pressupost municipal exercici 2019 · 2020. 7. 1. · 1 1531 21004 manteniment nuclis, rocabruna i...

Pressupost municipal Exercici 2019

AJUNTAMENT DE CAMPRODON

PRESSUPOST MUNICIPAL 2019

INGRESSOS

Orgànica

Econòmi

ca Descripció

CRÈDITS INICIALS

2019

1 11200 IBI RUSTEGA 13.800,00 1 11300 IBI URBANA 1.582.000,00 1 11301 IBI ACTUALITZACIÓ DADES - 1 11500 IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 173.000,00 1 11600 IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALOR TERRENYS 80.000,00 1 13000 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 79.000,00

TOTAL CAPÍTOL I 1.927.800,00 1 29000 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS 80.000,00

TOTAL CAPÍTOL II 80.000,00 1 30000 AIGUA GIACSA1 30001 AIGUA SOREA1 30200 RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS 431.000,00

1 30900 CONTROL DE TINENÇA DE GOSSOS - 1 30901 SERVEI DE CEMENTIRI 7.800,00 1 30902 NÍNXOLS 1.300,00 1 30903 SERVEIS FUNERARIS 16.500,00 1 31200 LLAR D'INFANTS 62.000,00 1 32100 LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 12.000,00 1 32500 EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS 5.000,00 1 32600 RETIRADA DE VEHICLES 1.000,00 1 32900 OBERTURA D'ESTABLIMENTS 4.000,00 1 32901 TV CABLE TAXA MANTENIMENT 25.000,00 1 32902 TV CABLE CONNEXIONS - 1 33100 ENTRADA VEHICLES 18.000,00 1 33200 O.V.P. PER EMPRESES DE SUBMINISTRAMENTS 47.500,00 1 33201 MERCAT I PARADES 18.000,00 1 33500 O.V.P. TAULES I CADIRES 7.500,00 1 33900 OCUPACIÓ PRIVATIVA MATERIAL CONSTRUCCIÓ, ETC. 7.000,00 1 33901 UTILITAZACIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES ENTITATS 100,00 1 33902 UTILITAZACIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES ENS PRIVATS 1.000,00 1 33903 UTILITZACIÓ INSTAL·LACIONS COWORKING 1.000,00 1 34200 SERVEI CASALET D'ESTIU DE 0 A 3 ANYS 5.000,00 1 34400 ACTIVITATS CULTURALS I FESTIVES 9.000,00 1 34404 CONCERT ANY NOU 2.000,00 1 34405 FESTIVAL VALL DE CAMPRODON 4.000,00

1 34406 VISITES GUIADES 1.000,00 1 34401 PISCINA 35.000,00 1 34402 FESTES JOVENT - 1 34403 TORNEIG FUTBOL SALA PAVELLÓ 6.900,00 1 34900 ANUNCIS I PUBLICITAT 3.900,00 1 36000 VENDES - 1 38000 REINTEGRAMENTS DE PRESSUPOSTOS TANCATS 2.000,00 1 39100 MULTES 70.000,00 1 39200 RECÀRREC D'APRESSAMENT 20.000,00 1 39300 INTERESSOS DE DEMORA 4.000,00 1 39900 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS 4.000,00

1

AJUNTAMENT DE CAMPRODON

PRESSUPOST MUNICIPAL 2019

INGRESSOS

1 39904 MENJADOR LLAR D'INFANTS 30.000,00 TOTAL CAPÍTOL III 862.500,00

1 42000 DE L'ADM. GRAL. DE L'ESTAT P.I.E. 495.000,00 1 45000 TRANSF. DE L'ADMINISTRACIÓ GRAL. COMUNITAT 20.000,00 1 45001 FONS DE COOPERACIO LOCAL 89.324,00 1 46100 TRANSF. DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (LLAR D'INFANTS) 31.500,00 1 45003 TRANSF. I.E.S. 4.700,00 1 46101 ALTRES TRANSFERÈNCIES DIPUTACIÓ 70.000,00 1 46102 SUBVENCIO EXTRAORDINÀRIA DIPUTACIÓ DE GIRONA 50.000,00 1 46103 DIPUTACIÓ FONS COOPERACIÓ EC. I CULT. 88.640,00 1 46104 PUOSC MANTENIMENT GENERALITAT - 1 46500 TRANSFERÈNCIES CONSELL COMARCAL 2.000,00

46700 CONSORCI DEL TER 3.000,00

1 46800

PARTICIPACIÓ SUBVENCIÓ REBUDA PER LA

MANCOMUNITAT PEL FESTIVAL VALL CAMPRODON 1.500,00 1 47001 APORTACIÓ CONCURS DE PINTURA SURROCA 1.500,00 1 47000 APORTACIONS ACTIVITATS CULTURALS 12.000,00

TOTAL CAPÍTOL IV 869.164,00 1 52000 INTERESSOS DE DIPÒSITS 10,00 1 54100 LLOGUER GARATGE COLÒNIA1 54200 APROFITAMENTS PASTURES 486,00

TOTAL CAPÍTOL V 496,00 60000 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 60001 ALIENACIÓ 2 GARATGES COLÒNIA ESTABANELL -

TOTAL CAPÍTOL VI - 1 75002 TR. INVERSIONS LOCALS DIPUTACIÓ1 75001 FEDER PROJECTE MUSEOGRÀFIC CAL MARQUÈS 197.959,64

1 76100

FEDER DIPUTACIÓ PROJECTE MUSEOGRAFIC CAL

MARQUÈS 98.979,82

1 75003 GENERALITAT PROJECTE MUSEOGRÀFIC CAL MARQUÈS 182.220,54 TOTAL CAPÍTOL VII 479.160,00

1 83000 REINTEGRAMENTS DE BESTRETES DE PERSONAL 9.000,00 1 87000 PER A DESPESES GENERALS - 1 87010 PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT -

TOTAL CAPÍTOL VIII 9.000,00

1 91701 PRÉSTECS INVERSIONS - 1 91702 PRÉSTEC (ART.193.2 TRLRHL) -

TOTAL CAPÍTOL IX - TOTAL INGRESSOS 4.228.120,00

2

AJUNTAMENT DE CAMPRODON

PRESSUPOST MUNICIPAL 2019

DESPESES

Org. Pro. Eco. Descripció

CREDITS INICIALS

2019

1 9200 10101 ALTRES REMUNERACIONS ALTS CÀRRECS -

1 9200 10000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES ALTS CÀRRECS -

1 1300 12000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES VIGILÀNCIA 31.600,00

1 9200 12000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS OFICINA 124.000,00

1 3321 12002 RETRIBUCIONS BÀSIQUES BIBLIOTECA 10.000,00

1 9200 12100 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS OFICINES 126.000,00

1 1300 12101 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES VIGILÀNCIA 40.000,00

1 3321 12102 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES BIBLIOTECA 4.000,00

1 9200 13000 RETRIBUCIONS LABORAL OFICINES 67.553,70

1 9200 13001 RETRIBUCIONS LABORAL FIX BRIGADA 245.300,00

1 9200 13002 RETRIBUCIONS LABORAL FIX NETEJA 16.500,00

1 3231 13004 LABORAL FIX LLAR D'INFANTS 123.500,00

1 4320 13007 LABORAL FIX TURISME 17.500,00

1 4500 13100 RETRIBUCIONS TEMPORAL S.GRALS. -

1 4500 13101 RETRIBUCIONS TEMPORAL PLANS D'OCUPACIÓ -

1 3400 13103 LABORAL TEMPORAL PISCINA -

1 3231 13104 LABORAL TEMPORAL CASAL D'ESTIU I NADAL 2.500,00

1 9200 15101 GRATIFICACIÓ SUBSTITUCIONS -

1 9200 15102 GRATIFICACIONS ENTERRAMENTS -

1 9200 15103 GRATIFICACIÓ PERSONAL DE SERVEIS -

1 9200 13101 BRIGADES JOVES 4.500,00

1 2210 16000 SEGURETAT SOCIAL 230.000,00

1 1300 12009 EXECUCIÓ SENTENCIA -

1 9200 16200 FORMACIÓ 100,00 TOTAL CAPÍTOL I 1.043.053,70

1 3330 20000 ARRENDAMENTS INSTAL·LACIONS CINEMA 5.200,00

1 1622 20000 ARRENDAMENTS INSTAL·LACIONS DEIXALLERIA 1.550,00

1 9200 20000 ARRENDAMENTS PG. MURALLA, 25 1.788,25

1 1720 21000 TREBALLS SILVICOLES, ACTUACIONS GESTIÓ FORESTAL 12.000,00

1 1720 21001 MANTENIMENT I NETEJA LLERES 7.500,00

1 1720 21002 MANTENIMENT SENDERS ITINNERANIA 1.331,00

1 1532 21001 EN PAVIMENT DE VIALS NUCLI CAMPRODON 35.000,00

1 1532 21002 EN PAVIMENT DE VIALS FONT RUBI 15.000,00

1 1531 21001 ACTUACIONS NUCLIS I CAMINS VEINALS 10.000,00

1 1531 21002 MANTENIMENT BEGET 10.890,00

1 1531 21003 MANTENIMENT NUCLIS, FONT RUBI 8.000,00

1 1531 21004 MANTENIMENT NUCLIS, ROCABRUNA I COLÒNIA 4.000,00

1 1650 21002 MANTENIMENT ENLLUMENAT 26.000,00

1 1600 21003 CLAVEGUERAM 1.200,00

1 1710 21004 MANTENIMENT JARDINS I FONTS 90.645,72

1 1710 21005 PLANTACIÓ FLORS 4.000,00

1 1710 21006 MANTENIMENT CAMINS PETITS 2.000,00

1 1710 21007 MANTENIMENT CAN VINCKE 8.200,00

1 1710 21008 MANTENIMENT VEGETACIÓ MURALLES 5.000,00

1 1710 21009 TALA I PLANTACIÓ ARBRES NOUS 10.000,00

1 9200 21200 REPARACIONS I MANTENIMENT D'EDIFICIS GRAL. 9.700,00

1 9200 21201 MANTENIMENT ESPAI COWORKING 3.000,00

1 3300 21200 ACTUACIONS ESPAI CAL MARQUÈS 16.000,00

1 3420 21205 REPARACIONS I MANT. PAVELLÓ VELL I NOU 10.000,00

1 3321 21204 REPARACIONS I MANT. BIBLIOTECA 1.200,00

1 3230 21202 REPARACIONS I MANT. ESCOLA 8.000,00

1 3231 21203 REPARACIONS I MANT. LLAR INFANTS 3.000,00

1 3420 21201 MANTENIMENT I REPARACIÓ PISCINA 23.000,00

1 3420 21202 MATERIAL NO INV. PISCINA 5.000,00

AJUNTAMENT DE CAMPRODON

PRESSUPOST MUNICIPAL 2019

DESPESES

1 1640 21200 MANTENIMENT CEMENTIRI 200,00

1 3330 21200 MANTENIMENT OFICINA DE TURISME 3.000,00

1 9200 21207 NETEJA EDIFICIS 54.000,00

1 9200 21300 REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA I UTILLA. 12.000,00

1 9200 21400 MANTENIMENT VEHICLES BRIGADA 6.000,00

1 1320 21400 RENTING/MANTENIMENT VEHICLE VIGILANTS 11.783,00

1 9200 21401 RENTING/MANTENIMENT 2 VEHICLES BRIGADA 20.000,00

1 9200 21501 MANTENIMENT EN EQUIPAMENT MOBILIARI 12.000,00

1 9200 21601 MANT. EQUIPAMENT NOVES TECNOLOGIES 4.000,00

1 9200 21602 MANTENIMENT INFORMÀTIC 9.500,00

1 9200 21603 GESTOR D'EXPEDIENTS GESTIONA 5.500,00

1 3321 22001 BIBLIOTECA 2.500,00

1 9200 22000 MATERIAL OFICINA 12.000,00

1 9200 22001 RENTING IMPRESSORES OFICINES 4.000,00

1 3330 22000 MATERIAL OFICINA TURISME 500,00

1 9200 22003 SUBSCRIPCIONS PREMSA 2.000,00

1 9200 22004 SUBSCRIPCIÓ EL DERECHO, ESPUBLICO 3.900,00

1 3231 22000 ACTIVITATS I MAT. NO INVENT. LLAR D'INFANTS 1.500,00

1 3231 22105 ALIMENTACIÓ LLAR D'INFANTS I CASAL 13.500,00

1 3231 22609 ACTIVITATS LLAR INFANTS (NATACIÓ) 2.500,00

1 3231 22799 ATENCIÓ PRECOÇ LLAR INFANTS 3.400,00

1 3321 22100 SUBMINISTRAMENTS ELÈCTRIC BIBLIOTECA 800,00

1 9200 22100 SUBMINISTRAMENTS E. ELÈCTRICA OFICINES 16.000,00

1 1650 22100 E. ELEC. SERV. GRALS. ENLLUMENAT PÚBLIC 60.000,00

1 3420 22100 ENERGIA ELÈCTRICA ESPORTS 15.000,00

1 3420 22101 ENERGIA ELÈCTRICA PISCINA 3.300,00

1 3230 22100 ENERGIA ELÈCTRICA ESCOLA 6.500,00

1 3231 22100 ENERGIA ELÈCTRICA LLAR 2.300,00

1 3330 22100 ENERGIA ELÈCTRICA OFICINA DE TURISME 2.500,00

1 9200 22102 COMBUSTIBLE SERV. GENERALS 4.800,00

1 3420 22102 COMBUSTIBLES EQUIPAMENTS ESPORTIUS 14.000,00

1 3420 22103 COMBUSTIBLE PISCINA 500,00

1 3230 22102 COMBUSTIBLES ESCOLA 10.000,00

1 9200 22103 COMBUSTIBLE VEHICLES I MAQUINÀRIA BRIGADA 7.000,00

1 1320 22103 COMBUSTIBLE VEHICLE VIGILANTS 1.850,00

1 3231 22102 COMBUSTIBLE LLAR INFANTS 4.600,00

1 3321 22102 COMBUSTIBLE BIBLIOTECA 1.500,00

1 3330 22102 COMBUSTIBLE OFICINA DE TURISME 1.500,00

1 9200 22104 VESTUARI BRIGADA 5.000,00

1 1320 22104 VESTUARI VIGILANTS 4.000,00

1 3231 22104 VESTUARI LLAR 600,00

1 9200 22110 PRODUCTES NETEJA SERV. GENERALS 1.200,00

1 9200 22200 COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES 8.500,00

1 9200 22201 CORREOS I NOTIFICACIONS 4.500,00

1 9200 22300 DESPESES DE TRANSPORT (GRUA) 1.000,00

1 9200 22400 PRIMES D'ASSEGURANÇA 23.000,00

1 9200 22500 TRIBUTS 1.000,00

1 9200 22601 AT. PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES 4.000,00

1 3340 22603 HONORS I DISTINCIONS 2.000,00

1 9200 22602 GABINET DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ INSTITUCIONAL 12.414,60

1 9200 22605

DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ (TV RIPOLLES, COMUNICACIONS DEL

RIPOLLES, RETRANSMISSIÓ PLENS) 7.300,00

1 9200 22606 DISSENY I IMPRESSIÓ DIFUSIÓ ACTIVITATS 24.000,00

1 9200 22604 JURÍDICS 7.500,00

1 3381 22699 FESTA MAJOR 55.000,00

AJUNTAMENT DE CAMPRODON

PRESSUPOST MUNICIPAL 2019

DESPESES

3384 22699 FESTA CAP D'ANY 6.000,00

3382 22699 CARNESTOLTES 8.800,00

3385 22699 APLECS (SALARSA, EL REMEI, SANT ANTONI) 2.200,00

1 3384 22699 CAVALCADA DE REIS 8.000,00

1 3386 22699 ALTRES FESTES POPULARS 3.000,00

1 3200 22000 CASAL D'ESTIU -

1 3260 22000 CASALET D'ESTIU DE 0 A 3 ANYS 1.500,00

1 3382 22691 SARDANES 10.000,00

1 3384 22692 CONCERT ANY NOU 7.500,00

1 3387 22699 PROCESSÓ SETMANA SANTA 3.000,00

1 3382 22694 HAVANERES 2.200,00

1 3386 22695 FESTIVAL MICROCLIMA 11.000,00

1 3387 22696 MÚSICS SENSE SOLFA 2.200,00

1 3388 22697 PATAC DE BEGET 1.300,00

1 3340 22698 VISITES GUIADES 3.500,00

1 3340 22699 CONCURS PINTURA SURROCA 1.500,00

1 3341 22699

COL·LABORACIÓ EN ACTIVITATS CULTURALS (TRENET TURÍSTIC,

EXPOSICIÓ FLORS, XERRADES, PRESENTACIONS LLIBRES) 1.500,00

1 3342 22609 ALTRES ACTIVITATS CULTURALS 2.000,00

1 3411 22609 CURSA ULL DE TER 1.000,00

1 3412 22609 ACTIVITATS TENNIS TAULA 1.000,00

1 3413 22609 TROFEUS ACTIVITATS ESPORTIVES 2.500,00

1 3414 22609 TRANSPYR 3.100,00

1 3415 22609 COL·LABORACIÓ EN ACTIVITATS ESPORTIVES 3.000,00

1 3410 22609 ALTRES ACTIVITATS ESPORTIVES 3.000,00

1 3389 22699 ACTIVITATS PROMOCIÓ AJUNTAMENT JOVE 3.000,00

1 3400 22609

SERVEI GESTIÓ PISCINA (SOCORRISME, CONTROL ACCESSOS,

SERVEI BEGUDES, INFLABLES) 21.000,00

1 2310 23300 ACTIVITATS PROJECTE VOLUNTARIAT 2.000,00

1 9250 22609 ACTIVITATS GENT GRAN. TALLER DE MEMÒRIA 1.000,00

1 9255 22609 ALTRES ACTIVITATS GENT GRAN 1.000,00

1 9251 22609 PARC INFANTIL DE NADAL I ACTIVITATS ESTIU MAINADA 15.000,00

1 9253 22609 COL·LABORACIÓ ACTIVITAT INFÀNCIA 1.000,00

1 9252 22609 DIA DONA TREBALLADORA 1.500,00

1 9254 22609 COL·LABORACIÓ ACTIVITATS IGUALTAT 2.000,00

1 3384 22609 FESTES NUCLIS (ROCABRUNA, FREIXENET, COLÒNIA I BEGET) 4.000,00

1 3385 22609 FESTES ALTRES NUCLIS I CARRERS 1.500,00

1 4311 22609 FIRA DE LA PURISSIMA 9.000,00

1 4311 22610 FIRA DEL FORMATGE 6.000,00

1 4311 22611 MERCAT TRANSFRONTERER 5.000,00

1 4311 22612 CAMPRODON ESSENTIAL 2.000,00

1 4311 22613 FIRA DE LA GALETA 34.000,00

1 4311 22614 CAMPROBEER 8.700,00

1 3388 22609 FESTES JOVENT 1.500,00

1 3386 22609 SGAE 7.000,00

1 3416 22609 TORNEIG FUTBOL SALA PAVELLÓ 6.900,00

1 9200 22610 DEVOLUCIONS -

1 9200 22603 ANUNCIS OFICIALS BOP DOGC PREMSA 5.000,00

1 9200 22799

TREBALLS ALTRES EMPRESES. DIPSALUT, CAP, REGISTRE

PROPIETAT, LINEA VERDE, SOMINTEC, FEM TURISME, ETC. 20.000,00

1 9201 22799 GESTORIA 7.000,00

1 9202 22799 PREVENCIÓ RISCOS LABORALS 4.500,00

1 9201 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 45.000,00

AJUNTAMENT DE CAMPRODON

PRESSUPOST MUNICIPAL 2019

DESPESES

1 9200 22706 TREBALLS ARQUITECTE I ENGINYER MUNICIPALS 26.000,00

1 9200 22702 VALORACIONS I PERITATGES 1.000,00

1 9203 22799 MANTENIMENT XARXA TV CABLE 6.900,00

1 9200 22708 SERVEI DE RECAPTACIÓ 114.000,00

1 1621 22700 CONSELL COMARCAL RECOLLIDA RESIDUS 262.000,00

1 1623 22700 CONSELL COMARCAL TRACTAMENT RESIDUS 108.000,00

1 1622 22700 CONSELL COMARCAL MANTENIMENT ABOCADOR CLAUSURAT 42.000,00

1 2310 22799 CONSORCI DE SERVEIS SOCIALS (50.000) 42.000,00

1 9253 22799 CONSELL COMARCAL JOVENTUT 1.850,00

1 9254 22799 CONSELL COMARCAL BRIGADES JOVES 1.800,00

1 9255 22000 MATERIAL BRIGADES JOVES 500,00

1 9200 22711 CONSELL COMARCAL RECOLLIDA ANIMALS 2.261,00

1 1611 22712 Servei d'aigua GIACSA -

1 1611 22713 Servei d'aigua SOREA -

1 9200 23020 DIETES, DESPLAÇAMENTS I TRIBUNALS 1.000,00

1 9120 23100 LOCOMOCIÓ -

1 9120 23300 INDEMNITZACIONS MEMBRES CORPORACIÓ 43.200,00

1 9290 23301 INDEMNITZACIONS SINISTRES 2.000,00 TOTAL CAPÍTOL II 1.793.063,57

1 0110 31000 INTERESSOS BANCARIS I PRÉSTECS 18.500,0

1 0110 31001 INTERESSOS PÒLISSES 1.000,0

1 0110 31100 FORMALITZACIÓ, MODIFICACIÓ I CANCEL.LACIÓ -

1 9200 31101 COMISSIONS BANCÀRIES 1.000,0 TOTAL CAPÍTOL III 20.500,00

1 9430 46000 FUNDACIÓ PÚBLICA MUSEU ISAAC ALBENIZ 8.700,00

1 3120 46000 RESIDENCIA GERIÀTRICA 40.000,00

1 3120 46001 APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA RESIDENCIA GERIÀTRICA 6.846,30

1 9420 46300 MANCOMUNITAT VALL DE CAMPRODON 32.026,69

1 9120 46600 QUOTES FMC ACM AMI 1.156,00

1 9420 46701 CONSORCI ALTA GARROTXA 2.500,00

1 9421 46701 CONSORCI DEL TER 1.200,00

1 9422 46701 CONSORCI LOCALRET 260,00

1 9423 46701 CONGIAC 1.800,00

1 9424 46701 CEIN RIPOLLÈS 970,00

1 9425 46701 CILMA 264,00

1 9426 46701 RIPOLLÈS DESENVOLUPAMENT 7.900,00

1 9430 46701 MANTENIMENT SENDERS ITINNERANIA PRIORITAT 2 1.698,57

1 9427 46701 CONSORCI VIES VERDES PIRINEXUS 950,00

1 9429 46600 PAÍS D'ART I HISTÒRIA TRANSFRONTERER 9.500,00

1 9420 48000 COOPERACIÓ I SOLIDARITAT-ONGS 1.000,00

1 2310 48000 ATENCIONS BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS (CREU ROJA) 6.000,00

1 3410 46800 BONIFICACIONS ENTITATS ESPORTIVES UTILITZACIÓ PAVELLÓ 1.000,00

1 3410 46801 APORTACIÓ PROJECTE SKI ESCOLA DR. ROBERT I SES VILA RIERA 1.500,00

1 3410 47900 APORTACIÓ VOLTA CICLISTA CATALUNYA 7.000,00

1 9432 46802 APORTACIÓ MANCOMUNITAT FESTIVAL VALL CAMPRODON 8.250,00

1 9431 46803 APORTACIÓ ASSOCIACIO CORAL CAMPRODON 1.000,00

1 9421 48900 TRANSF. A ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE 12.000,00

1 9430 46801 SUBV. INICIATIVES TURISTIQUES ASS. COMERÇ 2.100,00

1 9420 46800 SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ COMERÇ I TURISME 4.000,00

1 9430 46802 SUBVENCIONS PROJECTE EMPRENEDORIA 10.000,00 TOTAL CAPÍTOL IV 169.621,56

1 9290 50000 FONS DE CONTINGÈNCIA 17.056,96

AJUNTAMENT DE CAMPRODON

PRESSUPOST MUNICIPAL 2019

DESPESES

TOTAL CAPÍTOL V 17.056,96

1 9330 60901 ADEQUACIÓ ESPAIS PÚBLICS 166.000,00

1 1720 60902 ACTUACIONS MEDIAMBIENTALS 50.000,00

1 4910 64100 INVERSIONS NOVES TECNOLOGIES 50.000,00

1 3330 68200 PROJECTE MUSEOGRAFIA CAL MARQUÈS 479.160,00 TOTAL CAPÍTOL VI 745.160,00

1 9430 76801 TRANSF. UE CAMPRODON FINANÇAMENT CAMP DE GESPA 16.664,21 TOTAL CAPÍTOL VII 16.664,21

1 9200 83000 BESTRETES DE PERSONAL 9.000,00 TOTAL CAPÍTOL VIII 9.000,00

1 0110 91300 AMORTITZACIÓ PRÉSTECS A LLARG TERMINI 414.000,00

1 0110 91301 AMORTITZACIÓ ANTICIPADA 0TOTAL CAPÍTOL IX 414.000,00 TOTAL DESPESES 4.228.120,0

AJUNTAMENT DE CAMPRODON

PRESSUPOST MUNICIPAL

EXERCICI 2019

PRESSUPOST MUNICIPAL 2019 INVERSIONS

NÚM.Partida TÍTOL: PRESSUP FONS PROPIS APORTACIONS FEDER GENERALITAT

FEDER

DIPUTACIÓ TOTAL FIN

CAP VI INVERSIONS

1 ADEQUACIÓ ESPAIS PÚBLICS 166.000,00 166.000,00 0,00 0,00 166.000,00

2 ACTUACIONS MEDIAMBIENTALS 50.000,00 50.000,00 50.000,00

3 INVERSIONS NOVES TECNOLOGIES 50.000,00 50.000,00 50.000,00

4

PROJECTE MUSEOGRAFIA CAL

MARQUÈS 479.160,00 0,00 197.959,64 182.220,54 98.979,82 479.160,00

5 INVERSIÓ MILLORES L'Hospital 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00

TOTAL CAPÍTOL VI 750.160,00 266.000,00 0,00 197.959,64 182.220,54 98.979,82 750.160,00

CAP VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

1

TRANSF. UE CAMPRODON

FINANÇAMENT PRÉSTEC CAMP DE

GESPA 16.664,21 16.664,21 0,00 0,00 0,00 0,00 16.664,21 TOTAL CAPÍTOL VII 16.664,21 16.664,21 - - - - 16.664,21

TOTALS 766.824,21 282.664,21 5.000,00 197.959,64 182.220,54 98.979,82 766.824,21

Página 1

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA MUNICIPAL L'HOSPITAL

PRESSUPOST 2019

DESPESES

Org Pr. Eco Descripció Crèdit inicial 2019

1 312 13000 PERSONAL LABORAL FIX 750.541,31

1 312 13002 PAGA EXTRA DESEMBRE 2012

1 312 16000 SEGURETAT SOCIAL 235.034,99

1 312 16200 FORMACIÓ DEL PERSONAL LABORAL 2.500,00

TOTAL CAPÍTOL 1 988.076,30

1 312 21200 REPARACIONS I MANTENIMENTS 26.700,00

1 312 22000 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI 1.800,00

1 312 22001 MATERIAL CUINA 1.700,00

1 312 22002 VARIS RESIDENCIA 2.500,00

1 312 22106 MATERIAL INF., FISIO I FARMÀCIA 3.200,00

1 312 22100 ENERGIA ELÈCTRICA 15.000,00

1 312 22102 COMBUSTIBLES. GAS I GAS OIL 32.000,00

1 312 22104 VESTUARI 3.060,00

1 312 22110 PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT 14.400,00

1 312 22200 COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES 4.400,00

1 312 22105 MENJARS I PROD. ALIMENTICIS 84.000,00

1 312 22106 REVISIONS MÈDIQUES 1.500,00

1 312 22699 PODOLOGIA I VARIS RESIDENTS 22.000,00

1 312 22799 ASSESSORIA 10.000,00

TOTAL CAPÍTOL 2 222.260,00

1 011 30000 INTERESSOS I FORMALITZACIÓ 300,00

TOTAL CAPÍTOL 3 300,00

1 929 50000 FONS DE CONTINGENCIA 6.110,00

TOTAL CAPÍTOL 5 6.110,00

1 312 62500 MOBILIARI ASSOCIAT FUNC. DELS SERVEIS -

1 312 62501 INVERSIÓ MILLORES 5.000,00

TOTAL CAPÍTOL 6 5.000,00

TOTAL DESPESES 1.221.746,30

INGRESSOS

Or. Eco Descripció Crèdit inicial 2019

1 34000 PENSIONS DE RESIDENCIA 738.000,00

1 34001 SERVEI CENTRE DE DIA 74.000,00

1 38000 REINTEGRAMENTS EXERCICIS TANCATS 200,00

1 39900 ALTRES INGRESSOS I APORTACIONS PARTICULARS 500,00

1 39901 PODOLOGIA I VARIS RESIDENTS 22.000,00

1 39902 SERVEI DE TANATORI 3.000,00

TOTAL CAPÍTOL 3 837.700,00

1 45000 T.CORRENTS DE COMUNITATS AUTONOMES 312.000,00

1 45002 BONIFICACIONS USUARIS 40.000,00

1 45001 T. CORRENTS DE L'AJUNTAMENT 6.846,30

TOTAL CAPÍTOL 4 358.846,30

1 52000 INTERESSOS 200,00

1 50506 PEV'S CENTRE DE DIA 6.000,00

1 54100 ARRENDAMENT DE FINQUES 14.000,00

TOTAL CAPÍTOL 5 20.200,00

1 77001 APORTACIÓ FUNDACIO LA CAIXA 5.000,00

TOTAL CAPÍTOL 7 5.000,00

TOTAL INGRESSOS 1.221.746,30

FUNDACIÓ PÚBLICA MUNICIPAL MUSEU ISAAC ALBÉNIZ

PRESSUPOST 2019

INGRESSOS FUNDACIÓ

Org Pr Econòmica Descripció

CRÈDITS INICIALS

2019

1 31200 CURS INTERNACIONAL DE MÚSICA (MATRÍCULES) 14.884,45

1 32901 FESTIVAL (ENTRADES) 6.000,00

1 38000 REINTEGRAMENTS PRESSPOSTOS TANCATS 100,00

1 39901 INGRESSOS DIVERSOS 100,00

1 45500 COMUNITAT AUTÒNOMA 3.215,55

1 46200 APORTACIONS AJUNTAMENT 8.700,00

1 47001 APORTACIONS FESTIVAL DE MÚSICA PARTICULARS 300,00

47002 APORTACIONS CURS INTERNACIONAL DE MÚSICA 2.500,00

1 46100 DIPUTACIÓ -

TOTAL 35.800,00

DESPESES FUNDACIÓ

Org Pr Econòmica Descripció

CRÈDITS INICIALS

2019

1 432 22609 FESTIVAL 16.000,00

1 432 22610 CURS INTERNACIONAL DE MÍSUCA 16.000,00

1 432 22706 PROJECTE MUSEU ALBÉNIZ 3.000,00

1 432 31100 DESPESES BANCÀRIES - COMISSIONS 320,00

1 432 22799 TREBALLS ALTRES EMPRESES (GESTORIA) 300,00

1 920 50000 FONS DE CONTINGENCIA 180,00

TOTAL 35.800,00

Pressupost general

Exercici 2019

RESUM PER CAPÍTOLS:

INGRESSOS:

CAPÍTOL Ajuntament Hospital G. F.P. MUSEU ajusts CONSOLIDATCapítol I Impostos Directes 1.927.800,00 € 1.927.800,00 € Capítol II Impostos Indirectes 80.000,00 € 80.000,00 € Capítol III Taxes i altres ingres. 862.500,00 € 837.700,00 € 21.084,45 € 1.721.284,45 € Capítol IV Transfer. Corrents 869.164,00 € 358.846,30 € 14.715,55 € 55.546,30 € 1.242.725,85 € Capítol V Ingressos de patrimoni 496,00 € 20.200,00 € 20.696,00 € Capítol VI Aliació inv. Reals - € - € - € Capítol VII Transfer. Capital 479.160,00 € 5.000,00 € 484.160,00 € Capítol VIII Actius financers 9.000,00 € - € 9.000,00 € Capítol IX Passius Financers - € - € - € Totals INGRESSOS 4.228.120,00 € 1.221.746,30 € 35.800,00 € 55.546,30 € 5.485.666,30 €

DESPESES:

CAPÍTOL Ajuntament Hospital G. F.P. MUSEU ajusts CONSOLIDATCapítol I Desp. Personal 1.043.053,70 € 988.076,30 € - € 2.031.130,00 € Capítol II Béns corrents/serveis 1.793.063,57 € 222.260,00 € 35.300,00 € 2.050.623,57 € Capítol III Desp. Financeres 20.500,00 € 300,00 € 320,00 € 21.120,00 € Capítol IV Tranfer. Corrents 169.621,56 € - € 55.546,30 € 169.621,56 € Capítol V Fons contingència 17.056,96 € 6.110,00 € 180,00 € 23.346,96 € Capítol VI Inversions Reals 745.160,00 € 5.000,00 € 750.160,00 € Capítol VII Tranfer. Capital 16.664,21 € - € 16.664,21 € Capítol VIII Actius financers 9.000,00 € - € 9.000,00 € Capítol IX Passius Financers 414.000,00 € - € 414.000,00 € Totals DESPESES 4.228.120,00 € 1.221.746,30 € 35.800,00 € 55.546,30 € 5.485.666,30 €