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r- Enviar a Ministerio de Educación Nacional Calle 43 No.57-14 CAN Bogotá Colombia Atte: Liliana María Zapata Bustamante
8/2/2018 , https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/print_view?id=25401&version=1
MinEdUCOCI hIn sil«,d duoInon %cono'
Ministerio de Educación Nacional N.I.T. 899999001 ORDEN DE COMPRA
Subatours S.A.S. N.I.T. 8000750036 Carrera 92 # 147B-68 Piso 2 Bogota, Cundinamarca Atte: Amparo Ocampo ocampoa@subatours.com.co Teléfono: +1 (571) 680-3999
Número de Orden 25401 No de Instrumento Instrumento agregación Tiquetes Aéreos Fecha de Emisión 08/02/18 Fecha de Vencimiento 31/12/18 Comprador Stella Quiñones Benavides Ordenador del gasto Liliana Maria Zapata Bustamante Supervisor NIDIA ESMERLADA MORON OLIS Teléfono 2222800 ext 5246 Detalle de Entrega Gravámenes adicionales Justificación SUMINISTRAR TIQUETES
AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
r
-Facturar a
Atte: Stella Quiñones Benavides
Calle 43 No.57-14 CAN Ministerio de Educación Nacional
Bogotá , Colombia
Línea Presupuesto 1
Suministro de Tiquetes Aéreos. Wjnidad 5.881.363.223,005.881.363.223,00
-€› 4"7-Da .vtd D-Z
--Eare-715 ;.á /2.4 ZE-taí , /6e,
9 f-P•,9tz-e,2-D )) .2cycp. ,
5.881.363.223,00 COP
https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/print_view?id=25401&version=1
1/1
IMPUTACION PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 0924 SUBATOURS
CDP Registro presupuestal
de Compromiso Dependencia Valor Inicial
8118 206918 220101 $ 379.115.652 9318 207018 220101 $ 100.500.000
9318 207118 220101 $ 26.500.000 9318 207218 220101 $ 83.000.000 2418 207318 220101 $ 15.000.000
15018 207418 220101 $ 300.000.000
14918 207518 220101 $ 350.000.000 16118 207618 220101 $ 110.000.000 16118 207718 220101 $ 75.000.000
16118 207818 220101 $ 120.000.000 16118 207918 220101 $ 50.000.000 20218 208018 220101 $ 50.000.000 14318 208118 220101 $ 669.000.000 13118 208218 220101 $ 80.000.000 17318 208318 220101 $ 84.000.000 17518 208418 220101 $ 110.000.000 17018 208518 220101 $ 84.000.000
17918 208618 220101 $ 160.160.000 16618 208718 220101 $ 58.104.500 19318 208818 220101 $ 26.500.000 25218 208918 220101 $ 168.557.648 31618 209018 220101 $ 40.000.000
31618 209118 220101 $ 20.000.000 31618 209218 220101 $ 10.000.000 23218 209318 220101 $ 220.343.053
44218 209418 220101 $ 143.700.000 47818 209518 220101 $ 673.500.000 47818 209618 220101 $ 28.768.518 47818 209718 220101 $ 16.073.370 47818 209818 220101 $ 291.196.270 47818 209918 220101 $ 60.916.762
47818 210018 220101 $ 170.000.000 47818 1 210118 220101 $ 113.221.000 47818 1 210218 220101 $ 97.000.000 3218 210318 220101 $ 4.312.543 3218 210418 220101 $ 3.625.398 9518 ' 210518 220101 $ 7.033.727
11518 210618 220101 $ 6.137.020 8218 210718 220101 $ 344.020.000 2018 2318 OOP $ 184.729.511 918 2418 00P $ 59.400.000
1718 2518 00P $ 40.200.000 2118 2618 00P $ 19.800.000
1118 7618 004 $ 145.090.000 3617 218 1-3-2-2-6 $ 82.948.251
8/02/2018
5.881.363.2237-
_ffiveyr.
Compromiso Presupuestal de Gasto Usuario Solicitante: MHcrecalde CAROLINA RECALDE VEGA
Comprobante Unidad ó Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL- Ejecutora Solicitante: GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2018-02-09-1:17 p. m.
Reporte
- .
i
l
I .."" . 1 '1 I
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO
Con base en el CDP No: 8118 de fecha 2018-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle
Numero: 205918 Fecha Registro: 2018-02-08 Unidad / Subunldad ejecutora: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 000
Valor Inicial: 379.115.652,00 Valor Total Operaciones: Valor Actual: 379.115.652,00 Saldo x Obligar: 379.115.652,00
TERCERO ORIGINAL
Identificación: NIT 800075003 Raxon Social: I SUBATOURS SAS I Medio de Pago: 'Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Numero: 044060127 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A. Tipo: Corriente Estado: ¡Activa
1 ORDENADOR DEL GASTO
Identificacion: 51648044 Nombre: STELLA QUIÑONES BENAVIDES Cargo: SECRETARIO GENERAL r CAJA MENOR DOCUMENTO SOPORTE
Iden6ficacion: Fecha de Registro: Numero: 0924 DE 2018 Tipo: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2018-02-08
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSIC1ON CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO RECURSO SITUAC.
FECHA OPERACIO VALOR INICIAL VALOR OPEFtACION VALOR ACTUAL SALDO X OBUGAR 220101 MEN G.
GENERAL
C-2201-0700-6-0-123-1230001 SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y MONITOREO EN ESTRATEGIAS DE ACCESO Y PERMANENCIA N
Nación ., .
10 CSF
-'... \ \
379.115.65200
Total: 379.115.652,00 379.115.652,00 379.115.652,00
Objeto:
SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MEN RADICADO 1E-003114
PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO
220101 MEN - GESTION GENERAL 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF
2018-12-30 379.115.652,00 379.115.65200 NINGUNO
Sltantr. FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página 1 de 2
Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante
Usuario Solicitante:
Unidad 6 Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL -
2018-02-09-1:18
p. m.CAROLINA RECALDE VEGA
Fecha y Hora Sistema:
MHcrecalde
Ejecutora Solicitante: GESTION GENERAL
. — '
., 1 $
__.. -
- , Reporte
-' ,
, I . REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO
Con base en el CDP No: 9318 de fecha 2018-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle
Numero: 207018 Fecha Registro: 2018-02-08 Unidad l SubunIdad ejecutora: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial: 100.500.000,00 Valor Total Operaciones: Valor Actual: 100.500.000,00 Saldo x Obligar: 101500.000,00
TERCERO ORIGINAL
Identificación: NIT [ 800075003 Raxon Social: SUBATOURS SAS 'Medio de Pago: 'Abono en alenta
í CUENTA BANCARIA
Numero: 044060127 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A. Tipo: Corriente 'Estado: Activa
ORDENADOR DEL GASTO
Identificacion: 51648044 Nombre: STELLA QUIÑONES BENAVIDES Cargo: SECRETARIO GENERAL
[ CAJA MENOR DOCUMENTO SOPORTE
Identificacion: Fecha de Registro: Numero: 0924 DE 2018 Tipo: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2018-02-08
[ 1TEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO RECURSO _
S1TUAC.
FECHA OPERACIO
N VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
220101 MEN G. GENERAL
C-2201.0700-1-0-100-1000001 CUALIFICACIÓN DE AGENTES Y ESTRATEGIA PARA LA EXCELENCIA DEL TALENTO HUMANO
Nación 10 CSF
1E0.500.00600
Total: 100.500.000,00 100500.000,00 100.500.000,00
Objeto:
SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MEN RADICADO 1E-003114
PLAN DÉ PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR UNEA DE PAGO
220101 MEN - GESTION GENERAL 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF
2018-12-30 100.500.000,00 100.500.000,00 NINGUNO
.ffilrferr FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página 1 de 2
Compromiso Presupuestal de Gasto Usuario Solicitante: MI-Icrecalde CAROLINA RECALDE VEGA
Comprobante Unidad ó Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Ejecutora Solicitante: GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2018-02-09-1:19p. m.
,•, .
, -''': ., Reporte
i
PoiúH REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO
Con base en el CDP No: 9318 de fecha 2018-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle
Numero: 207118 Fecha Registro: 2018-02-08 Unidad / Subunidad ejecutora: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 000
Valor Inicial: 26.500.000,00 Valor Total Operaciones: Valor Actual: 26.500.000,00 Saldos Obligar: 26.500.000,00
TERCERO ORIGINAL
Identificación: NIT 800075003 Razon Social: I SUBATOURS SAS Medio de Pago: Abono en 0Jenta
CUENTA BANCARIA
Numero: 044060127 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A Tipo: Corriente Estado: Activa
ORDENADOR DEL GASTO
Identificacion: 51648044 Nombre: STELLA QUIÑONES BENAVIDES Cargo: SECRETARIO GENERAL
CAJA MENOR DOCUMENTO SOPORTE
identificacion: Fecha de Registro: Numero: 092406 2018 Tipo: ORDEN DE Fecha: COMPRA 2018-02-08
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO RECURSO S1TUAC.
FECHA OPEFtACIO 1 N
VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBUGAR 220101 MEN G. GENERAL
C-2201-0700-1-0-101-1010001 MODELO DE PRESTACIÓN OFICIAL DEL SERVICIO Nación 10 CSF
26.500.000,00
Total: 26.500.000,00 26.500.000,00 26.500.000,00
Objeto: SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MEN RADICADO 1E-003114
PIAN DE PAGOS
1 DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO
220101 MEN -GESTION GENERAL 3-8 CNC -INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF
2018-12-30 26.500.000,00 26.500.000,03 NINGUNO
~f. FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página 1 de 2
. . Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Usuario Solicitante: MHcrecalde CAROLINA RECALDE VEGA
Comprobante Unidad ó Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Ejecutora Solicitante: GESTION GENERAL
MitFecha y Hora Sistema: 2018-02-09-2:48 p. m.
REGISTRO PRESUPCIESTAL DEL COMPROMISO
Con base en el CDP No: 9318 de fecha 2018-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle
Numero: 207218 Fecha Registro: 2018-02-08 Unidad / Subunidad ejecutora: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL-GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial: 83000m00,00 Valor Total Operaciones: Valor Actual: 83.000.000,00 Saldo x Obligar: 83.000.000,00
TERCERO ORIGINAL
Identificación: NIT 800075003 Razon Social: SUBATOURS SAS 'Medio de Pago: 'Abono en cuenta
I CUENTA BANCARIA
Numero: 044060127 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A Tipo: Coniente Estado: Activa
1 ORDENADOR DEL GASTO
Identificacion: 51648044 Nombre: STELLA QUIÑONES BENAVIDES Cargo: 'SECRETARIO GENERAL
t CAJA MENOR DOCUMENTO SOPORTE
Identificación: Fecha de Registro: Numero: 0924 DE 2018 T ORDEN DEipo: COMPRA Fecha: 2018-02-08
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO RECURSO SITUAC.
OPERACIO ' N
VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR 220101 MEN G. GENERAL
C-2201-0700-1-0-102-1020001 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARAMETRIZADO Nación
FECHA 10 CSF
83.000.000,00
Total: 83.000.000,00 83.000.000,00 83.030.000,00
Objeto:
SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MEN RADICADO 1E-003114
PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC . FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO
220101 MEN - GESTION GENERAL 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF
2018-12-30 83.000.000,00 83.000.000,00 NINGUNO
.61tard FIRMA(S) RESPONSA BLE(S)
Página 1 de 2
Compromiso Presupuestal de Gasto Usuario Solicitante: MHcrecalde CAROLINA RECALDE VEGA
Comprobante Unidad ó Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Ejecutora Solicitante: GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2018-02-09-2:49 p. m.
Reporte
1
_ 1
, REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO
Con base en el CDP No: 2418 de fecha 2018-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguienté detalle
Numero: 207318 Fecha Registro: 2018-02-08 Unidad / Subunidad ejecutora: 22-01-01 MINISTERIO EDUCAC1ON NACIONAL - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial: 15.000.000,00 Valor Total Operaciones: Valor Actual: 15.000.000,00 Saldos Obligar: 15.000.000,00
1 TERCERO ORIGINAL
Identificación: NIT 800075003 Razon Social: I SUBATOURS SAS Medio de Pago: ¡Abono en cuenta
I CUENTA BANCARIA
Numero: 044000127 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A. Tipo: Corriente Estado: Activa
1 ORDENADOR DEL GASTO
Identificaclon: 51648044 Nombre: STELLA QUIÑONES BENAVIDES Cargo: SECRETARIO GENERAL
r CAJA MENOR DOCUMENTO SOPORTE
Identlficaclon: Fecha de Registro: Numero: 0924 DE 2018 Tipo: ORDEN DE Fecha: COMPRA 2018-02-08
1 ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO RECURSO SITUAC.
FECHA OPERACIO
N VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR •
220101 MEN G. GENERAL
C-2299-0700-3-0-250-2500006 MEJORAMIENTO CONTINUO EN LA ADOPCIÓN DE MEJORES PRACTICAS PARA GOBIERNO Y GESTIÓN TI
Nación 10 CSF
15.000.000,00
Total: 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
Objeto:
SUMINISTRO DE T1OUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MEN RADICADO 1E-003114
PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO
220101 MEN - GESTION GENERAL 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF
2018-12.30 15.000.000,00 15.000.000,09 NINGUNO
Sttard FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página 1 de 2
Compromiso Presupuestal de Gasto Usuario Solicitante: MHcrecalde CAROLINA RECALDE VEGA
Comprobante Unidad 6 Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Ejecutora Solicitante: GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2018-02-09-2:49 p. m.
Reporte
REGISTRO PPESUPDESTAL DEL COMPROMISO
Con base en el CDP No: 15018 de fecha 2018-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle
Numero: 207418 Fecha Registro: 2018-02-08 Unidad / Subunidad ejecutora: 22-01-01 MINISTERIO EDUCAC1ON NACIONAL - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial: 300.000.00000 Valor Total Operaciones: Valor Actual: 300.000.000,00 Saldo x Obligar: 300.000.000,00
TERCERO ORIGINAL
Identificación: NIT 800075003 Razon Social: ISUBATOURS SAS I Medio de Pago: 'Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Numero: 044060127 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A. Tipo: Corriente Estado: Activa
ORDENADOR DEL GASTO
Identificacion: 51648044 Nombre: STELLA QUIÑONES BENAVIDES Cargo: SECRETARIO GENERAL
CAJA MENOR DOCUMENTO SOPORTE
identificacion: . Fechado Registro: Numero: 092408 2018 Tipo: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2018-02-08
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO RECURSO SITUAC.
FECHA OPERACIO
N VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
220 101 MEN G. GENERAL
C-2202-0700-21-0-210-2100002 IES ACOMPAÑADAS A TRAVÉS DE LOS CONSEJOS SUPERIORES
Nación 11 CSF
303.000.000,00
Total: 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000.00
Objeto:
SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MEN RADICADO 1E-003114
r PLAN DE PAGOS
i DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO
220101 MEN - GESTION GENERAL 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF
2018-12-30 300.000.000,00 300.000.000,00 NINGUNO
3h1~' FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página 1 de 2
Compromiso Presupuestal de Gasto Usuario Solicitante: MHcrecalde CAROLINA RECALDE VEGA
Comprobante Unidad ó Subuntdad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Ejecutora Solicitante: GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2018-02-09-2:49 P. m.
Reporte 1 .
.,
REGISTRO PRESUPUESTAL BEL COMPROMISO
Con base en el CDP No: 14918 de fecha 2018-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle
Numero: 207518 Fecha Registro: 2018-02-08 Unidad! Subunidad ejecutora: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial: 350.000.000,00 Valor Total Operaciones: Valor Actual: 350.000.000,00 Saldo x Obligar: 350.006000,00
I TERCERO ORIGINAL
Identificación: NIT 800075003 Raxon Social: SUBATOURS SAS Medio de Pago: lAbono en cuenta
I CUENTA BANCARIA
Numero: 044060127 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A Tipo: Corriente Estado: Activa
ORDENADOR DEL GASTO
Identiticacion: l 51648044 Nombre: STELLA QUIÑONES BENAVIDES Cargo: SECRETARIO GENERAL
CAJA MENOR I DOCUMENTO SOPORTE
Identificacion: Fecha de Registro: Numero: 0924 DE 2018 Tipo: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2018-02-08
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO RECURSO SITUAC.
IOPERACIO N
VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBUGAR 220101 MEN G. GENERAL
C-2202-0700-21-0-210-2100003 APOYO, ASESORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA FOMENTAR Y FORTALECER LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
11 FECHA
Nación CSF
350.000.000,00
Total: 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00
Objeto:
SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MEN RADICADO 1E4303114
. PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSiCION DEL CATALOIÓ OE PAC FECHA • VALOR A PAGAIL SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO '
220101 MEN - GESTION GENERAL 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF
2018-12-30 350.000.000,00 356000.000,00 NINGUNO
%ura)i' FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página 1 de 2
,
. II I
Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Usuario Solicitante: MHcrecalde CAROLINA RECALDE VEGA
Comprobante Unidad ó Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Ejecutora Solicitante: GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2018-02-09-2:52 p. m.
1 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO
Con base en el CDP No: 16118 de fecha 2018-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle
Numero: 207618 Fecha Registro: 2018-02-08 Unidad / ejecutor a:
Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial: 110.000.000,00 Valor Total Operaciones: Valor Actual: 110.000.000,00 Saldo x Obligar: 110.000.000,00
TERCERO ORIGINAL
Identificación: NIT 800075003 Razon Social: ISUBATOURS SAS Medio de Pago: 'Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Numero: ' 044060127 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A. rflpo: Corriente Estado: Activa
1 ORDENADOR DEL GASTO
Identificacion: 51648044 Nombre: STELLA QUIÑONES BENAVIDES Cargo: SECRETARIO GENERAL
1 CAJA MENOR DOCUMENTO SOPORTE
Identificacion: Fecha de Registro: Numero: 0924 DE 2018 'tipo: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2018-02-08
1TEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO RECURSO SITUAC.
FECHA OPERACIO
N VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR 220 101 MEN G .
GENERAL
C-2299-0700-4-0-180-1800004 COMPONENTES EJECUTADOS DEL PLAN DE ASISTENCIA TÉCNICA
Nación 10 CSF
110.000.000,00
Total: 110.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00
Objeto:
SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MEN RADICADO 1E-003114
PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO
220101 MEN - GESTION GENERAL 3-8 CNC -INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF
2018-12-30 110.000.000,00 110.000.000,00 NINGUNO
Shlrozr FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
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_
, Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Usuario Solicitante: MHcrecalde CAROLINA RECALDE VEGA
Comprobante Unidad ó Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Solicitante: GESTION GENERAL
Fecha
Ejecutora
„ . 1 li .1.1 111 1111
Fecha y Hora Sistema: 2018-02-09-2:52 p. m.
... ,. REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO
Con base en el CDP No: 16118 de fecha 2018-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle
Numero: 207718 Fecha Registro: 2018-02-08 Unidad! Subunidad ejecutora: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00 Valor Inicial: 75.000.000,00 Valor Total Operaciones: Valor Actual: 75.000.000,00 Saldo a Obligar: 75,000.000,00
TERCERO ORIGINAL
Identificación: NIT 800075003 Razon Social: I SUBATOURS SAS Medio de Pago: 'Abono en cuenta •
CUENTA BANCARIA —
Numero: 044060127 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A. Tipo: Corriente Estado: Activa .....
ORDENADOR DEL GASTO
Identificacion: 51648044 Nombre: STELLA QUIÑONES BENAVIDES Cargo: SECRETARIO GENERAL
CAJA MENOR DOCUMENTO SOPORTE
Identificaclon: Fecha de Registro: Numero: 0924 DE 2018 Tipo: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2018-02-08
ÍTEM PARA AFECTACION DE GASTO
I DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTERECURSO RECURSO SITUAC.
FECHA OPERACIO
N VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBUGAR
220101 MEN G. GENERAL
C-2299-0700-4-0-181-1810002 EVALUACIÓN GESTION FINANCIERA ETC Nación 10 CSF
75.000.000,00
Total: 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000,000,00
Objeto:
SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MEN RADICADO 1E-003114
PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR UNEA DE PAGO
220101 MEN - GESTION GENERAL 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 2018-12-30 75.000.000,00 75.000.000,00 NINGUNO CSF
Slierd FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
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_ Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Usuario Solicitante: MHcrecalde CAROLINA RECALDE VEGA
Comprobante Unidad ó Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Ejecutora Solicitante: GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2018-02-09-2:53 p. m.
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO
Con base en el CDP No: 16118 de fecha 2018-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle
Numero: 207818 Fecha Registro: 2018-02-08 Unidad / Subunidad ejecutora: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tlpo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial: 120.000.000,00 Valor Total Operaciones: Valor Actual: 120.000.000,00 Saldos Obligar: 120.000.000,00
r TERCERO ORIGINAL
Identificación: NIT 800075003 Razon Social: I SUBATOURS SAS ¡Medio de Pago: 'Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Numero: 044060127 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A. Ilpo: Corriente Estado: Activa
l ORDENADOR DEL GASTO
Identificacion: 51648044 Nombre: STELLA QUIÑONES BENAVIDES Cargo: SECRETARIO GENERAL
CAJA MENOR DOCUMENTO SOPORTE
Identificacion: Fecha de Registro: Numero: 0924 DE 2018 Tipo: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2018-02-08
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO RECURSO SITUAC.
FECHA OPERACIO
N VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR 220101 MEN G.
GENERAL C-2299-0700-4-0-182-1820003 ESTUDIO CONCURSO DOCENTE Y DIRECTIVO DOCENTE Nación 10 CSF
120.000.000,00
Total: 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,09
Objeto:
SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MEN RADICADO 1E-003114
PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR UNEA DE PAGO
220101 MEN - GESTION GENERAL 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 2018-12-30 120.000.000.00 120.000.000,00 NINGUNO CSF
.511unla( FIRMA(S) RESPONSA BLE(S)
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Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Usuario Solicitante: MHcrecalde CAROLINA RECALDE VEGA
Comprobante Unidad á Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL- Ejecutora Solicitante: GESTION GENERAL -
i 71 i 1 i
Fecha y Hora Sistema: 2018-02-09-2:53 p. m.
-
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO
Con base en el CDP No: 16118 de fecha 2018-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle
Numero: 207918 Fecha Registro: 2018432-08 Unidad / Subunldad 22-01-01 ejecutora: MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 000
Valor Inicial: 50.000.000,00 Valor Total Operaciones: Valor Actual: 50.000.003,00 Saldos Obligar: 50.000.000,00
TERCERO ORIGINAL
Identificación: NIT 800075003 Razon Social: I SUBATOURS SAS Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Numero: 044060127 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A Tipo: Coniente iEstado: Activa
ORDENADOR DEL GASTO
Idenhficaclon: _L. 51648044 Nombre: STELLA QUIÑONES BENAVIDES Cargo: SECRETARIO GENERAL
CAJA MENOR DOCUMENTO SOPORTE
Idenlificacion: Fechado Registro: Numero: 0924 DE 2018 Tipo: [0—RDEN DE COMPRA Fecha: 2018-02-08
ITEN PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO RECURSO SITUAC.
FECHA OPEFtACIO
N VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR 220101 MEN G.
GENERAL
C-2299-0700-4-0-183-1830008 PLANES DE ACOMPAÑAMIENTO SITUADO IMPLEMENTADOS GRUPOS ÉTNICOS
Nación 10 CSF
50.000.000,00
Total: 50.000.000,00 50.000.0130,00 50.030.000,00
Objeto:
SUMINISTRO DE 11OUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MEN RADICADO 1E-003114
PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO
220101 MEN - GESTION GENERAL 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF
2018-12-30 50.000.000,00 50.000.000,00 NINGUNO
3inrry(. FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
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Compromiso Presupuestal de Gasto Usuario Solicitante: MHcrecalde CAROLINA RECALDE VEGA
Comprobante Unidad á Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Ejecutora Solicitante: GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2018-02-09-2:53 p. m.
Reporte
•
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO
Con base en el CDP No: 20218 de fecha 2018-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle
Numero: 208018 Fecha Registro: 2018-02-08 Unidad / Subunidad ejecutora: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial: 50000.000,00 Valor Total Operaciones: Valor Actual: 50.000.000,00 Saldos Obligar: 50.000.000,00
TERCERO ORIGINAL
Identificación: NIT 800075003 Razon Social: ISUBATOURS SAS I Medio de Pago: Abono en cuenta
1. CUENTA BANCARIA
Numero: 044060127 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A Tipo: Corriente Estado: Activa
1 ORDENADOR DEL GASTO
Identificacion: 51648044 Nombre: STELLA QUIÑONES BENAVIDES Cargo: SECRETARIO GENERAL
L CAJA MENOR DOCUMENTO SOPORTE
Identificaclon: Fecha de Registro: Numero: 0924 DE 2018 Tipo: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2018-02-08
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO RECURSO SITUAC.
I FECHA OPERACIO
1 N
VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBUGAR 220101 MEN G. GENERAL
C-2299-0700-3-0-251-2510002 DESEMPEÑO ENTIDADES ADSCRITAS Nación 10 CSF
50.000.000,00
Total: 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
Objeto:
SUMINISTRO DE TIOUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MEN RADICADO 1E-003114
PLAN DE PAGOS
I 1
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO , I
220101 MEN - GESTION GENERAL 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 2018-12-30 50.000.000,00 50.000.000,03 NINGUNO CSF
Ahltm( FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
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Compromiso Presupuestal de Gasto Usuario Solicitante: MHcrecalde CAROLINA RECALDE VEGA
Comprobante Unidad ó Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Ejecutora Solicitante: GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2018-02-09-2:54 p. m.
Reporte , I [
i 1
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO
Con base en el CDP No: 14318 de fecha 2018-01-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle
Numero: 208118 Fecha Registro: 2018-02-08 Unidad / Subunidad ejecutora: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial: 669.000.000,00 Valor Total Operaciones: Valor Actual: 669.000.000,00 Saldos Obligar: 669.000.000,00
r TERCERO ORIGINAL
Identificación: NIT 800075003 Razon Social: SUBATOURS SAS 'Medio de Pago: Abono en cuenta
1 CUENTA BANCARIA
Numero: 044060127 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A Tipo: Contente Estado: Activa
ORDENADOR DEL GASTO -/
Identificacion: 51648044 Nombre: STELLA QUIÑONES BENAVIDES Cargo: SECRETARIO GENERAL
CAJA MENOR DOCUMENTO SOPORTE
IdentificazIon: Fechada Registro: Numero: 0924 DE 2018 Tipo: FOMPRA ROEN DE
C Fecha: 2018-02-08
1 ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO RECURSO SITUAC.
FECHA IOPERACIO
N VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
220101 MEN G. GENERAL
A-3-2-2-1 COMISION NACIONAL INTERSECTORIAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR - CONACES
Nacibn 16 SSF
669.000.000,00
Total: 669.000.00090 669.000.000,00 669.000.000,00
Objeto:
SUMINISTRO DE T1QUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MEN RADICADO 1E-003114
PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR UNEA DE PAGO
220101 MEN - GESTION GENERAL 4-3 ANS - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2018-12-30 669.000.000,00 669.000.000,00 NINGUNO NACION SSF
Mora‹. FIRMA(S)RESPONSABLE(S)
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Compromiso Presupuestal de Gasto Usuario Solicitante: MHcrecalde CAROLINA RECALDE VEGA
Comprobante Unidad ó Suhunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Ejecutora Solicitante: GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2018-02-09-2:54 p. m.
Reporte I, ' ,
Ji: 'NaCIÓI1•
i
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO
Con base en el CDP No: 13118 de fecha 2018-01-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle
Numero: 208218 Fecha Registro: 2018-02-08 Unidad / Subunidad ejecutora: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial: 80.000.003,00 Valor Total Operaciones: Valor Actual: 80.000.000,00 Saldos Obligar: 80.030.000,00
1 TERCERO ORIGINAL
Identificación: NIT 800075003 Razon Social: ISUBATOURS SAS Medio de Pago: Abono en cuenta
! CUENTA BANCARIA
Numero: 044050127 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A. Tipo: Corriente Estado: Activa
1 ORDENADOR DEL GASTO
Identificacion: 51648044 Nombre: STELLA QUIÑONES BENAVIDES Cargo: SECRETARIO GENERAL
1 CAJA MENOR DOCUMENTO SOPORTE
Idenlificacion: Fechado Registro: Numero: 0924 DE 2019 Tipo: ORDEN DE Fecha: COMPRA 2018-02-08
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO RECURSO SITUAC.
I FECHA OPERACIO
N VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
220101 MEN G. GENERAL
A-3-2-2-2 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACION - CNA Nación 16 SSF
80.000.000,00
Total: 80.000.000,00 80.000.000,00 80.090.000,00
Objeto:
SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MEN RADICADO 1E-003114
DE PAGOS !PLAN
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR . LINEA DE PAGO
220101 MEN - GESTION GENERAL 4-3 ANS - TRANSFERENCIAS CORRIENTES NACION SSF
2018-12-30 80.000.000,00 80.000.000,00 NINGUNO
.5111« FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página 1 de 2
Compromiso Presupuestal de Gasto Usuario Solicitante: MHcrecalde
Comprobante Unidad 6 Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL -
p. pICAROLINA RECAUDE VEGA
Ejecutora Solicitante: GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2018-02-09-3:06
Reporte
NaCiófi i,-
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO
Con base en el CDP No: 17318 de fecha 2018-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle
Numero: 208318 Fecha Registro: 2018-02-08 Unidad / Subunidad ejecutora: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial: 84.000.000,00 Valor Total Operaciones: Valor Actual: 84.000.000,00 Saldo x Obligar: 84.000.000,00
1 TERCERO ORIGINAL
Identificación: NIT 800075003 Razon Social: SUBATOURS SAS ¡Medio de Pago: !Abono en cuenta
1 CUENTA BANCARIA
Numero: 044000127 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A. Tipo: Corriente Estado: Activa
1ORDENADOR DEL GASTO
Identificacion: n 51648044 Nombre: STELLA QUIÑONES BENAVIDES Cargo: [SECRETARIO GENERAL
I CAJA MENOR DOCUMENTO SOPORTE
Identificacion: Fecha de Registro: Numero: 0924 DE 2018 Tipo: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2018-02-08
[ 1TEM PARA AFECTACION DE GASTO
r DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC. RECURSO
OPERACIO N
VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBUGAR 220101 MEN G. GENERAL
A-3-2-2-3 CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR -CESU (LEY 30/92) Nación
FECHA 16 1
SSF
84.000.000,00
Total: 84.000.000,00 84.000.000,00 84.000.000,00
Objeto:
SUMINISTRO DE TIOUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MEN RADICADO 1E-003114
PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO
220101 MEN - GESTION GENERAL 4-3 ANS - TRANSFERENCIAS CORRIENTES NACION SSF
2018-12-30 84.000.000,00 84.000.000,00 NINGUNO
3)116md. FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página 1 de 2
Compromiso Presupuestal de Gasto Usuario Solicitante: MHcrecalde CAROLINA RECALDE VEGA
Comprobante Unidad 6 Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL- Ejecutora Solicitante: GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2018-02-09-3:13 p. m.
1 I -
,
I
1
1 Reporte _
,
I
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO
Con base en el CDP No: 17518 de fecha 2018-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle
Numero: 208418 Fecha Registro: 2018-02-08 Unidad / Subunidad ejecutora: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado llpo de Moneda: COP-Pesos Tasado Cambio: 0,00
Valor Inicial: 110.000.000,00 Valor Total Operaciones: Valor Actual: 110.000.000,00 Saldo x Obligar: 110.000.000,00
TERCERO ORIGINAL
Identificación: NIT 800075003 Razon Social: I SUBATOURS SAS Medio de Pago: 'Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Numero: 044000127 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A Tipo: Corriente Estado: Activa
ORDENADOR DEL GASTO 1
Identificacion: 51648044 Nombre: STELLA QUIÑONES BENAVIDES Cargo: SECRETARIO GENERAL
r CAJA MENOR DOCUMENTO SOPORTE
Identificacion: Fecha do Registro: Numero: 0924 DE 2018 Tipo: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2018-02-08
1 ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO RECURSO SITUAC.
I FECHA lOPERACIO
N VALOR INICIAL VALOR OPEFLACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
220101 MEN G. GENERAL
C-2202-0700-20-0-190-1900004 PROCESOS DE ASEGURAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
Nación 10 CSF
110.000.000,00
Total: 110.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00
Objeto:
SUMINISTRO DE TIOUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MEN RADICADO 1E-003114
PLAN DE PAGOS
i DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO
220101 MEN - GESTION GENERAL 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF
2018-12-30 110.000.000,00 110.000.000,00 NINGUNO
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página 1 de 2
Compromiso Presupuestal de Gasto Usuario Solicitante: MHcrecalde CAROLINA RECALDE VEGA
Comprobante Unidad ó Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Ejecutora Solicitante: GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2018-02-09-3:13 p. m.
Reporte
_ _.
,
i 7.1 ihtill
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO
Con base en el CDP No: 17018 de fecha 2018-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle
Numero: 208518 Fecha Registro: 2018-02-08 Unidad / Subunidad ejecutora: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL- GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial: 84.000.000,00 Valor Total Operaciones: Valor Actual: 84.000.000,00 Saldos Obligar: 84.000.000,00
TERCERO ORIGINAL
Identificación: NIT 8001375003 Razon Social: ISUBATOURS SAS Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Numero: 044060127 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A Tipo: Corriente Estado: Activa
ORDENADOR DEL GASTO
Identificacion: 51648044 Nombre: STELLA QUIÑONES BENAVIDES Cargo: SECRETARIO GENERAL
CAJA MENOR DOCUMENTO SOPORTE
Identificacion: Fechado Registro: Numero: 0924 DE 2018 lilao: OR DEN DE COMPRA Fecha: 2018-02-08
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO RECURSO SITUAC.
FECHA OPERACIO
N VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR 220101 MEN G.
GENERAL
C-2202-0700-20-0-192-1920005 ACOMPAÑAMIENTO A LAS IES EN LOS PROCESOS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA
Nación 10 1
CSF
84.000.000,00
Total: 84.000.000,00 84.00Q000,00 84.030.000,00
Objeto:
SUMINISTRO DE TIOUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MEN RADICADO 1E-003114
— PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO
220101 MEN - GESTION GENERAL 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF
2018-12-30 84.000.000,00 84.000.000,00 NINGUNO
,51itorA'. FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página 1 de 2
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO
MEN - GESTION GENERAL CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF
2018-12-30 160.160.000,00 160.160.000,00 NINGUNO 220101 3-8
_
Compromiso Presupuestal de Gasto Usuario Solicitante: MHcrecalde
Comprobante 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL -
2018-02-09-3:13
P. rn.CAROLINA RECALDE VEGA
Ejecutora Solicitante: GESTION GENERAL md a , FUen:aady6HSourab usni
Sistema:
Reporte Reporte
.
F , REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO
Con base en el CDP No: 17918 de fecha 2018-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle
Numero: 208618 Fecha Registro: 2018-02-08 Unidad! Subunidad ejecutora: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial: 160.160.000,00 Valor Total Operaciones: Valor Actual: 160.160.000,00 Saldos Obligar: 160.160.000,00
TERCERO ORIGINAL
Identificación: NIT 800075003 Razon Social: I SUBATOURS SAS Medio de Pago: !Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Numero: 044060127 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A. Tipo: LC2nierte Estado: 1 Activa
i ORDENADOR DEL GASTO I
identificacion: 51648044 Nombre: STELLA QUIÑONES BENAVIDES Cargo: I SECRETARIO GENERAL
CAJA MENOR DOCUMENTO SOPORTE
Identificacion: Fecha de Registro: Numero: 0924 DE 2015 Tipo: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2018-02-08
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO ,
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE SITUAC. RECURSO RECURSO
FECHA OPERACIO
N VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBUGAR
220101 MEN G. GENERAL
C-2299-0700-3-0-253-2530007 DIVULGACIÓN EXTERNA DE LA GESTION DEL MEN Nación 10 CSF
160.160000,00
Total: 160.160.000,00 160.160.000,00 160.160.000,00
Objeto:
SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MEN RADICADO 1E-003114
PLAN DE PAGOS
,tmed FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página 1 de 2
Compromiso Presupuestal de Gasto Usuario Solicitante: MHcrecalde CAROLINA RECALDE VEGA
Comprobante Unidad 6 Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Ejecutora Solicitante: GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2018-02-09-3:14 p. m.
— —,
I
i Reporte
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO
Con base en el CDP No: 16618 de fecha 2018-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle
Numero: 208718 Fecha Registro: 2018-02-08 Unidad / Subunidad ejecutora: 22-01-01 MINISTERIO EDUCAC1ON NACIONAL - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 000
Valor Inicial: 58,104.500,00 Valor Total Operaciones. Valor Actual: 58.104.500,00 Saldo x Obligar: 58.104.500,00
1 TERCERO ORIGINAL
Identificación: NIT 800075003 Razon Social: SUBATOURS SAS Medio de Pago: 'Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Numero: 044050127 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A. Tipo: Corriente Estado: Activa
1 ORDENADOR DEL GASTO
Idenlificacion: 51648044 Nombre: T'ELLA QUIÑONES BENAVIDES Cargo: SECRETARIO GENERAL
i CAJA MENOR DOCUMENTO SOPORTE
Identificacion: Fecha de Registro: Numero: 0920 DE 2018 'Nao: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2018-02-08
1TEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO RECURSO SITUAC.
FECHA OPERACIO
1 N
VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBUGAR 220101 MEN G. GENERAL
C-2299-0700-3-0-253-2530006 EVENTOS DE DIVULGACIÓN INSTITUCIONAL Nación 10
1 CSF
58,104.50000
Total: 58.104.500,00 51104.50000 58.104.500,00
Objeto:
SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MEN RADICADO 1E-003114
PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR_ SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO
220101 MEN - GESTION GENERAL 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF
2018-12-30 58.104.500,00 58.104.500,00 NINGUNO
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página 1 de 2
Compromiso Presupuestal de Gasto Usuario Solicitante: MHcrecalde CAROLINA RECALDE VEGA
Comprobante Unidad ó Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Ejecutora Solicitante: GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2018-02-09-3:14 p. m.
l 1
' Reporte
i '14111 .,
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMfS0
Con base en el CDP No: 19318 de fecha 2018-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle
Numero: 208818 Fecha Registro: 2018-02-08 Unidad / Subunidad ejecutora: 22-01-01 MINISTERIO EDUCAC1ON NACIONAL - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial: 26.500.000,00 Valor Total Operaciones: Valor Actual: 26.500.000,00 Saldo x Obligar: 26.500.000,00
TERCERO ORIGINAL
Identificación: NIT 800075003 Razon Social: SUBATOURS SAS Medio de Pago: 'Abono en cuenta _ _ .
L CUENTA BANCARIA
Numero: 044060127 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A. Tipo: Corriente Estado: Activa
1 ORDENADOR DEL GASTO
Identificacion: 42898796 Nombre: LILIANA MARIA ZAPATA BUSTAMANTE Cargo: SECRETARIO GENERAL
CAJA MENOR DOCUMENTO SOPORTE
IdenfificacIon: Fecha de Registro: Numero: 0924 DE 2018 Tipo: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2018-02-08
1 1TEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO RECURSO SITUAC.
10PERACIO FECHA
, N VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
220101 MEN G. GENERAL
C-2202-0700-19-0-450-4500002 FOMENTO DE LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD DE LA EDTH Nación 10 CSF
26.500.000,00
Total: 26.500.00000 26.500.00000 26.500.000,00
Objeto:
SUMINISTRO DE TIOUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MEN RADICADO 1E-003114
PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTAC1ON DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO
220101 MEN - GESTION GENERAL 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 2018-12-30 26.500.000,00 26.500.000,00 NINGUNO CSF
Swatr FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página 1 de 2
Compromiso Presupuestal de Gasto Usuario Solicitante: MHcrecalde CAROLINA RECALDE VEGA
Comprobante Unidad ti Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Ejecutora Soficitante: GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2018-02-09-3:16 p. m.
Reporte
I
_ 1
rAya
I 711 I § l
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO
Con base en el CDP No: 25218 de fecha 2018-01-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle
Numero: 208918 Fecha Registro: 2018-02-08 Unidad / ejecutor a:
SubunIdad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 100
Valor Inicial: 161557.548,00 Valor Total Operaciones: Valor Actual: 168.557.548,00 Saldos Obligar: 168.557.648,00
1 TERCERO ORIGINAL
Identificación: NIT 800075003 Razon Social: I SUBATOURS SAS 'Medio de Pago: 'Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Numero: 044060127 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A. Tipo: Corriente Estado: Activa
ORDENADOR DEL GASTO
Identificacion: 51648044 Nombre: STELLA QUIÑONES BENAVIDES Cargo: SECRETARIO GENERAL
1 CAJA MENOR DOCUMENTO SOPORTE
identificacion: Fecha de Registro: Numero: 0924 05 2018 Tipo: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2018-02-08
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO RECURSO SITUAC.
l FECHA OPERACIO
N VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
220101 MEN G. GENERAL
C-2299-0700-3-0-251-2510011 ASISTENCIA TÉCNICA SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Nación 10 CSF
168.557.648,00
Total: 168.557.648,00 168.557.648,00 168.557.64100
Objeto:
SUMINISTRO DE TIOUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MEN RADICADOIE-003114
PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC L
POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO
220101 MEN - GESTION GENERAL 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF
2018-12-30 168.557.648,00 168.557.648,00 NINGUNO
3htioud, FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página 1 de 2
Compromiso Presupuestal de Gasto Usuario Solicitante: MHcrecalde CAROLINA RECALDE VEGA
Comprobante Unidad ó Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Ejecutora Solicitante: GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2018-02-09-3:17 p. m.
'110711.— Reporte
.. I ,1•
I .... ilI
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO
Con base en el CDP No: 31618 de fecha 2018-01-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle
Numero: 209018 Fecha Registro: 2018-02-08 Unidad / Subunidad ejecutora: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial: 40.000.000,00 Valor Total Operaciones: Valor Actual: 40.000.000,00 Saldo x Obligar: 40.000.000,00
TERCERO ORIGINAL
Identificación: NIT 800075003 Raxon Social: SU8ATOURS SAS Medio de Pago: Abono en cuenta
L CUENTA BANCARIA
Numero: 044000127 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A. Tipo: Corriente Estado: Activa
ORDENADOR DEL GASTO
Identificacion: 51648044 Nombre: STELIA QUIÑONES 8ENAVIDES Cargo: SECRETARIO GENERAL
CAJA MENOR DOCUMENTO SOPORTE
Identificacion: Fecha de Registro: Numero: 0924 DE 2018 Tipo: ORDEN DE Fecha: COMPRA 2018-02-08
I ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
1 DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO RECURSO SITUAC.
FECHA OPERACIO
N VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBUGAR
220101 MEN G. GENERAL
C-2201-0700-8-0-460-4600001 ASISTENCIA TÉCNICA EN INNOVACIÓN EDUCATIVA PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
Nación 10 CSF
40.000.000,00
Total: 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00
Objeto:
SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MEN RADICADO 1E-003114
PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO
220101 MEN - GESTION GENERAL 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF
2018-12-30 40.000.000,00 40.000.000,00 NINGUNO
Meol FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página 1 de 2
,
,.. h 111
Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Usuario Solicitante: MHcrecalde CAROLINA RECALDE VEGA
Comprobante Unidad e Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Ejecutora Solicitante: GESTION GENERAL
'Fecha y Hora Sistema: 2018-02-09-3:17 p. m.
... .... REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO
Con base en el CDP No: 31618 de fecha 2018-01-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle
Numero: 209118 Fecha Registro: 2018-02-08 Unidad f Subunidad22-01-01 ejecutora: . MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial: 20.000.000,00 Valor Total Operaciones: Valor Actual: 20.000.000,00 Saldos Obligar: 20.000.000,00
I TERCERO ORIGINAL
Identificación: NIT 800075003 Razon Social: SUBATOURS SAS Medio de Pago: !Abono en cuenta
I CUENTA BANCARIA
Numero: 044060127 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A. Tipo: Corriente Estado: Activa __I I ORDENADOR DEL GASTO
Identificacion: 51648044 Nombre: STELLA QUIÑONES BENAVIDES Cargo: SECRETARIO GENERAL
1 CAJA MENOR DOCUMENTO SOPORTE
identificacion: Fecha de Registro: Numero: 0924 DE 2016 tipo: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2018-02-08
1 ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSIC1ON CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO RECURSO SITUAC.
FECHA OPERACIO
N VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBUGAR
220101 MEN G. GENERAL
C-2201-0700-8-0-461-4610003 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
Nación 10 CSF
20.000.000,00
Total: 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
Objeto:
SUMINISTRO DE T1OUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MEN RADICADO 1E-003114
PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR UNEA DE PAGO I
220101 MEN - GESTION GENERAL 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 2018-12-30 20.000.000,00 20.000.000,00 NINGUNO CSF
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página 1 de 2
Compromiso Presupuestal de Gasto Usuario Solicitante: MHcrecalde CAROLINA RECALE VEGA
Comprobante Unidad á Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Ejecutora Solicitante: GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2018-02-09-3:17 p. m.
Reporte e
i i
i í '
— . REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO
Con base en el CDP No: 31618 de fecha 2018-01-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle
Numero: 209218 Fecha Registro: 2018-02-08 eecutora:nidad / Subunidad
Uj 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial: 10.000.000,00 Valor Total Operaciones: Valor Actual: 10.000.000,00 Saldos Obligar: 10.000.000,00
TERCERO ORIGINAL
Identificación: NIT 800075003 Razon Social: SU8ATOURS SAS Medio de Pago: ¡Abono en cuenta
l CUENTA BANCARIA
Numero: 044060127 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A Tipo: Corriente Estado: ActNa
I ORDENADOR DEL GASTO
Identificacion: 51648044 Nombre: STELLA OUINONES BENAVIDES Cargo: SECRETARIO GENERAL
I CAJA MENOR DOCUMENTO SOPORTE
Identificaclon: Fecha de Registro: Numero: 0924 DE 2018 Tipo: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2018-02-08
I ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO RECURSO SITUAC.
FECHA OPERACIO
N VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
220101 MEN G. GENERAL
C-2201-0700-8-0-462-4620001 DESARROLLO DE CONTENIDOS EDUCATIVOS PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA
Nación 10 CSF
10.000.000,00
Total: 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Objeto:
SUMINISTRO DE 11OUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MEN RADICADO 1E-003114
PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO
220101 MEN - GESTION GENERAL 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 2018-12-30 10.000.000,00 10.000.000,00 NINGUNO CSF
itIcretr FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página 1 de 2
— Compromiso Presupuestal de Gasto Usuario Solicitante: MHcrecalde CAROLINA RECALDE VEGA
Comprobante Unidad 6 Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Ejecutora Solicitante: GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2018-02-09-3:18 p. m.
Reporte i
, :I• 1 3 -Ir
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO
Con base en el CDP No: 23218 de fecha 2018-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle
Numero: 209318 Fecha Registro: 2018-02-08 Unidad! Subunidad ejecutora: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial: 220.343.053,00 Valor Total Operaciones: Valor Actual: 220.343.053,00 Saldo x Obligar: 220.343.053,00
TERCERO ORIGINAL
Identificación: NIT 800075003 Raxon Social: SUBATOURS SAS Medio de Pago: 'Abono en cuenta
I CUENTA BANCARIA
Numero: 044E60127 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A. Tipo: Corriente jEstado: Activa
— ORDENADOR ,DEL GASTO
IdentIficacion: 51648044 Nombre: STELLA QUIÑONES BENAVIDES Cargo: SECRETARIO GENERAL
CAJA MENOR DOCUMENTO SOPORTE
Identificacion: de Registro: F Numero: ORDEN DEcha 0924DE 2018 Tipo: COMPRA Fecha: 2018-02-08
I
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO RECURSO SITUAC.
1 OPERACIO
N VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
220101 MEN G. GENERAL
A-2-0-4-11-2 V1ATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR Nación
FECHA 16 SSF
220343.053,00
Total: 220.343.053,00 220.343.053,00 220.343.053,00
Objeto:
SUMINISTRO DE T1OUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MEN RADICADO 1E-003114
,I=O• PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO
220101 MEN - GESTION GENERAL 4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF
2018-12-30 220.343.053,00 220.343.053,00 NINGUNO
FIRMA(S)RESPONSABLE(S)
Página 1 de 2
Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Usuario Solicitante: MHcrecalde CAROLINA RECALDE VEGA
Comprobante Unidad ó Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Ejecutora Solicitante: GESTION GENERAL
._ _ I rl I i i I
Fecha y Hora Sistema: 2018-02-09-3:18 p. m.
.. REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO
Con base en el CDP No: 44218 de fecha 2018-01-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle
Numero: 209418 Fecha Registro: 2018-02-08 Unidad! Subunidad ejecutora: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor inicial: 141700.00060 Valor Total Operaciones: Valor Actual: 143.700.000,00 Saldos Obligan 143.700.000,00
TERCERO ORIGINAL
Identificación: NIT 800075003 Razon Social: I SUBATOURS SAS Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Numero: 044060127 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A. Tupo: Corriente Estado: Activa
ORDENADOR DEL GASTO
IdentificacIon: 51648044 Nombre: STELLA QUIÑONES BENAVIDES Cargo: SECRETARIO GENERAL
1 CAJA MENOR DOCUMENTO SOPORTE . _
Identificacion: Fecha de Registro: Numero: 0924 DE 2018 Tipo: ORDEN DE Fecha: COMPRA 2018-02-08
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO RECURSO SITUAC.
/ FECHA tOPEFtACIO I N
VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR 220101 MEN G. GENERAL
C-2299-0700-5-0-270-2700002 INFORMES AUDITORIAS Nación 10 CSF
143.700.000,00
Total: 143.700.00140 143.700.000,00 143.700.000,00
Objeto:
SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MEN RADICADO 1E-003114
PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO
220101 MEN - GES110N GENERAL 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 2018-12-30 143.700.000,00 143.700.000,00 NINGUNO CSF
.5hknaT FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página 1 de 2
Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante
Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL -
Fecha y Hora Sistema:
Mlicrecalde
2018-02-09-3:24
p. m.CAROLINA RECALDE VEGA
Ejecutora Solicitante: GESTION GENERAL
Reporte - , I,
-,5, : _,t i:
S ,Nacifig
,,
— e REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO
Con base en el CDP No: 47818 de fecha 2018-01-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle
Numero: 209518 Fecha Registro: 2018-02-08 Unidad / Subunidad ejecutora: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial: 673.500.000,00 Valor Total Operaciones: Valor Actual: 673.500.000,00 Saldos Obligar: 673.500.000,00
TERCERO ORIGINAL
Identificación: NIT 8000750031 Razon Social: SUBATOURS SAS Medio de Pago: 'Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Numero: 044060127 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A. Tipo: Corriente Estado: Activa
ORDENADOR DEL GASTO
Identificacion: 51648044 Nombre: STELLA QUIÑONES BENAVIDES Cargo: SECRETARIO GENERAL
CAJA MENOR DOCUMENTO SOPORTE
Identificacion: Fecha de Registro: Numero: 0924 DE 2018 Tipo: ORDEN DE Fecha: COMPRA 2018-02-08
ÍTEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO RECURSO SITUAC.
I FECHAOPERACIO
N VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
220101 MEN G. GENERAL
C-2201-0700-3-0-160-1600002 FORMACIÓN A DOCENTES Nación 11 CSF
673.500.000,00
Total: 673.500.009,00 673.500.000,00 673.500.000,00
Objeto:
SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MEN RADICADO 1E-003114
PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO
220101 MEN - GESTION GENERAL 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 2018-12-30 673.500.000,00 673.500.000,001 NINGUNO CSF
Stred. FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página 1 de 2
-
Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Usuario Solicitante: MHcrecalde CAROLINA RECALDE VEGA
Comprobante Unidad ó Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL- Ejecutora Solicitante: GESTION GENERAL
-,1
- i ...1-' 11 III I
Fecha y Hora Sistema: 2018-02-09-3:24 p. m.
....- ... REGISTRO PRESUPOESTAL DEL COMPROMISO i
Con base en el CDP No: 47818 de fecha 2018-01-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle
Numero: 209618 Fecha Registro: 2018-02-08 Unidad / SubunIdad ejecutora: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial: 28.761518,00 Valor Total Operaciones: Valor Actual: 21768.51860 Saldo x Obligar: 28.768.518,00
TERCERO ORIGINAL
Identificación: NIT 800075003 Razon Social: SUBATOURS SAS 'Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Numero: 044060127 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A. Tipo: Corriente Estado: Activa
r ORDENADOR DEL GASTO
Identlficaclon: 51648044 Nombre: STELLA QUIÑONES BENAVIDES Cargo: SECRETARIO GENERAL
l CAJA MENOR DOCUMENTO SOPORTE
Identificacion: Fecha de Registro: Numero: 0924 DE 2018 Tipo: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2018-02-08
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
I DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO RECURSO SITUAC.
FECHA OPERACIO
N VALOR INICIAL VALOR OPEFIACION VALOR ACTUAL SALDO X OBUGAR 220101 MEN G.
GENERAL C-2201.6700-3-0-161-1610002 CAMPAÑAS PARA GENERAR PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES Nación 11 CSF
28.768.51100
Total: 28.768.51860 28.768.518,00 28.768.51100
Objeto:
SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MEN RADICADO 1E-003114
PLAN DE PAGOS
I DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR UNEA DE PAGO
220101 MEN - GESTION GENERAL 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF
2018-12-30 28.768.518,00 28.768.518,00 NINGUNO
Akt2dr FIRMA(S)RESPONSABLE(S)
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Compromiso Presupuestal de Gasto Usuario Solicitante: ,MHcrecalde CAROLINA RECALDE VEGA
Comprobante Unidad ó Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Ejecutora Solicitante: GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2018-02-09-3:25 p. m. 1111
Reporte 11 .. „-,--
o — — REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO
Con base en el CDP No: 47818 de fecha 2018-01-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle
Numero: 209718 Fecha Registro: 2018-02-08 Unidad t Subunidad ejecutora: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial: 16.073.370,00 Valor Total Operaciones: Valor Actual: 16.073.370,00 Saldos Obligar: 16.073.370,00
I TERCERO ORIGINAL
Identificación: NIT 800975003 Razon Social: I SUBATOURS SAS I Medio de Pago: 'Abono en cuenta
I CUENTA BANCARIA I Numero: 044000127 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A. Tipo: Corriente Estado: Activa
I ORDENADOR DEL GASTO
identificacion: 51648044 Nombre: STELLA QUIÑONES BENAV1DES Cargo: SECRETARIO GENERAL
CAJA MENOR DOCUMENTO SOPORTE _/
identificacion: Fecha de Registro: Numero: 0924 DE 2018 Tipo: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2018-02-08
IITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO RECURSO SITUAC.
FECHA OPERACIO
N VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR 220101 MEN G.
GENERAL
C-2201-0700-3-0-162-1620002 ESTRATEGIAS DE ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA
Nación 11 CSF
16.073.370,00
Total: 16.073.370,00 16.073.370,00 16.073.370,00
Objeto:
SUMINISTRO DE TIOUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MEN RADICADO 1E-003114
PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR UNEA DE PAGO
220101 MEN - GESTION GENERAL 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 2018-12-30 16.073.370,00 16.073.370,00 NINGUNO CSF
bbtlaud', FIRMA(S) RESPONSABLE(S) •
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Compromiso Presupuestal de Gasto Usuario Solicitante: MHcrecalde CAROLINA RECALDE VEGA
Comprobante Unidad ó Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Ejecutora Solicitante: GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2018-02-09-3:25 p. m.
Reporte
_
I l l 1
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO
Con base en el CDP No: 47818 de fecha 2018-01-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle
Numero: 209818 Fecha Registro: 2018-02-08 Unidad 1 Subunidad ejecutora: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasado Cambio: 0,00 Valor Inicial: 291.196.270,00 Valor Total Operaciones: Valor Actual: 291.196.270,00 Saldos Obligar: 291.196.270,00
TERCERO ORIGINAL
Identificación: NIT 800075003 Razon Social: I SUBATOURS SAS I Medio de Pago: 'Abono en cuenta
1 CUENTA BANCARIA
Numero: 044060127 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A. Tipo: Corriente Estado: Activa
i ORDENADOR DEL GASTO
Identificacion: 51648044 Nombre: STELLA QUIÑONES BENAVIDES Cargo: SECRETARIO GENERAL
CAJA MENOR DOCUMENTO SOPORTE
Idenfificacion: Fecha de Registro: Numero: 0924 DE 2018 Tipo: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2018-02-08
1 ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO RECURSO S1TUAC.
OPFEECRAH110 N
VALOR INICIAL VALOR OPEFIACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR 220101 MEN G. GENERAL
C-2201-0700-3-0-163-1630003 ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Nación 11 CSF
291.196.270,00
Total: 291.196.270,00 291.196.270,00 291.196.270,00
Objeto:
SUMINISTRO DE TIOUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MEN RADICADO 1E-003114
PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO
220101 MEN - GESTION GENERAL 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF
2018-12-30 291.196.270,00 291.196.270,00 NINGUNO
_Surtís' FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
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—
-• , ,
._
Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Usuario Solicitante: MHcrecalde CAROLINA RECALDE VEGA
Comprobante Unidad O Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Ejecutora Solicitante: GESTION GENERAL
, . Fecha y Hora Sistema: 2018-02-09-3:25 p. m.
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO
Con base en el CDP No: 47818 de fecha 2018-01-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle
Numero: 209918 Fecha Registro: 2018-02-08 Unidad / Subunidad ejecutora: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial: 60.916.762,00 Valor Total Operaciones: Valor Actual: 60.916.762,00 Saldo x Obligar: 60.916.762,00
TERCERO ORIGINAL
Identificación: NIT 800075003 Razon Social: I SUBATOURS SAS 'Medio de Pago: 'Abono en cuenta
l CUENTA BANCARIA J Numero: 044060127 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A. Tipo: Corriente Estado: Activa
í ORDENADOR DEL GASTO
Identificacion: 51648044 Nombre: STELLA QUIÑONES BENAVIDES Cargo: SECRETARIO GENERAL
CAJA MENOR DOCUMENTO SOPORTE
Identificacion: Fecha de Registro: Numero: 092408 2018 Tipo: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2018-02-08
I ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE SITUAC. RECURSO RECURSO
OPERACIO N
VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR 220101 MEN G. GENERAL
C-2201-0700-3-0-164-1640002 FORMACIÓN A DOCENTES Nación
FECHA 11 CSF
•
.
60.916.762,00
Total: 60.916.762,00 , 60.916.762,00 60.916.762,00
Objeto:
SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MEN RADICADO 1E-003114
_ PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA —
VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR —
UNF.A DE PAGO
220101 MEN - GESTION GENERAL 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF
2018-12-30 60.916.762,00 60.916.762,00 NINGUNO
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
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Compromiso Presupuestal de Gasto Usuario Solicitante: MHcrecalde CAROLINA RECALDE VEGA
Comprobante Unidad á Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Ejecutora Solicitante: • GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2018-02-09-3:26 p. m.
,. Reporte ,
VI 't III' i
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO '
Con base en el CDP No: 47818 de fecha 2018-01-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle
Numero: 210018 Fecha Registro: 2018-02-08 Unidad! Subunidad ejecutora: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial: 170.000.000,00 Valor Total Operaciones: Valor Actual: 170.000.000,00 Saldos Obligar: 170.000.000,00
TERCERO ORIGINAL
Identificación: NIT 800075003 Razon Social: I SUBATOURS SAS Medio de Pago: 'Abono en cuenta
i CUENTA BANCARIA
Numero: 1
044060127 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A. Tipo: Corriente Estado: Activa
r ORDENADOR DEL GASTO
Identificacion: 51648044 Nombre: STELLA QUIÑONES BENAV1DES Cargo: SECRETARIO GENERAL
CAJA MENOR DOCUMENTO SOPORTE
Identificacion: Fecha de Registro: Numero: 0924 DE 2018 Tipo: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2018-02-08
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSIC1ON CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO RECURSO SITUAC.
,OPEFtACIO 1 N
VALOR INICIAL VALOR OPEFtACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR 220101 MEN G. GENERAL
C-2201-0700-3-0-164-1640003 MATERIALES PEDAGÓGICOS Nación
FECHA 11 CSF
170.003.000,00
Total: 170.000.000,00 170.000.000,00 170.000.000,00
Objeto:
SUMINISTRO DE TIOUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MEN RADICADO 1E-003114
PLAN DE PAGOS
I DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO
220101 MEN - GESTION GENERAL 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF
2018-12-30 170.000.000,00 170.000.000,00 NINGUNO
Ihrtld FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página 1 de 2
Compromiso Presupuestal de Gasto Usuario Solicitante: MHcrecalde CAROLINA RECALDE VEGA
Comprobante Unidad 6 Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL- Ejecutora Solicitante: GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2018-02-12-7:26 a. m.
Reporte i .
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO
Con base en el CDP No: 47818 de fecha 2018-01-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle
Numero: 210118 Fecha Registro: 2018-02-08 Unidad / Subunidad ejecutora: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial: 113.221.000,00 Valor Total Operaciones: Valor Actual: 113.221.000,00 Saldo x Obligar: 113.221.000,00
TERCERO ORIGINAL
Identificación: NIT 800075093 Razon Social: SUBATOURS SAS Medio de Pago: Abono en cuenta
I CUENTA BANCARIA
Numero: 044060127 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A. 'Tipo: Corriente Estado: Activa
i ORDENADOR DEL GASTO
Identificacion: 51646044 Nombre: STELLA QUIÑONES BENAVIDES Cargo: SECRETARIO GENERAL
1 CAJA MENOR DOCUMENTO SOPORTE
Identificacion: Fecha de Registro: Numero: 0924 DE 2018 Tipo: ORDEN DE COMPRA
Fecha: 2018-02-08
ITEM PARA AFECTAC1ON DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO RECURSO SITUAC.
FECHA OPERACIO
N VALOR INICIAL VALOR OPEFtACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR 220101 MEN G.
GENERAL C-2201-0700-3-0-164-1640006 SEGUIMIENTO PEDAGÓGICO JORNADA ÚNICA Nación 11 CSF
113.221.000,00
Total: 113.221.000,00 113.221.000,00 113.221.000,00
Objeto:
SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MEN RADICADO 1E-003114
I PLAN DE PAGOS
1 DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC • POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALORA PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO .
220101 MEN - GESTION GENERAL 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF
2018-12-30 113.221.000,00 113.221.000,00 NINGUNO
4}, FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página 1 de 2
- Compromiso Prbesutpuestal de Gasto Usuario Solicitante:d MHcrecalde CAROLINA RECALDE VEGA
22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Ejecutora Solicitante: GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2018-02-12-7:26 a. m.
.— :
,. t
- Reporte
manta REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO
Con base en el CDP No: 47818 de fecha 2018-01-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle
Numero: 210218 Fecha Registro: 2018-02-08 Unidad 1 Subunidad ejecutora: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial: 97.000.000,00 Valor Total Operaciones: Valor Actual: 97.000.000,00 Saldos Obligar: 97.000.030,00
TERCERO ORIGINAL
Identificación: NIT 800075003 Razon Social: I SUBATOURS SAS 'Medio de Pago: 'Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Numero: 044060127 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A. Tipo: Corriente Estado: Activa
ORDENADOR DEL GASTO I Identificacion: 51648044 Nombre: STELLA QUIÑONES BENAVIDES Cargo: SECRETARIO GENERAL
CAJA MENOR DOCUMENTO SOPORTE
Identificaclon: Fecha de Registro: Numero: 0924 DE 2018 Tipo: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2018-02-08
'TEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO RECURSO .,.. ,
SITUAC.
OPEFtACIO N
VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR 220101 MEN a GENERAL
C-2201-0700-3-0-165-1650003 FORMACIÓN A ESTUDIANTES EN COMPETENCIAS DE INGLÉS Nación
FECHA 11 CSF
97.000.000,00
Total: 97.000.000,00 97.000.000,00 97.030.00000
Objeto:
SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MEN RADICADO 1E-003114
PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO
220101 MEN - GESTION GENERAL 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 2018-12-30 97.000.003,03 97.000.000,00 NINGUNO CSF
S.Intr FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página 1 de 2
,
' .
Compromiso Presupuestal de Gasto Usuario Solicitante: MHcrecalde CAROLINA RECALOE VEGA
Comprobante Unidad e Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EOUCACION NACIONAL - Ejecutora Solicitante: GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2018-02-12-7:26 a. m.
Reporte _
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO
Con base en el CDP No: 3218 de fecha 2018-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle
Numero: 210318 Fecha Registro: 2018-02-08 Unidad! Subunidad ejecutora: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial: 4.312.543,00 Valor Total Operaciones: Valor Actual: 4.312.543,00 Saldo x Obligar: 4.312.543,00
1 TERCERO ORIGINAL
Identificación: NIT 800075003 Razon Social: SUBATOURS SAS Medio de Pago: 'Abono en cuenta
! CUENTA BANCARIA
Numero: 044060127 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A. Tipo: Corriente Estado: Activa
[ ORDENADOR DEL GASTO
Identificación: 51648044 Nombre: STELLA QUIÑONES BENAVIDES Cargo: SECRETARIO GENERAL
CAJA MENOR DOCUMENTO SOPORTE
Identificacion: Fechada Registro: Numero: 0924 DE 2018 Tipo: ORDEN DE Fecha: COMPRA 2018-02-08
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO RECURSO SITUAC.
1 FECHA OPERACIO
1. N VALOR INICIAL VALOR OPEFtACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
220101 MEN G. GENERAL
C-2201-0700-3-0-163-1630003 ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Nación 11 CSF
4.312.543,00
Total: 4.312.543,00 4.312.543,00 4.312.543,00
Objeto:
SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MEN RADICADO 1E-003114
I PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC . .. , . . POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR . LINEA DE PAGO
220101 MEN - GESTION GENERAL 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF
2018-12-30 4.312.543,00 4.312.543,00 NINGUNO
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página 1 de 2
_ Compromiso Presupuestal de Gasto Usuario Solicitante: MHcrecalde CAROLINA RECALDE VEGA
Comprobante Unidad 6 Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Ejecutora Solicitante: GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2018-02-12-7:27 a. m.
Reporte
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO
Con base en el CDP No: 3218 de fecha 2018-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle
Numero: 210418 Fecha Registro: 2018-02-08 Unidad! SubunIdad ejecutora: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial: 3.625.398,00 Valor Total Operaciones: Valor Actual: 3.625.398,00 Saldo x Obligar: 3.625.398,00
r TERCERO ORIGINAL
Identificación: NIT 800075003 Razon Social: I SUBATOURS SAS Medio de Pago: 'Abono en cuenta
I _
CUENTA BANCARIA
Numero: 044060127 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A Tipo: Corriente Estado: Activa
I ORDENADOR DEL GASTO
Identificacion: 51648044 Nombre: STELLA QUIÑONES BENAVIDES Cargo: SECRETARIO GENERAL
CAJA MENOR DOCUMENTO SOPORTE
Identificacion: Fecha de Registro: iNumero: 0924 DE 2018 Tipo: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2018-02-08
1 ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE SITUAC. RECURSO RECURSO
FECHA OPERACIO
N VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
220101 MEN G. GENERAL
C-2201-0700-3-0-165-1650003 FORMACIÓN A ESTUDIANTES EN COMPETENCIAS DE INGLÉS Nación 11 CSF
3.625.398,00
Total: 3.625.398,00 3.625.398,00 3.625.398,00
Objeto:
SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MEN RADICADO 1E-003114
PLAN DE PAGOS
,pEpENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC .FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR UNEA DE PAGO
220101 MEN - GESTION GENERAL 3-8 CNC -INVERSION ORDINARIA NACIÓN 2018-12-30 3.625.398,00 3.625.398,00 NINGUNO CSF
,.6h1PW' FIRMA(S)RESPONSABLE(S)
Página 1 de 2
Compromiso Presupuestal de Gasto Usuario Solicitante:
Comprobante Unidad ÓSubunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL -
2018-02-12-7:27 a. m,
RECALDE VEGA
Fecha y Flora Sistema:
MHancalde
Ejecutora Solicitante: GESTION GENERAL
igil Reporte
,
Sil REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO
Con base en el CDP No: 9518 de fecha 2018-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle
Numero: 210518 Fecha Registro: 2018-02-08 Unidad / Subunidad ejecutora: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 600
Valor Inicial: 7.033.727,00 Valor Total Operaciones: Valor Actual: 7.033.727,00 Saldo x Obligar: 7,033.727,00
TERCERO ORIGINAL
Identificación: NIT 800075003 Razon Social: I SUBATOURS SAS Medio de Pago: 'Abono en cuenta
I CUENTA BANCARIA
Numero: 044060127 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A Tipo: [Corriente [Estado: Activa
ORDENADOR DEL GASTO
Identificacion: 51648044 Nombre: STELLA QUIÑONES BENAVIDES Cargo: SECRETARIO GENERAL
I CAJA MENOR DOCUMENTO SOPORTE
Identificacion: Fecha de Registro: Numero: 0924 DE 2018 Tipo: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2018-02-08
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO RECURSO SITUAC.
OPFEECRAHACIO N
VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR 220101 MEN G. GENERAL
C-2201-0700-1-0-100-1000001 CUALIFICACIÓN DE AGENTES Y ESTRATEGIA PARA LA EXCELENCIA DEL TALENTO HUMANO
Nación 10 CSF
7.033.727,00
Total: 7.033.727,00 7.033.727,00 7.033.727,00
Objeto:
SUMINISTRO DE TIOUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MEN RADICADO 1E-003114
PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBUGAR LINEA DE PAGO
220101 MEN - GESTION GENERAL 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 2018-12-30 7.033.727,00 7.033.727,00 NINGUNO CSF
. I-Burerr FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
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Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Usuario Solicitante: MHcrecalde CAROLINA RECALDE VEGA
Comprobante Unidad 6 Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Ejecutora Solicitante: GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2018-02-12-7:27 a. m.
I
Ft
--7--- 1
1 I
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO '
Con base en el CDP No: 11518 de fecha 2018-01-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle
Numero: 210618 Fecha Registro: 2018-02-08 Unidad / Subunidad ejecutora: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL- GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial: 6.137.020,00 Valor Total Operaciones: Valor Actual: 1137.020,00 Saldo x Obligar: 6.137.020,00
TERCERO ORIGINAL
Identificación: NIT 800075003 Raxon Social: I SUBATOURS SAS 'Medio de Pago: 'Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Numero: 044060127 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A. Tipo: Corriente Estado: Activa
i ORDENADOR DEL GASTO
Identificacion: 51648044 Nombre: STEIJA QUIÑONES BENAVIDES Cargo: SECRETARIO GENERAL
r CAJA MENOR DOCUMENTO SOPORTE
Identificaclon: Fecha de Registro: Numero: 0924 DE 2018 Tipo: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2018-02-08
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO ,
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO RECURSO SITUAC.
FECHA tOPERACIO VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR 220101 MEN G.
GENERAL
C-2201-0700-7-0-112-1120001 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA(S) DE INFORMACIÓN PARA SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PAE
Nación N
11 CSF
6.137.020,00
Total: 6.137.020,00 6.137.020,00 6.137.020,00
Objeto:
SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MEN RADICADO 1E-003114
PLAN DE PAGOS
-- . , - DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC 1..... POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR UNEA DE PAGO
220101 MEN - GESTION GENERAL 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF
2018-12-30 6.137.020,00 6.137.020,00 NINGUNO
VILumtr. FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
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Compromiso Presupuestal de Gasto Usuario Solicitante: MHcrecalde CAROLINA RECALDE VEGA
Comprobante Unidad ó Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Ejecutora Solicitante: GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2018-02-12-7:28 a. m.
Reporte
i .1 I. 11 .1 á I
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO
Con base en el CDP No: 8218 de fecha 2018-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle
Numero: 210718 Fecha Registro: 2018-02-08 Unidad f ejecutor a:
Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCAC1ON NACIONAL - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor inicial: 344.020.000,00 Valor Total Operaciones: Valor Actual: 344.020.000,00 Saldos Obligar: 344.020.000,00
/ TERCERO ORIGINAL
Identificación: NIT 800075003 Rezan Social: I SUBATOURS SAS Medio de Pago: kbono en cuenta
1 CUENTA BANCARIA
Numero: 044060127 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A. llpo: Corriente Estado: Activa
I ORDENADOR DEL GASTO
Identificacion: 51648044 Nombre: STELLA QUIÑONES BENAVIDES Cargo: SECRETARIO GENERAL
CAJA MENOR DOCUMENTO SOPORTE
Identificacion: Fecha de Registro: Numero: 0924 DE 2018 Tipo: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2018-02-08
ÍTEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO RECURSO SITUAC.
1 FECHA OPERACIO
N VALOR INICIAL VALOR OPEFtACION VALOR ACTUAL SALDO X OBUGAR
220101 MEN G. GENERAL
C-2201-0700-7-0-111-1110001 ASISTENCIA TÉCNICA A ENTIDADES TERRITORIALES Y OPERADORES PAE
Nación 11 CSF
344.020.000,00
Total: 344.020.000,00 344.020.000,00 344.020.000,00
Objeto:
SUMINISTRO DE TIOUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MEN RADICADO 1E-003114
PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC
11—
POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR UNEA DE PAGO
220101 MEN - GESTION GENERAL 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF
2018-12-30 344.020.000,00 - 344.020.000,00 NINGUNO
_Shltiecd'• FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
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Compromiso Presupuestal de Gasto Usuario Solicitante: MHcrecalde AROLINA RECALDE VEGA
Comprobante Unidad ó Subunidad 22-01-01-0OP FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE Ejecutora Solicitante: GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES
DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema: 2018-02-09-2:21 p. m.0
Reporte
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO
Con base en el CDP No: 2018 de fecha 2018-01-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle
Numero: 2318 Fecha Registro: 2018-02-08 Unidad / Subunidad ejecutora:
22-01-01-00P FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial: 184.729,511,00 Valor Total Operaciones: Valor Actual: 184.729.511,00 Saldos Obligar: 184.729.511,00
TERCERO ORIGINAL
Identificación: NIT 800075003 Razon Social: ISUBATOURS SAS Medio de Pago: 'Abono en cuenta
i CUENTA BANCARIA
Numero: 044060127 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A. Tipo: Corriente Estado: Activa
I ORDENADOR DEL GASTO 1
ldentificacion: 51648044 Nombre: STELLA QUIÑONES BENAVIDES Cargo: SECRETARIO GENERAL
[ CAJA MENOR DOCUMENTO SOPORTE 1
Identificacion: Fecha de Registro: Numero: 0921 DE 2018 Tipo: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2018-02-08
< ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO
DEPENDENCIA POSIC1ON CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO RECURSO SITUAC.
FECHA OPERACIO
N VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBUGAR
22-01-01-03P FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA
C-2201-0700-2-0-170-1700009 PRUEBAS SABER 3,5,9 Nación 14 CSF
184.729.511,00
Total: 184.729.511,00 184.729.511,00 184.729.511,00
Objeto:
SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MEN RADICADO 1E-003114
IPLAN DE PAGOS
1 DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO t
22-01-01-00P FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA
3-7 CNC - INVERSION ESPECIFICA NACIÓN CSF
2018-12-30 184.729.511,00 184.729.511,00 NINGUNO
Página 1 de 2
Compromiso Presupuestal de Gasto Usuario Solicitante: MHcrecalde CAROLINA RECALDE VEGA
Comprobante Unidad 6 Subunidad 22-01-01-00P FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE Ejecutora Solicitante: GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES
DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema: 2018-02-09-2:21 p. m.
Reporte
— - _ • • I 1 .11i111
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO
Con base en el CDP No: 918 de fecha 2018-01-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle
Numero: 2418 Fecha Registro: 2018-02-08 Unidad! Subunidad ejecutora:
22-01-01-00P FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA
Vigenda Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial: 59.400.000,00 Valor Total Operaciones: Valor Actual: 59.400.000,00 Saldos Obligar: 59.400.000,00
1 TERCERO ORIGINAL
Identificación: NIT 8013075003 Razon Social: SUBATOURS SAS !Medio de Pago: Abono en cuenta
I CUENTA BANCARIA
Numero: 044060127 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A Tipo: Corriente Estado: Activa _ —
1 ORDENADOR DEL GASTO .... ..
Identificaclon: 51648044 Nombre: STELLA QUIÑONES BENAVIDES Cargo: SECRETARIO GENERAL t
CAJA MENOR DOCUMENTO SOPORTE
IdentificacIon: Fecha de Registro: Numero: 0924 DE 2018 Tipo: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2018-02-08
1TEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO S1TUAC. RECURSO
FECHA OPERACIO
N VALOR INICIAL VALOR OPEFIACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
22-01-01-0OP FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA
C-2202-0700-3-0-230-2300008 CONVENIOS 1NTERADMINISTRATIVOS T&T Nación 14 CSF
59.400.000,00
Total: 59.400.000,00 59.400.000,00 59.400.000,00
Objeto:
SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MEN RADICADOIE-003114
PIAN DE PAGOS
i DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC - FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO
22-01-01-00P FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA
3-7 CNC - INVERSION ESPECIFICA NACIÓN CSF
2018-12-30 59.400.000,00 59.400.000,00 NINGUNO
,3V110 Página 1 de 2
eu!Bed
Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Usuario Solicitante: MHcrecalde CAROLINA RECALDE VEGA
Comprobante Unidad á Subunidad 22-01-01-00P FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE Ejecutora Solicitante: GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES
DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema: 2018-02-09-2:22 p. m.
.-J REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO
Con base en el CDP No: 1718 de fecha 2018-01-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle
Numero: 2518 Fecha Registro: 2018-02-08 Unidad / Subunldad ejecutora:
22-01-01-00P FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial: 40.200.000,00 Valor Total Operaciones: Valor Actual: 40.200.000,00 Saldo x Obligar: 40.200.000,00
r TERCERO ORIGINAL
Identificación: NIT 800075003 Razon Social: I SUBATOURS SAS ¡Medio de Pago: ¡Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Numero: 044000127 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A. Tipo: Corriente Estado: Activa
/ ORDENADOR DEL GASTO
Identificación: 51648044 Nombre: STELLA QUIÑONES BENAVIDES Cargo: SECRETARIO GENERAL
t CAJA MENOR DOCUMENTO SOPORTE
Identificacion: Fecha de Registro: Numero: 0924 DE 2018 Tipo: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2018-02-08
1 ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
/ DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO RECURSO SITUAC.
FECHA OPERACIO
N VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
22-01-01-00P FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA
C-2202.0700-3-0-230-2300004 SISTEMA DE EDUCACIÓN TERCIARIA Nación 14 CSF
40.200.000,00
Total: 40.200.000,00 40.200.000,00 40.200.000,00
Objeto:
SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MEN RADICADO 1E-003114
I PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO
22-01-01-00P FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA
3-7 CNC - INVERSION ESPECIFICA NACIÓN CSF
2018.12-30 40.200.000,00 40.200.0013,00 NINGUNO
.6)IteriS Página 1 de 2
OE ep
Compromiso Presupuestal de Gasto Usuario Solicitante: MHcrecalde CAROLINA RECALDE VEGA
á Subunidad 22-01-01-00P FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE Comprobante Ejecutora Solicitante:
GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema: 2018-02-09-2:22 p. m.
-- ..
$111 . . Reporte a
3ailion ,
' REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO .
Con base en el CDP No: 2118 de fecha 2018-01-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle
Numero: 2618 Fecha Registro: 2018-02-08 Unidad! Subunidad ejecutora:
22-01-01-00P FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial: 19.800.090,00 Valor Total Operaciones: Valor Actual: 19.800.000,00 Saldo x Obligar: 19.800.000,00
E TERCERO ORIGINAL
Identificación: NIT 800075003 Razon Social: SUBATOURS SAS Medio de Pago: 'Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA _ Numero: 044060127 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A. Tipo: Corriente Estado: Activa
í ORDENADOR DEL GASTO
1 identificacion: 51648044 Nombre: STELLA QUIÑONES BENAVIDES Cargo: SECRETARIO GENERAL
I CAJA MENOR DOCUMENTO SOPORTE
Identificaclon: Fecha de Registro: Numero: 0924 DE 2018 Tipo: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2018-02-08
1 ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSIC1ON CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO S1TUAC. RECURSO
FECHA OPERACIO
N VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
22-01-01-00P FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA
C-2201-0700-2-0-172-1720001 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA
.
Nación 14 CSF
19.800.000,00
Total: 19.800.000,00 19.800.000,00 19.800.000,00
Objeto:
SUMINISTRO DE TIOUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MEN RADICADO 1E-003114
DE PAGOS' 1PLAN
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE FAC . POSICION DEL CATALOGO DE PAC .
FECHA . VALOR APAGAR SALDO POR OBLIGAR - LINEA DE PAGO
22-01-01-00P FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA
3-7 CNC - INVERSION ESPECIFICA NACIÓN CSF
2018-12-30 19.800.000,00 -
19.800.00000 NINGUNO
5h113-12J'. Página 1 de 2
_ Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Usuario Solicitante: MHcrecalde CAROLINA RECALDE VEGA
Comprobante Unidad ó Subunidad 22-01-01-004 MEN ESCUELAS INDUSTRIALES E Ejecutora Solicitante: INSTITUTOS TECNICOS LEY 21 DE 1982
Fecha y Hora Sistema: 2018-02-13-8:57 a. m.
7,-: . h l ,..
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO
Con base en el CDP No: 1118 de fecha 2018-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle
Numero: 7618 Fecha Registro: 2018-02-08 Unidad / Subunidad ejecutora: 22-01-01-004 MEN ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS LEY 21 DE 1982
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial: 145.000.000,00 Valor Total Operaciones: Valor Actual: 145.000.000,00 Saldos Obligar: 145.000.00000
TERCERO ORIGINAL
Identificación: NIT 800075003 Razon Social: I SUBATOURS SAS 'Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCAFtlA
Numero: 21500422190 Banco: BCSC S A Tipo: Corriente Estado: Activa
ORDENADOR DEL GASTO
Identificacion: 51648044 Nombre: STELLA QUIÑONES BENAVIDES Cargo: SECRETARIO GENERAL
CAJA MENOR 1 DOCUMENTO SOPORTE
Identificacion: Fecha de Registro: Numero: 0920 Tipo: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2018-02-08
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO RECURSO SITUAC.
FECHA OPERACIO
N VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR 004 MEN LEY 21 DE
1982
C-2201-0700-4-0-151-1510002 AULAS AMPLIADAS O MEJORADAS EN ZONAS URBANAS O RURALES
Nación 16 SSF
145.000.000,00
Total: 145.000.00000 145.000.000,00 145.000.000,00
Objeto:
SUMINISTRAR TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MEN.
PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO
004 MEN LEY 21 DE 1982 6-8 CNS - INVERSION ORDINARIA NACIÓN SSF
2018-12-28 145.000.000,00 145.000.000,00 NINGUNO
31-341-1/ FIRMA(S)RESPONSABLE(S)
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Nación 1-3-2-2-6 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
¡SUMINISTRAR TIQUETES AEREOS EN LAS RUTAS NACIONALE E INTERNECIONALES PARA EL MINISTERIO DE EDUCACION. 2018-1E-003114 Objeto:
01-220100 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FECHA OPERACION 2018-02-08
Total:
VALOR INICIAL
66.344.909,00 66.344.909,00
VALOR ACTUAL
66.344.909,00
SALDO X OBLIGAR
66.344.909,00
VALOR OPERACION CSF 132201
0,00 0,00
Reporte compromiso para el giro "Comprobante" Usuario Solicitante: MHlisantoc LILIANA SANTOS CUSIDES
SIstema de Presupuesto y Giro de Regailas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:
01-220100 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Fecha y Hora Sistema: 2018-02-13-10:18 a. m.
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO I
Con base en el CDP No: 3617 de fecha 2017-12-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle
Numero: 218 Fecha Registro: 2018-02-08 01-220100 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial: 82.948.25100 Valor Total Operaciones: 1 0,00 Valor Actual: 82.948.251,00 Saldo x Obligar: 82.948.251,00
TERCERO I Identificacion: 800075003 Razon Social: SUBATOURS SAS ¡Medio de Pago: rAbono en cuenta
CUENTA BANCARIA 1 Numero: 1 044060127IBanco: ¡BANCO DE BOGOTA S. A. ¡Tipo: ¡Corriente ¡Estado: ¡Registrada
ORDENADOR DEL GASTO 1 Identificacion: 1 42898796 Nombre: ¡LILIANA MARIA ZAPATA BUSTAMANTE Cargo: SECRETARIO GENERAL
CAJA MENOR DOCUMENTO SOPORTE 1 Identificacion: 1 ¡Fecha de Registro: j Numero: ¡Orden Compra 924 ¡Tipo: ¡CONTRATO ¡Fecha: 12018-02-08
•
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC. DETALLE MOVIMIENTOS 01-220100 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
1-3-2-2-6 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Nación 130000 CSF FECHA OPERACION
VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR I
2018-02-08 16.603.342,00 0,00 Total: 16.603.342,00 0,00 16.603.342,00 16.603.342,00
PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO
01-220100 ¡MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SGR-FUNCION ¡FUNCIONAMIENTO DEL SGR 2018-03-30 82.948.251,00 82.948.251,00 NINGUNO
5marxr. FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Págii
Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante
Naco
Usuario Solicitante:
MI-Icrecatele CAROLINA RECALDE VEGA
Unidad o Suounidad
22-01-01-004 MEN ESCUELAS INDUSTRIALES E Ejecutora Solicitante:
INSTITUTOS TECNICOS LEY 21 DE 1982
Fecha y Hora Sistema: 2018-01-05-10:53 a. m.
CERTIFICADO DE DISPONIBIUDAD PRESUPUESTAL
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"
Numero: 1118 Fecha Registro: 2018-01-05 Unidad / Subunidad ejecutora:
22-01-01-004 MEN ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS LEY 21 DE 1982
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo: Gasto Uso Caja Menor Ninguno
Valor Inicial: 145.000.000,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: 145.000.000,00 Saldo a Comprometer 145.000.000,00
Vr. 0,00 Bloqueado
SOLICHUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Número: 1218 Fecha Registro: 2018-01-04 Número: Modalidad de contratación: Tipo do contrato:
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO RECURSO SITUAC.
FECHA OPERACION
VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X COMPROMETER
VALOR BLOQUEADO 094 MEN LEY 21 DE 1982
C-2201-0700-4-0-151-1510002 AULAS AMPLIADAS O MEJORADAS EN ZONAS URBANAS O RURALES
Nación 16 SSF
Total: 145.000.000,00 0,00 145.000.000,00 145.009.000,00 0,00
Objeto: REC 16 SSF SUMINISTRO TIOUETES AEREOS NACIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE APOYO A SUPERV1SION DE LOS ESQUEMAS DE FORMULACION Y EJECUCION INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEN • RADICADOIE-000802
áhtlay2r Firma Responsable
a
Página 1 de 1
. Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante Usuario Solicitante: MHcstand CARLOS ANTONIO STAND VILLARREAL
Unidad 6 Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Ejecutora Solicitante: GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2018-01-03-6:51 p. m.
, Reporte Nem
1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "items de afectación de gastos"
Numero: 8118 Fecha Registro: 2018-01-03 Unidad / Subunldad ejecutora:
22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo: Gasto Uso Caja Menor Ninguno
Valor Inicial: 379I15.652.® . Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: 379115.652.00 . 379.115.652, Saldo Comprometer:
x 00 Vr. Bloqueado 0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBIUDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Número: 6918 Fecha Registro: 2018-01-03 Número: Modalidad de contratación:
Tipo de contrato:
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO RECURSO
SITUAC.
o pFEECHcAl o N VALOR INICIAL VALOR OPEFiACION VALOR ACTUAL
._
SALDO X COMPROMETER
VALOR BLOQUEADO 220101 MEN G. GENERAL
C-2201-0700-6-0123-1230001 SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y MONITOREO EN ESTRATEGIAS DE ACCESO Y PERMANENCIA
Nación 10 csF
Total: 379.115.652,00 0,00 379.115.652,00 379.115.652,00 0.00
Objeto: SUMINISTRO DE TIOUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES. RAD 000356
Firma Responsable
Página 80 de 85
Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante Usuario Solicitante: MHcstand CARLOS ANTONIO STAND VILLARREAL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:
22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2018-01-04-9:05 a. m.
. ., ,
,
- ,
8
Reporte
NEM
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "'tenis de afectación de gastos"
Numero: 9318 Fecha Registro: 2018-01-03 Unidad! Subunidad ejecutora:
22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo: Gasto Uso Caja Menor Ninguno
Valor Inicial: 210.000.000,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: 210.000.000,00 Saldos Comprometer 210.000.000,00 Vr. 0,00
Bloqueado
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBIUDAD PRESUPUESTAL 7 AUTORV-ACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Número: 4218 Fecha Registro: 2018-01-03 Número: Modalidad de contratación:
Tipo de contrato:
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO RECURSO
SITUAC.
FECHA OPERACION
VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL
—
SALDO X COMPROMETER
VALOR BLOQUEADO 220101 MEN G. GENERAL
C-2201-0700-1-0-100-1000001 CUALIFICACIÓN DE AGENTES Y ESTRATEGIA PARA LA EXCELENCIA DEL TALENTO HUMANO
Nación 10 CSF
Total: 101500.000,00 0,00 103.500.000,00 103.500.000,03 0,00
220101 MEN G. GENERAL
C-2201-0700-1-0-101-1010001 MODELO DE PRESTACIÓN OFICIAL DEL SERVICIO
Nación 10 CSF OPERACION FECHA VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X
COMPROMETER ' VALOR BLOQUEADO
Total: 26.500.000,09 0,00 26.500.000,00 26.500.000,00 0,00
Página 93 de 106
DO VALOR SLOQ CSF Nación 10
MHcstand Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante
22-01-01
2018-01-04-9:05 a. m.
CARLOS ANTONIO STAND VILLARREAL
MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:
220101 MEN G. GENERAL
C-2201-0700-1-0-102-1020001 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARAMETRIZADO
FECHA OPERACION
VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUA SALDO X COMPROMETER
Total: 83.000.000,00 83.000,00000 83.000.000,00 0,00 0,00
Objeto: SUMINISTRO DE TIOUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES. RAD 000385
tiel)24' Firma Responsable
Página 94 de 106
Des p 10.1 rs
I
Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante
_ NEM
Usuario Solicitante: MHjgrico JANNE GRICEL RICO CARVAJAL
Unidad ó Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL- Ejecutora Solicitante: GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2018-01-03-3:54 p. rn.
CERTIFICADO DE DISPONIBIUDAD PRESUPUESTAL
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "items de afectación de gastos"
Numero: 2418 Fecha Registro: 2018-01-03 Unidad / Subunidad ejecutora:
22-01-01 MINISTERIO EOUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo: Gasto Uso Caja Menor Ninguno
Valor Inicial: 15.000.000,00 Valor Total Operaciones: 0.00 Valor Actual.: 15.000.000,00 Saldo a Comprometer: 15.000.000,00 Vr. 0,00 Bloqueado
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISIC1ON DE BIENES Y SERVICIOS
Número: 2318 Fecha Registro: 2018-01-03 Número: Modalidad de contratación: Tipo de contrato:
DEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO RECURSO SITUAC.
FECHA OPERACION
VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL O
SALDO X COMPROMETER
VALOR BLOQUEADO
!
220101 MEN G. GENERAL
C-2299-0700-3-0-250-2500006 MEJORAMIENTO Nación 10 CSF CONTINUO EN LA ADOPCIÓN DE MEJORES
PRACTICAS PARA GOBIERNO Y GESTIÓN TI
Total: 15.000.000,00 0,00 15.090.000,00 15.000.009,00 0,00
Objeto:
GASTOS DE DESPLAZAMIENTO PARA COLABORADORES DE LA OFICINA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE INFORMACION CON OCASION DE COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO. SOLICITUD 20181E000322
Firma Responsable
Página 1 de
$n F r:s173 Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante
1 Nacid
Usuario Solicitante:
MHIreyest LUIS ALBERTO REYES TRIVIO
Unidad 6 Subunidad
22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Ejecutora Solicitante:
GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2018-01-03-6:44 p. m.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"
Numero: 8218 Fecha Registro: 2018-01-03 Unidad /SubunIded ejecutora:
22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL • GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo: Gasto Uso Caja Menor Ninguno
Valor Inicial: 344.020.000,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: 344.020.000.00 Saldo o Comprometen 344.020.000 00 '
vr• 0.00 Bloqueado
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Número: 9118 Fecha Registro: 2018-01.03 Número: Modalidad de contratación: Tipo de contrato:
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO RECURSO srripac.
FECHA OPERACION
VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X COMPROMETER
VALOR BLOQUEADO 220101 MEN G. GENERAL
C-2201-0700-7-0-111-1110001 ASISTENCIA TÉCNICA A ENTIDADES TERRITORIALES Y OPERADORES PAE
Nación 11 CSF
Total: 344.020.000,00 0,00 344.020.000.00 344.020.000,00 0,00
Objeto:
REC - 11 - CSF- Corresponde al suministrado tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales. RAD 000492
31-11094' Firma Responsable
-r21-,-(To tte--;R4 ak-v, 4- 7,311-
Página 1 de
SII F FI: Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante
Nac
Usuario Solicitante:
MHIreyest LUIS ALBERTO REYES TRIVIO
Unidad ó Subunidad
22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Ejecutora Solicitante:
GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2018-01-05-8:17 a. m.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Iterns de afectación de gastos"
Numero: 15018 Fecha Registro: 2018-01-05 Unidad I Subunidad ejecutora:
22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL- GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo: Gasto Uso Caja Menor Ninguno
Valor Inicial: 300.000.00000 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: 300.000.000.00 Saldo a Comprometer 300.000.000,00 Vr. ' 0.00 Bloqueado
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Número: 17418 Fecha Registro: 2018-01-04 Número: Modalidad de contratación: Tipo do contrato:
ÍTEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO RECURSO SITUAC.
FECHA OPERACION
VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X COMPROMETER
VALOR BLOQUEADO 220101 MEN G. GENERAL
C-2202-0700-21-0-210-2100002 ES ACOMPAÑADAS A TRAVÉS DE LOS CONSEJOS SUPERIORES
Nación 11 CSF
Total: 300.000.000,00 0.00 300.000.00000 300.000.000.00 0,00
Objeto: CSF 11 RG TIQUETES PARA ACOMPAÑAR LA PLANEACION, IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS O PROYECTOS LIDERADOS POR LOS CONSEJOS SUPERIORES Yi0 DIRECTIVOS RAD 000752
Firma Responsable
J
Página 1 de
p77541, 1 Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante
Sil Nada
Usuario Solicitante:
MHIreyest LUIS ALBERTO REYES TRIVIO
Unidad ó Subunidad
22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL • Ejecutora Solicitante:
GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2018-01-05-8:163. m.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"
Numero: 14918 Fecha Registro: 2018-01-05 Unidad / SubunIdad ejecutora:
22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo: Gasto Uso Caja Menor Ninguno
Valor Inicial: 350.000000,00 Valor Total Operaciones: 0.00 Valor Actual.: 350.000.000,00 Saldo a Comprometer: 350.000.000 00
' Vr.
0.00 Bloqueado
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADOUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Número: 17618 Fecha Registro: 2018-01-04 Número: Modalidad de contratación: Tipo de contrato:
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC. RECURSO
FECHA OPERACION
VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X COMPROMETER
VALOR BLOQUEADO 220101 MEN G. GENERAL
C-2202-0700-21-0-210-2100003 APOYO. ASESORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA FOMENTAR Y FORTALECER LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
Nación 11 CSF
Total: 350.000.000.00 0.00 350.000.000.00 350.000.000,00 0.00
Objeto: CSF 11 RC TIQUETES PARA ACOMPAÑAR LA PLANEACION, IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS O PROYECTOS LIDERAOOS POR LA DIRECCION DE FOMENTO PARA LA EDUCACION SUPERIOR RAD 000751
t)hica&v Firma Responsable
Página 1 de
8F171:: Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante
Nac
Usuario Solicitante:
MHcrecalde CAROLINA RECALDE VEGA
Unidad Ó Stibunidad
22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Ejecutora Solicitante:
GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2018-01-05-3:42 p. m.
CERTIFICADO DE DISPONIBIUDAD PRESUPUESTAL
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"
Numero: 16118 Fecha Registro: 2018-01-05 Unidad / Subunidad ejecutora:
22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo: Gasto Uso Caja Menor Ninguno
Valor Inicial: 355.000.000,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: 355000.000 00 . Saldo x Comprometer , 355.000.000 00 :
V ' 0,00 Bloqueado
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Número: 18118 Fecha Registro: 2018-01-05 Número: Modalidad de contratación: Tipo de contrato:
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC. RECURSO
FECHA OPERACION
VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X COMPROMETER
VALOR BLOQUEADO 220101 MEN G. GENERAL
C-2299-07004-0-180-1600004 COMPONENTES EJECUTADOS DEL PLAN DE ASISTENCIA TÉCNICA
Nación 10 CSF
Total: 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00
220101 MEN G. GENERAL
C-2299-0700-4-0-181-1810002 EVALUACIÓN GESTIÓN FINANCIERA ETC Nación 10 CSF FECHA
OPERACION VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X
COMPROMETER VALOR BLOQUEADO
Total: 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000.00 0,00
220101 MEN G. GENERAL
C-2299-0700-4-0-182-1820003 ESTUDIO CONCURSO DOCENTE Y DIRECTIVO DOCENTE Nación 10 CSF FECHA
OPERACION VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X
COMPROMETER VALOR BLOQUEADO
Total: 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00
Página 1 de 2
220101 MEN G. GENERAL
C 2299 0700 4 0-183 1830008 PLANES DE ACOMPAÑAMIENTO SITUADO IMPLEMENTADOS GRUPOS ÉTNICOS
Naden 10 CSF FECHA
OPERACION VALOR INICIAL VALOR OPEFtACION VALOR ACTUAL
, SALDO X
COMPROMETER VALOR BLOQUEADO
Total: 50.000.000,00 0,00 50.000,000,00 50,000.000,00 0,00
Objeto:
REC 10 SUMINISTRO DE TIOUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES RADICADO 1E-000876
Firma Responsable
Página 2 de 2
Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante Usuario Solicitante: Mhcarogomecha CAROLINA GOMEZ CHAPARRO
Unidad ti Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Ejecutora Solicitante: GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2018-01-09-5:53 p. m.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"
Numero: 20218 Fecha Registro: 2018-01-09 Unidad ! Subunidad ejecutora:
22.01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo: Gasto Uso Caja Menor Ninguno
Valor Inicial: 50.000.000,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: 50.000.000,00 Saldo x Comprometer: 50.090.000,00 Vr. 0.00 Bloqueado
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Número: 23818 Fecha Registro: 2018-01-09 Número: Modalidad de contratación:
Tipo do contrato:
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO RECURSO SITUAC.
FECHA OPERACION
VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X COMPROMETER
VALOR BLOQUEADO 220101 MEN G. GENERAL
C-2299-0700-3-0-251-2510002 DESEMPEÑO Nación ' ENTIDADES ADSCRITAS
10 CSF
Total: 50.000.000,00 0.00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
Objeto: RC 10 ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN DE LAS ENTIDADES ADSCRITAS Y VINCULADAS AL MEN (TIOUETES).....""
SOLICITUD 2018-1E-001150.
varor Firma Responsable
Página 1 de 1
Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante Usuario Solicitante: MHjgrico JANNE GRICEL RICO CARVAJAL
Unidad ó Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Ejecutora Solicitante: GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2018-01-04-6:24
p. ip. p.77] Reporte
Nactún CERTIFICADO DE DISPONIBIUDAD PRESUPUESTAL
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe aproplacien presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Beim de afectación de gastos"
Numero: 14318 Fecha Registro: 2018-01-04 Unidad / Subunidad ejecutora:
22-01-01 MINISTERIO EDUGACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo: Gasto Uso Caja Menor Ninguno
Valor Inicial: 669.00100010 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: 661000.000.00 Saldo x Compro meter 661000.00100
Vr. Bloqueado 0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 'PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICIONDE BIENES Y SERVICIOS
Número: 15718 Fecha Registro: 2018-01-04 Número: Mdalidd de o contratación:
a Tipo de contrato:
11EM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO RECURSO SITUAC.
FECHA OPERACION
VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X COMPROMETER
VALOR BLOQUEADO 220101 MEN G. GENERAL
A-3-2-2-1 COMISION NACIONAL INTERSECTORIAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR. CONACES
a n Nció 16 SSF
Total: 669.000.000,00 100 669.000.000,00 669.000.000,00 010
Objeto:
APROPIACION DISPONIBLE PARA ATENDER GASTOS POR TIOUETES AEREOS PARA LOS MIEMBROS DE LAS SALAS CONACES. SOLICITUD 20181E000726
Ahl Fati(
Firma Responsable
Página 45 de 48
S ''' Frlia'
Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante Usuario Solicitante: MHnpardo NEFTALI PARDO NIEVES
Unidad O Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Ejecutora Soliatante: GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2018-01-04-5:08 p. m.
F.;:iv Reporte i
m'o CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "ítems de afectación de gastos"
Numero: 13118 Fecha Registro: 2018-01-04 Unidad / Subunidad ejecutora:
22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo: Gasto Uso Caja Menor Ninguno
Valor Inicial: 80.000.000,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: 80.000.000.00 Saldo x Comprometer: 80.000.000.00 Vr. 0.00 Bloqueado
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Número: 14718 Fecha Registro: 2018-01-04 Número: Modalidad de contratación: Tipo de contrato:
[TEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO RECURSO S1TUAC.
FECHA OPERACION
VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X COMPROMETER
VALOR BLOQUEADO 220101 MEN G. GENERAL
A-3-2-2-2 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACION • CNA Nación 16 SSF
Total: 80.000.000.00 0.00 130.000.000.00 80.000.000,00 0,00
Objeto: SSF18: APROPIACION DISPONIBLE PARA ATENDER GASTOS POR TIOUETES AEREOS PARA LOS CONSEJEROS DEL CNA. RAD.723
_5)1 Firma Responsable
Página 32 de 38
Sil Fr-,3 Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante Usuario Solicitante: MNIreyest LUIS ALBERTO REYES TRIVIO
.AN Unidad 6 Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Ejecutora Solicitante: GESTION GENERAL
Nada Fecha y Hora Sistema. 2018-01-05-4:44 p. m.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"
NUMMI: 17318 Fecha Registro: 2018-01-05 Unidad! SubunIdad ejecutora:
22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo: Gasto Uso Caja Menor Ninguno
Valor Inicial: 84.000.000.00 Valor Total Operaciones: 0.00 Valor Actual.: 84.000.000.00 Saldos Comprometen 84.000.000.00 Vr. 0.00 Bloqueado
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL . AUTORIZACION DE ADOUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Número: 19918 Fecha Registro: 2018-01-05 Número: Modalidad de contratación: Tipo de contrato:
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RR:2::: SITUAC. •
FECHA SSF OPERACION VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X
COMPROMETER VALOR BLOQUEADO 220101 MEN G.
GENERAL A-3-2-2-3 CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR -CESU (LEY 30/92) Nación 16
Total: 84.000.000.00 0.00 84.000.000.00 84.000.000.00 0.00
Objeto: SSF16: APROPIACION DISPONIBLE PARA ATENDER GASTOS POR TIOUETES AEREOS PARA LOS MIEMBROS DEL CESU RAD 000922
Firma Responsable Responsable
Página 1 de
S 7"Ç Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante
_ NaG1011
Usuario Solicitante:
MHIreyest LUIS ALBERTO REYES TRIVIO
Unidad ó Subunidad
22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Ejecutora Solicitante:
GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2018-01-05-4:46 p. m.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"
Numero: 17518 Fecha Registro: 2018-01-05 Unidad! Subunidad ejecutora:
22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo: Gasto Uso Caja Menor Ninguno
Valor Inicial: 110.000.000.00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: 110.000.000,00 Saldos Comprometer 110.000.000,00 Vr. 0.00 Bloqueado
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Número: 18218 Fecha Registro: 2018-01-05 Número: Modalidad de contratación: Tipo de contrato:
(TEN PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC. RECURSO
FECHA OPERACION
VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X COMPROMETER
VALOR BLOQUEADO 220101 MEN G. GENERAL
C-2202-0700-20-0-199-1900004 PROCESOS DE ASEGURAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
Nación 10 CSF
Total: 110,000.000.00 0.00 110.000.000,00 110.090.000,00 0.00
Objeto: CSF 10: APROPIACION DISPONIBLE PARA ATENDER GASTOS POR T1OUETES AEREOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD SUPERIOR RAD 000922
5hItig9( Firma Responsable
Página 1 de
illEnv,/ Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Coprobante
tláaclun
m
Usuario Solicitante: MI-llreyest LUIS ALBERTO REYES TRIVIO
Unidad ó &igualdad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Ejecutora Solicitante- GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2018-01-05-4:43 p. m.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"
Numero: 17018 Fecha Registro: 2018-01-05 Unidad / Subunidad ejecutora:
22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo: Gasto Uso Caja Menor Ninguno
Valor Inicial: 84.000.000.00 Valor Total Operaciones: 0.00 Valor Actual.: 84D00.000 00 ' Saldo x Comprometen 84.000.000 00 ' Vr• 0.00 Bloqueado
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBIUDAD PRESUPUESTAL AUTORQACION DE ADOUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Número: 18518 Fecha Registro: 2018-01-05 Número: Modalidad de contratación: Tipo de contrato:
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO RECURSO SITUAC.
FECHA OPERACION
VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X COMPROMETER
VALOR BLOQUEADO 220101 MEN G. GENERAL
C-2202-0700-20-0-192-1920005 ACOMPAÑAMIENTO A LAS IES EN LOS PROCESOS DE INSPECCIÓN. VIGILANCIA
Nación 10 CSF
Total: 84.000.000,00 0.00 84.000.000.00 84.000.000.00 0.00
CSF RC 10: TIOUETES AEREOS PARA ATENDER LAS ACCIONES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA EDUCACION SUPERIOR RAD 000922
Firma Responsable
Objeto:
Página 1 de
$11 Fi Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante
NacIón
Usuario Solicitante: MHjgrico JANNE GRICEL RICO CARVAJAL
Unidad ó Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Ejecutora Solicitante: GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2018-01-05-5:17 p. m.
CERTIFICADO DE DISPONIBIUDAD PRESUPUESTAL
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"
Numero: 17918 Fecha Registro: 2018-01-05 Unidad I Subunidad ejecutora:
22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado llpo: Gasto Uso Caja Menor Ninguno
Valor Inicial: 160160.00000 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: 160.160.000,00 Saldo x conv,..„,«e„ 160.160000,00 Vr. Bloqueado 000
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Número: 19718 Fecha Registro: 2018-01-05 Número: Modalidad de contratación: Tipo de contrato:
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSOSITUAC.
FECHA CSF OPERACION VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X
COMPROMETER VALOR BLOQUEADO
RECURSO
220101 MEN G. GENERAL
C-2299-0700-3-0-253-2530007 DIVULGACIÓN EXTERNA DE LA GESTION DEL MEN Nación 10
Total: 160.160.000,00 0.00 160.160.000,00 160.160.000,00 0,00
Objeto:
SUMINISTRO DE TIOUETES AEREOS EN RUTAS INTERNACIONALES PARA EL DESPLAZAMIENTO DE FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA OAC. SOLICITUD 20181E000927
Firma Responsable
Página 1 de
Milireyest LUIS ALBERTO REYES TRIVIO '' Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante Usuario Solicitante.
Unidad ó Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL -
IN;S, IFI'c'túTn Etecutora Solicitante: GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2018-01-05-3:47
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"
Numero: 16618 Fecha Registro: 2018-01-05 Unidad! Subunidad ejecutora:
22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo: Gasto Uso Caja Menor Ninguno
Valor Inicial: 58.104.500,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: 58.104.500.00 Saldos Comprometer: 58.104.500.00 Vr. 0.00 Bloqueado
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADOUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Número: 20118 Fecha Registro: 2018.01-05 Número: Modalidad de contratación: Tipo de contrato:
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO RECURSO
SITUAC.
FECHA OPERACION
VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X COMPROMETER
VALOR BLOQUEADO 220101 MEN G. GENERAL
C-2299-0700-3-0-253-2530006 EVENTOS DE DIVULGACIÓN INSTITUCIONAL Nación 10 CSF
Total: 58.104.500.00 000 58.104.500.00 58 104.500.00 0.00
Objeto:
Suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales paro el desplazamiento de funcionarios y contratistas RAD 000910
Firma Responsable
Página 1 de
Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante Usuario Solicitante: JANNE GRICEL RICO CARVAJAL
Unidad ó Sobunidad
MHjgrico
22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Solicitante: GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2018-01-09-4:31
p. rp.
un Ejecutora
, /7 , Reporte
AN
Nawan CERTIFICADO DE DISPONIBILJDAD PRESUPUESTAL
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"
Numero: 19318 Fecha RegIstro: 2018-01-09 Unidad / Subunidad ejecutora:
22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo: Gasto Uso Caja Menor Ninguno
Valor Inicial: 26.500.000,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: 26.500.000,00 a
Saldorometer Comp 26.500.000.00 Vr. Bloqueado 0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Numero: 20818 Fecha Registro: 2018-01-05 Número: Modalidad de contratación: Tipo de contrato:
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO RECURSO SITUAC.
FECHA OPERACION
VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X COMPROMETER
VALOR BLOQUEADO 220101 MEN G. GENERAL
C-2202-0700-19-0-450-4500002 FOMENTO DE LA Nación CERTIFICACIÓN DE CALIDAD DE LA EDTH 10 CSF
Total: 26.500.000,00 0,00 26.500.000,00 26.500.000,00 0,00
Objeto:
SUMINISTRO DE TIOUETES PARA ATENDER LAS ACCIONES ORIENTADAS AL MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SISTEMA DE CALIDAD DE LA FORMACION PARA EL TRABAJO. SOLICITUD 20181E001115
5K119 Firma Responsable
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Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías
Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante
Usuario Solicitante:
Unidad á Suhunidad Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:
MHlisantoc LILIANA SANTOS CUBIDES 01 -2201 00 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
2017-12-26-9:47 a. m.
<'" 9 "' ERTIFICADOMEMISPONIBILIDAD5PRESUPUE& , ,-, ,¿i • o 41:1 Y1 ,
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"
Numero: _ _ 3617 Fecha Registro: 201 7-1 2-26 'Unidad / Subunidad 01-220100 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Vigencia Presupuestal
Actual Estado: Generado Tipo: Gasto
Valor Inicial: 82.948.251,14 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: 82.948.251,14 Saldo x 82.948.251,14
' 6/115frablaWrifiatildét11107"Klidlitalklallati544" .' '' „.•,,,~~3-,,,..9~„roy,,,,„,,,,A,,,,~„,,,,,,,,,,,,',,,:~:~„,„,,..-„,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,w ,.: .,„. ::VA'UlaRIZÁCTOVIYÉVISQ"ITSICIN"fD"E"IfifglatWEIMCki" , ,,,,' , ,x--.~--,,,,,,,,,w.„:,9,„,„m:,,,,.:.~..19:,,m~,:,.,~ ,,,,,~7,,z,,,,,",,,,,.,.., .,,,,. „...,,,,; ,Im
Número: 3617 Fecha Registro: • 2017 -12-20 Número: Modalidad de
contratación: Tipo de contrato:
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
1-3-2-2-6 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES TRANáPORTES Nación 130000
01-220100
CSF _,-,
:voiPE l'ACiv, O' ,,---/..,-.1.-.
VALORIIÑIC141 -. ' ,
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Vg40112-1910
Total: 16.603.342,00 0,00 16.603.342,00 16.603.342,00 01-220100 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
1-3-2-2-6 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Nación 132201 CSF ›,, .
_,
E III/ W4
,,,5 i'
,,„ 9 ,.EllACIQ stpeERACION.s.
"ridalax 9,4, cog1, 461,11
Total: 66.344.909,14 0,00 66.344.909,14 66.344.909,14
Objeto: TIQUETES AEREOS PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL GRUPO DE REGALIAS DE LA OAPF DEL MEN, PARA LA ASESORIA DE LAS ET EN LA FORMULACION DE PROYECTOS DEL SECTOR SUCEPTIBLES DE SER FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SGR
Firma Responsable
Página 2
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3
Certificado de Disponibilidad Presupuestal — Comprobante. Usuario Solicitante: Mhcarogomecha CAROLINA' GOMEZ CHAPARRO
Unidad ó Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Ejecutora Solicitante: GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2018-01-10-7:03 p. m.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL _
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"
Numero: 25218 Fecha Registro: 2018-01-10 Unidad! Subunidad ejecutora:
22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL • GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo: Gasto Uso Caja Menor Ninguno
Valor inicial: 168.557.648.00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: 168.557.648,00 Saldo x Comprometer: 168.557.648.00 Vr.
Bloqueado 0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Nimero: 27718 Fecha Registro: 2018-01-10 Número: Modalidad de contratación: Tipo de contrato:
,
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC. RECURSO
FECHA OPERACION
VALOR INICIAL VALOR OPEFtACION VALOR ACTUAL SALDO X COMPROMETER
VALOR BLOQUEADO 220101 MEN G. GENERAL
C-2299-0700-3-0-251-2510011 TÉCNICA SISTEMA DE INFORMACIÓN ATENCIÓN Al CIUDADANO
Nación 10 CSF ASISTENCIA
DE
Total: 168.557.648,00 0,00 168.557.648.00 168.557.648.00 0,00
Objeto:
REC. 10 ASISTENCIA TÉCNICA SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (TIQUETES). Solicitud Rdo. 2018-1E-001331.
Firma Responsable
Página 1 de 1
Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante Usuario Solicitante: MHIreyest LUIS ALBERTO REYES TRIVIO .
Unidad ó Subunidad -22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Ejecutora Solicitante: GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2018-01-11-10:24 a. m.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "iteras de afectación de gastos"
Numero: 31618 Fecha Registro: 2018-01-11 Unidad! Subunida O ejecutora:
22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo: Gasto Uso Caja Menor Ninguno
Valor Inicial: 70.000.000,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: 70.000.000,00 Saldos Comprometer: 70.000.000,00 Vr.
Bloqueado 0,00
[ SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBIUDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE AOQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Número: 16818 Fecha Registro: 2018-01-04 Número: Modalidad de contratación: Tipo de contrato:
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC. RECURSO
FECHA OPERACION
VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X COMPROMETER
VALOR BLOQUEADO 220101 MEN G. GENERAL
C-2201-0700-8-0-460-4600001 ASISTENCIA TÉCNICA EN INNOVACIÓN EDUCATIVA PREESCOLAR. BÁSICA Y MEDIA i
Nación 10 CSF
Total: 40.003.000,00 0,00 40.030.000,00 40.000.090,00 090
220101 MEN G. GENERAL
C-2201-0700-8-0-461-4610003 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
Nación 10 CSF FECHA
OPERACION VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X
COMPROMETER VALOR BLOQUEADO
Total: 20.000.030,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
Página 1 de 2
220101 M N GENERALE G. C-2201-0700-8-0-462-4620001 DESARROLLO DE
CONTENIDOS EDUCATIVOS PARA LA . aci Nón 10 CSF EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
FECHA —, OPERACION
VALOR INICIAL ..„. „ „. VALOR OPERACION
„ ., „ . ,.. •.,.
VALOR ACTUAL , :,,, .1.1-. '
SALDO X: " COMPROMETER
VALO BLOQUEADO ,
Total: 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
Objeto:
TIQUETES PARA LOS SERVIDORES Y CONTRATISTAS DE LA OFICINA DE INNOVACION EDUCATIVA RC 10 RAD 001211
DID2r. Firma Responsable
Página 2 de
Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante Usuario Solicitante: Mhcarogomecha . CAROLINA GOMEZ CHAPARRO
Unidad ó Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Ejecutora Solicitante: GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2018-01-09-9:03 p. m.
_
,
8 _ .:..,w Reporte
Lo ,_. . t 11101111111
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Nem de afectación de gastos"
Numero: 23218 Fecha Registro: 2018-01-09 Unidad / Subunidad ejecutora:
22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo: Gasto Uso Caja Menor Ninguno
Valor inicial: 420.343.053,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: 420.343.053,00 Saldos Comprometer:
420.343.053,00 Vr. 0.00 Bloqueado
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL . AUTOR1ZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Número: 24818 Fecha Registro: 2018-01-09 Número: Modalidad de contratación:
Tipo de contrato:
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO RECURSO SITUAC.
FECHA OPERACION
VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X COMPROMETER
VALOR BLOQUEADO 220101 MEN G. GENERAL
A-2-0-4-11-2 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR
Nación 16 SSF
Total: 420.343.053,00 0,00 429.343.053,00 420.343.053,00 0.00
Objeto: REC. 16 VIATICOS MEN -Al. INTERIOR-. SOLICITUD 2018-1E-001050
Firma Responsable
Página 44 de 49
81IFE Certificado de Disponibilidad Presupuestal — Comprobante. Usuario Solicitante: Mhcarogomecha CAROLINA GOMEZ CHAPARRO
Unidad ó Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Ejecutora Solicitante: GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2018-01-11-4:24 p. m.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes 'tenis de afectación de gastos"
Numero: 44218 Fecha Registro: 2018-01-11 Unidad! Subunidad ejecutora:
22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo: Gasto Uso Caja Menor Ninguno
Valor inicial: 143.700.000,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: 143.700.000,03 Saldo x Comprometer 143.700.000.00 Vr. 0,00 Bloqueado
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBIUDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Número: 28418 Fecha Registro: 2018-01-10 Número: Modalidad de contratación: Tipo de contrato:
—
i ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC. RECURSO
FECHA , OPERACION
VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X COMPROMETER
,
VALOR BLOQUEADO 220101 MEN G. GENERAL
C-2299-0700-5-0-270-2700002 INFORMES AUDITORIAS Nación 10 CSF
Total: 143.700.009,00 0,00 143.700.000,00 143.700.000,00 0,00
Objeto:
REC. 10 CONTRATACIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR FUNCIONES RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE AUDITORIAS. Solicitud Rdo. 20184E-001522.
13.91' Firma Responsable
Página 1 de 1
'1IF Nación
Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante
Usuario Solicitante:
MHIreyest
LUIS ALBERTO REYES TRIVIO
Unidad ó Subunidad
22-01-01
MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Ejecutora Solicitante:
GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:
2018-01-12-7:36 a. m.
iCERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Iterns de afectación de gastos"
Numero: 47818 Fecha Registro: 2018-01-12 Unidad / Subunidad ejecutora:
22-01-01 MINISTERIO EOUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL ,
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo: Gasto Uso Caja Menor Ninguno
Valor Inicial: 2.101.987.880,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: 2.101.987.880,00 Saldo a Comprometer 2.101.987.880,00 Vr. 0,00 Bloqueado
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBIUDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Número: 26518 Fecha Registro: 2018-01-10 Número: Modalidad de contratación: Tipo de contrato:
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO RECURSO SITUAC.
FECHA OPERACION
VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X COMPROMETER
VALOR BLOQUEADO 220101 MEN G. GENERAL
C-2201-0700-3-0-160-1600002 FORMACIÓN A DOCENTES
Nación 11 CSF 1
Total: 1.324.811.960,00 0,00 1.324.811.960,00 1.324.811.960,00 0,00
220101 MEN G. GENERAL
C-2201-0700-3-0-161-1610002 CAMPAÑAS PARA GENERAR PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES Nación 11 CSF FECHA
OPERACION VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X
COMPROMETER
—I VALOR BLOQUEADO
Total: 28.768.518,00 0,00 28.768.518,00 28.768.518,00 0,00
220101 MEN G. GENERAL
C-2201-0700-3-0-162-1620002 ESTRATEGIAS DE ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA
Nación 11 CSF FECHA
OPERACION VALOR INICIAL VALOR OPERACION
..
VALOR ACTUAL . SALDO X COMPROMETER
VALOR BLOQUEADO
Total: 16.073.370,00 0,00 16.073.370,00 16.073.370,00 0,00
220101 MEN G. GENERAL
C-2201-0700-3-0-163-1630003 ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Nación 11 CSF FECHA
OPERACION -VALOR INICIAL
' • ,-,,, • ; • VALOR OPERACION
- -. -- • - VALOR ACTUAL - ' -. .
SALDO X • COMPROMETER
«VALOR BLOQUEADO -
Total: 291.196.270,00 0,00 291.196.270,00 291.196.270,00 0,00
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220101 MEN G. GENERAL
C-2201-0700-3-0-164-1640002 FORMACIÓN AN ación DOCENTES 11 CSF . FECHA ''
OPERACION VALORINICIÁL
- VALOR OPERACION
,, 'VALOR ACTUAL - ' 'COMPROMETER
' ' SALDO X VALOR BLOQUEADO
Total: 60.916.762,00 0,00 60.916.762,00 60.916.762,00 0,00
220101 MEN G. GENERAL
C 2201 0700 3 0 164 1640003 MATERIALES PEDAGÓGICOS Nación 11 CSF FECHA
OPERACION , "—VALOR INICIAL—, VALOR OPERACIÓN VALOR ACTUAL , SALDO X
COMPROMETER VALOR BLOQUEADO
Total: 170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00
220101 MEN G. GENERAL
C-2201-0700-3-0-164-1640006 SEGUIMIENTO ' Nación PEDAGÓGICO JORNADA ÚNICA 11 CSF FECHA OPERACION, .
VALOR INICIAL VALOR OPERACION : VALOR ACTUAL SALDO X COMPROMETER
" VALOR BLOQUEADO
Total: 113.221.000,00 0,00 113.221.000,00 113.221.000,00 0,00
220101 MEN G. GENERAL
C-2201-0700-3-0-165-1650003 FORMACIÓN A N ación ESTUDIANTES EN COMPETENCIAS DE INGLÉS 11 CSF FECHA 'S ' OPERACION '
VALOR. NICIAL VALOR OPERACION' ' VALOR ACTU AL ' SALDO X ' COMPROMETER
VALOR BLOQUEADO „ „
Total: 97.000.000,00 0,00 97.000.000,00 97.000.000,00 0,00
Objeto:
Garantizar los tiguetes para desplazamientos dolos equipos dala Dirección de Calidad EPEIM RAD 001413 RC 11
Firma Responsable
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ilF Nación
Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante Usuario Solichnte: MHireyest LUIS ALBERTO REYES TRIVIO
Unidad O Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Ejeculora Solicitante: GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistehla: 2018-01-03-4:46 p. re.
tVW"'4"c11
.117111131•1311111;151Witi161411:111,449
,1_,VSY
il- - ''-- . -"á : ' -91444,144119~10 c ii. . . k, o. acrstsiOrrow.insiv,swooalCinntroacsregari111CooL17-snrabin•eux sij. J,-,---...s, • .5, 'DI, -X-,i,i.lrb.SIM85. linc-S/L42)1•8;..,Jt
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"
Numero: 3218 / !Fecha Registro: 2018-01-03 Unidad / Subunided ejecutora:
22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo: Gasto . Uso Caja Menor I Ninguno
Valor Inicial: 384.993.645,00 - Valor Total Operaciones: 0.00 Valor Actual.: . 384-993.64"
, .-.
Saldo a Comprometer: 38993,600 Vr.
Bloqueado 000
1',- i'lltffilITC11-"aliral&RPH'TATEklaglIA3WITZÓ'P UE T. r7,--cw,L,Laiiii,Lroriw..i,-,,,,,,,,crirccogs.rcihrin-oLiccúimit r.4 i" elrworrh.
19.,:is* '. "- ' ' -17:,Li",̀"*Polir ttsg74.111irIllarilErAtt1111U/450.31rIEVYZEIZZarS ` "'' 11.1.Will,.-'71-`511,LX.U.,..- T.117..,:ll »N..v.-- . ' ~..p...1,5,....7,,,,,,-er...~."....1.1;7'~',....11% •-;,..if.u..,,,,,,,,,,,,......,,,..,...%,,,,Uzar242.7. .r,t-St1131550..I.C.1.1* ?..,,7.4,~0.1. Número: 4118 Fecha Registro: 2018-01-03 Número: Modalidad de
contratación: Tipo de contrato:
... •iii.. --•--,-jtd' , > fiit al . ••••••" 1 a t
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txFUENTE Ilivrizs-w.,4
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..ti..s.VÁLÓRDLÓCILIEADO,•,
..'1111.t.l.:11111Z-10t:IfitY 220101 MEN G. / GENERAL
C-2201-0700-3-0-163-1630003 ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO
N. . oón 11 CSF
/ Total: 200.124.043.00 0.00 200.124.043» 200.124.04300 0,00
'220101 MEN G. / GENERAL
C-2201-0700-3-0-164-1640002 FORMACIÓN A DOCENTES Nación 11
CSF 1.1.1iPXCRK-i7:41 k<5.1-Éri Flk.C.1514 ILT'I'.27V,-- 1,00.-'3'`
:11/ÁLÓRIN101-Alfill4tellORYSA-dEK S,.'g<.,,..:"."5'..a..2-71
.iCR300-71orl .`4!.... —Hcolkii"lkomETET,
r.al'AU: 0'3711 .0tófilaroo-u-an—o-ü.,, ,17;i91,191:191-'11t11^0.
Total: 81.626.953,00 0,00 81.626.953,00 81.626.953.00 0,00
GENERAL 220101 MEN G. IC-2201-0700-3-0-164-1640004 FORO EDUCATIVO
NACIONAL N.,.. 11 WiPEECVIA1
19.15'114919',"; h'AiÁthillfddihul iiiir.i:kC7LITMES'l17ilii
VÁCtiithi.ÉitAtiONvpi,ACioFflerifoir ' . .,'WE'llk .̂3.ti'ilif7;i4 1. • iiiO*71.1...cli
Élliu.lojú*;:fi PPM ,.,..9.11:7P3:
.-1:,bvÁümlelck:0000 . :,,kt...1,k4,107:11,, ,... '
/ Total: 34.449.76 00 0,00 34.449.761» 34.449.761» 0,00
220101 MEN G. / I GENERAL
C-2201-0700-3-0.164-1640005 SEGUIMIENTO PEDAGÓGICO N adan 11 .1145PEGit-Ail :1 :.1;:vÁccioÑicaop ÑÁi:.liffiiltil.A—dItlY
1-IPIMPIO.''!T 1,Vili3oWileu:Áift '01;14exiplielle '-'1,YAI.cifItitro-ciüEÁIStOU
/ Total: 58.845.520,00 0,00 58.845.520,60 58.845.520.00 0.00
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220101 MEN G. 1 C-2201-0700-3-0-165-1650003 FORMACIÓN A Na Dan 11 GENERAL ESTUDIANTES EN COMPETENCIAS DE INGLÉS
1174FÉ7133TA',1 01/7.1111-00."
AiAL1 l IGItki 1.11
.:47;511kfilaTitligiri.111&-YrAll 'We*,••"1011;921151 ' 4A'4•::t'Ulil'IK
444.10510:T 9.11•19MVII,R
311T131FailliJWÓW " '111:i9WWIltinitl.'
Total: /9.947.36800 0.00 9.947.358.00 9.7.3.00 / 0,00
Objeto: RC 11 APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO LOGÍSTICO DE LOS EVENTOS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE CALIDAD EPBM, REALIZACIÓN DEL FORO EDUCATIVO NACIONAL, AULAS SIN FRONTERAS Y SUPÉRATE CON EL SABER RAD 000354
51101
Firma Responsable
Página 2 de 2
1.5:pi 1610001
Total: 0,00
0,00 - • -
:Total: 0,00
Página 97 de 106
6,618 660,00 6.618.660,00 6,618.660,00
f I Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante Usuario Solicitante: MHcstand CARLOS ANTONIO STAND VILLARREAL
.. Unidad ó Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Ejecutora Solicitante: GESTION GENERAL
- . Fecha y Hora Sistema: 2018-01-04-9:05 a m.
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"
Numero : 9518 Fecha Registro: i 2018-01-03 Unidad / Subunidad
' ejecutora: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo: Gasto Uso Caja Menor Ninguno
Valor inicial: 54.455.598913 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: Saldo x 54.455.598.„ ,meter: Co 54.455,598,00 Vr.
Bloqueado 0,00
Número: 4518 Fecha Registro: 2018-01-03 Número: Modalidad de I Tipo de contrato: contratación: I
,
220101 MEN G. rzmnicoei
. .... . . C-2201-0700-1-0-100-1000001 CUALIFICACIÓN DE AGENTES Y ESTRATEGIA PARA LA
- . Nación 1 10 CSF
1220101 MEN G. ¡GENERAL
EXCELENCIA DEL TALENTO HUMA
C-2201-0700-1-0-101-1010001 MODELO DE PRESTACIÓN OFICIAL DEL SERVICIO
C-2201-0700-1-0-102-1020001 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARAMETRIZADO
220101 MEN G. GENERAL
10 Nación • CSF
24 420.574,00 24.420.574,00 24.420.574,00 Total: 0,00 0,00
Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante Usuario Solicitante: MHcstand CARLOS ANTONIO STAND VILLARREAL
Unidad ó Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Ejecutora Solicitante: GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2018-01-04-9:05 a. m..
Objeto: APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO DE OPERACION LOGISTICA DE EVENTOS- GASTOS DE VIAJE Y DESPLAZAMIENTO. RAD 000402
YriltÍ Firma Responsable
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1)E1)^(97c---r--P1-4 k)-T
(0_). /Do coa / 9o33 -2 2 9
sil jF Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante
Nación
Usuario Soltante
MHIreyest LUIS ALBERTO REYES TRIVIO
Unidad o Subunitied
22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Elesutore Soliotante. GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2018-01-04-10:48 a. m.
: CERTIFICADO DE DISFONIBIUDAD ...-
PRESUPUESTAL .. .. ,
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"
Numero: 11510 Fecha Reglaba: 2018-01-04 Unidad / Subunidad lejecutora:
22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo: Gasto Uso Caja Menor Ninguno
Valor Inicial: 50.152.500.00 Valor Total Operaciones: 0.00 Valor Actual.: , 50.152.500,00 I
Saldo x Comprometer: 50.152.500.00 Vr ' 0,00 Bloqueado
. SOLICITUD. Da CERTIFICADO DE DISP. eifillilLIDAD-PliESUI;UESTAÉ t, . , .. . . . . . , ....
_ ' • AUTORPACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1 r -
.
Número: 112118 Fecha Registro: 2018-01-03 Número: Modalidad de icontratación: Tipo de contrato:
—. . . .. .... . , • - . • j, .
, . hemPAILSAFECTÁCION DE
. •... . r
. GASTO _ ..... . .
DEPENDENCIA . .
. , : P08101014 CATALOGO DE GASTO : FUENTE .
, RECURs° RECURSO SITUAC. '
FECHA . , OPERACION
•
VALOR INICIAL
. ..
•
VALOR OPERACION
. •
. VALOR ACTUAL
x ' 1 SALDO X .
compRomrok ` :VALOR BLOQUEADO C-2201-0700-7-0-112-1120001 OPERACIÓN Y .
220101 MEN G. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA(S) DE GENERAL ,INFORMACIÓN PARA SEGUIMIENTO A LA
:IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PAE
Nación i 1 CSF
Total: 10.751000.00 0,00 10.755.00000 10.751000,00 100
Página l de 2
220101 MEN G. GENERAL
C-2201-0700-7-0-113-1130001 ESTRATEGIA DE i DIVULGACIÓN, PROMOCIÓN Y Nación 11 CSF POSICIONAMIENTO DE PAE 1
...V,FglItiis. Ir' FaPERÁCION97
-VAL'OR,iNICITA-17 - II- ttli, ir,..cy!„144r.r.,4&g...,,,,
VALCIII-n211,ER'-'-A-CITDI .,,i,
'57-ArI-011"'IACTUZ: Ti..rt,'"-SWISCI-1:Itt-tii.... .CorneRciMETE1,
-7'.ÁLTOTIIRDÓ-Liark72-17, IIty,
I Lását: 39.397.500.00 0,00 39.397.500.60 39.397 50000 0.09
05)eto, REG 11 - CSF -Apoyo a la Supervisión del contrato de operación Iogistica de eventos — Gastos de Maje y DospMrarniento. RAD 000503
Firma Responsable
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ruh.) IM-J II2co o I 49 3 2
sReporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante
' Nación
Usuario Solicitante: MHIreyest LUIS ALBERTO REYES TRIVIO
Unidad 6 Subunidad 22-01-01-00P FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE Ejecutora Solicitante: GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES
DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema: 2018-01-16-5:05 p. m.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"
Numero: 2018 Fecha Registro: 2018-01-16 Unidad/ Subunidad ejecutora:
22-01-01-00P FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo: Gasto Uso Caja Menor Ninguno
Valor Inicial: 184.729.511,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: 184.729.511,00 Saldo x Comprometer: 184,729.511,00 Vr. 0,00 Bloqueado
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBIUDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Número: 1918 Fecha .. RegIstro: 2018-01-10 Número: modalidad de contratación: Tipo de contrato:
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO RECURSO SITUAC.
FECHA OPERACION
VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X COMPROMETER
VALOR BLOQUEADO
I
22-01-01-00P FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA
C-2201-0700-2-0-170-1700009 PRUEBAS SABER 3,5,9 Nación 14 CSF .
Total: 184.729.511,00 0,09 184.729.511,00 184.729.511,00 0,00
Objeto:
Programa BID 2709/0C-00 - Tiquetes para el Proyecto de Fortalecimiento del Modelo de Gestión en los diferentes niveles del sistema educativo en Colombia. RAD 002127
,SnItcra{ Firma Responsable
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- 11FaNadki 8 Certificado de Disponibilidad Presupuestal — Comprobante. Usuario Solicitante: MHcstand CARLOS ANTONIO STAND VILLARREAL
Unidad ó Subunidad 22-01-01-00P FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE Ejecutora Solicitante: GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES
DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema: 2018-01-12-4:20 p. m.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "iterns de afectación de gastos"
Numero: 918 Fecha Registro: 2018-01-12 Unidad! SubunIdad ejecutora:
22-01-01-00P FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo: Gasto Uso Caja Menor Ninguno
Valor Inicial: 59.400.000,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: 59.400.000,00 Saldo x Comprometer 59.400.000,00 Vr. 0,00 Bloqueado
1 SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Número: 1418 Fecha Registro: 2018-01-10 Número: Modalidad de contratación: Tipo de contrato:
I ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
I DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO RECURSO SITUAC.
FECHA OPERACION
VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X COMPROMETER
VALOR BLOQUEADO 22-01-01-00P FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA
C-2202-0700-3-0-230-2300008 CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS T8T Nación 14 CSF
Total: 59.400.000,00 0,00 59.400.000,00 59.400.000,00 0,00
Objeto:
PROGRAMA BID 270910C-CO-COMPONENTE 3-TIOUETES PARA EL EQUIPO DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA-TyT. RAD.001793
!:),)ruz(r Firma Responsable
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Usuario Solicitante: Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante
81IFE MHIreyest LUIS ALBERTO REYES TRIVIO
Unidad ó Subunidad 22-01-01-00P FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE Ejecutora Solicitante: GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES
DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema: 2018-01-15-5:16 p. m.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes items de afectación de gastos"
Numero: 1718 Fecha Registro: 2018-01-15 Unidad! Subunldad ejecutora:
22-01-01-00P FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo: Gasto Uso Caja Menor Ninguno
Valor Inicial: 40.200.000,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: 40.200.000,00 Saldos Comprometer: 40.200.000,00 Vr. 0,00 Bloqueado
rSOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Número: 818 Fecha Registro: 2018-01-10 Número: Modalidad de contratación: Tipo de contrato:
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO RECURSO SITUAC.
FECHA OPEFtACION
VALOR INICIAL VALOR OPEFtACION VALOR ACTUAL SALDO X COMPROMETER
VALOR BLOQUEADO 22-01-01-00P FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA
C-2202-0700-3-0-230-2300004 SISTEMA DE EDUCACIÓN TERCIARIA
Nac.ión 14 CSF
°tal: 40.200.000,00 0,00 40.200.000,00 40.200.000,00 0,00
Objeto: Programa BID 2709/0C-00 - Componentes -Tiquetes para el Sistema Nacional de Educación Terciaria - SNET y Marco Nacional de Cualifrcaciones - MNC. FtAD 002074
J'Acta( Firma Responsable
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MHIreyest LUIS ALBERTO REYES TRIVIO Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad 22-01-01-0OP FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE silfo Reporte
Ejecutora Solicitante: GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema: 2018-01-16-5:05 p. m.
.. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
I _
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"
Numero: 2118 Fecha Registro: 2018-01-16 Unidad / Subunidad ejecutora:
22-01-01-00P FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA
Vigencia Presupuestal Adual Estado: Generado Tipo: Gasto Uso Caja Menor Ninguno
Valor Inicial: 19.800.000 ,00 Valor Total Operaciones: 0.00 Valor Actual.: 19.800.000,00 19.800.000,00 Saldos Comprometer
Vr. 0,00 Bloqueado
-- — I SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Número: 718 Fecha Registro: 2018-01-10 Número: Modalidad de contratación: Tipo de contrato:
I , _-. _ ..- _
I ITEM PARA AFECTACION DE GASTO 1
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC. RECURSO
FECHA OPERACION
VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X COMPROMETER
VALOR BLOQUEADO 22-01-01-00P FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA
C-2201-0700-2-0-1724720001 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA Nación 14 CSF
Total: 19.800.000.00 0,00 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00
Objeto:
Programa BID 2709/0C-00 - Tiquetes para el Equipo de trabajo unificado de Proyectos de Crédito Externo y Donaciones. RAD 002125
Firma Responsable
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