presupuesto de gastos del distrito de moncloa -aravaca · 2018. 5. 18. · financiado con remanente...
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11/05/2018
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Presupuesto de Gastos del
Distrito de Moncloa - Aravaca
Presupuesto de Gastos
Distrito de Moncloa - Aravaca
Regla de Gasto Sostenibilidad
PRESUPUESTO
Anualidad Universalidad Vinculación
Equilibrio
Limitación Especialidad
11/05/2018
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Presupuesto de Gastos
Distrito de Moncloa - Aravaca
Regla de Gasto Sostenibilidad
PRESUPUESTO
Anualidad Universalidad Vinculación
Equilibrio
Limitación Especialidad
Los presupuestos tienen carácter anual (1 de enero a 31 de diciembre).
EXCEPCIONES:
- gastos plurianuales.- incorporaciones y créditos de remanente.- créditos extraordinarios y suplementos de
crédito - prórroga presupuesto.
Presupuesto de Gastos
Distrito de Moncloa - Aravaca
Regla de Gasto Sostenibilidad
PRESUPUESTO
Anualidad Universalidad Vinculación
Equilibrio
Limitación EspecialidadLos presupuestos reflejan todos los ingresos y gastos de la institución previstos para el año.
11/05/2018
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Presupuesto de Gastos
Distrito de Moncloa - Aravaca
Regla de Gasto Sostenibilidad
PRESUPUESTO
Anualidad Universalidad Vinculación
Equilibrio
Limitación Especialidad
Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la
cual hayan sido AUTORIZADOS en el Presupuesto o por sus modificaciones debidamente
aprobadas.
Presupuesto de Gastos
Distrito de Moncloa - Aravaca
Regla de Gasto Sostenibilidad
PRESUPUESTO
Anualidad Universalidad Vinculación
Equilibrio
Limitación EspecialidadNo podrán adquirirse COMPROMISOS de
GASTOS por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los estados de
gastos.
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Presupuesto de Gastos
Distrito de Moncloa - Aravaca
Regla de Gasto Sostenibilidad
PRESUPUESTO
Anualidad Universalidad Vinculación
Equilibrio
Limitación Especialidad
Los créditos se especializan por Programas, Capítulos y Partidas.
Capítulo I: Gastos de personalCap. II: Gastos en bienes corrientes y servicios
Cap. IV: Transferencias corrientesCap. VI: Inversiones reales
Cap. VII: Transferencias de capital
Presupuesto de Gastos
Distrito de Moncloa - Aravaca
Regla de Gasto Sostenibilidad
PRESUPUESTO
Anualidad Universalidad Vinculación
Equilibrio
Limitación EspecialidadSIN DÉFICIT INICIAL
Los gastos previstos no pueden superan los ingresos previstos.
11/05/2018
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Presupuesto de Gastos
Distrito de Moncloa - Aravaca
Regla de Gasto Sostenibilidad
PRESUPUESTO
Anualidad Universalidad Vinculación
Equilibrio
Limitación Especialidad- Superávit o equilibrio estructural
- Límite a la ratio de deuda del 60% del PIB- Regla de gasto
Presupuesto de Gastos
Distrito de Moncloa - Aravaca
Regla de Gasto Sostenibilidad
PRESUPUESTO
Anualidad Universalidad Vinculación
Equilibrio
Limitación Especialidad
La variación del gasto computable de la Administración Central, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio plazo de la economía española
(2017: 2,1 % / 2018: 2,3 % / 2019: 2,5 %)
Ayuntamiento de Madrid: Plan Económico Financiero 2017 - 2018
Las Entidades Locales que tengan superávit o remanente de tesorería positivo, y que no hayan sobrepasado los límites de deuda que tengan
autorizados, podrán destinar sus excedentes presupuestarios a inversiones que tengan que ver con actuaciones sostenibles (IFS).
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Edificios y Vías Públicas
Dirección y Gestión
Deportes
Consumo y Salubridad
Pública
EducaciónCultura
Participación Ciudadana
Inversiones Financieram. Sostenibles
Servicios Sociales
Presupuesto de Gastos
Distrito de Moncloa - Aravaca
Presupuesto 2018 (Prórroga 2017):
Cap. I (personal): 17.089.530,85 eurosCap. II (corriente): 11.433.071,03 euros Cap. IV (transf. cor.): 276.783,38 eurosCap. VI (inversiones): 768.430,88 eurosCap. VII (transf. cap.): 9.680,11 euros
TOTAL: 29.577.496,25 euros
Inversiones Financieramente Sostenibles 2018 (Cap. VI):
Aprobadas el 6/4/18: 1,145,273,22 eurosAprobadas el 3/5/18: 2.291.466,00 euros
Pendientes de aprobación cerca de 4 millones de euros
TOTAL tras IFS: aprox. 36,5 millones de euros
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL DISTRITO DE MONCLOA - ARAVACA
Presupuesto de Gastos
Distrito de Moncloa - Aravaca
Servicios Sociales
Promoción de la igualdad y no discriminación
Cap. II: 5.634.778,29 euros
Integración comunitaria y emergencia social
Familia e infanciaPersonas mayores y servicios sociales
7.423.122,97 euros
- Socialización y apoyo psicosocial- Educación social- Centros de día
- Servicio ayuda a domicilio- Terapia ocupacional
- Animación sociocultural- Atención vulnerabilidad
- Peluquería, comedor, caf.
- Acompañamiento social- Inserción sociolaboral
- Viviendas de emergencia- Sensibilización Igualdad
- Lucha contra la LGTBfobia
Cap. I: 1.255.093,00 euros
Cap. IV: 221.071,57 euros
Cap. VI: 302.500,00 euros
Cap. VII: 9.680,11 euros
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Presupuesto de Gastos
Distrito de Moncloa - Aravaca
Servicios Sociales
Integración comunitaria y emergencia social
Familia e infanciaPersonas mayores y servicios sociales
7.423.122,97 euros
Escuela infantil, campamento urbano, tratamiento dental, óptica
comedor escolar, alojamiento…
Cap. IV: 221.071,57 euros
Tratamiento dental, comedor centro mayores, alojamiento…
- Alimentos, artículos de primera necesidad, tratamiento dental,
óptica, alojamiento…- Convenios con Asociaciones sin
ánimo de lucro
Cap. VII: 9.680,11 euros
Acondicionamiento geriátrico, Electrodomésticos
(frigoríficos, lavadoras, termos, etc.)
Presupuesto de Gastos
Distrito de Moncloa - Aravaca
Cap. II: 1.731.465,18 euros
Educación
Prevención del absentismo
Centros docentes enseñanza infantil y primaria
ServiciosComplementarios
Educación
1.824.939,08 euros
Mantenimiento y limpieza de 9 C.E.I.P.
Gestión E.I. “Las Viñas”
Recuperación y tratamiento dificultades de aprendizaje
Educación para adultosActividades de conciliación
Programa Huertos escolaresComisión participación de la
infancia y adolescenciaPrograma de nataciónPrograma de Granja escuela
Organización certámenes
Cap. VI: 93.473,90 euros
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Presupuesto de Gastos
Distrito de Moncloa - Aravaca
Deportes
Cap. II: 742.096,73 euros
11.744.230,81 euros
Instalaciones Deportivas
Actuaciones Deportivas en
Distritos
Mantenimiento de CDMs e IDBs, arrendamiento equipos musculación y cardio, mat. de oficina e informático, vestuario, prods. limpieza, prods.
farmacéuticos, suministros, cloro, servicio seguridad en temporada de piscinas de verano, etc.
Eventos deportivos en fiestas, etc.
Cap. I: 10.971.425,85 euros
Cap. VI: 30.708,23 euros
Presupuesto de Gastos
Distrito de Moncloa - Aravaca
Cultura
Cap. II: 1.156.453,42 euros
2.031.552,42 euros
Actividades culturales
Actividades culturales
Programación culturalSonorización, iluminación y asistencias técnicas
Cursos y talleres de centros culturalesProgramación e infraestructuras de fiestas
Programas especiales (Día de la Música, filmoteca, violencia de género, etc.)
Cap. IV: 22.000,00 euros
Premios Música Joven y Pintura
Cap. I: 636.509,00 euros
Cap. VI: 216.590,00 euros
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Presupuesto de Gastos
Distrito de Moncloa - Aravaca
Consumo y Salubridad
Pública
Cap. I: 553.997,00 euros
Cap. II: 1.982,85 euros
555.979,85 euros
Salubridad Pública
Consumo
Presupuesto de Gastos
Distrito de Moncloa - Aravaca
Participación Ciudadana
Cap. II: 21.536,04 euros
Cap. IV: 33.711,81 euros
55.247,85 euros
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Presupuesto de Gastos
Distrito de Moncloa - Aravaca
Edificios y vías públicas
Cap. II: 1.763.255,60 euros
1.888.414,35 euros
Mantenimiento y limpieza de los edificios adscritos al Distrito, servicios de vigilancia y seguridad, auxiliares de
información.Cap. VI: 125.158,75 euros
Presupuesto de Gastos
Distrito de Moncloa - Aravaca
Dirección y gestión
administrativa
4.053.509,14 euros
Cap. II: 381.052,92 euros
Gastos de funcionamiento, material de oficina e informático, otros suministros, gastos jurídicos,
anuncios, asistencias técnicas, funcionamiento Plenos, indemnizaciones a vocales vecinos, etc.
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Presupuesto de Gastos
Distrito de Moncloa - Aravaca
Inversiones Financieramente
Sostenibles
INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018FINANCIADO CON REMANENTE TESORERÍA GASTOS GENERALES (aprobación 3/5/18)
Denominación Proyecto de Inversión Importe
Obras de acondicionamiento y conservación en el CEIP Daniel Vázquez Díaz 178.000,00
Obras de acondicionamiento y conservación en el CEIP EEUU de America 191.500,00
Obras de acondicionamiento y conservación en el CEIP Escuelas Bosque. 50.000,00
Obras de acondicionamiento y conservación en el CEIP Eugenio Mª Hostos. 50.000,00
Obras de acondicionamiento y conservación en el CEIP Fernández Moratín 82.466,00
Obras de acondicionamiento y conservación en el CEIP Lepanto. 49.000,00
Obras de acondicionamiento y conservación en el CEIP Portugal 121.500,00
Obras de acondicionamiento y conservación en el CEIP Rosa de Luxemburgo 48.000,00
Obras de acondicionamiento y conservación en la EI Las Viñas. 20.000,00
Obras de acondicionamiento y conservación en CC Agustín Diaz 26.000,00
Obras de acondicionamiento y conservación en C.C. Aravaca y Oficina Auxiliar 20.000,00
Obras de conservación y de acondicionamiento el CD Almorox 20.000,00
Obras de conservación y acondicionamiento. Mejoras del Plan de Autoprotección en el C.M.M. Infante Don Juan. 49.500,00
Obras de acondicionamiento y conservación y obras exteriores en C.M.M. Manzanares 160.000,00
Obras de acondicionamiento en IDM Casa de Campo Lago 103.000,00
Obras de acondicionamiento y obras exteriores en el CMD Ciudad de los Poetas 350.000,00
Obras de supresión de barreras en el CDM Ciudad de los Poetas 150.000,00
Obras de acondicionamiento en el CMD Goyeneche 350.000,00
Obras de acondicionamiento en el CDM la Bombilla 222.500,00
Obras de acondicionamiento en la IDB Campo de Futbol San Federico 15.000,00
Obras de acondicionamiento en la IDB Pádel San Pol de Mar. 35.000,00
TOTAL 2.291.466,00
Presupuesto inicial: 0 euros
Incorporaciones:
- Aprobadas a 6/4/18: 1.145.273,22 euros
- Aprobadas a 3/5/18: 2.291.466,00 euros
- Pendientes de aprobación: cerca de 4 millones de euros
A. Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social
Cooperación Público-Social Descentralización
PlenosForos Locales
A. Salud, Seguridad y Emergencias
Salud Pública
Promoción de la Salud
Drogodependencias
Seguridad y emergencias
Consumo
A. Cultura y Deportes
Archivos, bibliotecas y museos
Deportes
Patrimonio Histórico Municipal
Proyectos Culturales
Promoción de infraestructuras y tejido cultural
Dirección y promoción de la calidad del paisaje urbano
Presupuesto de Gastos
Distrito de Moncloa - Aravaca
Competencias de las Áreas de Gobierno
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Presupuesto de Gastos
Distrito de Moncloa - Aravaca
A. Medio Ambiente y Movilidad
Mantenimiento y limpieza del espacio públicoCalidad y protección
medioambiental
Gestión del agua Serv. Taxi
Recogida y tratamiento de residuos
Gestión de la energía y cambio climático
Vigilancia de la circulación
Aparcamientos
A. Equidad, Derechos Sociales y Empleo
Servicios Sociales y atención a la Dependencia
Familia e infancia
InmigraciónVivienda
Mayores
Educación y Juventud
Comercio y Emprendimiento
Empleo
Presupuesto de Gastos
Distrito de Moncloa - Aravaca
A. Desarrollo Urbano Sostenible
Proyectos urbanos estratégicos y de regeneración urbana
Planeamiento y Gestión Urbanística
Infraestructuras urbanas Alumbrado
Galerías de servicio
Control de la edificación
Reparación y conservación de las vías, espacios públicos y
equipamientos urbanos
Señalización
A. Economía y HaciendaPromoción económica y desarrollo empresarial
Hacienda
Política Financiera
Contratación
Sector Público
Presupuestos
Patrimonio y construcción de equipamientos municipales.
Intervención
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Presupuesto de Gastos
Distrito de Moncloa - Aravaca
Colegios e institutos
Metro Planificación Transporte
Centros de Salud
Sin Competencias
Presupuesto de Gastos
Distrito de Moncloa - Aravaca
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