plan estratÉgico institucional 2015 - 2017 · sub gerente de gestión ambiental jefe de oficina...
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 2
AUTORIDADES DEL
GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
Gobernador Regional
Jaime Alberto Rodríguez Villanueva
Vice Gobernador Regional
Emilio Euribe Rojas
Consejo Regional
Máximo Rolando Ramos Apaza
Urbano Félix Cossi Condori
Javier Sabino Maura Salazar
Claudia Mercedes Puma Calcina
Pedro Juan Valdivia Sánchez
Javier Pedro Flores Arocutipa
Leonel Eloy Villanueva Ticona
Moravia Eliana Melgar Chávez
Yesnany Priscila Quilco Flores
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 3
Comisión de Planeamiento Gerente General Regional - Presidente Jefe de la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial – Secretario Gerente Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento Gerente Regional de Educación Gerente Regional de Salud Gerente Regional de Comercio Exterior y Turismo Gerente Regional de Energía y Minas Gerente Regional de la Producción Gerente Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Gerente Regional de Agricultura Gerente Regional de Transportes y Comunicaciones Gerente Regional de Infraestructura Gerente Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente Gerente Sub Región de Ilo Gerente Sub Región de Sánchez Cerro Jefe de la Oficina Regional de Administración
Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico Jefe de Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial – Presidente Jefe de Oficina de Planeamiento – Secretario Jefe de Oficina de Presupuesto y Hacienda Jefe de Oficina de Programación e Inversiones Jefe de Oficina de Ordenamiento Territorial Sub Gerente de Estudios y Proyectos Sub Gerente de Gestión Ambiental Jefe de Oficina Regional de Promoción de la Inversión Privada Jefe de Oficina de Desarrollo Institucional y Tecnologías de la información Director Regional de Desarrollo e Inclusión Social Jefe de Secretaria General Gerente Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento Gerente Regional de Educación Gerente Regional de Salud Gerente Regional de Comercio Exterior y Turismo Gerente Regional de Energía y Minas Gerente Regional de la Producción Gerente Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Gerente Regional de Agricultura Gerente Regional de Transportes y Comunicaciones Gerente General del Proyecto Especial Regional Pasto Grande Gerente General del Centro de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicio Ilo - CETICOS.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 4
Gerente General Regional
Abog. Wildor Julio Ferrel Zeballos
Jefe de la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Econ. Edén Vicente Cori
Jefe de la Oficina de Planeamiento
Arq. José Luis Benetres Huapaya
Equipo de la Oficina de Planeamiento
Eco. Alfredo Sotomayor Chambilla
Soc. Andrés Centeno Poma
Ing. José Corazi Gutiérrez
Tec. Ernesto Cristóbal Apaza Mamani
Equipo Operativo
Eco. Luis Alberto Ramos Ramos
Ing. Haydee Velásquez Miranda
Ing. Briguith Atamari Mamani
Tec. Héctor Paolo Fonttis Chambilla
Ing. Richard David Cabezas Carpio
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 5
ÍNDICE Pág.
INTRODUCCIÓN 6
ACRÓNIMOS 7
I. SÍNTESIS DE LA FASE ESTRATÉGICA 9
II. MISIÓN 17
III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 19
IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES 22
V. RUTA ESTRATÉGICA 27
VI. MATRIZ RESUMEN DE OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES 30
VII. ANEXOS 35
1. PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS 36
2. PLANTILLA DE ARTICULACIÓN 41
3. FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES DE LOS OBJETIVOS Y
ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES 46
4. GLOSARIO DE TÉRMINOS 93
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 6
INTRODUCCIÓN El Gobierno Regional Moquegua, presenta el “Plan Estratégico Institucional 2015-
2017”, considerando los lineamientos metodológicos establecidos en la Directiva
N°001-2014-CEPLAN, Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico,
aprobado mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-
CEPLAN/PCD, y la Guía Metodológica pertinente.
El Plan Estratégico Institucional (PEI) del Gobierno Regional Moquegua, fue formulado
con la información generada en la fase estratégica del territorio. En este documento,
se describen los objetivos estratégicos institucionales y las acciones estratégicas
institucionales, acompañadas con sus respectivos indicadores y metas, que nuestra
institución efectuará para alcanzar los objetivos establecidos en el “Plan de Desarrollo
Regional Concertado: Moquegua hacia el 2021” (PDRC).
El PEI, es un instrumento de gestión institucional cuyo fin es contribuir con el proceso
de desarrollo del departamento de Moquegua, incorporando nuevos enfoques de
gestión, planificación y presupuesto para resultados, que orienten la formulación de
políticas y programas, orientado al bienestar de la población.
En el proceso de formulación del PEI 2015-2017, participaron: el Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico – CEPLAN mediante la asistencia técnica pertinente. Así
mismo el Equipo Técnico Regional y la Comisión de Planeamiento Estratégico
nominados en la Resolución Ejecutiva Regional N° 453-2015-GR/MOQ y su
modificatoria con Resolución Ejecutiva Regional N° 278-2016-GR/MOQ, en la
formulación y validación de la Fase Institucional, incorporando cambios secuenciales y
metodológicos. El presente documento, es producto del proceso participativo y
concertado a través de la participación activa de las unidades orgánicas que
conforman el Pliego del Gobierno Regional Moquegua.
Moquegua, Mayo 2016
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 7
ACRÓNIMOS
AEI Acciones Estratégicas Institucionales
CENEPRED Centro Nacional de Prevención de Desastres
CEPLAN Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
DGP Dirección de Gestión Pedagógica
DIREPOL Dirección Regional Policial
DNTDT Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial
DRDIS Dirección Regional de Desarrollo e Inclusión Social
ECE Evaluación Censal de Estudiantes
ENAHO Encuesta Nacional de Hogares
ENDES Encuesta Demográfica y de Salud Familiar
EPP Encuesta Nacional de Programas Presupuestales
FUAS Formulario Único de Acreditación Socioeconómica
GERESA Gerencia Regional de Salud
GERPRO Gerencia Regional de la Producción
GRA Gerencia Regional de Agricultura
GRE Gerencia Regional de Educación
GREM Gerencia Regional de Energía y Minas
GRET Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
GRM Gobierno Regional Moquegua
GRNA Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente
GRTC Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones
GRVCS Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento
HIS Sistema de Información en Salud (Health Information System)
INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática
IPRESS Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud
MINAM Ministerio del Ambiente
MINEDU Ministerio de Educación
MINSA Ministerio de Salud
MIPYME Micro, Pequeña y Mediana Empresas
MTC Ministerio de Transportes y Comunicaciones
OOT Oficina de Ordenamiento Territorial
OEI Objetivos Estratégicos Institucionales
OMS Organización Mundial de la Salud
OPH Oficina de Presupuesto y Hacienda
OPL Oficina de Planeamiento
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 8
OSEL Observatorio Socio Económico Laboral
PBI Producto Bruto Interno
PDRC Plan de Desarrollo Regional Concertado
PEA Población Económica Activa
PEI Plan Estratégico Institucional
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
POI Plan Operativo Institucional
SERNANP Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas
SICRECE Sistema de Consulta de Resultados de Evaluaciones
SIRECOM Sistema Regional de Conservación de Moquegua
SIRTOD Sistema Regional para la Toma de Decisiones
SIS Sistema Integral de Salud
SNIP Sistema Nacional de Inversión Pública
SUNASS Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento
UF COER Unidad Formuladora Comité de Emergencia Regional
UGEL Unidad de Gestión Educativa Local
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 9
I. SÍNTESIS DE LA FASE ESTRATÉGICA
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 11
Indicadores FuenteLínea de
base 2014
Meta
2015
Meta
2016
Meta
2017
Meta
2018
Meta
2019
Meta
2020
Meta
2021
OET1
Promover la protección
social en la población
vulnerable.
Porcentaje de violencia familiar y
sexual registrados
MININTER
Dirección Regional
Policial Moquegua
59.1% 45.0% 40.0% 30.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0%
OET2
Garantizar los derechos
económicos de las mujeres
en condiciones de equidad e
igualdad de oportunidades.
Porcentaje de Ingreso promedio
mensual por género INEI-ENAHO 51.9% 56.0% 59.0% 62.0% 68.0% 72.0% 76.1% 77.9%
Porcentaje de los alumnos del 2do
grado de EBR que alcanzaron el
nivel 2 en la ECE en Matemática
MINEDU 52.7% 56.0% 63.0% 67.0% 72.0% 77.0% 83.0% 89.0%
Porcentaje de los alumnos del 2do
grado de EBR que alcanzaron el
nivel 2 en la ECE en Comprensión
Lectora
MINEDU 69.1% 78.0% 84.0% 90.0% 96.0% 97.0% 98.0% 98.5%
Porcentaje de población afiliada a
algún seguro de saludINEI-ENAHO 66.4% 75.0% 78.0% 81.0% 83.0% 86.0% 89.0% 92.0%
Porcentaje de población con
acceso a agua seguraDIRESA 86.0% 87.0% 88.0% 88.0% 89.0% 89.0% 91.0% 91.0%
OET4
Mejorar la calidad de la
Gestión Pública con la
Participación Ciudadana.
Eficiencia presupuestal en
inversiones del Gobierno Regional
y Municipalidades
MEF 67.00% 55.57% 61.14% 66.71% 72.30% 77.86% 83.43% 89.00%
OET5Mejorar la Seguridad
Ciudadana en la Región.
Índice delincuencial por cada mil
habitantes.SIRTOD - INEI 9.0 10.6 9.5 8.6 7.5 6.6 6.1 5.8
OET6Fortalecer el Nivel de
Competitividad de la Región.Índice de Competitividad Regional
Consejo Nacional
de Competitividad6.90 7.00 7.10 7.19 7.28 7.36 7.42 7.47
Porcentaje de aguas residuales que
reciben tratamiento
Entidades
prestadoras de
servicio de
saneamiento
60.80% 61.50% 65.00% 65.00% 67.68% 67.68% 67.68% 88.80%
Porcentaje de población en
condición de vulnerabilidad CENEPRED/INDECI 60.10% 59.70% 58.61% 58.61% 58.61% 57.55% 57.55% 57.55%
OET8
Mejorar la Calidad Ambiental
y la Gestión del Riesgo de
Desastres en el Territorio.
0.88 0.9 0.92 0.95
10.00% 12.00% 14.40% 20.70%
0.99
Porcentaje asfaltado de la red vial
departamentalMTC 8.80% 17.30% 29.86%
0.97
24.90%
Objetivos Estratégicos Territoriales
OET3
Mejorar el acceso a los
servicios de calidad.
OET7
Desarrollar el territorio en
forma ordenada, moderna y
articulada.
Índice de densidad del Estado PNUD 0.83 0.93
1.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS TERRITORIALES, INDICADORES Y
METAS AL AÑO 2021
Los objetivos estratégicos territoriales del Plan de Desarrollo Regional Concertado: Moquegua hacia el 2021, están vinculados a los objeticos estratégicos nacionales del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional del Perú al 2021, cuya finalidad es alcanzar la visión definida anteriormente, los cuales serán medibles por cada indicador sobre su línea base y metas al 2021. Los objetivos estratégicos territoriales, indicadores y metas propuestas se detallan a continuación:
Fuente: Elaboración en base a Fichas de Protocolo (Anexo 4) del Plan de Desarrollo Regional Concertado:
Moquegua hacia el 2021, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 04-2016-CR/GRM.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 12
AE1.1 Implementar programas de concientización en materia de derechos humanos.
AE1.2 Desarrollar capacidades productivas en la población vulnerable.
AE1.3 Articular las intervenciones público-privadas para la reducción de la pobreza.
AE1.4 Mejorar los programas que atiendan las problemáticas sociales.
AE1.5 Fortalecer la integración familiar y protección de la niñez.
AE1.6 Prevenir y combatir toda violencia hacia las mujeres.
AE1.7Focalizar a la población pobre y en pobreza extrema para asegurar su acceso a los
servicios básicos de saneamiento, salud, educación, electricidad y empleo decente.
AE2.1Mejorar las intervenciones público-privadas para promover el empleo decente y la
productividad como medio para reducir las desigualdades.
AE2.2 Garantizar un ambiente laboral en igualdad de condiciones y oportunidades.
AE3.1Mejorar los procesos educativos en los estudiantes en sus diferentes niveles,
modalidades y formas del sistema educativo.
AE3.2 Fortalecer capacidades de los Docentes de Educación Básica Regular – EBR.
AE3.3Implementar y fortalecer los currículos educativos incorporando las Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC).
AE3.4Fomentar programas deportivos, recreativos y culturales en los diferentes niveles y
modalidades del sistema educativo regional.
AE3.5 Incrementar el acceso y la cobertura a los servicios de salud de la población.
AE3.6Promover y Fortalecer los espacios de concertación para la articulación de los planes,
programas y protocolos en los diferentes niveles de atención de salud.
AE3.7Promover la participación de la ciudadanía, entidades públicas y privadas para la
promoción de la salud y prevención de las enfermedades.
AE3.8Mejorar y Ampliar la cobertura en saneamiento básico (agua y desagüe) y
electrificación.
AE3.9 Mejorar y ampliar el acceso a programas de vivienda.
AE4.1Implementar la Política de Modernización y mejorar la articulación interinstitucional
de la gestión pública, según normatividad vigente.
AE4.2Desarrollar, ampliar y mejorar los mecanismos de participación ciudadana y de
consulta en la gestión pública.
AE4.3Mejorar y fortalecer la transparencia y vigilancia de la gestión pública por la sociedad
civil organizada.
AE4.4Propiciar e implementar mecanismos estratégicos en la gestión pública para la
participación del sector privado en el desarrollo de la región.
AE4.5Fomentar la práctica de la ética en la función pública a través de la promoción de
valores.
AE4.6Consolidar los Órganos Consultivos de la Región Moquegua, en los procesos de la
gestión pública.
AE4.7Promover y apoyar el fortalecimiento de las organizaciones sociales para mejorar su
rol en la gestión pública.
AE4.8Fortalecer los mecanismos y estrategias de gestión de conflictos y de diálogo
concertado entre el Estado y la sociedad civil, en forma oportuna.
AE4.9Priorizar la demanda social de la población para la asignación de recursos, mejorando
la eficiencia y eficacia del gasto público.
AE5.1Fortalecer el Sistema Regional de Seguridad Ciudadana articulando sus componentes
en las tres provincias.
AE5.2
Promover la participación de la ciudadanía, la sociedad civil organizada, el sector
privado y los medios de comunicación de la región para enfrentar la inseguridad
ciudadana.
AE5.3Fomentar una cultura cívica de paz, de respeto a la ley y a las normas de convivencia
en la sociedad regional.
AE5.4Promover la reducción de los factores de riesgo social que propician
comportamientos delictivos en la región.
AE5.5Implementar en la región espacios públicos urbanos seguros como lugares de
encuentro ciudadano.
Objetivos Estratégicos Territoriales Acciones Estratégicas
OET1Promover la protección social en la población
vulnerable.
OET2
Garantizarlos derechos económicos de las
mujeres en condiciones de equidad e igualdad
de oportunidades.
OET3 Mejorar el acceso a los servicios de calidad.
OET4Mejorar la calidad de la gestión pública, con
la participación ciudadana.
OET5 Mejorar la Seguridad Ciudadana en la región
1.3. ACCIONES ESTRATÉGICAS POR OBJETIVOS AL AÑO 2021 Las acciones estratégicas son los medios que van a ayudar a alcanzar los objetivos los cuales han sido elaborados por el equipo del proceso, donde también se han identificado a los responsables para su cumplimiento.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 13
AE6.1Fortalecer competencias técnicas y de gestión que incrementen la competitividad del
capital humano en los ámbitos público y privado.
AE6.2 Promover el desarrollo productivo de los sectores estratégicos de la región.
AE6.3Incentivar la innovación, el desarrollo tecnológico y la aplicación del conocimiento
científico para elevar la productividad empresarial.
AE6.4 Impulsar el desarrollo de los mercados financieros.
AE6.5 Fomentar el empleo decente propiciando mejores condiciones laborales.
AE6.6Impulsar el crecimiento sostenible de las exportaciones, basado en una oferta
diversificada de alto valor agregado.
AE7.1 Continuar con la demarcación territorial de la región de Moquegua.
AE7.2Planificación física integral del territorio regional que orienta y guía la organización
físico espacial de las actividades humanas.
AE7.3 Consolidar el nivel de la red vial de accesibilidad de la zona costera de la región.
AE7.4Mejorar el nivel regular de la red vial de accesibilidad de la zona intermedia de la
región.
AE7.5 Mejorar el nivel bajo de la red vial de accesibilidad de la zona alto andina de la región.
AE7.6Implementar el o los aeropuertos de la región para que dejen de ser considerados
solo como infraestructura alterna.
AE7.7 Impulsar el sistema corredor bioceánico central.
AE7.8 Repotenciar el puerto y consolidarlo como punto geoestratégico del sur del País.
AE8.1 Mejorar la disponibilidad, calidad y uso sostenible del recurso hídrico.
AE8.2Gestionar y conservar en forma integral las cuencas con enfoque ecosistémico en la
región Moquegua.
AE8.3 Optimizar la segregación, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos.
AE8.4 Prevenir y controlar la contaminación atmosférica.
AE8.5Promover la conservación, recuperación, y aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales y la diversidad biológica.
AE8.6Fortalecer el sistema regional de gestión ambiental para un desarrollo sostenible de la
región.
AE8.7 Promover la agenda de investigación aplicadas para la gestión ambiental.
AE8.8Institucionalizar la gestión del riesgo de desastres y en el contexto del cambio
climático en las organizaciones públicas y privadas de la región Moquegua.
AE8.9Incrementar la capacidad de gestión y adaptación de la población frente a los efectos
adversos y oportunidades del cambio climático, peligros naturales y antrópicos.
Objetivos Estratégicos Territoriales Acciones Estratégicas
OET6Fortalecer el nivel de Competitividad de la
Región.
OET7Desarrollar el territorio en forma ordenada,
moderna y articulada
OET8Mejorar la calidad ambiental y la gestión del
riesgo de desastres en el territorio
Fuente: Plan de Desarrollo Regional Concertado: Moquegua hacia el 2021, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 04-2016-CR/GRM
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OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
TERRITORIALES
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
AET1.1Implementar programas de concientización en materia de derechos
humanos.X X X X
AET1.2 Desarrollar capacidades productivas en la población vulnerable. X X X
AET1.3Articular las intervenciones público-privadas para la reducción de la
pobreza.X X X
AET1.4 Mejorar los programas que atiendan las problemáticas sociales. X X X X
AET1.5 Fortalecer la integración familiar y protección de la niñez. X X X X X X
AET1.6 Prevenir y combatir toda violencia hacia las mujeres. X X X X
AET1.7
Focalizar a la población pobre y en pobreza extrema para asegurar su
acceso a los servicios básicos de saneamiento, salud, educación,
electricidad y empleo decente.
X X X X X X
AET2.1
Mejorar las intervenciones público-privadas para promover el empleo
decente y la productividad como medio para reducir las
desigualdades.
X X X X
AET2.2Garantizar un ambiente laboral en igualdad de condiciones y
oportunidades.X X X
AET3.1Mejorar los procesos educativos en los estudiantes en sus diferentes
niveles, modalidades y formas del sistema educativo.X X X X X X
AET3.2Fortalecer capacidades de los Docentes de Educación Básica Regular
– EBR.X X X X X
AET3.3Implementar y fortalecer los currículos educativos incorporando las
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).X X X X
AET3.4Fomentar programas deportivos, recreativos y culturales en los
diferentes niveles y modalidades del sistema educativo regional.X X X X
AET3.5Incrementar el acceso y la cobertura a los servicios de salud de la
población.X X X X
AET3.6
Promover y Fortalecer los espacios de concertación para la
articulación de los planes, programas y protocolos en los diferentes
niveles de atención de salud.
X X X X
AET3.7
Promover la participación de la ciudadanía, entidades públicas y
privadas para la promoción de la salud y prevención de las
enfermedades.
X X X X X X
AET3.8Mejorar y Ampliar la cobertura en saneamiento básico (agua y
desagüe) y electrificación.X X X X X X
AET3.9 Mejorar y ampliar el acceso a programas de vivienda. X X X X X X
OET2 Garantizar
los derechos
económicos de
las mujeres en
condiciones de
equidad e
igualdad de
oportunidades.
Acciones Estratégicas
OET1 Promover la
protección social
en la población
vulnerable.
OET3 Mejorar el
acceso a los
servicios de
calidad.
1.4. RUTA ESTATÉGICA La ruta estratégica representa la manera como se deben ejecutar cada una de las acciones estratégicas en el lapso de vigencia del PDRC hasta el 2021
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
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OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
TERRITORIALES
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
AET4.1Implementar la Política de Modernización y mejorar la articulación
interinstitucional de la gestión pública, según normatividad vigente.X X X X
AET4.2Desarrollar, ampliar y mejorar los mecanismos de participación
ciudadana y de consulta en la gestión pública.X X X X
AET4.3Mejorar y fortalecer la transparencia y vigilancia de la gestión pública
por la sociedad civil organizada.X X X X
AET4.4
Propiciar e implementar mecanismos estratégicos en la gestión
pública para la participación del sector privado en el desarrollo de la
región.
X X X X X X
AET4.5Fomentar la práctica de la ética en la función pública a través de la
promoción de valores.X X X X X X
AET4.6Consolidar los Órganos Consultivos de la Región Moquegua, en los
procesos de la gestión pública.X X X X X X X
AET4.7Promover y apoyar el fortalecimiento de las organizaciones sociales
para mejorar su rol en la gestión pública.X X X X
AET4.8
Fortalecer los mecanismos y estrategias de gestión de conflictos y de
diálogo concertado entre el Estado y la sociedad civil, en forma
oportuna.
X X X X
AET4.9Priorizar la demanda social de la población para la asignación de
recursos, mejorando la eficiencia y eficacia del gasto público.X X X
AET5.1Fortalecer el Sistema Regional de Seguridad Ciudadana articulando sus
componentes en las tres provincias.X X X
AET5.2
Promover la participación de la ciudadanía, la sociedad civil
organizada, el sector privado y los medios de comunicación para
enfrentar la inseguridad ciudadana.
X X X X X X
AET5.3Fomentar una cultura cívica de paz, de respeto a la ley y a las normas
de convivencia en la sociedad regional.X X X X X X
AET5.4Promover la reducción de los factores de riesgo social que propician
comportamientos delictivos en la región.X X X
AET5.5Implementar espacios públicos urbanos seguros como lugares de
encuentro ciudadano.X X X
AET6.1Fortalecer competencias técnicas y de gestión que incrementen la
competitividad del capital humano en los ámbitos público y privado.X X X X
AET6.2Promover el desarrollo productivo de los sectores estratégicos de la
región.X X X X
AET6.3Incentivar la innovación, el desarrollo tecnológico y la aplicación del
conocimiento científico para elevar la productividad empresarial.X X X
AET6.4 Impulsar el desarrollo de los mercados financieros. X X X
AET6.5Fomentar el empleo decente propiciando mejores condiciones
laborales. X X X X
AET6.6Impulsar el crecimiento sostenible de las exportaciones, basado en
una oferta diversificada de alto valor agregado.X X X X
Acciones Estrategicas
OET4 Mejorar la
calidad de la
Gestión Pública
con la
Participación
Ciudadana.
OET5 Mejorar la
Seguridad
Ciudadana en la
Región.
OET6 Fortalecer
el Nivel de
Competitividad
de la Región.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 16
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
TERRITORIALES
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
AET7.1 Continuar con la demarcación territorial de la región de Moquegua. X
AET7.2Planificación física integral del territorio regional que orienta y guía la
organización físico espacial de las actividades humanas.X X X X X X
AET7.3Consolidar el nivel de la red vial de accesibilidad de la zona costera de
la región.x X
AET7.4Mejorar el nivel regular de la red vial de accesibilidad de la zona
intermedia de la región.X X X
AET7.5Mejorar el nivel bajo de la red vial de accesibilidad de la zona
altoandina de la región.X X X
AET7.6Implementar el o los aeropuertos de la región para que dejen de ser
considerados solo como infraestructura alterna.X X
AET7.7 Impulsar el sistema corredor bioceánico central. X X X X
AET7.8Repotenciar el puerto y consolidarlo como punto geoestratégico del
sur del País.X X X X
AET8.1 Mejorar la disponibilidad,calidad y uso sostenible del recurso hídrico. X
AET8.2Gestionar y conservar en forma integral las cuencas con enfoque
ecosistémico en la region Moquegua.X
AET8.3Optimizar la segregación, tratamiento y disposición final de los
residuos sólidos.X
AET8.4 Prevenir y controlar la contaminación atmósferica. X X X X X X X
AET8.5Promover la conservación, recuperación, y aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica.X X X X X X X
AET8.6Fortalecer el sistema regional de gestión ambiental para un desarrollo
sostenible de la región.X
AET8.7Promover la agenda de investigación aplicadas para la gestión
ambiental.X X X X X X
AET8.8
Institucionalizar la gestión del riesgo de desastres y en el contexto del
cambio climático en las organizaciones públicas y privadas de la
región Moquegua.
X X X X X X
AET8.9
Incrementar la capacidad de gestión y adaptacion de la poblacion
frente a los efectos adversos y oportunidades del cambio climático,
peligros naturales y antrópicos.
X X X X X X
OET8 Mejorar la
Calidad Ambiental
y la Gestión del
Riesgo de
Desastres en el
Territorio
OET7 Desarrollar
el territorio en
forma ordenada,
moderna y
articulada.
Acciones Estrategicas
Fuente: Plan de Desarrollo Regional Concertado: Moquegua hacia el 2021, aprobado mediante
Ordenanza Regional N° 04-2016-CR/GRM
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 19
III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 20
III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES Los objetivos estratégicos institucionales del Gobierno Regional Moquegua, se formularon en base a la Guía Metodológica de la Fase Institucional del Proceso de Planeamiento Estratégico y la asistencia técnica del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN. Estos objetivos han sido formulados por el equipo técnico del proceso, se articulan con los objetivos estratégicos territoriales y van a ser insumo para la construcción de las acciones estratégicas institucionales. A continuación se presentan los objetivos estratégicos con sus indicadores, metas, fuentes de datos, fuentes de verificación y responsables. También se indica que en el Anexo N° 3 se encuentran las Fichas Técnicas de sus Indicadores para mayor información.
Objetivo Estratégico Institucional Indicador
Línea Base del
Indicador
Valor Actual del
Indicador Meta
Fuente de Datos Fuente de Verificación Responsable de la
Medición del Indicador
Valor Año Valor Año Año Año Año Meta
2015 2016 2017 Final
OEI1.1 Reducir la violencia familiar en la población vulnerable.
I1.1.1 Porcentaje de incidencia de violencia familiar y sexual.
59.1 2014 59.1 2014 45 40 30 30 Registros
Administrativos de DIREPOL
Informe número de denuncias registradas - DIREPOL Moquegua.
DRDIS
OEI3.1 Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo.
I3.1.1 Porcentaje de estudiantes del 2do grado de primaria que alcanzaron el nivel satisfactorio en la Evaluación Censal de Estudiantes en Comprensión Lectora
69.1 2014 69.1 2014 73.9 80 85 85 MINEDU - ECE Pág. web:
http://sistemas02.minedu.gob.pe/consulta_ece/publico/index.php
GRE
I3.1.2 Porcentaje de los estudiante del 2do grado de primaria que alcanzaron el nivel satisfactorio en la Evaluación Censal de Estudiantes en Matemática
52.7 2014 52.7 2014 58 63 68 68 MINEDU - ECE Pág. web:
http://sistemas02.minedu.gob.pe/consulta_ece/publico/index.php
GRE
I3.1.3 Porcentaje de estudiantes del 2do grado de secundaria que alcanzaron el nivel satisfactorio en la Evaluación Censal Estudiantes en Matemática
0 2014 0 2014 17.1 21 25 25 MINEDU - ECE Pág. web:
http://sistemas02.minedu.gob.pe/consulta_ece/publico/index.php
GRE
I3.1.4 Porcentaje de los estudiantes del 2do grado de secundaria que alcanzaron el nivel satisfactorio en la Evaluación Censal de Estudiantes en Comprensión Lectora
0 2014 0 2014 27 32 37 37 MINEDU - ECE Pág. web:
http://sistemas02.minedu.gob.pe/consulta_ece/publico/index.php
GRE
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 21
Objetivo Estratégico Institucional Indicador
Línea Base del
Indicador
Valor Actual del Indicador
Meta
Fuente de Datos Fuente de Verificación Responsable de la
Medición del Indicador Valor Año Valor Año
Año Año Año Meta
2015 2016 2017 Final
OEI3.2 Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población.
I3.2.1 Porcentaje de población asegurada en el Sistema Integral de Salud
34.46 2014 34.46 2014 38.62 40 41 41
Registros Administrativos - Coordinación de
Seguros - GERESA
SIS Nacional (Sala Situacional) GERESA
OEI3.3 Mejorar la cobertura de los servicios básicos de la población.
I3.3.1 Porcentaje de cobertura de agua 74.6 2013 74.6 2013 75.41 76 78 78
Reportes del aplicativo informático de agua y
saneamiento de GRVCS
Memorias Anuales de la GRVCS GRVCS
OEI6.1 Mejorar la Competitividad Económica de las cadenas productivas estratégicas en la Región Moquegua.
I6.1.1 Porcentaje de aporte del VAB Moquegua al VAB Nacional
1.98 2014 1.88 2015 1.88 1.98 2.21 2.21 Producto Bruto Interno
por Departamentos 2007 - 2014
Instituto Nacional de Estadística e Informática
OPL
OEI7.1 Incrementar la infraestructura vial de la Región.
I7.1.1 Densidad de la Red Vial Departamental Asfaltada
0.08 2013 0.09 2015 0.09 0.1 0.11 0.11 MTC Publicación del ICRP - CENTRUM GRTC
OEI7.2 Incrementar la infraestructura productiva y energética de la Región.
I.7.2.1 Coeficiente de electrificación. 95 2013 96 2014 96.8 97.5 98.6 98.6 INEI (ENAHO) Pág. web: www.cnc.gob.pe GREM
I.7.2.2 Inversión en infraestructura agropecuaria / PEA agropecuaria.
4,595 2013 5,241 2014 5,340 5,440 5,551 5,551 INEI (ENAHO) Pág. web: www.cnc.gob.pe GRA
OEI8.1 Promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
I8.1.1 Porcentaje del territorio regional que se implementa y gestiona bajo una modalidad de conservación.
0.82 2014 0.82 2014 0.82 5.44 10.62 10.62 SIRECOM SERNANP GRNA
OEI8.2 Promover la gestión de riesgo de desastres en la Región Moquegua.
I8.2.1 Porcentaje de gobiernos locales que cuentan con planes de prevención y reducción del riesgo de desastres.
0 2014 0 2014 0 5 50 50 Gobiernos Locales Plan aprobado GRNA GRNA
Leyenda: OEI: Objetivo Estratégico Institucional I: Indicador
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 22
IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 23
IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES Las Acciones Estratégicas Institucionales se han formulado en base a los Objetivos Estratégicos Institucionales, para definir estas acciones estratégicas se aplicó el enfoque de causalidad, lo cual implica que la ejecución de dichas acciones estratégicas va a influenciar en el logro de los objetivos estratégicos. Estas acciones han sido formuladas por el equipo técnico del proceso, se articulan con los objetivos estratégicos institucionales y van a ser insumo para la construcción de las actividades operativas. A continuación se presentan las acciones estratégicas con sus indicadores, metas, fuentes de datos, fuentes de verificación y responsables. También se indica que en el Anexo N° 3 se encuentran las Fichas Técnicas de sus Indicadores para mayor información.
Acción Estratégica Institucional Indicador
Línea Base del Indicador
Valor Actual del Indicador
Meta
Fuente de Datos Fuente de Verificación Responsable de la
Medición del Indicador Valor Año Valor Año
Año Año Año Meta
2015 2016 2017 Final
AEI1.1.1 Asistencia social de forma integrada a familias vulnerables.
I1.1.1.1 Número de denuncias de violencia familiar por problemas conyugales y familiares
1,290 2014 1,290 2014 1,200 1,170 1,100 1,100 Reportes preparados por la
DRDIS Pág. web SIRTOD-INEI DRDIS
AEI3.1.1 Servicios Educativos con adecuada capacidad instalada a estudiantes del ámbito regional de Moquegua
I3.1.1.1 Número de nuevos servicios educativos de 3 a 16 años con suficiente capacidad instalada
31 2014 31 2014 36 40 42 42 Reportes de las UGELs Informe del Área de Estadística-
GRE GRE
AEI3.1.2 Formación especializada, permanente y oportuna con énfasis en Comprensión Lectora y Matemática a docentes de los diferentes niveles y modalidades.
I3.1.2.1 Porcentaje de profesionales docentes capacitados en Matemática y Comprensión Lectora del segundo grado de primaria
0 2014 0 2014 60 72 84 84 Reportes de las UGELs Informe del Área de Estadística y
Gestión Pedagógica-GRE GRE
AEI3.1.3 Institutos de Educación Superior no universitario y Técnico Productivo acreditados en beneficio de la población estudiantil.
I3.1.3.1 Número de Instituciones de Educación Superior (no universitaria) acreditadas institucional y/o por carrera profesional
0 2014 0 2014 0 2 2 2 Registros Administrativos GRE Informe y certificaciones del Área de
Educación Superior-DGP GRE GRE
I3.1.3.2 Número de instituciones educativas técnico productivo acreditadas.
0 2014 0 2014 0 0 1 1 Registros Administrativos GRE Informes técnicos del Área de
Gestión Pedagógica GRE GRE
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 24
Acción Estratégica Institucional Indicador
Línea Base del Indicador
Valor Actual del Indicador
Meta
Fuente de Datos Fuente de Verificación Responsable de la
Medición del Indicador Valor Año Valor Año
Año Año Año Meta
2015 2016 2017 Final
AEI3.2.1 Atención integral al niño y la gestante.
I3.2.1.1 Prevalencia de Anemia en menores de 36 meses
36.14 2014 36.14 2014 39.3 34.3 31.3 31.3 INEI-ENDES Pág. web INEI-ENDES GERESA
I3.2.1.2 Tasa de mortalidad materna por cada 100 mil nacidos vivos
0 2014 0 2014 33.5 0 0 0 Reportes Oficina de
Estadística e Informática- GERESA
Estadísticas GERESA GERESA
AEI3.2.2 Ejecutar la Ampliación y Mejoramiento del Hospital de Moquegua.
I3.2.2.1 Porcentaje de ejecución del proyecto de inversión pública Ampliación y Mejoramiento del Hospital de Moquegua
38.5 2014 38.5 2014 52.8 75 91.6 91.6 Dirección de Supervisión-GRM Dirección de Supervisión-GRM GERESA
AEI3.2.3 Atención para la prevención y control de las enfermedades transmisibles de manera integral a la población.
I3.2.3.1 Tasa de incidencia de TBC Pulmonar Frotis positivo
45.9 2014 45.9 2014 43 40 39 39 Padrón Nominal Casos TBC
HIS GERESA HIS - GERESA GERESA
AEI3.2.4 Atención para la prevención y control de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas de manera integral en la población.
I3.2.4.1 Porcentaje de vacunación antirrábica canina
74 2014 74 2014 80 85 88 88 Libros de Registro de Canes Vacunados - HIS GERESA
HIS GERESA GERESA
AEI3.2.5 Atención para la prevención y control de las enfermedades no transmisibles de manera integral en la población.
I3.2.5.1 Porcentaje de personas diagnosticadas por adicciones al consumo de drogas que reciben y completan los paquetes de atención
14.2 2014 14.2 2014 19.7 20 25 25 Fichas HIS - GERESA Sistema de Información de Salud -
HIS GERESA GERESA
I3.2.5.2 Porcentaje de personas de 18 años a más que reporten tener presión arterial elevada diagnosticada por un profesional de la salud.
13.4 2014 13.4 2014 12.3 11.2 10.2 10.2 Registros FUAS - SIS
GERESA Aplicativo de registro FUAS - SIS
GERESA GERESA
I3.2.5.3 Porcentaje de personas de 18 y más años de edad con diagnóstico de Diabetes Mellitus que recibieron tratamiento en los últimos 12 meses
42 2014 42 2014 54 64 74 74 Registros Administrativos HIS-OFICINA DE ESTADÍSTICA-
SIS SIS-PADRÓN NOMINAL.
Oficina de Estadística - GERESA
AEI3.2.6 Atención para enfrentar emergencias y urgencias médicas de manera integral en la población.
I3.2.6.1 Porcentaje de atenciones de emergencias y urgencias médicas de prioridad I según norma técnica
22.65 2014 22.65 2014 26.95 24.86 20.35 20.35 Reportes de la Oficina de Estadística e informática-
GERESA
Oficina de Estadística e Informática- GERESA
GERESA
AEI3.2.7 Estrategias sanitarias y de gestión regional de manera oportuna a operadores de la GERESA.
I3.2.7.1 Porcentaje de Instituciones prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) recategorizadas con cartera de servicios
0 2014 0 2014 0 60.32 82.54 82.54 Registro administrativo de la
Dirección de Servicios de Salud GERESA
Pág. web Salud Moquegua GERESA
AEI3.3.1 Saneamiento básico focalizado en la población.
I3.3.1.1 Porcentaje de cobertura en saneamiento
59.78 2013 59.78 2013 61.11 63 65 65 Reportes del aplicativo informático de agua y saneamiento GRVCS
Memorias Anuales de DRCVS GRVCS
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 25
Acción Estratégica Institucional Indicador
Línea Base del Indicador
Valor Actual del Indicador
Meta
Fuente de Datos Fuente de Verificación Responsable de la
Medición del Indicador Valor Año Valor Año
Año Año Año Meta
2015 2016 2017 Final
AEI6.1.1 Asistencia técnica para acceso a mercados de manera integral a los productores organizados.
I6.1.1.1 Número de agentes económicos capacitados que incursionan exitosamente en el mercado
400 2014 440 2015 440 460 470 470 GRA,
DRENM,SGIP,GERCETUR, GERPRO
Relación de Asistencia GRA, DRENM,SGIP, GERCETUR,
GERPRO GERPRO
AEI6.1.2 Ejecutar: Ampliación de la frontera agrícola de las Lomas de Ilo en la Región Moquegua.
I6.1.2.1 Número de hectáreas con acceso a riego presurizado.
0 2014 0 2015 0 0 1,092 1,092 PERPG Anuario Estadístico GRA GRA
AEI6.1.3 Recursos hídricos entregados de forma oportuna a los agricultores de la Región Moquegua.
I6.1.3.1 Porcentaje de recursos hídricos entregados a la Región Moquegua
60 2014 60 2015 60 81 95 95 GRA, PERPG, ANA, ALA Memoria Anual, GRA, PERPG GRA
AEI6.1.4 Acceso a recursos hidrobiológicos focalizada a la población.
I6.1.4.1 Porcentaje de estudios en etapa de inversión
0 2014 0 2015 0 0 2 2 GERPRO Estadísticas de GERPRO GERPRO
AEI6.1.5 Ejecutar: Mejoramiento y ampliación de los servicios para el aprovechamiento de los atractivos turísticos de los valles Interandinos de Carumas, Cuchumbaya y San Cristóbal de la Región Moquegua.
I6.1.5.1 Número de arribos anuales de viajeros a la Región Moquegua y a los distritos de Carumas, Cuchumbaya y San Cristóbal.
12,239 2014 12,712 2015 12,712 13,717 14,424 14,424 DRDIS - GERCETUR
Pág. web: http://www.mincetur.gob.pe/turismo/estadistica/clasificados/actividad.as
p- GERCETUR -ESTADISTICA HOTELERA
GERCETUR
AEI6.1.6 Apoyo técnico integrado a mujeres. I6.1.6.1 Tasa de actividad femenina. 64.22 2014 64.22 2014 65 65.5 66 66 ENAHO -INEI OSEL-GRET GRET
AEI6.1.7 Títulos de propiedad entregados oportunamente a los agricultores.
I6.1.7.1 Número de agricultores formalizados con títulos de propiedad entregado.
250 2014 250 2015 250 250 280 280 GRA GRA, INEI GRA
AEI7.1.1 Ejecutar Fortalecimiento de las Capacidades para el Ordenamiento Territorial del Departamento de Moquegua.
I7.1.1.1 Porcentaje de estudios de la etapa de diagnóstico de ordenamiento territorial.
12.5 2015 12.5 2015 12.5 50 75 75 OAT Pág. web GRM / MINAM / DNTDT OAT
AEI7.1.2 Redes viales mejoradas para población de la Región Moquegua.
I7.1.1.2 Red Vial Departamental Asfaltada.
78.43 2014 78.43 2015 78.43 78.5 78.62 78.62 MTC Publicación del ICRP - CENTRUM GRTC
AEI7.2.1 Acceso a energía eléctrica focalizada a la Población Rural.
I7.2.1.1 Porcentaje de viviendas rurales que tienen acceso al servicio de energía eléctrica por red pública todos los días de la semana.
79.64 2014 79.64 2014 80.64 81.64 82.64 82.64 Encuesta Nacional de
Programas Presupuestales (EPP)
Pág. web: www.inei.gob.pe GREM
AEI7.2.2 Infraestructura de riego optimizada para los agricultores.
I7.2.2.1 Porcentaje de productores agrícolas con riego.
97.16 2013 97.16 2013 98.16 98.66 99.16 99.16 Encuesta Nacional de
Programas Presupuestales (EPP)
Pág. web: www.inei.gob.pe GRA
AEI8.1.1 Fortalecimiento e implementación de instituciones y modalidades de conservación y gestión de la Diversidad Biológica.
I8.1.1.1 Porcentaje de instituciones fortalecidas en conservación y gestión de diversidad biológica.
0 2015 0 2015 0 25 65 65 GRNA, Instituciones. Informe de la GRNA GRNA
AEI8.1.2 Asistencia técnica en manejo de los recursos hidrobiológicos integrada a los acuicultores.
I8.1.2.1 Porcentaje de implementación del CITE Acuícola Pesquero.
10 2015 10 2015 10 25 50 50 GERPRO - GRNA Informe de la GERPRO GERPRO
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 26
Acción Estratégica Institucional Indicador
Línea Base del Indicador
Valor Actual del Indicador
Meta
Fuente de Datos Fuente de Verificación Responsable de la
Medición del Indicador Valor Año Valor Año
Año Año Año Meta
2015 2016 2017 Final
AEI8.2.1 Prevención y Atención de Desastres en forma oportuna para la población.
I8.2.1.1 Porcentaje de ejecución del Plan Regional de Gestión de Riesgo de Desastres de Moquegua.
0 2015 0 2015 0 5 10 10 GRNA GRNA con la Evaluación del Plan Regional de Gestión de Riesgo de
Desastres de Moquegua GRNA
AEI8.2.2 Estrategia regional de adaptación al cambio climático implementada a los Gobiernos Locales de la Región Moquegua.
I8.2.2.1 Porcentaje de ejecución en la implementación de la Estrategia Regional de Cambio Climático de Moquegua.
0 2015 0 2015 0 5 10 10 Todas la Gerencias y
Direcciones Regionales del GRM
GRNA con el Informe de Implementación de la Estrategia Regional de Cambio Climático.
GRNA
AEI8.2.3 Zona segura identificada a favor de las poblaciones declaradas en alto riesgo no mitigable.
I8.2.3.1 Porcentaje de población reasentada que está ubicada en zonas declaradas en alto riesgo no mitigable.
10 2015 10 2015 10 20 25 25 SGGADC Informe de la SGGADC GRNA
Leyenda: OEI: Objetivo Estratégico Institucional AEI: Acción Estratégica Institucional I: Indicador
Acción Estratégica Transversal
Acción Estratégica Institucional Indicador
Línea Base del Indicador
Valor Actual del Indicador
Meta Fuente de Datos Fuente de Verificación
Responsable de la Medición del
Indicador Valor Año Valor Año Año Año Año Meta 2015 2016 2017 Final
AEI4.0.1 Mejorar la Gestión Institucional I4.0.1.1 Porcentaje de acciones para resultados ejecutados
0 2014 0 2015 0 10 20 20 Unidades Orgánicas del GRM Las evaluaciones del POI y del PEI OPL, OPH, Unidad de Logística y Procesos
Leyenda: OEI: Objetivo Estratégico Institucional AEI: Acción Estratégica Institucional I: Indicador
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 28
V. RUTA ESTRATÉGICA La ruta estratégica es el conjunto secuencial de acciones estratégicas que permiten lograr los objetivos estratégicos, el cual establece prioridades a partir de los cuales se han definido las metas para los tres años de horizonte del plan.
Prioridad Objetivo Estratégico Institucional Prioridad Acción Estratégica Institucional Unidades Orgánicas
Participantes
1 OEI1.1 Reducir la violencia familiar en la población vulnerable.
1 AEI1.1.1 Asistencia social de forma integrada a familias vulnerables.
DRDIS
2
OEI3.1 Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo.
1 AEI3.1.1 Servicios Educativos con adecuada capacidad instalada a estudiantes del ámbito regional de Moquegua
GRE, UGELs
2 AEI3.1.2 Formación especializada, permanente y oportuna con énfasis en Comprensión Lectora y Matemática a docentes de los diferentes niveles y modalidades.
GRE
3 AEI3.1.3 Institutos de Educación Superior no universitario y Técnico Productivo acreditados en beneficio de la población estudiantil.
GRE
3 OEI3.2 Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población.
1 AEI3.2.1 Atención integral al niño y la gestante. GERESA
2 AEI3.2.2 Ejecutar la Ampliación y Mejoramiento del Hospital de Moquegua.
GERESA
3 AEI3.2.3 Atención para la prevención y control de las enfermedades transmisibles de manera integral a la población.
GERESA
4 AEI3.2.4 Atención para la prevención y control de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas de manera integral en la población.
GERESA
5 AEI3.2.5 Atención para la prevención y control de las enfermedades no transmisibles de manera integral en la población.
GERESA
6 AEI3.2.6 Atención para enfrentar emergencias y urgencias médicas de manera integral en la población.
GERESA
7 AEI3.2.7 Estrategias sanitarias y de gestión regional de manera oportuna a operadores de la GERESA.
GERESA
4 OEI3.3 Mejorar la cobertura de los servicios básicos de la población.
1 AEI3.3.1 Saneamiento básico focalizado en la población. GRVCS
5
OEI6.1 Mejorar la Competitividad Económica de las cadenas productivas estratégicas en la Región Moquegua.
1 AEI6.1.1 Asistencia técnica para acceso a mercados de manera integral a los productores organizados.
GRA, DRENM, GERCETUR,
GERPRO, ORPIP
2 AEI6.1.2 Ejecutar: Ampliación de la frontera agrícola de las Lomas de Ilo en la Región Moquegua.
PERPG
3 AEI6.1.3 Recursos hídricos entregados de forma oportuna a los agricultores de la Región Moquegua.
PERPG
4 AEI6.1.4 Acceso a recursos hidrobiológicos focalizada a la población.
GERPRO
5
AEI6.1.5 Ejecutar: Mejoramiento y ampliación de los servicios para el aprovechamiento de los atractivos turísticos de los valles Interandinos de Carumas, Cuchumbaya y San Cristóbal de la Región Moquegua.
GERCETUR
6 AEI6.1.6 Apoyo técnico integrado a mujeres. DRDIS
7 AEI6.1.7 Títulos de propiedad entregados oportunamente a los agricultores.
GRA
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 29
Prioridad Objetivo Estratégico Institucional Prioridad Acción Estratégica Institucional Unidades Orgánicas
Participantes
6 OEI7.1 Incrementar la infraestructura vial de la Región.
1 AEI7.1.1 Ejecutar Fortalecimiento de las Capacidades para el Ordenamiento Territorial del Departamento de Moquegua.
OAT
2 AEI7.1.2 Redes viales mejoradas para población de la Región Moquegua.
GRI
7 OEI7.2 Incrementar la infraestructura productiva y energética de la Región.
1 AEI7.2.1 Acceso a energía eléctrica focalizada a la Población Rural.
GREM
2 AEI7.2.2 Infraestructura de riego optimizada para los agricultores.
GRA
8 OEI8.1 Promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
1 AEI8.1.1 Fortalecimiento e implementación de instituciones y modalidades de conservación y gestión de la Diversidad Biológica.
GRNA
2 AEI8.1.2 Asistencia técnica en manejo de los recursos hidrobiológicos integrada a los acuicultores.
GERPRO
9 OEI8.2 Promover la gestión de riesgo de desastres en la Región Moquegua.
1 AEI8.2.1 Prevención y Atención de Desastres en forma oportuna para la población.
GRNA
2 AEI8.2.2 Estrategia regional de adaptación al cambio climático implementada a los Gobiernos Locales de la Región Moquegua.
GRNA
3 AEI8.2.3 Zona segura identificada a favor de las poblaciones declaradas en alto riesgo no mitigable.
GRNA
Leyenda: OEI: Objetivo Estratégico Institucional AEI: Acción Estratégica Institucional
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 30
VI. MATRIZ RESUMEN DE OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 31
Objetivo Estratégico Institucional Acción Estratégica Institucional
Objetivo Estratégico Institucional
Indicador Línea base del indicador
Valor actual del indicador
Meta Fuente de
datos Fuente de
verificación
Responsable de la
medición del indicador
Acción Estratégica Institucional
Indicador
Línea base del indicador
Valor actual del indicador
Meta Fuente de datos
Fuente de verificación
Responsable de la
medición del indicador Valor Año Valor Año
Año Año Año Meta final Valor Año Valor Año
Año Año Año Meta final
2015 2016 2017 2015 2016 2017
OEI1.1 Reducir la violencia familiar en la población vulnerable.
I1.1.1 Porcentaje de incidencia de violencia familiar y sexual.
59.1 2014 59.1 2014 45 40 30 30 Registros
Administrativos de DIREPOL
Informe número de denuncias
registradas - DIREPOL
Moquegua.
DRDIS AEI1.1.1 Asistencia social de forma integrada a familias vulnerables.
I1.1.1.1 Número de denuncias de violencia familiar por problemas conyugales y familiares
1,290 2014 1,290 2014 1,200 1,170 1,100 1,100 Reportes
preparados por la DRDIS
Pág. web SIRTOD-INEI DRDIS
OEI3.1 Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo.
I3.1.1 Porcentaje de estudiantes del 2do grado de primaria que alcanzaron el nivel satisfactorio en la Evaluación Censal de Estudiantes en Comprensión Lectora
69.1 2014 69.1 2014 73.9 80 85 85 MINEDU - ECE
Pág. web: http://sistemas02.minedu.gob.pe/consulta_ece/publico/ind
ex.php
GRE
AEI3.1.1 Servicios Educativos con adecuada capacidad instalada a estudiantes del ámbito regional de Moquegua
I3.1.1.1 Número de nuevos servicios educativos de 3 a 16 años con suficiente capacidad instalada
31 2014 31 2014 36 40 42 42 Reportes de las
UGELs
Informe del Área de
Estadística-GRE
GRE
I3.1.2 Porcentaje de los estudiante del 2do grado de primaria que alcanzaron el nivel satisfactorio en la Evaluación Censal de Estudiantes en Matemática
52.7 2014 52.7 2014 58 63 68 68 MINEDU - ECE
Pág. web: http://sistemas02.minedu.gob.pe/consulta_ece/publico/ind
ex.php
GRE
AEI3.1.2 Formación especializada, permanente y oportuna con énfasis en Comprensión Lectora y Matemática a docentes de los diferentes niveles y modalidades.
I3.1.2.1 Porcentaje de profesionales docentes capacitados en Matemática y Comprensión Lectora del segundo grado de primaria
0 2014 0 2014 60 72 84 84 Reportes de las
UGELs
Informe del Área de
Estadística y Gestión
Pedagógica-GRE
GRE
I3.1.3 Porcentaje de estudiantes del 2do grado de secundaria que alcanzaron el nivel satisfactorio en la Evaluación Censal Estudiantes en Matemática
0 2014 0 2014 17.1 21 25 25 MINEDU - ECE
Pág. web: http://sistemas02.minedu.gob.pe/consulta_ece/publico/ind
ex.php
GRE
AEI3.1.3 Institutos de Educación Superior no universitario y Técnico Productivo acreditados en beneficio de la población estudiantil.
I3.1.3.1 Número de Instituciones de Educación Superior (no universitaria) acreditadas institucional y/o por carrera profesional
0 2014 0 2014 0 2 2 2 Registros
Administrativos GRE
Informe y certificaciones
del Área de Educación
Superior-DGP GRE
GRE
I3.1.4 Porcentaje de los estudiantes del 2do grado de secundaria que alcanzaron el nivel satisfactorio en la Evaluación Censal de Estudiantes en Comprensión Lectora
0 2014 0 2014 27 32 37 37 MINEDU - ECE
Pág. web: http://sistemas02.minedu.gob.pe/consulta_ece/publico/ind
ex.php
GRE
I3.1.3.2 Número de instituciones educativas técnico productivo acreditadas.
0 2014 0 2014 0 0 1 1 Registros
Administrativos GRE
Informes técnicos del
Área de Gestión
Pedagógica GRE
GRE
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 32
Objetivo Estratégico Institucional Acción Estratégica Institucional
Objetivo Estratégico Institucional
Indicador Línea base del indicador
Valor actual del indicador
Meta Fuente de
datos Fuente de
verificación
Responsable de la
medición del indicador
Acción Estratégica Institucional
Indicador
Línea base del indicador
Valor actual del indicador
Meta Fuente de datos
Fuente de verificación
Responsable de la
medición del indicador Valor Año Valor Año
Año Año Año Meta final Valor Año Valor Año
Año Año Año Meta final
2015 2016 2017 2015 2016 2017
OEI3.2 Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población.
I3.2.1 Porcentaje de población asegurada en el Sistema Integral de Salud
34.46 2014 34.46 2014 38.62 40 41 41
Registros Administrativos - Coordinación de seguros -
GERESA
SIS Nacional (Sala
Situacional) GERESA
AEI3.2.1 Atención integral al niño y la gestante.
I3.2.1.1 Prevalencia de Anemia en menores de 36 meses
36.14 2014 36.14 2014 39.3 34.3 31.3 31.3 INEI-ENDES Pág. web INEI-ENDES
GERESA
I3.2.1.2 Tasa de mortalidad materna por cada 100 mil nacidos vivos
0 2014 0 2014 33.5 0 0 0
Reportes Oficina de Estadística e
Informática- GERESA
Estadísticas GERESA
GERESA
AEI3.2.2 Ejecutar la Ampliación y Mejoramiento del Hospital de Moquegua.
I3.2.2.1 Porcentaje de ejecución del proyecto de inversión pública Ampliación y Mejoramiento del Hospital de Moquegua
38.5 2014 38.5 2014 52.8 75 91.6 91.6 Dirección de Supervisión-
GRM
Dirección de Supervisión-
GRM GERESA
AEI3.2.3 Atención para la prevención y control de las enfermedades transmisibles de manera integral a la población.
I3.2.3.1 Tasa de incidencia de TBC Pulmonar Frotis positivo
45.9 2014 45.9 2014 43 40 39 39 Padrón Nominal Casos TBC HIS
GERESA
HIS - GERESA
GERESA
AEI3.2.4 Atención para la prevención y control de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas de manera integral en la población.
I3.2.4.1 Porcentaje de vacunación antirrábica canina
74 2014 74 2014 80 85 88 88
Libros de Registro de
Canes Vacunados - HIS
GERESA
HIS GERESA GERESA
AEI3.2.5 Atención para la prevención y control de las enfermedades no transmisibles de manera integral en la población.
I3.2.5.1 Porcentaje de personas diagnosticadas por adicciones al consumo de drogas que reciben y completan los paquetes de atención
14.2 2014 14.2 2014 19.7 20 25 25 Fichas HIS -
GERESA
Sistema de Información de Salud -
HIS GERESA
GERESA
I3.2.5.2 Porcentaje de personas de 18 años a más que reporten tener presión arterial elevada diagnosticada por un profesional de la salud.
13.4 2014 13.4 2014 12.3 11.2 10.2 10.2 Registros FUAS - SIS GERESA
Aplicativo de registro FUAS
- SIS GERESA
GERESA
I3.2.5.3 Porcentaje de personas de 18 y más años de edad con diagnóstico de Diabetes Mellitus que recibieron tratamiento en los últimos 12 meses
42 2014 42 2014 54 64 74 74
Registros Administrativos HIS-OFICINA
DE ESTADÍSTICA-
SIS
SIS-PADRÓN NOMINAL.
Oficina de Estadística -
GERESA
AEI3.2.6 Atención para enfrentar emergencias y urgencias médicas de manera integral en la población.
I3.2.6.1 Porcentaje de atenciones de emergencias y urgencias médicas de prioridad I según norma técnica
22.65 2014 22.65 2014 26.95 24.86 20.35 20.35
Reportes de la Oficina de
Estadística e informática- GERESA
Oficina de Estadística e Informática- GERESA
GERESA
AEI3.2.7 Estrategias sanitarias y de gestión regional de manera oportuna a operadores de la GERESA.
I3.2.7.1 Porcentaje de Instituciones prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) recategorizadas con cartera de servicios
0 2014 0 2014 0 60.32 82.54 82.54
Registro administrativo de la Dirección de
Servicios de Salud GERESA
Pág. web Salud
Moquegua GERESA
OEI3.3 Mejorar la cobertura de los servicios básicos de la población.
I3.3.1 Porcentaje de cobertura de agua
74.6 2013 74.6 2013 75.41 76 78 78
Reportes del aplicativo
informático de agua y
saneamiento de GRVCS
Memorias Anuales de la
GRVCS GRVCS
AEI3.3.1 Saneamiento básico focalizado en la población.
I3.3.1.1 Porcentaje de cobertura en saneamiento
59.78 2013 59.78 2013 61.11 63 65 65
Reportes del aplicativo
informático de agua y
saneamiento GRVCS
Memorias Anuales de
DRCVS GRVCS
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 33
Objetivo Estratégico Institucional Acción Estratégica Institucional
Objetivo Estratégico Institucional
Indicador Línea base del indicador
Valor actual del indicador
Meta Fuente de
datos Fuente de
verificación
Responsable de la
medición del indicador
Acción Estratégica Institucional
Indicador
Línea base del indicador
Valor actual del indicador
Meta Fuente de datos
Fuente de verificación
Responsable de la
medición del indicador Valor Año Valor Año
Año Año Año Valor Año Valor Año
Año Año Año Meta final
2015 2016 2017 2015 2016 2017
OEI6.1 Mejorar la Competitividad Económica de las cadenas productivas estratégicas en la Región Moquegua.
I6.1.1 Porcentaje de aporte del VAB Moquegua al VAB Nacional
1.98 2014 1.88 2015 1.88 1.98 2.21 2.21
Producto Bruto Interno por
Departamentos 2007 - 2014
Instituto Nacional de Estadística e Informática
OPL
AEI6.1.1 Asistencia técnica para acceso a mercados de manera integral a los productores organizados.
I6.1.1.1 Número de agentes económicos capacitados que incursionan exitosamente en el mercado
400 2014 440 2015 440 460 470 470
GRA, DRENM,SGIP, GERCETUR,
GERPRO
Relación de Asistencia
GRA, DRENM,SGIP,GERCETUR,
GERPRO
GERPRO
AEI6.1.2 Ejecutar: Ampliación de la frontera agrícola de las Lomas de Ilo en la Región Moquegua.
I6.1.2.1 Número de hectáreas con acceso a riego presurizado.
0 2014 0 2015 0 0 1,092 1,092 PERPG Anuario
Estadístico ORA
GRA
AEI6.1.3 Recursos hídricos entregados de forma oportuna a los agricultores de la Región Moquegua.
I6.1.3.1 Porcentaje de recursos hídricos entregados a la Región Moquegua
60 2014 60 2015 60 81 95 95 GRA, PERPG,
ANA, ALA
Memoria Anual, GRA,
PERPG GRA
AEI6.1.4 Acceso a recursos hidrobiológicos focalizada a la población.
I6.1.4.1 Porcentaje de estudios en etapa de inversión
0 2014 0 2015 0 0 2 2 GERPRO Estadísticas de GERPRO
GERPRO
AEI6.1.5 Ejecutar: Mejoramiento y ampliación de los servicios para el aprovechamiento de los atractivos turísticos de los valles Interandinos de Carumas, Cuchumbaya y San Cristóbal de la Región Moquegua.
I6.1.5.1 Número de arribos anuales de viajeros a la Región Moquegua y a los distritos de Carumas, Cuchumbaya y San Cristóbal.
12,239 2014 12,712 2015 12,712 13,717 14,424 14,424 DRDIS -
GERCETUR
Pág. web: http://www.mincetur.gob.pe/turismo/estadistica/clasificados/actividad.
asp- GERCETUR -ESTADISTICA HOTELERA
GERCETUR
AEI6.1.6 Apoyo técnico integrado a mujeres.
I6.1.6.1 Tasa de actividad femenina.
64.22 2014 64.22 2014 65 65.5 66 66 ENAHO -INEI OSEL-GRET GRET
AEI6.1.7 Títulos de propiedad entregados oportunamente a los agricultores.
I6.1.7.1 Número de agricultores formalizados con títulos de propiedad entregado.
250 2014 250 2015 250 250 280 280 GRA GRA, INEI GRA
OEI7.1 Incrementar la infraestructura vial de la Región.
I7.1.1 Densidad de la Red Vial Departamental Asfaltada
0.08 2013 0.09 2015 0.09 0.1 0.11 0.11 MTC Publicación del ICRP - CENTRUM
GRTC
AEI7.1.1 Ejecutar Fortalecimiento de las Capacidades para el Ordenamiento Territorial del Departamento de Moquegua.
I7.1.1.1 Porcentaje de estudios de la etapa de diagnóstico de ordenamiento territorial.
12.5 2015 12.5 2015 12.5 50 75 75 OAT
Pág. web GRM /
MINAM / DNTDT
OAT
AEI7.1.2 Redes viales mejoradas para población de la Región Moquegua.
I7.1.1.2 Red Vial Departamental Asfaltada.
78.43 2014 78.43 2015 78.43 78.5 78.62 78.62 MTC Publicación del ICRP - CENTRUM
GRTC
OEI7.2 Incrementar la infraestructura productiva y energética de la Región.
I.7.2.1 Coeficiente de electrificación.
95 2013 96 2014 96.8 97.5 98.6 98.6 INEI (ENAHO) Pág. web:
www.cnc.gob.pe
GREM
AEI7.2.1 Acceso a energía eléctrica focalizada a la Población Rural.
I7.2.1.1 Porcentaje de viviendas rurales que tienen acceso al servicio de energía eléctrica por red pública todos los días de la semana.
79.64 2014 79.64 2014 80.64 81.64 82.64 82.64
Encuesta Nacional de Programas
Presupuestales (EPP)
Pág. web: www.inei.gob.
pe GREM
I.7.2.2 Inversión en infraestructura agropecuaria / PEA agropecuaria.
4,595 2013 5,241 2014 5,340 5,440 5,551 5,551 INEI (ENAHO) Pág. web:
www.cnc.gob.pe
GRA AEI7.2.2 Infraestructura de riego optimizada para los agricultores.
I7.2.2.1 Porcentaje de productores agrícolas con riego.
97.16 2013 97.16 2013 98.16 98.66 99.16 99.16
Encuesta Nacional de Programas
Presupuestales (EPP)
Pág. web: www.inei.gob.
pe GRA
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 34
Objetivo Estratégico Institucional Acción Estratégica Institucional
Objetivo Estratégico Institucional
Indicador Línea base del indicador
Valor actual del indicador
Meta Fuente de
datos Fuente de
verificación
Responsable de la
medición del indicador
Acción Estratégica Institucional
Indicador
Línea base del indicador
Valor actual del indicador
Meta Fuente de datos
Fuente de verificación
Responsable de la
medición del indicador Valor Año Valor Año
Año Año Valor Año Valor Año
Año Año Año Meta final
2015 2016 2017 2015 2016 2017
OEI8.1 Promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
I8.1.1 Porcentaje del territorio regional que se implementa y gestiona bajo una modalidad de conservación.
0.82 2014 0.82 2014 0.82 5.44 10.62 10.62 SIRECOM SERNANP GRRNA
AEI8.1.1 Fortalecimiento e implementación de instituciones y modalidades de conservación y gestión de la Diversidad Biológica.
I8.1.1.1 Porcentaje de instituciones fortalecidas en conservación y gestión de diversidad biológica.
0 2015 0 2015 0 25 65 65 GRNA,
Instituciones. Informe de la
GRNA GRNA
AEI8.1.2 Asistencia técnica en manejo de los recursos hidrobiológicos integrada a los acuicultores.
I8.1.2.1 Porcentaje de implementación del CITE Acuícola Pesquero.
10 2015 10 2015 10 25 50 50 GERPRO -
GRNA Informe de la
GERPRO GERPRO
OEI8.2 Promover la gestión de riesgo de desastres en la Región Moquegua.
I8.2.1 Porcentaje de gobiernos locales que cuentan con planes de prevención y reducción del riesgo de desastres.
0 2014 0 2014 0 5 50 50 Gobiernos
Locales Plan aprobado
GRNA GRNA
AEI8.2.1 Prevención y Atención de Desastres en forma oportuna para la población.
I8.2.1.1 Porcentaje de ejecución del Plan Regional de Gestión de Riesgo de Desastres de Moquegua.
0 2015 0 2015 0 5 10 10 GRNA
GRNA con la Evaluación
del Plan Regional de Gestión de Riesgo de
Desastres de Moquegua
GRNA
AEI8.2.2 Estrategia regional de adaptación al cambio climático implementada a los Gobiernos Locales de la Región Moquegua.
I8.2.2.1 Porcentaje de ejecución en la implementación de la Estrategia Regional de Cambio Climático de Moquegua.
0 2015 0 2015 0 5 10 10
Todas la Gerencias y Direcciones
Regionales del GRM
GRNA con el Informe de
Implementación de la
Estrategia Regional de
Cambio Climático.
GRNA
AEI8.2.3 Zona segura identificada a favor de las poblaciones declaradas en alto riesgo no mitigable.
I8.2.3.1 Porcentaje de población reasentada que está ubicada en zonas declaradas en alto riesgo no mitigable.
10 2015 10 2015 10 20 25 25 SGGADC Informe de la
SGGADC GRNA
Leyenda: OEI: Objetivo Estratégico Institucional AEI: Acción Estratégica Institucional I: Indicador
Matriz Resumen de la Acción Estratégica Transversal
Objetivo Estratégico Institucional Acción Estratégica Institucional
Objetivo Estratégico Institucional
Indicador
Línea base del indicador Valor actual del
indicador Meta
Fuente de datos
Fuente de verificación
Responsable de la medición del
indicador
Acción Estratégica Institucional
Indicador
Línea base del indicador
Valor actual del indicador
Meta
Fuente de datos Fuente de
verificación
Responsable de la
medición del indicador Valor Año Valor Año
Año Año Año Meta final Valor Año Valor Año
Año Año Año Meta final
2015 2016 2017 2015 2016 2017
OEI4.0 Transversal a todos los objetivos.
No hay indicadores registrados. AEI4.0.1 Mejorar la Gestión Institucional
I4.0.1.1 Porcentaje de acciones para resultados ejecutados
0 2014 0 2015 0 10 20 20 Unidades
Orgánicas del GRM
Las evaluaciones del POI y del
PEI
OPL, OPH, Unidad de Logística y Procesos
Leyenda: OEI: Objetivo Estratégico Institucional AEI: Acción Estratégica Institucional I: Indicador
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 37
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
PDRC
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
PEI
CÓDIGO SNIP
PROYECTO DE IMPACTO REGIONAL PROGRAMA DE INVERSIÓN
COMPETENCIA ESTADO DEL PROYECTO
2015 2016 2017 2018
OET1 Promover la protección social en la población vulnerable
0ET1. Promover la protección social en la población vulnerable.
287109 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LAS PROVINCIAS MARISCAL NIETO, ILO Y GENERAL SÁNCHEZ CERRO REGIÓN MOQUEGUA
9,838,739.00 - - - Gobierno Regional
Moquegua Inactivo
OET2 Mejorar las condiciones necesarias que permitan el incremento en el acceso a los servicios con calidad
0ET3. Mejorar el acceso a los servicios de calidad.
71957 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DE MOQUEGUA 33,420,473.66 2,837,820.74 113,188,125.59 - Gobierno Regional
Moquegua En ejecución
105839 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA GERESA EN LA REGIÓN MOQUEGUA
295,595.18 30,033.80 4,716,816.04 - Gobierno Regional
Moquegua En ejecución
183661 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN NUTRICIONAL PARA NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, GESTANTES Y LACTANTES EN LOS EE.SS DE LA GERESA, DE LA REGIÓN MOQUEGUA
678,038 920,000 1,122,041.00 - Gobierno Regional
Moquegua En ejecución
298849 MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA GERESA MOQUEGUA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CALIDAD EN LA REGIÓN MOQUEGUA
21,000 0.00 16,867,708.83 - Gobierno Regional
Moquegua En ejecución
171512 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIAS DE LA REGIÓN MOQUEGUA
211,303.97 29,949.50 8,573,616.17 - Gobierno Regional
Moquegua En ejecución
284101
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON METODOLOGÍAS PEDAGÓGICAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LAS ÁREAS CURRICULARES DE COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICA DEL NIVEL PRIMARIA EN LAS II.EE DE LA REGIÓN MOQUEGUA
2,206,880.54 10,515.50 2,944,742.58 - Gobierno Regional
Moquegua En ejecución
320501
MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS ESCOLARIZADAS DEL NIVEL INICIAL EN LA REGIÓN MOQUEGUA
988,997.64 24,781 5,746,011.88 - Gobierno Regional
Moquegua En ejecución
246327 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN BUCAL EN LOS EE.SS. DE LA GERESA PARA PREVENIR Y REDUCIR ENFERMEDADES BUCODENTALES EN LA REGIÓN MOQUEGUA
35,389.74 0.00 8,940,929.26 - Gobierno Regional
Moquegua En ejecución
111448
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE SALUD MATERNO PERINATAL EN EL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN LAS REDES DE SALUD DE MOQUEGUA E ILO, REGIÓN MOQUEGUA
- - 5,995,267 - Gobierno Regional
Moquegua En ejecución
197388 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS PROGRAMAS NO ESCOLARIZADOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA REGIÓN MOQUEGUA
331,134.24 11,478.20 4,336,395.44 - Gobierno Regional
Moquegua En ejecución
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 38
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
PDRC
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
PEI
CÓDIGO SNIP
PROYECTO DE IMPACTO REGIONAL PROGRAMA DE INVERSIÓN
COMPETENCIA ESTADO DEL PROYECTO
2015 2016 2017 2018
OET6 Fortalecer el nivel de Competitividad de la Región
OEI4 Elevar la competitividad económica de las cadenas productivas estratégicas en la Región Moquegua
2860 AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA AGRÍCOLA LOMAS DE ILO-MOQUEGUA. 11,057,973.00 10,000,000.00 33,811,195.00 11,057,973.00 Gobierno Regional
Moquegua En ejecución
28487 CONSTRUCCIÓN DE LA CONDUCCIÓN LATERAL HACIA LA PAMPA JAGUAY RINCONADA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA.
- 9,927,159.18 - - Gobierno Regional
Moquegua Inversión
241505 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGRÍCOLA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA COMPETITIVIDAD DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS AGRÍCOLAS EN LA REGIÓN MOQUEGUA
1,100,000.00 5,270,306.00 3,150,000.00 1,100,000.00 Gobierno Regional
Moquegua En ejecución
255930 INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN PROPAGACIÓN HOMOGÉNEA DE LA PALTA EN LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA MOQUEGUA
- - 1,987,626.60 1,530,010.00 Gobierno Regional
Moquegua En ejecución
OET7 Desarrollar el territorio en forma ordenada, moderna y articulada
OEI7.1: Mejorar el ordenamiento territorial de la Región Moquegua.
50888 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.
446,848.00 451,000.00 - - Gobierno Regional
Moquegua
Activo, Pre factibilidad Aprobado - Registro de Fase de
Inversión
50669 CARRETERA MOQUEGUA – OMATE – LÍMITE DEPARTAMENTAL AREQUIPA.
13,045,239.00 2,000,000.00 1,184,165.00 4,094,198.00 Gobierno Regional
Moquegua
Activo, Factibilidad Aprobado - Registro de Fase de Inversión
203840
CONSTRUCCION DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL DISTRITO LLOQUE - (C.P. SAN CRISTOBAL DE TORATA - C.P. HUARINA), DISTRITO MATALAQUE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA
76,577.00 42,188.00 - - Gobierno Regional
Moquegua
Activo, Pre factibilidad Aprobado
- PIP Viable
72407 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE RED VIAL DEPARTAMENTAL TIXANI – PALLATEA – PUENTE CORALAQUE CHOJATA.
6,165,289.00 12,453,082.00 0.00 5,043,733.00 Gobierno Regional
Moquegua
Activo, Factibilidad Aprobado - Registro de Fase de Inversión
72437
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE, RUTA TRAMO QUINISTAQUILLA EMP MO-100 (CHIMPAPAMPA)-YARAGUA-YOJO EMP. MO-102 (CUCHUMBAYA), DE LOS DIST. DE QUINISTAQUILLAS-CUCHUMBAYA DE LA PROV. GRAL SÁNCHEZ CERRO-MCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA.
3,706,142.00 2,394,151.00 - - Gobierno Regional
Moquegua
Activo, Factibilidad Aprobado - Registro de Fase de Inversión
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 39
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
PDRC
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PEI
CÓDIGO SNIP
PROYECTO DE IMPACTO REGIONAL PROGRAMA DE INVERSIÓN
COMPETENCIA ESTADO DEL PROYECTO
2015 2016 2017 2018
OEI.7.2: Mejorar la infraestructura y equipamiento de la Región.
243336
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE NUEVA ALIANZA, COSTA VERDE, VILLAS LAS LOMAS Y LAS GLORIETAS DEL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, REGION MOQUEGUA.
- 2,160,064.00 2,000,000.00 - Gobierno Regional
Moquegua
Activo, Perfil Aprobado - Registro de Fase de Inversión
103155
AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL CON EL PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO EN LAS LOCALIDADES DE PILCONI, CHAJE, HIRHUARA, PACCHANI, JUCUMARINI, HUAYCHUNI Y CALAZAYA DE LOS DISTRITOS DE ICHUÑA Y CHOJATA, PROV. GRAL SANCHEZ CERRO, REGIÓN MOQUEGUA.
500.00 2,000,000.00 256,175.00 - Gobierno Regional
Moquegua - GREM
Activo, Perfil Aprobado - Registro de Fase de Inversión
57564
AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES RURALES AGRICOLAS DEL CENTRO POBLADO DE LOS ANGELES, DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA
935,884.00 354,441.00 - - Gobierno Regional
Moquegua
Activo, Perfil Aprobado - Registro de Fase de Inversión
299587
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHILATA, DISTRITO DE PUQUINA Y COMUNIDAD DE SECHE LIBERTAD, DISTRITO DE LA CAPILLA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA.
57,166.00 200,000.00 3,864,002.00 - Gobierno Regional
Moquegua
Activo, Perfil Aprobado - PIP
Viable
183309 AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE QUEBRADA TAMAÑA Y QUINISTACAS EN EL DISTRITO DE OMATE PROVINCIA GENERAL SÁNCHEZ CERRO - MOQUEGUA.
- 1,166,282.00 - - Gobierno Regional
Moquegua
Inactivo, Perfil Aprobado - PIP
Viable
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 40
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
PDRC
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PEI
CÓDIGO SNIP
PROYECTO DE IMPACTO REGIONAL PROGRAMA DE INVERSIÓN
COMPETENCIA ESTADO DEL PROYECTO
2015 2016 2017 2018
OET8 Mejorar la calidad ambiental y la gestión del riesgo de desastres en el territorio
OEI.8.1: Promover el aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica y recursos naturales.
243229
INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE RESTAURACIÓN DEL BOSQUE NATIVO Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN SOQUESANE, CUELLAR Y HUACALUNA, ZONAS PRIORIZADAS DE LOS DISTRITOS DE CUCHUMBAYA, TORATA E ILO, PROVINCIAS DE MARISCAL NIETO E ILO, REGIÓN MOQUEGUA.
- 1,000,000.00 - - Gobierno Regional
Moquegua
Activo, Perfil Aprobado - PIP
Viable
225050 INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN LA REGIÓN MOQUEGUA.
327,586.00 1,150,936.00 900,000.00 - Gobierno Regional
Moquegua
Activo, Perfil Aprobado - Registro de Fase de Inversión
109391 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN EL SECTOR PESQUERO EN LA REGIÓN MOQUEGUA.
795,755.00 296,115.00 - - Gobierno Regional
Moquegua
Activo, Perfil Aprobado - PIP
Viable
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 42
Objetivo Estratégico Territorial Acción Estratégica Territorial Tipo de
Articulación
Objetivo Estratégico Institucional Objetivo Estratégico
Territorial Indicador Línea base Meta
Objetivo Estratégico Institucional
Indicador Línea base
Meta
OET1 Promover la protección social en la población vulnerable.
I1.1 Porcentaje de violencia familiar y sexual registrados.
59.1 15
AET1.1 Implementar programas de concientización en materia de derechos humanos.
Territorial OEI1.1 Reducir la violencia familiar en la población vulnerable.
I1.1.1 Porcentaje de incidencia de violencia familiar y sexual.
59.1 30
AET1.2 Desarrollar capacidades productivas en la población vulnerable.
AET1.3 Articular las intervenciones público-privadas para la reducción de la pobreza.
AET1.4 Mejorar los programas que atiendan las problemáticas sociales.
AET1.5 Fortalecer la integración familiar y protección de la niñez.
AET1.6 Prevenir y combatir toda violencia hacia las mujeres.
AET1.7 Focalizar a la población pobre y en pobreza extrema para asegurar su acceso a los servicios básicos de saneamiento, salud, educación, electricidad y empleo decente.
OET3 Mejorar el acceso a los servicios de calidad.
I3.1 Porcentaje de los alumnos del 2do grado de EBR que alcanzaron el nivel 2 en la ECE en Matemática.
52.7 89
AET3.1 Mejorar los procesos educativos en los estudiantes en sus diferentes niveles, modalidades y formas del sistema educativo.
Territorial
OEI3.1 Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo.
I3.1.1 Porcentaje de estudiantes del 2do grado de primaria que alcanzaron el nivel satisfactorio en la Evaluación Censal de Estudiantes en Comprensión Lectora
69.1 85
AET3.2 Fortalecer capacidades de los Docentes de Educación Básica Regular - EBR.
I3.1.2 Porcentaje de los estudiante del 2do grado de primaria que alcanzaron el nivel satisfactorio en la Evaluación Censal de Estudiantes en Matemática
52.7 68
I3.2 Porcentaje de los alumnos del 2do grado de EBR que alcanzaron el nivel 2 en la ECE en Comprensión Lectora.
69.1 98.5
AET3.3 Implementar y fortalecer los currículos educativos incorporando las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).
I3.1.3 Porcentaje de estudiantes del 2do grado de secundaria que alcanzaron el nivel satisfactorio en la Evaluación Censal Estudiantes en Matemática
0 25
AET3.4 Fomentar programas deportivos, recreativos y culturales en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo regional.
I3.1.4 Porcentaje de los estudiantes del 2do grado de secundaria que alcanzaron el nivel satisfactorio en la Evaluación Censal de Estudiantes en Comprensión Lectora
0 37
I3.3 Porcentaje de población afiliada a algún seguro de salud.
66.4 92
AET3.5 Incrementar el acceso y la cobertura a los servicios de salud de la población.
OEI3.2 Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población.
I3.2.1 Porcentaje de población asegurada en el Sistema Integral de Salud
34.46 41 AET3.6 Promover y Fortalecer los espacios de concertación para la articulación de los planes, programas y protocolos en los diferentes niveles de atención de salud.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 43
Objetivo Estratégico Territorial Acción Estratégica Territorial Tipo de
Articulación
Objetivo Estratégico Institucional Objetivo Estratégico
Territorial Indicador Línea base Meta
Objetivo Estratégico Institucional
Indicador Línea base
Meta
I3.4 Porcentaje de población con acceso a agua segura.
86 91
AET3.7 Promover la participación de la ciudadanía, entidades públicas y privadas para la promoción de la salud y prevención de las enfermedades.
OEI3.3 Mejorar la cobertura de los servicios básicos de la población.
I3.3.1 Porcentaje de cobertura de agua 74.6 78 AET3.8 Mejorar y Ampliar la cobertura en saneamiento básico (agua y desagüe) y electrificación.
AET3.9 Mejorar y ampliar el acceso a programas de vivienda.
OET6 Fortalecer el nivel de Competitividad de la Región.
I6.1 Índice de Competitividad Regional.
6.9 7.47
AET6.1 Fortalecer competencias técnicas y de gestión que incrementen la competitividad del capital humano en los ámbitos público y privado.
Territorial
OEI6.1 Mejorar la Competitividad Económica de las cadenas productivas estratégicas en la Región Moquegua.
I6.1.1 Porcentaje de aporte del VAB Moquegua al VAB Nacional
1.98 2.21
AET6.2 Promover el desarrollo productivo de los sectores estratégicos de la región.
AET6.3 Incentivar la innovación, el desarrollo tecnológico y la aplicación del conocimiento científico para elevar la productividad empresarial.
AET6.4 Impulsar el desarrollo de los mercados financieros.
AET6.5 Fomentar el empleo decente propiciando mejores condiciones laborales.
AET6.6 Impulsar el crecimiento sostenible de las exportaciones, basado en una oferta diversificada de alto valor agregado.
OET7 Desarrollar el territorio en forma ordenada, moderna y articulada.
I7.1 Índice de densidad del Estado.
0.83 1
AET7.1 Continuar con la demarcación territorial de la región de Moquegua.
Territorial OEI7.1 Incrementar la infraestructura vial de la Región.
I7.1.1 Densidad de la Red Vial Departamental Asfaltada
0.08 0.11
AET7.2 Planificación física integral del territorio regional que orienta y guía la organización físico espacial de las actividades humanas.
AET7.3 Consolidar el nivel de la red vial de accesibilidad de la zona costera de la región.
AET7.4 Mejorar el nivel regular de la red vial de accesibilidad de la zona intermedia de la región.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 44
Objetivo Estratégico Territorial Acción Estratégica Territorial Tipo de
Articulación
Objetivo Estratégico Institucional Objetivo Estratégico
Territorial Indicador Línea base Meta
Objetivo Estratégico Institucional
Indicador Línea base
Meta
I7.2 Porcentaje asfaltado de la red vial departamental.
8.8 29.86
AET7.5 Mejorar el nivel bajo de la red vial de accesibilidad de la zona alto andina de la región.
OEI7.2 Incrementar la infraestructura productiva y energética de la Región.
I.7.2.1 Coeficiente de electrificación. 95 98.6
AET7.6 Implementar el o los aeropuertos de la región para que dejen de ser considerados solo como infraestructura alterna. I.7.2.2 Inversión en infraestructura
agropecuaria / PEA agropecuaria. 4,595 5,551
AET7.7 Impulsar el sistema corredor bioceánico central.
AET7.8 Repotenciar el puerto y consolidarlo como punto geoestratégico del sur del País.
OET8 Mejorar la calidad ambiental y la gestión del riesgo de desastres en el territorio.
I8.1 Porcentaje de aguas residuales que reciben tratamiento.
60.8 88.8
AET8.1 Mejorar la disponibilidad, calidad y uso sostenible del recurso hídrico.
Territorial
OEI8.1 Promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
I8.1.1 Porcentaje del territorio regional que se implementa y gestiona bajo una modalidad de conservación.
0.82 10.62
AET8.2 Gestionar y conservar en forma integral las cuencas con enfoque eco sistémico en la región Moquegua.
AET8.3 Optimizar la segregación, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos.
AET8.4 Prevenir y controlar la contaminación atmosférica.
I8.2 Porcentaje de población en condición de vulnerabilidad.
60.1 57.55
AET8.5 Promover la conservación, recuperación, y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica.
OEI8.2 Promover la gestión de riesgo de desastres en la Región Moquegua.
I8.2.1 Porcentaje de gobiernos locales que cuentan con planes de prevención y reducción del riesgo de desastres.
0 50
AET8.6 Fortalecer el sistema regional de gestión ambiental para un desarrollo sostenible de la región.
AET8.7 Promover la agenda de investigación aplicada para la gestión ambiental.
AET8.8 Institucionalizar la gestión del riesgo de desastres y en el contexto del cambio climático en las organizaciones públicas y privadas de la región Moquegua.
AET8.9 Incrementar la capacidad de gestión y adaptación de la población frente a los efectos adversos y oportunidades del cambio climático, peligros naturales y antrópicos.
Leyenda: OET: Objetivo Estratégico Territorial AET: Acción Estratégica Territorial OEI: Objetivo Estratégico Institucional I: Indicador
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 45
Articulación de la Acción Estratégica Transversal
Objetivo Estratégico Sectorial/Territorial Acción Estratégica Sectorial/Territorial
Tipo de Articulación
Objetivo Estratégico Institucional Objetivo Estratégico Sectorial/Territorial
Indicador Línea base
Meta Objetivo Estratégico Institucional
Indicador Línea base
Meta
OET4 Mejorar la calidad de la gestión pública con la participación ciudadana.
I4.1 Eficiencia presupuestal en inversiones del Gobierno Regional y Municipalidades.
67 89
AET4.1 Implementar la Política de Modernización y mejorar la articulación interinstitucional de la gestión pública, según normatividad vigente.
Territorial OEI4.0 Transversal a todos los objetivos.
No hay indicadores registrados.
AET4.2 Desarrollar, ampliar y mejorar los mecanismos de participación ciudadana y de consulta en la gestión pública.
AET4.3 Mejorar y fortalecer la transparencia y vigilancia de la gestión pública por la sociedad civil organizada.
AET4.4 Propiciar e implementar mecanismos estratégicos en la gestión pública para la participación del sector privado en el desarrollo de la región. AET4.5 Fomentar la práctica de la ética en la función pública a través de la promoción de valores. AET4.6 Consolidar los Órganos Consultivos de la Región Moquegua, en los procesos de la gestión pública.
AET4.7 Promover y apoyar el fortalecimiento de las organizaciones sociales para mejorar su rol en la gestión pública. AET4.8 Fortalecer los mecanismos y estrategias de gestión de conflictos y de diálogo concertado entre el Estado y la sociedad civil, en forma oportuna. AET4.9 Priorizar la demanda social de la población para la asignación de recursos, mejorando la eficiencia y eficacia del gasto público.
Leyenda: OET: Objetivo Estratégico Territorial AET: Acción Estratégica Territorial OEI: Objetivo Estratégico Institucional I: Indicador
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 46
3. FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES DE LOS OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
INSTITUCIONALES
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 47
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR PARA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
OEI1.1 Reducir la violencia familiar en la población vulnerable.
Nombre del indicador Porcentaje de incidencia de violencia familiar y sexual.
Definición Acciones que se realizan con el fin de erradicar la violencia familiar y sexual
Tipo de indicador Resultado
Nivel de desagregación geográfica
Regional
Línea de base o valor base Valor Año
59.1 2014
Valor actual Valor Año
59.1 2014
Justificación Según series históricas se ve que el número de casos registrados de violencia familiar y sexual está creciendo.
Limitaciones y supuestos empleados
No todos los casos son registrados, habiendo un margen de error en la información.
Fórmula o método de cálculo ( Número de casos de Violencia Familiar y Sexual registrados / Total de casos de delitos registrados ) * 100
Periodicidad de las mediciones Anual
Fuente de datos Registros Administrativos de DIREPOL
Fuente de verificación de indicador
Informe número de denuncias registradas - DIREPOL Moquegua.
Órgano y entidad responsable de la medición
DRDIS
Leyenda: OEI : Objetivo Estratégico Institucional
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 48
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR PARA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
OEI3.1 Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo.
Nombre del indicador Porcentaje de estudiantes del 2do grado de primaria que alcanzaron el nivel satisfactorio en la Evaluación Censal de Estudiantes en Comprensión Lectora
Definición Porcentaje de estudiantes evaluados en comprensión lectora que lograron el mayor nivel satisfactorio.
Tipo de indicador Resultado
Nivel de desagregación geográfica
Distrital
Línea de base o valor base Valor Año
69.1 2014
Valor actual Valor Año
69.1 2014
Justificación Se requiere lograr el mayor porcentaje de estudiantes que logren el nivel satisfactorio.
Limitaciones y supuestos empleados
Recursos presupuestales.
Fórmula o método de cálculo ( Número de estudiantes que alcanzaron el nivel satisfactorio en Compresión Lectora / Número de estudiantes evaluados ) * 100
Periodicidad de las mediciones Anual
Fuente de datos MINEDU - ECE
Fuente de verificación de indicador
Pág. web: http://sistemas02.minedu.gob.pe/consulta_ece/publico/index.php
Órgano y entidad responsable de la medición
GRE
Leyenda: OEI : Objetivo Estratégico Institucional
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 49
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR PARA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
OEI3.1 Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo.
Nombre del indicador Porcentaje de los estudiante del 2do grado de primaria que alcanzaron el nivel satisfactorio en la Evaluación Censal de Estudiantes en Matemática
Definición Porcentaje de estudiantes evaluados en matemáticas que lograron el mayor nivel satisfactorio.
Tipo de indicador Resultado
Nivel de desagregación geográfica
Distrital
Línea de base o valor base Valor Año
52.7 2014
Valor actual Valor Año
52.7 2014
Justificación Se requiere lograr el mayor porcentaje de estudiantes que logren el nivel satisfactorio.
Limitaciones y supuestos empleados
Recursos presupuestales
Fórmula o método de cálculo ( Número de estudiantes que alcanzaron el nivel satisfactorio en Matemática / Número de estudiantes evaluados ) * 100
Periodicidad de las mediciones Anual
Fuente de datos MINEDU - ECE
Fuente de verificación de indicador
Pág. web: http://sistemas02.minedu.gob.pe/consulta_ece/publico/index.php
Órgano y entidad responsable de la medición
GRE
Leyenda: OEI : Objetivo Estratégico Institucional
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 50
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR PARA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
OEI3.1 Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo.
Nombre del indicador Porcentaje de estudiantes del 2do grado de secundaria que alcanzaron el nivel satisfactorio en la Evaluación Censal Estudiantes en Matemática
Definición Porcentaje de estudiantes evaluados en Matemática que lograron el nivel satisfactorio.
Tipo de indicador Resultado
Nivel de desagregación geográfica
Distrital
Línea de base o valor base Valor Año
0 2014
Valor actual Valor Año
0 2014
Justificación Se requiere lograr el mayor porcentaje de estudiantes que logren el nivel satisfactorio
Limitaciones y supuestos empleados
Recursos Presupuestales
Fórmula o método de cálculo ( Estudiantes del 2do grado de secundaria que alcanzaron el nivel satisfactorio en Matemática / Total de estudiantes evaluados ) * 100
Periodicidad de las mediciones Anual
Fuente de datos MINEDU - ECE
Fuente de verificación de indicador
Pág. web: http://sistemas02.minedu.gob.pe/consulta_ece/publico/index.php
Órgano y entidad responsable de la medición
GRE
Leyenda: OEI : Objetivo Estratégico Institucional
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 51
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR PARA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
OEI3.1 Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo.
Nombre del indicador Porcentaje de los estudiantes del 2do grado de secundaria que alcanzaron el nivel satisfactorio en la Evaluación Censal de Estudiantes en Comprensión Lectora
Definición Porcentaje de estudiantes evaluados en Comprensión Lectora que lograron el nivel satisfactorio.
Tipo de indicador Resultado
Nivel de desagregación geográfica
Distrital
Línea de base o valor base Valor Año
0 2014
Valor actual Valor Año
0 2014
Justificación Se requiere lograr el mayor porcentaje de estudiantes que logren el nivel satisfactorio.
Limitaciones y supuestos empleados
Recursos Presupuestales
Fórmula o método de cálculo ( Estudiantes del 2do grado de secundaria que alcanzaron el nivel satisfactorio en comprensión lectora / Total de estudiantes evaluados ) * 100
Periodicidad de las mediciones Anual
Fuente de datos MINEDU - ECE
Fuente de verificación de indicador
Pág. web: http://sistemas02.minedu.gob.pe/consulta_ece/publico/index.php
Órgano y entidad responsable de la medición
GRE
Leyenda: OEI : Objetivo Estratégico Institucional
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 52
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR PARA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
OEI3.2 Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población.
Nombre del indicador Porcentaje de población asegurada en el Sistema Integral de Salud
Definición El indicador mide el porcentaje de habitantes asegurados a través del Sistema Integral de Salud respecto al total de habitantes de la Región Moquegua
Tipo de indicador Resultado
Nivel de desagregación geográfica
Regional
Línea de base o valor base Valor Año
34.46 2014
Valor actual Valor Año
34.46 2014
Justificación Asegurar las condiciones para un acceso universal a la salud en forma gratuita, continua, oportuna y de calidad, con prioridad en las zonas de concentración de pobreza y en las poblaciones más vulnerables.
Limitaciones y supuestos empleados
El indicador se incrementará en la medida que se coberture a la población aun no asegurada, por lo que al reducir la brecha este indicador no se incrementará significativamente.
Fórmula o método de cálculo ( Número de habitantes asegurados a través del SIS/Población Total del departamento ) * 100
Periodicidad de las mediciones Semestral
Fuente de datos Registros Administrativos - Coordinación de Seguros - GERESA
Fuente de verificación de indicador
SIS Nacional (Sala Situacional)
Órgano y entidad responsable de la medición
GERESA
Leyenda: OEI : Objetivo Estratégico Institucional
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 53
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR PARA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
OEI3.3 Mejorar la cobertura de los servicios básicos de la población.
Nombre del indicador Porcentaje de cobertura de agua
Definición Es el porcentaje de población que tiene acceso al servicio de agua.
Tipo de indicador Resultado
Nivel de desagregación geográfica
Distrital
Línea de base o valor base Valor Año
74.6 2013
Valor actual Valor Año
74.6 2013
Justificación Permite determinar la cantidad de personas que son atendidas o abastecidas con agua
Limitaciones y supuestos empleados
Costoso contar con información del ámbito rural, el mismo que se viene actualizado con incentivos tanto del fondo de estímulo al desempeño, como los incentivos municipales.
Fórmula o método de cálculo ( Número de viviendas coberturadas / Número total de viviendas ) * 100
Periodicidad de las mediciones Anual
Fuente de datos Reportes del aplicativo informático de agua y saneamiento de GRVCS
Fuente de verificación de indicador
Memorias Anuales de la GRVCS
Órgano y entidad responsable de la medición
GRVCS
Leyenda: OEI : Objetivo Estratégico Institucional
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 54
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR PARA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
OEI6.1 Mejorar la Competitividad Económica de las cadenas productivas estratégicas en la Región Moquegua.
Nombre del indicador Porcentaje de aporte del VAB Moquegua al VAB Nacional
Definición Es el resultado de la división del valor agregado bruto por departamento que se obtiene de la diferencia del valor bruto de producción menos el respectivo consumo intermedio; y el valor agregado bruto a nivel nacional.
Tipo de indicador Resultado
Nivel de desagregación geográfica
Regional
Línea de base o valor base Valor Año
1.98 2014
Valor actual Valor Año
1.88 2015
Justificación Es un indicador que mide cuánto se produce dentro de un país, tanto de bienes como de servicios, en un período de tiempo determinado
Limitaciones y supuestos empleados
Se requiere que la estadística se maneje a nivel región Moquegua.
Fórmula o método de cálculo ( VAB Moquegua / VAB Nacional ) * 100
Periodicidad de las mediciones Anual
Fuente de datos Producto Bruto Interno por Departamentos 2007 - 2014
Fuente de verificación de indicador
Instituto Nacional de Estadística e Informática
Órgano y entidad responsable de la medición
Oficina de Planeamiento
Leyenda: OEI : Objetivo Estratégico Institucional
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 55
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR PARA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
OEI7.1 Incrementar la infraestructura vial de la Región.
Nombre del indicador Densidad de la Red Vial Departamental Asfaltada
Definición Mide la infraestructura vial departamental.
Tipo de indicador Producto
Nivel de desagregación geográfica
Regional
Línea de base o valor base Valor Año
0.08 2013
Valor actual Valor Año
0.09 2015
Justificación La densidad vial es un indicador importante, nos permite medir la infraestructura vial sobre el ámbito departamental, esto hace suponer a mayor infraestructura vial mayor es el acceso a la cobertura de servicios.
Limitaciones y supuestos empleados
Limitación es que se debe tener una actualización que se cumpla anualmente en las fechas exactas.
Fórmula o método de cálculo Longitud de la red vial departamental asfaltada (kilómetros) / Longitud de la red vial departamental total (kilómetros)
Periodicidad de las mediciones Anual
Fuente de datos MTC
Fuente de verificación de indicador
Publicación del ICRP - CENTRUM
Órgano y entidad responsable de la medición
GRTC
Leyenda: OEI : Objetivo Estratégico Institucional
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 56
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR PARA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
OEI7.2 Incrementar la infraestructura productiva y energética de la Región.
Nombre del indicador Coeficiente de electrificación.
Definición Mide el número de viviendas con acceso a electricidad.
Tipo de indicador Resultado
Nivel de desagregación geográfica
Regional
Línea de base o valor base Valor Año
95 2013
Valor actual Valor Año
96 2014
Justificación Permite saber el acceso a electricidad por vivienda.
Limitaciones y supuestos empleados
La información del indicador debe ser actualizada anualmente.
Fórmula o método de cálculo Número de viviendas con acceso a electricidad / Total de viviendas
Periodicidad de las mediciones Anual
Fuente de datos INEI (ENAHO)
Fuente de verificación de indicador
Pág. web: www.cnc.gob.pe
Órgano y entidad responsable de la medición
GREM
Leyenda: OEI : Objetivo Estratégico Institucional
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 57
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR PARA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
OEI7.2 Incrementar la infraestructura productiva y energética de la Región.
Nombre del indicador Inversión en infraestructura agropecuaria / PEA agropecuaria.
Definición Mide la Inversión en infraestructura agropecuaria
Tipo de indicador Producto
Nivel de desagregación geográfica
Regional
Línea de base o valor base Valor Año
4,595 2013
Valor actual Valor Año
5,241 2014
Justificación Mide la Inversión en infraestructura agropecuaria como se refleja en la población empleada en la actividad agropecuaria
Limitaciones y supuestos empleados
El bajo nivel de competitividad y rentabilidad agraria que se origina por el bajo nivel de capital humano, físico y social; inadecuado sistema de comercialización e inadecuados servicios agrarios.
Fórmula o método de cálculo Presupuesto Institucional Ejecutado (Devengado) en infraestructura agropecuaria / Total PEA ocupada empleada en la actividad agropecuaria
Periodicidad de las mediciones Anual
Fuente de datos INEI (ENAHO)
Fuente de verificación de indicador
Pág. web: www.cnc.gob.pe
Órgano y entidad responsable de la medición
GRA
Leyenda: OEI : Objetivo Estratégico Institucional
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 58
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR PARA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
OEI8.1 Promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
Nombre del indicador Porcentaje del territorio regional que se implementa y gestiona bajo una modalidad de conservación.
Definición Mide en porcentaje la conservación de la diversidad biológica la cual es mantener en el tiempo y en el espacio, la estructura y los mecanismos funcionales de los ecosistemas, paisajes, comunidades, poblaciones, especies, subespecies y variedades
Tipo de indicador Resultado
Nivel de desagregación geográfica
Nacional
Línea de base o valor base Valor Año
0.82 2014
Valor actual Valor Año
0.82 2014
Justificación El indicador mide el porcentaje del territorio regional que se implementa y gestiona bajo una modalidad de conservación.
Limitaciones y supuestos empleados
Que no se cuente con el presupuesto correspondiente para el cumplimiento del indicador.
Fórmula o método de cálculo ( Áreas conservadas / Áreas programadas a conservar ) * 100
Periodicidad de las mediciones Anual
Fuente de datos SIRECOM
Fuente de verificación de indicador
SERNANP
Órgano y entidad responsable de la medición
GRNA
Leyenda: OEI : Objetivo Estratégico Institucional
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 59
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR PARA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
OEI8.2 Promover la gestión de riesgo de desastres en la Región Moquegua.
Nombre del indicador Porcentaje de gobiernos locales que cuentan con planes de prevención y reducción del riesgo de desastres.
Definición Mide en porcentaje la implementación de los gobiernos locales con planes de prevención y reducción de riesgo de desastres.
Tipo de indicador Proceso
Nivel de desagregación geográfica
Regional
Línea de base o valor base Valor Año
0 2014
Valor actual Valor Año
0 2014
Justificación Trabajo de articulación con los gobierno locales de toda la Región Moquegua con los planes de prevención y reducción de riesgo de desastres.
Limitaciones y supuestos empleados
Que los gobiernos locales no implementen planes de prevención y reducción de riesgo de desastres, así como que los gobiernos locales no trabajen articuladamente con el gobierno regional en los planes de prevención y reducción de riesgo de desastres.
Fórmula o método de cálculo ( Gobiernos Locales / Planes de prevención y reducción de riesgo de desastres ) * 100
Periodicidad de las mediciones Anual
Fuente de datos Gobiernos Locales
Fuente de verificación de indicador
Plan aprobado GRNA
Órgano y entidad responsable de la medición
GRNA
Leyenda: OEI : Objetivo Estratégico Institucional
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 60
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR PARA ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
OEI1.1 Reducir la violencia familiar en la población vulnerable.
AEI1.1.1 Asistencia social de forma integrada a familias vulnerables.
Nombre del indicador Número de denuncias de violencia familiar por problemas conyugales y familiares
Definición La violencia conyugal como lo dice su nombre, se refiere al maltrato que ocurre entre los integrantes de la pareja. La data corresponde a los casos registrados de violencia familiar por problemas conyugales y familiares.
Tipo de indicador Resultado
Nivel de desagregación geográfica
Regional
Línea de base o valor base Valor Año
1,290 2014
Valor actual Valor Año
1,290 2014
Justificación Realizando un análisis existe un incremento en los últimos años.
Limitaciones y supuestos empleados
Existe un margen de error debido a que existen casos que no fueron registrados.
Fórmula o método de cálculo Número de denuncias de violencia familiar por problemas conyugales y familiares
Periodicidad de las mediciones Anual
Fuente de datos Reportes preparados por la DRDIS
Fuente de verificación de indicador
Pág. web SIRTOD-INEI
Órgano y entidad responsable de la medición
DRDIS
Leyenda: OEI : Objetivo Estratégico Institucional AEI : Acción Estratégica Institucional
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 61
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR PARA ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
OEI3.1 Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo.
AEI3.1.1 Servicios Educativos con adecuada capacidad instalada a estudiantes del ámbito regional de Moquegua
Nombre del indicador Número de nuevos servicios educativos de 3 a 16 años con suficiente capacidad instalada
Definición Se medirá las nuevas Instituciones Educativas que cuentan con una capacidad instalada que consta de infraestructura, terrenos saneados, mobiliario y materiales pertinentes entre otros.
Tipo de indicador Resultado
Nivel de desagregación geográfica
Regional
Línea de base o valor base Valor Año
31 2014
Valor actual Valor Año
31 2014
Justificación Este indicador nos permitirá evaluar el número de nuevas Instituciones Educativas han sido creadas con capacidad instalada de acuerdo a las metas propuestas.
Limitaciones y supuestos empleados
Limitado presupuesto para la implementación de las Instituciones Educativas.
Fórmula o método de cálculo Número de nuevos servicios educativos de 3 a 16 años con suficiente capacidad instalada.
Periodicidad de las mediciones Anual
Fuente de datos Reportes de las UGELs
Fuente de verificación de indicador
Informe del Área de Estadística-GRE
Órgano y entidad responsable de la medición
GRE
Leyenda: OEI : Objetivo Estratégico Institucional AEI : Acción Estratégica Institucional
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 62
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR PARA ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
OEI3.1 Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo.
AEI3.1.2 Formación especializada, permanente y oportuna con énfasis en Comprensión Lectora y Matemática a docentes de los diferentes niveles y modalidades.
Nombre del indicador Porcentaje de profesionales docentes capacitados en Matemática y Comprensión Lectora del segundo grado de primaria
Definición Desarrollo de capacidades en profesionales de la educación para Matemática y Comprensión Lectora.
Tipo de indicador Resultado
Nivel de desagregación geográfica
Regional
Línea de base o valor base Valor Año
0 2014
Valor actual Valor Año
0 2014
Justificación Para la mejora de los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica regular, se requiere la especialización de los docentes en matemática y comprensión lectora del segundo grado de primaria.
Limitaciones y supuestos empleados
Para el año 2016 el MINEDU dispone la estructura presupuestal sin contemplar el contexto regional, sin considerar costos diferenciados por zonas en lo referente a viáticos y movilidad local. Ubicación geográfica de las Instituciones Educativas, ellas están dispersas. El MINEDU no facilita la modificación presupuestal acorde a nuestras necesidades y requerimientos. Estandariza un mismo modo de atención para todo el Perú. EL MINEDU no considera en el presupuesto, costos para el desplazamiento de responsables regionales y locales. (Gestores regionales, coordinador regional, gestor local, responsable local).
Fórmula o método de cálculo ( Profesionales docentes capacitados / Total de profesionales de la educación ) * 100
Periodicidad de las mediciones Anual
Fuente de datos Reportes de las UGELs
Fuente de verificación de indicador
Informe del Área de Estadística y Gestión Pedagógica-GRE
Órgano y entidad responsable de la medición
GRE
Leyenda: OEI : Objetivo Estratégico Institucional AEI : Acción Estratégica Institucional
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 63
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR PARA ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
OEI3.1 Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo.
AEI3.1.3 Institutos de Educación Superior no universitario y Técnico Productivo acreditados en beneficio de la población estudiantil.
Nombre del indicador Número de instituciones educativas técnico productivo acreditadas.
Definición Diagnóstico de la formación técnica que brinda la Educación Técnico Productiva.
Tipo de indicador Resultado
Nivel de desagregación geográfica
Regional
Línea de base o valor base Valor Año
0 2014
Valor actual Valor Año
0 2014
Justificación Existen Instituciones Educativas técnico productivas que no cuentan con las normativas establecidas para su funcionamiento y es necesario su acreditación.
Limitaciones y supuestos empleados
Carencia de equipamiento, población estudiantil irregular, así como escasos recursos para los procesos de acreditación. Demora en el tiempo de trámite para obtener la acreditación.
Fórmula o método de cálculo Número de instituciones educativas técnico productivo acreditadas.
Periodicidad de las mediciones Anual
Fuente de datos Registros Administrativos GRE
Fuente de verificación de indicador
Informes técnicos del Área de Gestión Pedagógica GRE
Órgano y entidad responsable de la medición
GRE
Leyenda: OEI : Objetivo Estratégico Institucional AEI : Acción Estratégica Institucional
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 64
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR PARA ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
OEI3.1 Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo.
AEI3.1.3 Institutos de Educación Superior no universitario y Técnico Productivo acreditados en beneficio de la población estudiantil.
Nombre del indicador Número de Instituciones de Educación Superior (no universitaria) acreditadas institucional y/o por carrera profesional
Definición Diagnóstico de la calidad del servicio educativo que prestan las instituciones superiores para poder acreditarse.
Tipo de indicador Resultado
Nivel de desagregación geográfica
Regional
Línea de base o valor base Valor Año
0 2014
Valor actual Valor Año
0 2014
Justificación Existen Institutos Superiores Pedagógicos y Tecnológicos que no cuentan con las normativas establecidas para su funcionamiento y es necesario su acreditación.
Limitaciones y supuestos empleados
Algunas Instituciones de Educación Superior se encuentra ubicadas en forma dispersa y se tienen escasos recursos presupuestales para su acreditación.
Fórmula o método de cálculo Número de Instituciones de Educación Superior en proceso de acreditación institucional y/o por carrera profesional
Periodicidad de las mediciones Anual
Fuente de datos Registros Administrativos GRE
Fuente de verificación de indicador
Informe y certificaciones del Área de Educación Superior-DGP GRE
Órgano y entidad responsable de la medición
GRE
Leyenda: OEI : Objetivo Estratégico Institucional AEI : Acción Estratégica Institucional
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 65
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR PARA ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
OEI3.2 Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población.
AEI3.2.1 Atención integral al niño y la gestante.
Nombre del indicador Tasa de mortalidad materna por cada 100 mil nacidos vivos
Definición El indicador es la cantidad de mujeres que mueren durante el embarazo y el parto por cada 100,000 nacidos vivos
Tipo de indicador Resultado
Nivel de desagregación geográfica
Regional
Línea de base o valor base Valor Año
0 2014
Valor actual Valor Año
0 2014
Justificación
En el marco del quinto Objetivo del Milenio propuesto para el año 2016, se promueve la mejora de la salud materna a través del acceso al cuidado prenatal. La OMS considera que el cuidado materno es una prioridad que forma parte de las políticas públicas como estrategia para optimizar los resultados del embarazo y prevenir la mortalidad materna y perinatal. A través del indicador se pretende fortalecer las acciones que contribuyan a disminuir los factores de riesgo de la mortalidad materna.
Limitaciones y supuestos empleados
Asignación Presupuestal.
Fórmula o método de cálculo ( Todas las defunciones maternas ocurridas en un año / Número de mujeres en edad reproductiva (15-49 años) ) * 100,000
Periodicidad de las mediciones Anual
Fuente de datos Reportes Oficina de Estadística e Informática- GERESA
Fuente de verificación de indicador
Estadísticas GERESA
Órgano y entidad responsable de la medición
GERESA
Leyenda: OEI : Objetivo Estratégico Institucional AEI : Acción Estratégica Institucional
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 66
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR PARA ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
OEI3.2 Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población.
AEI3.2.1 Atención integral al niño y la gestante.
Nombre del indicador Prevalencia de Anemia en menores de 36 meses
Definición Porcentaje de niños entre 6 y 35 meses con bajo nivel de hemoglobina (ajustada por la altura del lugar de residencia) por debajo de los 11 gramos por decilitro de sangre.
Tipo de indicador Resultado
Nivel de desagregación geográfica
Regional
Línea de base o valor base Valor Año
36.14 2014
Valor actual Valor Año
36.14 2014
Justificación
Para determinar la prevalencia de la anemia ENDES utiliza como prueba diagnóstica a la medición de hemoglobina, la cual consiste en la toma de una muestra de sangre capilar que se realiza a todos los niños menores de 6 años. Con la muestra de sangre se hace un dosaje para ver la concentración de la hemoglobina encontrada dependiendo del sexo, edad y altitud a la cual se encuentra el sujeto en estudio. Existen diferentes técnicas para la medición de hemoglobina; entre ellas la fotométrica, que mide la concentración de hemoglobina luego de una conversión a ciametemo-globina. Este principio ha sido aceptado por el Comité Internacional para la Estandarización en Hematología como un método para la detección de hemoglobina. Recientemente ha sido desarrollada una técnica simple y confiable para la detección fotométrica de hemoglobina utilizando el sistema HemoCue®. Esta técnica es usada ampliamente para detección de anemia en varios países. Por las anteriores razones, la técnica del HemoCue® ha sido escogida como el método básico para la medición de la hemoglobina en la ENDES en Perú.
Limitaciones y supuestos empleados
El nivel requerido de hemoglobina en la sangre depende de la presión parcial de oxígeno en la atmósfera. Como el Perú es un país donde un gran número de personas viven a alturas donde la presión de oxígeno es reducida en comparación con la del nivel del mar, se requiere un ajuste a las mediciones de hemoglobina para poder evaluar el estado de anemia, es decir, el nivel mínimo requerido de hemoglobina dada la disponibilidad de oxígeno en la atmósfera. Hay dos formas de ajuste para la evaluación del estado de anemia: a. Cambiando los límites de los niveles mínimos de hemoglobina según la elevación sobre el nivel del mar o b. Llevando a nivel del mar la medición observada. Esto se hace restando de la medición el incremento que se observa en la hemoglobina como resultado de vivir a mayores alturas. La segunda alternativa es la más utilizada y es la empleada para los cálculos en la ENDES.
Fórmula o método de cálculo ( Número de niños de 6 a 35 meses cuya cantidad de hemoglobina es inferior a 11 gramos por decilitro (g/dl). / Número de niños actualmente vivos de 6 a 35 meses ) * 100
Periodicidad de las mediciones Anual
Fuente de datos INEI-ENDES
Fuente de verificación de indicador
Pág. web INEI-ENDES
Órgano y entidad responsable de la medición
GERESA
Leyenda: OEI : Objetivo Estratégico Institucional AEI : Acción Estratégica Institucional
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 67
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR PARA ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
OEI3.2 Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población.
AEI3.2.2 Ejecutar la Ampliación y Mejoramiento del Hospital de Moquegua.
Nombre del indicador Porcentaje de ejecución del proyecto de inversión pública Ampliación y Mejoramiento del Hospital de Moquegua
Definición A través del indicador se logra tener el avance de ejecución del proyecto.
Tipo de indicador Producto
Nivel de desagregación geográfica
Regional
Línea de base o valor base Valor Año
38.5 2014
Valor actual Valor Año
38.5 2014
Justificación El indicador es necesario para ver el avance de ejecución.
Limitaciones y supuestos empleados
La asignación presupuestal no cumple con el valor referencial programado en las metas del proceso de ejecución.
Fórmula o método de cálculo ( Presupuesto Ejecutado Acumulado / Presupuesto Programado Total ) * 100
Periodicidad de las mediciones Anual
Fuente de datos Dirección de Supervisión-GRM
Fuente de verificación de indicador
Dirección de Supervisión-GRM
Órgano y entidad responsable de la medición
GERESA
Leyenda: OEI : Objetivo Estratégico Institucional AEI : Acción Estratégica Institucional
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 68
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR PARA ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
OEI3.2 Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población.
AEI3.2.3 Atención para la prevención y control de las enfermedades transmisibles de manera integral a la población.
Nombre del indicador Tasa de incidencia de TBC Pulmonar Frotis positivo
Definición El indicador mide la proporción de pacientes con TBC Pulmonar Frotis positivo diagnosticados en el año entre la población total
Tipo de indicador Resultado
Nivel de desagregación geográfica
Regional
Línea de base o valor base Valor Año
45.9 2014
Valor actual Valor Año
45.9 2014
Justificación
En el marco de cumplimiento del objetivo del Milenio, de poner fin a la Tuberculosis, se promueve disminuir la tasa de incidencia de Tuberculosis Pulmonar Frotis Positivo a nivel regional. La OMS considera que para el año 2025 se debe disminuir la Tasa de incidencia de TBC en un 15% hasta llegar a menos del 10 por 100,000 para lo cual se deberá fortalecer la detección de sintomáticos respiratorios en más del 5% y diagnosticar los casos de TBC altamente contagiante para inicio oportuno del tratamiento. Entre otros aspectos La estrategia de Atención Primaria de Salud invoca a priorizar el trabajo comunicacional y educación a la población sobre medidas de prevención de Tuberculosis y ayuden a identificar los factores de riesgo de la Tuberculosis, y la población asuma una alimentación saludable y conductas y estilos de vida saludables.
Limitaciones y supuestos empleados
No gasto adecuado del presupuesto.
Fórmula o método de cálculo ( Número de casos nuevos de Tuberculosis Frotis positivo en el año / Población Total ) * 100,000 hab.
Periodicidad de las mediciones Semestral
Fuente de datos Padrón Nominal Casos TBC HIS GERESA
Fuente de verificación de indicador
HIS - GERESA
Órgano y entidad responsable de la medición
GERESA
Leyenda: OEI : Objetivo Estratégico Institucional AEI : Acción Estratégica Institucional
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 69
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR PARA ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
OEI3.2 Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población.
AEI3.2.4 Atención para la prevención y control de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas de manera integral en la población.
Nombre del indicador Porcentaje de vacunación antirrábica canina
Definición Está referido a la vacunación de canes que controla la rabia canina.
Tipo de indicador Resultado
Nivel de desagregación geográfica
Regional
Línea de base o valor base Valor Año
74 2014
Valor actual Valor Año
74 2014
Justificación
Con la finalidad de controlar la rabia canina y humana se debe tener altas coberturas de vacunación canina por encima del 90% y teniendo en cuenta que los casos de rabia canina se viene incrementando en las regiones fronterizas de Arequipa y Puno teniendo a la fecha 17 casos de rabia canina confirmados (Arequipa) por lo que se tienen que continuar con la vacunación canina al 90% de la población canina estimada; de esta manera se evita la aparición de casos de rabia humana y canina en los reservorios (perro y gato) en la Región Moquegua, ya que hace 40 años que no se reporta casos de rabia canina ni humana y en Moquegua.
Limitaciones y supuestos empleados
Escaso presupuesto en recursos ordinarios.
Fórmula o método de cálculo ( Número de canes con vacuna antirrábica canina / población canina estimada ) * 100
Periodicidad de las mediciones Anual
Fuente de datos Libros de Registro de Canes Vacunados - HIS GERESA
Fuente de verificación de indicador
HIS GERESA
Órgano y entidad responsable de la medición
GERESA
Leyenda: OEI : Objetivo Estratégico Institucional AEI : Acción Estratégica Institucional
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 70
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR PARA ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
OEI3.2 Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población.
AEI3.2.5 Atención para la prevención y control de las enfermedades no transmisibles de manera integral en la población.
Nombre del indicador Porcentaje de personas de 18 y más años de edad con diagnóstico de Diabetes Mellitus que recibieron tratamiento en los últimos 12 meses
Definición Paciente que es diagnosticado con Diabetes Mellitus por pruebas de laboratorio (hemoglobina glicosada) y que reciben tratamiento de forma mensual.
Tipo de indicador Proceso
Nivel de desagregación geográfica
Regional
Línea de base o valor base Valor Año
42 2014
Valor actual Valor Año
42 2014
Justificación Tratamiento mensual a pacientes diagnosticados
Limitaciones y supuestos empleados
Ninguna
Fórmula o método de cálculo ( Pacientes que reciben tratamiento / Pacientes diagnosticados ) * 100
Periodicidad de las mediciones Trimestral
Fuente de datos Registros Administrativos HIS-OFICINA DE ESTADÍSTICA-SIS
Fuente de verificación de indicador
SIS-PADRÓN NOMINAL.
Órgano y entidad responsable de la medición
Oficina de Estadística - GERESA
Leyenda: OEI : Objetivo Estratégico Institucional AEI : Acción Estratégica Institucional
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 71
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR PARA ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
OEI3.2 Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población.
AEI3.2.5 Atención para la prevención y control de las enfermedades no transmisibles de manera integral en la población.
Nombre del indicador Porcentaje de personas de 18 años a más que reporten tener presión arterial elevada diagnosticada por un profesional de la salud.
Definición El indicador mide el porcentaje de asegurados de 18 años a más años tamizados en enfermedades crónicas.
Tipo de indicador Resultado
Nivel de desagregación geográfica
Regional
Línea de base o valor base Valor Año
13.4 2014
Valor actual Valor Año
13.4 2014
Justificación
Las enfermedades metabólicas como la Diabetes Mellitus, la Hipertensión Arterial, la Obesidad, el Sobrepeso y las Dislipidemias son hoy en día un problema creciente de salud tanto para los países desarrollados como los que están en vías de desarrollo; son condiciones que afectan la salud individual y que repercuten en la Salud Pública. Estas patologías (Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial, Dislipidemias, Obesidad) representan por sí mismas un factor de riesgo importante para otras patologías, fundamentalmente para la Cardiopatía Isquémica, Insuficiencia Cardíaca, Enfermedad Cerebro Vascular, Insuficiencia Renal, Retinopatía, entre otras.
Limitaciones y supuestos empleados
Existen casos que no son registrados debido a que no acuden a ser atendidos por un especialista de la salud.
Fórmula o método de cálculo ( Número acumulado de asegurados SIS a partir de 18 años con tamizaje de Diabetes e Hipertensión Arterial, Dislipidemias y Sobrepeso/Obesidad / Número acumulado de asegurados SIS a partir de 18 años adscritos en la región ) * 100
Periodicidad de las mediciones Semestral
Fuente de datos Registros FUAS - SIS GERESA
Fuente de verificación de indicador
Aplicativo de registro FUAS - SIS GERESA
Órgano y entidad responsable de la medición
GERESA
Leyenda: OEI : Objetivo Estratégico Institucional AEI : Acción Estratégica Institucional
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 72
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR PARA ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
OEI3.2 Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población.
AEI3.2.5 Atención para la prevención y control de las enfermedades no transmisibles de manera integral en la población.
Nombre del indicador Porcentaje de personas diagnosticadas por adicciones al consumo de drogas que reciben y completan los paquetes de atención
Definición El indicador mide el porcentaje de usuarios diagnosticados por consumo de drogas que reciben tratamiento y concluyen paquete de atención
Tipo de indicador Resultado
Nivel de desagregación geográfica
Regional
Línea de base o valor base Valor Año
14.2 2014
Valor actual Valor Año
14.2 2014
Justificación El indicador garantiza una atención de calidad al señalar que los pacientes con algún trastorno mental y del comportamiento debido al consumo de drogas que reciben el paquete de atención y así prevenir la agudización de la enfermedad, recaídas, y problemas sociales.
Limitaciones y supuestos empleados
El indicador puede no visualizar la problemática si el personal de salud no se encuentra capacitado para el desarrollo del paquete de atención, el sub registro, las no visitas de supervisión, y no poder obtener el dato. Supuestos: Existe voluntad política de los gestores de la salud. Todos los casos nuevos atendidos en la red de servicios del MINSA, están registrados y notificados.
Fórmula o método de cálculo ( Número de pacientes con algún trastorno mental y del comportamiento debido al uso de alcohol que reciben el paquete de atención / Número de pacientes con algún trastorno mental y del comportamiento debido al uso de alcohol que inician el tratamiento ) * 100
Periodicidad de las mediciones Anual
Fuente de datos Fichas HIS - GERESA
Fuente de verificación de indicador
Sistema de Información de Salud - HIS GERESA
Órgano y entidad responsable de la medición
GERESA
Leyenda: OEI : Objetivo Estratégico Institucional AEI : Acción Estratégica Institucional
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 73
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR PARA ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
OEI3.2 Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población.
AEI3.2.6 Atención para enfrentar emergencias y urgencias médicas de manera integral en la población.
Nombre del indicador Porcentaje de atenciones de emergencias y urgencias médicas de prioridad I según norma técnica
Definición Es el número de atendidos de emergencias prioridad I en los servicios de Emergencia hospitalaria o Urgencia según patología CIE 10 especificada en las actividades realizadas en los establecimientos de salud, en los niveles de establecimientos de salud
Tipo de indicador Producto
Nivel de desagregación geográfica
Regional
Línea de base o valor base Valor Año
22.65 2014
Valor actual Valor Año
22.65 2014
Justificación
Mide las atenciones brindadas por el personal de salud de los que ingresan por patología de Emergencia en los establecimientos de salud hasta el alta respectiva. Evalúa si el usuario accede de manera oportuna a una atención médica especializada en los servicios de emergencia y servicios críticos. La fortaleza del indicador es que permite medir el atributo de oportunidad de la atención médica en el servicio de emergencia, con el fin de mejorar de manera permanente la rapidez de la atención, contribuyendo de esta manera a disminuir la mortalidad por emergencias/ urgencias.
Limitaciones y supuestos empleados
El supuesto es la disponibilidad de profesionales de la salud para atender las emergencias en los establecimientos de salud, así como el equipamiento necesario.
Fórmula o método de cálculo ( Número de atenciones de prioridad I según patología especificada en las actividades / Número total de atenciones de prioridad I y II según patología CIE 10 en las actividades ) * 100
Periodicidad de las mediciones Mensual
Fuente de datos Reportes de la Oficina de Estadística e informática- GERESA
Fuente de verificación de indicador
Oficina de Estadística e Informática- GERESA
Órgano y entidad responsable de la medición
GERESA
Leyenda: OEI : Objetivo Estratégico Institucional AEI : Acción Estratégica Institucional
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 74
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR PARA ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
OEI3.2 Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población.
AEI3.2.7 Estrategias sanitarias y de gestión regional de manera oportuna a operadores de la GERESA.
Nombre del indicador Porcentaje de Instituciones prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) recategorizadas con cartera de servicios
Definición El indicador mide el porcentaje de IPRESS administradas por la Región de Salud Moquegua (tres unidades ejecutoras).
Tipo de indicador Producto
Nivel de desagregación geográfica
Regional
Línea de base o valor base Valor Año
0 2014
Valor actual Valor Año
0 2014
Justificación Clasificar las diferentes IPRESS en base a niveles de complejidad y características funcionales que permitan responder a las necesidades de salud de la población que atiende.
Limitaciones y supuestos empleados
Dentro de las limitaciones que podría tener el indicador en el tiempo seria el cambio de metodología de categorización, por lo que como supuesto se considera que para los próximos 5 años no hay variación sustancial de la norma técnica de salud NTS Nº113 -MINSA/DGIEM-V.01 "Infraestructura y equipamiento de los EESS de I nivel de atención" y la norma de categorización "Guía Técnica para la Categorización de Establecimientos del Sector Salud", aprobada con RM Nº 076-2014 /MINSA.
Fórmula o método de cálculo ( Número EESS categorizados / Número EESS administrados por la Región de Salud Moquegua (03 UEs) ) * 100
Periodicidad de las mediciones Anual
Fuente de datos Registro administrativo de la Dirección de Servicios de Salud GERESA
Fuente de verificación de indicador
Pág. web Salud Moquegua
Órgano y entidad responsable de la medición
GERESA
Leyenda: OEI : Objetivo Estratégico Institucional AEI : Acción Estratégica Institucional
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 75
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR PARA ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
OEI3.3 Mejorar la cobertura de los servicios básicos de la población.
AEI3.3.1 Saneamiento básico focalizado en la población.
Nombre del indicador Porcentaje de cobertura en saneamiento
Definición Personas que acceden a una conexión domiciliaria de desagüe.
Tipo de indicador Resultado
Nivel de desagregación geográfica
Regional
Línea de base o valor base Valor Año
59.78 2013
Valor actual Valor Año
59.78 2013
Justificación Viviendas coberturadas con conexión domiciliarias de desagüe para evacuar las aguas residuales.
Limitaciones y supuestos empleados
Costoso contar con información del ámbito rural, el mismo que se viene actualizado con incentivos tanto del fondo de estímulo al desempeño, como los incentivos municipales.
Fórmula o método de cálculo ( Número de viviendas coberturadas / Total de Viviendas ) * 100
Periodicidad de las mediciones Anual
Fuente de datos Reportes del aplicativo informático de agua y saneamiento GRVCS
Fuente de verificación de indicador
Memorias Anuales de DRCVS
Órgano y entidad responsable de la medición
GRVCS
Leyenda: OEI : Objetivo Estratégico Institucional AEI : Acción Estratégica Institucional
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 76
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR PARA ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
OEI4.0 Transversal a todos los objetivos.
AEI4.0.1 Mejorar la Gestión Institucional
Nombre del indicador Porcentaje de acciones para resultados ejecutados
Definición Miden el porcentaje de acciones terminadas por cada unidad orgánica
Tipo de indicador Proceso
Nivel de desagregación geográfica
Regional
Línea de base o valor base Valor Año
0 2014
Valor actual Valor Año
0 2015
Justificación Agilizaría los procedimientos administrativos de la institución
Limitaciones y supuestos empleados
Que se encuentren debidamente capacitados en gestión por procesos.
Fórmula o método de cálculo ( Procesos implementados / Total de procesos ) * 100
Periodicidad de las mediciones Anual
Fuente de datos Unidades Orgánicas del GRM
Fuente de verificación de indicador
Las evaluaciones del POI y del PEI
Órgano y entidad responsable de la medición
OPL, OPH, Unidad de Logística y Procesos
Leyenda: OEI : Objetivo Estratégico Institucional AEI : Acción Estratégica Institucional
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 77
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR PARA ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
OEI6.1 Mejorar la Competitividad Económica de las cadenas productivas estratégicas en la Región Moquegua.
AEI6.1.1 Asistencia técnica para acceso a mercados de manera integral a los productores organizados.
Nombre del indicador Número de agentes económicos capacitados que incursionan exitosamente en el mercado
Definición Productores capacitados integralmente
Tipo de indicador Resultado
Nivel de desagregación geográfica
Regional
Línea de base o valor base Valor Año
400 2014
Valor actual Valor Año
440 2015
Justificación Para acceder a mercados se necesita orientar a los productores mediante asistencia técnica en distintos sectores
Limitaciones y supuestos empleados
La falta de presupuesto y la voluntad política
Fórmula o método de cálculo Número de productores organizados y competitivos que incursionan en el mercado
Periodicidad de las mediciones Anual
Fuente de datos GRA, DRENM, SGIP, GERCETUR, GERPRO
Fuente de verificación de indicador
Relación de Asistencia GRA, DRENM, SGIP, GERCETUR, GERPRO
Órgano y entidad responsable de la medición
GERPRO
Leyenda: OEI : Objetivo Estratégico Institucional AEI : Acción Estratégica Institucional
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 78
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR PARA ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
OEI6.1 Mejorar la Competitividad Económica de las cadenas productivas estratégicas en la Región Moquegua.
AEI6.1.2 Ejecutar: Ampliación de la frontera agrícola de las Lomas de Ilo en la Región Moquegua.
Nombre del indicador Número de hectáreas con acceso a riego presurizado.
Definición Mide la cantidad de hectáreas con acceso a riego presurizado en la Región Moquegua
Tipo de indicador Proceso
Nivel de desagregación geográfica
Regional
Línea de base o valor base Valor Año
0 2014
Valor actual Valor Año
0 2015
Justificación Mejora en la optimización del recurso hídrico de los agricultores en la Región Moquegua
Limitaciones y supuestos empleados
La cultura tradicional del agricultor de la Región Moquegua
Fórmula o método de cálculo Número de hectáreas con acceso a riego presurizado
Periodicidad de las mediciones Anual
Fuente de datos PERPG
Fuente de verificación de indicador
Anuario Estadístico GRA
Órgano y entidad responsable de la medición
GRA
Leyenda: OEI : Objetivo Estratégico Institucional AEI : Acción Estratégica Institucional
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 79
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR PARA ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
OEI6.1 Mejorar la Competitividad Económica de las cadenas productivas estratégicas en la Región Moquegua.
AEI6.1.3 Recursos hídricos entregados de forma oportuna a los agricultores de la Región Moquegua.
Nombre del indicador Porcentaje de recursos hídricos entregados a la Región Moquegua
Definición Cantidad en millones de m3 de recursos hídricos entregados a la Región Moquegua
Tipo de indicador Proceso
Nivel de desagregación geográfica
Regional
Línea de base o valor base Valor Año
60 2014
Valor actual Valor Año
60 2015
Justificación Mide la cantidad de recurso hídrico entregado a los agricultores en la Región Moquegua
Limitaciones y supuestos empleados
La sustracción del recurso hídrico en los distintos sectores del canal Pasto Grande
Fórmula o método de cálculo ( Número de metros cúbicos de recurso hídrico entregados / Número de metros cúbicos de recurso hídrico programados ) * 100
Periodicidad de las mediciones Anual
Fuente de datos GRA, PERPG, ANA, ALA
Fuente de verificación de indicador
Memoria Anual GRA, PERPG
Órgano y entidad responsable de la medición
GRA
Leyenda: OEI : Objetivo Estratégico Institucional AEI : Acción Estratégica Institucional
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 80
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR PARA ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
OEI6.1 Mejorar la Competitividad Económica de las cadenas productivas estratégicas en la Región Moquegua.
AEI6.1.4 Acceso a recursos hidrobiológicos focalizada a la población
Nombre del indicador Porcentaje de estudios en etapa de inversión
Definición Mide el porcentaje de proyectos en etapa de ejecución.
Tipo de indicador Resultado
Nivel de desagregación geográfica
Regional
Línea de base o valor base Valor Año
0 2014
Valor actual Valor Año
0 2015
Justificación El programa encierra proyectos enfocados al servicio de recursos hidrobiológicos.
Limitaciones y supuestos empleados
Falta disponibilidad presupuestal para terminar los proyectos
Fórmula o método de cálculo ( Número de estudios en etapa de inversión / Número de estudios programado ) * 100
Periodicidad de las mediciones Anual
Fuente de datos GERPRO
Fuente de verificación de indicador
Estadísticas de GERPRO
Órgano y entidad responsable de la medición
GERPRO
Leyenda: OEI : Objetivo Estratégico Institucional AEI : Acción Estratégica Institucional
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 81
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR PARA ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
OEI6.1 Mejorar la Competitividad Económica de las cadenas productivas estratégicas en la Región Moquegua.
AEI6.1.5 Ejecutar: Mejoramiento y ampliación de los servicios para el aprovechamiento de los atractivos turísticos de los valles Interandinos de Carumas, Cuchumbaya y San Cristóbal de la Región Moquegua.
Nombre del indicador Número de arribos anuales de viajeros a la Región Moquegua y a los distritos de Carumas, Cuchumbaya y San Cristóbal.
Definición Mide el mejoramiento continuo de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal
Tipo de indicador Producto
Nivel de desagregación geográfica
Regional
Línea de base o valor base Valor Año
12,239 2014
Valor actual Valor Año
12,712 2015
Justificación Los servicios de turismo necesitan aumentar y mejorar la calidad
Limitaciones y supuestos empleados
Falta disponibilidad presupuestal
Fórmula o método de cálculo Número de arribos a la región de Moquegua
Periodicidad de las mediciones Anual
Fuente de datos DRDIS - GERCETUR
Fuente de verificación de indicador
Pág. web: http://www.mincetur.gob.pe/turismo/estadistica/clasificados/actividad.asp-GERCETUR-ESTADISTICA HOTELERA
Órgano y entidad responsable de la medición
GERCETUR
Leyenda: OEI : Objetivo Estratégico Institucional AEI : Acción Estratégica Institucional
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 82
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR PARA ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
OEI6.1 Mejorar la Competitividad Económica de las cadenas productivas estratégicas en la Región Moquegua.
AEI6.1.6 Apoyo técnico integrado a mujeres.
Nombre del indicador Tasa de actividad femenina.
Definición Mide la proporción de la Población en Edad de Trabajar (PET) que corresponde a la Población Económicamente Activa (PEA).
Tipo de indicador Resultado
Nivel de desagregación geográfica
Regional
Línea de base o valor base Valor Año
64.22 2014
Valor actual Valor Año
64.22 2014
Justificación La participación de la mujer en el mercado laboral no es el óptimo.
Limitaciones y supuestos empleados
La información es a través de un muestreo probabilístico, existiendo tasa de no respuesta y un margen de error.
Fórmula o método de cálculo ( PEA femenina / PET femenina ) * 100
Periodicidad de las mediciones Anual
Fuente de datos ENAHO -INEI
Fuente de verificación de indicador
OSEL-GRET
Órgano y entidad responsable de la medición
GRET
Leyenda: OEI : Objetivo Estratégico Institucional AEI : Acción Estratégica Institucional
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 83
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR PARA ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
OEI6.1 Mejorar la Competitividad Económica de las cadenas productivas estratégicas en la Región Moquegua.
AEI6.1.7 Títulos de propiedad entregados oportunamente a los agricultores.
Nombre del indicador Número de agricultores formalizados con títulos de propiedad entregado.
Definición Procedimiento de formalización y titulación de predios
Tipo de indicador Proceso
Nivel de desagregación geográfica
Regional
Línea de base o valor base Valor Año
250 2014
Valor actual Valor Año
250 2015
Justificación El indicador concuerda con la descripción de la acción estratégica.
Limitaciones y supuestos empleados
Aquí incluye también a los ganaderos. En vista que no se tiene una población total definida es por ello que se ha considerado número.
Fórmula o método de cálculo Número de agricultores con títulos de propiedad
Periodicidad de las mediciones Anual
Fuente de datos GRA
Fuente de verificación de indicador
GRA, INEI
Órgano y entidad responsable de la medición
GRA
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 84
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR PARA ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
OEI7.1 Incrementar la infraestructura vial de la Región.
AEI7.1.1 Ejecutar Fortalecimiento de las Capacidades para el Ordenamiento Territorial del Departamento de Moquegua.
Nombre del indicador Porcentaje de estudios de la etapa de diagnóstico de ordenamiento territorial.
Definición Mide en porcentaje los estudios del POT de nivel regional, conforme a ley, en el que se considera las políticas sectoriales y nacionales en su elaboración; y de la misma manera, la articulación de los gobiernos locales provinciales al POT al Regional.
Tipo de indicador Producto
Nivel de desagregación geográfica
Regional
Línea de base o valor base Valor Año
12.5 2015
Valor actual Valor Año
12.5 2015
Justificación
Es un instrumento técnico sustentatorio orientador de la planificación y gestión del territorio, que promueve la ocupación del territorio garantizando el derecho de toda persona a un ambiente saludable, y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, articulando los planes ambientales, de desarrollo económico, social, cultural y otras políticas de desarrollo vigentes en el país.
Limitaciones y supuestos empleados
Errores de medición en indicador por el incumplimiento de las metas programadas en el proceso.
Fórmula o método de cálculo ( Avance Ejecutado / Avance Programado ) * 100
Periodicidad de las mediciones Anual
Fuente de datos OAT
Fuente de verificación de indicador
Pág. web GRM / MINAM / DNTDT
Órgano y entidad responsable de la medición
OAT
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 85
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR PARA ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
OEI7.1 Incrementar la infraestructura vial de la Región.
AEI7.1.2 Redes viales mejoradas para población de la Región Moquegua.
Nombre del indicador Red Vial Departamental Asfaltada.
Definición Mide el conjunto de caminos, rutas, autopistas, calles y sus obras complementarias del departamento.
Tipo de indicador Producto
Nivel de desagregación geográfica
Regional
Línea de base o valor base Valor Año
78.43 2014
Valor actual Valor Año
78.43 2015
Justificación Está constituido por el conjunto de caminos, rutas, autopistas, calles y sus obras complementarias (puentes, alcantarillas, obras de señalización, de iluminación, etc.) del departamento.
Limitaciones y supuestos empleados
Se debe tener una actualización contaste del indicador para poder tener resultados reales.
Fórmula o método de cálculo Longitud de red vial departamental asfaltada (kilómetros)
Periodicidad de las mediciones Anual
Fuente de datos MTC
Fuente de verificación de indicador
Publicación del ICRP - CENTRUM
Órgano y entidad responsable de la medición
GRTC
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 86
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR PARA ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
OEI7.2 Incrementar la infraestructura productiva y energética de la Región.
AEI7.2.1 Acceso a energía eléctrica focalizada a la Población Rural.
Nombre del indicador Porcentaje de viviendas rurales que tienen acceso al servicio de energía eléctrica por red pública todos los días de la semana.
Definición Total de viviendas que cuentan con el servicio de energía eléctrica mediante red pública.
Tipo de indicador Producto
Nivel de desagregación geográfica
Regional
Línea de base o valor base Valor Año
79.64 2014
Valor actual Valor Año
79.64 2014
Justificación El acceso de las viviendas al servicio de energía eléctrica mediante red pública, como un servicio de calidad y a un costo razonable, son fundamentales para el desarrollo y bienestar de la población.
Limitaciones y supuestos empleados
Incumplimiento y retraso de las acciones para el cumplimiento del indicador.
Fórmula o método de cálculo ( Viviendas rurales con acceso a energía eléctrica por red pública / Viviendas rurales ) * 100
Periodicidad de las mediciones Anual
Fuente de datos Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (EPP)
Fuente de verificación de indicador
Pág. web: www.inei.gob.pe
Órgano y entidad responsable de la medición
GREM
Leyenda: OEI : Objetivo Estratégico Institucional AEI : Acción Estratégica Institucional
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 87
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR PARA ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
OEI7.2 Incrementar la infraestructura productiva y energética de la Región.
AEI7.2.2 Infraestructura de riego optimizada para los agricultores.
Nombre del indicador Porcentaje de productores agrícolas con riego.
Definición Mide el aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario.
Tipo de indicador Producto
Nivel de desagregación geográfica
Regional
Línea de base o valor base Valor Año
97.16 2013
Valor actual Valor Año
97.16 2013
Justificación Es el indicador apropiado para medir dicha acción y se cuenta con data estadística.
Limitaciones y supuestos empleados
Mejora de la eficiencia del aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario.
Fórmula o método de cálculo ( Número de productores agrícolas con riego / Número de productores agrícolas ) * 100
Periodicidad de las mediciones Anual
Fuente de datos Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (EPP)
Fuente de verificación de indicador
Pág. web: www.inei.gob.pe
Órgano y entidad responsable de la medición
GRA
Leyenda: OEI : Objetivo Estratégico Institucional AEI : Acción Estratégica Institucional
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Oficina de Planeamiento 88
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR PARA ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
OEI8.1 Promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
AEI8.1.1 Fortalecimiento e implementación de instituciones y modalidades de conservación y gestión de la Diversidad Biológica.
Nombre del indicador Porcentaje de instituciones fortalecidas en conservación y gestión de diversidad biológica.
Definición Mide la articulación de las instituciones en la estrategia de diversidad biológica.
Tipo de indicador Proceso
Nivel de desagregación geográfica
Regional
Línea de base o valor base Valor Año
0 2015
Valor actual Valor Año
0 2015
Justificación Articular a las instituciones a la estratégica de diversidad biológica para la región Moquegua.
Limitaciones y supuestos empleados
La falta de interés de los gobiernos locales en la articulación.
Fórmula o método de cálculo ( Número de instituciones fortalecidas / Número total de instituciones ) * 100
Periodicidad de las mediciones Anual
Fuente de datos GRNA, Instituciones.
Fuente de verificación de indicador
Informe de la GRNA
Órgano y entidad responsable de la medición
GRNA
Leyenda: OEI : Objetivo Estratégico Institucional AEI : Acción Estratégica Institucional
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 89
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR PARA ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
OEI8.1 Promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
AEI8.1.2 Asistencia técnica en manejo de los recursos hidrobiológicos integrada a los acuicultores.
Nombre del indicador Porcentaje de implementación del CITE Acuícola Pesquero.
Definición Mide la implementación y funcionamiento en tecnológica, capacitación, y asistencia técnica a los actores de la cadena productiva en la Región Moquegua.
Tipo de indicador Proceso
Nivel de desagregación geográfica
Regional
Línea de base o valor base Valor Año
10 2015
Valor actual Valor Año
10 2015
Justificación El fin es apoyar las acciones de transferencia tecnológica, capacitación, y asistencia técnica a las empresas y actores de las cadenas productivas de pesca industrial, artesanal y, especialmente, para el desarrollo de la acuicultura.
Limitaciones y supuestos empleados
No lograr la implementación y funcionamiento.
Fórmula o método de cálculo ( Número de componentes implementados / Total de componentes de la CITE ) * 100
Periodicidad de las mediciones Semestral
Fuente de datos GERPRO - GRNA
Fuente de verificación de indicador
Informe de la GERPRO
Órgano y entidad responsable de la medición
GERPRO
Leyenda: OEI : Objetivo Estratégico Institucional AEI : Acción Estratégica Institucional
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 90
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR PARA ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
OEI8.2 Promover la gestión de riesgo de desastres en la Región Moquegua.
AEI8.2.1 Prevención y Atención de Desastres en forma oportuna para la población.
Nombre del indicador Porcentaje de ejecución del Plan Regional de Gestión de Riesgo de Desastres de Moquegua.
Definición Mide la ejecución e implementación del plan regional de prevención y atención de desastres.
Tipo de indicador Proceso
Nivel de desagregación geográfica
Regional
Línea de base o valor base Valor Año
0 2015
Valor actual Valor Año
0 2015
Justificación Documento clave y fundamental de gestión, que nos permite planificar mejor la prevención y atención de desastres, en el cual se implementará políticas y proyectos, con la finalidad de promover acciones de prevención, mitigación y contingencia frente a desastres naturales y antrópicos en la Región Moquegua.
Limitaciones y supuestos empleados
Al no tener el Plan Regional de Gestión de Riego de Desastres de Moquegua, sitúa a la entidad en una gestión ineficiente en prevención y atención de desastres en el territorio. Supuesto: es un proceso político que integra a la región en acciones de prevención y atención de desastres.
Fórmula o método de cálculo ( Número de acciones ejecutadas / Número de acciones programadas ) * 100
Periodicidad de las mediciones Anual
Fuente de datos GRNA
Fuente de verificación de indicador
GRNA con la Evaluación del Plan Regional de Gestión de Riesgo de Desastres de Moquegua
Órgano y entidad responsable de la medición
GRNA
Leyenda: OEI : Objetivo Estratégico Institucional AEI : Acción Estratégica Institucional
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 91
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR PARA ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
OEI8.2 Promover la gestión de riesgo de desastres en la Región Moquegua.
AEI8.2.2 Estrategia regional de adaptación al cambio climático Implementada a los Gobiernos Locales de la Región Moquegua.
Nombre del indicador Porcentaje de ejecución en la implementación de la Estrategia Regional de Cambio Climático de Moquegua.
Definición Mide el las acciones estratégicas a implementar frente a los efectos del cambio climático.
Tipo de indicador Proceso
Nivel de desagregación geográfica
Regional
Línea de base o valor base Valor Año
0 2015
Valor actual Valor Año
0 2015
Justificación
Es interés Regional atender el cambio climático, parte de la preocupación por sus efectos adversos en el ámbito nacional y regional. Estos se observan en los retrocesos de los glaciares y en el acceso a los recursos hídricos asociados, en la variación inusual de las temperaturas en el territorio y en el mar, en el cambio de los patrones históricos de precipitación pluvial y en el afloramiento costero, así como en el incremento de la intensidad y frecuencia de eventos climáticos extremos.
Limitaciones y supuestos empleados
Debilidad y limitación de acceso a la información de los proyectos por las instituciones públicas y/o privadas respecto al cambio climático que conlleva a la falta de interés del mismo.
Fórmula o método de cálculo ( Número de estrategias ejecutadas / Número total de estrategias ) * 100
Periodicidad de las mediciones Anual
Fuente de datos Todas la Gerencias y Direcciones Regionales del GRM
Fuente de verificación de indicador
GRNA con el Informe de Implementación de la Estrategia Regional de Cambio Climático.
Órgano y entidad responsable de la medición
GRNA
Leyenda: OEI : Objetivo Estratégico Institucional AEI : Acción Estratégica Institucional
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 92
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR PARA ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
OEI8.2 Promover la gestión de riesgo de desastres en la Región Moquegua.
AEI8.2.3 Zona segura identificada a favor de las poblaciones declaradas en alto riesgo no mitigable.
Nombre del indicador Porcentaje de población reasentada que está ubicada en zonas declaradas en alto riesgo no mitigable.
Definición Mide el porcentaje de reasentamiento de población en alto riesgo no mitigable de la Región Moquegua.
Tipo de indicador Producto
Nivel de desagregación geográfica
Regional
Línea de base o valor base Valor Año
10 2015
Valor actual Valor Año
10 2015
Justificación Vamos a poder saber la cantidad de reasentamiento de la población en alto riesgo no mitigable de la Región y el cumplimiento de los planes de reasentamiento.
Limitaciones y supuestos empleados
El incumplimiento de las fases de reasentamiento poblacional.
Fórmula o método de cálculo ( Número de población reasentada / Número total de población ubicada en zonas de alto riesgo ) * 100
Periodicidad de las mediciones Anual
Fuente de datos SGGADC
Fuente de verificación de indicador
Informe de la SGGADC
Órgano y entidad responsable de la medición
GRNA
Leyenda: OEI : Objetivo Estratégico Institucional AEI : Acción Estratégica Institucional
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 94
GLOSARIO DE TÉRMINOS
ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL.- El conjunto de competencias y habilidades para determinar qué información se necesita, saber acceder a ella, seleccionarla, usarla, comunicarla de modo adecuado y compartirla, y actuar éticamente respecto a ella. Incluye una alfabetización electrónica o tecnológica, además de capacidades de comprensión y reelaboración de información. (Gómez, 2002).
ACCIONES DE CAPACITACIÓN.- Procesos y actos que buscan el desarrollo profesional y técnico de las personas al servicio del Estado. La capacitación deberá contribuir a la mejora de la calidad de los servicios y actividades del Estado. Se consideran como acciones de capacitación, la formación profesional y la formación laboral.
ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO.- Óptima relación entre los elementos estructurantes y partes diferenciadas que forman un territorio. La aplicación del término articulación del territorio hace referencia preferentemente a las comunicaciones y los transportes de diverso tipo; pero con frecuencia se usa esta expresión con un significado más amplio y abierto, de similares resonancias sociales o políticas que cohesión territorial, o incluso casi ideológicas, como quizás sugiere en mayor medida la locución vertebración territorial.
BIOINFORMÁTICA.- Es un área de investigación multidisciplinaria, la cual debe ser ampliamente definida como la interface entre dos ciencias: Biología y Computación buscando la aplicación de las tecnologías de la computación y la información al manejo y análisis de información de origen biológico.
BRECHA.- Es la diferencia entre las competencias contenidas en el perfil del puesto y las del ocupante del puesto.
BRECHA DIGITAL.- Se define como la separación que existe entre las personas (comunidades, estados, países) que utilizan las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), como una parte rutinaria de su vida diaria y aquellas que no tienen acceso a las mismas y aunque las tengan no saben cómo usarlas.
CAMBIO CLIMÁTICO.- Es un cambio en la distribución estadística de los patrones meteorológicos durante un periodo prolongado de tiempo (décadas a millones de años). Puede referirse a un cambio en las condiciones promedio del tiempo o en la variación temporal meteorológica de las condiciones promedio a largo plazo (más o menos fenómenos meteorológicos extremos). Está causado por factores como procesos bióticos, variaciones en la radiación solar recibida por la Tierra, tectónica de placas y erupciones volcánicas. También se han identificado ciertas actividades humanas como causas significativas del cambio de clima, a menudo llamado calentamiento global.
CAPACITACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y PASANTÍAS.- Capacitación en el trabajo teórica y/o práctica que reciben las personas al servicio del Estado en otra entidad pública. Dicha capacitación es impartida durante la jornada laboral y debe ser supervisada por personal designado para tal fin dentro de la entidad donde se estuviere recibiendo la capacitación. Esta última exigencia no se aplica en el caso de pasantías internacionales.
COMPETENCIAS.- Características personales que se traducen en comportamientos observables para el desempeño laboral que supera los estándares previstos. Se refieren específicamente a conocimientos, habilidades y actitudes de las personas al servicio del Estado.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 95
CRISIS DEL AGUA.- La disponibilidad futura del agua plantea a la agricultura el reto de producir más alimentos por litro de agua y urge la modernización del sector del riego y se necesitan más inversiones, debido a los cuadros de escasez del recurso hídrico en varias áreas del planeta, debido al crecimiento demográfico, la contaminación, el calentamiento global, el mal uso del agua, la distribución asimétrica y la disponibilidad de recursos financieros para generar canales que permitan su uso adecuado en las diferentes actividades humanas.
DERECHOS HUMANOS.- Principios que basados en tradiciones humanas y que en lucha por libertad e igualdad surgieron en todo el mundo para reafirmar el valor y la dignidad humana, los derechos iguales de hombres y mujeres, de las naciones grandes y pequeñas.
DESARROLLO SOSTENIBLE.- Es el que persigue el desarrollo humano y social, desarrollo en el que se espera el auto sostenimiento de las necesidades, este se caracteriza por prevalecer en un tiempo duradero.
DESASTRES ANTRÓPICOS.- Se trata de las amenazas directamente atribuibles a la acción humana sobre los elementos de la naturaleza (aire, agua y tierra) y sobre la población, que ponen en grave peligro la integridad física y la calidad de vida de las comunidades. En general, la literatura especializada en la materia, destaca dos tipos: las amenazas antrópicas de origen tecnológico y las referidas a la guerra y violencia social.
DESASTRES NATURALES.- Son los mismos fenómenos naturales que ocasionan daños y destrucción de diversa magnitud sumado fundamentalmente a la acción indirecta del ser humano, que no prevé que sus acciones pueden ocasionarle pérdidas a sí mismo.
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO.- Parte de la estructura del puesto en donde se establecen las relaciones, funciones, responsabilidades y condiciones de trabajo que corresponden al puesto.
DESIGUALDAD DE GÉNERO.- Diferencias entre los beneficios y cargos dependiendo al género que se pertenece.
DESINTEGRACIÓN FAMILIAR.- Proceso por el cual la familia organizada, se divide al disminuirse la autoridad en ella y al debilitarse los lazos que existen entre sus miembros.
DIVERSIDAD BIOLÓGICA.- Variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas.
ENFOQUE DE GÉNERO.- Conocido como perspectiva de género o visión de género; significa utilizar los elementos de la teoría de género para analizar las relaciones sociales entre hombres y mujeres, con el fin de proponer acciones, tales como políticas nacionales y la ejecución de proyectos, promuevan la construcción de relaciones más equitativas entre hombres y mujeres.
EQUIDAD.- Es un valor, ecuanimidad y justicia equilibrada sustentada sobre la legalidad, imparcialidad y paridad.
EQUIDAD DE GÉNERO.- Es garantizar que tanto las mujeres como los hombres tengan acceso a los recursos necesarios para desarrollarse como personas.
ESTRUCTURA DEL PUESTO.- Es el diseño del puesto y está conformada por la descripción y el perfil del puesto.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 96
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.- Instrumento de gestión para la mejora continua de la calidad del desempeño de las personas al servicio del Estado. Existen dos tipos de evaluación que son complementarias: i) de medición de competencias y ii) de logro de metas.
FIRMA DIGITAL.- Aquella firma electrónica que utiliza una técnica de criptografía asimétrica y que tiene la finalidad de asegurar la integridad del mensaje de datos a través de un código de verificación, así como, la vinculación entre el titular de la firma digital y el mensaje de datos remitido.
FOCALIZACIÓN.- Es un instrumento para el objetivo de alcanzar a la población en condición de pobreza con los beneficios de alguna acción determinada paralelamente.
FORMACIÓN LABORAL.- Incluye la capacitación teórica y/o práctica que reciben las personas al servicio del Estado en la entidad en la que laboran y que es impartida durante la jornada laboral. Dicha capacitación debe ser supervisada por personal designado para tal fin dentro de la entidad donde las personas al servicio del Estado estuvieran recibiendo la capacitación.
FORMACIÓN PROFESIONAL.- Incluye postdoctorados, doctorados, maestrías y/o cursos de actualización impartidos por centros, o centros con sede en el extranjero o por especialistas, según sea el caso.
GRUPO SOCIAL.- Cierto número de individuos que se relacionan entre sí en forma duradera que poseen fines comunes para permanecer unidos.
GRUPOS VULNERABLES.- Incluye a las mujeres violentadas, refugiados, personas con VIH/SIDA, personas con preferencia sexual distinta a la heterosexual, personas con alguna enfermedad mental, personas con discapacidad, migrantes, jornaleros agrícolas, desplazados internos y adultos mayores, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables enfoca su atención a cuatro grupos: niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad.
MITIGACIÓN.- Es la reducción de la vulnerabilidad, es decir la atenuación de los daños potenciales sobre la vida y los bienes causados por un evento como: Geológico (sismo o tsunami), Hidrológico (inundación o sequía), Sanitario, Eventos fortuitos (incendios).
NIVEL DE HABITABILIDAD.- Se basa en una visión amplia del concepto de hábitat que incluye la casa como elemento físico, las relaciones que ocurren al interior de la misma y las relaciones con el entorno, reconociendo el papel que juegan estas condiciones en la superación de la vulnerabilidad, en el bienestar físico, psicológico de la persona y su grupo familiar.
ORDENAMIENTO TERRITORIAL.- Es un proceso técnico, administrativo y político de toma de decisiones concertadas con los actores sociales, económicos, políticos y técnicos para la ocupación ordenada y uso sostenible del territorio, considerando las condiciones sociales, ambientales y económicas para la ocupación del territorio, el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar un desarrollo equilibrado y en condiciones de sostenibilidad, gestionando y minimizando los impactos negativos que podrían ocasionar las diversas actividades y procesos de desarrollo que se desarrollan en el territorio; garantizando el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado a su desarrollo de vida.
ORGANIZACIÓN SOCIAL.- Nombre que recibe un grupo de personas que interactúan entre sí, conjuntando esfuerzos e ideas para lograr algún objetivo o bien común.
PARTICIPACIÓN SOCIAL.- Derecho de las personas y organizaciones a intervenir e integrarse, individual o colectivamente en la planeación y ejecución de las políticas, acciones y programas sociales.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Oficina de Planeamiento 97
PATRIMONIO NATURAL.- Está constituido por monumentos naturales construidos por formaciones físicas y biológicas, es decir, éstas fueron creadas poco a poco a lo largo del tiempo por la naturaleza, teniendo un valor universal excepcional desde el punto de vista estético y científico. El patrimonio natural lo constituyen las reservas de la biosfera, los monumentos naturales, las reservas y parques nacionales, y los santuarios de la naturaleza.
PERFIL DEL PUESTO.- Parte de la estructura del puesto en donde se definen los requisitos que debe cumplir el ocupante para desempeñar las funciones que el puesto requiere. Se dividen en: a) formación académica, b) experiencia, c) habilidades técnicas y d) competencias y/o destrezas.
PERSONAS AL SERVICIO DEL ESTADO.- Para efectos del PDP, son aquellas contempladas en la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1023.
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.- Es un instrumento técnico sustentatorio orientador de la planificación y gestión del territorio, que promueve la ocupación del territorio garantizando el derecho de toda persona a un ambiente saludable, y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, articulando los planes ambientales, de desarrollo económico, social, cultural y otras políticas de desarrollo vigentes en el país.
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA.- En general se considera población económicamente activa al conjunto de personas, de uno u otro sexo, que están dispuestas a aportar su trabajo para la producción de bienes y servicios económicos.
PREVENCIÓN DE DESASTRES.- Conjunto de acciones cuyo objeto es impedir o evitar que sucesos naturales o generados por la actividad humana, causen desastres.
PROGRAMAS SOCIALES REGIONALES.- Los formulados para resolver problemas de inequidad en el desarrollo territorial.
PROTECCIÓN SOCIAL.- Política social que busca en su sentido más amplio mantener niveles mínimos de calidad de vida para el desarrollo de las personas. Tenemos la protección a la población en situación de pobreza, las cuestiones de riesgo y/o vulnerabilidad.
PUESTO.- Conjunto de requisitos mínimos que debe reunir y funciones generales que se le asignan a una persona en la entidad.
RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS.- Elementos de la flora y la fauna que viven en las aguas marinas, lacustres y fluviales. Son útiles al hombre en forma directa (peces) o indirecta (plancton).
RIESGO.- Es un evento desfavorable que no ha ocurrido aún, y de ocurrir puede afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos estratégicos, siempre que no se tomen decisiones para disminuir o anular su efecto.
UNIDAD MINERA.- Área donde el titular de actividad minera realiza las actividades mineras señaladas en el artículo 2 del presente Reglamento, comprendiendo a todas sus instalaciones.
VULNERABILIDAD.- El concepto de vulnerabilidad se aplica a aquellos sectores o grupos de la población que por su condición de edad, sexo, estado civil y origen étnico se encuentran en condición de riesgo que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar.
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