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DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA
Municipalidad de Quinta Normal
Número de Informe: 59/2012 23 de septiembre de 2013
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA COMIT~ DE AUDITORÍA DE VIVIENDA
PMET. OIR
N° 15.125/12 No 652/13
REMITE INFORME FINAL QUE INDICA
SANTIAGO,
Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y fines pe tinentes, Informe Final N°59, de 2012, debidamente aprobado, sobre auditoría referida a la emisión de certificados de daños provocados por el terremoto de 201 O, otorgados por la Municipalidad de Quinta Normal.
·Sobre el particular, corresponde que esa autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas. Aspectos que se verificarán en una próxima visita que practique en esa Entidad este Organismo de Control.
Asimismo, cabe señalar que el contenido de la presente auditoría, por aplicación de la ley N°20.285, se publicará en el sitio web institucional.
Transcríbase a la Contralora Interna y al Secreta io Municipal de ese municipio y a la Unidad de Seguimiento de la División de 1 nfraestJ uctura y Regulación, de esta Contraloría General.
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A LA SEÑORA
Saluda atentamente a Ud. ,
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DIV!SION DE ! ~lfFt~ESfRUatiRA V RWU:.ACIQP,
ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD DE QUI1'>JTA NORMAL. PRESEI-.JTE
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l CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA COMITÉ DE AUDITORÍA DE VIVIENDA
DIR 652/13 TRANSCRIBE OFICIO QUE INDICA
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SANTIAGO, Z 3. SET 1 3 • 0 6 0 5 71
oficio No General.
z 3 SET 1 3 *O 6 O 57 O Cumplo con remitir a Ud. copia del · de fecha de esta Contraloría
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A LA S::ÑORA CONTRALORA INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL PRESENTE.
Saluda atentamente a Ud.,
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA COMITÉ DE AUDITORÍA DE VIVIENDA
PMET. No 15.125/12 DIR. No 652/13
REMITE INFORME FINAL QUE INDICA.
SANTIAGO, · Z 3. SET 1 3 • 0 6 0 57 2
Adjunto, remito a Ud. , Informe Final N°59, de 2012, debidamente aprobado, con el fin de que, en la primera sesión que celebre el concejo municipal , desde la fecha de su recepción, se sirva ponerlo en conocimiento de ese órgano colegiado entregándole copia del mismo.
Al respecto, Ud. deberá acreditar ante esta Contraloría General, en su calidad de secretario del concejo y ministro de fe, el cumplimiento de este trámite dentro del plazo de diez días de efectuada esa sesión.
AL SEI\OR SECRETARIO MUNICIPAL
Saluda atentamente a Ud.,
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pr ,· .. OROf:'} .. ¡ C·;~: L CONTP..ALOl' -t.;NERJ.'l DE u\. REPLiBUCi-\
. ;iV!SION DE il!f?-AESTRUCrJRA Y RtU.H..i\C!Ci' SU·: .. H:~. ;.: rnl!Sk)l\l
lJNIOAO DE CONTROL Y GESTió CONTRALORIA GENERAL~ DE CORRE:>~~·~
DE LA REPUBU
MUNIC PALIDAD DE QUINTA NORMAL PRESENTE
Retiré conforme el (7.s docum to Nom r' umr (s) J/6 ~ err la JlOrllm,
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PMET. DI R.
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA
N°15.125/12 No 652/13
COMITÉ DE AUDITORÍA DE VIVIENDA
REMITE INFORME FINAL QUE INDICA
SANTIAGO, 2 3. SE11 3 * 0 6 0 5? 3
Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes Informe Final N°59, de 2012, debidamente aprobado, sobre auditoría referida a la emisión de certificados de daños provocados por el terremoto de 201 O, otorgados por la municipalidad de Quinta Normal.
Saluda atentamente a Ud.,
A LA SEÑORITA JEFA DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN PRESENTE
DIR PMET
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA
652/13 : 15.125/12
COMITÉ DE AUDITORIA DE VIVIENDA
INFORME FINAL No59, DE 2012, SOBRE AUDITORÍA REFERIDA A LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE DAÑOS PROVOCADOS POR EL TERREMOTO DE 201 O, OTORGADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL.
SANTIAGO, 2 3 \,. • td 13
ANTECEDENTES GENERALES
En cumplimiento del plan anual de fiscalización de esta Contraloría General para el año 2012, y en conformidad con lo establecido en la ley No1 0.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, se efectuó una auditoría a la información contenida en los certificados de daños emitidos por la Dirección de Obras Municipales de Quinta Normal, luego del terremoto de 27 de febrero de 201 O. El equipo que ejecutó la fiscalización fue integrado por la Sra. Oiga Vásquez Morales, Sra. Gisela Smith Medina y Sr. Carlos Ching !turra, auditoras y supervisor, respectivamente.
Con ocasión del referido terremoto, mediante resolución exenta N°2.187, de 2010, modificada por resolución exenta N°2.734, de igual año, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo realizó un llamado extraordinario a los damnificados del sismo en las regiones de Valparaíso, del Libertador General Bernardo O'Higgins, del Maule, del Biobío, de La Araucanía y Metropolitana, a fin de presentar proyectos del Programa de Protección al Patrimonio Familiar, en su Título 11, Mejoramiento de la Vivienda, regulado por el decreto N°255, de 2006, de la misma cartera de Estado.
Enseguida, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 bis del citado decreto N°255, de 2006, los Prestadores de Servicios de Asistencia Técnica, PSAT, que presentasen proyectos en este programa debían suscribir previamente un convenio marco con la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, SEREMI, respectiva.
Al efecto, la Entidad de Gestión Inmobiliaria Social y Prestador de Servicios de Asistencia Técnica, EGIS/PSAT, de la Municipalidad de Quinta Normal, fue la encargada de asesorar a los 716 beneficiarios del programa en comento, para la preparación. desarrollo y ejecución de los proyectos técnicos y sociales, con los que se les permitió acceder y aplicar el subsidio, suscribiendo para ello con la SEREMI Metropolitana de Vivienda y Urbanismo un convenio marco el 6 de enero de 2009, aprobado mediante la resolución exenta N°131 , del día 23 de igual mes y año.
AL SEÑOR RAMIRO MENDOZA ZÚÑIGA CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA PRESENTE
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SUBDIVISIÓN DE AUDITOR1A COMITÉ DE AUDITORfA DE VIVIENDA
Pues bien, en el ámbito de dicha iniciativa, esta Contraloría General realizó la investigación especial N°9, de 2012, que atendió las presentaciones de los señores , en representación de la empresa Hamburg Construcción S.A., a cargo de as reparaciones de un determinado número de inmuebles de la comuna de Quinta Normal, y concejal de la misma comuna, en las cuales se denunciaba la or EGIS/PSAT municipal. Dicha investigación se orientó a efectuar un seguimiento al informe de auditarla que realizó la Dirección de Control de la aludida corporación edilicia en mayo de 2011. teníendo como objetivo la verificación del funcionamiento de la mencionada entidad de gestión, detectándose fallas de control interno en la Dírecc1ón de Desarrollo Comunitario, respecto de la contratación de profesionales para prestar servicios a ta EGIS/PSAT, pérdida de documentación de respaldo, y que la Dirección de Obras Municipales no adoptó las medidas necesarias para evitar la emisión de más de un certificado de daños por cada propiedad.
Cabe consignar en la especie que mediante el decreto alcaldicio N°454, de 17 de abril de 2012. la Municipalidad de Quinta Normal dispuso el cierre de la respectiva EGIS/PSAT municipal, en cumplimiento de las resoluciones exentas N°s1.833 y 2.175, ambas de 2011 , de la SEREMI Metropolitana de VIvienda y Urbanismo, luego de un procedimiento administrativo realizado por dicho servicio. Al efecto, se puso término al Convenio Marco Regional suscrito entre ambas partes. por haber incurrido en graves infracciones.
A su vez, en concordancia con lo concluido por la Dirección de Control del m1smo municipio, en la referida investigación especial N°9, de 2012, se dispuso la realización de un proceso sumarial para determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios que intervinieron en los hechos detectados, además de la ejecución de una auditoría a los certificados de daños emitidos por la Dirección de Obras Municipales de Quinta Normal, para la obtención de los subsidios por reparaciones
En este contexto, con carácter reservado, el 27 de mal'zo de 2013 fue puesto en conocimiento de la Municipalidad de Quinta Normal el preinforme de observaciones N"59, de 2012, con la finalidad que formulara los alcances y precisiones que a su juicio procedieran, sin que se diera respuesta en el plazo establecido, por lo que corresponde mantener todas las observaciones originalmente formuladas.
OBJETIVO
La auditarla tuvo por finalidad verificar la veracidad de la ¡nformación contenida en los certificados de daños emitidos por la Dirección de Obras Mumcipales de Quinta Normal. en los cuales dicho municipio actuó como Entidad de Gestión lnmobiliana Social, y que s1rvieron de base para las postulaciones al llamado extraordinario dispuesto mediante la resolución exenta N''2 187, de 2010, modificada por la resolución exenta N"2.734, del mismo año, ambas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en vtrtud del decreto N°255, de 2006,
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de la misma cartera de Estado, que regula el Programa de Protección al Patrimonio Familiar, Título 11 , actividad derivada del informe de investigación especial N°9, de 2012, de este origen, sobre el funcionamiento de la EGIS/PSAT Municipal.
METODOLOGÍA
El examen se practicó de acuerdo con la Metodología de Auditoría de este Organismo Fiscalizador y los procedimientos de control aprobados mediante las resoluciones exentas N°5 1.485 y 1.486, ambas de 1996, y conforme a otros procedimientos de auditoría que se consideraron necesarios.
UNIVERSO Y MUESTRA
El universo lo conformaron 716 certificados de daños extendidos a igual número de beneficiados con el subsidio destinado a la atención de los damnificados de la comuna de Quinta Normal, agrupados en 30 comités, según lo detallado en el anexo N°1.
La muestra correspondió a 1 05 certificados de daños, determinada mediante una selección aleatoria simple, con un nivel de confianza del 95% y una tasa de error de 3%, parámetros estadísticos aprobados por esta Entidad Fiscalizadora, representando el14,7% del universo.
Cabe hacer presente que del total de la muestra, no fue posible verificar lo informado en 35 certificados de daños, toda vez que no habían moradores al visitar las viviendas correspondientes en distintas fechas y horarios. A su vez, un beneficiario no permitió el acceso, según se consigna en el anexo N°2.
RESULTADO DE LA AUDITORÍA
Del examen practicado, se determinaron las siguientes observaciones:
EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA
1. Respecto de los antecedentes aportados por la Municipalidad de Quinta Normal, relacionados con la entrega de la documentación original referida a los certificados de daños formulados por la EGIS/PSAT municipal, correspondiente a 1 05 beneficiarios:
a) Dicha corporación edilicia informó por oficio No479, de 11 de octubre de 2012, que no contaba con 9 certificados de daños emitidos por la Dirección de Obras Municipales de Quinta Normal.
Al efecto, esta Entidad de Control solicitó los documentos faltantes al Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano,
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considerando que ellos debían estar adjuntos a SLlS correspondientes carpetas de postulación, siendo remitidos por dicho servicio mediante los oficios N°566 y 69,
ambos de 2012.
La falta de la documentación informada por la municipalidad auditada contraviene lo dispuesto en el artículo 44 de la resolución exenta No1.485, de 1996, de esta Contraloría General, que prevé que la documentación debe estar disponible y ser fácilmente accesible para su verificación al personal apropiado y a los auditores.
b) La proporcionó los certificados N°5 131 y 207, correspondientes a las beneficiarias
y
Municipalidad de Quinta Normal ambos de 11 de marzo de 201 O,
RUT
respectivamente, residentes del Conjunto Habitacional La Rioja, ubicado en calle • emitidos por la Dirección de Obras Municipales, los que no se
ajustaron al formato de acreditación de daños de las viviendas a intervenir, toda vez que no registraron la información mínima ni la descripción de los perjuicios, situación que vulnera el numeral 5 la citada resolución exenta N9 2.187, de 201 O, del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo.
2. Sobre la información contenida en los certificados de daños incluidos en la muestra auditada, se determinaron las siguientes observaciones:
a) Se identificaron 15 certificados de daños
que no contenían la información mínima requerida, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 5 de la resolución exenta N°2.187, de 2010, que indica que en este documento se deberá señalar, a lo menos, la individualización del propietario del inmueble afectado, indicando su cédula nacional de identidad, dirección de la propiedad, rol de avalúo fiscal y una breve descripción de los daños, lo que se detalla
en el anexo N°3.
b) En el certificado N°2.8~
correspondiente a don RUT -domiciliado en no se especificaron claramente los deterioros que afectaron a la vivienda, por cuanto únicamente se senaló "daño y riesgo estructural leve", incumpliendo el mismo numeral 5 de la resolución exenta N°2.187,
de 2010.
Cabe hacer presente que la insuficiencia de
información dificultó la fiscalización, por cuanto no se especificaban los elementos a intervenir ni su ubicación dentro de la vivienda, siendo tal descripción esencial para la realización de la carpeta técnica del proyecto de mejoramiento, la que debía contener, entre otros, las especificaciones técnicas y presupuestos, según lo indicado en la letra e) del numeral 7 de la antedicha resolución exenta N°2.187, de 2010.
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Las viviendas de las señoras ubicada en
ubicada en calle se encontraban habitadas, no obstante la condición de inhabitabilidad registrada en los certificados N°5 1.559 y 1.414. ambos de 2010, respectivamente (anexo N°4, fotos N°s1 al10).
Al respecto, es menester consignar que el artículo 4°, letra i), de la ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, prescribe que entre las funciones que los municipios pueden acometer directamente o con otros órganos de la Administración, se contempla la prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencta o catástrofes sin que en la especte se adviertan acc1ones que cautelen la tnhabitabilidad de las referidas viviendas.
d) La beneficiaria
- RUT domiciliada en solicitó a la Dirección de Obras Municipales de Quinta Normal la emisión de un nuevo certificado de daños, que le otorgara la calificación de inhabitabilidad a su propiedad, en conformidad con lo registrado en el certificado de daños N°614, de 7 de abril de 2010, que indica que los recintos de adobe de su vivienda estaban en muy mal estado. No obstante, a la fecha de fiscalización de esta Contraloria General -23 de octubre de 2012-, dicha actualización no se había efectuado. e) Las 17 viviendas que se detallan en el anexo Nos reg istraron en sus certificados de daños la condición de inhabitabiltdad parcial o restringida, sin que exista dicha categoría en la nomenclatura aplicable a la materia, por cuanto sólo se definen inmuebles reparables o inhabitables, por consiguiente, no hay claridad respecto del efectivo estado de tales construcciones.
f) En el certificado N°2.119, de 2010, correspondiente a la propiedad de la señora RUT
residente en calle se indicó que los danos se encontraban en el segundo piso de la vivienda, en circunstancias que en la visita a terreno se verificó que ésta era de un piso y no presentaba daños producto del terremoto.
g) La Municipalidad de Quinta Normal emitió dos certificados de daños a nombre de la señora RUT
domiciliada en calle informando distintos deterioros. Es así como el certificado N°2.081, de 201 O, indicó averías en la pandereta y desprendimiento de la cubierta, mientras que el Na635, de 2012, señaló daños en el cielo de la vivienda, discrepancia que tncide en el proyecto original.
De igual forma, el certificado N°1.870, de 2010, extendido a nombre de doña RUT
cuya vivienda se ubica en ras en muros a y daños en el muro de deslinde que enfrenta el pasaje 1 O. no obstante
lo cual, en el certificado N,177, de 2012, referido a la misma vivienda, se agregó daño
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en el muro de deslmde que enfrenta el pasaje 8, falla que no constaba en el primer informe
CONCLUSIONES
La Municipalidad de Quinta Normal no aportó antecedentes que permitan subsanar las observaciones detalladas en este informe, por lo que todas ellas se mantienen, debiendo arbitrar medidas tendientes a resolvertas y dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que ngen la materia.
1 Dar cabal cumplimrento a lo dispuesto en el articulo 44 de la resolución exenta N°1.485, de 1996, de este origen, en orden a prever que la información que emane de sus actuaciones esté disponible y sea fácilmente accesible para su verificación evrtando situaciones como la advertida en el numeral 1, letra a)
2. Velar por la estricta observancia de la normativa vrgente. tanto en régimen normal como en situaciones de emergencia, ajustándose a los requerimientos de información que en cada caso se formulen, a fin de no reiterar las madvertencias representadas en los numerales 1. letra b) y 2, letras a).b)ye)
3. Atenerse a lo previsto en el articulo 4 o. letra r), de la ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en relación con la función que compete al municipio en la prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia o catástrofes, ello, considerando la verificación de viviendas que se encontraban habitadas en circunstancias que presentaban condición de inhabitab1l1dad. conforme lo expuesto en el numeral 2. letra e).
4. Regularizar el certificado de daños correspondtente a la vivienda de doña términos consignados en el numeral 2. letra d).
. en los
5. Cautelar que la información registrada en los certificados de daños sea fidedigna, completa, se ajuste a las clasificaciones previstas y no presenten duplicidad, como aconteció en los casos expuestos en el numeral 2 letras e) . f) y g).
Finalmente, la Mumcipalidad de Quinta Normal debera remitk el "Informe de Estado de Observaciones", de acuerdo al formato adjunto en anexo N°6, en un plazo máximo de 30 días hábiles. a partir del día siguiente de la recepción del presente oficio. informando las medidas adoptadas y acompañando los antecedentes de respaldo respectivos.
Saluda atentamente a Ud ,
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NOMBRE DEL GRUPO
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UNIVERSO
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W APELLIDO APELLIDO
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A APELLIDO ~~ MATERNO e--+---
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APELLIDO APELLIDO PATERNO MATERNO ,- 1---
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APELLIDO ---1-- MATERNO
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DO
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NOMBRES
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DO APELLIDO NO ,_+-
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SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA COMITÉ DE AUDITORÍA DE VIVIENDA
APELLIDO APELLIDO PATERNO MATERNO
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NOMBRES
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SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA COMITÉ DE AUDITORÍA DE VIVIENDA
APELLIDO APELLIDO
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NOMBRES
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SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA COMITÉ DE AUDITORÍA DE VIVIENDA
APELLIDO IDO
~~-----------------------+~~~~~PATERNO MATERNO
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NOMBRES
294 CONDOMINIO LOS JARDINES DE
RADAL
295 CONDOMINIO LOS JARDINES DE
RADAL
296 CONDOMINIO LOS JARDINES DE
RADAL
297 CONDOMINIO LOS JARDINES DE
RADAL
298 CONDOMINIO LOS JARDINES DE
RADAL
299 CONDOMINIO LOS JARDINES DE
RADAL
300 CONDOMINIO LOS JARDINES DE
RADAL
301 CONDOMINIO LOS JARDINES DE
RADAL
302 CONDOMINIO LOS JARDINES DE
RADAL
303 CONDOMINIO LOS JARDINES DE
RADAL
304 CONDOMINIO LOS JARDINES DE
RADAL
305 CONDOMINIO LOS JARDINES DE
RADAL
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APELLIDO
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46265
46265
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NOMBRES
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W NOMBRE DEL GRUPO
r/ 4
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA COMITÉ DE AUDITORÍA DE VIVIENDA
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NOMBRES RUT --1-.=.:BE=.:..NEFICIARIO
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
NOMBRES
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA COMITÉ DE AUDITORÍA DE VIVIEN
APELLIDO LUDO
~~-----------------------+~~~~r-_PATERNO
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NOMBRE DEL GRUPO
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SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA COMITÉ DE AUDITORIA DE VIVIENDA
APELLIDO APEL ,-1---- MA
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NOMBRES
fJ
r ,
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA COMITÉ DE AUDITORÍA DE VIVIENDA
APELLIDO APELLIDO PATERNO MATERNO __ ~---
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NOMBRES
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA COMITÉ DE AUDITORÍA DE VIVIENDA
APELLIDO MATERNO r-1--
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NOMBRES
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORIA COMITÉ DE AUDITORÍA DE VIVIENDA
APELLIDO APELLIDO
~-I------------------------4~~~~1--_PATERNO MATERNO
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NOMBRES
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA COMITÉ DE AUDITORÍA DE VIVIENDA
AP APELLIDO MATERNO
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NOMBRE$
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORiA COMITE DE AUDITORÍA DE VIVIENDA
APELLIDO APELLIDO p
29
NOMBRES
L~ rr
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SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA COMITE DE AUDITORÍA DE VIVIENDA
APELLIDO APELLIDO PATERNO MATERNO
30
NOMBRES
NOMBRES
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA COMITÉ DE AUDITORÍA DE VIVIENDA
APELLIDE> APELUDO 1----+-------------~___::=:_:_:::....__1--_PATE:RNO MATERNO
32
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA COMITÉ DE AUDITORÍA DE VIVIENDA
W NOMBRE DEL GRUPO APELLIDO APELLIDO ~~------------~----------~~~~~~~TERNO MATERNO~---
COSTANERA SUR IV COSTANERA SUR IV
33
NOMBRES
N"
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA
NOMBRE DEL GRUPO
COMITÉ DE AUDITORÍA DE VIVIENDA
ANEXO N°2 MUESTRA
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA COMITÉ DE AUDITORÍA DE VIVIENDA
NOMBRE DEL GRUPO APELLIDO APELLIDO PATERNO MATERNO --l--
NOMBRES
35
¡j v¡
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA COMITÉ DE AUDITORÍA DE VIVIENDA
AP APELLIDO
~~--------------~--------1-- p NOMBRES
36
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA COMITÉ DE AUDITORÍA DE VIVIENDA
" Beneficiarios que no se encontraban en las viviendas al momento de la visita. **Beneficiario que no permitió el acceso.
APELLIDO MATERNO
37
W APELLIDO CERTIFICADO PATERNO
34 263
39 1.51 1
49 395
50 1.020
55 867
63 662
77 681
78 616
83 631
91 614
93 970
96 451
101 777
104 320
105 763
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA
APELLIDO MATERNO
COMITÉ DE AUDITORÍA DE VIVIENDA ANEXO N°3
Certificados con falta de información.
NOMBRES
38
RUT BENEFICIARfO DIRECCIÓN
OBSERVACIONES AL
CERTLFICADO
Sin RUT y ROL
Sin RUTy ROL
Sin RUTy ROL
Sin RUTy ROL
Sin RUTy ROL
Sin RUTy ROL
Sin RUT, ROL y Nombre
Sin RUT y ROL
Sin RUTy ROL
Sin RUTy ROL
Sin RUT y ROL
Sin RUTy ROL
Sin RUT y ROL
Sin RUT y ROL
Sin ROL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORIA COMITÉ DE AUDITORÍA DE VIVIENDA
ANEXO N°4
39
1
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORiA COMITÉ DE AUDITORÍA DE VIVIENDA
.. ~ . •• ~ 1
40
No No
CERTIFICADO
14 1.359
18 1.953
19 3.800
20 1.743
24 2.330
25 3.303
29 2.355
!5----40 2.704
y 43 2.354
51 2.263
52 3.137
56 3.764
APELLIDO PATERNO
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA COMITÉ DE AUDITORÍA DE VIVIENDA
ANEXO NoS Certificados con condición de inhabitabilidad parcial o habitabilidad restringida
APELLIDO NOMBRES
MATERNO DIRECCIÓN
41
OBSERVACIONES AL
CERTIFICADO
In habitabilidad parcial
In habitabilidad parcial
In habitabilidad parcial
lnhabitabilidad parcial
lnhabitabilidad
parcial
In habitabilidad parcial
In habitabilidad parcial
In habitabilidad
parcial
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA COMITÉ DE AUDITORÍA DE VIVIENDA
42
DIRECCIÓN OBSERVACIONES
AL CERTIFICADO
lnhabitabilidad parcial
lnhabitabilidad parcial
In habitabilidad parcial
1 nhabitabilidad parcial
Habitabilidad restringida
N°DE OBSERVACIÓN
W2.d)
MATERIA DE LA OBSERVACIÓN
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA COMITÉ DE AUDITORÍA DE VIVIENDA
ANEXO N°6
Estado de Observaciones de Informe Final N°59, de 2012
REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR
CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME FINAL
El municipio deberá regularizar el
MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN
DE RESPALDO
Sobre la actualización de certificado de daños emitido un certificado de daños respecto de la vivienda de la señora
43
FOLIO O NUMERACIÓN
DOCUMENTO DE RESPALDO
OBSERVACIONES Y/0 COMENTARIOS DE LA
ENTIDAD
.. www.contraloria.cl
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