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26-10-20104 de noviembre de 2010
2
PRESUPUESTOS PARA LA SALIDA DE LA CRISISY LA CONSOLIDACIÓN FISCAL, QUE GARANTIZAN
LOS SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES E INCORPORAN LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
GARANTÍA DE LAS PRESTACIONES SOCIALES
Asegura los servicios fundamentales del Estado del Bienestar.
Contención del gasto y mayor eficacia en la gestión.
Basado en el conocimiento, la innovación y la sostenibilidad y la internacionalización.
Comparación País Vasco con España, Alemania, Francia y EEUU
EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA INTERNACIONAL
CRECIMIENTO DEL PIB
-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
2007
Q120
07Q2
2007
Q320
07Q4
2008
Q120
08Q2
2008
Q320
08Q4
2009
Q120
09Q2
2009
Q320
09Q4
2010
Q120
10Q2
2010
Q320
10Q4
2011
Q120
11Q2
2011
Q320
11Q4
Alemania España Francia EEUU Euskadi
PREVISIONES
FUENTE: LOS DATOS OFICIALES SON DEL EUROSTAT Y DEL EUSTAT, Y LASPREVISIONES DE CONSENSUS FORECASTS Y DE LA DEP.
4
Crecimiento trimestral del PIB
EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA VASCA
Porcentaje de variación Interanual
3,6
1,3
1,81,61,21,10,70,50,5
-0,8
-3,1
-4,5-4,3
-3,3
3,9
2,41,8
-0,3
III-07 IV-07 I-08 II-08 III-08 IV-08 I-09 II-09 III-09 IV-09 I-10 II-10 III-10 IV-10 I-11 II-11 III-11 IV-11
5
2009 2010 2011
PIB real -3,8 0,2 1,4
Deflactor del PIB -1,2 1,6 2,2
Productividad 0,4 1,0 1,0
Empleo -3,4 -0,8 0,4
ESCENARIO MACROECONÓMICO
6
EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO REDUCCIÓN DEL DÉFICIT
DÉFICIT SOBRE PIB
2008 2009 2010 2011
-1,15% -3,87% -2,37% -1,20%
AHORRO (millones de euros)
2008 2009 2010 2011
+555 -1.196 -546 +295
2009 2010 2011
1.411,15 1.914,35 1.017,83
ENDEUDAMIENTO NETO (millones de euros)
EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN IMPOSITIVA EN LA CAPV Y PORCENTAJE SOBRE EL PIB
18,09,311.800,02010
18,45,912.500,02011
16,7-15,910.792,02009
18,9-6,812.834,22008
20,79,713.772,12007
20,311,412.552,32006
19,713,711.265,52005
% recaudación sobre PIB% variaciónRecaudación
CAPV (Mill. €)Año
COMPOSICIÓN DEL INGRESO
10.549.489,0TOTAL 1.187.309,8Deuda Pública
318.351,3Resto de Ingresos Propios
1.505.661,1OTROS RECURSOS275.469,0"Y" Encomienda de Gestión
80.288,6Fondos Estructurales Europeos
9.145,4Del Estado
6.000,0De Instituciones Vascas
370.903,0TRANSFERENCIAS8.672.924,9Aportaciones Totales
8.672.924,9APORTACIONES DD. FF.Miles de EurosCONCEPTO
CUENTA FINANCIERA
-46,81.914.3501.017.826Endeudamiento Neto Adicional
37,1123.650169.483- Amortizaciones
-41,72.038.0001.187.310Endeudamiento Bruto
ENDEUDAMIENTO NETO
2,310.315.21010.549.489GASTO / INGRESO TOTAL
-55,31.832.535818.371Capacidad (+) Necesidad (-) de Financiación
75,4215.822378.494Empleos
-41,62.048.3571.196.865Recursos
OPERACIONES FINANCIERAS
-55,3-1.832.535-818.371Capacidad (+) Necesidad (-) de Financiación
-13,51.286.2221.113.035Formación de Capital
-6,11.535.0761.440.918Gastos
31,8248.854327.884Ingresos
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS
153,9-546.313294.664Ahorro
1,98.564.3128.730.077Gastos
12,68.017.9999.024.741Ingresos
OPERACIONES CORRIENTES
VARIACIÓNen %PPTO 2010PROYECTO
PPTO. 2011
10
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO
9.939.662
10.487.458 10.549.489
10.315.210
2008 2009 2010 2011
▲5,5%▲ 2,3%
▼1,6%
10.077.000
▼ 2,3%
10.549.489
▲ 2,3%
11
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO
1,8%10.089,810.274,0TOTAL sin "Y" vasca
22,2%-225,4-275,5"Y" vasca, encomienda de gestión
2,3%10.315,210.549,5Total general
75,3%215,9378,5TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
37,0%123,7169,59. Disminución de pasivos financieros
126,7%92,2209,08. Aumento de activos financieros
0,7%10.099,310.171,0TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
-6,1%1.535,01.440,9TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS
-12,1%958,5842,27. Transferencias y subvenciones operaciones capital
3,9%576,5598,76. Inversiones reales
1,9%8.564,38.730,1TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
8,8%3.126,33.402,54. Transferencias y subvenciones gastos corrientes
26,8%128,2162,63. Gastos financieros
-2,3%3.321,53.244,12. Gastos de funcionamiento
-3,4%1.988,31.920,91. Gastos de personal
% VARIAC. 2011/2010
PPTO. 2010
PROYECTO PPTO. 2011 CAPÍTULOS
1215
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA DEL GASTO
SECCIÓN PROYECTO PPTO. 2011 2010 % variación
Presidencia del Gobierno 72.739 74.477 -2,3%Interior 703.997 712.566 -1,2%Educación, Universidades e Investigación 2.660.844 2.751.347 -3,3%Economía y Hacienda 51.951 54.954 -5,5%Justicia y Administración Pública 291.888 304.482 -4,1%Vivienda, Obras Públicas y Transportes 706.982 704.664 0,3%Industria, Innovación, Comercio y Turismo 396.096 410.953 -3,6%Empleo y Asuntos Sociales 997.948 624.123 59,9%Sanidad y Consumo 3.406.693 3.530.142 -3,5%Medio Ambiente, Planif. Territ., Agricul. y Pesca 279.082 290.596 -4,0%Cultura 285.295 296.957 -3,9%
Resto de secciones 695.974 559.949 24,3%
TOTAL 10.549.489 10.315.210 2,3%
1315
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
3% 5%7%
9%
62%
9%0% 4% 1%
0. DEUDA PÚBLICA
1. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
2. PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA
3. SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
4. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL
5. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO
6. REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL
7. REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS
9. RELACIONES FINANACIERAS CON OTRAS ADMONES.PÚBLICAS
2% 7%5%
45%
34%
2% 1% 3% 0%1%
Justicia Seguridad y Protección Social
Promoción Social Sanidad
Educación Vivienda y Urbanismo
Bienestar Comunitario Cultura
Otros Servicios Comunitarios y Sociales Promoción del Euskera
GASTO SOCIAL
GASTO SOCIAL/HABITANTE: 3.489 €
% SOBRE GASTO TOTAL: 72,9%
1515
GASTO/HABITANTE
147 240312
435
2973
41018 174 68
0. DEUDA PÚBLICA
1. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
2. PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA
3. SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
4. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL
5. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO
6. REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL
7. REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS
9. RELACIONES FINANACIERAS CON OTRAS ADMONES.PÚBLICAS
Total4.806 €/hab.
NOVEDADES LEGISLATIVAS DE LA LEY DE PRESUPUESTOS
1.- Normas presupuestarias:
Límite de endeudamiento (artículo 16).
Créditos ampliables
Régimen de vinculación de los créditos
Habilitación de créditos
Variaciones de los presupuestos de los entes públicos de derecho privado
Autorización de gasto de las encomiendas de gestión
Delegación legislativa sobre el régimen presupuestario (Disposición Final Segunda)
2.- Normas tributarias:
Se reduce el tipo de gravamen del impuesto sobre el juego del bingo desde el 4 al 3,6%.
Se incrementa un 2% las tasas de cuantía fija.
3.- Asimismo se establecen los principios de carácter retributivo y sobre los acuerdos y convenios.
4.- Se crea el Órgano administrativo de recursos contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
5.- Se modifica el texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco en materia de acreditación documental de los requisitos para ser beneficiario de ayudas y subvenciones.
6.- Se modifica la Ley de creación de la SPRI para modificar su objeto social.
7.- Se establecen disposiciones relativas al personal de la Universidad del País Vasco.
8.- Se crea el Fondo de Garantía y Compensación en materia de vivienda y precio, renta o canon de las viviendas de protección pública y los alojamientos protegidos.
9.- Por último, se modifica el módulo de sostenimiento de los CentrosEducativos Concertados.
PRESUPUESTO 2010 DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
-5,46-3.003.00051.951.00054.894.000TOTAL1.495,001.196.0001.276.00080.000CAP. 8
-14,46-350.8892.076.0002.426.889CAP. 742,30420.8361.415.836995.000CAP. 6-7,01-906.31912.023.69212.930.011CAP. 4
-58,33-35.00025.00060.000CAP. 3-13,97-2.493.45515.358.17817.791.633CAP. 2-4,05-834.17319.776.29420.610.467CAP. 1
%Diferencia20112010
PRESUPUESTO DEL DPTO. DE ECONOMÍA Y HACIENDA POR PROGRAMAS
51.951.000
12.624.158
8.715.613
2.968.129
10.866.793
5.125.115
11.651.192
PROYECTOPPTO. 2011
54.954.000
11.498.592
10.524.976
2.983.583
11.406.735
6.035.214
12.504.900
2010
-5,5-3.003.000TOTAL
9,8%1.125.5666311 Política Financiera
-17,2%-1.809.3636114 Patrimonio y Contratación
-0,5%-15.4546112 Política Fiscal
-4,7%-539.9426111 Economía y Gasto Público
-15,1%-910.0996110 Estructura y Apoyo
-6,8%-853.7085511 Estadística
%DiferenciaPROGRAMAS
PRESUPUESTO DEL DPTO. DE ECONOMÍA Y HACIENDA:PRINCIPALES ACTUACIONES
0,6%18,02.800,02.818,0COSTE RECAUDACIÓN EJECUTIVA
41,5%960,02.316,03.276,0SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA
-5,5%-3.003,054.954,051.951,0TOTAL
-7,3%-672,89.244,68.571,8RESTO
0,6%20,03.100,03.120,0EJECUCIÓN DE AVALES-37,5%-1.640,34.378,12.737,7SEGUROS PATRIMONIALES
-11,0%-408,83.700,03.291,2SEGUROS DEL PERSONAL-6,8%-853,712.504,911.651,2TRANSFERENCIA AL EUSTAT
-2,5%-425,316.910,516.485,1PERSONAL
%Diferencia20102011Miles de Euros
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26-10-20104 de noviembre de 2010
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