presentación de rubén bichara, vicepresidente ejecutivo de cdeee

23 de Abril del 2015

2

Situación

2

Situación Actual

3

Matriz Dependiente del Fuel Oil

Altos Costos de Generación

Sobre Indexación Contratos

Altas Pérdidas

Sector

Deficitario

4

Precios Medios de Compra| Año 2014

El Precio Medio de Compra promedio del 2014 fue de 17.6 USCents/kWh.

El impacto de los precios de los combustible ha colocado este precio medio en 13.3 USCents/kWh para Febrero del 2015

5

Debido a la situación de altoscostos de generación ycentrales ineficientes, el 67%de los compromisos del sectorcorresponden a facturas decompra de energía.

Costos y Gastos del Sector | Análisis del 2014

US$ 3,157 MM

67%

17%

5%

Compra de Energía

Inv. Capital

Gastos Operativos11%Gastos Personal 168

352

533

2,104

6

Estrategia Integral

Modificación Matriz de

Generación

y

Expansión Transmisión

Reducción de

Pérdidas

15%

35%

50%

6

7

Reducción de Pérdidas

Modificación Matriz de

Generación

y Expansión

Transmisión

7

Objetivos:• Primera Fase 2013-2016: -10.4 % de pérdidas, cerrar en 25.2%.• Segunda Fase 2017-2021: -15 % de pérdidas, cerrar en 10.5%.Inversión: • US$ 558 MM 1ra Fase (US$ 200 ya ejecutados y US$ 358 en fondos que se

están gestionando con la Banca Multilateral).

• US$ 442 MM para ejecutar la 2da Fase (a gestionar fondos)

Reducción de Pérdidas | Programa 2012 - 2016

35.5%33.1% 31.5%

28.5%25.5%

22.5%19.5%

16.5%13.5%

10.5%

Objetivos del Programa de Reducción de PérdidasValores Porcentuales

8

Tele-medición, para monitorear y asegurar laenergía servida.

Rehabilitación de Redes y Normalización deClientes, para incrementar # de clientes.

Gestión Social, para educar a los clientes enel cultura de pago y el uso racional de laenergía.Acciones de

Soporte:

9

Reducción de Pérdidas | Pilares Estratégicos 2013 - 2016

Disciplina Comercial, nuevos clientes paraasegurar el sostenimiento de los resultados.

10

Generación Alternativa | Micro Centrales Hidroeléctricas

La estrategia contempla la construcción de 50 Mini

Centrales Hidroeléctricas en comunidades sin acceso al

servicio eléctrico, para beneficiar unas 5,000

familias.

11

Modificación Matriz Generación

Modificación Matriz de

Generación

y

Expansión Transmisión

11

12

Expansión Transmisión

12

13

Estrategia | Plan Transmisión (2013 – 2019)Sistema de Transmisión | Plan de Expansión

Las obras están definidas por necesidades a nivel de:• Generación, asociadas a la conexión de nuevas centrales.• Distribución, producto de conexión de nuevas subestaciones.• Y por las obras asociadas a la propia expansión del sistema de

Transmisión.

El Plan contempla:• Repotenciar/construir nuevas subestaciones por unos 3,035 MVA.• Construir unos 1,265 km de Líneas de Transmisión

14

Estrategia | Plan Transmisión (2013 – 2019)Sistema de Transmisión | Plan de Expansión

15

Modificación Matriz de Generación

15

Ahorro Anual Estimado de unos US$ 450 - 500 millones. 16

Modificación Matriz de Generación | Iniciativa Estatal

Carbón (769.8 MW)

• Central Estatal en Punta Catalina– US$ 1.9 billones

– 769.8 MW en dos (2) unidades

Punta Catalina, BaniPoblación: 107,926

SANTO DOMINGO

60 Km

PUNTA CANA

256 Km

LA ROMANA174 Km

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto está localizado en la region suroeste del país, en las tierras del ingenio azucarero CAEI de Punta Catalina, Municipio de Baní, Provincia Peravia, en la Rep. Dominicana.

17

Modificación Matriz de Generación | Iniciativas Privadas

Gas Natural Licuado (1,057 MW)

• Cierre de Ciclo AES-DPP – 114 MW adicionales

• Conversión CESPM – 300 MW

• Conversión Sultana del Este – 153 MW

• Quisqueya I y II – 2 x 215 MW

• Los Orígenes – 60 MW

* Esta iniciativa incluye la construcción de una terminal de GNL privada en la zona Este.

Renovables

• Se proyecta la instalación de unos 200 MW en tecnología solar (114 MW) y eólica (84 MW) al año 2016, de aquellos proyectos de energía renovable que ya tienen contratos firmados con la CDEEE y basado en su avance.

• Se prevé la promoción de alrededor de 300 MW adicionales bajo el esquema de licitación.

18

Modificación Matriz Generación | Al 2017

Ahora 2,313 MW estarían por debajo de los de los 14.0 US$Cents elkWh, lo que representan un crecimiento de un 110% (unos 1,200MW más)

18

19

Con estas acciones en Generaciónse estima que las transferenciasdel sector se reducirán en unos

US$ 700 - 900 millones anuales.

Modificación Matriz Generación | Al 2017

Para el 2017, la matriz deindexación se aproximarásignificativamente a la degeneración.

13% 9%

29% 44%

24%

36%6%

4%27%7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100 %

Pot Inst Generación

Año 2017

17.0% 8.9% 9.1%

18.8% 29.1%18.7%

8.9%15.1%

14.4%

2.4%1.7%

52.9% 45.3%57.8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100 %

Pot Inst Generación Indexación

Año 2014

Fuel Oil

Eólica

Carbón

Gas Natural

Hidráulica

20

Avances de la Estrategia

20

21

Avances en laZona Norte

21

Situación Zona Norte | Al 2015

22

Puerto Plata

Pérdidas – 23%Cobranza – 96%CRI – 74%Clientes – 96,920Energía Sum – 40 GWh/mes

EDENORTE

Pérdidas – 31.2%Cobranza – 96.5%CRI – 66.3%Clientes – 786,000Energía Sum – 315 GWh/mes

Proyectos | Avance 2012 - 2015

23

Puerto Plata

Inversión – US$ 6 MMClientes Normalizados –10,70024 horas – 9,400Km Red – 168

EDENORTE

Inversión – US$ 72 MMClientes Normalizados –129,00024 horas – 124,000Km Red – 2,400

Expansión de la Red | Avances 2012 – 2015

Expansión de las Redes de las EDE´s

• Nuevas subestaciones: Santa María, Cotuí y Mao.

• Repotenciadas: Puerto Plata, Rincón, Cenoví, Villa Vásquez y Bonao

Per.

• Subestaciones en ejecución: Santiago Rodríguez, Luperón, Las

Terrenas y Fantino.

• En proceso de repotenciación: La Vega Per, Cruce de Esperanza,

Quinigua, Villa Olga y Pimentel.

24

Micro Centrales | Avances 2012 – 2015

25

6 en Ejecución

- RD$ 95.3 MM Presupuesto- 253 kW- 789 familias beneficiadas

• Vuelta Larga• El Janey• Los Dajaos• Palero Arriba• La Vereda, Puerto Plata• Pescado Bobo, Puerto Plata

13 Micro Centrales Finalizadas

- RD$ 241 MM Invertidos- 590 kW- 1,445 familias beneficiadas

• La Canastica• El Jamo• Los Mangos, Puerto Plata• La Cabirma• Montazo-Vallecito• Mata de Café• La Pelada• Chinguelo• El Capá• Tres Cruces• Palma Herrada• La Ensenada• Arroyo Frío

Generación Renovable | Avances

Poseidón

• 50 MW• Eólico• Juanillo, Puerto Plata

Jasper

• 50 MW, con capacidad de ampliación a 100 MW.• Eólico• Puerto Plata

Montecristi Solar• Fotovoltaico• 50 MW

26

27

AvancesGenerales

27

28

Avances| Punta Catalina (PC)

550MM

< 225MM

Ejecución Proyecto

28%

29

Pilotes del Puente: se ha completado el hincado del eje 27 de 114; (23.7%)

• El puente más el muelle son 154 ejes.• La extensión actual construida del muelle es 300 metros.

Avances| Punta Catalina (PC)

30

Fuentes de Financiamiento | Punta Catalina (PC)

Fuentes de Fondos & Estructura

Aspectos Relevantes

• El préstamo de BNDES fue aprobado por el Congreso.

• El de SACE fue aprobado por el banco y está en fase de finalización detalles

** Términos blandos con períodos de gracia y tasa de rendimientos muy

competitivas.

0 100 200 300 400 500 600 700

Otras Fuentes

SACE/5 bancos Europeos

BNDES - Brasil

Capital RD

US$ MM

656MM

550MM

600MM

< 225MM

31

Avance del Muelle

Avances| Punta Catalina (PC)

32

Avances| Punta Catalina (PC)

33

Avances| Punta Catalina (PC)

34

Estrategia | Plan Transmisión (2013 – 2019)Sistema de Transmisión | Avances

Expansión de las Redes de Transmisión

• 150 kilómetros de Líneas de 138 y 69 kilovoltios.

• 240 Megavatios de construcción y repotenciación en Subestaciones

• RD$ 700 Millones invertidos.

• 7 proyectos de Líneas de Transmisión y 1 Subestación en ejecución.

Proyectos Finalizados:

• Subestación Arroyo Hondo GIS 138/69KV. 125 MVA

• Subestación Cruce de Ocoa 69KV

• Cambio de cable de guarda convencional por OPGW fibra óptica de las

siguientes líneas: 1) 138KV Hainamosa/Boca Chica, 2) 138Kv

Navarrete/Puerto Plata II, 3) 138Kv Palamara/Arroyo Hondo y 4) 138Kv

Matadero/Embajador

Reducción de Pérdidas/ Mapa de proyectos de Rehabilitación

35

Reducción de Pérdidas | Avances 2012 – 2014

Reducción de Pérdidas | Avances 2012 – 2014

Resultado de los proyectos de Reducción de Pérdidas:

• 72 Proyectos Ejecutados.

• 62 Proyectos en Ejecución.

• 243,940 Clientes normalizados.

• 1,825 kms de redes rehabilitadas.

• 188,879 nuevos clientes tele-medidos, 60% de la energía

facturada monitoreada.

• Reducción de las pérdidas a 9.8 % en los circuitos en los cuales

la tele-medición alcanza más de un 60%.

• 6,498 nuevos clientes en Pre-pago (8,955 total).

36

Expansión de la Red y Micro Centrales | Avances 2012 – 2014

Expansión de las Redes de las EDE´s

• 3 nuevas subestaciones.

• 14 subestaciones repotenciadas.

• 286 kilómetros de nuevos circuitos.

• 8 Subestaciones en ejecución.

Micro Centrales y Energía Alternativa

• 19 micro-centrales hidroeléctricas (764 kW y 2,047 familias).

• 57 puestos del Ejército Nacional electrificados con paneles solares.

• 204 cuarteles de la Policía Nacional electrificados con paneles

solares.37

Indicadores

• Incremento de la Energía Servida en 7.4 %.

• Incremento de la Energía Cobrada en 15.5 %.

• Incremento de más de 287,500 nuevos Clientes Facturados (16.7%).

• Incremento de unos 309,065 Clientes más Cobrados (24.4%).

• Incremento de los Cobros en RD$ 7,400 MM (12.9%).

• Incremento de más de 257,800 Clientes con servicio 24 horas (31.7%). Dando

el servicio al 54% del total de clientes facturados.

Índices

• Incremento de la Recuperación de Energía de unos 5.0 PP(8.1%).

• Reducción de las Pérdidas de unos 4.1 PP (11.5%).

• Incremento de la Cobranza de unos 0.7 PP (0.8%).

• Incremento del CRI de unos 4.4 PP (7.1%). 38

Indicadores de Gestión EDE´s | Avances (2015 vs 2012)

39

Impacto Estrategia

39

930 – 1,150US$ MM 40

Estrategia Integral | Impacto Anual Total

Modificaciónde la Matriz

Reducción de las Pérdidas

A 25%

Eficiencia Gestión

• Punta Catalina.• Conversión Centrales a Gas.• Cierre Ciclo Combinado.

• Rehabilitación de las Redes.• Adecuación de Suministros.• Tele-medición.

• Incremento de las Recaudaciones.

• Mejora Calidad del Servicio.• Integración de los sistemas.

700 – 900US$ MMPor año

190 – 200US$ MMPor año

40 – 50US$ MMPor año

Impacto Total40

41

Gracias!

41