plan estratÉgico cnd 2021
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PLAN ESTRATÉGICO CND 2021
Marzo 2021
1. Lineamientos Estratégicos
Brindar servicios a Ministerios, Intendencias, Entes y Empresas Públicas, y Sector Privado para la consecución de los objetivos de desarrollo del país mediante la excelencia de gestión con enfoque al ciudadano y responsabilidad social.
MISIÓN
VISIÓN
VALORES
Ser un referente nacional e internacional como facilitador para la ejecución de políticas públicas orientadas al desarrollo.
Profesionalismo, Excelencia, Trabajo en equipo, Transparencia, Iniciativa, Pro actividad, Compromiso con la Sociedad
Brindar Servicios Fiduciarios para la
Estructuración Financiera de
Proyectos
Colaborar en la mejora de la
eficiencia de la Gestión del Sector
Público
Apoyar el Desarrollo de
Infraestructura
TRES GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN
2. Objetivos Estratégicos –
Cierre 2020
CUADRO DE MANDO INTEGRAL: CIERRE 2020
DimensiónCumplimiento
2020
Usuarios 68%
Proceso Internos 63%
Aprendizaje y
Desarrollo
76%
Financieros 71%
TOTAL 68%
64%
4%
32%
Estado de los indicadores a Diciembre 2020
Verde Amarillo Rojo
USUARIOS 2020:68% DE CUMPLIMIENTO
• Estrategia Comercial• Certificación de Calidad Procesos CND• Requisitos Certificación INMUJERES
Nivel II• Presentación de documentación para
acreditación ante Fondo Verde• Liderazgo temas BIM• Cuidado del Medio Ambiente
• Digitalizar proceso de pagos AdF• Mantener el liderazgo en temas PPP• Intercambios con organismos
internacionales
PROCESOS INTERNOS 2020:63% DE CUMPLIMIENTO
• Implementación metodología AGILE en PyS• Texto ordenado de CND• Liquidación SAINDESUR y Legader• Mejora del manejo del riesgo informático• Levantamiento de observaciones de riesgo
• Debida diligencia de los clientes• Potencias los sistemas de información
(DYNATECH, proveedores, ACE)• Continuar con el trabajo de productividad• Comisión de políticas y procedimientos• Actualizar Matrices de Riesgo
APRENDIZAJE 2020:76% DE CUMPLIMIENTO
• Plan de trabajo de la Comisión de Salud• Niveles mínimos de competencias alcanzados• Requisitos nivel II Certificacion INMUJERES• Programa de inclusión laboral• Capacitación en temas claves• Inducciones corporativas
• 100% de empleados evaluados: 63%• Trabajar riesgos sicosociales
FINANCIERA 2020: 71% DE CUMPLIMIENTO
Cifras expresadas en miles de pesos uruguayos
3. Objetivos Estratégicos:
Plan 2021
CUADRO DE MANDO INTEGRAL: OBJETIVOS 2021
Visión y Estrategia
Usuarios
Procesos Internos
Aprendizaje y Desarrollo
Financieros
Objetivos
Indicadores
Metas
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2021
Apoyar en la Ejecución y Eficiencia de las Políticas Públicas
Colaborar en la Mejora de la Gestión del Sector Público
Facilitar el Desarrollo de Infraestructura
Facilitar la Estructuración Financiera de Proyectos
-Diseñar instrumentos a medida de clientes
-Dar respuestas rápidas
-Brindar servicios de excelencia
-Transparencia
-Pro actividad en buscar proyectos
-Articular actores públicos/privados e
internacionales
-Cuidar el ambiente y la comunidad
-Metodologías de trabajo eficientes
-Automatización
-Trabajo en equipo e integrado con Holding
-Mejorar la productividad
-Tener sistemas de información eficientes
-Adecuado manejo de riesgos
-Fortalecer sistema de Gestión x
Competencias
-Capacitar al personal en temas claves
-Procesos de selección eficientes
-Fomentar el conocimiento interno
de la organización
-Mitigar los riesgos sicosociales
-Cuidar el clima laboral: género, salud, inclusión
-Obtener resultado operativo positivo
-Optimizar costos y la utilización de
recursos
-Márgenes adecuados por
líneas de negocio
-Optimizar ingresos por colocaciones
financieras
-Rentabilidad mínima sobre
patrimonio
USUARIOS PROCESOS INTERNOS APRENDIZAJE FINANCIERA
USUARIOS: OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivo General Objetivo Específico Indicadores
Pro Actividad: Desarrollar una
política activa de búsqueda de
proyectos
Implementar Estrategia Comercial
(AdF, PyS, Gob. Dptal)
PyS AdF Gob.Dp.Prospectos 10 10 19Reuniones 10 10 --Presupuestos 7 8 15Proyectos firmados 5 5 5
Renovar vínculos con las intendencias
y sus nuevos equipos
Presentaciones en intendencias u organizaciones locales: 5
Ejecutar fondos del Fondo Verde del
Clima
Dar respuesta a observaciones del FVEjecutar Proyecto Binacional de Adaptación en ecosistemas costeros del Rio UruguayEjecutar Readiness 3Acreditación ante Fondo de Adaptación
Objetivo General Objetivo Específico Indicadores
Soluciones a Medida de los clientes
Apoyar incorporación I+D en clientes
Consultorías BIM: 3Consultorías Agile: 5
Servicios Confiables: Profesional, técnico y
responsable
Brindar servicios de calidad
Renovar certificaciones en CalidadInformes de Auditoria en TeamMate
Ejecutividad en los Procesos
Digitalizar procesos de pago en AdF
Proceso de recepción de información digital: 2Contratos con firma electrónica
Brindar información a clientes internos y externos a tiempo
Reestructurar Back Office operativo
USUARIOS: OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivo General Objetivo Específico Indicadores
USUARIOS: OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Actuar como articulador en el
relacionamiento con Estado, Sector
Privado, Organismos Internacionales
Liderar desde el ámbito público la digitalización de la
construcción
Obtener financiamiento multilateral para BIMProyecto Piloto terminado5to Encuentro Nacional BIM
Compromiso con el Medio Ambiente y la
Comunicad
Cuidado del medio ambiente y la
comunidad
Certificación en Medio Ambiente ISO:14001 y en Seguridad Laboral ISO:45001
Objetivo General Objetivo Específico Indicadores
PROCESOS INTERNOS: OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Rediseño y Desarrollo de
Procesos y Metodologías de
Trabajo
Optimizar estructura de trabajoentre CND y Holding
Centralizar actividades contablesen CND y Clientes
Unificar solicitudes de información en Cont. de Holding
Implementar oportunidades de mejora
Optimizar el funcionamiento del área Legal
Consultoría de Esquema de Servicios Legales
Explorar posibilidad de contratos Integrated Project
Delivery
Capacitación Contratos IPD
Mejora de Productividad Nuevas áreas utilizando ACE: 3
Optimizar ACE Project en LegalMejorar indicadores de productividad
Monitorear la actividad de las áreas
Resultado Operativo de PyS y AdF
Contar con estimaciones de productividad
Objetivo General Objetivo Específico Indicadores
PROCESOS INTERNOS: OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Trabajo en Equipo y en Forma Integral
con el HoldingAsistir a las
empresas en la adecuación de su
estructura
Incrementar la disponibilidad de
fondos para la inversión en
infraestructura
Nueva Emisión de CVUContratos CREMAFAmpliación de objeto de ISUR
Gestionar FISS como unidad de negocioApoyo contable y financiero al FISSRediseño estructura CFUAsistir a CONAFIN en adecuación al mayor volumen de negocio
Objetivo General Objetivo Específico Indicadores
PROCESOS INTERNOS: OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Adecuada Administración y
Manejo del Riesgo
Adecuada cobertura de Auditoría Interna
Informes de 10 procesos de la organización de acuerdo al Plan Anual
Seguimiento de observaciones de
riesgo
Reporte de seguimiento de observacionesEjecución >70% de planes de acciónInforme compilado de riesgos y acciones
Realizar debida diligencia de clientes
100% carpetas de clientes de acuerdo a la política antilavado
Adecuado manejo de la información
Capacitación en ley de acceso a la información
Mejorar los Sistemas de Información
Mantener servidores y sistemas actualizados
Actualizar sistema operativo de servidores Windows
Mejorar eficiencia operativa en base a
sistemas de info.
Interfase DYNATCH y contabilidad FISSRPA Tesorería Base de datos única de proveedores
Objetivo General Objetivo Específico Indicadores
APRENDIZAJE Y DESARROLLO: OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Aplicación del Sistema de Gestión Por Competencia:
Habilidades Técnicas y de Gestión
Mejorar la efectividad y el alcance de las evaluaciones
Planes de acción mejorados segun parámetros de CINTERFOR : 70%Empleados evaluados: 100%
Fortalecer las competencias claves
Competencias con mas de 20% de evaluados por debajo de lo esperado: 3
Conocimiento Global del Negocio
Fortalecer el conocimiento de la
organización
Encuentros Corporativos de Formación Transversal: 1
Motivación, Clima Laboral e Identidad
Corporativa
Reducir los riesgos psicosociales
Evaluación de Plan de Acción para riesgos principales
Evaluar adaptación al teletrabajo
Documento de análisis y recomendaciones
Política de género Implementar Plan de Trabajo Anual de Género
Seguridad Laboral Plan de Trabajo anual de la Comisión de Salud
Objetivo General Objetivo Específico Indicadores
APRENDIZAJE Y DESARROLLO: OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Entrenamiento y Desarrollo del
Personal
Mejorar los niveles de ejecución del Plan de
Capacitación
Promovertransferencia de
conocimiento con la academia
Acuerdo con universidades para la implementación de prácticas curriculares
Capacitar al personal en temas claves para
la organización
Capacitación en CREMAFCapacitacion en Financiamiento AmbientalConsultoría Costos y Cotizaciones
Actividades previstas / realizadas: Min 80%
Objetivo General Objetivo Específico Indicadores
FINANCIERA: OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Obtener Resultado Positivo
Obtener resultado neto positivo en
CNDResultado Neto CND
Márgenes directos positivos globales y
por áreas
Resultado Operativo CNDValor Agregado por los Servicios
Ofrecidos
Márgenes directos PyS y AdF
Ingresos PyS, AdF, Holding, otros
Utilizar eficientemente los
costos de estructura
Costos de los servicios prestadosOptimizar Estructura
de costosVariación de costos respecto al presupuestoRatio Resultado sobre Patrimonio (según OPP)
Obtener Mayor Retorno por Colocaciones
Optimizar la generación de ingresos por
intereses financieros
Fondos colocados / Fondos disponibles: 90%Intereses ganadosInteresas ganados acum. / promedio invertido
GRACIAS!
Marzo 2021
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