plan de auditoria interna

PLAN DE AUDITORIA INTERNA:

DEPENDENCIA O PROCESO AUDITADO:RESPONSABLE DEL PROCESO O DEPENDENCIA: AUDITOR PRINCIPAL: FECHAS DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA: miércoles 12 de agosto 2015FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME: jueves 13 de agosto 2015

1. OBJETO DE LA AUDITORIA:Que la empresa cuente con los procedimientos establecidos en su manual de calidad

2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA:Verificar el cumplimiento de los procesos y procedimientos, que se lleven acabo como marca la norma iso 9001-2008.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

4. LOGÍSTICA DE LA AUDITORÍA: inicia el miércoles 12 de agosto del 2015 a las 9:00 a.m. y finaliza a las 10:00 a.m. en el aula inteligente de la universidad tecnológica.

5. EQUIPO DE AUDITORÍA: David Melo Nicolás Angely Julián Basilio Osvaldo Martínez Enríquez Laura Mejía huérfano Carmela Mejía caballero

6. Empresa auditada:

7. PLAN DE ACTIVIDADES:

Fecha:Proceso Puesto

auditado

convenios

8. APROBACIÓN

_______________________AUDITOR PRINCIPAL

_________________________________________JEFE PROCESO O DEPENDENCIA AUDITADA

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