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Programa Anual 2015
ÍNDICE
Introducción…………………………………………………………………………………………………………………….. 1
Objetivo…………………………………………………………………………………………………………………………… 3
Marco Jurídico…………………………………………………………………………………………………….…………… 4
Conceptos rectores………………………………………………………………………………………………………….. 5
Alineación del Programa Anual 2015 a la Planeación Nacional………………………………………… 6
Prestaciones Socioeconómicas………………………………………………….……….………………… 7
Metas e indicadores………………………………………………………………………………….. 8
Acciones y proyectos…………………….…………………………………………………………… 16
Prestaciones de Salud…………………………………………………………………………….…………….. 22
Metas e indicadores………………………………………………………………………………….. 23
Acciones y proyectos…………………….…………………………………………………………… 26
Obra Pública……………………………..………………………………………………….………………………. 31
Metas e indicadores………………………………………………………………………………….. 32
Áreas Adjetivas………………..………………………………………………….……………………..………… 39
Metas e indicadores………………………………………………………………………………….. 40
Acciones y proyectos…………………….…………………………………………………………… 47
Presupuesto por capítulo……………………………………………………………………………..………………….. 54
Alineación de la estructura programática de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de este Instituto………………………………………………………………
55
Seguimiento y evaluación de las metas e indicadores………………………………………………………. 56
Glosario de términos……………………………………………………………………………………………………….. 57
Siglas y acrónimos……………………………………………………………………………………………………………. 60
Programa Anual 2015
1
INTRODUCCIÓN
l Programa Anual del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas es el
mecanismo que enlaza la Planeación con la Presupuestación, al ser el marco de referencia que
orientará el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). En el Programa Anual (PA), se
establecen las tareas a desarrollar.
El Programa Anual 2015 es el instrumento rector en la Planeación a corto plazo, en el cual se incluyen
los programas y metas que las Unidades Administrativas del ISSFAM, realizarán en el ejercicio fiscal
2015, con el uso eficaz y eficiente de los recursos asignados.
Las metas, acciones y proyectos que integran el Programa Anual 2015 del Instituto, se derivan de
las atribuciones establecidas en el Estatuto Orgánico y de las Funciones del Manual de Organización,
estimándose el tiempo de cumplimiento, a efecto de que las metas y plazos sean reales.
El Programa Anual del Instituto se encuentra alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,
Programa Sectorial y considera a los Programas Transversales.
El ISSFAM, dentro de sus acciones de planeación a corto plazo para el cumplimiento de los Objetivos
definidos en el Programa Institucional 2013-2018, implementó una serie de indicadores para medir
el avance del cumplimiento de la planeación estratégica, apoyando a la toma de decisiones para
hacer los cambios de estrategia necesarios.
Adicionalmente se han establecido metas e indicadores de gestión y calidad a cargo de las áreas
sustantivas, con el fin de supervisar el comportamiento de algunas prestaciones socioeconómicas y
las metas e indicadores de las áreas adjetivas para el apoyo al cumplimiento de la misión
Institucional.
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Programa Anual 2015
2
El ISSFAM contribuye en el PND 2013-2018 con proyectos y acciones encaminadas a la mejora de
las prestaciones socioeconómicas del personal de las Fuerzas Armadas Mexicanas, incidiendo de
forma directa en su calidad de vida.
Dentro de estos proyectos se consideraron las acciones establecidas en los Programas Transversales
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de la Función Pública, a efecto de
dar cumplimiento a dichos Programas.
Programa Anual 2015
3
OBJETIVO
stablecer los Proyectos, Líneas de Acción y Metas, que permitan el cumplimiento de los
Objetivos Institucionales, así como la definición de los Indicadores para la medición de
resultados, a fin de lograr la misión y visión fijadas por este Instituto.
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Programa Anual 2015
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MARCO JURÍDICO
l Programa Anual 2015 tiene su fundamento en el artículo 26 inciso A de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que el Estado organizará un sistema de
planeación democrática del desarrollo nacional, que imprima solidez, dinamismo, competitividad,
permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización
política, social y cultural de la nación; sustentando en un Plan Nacional de Desarrollo al que se
sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.
El ISSFAM como un organismo público descentralizado y con patrimonio propio se debe apegar a lo
establecido en los artículos 11, 47 y 50 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y al artículo 22
de su Reglamento.
Con base a lo anterior, se elaboró el presente Programa, de conformidad con lo establecido en el
artículo 27 de la Ley de Planeación, que incluye los aspectos administrativos y de política económica,
social, ambiental y cultural correspondientes; debiendo así, durante un año, plasmar las actividades
del Instituto en el ejercicio 2015 dispuestas por la administración pública federal en su conjunto y
las cuales servirán de base para la integración de los anteproyectos de presupuesto anuales.
Asimismo, se encuentra sustentado en lo establecido en el artículo 123, apartado B, fracciones XI
inciso f y XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Este Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, se adhiere en forma activa
para consolidar la cultura de igualdad de género dentro de sus instalaciones y garantizar el ejercicio
de los derechos de mujeres y hombres que lo integran, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General
de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre sin
Violencia, así como a los compromisos internacionales en materia de género, además de continuar
promoviendo la cultura de transparencia y rendición de cuentas, conforme a lo establecido en la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Finalmente, en materia de programación, presupuesto, aprobación, ejercicio, control y evaluación
de los ingresos y egresos públicos federales, el Programa Anual 2015, se conformó tomando en
cuenta lo establecido en los artículos 16, 24 fracciones I y II, 25 fracciones I y II y 27 fracciones I, II y
III de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
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Programa Anual 2015
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CONCEPTOS RECTORES
MISIÓN.
Proporcionar prestaciones sociales y económicas a los miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas
y sus beneficiarios, así como de salud al personal militar retirado, pensionistas y sus
derechohabientes, para contribuir a su bienestar social, mediante capital humano con identidad
institucional y vocación de servicio, herramientas tecnológicas y procesos eficientes con apego a
derecho.
VISIÓN.
Ser una institución sólida y confiable en el otorgamiento oportuno de las prestaciones de seguridad
social, comprometida con el bienestar de la familia militar.
VALORES INSTITUCIONALES.
Identidad Institucional.
Vocación de Servicio.
Calidad en el Servicio.
Mejora Continua.
Trabajo en equipo.
Programa Anual 2015
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ALINEACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL A LA PLANEACIÓN
NACIONAL
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018
META 1. México en paz.
OBJETIVO 1.2. Garantizar la seguridad nacional.
ESTRATEGIA 1.2. Modernizar los procesos, sistemas y la infraestructura institucional de las Fuerzas Armadas.
LÍNEA DE ACCIÓN 1.2.5. LÍNEA DE ACCIÓN 1.2.5. Mejorar la seguridad social de los integrantes de las Fuerzas Armadas, a través de acciones que eleven la moral y la calidad de vida del personal militar y naval.
PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL 2013-2018.
OBJETIVO 4
Fortalecer el sistema educativo militar, la investigación y desarrollo tecnológico, la doctrina militar y calidad de vida del personal militar.
ESTRATEGIA 4.6. Fortalecer las prestaciones de seguridad social del personal militar en activo, en situación de retiro, pensionistas y derechohabientes.
ESTRATEGIA 4.6.1. Gestionar la mejora de prestaciones socioeconómicas del personal militar, en coordinación con el ISSFAM.
LÍNEA DE ACCIÓN 4.6.2. Gestionar con el ISSFAM, el otorgamiento del servicio médico al personal militar en retiro y derechohabientes.
PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL ISSFAM 2013-2018.
OBJETIVO 1. Fortalecer los mecanismos para optimizar el otorgamiento de las prestaciones socioeconómicas que proporciona este Instituto a su población objetivo.
OBJETIVO 2. Orientar el servicio médico integral a la prevención y promoción de la salud a nuestros usuarios.
OBJETIVO 3. Contribuir con obras públicas sustentables que requiere el instituto para el otorgamiento de prestaciones y conservación de su patrimonio inmobiliario.
OBJETIVO 4. Proporcionar al instituto los recursos financieros, administrativos y tecnológicos, así como del capital humano que permitan fortalecer su operación sustantiva.
Programa Anual 2015
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PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS
l otorgamiento de prestaciones socioeconómicas, tiene como fin contribuir al bienestar social
del personal de las Fuerzas Armadas Mexicanas, tanto en el activo como en retiro, a sus
derechohabientes, pensionistas y beneficiarios, mismas que el ISSFAM proporciona a través de las
Direcciones de Prestaciones Económicas, Prestaciones Sociales y de Salud y Vivienda, siendo una
prioridad buscar mejoras a las mismas.
ALINEACIÓN AL PROGRAMA INSTITUCIONAL 2013-2018
OBJETIVO 1
Fortalecer los mecanismos para mejorar el otorgamiento de las prestaciones socioeconómicas que
proporciona este Instituto a su población objetivo.
ESTRATEGIA 1.1. Impulsar acciones para mejorar el servicio en las áreas de atención al público de
este Instituto.
ESTRATEGIA 1.2. Fortalecer el registro, vigencia del derecho y programas de trabajo social, a fin de
contribuir en el otorgamiento de prestaciones.
ESTRATEGIA 1.3. Fortalecer el marco jurídico que rigen las prestaciones sociales y económicas que
otorga este Instituto.
ESTRATEGIA 1.4. Promover acciones de coordinación con instituciones del sector público y privado,
para agilizar el otorgamiento de prestaciones socioeconómicas.
ESTRATEGIA 1.5. Establecer mecanismos de mejora en el procesamiento, resguardo y distribución
de la documentación requerida en el otorgamiento de prestaciones.
ESTRATEGIA 1.6. Modernizar los mecanismos para el otorgamiento, control y seguimiento de
créditos hipotecarios, fondo de la vivienda y SECORE.
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Programa Anual 2015
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METAS E INDICADORES
METAS E INDICADORES ESTABLECIDOS EN LA MIR. A continuación se presentan los indicadores que han sido definidos para el seguimiento de las metas, así como aquellos que se encuentran inmersos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), en el rubro de las Prestaciones Socioeconómicas, cuyo cumplimiento está a cargo de las Direcciones de Prestaciones Económicas, Vivienda y Prestaciones Sociales y de Salud.
PORCENTAJE DE INCREMENTO DE BIENESTAR SOCIAL
Elemento Descripción
Meta:
Incrementar 1.17% el bienestar social proporcionado con base a la cobertura de las prestaciones sociales, económicas (becas, créditos hipotecarios, viviendas construidas y rehabilitadas).
Líneas de acción:
Fortalecer los mecanismos de información que se proporciona a la población objetivo.
Optimizar el registro de la información de los usuarios en el sistema de información institucional, a fin de agilizar el trámite de prestaciones.
Fortalecer y actualizar el marco jurídico, a fin de reforzar las prestaciones que este Instituto se encuentra obligado a otorgar.
Fortalecer la coordinación con SEDENA y SEMAR para agilizar la entrega de documentación requerida en el trámite de beneficios económicos.
Indicador: Porcentaje de incremento de bienestar social proporcionado.
Método de cálculo: ((Porcentaje de bienestar social en el año t / porcentaje de bienestar social en el año t-1)-1) X 100.
Frecuencia de Medición:
Mensual
Programa Anual 2015
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OTORGAMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
Elemento Descripción
Meta: Que las prestaciones socioeconómicas que otorga este Instituto abarquen al menos un 17.67% de la población total de los miembros de las Fuerzas Armadas.
Líneas de acción:
Fortalecer los mecanismos de información que se proporciona a la población objetivo.
Fortalecer el registro de la información de los usuarios en el sistema de información institucional, a fin de agilizar el trámite de prestaciones.
Revisar y actualizar el marco jurídico, a fin de reforzar las prestaciones que este Instituto se encuentra obligado a otorgar.
Fortalecer la coordinación con SEDENA y SEMAR para agilizar la entrega de documentación requerida en el trámite de beneficios económicos.
Fortalecer la coordinación entre Oficialía de Partes y las áreas, para promover la eficiencia en la gestión documental del Instituto.
Indicador: Porcentaje de prestaciones socioeconómicas otorgadas en relación al total de los miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas.
Método de cálculo: (Número de prestaciones socioeconómicas otorgadas/Total de militares en activo y situación de retiro) X 100.
Frecuencia de Medición:
Anual
Las prestaciones socioeconómicas del ISSFAM que integran los indicadores antes citados tienen relación con la información registrada en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), la cual está desglosada en las siguientes prestaciones:
Seguro de Vida Militar:
Meta Indicador Método de cálculo
Otorgar 2,120 Seguros de Vida Militar.
Porcentaje de Seguros de Vida Militar otorgados en relación a los estimados.
(Número de Seguros de Vida Militar otorgados/Total de Seguros de Vida Militar estimados) X 100.
Responsable Dirección de Prestaciones económicas /Subdir. de Trámite de Seguros y Trámite de Prestaciones / Depto. de Trámite del SEVIMI y Seguro Institucional. Frecuencia de medición: mensual
Programa Anual 2015
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Seguro Colectivo de Retiro:
Meta Indicador Método de cálculo
Otorgar 6,058 Seguros Colectivos de Retiro.
Porcentaje de Seguros Colectivos de Retiro otorgados en relación a los estimados.
(Número de Seguros Colectivos de Retiro otorgados/Total de Seguros Colectivos de Retiro estimados) X 100.
Responsable Dirección de Prestaciones económicas / Subdir. de Trámite de Seguros y Trámite de Prestaciones / Depto. de Trámite de SECORE. Frecuencia de medición: Mensual Devolución del Seguro Colectivo de Retiro:
Meta Indicador Método de cálculo
Otorgar 14,565 Devoluciones del Seguro Colectivo de Retiro.
Porcentaje de Devoluciones del Seguro Colectivo de Retiro otorgadas en relación a las estimadas.
(Número de Devoluciones del Seguro Colectivo de Retiro otorgadas/Total de Devoluciones del Seguro Colectivo de Retiro estimadas) X 100.
Responsable Dirección de Prestaciones económicas / Subdir. de Seguros y Trámite de Prestaciones / Depto. de Trámite del SECORE. Frecuencia de medición: Mensual Seguro Institucional:
Meta Indicador Método de cálculo
Otorgar 89 Seguros Institucionales.
Porcentaje de Seguros Institucionales otorgados en relación a los estimados.
(Número de Seguros Institucionales otorgados/Total de Devoluciones de Seguros Institucionales estimados) X 100.
Responsable Dirección de Prestaciones Económicas / Subdir. de Seguros y Trámite de Prestaciones / Depto. de Trámite del SEVIMI y Seguro Institucional. Frecuencia de medición: Mensual Pagas de defunción:
Meta Indicador Método de cálculo
Otorgar 1,200 Pagas de Defunción.
Porcentaje de Pagas de Defunción otorgadas en relación a las estimadas.
(Número de Pagas de Defunción otorgadas/Total de Pagas de Defunción estimadas) X 100.
Responsable Dirección de Prestaciones Económicas / Subdir. de Seguros y Trámite de Prestaciones / Depto. de Pagas y Ayudas de Defunción y Becas. Frecuencia de medición: Mensual
Programa Anual 2015
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Ayuda para Gastos de Sepelio:
Meta Indicador Método de cálculo
Otorgar 1,600 Ayudas para gastos de Sepelio.
Porcentaje de Ayudas para gastos de Sepelio otorgadas en relación a las estimadas.
(Número de Ayudas para Gastos de Sepelio otorgadas/Total de Ayudas para Gastos de Sepelio estimados) X 100.
Responsable Dirección de Prestaciones Económicas / Subdir. de Seguros y Trámite de Prestaciones / Depto. de Pagas y Ayudas de Defunción y Becas. Frecuencia de medición: Mensual Becas:
Meta Indicador Método de cálculo
Otorgar 15,034 Becas. Porcentaje de Becas otorgadas en relación a las estimadas.
(Número de Becas otorgadas/Total de Becas estimadas) X 100.
Responsable Dirección de Prestaciones económicas / Subdir. de Seguros y Trámite de Prestaciones / Depto. de Pagas y Ayudas de Defunción y Becas. Frecuencia de medición: Mensual. Devolución al Fondo de la Vivienda Militar:
Meta Indicador Método de cálculo
Otorgar 10,050 Devoluciones del Fondo de la Vivienda Militar.
Porcentaje de Devoluciones del Fondo de la Vivienda Militar en relación a las estimadas.
(Número de Devoluciones del Fondo de la Vivienda Militar otorgadas/Total de Devoluciones del Fondo de la Vivienda Militar estimadas) X 100.
Responsable Dirección de Vivienda / Subdir. de Créditos Hipotecarios / Depto. Trámite del Fondo de la Vivienda Militar. Frecuencia de medición: Mensual Autoaseguro:
Meta Indicador Método de cálculo
Cubrir 90 Autoaseguros. Porcentaje de Autoaseguros otorgados en relación a los estimados.
(Número de Autoaseguros otorgados/Total de Autoaseguros estimados) X 100.
Responsable Dirección de Vivienda / Subdir. de Créditos Hipotecarios / Depto. Créditos Hipotecarios. Frecuencia de medición: Mensual
Programa Anual 2015
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Créditos Hipotecarios:
Meta Indicador Método de cálculo
Otorgar 2,800 Créditos Hipotecarios.
Porcentaje de Créditos Hipotecarios otorgados en relación a los estimados.
(Número de Créditos Hipotecarios otorgados/Total de Créditos Hipotecarios estimados) X 100.
Responsable Dirección de Vivienda / Subdir. de Créditos Hipotecarios / Depto. Créditos Hipotecarios. Frecuencia de medición: Mensual Ataúdes y Urnas:
Meta Indicador Método de cálculo
Otorgar 207 Ataúdes y Urnas. Porcentaje de Ataúdes y Urnas otorgados en relación a los estimados.
(Número de Ataúdes y Urnas otorgados/Total de Ataúdes y Urnas estimados) X 100.
Responsable Dirección de Prestaciones Sociales y de Salud / Subdir. de Prestaciones Sociales / Depto. Servicios Funerarios. Frecuencia de medición: Mensual Créditos del Cementerio Militar:
Meta Indicador Método de cálculo
Otorgar 73 Créditos del Cementerio Militar.
Porcentaje de Créditos del Cementerio Militar otorgados en relación a los estimados.
(Número de Créditos del Cementerio Militar otorgados/Total de Créditos del Cementerio Militar estimados) X 100.
Responsable Dirección de Prestaciones Sociales y de Salud / Subdir. de Prestaciones Sociales / Depto. Servicios Funerarios. Frecuencia de medición: Mensual
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METAS E INDICADORES DE GESTIÓN Y CALIDAD.
ESTIMACIÓN DE CASOS QUE CONFORMAN LA NÓMINA DE MILITARES RETIRADOS Y PENSIONISTAS:
Prestación Meta
Altas en Nómina de Haberes de Retiro 3,730
Bajas en Nómina de Haberes de Retiro 1,052
Altas en Nómina de Pensiones 1,494
Bajas en Nómina de Pensiones 856
Compensaciones 3,306
Responsable Dirección de Prestaciones Económicas / Subdir. de Control de Pago / Depto. de Nómina. Frecuencia de medición: Mensual
PORCENTAJE DE MOROSIDAD DE CARTERA DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS
Elemento Descripción
Meta: La morosidad no podrá ser mayor del 1% de la cartera de Créditos Hipotecarios, por descuentos a terceros.
Líneas de acción:
Programar descuentos adicionales por medio del SIAN para personal en activo del ejército.
Programar descuentos adicionales por medio de la nómina de retirados (7011).
Notificar el requerimiento de pago por el adeudo, al personal sin haberes o retiro por compensación.
Se continúen difundiendo las políticas de descuentos adicionales.
Indicador: Porcentaje de la morosidad en relación al total de la cartera de Créditos Hipotecarios.
Método de cálculo: (Monto de la morosidad de Créditos Hipotecarios / Total de cartera de Créditos Hipotecarios) X 100.
Responsable Dirección de Vivienda / Subdir. de Créditos Hipotecarios / Depto. de Recuperación de Financiamiento. Frecuencia de medición: Mensual
Programa Anual 2015
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PORCENTAJE DE DESOCUPACIÓN DE VIVIENDAS DE LAS UNIDADES HABITACIONALES.
Elemento Descripción
Meta: Contar con menos del 7% de viviendas desocupadas, sin tomar en cuenta las Unidades Habitacionales Militares y Navales, que se encuentran en mantenimiento.
Líneas de acción:
Gestionar la factibilidad de agilizar la remisión de la documentación por medio electrónicos.
Revisar en las supervisiones de UU.HH.MM. y NN. las viviendas que se reportan como desocupadas para verificar su estado.
Reforzar la coordinación de los procesos de administración de las Unidades Habitacionales con SEDENA y SEMAR.
Reforzar el programa de capacitación de los administradores de las Unidades Habitacionales.
Indicador: Porcentaje de desocupación
Método de cálculo: (No. de viviendas ocupadas / No. total de viviendas – No. de viviendas en mantenimiento) X 100
Responsable Dirección de Vivienda / Subdir. de Unidades Habitacionales / Depto. de Control de Bienes Inmuebles. Frecuencia de medición: Mensual
CAPTACIÓN DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN
Elemento Descripción
Meta: Captar $103’010,086.00 en el 2015 por concepto de Cuotas de Recuperación de las Unidades Habitacionales Militares y Navales.
Líneas de acción:
Establecer los controles de seguimiento a la morosidad de las Cuotas de Recuperación de forma mensual.
Gestionar la factibilidad de implementar el cobro de cuotas por un sistema de depósitos referenciados.
Reforzar la coordinación de los procesos de control de las Unidades Habitacionales con SEDENA y SEMAR.
Reforzar el programa de Capacitación de los Administradores de las Unidades Habitacionales.
Indicador: Porcentaje de Captación de Cuotas de Recuperación.
Método de cálculo: (Cuotas de Recuperación captadas en el período / Cuotas de Recuperación estimadas a captar) X 100
Responsable Dirección de Vivienda / Subdir. de Unidades Habitacionales / Depto. de Cobro de Cuotas. Frecuencia de medición: Mensual
Programa Anual 2015
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EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN, INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y GESTIÓN QUE SE PROPORCIONA A LOS USUARIOS.
Elemento Descripción
Meta:
Obtener una calificación mínima de 9.5 en las encuestas de calidad que represente una mejora con relación a la atención e información, orientación y gestión proporcionada a los usuarios que acuden al área de atención al público.
Líneas de acción: Coordinar con la Dirección de Tec. Inf. Plan. y Com. Soc., la
elaboración de la encuesta de satisfacción del Servicio y publicar en Intranet del Instituto los resultados.
Indicador: Promedio de satisfacción de las encuestas con calificación mínima de 9.5 de los usuarios que acuden al área de atención al público.
Método de cálculo: Promedio de 8 reactivos de la encuesta mensual calificadas igual o mayor a 9.5
Responsable Dirección de Prest. Soc. y de Salud / Subdir. Prest. Soc. / Depto. de Información, Orientación y Gestión.
Frecuencia de medición: Mensual
EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN AL PÚBLICO QUE SE PROPORCIONA A LOS USUARIOS POR
SERVICIOS FUNERARIOS.
Elemento Descripción
Meta:
Obtener una calificación mínima de 9.5 en las encuestas de calidad que represente una mejora con relación a la atención e información, orientación y gestión proporcionada a los usuarios que acuden al área de atención al público.
Líneas de acción:
Coordinar con la Dirección de Tec. Inf. Plan. y Com. Soc., la elaboración de la encuesta de satisfacción del Servicio y publicar en Intranet del Instituto los resultados.
Coordinar la difusión de los convenios de servicios funerarios que el Instituto formalice en beneficio de la población objetivo.
Coordinar la difusión de los servicios que ofrece el Cementerio Militar de Tlalpan y el Velatorio Militar de Puebla, Pue.
Indicador: Promedio de satisfacción de las encuestas con calificación mínima de 9.5 de los usuarios que hacen uso de los servicios funerarios que otorga el ISSFAM.
Método de cálculo: Promedio de 8 reactivos de la encuesta mensual calificadas igual o mayor a 9.5
Responsable Dirección de Prest. Soc. y de Salud / Subdir. Prest. Sociales /Depto. de Servicios Funerarios. Frecuencia de medición: Mensual
Programa Anual 2015
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PROYECTOS Y ACCIONES DE LAS PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS
PROYECTO 1:
Datos Programáticos Área Responsable Prestaciones Económicas.
Áreas participantes Prestaciones Sociales y de Salud, Vivienda, Tecnologías de Información, Planeación y Comunicación Social y Jurídico.
Nombre Coordinar con SEDENA y SEMAR la reducción del tiempo en la remisión de documentación.
Datos Técnicos
Descripción
Gestionar con SEDENA y SEMAR la factibilidad de establecer un proceso de trabajo para agilizar la remisión de documentación que esas Secretarías emiten para el trámite de beneficios económicos.
Objetivo Reducción del tiempo en la remisión de documentación que las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina, emiten para el trámite de beneficios económicos.
Alcance Eficientar el tiempo de resolución de los trámites para el público usuario.
Periodicidad Mensual.
Indicador de seguimiento y evaluación
Tipo de indicador Gestión.
Nombre del indicador Porcentaje de cumplimiento del proyecto de reducción de tiempo en la remisión de la documentación.
Unidad de medida Porcentaje.
Fórmula (Acciones realizadas / Acciones programadas) X 100.
Descripción del indicador Mide el avance de las acciones para dar cumplimiento al proyecto de reducción de tiempos en la remisión de documentación con SEDENA y SEMAR.
Observaciones El cumplimiento del proyecto depende del alcance que establezca la SEDENA y SEMAR.
Programa Anual 2015
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PROYECTO 2
Datos Programáticos Área Responsable Dirección de Prestaciones Sociales y de Salud.
Áreas participantes Dirección de Tecnologías de Información, Planeación y Comunicación Social y Dirección Administrativa.
Nombre Implementar el Kiosco Digital en el área de atención al público de este Instituto.
Datos Técnicos
Descripción
Implementar una nueva estrategia para brindar a la población objetivo alternativo de información, confiable y moderno para la consulta de las prestaciones y beneficios que establece la Ley del ISSFAM.
Objetivo Incrementar los medios de información a los que puede tener acceso la población objetivo.
Alcance Área de atención al público del ISSFAM ubicada en el Centro de atención social para militares retirados.
Periodicidad Mensual
Indicador de seguimiento y evaluación
Tipo de indicador Gestión
Nombre del indicador Porcentaje de avance en la implementación del kiosco Digital.
Unidad de medida Porcentaje.
Fórmula (Acciones realizadas / Acciones programadas) X 100.
Descripción del indicador Indica el porcentaje de acciones realizadas comprometidas para materializar el Quiosco Digital en el área de atención al público de este Instituto.
Programa Anual 2015
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PROYECTO 3
Datos Programáticos
Área Responsable Dirección de Prestaciones Sociales y de Salud
Áreas participantes Dirección de Tecnologías de Información, Planeación y Comunicación Social, Secretarías de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina
Nombre Homologación del proceso de registro de Militares, Derechohabientes y Pensionistas de SEDENA y SEMAR
Datos Técnicos
Descripción
Actualizar el registro del personal militar en servicio activo, situación de retiro, derechohabientes y pensionistas, a fin de contar con la información necesaria para acreditar la vigencia de derecho del servicio médico integral y el cobro de su haber de retiro o pensión, para la expedición de las cédulas de identificación, a efecto de realizar la afiliación de los derechohabientes del personal militar en el activo y retirado del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México
Objetivo
Homologación y actualización de los registros de derechohabientes del personal militar en servicio activo y en situación de retiro, derechohabientes y pensionistas en los sistemas de información de las Secretarías de la Defensa Nacional, Marina e ISSFAM. Emitir las cédulas de identificación de los derechohabientes del personal militar en activo y retirados del Ejército, Marina y Fuerza Aérea, de forma expedita.
Alcance
Desde el registro en el sistema de información del personal militar en servicio activo, en situación de retiro, derechohabientes y pensionistas, hasta la emisión de las cédulas de identificación, que permitan la acreditación de la vigencia al derecho del servicio médico integral y otras prestaciones otorgadas por el ISSFAM.
Periodicidad Anual
Indicador de seguimiento y evaluación
Tipo de indicador Gestión
Nombre del indicador Porcentaje de avance en la homologación del proceso
Unidad de medida Porcentaje.
Fórmula (Acciones realizadas / Acciones programadas) X 100.
Descripción del indicador Indica el porcentaje de acciones realizadas comprometidas para contar con el proceso homologado.
Programa Anual 2015
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PROYECTO 4:
Datos Programáticos Área Responsable Dirección de Vivienda
Áreas Participantes Dirección de Tecnologías de Información, Planeación y Comunicación Social y Finanzas.
Nombre Pago de cuotas de ocupación por sistemas bancarios
Datos Técnicos
Descripción
Captación de cuotas de recuperación por la ocupación temporal de las UU.HH.MM. y NN. a través del sistema bancario (domiciliación, transferencias electrónicas, pago en caja o pago referenciado).
Objetivo Transparentar la captación de cuotas de recuperación proporcionando al usuario opciones de pago a través de la banca
Alcance Desde la entrega del oficio de asignación de vivienda hasta la desocupación de la misma.
Periodicidad Anual
Indicador de seguimiento y evaluación
Tipo de indicador Incremento
Nombre del indicador Porcentaje de unidades habitacionales que operan con el sistema de pago de cuotas de ocupación por sistemas bancarios
Unidad de medida Porcentaje
Fórmula (No. Unidades que pagan su cuota a través de los sistemas bancarios/ Total de Unidades Habitacionales)*100
Descripción del indicador Indica el porcentaje de Unidades Habitacionales que se encuentran operando con el sistema de banca electrónica.
Programa Anual 2015
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PROYECTO 5:
Datos Programáticos Área Responsable Vivienda
Nombre Capacitación en línea para los administradores de las Unidades Habitacionales Militares y Navales.
Datos Técnicos
Descripción
Coordinar el desarrollo de un sistema de capacitación en línea para aplicar el Curso de administradores de las Unidades Habitacionales Militares y Navales, y de esa forma evitar el traslado desde sus áreas de adscripción a las instalaciones de este Instituto.
Objetivo Facilitar el proceso de capacitación para los administradores de las Unidades Habitacionales Militares y Navales a través de un curso en línea.
Alcance Espacio virtual de capacitación para los Administradores de las Unidades Habitacionales Militares y Navales.
Periodicidad Mensual.
Indicador de seguimiento y evaluación
Tipo de indicador Gestión.
Nombre del indicador Avance en el desarrollo del Módulo de capacitación en línea para administradores de las UU.HH.MM. y NN. del ISSFAM.
Unidad de medida Porcentaje.
Fórmula (Acciones realizadas / Acciones Programadas) X 100.
Descripción del indicador Indica el porcentaje de avance en la materialización del módulo de capacitación para los administradores de las Unidades Habitacionales Militares y Navales.
Observaciones
Este proyecto será en coordinación con el Centro de Capacitación Virtual (CECAVI) de la SEDENA, por lo que su cumplimiento depende de las acciones que realice esa Secretaría.
Programa Anual 2015
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ACCIÓN 1:
Datos Programáticos
Área Responsable Dirección de Prestaciones Sociales y de Salud
Nombre Aplicación para el registro de asistencia a la Revista de Supervivencia en el extranjero.
Datos Técnicos
Descripción
Coordinar y colaborar con la Secretaría de Relaciones Exteriores la formalización del convenio que se requiere para el pase de la Revista de Supervivencia en el extranjero.
Objetivo Digitalización de la acreditación de asistencia a la revista de supervivencia a los militares en situación de retiro y pensionistas que radican en el extranjero.
Alcance Convenio firmado para el pase de la revista de supervivencia de los militares retirados y pensionistas que radican en el extranjero
Periodicidad Trimestral
Indicador de seguimiento y evaluación
Tipo de indicador Gestión
Nombre del indicador Porcentaje de avance de la formalización del convenio
Unidad de medida Porcentaje
Fórmula (Acciones realizadas / Acciones Programadas) X 100.
Descripción del indicador Indica el porcentaje de avance de las acciones requeridas para la formalización del convenio.
Programa Anual 2015
22
PRESTACIONES DE SALUD
l otorgamiento del servicio médico, tiene como fin contribuir en la salud del personal militar
retirado, pensionistas y derechohabientes, el cual se proporciona de manera subrogada, a
través de las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina.
ALINEACIÓN AL PROGRAMA INSTITUCIONAL 2013-2018
OBJETIVO 2
Orientar el Servicio Médico Integral a la prevención y promoción de la salud de nuestros usuarios.
ESTRATEGIA 2.1. Impulsar acciones para implementar la cultura de medicina preventiva en la
atención de nuestra población objetivo.
ESTRATEGIA 2.2. Asegurar el otorgamiento del servicio médico integral requerido para la atención
de nuestros usuarios.
ESTRATEGIA 2.3. Fortalecer el marco jurídico que rigen las prestaciones sociales y económicas que
otorga este Instituto.
E
Programa Anual 2015
23
METAS E INDICADORES
METAS E INDICADORES ESTABLECIDOS EN LA MIR
continuación se presentan los indicadores que han sido definidos para el seguimiento de las metas, así como aquellos que se encuentran inmersos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), en el rubro de salud y cuya responsabilidad es de la Dirección de Prestaciones
Sociales y de Salud.
OTORGAMIENTO DE ATENCIONES MÉDICAS
Elemento Descripción Meta: Otorgar 12 atenciones médicas en promedio por usuario.
Líneas de acción:
Definir y priorizar los requerimientos de atención médica acorde al número de derechohabientes.
Revisar y actualizar los cuadros básicos de medicamentos, prótesis y material de curación de SEDENA y SEMAR.
Diseñar e implementar estrategias para asegurar la meta de surtimiento completo de recetas médicas por SEDENA y SEMAR.
Formalizar convenios de subrogación para proporcionar el servicio médico integral.
Indicador: Promedio de atenciones médicas proporcionadas en relación al total de militares retirados, derechohabientes y pensionistas.
Método de cálculo: Número de atenciones médicas proporcionadas / Total de militares retirados, derechohabientes y pensionistas.
Frecuencia de medición:
Anual
Indicador definido en el Programa Institucional 2013-2018 y en la MIR
A
Programa Anual 2015
24
Elemento Descripción
Meta: Otorgar el 100% de 9’313,426 atenciones médicas programadas (Consulta externa, hospitalización, Urgencias, Servicios aux. de diagnóstico y tratamiento.)
Líneas de acción:
Definir y priorizar los requerimientos de atención médica acorde al número de derechohabientes.
Revisar y actualizar los cuadros básicos de medicamentos, prótesis y material de curación de SEDENA y SEMAR.
Diseñar e implementar estrategias para asegurar la meta de surtimiento completo de recetas médicas por SEDENA y SEMAR.
Formalizar convenios de subrogación para proporcionar el servicio médico integral.
Indicador: Porcentaje de atenciones médicas proporcionadas en relación al total de atenciones médicas programadas.
Método de cálculo: (Número de atenciones médicas proporcionadas / Total de atenciones médicas programadas) X 100.
Frecuencia de medición:
Mensual
Indicador definido en la MIR
La información para estos indicadores es proporcionada por las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina a través de la Dirección General de Sanidad y la Dirección General Adjunta de Sanidad Naval, la cual será reportada del mes inmediato anterior.
Consulta Externa:
Meta Indicador Método de cálculo
Otorgar 3´011,962 de Servicios de consulta externa.
Porcentaje de avance en el otorgamiento de consulta externa.
(Número de consultas externas otorgadas / Número de consultas externas programadas) X 100.
Responsable de consolidar y dar seguimiento a la información para análisis: Dirección de Prestaciones y de Salud / Subdir. de Salud / Depto. de Servicio Médico. Frecuencia de medición: mensual Hospitalización:
Meta Indicador Método de cálculo
Otorgar 122,006 servicios de hospitalización.
Porcentaje de avance en el otorgamiento de servicios de hospitalización.
(Número de servicios de hospitalización otorgados / Número de servicios de hospitalización programados) X 100.
Responsable de consolidar y dar seguimiento a la información para análisis: Dirección de Prestaciones y de Salud / Subdir. de Salud / Depto. de Servicio Médico Frecuencia de medición: mensual
Programa Anual 2015
25
Urgencias:
Meta Indicador Método de cálculo
Otorgar 374,400 servicios de urgencias.
Porcentaje de avance en el otorgamiento de servicios de urgencias.
(Número de servicios de urgencias otorgados / Número de servicios de urgencias programados) X 100.
Responsable de consolidar y dar seguimiento a la información para análisis: Dirección de Prestaciones y de Salud / Subdir. de Salud / Depto. de Servicio Médico Frecuencia de medición: Mensual Servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento:
Meta Indicador Método de cálculo
Otorgar 5´805,058 servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento.
Porcentaje de avance en el otorgamiento de servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento.
(Número de servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento otorgados / Número servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento programados) X 100.
Responsable de consolidar y dar seguimiento a la información para análisis: Dirección de Prestaciones y de Salud / Subdir. de Salud / Depto. de Servicio Médico Frecuencia de medición: Mensual
Programa Anual 2015
26
METAS E INDICADORES DE GESTIÓN Y CALIDAD
TASA DE MORTALIDAD
Elemento Descripción
Meta:
Reducir el número de muertes por fallecimiento de enfermedades crónicodegenerativas un 0.004% con respecto al 2014 (0.102%)
Líneas de acción:
Elaborar e implementar campañas de promoción y educación de enfermedades crónicodegenerativas por SEDENA y SEMAR.
Elaborar e implantar programas de prevención y detección de enfermedades crónicodegenerativas por SEDENA y SEMAR.
Utilizar medios electrónicos para la difusión de temas de salud mediante la página web del Instituto.
Implementar una herramienta de evaluación para conocer el estado de salud de la población objetivo.
Indicador: Porcentaje de reducción en muertes por enfermedades crónicodegenerativas.
Método de cálculo: (Número de muertes por enfermedades crónicodegenerativas / Número de derechohabientes de 35 a 65 años).
Frecuencia de medición:
Anual
Indicador definido en el Programa Institucional 2013-2018. Responsable de consolidar y dar seguimiento a la información par análisis: Dirección de Prestaciones y de Salud / Subdir. de Salud / Depto. de Depto. de Servicio Médico
Programa Anual 2015
27
ENCUESTAS DE SALUD
Elemento Descripción Meta: Aplicación de 14,000 encuestas entre la población objetivo.
Líneas de acción:
Desarrollo de las estrategias de coordinación y acercamiento a la población objetivo para aplicar las encuestas de salud de forma presencial y digital
Contar con un registro de consultas diarias, para controlar un sistema de citas para el flujo de la consulta diaria.
Coordinar con la Dirección de Tec. Inf. Plan. y Com. Soc., la elaboración de la encuesta de satisfacción del Servicio y publicar en Intranet del Instituto los resultados.
Difusión de la encuesta a la población objetivo para conocer su estado de salud.
Indicador: Porcentaje de avance en la aplicación de las encuestas. Método de cálculo: (Encuestas realizadas/Encuestas programadas) x 100.
Frecuencia de medición:
Anual
Responsable Dir. de Prest. Soc. y de Salud / Subdir. de Salud / Depto. de Servicio Médico
Programa Anual 2015
28
ACCIONES
ACCIÓN 1:
Datos Programáticos Área Responsable Dirección de Prestaciones Sociales y de Salud.
Nombre Evaluación y seguimiento del Sistema Informático en Salud (SMIS).
Datos Técnicos
Descripción Mide el avance de implementación del sistema en las unidades médicas de las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina.
Objetivo Evaluar el funcionamiento del sistema para emitir recomendaciones y acciones de mejora en el proceso de implementación del SMIS.
Alcance Unidades médicas de SEDENA y SEMAR. Periodicidad Mensual.
Indicador de seguimiento y evaluación
Tipo de indicador Gestión.
Nombre del indicador Avance en la evaluación del sistema informático en salud.
Unidad de medida Porcentaje.
Fórmula (Unidades médicas sistematizadas / Total de Unidades Médicas) X 100.
Descripción del indicador Indica el avance en la realización de la evaluación del sistema informático de salud.
Observaciones El cumplimiento del indicador depende de la implementación de SEDENA y SEMAR
Programa Anual 2015
29
ACCIÓN 2:
Datos Programáticos Área Responsable Dirección de Prestaciones Sociales y de Salud.
Nombre Seguimiento y evaluación de 4 campañas de promoción y educación de enfermedades crónicodegenerativas de SEDENA y SEMAR.
Datos Técnicos
Descripción Dar seguimiento a las campañas de promoción y educación de enfermedades crónicodegenerativas que realiza SEDENA y SEMAR.
Objetivo
Analizar los resultados de las campañas para conocer la eficiencia de las mismas en la población objetivo, lo cual permitirá a este Instituto emitir acciones de mejora y recomendaciones.
Alcance Universo del público usuario del ISSFAM. Periodicidad. Mensual.
Indicador de seguimiento y evaluación
Tipo de indicador Calidad.
Nombre del indicador Porcentaje de avance en el cumplimiento de las campañas crónicodegenerativas.
Unidad de medida Porcentaje. Fórmula (Campañas evaluadas / Campañas programadas) X 100.
Descripción del indicador
Indica el porcentaje de avance y cumplimiento en las campañas programadas en materia de promoción y educación de enfermedades crónicodegenerativas de SEDENA y SEMAR.
Programa Anual 2015
30
ACCIÓN 3:
Datos Programáticos Área Responsable Dirección de Prestaciones Sociales y de Salud.
Nombre Seguimiento y evaluación del impacto de 2 programas de prevención y detección de enfermedades crónicodegenerativas.
Datos Técnicos
Descripción Dar seguimiento a los programas de prevención y detección de enfermedades crónicodegenerativas.
Objetivo
Elaborar un diagnóstico institucional con base en los resultados de los programas de prevención y detección de enfermedades de SEDENA y SEMAR para emitir acciones de mejora y recomendaciones.
Alcance Usuarios del ISSFAM. Periodicidad Mensual.
Indicador de seguimiento y evaluación Tipo de indicador Calidad.
Nombre del indicador Porcentaje de avance en las evaluaciones realizadas a los programas de prevención y detección de enfermedades crónicodegenerativas de SEDENA y SEMAR.
Unidad de medida Porcentaje. Fórmula (Evaluaciones realizadas / Programas estimados) X 100.
Descripción del indicador Indica el porcentaje de avance y cumplimiento de los programas de prevención y detección de enfermedades crónicodegenerativas.
Programa Anual 2015
31
OBRA PÚBLICA
as necesidades actuales de protección al medio ambiente, son requerimientos indispensables en las obras públicas que este Instituto construye para contribuir a la calidad de vida del personal de las Fuerzas Armadas y sus derechohabientes, mediante el uso adecuado de
materiales de construcción, el consumo responsable de energía, el espacio manteniendo el confort y la habitabilidad, de acuerdo a las condiciones climáticas del lugar.
ALINEACIÓN AL PROGRAMA INSTITUCIONAL 2013-2018
OBJETIVO 3
Contribuir con obras públicas sustentables que requiere el Instituto para el otorgamiento de
prestaciones y conservación de su patrimonio inmobiliario.
ESTRATEGIA 3.1. Fortalecer la planeación institucional de obras públicas destinadas al otorgamiento
de la seguridad social.
ESTRATEGIA 3.2. Fortalecer el desarrollo de proyectos sustentables como entidad socialmente
responsable.
ESTRATEGIA 3.3. Establecer convenios de colaboración con SEDENA, SEMAR e instituciones del
sector público y privado para la ejecución de obras públicas.
L
Programa Anual 2015
32
METAS E INDICADORES ESTABLECIDOS EN LA MIR.
A continuación se presentan los indicadores definidos para el seguimiento de las metas, así como aquellos que se encuentran inmersos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), para el rubro de Obra Pública y cuya responsabilidad es de la Dirección de Obras.
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA OCUPACIÓN TEMPORAL
Elemento Descripción Meta: Construcción de 563 viviendas para ocupación temporal.
Líneas de acción:
Promover la capacitación y especialización del personal en materia de sustentabilidad para el desarrollo de proyectos de obras públicas.
Impulsar el diseño de proyectos con tecnología sustentable comprobada.
Diseñar proyectos con estándares de certificación en materia de sustentabilidad.
Coordinar reuniones con SEDENA, SEMAR e instituciones públicas y privadas para definir los convenios para ejecución de obras públicas.
Ampliar los mecanismos para fortalecer la ejecución y supervisión de obras.
Indicador: Porcentaje de construcción de viviendas.
Método de cálculo: (Número de viviendas construidas / Total de viviendas estimadas a construir) X 100.
Frecuencia de medición:
Mensual
Indicador definido en el Programa Institucional 2013-2018 (actualizado en el número de viviendas para el presente programa)
METAS E INDICADORES
Programa Anual 2015
33
Elemento Descripción Meta: Construir 563 viviendas con enfoque sustentable.
Líneas de acción:
Promover la capacitación y especialización del personal en materia de sustentabilidad para el desarrollo de proyectos de obras públicas.
Impulsar el diseño de proyectos con tecnología sustentable comprobada.
Diseñar proyectos con estándares de certificación en materia de sustentabilidad.
Coordinar reuniones con SEDENA, SEMAR e instituciones públicas y privadas para definir los convenios para ejecución de obras públicas.
Ampliar los mecanismos para fortalecer la ejecución y supervisión de obras.
Indicador: Porcentaje de incremento del número de viviendas con enfoque sustentable.
Método de cálculo: (Número de viviendas construidas con enfoque sustentable / Total de viviendas) X 100.
Frecuencia de medición:
Mensual
Indicador definido en el Programa Institucional 2013-2018
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 2015:
PROYECTO No. VIVS.
Obras de Construcción para Edificios Habitacionales
SEDENA
1 U.H.M. Mexicali IV, B.C. Plurianual (2014-2015)
96
2 U.H.M. Temamatla II, Mex. Plurianual (2014-2015)
101
3 U.H.M. Cozumel VI, Q. Roo Plurianual (2014-2015)
60
4 U.H.M. Mérida IV, Yuc. Plurianual (2014-2015)
24
5 U.H.M. Valladolid III, Yuc. 60
6 U.H.M. El Lencero, Ver. 24
7 U.H.M. Minatitlán III, Ver. 24
8 U.H.M. Chihuahua III, Chih.** Plurianual (2015-2016)
-
Total 389 ** Las viviendas del proyecto de construcción de la U.H.M. Chihuahua III, Chih. se contemplaron en el PAOPS 2015 original; sin embargo, no se contabiliza en la meta debido a que su entrega de viviendas será en el año 2016.
Programa Anual 2015
34
PROYECTO No. VIVS.
Obras de Mantenimiento y Rehabilitación de Edificios Habitacionales
SEDENA
1 U.H.M. Chilpancingo II, Gro. 40
2 U.H.M. Santa Lucía I Fracc. "A", Edo. de Méx. 73
3 U.H.M. El Vergel V, D.F. 84
4 U.H.M. Morelia II, Mich. 52
5 U.H.M. Mazatlán II, Sin. 24
6 U.H.M. Guamuchil, Sin. 85
7 U.H.M. La Paz, B.C.S. 20
8 U.H.M. Zapopan II-B, Jal. (Recursos por asignar)
48
Total 426
PROYECTO No. VIVS. Beneficiadas Obras de Construcción Complementarias
SEDENA
1 Construcción de un tanque elevado para la U.H.M. Pie de la Cuesta, Gro.
42
2 Construcción de una P.T.A.R. para la U.H.M. Santiago Papasquiaro, Dgo.
50
3 Sustitución de la red eléctrica en media y baja tensión en las UU.HH.MM. Ixtepec II y II-B, Oax.
136
4 Construcción de un tanque elevado para la U.H.M. Chilpancingo III, Gro.
36
SEMAR 5 Construcción de una barda perimetral para las UU.HH.NN. Champotón I y II, Camp.
36
Total 300
Servicios relacionados con la Obra Pública
PROYECTO No. VIVS.
Obras de Construcción para Edificios Habitacionales
SEMAR
9 U.H.N. Chetumal IV, Q. Roo (Plurianual 2014-2015)
62
10 U.H.N. Coatzacoalcos III, Ver. (Plurianual 2014-2015)
48
11 U.H.N. Manzanillo VII, Col. 64
Total 174
Programa Anual 2015
35
METAS E INDICADORES DE GESTIÓN Y CALIDAD.
MANTENIMIENTO MENOR
Elemento Descripción
Meta: Proporcionar mantenimiento menor a 1,457 viviendas de las UU.HH.MM. y NN. propiedad de este Instituto.
Líneas de acción:
Girar circulares ordenando a los administradores remitan los informes cuatrimestrales que describen el estado de conservación de la U.H.M. acompañado de informe gráfico de los desperfectos, de conformidad a la normatividad establecida.
Solicitar el apoyo a las Jefaturas Regionales del Servicio de Ingenieros y a la Dirección General Adjunta de Bienestar Social, para que remitan los informes de las necesidades de mantenimiento de las UU.HH. enumerándolas de acuerdo con su grado de deterioro, en sentido de la más deteriorada en término generales a la menos deteriorada.
Homologar el procedimiento de solicitud de recursos para las necesidades de mantenimiento de las viviendas de las unidades habitacionales por parte de la SEDENA y SEMAR.
Indicador: Porcentaje de proyectos de mantenimiento menor realizados en relación a los proyectos de mantenimiento menor programados a realizar.
Método de cálculo: (Proyectos de mantenimiento menor realizados / Proyectos de mantenimiento menor programados a realizar) X 100
Frecuencia de medición:
Mensual
Dirección de Vivienda / Subdir. Unidades Habitacionales / Depto. Mantenimiento menor.
Programa Anual 2015
36
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MENOR 2015:
PROYECTO No. VIVS.
Programa de Pintura Exterior
SEDENA 203 viviendas
1 Tlajomulco Jal. Frac. A 12
2 Tlajomulco Jal. Frac. B 24
3 Ixtepec I, Oax. 31
4 Ixtepec II, Oax. 100
5 Ixtepec II-B, Oax. 36
SEMAR 52 viviendas
1 Lázaro Cardenas III-A, Mich. 32
Total 235
Programa Anual 2015
37
PROYECTO No. VIVS.
Programa de Impermeabilización
SEDENA 426 viviendas
1 Martínez de la Torre I, Ver. 24
2 Tuxtla Gutiérrez II, Chis. 92
3 El Vergel VI, D.F. 120
4 El Vergel VII, D.F. 96
5 Martínez de la Torre II, Ver. 96
6 Zapopan II-C, Jal. 81
7 Villahermosa II, Tab. 60
SEMAR 101 viviendas
1 Rancho Alegre, Ver. 100
2 Casa Cmte. Tuxpan, Ver. 1
Total 670
PROYECTO No. VIVS.
Programa de Sustitución de Calentadores
SEDENA 281 viviendas
1 San Cristobal de las Casas I, Chis. 50
2 Vergel VII, D.F. 96
3 Tijuana, B.C.N. 13
4 Tijuana II, B.C.N. 49
5 Torreón I, Coah. 12
SEMAR 47 viviendas
1 Champotón, Camp. 12
Total 232
PROYECTO No. VIVS.
Programa de Sustitución de Tanques Estacionarios
SEDENA 291 viviendas
1 Zapopan II-C, Jal. 81
2 Cuernavaca II Fracción “A”, Mor. 8
3 Cuernavaca II Fracción “B”, Mor. 56
4 Villahermosa II, Tab. 60
SEMAR 32 viviendas
1 Lázaro Cárdenas III-A, Mich. 32
Total 237
Programa Anual 2015
38
PROYECTO No. VIVS.
Programa de Sustitución de Tinacos de Agua
SEDENA 245 viviendas
1 Ixtepec II, Oax. 100
2 Torreón I, Coah. 13
3 Querétaro II, Qro. 72
SEMAR 55 viviendas
1 Puerto Madero II, Chis. 20
Total 205 Dirección de Vivienda / Subdir. Unidades Habitacionales / Depto. Mantenimiento menor. Frecuencia de medición: Trimestral
Programa Anual 2015
39
ÁREAS ADJETIVAS
S importante resaltar la contribución de las áreas adjetivas y el impacto de sus actividades en
el cumplimiento de los objetivos. Las áreas adjetivas apoyan a que las áreas sustantivas realicen
sus funciones, mediante procesos automatizados, herramientas tecnológicas, capital humano
capacitado e instrumentos financieros sanos, dentro de un marco jurídico que permita la
transparencia y rendición de cuentas, a fin de garantizar su eficiencia, coadyuvando a mejorar el
otorgamiento de prestaciones de seguridad social que se proporciona a los integrantes de las
Fuerzas Armadas.
ALINEACIÓN AL PROGRAMA INSTITUCIONAL 2013-2018
OBJETIVO 4
Proporcionar al Instituto los recursos financieros, administrativos y tecnológicos, así como del
capital humano que permitan fortalecer su operación sustantiva.
ESTRATEGIA 4.1. Establecer mecanismos que permitan el desarrollo del personal fortaleciendo el
ambiente laboral, orientado a mejorar el desempeño de sus actividades.
ESTRATEGIA 4.2. Proveer eficientemente servicios en materia de tecnologías de información, que
permitan al Instituto alcanzar los objetivos estratégicos.
E
Programa Anual 2015
40
METAS E INDICADORES
A continuación se presentan los indicadores definidos en el seguimiento de las metas, para las áreas adjetivas y cuyo alcance se encuentra en las Direcciones de: Tecnologías de Información, Planeación y Comunicación Social, de Finanzas y Administrativa.
METAS E INDICADORES DE GESTIÓN Y CALIDAD.
PROFESIONALIZACIÓN DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES
Elemento Descripción
Meta: Para el 2015 profesionalizar a un 11% del personal de mandos medios y superiores de un total de 894 plazas ocupadas.
Líneas de acción:
Elaborar un programa que esté enfocado a la capacitación especializada y evaluación del desempeño orientado al cumplimiento de los objetivos institucionales por el personal de mando y enlace.
Indicador: Recursos Humanos Profesionalizados
Método de cálculo: (Número de servidores públicos profesionalizados / Total de servidores públicos de la Institución) X 100.
Frecuencia de medición:
Mensual
Responsable Dirección Administrativa / Subdirección de Recursos Humanos / Depto. de Personal
EVALUACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
Elemento Descripción
Meta:
Asegurar que el 30% de la plantilla del personal del Instituto en el 2015, conozca sobre las medidas de seguridad que se tienen que tomar en lo relativo a las acciones de protección civil.
Líneas de acción:
Difundir las medidas de seguridad para la prevención de accidentes y enfermedades de trabajo en el Instituto, a fin de reducir los probables riesgos, atendiendo la normatividad en materia de seguridad e higiene aplicable a través de pláticas, trípticos, folletos y carteles.
Diseñar y aplicar una encuesta a una muestra aleatoria que cubra el 30% de la plantilla del personal en materia de protección civil.
Indicador: Porcentaje de encuestas con calificación mínima de 8 sobre el conocimiento de las medidas de seguridad.
Método de cálculo: (Total de encuestas aplicadas con calificación mínima de 8 / Total de encuestas aplicadas)*100
Frecuencia de medición:
Trimestral
Responsable Dirección Administrativa / Subdirección de Recursos Humanos / Depto. Protección Civil.
Programa Anual 2015
41
CONTRATACIONES PÚBLICAS
Elemento Descripción
Meta: Realizar en el 2015, un 70% de procedimientos de contratación de servicios y adquisiciones de insumos, factibles de recibir proposiciones de manera electrónica.
Líneas de acción:
Elaborar el programa anual de adquisiciones y contratación de servicios de conformidad a los requerimientos de las áreas.
Evaluar el tiempo de los procesos realizados por tipo de procedimiento de contratación y adquisición (licitación pública e invitación a cuando menos tres personas) que sean realizados en el plazo determinado.
Constatar que los requerimientos de las unidades Administrativas cuenten con la suficiencia presupuestaria.
Indicador: Porcentaje de procedimientos de contratación competidos con posibilidad de recibir proposiciones de manera electrónica.
Método de cálculo: (Procedimientos de contratación electrónicos y mixtos / No. total de Procedimientos)* 100
Frecuencia de medición:
Mensual
Responsable Dirección Administrativa / Subdirección de Recursos Materiales / Departamento de Contratación de Servicios / Departamento de Abastecimientos.
Elemento Descripción
Meta: En el 2015 realizar 2 procedimientos de contratación instrumentada (contrato marco, ofertas subsecuentes de descuento (OSD) y/o Consolidación)
Líneas de acción:
Elaborar el programa anual de adquisiciones y contratación de servicios de conformidad a los requerimientos de las áreas.
Evaluar el tiempo de los procesos realizados por tipo de procedimiento de contratación y adquisición (licitación pública e invitación a cuando menos tres personas) que sean realizados en el plazo determinado.
Constatar que los requerimientos de las unidades Administrativas cuenten con la suficiencia presupuestaria.
Indicador: Índice de Estrategias de Contratación instrumentadas.
Método de cálculo: [Número de procedimientos de contratación bajo alguna estrategia de contratación (Contrato Marco, OSD y/o Consolidación)/ 2 estrategias]
Frecuencia de medición:
Mensual
Responsable Dirección Administrativa / Subdirección de Recursos Materiales / Departamento de Contratación de Servicios / Departamento de Abastecimientos.
Programa Anual 2015
42
CONTROL DE LA ROTACIÓN DE INVENTARIOS DE LOS ALMACENES
Elemento Descripción
Meta: Asegurar la custodia del 80% bienes e insumos que se encuentren a resguardo del almacén, para garantizar la existencia y uso racional de los recursos materiales.
Líneas de acción:
Realizar la recepción de los bienes e insumos y que éstos cumplan con la descripción, cantidad y calidad establecidas en el contrato o pedido.
Verificar el cumplimiento de los mecanismos de control establecidos en el almacén para las entradas y salidas.
Indicador: Rotación de Inventarios.
Método de cálculo: Total de salida de unidades de un mismo producto sobre la suma del total de unidades en el inventario inicial y total de entradas del mismo producto.
Frecuencia de medición:
Trimestral
Responsable Dirección Administrativa / Subdirección de Recursos Materiales / Departamento de Abastecimientos.
MEJORA REGULATORIA
Elemento Descripción
Meta: Simplificar en un 2% la normatividad interna de las áreas sustantivas.
Líneas de acción:
Revisar la normatividad de los trámites que se tienen contemplados digitalizar, con el fin de simplificar o mejorarla.
Actualizar el historial de la normatividad establecida, revisando su eficiencia.
Actualizar el inventario de normatividad así como la normateca interna.
Indicador: Porcentaje de simplificación de la normatividad sustantiva de las áreas sustantivas.
Método de cálculo: (Número de normas internas sustantivas simplificadas o eliminadas al final del periodo / Línea base del total de normas sustantivas en la entidad al inicio del periodo) * 100
Frecuencia de medición:
Anual
Responsable Dir. de Tec. de Inf. Y Com. Soc. / Subdir. Plan. y Eval. Inst. / Depto. de Plan. Inst. en Coordinación con las Direcciones Sustantivas.
Programa Anual 2015
43
ACCESO A LA INFORMACIÓN
Elemento Descripción
Meta: Obtener del IFAI una calificación mínima de 80 en la evaluación del tiempo de respuesta a las solicitudes de información.
Líneas de acción:
Coordinar con las unidades administrativas la calidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública gubernamental.
Establecer criterios de tiempo de respuesta a las solicitudes de información por parte de las unidades administrativas y los integrantes del Comité de Información.
Fortalecer el contenido de los Criterios específicos para la operación y el funcionamiento del Comité de Información.
Indicador: Evaluación del tiempo de respuesta a las solicitudes de información.
Método de cálculo: El resultado del indicador será reportado por el IFAI. Frecuencia de
medición: Anual
Responsable Dir. de Tec. de Inf. Y Com. Soc. / Subdir. Plan. y Eval. Inst. / Depto. de Plan. Inst.
CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVOS
Elemento Descripción
Meta: Capacitar a 400 servidores públicos del Instituto, con el fin de continuar fomentando una cultura de Transparencia en el año 2015.
Líneas de acción:
Elaborar programa de capacitación en materia de transparencia y archivos.
Coordinar la capacitación en materia de transparencia con el Departamento de Personal y el IFAI.
Dar seguimiento a la capacitación proporcionada para cumplir con lo programado.
Realizar las acciones correspondientes para refrendar los reconocimientos que otorgó el IFAI.
Indicador: Porcentaje de cumplimiento en la capacitación en materia de transparencia y archivos de servidores públicos en el Instituto.
Método de cálculo: (Número de empleados capacitados / Número de empleados programados a capacitar) X 100.
Frecuencia de medición:
Mensual
Responsable Dir. de Tec. de Inf. Y Com. Soc. / Subdir. Plan. y Eval. Inst. / Depto. de Plan. Inst.
Programa Anual 2015
44
DEPURACIÓN DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN
Elemento Descripción
Meta: Liberación del 1% de metros lineales del archivo de los expedientes semiactivos conservados en el archivo de concentración.
Líneas de acción:
Coordinar y asesorar a las unidades administrativas para la correcta depuración y destrucción de documentación.
Coordinar y asesorar a las unidades administrativas en el trámite de transferencias primarias y secundarias al archivo de concentración e histórico respectivamente.
Solicitar a las Unidades Administrativas mediante oficio la autorización de baja documental, gestionando el trámite con el Archivo General de la Nación.
Indicador: Porcentaje de archivo de concentración liberado.
Método de cálculo: (Metros lineales de expedientes semiactivos liberados / Total de metros lineales de expedientes semiactivos conservados en el archivo de concentración) X 100.
Frecuencia de medición:
Trimestral
Responsable Dir. Administrativa / Subdir. de Servicios Generales / Depto. de Archivos.
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
Elemento Descripción
Meta: Digitalizar 9 trámites de atención al público al término del 2015.
Líneas de acción:
Elaborar Programa de Trabajo de los trámites que se van a revisar.
Establecer reuniones de trabajo con las áreas responsables del trámite para planear las acciones de implementación de digitalización de dichos trámites.
Coordinar la ejecución de la digitalización de los trámites. Realizar la difusión respecto a la digitalización de los
trámites a efecto de que estos puedan ser conocidos por el público usuario.
Indicador: Porcentaje de avance en el cumplimiento de la digitalización de trámites de atención al público.
Método de cálculo: (Trámites y servicios digitalizados / Total de trámites y servicios programados) X 100.
Frecuencia de medición:
Mensual
Responsable Dir. de Tec. de Inf. Y Com. Soc. / Subdir. de Tecnologías de Información y Comunicaciones / Departamento de Infraestructura y Soporte Tecnológico en coordinación con las Direcciones Sustantivas y Adjetivas y los Departamentos de Planeación Institucional y Desarrollo Organizacional.
Programa Anual 2015
45
Elemento Descripción Meta: Digitalizar un proceso administrativo para el 2015.
Líneas de acción:
Analizar de los procesos administrativos, el que sea de mayor impacto de conformidad a los manuales administrativos.
Determinar el proceso administrativo factible a digitalizar. Revisar y analizar en coordinación con las áreas
responsables del proceso y de Desarrollo Organizacional para visualizar sus mejoras y factibles de digitalizar el proceso.
Realizar las acciones de digitalización. Difusión y capacitación de la digitalización.
Indicador: Porcentaje de cumplimiento en el avance de la digitalización de un proceso.
Método de cálculo: (Procesos administrativos digitalizados optimizados / Procesos administrativos programados a digitalizar) X 100.
Frecuencia de medición:
Trimestral
Responsable Dir. de Tec. de Inf. Y Com. Soc. / Subdir. de Tecnologías de Información y Comunicaciones / Departamento de Infraestructura y Soporte Tecnológico en coordinación con las Direcciones Sustantivas y Adjetivas y los Departamentos de Planeación Institucional y Desarrollo Organizacional.
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL ISSFAM
Elemento Descripción
Meta: Efectuar la cobranza del 15% de haberes, haberes de retiro y pensiones, equivalente a $4,369’814,647.00.
Líneas de acción:
Conciliar mensualmente en coordinación con la S.H.C.P., en base a efectivos cubiertos de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como la nómina de retirados y pensionados.
Indicador: Porcentaje de la Cobranza realizada en relación al total estimado a cobrar.
Método de cálculo: (Cantidad cobrada / $4,369’814,647.00) X 100. Frecuencia de
medición: Mensual
Responsable Dirección de Finanzas / Subdir. de Tesorería / Depto. de Ingresos y Egresos.
Programa Anual 2015
46
Elemento Descripción
Meta:
Efectuar la cobranza de las cuotas del personal militar por FOVIMI, SECORE, SEVIMI y SEIN, equivalente a $1,667’792,929.40, durante doce mensualidades y trimestres adelantados.
Líneas de acción: Conciliar trimestralmente en coordinación con las
Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, en base a sus efectivos.
Indicador: Porcentaje de la cobranza realizada, en relación al total estimado a cobrar.
Método de cálculo: (Cantidad cobrada / 1,667’792,929.40) X 100. Frecuencia de
medición: Mensual
Responsable Dirección de Finanzas / Subdir. de Tesorería / Depto. de Ingresos y Egresos.
Elemento Descripción
Meta:
Efectuar la cobranza del arrendamiento de inmuebles, recuperación del gasto de energía eléctrica, SECORE y SEVIMI potestativo pagos por caja, pagas de defunción y ayuda para gastos de sepelio, equivalente a $18’754,157.75.
Líneas de acción: Analizar el comportamiento de los ingresos de años
anteriores, con el fin de identificar las variables que pueden modificar el presupuesto.
Indicador: Porcentaje de la cobranza realizada en relación al total estimado a cobrar.
Método de cálculo: (Cantidad cobrada / 90’451,939.64) X 100. Frecuencia de
medición: Mensual
Responsable Dirección de Finanzas / Subdir. de Tesorería / Depto. de Ingresos y Egresos.
Programa Anual 2015
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ACCIONES Y PROYECTOS
PROYECTO 1
Datos Programáticos Área Responsable Dirección Administrativa. Nombre Implementar Sistema de Digitalización de Archivos
Datos Técnicos
Descripción
Coordinar las acciones para materializar el Sistema de Digitalización de expedientes en el área del Departamento de Archivos, en materia de normatividad, infraestructura y capacitación.
Objetivo Materializar un Sistema de Digitalización de expedientes en el área del Departamento de Archivos.
Alcance Archivo de Prestaciones. Periodicidad Mensual.
Indicador de seguimiento y evaluación
Tipo de indicador Gestión.
Nombre del indicador Avance en la implementación del Sistema de Digitalización de Archivos
Unidad de medida Porcentaje.
Fórmula (Acciones realizadas / Acciones programadas) * 100.
Descripción del indicador Indica el avance de las acciones programadas para materializar e implementar el sistema de digitalización de los expedientes en el archivo de prestaciones.
Programa Anual 2015
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PROYECTO 2
Datos Programáticos
Área Responsable Dirección de Tecnologías de Información, Planeación y Comunicación Social.
Nombre Optimización y estandarización de procesos prioritarios
Datos Técnicos
Descripción
Previa alineación y mapeo, se tiene contemplado implementar mejoras a los procesos de haber de retiro, pensión, compensación y vigencia de derechos; eliminando trabajos que no aportan valor y reduciendo los tiempos de ejecución de los 4 procesos anteriormente citados.
Objetivo
Aumentar la satisfacción de los usuarios con respecto a la forma en que se realizan los procesos de haber de retiro, pensión, compensación y vigencia de derechos, mediante la optimización y estandarización de procesos.
Alcance Manuales de proceso de trámite de haber de retiro, pensión, compensación y vigencia de derechos, donde se pueda percibir la optimización y estandarización.
Periodicidad Semestral.
Indicador de seguimiento y evaluación
Tipo de indicador Gestión.
Nombre del indicador Avance en la optimización y estandarización de los procesos de haber de retiro, pensión, compensación y vigencia de derechos.
Unidad de medida Porcentaje.
Fórmula (Procesos optimizados y estandarizados / 4) X 100.
Descripción del indicador Mide el porcentaje de avance en la optimización y estandarización de los procesos de haber de retiro, pensión, compensación y vigencia de derechos.
Programa Anual 2015
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PROYECTO 3
Datos Programáticos Área Responsable Dirección Administrativa
Áreas participantes
Dirección de Tecnologías de Información, Planeación y Comunicación Social, Dirección de Prestaciones Económica, Dirección de Prestaciones Sociales y de Salud, Dirección de Vivienda, Dirección de Obras y Dirección Jurídica.
Nombre Establecer criterios de recepción de documentación en el área de Oficialía de partes
Datos Técnicos
Descripción
Revisar en coordinación con las Direcciones de Prestaciones Económicas, Prestaciones Sociales y de Salud, Vivienda y Obras, los criterios de recepción de documentación en el área, asimismo, analizar el sistema que cuentan y en conjunto ver las mejores prácticas que se pueden implementar para mejorar la entrada de la documentación al Instituto.
Objetivo
Establecer criterios de recepción de los documentos que entran por Oficialía de Partes y mejorar la coordinación de entrega en las unidades administrativas, con el fin de mejorar
Alcance Criterios de recepción de los documentos Periodicidad Mensual.
Indicador de seguimiento y evaluación
Tipo de indicador Gestión.
Nombre del indicador Porcentaje de avance en elaboración de los criterios de recepción de documentación por Oficialía de Partes
Unidad de medida Porcentaje.
Fórmula (Acciones programadas / Acciones realizadas) X 100.
Descripción del indicador Indica el avance en la elaboración de los criterios de recepción de documentos en el área de oficialía de partes.
Programa Anual 2015
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ACCIÓN 1
Datos Programáticos
Área Responsable Dirección de Tecnologías de Información, Planeación y Comunicación Social.
Nombre Adquisición de 150 bienes informáticos para renovar los equipos personales de cómputo.
Datos Técnicos
Descripción Adquirir 150 bienes informáticos para renovar los equipos de cómputo que ayudan a la operación diaria de este Instituto.
Objetivo Modernizar y actualizar los equipos de cómputo para mejorar la operación institucional.
Alcance Todo el Instituto. Periodicidad Mensual.
Indicador de seguimiento y evaluación
Tipo de indicador Gestión.
Nombre del indicador Porcentaje de avance en la adquisición de bienes informáticos.
Unidad de medida Porcentaje.
Fórmula (Equipos de cómputo adquiridos / Equipos de cómputo programados) X 100.
Descripción del indicador Indica el avance en la adquisición de los equipos de cómputo.
Observaciones Sin observaciones.
Programa Anual 2015
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ACCIÓN 2:
Datos Programáticos
Área Responsable Dirección Administrativa.
Nombre Programa de depuración.
Datos Técnicos
Descripción Seguir con las acciones de depuración de los archivos de trámite y concentración.
Objetivo Depurar y organizar los archivos de trámite para mejorar el desempeño de la gestión documental del Instituto.
Alcance Departamento de archivos.
Periodicidad Mensual.
Indicador de seguimiento y evaluación
Tipo de indicador Gestión.
Nombre del indicador Avance en la depuración de los archivos de trámite y concentración.
Unidad de medida Porcentaje.
Fórmula (Avance realizado / Avance programado) X 100.
Descripción del indicador Indica el avance en la depuración de los archivos del Instituto.
Programa Anual 2015
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ACCIÓN 3:
Datos Programáticos
Área Responsable Dirección Administrativa.
Nombre Revisión y análisis de las condiciones generales de trabajo.
Datos Técnicos
Descripción Revisar las condiciones generales de trabajo para proponer acciones de mejora.
Objetivo Conocer la situación de las condiciones generales de trabajo, a efecto de poder proponer y materializar mejoras encaminadas al bienestar de los recursos humanos de este Instituto.
Alcance Unidades Administrativas del Instituto.
Periodicidad Mensual.
Indicador de seguimiento y evaluación
Tipo de indicador Calidad.
Nombre del indicador Avance de la revisión de las condiciones generales de trabajo.
Unidad de medida Porcentaje.
Fórmula (Acciones programadas para la revisión de las condiciones generales de trabajo / Acciones realizadas para la revisión de las condiciones generales de trabajo) X 100.
Descripción del indicador Indica el avance en la revisión de las condiciones generales de trabajo
Programa Anual 2015
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ACCIÓN 4:
Datos Programáticos Área Responsable Dirección Administrativa.
Áreas participantes Dirección de Tecnologías de Información, Planeación y Comunicación Social.
Nombre Establecer la estrategia para implementar la Medición de cargas de trabajo
Datos Técnicos
Descripción Establecer la coordinación para la programación de las áreas que se van a revisar, así como la capacitación del personal que se va a involucrar en el proceso
Objetivo Optimizar los recursos haciendo más productivos sus procesos mediante la alineación, vinculación de un cargo con competencias y perfiles adecuados a los procesos.
Alcance
Coordinar con las áreas involucradas la definición de la metodología para la medición de cargas de trabajo, y la capacitación en la misma así como elaborar el cronograma de trabajo.
Periodicidad Trimestral
Indicador de seguimiento y evaluación
Tipo de indicador Gestión
Nombre del indicador Porcentaje de avance en la medición de cargas de trabajo
Unidad de medida Porcentaje.
Fórmula (Acciones programadas / Acciones realizadas) X 100.
Descripción del indicador Indica el avance en la coordinación, programación y capacitación para iniciar la medición de cargas de trabajo
Programa Anual 2015
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PRESUPUESTO POR CAPÍTULO
INGRESOS
Nombre Presupuesto 2015
Cuotas de Seguridad Social $2,725’739,683.00
Ingresos Diversos $325’131,995.00
Subsidios y transferencias del Gobierno Federal
$4,369’814,647.00
Total de ingresos $7,420’686,325.00 Fuente de Información: Dirección de Finanzas
EGRESOS
Capitulo Nombre Presupuesto 2015
1000 Servicios Personales $273’932,731.00
2000 Materiales y Suministros $67’114,224.00
3000 Servicios Generales $3,980’970,454.00
4000 Transferencias y asignaciones $2,175’875,565.00
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
$9’750,621.00
6000 Inversión Pública $911’575,705.00
Total de egresos $7,419’219.300.00 Fuente de Información: Dirección de Finanzas
Programa Anual 2015
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ALINEACIÓN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS DE ESTE INSTITUTO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
OBJETIVO SECTORIAL
ESTRATEGIA SECTORIAL
INDICADOR SECTORIAL
A012 Atención Médica.
3. Renovar las capacidades de respuesta operativa del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
3.3 Fortalecer las funciones logísticas de los servicios técnicos en beneficio del Instituto Armado y sus derechohabientes.
3.3 Porcentaje de avance en la regionalización de atención médica.
A013 Otorgamiento de prestaciones socioeconómicas.
4. Fortalecer el sistema Educativo Militar, la investigación y desarrollo tecnológico, la doctrina militar y calidad de vida del personal militar.
4.6 Fortalecer las prestaciones de seguridad social del personal militar en activo, en situación de retiro, pensionistas y derechohabientes.
4.1 Número de planes y programas de estudios acreditados; porcentaje de la sistematización de los procesos; y número de cursos de maestría y doctorados impartidos.
K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social.
K027 Mantenimiento de infraestructura.
M001 Actividades de apoyo administrativo.
ESTRATEGIA TRANSVERSAL 2. Programa para un Gobierno Cercano y Moderno.
6. Varios objetivos
O001 Actividades de apoyo a la Función Pública y el buen Gobierno.
ESTRATEGIA TRANSVERSAL 2. Programa para un Gobierno Cercano y Moderno.
4. Mejorar la gestión Pública Gubernamental en al A.P.F.
Programa Anual 2015
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE METAS E INDICADORES
l seguimiento y evaluación de las metas e indicadores establecidos en este Programa se
realizará a través del Informe de de Actividades, así como el avance de las metas
presupuestales en la Matriz para Indicadores de Resultados (MIR) ante la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
E
Programa Anual 2015
57
GLOSARIO DE TÉRMINOS
EGRESOS: Erogación o salida de Recursos Financieros, motivada por el compromiso de
liquidación de algún bien o servicio recibido o por algún otro concepto.
EJERCICIO PRESUPUESTAL: Aplicación de Recursos Humanos, Materiales y Financieros
mediante la utilización de técnicas y procedimientos para la obtención de los Objetivos y
Metas establecidos en el Presupuesto de Egresos.
ENTIDAD: Los Organismos Descentralizados, Empresas de Participación Estatal y
Fideicomisos Públicos, que de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal sean considerados Entidades Paraestatales.
ESTRATEGIA: Es el conjunto de principios que señalan la dirección, acción y organización de
los recursos, instrumentos y organismos que participan para llevar a cabo los propósitos
derivados de una política.
INDICADOR: Dimensión utilizada para medir o comparar los resultados efectivamente
obtenidos en la ejecución de un Programa, Proyecto o Actividad.
Son los parámetros que integran el sistema de medición utilizados para evaluar el nivel de
cumplimiento de los objetivos que se definen para alcanzar un propósito.
INDICADOR DE GESTIÓN: Indicador de desempeño que mide el avance y logro en procesos
y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y servicios públicos son generados.
INGRESO: Es el flujo de dinero o bienes que obtienen los individuos, sociedades o gobiernos
que incrementan su patrimonio.
Programa Anual 2015
58
META: Permite establecer límites o niveles máximos de logro, comunica el nivel de
desempeño esperado por la organización, y permite enfocarla hacia la mejora. Al establecer
metas, esta mejora se debe asegurar.
MIR: Matriz de Indicadores para Resultados, construida con base en la Metodología de
Marco Lógico (MML).
OBJETIVOS: Son los propósitos de la Organización, se refieren a un resultado concreto que
se desea o se necesita lograr dentro de un periodo específico. Estos pueden ser a corto,
mediano y largo plazo.
OBJETIVOS INSTITUCIONALES: Establecen los compromisos específicos de la Entidad para
contribuir al logro de los objetivos del sector al que pertenecen.
PLANEACIÓN: Proceso racional organizado mediante el cual se establecen directrices, se
definen estrategias y se seleccionan alternativas y cursos de acción, en función de objetivos
y metas económicos, sociales y políticos, tomando en consideración la disponibilidad de
recursos reales y potenciales, lo que permite establecer un marco de referencia necesario
para concretar planes y acciones específicas a realizar en el tiempo y en el espacio.
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: Proceso directivo de reflexión y análisis mediante el cual se
identifica la razón de ser de la Dependencia o Entidad. Guía el establecimiento de los
propósitos y resultados esenciales y permite vincular la operación de ésta con los objetivos
establecidos en las políticas públicas.
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO: Documento que se elabora en cumplimiento al artículo
26 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Se pública dentro de un
plazo de seis meses contados a partir que toma posesión el Presidente de la República.
Tiene como finalidad establecer los objetivos nacionales, las estrategias y las prioridades
que durante la Administración deberán regir la acción del Gobierno.
Programa Anual 2015
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POBLACIÓN OBJETIVO: Militares en servicio activo, militares en situación de retiro,
derechohabientes de activos y retirados y pensionistas.
PRESTACIONES: Son las establecidas en el artículo 18 de la Ley del Instituto de Seguridad
Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
PROGRAMA: Conjunto de acciones afines y coherentes a través de las cuales se pretenden
alcanzar objetivos y metas previamente determinadas por la Planeación. Para lo cual se
requiere combinar Recursos Humanos, Tecnológicos y Materiales; especifica tiempo y
espacio en el que se va a desarrollar el Programa y atribuye responsabilidad a una o varias
Unidades Ejecutoras debidamente coordinadas.
PROGRAMAS ANUALES: Son documentos en donde las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Federal o Estatales definen los objetivos, metas y acciones a realizar
durante el año para el cual se formula dicho documento.
Programa Anual 2015
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS
APF: Administración Pública Federal.
FOVIMI: Fondo de la Vivienda Militar.
ISSFAM: Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
IFAI: Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.
MIR: Matriz de Indicadores para Resultados.
PND: Plan Nacional de Desarrollo.
PA: Programa Anual.
PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación.
SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional.
SEMAR: Secretaría de Marina
SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
SECORE: Seguro Colectivo de Retiro.
SEVIMI: Seguro de Vida Militar.
Programa Anual 2015
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Elaboró
Jefa del Depto. de Planeación Institucional
L.A.E. María del Rosario Herrejón Tecanhuey
Revisó Subdirectora Prov. de Planeación y Evaluación Institucional
Lic. En Com. Ana Guadalupe Corral Espinosa Monsiváis
Vo. Bo.
Vicealmirante C.G. D.E.M., Subdirector General
Directora Prov. de Tecnologías de Información, Planeación y
Comunicación Social.
Salvador Gómez Meillón. M.A.P. Lizbeth Méndez Mazariegos (S-7743126)
Autorizó El. Gral. Div. D.E.M., Director General
Jesús Javier Castillo Cabrera (6460686)
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