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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACAYBAMBA
PLAN DE SUPERVISION – PCA -2018
Region Huánuco
Municipalidad Provincial de
Huacaybamba
NUMERAL 5.2 INCISO W DEL CONVENIO DE GESTION ENTRE EL
MIDIS Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACAYBAMBA
PARA EL AÑO 2018
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
HUACAYBAMBA
PLAN DE SUPERVISION DEL
PROGRAMA DE COMPLEMENTACION
ALIMENTARIA – PCA – PARA EL AÑO
FISCAL 2018
Huacaybamba, Marzo del 2018
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACAYBAMBA
PLAN DE SUPERVISION – PCA -2018
Contenido
I. UNIDAD EJECUTORA: ......................................................................................... 3
II. ÁREA DE INFLUENCIA: ....................................................................................... 3
III. JUSTIFICACIÓN .................................................................................................. 3
IV. BASE LEGAL ....................................................................................................... 3
V. OBJETIVOS ............................................................................................................. 4
VI. MODALIDADES DE ATENCION ...................................................................... 4
VII. METAS .................................................................................................................. 6
VIII.TECNICAS, INSTRUMENTOS, FUNCIONES Y ASPECTOS A EVALUAR .... 6
IX. RESPONSABLES DE SUPERVISIÓN ................................................................ 8
X. RECURSOS ........................................................................................................... 12
XI. CRONOGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS .............................. 14
XII. CRONOGRAMA DE SUPERVISIONES A CENTROS DE ATENCION ....... 17
ANEXOS .......................................................................................................................... 6
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACAYBAMBA
PLAN DE SUPERVISION – PCA -2018
I. UNIDAD EJECUTORA:
Entidad: Municipalidad Provincial de Huacaybamba
Gerencia: Desarrollo Social y Medio Ambiente
Programa: Unidad del Programa de Complementacion Alimentaria
PCA
Responsable: Frank Carranza Rodriguez
II. ÁREA DE INFLUENCIA:
Provincia : HUACAYBAMBA
Distritos : 4
III. JUSTIFICACIÓN
El Programa de Complementación Alimentaria es un programa que brinda
apoyo alimentario a sus usuarios a través de los Centros de Atención
agrupados en sus diferentes modalidades “Comedores Populares”,
“Hogares-Albergues y Adultos en riesgo”, “Trabajo Comunal” y “PANTBC”
de la Provincia de Huacaybamba.
El plan de supervisión está constituido por un conjunto coherente de
acciones, metas y objetivos, así como formas de actuación, instrumentos,
recursos humanos, materiales y financieros, orientado al control y a la
evaluación de las actividades técnicas en los centros de atención de las
diversas modalidades del Programa de Complementación Alimentaria.
IV. BASE LEGAL
• Resolución Ministerial N° 025-2017-MIDIS, que aprueba Directiva N°
001-2017-MIDIS sobre “Funcionamiento de la Modalidad de
Complementacion Alimentaria para la persona afectada por
Tuberculosis-PANTBC”.
• Decreto Supremo N° 006-2016-MIDIS, que establece funciones que
corresponden al Gobierno Nacional, Gobiernos Locales y
organizaciones que participan en el PCA.
• Resolución Ministerial N° 167-2016-MIDIS, que aprueba el Reglamento
de las Modalidades de atención del Programa de Complementación
Alimentaria.
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• Ley N° 25307, Ley de las Organizaciones Sociales de Base.
• Decreto Supremo N° 041-2002-PCM; Aprueba Reglamento de la Ley N°
25307.
V. OBJETIVOS
GENERAL
Constatar el cumplimiento de la normatividad, recoger información ínsitu,
confiable, relevante, actualizada y oportuna a fin de brindar asistencia
técnica a los centros de atención de las modalidades “Comedores
Populares”, “Trabajo Comunal” de la Provincia de Huacaybamba.
ESPECIFICOS
• Verificar el cumplimiento del reglamento de los comedores.
• Brindar asesoramiento técnico a los centros de atención, acerca de los
usuarios, organización y control de los productos entregados.
• Promover la participación activa de la población usuaria.
• Actualizar la información, sobre las condiciones y usos pertinentes de
los alimentos entregados.
• Proponer medidas correctivas a que hubiere lugar.
• Evaluar las medidas implantadas.
VI. MODALIDADES DE ATENCION
Tomando en cuenta las RM N° 167-2016-MIDIS, se considera como
Modalidades de Atención del programa de Complementación
Alimentaria a los siguientes:
6.1 COMEDORES POPULARES
Organizaciones Sociales de Base conformadas por personas, que
tienen como actividad principal la preparación de alimentos y el
apoyo social. Pueden ser Comedor Popular, Comedor Clubes de
Madres, Comedor Parroquial y otros afines. Las Organizaciones
Sociales de Base deberán ser reconocidas como tal por la
Municipalidad de acuerdo a sus leyes específicas, Ley N° 25307 y
Ley N° 27731, y sus Reglamentos, entre otra normativa aplicable.
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6.2 HOGARES – ALBERGUES
Organizaciones con personería jurídica que acogen a niños (as) y/o
adolescentes y/o personas víctimas de violencia moral y/o física, en
estado de abandono, brindando protección y refugio,
proporcionándoles así un espacio para que puedan pernoctar y
permanecer por un periodo determinado. Estas instituciones deben
estar certificadas y/o acreditadas por la entidad del Estado
pertinente.
6.3 ADULTOS EN RIESGO
Organizaciones con personería jurídica que acogen y brindan
protección a mujeres, hombres y/o ancianos (as) que son víctimas
de violencia moral y/o física, y/o poseen algún tipo de discapacidad
física y/o mental. Al igual que la modalidad anterior estas
organizaciones deben estar acreditadas por la entidad del Estado
pertinente.
6.4 TRABAJO COMUNAL
Grupo de personas que se organizan para, de forma voluntaria,
realizar una obra en beneficio de su comunidad. La obra propuesta
debe ser evaluada y verificada por el gobierno local que entregue el
complemento alimentario, y no debe tener una duración mayor de
dos meses.
6.5 PANTBC
Es el Programa de Alimentación y Nutrición para el Paciente con
Tuberculosis y Familia, que se ejecuta a través de los centros de
salud del Ministerio de Salud – MINSA. Proporciona a los usuarios
una canasta de alimentos en crudo, que constituye un complemento
alimentario que contribuye con su recuperación integral.
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VII. METAS
MODALIDAD DE ATENCION
DISTRITO
N° DE CENTROS
DE ATENCION
N° DE USUARIOS
POR DISTRITO
TOTAL N° DE USUARIOS
POR MODALIDAD
Comedores Populares
HAUCAYBAMBA 3 150
550 PINRA 4 200
CANCHABAMBA 3 150
COCHABAMBA 1 50
Adultos en riesgo
- - - -
- - - -
PANTBC - - - -
- - - -
TOTAL 4 11 550 550
VIII. TECNICAS, INSTRUMENTOS, FUNCIONES Y ASPECTOS A EVALUAR
La supervisión se lleva a cabo con la presencia de un representante del
Centro de Atención, conforme al siguiente procedimiento:
1. PROCEDIMIENTOS DE LA SUPERVISION
Se procederá de acuerdo a lo señalado en el Capítulo II, de la
Resolución Ministerial 167-2016-MIDIS.
Artículo 47.- La supervisión se realiza siempre y cuando se haya
aprobado el Plan de Distribución por el Comité de Gestión, se haya
distribuido alimentos en el mes de la supervisión, y dentro del horario de
atención del centro.
Para el caso de la modalidad de trabajo comunal, la supervisión se
realiza durante el tiempo que dure la ejecución de la obra. El proceso de
supervisión se realiza con la presencia de las representantes de las
Organizaciones Sociales de Base.
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Artículo 48.- La finalidad de la supervisión es:
a) Vigilar y exigir el cumplimiento de la normativa del PCA.
b) Orientar y asistir técnicamente para contribuir a una mejor
gestión del Centro de Atención.
Artículo 50.- Las formas de supervisión son:
a) Supervisión Regular: es aquella que se realiza de acuerdo al
Plan de Supervisión aprobado por el Comité de Gestión.
b) Supervisión Especial: Es aquella que se realiza en fecha no
programada y en función de denuncias presentadas o ante pedido
del MIDIS. Estas supervisiones deben de ser reportadas al MIDIS
a la brevedad.
Artículo 51.- La supervisión alcanza la revisión de los documentos con
los que deben contar los Centros de Atención, la verificación de la
preparación de alimentos, la entrega de raciones a los usuarios inscritos
en el Padrón, y la inspección de cualquier área del Centro de Atención
relacionada con la ejecución del PCA.
Artículo 52.- La supervisión se lleva a cabo con la presencia de un
representante del Centro de Atención, conforme al siguiente
procedimiento:
En una primera visita al Centro de Atención, el supervisor del gobierno
local realiza las recomendaciones pertinentes al representante del
Centro de Atención, de ser el caso. El supervisor deja constancia,
mediante Acta, de la visita y de las recomendaciones realizadas.
Pasados quince (15) días calendario de la primera visita, el gobierno
local programa una segunda visita inopinada al Centro de Atención. En
la segunda visita, el supervisor podrá realizar observaciones y otorga un
plazo no menor de quince (15) días calendario para que el Centro de
Atención las subsane. El supervisor deja constancia, mediante Acta, de
la visita y de las observaciones formuladas.
Culminado el plazo otorgado por el supervisor se realiza una tercera
visita, en la cual el supervisor verifica el levantamiento o no de las
observaciones formuladas.
Culminada la visita el supervisor levanta un acta en la que se detalla las
acciones realizadas, sus conclusiones y recomendaciones. Las Actas
suscritas en el procedimiento deben ser entregadas en copia al
representante del centro una vez terminada la visita.
Artículo 53.- Si en la tercera visita persisten las observaciones
formuladas, el gobierno local podrá suspender y/o cancelar el apoyo
alimentario al Centro de
Atención, dependiendo de la gravedad de lo observado.
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Artículo 54.- La suspensión se aplica siempre que lo observado esté
referido con aspectos administrativos de la gestión del PCA; y la
cancelación cuando los Centros de Atención usen los alimentos para
otros fines que incumplan los objetivos del PCA.
El gobierno local debe emitir la resolución correspondiente cuando
imponga alguna de las medidas descritas en el párrafo anterior, lo cual
debe ser notificado al Centro de Atención.
Técnica de supervisión
El supervisor deberá tener en cuenta las técnicas principales para
llevar a cabo con efectividad una supervisión integral. Estas técnicas a
emplearse son los siguientes:
1. Verificación, revisión y análisis de los documentos institucionales.
2. Entrevista con los representantes de los centros de atención y
beneficiarios.
3. Observación directa del proceso de atención a los beneficiarios.
4. Asesoramiento a los responsables de los centros de atención.
Instrumentos de supervisión
Los instrumentos a emplearse durante la supervisión para lograr una
mayor efectividad en la operatividad y gestión del supervisor son los
siguientes:
• Acta de Supervisión.- Utilizado exclusivamente para los
Comedores Populares
• Acta de Recomendación.- Formato donde se indica las
irregularidades y las recomendaciones que deben corregir.
• Ficha de Supervisión.- Utilizado para los Centros de Atención de
PANTBC, Hogares albergues, Adultos en Riesgo (Actas y
Convenios)
• Informe de Supervisión.- Un modelo de formato para el informe
de los supervisores.
IX. RESPONSABLES DE SUPERVISIÓN
El Responsable de la Unidad de Programa de Complementacion
Alimentaria PCA, Sr. Frank Carranza Rodriguez.
Entre las principales actividades y funciones del personal de supervisión se
tiene las siguientes:
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1. Comunicar y verificar la comprensión y cumplimiento de Documentos
Normativos vigentes que regulan el PCA.
2. Revisar la documentación legal y administrativa de los centros de
atención.
3. Efectuar supervisiones programadas y especiales según la naturaleza,
denuncias, conflictos, casos sociales.
4. Aplicar de manera correcta y con rigor técnico el acta de supervisión,
ficha de supervisión, actas de recomendación, a fin de que la
información permita la toma de decisiones oportuna.
5. Identificar los problemas y analizar las causas que lo originan.
6. Facilitar la implementación de las recomendaciones como resultado de
la supervisión.
7. Ordenar y archivar la documentación.
8. Elaborar los informes.
9. Brindar asesoría.
10. Participar en reuniones con las OSBs.
❖ PRINCIPALES FALTAS Y/O IRREGULARIDADES CAUSALES DE
SUSPENSION TEMPORAL DEL CENTRO DE ATENCION
Administrativas:
- Socias y beneficiarios inexistentes
- Conflictos internos
- Inexistencia de una junta directiva elegida según estatutos
- No presentan libros legalizados de: Actas, Padrón de socias y Junta
Directiva
- Falta de participación activa de las socias
- Junta Directiva desactualizada
- No cuentan con reconocimiento vigente de directiva
- No cumplen con sus estatutos
- Traslado de comedores
Operativas:
- Preparan menos del numero de raciones entregadas
- Información distorsionada: Almacén y de menús
- No presentan cuaderno de menú y/o almacén
- No cuentan con un lugar adecuado para preparar y/o almacenar
- sobre stock de alimentos
- No permiten acceso al Almacén
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❖ PRINCIPALES FALTAS Y/O IRREGULARIDADES CAUSALES DE
CANCELACION DEL CENTRO DE ATENCION
Administrativa:
- Venta y Distribución de alimentos en crudo
- Comedores Inoperativos
Operativas:
- Cuentan con menos de 15 raciones
- No permiten realizar la supervisión programada
Identificación del Personal
Las Visitas de supervisión se realizaran por el personal del Programa de
Complementación Alimentaria debidamente identificado.
a) Evaluación de Comedores Populares
La supervisión a los Comedores Populares se realizará en forma
periódica e inopinada de acuerdo a la programación y estará
orientada a verificar lo siguiente:
• Estado del centro de atención.
• Funcionamiento del Centro de atención (De lunes a viernes)
• Inscripción en el registro Municipal y/o Registro público
vigente.
• Preparación de la cantidad de raciones asignadas.
• Libros de actas, padrón de socias y junta directiva vigente
• Registro de Usuarios
• Higiene y manipulación de los alimentos
• Cuaderno de menú y gastos
• Cuaderno de almacén
• Almacenamiento de los productos
• Stock de los productos y estado de los alimentos
• Cuaderno de balances
• Participación de socias
• Atención de usuarios
b) Evaluación de Hogares y Albergues
La supervisión a los Centros de Atención Hogares y Albergues se
realizará en forma periódica e inopinada de acuerdo a la
programación y estará orientada a verificar lo siguiente:
• Funcionamiento del centro de atención (De lunes a sabado)
• Atención de los usuarios (Cantidad, edad y sexo).
• Condiciones de seguridad y sanidad para la custodia,
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• almacenamiento, preparación, distribución y consumo de los
alimentos en el CA.
• Presentación de Registros de Usuarios, en el periodo y plazo
establecido
• Presentación y archivo de los documentos presentados al
PCA (Acta de Compromiso, Plan de Trabajo, padrón de peso y
talla, Plan de capacitación, informe de ejecución, etc.).
• Otras obligaciones previstas en el Acta de Compromiso o
Convenio suscrito.
c) Evaluación de Centros de Atención Adultos en Riesgo
La supervisión a los Centros de Atención de Adultos en Riesgo se
realizará en forma periódica e inopinada de acuerdo a la
programación y estará orientada a verificar lo siguiente:
• Funcionamiento del centro de atención.
• N° de usuarios.
• Condiciones de seguridad y sanidad para la custodia,
almacenamiento, uso de los alimentos, preparación,
distribución y consumo de los alimentos en el Centro de
Atención.
• Presentación de Registros de Usuarios.
• Archivo de documentos de Gestión presentados al PCA.
• Otras obligaciones previstas en el Acta de Compromiso y/o
convenio.
d) Evaluación de los Establecimientos de Salud
La supervisión a los Centros de Salud se realizará en forma periódica
e inopinada de acuerdo a la programación y estará orientada a
verificar lo siguiente:
• Informe mensual de la ejecución del Programa.
• Condiciones de los almacenes de los establecimientos de
salud.
• Capacidad y condiciones del Almacén.
• Stock de alimentos.
• Cumplimiento de distribución de la canasta alimentaria
mensual para el paciente y sus 04 contactos.
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e) Evaluación en la Modalidad Trabajo por Alimentos
La supervisión a las Obras Comunales se realizará al Inicio, durante
el desarrollo de la Obra y al término de la ejecución de la Obra
Comunal y estará orientada a verificar lo siguiente:
• La solicitud proviene de una organización de base (comunidad
campesina o nativa, club de madres, comedores populares,
asociación de productores, junta de regantes, JAAS, etc) del
ámbito de focalización establecida.
• Se evidencian la existencia de carencias sociales de urgente
solución en la comunidad, grupo de base, etc. (para el caso de
zonas no priorizadas).
• Verificar la correspondencia o no de zonas priorizadas por
prevalencia de altos índices de desnutrición cronica y anemia.
• La demanda de la organización de base se traduce en una
solución en la comunidad, grupo de base, etc.
• Hay disposición de la organización de base de aportar la mano
de obra voluntaria para ejecutar la obra propuesta.
• Existen condiciones que garantizan la obra en su fase
operativa.
• Actividades a realizar en la Obra.
• Avance y desarrollo de los trabajos y actividades
programados.
• Culminación de la Obra Comunal
X. RECURSOS
a. Humanos
Cargo Cantidad
Responsable del PCA 01
01 asistente de supervisión 00
b. Materiales
Materiales de escritorio de acuerdo a las necesidades de
conformidad al cronograma.
c. Financieros
El presupuesto asignado de dicha actividad será financiada por la
Municipalidad Provincial de Huacaybamba de otras fuentes que no sean
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de Recursos Ordinarios del PCA ya que este presupuesto del PIM 2018
al 100% se destinan para la compra de alimentos según acuerdo del
Comité de Gestion Local del PCA.
ESTO DEPENDERA SI HAY O NO EXCEDENTES DE PRESUPUESTO,
de lo contrario se priorizara la compra de productos y los gastos
operativos serán financiadas por la Municipalidad de otra fuente que no
sea Recursos Ordinarios.
El presupuesto asignado de dicha actividad se detalla en el cuadro
siguiente:
Descripción U.M. Cant. P.U. P.T.
MATERIALES PARA SUPERVISION Y MONITOREO
MATERIALES DE ESCRITORIO
Copias de formatos, Actas de Supervisión Millar 1345 0.10 134.50
Lapiceros tinta seca Azul Und 33 1.50 49.50
Actas de Supervisión Und 11 15.00 165.00
Tableros Und 02 10.00 20.00
SUB TOTAL 369.00
GASTOS OPERATIVOS U.M. Cant. P.U. P.T.
Transporte moto lineal (Combustible) Galon 26 15.00 390.00
SUB TOTAL 390.00
GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE cantidad Días P.U. P.T.
Alimentación 02 22 10.00 340.00
Hospedaje 01 22 15.00 230.00
SUB TOTAL 570.00
TOTAL S/. 1,329.00
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XI. CRONOGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS
Para el cumplimiento del presente Plan de Supervisio, es necesario
garantizar el cumplimiento del cronograma de distribución de productos a
los Centros de Atención.
La actividad se realizará en el plazo de un año de acuerdo a la
programación adjunta.
CRONOGRAMA DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS
N° NOMBRE DEL CENTRO DE ATENCION
FECHA DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
COMEDOR POPULAR Ene – Feb- Ma Abr –May-Jun Jul – Ago - Set Oct-Nov-Dic
01 PAUCA
Del 26 al 30
de Marzo 2018
Del 25 de Junio al 29 de
Junio 2018
Del 24 al 28 de Setiembre
2018
02 CANCHABAMBA
03 HUARACILLO
04 LA MERCED
05 PINRA
06 CAJAN
07 QUICHIRRAGRA
08 BELLO PROGRESO
09 UMBE
10 SAN PEDRO – HUACAYBAMBA
11 COCHABAMBA
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CANTIDAD DE PRODUCTOS A DISTRIBUIRSE MENSUALMENTE (Kilos)
PROVINCIA: HUACAYBAMBA PROGRAMACION DE ALIMENTOS (Kg.)
Tipo de Producto CEREAL (0.150 Kg) MENESTRAS (0.020 Kg) GRASAS
(0.010 Kg) P.O.A (0.020 Kg)
Racion usuario (Kg.) 0.130 0.020 0.010 0.010 0.010 0.020 0.000
Precios referenciales (S/.) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 TOTAL KILOS Mes Usuarios dias Arroz Trigo
Frijol / Lenteja
Arveja seca
partida Aceite vegetal
Anchoveta en salsa de
tomate)
1 550 20 1,430.00 220.00 110.00 110.00 0.00 110.00 220.00 2,200.00
2 550 20 1,430.00 220.00 110.00 110.00 0.00 110.00 220.00 2,200.00
3 550 20 1,430.00 220.00 110.00 110.00 0.00 110.00 220.00 2,200.00
4 550 20 1,430.00 220.00 110.00 110.00 0.00 110.00 220.00 2,200.00
5 550 20 1,430.00 220.00 110.00 110.00 0.00 110.00 220.00 2,200.00
6 550 20 1,430.00 220.00 110.00 110.00 0.00 110.00 220.00 2,200.00
7 550 20 1,430.00 220.00 110.00 110.00 0.00 110.00 220.00 2,200.00
8 550 20 1,430.00 220.00 110.00 110.00 0.00 110.00 220.00 2,200.00
9 550 20 1,430.00 220.00 110.00 110.00 0.00 110.00 220.00 2,200.00
ToTal 180 12,870.00 1,980.00 990.00 990.00 0.00 990.00 1,980.00 0.00 19,800.00
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CANTIDAD DE PRODUCTOS A DISTRIBUIRSE A CADA CENTRO DE ATENCION TRIMESTRALMENTE (Kilos)
Modalidad de Atención: Comedor Popular
N° Nombre del Centro de
Atencion N° Usuarios
Periodo de Atención en un trimestre
(días)
CEREALES (0.150) Kg. MENESTRAS (0.020)
Kg. POA (0.020)
Kg. GRASAS
(0.010) Kg.
Arroz (0.130)
Trigo (0.020)
Lenteja (0.010)
Arveja partida (0.010)
Conserva de Anchoveta en
Salsa de tomate(0.020)
Aceite vegetal (0.010)
1 PAUCA 50 60 390 60 30 30 60 30
2 CANCHABAMBA 50 60 390 60 30 30 60 30
3 HUARACILLO 50 60 390 60 30 30 60 30
4 LA MERCED 50 60 390 60 30 30 60 30
5 PINRA 50 60 390 60 30 30 60 30
6 CAJAN 50 60 390 60 30 30 60 30
7 QUICHIRRAGRA 50 60 390 60 30 30 60 30
8 BELLO PROGRESO 50 60 390 60 30 30 60 30
9 UMBE 50 60 390 60 30 30 60 30
10 SAN PEDRO 50 60 390 60 30 30 60 30
11 COCHABAMBA 50 60 390 60 30 30 60 30
TOTAL 550 60 dias 4290 660 330 330 660 330
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XII. CRONOGRAMA DE SUPERVISIONES A CENTROS DE ATENCION
N° ORD NOMBRE DEL CENTRO DE
ATENCIÓN DISTRITO
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE TOTAL SUPERVISIONES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
COMEDORES POPULARES
1 Pauca Canchabamba 1 1 1 3
2 Canchabamba Canchabamba 1 1 1 3
3 Umbe Canchabamba 1 1 1 3
4 Huaracillo Pinra 1 1 1 3
5 La Merced Pinra 1 1 1 3
6 Pinra Pinra 1 1 1 3
7 Cajan Pinra 1 1 1 3
8 Quichirragra Huacaybamba 1 1 1 3
9 Bello Progreso Huacaybamba 1 1 1 3
10 San Pedro Huacaybamba 1 1 1 3
11 Cochabamba Cochabamba 1 1 1 3
TOTAL 6 5 6 5 6 5 33
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACAYBAMBA
PLAN DE SUPERVISION – PCA -2018
Centros de Atención Modalidad de Comedores Populares
N° 0RD CENTRO DE ATENSIÓN
N° DE BENEFICIARIOS
NOM. Y APELLIDOS DE LA PRESIDENTA
N° DNI N° DE RESOLUCIÓN DE
ALCALDÍA VIGENCIA DE RESOLUCIÓN
N° CELULAR
DISTRITO DE CANCHABAMBA
1 Pauca 50 Guzman VASQUEZ LOPEZ 23099484 R.A. N° 193-2015-MPH/A 31/07/15 AL 31/07/2017
999266103
2 Canchabamba 50 Noimi MORALES BENITES 42436977 R.A. N° 192-2015-MPH/A 31/07/15 AL 31/07/2017
976182879
3 Umbe 50 Bruno LLAGAS SIFUENTES 22507821
-- -- NO CUENTA
DISTRITO DE PINRA
4 Huaracillo 50 Lucilda HERRERA SOLANO 47938776 R.A. N° 074-2016-MPH/A 07/04/16 AL 07/04/2018
NO CUENTA
5 La Merced 50 Benancia RAFAEL LOPEZ 23100715 R.A. N° 190-2015-MPH/A 31/07/15 AL 31/07/2017
968893412
6 Pinra 50 Florencio VILLANUEVA HURTADO 23098385 R.A. N° 189-2015-MPH/A 31/07/15 AL 31/07/2017
985713623
7 Cajan 50 Susana PRINCIPE OLORTEGUI 23092376 R.A. N° 188-2015-MPH/A 31/07/15 AL 31/07/2017
966237421
DISTRITO DE HUACAYBAMBA
8 Quichirragra 50 Lucy VILLANUEVA JARA 44909124 R.A. N° 186-2015-MPH/A 31/07/15 AL 31/07/2017
952692055
9 Bello Progreso 50 Hilda ACUÑA MONTALVO 60208062 R.A. N° 187-2015-MPH/A 31/07/15 AL 31/07/2017
944844020
10 San Pedro 50 Angelica LEON VASQUEZ 23097147 R.A. N° 184-2015-MPH/A 31/07/15 AL 31/07/2017
968677728
DISTRITO DE COCHABAMBA
11 Cochabamba 50 Angelina HURTADO MEJIA 44663131 R.A. N° 194-2015-MPH/A 31/07/15 AL 31/07/2017
950692648
TOTAL 550
-
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACAYBAMBA
PLAN DE SUPERVISION PCA – 2018
_______________________________ _______________________________ Gerente de Desarrollo Social Responsable de PCA __________________________________ _________________________________ Representante de OSB Representante de OSB __________________________________ _________________________________ Representante de OSB Representante de Institucion Publica
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PLAN DE SUPERVISION – PCA -2018
ANEXOS
FORMATO N° 01 : Acta de Supervisión
FORMATO N° 02 : Formato de Registro de Stock
FORMATO N° 03 : Acta de Recomendación
FORMATO N° 04 : Ficha de Supervisión a Establecimientos de Salud
FORMATO N° 06 : Informe de Supervisión
FORMATO N° 07 : Acta de Supervisión de Centros de Atención
-
PLAN DE SUPERVISION – PCA -2018
FORMATO N° 01
ACTA DE SUPERVISIÓN
HORA INICIO:………………. HORA TÉRMINO:…………..
FECHA ACTUAL:…………… FECHA DE ÚLTIMA PERVISION:……….…
NOMBRE DEL PROMOTOR (A):
…………………………………………………………............................
CDA:………………………………… CODIGO DEL COMEDOR:…………………
DATOS DEL COMEDOR
NOMBRE:………………………………………………………………………………………
UBICACIÓN:……………………………………………………………………………………
ZONA DE ATENCION: URBANA………………. RURAL……………………………….
OTRA……………………………………………..
N° DE USUARIOS (AS):…………………………
REQUISITOS
CUENTA CON INSCRIPCION VIGENTE EN EL REGISTRO DE OSB (MOSTRAR
CONSTANCIA): SI………….. NO………….
EL COMEDOR SE ENCUENTRA OPERANDO: SI…………. NO…………….
EN CASO SEA NO LA RESPUESTA MARCADA, SEÑALAR LA RAZON Y NO SEGUIR
LLENANDO EL ACTA
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
EL COMEDOR PERMITE NORMALMENTE LA SUPERVISION DEL PROMOTOR:
SI…… NO……..
EN CASO SEA NO LA RESPUESTA MARCADA, SEÑALAR LA RAZON Y NO SEGUIR
LLENANDO EL ACTA.
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
NÚMERO DE SOCIAS ACTIVAS:……………………………
CUENTA CON JUNTA DIRECTIVA VIGENTE: SI……………. NO……………………
CUENTA CON LOS LIBROS DE ACTAS LEGALIZADOS DE :
ASAMBLEA GENERAL SI………….. NO…………
JUNTA DIRECTIVA SI……. NO……….
EL COMEDOR SE ENCUENTRA A MENOS DE 500 METROS: SI………. NO…….
POSEE REGLAMENTO INTERNO: SI……NO….
POSEE PADRON DE SOCIAS: SI……. NO………
CUENTA CON CUADERNOS DE GASTOS DIARIOS Y REGISTRO DE RACIONES:
SI…….. NO……...
NUMERO MINIMO DE RACIONES:…………………………………………
CUENTA CON LUGARES ADECUADAS PARA
-
PLAN DE SUPERVISION – PCA -2018
COCINAR SI……. NO…... PREPARAR ALIMENTOS SI……. NO……
ALMACENAR ALIMENTOS SI…… NO….
LOS ALIMENTOS SON UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE EN LA PREPARACION DE
LAS RACIONES: SI……. NO….
EN CASO SEA NO LA RESPUESTA MARCADA SEÑALAR LA RAZON:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
DE ENCONTRAR AL MOMENTO DE LA SUPERVISION A ALGUN USUARIO:
NOMBRE:……………………………………………………………………………………
DNI…………………………………
SE BRINDA UN TRATO ADECUADO A LOS BENEFICIARIOS: SI…… NO……
SI LA RESPUESTA MARCADA ES NO, SEÑALE EL PORQUE:
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
EL COMEDOR HA SIDO SUSPENDIDO: SI……. NO…….
SI LA RESPUESTA MARCADA ES SI CONSIGNAR CUANTAS VECES EL NUMERO DE
RESOLUCIONES Y LAS FECHAS RESPECTIVAS:
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..
EL COMEDOR PRESENTA IRREGULARIDADES EN LA ADMINISTRACION Y/O
FUNCIONAMIENTO: SI…. NO......
SI LA RESPUESTA ES SI, CONSIGNAR CUAL ES LA IRREGULARIDAD:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….
TIENE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA CEDIDA EN USO: SI……. NO…….
SI LA RESPUESTA ES SI EL PROMOTOR DEBERÁ CONSIGNAR EN CADA CASO EL
USO DEL BIEN Y EL USO DADO:
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
CONCLUSION DE LA SUPERVISION:
EL COMEDOR CUMPLE CON LO REGULADO EN EL REGLAMENTO Y PLAN DE
SUPERVISION:
SI……. NO……..
-
PLAN DE SUPERVISION – PCA -2018
DE SER LA RESPUESTA MARCADA NO, SEÑALAR QUE SANCION PROCEDE:
SUSPENSIÓN……………………………. CANCELACIÓN………………………………..
OBSERVACIONES DEL PROMOTOR (A) SUPERVISOR:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
OBSERVACIONES DEL (LA) REPRESENTANTE LEGAL Ó DE LA PERSONA QUE
REPRESENTÓ AL COMEDOR
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
DNI N°………………………………………………...
FIRMA DEL (A) PROMOTOR (A)
…………………………………………………………………….
DNI N°………………………………………………………….
FIRMA DEL (A) REPRESENTANTE LEGAL O QUIEN REPRESENTE AL COMEDOR
-
PLAN DE SUPERVISION – PCA -2018
FORMATO N° 02
FORMATO DE REGISTRO DE STOCK DE ALIMENTOS Y ESTADO DE
CONSERVACION DE ALIMENTOS
Alimentos Detalle
Fecha de
Entrega y/o
Ingreso
CANTIDAD RECIBIDA
SALDO ACTUAL
STOCK REGISTRADO
FECHA DE PRODUCCION
FECHA DE VENCIMIENTO
ESTADO DE CONSERVACION
OBSERVACIONES BUENO MALO
______________________________ ______________________________
DNI……………………………… DNI…………………………….
CARGO…………………………… CARGO……………………….
-
PLAN DE SUPERVISION – PCA -2018
FORMATO N° 03
ACTA DE RECOMENDACIÓN
EN EL DISTRITO DE………………………………………………… EN EL
DÍA…………………….. DEL MES DE……………
DEL……………., SIENDO LAS……………. HORAS, SE SUPERVISÓ EL CENTRO DE
ATENCIÓN:……………………………………………………………………………………
AL TÉRMINO DE LA SUPERVISIÓN Y DE ACUERDO A LO OBSERVADO, SE
RECOMIENDA CUMPLIR:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
REPRESENTANTE CENTRO REPRESENTANTE CENTRO
NOMBRE:……………………….. NOMBRE:……………………………
CARGO:……………………… ……… CARGO:………………………… …
DNI: ……………………………. DNI:……………………………… ……
LOS REPRESENTANTES DEL CENTRO SE COMPROMETEN A CUMPLIR LAS
RECOMENDACIONES PARA LOGRAR UN BUEN MANEJO DEL PROGRAMA DE
APOYO ALIMENTARIO QUE RECIBEN PARA SUS BENEFICIARIOS.
-
PLAN DE SUPERVISION – PCA -2018
FORMATO N° 04
FICHA DE SUPERVISIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
Centro de Atencion: _________________________________
Supervisor (a): __________________________________
FECHA: ___/___/_______
I. DATOS GENERALES
Nombre del Establecimiento de salud: _____________________________________________
DISA: __________________ Red/Micro red: _______________________________
Código: ______________Teléfono:______________________
Director/Médico Jefe:
____________________________________DNI:___________________
Responsable del Programa:
________________________________DNI:___________________
Convenio/Programa: PANTBC
II. INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
Departamento: _____________ Provincia: _______________ Distrito:
____________________
Localidad/Centro Poblado:
_______________________________________________________
Dirección:
____________________________________________________________________
Referencia: ___________________________________________________________________
Área
Urbano Urbano Marginal Rural
III. INFORMACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL LOCAL
3.1 INFRAESTRUCTURA DEL ALMACÉN
- Material predominante en el techo:
Techo Aligerado Caña Madera No tiene Techo
Teja/Calamina/Similar Otro________________
- Material predominante en las paredes:
Ladrillo / Concreto Adobes/Piedra con Barro Madera
Funciona al aire libre
Quincha / Esteras Otro__________________
- Material predominantes en los pisos:
Parquet/Vinílico/Losetas Cemento sin pulir Madera (Entablados)
Tierra Cemento Pulido Otro______________
-
PLAN DE SUPERVISION – PCA -2018
IV. INFORMACIÓN REFERENTE AL STOCK DE ALIMENTOS
PRODUCTO
FECHA
ULTIMA
RECEPCION
TOTAL
INGRESADO
(CANASTAS)
STOCK
ACTUAL
(CANASTAS)
FECHA
VENCIMIENTO
ESTADO
B R M
Observaciones:________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
V. INFORMACION REFERENTE A RACIONES
5.1 NUMERO DE BENEFICIARIOS POR GRUPO ETAREO
SEXO 0 - 11 12 - 17 18 – 29
años
30 – 59
años 60 a mas TOTAL
MASCULINO
FEMENINO
TOTAL
5.2 VERIFICACION DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL BENEFICIARIO
Usuario 1:
Nombre: ___________________________________________ DNI: _________________
Sexo: M F Edad: ________________
Dirección: ________________________________________________________________
N° de Meses en el PCT ______________ N° de canastas recibidas: ___________________
Fecha de última Recepción de alimentos: __/__/___
Stock de alimentos:
Aceite ___ Prod. Animal ____ Cereal _____ Menestras _____
Estado de alimentos:
Bueno Regular Malo
Almacenamiento: Adecuado Inadecuado
-
PLAN DE SUPERVISION – PCA -2018
Usuario 2:
Nombre: ___________________________________________ DNI: _________________
Sexo: M F Edad: ________________
Dirección: ________________________________________________________________
N° de Meses en el PCT ______________ N° de canastas recibidas: ___________________
Fecha de última Recepción de alimentos: __/__/____
Stock de alimentos:
Aceite ___ Prod. Animal ____ Cereal _____ Menestras _____
Estado de alimentos: Bueno Regular Malo
Almacenamiento: Adecuado Inadecuado
Usuario 3:
Nombre: ___________________________________________ DNI: _________________
Sexo: M F Edad: ________________
Dirección: ________________________________________________________________
N° de Meses en el PCT ______________ N° de canastas recibidas: ___________________
Fecha de última Recepción de alimentos: __/__/____
Stock de alimentos:
Aceite ___ Prod. Animal ____ Cereal _____ Menestras _____
Estado de alimentos: Bueno Regular Malo
Almacenamiento: Adecuado Inadecuado
Usuario 4:
Nombre: ___________________________________________ DNI: _________________
Sexo: M F Edad: ________________
Dirección: ________________________________________________________________
N° de Meses en el PCT ______________ N° de canastas recibidas: ___________________
Fecha de última Recepción de alimentos: __/__/____
Stock de alimentos:
Aceite ___ Prod. Animal ____ Cereal _____ Menestras _____
Estado de alimentos: Bueno Regular Malo
Almacenamiento: Adecuado Inadecuado
Usuario 5:
Nombre: ___________________________________________ DNI: _________________
Sexo: M F Edad: ________________
Dirección: ________________________________________________________________
N° de Meses en el PCT ______________ N° de canastas recibidas: ___________________
Fecha de última Recepción de alimentos: __/__/____
Stock de alimentos:
Aceite ___ Prod. Animal ____ Cereal _____ Menestras _____
Estado de alimentos: Bueno Regular Malo
Almacenamiento: Adecuado Inadecuado
VI. INFORMACIÓN REFERENTE A ORGANIZACIÓN, CAPACITACION Y
ADMINISTRACION
6.1 REGISTROS
- Padrón de Evaluación Nutricional de Pacientes:
Actualizado Desactualizado No Tiene
- Tarjetas de Control Nutricional del Paciente:
-
PLAN DE SUPERVISION – PCA -2018
Actualizado Desactualizado No Tiene
- Consolidados Mensuales de Atención a Beneficiarios (Informes Mensuales)
Actualizado Desactualizado No Tiene
6.2 CAPACITACION
Han efectuado capacitación: SI NO
TEMA FECHA N° DE
ASISTENTES
VII. OBSERVACIONES FINALES
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________
VIII. RECOMENDACIONES.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Todo supervisor (a) deberá dejar constancia escrita de su visita como de las observaciones y
recomendaciones que se deriven de la supervisión estableciendo plazos y procedimientos para
su cumplimiento, de acuerdo a las normas vigentes.
_____________________________________
Supervisor
Nombre:
DNI:
______________________________________
Nombre:
DNI:
-
PLAN DE SUPERVISION – PCA -2018
FORMATO N° 06
INFORME DE SUPERVISIÓN
A : …………………………………………………………………………………….
ASUNTO: ……………………………………………………………………………………….
REFERENCIA : …………………………………………………………………………..
FECHA : …………………………………………………………………..
____________________________________________________________________________
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. A fin de informarle sobre la Supervisión efectuada al
Centro de atención:
NOMBRE………………………………………………………………………………..
PROGRAMA…………………………………………….
REPRESENTANTE……………………………………………………………………
TELEF…………………………………………………
DIRECCION……………………………………………………………………………
DIST…………………………………………………..
CODIGO/SEGMENTO/CDA……………………………………………………………………
………………………………………………..
RAC. PROG…………………………….. RAC.
REG……………………………………….RAC.OBS………………………………………..
ANTECEDENTES
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
SITUACION ACTUAL
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..
-
PLAN DE SUPERVISION – PCA -2018
CONCLUSIONES
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
SE ADJUNTA FICHA DE SUPERVISIÓN PROMOTOR
(NOMBRE Y FIRMA)
………………………………………………….
-
PLAN DE SUPERVISION – PCA -2018
FORMATO N° 07
ACTA DE SUPERVISION DE CENTROS DE ATENCION
En la localidad de…………………………, distrito de………………………., provincia de
Huánuco siendo a las……………. Horas del día…………de……………del
año…………………., se hicieron presentes los señores:
…………………………………………………....con D.N.I N° ……………..………….…,
……………………………………………………....con D.N.I N° ……………..………….…,
………………………………………………....con D.N.I N° ……………..………….…,
……………………………………………………....con D.N.I N° ……………..………….…,
……………………………………………………....con D.N.I N° ……………..………….…,
……………………………………………………....con D.N.I N° ……………..………….…,
…………………………………………………....con D.N.I N° ……………..………….…,
Miembros del Comité de Gestión Local Provincial del Programa Municipal de
Complementación Alimentaria de la Municipalidad Provincial de Huacaybamba y de otro lado
el(la) señor(a) ……………………………………………………………….…..con D.N.I
N°…………………………en representación ……..…………………………………………….
…………………………; para realizar la supervisión del Centro de Atención en las que se
pudo constatar lo siguiente:
1. ……………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………………………………
5. ……………………………………………………………………………………………
6. …………………………………………………………………………………………
7. ……………………………………………………………………………………………
Recomendando lo siguiente:
1. ……………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………………………………
5. ……………………………………………………………………………………………
6. ……………………………………………………………………………………………
-
PLAN DE SUPERVISION – PCA -2018
*En señal de conformidad firman los presentes. (Notificándose a la representante con una copia
del presente Documento, que deberá anexarse al acta del comedor Supervisado).
………………………………..….. ………………………………………
Representante de la Municipalidad Representante del la Municipalidad
Nombre:………………………. Nombre:…………………………..
DNI:………………………………….. DNI:…………………………………..
…………………………………………..
Representante de Institucion Publica
(Salud o Agencia Agraria)
Nombre:…………………………….
DNI:…………………………………..
………………………………………….. …………………………………………
Representante de las OSBs Representante de las OSBs
Nombre:……………………………. Nombre:…………………………..
DNI:………………………………….. DNI:………………………………….
…………………………………………..
Representante de las OSBs
Nombre:…………………………….
DNI:…………………………………..
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