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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE1
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRIENTIDAD:
73 73 11/01/2013 REG NOR OGA DIRECCION NACIONAL CIERRE
FONDO ROTATIVO FEDATARIOS
NNERRADO 174.63 174.63SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 46.95 46.95 0.00
74 74 11/01/2013 REG NOR OGA DIRECCION NACIONAL FONDO
ROTATIVO DE FEDATARIOS
NNERRADO 174.63 174.63SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 46.95 46.95 0.00
507 507 16/01/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/NOTIFICACION A
CONTRIBUYENTES/LAGO PUTU
LAGO/27/12/12
NNAPROBADO 0.00 13.36LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 10.00 10.00 0.00
509 509 16/01/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/NOTIFICACION A
CONTRIBUYENTES/LAGO SHU
LAGO/20/12/12
NNAPROBADO 0.00 22.04LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 3.00 3.00 0.00
510 510 16/01/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/NOTIFICACION A
CONTRIBUYENTES/LAGO SHU
LAGO/18/12/12
NNAPROBADO 0.00 20.54LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00
514 514 16/01/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/NOTIFICACION A
CONTRIBUYENTES/LAGO SHUSHU
LAGO/14/12/2012
NNAPROBADO 0.00 3.86LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 0.50 0.50 0.00
591 591 16/01/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/TOVAR MACIAS JOSE
RUBEN/F. 20 TRANSPORTE
SERVIDORES PASTAZA
DICIEMBRE 2012
NNAPROBADO 0.00 365.00TOVAR MACIAS
JOSE RUBEN
0501814321001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE2
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0500 001 0 365.00 365.00 0.00
593 591 16/01/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/TOVAR MACIAS JOSE
RUBEN/F. 20 TRANSPORTE
SERVIDORES PASTAZA
DICIEMBRE 2012
SSAPROBADO 0.00 365.00TOVAR MACIAS
JOSE RUBEN
0501814321001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 365.00 365.00 0.00
681 681 16/01/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/CORDOVA FEIJO
ANDRES/TU-12A-0683/QUITO
19-12-12 ELABORACION PLIEGOS
LIMPIEZA ADM. FIN. AMBATO
NNAPROBADO 0.00 40.00CORDOVA FEIJO
ANDRES
1803261641 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1800 001 0 40.00 40.00 0.00
684 681 16/01/2013 COM RTO OGA CENTRO 1/CORDOVA FEIJO
ANDRES/TU-12A-0683/QUITO
19-12-12 ELABORACION PLIEGOS
LIMPIEZA ADM. FIN. AMBATO
NNAPROBADO 0.00-40.00CORDOVA FEIJO
ANDRES
1803261641 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1800 001 0 -40.00 -40.00 0.00
719 719 17/01/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/CAPELO ZORRILLA
CRISTIAN ANDRES/F. 41
TRANSPORTE SERVIDORES LA
MANA DICIEMBRE 2012
NNAPROBADO 0.00 185.00CAPELO ZORRILLA
CRISTIAN ANDRES
0104840343001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 185.00 185.00 0.00
746 746 17/01/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV
ESMERALDAS/CORREA
ZAMBRANO RUBEN
DANILO/MALDONADO LAS
PEÑAS/19/12/12/NOTIFICACION
NNAPROBADO 0.00 18.00CORREA
ZAMBRANO RUBEN
DANILO
0801772047 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0800 001 0 18.00 18.00 0.00
747 747 17/01/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV
ESMERALDAS/MIRANDA
COLLAGUAZO CELSO GENAR/
MUIS ESM/19/12/12/NOTIFICACION
NNAPROBADO 0.00 14.00MIRANDA
COLLAGUAZO
CELSO GENAR
0602040032 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0800 001 0 14.00 14.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE3
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
748 748 17/01/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV
ESMERALDAS/BAQUE
VILLAFUERTE FREDY
NICOLA/ESM QUIN
ESM/19/12/12/NOTIFICACION
NNAPROBADO 0.00 22.00BAQUE
VILLAFUERTE
FREDY NICOLA
0800876385 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0800 001 0 22.00 22.00 0.00
759 759 17/01/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO
ERNESTO/NOTIFICACION/LAGO
PUTUM LAGO/27/12/12
NNAPROBADO 0.00 13.36LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 10.00 10.00 0.00
770 509 17/01/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/RN
1577/NOTIFICACION A
CONTRIBUYENTES/LAGO SHU
SHUFINDI LAGO/20/12/12
SSAPROBADO 0.00 22.04LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 3.00 3.00 0.00
776 514 17/01/2013 COM RTO OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/NOTIFICACION A
CONTRIBUYENTES/LAGO SHUSHU
LAGO/14/12/2012
NNAPROBADO 0.00-3.86LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 -0.50 -0.50 0.00
843 759 17/01/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/COMISION
1587/NOTIFICACION/LAGO
PUTUMAYO LAGO/27/12/12
SSAPROBADO 0.00 13.36LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 10.00 10.00 0.00
846 510 17/01/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/RN
1576/NOTIFICACION A
CONTRIBUYENTES/LAGO
SHUSHUFINDI LAGO/18/12/12
SSAPROBADO 0.00 20.54LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE4
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
855 746 17/01/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV
ESMERALDAS/CORREA
ZAMBRANO RUBEN DANILO/RN
1584/NOTIFICACION/ESMERALDAS
,MALDONADO, BORBON, LAS
PEÑAS/19/12/12/
SSAPROBADO 0.00 18.00CORREA
ZAMBRANO RUBEN
DANILO
0801772047 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0800 001 0 18.00 18.00 0.00
860 747 17/01/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV
ESMERALDAS/MIRANDA
COLLAGUAZO CELSO GENARO/RN
1585/ESMERALDAS-
MUISNE-ATACAMES/19/12/12/NOTI
FICACIONES
SSAPROBADO 0.00 14.00MIRANDA
COLLAGUAZO
CELSO GENAR
0602040032 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0800 001 0 14.00 14.00 0.00
865 748 17/01/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV
ESMERALDAS/BAQUE
VILLAFUERTE FREDY
NICOLAS/RN 1585/ESMERALDAS-
QUININDE, LA GORGONA, LA T,
PAMBULLA, LA UNION,
CUCARACHA
/19/12/12/NOTIFICACION
NNAPROBADO 0.00 22.00BAQUE
VILLAFUERTE
FREDY NICOLA
0800876385 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0800 001 0 22.00 22.00 0.00
871 871 17/01/2013 COM NOR OGA CENTRO 2/ GAVIDIA CAZCO
FERNANDO MARCELO/ FA. 803/
SERVICIO DE TRANSPORTE EN
BUSETA A QUITO Y REGRESO EL
17-DIC-2012 CON FUNCIONARIOS/
RIOBAMBA
NNAPROBADO 0.00 150.00GAVIDIA CAZCO
FERNANDO
MARCELO
0601926488001 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0600 001 0 150.00 150.00 0.00
880 871 17/01/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2/ GAVIDIA CAZCO
FERNANDO MARCELO/ FA. 803/
SERVICIO DE TRANSPORTE EN
BUSETA A QUITO IDA Y REGRESO
EL 17-DIC-2012 CON
FUNCIONARIOS/ RIOBAMBA
SSAPROBADO 0.00 150.00GAVIDIA CAZCO
FERNANDO
MARCELO
0601926488001 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM YORTEGAM MPHERNANDEZ
PAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0600 001 0 150.00 150.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE5
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
900 900 17/01/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/VILLAGRAN
GAROFALO VICTOR
ALCIDES/NOTIFICACION/14/12/12/L
AGO SHU LAGO
NNAPROBADO 0.00 3.86VILLAGRAN
GAROFALO VICTOR
ALCIDES
2100303854 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 0.50 0.50 0.00
907 907 17/01/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO
ERNESTO/NOTIFICACION/10/01/201
3
NNAPROBADO 0.00 22.04LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 3.00 3.00 0.00
960 907 17/01/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/RN
58/NOTIFICACION/10/01/2013/SHUS
HUFINDI
NNERRADO 22.04 22.04LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PBILBAOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 3.00 3.00 0.00
966 900 17/01/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/VILLAGRAN
GAROFALO VICTOR ALCIDES/RN
1574/NOTIFICACION/14/12/12/SHUS
HUFINDI
SSAPROBADO 0.00 3.86VILLAGRAN
GAROFALO VICTOR
ALCIDES
2100303854 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 0.50 0.50 0.00
985 865 17/01/2013 DEV RTO OGA NORTE/DIR PROV
ESMERALDAS/BAQUE
VILLAFUERTE FREDY
NICOLAS/RN 1585/ESMERALDAS-
QUININDE, LA GORGONA, LA T,
PAMBULLA, LA UNION,
CUCARACHA
/19/12/12/NOTIFICACION
NNAPROBADO 0.00-22.00BAQUE
VILLAFUERTE
FREDY NICOLA
0800876385 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0800 001 0 -22.00 -22.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE6
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
989 748 17/01/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV
ESMERALDAS/BAQUE
VILLAFUERTE FREDY
NICOLAS/RN 1586/QUININDE, LA
GORGONA, LA T, PAMBULA, LA
UNION, CUCARACHA
/19-12-2012/NOTIFICACIONES
SSAPROBADO 0.00 22.00BAQUE
VILLAFUERTE
FREDY NICOLA
0800876385 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0800 001 0 22.00 22.00 0.00
1052 1052 18/01/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/LUNA
MOSQUERA PABLO
ERNESTO/NOTIFICACION/10/01/13/
LAGO SHUSHU LAGO
NNAPROBADO 0.00 22.04LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 3.00 3.00 0.00
1054 907 18/01/2013 COM RTO OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO
ERNESTO/NOTIFICACION/10/01/201
3
NNAPROBADO 0.00-22.04LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 -3.00 -3.00 0.00
1081 1081 18/01/2013 COM NOR OGA LOJA/JIMENEZ ROA ANGEL
FREDY/NOTA VENTA
001-001-514/SERVICIO DE
TRANSPORTE A SERVIDORES DE
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL A
DIFERENTES CANTONES/ZAMORA
NNAPROBADO 0.00 210.00JIMENEZ ROA
ANGEL FREDY
1103376370001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1900 001 0 210.00 210.00 0.00
1083 1081 18/01/2013 DEV NOR OGA LOJA/JIMENEZ ROA ANGEL
FREDY/NOTA VENTA
001-001-514/SERVICIO DE
TRANSPORTE A SERVIDORES DE
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL A
DIFERENTES CANTONES/ZAMORA
SSAPROBADO 0.00 210.00JIMENEZ ROA
ANGEL FREDY
1103376370001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1900 001 0 210.00 210.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE7
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1086 1086 18/01/2013 COM NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO VICTOR
MANUEL/FACT.
001-001-67/SERVICIO DE
TRANSPORTE A SERVIDORES DE
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL A
DIFERENTES CANTONES/ZAMORA
NNAPROBADO 0.00 160.00PACHECO
PACHECO VICTOR
MANUEL
0702470725001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1900 001 0 160.00 160.00 0.00
1088 1086 18/01/2013 DEV NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO VICTOR
MANUEL/FACT.
001-001-67/SERVICIO DE
TRANSPORTE A SERVIDORES DE
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL A
DIFERENTES CANTONES/ZAMORA
SSAPROBADO 0.00 160.00PACHECO
PACHECO VICTOR
MANUEL
0702470725001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1900 001 0 160.00 160.00 0.00
1138 1138 18/01/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL CARRILLO
BLANCA FACTURA No. 097- 096
REEMBOLSO TRASNPORTE
TERRESTRE
NNAPROBADO 0.00 30.00CARRILLO GARCIA
BLANCA
ELIZABETH
1713416871001 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
1143 1138 18/01/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL CARRILLO
BLANCA FACTURA No. 097- 096
REEMBOLSO TRASNPORTE
TERRESTRE
SSAPROBADO 0.00 30.00CARRILLO GARCIA
BLANCA
ELIZABETH
1713416871001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
1156 1052 18/01/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/RN
58/NOTIFICACION/10/01/13/LAGO
SHUSHUFINDI LAGO
SSAPROBADO 0.00 22.04LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 3.00 3.00 0.00
1180 1180 18/01/2013 COM NOR OGA EL ORO/COOP. DE TAXIS
ECUADOR MACHALA/FAC
138/SERVICIO DE TAXIS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL
DENTRO DE LA PROVINCIA DE EL
ORO/DIC-12
NNAPROBADO 0.00 2,308.25COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
0790092279001 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 2,308.25 2,308.25 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE8
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1184 1180 18/01/2013 DEV NOR OGA EL ORO/COOP. DE TAXIS
ECUADOR MACHALA/FAC
138/SERVICIO DE TAXIS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL
DENTRO DE LA PROVINCIA DE EL
ORO/DIC-12
SSAPROBADO 0.00 2,308.25COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
0790092279001 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 2,308.25 2,308.25 0.00
1187 1187 18/01/2013 COM NOR OGA EL ORO/COOP. DE TAXIS
ECUADOR MACHALA/FAC
140/REAJUSTE DE PRECIOS
PROVISIONAL DIC. DEFINITIVOS
OCT. Y NOV-12/MACHALA
NNAPROBADO 0.00 1,154.13COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
0790092279001 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 1,154.13 1,154.13 0.00
1190 1187 18/01/2013 DEV NOR OGA EL ORO/COOP. DE TAXIS
ECUADOR MACHALA/FAC
140/REAJUSTE DE PRECIOS
PROVISIONAL DIC. DEFINITIVOS
OCT. Y NOV-12/MACHALA
SSAPROBADO 0.00 1,154.13COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
0790092279001 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 1,154.13 1,154.13 0.00
1229 1229 18/01/2013 REG NOR OGA DIRECCION NACIONAL / FONDO
ROTATIVO FEDATARIOS FISCALES
NNERRADO 174.63 174.63SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 46.95 46.95 0.00
1231 1231 18/01/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN TAXIS Y
CAMIONETAS
MARISCAL/CONTRATO NO.
DJ-RC1SRI-2012-021 TRANSPORTE
SERVIDORES PASTAZA DIC. 2012 A
AGO. 2013
NNAPROBADO 0.00 10,000.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN
TAXIS Y
1690000624001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1600 001 0 10,000.00 10,000.00 0.00
1233 1231 18/01/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN TAXIS Y
CAMIONETAS MARISCAL/F. 2993
CONTRATO NO.
DJ-RC1SRI-2012-021 TRANSPORTE
SERVIDORES PASTAZA DIC. 2012
SSAPROBADO 0.00 984.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN
TAXIS Y
1690000624001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1600 001 0 984.00 984.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE9
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1263 1263 18/01/2013 REG NOR OGA DIRECCION NACIONAL /
LIQUIDACION FONDO ROTATIVO
FEDATARIOS
NNERRADO 586.20 586.20SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 324.66 324.66 0.00
1310 1310 19/01/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/NIKASTRANS CIA.
LTDA./F. 357 TRANSPORTE
SERVIDORES LATCUNGA
NOVIEMBRE 2012
NNAPROBADO 0.00 228.00NIKASTRANS CIA.
LTDA.
1891726585001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 228.00 228.00 0.00
1323 1323 19/01/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/TAPIA VITERI HUGO
ERIBERTO/F. 361 TRANSPORTE
SERVIDORES LATACUNGA
DICIEMBRE 2012
NNAPROBADO 0.00 167.08TAPIA VITERI
HUGO ERIBERTO
0501327639001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 167.08 167.08 0.00
1324 1323 19/01/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/TAPIA VITERI HUGO
ERIBERTO/F. 361 TRANSPORTE
SERVIDORES LATACUNGA
DICIEMBRE 2012
SSAPROBADO 0.00 167.08TAPIA VITERI
HUGO ERIBERTO
0501327639001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 167.08 167.08 0.00
1325 1325 19/01/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR PARRA
SEGUNDO GABRIEL/F. 407
TRANSPORTE SERVIDORES
LATACUNGA DICIEMBRE 2012
NNAPROBADO 0.00 134.40SALAZAR PARRA
SEGUNDO GABRIEL
0500535174001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 134.40 134.40 0.00
1326 1325 19/01/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR PARRA
SEGUNDO GABRIEL/F. 407
TRANSPORTE SERVIDORES
LATACUNGA DICIEMBRE 2012
SSAPROBADO 0.00 134.40SALAZAR PARRA
SEGUNDO GABRIEL
0500535174001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 134.40 134.40 0.00
1327 1327 19/01/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/CHAVEZ LOOR JOSE
RAUL/F. 104 TRANSPORTE
SERVIDORES LATACUNGA
DICIEMBRE 2012
NNAPROBADO 0.00 227.95CHAVEZ LOOR
JOSE RAUL
0502442841001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 227.95 227.95 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE10
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1328 1327 19/01/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/CHAVEZ LOOR JOSE
RAUL/F. 104 TRANSPORTE
SERVIDORES LATACUNGA
DICIEMBRE 2012
SSAPROBADO 0.00 227.95CHAVEZ LOOR
JOSE RAUL
0502442841001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 227.95 227.95 0.00
1331 1331 20/01/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/REIMUNDO
VILLAGOMEZ ALEXANDER
FERNANDO/F. 912 TRANSPORTE
SERVIDORES LATACUNGA
DICIEMBRE 2012
NNAPROBADO 0.00 280.00REIMUNDO
VILLAGOMEZ
ALEXANDER
1802268076001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1800 001 0 280.00 280.00 0.00
1333 1331 20/01/2013 COM RTO OGA CENTRO 1/REIMUNDO
VILLAGOMEZ ALEXANDER
FERNANDO/F. 912 TRANSPORTE
SERVIDORES LATACUNGA
DICIEMBRE 2012
NNAPROBADO 0.00-280.00REIMUNDO
VILLAGOMEZ
ALEXANDER
1802268076001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1800 001 0 -280.00 -280.00 0.00
1334 1334 20/01/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/REIMUNDO
VILLAGOMEZ ALEXANDER
FERNANDO/F. 912 TRANSPORTE
SERVIDORES LATACUNGA DIC
2012
NNAPROBADO 0.00 280.00REIMUNDO
VILLAGOMEZ
ALEXANDER
1802268076001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 280.00 280.00 0.00
1335 1334 20/01/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/REIMUNDO
VILLAGOMEZ ALEXANDER
FERNANDO/F. 912 TRANSPORTE
SERVIDORES LATACUNGA DIC
2012
SSAPROBADO 0.00 280.00REIMUNDO
VILLAGOMEZ
ALEXANDER
1802268076001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 280.00 280.00 0.00
1351 1351 20/01/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/VELOZ PENAHERRERA
MARCO ANTONIO/F. 368
TRANSPORTE SERVIDORES
LATACUNGA NOV. Y DIC. 2012
NNAPROBADO 0.00 80.00VELOZ
PENAHERRERA
MARCO ANTONIO
0502389117001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 80.00 80.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE11
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1352 1351 20/01/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/VELOZ PENAHERRERA
MARCO ANTONIO/F. 368
TRANSPORTE SERVIDORES
LATACUNGA NOV. Y DIC. 2012
SSAPROBADO 0.00 80.00VELOZ
PENAHERRERA
MARCO ANTONIO
0502389117001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 80.00 80.00 0.00
1358 1358 21/01/2013 REG NOR OGA DIRECCION NACIONAL/FONDO
ROTATIVO FEDATARIOS FISCALES
SSAPROBADO 0.00 174.63SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 46.95 46.95 0.00
1411 1411 21/01/2013 COM NOR OGA LOJA/LUZURIAGA ENRIQUE
GUILLERMO/FACT. 004-001-214,
215/ALQUILER DE VEHÍCULO EN
LA RUTA LOJA-CUENCA Y
LOJA-CUENCA-LOJA/LOJA
NNAPROBADO 0.00 403.20LUZURIAGA
ENRIQUE
GUILLERMO
1101302840001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 403.20 403.20 0.00
1412 1411 21/01/2013 DEV NOR OGA LOJA/LUZURIAGA ENRIQUE
GUILLERMO/FACT. 004-001-214,
215/ALQUILER DE VEHÍCULO EN
LA RUTA LOJA-CUENCA Y
LOJA-CUENCA-LOJA/LOJA
SSAPROBADO 0.00 360.00LUZURIAGA
ENRIQUE
GUILLERMO
1101302840001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 360.00 360.00 0.00
1417 1417 21/01/2013 COM NOR OGA LOJA/ESCUDERO UCHUARI
VICTOR HUGO/FACT.
002-001-221/SERVICIO DE
TRANSPORTE DE CARGA DE
SOBRES DE LOTERIA TRIBUTARIA
EN LA RUTA LOJA-ZAMORA/LOJA
NNAPROBADO 0.00 80.00ESCUDERO
UCHUARI VICTOR
HUGO
1102803986001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 80.00 80.00 0.00
1418 1417 21/01/2013 DEV NOR OGA LOJA/ESCUDERO UCHUARI
VICTOR HUGO/FACT.
002-001-221/SERVICIO DE
TRANSPORTE DE CARGA DE
SOBRES DE LOTERIA TRIBUTARIA
EN LA RUTA LOJA-ZAMORA/LOJA
SSAPROBADO 0.00 80.00ESCUDERO
UCHUARI VICTOR
HUGO
1102803986001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 80.00 80.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE12
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1420 1420 21/01/2013 COM NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO VICTOR
MANUEL/FACT.
001-001-68/SERVICIO DE
TRANSPORTE A SERVIDORES DE
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL A
VARIOS CANTONES DE LA
PROVINCIA/ZAMORA
NNAPROBADO 0.00 200.00PACHECO
PACHECO VICTOR
MANUEL
0702470725001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1900 001 0 200.00 200.00 0.00
1423 1420 21/01/2013 DEV NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO VICTOR
MANUEL/FACT.
001-001-68/SERVICIO DE
TRANSPORTE A SERVIDORES DE
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL A
VARIOS CANTONES DE LA
PROVINCIA/ZAMORA
SSAPROBADO 0.00 200.00PACHECO
PACHECO VICTOR
MANUEL
0702470725001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1900 001 0 200.00 200.00 0.00
1449 719 21/01/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/CAPELO ZORRILLA
CRISTIAN ANDRES/F. 41
TRANSPORTE SERVIDORES LA
MANA DICIEMBRE 2012
SSAPROBADO 0.00 185.00CAPELO ZORRILLA
CRISTIAN ANDRES
0104840343001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 185.00 185.00 0.00
1453 1453 21/01/2013 COM NOR OGA LOJA/CUEVA ACARO JENNY
LILIANA/LIQ. COMPRA
014-002-997/REEMBOLSO POR
GASTOS DE TRANSPORTE
UTILIZADO EN LA RUTA
LOJA-CUENCA-LOJA/LOJA
NNAPROBADO 0.00 19.50CUEVA ACARO
JENNY LILIANA
1103685671 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 19.50 19.50 0.00
1463 1453 21/01/2013 DEV NOR OGA LOJA/CUEVA ACARO JENNY
LILIANA/LIQ. COMPRA
014-002-997/REEMBOLSO POR
GASTOS DE TRANSPORTE
UTILIZADO EN LA RUTA
LOJA-CUENCA-LOJA/LOJA
SSAPROBADO 0.00 19.50CUEVA ACARO
JENNY LILIANA
1103685671 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 19.50 19.50 0.00
1465 1465 21/01/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DEL
CARCHI/COMPANIA DE TAXIS
EJECUTIVOS 21 DE ABRIL S.
A./TRANSPORTE DEL PERSONAL/
NNAPROBADO 0.00 10,000.00COMPANIA DE
TAXIS EJECUTIVOS
21 DE ABRIL S. A.
0491510889001 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE13
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0400 001 0 10,000.00 10,000.00 0.00
1472 1465 21/01/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DEL
CARCHI/COMPANIA DE TAXIS
EJECUTIVOS 21 DE ABRIL S.
A./TRANSPORTE DEL
PERSONAL/CORRESPONDIENTE A
DICIEMBRE 2012/FAC 401
SSAPROBADO 0.00 866.55COMPANIA DE
TAXIS EJECUTIVOS
21 DE ABRIL S. A.
0491510889001 PVASCOM PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0400 001 0 866.55 866.55 0.00
1561 1561 21/01/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/NIKASTRANS CIA.
LTDA./F. 357 TRANSPORTE
SERVIDORES LATACUNGA
NOVIEMBRE 2012
NNAPROBADO 0.00 228.00NIKASTRANS CIA.
LTDA.
1891726585001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 228.00 228.00 0.00
1563 1561 21/01/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/NIKASTRANS CIA.
LTDA./F. 357 TRANSPORTE
SERVIDORES LATACUNGA
NOVIEMBRE 2012
SSAPROBADO 0.00 228.00NIKASTRANS CIA.
LTDA.
1891726585001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 228.00 228.00 0.00
1586 1411 21/01/2013 RDP NOR OGA LOJA/LUZURIAGA ENRIQUE
GUILLERMO/FACT. 004-001-214,
215/COMPENSAR EL IVA POR EL
ALQUILER DE VEHÍCULO EN LA
RUTA LOJA-CUENCA Y
LOJA-CUENCA-LOJA/LOJA
SSAPROBADO 0.00 43.20LUZURIAGA
ENRIQUE
GUILLERMO
1101302840001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 43.20 43.20 0.00
1639 1639 22/01/2013 COM NOR OGA DIRECCIÓN
NACIONAL/EUROVIAJES & TUR
S.A/CONTRATO
2012-00014/FACTURAS NO. 170273,
170274, 170275, 170276 Y
170278/PASAJES AL INTERIOR
NNAPROBADO 0.00 2,742.96EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 2,742.96 2,742.96 0.00
1641 1639 22/01/2013 DEV NOR OGA DIRECCIÓN
NACIONAL/EUROVIAJES & TUR
S.A/CONTRATO
2012-00014/FACTURAS NO. 170273,
170274, 170275, 170276 Y
170278/PASAJES AL INTERIOR
SSAPROBADO 0.00 2,471.28EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE14
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0000 001 0 2,471.28 2,471.28 0.00
1647 1647 22/01/2013 COM NOR OGA MANABI/CANTOS ROLDAN
CARLOS ALBERTO/FACTURA No.
648/SERVICIO DE MOVILIZACIÓN
PARA FEDATARIOS A
ESMERALDAS DEL 12 AL 14 DE
DICIEMBRE 2012.
NNAPROBADO 0.00 480.00CANTOS ROLDAN
CARLOS ALBERTO
1305524405001 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 480.00 480.00 0.00
1650 1647 22/01/2013 DEV NOR OGA MANABI/CANTOS ROLDAN
CARLOS ALBERTO/FACTURA No.
648/SERVICIO DE MOVILIZACIÓN
PARA FEDATARIOS A
ESMERALDAS DEL 12 AL 14 DE
DICIEMBRE 2012.
SSAPROBADO 0.00 480.00CANTOS ROLDAN
CARLOS ALBERTO
1305524405001 MMIELESH MMIELESH AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 480.00 480.00 0.00
1692 1692 22/01/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/DIAZ IZURIETA JORGE
PATRICIO/F. 155 TRANSPORTE
SERVIDORES BAÑOS DIC 2012
NNAPROBADO 0.00 126.00DIAZ IZURIETA
JORGE PATRICIO
1600235087001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1800 001 0 126.00 126.00 0.00
1695 1692 22/01/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/DIAZ IZURIETA JORGE
PATRICIO/F. 155 TRANSPORTE
SERVIDORES BAÑOS DIC 2012
SSAPROBADO 0.00 126.00DIAZ IZURIETA
JORGE PATRICIO
1600235087001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1800 001 0 126.00 126.00 0.00
1861 1861 22/01/2013 REG NOR OGA DIRECCION NACIONAL/FONDO
FEDATARIOS
NNERRADO 586.20 586.20SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 324.66 324.66 0.00
1903 1903 22/01/2013 REG NOR OGA DIRECCION NACIONAL / FONDO
FEDATARIOS FISCALES
SSAPROBADO 0.00 586.20SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 324.66 324.66 0.00
1908 1908 22/01/2013 REG NOR OGA DIRECCION NACIONAL / FONDO
ROTATIVO FEDATARIOS
SSAPROBADO 0.00 924.94SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 175.72 175.72 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE15
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1913 1913 22/01/2013 REG NOR OGA DIRECCION NACIONAL / FONDO
ROTATIVO FEDATARIOS
SSAPROBADO 0.00 776.82SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 104.34 104.34 0.00
1915 1915 22/01/2013 REG NOR OGA DIRECCION NACIONAL / FONDO
FEDATARIOS FISCALES
SSAPROBADO 0.00 634.91SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 198.63 198.63 0.00
1916 1916 22/01/2013 REG NOR OGA DIRECCION NACIONAL / FONDO
ROTATIVO FEDATARIOS
SSAPROBADO 0.00 712.11SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 52.28 52.28 0.00
1917 1917 22/01/2013 REG NOR OGA DIRECCION NACIONAL / FONDO
ROTATIVO
SSAPROBADO 0.00 505.77SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 123.95 123.95 0.00
1986 1986 23/01/2013 COM NOR OGA MANABI/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No.
2/ FACTURAS No. 172, 173, 177, 179,
180 Y 183/MOVILIZACIONES
FUNCIONARIOS SRI PORTOVIEJO
DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 31 DE
DICIEMBRE 2012.
NNAPROBADO 0.00 1,041.50COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN
TAXIS CHILE N0. 2
1390022715001 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 1,041.50 1,041.50 0.00
1988 1986 23/01/2013 DEV NOR OGA MANABI/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No.
2/ FACTURAS No. 172, 173, 177, 179,
180 Y 183/MOVILIZACIONES
FUNCIONARIOS SRI PORTOVIEJO
DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 31 DE
DICIEMBRE 2012.
SSAPROBADO 0.00 1,041.50COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN
TAXIS CHILE N0. 2
1390022715001 MMIELESH MMIELESH MMIELESH AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 1,041.50 1,041.50 0.00
1999 1639 23/01/2013 RDP NOR OGA DIRECCIÓN
NACIONAL/EUROVIAJES & TUR
S.A/CONTRATO
2012-00014/FACTURAS NO. 170273,
170274, 170275, 170276 Y
170278/PASAJES AL INTERIOR
SSAPROBADO 0.00 271.68EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 271.68 271.68 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE16
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2051 2051 23/01/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SANTO
DOMINGO/COMPANIA
CONTRATAX S. A./MOVILIZACION
PERSONAL/
NNAPROBADO 0.00 1,565.83COMPANIA
CONTRATAX S. A.
1791352076001 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2300 001 0 1,565.83 1,565.83 0.00
2055 2055 23/01/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SANTO
DOMINGO/COMPANIA
CONTRATAX S. A./MOVILIZACION
PERSONAL/
NNERRADO 1,565.83 1,565.83COMPANIA
CONTRATAX S. A.
1791352076001 PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2300 001 0 1,565.83 1,565.83 0.00
2103 2051 23/01/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SANTO
DOMINGO/COMPANIA
CONTRATAX S. A./MOVILIZACION
PERSONAL/CORRESPONDIENTE A
DICIEMBRE 2012/FAC 11457
SSAPROBADO 0.00 1,005.40COMPANIA
CONTRATAX S. A.
1791352076001 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2300 001 0 1,005.40 1,005.40 0.00
2220 2220 24/01/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/NIKASTRANS CIA.
LTDA./CONTRATO
DJ-RC1SRI-2012-018 TRANSPORTE
SERVIDORES AMBATO OCT, NOV,
DIC 2012
NNAPROBADO 0.00 10,000.00NIKASTRANS CIA.
LTDA.
1891726585001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1800 001 0 10,000.00 10,000.00 0.00
2221 2220 24/01/2013 COM RTO OGA CENTRO 1/NIKASTRANS CIA.
LTDA./CONTRATO
DJ-RC1SRI-2012-018 TRANSPORTE
SERVIDORES AMBATO OCT, NOV,
DIC 2012
NNAPROBADO 0.00-10,000.00NIKASTRANS CIA.
LTDA.
1891726585001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1800 001 0 -10,000.00 -10,000.00 0.00
2222 2222 24/01/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/NIKASTRANS CIA.
LTDA./CONTRATO
DJ-RC1SRI-2012-018 TRANSPORTE
SERVIDORES AMBATO DE OCT
2012 A ENE 2013
NNAPROBADO 0.00 10,000.00NIKASTRANS CIA.
LTDA.
1891726585001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1800 001 0 10,000.00 10,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE17
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2226 2222 24/01/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/NIKASTRANS CIA.
LTDA./CONTRATO
DJ-RC1SRI-2012-018 TRANSPORTE
SERVIDORES AMBATO DE OCT
2012 A ENE 2013
SSAPROBADO 0.00 4,053.00NIKASTRANS CIA.
LTDA.
1891726585001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1800 001 0 4,053.00 4,053.00 0.00
2264 2264 24/01/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/MIRANDA SOLIS ALEX
OSWALDO/TU-12A-0655/LOJA 18
AL 21-12-12 CONTROL DE
CALIDAD SSTT BAÑOS
NNAPROBADO 0.00 280.00MIRANDA SOLIS
ALEX OSWALDO
1803364130 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 280.00 280.00 0.00
2267 2264 24/01/2013 COM RTO OGA CENTRO 1/MIRANDA SOLIS ALEX
OSWALDO/TU-12A-0655/LOJA 18
AL 21-12-12 CONTROL DE
CALIDAD SSTT BAÑOS
NNAPROBADO 0.00-280.00MIRANDA SOLIS
ALEX OSWALDO
1803364130 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 -280.00 -280.00 0.00
2313 2313 24/01/2013 COM NOR OGA LOJA/POZO BARRETO JENNY
ELIZABETH/LIQ.
014-002-1003/REEMBOLSO
SERVICIO DE TRANSPORTE
TRASLADO AEROPUERTO
CATAMAYO/LOJA
NNAPROBADO 0.00 10.00POZO BARRETO
JENNY ELIZABETH
1103646137 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 10.00 10.00 0.00
2314 2313 24/01/2013 DEV NOR OGA LOJA/POZO BARRETO JENNY
ELIZABETH/LIQ.
014-002-1003/REEMBOLSO
SERVICIO DE TRANSPORTE
TRASLADO AEROPUERTO
CATAMAYO/LOJA
SSAPROBADO 0.00 10.00POZO BARRETO
JENNY ELIZABETH
1103646137 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 10.00 10.00 0.00
2348 2348 24/01/2013 COM NOR OGA EL ORO/ELIZALDE RAFAEL/LC
1177/REEMBOLSO DE GASTO POR
ADQUISICION DE PASAJES
TERRESTRES
MACH-CUENCA-MACH POR
COMISION DE
SERVICIO/MACHALA/18 Y
19-12-2012
NNAPROBADO 0.00 20.00ELIZALDE ROMERO
RAFAEL ALBERTO
0703281162 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE18
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0700 001 0 20.00 20.00 0.00
2352 2348 24/01/2013 DEV NOR OGA EL ORO/ELIZALDE RAFAEL/LC
1177/REEMBOLSO DE GASTO POR
ADQUISICION DE PASAJES
TERRESTRES
MACH-CUENCA-MACH POR
COMISION DE
SERVICIO/MACHALA/18 Y
19-12-2012
SSAPROBADO 0.00 20.00ELIZALDE ROMERO
RAFAEL ALBERTO
0703281162 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 20.00 20.00 0.00
2375 2375 24/01/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
ESMERALDAS/CORREA
ZAMBRANO RUBEN
DANILO/NOTIFICACION
DOCUMENTOS/
NNAPROBADO 0.00 18.00CORREA
ZAMBRANO RUBEN
DANILO
0801772047 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0800 001 0 18.00 18.00 0.00
2380 2380 24/01/2013 COM NOR OGA NORTE/BAQUE VILLAFUERTE
FREDY NICOLA/DIR PROV DE
ESMERALDAS/NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS
NNAPROBADO 0.00 17.00BAQUE
VILLAFUERTE
FREDY NICOLA
0800876385 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0800 001 0 17.00 17.00 0.00
2383 2383 24/01/2013 COM NOR OGA NORTE/MIRANDA COLLAGUAZO
CELSO GENAR/DIR PROV DE
ESMERALDAS/NOTIFICACION
DOCUMENTOS/
NNAPROBADO 0.00 24.00MIRANDA
COLLAGUAZO
CELSO GENAR
0602040032 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0800 001 0 24.00 24.00 0.00
2423 2383 24/01/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
ESMERALDAS/MIRANDA
COLLAGUAZO CELSO GENARO/RN
65/NOTIFICACION
DOCUMENTOS/ESMERALDAS,
TONCHIGUE, ATACAMES,
TONSUPA
SSAPROBADO 0.00 24.00MIRANDA
COLLAGUAZO
CELSO GENAR
0602040032 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0800 001 0 24.00 24.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE19
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2426 2380 24/01/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
ESMERALDAS/BAQUE
VILLAFUERTE FREDY
NICOLAS/RN 64/NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS /ESMERALDAS, LA
UNION, QUININDE,
RONCATRIGRILLO, VALLE DEL
SADE/18 ENERO
SSAPROBADO 0.00 17.00BAQUE
VILLAFUERTE
FREDY NICOLA
0800876385 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0800 001 0 17.00 17.00 0.00
2427 2375 24/01/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
ESMERALDAS/CORREA
ZAMBRANO RUBEN DANILO/RN
63/NOTIFICACION
DOCUMENTOS/18 ENERO/SAN
LORENZO LIMONES
SSAPROBADO 0.00 18.00CORREA
ZAMBRANO RUBEN
DANILO
0801772047 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0800 001 0 18.00 18.00 0.00
2617 2617 25/01/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/TAPIA NUNEZ
EDISON IVAN / CONTRATO No.
DRLS-2012-024/ MOVILIZACION
URBANA Y RURAL EN TAXI PARA
CIUDAD DE BABAHOYO
NNAPROBADO 0.00 4,399.83TAPIA NUNEZ
EDISON IVAN
1204321879001 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1200 001 0 4,399.83 4,399.83 0.00
2621 2617 25/01/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/TAPIA NUNEZ
EDISON IVAN / CONTRATO No.
DRLS-2012-024/ MOVILIZACION
URBANA Y RURAL EN TAXI PARA
CIUDAD DE BABAHOYO/
FACTURA No. 001-001-0919/ DEL
08-12-12 AL 26-12-12
SSAPROBADO 0.00 361.53TAPIA NUNEZ
EDISON IVAN
1204321879001 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1200 001 0 361.53 361.53 0.00
2638 2638 25/01/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ACHI GONZALEZ
JACQUELINE / LIQ DE COMPRA No.
020-001-01013/ REEMBOLSO POR
HOSPEDAJE EN ISLA FLOREANA Y
TRANSPORTE MARITIMO RUTA
PTO BAQUERIZO FLOREANA- PTO
BAQUERIZO/ COMISION 26-10-12
NNAPROBADO 0.00 92.40ACHI GONZALEZ
JACQUELINE PRICI
0914692470 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2000 001 0 70.00 70.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE20
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2641 2638 25/01/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ACHI GONZALEZ
JACQUELINE / LIQ DE COMPRA No.
020-001-01013/ REEMBOLSO POR
HOSPEDAJE EN ISLA FLOREANA Y
TRANSPORTE MARITIMO RUTA
PTO BAQUERIZO FLOREANA- PTO
BAQUERIZO/ COMISION 26-10-12
SSAPROBADO 0.00 90.00ACHI GONZALEZ
JACQUELINE PRICI
0914692470 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2000 001 0 70.00 70.00 0.00
2673 2673 25/01/2013 COM NOR OGA LOJA/JIMENEZ ROA ANGEL
FREDY/NORA VENTA
001-001-520/SERVICIO DE
TRANSPORTE A SERVIDORES DE
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL A
VARIOS LUGARES (SAN
CARLOS-LOJA)/ZAMORA
NNAPROBADO 0.00 160.00JIMENEZ ROA
ANGEL FREDY
1103376370001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1900 001 0 160.00 160.00 0.00
2674 2673 25/01/2013 DEV NOR OGA LOJA/JIMENEZ ROA ANGEL
FREDY/NORA VENTA
001-001-520/SERVICIO DE
TRANSPORTE A SERVIDORES DE
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL A
VARIOS LUGARES (SAN
CARLOS-LOJA)/ZAMORA
SSAPROBADO 0.00 160.00JIMENEZ ROA
ANGEL FREDY
1103376370001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1900 001 0 160.00 160.00 0.00
2795 2795 28/01/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/CONDOR TAIPE MARIA
MAGDALENA/F. 664 TRANSPORTE
SERVIDORES LATACUNGA EL
05-01-2013 A OBRA DE TEATRO
NNAPROBADO 0.00 70.00CONDOR TAIPE
MARIA
MAGDALENA
1704808623001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 70.00 70.00 0.00
2797 2795 28/01/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/CONDOR TAIPE MARIA
MAGDALENA/F. 664 TRANSPORTE
SERVIDORES LATACUNGA EL
05-01-2013 A OBRA DE TEATRO
SSAPROBADO 0.00 70.00CONDOR TAIPE
MARIA
MAGDALENA
1704808623001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 70.00 70.00 0.00
3069 3069 28/01/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ VEGA PENALOZA JUAN
RODRIGO/ 211/ CUENCA/ SERVICIO
DE TRANSPORTE PARA
FUNCIONARIOS FEDATARIOS POR
DICIEMBRE 2012
NNAPROBADO 0.00 410.50VEGA PENALOZA
JUAN RODRIGO
0101865707001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE21
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0100 001 0 410.50 410.50 0.00
3092 3069 28/01/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ VEGA PENALOZA JUAN
RODRIGO/ 211/ CUENCA/ SERVICIO
DE TRANSPORTE PARA
FUNCIONARIOS FEDATARIOS POR
DICIEMBRE 2012
SSAPROBADO 0.00 410.50VEGA PENALOZA
JUAN RODRIGO
0101865707001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 410.50 410.50 0.00
3118 3118 28/01/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ GONZALEZ
BUSTAMANTE JOSE GALO/ 1-4-5-6/
LA TRONCAL/ SERVICIO DE
TRANSPORTE A VARIOS
DESTINOS PARA NOTIFICACIONES
NNAPROBADO 0.00 1,815.00GONZALEZ
BUSTAMANTE JOSE
GALO
0923703078001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 1,815.00 1,815.00 0.00
3121 3118 28/01/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ GONZALEZ
BUSTAMANTE JOSE GALO/ 1-4-5-6/
LA TRONCAL/ SERVICIO DE
TRANSPORTE A VARIOS
DESTINOS PARA NOTIFICACIONES
SSAPROBADO 0.00 1,815.00GONZALEZ
BUSTAMANTE JOSE
GALO
0923703078001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 1,815.00 1,815.00 0.00
3151 3151 28/01/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE TAXIS CORTE
SUPERIOR DE JUSTICIA DE
GUAYAQUIL/ CONTRATO No.
DRLS-2012-037/ MOVILIZACION
URBANA Y RURAL PARA
FUNCIONARIOS RLS
NNAPROBADO 0.00 151,830.93COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE
TAXIS CORTE
0992181699001 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 151,830.93 151,830.93 0.00
3154 3151 28/01/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE TAXIS CORTE
SUPERIOR DE JUSTICIA DE
GUAYAQUIL/ CONTRATO No.
DRLS-2012-037/ MOVILIZACION
URBANA Y RURAL PARA
FUNCIONARIOS RLS/ FACTURA No.
001-001-065/ PLANILLA 2B: DEL
05-12-12 AL 18-12-12
SSAPROBADO 0.00 7,703.07COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE
TAXIS CORTE
0992181699001 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 7,703.07 7,703.07 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE22
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3170 3170 28/01/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SANTO
DOMINGO/COMPANIA
CONTRATAX S. A./MOVILIZACION
PERSONAL/DEL 01-11 DE ENERO
2013/FAC 11495
NNERRADO 559.37 559.37COMPANIA
CONTRATAX S. A.
1791352076001 PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2300 001 0 559.37 559.37 0.00
3173 2051 28/01/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SANTO
DOMINGO/COMPANIA
CONTRATAX S. A./MOVILIZACION
PERSONAL/DEL 01-11 DE ENERO
DEL 2013/FAC 11495
SSAPROBADO 0.00 559.37COMPANIA
CONTRATAX S. A.
1791352076001 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2300 001 0 559.37 559.37 0.00
3176 3176 28/01/2013 COM NOR OGA NORTE/COOPERATIVA
TRANSPORTES TAXIS SANTO
DOMINGO 4/MOVILIZACION
TAXIS QUITO
INTERPROVINCIALES/ORDEN
COMPLEMENTARIA/
NNAPROBADO 0.00 1,711.28COOPERATIVA
TRANSPORTES
TAXIS SANTO
1790084183001 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 1,711.28 1,711.28 0.00
3177 3176 28/01/2013 DEV NOR OGA NORTE/COOPERATIVA
TRANSPORTES TAXIS SANTO
DOMINGO 4/MOVILIZACION
TAXIS QUITO
INTERPROVINCIALES/ORDEN
COMPLEMENTARIA/DICIEMBRE
2012/FAC 2535
SSAPROBADO 0.00 288.00COOPERATIVA
TRANSPORTES
TAXIS SANTO
1790084183001 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 288.00 288.00 0.00
3227 3227 28/01/2013 COM NOR OGA CENTRO 2/ ILLANES IBARRA
AUGUSTO NAPOLEON/ FA. 1065/
SERVICIO DE TRANSPORTE A
FUNCIONARIOS DICIEMBRE 2012
SRI GUARANDA
NNAPROBADO 0.00 212.00ILLANES IBARRA
AUGUSTO
NAPOLEON
0200414837001 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0200 001 0 212.00 212.00 0.00
3230 3230 29/01/2013 COM NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL/EMPRESA
PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL
ECUADOR TAME EP/FACTURA NO.
1394/RENOVACIÓN DE TARJETA
VIP DE TAME A FAVOR DEL ECO.
ANTONIO AVILÉS
NNAPROBADO 0.00 1,200.00EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE23
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0000 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00
3232 3230 29/01/2013 DEV NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL/EMPRESA
PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL
ECUADOR TAME EP/FACTURA NO.
1394/RENOVACIÓN DE TARJETA
VIP DE TAME A FAVOR DEL ECO.
ANTONIO AVILÉS
SSAPROBADO 0.00 1,071.43EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 1,071.43 1,071.43 0.00
3236 3236 29/01/2013 COM NOR OGA MANABI/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE PASAJES EN
TAXIS ANDRES
DELGADO/FACTURAS No. 105 Y
107/MOVILIZACIONES
FUNCIONARIOS SRI CHONE DEL 5
AL 26 DE DICIEMBRE 2012.
NNAPROBADO 0.00 460.46COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
1390020313001 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 460.46 460.46 0.00
3237 3237 29/01/2013 COM NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL/EMPRESA
PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL
ECUADOR TAME EP/FACTURA NO.
1395/RENOVACIÓN DE TARJETA
VIP DE TAME A FAVOR DE
PATRICIA PALMA
NNAPROBADO 0.00 1,200.00EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00
3241 3237 29/01/2013 DEV NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL/EMPRESA
PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL
ECUADOR TAME EP/FACTURA NO.
1395/RENOVACIÓN DE TARJETA
VIP DE TAME A FAVOR DE
PATRICIA PALMA
SSAPROBADO 0.00 1,071.43EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 1,071.43 1,071.43 0.00
3242 3236 29/01/2013 DEV NOR OGA MANABI/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE PASAJES EN
TAXIS ANDRES
DELGADO/FACTURAS No. 105 Y
107/MOVILIZACIONES
FUNCIONARIOS SRI CHONE DEL 5
AL 26 DE DICIEMBRE 2012.
SSAPROBADO 0.00 460.46COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
1390020313001 MMIELESH MMIELESH AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 460.46 460.46 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE24
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3273 3273 29/01/2013 COM NOR OGA MANABI/VERA GARCIA FRANKLIN
PATRICIO/FACTURA No.
744/MOVILIZACIÓN
FUNCIONARIOS SRI BAHÍA DEL 12
AL 18 DE DICIEMBRE 2012 Y 15 DE
ENERO 2013.
NNAPROBADO 0.00 100.00VERA GARCIA
FRANKLIN
PATRICIO DEL
1304425570001 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 100.00 100.00 0.00
3276 3273 29/01/2013 DEV NOR OGA MANABI/VERA GARCIA FRANKLIN
PATRICIO/FACTURA No.
744/MOVILIZACIÓN
FUNCIONARIOS SRI BAHÍA DEL 12
AL 18 DE DICIEMBRE 2012 Y 15 DE
ENERO 2013.
SSAPROBADO 0.00 100.00VERA GARCIA
FRANKLIN
PATRICIO DEL
1304425570001 MMIELESH MMIELESH AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 100.00 100.00 0.00
3283 3283 29/01/2013 COM NOR OGA DIRECCIÓN
NACIONAL/EUROVIAJES & TUR
S.A/CONTRATO
2012-00014/PASAJES NACIONALES
NNAPROBADO 0.00 1,450.54EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 1,450.54 1,450.54 0.00
3291 3227 29/01/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2/ ILLANES IBARRA
AUGUSTO NAPOLEON/ FA. 1065/
SERVICIO DE TRANSPORTE A
FUNCIONARIOS DICIEMBRE 2012
SRI GUARANDA
SSAPROBADO 0.00 212.00ILLANES IBARRA
AUGUSTO
NAPOLEON
0200414837001 YORTEGAM YORTEGAM YORTEGAM MPHERNANDEZ
PAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0200 001 0 212.00 212.00 0.00
3292 3283 29/01/2013 DEV NOR OGA DIRECCIÓN
NACIONAL/EUROVIAJES & TUR
S.A/CONTRATO
2012-00014/FACTURAS NO. 171191,
171192 Y 171193/PASAJES
NACIONALES
SSAPROBADO 0.00 1,307.86EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 1,307.86 1,307.86 0.00
3300 3300 29/01/2013 COM NOR OGA EL ORO/CARRION JOHANNA/LC
1179/REEMBOLSO DE GASTO POR
ADQUISICION DE PASAJES
TERRESTRES
MACH-CUENCA-MACH POR
COMISION DE
SERVICIO/MACHALA
NNAPROBADO 0.00 20.00CARRION OLMEDO
JOHANNA
VERÓNICA
0704019850 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE25
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0700 001 0 20.00 20.00 0.00
3302 3302 29/01/2013 COM NOR OGA MANABI/COOPERATIVVA DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS EN
TAXIS CIUDAD DE
MANTA/CONTRATO No.
2012-022/MOVILIZACIÓN
FUNCIONARIOS SRI MANTA/
NNAPROBADO 0.00 5,000.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
1390112803001 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 5,000.00 5,000.00 0.00
3304 3302 29/01/2013 DEV NOR OGA MANABI/COOPERATIVVA DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS EN
TAXIS CIUDAD DE
MANTA/FACTURA No. 501, 502, 503
Y 504/CONTRATO No.
2012-022/MOVILIZACIÓN
FUNCIONARIOS SRI MANTA/DEL 5
DE DICIEMBRE 2012 AL 17 DE
ENERO 2013.
SSAPROBADO 0.00 609.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
1390112803001 MMIELESH MMIELESH AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 609.00 609.00 0.00
3305 3300 29/01/2013 DEV NOR OGA EL ORO/CARRION JOHANNA/LC
1179/REEMBOLSO DE GASTO POR
ADQUISICION DE PASAJES
TERRESTRES
MACH-CUENCA-MACH POR
COMISION DE
SERVICIO/MACHALA
SSAPROBADO 0.00 20.00CARRION OLMEDO
JOHANNA
VERÓNICA
0704019850 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 20.00 20.00 0.00
3306 3306 29/01/2013 COM NOR OGA CENTRO 2/ BORJA DURAN EDGAR
VINICIO/ FA. 309/ SERVICIO DE
TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS
SRI GUARANDA DICIEMBRE 2012
NNAPROBADO 0.00 4.00BORJA DURAN
EDGAR VINICIO
0201511961001 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0200 001 0 4.00 4.00 0.00
3307 3230 29/01/2013 RDP NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL/EMPRESA
PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL
ECUADOR TAME EP/FACTURA NO.
1394/RENOVACIÓN DE TARJETA
VIP DE TAME A FAVOR DEL ECO.
ANTONIO AVILÉS
SSAPROBADO 0.00 128.57EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 128.57 128.57 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE26
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3308 3237 29/01/2013 RDP NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL/EMPRESA
PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL
ECUADOR TAME EP/FACTURA NO.
1395/RENOVACIÓN DE TARJETA
VIP DE TAME A FAVOR DE
PATRICIA PALMA
SSAPROBADO 0.00 128.57EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 128.57 128.57 0.00
3310 3310 29/01/2013 COM NOR OGA CENTRO 2/ BELTRAN AVILES
EDISON JAVIER/ FA. 618/ SERVICIO
DE TRANSPORTE DE
FUNCIONARIOS SRI GUARANDA
DICIEMBRE 2012
NNAPROBADO 0.00 3.00BELTRAN AVILES
EDISON JAVIER
0201026101001 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0200 001 0 3.00 3.00 0.00
3314 3283 29/01/2013 RDP NOR OGA DIRECCIÓN
NACIONAL/EUROVIAJES & TUR
S.A/CONTRATO
2012-00014/PASAJES NACIONALES
SSAPROBADO 0.00 142.68EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 142.68 142.68 0.00
3331 3331 29/01/2013 COM NOR OGA CENTRO 2/ VELARDE CABEZAS
ANGEL ALFREDO/ FA. 970/
SERVICIO DE TRANSPORTE DE
FUNCIONARIOS SRI GUARANDA
DICIEMBRE 2012
NNAPROBADO 0.00 412.00VELARDE CABEZAS
ANGEL ALFREDO
0200570786001 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0200 001 0 412.00 412.00 0.00
3354 3354 29/01/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ BORJA MARCA JORGE
EDUARDO/ 959/ MACAS/ SERVICIO
DE TRANSPORTE PARA
FUNCIONARIO DE SECRETARIA
DE MORONA SANTIAGO PARA
NOTIFICACIONES DICIEMBRE 2012
Y ENERO 2013
NNAPROBADO 0.00 1,730.00BORJA MARCA
JORGE EDUARDO
1400540017001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 1,730.00 1,730.00 0.00
3361 3354 29/01/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ BORJA MARCA JORGE
EDUARDO/ 959/ MACAS/ SERVICIO
DE TRANSPORTE PARA
FUNCIONARIO DE SECRETARIA
DE MORONA SANTIAGO PARA
NOTIFICACIONES DICIEMBRE 2012
Y ENERO 2013
SSAPROBADO 0.00 1,730.00BORJA MARCA
JORGE EDUARDO
1400540017001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE27
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 1400 001 0 1,730.00 1,730.00 0.00
3375 3375 29/01/2013 COM NOR OGA EL ORO/OROGUAYAS/FAC
65/MOVILIZACION FUNCIONARIOS
MACH-GYE-MACH POR
COMISIONES DE SERVICIO/DIC-12
NNAPROBADO 0.00 30.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
0790082605001 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 30.00 30.00 0.00
3380 3375 29/01/2013 DEV NOR OGA EL ORO/OROGUAYAS/FAC
65/MOVILIZACION FUNCIONARIOS
MACH-GYE-MACH POR
COMISIONES DE SERVICIO/DIC-12
SSAPROBADO 0.00 30.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
0790082605001 YFRANCOC YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 30.00 30.00 0.00
3388 3388 29/01/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ ORELLANA JAIME
EDUARDO/ 496/ CUENCA/
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
EL DIRECTOR RIOBAMBA -
CUENCA
NNAPROBADO 0.00 160.00ORTIZ ORELLANA
JAIME EDUARDO
0102449949001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 160.00 160.00 0.00
3389 3388 29/01/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ ORELLANA JAIME
EDUARDO/ 496/ CUENCA/
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
EL DIRECTOR RIOBAMBA -
CUENCA
SSAPROBADO 0.00 160.00ORTIZ ORELLANA
JAIME EDUARDO
0102449949001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 160.00 160.00 0.00
3461 3331 29/01/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2/ VELARDE CABEZAS
ANGEL ALFREDO/ FA. 970/
SERVICIO DE TRANSPORTE DE
FUNCIONARIOS SRI GUARANDA
DICIEMBRE 2012
SSAPROBADO 0.00 412.00VELARDE CABEZAS
ANGEL ALFREDO
0200570786001 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MPHERNANDEZ
PAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0200 001 0 412.00 412.00 0.00
3464 3310 29/01/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2/ BELTRAN AVILES
EDISON JAVIER/ FA. 618/ SERVICIO
DE TRANSPORTE DE
FUNCIONARIOS SRI GUARANDA
DICIEMBRE 2012
SSAPROBADO 0.00 3.00BELTRAN AVILES
EDISON JAVIER
0201026101001 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MPHERNANDEZ
PAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0200 001 0 3.00 3.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE28
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3465 3306 29/01/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2/ BORJA DURAN EDGAR
VINICIO/ FA. 309/ SERVICIO DE
TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS
SRI GUARANDA DICIEMBRE 2012
SSAPROBADO 0.00 4.00BORJA DURAN
EDGAR VINICIO
0201511961001 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MPHERNANDEZ
PAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0200 001 0 4.00 4.00 0.00
3589 3589 30/01/2013 COM NOR OGA NORTE/COOPERATIVA
TRANSPORTES TAXIS SANTO
DOMINGO 4/TAXIS
INTERPROVINCIALES/DICIEMBRE
2012/FAC 2536
NNAPROBADO 0.00 328.00COOPERATIVA
TRANSPORTES
TAXIS SANTO
1790084183001 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 328.00 328.00 0.00
3590 3589 30/01/2013 DEV NOR OGA NORTE/COOPERATIVA
TRANSPORTES TAXIS SANTO
DOMINGO 4/TAXIS
INTERPROVINCIALES/DICIEMBRE
2012/FAC 2536
SSAPROBADO 0.00 328.00COOPERATIVA
TRANSPORTES
TAXIS SANTO
1790084183001 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 328.00 328.00 0.00
3639 3639 30/01/2013 COM NOR OGA MANABI/VERA GARCIA FRANKLIN
PATRICIO/ORDEN DE SERVICIO
No.
SRI.ABAH-OS2013-00004/MOVILIZA
CIONES PARA FUNCIONARIOS
DEL SRI BAHÍA/
NNAPROBADO 0.00 2,400.00VERA GARCIA
FRANKLIN
PATRICIO DEL
1304425570001 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 2,400.00 2,400.00 0.00
3645 3645 30/01/2013 COM NOR OGA CENTRO 2/ GAVIDIA CASCO
EDUARDO ALONSO/ FA. 1352/
SERVICIO DE TRANSPORTE EN
CAMIONETA DICIEMBRE 2012 CON
FUNCIONARIOS SRI RIOBAMBA
NNAPROBADO 0.00 723.00GAVIDIA CASCO
EDUARDO ALONSO
0603411497001 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0600 001 0 723.00 723.00 0.00
3646 3645 30/01/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2/ GAVIDIA CASCO
EDUARDO ALONSO/ FA. 1352/
SERVICIO DE TRANSPORTE EN
CAMIONETA DICIEMBRE 2012 CON
FUNCIONARIOS SRI RIOBAMBA
SSAPROBADO 0.00 723.00GAVIDIA CASCO
EDUARDO ALONSO
0603411497001 NPARREÑOM NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MPHERNANDEZ
PAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0600 001 0 723.00 723.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE29
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3650 3650 30/01/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/SOCIEDAD
ANONIMA EMETEBE / CONTRATO
No. DRLS-2012-040/ PROVISION DE
BOLETOS AEROS INTERISLAS
PARA RLS
NNAPROBADO 2,844.47 6,184.66SOCIEDAD
ANONIMA
EMETEBE
0991253394001 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 6,184.66 6,184.66 0.00
3658 3650 30/01/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/SOCIEDAD
ANONIMA EMETEBE / CONTRATO
No. DRLS-2012-040/ PROVISION DE
BOLETOS AEROS INTERISLAS
PARA RLS/ FACTURA No.
001-001-9022/ PLANILLA No. 2 DEL
01-12-12 AL 31-12-12
SSAPROBADO 0.00 161.77SOCIEDAD
ANONIMA
EMETEBE
0991253394001 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 161.77 161.77 0.00
3663 3663 30/01/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/SOCIEDAD
ANONIMA EMETEBE / CONTRATO
No. DRLS-2012-040/ PROVISION DE
BOLETOS AEROS INTERISLAS
PARA RLS/ FACTURA No.
001-001-9022/ PLANILLA No. 2 DEL
01-12-12 AL 31-12-12/ IVA
NNAPROBADO 0.00 18.43SOCIEDAD
ANONIMA
EMETEBE
0991253394001 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 18.43 18.43 0.00
3665 3663 30/01/2013 RDP NOR OGA LITORAL SUR/SOCIEDAD
ANONIMA EMETEBE / CONTRATO
No. DRLS-2012-040/ PROVISION DE
BOLETOS AEROS INTERISLAS
PARA RLS/ FACTURA No.
001-001-9022/ PLANILLA No. 2 DEL
01-12-12 AL 31-12-12/ IVA
SSAPROBADO 0.00 18.43SOCIEDAD
ANONIMA
EMETEBE
0991253394001 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 18.43 18.43 0.00
3700 3700 30/01/2013 COM NOR OGA CENTRO 2/ COOP. DE
TRANSPORTE EN TAXIS
TERMINAL TERRESTRE/
ARN-AFIRCNC12-0007/ SERVICIO
DE TRANSPORTE PARA EL
TRASLADO DE LOS
FUNCIONARIOS DESDE LAS
OFICINAS DEL SRI HACIA
DISTINTOS LUGARES DEL PAÍS/
COM HASTA AGOSTO 2013
NNAPROBADO 2.38 13,500.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTES EN
TAXIS TERMINAL
0690076233001 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE30
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0600 001 0 13,500.00 13,500.00 0.00
3703 3700 30/01/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2/ COOP. DE
TRANSPORTE EN TAXIS
TERMINAL TERRESTRE/ FA. 447/
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
EL TRASLADO DE LOS
FUNCIONARIOS DESDE LAS
OFICINAS DEL SRI HACIA
DISTINTOS LUGARES DEL PAÍS
MES DE DICIEMBRE 2012
SSAPROBADO 0.00 1,406.83COOPERATIVA DE
TRANSPORTES EN
TAXIS TERMINAL
0690076233001 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MPHERNANDEZ
PAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0600 001 0 1,406.83 1,406.83 0.00
3773 3773 31/01/2013 COM NOR OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE
SEGUNDO NELSON/FACT.
004-001-539/SERVICIO DE
TRANSPORTE A SERVIDORES DE
LA DIRRECCION REGIONAL DEL
SRI A VARIAS LOCALISDADES
DENTRO DE LA CUIDAD DE LOJA,
DIFERET}NTES CANTONES DE LA
PROVICNIA DE LOJA Y ZAMORA
CHINCHIPE/LOJA
NNAPROBADO 0.00 2,037.50CASTILLO
BUSTAMANTE
SEGUNDO NELSON
1100435609001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 2,037.50 2,037.50 0.00
3774 3773 31/01/2013 DEV NOR OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE
SEGUNDO NELSON/FACT.
004-001-539/SERVICIO DE
TRANSPORTE A SERVIDORES DE
LA DIRRECCION REGIONAL DEL
SRI A VARIAS LOCALISDADES
DENTRO DE LA CUIDAD DE LOJA,
DIFERET}NTES CANTONES DE LA
PROVICNIA DE LOJA Y ZAMORA
CHINCHIPE/LOJA
SSAPROBADO 0.00 2,037.50CASTILLO
BUSTAMANTE
SEGUNDO NELSON
1100435609001 VQUILLEC VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 2,037.50 2,037.50 0.00
3831 3831 31/01/2013 COM NOR OGA LOJA/OCANA SANDOVAL DIEGO
MARCELO/FACT.
001-001-162/SERVICIO DE
TRANSPORTE EN LA RUTA
QUITO-AMBATO-RIOBAMBA-QUIT
O EL DÍA 18 DICIEMBRE/LOJA
NNAPROBADO 0.00 160.00OCANA SANDOVAL
DIEGO MARCELO
1803304854001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 160.00 160.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE31
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3835 3831 31/01/2013 DEV NOR OGA LOJA/OCANA SANDOVAL DIEGO
MARCELO/FACT.
001-001-162/SERVICIO DE
TRANSPORTE EN LA RUTA
QUITO-AMBATO-RIOBAMBA-QUIT
O EL DÍA 18 DICIEMBRE/LOJA
SSAPROBADO 0.00 160.00OCANA SANDOVAL
DIEGO MARCELO
1803304854001 VQUILLEC VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 160.00 160.00 0.00
3874 3874 31/01/2013 COM NOR OGA EL ORO/OROGUAYAS/FAC
64/SERVICIO DE TRANSPORTE EN
LA RUTA MACH-GYE-MACH PARA
FUNCIONARIOS EN COMISION DE
SERVICIO/DIC-12
NNAPROBADO 0.00 170.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
0790082605001 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 170.00 170.00 0.00
3875 3874 31/01/2013 DEV NOR OGA EL ORO/OROGUAYAS/FAC
64/SERVICIO DE TRANSPORTE EN
LA RUTA MACH-GYE-MACH PARA
FUNCIONARIOS EN COMISION DE
SERVICIO/DIC-12
SSAPROBADO 0.00 170.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
0790082605001 YFRANCOC YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 170.00 170.00 0.00
3921 3921 31/01/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 8 No Entrada: 15
SSAPROBADO 0.00 125.00SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP AINTRIAGOP AINTRIAGOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 125.00 125.00 0.00
3932 3932 31/01/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ RADELITEXPRES S.A./
2700/ CUENCA/ SERVICIO DE
TRANSPORTE A VARIOS
DESTINOS PARA FUNCIONARIOS
POR EL MES DE DICIEMBRE 2012
NNAPROBADO 0.00 4,006.00RADELITEXPRES
S.A.
0190348482001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 4,006.00 4,006.00 0.00
3934 3934 31/01/2013 COM NOR OGA EL ORO/OROGUAYAS/FAC
58/SERVICIO DE TRANSPORTE EN
LA RUTA MACH-GYE-MACH PARA
DIRECTOR REGIONAL/DIC-12
NNAPROBADO 0.00 80.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
0790082605001 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 80.00 80.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE32
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3936 3936 31/01/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ CALDERON GUALE
JOSE ABRAHAM/ LIQ DE COMPRA
No. 035-001-08269/ REEMBOLSO DE
GASTOS REALIZADOS EN
SERVICIO DE COMISION 20-12-12
EN GALAPAGOS
NNAPROBADO 0.00 16.00CALDERON GUALE
JOSE ABRAHAM
0915793319 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
3937 3934 31/01/2013 DEV NOR OGA EL ORO/OROGUAYAS/FAC
58/SERVICIO DE TRANSPORTE EN
LA RUTA MACH-GYE-MACH PARA
DIRECTOR REGIONAL/DIC-12
SSAPROBADO 0.00 80.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
0790082605001 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 80.00 80.00 0.00
3938 3936 31/01/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ CALDERON GUALE
JOSE ABRAHAM/ LIQ DE COMPRA
No. 035-001-08269/ REEMBOLSO DE
GASTOS REALIZADOS EN
SERVICIO DE COMISION 20-12-12
EN GALAPAGOS
SSAPROBADO 0.00 16.00CALDERON GUALE
JOSE ABRAHAM
0915793319 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
3939 3932 31/01/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ RADELITEXPRES S.A./
2700/ CUENCA/ SERVICIO DE
TRANSPORTE A VARIOS
DESTINOS PARA FUNCIONARIOS
POR EL MES DE DICIEMBRE 2012
SSAPROBADO 0.00 4,006.00RADELITEXPRES
S.A.
0190348482001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 4,006.00 4,006.00 0.00
3941 3941 31/01/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
ESMERALDAS/COOPERATIVA DE
TRANSPORTES EN TAXIS NUMERO
OCHO NUEVO
ECUADOR/MOVILIZACION DEL
PERSONAL/
NNAPROBADO 0.00 15,500.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTES EN
TAXIS NUMERO
0890037941001 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0800 001 0 15,500.00 15,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE33
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3944 3941 31/01/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
ESMERALDAS/COOPERATIVA DE
TRANSPORTES EN TAXIS NUMERO
OCHO NUEVO
ECUADOR/MOVILIZACION DEL
PERSONAL/FAC
809/CORRESPONDIENTE A
DICIEMBRE 2012
SSAPROBADO 0.00 1,447.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTES EN
TAXIS NUMERO
0890037941001 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0800 001 0 1,447.00 1,447.00 0.00
3953 3953 31/01/2013 COM NOR OGA LOJA/JIMENEZ ROA ANGEL
FREDY/NOTA DE VENTA No.
001-001-524/SERVICIO DE
TRANSPORTE
ZAMORA-YANTZAZA-ZAMORA 17
DE ENERO DE 2013/ZAMORA
NNAPROBADO 0.00 40.00JIMENEZ ROA
ANGEL FREDY
1103376370001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1900 001 0 40.00 40.00 0.00
3955 3953 31/01/2013 DEV NOR OGA LOJA/JIMENEZ ROA ANGEL
FREDY/NOTA DE VENTA No.
001-001-524/SERVICIO DE
TRANSPORTE
ZAMORA-YANTZAZA-ZAMORA 17
DE ENERO DE 2013/ZAMORA
SSAPROBADO 0.00 40.00JIMENEZ ROA
ANGEL FREDY
1103376370001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1900 001 0 40.00 40.00 0.00
4083 4083 31/01/2013 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/COOPERATIVA
TRANSPORTES TAXIS SANTO
DOMINGO 4/FACTURA
2538/SERVICIO TAXI CONTRATO
2012-0013/MES DICIEMBRE.
NNAPROBADO 0.00 6,517.96COOPERATIVA
TRANSPORTES
TAXIS SANTO
1790084183001 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 6,517.96 6,517.96 0.00
4086 4083 31/01/2013 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/COOPERATIVA
TRANSPORTES TAXIS SANTO
DOMINGO 4/FACTURA
2538/SERVICIO TAXI CONTRATO
2012-0013/MES DICIEMBRE.
SSAPROBADO 0.00 6,517.96COOPERATIVA
TRANSPORTES
TAXIS SANTO
1790084183001 IBAGUILERAG IBAGUILERAG NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 6,517.96 6,517.96 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE34
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4112 3151 31/01/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE TAXIS CORTE
SUPERIOR DE JUSTICIA DE
GUAYAQUIL/ CONTRATO No.
DRLS-2012-037/ MOVILIZACION
URBANA Y RURAL PARA
FUNCIONARIOS RLS/ FACTURA No.
001-001-0066/ PLANILLA No. 3 DEL
19-12-12 AL 18-01-13
SSAPROBADO 0.00 13,875.64COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE
TAXIS CORTE
0992181699001 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 13,875.64 13,875.64 0.00
4120 4120 31/01/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV
SUCUMBIOS/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE ORO
NEGRO/MOVILIZACION
PERSONAL/
NNAPROBADO 0.00 2,337.50COOPERATIVA DE
TRANSPORTE ORO
NEGRO
2190000845001 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 2,337.50 2,337.50 0.00
4149 4120 31/01/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV
SUCUMBIOS/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE ORO
NEGRO/MOVILIZACION
PERSONAL/FAC 336/DICIEMBRE
SSAPROBADO 0.00 542.83COOPERATIVA DE
TRANSPORTE ORO
NEGRO
2190000845001 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 542.83 542.83 0.00
4188 4188 31/01/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV
IMBABURA/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE PASJ.TAX.JESUS
DEL GRAN PODER/MOVILIZACION
IMBABURA/FAC 1050/1-16
DICIEMBRE
NNAPROBADO 0.00 548.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASJ.TAX.JESUS
1090093556001 PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1000 001 0 548.00 548.00 0.00
4200 4200 31/01/2013 COM NOR OGA NORTE/COOPERATIVA
TRANSPORTES TAXIS SANTO
DOMINGO 4/MOVILIZACION EN
TAXIS/DICIEMBRE 2012/FAC 2540
NNAPROBADO 0.00 4,649.63COOPERATIVA
TRANSPORTES
TAXIS SANTO
1790084183001 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 4,649.63 4,649.63 0.00
4201 4200 31/01/2013 DEV NOR OGA NORTE/COOPERATIVA
TRANSPORTES TAXIS SANTO
DOMINGO 4/MOVILIZACION EN
TAXIS/DICIEMBRE 2012/FAC 2540
SSAPROBADO 0.00 4,649.63COOPERATIVA
TRANSPORTES
TAXIS SANTO
1790084183001 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE35
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 1700 001 0 4,649.63 4,649.63 0.00
4213 4188 31/01/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV
IMBABURA/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE PASJ.TAX.JESUS
DEL GRAN PODER/MOVILIZACION
IMBABURA/FAC 1050/1-16
DICIEMBRE
SSAPROBADO 0.00 548.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASJ.TAX.JESUS
1090093556001 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1000 001 0 548.00 548.00 0.00
4231 4231 31/01/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/NOTIFICACION
CONTRIBUYENTES/
NNAPROBADO 0.00 22.04LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 3.00 3.00 0.00
4232 4232 31/01/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/NOTIFICACION
CONTRIBUYENTES/
NNAPROBADO 0.00 22.04LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 3.00 3.00 0.00
4234 4231 31/01/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/RN
70/NOTIFICACION
CONTRIBUYENTES/17
ENERO/SHUSHUFINDI
SSAPROBADO 0.00 22.04LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 3.00 3.00 0.00
4240 4232 31/01/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/RN
71/NOTIFICACION
CONTRIBUYENTES/22
ENERO/SHUSHUFINDI
SSAPROBADO 0.00 22.04LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 3.00 3.00 0.00
4297 4297 04/02/2013 COM NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL/ALEX
HERRERA/REEMBOLSO POR USO
DE TRANSPORTE TERRESTRE
PARA MOVILIZACIÓN
NNAPROBADO 0.00 24.00HERRERA COELLO
ALEX PAUL
1715578314 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 24.00 24.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE36
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4300 4297 04/02/2013 DEV NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL/ALEX
HERRERA/REEMBOLSO POR USO
DE TRANSPORTE TERRESTRE
PARA MOVILIZACIÓN
SSAPROBADO 0.00 24.00HERRERA COELLO
ALEX PAUL
1715578314 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 24.00 24.00 0.00
4302 4302 04/02/2013 COM NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL/JUAN
CARLOS
RIVADENEIRA/REEMBOLSO POR
USO DE TRANSPORTE TERRESTRE
PARA MOVILIZACIÓN
NNAPROBADO 0.00 20.00RIVADENEIRA
LOPEZ JUAN
CARLOS
1705271979 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 20.00 20.00 0.00
4303 4302 04/02/2013 DEV NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL/JUAN
CARLOS
RIVADENEIRA/REEMBOLSO POR
USO DE TRANSPORTE TERRESTRE
PARA MOVILIZACIÓN
SSAPROBADO 0.00 20.00RIVADENEIRA
LOPEZ JUAN
CARLOS
1705271979 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 20.00 20.00 0.00
4304 4304 04/02/2013 COM NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL/FRANKLIN
SUNTAXI/REEMBOLSO POR USO
DE TRANSPORTE TERRESTRE
PARA MOVILIZACIÓN
NNAPROBADO 0.00 24.00SUNTAXI O¥A
FRANKLIN
GIOVANNY
1710053123 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 24.00 24.00 0.00
4305 4304 04/02/2013 DEV NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL/FRANKLIN
SUNTAXI/REEMBOLSO POR USO
DE TRANSPORTE TERRESTRE
PARA MOVILIZACIÓN
SSAPROBADO 0.00 24.00SUNTAXI O¥A
FRANKLIN
GIOVANNY
1710053123 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 24.00 24.00 0.00
4307 4307 04/02/2013 COM NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL/JUAN
UNAPANTA/REEMBOLSO POR USO
DE TRANSPORTE TERRESTRE
PARA MOVILIZACIÓN
NNAPROBADO 0.00 30.00UNAPANTA RUIZ
JUAN WAGNER
1710865013001 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE37
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4321 4321 04/02/2013 COM NOR OGA MANABI-NACIONAL/COOPERATIV
A DE TRANSPORTE EN TAXIS
CHILE No. 2/FACTURA No.
170/MOVILIZACIÓN BERNARD
GAMBARROTTI EL 18 DE ENERO
2013 DE SRI PORTOVIEJO AL
AEROPUERTO MANTA
NNAPROBADO 0.00 15.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN
TAXIS CHILE N0. 2
1390022715001 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 15.00 15.00 0.00
4323 4321 04/02/2013 DEV NOR OGA MANABI-NACIONAL/COOPERATIV
A DE TRANSPORTE EN TAXIS
CHILE No. 2/FACTURA No.
170/MOVILIZACIÓN BERNARD
GAMBARROTTI EL 18 DE ENERO
2013 DE SRI PORTOVIEJO AL
AEROPUERTO MANTA
SSAPROBADO 0.00 15.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN
TAXIS CHILE N0. 2
1390022715001 MMIELESH MMIELESH AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 15.00 15.00 0.00
4327 4327 04/02/2013 COM NOR OGA MANABI/ALCAZAR MUÑOZ
RAFAEL LUIS/FACTURA No.
825/MOVILIZACIONES
FUNCIONARIOS SRI JIPIJAPA/18,
19, 20 Y 28 DE DICIEMBRE 2012.
NNAPROBADO 0.00 162.00ALCAZAR MUNOZ
RAFAEL LUIS
1304426065001 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 162.00 162.00 0.00
4330 4327 04/02/2013 DEV NOR OGA MANABI/ALCAZAR MUÑOZ
RAFAEL LUIS/FACTURA No.
825/MOVILIZACIONES
FUNCIONARIOS SRI JIPIJAPA/18,
19, 20 Y 28 DE DICIEMBRE 2012.
SSAPROBADO 0.00 162.00ALCAZAR MUNOZ
RAFAEL LUIS
1304426065001 MMIELESH MMIELESH AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 162.00 162.00 0.00
4368 4368 04/02/2013 COM NOR OGA MANABI/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No.
2/FACTURAS No. 187, 188, 189 Y
190/MOVILIZACIONES
FUNCIONARIOS SRI
PORTOVIEJO/PRIMERA QUINCENA
ENERO 2013.
NNAPROBADO 0.00 956.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN
TAXIS CHILE N0. 2
1390022715001 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 956.00 956.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE38
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4370 4368 04/02/2013 DEV NOR OGA MANABI/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No.
2/FACTURAS No. 187, 188, 189 Y
190/MOVILIZACIONES
FUNCIONARIOS SRI
PORTOVIEJO/PRIMERA QUINCENA
ENERO 2013.
SSAPROBADO 0.00 956.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN
TAXIS CHILE N0. 2
1390022715001 MMIELESH MMIELESH MMIELESH AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 956.00 956.00 0.00
4381 4307 05/02/2013 COM RTO OGA DIRECCIÓN NACIONAL/JUAN
UNAPANTA/REEMBOLSO POR USO
DE TRANSPORTE TERRESTRE
PARA MOVILIZACIÓN
NNAPROBADO 0.00-30.00UNAPANTA RUIZ
JUAN WAGNER
1710865013001 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 -30.00 -30.00 0.00
4403 4403 05/02/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL
GUERRERO AMADA LC 141
REEMBOLSO PASAJES AERESO
GALAPAGOS
NNAPROBADO 0.00 343.13GUERRERO
AGUIRRE AMADA
JUDITH
0918907510 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 343.13 343.13 0.00
4405 4403 05/02/2013 COM RTO OGA DIRECCION NACIONAL
GUERRERO AMADA LC 141
REEMBOLSO PASAJES AERESO
GALAPAGOS
NNAPROBADO 0.00-343.13GUERRERO
AGUIRRE AMADA
JUDITH
0918907510 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 -343.13 -343.13 0.00
4406 4406 05/02/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL
GUERRERO AMADA LC 141
REEMBOLSO PASAJES AERESO
GALAPAGOS
NNAPROBADO 0.00 380.68GUERRERO
AGUIRRE AMADA
JUDITH
0918907510 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 380.68 380.68 0.00
4407 4406 05/02/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL
GUERRERO AMADA LC 141
REEMBOLSO PASAJES AERESO
GALAPAGOS
SSAPROBADO 0.00 343.13GUERRERO
AGUIRRE AMADA
JUDITH
0918907510 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 343.13 343.13 0.00
4409 4406 05/02/2013 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL
GUERRERO AMADA LC 141
REEMBOLSO PASAJES AERESO
GALAPAGOS
SSAPROBADO 0.00 37.55GUERRERO
AGUIRRE AMADA
JUDITH
0918907510 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE39
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0000 001 0 37.55 37.55 0.00
4527 4527 06/02/2013 COM NOR OGA DIRECCIÓN
NACIONAL/PEÑAHERRERA
LUIS/LIQUIDACION DE COMPRA
NO. 143/REEMBOLSO
ADQUISICIÓN PASAJES AÉREOS
NNAPROBADO 0.00 218.52PENAHERRERA
FLORES LUIS
ALFREDO
0400782546 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 218.52 218.52 0.00
4544 4544 06/02/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL LUIS
ALFREDO PÑAHERERA
REEMBOLSO PASAJE AEREO
GYE-UIO
NNERRADO 218.52 218.52PENAHERRERA
FLORES LUIS
ALFREDO
0400782546 JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 218.52 218.52 0.00
4563 4527 06/02/2013 DEV NOR OGA DIRECCIÓN
NACIONAL/PEÑAHERRERA
LUIS/LIQUIDACION DE COMPRA
NO. 143/REEMBOLSO
ADQUISICIÓN PASAJES AÉREOS
SSAPROBADO 0.00 197.88PENAHERRERA
FLORES LUIS
ALFREDO
0400782546 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 197.88 197.88 0.00
4577 4577 07/02/2013 COM NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL/MARTIN
ADRIANA/LCS No.
144/REEMBOLSO PENALIDAD POR
DIFERENCIA DE TARIFA POR EL
CAMBIO DE FECHA DE BOLETO
AÉREO
NNAPROBADO 0.00 24.64MARTIN OCHOA
ADRIANA
ELIZABETH
1714118443 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 24.64 24.64 0.00
4580 4577 07/02/2013 DEV NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL/MARTIN
ADRIANA/LCS No.
144/REEMBOLSO PENALIDAD POR
DIFERENCIA DE TARIFA POR EL
CAMBIO DE FECHA DE BOLETO
AÉREO
NNERRADO 23.80 23.80MARTIN OCHOA
ADRIANA
ELIZABETH
1714118443 JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 23.80 23.80 0.00
4590 4577 07/02/2013 COM RTO OGA DIRECCIÓN NACIONAL/MARTIN
ADRIANA/LCS No.
144/REEMBOLSO PENALIDAD POR
DIFERENCIA DE TARIFA POR EL
CAMBIO DE FECHA DE BOLETO
AÉREO
NNAPROBADO 0.00-24.64MARTIN OCHOA
ADRIANA
ELIZABETH
1714118443 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE40
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0000 001 0 -24.64 -24.64 0.00
4593 4593 07/02/2013 COM NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL/MARTIN
ADRIANA/LCS No.
144/REEMBOLSO PENALIDAD POR
DIFERENCIA DE TARIFA POR EL
CAMBIO DE FECHA DE BOLETO
AÉREO
NNAPROBADO 0.00 24.64MARTIN OCHOA
ADRIANA
ELIZABETH
1714118443 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 24.64 24.64 0.00
4597 4593 07/02/2013 DEV NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL/MARTIN
ADRIANA/LCS No.
144/REEMBOLSO PENALIDAD POR
DIFERENCIA DE TARIFA POR EL
CAMBIO DE FECHA DE BOLETO
AÉREO
SSAPROBADO 0.00 23.80MARTIN OCHOA
ADRIANA
ELIZABETH
1714118443 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 23.80 23.80 0.00
4620 4593 07/02/2013 RDP NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL/MARTIN
ADRIANA/LCS No.
144/REEMBOLSO PENALIDAD POR
DIFERENCIA DE TARIFA POR EL
CAMBIO DE FECHA DE BOLETO
AÉREO
SSAPROBADO 0.00 0.84MARTIN OCHOA
ADRIANA
ELIZABETH
1714118443 NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 0.84 0.84 0.00
4633 4527 07/02/2013 RDP NOR OGA DIRECCIÓN
NACIONAL/PEÑAHERRERA
LUIS/LIQUIDACION DE COMPRA
NO. 143/REEMBOLSO
ADQUISICIÓN PASAJES AÉREOS
SSAPROBADO 0.00 20.64PENAHERRERA
FLORES LUIS
ALFREDO
0400782546 NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 20.64 20.64 0.00
4684 4684 07/02/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 25 No Entrada: 49
SSAPROBADO 0.00 106.00SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP AINTRIAGOP AINTRIAGOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 106.00 106.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE41
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4747 3302 08/02/2013 DEV NOR OGA MANABI/COOPERATIVVA DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS EN
TAXIS CIUDAD DE
MANTA/FACTURA No.
506/CONTRATO No.
2012-022/MOVILIZACIÓN
FUNCIONARIOS SRI MANTA DEL
10 AL 31 DE ENERO 2013.
SSAPROBADO 0.00 208.50COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
1390112803001 MMIELESH MMIELESH LAMERACEDEÑ MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 208.50 208.50 0.00
4789 4789 08/02/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/NOTIFICACION A
CONTRIBUYENTES(LAGO SHUSH
LAGO
NNAPROBADO 0.00 20.54LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00
4799 4799 08/02/2013 COM NOR OGA DIRECCIÓN
NACIONAL/EUROVIAJES & TUR
S.A/CONTRATO
2012-00014/FACTURAS NO. 172870,
172871, 172872, 172874/SERVICIO
DE PASAJES AÉREOS NACIONALES
PERIODO 01-15 DE ENERO DEL
2013
NNAPROBADO 0.00 1,391.77EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 1,391.77 1,391.77 0.00
4801 4799 08/02/2013 DEV NOR OGA DIRECCIÓN
NACIONAL/EUROVIAJES & TUR
S.A/CONTRATO
2012-00014/FACTURAS NO. 172870,
172871, 172872, 172874/SERVICIO
DE PASAJES AÉREOS NACIONALES
PERIODO 01-15 DE ENERO DEL
2013
SSAPROBADO 0.00 1,254.25EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 1,254.25 1,254.25 0.00
4803 4803 08/02/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 11 No Entrada: 18
SSAPROBADO 0.00 8.64SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP AINTRIAGOP AINTRIAGOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 8.64 8.64 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE42
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4805 4805 08/02/2013 COM NOR OGA DIRECCIÓN
NACIONAL/EUROVIAJES & TUR
S.A/CONTRATO
2012-00014/FACTURA NO.
169374/PASAJES AÉREOS
NACIONALES
NNAPROBADO 0.00 1,604.56EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 1,604.56 1,604.56 0.00
4807 4805 08/02/2013 COM RTO OGA DIRECCIÓN
NACIONAL/EUROVIAJES & TUR
S.A/CONTRATO
2012-00014/FACTURA NO.
169374/PASAJES AÉREOS
NACIONALES
NNAPROBADO 0.00-1,604.56EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 -1,604.56 -1,604.56 0.00
4852 2617 08/02/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/TAPIA NUNEZ
EDISON IVAN / CONTRATO No.
DRLS-2012-024/ MOVILIZACION
URBANA Y RURAL EN TAXI PARA
CIUDAD DE BABAHOYO/
FACTURA No. 001-001-0920/
PLANILLA No. 7 DEL 27-12-12 AL
26-01-12
SSAPROBADO 0.00 544.27TAPIA NUNEZ
EDISON IVAN
1204321879001 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1200 001 0 544.27 544.27 0.00
4925 4789 13/02/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/RN
94/NOTIFICACION A
CONTRIBUYENTES/LAGO
SHUSHUFINDI LAGO/24 ENERO
SSAPROBADO 0.00 20.54LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00
4929 4929 13/02/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ HUREL GUZMAN
JUAN JOSE/ LIQ E COMPRA No.
035-001-09257/ REEMBOLSO POR
GASTO DE MOVILIZACION
REALIZADO EN COMISION DE
SERVICIOS LOS DIAS 19-20
DICIEMBRE 2012 EN LA CIUDAD
DE PORTOVIEJO
NNAPROBADO 0.00 20.00HUREL GUZMAN
JUAN JOSE
0918019969 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 20.00 20.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE43
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4930 4929 13/02/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ HUREL GUZMAN
JUAN JOSE/ LIQ E COMPRA No.
035-001-09257/ REEMBOLSO POR
GASTO DE MOVILIZACION
REALIZADO EN COMISION DE
SERVICIOS LOS DIAS 19-20
DICIEMBRE 2012 EN LA CIUDAD
DE PORTOVIEJO
SSAPROBADO 0.00 20.00HUREL GUZMAN
JUAN JOSE
0918019969 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 20.00 20.00 0.00
4931 4799 13/02/2013 RDP NOR OGA DIRECCIÓN
NACIONAL/EUROVIAJES & TUR
S.A/CONTRATO
2012-00014/FACTURAS NO. 172870,
172871, 172872, 172874/SERVICIO
DE PASAJES AÉREOS NACIONALES
PERIODO 01-15 DE ENERO DEL
2013
SSAPROBADO 0.00 137.52EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 137.52 137.52 0.00
4975 4120 13/02/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV
SUCUMBIOS/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE ORO
NEGRO/MOVILIZACION
PERSONAL/ENERO/FAC 337
SSAPROBADO 0.00 413.50COOPERATIVA DE
TRANSPORTE ORO
NEGRO
2190000845001 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 413.50 413.50 0.00
4994 4994 13/02/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ AVILA ROJAS LUIS
EBERARDO/ 311/ AZOGUES/
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
FUNCIONARIOS CAÑAR POR
DICIEMBRE 2012
NNAPROBADO 0.00 180.50AVILA ROJAS LUIS
EBERARDO
0300467263001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 180.50 180.50 0.00
4995 4994 13/02/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ AVILA ROJAS LUIS
EBERARDO/ 311/ AZOGUES/
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
FUNCIONARIOS CAÑAR POR
DICIEMBRE 2012
SSAPROBADO 0.00 180.50AVILA ROJAS LUIS
EBERARDO
0300467263001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 180.50 180.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE44
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4996 4996 13/02/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ VIZHNAY ORELLANA
CESAR FABRICIO/ 429/ MACAS/
SERVICIO DE TRANSPORTE
MACAS - QUITO - MACAS, PARA
FUNCIONARIA DE LA SECRETARIA
PROVINCIAL QUE ASISTIO A
CAPACITACION DEL CEF 25
ENERO 2013
NNAPROBADO 0.00 300.00VIZHNAY
ORELLANA CESAR
FABRICIO
1400453252001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 300.00 300.00 0.00
4998 4996 13/02/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ VIZHNAY ORELLANA
CESAR FABRICIO/ 429/ MACAS/
SERVICIO DE TRANSPORTE
MACAS - QUITO - MACAS, PARA
FUNCIONARIA DE LA SECRETARIA
PROVINCIAL QUE ASISTIO A
CAPACITACION DEL CEF 25
ENERO 2013
SSAPROBADO 0.00 300.00VIZHNAY
ORELLANA CESAR
FABRICIO
1400453252001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 300.00 300.00 0.00
5002 5002 13/02/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ MATUTE MANUEL
ERNESTO/ 817-818-819-820-821-822/
AZOGUES/ SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA
FUNCIONARIOS DE CAÑAR PARA
NOTIFICACIONES
NNAPROBADO 0.00 359.00ORTIZ MATUTE
MANUEL ERNESTO
0300269313001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 359.00 359.00 0.00
5003 5002 13/02/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ MATUTE MANUEL
ERNESTO/ 817-818-819-820-821-822/
AZOGUES/ SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA
FUNCIONARIOS DE CAÑAR PARA
NOTIFICACIONES
SSAPROBADO 0.00 359.00ORTIZ MATUTE
MANUEL ERNESTO
0300269313001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 359.00 359.00 0.00
5072 5072 14/02/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ POZO CARRERA
PAOLA/ LIQ DE COMPRA No.
035-001-08269/ REEMBOLSO POR
COMPRA DE PASAJE AEREO UIO-
GYE DEL 31-01-13
NNAPROBADO 0.00 135.66POZO CARRERA
PAOLA
0918115700 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 135.66 135.66 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE45
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5073 5072 14/02/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ POZO CARRERA
PAOLA/ LIQ DE COMPRA No.
035-001-08269/ REEMBOLSO POR
COMPRA DE PASAJE AEREO UIO-
GYE DEL 31-01-13
SSAPROBADO 0.00 135.66POZO CARRERA
PAOLA
0918115700 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 135.66 135.66 0.00
5175 3941 15/02/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
ESMERALDAS/COOPERATIVA DE
TRANSPORTES EN TAXIS NUMERO
OCHO NUEVO
ECUADOR/MOVILIZACION DEL
PERSONAL/FAC 821/ENERO
SSAPROBADO 0.00 2,503.50COOPERATIVA DE
TRANSPORTES EN
TAXIS NUMERO
0890037941001 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0800 001 0 2,503.50 2,503.50 0.00
5226 5226 18/02/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ DIR. PROV. STA
ELENA/ IZAGUIRRE GABINO
CARLOS WALTER/ FACTURA No.
001-001-0376/ SERVICIO DE
TRANSPORTE URBANO Y RURAL
DE FUNCIONARIOS DIR. PROV.
STA ELENA/ DEL 18-12-12 AL
31-01-13
NNAPROBADO 0.00 463.78IZAGUIRRE GABINO
CARLOS WALTER
0912161395001 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2400 001 0 463.78 463.78 0.00
5227 5226 18/02/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ DIR. PROV. STA
ELENA/ IZAGUIRRE GABINO
CARLOS WALTER/ FACTURA No.
001-001-0376/ SERVICIO DE
TRANSPORTE URBANO Y RURAL
DE FUNCIONARIOS DIR. PROV.
STA ELENA/ DEL 18-12-12 AL
31-01-13
SSAPROBADO 0.00 463.78IZAGUIRRE GABINO
CARLOS WALTER
0912161395001 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2400 001 0 463.78 463.78 0.00
5286 5286 18/02/2013 COM NOR OGA EL ORO/CASTRO MARIA ELISA/LC
1181/REEMBOLSO DE GASTO POR
ADQUISICION DE PASAJES
TERRESTRES
MACH-CUENCA-MACH POR
COMISION DE
SERVICIO/MACHALA/23-01-2013
NNAPROBADO 0.00 20.00CASTRO SALGADO
MARIA ELISA
0703316505 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 20.00 20.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE46
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5287 5286 18/02/2013 DEV NOR OGA EL ORO/CASTRO MARIA ELISA/LC
1181/REEMBOLSO DE GASTO POR
ADQUISICION DE PASAJES
TERRESTRES
MACH-CUENCA-MACH POR
COMISION DE
SERVICIO/MACHALA/23-ENE-2013
SSAPROBADO 0.00 20.00CASTRO SALGADO
MARIA ELISA
0703316505 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 20.00 20.00 0.00
5334 5334 18/02/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ PUCHA PARRA
MONICA PATRICIA/ LIQ DE
COMPRA No. 035-001-0009263/
REEMBOLSO POR GASTO EN PAGO
DE TARJETA DE TRANSITO DE
VISITANTE INGRESO ISLAS
GALAPAGOS POR COMISION DIA
30-01-2013/ DPTO SERVICIOS
TRIBUTARIOS
NNAPROBADO 0.00 16.00PUCHA PARRA
MONICA PATRICIA
0916977366 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
5335 5334 18/02/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ PUCHA PARRA
MONICA PATRICIA/ LIQ DE
COMPRA No. 035-001-0009263/
REEMBOLSO POR GASTO EN PAGO
DE TARJETA DE TRANSITO DE
VISITANTE INGRESO ISLAS
GALAPAGOS POR COMISION DIA
30-01-2013/ DPTO SERVICIOS
TRIBUTARIOS
SSAPROBADO 0.00 16.00PUCHA PARRA
MONICA PATRICIA
0916977366 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
5370 5370 19/02/2013 COM NOR OGA AUSTRO / ORTIZ MATUTE
MANUEL ERNESTO/823/ AZOGUES/
SERVICIO DE TRANSPORTE DE
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION
PROVINCIAL DEL CAÑAR POR
DICIEMBRE 2012
NNAPROBADO 0.00 373.00ORTIZ MATUTE
MANUEL ERNESTO
0300269313001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 373.00 373.00 0.00
5375 5370 19/02/2013 DEV NOR OGA AUSTRO / ORTIZ MATUTE
MANUEL ERNESTO/823/ AZOGUES/
SERVICIO DE TRANSPORTE DE
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION
PROVINCIAL DEL CAÑAR POR
DICIEMBRE 2012
SSAPROBADO 0.00 373.00ORTIZ MATUTE
MANUEL ERNESTO
0300269313001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE47
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0300 001 0 373.00 373.00 0.00
5455 5455 19/02/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ NARANJO RIVADENEIRA
CRISTIAN PAUL/ 29/ MACAS/
SERVICIO DE TRANSPORTE A
VARIOS DESTINOS DENTRO DE LA
PROVINCIA DE MORONA
SANTIAGO
NNAPROBADO 0.00 580.00NARANJO
RIVADENEIRA
CRISTIAN PAUL
1711009264001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 580.00 580.00 0.00
5457 5455 19/02/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ NARANJO RIVADENEIRA
CRISTIAN PAUL/ 29/ MACAS/
SERVICIO DE TRANSPORTE A
VARIOS DESTINOS DENTRO DE LA
PROVINCIA DE MORONA
SANTIAGO
SSAPROBADO 0.00 580.00NARANJO
RIVADENEIRA
CRISTIAN PAUL
1711009264001 MALVARADOM MALVARADOM BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 580.00 580.00 0.00
5529 5529 19/02/2013 COM NOR OGA LOJA/LUZURIAGA ENRIQUE
GUILLERMO/FACT.
004-001-217/ALQUILER DE
FURGONETA CON CHOFER PARA
TRASLADO FEDATARIOS
FISCALES/LOJA
NNAPROBADO 0.00 224.00LUZURIAGA
ENRIQUE
GUILLERMO
1101302840001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 224.00 224.00 0.00
5530 5529 19/02/2013 DEV NOR OGA LOJA/LUZURIAGA ENRIQUE
GUILLERMO/FACT.
004-001-217/ALQUILER DE
FURGONETA CON CHOFER PARA
TRASLADO FEDATARIOS
FISCALES/LOJA
SSAPROBADO 0.00 200.00LUZURIAGA
ENRIQUE
GUILLERMO
1101302840001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 200.00 200.00 0.00
5531 5531 20/02/2013 COM NOR OGA LOJA/JIMENEZ ROA ANGEL
FREDY/NOTA DE VENTA
001-001-538 Y 539/TRANSPORTE
VARIAS LOCALIDADES DE LA
PROVINCIA DE ZAMORA
CHINCHIPE/ZAMORA
NNAPROBADO 0.00 440.00JIMENEZ ROA
ANGEL FREDY
1103376370001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1900 001 0 440.00 440.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE48
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5532 5531 20/02/2013 DEV NOR OGA LOJA/JIMENEZ ROA ANGEL
FREDY/NOTA DE VENTA
001-001-538 Y 539/TRANSPORTE
VARIAS LOCALIDADES DE LA
PROVINCIA DE ZAMORA
CHINCHIPE/ZAMORA
SSAPROBADO 0.00 440.00JIMENEZ ROA
ANGEL FREDY
1103376370001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1900 001 0 440.00 440.00 0.00
5535 5535 20/02/2013 COM NOR OGA LOJA/QUILLE CAMACHO VICTOR
HUGO/LIQ. COMPRAS.
014-002-1006/REEMBOLSO
TRANSPORTE LOJA - CUENCA Y
CATAMAYO - LOJA POR
TRASLADO A LA CIUDAD DE
QUITO/LOJA
NNAPROBADO 0.00 17.00QUILLE CAMACHO
VICTOR HUGO
1103153530 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 17.00 17.00 0.00
5536 5535 20/02/2013 DEV NOR OGA LOJA/QUILLE CAMACHO VICTOR
HUGO/LIQ. COMPRAS.
014-002-1006/REEMBOLSO
TRANSPORTE LOJA - CUENCA Y
CATAMAYO - LOJA POR
TRASLADO A LA CIUDAD DE
QUITO/LOJA
SSAPROBADO 0.00 17.00QUILLE CAMACHO
VICTOR HUGO
1103153530 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 17.00 17.00 0.00
5545 5545 20/02/2013 COM NOR OGA EL ORO/OROGUAYAS/FAC
74/SERVICIO DE TRANSPORTE EN
LA RUTA MACH-GYE-MACH PARA
FUNCIONARIOS EN COMISION DE
SERVICIO/ENE-13
NNAPROBADO 0.00 110.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
0790082605001 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 110.00 110.00 0.00
5549 5545 20/02/2013 DEV NOR OGA EL ORO/OROGUAYAS/FAC
74/SERVICIO DE TRANSPORTE EN
LA RUTA MACH-GYE-MACH PARA
FUNCIONARIOS EN COMISION DE
SERVICIO/ENE-13
SSAPROBADO 0.00 110.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
0790082605001 YFRANCOC YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 110.00 110.00 0.00
5630 5630 20/02/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL
UNAPANTA RUIZ JUAN WAGNER
FACTURA No. 96 REEMBOLSO POR
TRASNPORTE TERRESTRE
NNAPROBADO 0.00 30.00UNAPANTA RUIZ
JUAN WAGNER
1710865013001 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE49
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
5652 1465 20/02/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DEL
CARCHI/COMPANIA DE TAXIS
EJECUTIVOS 21 DE ABRIL S.
A./TRANSPORTE DEL
PERSONAL/SERVICIO DE
DICIEMBRE DEL 2012/FAC 402
SSAPROBADO 0.00 1,140.20COMPANIA DE
TAXIS EJECUTIVOS
21 DE ABRIL S. A.
0491510889001 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0400 001 0 1,140.20 1,140.20 0.00
5653 5630 20/02/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL
UNAPANTA RUIZ JUAN WAGNER
FACTURA No. 96 REEMBOLSO POR
TRASNPORTE TERRESTRE
SSAPROBADO 0.00 30.00UNAPANTA RUIZ
JUAN WAGNER
1710865013001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
5694 5694 20/02/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL VITERI
KARINA LC 149 REEMBOLSO
PASAJE AEREO A GALAPAGOS
NNAPROBADO 0.00 378.00VITERI CHAVEZ
KARINA
0921148698 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 378.00 378.00 0.00
5696 5694 20/02/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL VITERI
KARINA LC 149 REEMBOLSO
PASAJE AEREO A GALAPAGOS
SSAPROBADO 0.00 340.45VITERI CHAVEZ
KARINA
0921148698 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 340.45 340.45 0.00
5698 5694 20/02/2013 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL VITERI
KARINA LC 149 REEMBOLSO
PASAJE AEREO A GALAPAGOS
SSAPROBADO 0.00 37.55VITERI CHAVEZ
KARINA
0921148698 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 37.55 37.55 0.00
5699 5699 20/02/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL
GUADAMUD ANDREA
REEMBOLSO POR TRASNPORTE
TERRESTRE
NNAPROBADO 0.00 36.00GUADAMUD LEON
ANDREA
ALEXANDRA
1311493496 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 36.00 36.00 0.00
5700 5699 20/02/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL
GUADAMUD ANDREA
REEMBOLSO POR TRASNPORTE
TERRESTRE
NNERRADO 36.00 36.00GUADAMUD LEON
ANDREA
ALEXANDRA
1311493496 JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 36.00 36.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE50
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5701 5701 20/02/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL
GUADAMUD ANDREA LC 148
REEMBOLSO PASAJE A
GALAPAGOS
NNAPROBADO 0.00 281.79GUADAMUD LEON
ANDREA
ALEXANDRA
1311493496 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 281.79 281.79 0.00
5703 5701 20/02/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL
GUADAMUD ANDREA LC 148
REEMBOLSO PASAJE A
GALAPAGOS
SSAPROBADO 0.00 254.52GUADAMUD LEON
ANDREA
ALEXANDRA
1311493496 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 254.52 254.52 0.00
5705 5701 20/02/2013 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL
GUADAMUD ANDREA LC 148
REEMBOLSO PASAJE A
GALAPAGOS
SSAPROBADO 0.00 27.24GUADAMUD LEON
ANDREA
ALEXANDRA
1311493496 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 27.24 27.24 0.00
5709 5709 20/02/2013 COM NOR OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE
SEGUNDO NELSON/FACT.
004-001-540/SERVICIO DE
TRANSPORTE EN TAXI DENTRO
DE LA CIUDAD DE LOJA Y OTRAS
LOCALIDADES FUERA DE LA
CIUDAD Y PROVINCIA/LOJA
NNAPROBADO 0.00 1,778.00CASTILLO
BUSTAMANTE
SEGUNDO NELSON
1100435609001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 1,778.00 1,778.00 0.00
5710 5709 20/02/2013 DEV NOR OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE
SEGUNDO NELSON/FACT.
004-001-540/SERVICIO DE
TRANSPORTE EN TAXI DENTRO
DE LA CIUDAD DE LOJA Y OTRAS
LOCALIDADES FUERA DE LA
CIUDAD Y PROVINCIA/LOJA
SSAPROBADO 0.00 1,778.00CASTILLO
BUSTAMANTE
SEGUNDO NELSON
1100435609001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 1,778.00 1,778.00 0.00
5713 5713 21/02/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL BAZURTO
MAYRA LC 146REEMBOLSO
PASAJE AEREO GALAPAGOS
NNAPROBADO 0.00 281.76BAZURTO PALMA
MAYRA ISABEL
1310526775 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 281.76 281.76 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE51
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5715 5713 21/02/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL BAZURTO
MAYRA LC 146REEMBOLSO
PASAJE AEREO GALAPAGOS
SSAPROBADO 0.00 254.52BAZURTO PALMA
MAYRA ISABEL
1310526775 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 254.52 254.52 0.00
5719 5719 21/02/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ VEGA PENALOZA JUAN
RODRIGO/ 212/ CUENCA/ SERVICIO
DE TRANSPORTE PARA
FUNCIONARIOS FEDATARIOS POR
ENERO 2013
NNAPROBADO 0.00 342.30VEGA PENALOZA
JUAN RODRIGO
0101865707001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 342.30 342.30 0.00
5720 5719 21/02/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ VEGA PENALOZA JUAN
RODRIGO/ 212/ CUENCA/ SERVICIO
DE TRANSPORTE PARA
FUNCIONARIOS FEDATARIOS POR
ENERO 2013
SSAPROBADO 0.00 342.30VEGA PENALOZA
JUAN RODRIGO
0101865707001 MALVARADOM MALVARADOM BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 342.30 342.30 0.00
5726 5529 21/02/2013 RDP NOR OGA LOJA/LUZURIAGA ENRIQUE
GUILLERMO/FACT.
004-001-217/PARA COMPENSAR EL
IVA POR EL ALQUILER DE
FURGONETA CON CHOFER PARA
TRASLADO FEDATARIOS
FISCALES/LOJA
SSAPROBADO 0.00 24.00LUZURIAGA
ENRIQUE
GUILLERMO
1101302840001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 24.00 24.00 0.00
5736 5736 21/02/2013 COM NOR OGA CENTRO 2/ CULQUI BONILLA
JOFFRE EDUARDO/ SOL 57, 55/
REEMBOLSO MOVILIZACION
NOTIFICACIONES A
CONTRIBUYENTES 01-FEB-2013
FACUNDO VELA-SIMIATUG Y
25-ENE-2013 CALUMA, TABLAS LA
FLORIDA, LA CHORRERA/
GUARANDA-DPTO. SECRETARÍA
PROVINCIAL
NNAPROBADO 0.00 130.00CULQUI BONILLA
JOFFRE EDUARDO
0201486784 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0200 001 0 130.00 130.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE52
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5745 5736 21/02/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2/ CULQUI BONILLA
JOFFRE EDUARDO/ SOL 57, 55/
REEMBOLSO MOVILIZACION
NOTIFICACIONES A
CONTRIBUYENTES 01-FEB-2013
FACUNDO VELA-SIMIATUG Y
25-ENE-2013 CALUMA, TABLAS LA
FLORIDA, LA CHORRERA/
GUARANDA-DPTO. SECRETARÍA
PROVINCIAL
SSAPROBADO 0.00 130.00CULQUI BONILLA
JOFFRE EDUARDO
0201486784 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MPHERNANDEZ
PAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0200 001 0 130.00 130.00 0.00
5747 5747 21/02/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/DIAZ IZURIETA JORGE
PATRICIO/F. 156 TRANSPORTE
SERVIDORES BAÑOS ENERO 2013
CONTRATO DJ-RC1SRI-2012-011
NNAPROBADO 0.00 280.00DIAZ IZURIETA
JORGE PATRICIO
1600235087001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1800 001 0 280.00 280.00 0.00
5751 5747 21/02/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/DIAZ IZURIETA JORGE
PATRICIO/F. 156 TRANSPORTE
SERVIDORES BAÑOS ENERO 2013
CONTRATO DJ-RC1SRI-2012-011
SSAPROBADO 0.00 280.00DIAZ IZURIETA
JORGE PATRICIO
1600235087001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1800 001 0 280.00 280.00 0.00
5752 5752 21/02/2013 COM NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS
DIOGENES/ FA. 23/ REEMBOLSO
MOVILIZACION NOTIFICACIONES
A CONTRIBUYENTES 16-ENE-13
SALINA, FACUNDO VELA,
SIMIATUG/ GUARANDA-DPTO.
SECRETARIA PROVINCIAL
NNAPROBADO 0.00 80.00PUMA PUMA JESUS
DIOGENES
0201717923 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0200 001 0 80.00 80.00 0.00
5768 5752 21/02/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS
DIOGENES/ SOL 054/ REEMBOLSO
MOVILIZACION NOTIFICACIONES
A CONTRIBUYENTES 16-ENE-13
SALINA, FACUNDO VELA,
SIMIATUG/ GUARANDA-DPTO.
SECRETARIA PROVINCIAL
SSAPROBADO 0.00 80.00PUMA PUMA JESUS
DIOGENES
0201717923 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM YORTEGAM MPHERNANDEZ
PAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0200 001 0 80.00 80.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE53
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5797 5713 21/02/2013 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL BAZURTO
MAYRA LC 146REEMBOLSO
PASAJE AEREO GALAPAGOS
SSAPROBADO 0.00 27.24BAZURTO PALMA
MAYRA ISABEL
1310526775 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 27.24 27.24 0.00
5992 5992 22/02/2013 COM NOR OGA EL ORO/COOP. DE TAXIS
ECUADOR MACHALA/FAC
143/SERVICIO DE TAXIS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL
DENTRO DE LA PROVINCIA DE EL
ORO/1 AL 23-ENE-13
NNAPROBADO 0.00 2,762.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
0790092279001 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 2,762.00 2,762.00 0.00
5993 5992 22/02/2013 DEV NOR OGA EL ORO/COOP. DE TAXIS
ECUADOR MACHALA/FAC
143/SERVICIO DE TAXIS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL
DENTRO DE LA PROVINCIA DE EL
ORO/1 AL 23-ENE-13
SSAPROBADO 0.00 2,762.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
0790092279001 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 2,762.00 2,762.00 0.00
5994 5994 22/02/2013 COM NOR OGA EL ORO/COOP. DE TAXIS
ECUADOR MACHALA/FAC
145/REAJUSTE DE PRECIOS
PROVISIONAL ENE-13 Y
DEFINITIVO DIC-12
NNAPROBADO 0.00 1,381.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
0790092279001 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 1,381.00 1,381.00 0.00
5995 5994 22/02/2013 DEV NOR OGA EL ORO/COOP. DE TAXIS
ECUADOR MACHALA/FAC
145/REAJUSTE DE PRECIOS
PROVISIONAL ENE-13 Y
DEFINITIVO DIC-12
SSAPROBADO 0.00 1,381.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
0790092279001 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 1,381.00 1,381.00 0.00
5999 5999 22/02/2013 COM NOR OGA EL ORO/COOP. DE TAXIS
ECUADOR MACHALA/FAC
144/SERVICIO DE TAXIS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL,
DENTRO DE LA PROVINCIA DE EL
ORO/23 AL 31-ENE-13
NNAPROBADO 0.00 1,909.80COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
0790092279001 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 1,909.80 1,909.80 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE54
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6000 5999 22/02/2013 DEV NOR OGA EL ORO/COOP. DE TAXIS
ECUADOR MACHALA/FAC
144/SERVICIO DE TAXIS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL,
DENTRO DE LA PROVINCIA DE EL
ORO/23 AL 31-ENE-13
SSAPROBADO 0.00 1,909.80COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
0790092279001 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 1,909.80 1,909.80 0.00
6020 6020 22/02/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL ORLANDO
JOSE FACTURA No. 113
REEMBOLSO PASAJE AEREO
NNAPROBADO 0.00 134.70ORLANDO
ARTEAGA JOSE
LEONARDO
1304308560001 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 134.70 134.70 0.00
6021 6020 22/02/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL ORLANDO
JOSE FACTURA No. 113
REEMBOLSO PASAJE AEREO
SSAPROBADO 0.00 121.24ORLANDO
ARTEAGA JOSE
LEONARDO
1304308560001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 121.24 121.24 0.00
6022 6020 22/02/2013 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL ORLANDO
JOSE FACTURA No. 113
REEMBOLSO PASAJE AEREO
SSAPROBADO 0.00 13.46ORLANDO
ARTEAGA JOSE
LEONARDO
1304308560001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 13.46 13.46 0.00
6058 6058 22/02/2013 COM NOR OGA EL ORO/OROGUAYAS/FAC
75/SERVICIO DE TRANSPORTE EN
LA RUTA MCH-GYE-MCH PARA
DIRECTOR REGIONAL/ENE-13
NNAPROBADO 0.00 80.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
0790082605001 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 80.00 80.00 0.00
6059 6058 22/02/2013 DEV NOR OGA EL ORO/OROGUAYAS/FAC
75/SERVICIO DE TRANSPORTE EN
LA RUTA MCH-GYE-MCH PARA
DIRECTOR REGIONAL/ENE-13
SSAPROBADO 0.00 80.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
0790082605001 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 80.00 80.00 0.00
6104 6104 23/02/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/VILLAGRAN
GAROFALO
VICTOR/NOTIFICACION A
CONTRIBUYENTES
NNAPROBADO 0.00 21.20VILLAGRAN
GAROFALO VICTOR
ALCIDES
2100303854 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 10.00 10.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE55
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6106 6106 23/02/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO/PROCESO DE
NOTIFICACION A
CONTRIBUYENTES
NNAPROBADO 0.00 22.04LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 3.00 3.00 0.00
6116 6104 23/02/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/VILLAGRAN
GAROFALO VICTOR/RN
157/NOTIFICACION A
CONTRIBUYENTES/31 ENERO/PTO
EL CARMEN
SSAPROBADO 0.00 21.20VILLAGRAN
GAROFALO VICTOR
ALCIDES
2100303854 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 10.00 10.00 0.00
6117 6106 23/02/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO/RN 153/PROCESO DE
NOTIFICACION A
CONTRIBUYENTES/SHUSHUFINDI/
30 ENERO
SSAPROBADO 0.00 22.04LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 3.00 3.00 0.00
6151 6151 23/02/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
IMBABURA/MOVILIZACION TAXIS
DEL PERSONAL/
NNERRADO 21,000.00 21,000.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASJ.TAX.JESUS
1090093556001 PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1000 001 0 20,000.00 20,000.00 0.00
6154 6154 23/02/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
IMBABURA/MOVILIZACION TAXIS
DEL PERSONAL/
NNAPROBADO 0.00 20,000.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASJ.TAX.JESUS
1090093556001 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1000 001 0 20,000.00 20,000.00 0.00
6193 6154 23/02/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
IMBABURA/MOVILIZACION TAXIS
DEL PERSONAL/FAC
1051/DICIEMBRE
SSAPROBADO 0.00 516.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASJ.TAX.JESUS
1090093556001 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1000 001 0 516.00 516.00 0.00
6194 6154 23/02/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
IMBABURA/MOVILIZACION TAXIS
DEL PERSONAL/FAC 1054/ENERO
SSAPROBADO 0.00 1,401.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASJ.TAX.JESUS
1090093556001 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE56
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 1000 001 0 1,401.00 1,401.00 0.00
6280 1231 25/02/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN TAXIS Y
CAMIONETAS MARISCAL/F. 3001
CONTRATO NO.
DJ-RC1SRI-2012-021 TRANSPORTE
SERVIDORES PASTAZA ENERO
2013
SSAPROBADO 0.00 822.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN
TAXIS Y
1690000624001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1600 001 0 822.00 822.00 0.00
6293 6293 25/02/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME
FACTURA No. 1556 RENOVACION
TARJETAS VIP CYNTHIA
GONZALEZ Y ESTEBAN ARROYO
NNAPROBADO 0.00 2,400.00EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 2,400.00 2,400.00 0.00
6294 6293 25/02/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME
FACTURA No. 1556 RENOVACION
TARJETAS VIP CYNTHIA
GONZALEZ Y ESTEBAN ARROYO
SSAPROBADO 0.00 2,142.86EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 2,142.86 2,142.86 0.00
6298 6293 25/02/2013 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME
FACTURA No. 1556 RENOVACION
TARJETAS VIP CYNTHIA
GONZALEZ Y ESTEBAN ARROYO
SSAPROBADO 0.00 257.14EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 257.14 257.14 0.00
6299 3639 25/02/2013 DEV NOR OGA MANABI/VERA GARCIA FRANKLIN
PATRICIO/FACTURA No.
752/ORDEN DE SERVICIO No.
SRI.ABAH-OS2013-00004/MOVILIZA
CIONES PARA FUNCIONARIOS
DEL SRI BAHÍA/ENERO 2013.
SSAPROBADO 0.00 110.00VERA GARCIA
FRANKLIN
PATRICIO DEL
1304425570001 MMIELESH MMIELESH LAMERACEDEÑ MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 110.00 110.00 0.00
6414 6414 25/02/2013 COM NOR OGA LOJA/OBANDO SALINAS ANA
GABRIELA/LIQ. COMPRA
014-002-1007/REEMBOLSO DE
GASTOS POR TRANSPORTE EN LA
RUTA LOJA-AEROPUERTO-LOJA
NNAPROBADO 0.00 10.00OBANDO SALINAS
ANA GABRIELA
1103875074 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 10.00 10.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE57
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6416 6414 25/02/2013 DEV NOR OGA LOJA/OBANDO SALINAS ANA
GABRIELA/LIQ. COMPRA
014-002-1007/REEMBOLSO DE
GASTOS POR TRANSPORTE EN LA
RUTA LOJA-AEROPUERTO-LOJA
SSAPROBADO 0.00 10.00OBANDO SALINAS
ANA GABRIELA
1103875074 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 10.00 10.00 0.00
6429 6429 25/02/2013 COM NOR OGA LOJA/RIASCOS CHAMBA ALEX
PATRICIO/LIQ. COMPRA
014-002-1008/REEMBOLOS DE
GASTOS POR TRANSPORTEEN LA
RUTA LOJA-AEROPUERTO-LOJA
NNAPROBADO 0.00 20.00RIASCOS CHAMBA
ALEX PATRICIO
1103325211 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 20.00 20.00 0.00
6437 6429 25/02/2013 DEV NOR OGA LOJA/RIASCOS CHAMBA ALEX
PATRICIO/LIQ. COMPRA
014-002-1008/REEMBOLOS DE
GASTOS POR TRANSPORTEEN LA
RUTA LOJA-AEROPUERTO-LOJA
SSAPROBADO 0.00 20.00RIASCOS CHAMBA
ALEX PATRICIO
1103325211 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 20.00 20.00 0.00
6566 6566 26/02/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL MARIN
CARLOS FACTURA No. 77
REEMBOLSO PASAJE AEREO
QUITO - COCA
NNAPROBADO 0.00 87.50MARIN QUIJIJE
CARLOS VICENTE
0923013627001 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 87.50 87.50 0.00
6567 6566 26/02/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL MARIN
CARLOS FACTURA No. 77
REEMBOLSO PASAJE AEREO
QUITO - COCA
SSAPROBADO 0.00 79.10MARIN QUIJIJE
CARLOS VICENTE
0923013627001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 79.10 79.10 0.00
6572 6566 26/02/2013 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL MARIN
CARLOS FACTURA No. 77
REEMBOLSO PASAJE AEREO
QUITO - COCA
SSAPROBADO 0.00 8.40MARIN QUIJIJE
CARLOS VICENTE
0923013627001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.40 8.40 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE58
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6616 6616 26/02/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ RADELITEXPRES S.A./
2769/ CUENCA/ PAGO
TRANSPORTE EN TAXI PARA
FUNCIONARIOS DURANTE ENERO
2013
NNAPROBADO 0.00 4,148.00RADELITEXPRES
S.A.
0190348482001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 4,148.00 4,148.00 0.00
6631 6616 26/02/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ RADELITEXPRES S.A./
2769/ CUENCA/ PAGO
TRANSPORTE EN TAXI PARA
FUNCIONARIOS DURANTE ENERO
2013
SSAPROBADO 0.00 4,148.00RADELITEXPRES
S.A.
0190348482001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 4,148.00 4,148.00 0.00
6696 6696 26/02/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR PARRA
SEGUNDO GABRIEL/F. 408
TRANSPORTE SERVIDORES
LATACUNGA ENERO 2013
NNAPROBADO 0.00 105.91SALAZAR PARRA
SEGUNDO GABRIEL
0500535174001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 105.91 105.91 0.00
6697 6696 26/02/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR PARRA
SEGUNDO GABRIEL/F. 408
TRANSPORTE SERVIDORES
LATACUNGA ENERO 2013
SSAPROBADO 0.00 105.91SALAZAR PARRA
SEGUNDO GABRIEL
0500535174001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 105.91 105.91 0.00
6704 6704 26/02/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/TAPIA VITERI HUGO
ERIBERTO/F. 362 TRANSPORTE
SERVIDORES LATACUNGA ENERO
2013
NNAPROBADO 0.00 233.95TAPIA VITERI
HUGO ERIBERTO
0501327639001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 233.95 233.95 0.00
6705 6704 26/02/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/TAPIA VITERI HUGO
ERIBERTO/F. 362 TRANSPORTE
SERVIDORES LATACUNGA ENERO
2013
SSAPROBADO 0.00 233.95TAPIA VITERI
HUGO ERIBERTO
0501327639001 JFNIETOM JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 233.95 233.95 0.00
6709 6709 26/02/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/CHAVEZ LOOR JOSE
RAUL/F. 105 TRANSPORTE
SERVIDORES LATACUNGA ENERO
2013
NNAPROBADO 0.00 333.00CHAVEZ LOOR
JOSE RAUL
0502442841001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE59
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0500 001 0 333.00 333.00 0.00
6710 6709 26/02/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/CHAVEZ LOOR JOSE
RAUL/F. 105 TRANSPORTE
SERVIDORES LATACUNGA ENERO
2013
SSAPROBADO 0.00 333.00CHAVEZ LOOR
JOSE RAUL
0502442841001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 333.00 333.00 0.00
6714 6714 26/02/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/REIMUNDO
VILLAGOMEZ ALEXANDER
FERNANDO/F. 915 TRANSPORTE
SERVIDORES LATACUNGA ENERO
2013
NNAPROBADO 0.00 420.00REIMUNDO
VILLAGOMEZ
ALEXANDER
1802268076001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 420.00 420.00 0.00
6715 6714 26/02/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/REIMUNDO
VILLAGOMEZ ALEXANDER
FERNANDO/F. 915 TRANSPORTE
SERVIDORES LATACUNGA ENERO
2013
SSAPROBADO 0.00 420.00REIMUNDO
VILLAGOMEZ
ALEXANDER
1802268076001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 420.00 420.00 0.00
6720 6720 26/02/2013 COM NOR OGA NORTE/LUNA MOSQUERA PABLO
ERNESTO/NOTIFICACION A
CONTRIBUYENTES
NNAPROBADO 0.00 22.04LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 3.00 3.00 0.00
6730 6730 26/02/2013 COM NOR OGA NORTE/LUNA MOSQUERA PABLO
ERNESTO/NOTIFICACION A
CONTRIBUYENTES
NNAPROBADO 0.00 22.04LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 3.00 3.00 0.00
6740 6740 26/02/2013 COM NOR OGA MANABI/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No.
2/ FACTURAS No. 195, 184, 185, 191,
192 Y 193/MOVILIZACIONES
FUNCIONARIOS SRI PORTOVIEJO
SEGUNDA QUINCENA ENERO 2013
NNAPROBADO 0.00 1,603.90COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN
TAXIS CHILE N0. 2
1390022715001 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 1,603.90 1,603.90 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE60
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6742 6740 26/02/2013 DEV NOR OGA MANABI/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No.
2/ FACTURAS No. 195, 184, 185, 191,
192 Y 193/MOVILIZACIONES
FUNCIONARIOS SRI PORTOVIEJO
SEGUNDA QUINCENA ENERO 2013
SSAPROBADO 0.00 1,603.90COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN
TAXIS CHILE N0. 2
1390022715001 MMIELESH MMIELESH AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 1,603.90 1,603.90 0.00
6783 6783 26/02/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ MATUTE MANUEL
ERNESTO/ 827-828/ AZOGUES/
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION
PROVINCIAL DEL CAÑAR ENERO
2013
NNAPROBADO 0.00 859.50ORTIZ MATUTE
MANUEL ERNESTO
0300269313001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 859.50 859.50 0.00
6786 6783 26/02/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ MATUTE MANUEL
ERNESTO/ 827-828/ AZOGUES/
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION
PROVINCIAL DEL CAÑAR ENERO
2013
SSAPROBADO 0.00 859.50ORTIZ MATUTE
MANUEL ERNESTO
0300269313001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 859.50 859.50 0.00
6804 6804 26/02/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 10 No Entrada: 17
SSAPROBADO 0.00 36.50SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP AINTRIAGOP AINTRIAGOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 36.50 36.50 0.00
6813 6720 26/02/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/RN
169/NOTIFICACION A
CONTRIBUYENTES/14
FEB/SHUSHUFINDI
SSAPROBADO 0.00 22.04LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 3.00 3.00 0.00
6814 6730 26/02/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/RN
167/NOTIFICACION A
CONTRIBUYENTES/SHUSHUFINDI/
7 FEBRERO
SSAPROBADO 0.00 22.04LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 3.00 3.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE61
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6819 2222 26/02/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/NIKASTRANS CIA.
LTDA./F. 379 CONTRATO
DJ-RC1SRI-2012-018 TRANSPORTE
SERVIDORES AMBATO DIC 2012 Y
ENERO 2013
SSAPROBADO 0.00 4,078.00NIKASTRANS CIA.
LTDA.
1891726585001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1800 001 0 4,078.00 4,078.00 0.00
6837 6837 27/02/2013 COM NOR OGA MANABI/SALTOS PINARGOTE
WILFRIDO EGBERTO/COMISIÓN
DE SERVICIO No.
MA-13-047/TRASLADO DE LA
SEGURIDAD DEL DIRECTOR
GENERAL DEL SRI.
NNAPROBADO 0.00 135.00SALTOS
PINARGOTE
WILFRIDO EGBE
1309690384 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 135.00 135.00 0.00
6858 3700 27/02/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2/ COOP. DE
TRANSPORTE EN TAXIS
TERMINAL TERRESTRE/ FA. 448/
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
EL TRASLADO DE LOS
FUNCIONARIOS DESDE LAS
OFICINAS DEL SRI HACIA
DISTINTOS LUGARES DEL PAÍS
ENERO 2013
SSAPROBADO 0.00 1,621.79COOPERATIVA DE
TRANSPORTES EN
TAXIS TERMINAL
0690076233001 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0600 001 0 1,621.79 1,621.79 0.00
6860 6860 27/02/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 8 No Entrada: 15
SSAPROBADO 0.00 116.00SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP AINTRIAGOP AINTRIAGOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 116.00 116.00 0.00
6870 6870 27/02/2013 COM NOR OGA MANABI/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS EN
TAXIS ANDRES DELGADO
COPPIANO/FACTURAS No. 109 Y
108/MOVILIZACIONES
FUNCIONARIOS SRI CHONE DEL 2
DE ENERO AL 22 DE FEBRERO
2013.
NNAPROBADO 0.00 805.17COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
1390020313001 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 805.17 805.17 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE62
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6873 3700 27/02/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2/ COOP. DE
TRANSPORTE EN TAXIS
TERMINAL TERRESTRE/ FA. 449/
REAJUSTE DE PRECIOS
DEFINITIVO DICIEMBRE 2012 Y
PROVISIONAL ENERO 2013
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
EL TRASLADO DE LOS
FUNCIONARIOS DESDE LAS
OFICINAS DEL SRI HACIA
DISTINTOS LUGARES DEL PAÍS
SSAPROBADO 0.00 3.03COOPERATIVA DE
TRANSPORTES EN
TAXIS TERMINAL
0690076233001 NPARREÑOM NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0600 001 0 3.03 3.03 0.00
6877 6870 27/02/2013 DEV NOR OGA MANABI/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS EN
TAXIS ANDRES DELGADO
COPPIANO/FACTURAS No. 109 Y
108/MOVILIZACIONES
FUNCIONARIOS SRI CHONE DEL 2
DE ENERO AL 22 DE FEBRERO
2013.
SSAPROBADO 0.00 805.17COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
1390020313001 MMIELESH MMIELESH AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 805.17 805.17 0.00
6891 6891 27/02/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 11 No Entrada: 18
SSAPROBADO 0.00 95.90SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP AINTRIAGOP AINTRIAGOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 40.00 40.00 0.00
6909 6837 27/02/2013 COM RTO OGA MANABI/SALTOS PINARGOTE
WILFRIDO EGBERTO/COMISIÓN
DE SERVICIO No.
MA-13-047/TRASLADO DE LA
SEGURIDAD DEL DIRECTOR
GENERAL DEL SRI.
NNAPROBADO 0.00-135.00SALTOS
PINARGOTE
WILFRIDO EGBE
1309690384 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 -135.00 -135.00 0.00
7025 7025 27/02/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME
FACTURA No. 1511 TARJETAS VIP
MARIA AGUSTA MORA, MANOLO
RODAS Y MAURO ANDINO
NNAPROBADO 0.00 3,600.00EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 3,600.00 3,600.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE63
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7028 7025 27/02/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME
FACTURA No. 1511 TARJETAS VIP
MARIA AGUSTA MORA, MANOLO
RODAS Y MAURO ANDINO
SSAPROBADO 0.00 3,214.29EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 3,214.29 3,214.29 0.00
7032 7025 27/02/2013 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME
FACTURA No. 1511 TARJETAS VIP
MARIA AGUSTA MORA, MANOLO
RODAS Y MAURO ANDINO
SSAPROBADO 0.00 385.71EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 385.71 385.71 0.00
7035 7035 27/02/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME
FACTURA No. 1241 RENOVACION
TARJETA VIP MAURICIO GARRIDO
NNAPROBADO 0.00 1,200.00EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00
7037 7035 27/02/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME
FACTURA No. 1241 RENOVACION
TARJETA VIP MAURICIO GARRIDO
SSAPROBADO 0.00 1,071.43EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 1,071.43 1,071.43 0.00
7041 7041 27/02/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ VIZHNAY ORELLANA
CESAR FABRICIO/ 432/ MACAS/
SERVICIO DE TRANSPORTE
MACAS - CUENCA - MACAS POR
LOS DIAS 27 - 29 ENERO 2013
NNAPROBADO 0.00 300.00VIZHNAY
ORELLANA CESAR
FABRICIO
1400453252001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 300.00 300.00 0.00
7043 7035 27/02/2013 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME
FACTURA No. 1241 RENOVACION
TARJETA VIP MAURICIO GARRIDO
SSAPROBADO 0.00 128.57EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 128.57 128.57 0.00
7046 7041 27/02/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ VIZHNAY ORELLANA
CESAR FABRICIO/ 432/ MACAS/
SERVICIO DE TRANSPORTE
MACAS - CUENCA - MACAS POR
LOS DIAS 27 - 29 ENERO 2013
SSAPROBADO 0.00 300.00VIZHNAY
ORELLANA CESAR
FABRICIO
1400453252001 MALVARADOM MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 300.00 300.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE64
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7051 7051 27/02/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ BORJA MARCA JORGE
EDUARDO/ 960/ MACAS/ SERVICIO
DE TRANSPORTE QUITO - MACAS
POR CAPACITACION
NNAPROBADO 0.00 200.00BORJA MARCA
JORGE EDUARDO
1400540017001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 200.00 200.00 0.00
7053 7051 27/02/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ BORJA MARCA JORGE
EDUARDO/ 960/ MACAS/ SERVICIO
DE TRANSPORTE QUITO - MACAS
POR CAPACITACION
SSAPROBADO 0.00 200.00BORJA MARCA
JORGE EDUARDO
1400540017001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 200.00 200.00 0.00
7074 7074 27/02/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ COMPANIA DE
TRANSPORTE TURISTICO
PRIVADO ST. TOURS S.A.
SOLANGE TAMARA TOURS /
FACTURA No. 001-001-0195/
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
MOVILIZACION DE
FUNCIONARIOS DESDE SRI A
BASE NAVAL SUR TALLERES
TECNICAS CONTRA STRESS DIAS
20 Y 21 FEBRERO
NNAPROBADO 0.00 240.00COMPANIA DE
TRANSPORTE
TURISTICO
0992683562001 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 240.00 240.00 0.00
7076 7074 27/02/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ COMPANIA DE
TRANSPORTE TURISTICO
PRIVADO ST. TOURS S.A.
SOLANGE TAMARA TOURS /
FACTURA No. 001-001-0195/
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
MOVILIZACION DE
FUNCIONARIOS DESDE SRI A
BASE NAVAL SUR TALLERES
TECNICAS CONTRA STRESS DIAS
20 Y 21 FEBRERO
SSAPROBADO 0.00 240.00COMPANIA DE
TRANSPORTE
TURISTICO
0992683562001 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 240.00 240.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE65
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7149 7149 28/02/2013 COM NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS
DIÓGENES/ SOL 063/ REEMBOLSO
MOVILIZACION NOTIFICACION A
CONTRIBUYENTES 04-FEB-2013 EN
CALUMA, PITA, PIEDRA
REDONDA, SAN VICENTE/
GUARANDA- DPTO. SECRETARÍA
PROVINCIAL
NNAPROBADO 0.00 40.00PUMA PUMA JESUS
DIOGENES
0201717923 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0200 001 0 40.00 40.00 0.00
7150 7149 28/02/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS
DIÓGENES/ SOL 063/ REEMBOLSO
MOVILIZACION NOTIFICACION A
CONTRIBUYENTES 04-FEB-2013 EN
CALUMA, PITA, PIEDRA
REDONDA, SAN VICENTE/
GUARANDA- DPTO. SECRETARÍA
PROVINCIAL
SSAPROBADO 0.00 40.00PUMA PUMA JESUS
DIOGENES
0201717923 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0200 001 0 40.00 40.00 0.00
7200 7200 28/02/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SANTO
DOMINGO/TSAEJEC S.A
TSACHILAS
EJECUTIVOS/MOVILIZACION DEL
PERSONAL/
NNAPROBADO 0.00 18,978.00TSAEJEC S.A
TSACHILAS
EJECUTIVOS
2390001781001 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2300 001 0 18,978.00 18,978.00 0.00
7206 7206 28/02/2013 COM NOR OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE
SEGUNDO NELSON/FACT.
004-001-542/SERVICIO DE
TRANSPORTE A SERVIDORES DE
LA REGIONAL DEL SUR/LOJA
NNAPROBADO 0.00 863.50CASTILLO
BUSTAMANTE
SEGUNDO NELSON
1100435609001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 863.50 863.50 0.00
7208 7206 28/02/2013 DEV NOR OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE
SEGUNDO NELSON/FACT.
004-001-542/SERVICIO DE
TRANSPORTE A SERVIDORES DE
LA REGIONAL DEL SUR/LOJA
SSAPROBADO 0.00 863.50CASTILLO
BUSTAMANTE
SEGUNDO NELSON
1100435609001 VQUILLEC VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 863.50 863.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE66
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7212 7200 28/02/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SANTO
DOMINGO/TSAEJEC S.A
TSACHILAS
EJECUTIVOS/MOVILIZACION DEL
PERSONAL/FAC 2400/ENERO 2013
SSAPROBADO 0.00 807.10TSAEJEC S.A
TSACHILAS
EJECUTIVOS
2390001781001 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2300 001 0 807.10 807.10 0.00
7243 7243 28/02/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL
EUROVIAJES FACTURA No. 174627,
173615, 173618, 173616, 173620
PASAJES AEREOS NACIONALES
ENERO
NNAPROBADO 0.00 4,822.62EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 4,822.62 4,822.62 0.00
7247 7243 28/02/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL
EUROVIAJES FACTURA No. 174627,
173615, 173618, 173616, 173620
PASAJES AEREOS NACIONALES
ENERO
SSAPROBADO 0.00 4,337.84EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 4,337.84 4,337.84 0.00
7263 7243 28/02/2013 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL
EUROVIAJES FACTURA No. 174627,
173615, 173618, 173616, 173620
PASAJES AEREOS NACIONALES
ENERO
SSAPROBADO 0.00 484.78EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 484.78 484.78 0.00
7280 3650 28/02/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/SOCIEDAD
ANONIMA EMETEBE / CONTRATO
No. DRLS-2012-040/ PROVISION DE
BOLETOS AEROS INTERISLAS
PARA RLS/ FACTURA No.
001-001-9023/ PLANILLA No. 3 DEL
01-01-13 AL 31-01-13
SSAPROBADO 0.00 236.73SOCIEDAD
ANONIMA
EMETEBE
0991253394001 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 236.73 236.73 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE67
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7281 7281 28/02/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/SOCIEDAD
ANONIMA EMETEBE / CONTRATO
No. DRLS-2012-040/ PROVISION DE
BOLETOS AEROS INTERISLAS
PARA RLS/ FACTURA No.
001-001-9023/ PLANILLA No. 3 DEL
01-01-13 AL 31-01-13/
COMPENSACION IVA
NNAPROBADO 0.00 26.57SOCIEDAD
ANONIMA
EMETEBE
0991253394001 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 26.57 26.57 0.00
7282 7281 28/02/2013 RDP NOR OGA LITORAL SUR/SOCIEDAD
ANONIMA EMETEBE / CONTRATO
No. DRLS-2012-040/ PROVISION DE
BOLETOS AEROS INTERISLAS
PARA RLS/ FACTURA No.
001-001-9023/ PLANILLA No. 3 DEL
01-01-13 AL 31-01-13/
COMPENSACION IVA
SSAPROBADO 0.00 26.57SOCIEDAD
ANONIMA
EMETEBE
0991253394001 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 26.57 26.57 0.00
7301 7301 28/02/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 9 No Entrada: 16
SSAPROBADO 0.00 4.50SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP AINTRIAGOP AINTRIAGOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 4.50 4.50 0.00
7329 7329 28/02/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 11 No Entrada: 18
SSAPROBADO 0.00 13.50SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP AINTRIAGOP AINTRIAGOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 13.50 13.50 0.00
7333 3151 28/02/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE TAXIS CORTE
SUPERIOR DE JUSTICIA DE
GUAYAQUIL/ CONTRATO No.
DRLS-2012-037/ MOVILIZACION
URBANA Y RURAL PARA
FUNCIONARIOS RLS/ FACTURA No.
001-001-074/ PLANILLA 4: DEL
19-01-13 A 18-02-13
SSAPROBADO 0.00 15,092.39COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE
TAXIS CORTE
0992181699001 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 15,092.39 15,092.39 0.00
7379 7379 28/02/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME
FACTURA No. 1512 RENOVACION
TARJETA VIP JAVIER ROMERO
NNAPROBADO 0.00 120.00EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE68
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7380 7379 28/02/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME
FACTURA No. 1512 RENOVACION
TARJETA VIP JAVIER ROMERO
SSAPROBADO 0.00 107.14EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 107.14 107.14 0.00
7381 7379 28/02/2013 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME
FACTURA No. 1512 RENOVACION
TARJETA VIP JAVIER ROMERO
SSAPROBADO 0.00 12.86EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 12.86 12.86 0.00
7413 7413 01/03/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ AVILA ROJAS LUIS
EBERARDO/ 312/ AZOGUES/
SERVICIO DE TRANSPORTE DE
FUNCIONARIOS SRI CAÑAR POR
ENERO 2013
NNAPROBADO 0.00 140.50AVILA ROJAS LUIS
EBERARDO
0300467263001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 140.50 140.50 0.00
7415 7413 01/03/2013 COM RTO OGA AUSTRO/ AVILA ROJAS LUIS
EBERARDO/ 312/ AZOGUES/
SERVICIO DE TRANSPORTE DE
FUNCIONARIOS SRI CAÑAR POR
ENERO 2013
NNAPROBADO 0.00-140.50AVILA ROJAS LUIS
EBERARDO
0300467263001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 -140.50 -140.50 0.00
7416 5699 01/03/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL
GUADAMUD ANDREA
REEMBOLSO POR TRASNPORTE
TERRESTRE
SSAPROBADO 0.00 36.00GUADAMUD LEON
ANDREA
ALEXANDRA
1311493496 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 36.00 36.00 0.00
7418 7418 01/03/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ AVILA ROJAS LUIS
EBERARDO/ 312/ AZOGUES/
SERVICIO DE TRANSPORTE A
FUNCIONARIOS DE CAÑAR POR
ENERO 2013
NNAPROBADO 0.00 140.50AVILA ROJAS LUIS
EBERARDO
0300467263001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 140.50 140.50 0.00
7419 7418 01/03/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ AVILA ROJAS LUIS
EBERARDO/ 312/ AZOGUES/
SERVICIO DE TRANSPORTE A
FUNCIONARIOS DE CAÑAR POR
ENERO 2013
SSAPROBADO 0.00 140.50AVILA ROJAS LUIS
EBERARDO
0300467263001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE69
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0300 001 0 140.50 140.50 0.00
7424 7424 01/03/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ OCHOA CARDENAS
WILSON GILBERTO/ 384/ CUENCA/
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
FEDATARIOS HACIA MACAS
NNAPROBADO 0.00 203.50OCHOA CARDENAS
WILSON GILBERTO
0102553021001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 203.50 203.50 0.00
7425 7424 01/03/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ OCHOA CARDENAS
WILSON GILBERTO/ 384/ CUENCA/
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
FEDATARIOS HACIA MACAS
NNERRADO 201.46 203.50OCHOA CARDENAS
WILSON GILBERTO
0102553021001 MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 203.50 203.50 0.00
7459 7459 04/03/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ ORELLANA JAIME
EDUARDO/ 500-502/ SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA EL PERSONAL
DE SEGURIDAD DEL DIRECTOR
POR LOS DIAS 21 DE ENERO Y 1
DE FEBRERO
NNAPROBADO 0.00 145.00ORTIZ ORELLANA
JAIME EDUARDO
0102449949001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 145.00 145.00 0.00
7463 7459 04/03/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ ORELLANA JAIME
EDUARDO/ 500-502/ SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA EL PERSONAL
DE SEGURIDAD DEL DIRECTOR
POR LOS DIAS 21 DE ENERO Y 1
DE FEBRERO
SSAPROBADO 0.00 145.00ORTIZ ORELLANA
JAIME EDUARDO
0102449949001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 145.00 145.00 0.00
7503 7503 04/03/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ NARANJO RIVADENEIRA
SEGUNDO TOBIAS/ 11/ MACAS/
SERVICIO DE TRANSPORTE RUTA
MACAS - CUENCA - MACAS DEL 22
ENERO 2013
NNAPROBADO 0.00 300.00NARANJO
RIVADENEIRA
SEGUNDO TOBIAS
1710810316001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 300.00 300.00 0.00
7505 7503 04/03/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ NARANJO RIVADENEIRA
SEGUNDO TOBIAS/ 11/ MACAS/
SERVICIO DE TRANSPORTE RUTA
MACAS - CUENCA - MACAS DEL 22
ENERO 2013
SSAPROBADO 0.00 300.00NARANJO
RIVADENEIRA
SEGUNDO TOBIAS
1710810316001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 300.00 300.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE70
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7571 7571 04/03/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL MARIA
CARRION REEMBOLSO
TRASNPORTE TERRESTRE SANTA
ROSA
NNAPROBADO 0.00 27.00CARRION SILVA
MARIA ISABEL
1716780851 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 27.00 27.00 0.00
7572 7571 04/03/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL MARIA
CARRION REEMBOLSO
TRASNPORTE TERRESTRE SANTA
ROSA
SSAPROBADO 0.00 27.00CARRION SILVA
MARIA ISABEL
1716780851 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 27.00 27.00 0.00
7591 7591 05/03/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ GONZA TANDAZO JOSE
NICANOR/ 349/ MACAS / ARMADO
DE PERCHAS Y MARCO DE
MADERA
NNAPROBADO 0.00 67.20GONZA TANDAZO
JOSE NICANOR
0704626977001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 67.20 67.20 0.00
7601 7601 05/03/2013 COM NOR OGA MANABI/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No.
2/CONTRATO No.
2013-002/MOVILIZACIONES EN
TAXIS PARA FUNCIONARIOS SRI
PORTOVIEJO/
NNAPROBADO 0.00 28,000.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN
TAXIS CHILE N0. 2
1390022715001 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 28,000.00 28,000.00 0.00
7604 7604 05/03/2013 COM NOR OGA MANABI/ALCAZAR MUÑOZ
RAFAEL LUIS/ORDEN DE
SERVICIO No.
AJI-OS2013-00003/MOVILIZACIONE
S FUNCIONARIOS SRI JIPIJAPA/
NNAPROBADO 0.00 2,000.00ALCAZAR MUNOZ
RAFAEL LUIS
1304426065001 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00
7605 7591 05/03/2013 COM RTO OGA AUSTRO/ GONZA TANDAZO JOSE
NICANOR/ 349/ MACAS / ARMADO
DE PERCHAS Y MARCO DE
MADERA
NNAPROBADO 0.00-67.20GONZA TANDAZO
JOSE NICANOR
0704626977001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 -67.20 -67.20 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE71
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7618 7618 05/03/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ GONZALEZ
BUSTAMANTE JOSE GALO/ 7/ LA
TRONCAL/ SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA REALIZAR
NOTIFICACIONES
NNAPROBADO 0.00 145.00GONZALEZ
BUSTAMANTE JOSE
GALO
0923703078001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 145.00 145.00 0.00
7619 7618 05/03/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ GONZALEZ
BUSTAMANTE JOSE GALO/ 7/ LA
TRONCAL/ SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA REALIZAR
NOTIFICACIONES
SSAPROBADO 0.00 145.00GONZALEZ
BUSTAMANTE JOSE
GALO
0923703078001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 145.00 145.00 0.00
7621 7621 05/03/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ BORJA MARCA JORGE
EDUARDO/ 967/ MACAS/ SERVICIO
DE TRANSPORTE A SUCUA
INSPECCION DE LOCALES
CLAUSURABLES
NNAPROBADO 0.00 45.00BORJA MARCA
JORGE EDUARDO
1400540017001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 45.00 45.00 0.00
7622 7621 05/03/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ BORJA MARCA JORGE
EDUARDO/ 967/ MACAS/ SERVICIO
DE TRANSPORTE A SUCUA
INSPECCION DE LOCALES
CLAUSURABLES
SSAPROBADO 0.00 45.00BORJA MARCA
JORGE EDUARDO
1400540017001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 45.00 45.00 0.00
7626 7626 05/03/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ NARANJO RIVADENEIRA
CRISTIAN PAUL/ 33/ MACAS/
SERVICIO DE TRANSPORTE
MACAS - CUENCA - MACAS PARA
EL POA REGIONAL Y VARIOS
LIMON LINDANZA PARA
CAPACITACION
NNAPROBADO 0.00 400.00NARANJO
RIVADENEIRA
CRISTIAN PAUL
1711009264001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 400.00 400.00 0.00
7632 7626 05/03/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ NARANJO RIVADENEIRA
CRISTIAN PAUL/ 33/ MACAS/
SERVICIO DE TRANSPORTE
MACAS - CUENCA - MACAS PARA
EL POA REGIONAL Y VARIOS
LIMON LINDANZA PARA
CAPACITACION
SSAPROBADO 0.00 400.00NARANJO
RIVADENEIRA
CRISTIAN PAUL
1711009264001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE72
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 1400 001 0 400.00 400.00 0.00
7637 7637 05/03/2013 COM NOR OGA CENTRO 2/ CULQUI BONILLA
JOFFRE EDUARDO/ SOL 069/
REEMBOLSO MOVILIZACION
NOTIFICACIONES A
CONTRIBUYENTES
30-ENERO-2013 CHILLANES, SAN
PABLO , SAN VICENTE/
GUARANDA- SECRETARIA
PROVINCIAL
NNAPROBADO 0.00 70.00CULQUI BONILLA
JOFFRE EDUARDO
0201486784 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0200 001 0 70.00 70.00 0.00
7639 7637 05/03/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2/ CULQUI BONILLA
JOFFRE EDUARDO/ SOL 069/
REEMBOLSO MOVILIZACION
NOTIFICACIONES A
CONTRIBUYENTES
30-ENERO-2013 CHILLANES, SAN
PABLO , SAN VICENTE/
GUARANDA- SECRETARIA
PROVINCIAL
SSAPROBADO 0.00 70.00CULQUI BONILLA
JOFFRE EDUARDO
0201486784 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0200 001 0 70.00 70.00 0.00
7679 7679 06/03/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 107 No Entrada: 234
SSAPROBADO 0.00 108.00SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP AINTRIAGOP AINTRIAGOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 108.00 108.00 0.00
7690 7690 06/03/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 26 No Entrada: 50
SSAPROBADO 0.00 86.00SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP AINTRIAGOP AINTRIAGOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 86.00 86.00 0.00
7692 7692 06/03/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/PROCESO DE
NOTIFICACION CONTRIBUYENTES
NNAPROBADO 0.00 22.04LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 3.00 3.00 0.00
7693 7693 06/03/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/PROCESO DE
NOTIFICACION CONTRIBUYENTES
NNAPROBADO 0.00 20.54LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE73
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7707 7707 06/03/2013 COM NOR OGA NORTE/CONTRATO
COMPLEMENTARIO
2012-017/COOPERATIVA
TRANSPORTES TAXIS SANTO
DOMINGO 4/MOVILIZACION DEL
PERSONAL/FAC 2577
NNERRADO 11,050.37 11,050.37COOPERATIVA
TRANSPORTES
TAXIS SANTO
1790084183001 PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 11,050.37 11,050.37 0.00
7710 7710 06/03/2013 COM NOR OGA NORTE/CONTRATO
COMPLEMENTARIO
2012-017/COOPERATIVA
TRANSPORTES TAXIS SANTO
DOMINGO 4/MOVILIZACION DEL
PERSONAL/FAC 2577
NNERRADO 11,050.37 11,050.37COOPERATIVA
TRANSPORTES
TAXIS SANTO
1790084183001 PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 11,050.37 11,050.37 0.00
7713 7713 06/03/2013 COM NOR OGA NORTE/CONTRATO
COMPLEMENTARIO
2012-017/COOPERATIVA
TRANSPORTES TAXIS SANTO
DOMINGO 4/MOVILIZACION DEL
PERSONAL/
NNAPROBADO 0.00 11,050.37COOPERATIVA
TRANSPORTES
TAXIS SANTO
1790084183001 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 11,050.37 11,050.37 0.00
7716 7713 06/03/2013 DEV NOR OGA NORTE/CONTRATO
COMPLEMENTARIO
2012-017/COOPERATIVA
TRANSPORTES TAXIS SANTO
DOMINGO 4/MOVILIZACION DEL
PERSONAL/FAC 2577/SERVICIO
ENERO
SSAPROBADO 0.00 5,260.68COOPERATIVA
TRANSPORTES
TAXIS SANTO
1790084183001 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 5,260.68 5,260.68 0.00
7888 7888 07/03/2013 COM NOR OGA MANABI/VERA BRIONES KERLY
DEL ROSARIO/LIQUIDACIÓN DE
SERVICIO No. 3219/REEMBOLSO
POR MOVILIZACIÓN Y
ALIMENTACIÓN
NNAPROBADO 0.00 15.88VERA BRIONES
KERLY DEL
ROSARIO
1306924455 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE74
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7927 7888 07/03/2013 DEV NOR OGA MANABI/VERA BRIONES KERLY
DEL ROSARIO/LIQUIDACIÓN DE
SERVICIO No. 3219/REEMBOLSO
POR MOVILIZACIÓN Y
ALIMENTACIÓN
SSAPROBADO 0.00 15.88VERA BRIONES
KERLY DEL
ROSARIO
1306924455 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
7958 7958 07/03/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ MATUTE MANUEL
ERNESTO/ 824/ AZOGUES/
SERVICIO DE TRANSPORTE POR
VARIAS RUTAS DENTRO DE LA
PROVINCIA DEL CAÑAR
NOTIFICACIONES 31 ENERO 2013
NNAPROBADO 0.00 100.00ORTIZ MATUTE
MANUEL ERNESTO
0300269313001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 100.00 100.00 0.00
7961 7958 07/03/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ MATUTE MANUEL
ERNESTO/ 824/ AZOGUES/
SERVICIO DE TRANSPORTE POR
VARIAS RUTAS DENTRO DE LA
PROVINCIA DEL CAÑAR
NOTIFICACIONES 31 ENERO 2013
SSAPROBADO 0.00 100.00ORTIZ MATUTE
MANUEL ERNESTO
0300269313001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 100.00 100.00 0.00
7969 7969 07/03/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ BORJA MARCA JORGE
EDUARDO/ 968/ MACAS/ SERVICIO
DE TRANSPORTE A VARIOS
DESTINOS DENTRO DE LA
PROVINCIA DE MORONA
SANTIAGO
NNAPROBADO 0.00 1,250.00BORJA MARCA
JORGE EDUARDO
1400540017001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 1,250.00 1,250.00 0.00
7971 7969 07/03/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ BORJA MARCA JORGE
EDUARDO/ 968/ MACAS/ SERVICIO
DE TRANSPORTE A VARIOS
DESTINOS DENTRO DE LA
PROVINCIA DE MORONA
SANTIAGO
SSAPROBADO 0.00 1,250.00BORJA MARCA
JORGE EDUARDO
1400540017001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 1,250.00 1,250.00 0.00
7981 7981 07/03/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ JARAMILLO NOGUERA
JHONNY OSWALDO/ 152/ MACAS/
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
FUNCIONARIOS DE MACAS 18 - 21
FEB 2013
NNAPROBADO 0.00 300.00JARAMILLO
NOGUERA JHONNY
OSWALDO
1400299176001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE75
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 1400 001 0 300.00 300.00 0.00
7984 7981 07/03/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ JARAMILLO NOGUERA
JHONNY OSWALDO/ 152/ MACAS/
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
FUNCIONARIOS DE MACAS 18 - 21
FEB 2013
SSAPROBADO 0.00 300.00JARAMILLO
NOGUERA JHONNY
OSWALDO
1400299176001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 300.00 300.00 0.00
7985 7985 07/03/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ RUIZ RUIZ JULIO
ADOLFO/ 55/ MACAS / SERVICIO
DE TRANSPORTE PARA
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION
PROVINCIAL DE MORONA VARIOS
DESTINOS
NNAPROBADO 0.00 240.00RUIZ RUIZ JULIO
ADOLFO
0101746766001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 240.00 240.00 0.00
7986 7985 07/03/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ RUIZ RUIZ JULIO
ADOLFO/ 55/ MACAS / SERVICIO
DE TRANSPORTE PARA
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION
PROVINCIAL DE MORONA VARIOS
DESTINOS
SSAPROBADO 0.00 240.00RUIZ RUIZ JULIO
ADOLFO
0101746766001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 240.00 240.00 0.00
8016 7692 08/03/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/PROCESO DE
NOTIFICACION
CONTRIBUYENTES/RN 180/19
FEB/SHUSHUFINDI
SSAPROBADO 0.00 22.04LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 3.00 3.00 0.00
8040 7693 08/03/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/PROCESO DE
NOTIFICACION
CONTRIBUYENTES/RN
182/SHUSHUFINDI/21 FEB
SSAPROBADO 0.00 20.54LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE76
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
8051 1231 08/03/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN TAXIS Y
CAMIONETAS MARISCAL/F. 3003
CONTRATO NO.
DJ-RC1SRI-2012-021 TRANSPORTE
SERVIDORES PASTAZA FEBRERO
2013
SSAPROBADO 0.00 764.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN
TAXIS Y
1690000624001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1600 001 0 764.00 764.00 0.00
8059 8059 08/03/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/NIKASTRANS CIA.
LTDA./F. 388 TRANSPORTE
SERVIDORES A CAPACITACIONES
EL 17 Y 18 ENERO EN BAÑOS
NNAPROBADO 0.00 220.00NIKASTRANS CIA.
LTDA.
1891726585001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1800 001 0 220.00 220.00 0.00
8080 2617 08/03/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/TAPIA NUNEZ
EDISON IVAN / CONTRATO No.
DRLS-2012-024/ MOVILIZACION
URBANA Y RURAL EN TAXI PARA
CIUDAD DE BABAHOYO/
FACTURA No. 001-001-0923 /
PLANILLA No. 8 DEL 27-01-13 AL
26-02-13
SSAPROBADO 0.00 384.82TAPIA NUNEZ
EDISON IVAN
1204321879001 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1200 001 0 384.82 384.82 0.00
8092 8059 08/03/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/NIKASTRANS CIA.
LTDA./F. 388 TRANSPORTE
SERVIDORES A CAPACITACIONES
EL 17 Y 18 ENERO EN BAÑOS
SSAPROBADO 0.00 220.00NIKASTRANS CIA.
LTDA.
1891726585001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1800 001 0 220.00 220.00 0.00
8201 8201 11/03/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/CENTENO ESCOBAR
ORLANDO XAVIER/ LIQ DE
COMPRA No. 035-001-09269/
REEMBOLSO POR GASTO DE
TARJETA DE VISITANTE INGRESO
A PARQUE NACIONAL
GALAPAGOS EN COMISION DE
SERVICIOS
NNAPROBADO 0.00 6.00CENTENO
ESCOBAR
ORLANDO XAVIER
0920926128 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 6.00 6.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE77
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
8203 8201 11/03/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CENTENO ESCOBAR
ORLANDO XAVIER/ LIQ DE
COMPRA No. 035-001-09269/
REEMBOLSO POR GASTO DE
TARJETA DE VISITANTE INGRESO
A PARQUE NACIONAL
GALAPAGOS EN COMISION DE
SERVICIOS
SSAPROBADO 0.00 6.00CENTENO
ESCOBAR
ORLANDO XAVIER
0920926128 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 6.00 6.00 0.00
8213 8213 11/03/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/TOVAR MACIAS JOSE
RUBEN/F. 23 TRANSPORTE
SERVIDORES LA MANA FEBRERO
2013
NNAPROBADO 0.00 190.00TOVAR MACIAS
JOSE RUBEN
0501814321001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 190.00 190.00 0.00
8215 8213 11/03/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/TOVAR MACIAS JOSE
RUBEN/F. 23 TRANSPORTE
SERVIDORES LA MANA FEBRERO
2013
SSAPROBADO 0.00 190.00TOVAR MACIAS
JOSE RUBEN
0501814321001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 190.00 190.00 0.00
8218 8218 11/03/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/TOVAR MACIAS JOSE
RUBEN/F. 22 TRANSPORTE
SERVIDORES LA MANA ENERO
2013
NNAPROBADO 0.00 343.00TOVAR MACIAS
JOSE RUBEN
0501814321001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 343.00 343.00 0.00
8219 8218 11/03/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/TOVAR MACIAS JOSE
RUBEN/F. 22 TRANSPORTE
SERVIDORES LA MANA ENERO
2013
SSAPROBADO 0.00 343.00TOVAR MACIAS
JOSE RUBEN
0501814321001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 343.00 343.00 0.00
8229 8229 11/03/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/PRESTOCAR S.A./
CONTRATO No. DRLS-2011-050/
SERVICIO DE MOVILIZACION
URBANA Y RURAL PARA
FUNCIOPNARIOS SRI QUEVEDO/
FACTURA No. 001-001-3466/
PLANILLA FINAL DEL 08-11-12 AL
29-11-12
NNAPROBADO 0.00 105.20PRESTOCAR S.A.1792195233001 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1200 001 0 105.20 105.20 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE78
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
8230 8229 11/03/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PRESTOCAR S.A./
CONTRATO No. DRLS-2011-050/
SERVICIO DE MOVILIZACION
URBANA Y RURAL PARA
FUNCIOPNARIOS SRI QUEVEDO/
FACTURA No. 001-001-3466/
PLANILLA FINAL DEL 08-11-12 AL
29-11-12
SSAPROBADO 0.00 105.20PRESTOCAR S.A.1792195233001 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1200 001 0 105.20 105.20 0.00
8243 8243 11/03/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/PROCESO DE
NOTIFICACION/
NNAPROBADO 0.00 22.04LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 3.00 3.00 0.00
8248 8248 11/03/2013 COM NOR OGA EL ORO/COOP. DE TAXIS
ECUADOR MACHALA/FAC
147/SERVICIO DE TAXIS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL
DENTRO DE LA PROVINCIA DE EL
ORO/1 AL 14-FEB-13
NNAPROBADO 0.00 1,141.50COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
0790092279001 MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 1,141.50 1,141.50 0.00
8284 8284 11/03/2013 COM NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO VICTOR
MANUEL/FACT.
001-001-101/SERVICIO DE
TRANSPORTE A SERVIDORES DE
LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL/ZAMORA
NNAPROBADO 0.00 140.00PACHECO
PACHECO VICTOR
MANUEL
0702470725001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1900 001 0 140.00 140.00 0.00
8285 8284 11/03/2013 DEV NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO VICTOR
MANUEL/FACT.
001-001-101/SERVICIO DE
TRANSPORTE A SERVIDORES DE
LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL/ZAMORA
SSAPROBADO 0.00 140.00PACHECO
PACHECO VICTOR
MANUEL
0702470725001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1900 001 0 140.00 140.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE79
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
8287 8287 11/03/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ BORJA MARCA JORGE
EDUARDO/ 971-973-974/MACAS/
SERVICIO DE TRANSPORTE A
VARIOS DESTINOS PARA
FUNCIONARIOS DE MORONA
SANTIAGO
NNAPROBADO 0.00 420.00BORJA MARCA
JORGE EDUARDO
1400540017001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 420.00 420.00 0.00
8288 8287 11/03/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ BORJA MARCA JORGE
EDUARDO/ 971-973-974/MACAS/
SERVICIO DE TRANSPORTE A
VARIOS DESTINOS PARA
FUNCIONARIOS DE MORONA
SANTIAGO
SSAPROBADO 0.00 420.00BORJA MARCA
JORGE EDUARDO
1400540017001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 420.00 420.00 0.00
8293 8293 11/03/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ GARCIA LUIS ANTONIO/
115/ MACAS/ SERVCIO DE TAXI
MACAS - CUENCA - MACAS PARA
CURSO DE INDUCCION
NNAPROBADO 0.00 300.00GARCIA LUIS
ANTONIO
1400132112001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 300.00 300.00 0.00
8297 8293 11/03/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ GARCIA LUIS ANTONIO/
115/ MACAS/ SERVCIO DE TAXI
MACAS - CUENCA - MACAS PARA
CURSO DE INDUCCION
SSAPROBADO 0.00 300.00GARCIA LUIS
ANTONIO
1400132112001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 300.00 300.00 0.00
8299 8299 11/03/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ NARANJO RIVADENEIRA
SEGUNDO TOBIAS/ 12/ MACAS/
TRANSPORTE DE FUNCIONARIO
MACAS - CUENCA
NNAPROBADO 0.00 150.00NARANJO
RIVADENEIRA
SEGUNDO TOBIAS
1710810316001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 150.00 150.00 0.00
8301 8301 11/03/2013 COM NOR OGA LOJA/CALVA RODRIGUEZ STALIN
DE JESUS/LIQ. COMPRA
014-002-1013/REEMBOLSO DE
GASTOS POR TRANSPORTE
UTILIZADO EN LA RUTA LOJA -
AEROPUERTO - LOJA LOS DIAS 05
Y 13 DE FEBRERO/LOJA
NNAPROBADO 0.00 20.00CALVA RODRIGUEZ
STALIN DE JESU
1103176077 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 20.00 20.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE80
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
8303 8301 11/03/2013 DEV NOR OGA LOJA/CALVA RODRIGUEZ STALIN
DE JESUS/LIQ. COMPRA
014-002-1013/REEMBOLSO DE
GASTOS POR TRANSPORTE
UTILIZADO EN LA RUTA LOJA -
AEROPUERTO - LOJA LOS DIAS 05
Y 13 DE FEBRERO/LOJA
SSAPROBADO 0.00 20.00CALVA RODRIGUEZ
STALIN DE JESU
1103176077 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 20.00 20.00 0.00
8304 8299 11/03/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ NARANJO RIVADENEIRA
SEGUNDO TOBIAS/ 12/ MACAS/
TRANSPORTE DE FUNCIONARIO
MACAS - CUENCA
SSAPROBADO 0.00 150.00NARANJO
RIVADENEIRA
SEGUNDO TOBIAS
1710810316001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 150.00 150.00 0.00
8306 8306 11/03/2013 COM NOR OGA LOJA/ENRIQUEZ HERRERA LUIS
EDUARDO/LIQ. COMPRA
014-002-1012/REEMBOLSO DE
GASTOS POR TRANSPORTE
UTILIZADO EN LA RUTA LOJA -
CARIAMANGA - LOJA
NNAPROBADO 0.00 6.00ENRIQUEZ
HERRERA LUIS
EDUARDO
1103657852 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 6.00 6.00 0.00
8307 8306 11/03/2013 DEV NOR OGA LOJA/ENRIQUEZ HERRERA LUIS
EDUARDO/LIQ. COMPRA
014-002-1012/REEMBOLSO DE
GASTOS POR TRANSPORTE
UTILIZADO EN LA RUTA LOJA -
CARIAMANGA - LOJA
SSAPROBADO 0.00 6.00ENRIQUEZ
HERRERA LUIS
EDUARDO
1103657852 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 6.00 6.00 0.00
8388 8388 12/03/2013 COM NOR OGA CENTRO 2/ BELTRAN AVILES
EDISON JAVIER/ FA. 621/ SERVICIO
DE TRANSPORTE FUNCIONARIOS
SRI GUARANDA ENERO 2013
NNAPROBADO 0.00 412.00BELTRAN AVILES
EDISON JAVIER
0201026101001 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0200 001 0 412.00 412.00 0.00
8390 8388 12/03/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2/ BELTRAN AVILES
EDISON JAVIER/ FA. 621/ SERVICIO
DE TRANSPORTE FUNCIONARIOS
SRI GUARANDA ENERO 2013
SSAPROBADO 0.00 412.00BELTRAN AVILES
EDISON JAVIER
0201026101001 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0200 001 0 412.00 412.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE81
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
8393 8393 12/03/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/PROCESO DE
NOTIFICACION/
NNAPROBADO 0.00 22.04LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 3.00 3.00 0.00
8394 8394 12/03/2013 COM NOR OGA CENTRO 2/ ILLANES IBARRA
AUGUSTO NAPOLEON/ FA. 1067/
SERVICIO DE TRANSPORTE DE
FUNCIONARIOS SRI GUARANDA
ENERO 2013
NNAPROBADO 0.00 278.00ILLANES IBARRA
AUGUSTO
NAPOLEON
0200414837001 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0200 001 0 278.00 278.00 0.00
8395 8394 12/03/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2/ ILLANES IBARRA
AUGUSTO NAPOLEON/ FA. 1067/
SERVICIO DE TRANSPORTE DE
FUNCIONARIOS SRI GUARANDA
ENERO 2013
SSAPROBADO 0.00 278.00ILLANES IBARRA
AUGUSTO
NAPOLEON
0200414837001 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0200 001 0 278.00 278.00 0.00
8396 8396 12/03/2013 COM NOR OGA CENTRO 2/ VELARDE CABEZAS
ANGEL ALFREDO/ FA. 976/
SERVICIO DE TRANSPORTE
FUNCIONARIOS SRI GUARANDA
ENERO 2013
NNAPROBADO 0.00 185.00VELARDE CABEZAS
ANGEL ALFREDO
0200570786001 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0200 001 0 185.00 185.00 0.00
8400 8243 12/03/2013 COM RTO OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/PROCESO DE
NOTIFICACION/
NNAPROBADO 0.00-22.04LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 -3.00 -3.00 0.00
8401 8396 12/03/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2/ VELARDE CABEZAS
ANGEL ALFREDO/ FA. 976/
SERVICIO DE TRANSPORTE
FUNCIONARIOS SRI GUARANDA
ENERO 2013
SSAPROBADO 0.00 185.00VELARDE CABEZAS
ANGEL ALFREDO
0200570786001 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0200 001 0 185.00 185.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE82
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
8403 8403 12/03/2013 COM NOR OGA CENTRO 2/CULQUI BONILLA
JOFFRE EDUARDO/ SOL 080/
REEMBOLSO MOVILIZACION
NOTIFICACIONES A
CONTRIBUYENTES
05-MARZO-2013 EN CHILLANES,
SAN JOSE DE TAMBO, SAN
GABRIEL- FRONTERAS UNIDAS/
GUARANDA- DPTO. SECRETARIA
PROVINCIAL
NNAPROBADO 0.00 60.00CULQUI BONILLA
JOFFRE EDUARDO
0201486784 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0200 001 0 60.00 60.00 0.00
8405 8393 12/03/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/RN 135/PROCESO
DE NOTIFICACION/28
FEB/SHUSHUFINDI
SSAPROBADO 0.00 22.04LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 3.00 3.00 0.00
8408 8403 12/03/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2/CULQUI BONILLA
JOFFRE EDUARDO/ SOL 080/
REEMBOLSO MOVILIZACION
NOTIFICACIONES A
CONTRIBUYENTES
05-MARZO-2013 EN CHILLANES,
SAN JOSE DE TAMBO, SAN
GABRIEL- FRONTERAS UNIDAS/
GUARANDA- DPTO. SECRETARIA
PROVINCIAL
SSAPROBADO 0.00 60.00CULQUI BONILLA
JOFFRE EDUARDO
0201486784 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0200 001 0 60.00 60.00 0.00
8433 8433 12/03/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ GUZMAN GUZMAN
LENIN MARCELO/ 507/ MACAS/
SERVICIO DE TRANSPORTE
MACAS - CUENCA - MACAS PARA
FUNCIONARIA
NNAPROBADO 0.00 300.00GUZMAN GUZMAN
LENIN MARCELO
1400458509001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 300.00 300.00 0.00
8435 8433 12/03/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ GUZMAN GUZMAN
LENIN MARCELO/ 507/ MACAS/
SERVICIO DE TRANSPORTE
MACAS - CUENCA - MACAS PARA
FUNCIONARIA
SSAPROBADO 0.00 300.00GUZMAN GUZMAN
LENIN MARCELO
1400458509001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 300.00 300.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE83
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
8438 8438 12/03/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ AVILA ROJAS LUIS
EBERARDO/ 313/ AZOGUES/
SERVICIO DE TRANSPORTE A
FUNCIONARIO
NNAPROBADO 0.00 42.00AVILA ROJAS LUIS
EBERARDO
0300467263001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 42.00 42.00 0.00
8439 8439 12/03/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ AVILA ROJAS LUIS
EBERARDO/ 313/ AZOGUES/
SERVICIO DE TRANSPORTE A
FUNCIONARIO
NNAPROBADO 42.00 42.00AVILA ROJAS LUIS
EBERARDO
0300467263001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 42.00 42.00 0.00
8443 8443 12/03/2013 COM NOR OGA EL ORO/CORDOVA JUAN
CARLOS/EO-2013-0008/UIO,
05-MAR-2013, AUDIENCIA DE
ESTRADOS, RECURSO DE
CASACION/MACHALA/JURIDICO
NNAPROBADO 0.00 48.00CORDOVA
CACERES JUAN
CARLOS
0703033019 MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00
8445 8438 12/03/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ AVILA ROJAS LUIS
EBERARDO/ 313/ AZOGUES/
SERVICIO DE TRANSPORTE A
FUNCIONARIO
SSAPROBADO 0.00 42.00AVILA ROJAS LUIS
EBERARDO
0300467263001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 42.00 42.00 0.00
8446 7424 12/03/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ OCHOA CARDENAS
WILSON GILBERTO/ 384/ CUENCA/
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
FEDATARIOS HACIA MACAS
SSAPROBADO 0.00 203.50OCHOA CARDENAS
WILSON GILBERTO
0102553021001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 203.50 203.50 0.00
8450 8450 13/03/2013 COM NOR OGA LOJA/PALACIO CISNEROS MONICA
ELIZABETH/LIQ. COMPRAS
014-002-1010/REEMBOLSO DE
GASTOS POR TRANSPORTE EN LA
RUTA LOJA - CATAMAYO - LOJA
EL DÍA 19-ENERO/LOJA
NNAPROBADO 0.00 10.00PALACIO CISNEROS
MONICA ELIZAB
1102101340 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 10.00 10.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE84
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
8451 8450 13/03/2013 DEV NOR OGA LOJA/PALACIO CISNEROS MONICA
ELIZABETH/LIQ. COMPRAS
014-002-1010/REEMBOLSO DE
GASTOS POR TRANSPORTE EN LA
RUTA LOJA - CATAMAYO - LOJA
EL DÍA 19-ENERO/LOJA
SSAPROBADO 0.00 10.00PALACIO CISNEROS
MONICA ELIZAB
1102101340 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 10.00 10.00 0.00
8452 8452 13/03/2013 COM NOR OGA LOJA/ESPINOZA TAPIA
PATRICIA/LIQ. COMPRA
014-002-1009/REEMBOLOS DE
GASTOS POR TRANSPORTE/LOJA
NNAPROBADO 0.00 27.00ESPINOZA TAPIA
PATRICIA
1103809040 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 27.00 27.00 0.00
8453 8452 13/03/2013 DEV NOR OGA LOJA/ESPINOZA TAPIA
PATRICIA/LIQ. COMPRA
014-002-1009/REEMBOLOS DE
GASTOS POR TRANSPORTE/LOJA
SSAPROBADO 0.00 27.00ESPINOZA TAPIA
PATRICIA
1103809040 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 27.00 27.00 0.00
8466 8466 13/03/2013 COM NOR OGA CENTRO 2/CULQUI BONILLA
JOFFRE EDUARDO/ SOL 079/
REEMBOLSO MOVILIZACION
NOTIFICACION A
CONTRIBUYENTES 27-FEB-2013 EN
CANTONES CHILLANES, SAN
FRANCISCO, SAN JOSE DE
GUAYABAL , RUMIPAMBA/
GUARANDA-DPTO. SECRETARÍA
PROVINCIAL
NNAPROBADO 0.00 70.00CULQUI BONILLA
JOFFRE EDUARDO
0201486784 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0200 001 0 70.00 70.00 0.00
8468 8466 13/03/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2/CULQUI BONILLA
JOFFRE EDUARDO/ SOL 079/
REEMBOLSO MOVILIZACION
NOTIFICACION A
CONTRIBUYENTES 27-FEB-2013 EN
CANTONES CHILLANES, SAN
FRANCISCO, SAN JOSE DE
GUAYABAL , RUMIPAMBA/
GUARANDA-DPTO. SECRETARÍA
PROVINCIAL
SSAPROBADO 0.00 70.00CULQUI BONILLA
JOFFRE EDUARDO
0201486784 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0200 001 0 70.00 70.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE85
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
8474 7604 13/03/2013 DEV NOR OGA MANABI/ALCAZAR MUÑOZ
RAFAEL LUIS/FACTURA No.
830/ORDEN DE SERVICIO No.
AJI-OS2013-00003/MOVILIZACIONE
S FUNCIONARIOS SRI
JIPIJAPA/ENERO 2013.
SSAPROBADO 0.00 183.00ALCAZAR MUNOZ
RAFAEL LUIS
1304426065001 MMIELESH MMIELESH AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 183.00 183.00 0.00
8485 7604 13/03/2013 DEV NOR OGA MANABI/ALCAZAR MUÑOZ
RAFAEL LUIS/FACTURA No.
831/ORDEN DE SERVICIO No.
AJI-OS2013-00003/MOVILIZACIONE
S FUNCIONARIOS SRI
JIPIJAPA/FEBRERO 2013.
SSAPROBADO 0.00 230.00ALCAZAR MUNOZ
RAFAEL LUIS
1304426065001 MMIELESH MMIELESH AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 230.00 230.00 0.00
8501 3302 13/03/2013 DEV NOR OGA MANABI/COOPERATIVVA DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS EN
TAXIS CIUDAD DE
MANTA/FACTURAS No. 508 Y
510/CONTRATO No.
2012-022/MOVILIZACIÓN
FUNCIONARIOS SRI MANTA DEL
21 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO
2013.
SSAPROBADO 0.00 318.25COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
1390112803001 MMIELESH MMIELESH AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 318.25 318.25 0.00
8502 8502 13/03/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ IZAGUIRRE
GABINO CARLOS WALTER/
FACTURA nO. 001-001-0378 /
SERVICIO DE MOVILIZACION
URBANO Y RURAL PARA DIR.
PROV STA ELENA/ DE 01-02-13 AL
28-02-13
NNAPROBADO 0.00 372.86IZAGUIRRE GABINO
CARLOS WALTER
0912161395001 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2400 001 0 372.86 372.86 0.00
8503 8502 13/03/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ IZAGUIRRE
GABINO CARLOS WALTER/
FACTURA nO. 001-001-0378 /
SERVICIO DE MOVILIZACION
URBANO Y RURAL PARA DIR.
PROV STA ELENA/ DE 01-02-13 AL
28-02-13
SSAPROBADO 0.00 372.86IZAGUIRRE GABINO
CARLOS WALTER
0912161395001 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2400 001 0 372.86 372.86 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE86
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
8516 8516 13/03/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 8 No Entrada: 15
SSAPROBADO 0.00 109.00SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP AINTRIAGOP AINTRIAGOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 109.00 109.00 0.00
8528 8443 13/03/2013 DEV NOR OGA EL ORO/CORDOVA JUAN
CARLOS/EO-2013-0008/UIO,
05-MAR-2013, AUDIENCIA DE
ESTRADOS, RECURSO DE
CASACION/MACHALA/JURIDICO
SSAPROBADO 0.00 48.00CORDOVA
CACERES JUAN
CARLOS
0703033019 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00
8543 8248 13/03/2013 DEV NOR OGA EL ORO/COOP. DE TAXIS
ECUADOR MACHALA/FAC
147/SERVICIO DE TAXIS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL
DENTRO DE LA PROVINCIA DE EL
ORO/1 AL 14-FEB-13
SSAPROBADO 0.00 1,141.50COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
0790092279001 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 1,141.50 1,141.50 0.00
8574 8574 14/03/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ TIGRE PEREZ LUIS
ANGEL/ 102-103/ LA TRONCAL/
SERVICIO DE TRANSPORTE A
VARIOS DESTINOS
NNAPROBADO 0.00 415.00TIGRE PEREZ LUIS
ANGEL
0701061202001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 415.00 415.00 0.00
8577 8574 14/03/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ TIGRE PEREZ LUIS
ANGEL/ 102-103/ LA TRONCAL/
SERVICIO DE TRANSPORTE A
VARIOS DESTINOS
SSAPROBADO 0.00 415.00TIGRE PEREZ LUIS
ANGEL
0701061202001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 415.00 415.00 0.00
8642 2222 14/03/2013 COM RPA OGA CENTRO 1/NIKASTRANS CIA.
LTDA./CONTRATO
DJ-RC1SRI-2012-018 TRANSPORTE
SERVIDORES AMBATO DE OCT
2012 A ENE 2013
NNAPROBADO 0.00-1,869.00NIKASTRANS CIA.
LTDA.
1891726585001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1800 001 0 -1,869.00 -1,869.00 0.00
8649 8649 14/03/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/NIKASTRANS CIA.
LTDA./F. 399 TRANSPORTE
SERVIDORES AMBATO FEBRERO
Y MARZO 2013
NNAPROBADO 0.00 6,500.00NIKASTRANS CIA.
LTDA.
1891726585001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE87
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 1800 001 0 6,500.00 6,500.00 0.00
8653 8649 14/03/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/NIKASTRANS CIA.
LTDA./F. 399 CONTRATO
DJ-RC1SRI-2012-018 TRANSPORTE
SERVIDORES AMBATO 2, 5 Y 12
ENERO Y FEBRERO 2013
SSAPROBADO 0.00 4,185.00NIKASTRANS CIA.
LTDA.
1891726585001 JFNIETOM JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1800 001 0 4,185.00 4,185.00 0.00
8665 8665 14/03/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ GONZALEZ PALOMEQUE
GONZALO ADR/ AZ-13A-0088/
QUITO, 1 - 2 MARZO, INSTRUCTOR
AL CURSO IMPUESTO A LA RENTA
I ESCUELA SERVICIOS
TRIBUTARIOS DIRECCION
REGIONAL NORTE/ AZOGUES/
DIRECCION PROVINCIAL
NNAPROBADO 0.00 166.00GONZALEZ
PALOMEQUE
GONZALO ADR
0102423670 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 16.00 16.00 0.00
8668 8665 14/03/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ GONZALEZ PALOMEQUE
GONZALO ADR/ AZ-13A-0088/
QUITO, 1 - 2 MARZO, INSTRUCTOR
AL CURSO IMPUESTO A LA RENTA
I ESCUELA SERVICIOS
TRIBUTARIOS DIRECCION
REGIONAL NORTE/ AZOGUES/
DIRECCION PROVINCIAL
SSAPROBADO 0.00 166.00GONZALEZ
PALOMEQUE
GONZALO ADR
0102423670 MALVARADOM MALVARADOM BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 16.00 16.00 0.00
8704 3700 14/03/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2/ COOP. DE
TRANSPORTE EN TAXIS
TERMINAL TERRESTRE/ FA. 450/
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
EL TRASLADO DE LOS
FUNCIONARIOS DESDE LAS
OFICINAS DEL SRI HACIA
DISTINTOS LUGARES DEL PAÍS
FEBRERO 2013
NNAPROBADO 0.00 1,246.57COOPERATIVA DE
TRANSPORTES EN
TAXIS TERMINAL
0690076233001 NPARREÑOM NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0600 001 0 1,246.57 1,246.57 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE88
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
8707 3700 14/03/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2/ COOP. DE
TRANSPORTE EN TAXIS
TERMINAL TERRESTRE/ FA. 451,
452/ REAJUSTE DE PRECIOS
DEFINITIVO ENERO 2013 Y
PROVISIONAL FEBRERO 2013
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
EL TRASLADO DE LOS
FUNCIONARIOS DESDE LAS
OFICINAS DEL SRI HACIA
DISTINTOS LUGARES DEL PAÍS
SSAPROBADO 0.00 15.59COOPERATIVA DE
TRANSPORTES EN
TAXIS TERMINAL
0690076233001 NPARREÑOM NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0600 001 0 15.59 15.59 0.00
8729 1465 15/03/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DEL
CARCHI/COMPANIA DE TAXIS
EJECUTIVOS 21 DE ABRIL S.
A./TRANSPORTE DEL
PERSONAL/FAC 459/ENERO 2013
SSAPROBADO 0.00 1,244.28COMPANIA DE
TAXIS EJECUTIVOS
21 DE ABRIL S. A.
0491510889001 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0400 001 0 1,244.28 1,244.28 0.00
8797 3941 15/03/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
ESMERALDAS/COOPERATIVA DE
TRANSPORTES EN TAXIS NUMERO
OCHO NUEVO
ECUADOR/MOVILIZACION DEL
PERSONAL/FAC 904/FEBRERO 2013
SSAPROBADO 0.00 1,368.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTES EN
TAXIS NUMERO
0890037941001 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0800 001 0 1,368.00 1,368.00 0.00
8844 8844 15/03/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ VEGA PENALOZA JUAN
RODRIGO/ 215/ CUENCA/ SERVICIO
DE TRANSPORTE FEDATARIOS
FISCALES POR FEBRERO 2013
NNAPROBADO 0.00 534.20VEGA PENALOZA
JUAN RODRIGO
0101865707001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 534.20 534.20 0.00
8845 8844 15/03/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ VEGA PENALOZA JUAN
RODRIGO/ 215/ CUENCA/ SERVICIO
DE TRANSPORTE FEDATARIOS
FISCALES POR FEBRERO 2013
SSAPROBADO 0.00 534.20VEGA PENALOZA
JUAN RODRIGO
0101865707001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 534.20 534.20 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE89
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
8846 8846 15/03/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ NARANJO RIVADENEIRA
SEGUNDO TOBIAS/ 13/ MACAS/
SERVICIO DE TRANSPORTE
MACAS - CUENCA PARA
FUNCIONARIO
NNAPROBADO 0.00 150.00NARANJO
RIVADENEIRA
SEGUNDO TOBIAS
1710810316001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 150.00 150.00 0.00
8848 8846 15/03/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ NARANJO RIVADENEIRA
SEGUNDO TOBIAS/ 13/ MACAS/
SERVICIO DE TRANSPORTE
MACAS - CUENCA PARA
FUNCIONARIO
SSAPROBADO 0.00 150.00NARANJO
RIVADENEIRA
SEGUNDO TOBIAS
1710810316001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 150.00 150.00 0.00
8849 8849 15/03/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ BORJA MARCA JORGE
EDUARDO/ 979-980-981/MACAS/
SERVICIO DE TRANSPORTE A
VARIOS DESTINOS
NNAPROBADO 0.00 770.00BORJA MARCA
JORGE EDUARDO
1400540017001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 770.00 770.00 0.00
8850 8849 15/03/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ BORJA MARCA JORGE
EDUARDO/ 979-980-981/MACAS/
SERVICIO DE TRANSPORTE A
VARIOS DESTINOS
SSAPROBADO 0.00 770.00BORJA MARCA
JORGE EDUARDO
1400540017001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 770.00 770.00 0.00
8886 8886 15/03/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ MATUTE MANUEL
ERNESTO/ 829/ AZOGUES/
SERVICIO DE TRANSPORTE A
VARIOS DESTINOS
NNAPROBADO 0.00 771.50ORTIZ MATUTE
MANUEL ERNESTO
0300269313001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 771.50 771.50 0.00
8889 8886 15/03/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ MATUTE MANUEL
ERNESTO/ 829/ AZOGUES/
SERVICIO DE TRANSPORTE A
VARIOS DESTINOS
SSAPROBADO 0.00 771.50ORTIZ MATUTE
MANUEL ERNESTO
0300269313001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 771.50 771.50 0.00
8891 8891 15/03/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ CHACHA CRUZ RUBEN/
1016-1034/ MACAS/ SERVICIO DE
TRANSPORTE VARIOS DETINOS
NNAPROBADO 0.00 350.00CHACHA CRUZ
RUBEN
0101483956001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 350.00 350.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE90
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
8892 8891 15/03/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ CHACHA CRUZ RUBEN/
1016-1034/ MACAS/ SERVICIO DE
TRANSPORTE VARIOS DETINOS
SSAPROBADO 0.00 350.00CHACHA CRUZ
RUBEN
0101483956001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 350.00 350.00 0.00
8893 2051 15/03/2013 COM RPA OGA NORTE/DIR PROV DE SANTO
DOMINGO/COMPANIA
CONTRATAX S. A./MOVILIZACION
PERSONAL/
NNAPROBADO 0.00-1.06COMPANIA
CONTRATAX S. A.
1791352076001 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2300 001 0 -1.06 -1.06 0.00
8909 8704 15/03/2013 DEV RTO OGA CENTRO 2/ COOP. DE
TRANSPORTE EN TAXIS
TERMINAL TERRESTRE/ FA. 450/
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
EL TRASLADO DE LOS
FUNCIONARIOS DESDE LAS
OFICINAS DEL SRI HACIA
DISTINTOS LUGARES DEL PAÍS
FEBRERO 2013
NNAPROBADO 0.00-1,246.57COOPERATIVA DE
TRANSPORTES EN
TAXIS TERMINAL
0690076233001 YORTEGAM YORTEGAM YORTEGAM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0600 001 0 -1,246.57 -1,246.57 0.00
8910 3700 15/03/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2/ COOP. DE
TRANSPORTE EN TAXIS
TERMINAL TERRESTRE/ FA. 450/
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
EL TRASLADO DE LOS
FUNCIONARIOS DESDE LAS
OFICINAS DEL SRI HACIA
DISTINTOS LUGARES DEL PAÍS
FEBRERO 2013
SSAPROBADO 0.00 1,246.57COOPERATIVA DE
TRANSPORTES EN
TAXIS TERMINAL
0690076233001 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0600 001 0 1,246.57 1,246.57 0.00
8977 8977 18/03/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL ORBE
ESLENDY REEMBOLSO
TRASNPORTE TERRESTRE
NNAPROBADO 0.00 26.00ORBE CUEVA
ESLENDY
ALEXANDRA
1712171550 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 26.00 26.00 0.00
8979 8979 18/03/2013 COM NOR OGA MANABI/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN TAXIS CHOLE
No. 2/FACTURA No.
203/MOVILIZACIÓN
FUNCIONARIOS SRI PORTOVIEJO
DEL 22 AL 31 DE ENERO 2013.
NNAPROBADO 0.00 168.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN
TAXIS CHILE N0. 2
1390022715001 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE91
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 1300 001 0 168.00 168.00 0.00
8981 8979 18/03/2013 DEV NOR OGA MANABI/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN TAXIS CHOLE
No. 2/FACTURA No.
203/MOVILIZACIÓN
FUNCIONARIOS SRI PORTOVIEJO
DEL 22 AL 31 DE ENERO 2013.
SSAPROBADO 0.00 168.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN
TAXIS CHILE N0. 2
1390022715001 MMIELESH MMIELESH AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 168.00 168.00 0.00
8984 8977 18/03/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL ORBE
ESLENDY REEMBOLSO
TRASNPORTE TERRESTRE
SSAPROBADO 0.00 26.00ORBE CUEVA
ESLENDY
ALEXANDRA
1712171550 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 26.00 26.00 0.00
9003 9003 18/03/2013 COM NOR OGA CENTRO 2/ CULQUI BONILLA
JOFFRE EDUARDO/ SOL 084/
REEMBOLSO MOVILIZACION DE
TRANSPORTE NOTIFICACION A
CONTRIBUYENTES 07-MZO-2013
CALUMA, PITA, YATUPI, PUEBLO
NUEVO, BALZAPAMBA Y OTROS
RECINTOS / GUARANDA- DPTO.
SECRETARÍA PROVINCIAL
NNAPROBADO 0.00 135.00CULQUI BONILLA
JOFFRE EDUARDO
0201486784 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0200 001 0 135.00 135.00 0.00
9004 9003 18/03/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2/ CULQUI BONILLA
JOFFRE EDUARDO/ SOL 084/
REEMBOLSO MOVILIZACION DE
TRANSPORTE NOTIFICACION A
CONTRIBUYENTES 07-MZO-2013
CALUMA, PITA, YATUPI, PUEBLO
NUEVO, BALZAPAMBA Y OTROS
RECINTOS / GUARANDA- DPTO.
SECRETARÍA PROVINCIAL
SSAPROBADO 0.00 135.00CULQUI BONILLA
JOFFRE EDUARDO
0201486784 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0200 001 0 135.00 135.00 0.00
9007 9007 18/03/2013 COM NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS
DIOGENES/ SOL 085/ REEMBOLSO
MOVILIZACIÓN NOTIFICACION A
CONTRIBUYENTES 06-MZO-2013
SALINAS, SIMIATUG, FACUNDO
VELA Y OTROS LUGALRES/
GUARANDA- DPTO. SECRETARIA
PROVINCIAL
NNAPROBADO 0.00 80.00PUMA PUMA JESUS
DIOGENES
0201717923 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE92
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0200 001 0 80.00 80.00 0.00
9008 9007 18/03/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS
DIOGENES/ SOL 085/ REEMBOLSO
MOVILIZACIÓN NOTIFICACION A
CONTRIBUYENTES 06-MZO-2013
SALINAS, SIMIATUG, FACUNDO
VELA Y OTROS LUGALRES/
GUARANDA- DPTO. SECRETARIA
PROVINCIAL
SSAPROBADO 0.00 80.00PUMA PUMA JESUS
DIOGENES
0201717923 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0200 001 0 80.00 80.00 0.00
9139 9139 19/03/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL
COOPERATIVA SANTO DOMINGO
FACTURA No. 2608, 2608 SERVICIO
DE TAXI PARA FUNCIONARIOS
ENERO
NNAPROBADO 0.00 7,577.72COOPERATIVA
TRANSPORTES
TAXIS SANTO
1790084183001 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 7,577.72 7,577.72 0.00
9143 9139 19/03/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL
COOPERATIVA SANTO DOMINGO
FACTURA No. 2608, 2608 SERVICIO
DE TAXI PARA FUNCIONARIOS
ENERO
SSAPROBADO 0.00 4,985.41COOPERATIVA
TRANSPORTES
TAXIS SANTO
1790084183001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 4,985.41 4,985.41 0.00
9151 9139 19/03/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL
COOPERATIVA SANTO DOMINGO
FACTURA No. 2608, 2608 SERVICIO
DE TAXI PARA FUNCIONARIOS
ENERO
SSAPROBADO 0.00 2,592.31COOPERATIVA
TRANSPORTES
TAXIS SANTO
1790084183001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 2,592.31 2,592.31 0.00
9156 9156 19/03/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL VASQUEZ
EDWIN REEMBOLSO TRASNPORTE
TERRESTRE
NNAPROBADO 0.00 15.00VASQUEZ
JARAMILLO EDWIN
FERNAN
1712429313 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 15.00 15.00 0.00
9157 9156 19/03/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL VASQUEZ
EDWIN REEMBOLSO TRASNPORTE
TERRESTRE
SSAPROBADO 0.00 15.00VASQUEZ
JARAMILLO EDWIN
FERNAN
1712429313 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 15.00 15.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE93
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
9175 9186 19/03/2013 DEV NOR OGA EL ORO/AGUIRRE
MARCEL/EO-2013-0039/UIO, 10 AL
13-MAR-13, TALLER NACIONAL DE
FISCALIDAD
INTERNACIONAL/MACHALA/AUDI
TORIA
SSAPROBADO 0.00 296.00AGUIRRE QUIMI
WASHINGTON
MARCE
0702943598 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
9186 9186 19/03/2013 COM NOR OGA EL ORO/AGUIRRE
MARCEL/EO-2013-0039/UIO, 10 AL
13-03-13, TALLER NACIONAL DE
FISCALIDAD
INTERNACIONAL/MACHALA/AUDI
TORIA
NNAPROBADO 0.00 296.00AGUIRRE QUIMI
WASHINGTON
MARCE
0702943598 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
9204 9204 19/03/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/
EUROVIAJES / FACTURA No.
174451/ PASAJES AEREOS
NACIONALES 1-15 FEBRERO
NNAPROBADO 0.00 5,501.00EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 5,501.00 5,501.00 0.00
9209 9204 19/03/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/
EUROVIAJES / FACTURA No.
174451/ PASAJES AEREOS
NACIONALES 1-15 FEBRERO
SSAPROBADO 0.00 4,938.20EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 4,938.20 4,938.20 0.00
9210 9210 19/03/2013 COM NOR OGA MANABI/LOOR VIVAS JOSE
LUIS/LIQUIDACIÓN DE SERVICIO
No. 3402/REEMBOLSO POR
MOVILIZACIONES AL NUEVO
AEROPUERTO EN QUITO EL 28 DE
FEBRERO Y 1 DE MARZO 2013
NNAPROBADO 0.00 50.00LOOR VIVAS JOSE
LUIS
1307826683 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 50.00 50.00 0.00
9240 9204 19/03/2013 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL/
EUROVIAJES / FACTURA No.
174451/ PASAJES AEREOS
NACIONALES 1-15 FEBRERO
SSAPROBADO 0.00 562.80EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 562.80 562.80 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE94
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
9261 9261 20/03/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ BALCAZAR PINEDA
VIVIANA MERCED/ LIQ DE
COMPRA No. 020-001-01027/
REEMBOLSO POR HOSPEDAJE EN
ISLA ISABELA ALIMENTACION Y
TASAS GASTOS OCASIONADOS
COMISION DE SERVICIOS DEL
30-01-13 AL 01-02-13
NNAPROBADO 0.00 66.96BALCAZAR PINEDA
VIVIANA MERCED
2000064697 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2000 001 0 2.00 2.00 0.00
9262 9261 20/03/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ BALCAZAR PINEDA
VIVIANA MERCED/ LIQ DE
COMPRA No. 020-001-01027/
REEMBOLSO POR HOSPEDAJE EN
ISLA ISABELA ALIMENTACION Y
TASAS GASTOS OCASIONADOS
COMISION DE SERVICIOS DEL
30-01-13 AL 01-02-13
SSAPROBADO 0.00 60.00BALCAZAR PINEDA
VIVIANA MERCED
2000064697 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2000 001 0 2.00 2.00 0.00
9290 7601 20/03/2013 DEV NOR OGA MANABI/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No.
2/FACTURA No. 204, 197, 205 Y
199/CONTRATO No.
2013-002/MOVILIZACIONES EN
TAXIS PARA FUNCIONARIOS SRI
PORTOVIEJO/DEL 1 AL 15 DE
FEBRERO 2013.
SSAPROBADO 0.00 671.75COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN
TAXIS CHILE N0. 2
1390022715001 MMIELESH MMIELESH AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 671.75 671.75 0.00
9296 9296 20/03/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/CAPELO ZORRILLA
CRISTIAN ANDRES/F. 124
TRANSPORTE SERVIDORES LA
MANA ENERO 2013
NNAPROBADO 0.00 41.00CAPELO ZORRILLA
CRISTIAN ANDRES
0104840343001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 41.00 41.00 0.00
9299 9296 20/03/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/CAPELO ZORRILLA
CRISTIAN ANDRES/F. 124
TRANSPORTE SERVIDORES LA
MANA ENERO 2013
SSAPROBADO 0.00 41.00CAPELO ZORRILLA
CRISTIAN ANDRES
0104840343001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 41.00 41.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE95
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
9306 9306 20/03/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/PROCESO DE
NOTIFICACION A
CONTRIBUYENTES
NNAPROBADO 0.00 19.54LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 0.50 0.50 0.00
9337 9337 20/03/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / SOLIS
MARIOS / CEF / SR 405 / CUENCA
27-02-13 / REUNION POST GRADO
U DE CUENCA / PAGO DE
MOVILIZACIÓN TABABELA
NNAPROBADO 0.00 4.00SOLIS RECALDE
MARIO LENIN
1703212066 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 4.00 4.00 0.00
9344 9344 20/03/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / RAMIREZ
JOSE / CEF / SR 407 / CUENCA 25 AL
27-02-13 / REUNION MAESTRIA Y
CONSULTAS ESTUDIOS / INCLUYE
PAGO DE MOVILIZACIÓN
TABABELA
NNAPROBADO 0.00 258.00RAMIREZ ALVAREZ
JOSE FERNANDO
1710664176 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
9370 9370 20/03/2013 COM NOR OGA MANABI/ZAMBRANO GOMEZ
EUGENIA ROXANA/LIQUIDACIÓN
DE SERVICIO No.
3404/REEMBOLSO POR COMPRA
DE PASAJES A GUAYAQUIL PARA
CURSO DE NIIF EL 12 DE MARZO
2013.
NNAPROBADO 0.00 10.00ZAMBRANO
GOMEZ EUGENIA
ROXANA
1307504108 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
9376 9376 20/03/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL ANDRADE
MIGUEL REEMBOLSO
TRASNPORTE TERRESTRE
NNAPROBADO 0.00 41.00ANDRADE LOPEZ
MIGUEL ANTONIO
0502135817 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 41.00 41.00 0.00
9377 9376 20/03/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL ANDRADE
MIGUEL REEMBOLSO
TRASNPORTE TERRESTRE
SSAPROBADO 0.00 41.00ANDRADE LOPEZ
MIGUEL ANTONIO
0502135817 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 41.00 41.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE96
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
9378 9210 20/03/2013 DEV NOR OGA MANABI/LOOR VIVAS JOSE
LUIS/LIQUIDACIÓN DE SERVICIO
No. 3402/REEMBOLSO POR
MOVILIZACIONES AL NUEVO
AEROPUERTO EN QUITO EL 28 DE
FEBRERO Y 1 DE MARZO 2013
SSAPROBADO 0.00 50.00LOOR VIVAS JOSE
LUIS
1307826683 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 50.00 50.00 0.00
9382 9382 20/03/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL CATILLO
MARIA REEMBOLSO PASAJE
TERRESTRE COSTATACION FÍSICA
NNAPROBADO 0.00 41.00CASTILLO
JARAMILLO MARIA
SALOME
1104357536 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 41.00 41.00 0.00
9386 9382 20/03/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL CATILLO
MARIA REEMBOLSO PASAJE
TERRESTRE COSTATACION FÍSICA
SSAPROBADO 0.00 41.00CASTILLO
JARAMILLO MARIA
SALOME
1104357536 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 41.00 41.00 0.00
9400 9370 20/03/2013 DEV NOR OGA MANABI/ZAMBRANO GOMEZ
EUGENIA ROXANA/LIQUIDACIÓN
DE SERVICIO No.
3404/REEMBOLSO POR COMPRA
DE PASAJES A GUAYAQUIL PARA
CURSO DE NIIF EL 12 DE MARZO
2013.
SSAPROBADO 0.00 10.00ZAMBRANO
GOMEZ EUGENIA
ROXANA
1307504108 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
9408 9306 20/03/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/RN 233/PROCESO
DE NOTIFICACION A
CONTRIBUYENTES/SHUSHUFINDI/
7 MARZO/
SSAPROBADO 0.00 19.54LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 0.50 0.50 0.00
9453 9453 20/03/2013 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/VILLAVICENCIO
ANDRES/G. TRIBUTARIA/SR
371/GUAYAQUIL 19-22/02/13 /
REUNION SELECCION DE
CASOS/INCLUYE TRASLADO
TABABELA
NNAPROBADO 0.00 358.00VILLAVICENCIO
POMBOZA ANDRES
F
1713732590 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE97
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
9456 9456 21/03/2013 COM NOR OGA EL ORO-NACIONAL/COOP. DE
TAXIS ECUADOR MACHALA/FAC
148/TRANSPORTE EN LA RUTA
SRI-AEROPUERTO-SRI PARA
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION
NACIONAL/MACHALA
NNAPROBADO 0.00 23.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
0790092279001 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 23.00 23.00 0.00
9462 9337 21/03/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / SOLIS
MARIOS / CEF / SR 405 / CUENCA
27-02-13 / REUNION POST GRADO
U DE CUENCA / PAGO DE
MOVILIZACIÓN TABABELA
SSAPROBADO 0.00 4.00SOLIS RECALDE
MARIO LENIN
1703212066 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 4.00 4.00 0.00
9464 9344 21/03/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / RAMIREZ
JOSE / CEF / SR 407 / CUENCA 25 AL
27-02-13 / REUNION MAESTRIA Y
CONSULTAS ESTUDIOS / INCLUYE
PAGO DE MOVILIZACIÓN
TABABELA
SSAPROBADO 0.00 258.00RAMIREZ ALVAREZ
JOSE FERNANDO
1710664176 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
9484 9484 21/03/2013 COM NOR OGA LOJA/RIASCOS CHAMBA ALEX
PATRICIO/SR2-045/QUITO
NNAPROBADO 0.00 136.00RIASCOS CHAMBA
ALEX PATRICIO
1103325211 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
9499 9453 21/03/2013 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/VILLAVICENCIO
ANDRES/G. TRIBUTARIA/SR
371/GUAYAQUIL 19-22/02/13 /
REUNION SELECCION DE
CASOS/INCLUYE TRASLADO
TABABELA
SSAPROBADO 0.00 358.00VILLAVICENCIO
POMBOZA ANDRES
F
1713732590 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
9523 9523 21/03/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/PRESTOCAR S.A./
FACTURA No. 001-001-03529/
SERVICIO DE MOVILIZACION
URBANA Y RURAL PARA
FUNCIOPNARIOS SRI QUEVEDO/
DEL 30-11-12 AL 14-01-12
NNAPROBADO 0.00 1,204.84PRESTOCAR S.A.1792195233001 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1200 001 0 1,204.84 1,204.84 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE98
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
9525 3941 21/03/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
ESMERALDAS/COOPERATIVA DE
TRANSPORTES EN TAXIS NUMERO
OCHO NUEVO
ECUADOR/MOVILIZACION DEL
PERSONAL/FAC
903/MOVILIZACION DE
DICIEMBRE 2012
SSAPROBADO 0.00 312.93COOPERATIVA DE
TRANSPORTES EN
TAXIS NUMERO
0890037941001 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0800 001 0 312.93 312.93 0.00
9547 9555 21/03/2013 DEV NOR OGA EL ORO-NACIONAL/COOP. DE
TAXIS ECUADOR MACHALA/FAC
148/TRANSPORTE EN LA RUTA
SRI-AEROPUERTO-SRI PARA
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION
NACIONAL/MACHALA
SSAPROBADO 0.00 23.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
0790092279001 YFRANCOC YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 23.00 23.00 0.00
9553 9456 21/03/2013 COM RTO OGA EL ORO-NACIONAL/COOP. DE
TAXIS ECUADOR MACHALA/FAC
148/TRANSPORTE EN LA RUTA
SRI-AEROPUERTO-SRI PARA
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION
NACIONAL/MACHALA
NNAPROBADO 0.00-23.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
0790092279001 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 -23.00 -23.00 0.00
9555 9555 21/03/2013 COM NOR OGA EL ORO-NACIONAL/COOP. DE
TAXIS ECUADOR MACHALA/FAC
148/TRANSPORTE EN LA RUTA
SRI-AEROPUERTO-SRI PARA
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION
NACIONAL/MACHALA
NNAPROBADO 0.00 23.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
0790092279001 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 23.00 23.00 0.00
9565 9565 21/03/2013 COM NOR OGA EL ORO/OROGUAYAS/FAC
94/SERVICIO DE TRANSPORTE EN
LA RUTA MACH-GYE-MACH PARA
FUNCIONARIOS EN COMISION DE
SERVICIO/MACHALA
NNAPROBADO 0.00 140.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
0790082605001 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 140.00 140.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE99
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
9568 9565 21/03/2013 DEV NOR OGA EL ORO/OROGUAYAS/FAC
94/SERVICIO DE TRANSPORTE EN
LA RUTA MACH-GYE-MACH PARA
FUNCIONARIOS EN COMISION DE
SERVICIO/MACHALA
SSAPROBADO 0.00 140.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
0790082605001 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 140.00 140.00 0.00
9619 9619 21/03/2013 COM NOR OGA EL ORO/COOP. DE TAXIS
ECUADOR MACHALA/CT
REO-13-003/SERVICIO DE TAXIS
PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA
REGIONAL DENTRO DE LA
PROVINCIA DE EL ORO
NNAPROBADO 0.00 32,189.59COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
0790092279001 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 32,189.59 32,189.59 0.00
9620 9619 21/03/2013 DEV NOR OGA EL ORO/COOP. DE TAXIS
ECUADOR MACHALA/FAC
151/SERVICIO DE TAXIS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL
DENTRO DE LA PROVINCIA DE EL
ORO/15 AL 28-FEB-13
SSAPROBADO 0.00 1,542.75COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
0790092279001 YFRANCOC YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 1,542.75 1,542.75 0.00
9642 9642 21/03/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ RADELITEXPRES S.A./
2826/ CUENCA/ SERVICIO DE TAXI
A VARIOS DESTINOS DURANTE EL
MES DE FEBRERO 2013
NNAPROBADO 0.00 3,253.40RADELITEXPRES
S.A.
0190348482001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 3,253.40 3,253.40 0.00
9644 9642 21/03/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ RADELITEXPRES S.A./
2826/ CUENCA/ SERVICIO DE TAXI
A VARIOS DESTINOS DURANTE EL
MES DE FEBRERO 2013
SSAPROBADO 0.00 3,253.40RADELITEXPRES
S.A.
0190348482001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 3,253.40 3,253.40 0.00
9656 9656 22/03/2013 COM NOR OGA EL ORO/URDIALES TANIA/LC
1184/REEMBOLSO DE GASTO POR
ADQUISICION DE PASAJE
TERRESTRE RUTA STA ROSA-GYE
POR COMISION DE
SERVICIO/MACHALA
NNAPROBADO 0.00 6.00URDIALES TANIA0916627367 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 6.00 6.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE100
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
9658 9656 22/03/2013 DEV NOR OGA EL ORO/URDIALES TANIA/LC
1184/REEMBOLSO DE GASTO POR
ADQUISICION DE PASAJE
TERRESTRE RUTA STA ROSA-GYE
POR COMISION DE
SERVICIO/MACHALA
SSAPROBADO 0.00 6.00URDIALES TANIA0916627367 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 6.00 6.00 0.00
9675 9675 22/03/2013 COM NOR OGA EL ORO/SAMANIEGO
KAROLA/EO-2013-0043/UIO, 12 AL
14-03-2013, CAPACITACION A
FACILITADORES DE IMPUESTOS
AMBIENTALES/MACHALA/SSTT
NNAPROBADO 0.00 216.00SAMANIEGO TELLO
JENNY KAROLA
1400459275 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
9677 9677 22/03/2013 COM NOR OGA EL ORO/RODRIGUEZ
RUDDY/EO-2013-0038/UIO, 10 AL
13-03-2013, TALLER NACIONAL DE
FISCALIDAD
INTERNACIONAL/MACHALA/AUDI
TORIA
NNAPROBADO 0.00 366.00RODRIGUEZ PAZ
KRISTHIAN RUDDY
0702795857 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
9685 9677 22/03/2013 DEV NOR OGA EL ORO/RODRIGUEZ
RUDDY/EO-2013-0038/UIO, 10 AL
13-MAR-2013, TALLER NACIONAL
DE FISCALIDAD
INTERNACIONAL/MACHALA/AUDI
TORIA
SSAPROBADO 0.00 366.00RODRIGUEZ PAZ
KRISTHIAN RUDDY
0702795857 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
9686 9675 22/03/2013 DEV NOR OGA EL ORO/SAMANIEGO
KAROLA/EO-2013-0043/UIO, 12 AL
14-MAR-2013, CAPACITACION A
FACILITADORES DE IMPUESTOS
AMBIENTALES/MACHALA/SSTT
SSAPROBADO 0.00 216.00SAMANIEGO TELLO
JENNY KAROLA
1400459275 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE101
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
9710 9710 22/03/2013 COM NOR OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE
SEGUNDO NELSON/FACT.
004-001-544/SERVICIO DE
TRSNPORTE UTILIZADO POR LOS
FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL
HACIA VARIAL LOCALIDADES
DENTRO DE LA CUIDAD DE LOJA
Y ZAMORA/LOJA
NNAPROBADO 0.00 982.00CASTILLO
BUSTAMANTE
SEGUNDO NELSON
1100435609001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 982.00 982.00 0.00
9712 9710 22/03/2013 DEV NOR OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE
SEGUNDO NELSON/FACT.
004-001-544/SERVICIO DE
TRSNPORTE UTILIZADO POR LOS
FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL
HACIA VARIAL LOCALIDADES
DENTRO DE LA CUIDAD DE LOJA
Y ZAMORA/LOJA
SSAPROBADO 0.00 982.00CASTILLO
BUSTAMANTE
SEGUNDO NELSON
1100435609001 VQUILLEC FLOPEZA FLOPEZA LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 982.00 982.00 0.00
9740 9740 22/03/2013 COM NOR OGA LOJA/LOZANO SAMANIEGO SARA
BEATRIZ/LIQ. COMPRA
014-002-1014/REEMBOLSO DE
GASTOS TRANSPORTE
TABABELA-QUITO-TABABELA/LOJ
A
NNAPROBADO 0.00 16.00LOZANO
SAMANIEGO SARA
BEATRIZ
1104110638 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
9742 9740 22/03/2013 DEV NOR OGA LOJA/LOZANO SAMANIEGO SARA
BEATRIZ/LIQ. COMPRA
014-002-1014/REEMBOLSO DE
GASTOS TRANSPORTE
TABABELA-QUITO-TABABELA/LOJ
A
SSAPROBADO 0.00 16.00LOZANO
SAMANIEGO SARA
BEATRIZ
1104110638 VQUILLEC VQUILLEC FLOPEZA LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
9781 9781 22/03/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/REIMUNDO
VILLAGOMEZ ALEXANDER
FERNANDO/F. 921 TRANSPORTE
SERVIDORES LATACUNGA
FEBRERO 2013
NNAPROBADO 0.00 482.00REIMUNDO
VILLAGOMEZ
ALEXANDER
1802268076001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 482.00 482.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE102
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
9782 9781 22/03/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/REIMUNDO
VILLAGOMEZ ALEXANDER
FERNANDO/F. 921 TRANSPORTE
SERVIDORES LATACUNGA
FEBRERO 2013
SSAPROBADO 0.00 482.00REIMUNDO
VILLAGOMEZ
ALEXANDER
1802268076001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 482.00 482.00 0.00
9790 9790 22/03/2013 COM NOR OGA LOJA/ZUNIGA OVIEDO
JORGE/SR2-060/QUITO
NNAPROBADO 0.00 458.00ZUNIGA OVIEDO
JORGE
1103035935 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 8.00 8.00 0.00
9791 9791 22/03/2013 COM NOR OGA LOJA/MALDONADO QUEZADA
JOSE RODRIGO/SR2-059/QUITO
NNAPROBADO 0.00 375.00MALDONADO
QUEZADA JOSE
RODRIGO
1103205991 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 25.00 25.00 0.00
9893 9893 24/03/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/TAPIA VITERI HUGO
ERIBERTO/F. 363 TRANSPORTE
SERVIDORES LATACUNGA
FEBRERO 2013
NNAPROBADO 0.00 86.67TAPIA VITERI
HUGO ERIBERTO
0501327639001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 86.67 86.67 0.00
9894 9893 24/03/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/TAPIA VITERI HUGO
ERIBERTO/F. 363 TRANSPORTE
SERVIDORES LATACUNGA
FEBRERO 2013
SSAPROBADO 0.00 86.67TAPIA VITERI
HUGO ERIBERTO
0501327639001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 86.67 86.67 0.00
9895 9895 24/03/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR PARRA
SEGUNDO GABRIEL/F. 409
TRANSPORTE SERVIDORES
LATACUNGA MARZO 2013
NNAPROBADO 0.00 114.34SALAZAR PARRA
SEGUNDO GABRIEL
0500535174001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 114.34 114.34 0.00
9896 9895 24/03/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR PARRA
SEGUNDO GABRIEL/F. 409
TRANSPORTE SERVIDORES
LATACUNGA MARZO 2013
SSAPROBADO 0.00 114.34SALAZAR PARRA
SEGUNDO GABRIEL
0500535174001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 114.34 114.34 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE103
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
9897 9897 24/03/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/CHAVEZ LOOR JOSE
RAUL/F. 106 TRANSPORTE
SERVIDORES LATACUNGA
FEBRERO 2013
NNAPROBADO 0.00 156.00CHAVEZ LOOR
JOSE RAUL
0502442841001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 156.00 156.00 0.00
9898 9897 24/03/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/CHAVEZ LOOR JOSE
RAUL/F. 106 TRANSPORTE
SERVIDORES LATACUNGA
FEBRERO 2013
SSAPROBADO 0.00 156.00CHAVEZ LOOR
JOSE RAUL
0502442841001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 156.00 156.00 0.00
9899 9899 24/03/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/VELOZ PENAHERRERA
MARCO ANTONIO/F. 373
TRANSPORTE SERVIDORES
LATACUNGA FEBRERO 2013
NNAPROBADO 0.00 70.00VELOZ
PENAHERRERA
MARCO ANTONIO
0502389117001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 70.00 70.00 0.00
9900 9899 24/03/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/VELOZ PENAHERRERA
MARCO ANTONIO/F. 373
TRANSPORTE SERVIDORES
LATACUNGA FEBRERO 2013
SSAPROBADO 0.00 70.00VELOZ
PENAHERRERA
MARCO ANTONIO
0502389117001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 70.00 70.00 0.00
9914 9484 25/03/2013 DEV NOR OGA LOJA/RIASCOS CHAMBA ALEX
PATRICIO/SR2-045/QUITO-1 AL 12
DE MARZO-AUDIENCIA DE
ESTRADOS/LOJA/ANALISTA 1
SSAPROBADO 0.00 136.00RIASCOS CHAMBA
ALEX PATRICIO
1103325211 VQUILLEC VQUILLEC FLOPEZA LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
9926 6154 25/03/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
IMBABURA/MOVILIZACION TAXIS
DEL PERSONAL/FAC
1055/CORRESPONDIENTE A
FEBRERO 2013
SSAPROBADO 0.00 1,953.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASJ.TAX.JESUS
1090093556001 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1000 001 0 1,953.00 1,953.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE104
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
9938 9791 25/03/2013 DEV NOR OGA LOJA/MALDONADO QUEZADA
JOSE RODRIGO/SR2-059/QUITO-10
AL 13 DE MARZO-ASISTENCIA AL
TALLER NACIONAL DE
FISCALIDAD
INTERNACIONAL/LOJA/JEFE
DEPARTAMENTAL
SSAPROBADO 0.00 375.00MALDONADO
QUEZADA JOSE
RODRIGO
1103205991 VQUILLEC VQUILLEC FLOPEZA LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 25.00 25.00 0.00
9941 9790 25/03/2013 DEV NOR OGA LOJA/ZUNIGA OVIEDO
JORGE/SR2-060/QUITO-11 AL 15 DE
MARZO-CONVOCATORIA
CAPACITACION FACILITADORES
IMPUESTO
AMBIENTALES/LOJA/JEFE
DEPARTAMENTAL
SSAPROBADO 0.00 458.00ZUNIGA OVIEDO
JORGE
1103035935 VQUILLEC VQUILLEC FLOPEZA LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 8.00 8.00 0.00
9980 9980 25/03/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ CASTRO CAMPOVERDE
NELSON JAVIER/ 101-102-103-104/
LA TRONCAL/ SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA
NOTIFICACIONES EN VARIOS
LUGARES DE LA PROVINCIA DEL
CAÑAR
NNAPROBADO 0.00 940.00CASTRO
CAMPOVERDE
NELSON JAVIER
0302023601001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 940.00 940.00 0.00
9981 9980 25/03/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ CASTRO CAMPOVERDE
NELSON JAVIER/ 101-102-103-104/
LA TRONCAL/ SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA
NOTIFICACIONES EN VARIOS
LUGARES DE LA PROVINCIA DEL
CAÑAR
SSAPROBADO 0.00 940.00CASTRO
CAMPOVERDE
NELSON JAVIER
0302023601001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 940.00 940.00 0.00
10009 10009 25/03/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
ESMERALDAS/DROUET DIAZ
CINDY TATIANA/TALLER
PROCESOS
ADMINISTRATIVOS/MOVILIZACIO
N AL AEROPUERTO
NNAPROBADO 0.00 128.00DROUET DIAZ
CINDY TATIANA
0801808411 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0800 001 0 8.00 8.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE105
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
10110 10110 25/03/2013 COM NOR OGA CENTRO 2/ CULQUI BONILLA
JOFFRE EDUARDO/ SOL 093/
REEMBOLSO MOVILIZACIÓN EN
CAMIONETA A CALUMA,
CHUPICAYO, TABLAS DE
FLORIDA, NARANJA PATA,
CUMBILLI CHICO, SANTANA ALTO
NOTIFICACIONES A
CONTRIBUYENTES
15-MARZO-2013/ GUARANDA-
DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL
NNAPROBADO 0.00 75.00CULQUI BONILLA
JOFFRE EDUARDO
0201486784 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0200 001 0 75.00 75.00 0.00
10112 10110 25/03/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2/ CULQUI BONILLA
JOFFRE EDUARDO/ SOL 093/
REEMBOLSO MOVILIZACIÓN EN
CAMIONETA A CALUMA,
CHUPICAYO, TABLAS DE
FLORIDA, NARANJA PATA,
CUMBILLI CHICO, SANTANA ALTO
NOTIFICACIONES A
CONTRIBUYENTES
15-MARZO-2013/ GUARANDA-
DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL
SSAPROBADO 0.00 75.00CULQUI BONILLA
JOFFRE EDUARDO
0201486784 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0200 001 0 75.00 75.00 0.00
10113 10113 25/03/2013 COM NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS
DIOGENES/ SOL 088/ REEMBOLSO
DE MOVILIZACION A ECHANDIA,
PIEDRA GRANDE, SAN GERARDO,
CAMPO ALEGRE, MATA PLATANO
, SELVA ALEGRE NOTIFICACION A
CONTRIBUYENTES
08-MARZO-2013/
GUARANDA-DPTO. SECRETARÍA
PROVINCIAL
NNAPROBADO 0.00 100.00PUMA PUMA JESUS
DIOGENES
0201717923 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0200 001 0 100.00 100.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE106
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
10114 10113 25/03/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS
DIOGENES/ SOL 088/ REEMBOLSO
DE MOVILIZACION A ECHANDIA,
PIEDRA GRANDE, SAN GERARDO,
CAMPO ALEGRE, MATA PLATANO
, SELVA ALEGRE NOTIFICACION A
CONTRIBUYENTES
08-MARZO-2013/
GUARANDA-DPTO. SECRETARÍA
PROVINCIAL
SSAPROBADO 0.00 100.00PUMA PUMA JESUS
DIOGENES
0201717923 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0200 001 0 100.00 100.00 0.00
10207 7601 26/03/2013 DEV NOR OGA MANABI/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No.
2/CONTRATO No.
2013-002/MOVILIZACIONES EN
TAXIS PARA FUNCIONARIOS SRI
PORTOVIEJO/
SSAPROBADO 0.00 1,252.90COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN
TAXIS CHILE N0. 2
1390022715001 MMIELESH MMIELESH AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 1,252.90 1,252.90 0.00
10209 10209 26/03/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/REEMBOLSO PASAJE
AEREO DOMINGUEZ JARA JOSE
ANTONIO/REUNION DE TRABAJO
CUMPLIMIENTO DE METAS
NNAPROBADO 0.00 87.98DOMINGUEZ JARA
JOSE ANTONIO
0601146467 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 87.98 87.98 0.00
10211 10209 26/03/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/REEMBOLSO PASAJE
AEREO DOMINGUEZ JARA JOSE
ANTONIO/REUNION DE TRABAJO
CUMPLIMIENTO DE METAS
SSAPROBADO 0.00 79.10DOMINGUEZ JARA
JOSE ANTONIO
0601146467 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 79.10 79.10 0.00
10246 10209 26/03/2013 RDP NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/REEMBOLSO PASAJE
AEREO DOMINGUEZ JARA JOSE
ANTONIO/REUNION DE TRABAJO
CUMPLIMIENTO DE METAS
SSAPROBADO 0.00 8.88DOMINGUEZ JARA
JOSE ANTONIO
0601146467 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 8.88 8.88 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE107
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
10252 10252 26/03/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ SILVA JAUREGUI PAOLA
CRISTINA/ AZ-13A-0092/ QUITO, 10-
11 MARZO 2013, REVISION DE
EXPEDIENTES INM, CONCURSO
GESTION/ CUENCA/
ADMINISTRATIVO - FINANCIERO
NNAPROBADO 0.00 136.00SILVA JAUREGUI
PAOLA CRISTINA
0102811130 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00
10258 10252 26/03/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ SILVA JAUREGUI PAOLA
CRISTINA/ AZ-13A-0092/ QUITO, 10-
11 MARZO 2013, REVISION DE
EXPEDIENTES INM, CONCURSO
GESTION/ CUENCA/
ADMINISTRATIVO - FINANCIERO
SSAPROBADO 0.00 136.00SILVA JAUREGUI
PAOLA CRISTINA
0102811130 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00
10261 10261 26/03/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ PARRA CORONEL JUDY
VALERIE/ AZ-13A-0094/ QUITO, 10 -
13 MARZO 2013, TALLER DE
FISCALIDAD INTERNACIONAL/
CUENCA/ AUDITORIA
TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 358.00PARRA CORONEL
JUDY VALERIE
0102405214 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 8.00 8.00 0.00
10263 10261 26/03/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ PARRA CORONEL JUDY
VALERIE/ AZ-13A-0094/ QUITO, 10 -
13 MARZO 2013, TALLER DE
FISCALIDAD INTERNACIONAL/
CUENCA/ AUDITORIA
TRIBUTARIA
NNERRADO 358.00 358.00PARRA CORONEL
JUDY VALERIE
0102405214 MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 8.00 8.00 0.00
10265 10265 26/03/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ ROBLES ROMERO
LOURDES PATRICIA/ AZ-13A-0095/
QUITO, 10 - 13 MARZO 2013,
TALLER DE FISCALIDAD
INTERNACIONAL/ CUENCA/
AUDITORIA TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 288.00ROBLES ROMERO
LOURDES PATRICIA
0102819067 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 8.00 8.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE108
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
10267 10265 26/03/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ ROBLES ROMERO
LOURDES PATRICIA/ AZ-13A-0095/
QUITO, 10 - 13 MARZO 2013,
TALLER DE FISCALIDAD
INTERNACIONAL/ CUENCA/
AUDITORIA TRIBUTARIA
NNERRADO 288.00 288.00ROBLES ROMERO
LOURDES PATRICIA
0102819067 MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 8.00 8.00 0.00
10269 10269 26/03/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ VASQUEZ GUAPACASA
EDGAR PATRICIO/ AZ-13A-0097/
QUITO, 11 - 14 MARZO 2013,
CAPACITACION IMPUESTOS
AMBIENTALES/ CUENCA/
SERVICIOS TRIBUTARIOS
NNAPROBADO 0.00 296.00VASQUEZ
GUAPACASA
EDGAR PATRIC
0103219705 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00
10273 10269 26/03/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ VASQUEZ GUAPACASA
EDGAR PATRICIO/ AZ-13A-0097/
QUITO, 11 - 14 MARZO 2013,
CAPACITACION IMPUESTOS
AMBIENTALES/ CUENCA/
SERVICIOS TRIBUTARIOS
SSAPROBADO 0.00 296.00VASQUEZ
GUAPACASA
EDGAR PATRIC
0103219705 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00
10279 10279 26/03/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ AMOROSO PINOS DIANA
ALEXANDRA/ AZ-13A-0098/ QUITO,
6 - 8 MARZO 2013, REVISION DE
CAMBIOS EFECTUADOS EN LA
DIRECCION NORTE EN EL AREA
SSTT/ CUENCA/ SERVICIOS
TRIBUTARIOS
NNAPROBADO 0.00 258.00AMOROSO PINOS
DIANA
ALEXANDRA
0103239877 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 8.00 8.00 0.00
10280 10279 26/03/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ AMOROSO PINOS DIANA
ALEXANDRA/ AZ-13A-0098/ QUITO,
6 - 8 MARZO 2013, REVISION DE
CAMBIOS EFECTUADOS EN LA
DIRECCION NORTE EN EL AREA
SSTT/ CUENCA/ SERVICIOS
TRIBUTARIOS
SSAPROBADO 0.00 258.00AMOROSO PINOS
DIANA
ALEXANDRA
0103239877 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 8.00 8.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE109
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
10374 8649 27/03/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/NIKASTRANS CIA.
LTDA./F. 406 TRANSPORTE
SERVIDORES AMBATO
CONTRATO NO.
DJ-RC1SRI-2012-018 17 DIC 2012 Y
MARZO 2013
SSAPROBADO 0.00 1,996.50NIKASTRANS CIA.
LTDA.
1891726585001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1800 001 0 1,996.50 1,996.50 0.00
10409 7200 27/03/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SANTO
DOMINGO/TSAEJEC S.A
TSACHILAS
EJECUTIVOS/MOVILIZACION DEL
PERSONAL/FAC 2463/FEBRERO
2013
SSAPROBADO 0.00 1,434.70TSAEJEC S.A
TSACHILAS
EJECUTIVOS
2390001781001 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2300 001 0 1,434.70 1,434.70 0.00
10412 10412 27/03/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/DIAZ IZURIETA JORGE
PATRICIO/CONTRATO
DJ-RC1SRI-2013-008 TRANSPORTE
SERVIDORES BAÑOS FEB A NOV
2013
NNAPROBADO 0.00 4,000.00DIAZ IZURIETA
JORGE PATRICIO
1600235087001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1800 001 0 4,000.00 4,000.00 0.00
10415 10412 27/03/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/DIAZ IZURIETA JORGE
PATRICIO/F. 158 CONTRATO
DJ-RC1SRI-2013-008 TRANSPORTE
SERVIDORES BAÑOS FEB 2013
SSAPROBADO 0.00 354.00DIAZ IZURIETA
JORGE PATRICIO
1600235087001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1800 001 0 354.00 354.00 0.00
10423 7604 27/03/2013 DEV NOR OGA MANABI/ALCAZAR MUÑOZ
RAFAEL LUIS/FACTURA No.
833/ORDEN DE SERVICIO No.
AJI-OS2013-00003/MOVILIZACIONE
S FUNCIONARIOS SRI JIPIJAPA/29
DE ENERO 2013
SSAPROBADO 0.00 50.00ALCAZAR MUNOZ
RAFAEL LUIS
1304426065001 MMIELESH MMIELESH AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 50.00 50.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE110
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
10453 10453 27/03/2013 COM NOR OGA MANABI/BARBERAN REYES JOSE
EDUARDO/LIQUIDACIÓN DE
SERVICIO No. 3401/REEMBOLSO
EDUARDO BARBERÁN POR
MOVILIZACIÓN A MANTA A
DICTAR CAPACITACIÓN EL 2 DE
MARZO 2013/DTPO. SERVICIOS
TRIBUTARIOS.
NNAPROBADO 0.00 70.00BARBERAN REYES
JOSE EDUARDO
1307636827 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 70.00 70.00 0.00
10477 10477 27/03/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/NIKASTRANS CIA.
LTDA./F. 404 SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA PERIFONEO
CAMPAÑA IR AMBATO DEL 7 AL
12-03-2013
NNAPROBADO 0.00 163.00NIKASTRANS CIA.
LTDA.
1891726585001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1800 001 0 163.00 163.00 0.00
10478 10477 27/03/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/NIKASTRANS CIA.
LTDA./F. 404 SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA PERIFONEO
CAMPAÑA IR AMBATO DEL 7 AL
12-03-2013
SSAPROBADO 0.00 163.00NIKASTRANS CIA.
LTDA.
1891726585001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1800 001 0 163.00 163.00 0.00
10492 10453 27/03/2013 DEV NOR OGA MANABI/BARBERAN REYES JOSE
EDUARDO/LIQUIDACIÓN DE
SERVICIO No. 3401/REEMBOLSO
EDUARDO BARBERÁN POR
MOVILIZACIÓN A MANTA A
DICTAR CAPACITACIÓN EL 2 DE
MARZO 2013/DTPO. SERVICIOS
TRIBUTARIOS.
SSAPROBADO 0.00 70.00BARBERAN REYES
JOSE EDUARDO
1307636827 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 70.00 70.00 0.00
10496 3639 27/03/2013 DEV NOR OGA MANABI/VERA GARCIA FRANKLIN
PATRICIO/FACTURA No.
778/ORDEN DE SERVICIO No.
SRI.ABAH-OS2013-00004/MOVILIZA
CIONES PARA FUNCIONARIOS
DEL SRI BAHÍA/MOVILIZACIONES
22 DE FEBRERO Y 1 DE MARZO
2013
SSAPROBADO 0.00 85.00VERA GARCIA
FRANKLIN
PATRICIO DEL
1304425570001 MMIELESH MMIELESH AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 85.00 85.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE111
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
10517 10517 27/03/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/NIKASTRANS CIA.
LTDA./F. 405 TRANSPORTE
SERVIDORES AMBATO 14 Y 15 DE
MAR 2013
NNAPROBADO 0.00 867.00NIKASTRANS CIA.
LTDA.
1891726585001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1800 001 0 867.00 867.00 0.00
10521 10517 27/03/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/NIKASTRANS CIA.
LTDA./F. 405 TRANSPORTE
SERVIDORES AMBATO 14 Y 15 DE
MAR 2013
SSAPROBADO 0.00 867.00NIKASTRANS CIA.
LTDA.
1891726585001 JFNIETOM JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1800 001 0 867.00 867.00 0.00
10526 10526 27/03/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 11 No Entrada: 18
SSAPROBADO 0.00 88.00SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP AINTRIAGOP AINTRIAGOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 88.00 88.00 0.00
10533 10533 27/03/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 107 No Entrada: 234
SSAPROBADO 0.00 72.00SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP AINTRIAGOP AINTRIAGOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 72.00 72.00 0.00
10630 10630 27/03/2013 COM NOR OGA LOJA/ENRIQUEZ HERRERA LUIS
EDUARDO/LIQ. COMPRA
014-002-1017/REEMBOLSO DE
GASTOS DE TRANSPORTE/LOJA
NNAPROBADO 0.00 13.50ENRIQUEZ
HERRERA LUIS
EDUARDO
1103657852 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 13.50 13.50 0.00
10631 10630 27/03/2013 DEV NOR OGA LOJA/ENRIQUEZ HERRERA LUIS
EDUARDO/LIQ. COMPRA
014-002-1017/REEMBOLSO DE
GASTOS DE TRANSPORTE/LOJA
SSAPROBADO 0.00 13.50ENRIQUEZ
HERRERA LUIS
EDUARDO
1103657852 VQUILLEC VQUILLEC LMGUIJARROT LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 13.50 13.50 0.00
10634 10634 27/03/2013 COM NOR OGA LOJA/LEON OJEDA LIGIA
VICENTA/LIQ. COMPRA
014-002-1015/REEMBOLOS DE
GASTOS POR TRANSPORTE
UTILIZADO EN LA RUTA LOJA -
CUENCA - LOJA
NNAPROBADO 0.00 24.00LEON OJEDA LIGIA
VICENTA
1102136213 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 24.00 24.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE112
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
10635 10634 27/03/2013 DEV NOR OGA LOJA/LEON OJEDA LIGIA
VICENTA/LIQ. COMPRA
014-002-1015/REEMBOLSO DE
GASTOS POR TRANSPORTE
UTILIZADO EN LA RUTA LOJA -
CUENCA - LOJA
SSAPROBADO 0.00 24.00LEON OJEDA LIGIA
VICENTA
1102136213 VQUILLEC VQUILLEC LMGUIJARROT LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 24.00 24.00 0.00
10638 10638 27/03/2013 COM NOR OGA LOJA/MALDONADO QUEZADA
JOSE RODRIGO/SR2-074/CUENCA
NNAPROBADO 0.00 62.00MALDONADO
QUEZADA JOSE
RODRIGO
1103205991 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 12.00 12.00 0.00
10644 10644 27/03/2013 COM NOR OGA LOJA/ROSALES TAPIA BEATRIZ
SALOME/SR2-048/QUITO
NNAPROBADO 0.00 218.00ROSALES TAPIA
BEATRIZ SALOME
1102756671 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 18.00 18.00 0.00
10645 10645 27/03/2013 COM NOR OGA LOJA/MONTANO ESPINOZA
SORAYA KATHER/SR2-047/QUITO
NNAPROBADO 0.00 218.00MONTANO
ESPINOZA SORAYA
KATHER
1714043245 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 18.00 18.00 0.00
10646 10646 27/03/2013 COM NOR OGA LOJA/ARMIJOS BOAS VANESSA
CATHERINE/SR2-044/QUITO
NNAPROBADO 0.00 216.00ARMIJOS BOAS
VANESSA
CATHERINE
1103126130 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
10721 10645 28/03/2013 DEV NOR OGA LOJA/MONTANO ESPINOZA
SORAYA
KATHER/SR2-047/QUITO-20 AL 23
DE MARZO-TALLER DE
DETERMINACION/LOJA/ESPECIALI
STA DE AUDITORIA
SSAPROBADO 0.00 218.00MONTANO
ESPINOZA SORAYA
KATHER
1714043245 VQUILLEC VQUILLEC LMGUIJARROT LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 18.00 18.00 0.00
10726 10646 28/03/2013 DEV NOR OGA LOJA/ARMIJOS BOAS VANESSA
CATHERINE/SR2-044/QUITO-13 AL
16 DE MARZO-TALLER DE LA
MATRIZA D
PROCESOS/LOJA/SECRETARIA
REGIONAL
SSAPROBADO 0.00 216.00ARMIJOS BOAS
VANESSA
CATHERINE
1103126130 VQUILLEC VQUILLEC LMGUIJARROT LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE113
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
10735 10644 28/03/2013 DEV NOR OGA LOJA/ROSALES TAPIA BEATRIZ
SALOME/SR2-048/QUITO-20 AL 23
DE MARZO-TALLER DE
DETERMINACION/LOJA/ANALISTA
DE AUDITORIA
SSAPROBADO 0.00 218.00ROSALES TAPIA
BEATRIZ SALOME
1102756671 VQUILLEC VQUILLEC LMGUIJARROT LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 18.00 18.00 0.00
10743 10638 28/03/2013 DEV NOR OGA LOJA/MALDONADO QUEZADA
JOSE
RODRIGO/SR2-074/CUENCA-19 DE
MARZO-ASISTENCIA DEL TALLER
DE VALIDACION/LOJA/JEFE DE
AUDITORIA
SSAPROBADO 0.00 62.00MALDONADO
QUEZADA JOSE
RODRIGO
1103205991 VQUILLEC VQUILLEC LMGUIJARROT LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 12.00 12.00 0.00
10782 3151 28/03/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE TAXIS CORTE
SUPERIOR DE JUSTICIA DE
GUAYAQUIL/ CONTRATO No.
DRLS-2012-037/ MOVILIZACION
URBANA Y RURAL PARA
FUNCIONARIOS RLS/ FACTURA No.
001-001-0082/ PLANILLA 5: DEL
19-02-13 A 18-03-13
SSAPROBADO 0.00 15,151.17COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE
TAXIS CORTE
0992181699001 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 15,151.17 15,151.17 0.00
10868 10868 01/04/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ CONDO CHIMBORAZO
CARLOS RAMIRO/ 756/ MACAS/
SERVICIO DE TRANSPORTE A
VARIOS DESTINOS EL 17 DIC 2012
NNAPROBADO 0.00 100.00CONDO
CHIMBORAZO
CARLOS RAMIRO
1400320402001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 100.00 100.00 0.00
10869 10868 01/04/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ CONDO CHIMBORAZO
CARLOS RAMIRO/ 756/ MACAS/
SERVICIO DE TRANSPORTE A
VARIOS DESTINOS EL 17 DIC 2012
SSAPROBADO 0.00 100.00CONDO
CHIMBORAZO
CARLOS RAMIRO
1400320402001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 100.00 100.00 0.00
10901 10901 01/04/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ TIGRE PEREZ LUIS
ANGEL/ 104/ LA TRONCAL/
SERVICIO DE TRANSPORTE A SAN
PEDRO Y CUENCA
NNAPROBADO 0.00 140.00TIGRE PEREZ LUIS
ANGEL
0701061202001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 140.00 140.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE114
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
10904 10901 01/04/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ TIGRE PEREZ LUIS
ANGEL/ 104/ LA TRONCAL/
SERVICIO DE TRANSPORTE A SAN
PEDRO Y CUENCA
SSAPROBADO 0.00 140.00TIGRE PEREZ LUIS
ANGEL
0701061202001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 140.00 140.00 0.00
10909 10909 01/04/2013 COM NOR OGA CENTRO 2/ GAVIDIA CAZCO
FERNANDO MARCELO/ FA. 810/
SERVICIO DE TRANSPORTE EN
BUSETA A AMBATO
18-MARZO-2013 FUNCIONARIOS
SRI RIOBAMBA Y GUARANDA
NNAPROBADO 0.00 90.00GAVIDIA CAZCO
FERNANDO
MARCELO
0601926488001 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0600 001 0 90.00 90.00 0.00
10910 10909 01/04/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2/ GAVIDIA CAZCO
FERNANDO MARCELO/ FA. 810/
SERVICIO DE TRANSPORTE EN
BUSETA A AMBATO
18-MARZO-2013 FUNCIONARIOS
SRI RIOBAMBA Y GUARANDA
SSAPROBADO 0.00 90.00GAVIDIA CAZCO
FERNANDO
MARCELO
0601926488001 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0600 001 0 90.00 90.00 0.00
10949 10949 02/04/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ BORJA MARCA JORGE
EDUARDO/ 1011/ MACAS/
SERVICIO DE TRANSPORTE A
VARIOS DESTINOS PARA
NOTIFICACIONES
NNAPROBADO 0.00 750.00BORJA MARCA
JORGE EDUARDO
1400540017001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 750.00 750.00 0.00
10950 10949 02/04/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ BORJA MARCA JORGE
EDUARDO/ 1011/ MACAS/
SERVICIO DE TRANSPORTE A
VARIOS DESTINOS PARA
NOTIFICACIONES
SSAPROBADO 0.00 750.00BORJA MARCA
JORGE EDUARDO
1400540017001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 750.00 750.00 0.00
11019 11019 02/04/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ LANA TORRES
ARMANDO IVAN/ AZ-13A-0093/
AZ-13A-0093/ QUITO, 7 Y 8 MARZO,
ASISTIR A LA AUDIENCIA
INFORMAL EN LA CORTE
NACIONAL DE JUSTICIA RECURSO
No 377-2010/ CUENCA/ JURIDICO
NNAPROBADO 0.00 96.00LANA TORRES
ARMANDO IVAN
1803017308 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE115
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00
11022 11019 02/04/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ LANA TORRES
ARMANDO IVAN/ AZ-13A-0093/
AZ-13A-0093/ QUITO, 7 Y 8 MARZO,
ASISTIR A LA AUDIENCIA
INFORMAL EN LA CORTE
NACIONAL DE JUSTICIA RECURSO
No 377-2010/ CUENCA/ JURIDICO
SSAPROBADO 0.00 96.00LANA TORRES
ARMANDO IVAN
1803017308 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00
11145 7713 03/04/2013 DEV NOR OGA NORTE/CONTRATO
COMPLEMENTARIO
2012-017/COOPERATIVA
TRANSPORTES TAXIS SANTO
DOMINGO 4/MOVILIZACION DEL
PERSONAL/FAC 2614/FEBRERO
2013
SSAPROBADO 0.00 2,440.94COOPERATIVA
TRANSPORTES
TAXIS SANTO
1790084183001 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 2,440.94 2,440.94 0.00
11171 11171 03/04/2013 COM NOR OGA NORTE/BAHAMONDE NORIEGA
ROBERTO CARL/SEMINARIO
INTERNACIONAL NIIFS-SUPER.
CIAS
NNAPROBADO 0.00 66.00BAHAMONDE
NORIEGA ROBERTO
CARL
1710519982 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00
11179 11171 03/04/2013 DEV NOR OGA NORTE/BAHAMONDE NORIEGA
ROBERTO CARL/SEMINARIO
INTERNACIONAL NIIFS-SUPER.
CIAS
SSAPROBADO 0.00 66.00BAHAMONDE
NORIEGA ROBERTO
CARL
1710519982 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00
11180 11180 03/04/2013 COM NOR OGA EL ORO/PEREZ MAURICIO/LC
1185/REEMBOLSO DE GASTO POR
ADQUISICION DE PASAJES
TERRESTRES EN LA RUTA
MCH-GYE-MCH POR COMISION DE
SERVICIO/25-03-2013
NNAPROBADO 0.00 12.00PEREZ ROMERO
MAURICIO RUBEN
0702169020 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 12.00 12.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE116
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
11181 11180 03/04/2013 DEV NOR OGA EL ORO/PEREZ MAURICIO/LC
1185/REEMBOLSO DE GASTO POR
ADQUISICION DE PASAJES
TERRESTRES EN LA RUTA
MCH-GYE-MCH POR COMISION DE
SERVICIO/25-03-2013
SSAPROBADO 0.00 12.00PEREZ ROMERO
MAURICIO RUBEN
0702169020 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 12.00 12.00 0.00
11266 11266 04/04/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 155 No Entrada: 375
SSAPROBADO 0.00 45.00SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP AINTRIAGOP AINTRIAGOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 45.00 45.00 0.00
11357 11357 05/04/2013 COM NOR OGA MANABI-NACIONAL/COOPERATIV
A DE TRANSPORTE EN TAXIS
CHILE No. 2/MOVILIZACIÓN
BERNARD GAMBARROTTI A
GUAYAQUIL EL 18 DE MARZO
2013.
NNAPROBADO 0.00 105.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN
TAXIS CHILE N0. 2
1390022715001 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
11358 11357 05/04/2013 DEV NOR OGA MANABI-NACIONAL/COOPERATIV
A DE TRANSPORTE EN TAXIS
CHILE No. 2/MOVILIZACIÓN
BERNARD GAMBARROTTI A
GUAYAQUIL EL 18 DE MARZO
2013.
SSAPROBADO 0.00 105.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN
TAXIS CHILE N0. 2
1390022715001 MMIELESH MMIELESH AINTRIAGOP LAMERACEDEÑ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
11369 11369 05/04/2013 COM NOR OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE
SEGUNDO NELSON/FACT.
004-001-601/SERVICIO DE
TRANSPORTE A SERVIDORES DE
LA DIRECCIÓN REGIONAL A
VARIAS LOCALIDADES DENTRO
DE LA CIUDAD, CANTONES DE LA
PROVINCIA DE LOJA Y ZAMORA
CHINCHIPE/LOJA
NNAPROBADO 0.00 1,473.00CASTILLO
BUSTAMANTE
SEGUNDO NELSON
1100435609001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 1,473.00 1,473.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE117
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
11370 11369 05/04/2013 DEV NOR OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE
SEGUNDO NELSON/FACT.
004-001-601/SERVICIO DE
TRANSPORTE A SERVIDORES DE
LA DIRECCIÓN REGIONAL A
VARIAS LOCALIDADES DENTRO
DE LA CIUDAD, CANTONES DE LA
PROVINCIA DE LOJA Y ZAMORA
CHINCHIPE/LOJA
SSAPROBADO 0.00 1,473.00CASTILLO
BUSTAMANTE
SEGUNDO NELSON
1100435609001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 1,473.00 1,473.00 0.00
11378 11378 05/04/2013 COM NOR OGA MANABI/PAZMIÑO ALAVA MARIA
DE LOS ANGELES/PAGO
MOVILIZACIONES AEROPUERTO
QUITO EL 10 Y 13 DE MARZO
2013/COMISIÓN DE SERVICIO No.
MA-13-046/DPTO. AUDITORÍA
TRIBUTARIA.
NNAPROBADO 0.00 16.00PAZMI¥O ALAVA
MARIA DE LOS ANG
1308885266 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
11380 11380 05/04/2013 COM NOR OGA MANABI/MENDOZA ALAVA
JESSICA/PAGO MOVILIZACIONES
AEROPUERTO QUITO EL 10 Y 13
DE MARZO 2013/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-051/DPTO.
AUDITORÍA TRIBUTARIA.
NNAPROBADO 0.00 16.00MENDOZA ALAVA
JESSICA
GUADALUP
1310565138 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
11381 11381 05/04/2013 COM NOR OGA LOJA/PAUTE CORREA MILTON
ANTONIO/SR2-081/EL PANGUI
NNAPROBADO 0.00 27.50PAUTE CORREA
MILTON ANTONIO
1103596134 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 27.50 27.50 0.00
11389 11389 05/04/2013 COM NOR OGA LOJA/MOGROVEJO ARMIJOS JAIR
FABRICIO/LIQ. COMPRA
014-002-1019/REEMBOLSO DE
GASTOS POR TRANSPORTE
UTILIZADO EN LA RUTA LOJA -
CATAMAYO - LOJA Y LOJA -
CUENCA/LOJA
NNAPROBADO 0.00 22.00MOGROVEJO
ARMIJOS JAIR
FABRICI
1103601066 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 22.00 22.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE118
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
11392 11389 05/04/2013 DEV NOR OGA LOJA/MOGROVEJO ARMIJOS JAIR
FABRICIO/LIQ. COMPRA
014-002-1019/REEMBOLSO DE
GASTOS POR TRANSPORTE
UTILIZADO EN LA RUTA LOJA -
CATAMAYO - LOJA Y LOJA -
CUENCA/LOJA
SSAPROBADO 0.00 22.00MOGROVEJO
ARMIJOS JAIR
FABRICI
1103601066 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 22.00 22.00 0.00
11397 11397 05/04/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ RIVADENIERA
CHAVEZ JOSE ERNEST/ LIQ DE
COMPRA No. 020-001-1024;1025/
REEMBOLSO POR HOSPEDAJE EN
ISLA ISABELA ALIMENTACION
TASA Y GASTOS OCASIONADOS
EN COMISION DE SERVICIOS DEL
30-01-13 A 02-02-13
NNAPROBADO 0.00 96.16RIVADENIERA
CHAVEZ JOSE
ERNEST
1704047792 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2000 001 0 2.00 2.00 0.00
11399 11397 05/04/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ RIVADENIERA
CHAVEZ JOSE ERNEST/ LIQ DE
COMPRA No. 020-001-1024;1025/
REEMBOLSO POR HOSPEDAJE EN
ISLA ISABELA ALIMENTACION
TASA Y GASTOS OCASIONADOS
EN COMISION DE SERVICIOS DEL
30-01-13 A 02-02-13
SSAPROBADO 0.00 86.07RIVADENIERA
CHAVEZ JOSE
ERNEST
1704047792 LELOAYZARO LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2000 001 0 2.00 2.00 0.00
11413 11378 05/04/2013 DEV NOR OGA MANABI/PAZMIÑO ALAVA MARIA
DE LOS ANGELES/PAGO
MOVILIZACIONES AEROPUERTO
QUITO EL 10 Y 13 DE MARZO
2013/COMISIÓN DE SERVICIO No.
MA-13-046/DPTO. AUDITORÍA
TRIBUTARIA.
SSAPROBADO 0.00 16.00PAZMI¥O ALAVA
MARIA DE LOS ANG
1308885266 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP LAMERACEDEÑ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
11415 11380 05/04/2013 DEV NOR OGA MANABI/MENDOZA ALAVA
JESSICA/PAGO MOVILIZACIONES
AEROPUERTO QUITO EL 10 Y 13
DE MARZO 2013/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-051/DPTO.
AUDITORÍA TRIBUTARIA.
SSAPROBADO 0.00 16.00MENDOZA ALAVA
JESSICA
GUADALUP
1310565138 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP LAMERACEDEÑ
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE119
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
11421 11421 07/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / ALBAN
EUFEMIA / 441/ AUDITORIA
INTERNA / GUAYAQUIL
4-8/03/2013/ EXAMEN ESPECIAL
NNAPROBADO 0.00 376.00ALBAN REMACHE
EUFEMIA VICENTA
1709336323 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
11422 11422 07/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL /
CARRILLO PATRICIA /AUDITORIA
INTERNA/CUENCA 11-15 Y
20-22/03/2013/EXAMEN ESPECIAL
NNAPROBADO 0.00 584.00CARRILLO
PATRICIA
ALEXANDRA
1708625395 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 24.00 24.00 0.00
11424 11424 07/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL /
VASCONEZ IVAN /AUDITORIA
INTERNA/CUENCA 11-15
/03/2013/EXAMEN ESPECIAL
NNAPROBADO 0.00 368.00VASCONEZ
CHAVEZ IVAN
1707786826 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
11425 11425 07/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / PROAÑO
DOLORES/AUDITORIA
INTERNA/GUAYAQUIL Y CUENCA
03/2013/EXAMEN ESPECIAL
NNAPROBADO 0.00 328.00PROANO VITERI
DOLORES DEL
CARMEN
1705407474 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
11436 11436 08/04/2013 COM NOR OGA CENTRO 2/ INCA CERVANTES LUIS
ANTONIO/ FA. 1025/ SERVICIO DE
TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS
SRI RIOBAMBA EN BUSETA DIAS
25 Y 26 DE MARZO DE 2013
NNAPROBADO 0.00 60.00INCA CERVANTES
LUIS ANTONIO
0602765778001 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0600 001 0 60.00 60.00 0.00
11439 11436 08/04/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2/ INCA CERVANTES LUIS
ANTONIO/ FA. 1025/ SERVICIO DE
TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS
SRI RIOBAMBA EN BUSETA DIAS
25 Y 26 DE MARZO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 60.00INCA CERVANTES
LUIS ANTONIO
0602765778001 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0600 001 0 60.00 60.00 0.00
11444 11444 08/04/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 107 No Entrada: 234
SSAPROBADO 0.00 96.00SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP AINTRIAGOP AINTRIAGOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE120
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 1300 001 0 96.00 96.00 0.00
11456 11444 08/04/2013 REG DVO OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 107 No Entrada: 234
SSAPROBADO 0.00-96.00SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 AINTRIAGOP AINTRIAGOP ECSOLISN ECSOLISN
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 -96.00 -96.00 0.00
11463 11463 08/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VELASCO
LUIS /
FINANCIERA/471/GUAYAQUIL
7-8/03/2013/OPERATIVO
NNAPROBADO 0.00 211.00VELASCO
BERREZUETA LUIS
ANTONI
1711191716 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
11491 11491 08/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/
BELMONTE GUILLERMO/ G.
TRIBUTARIA/SR12-2514-117-536/GU
AYAQUIL-GUARANDA-CUENCA
13/12/2012, 11-12/02 Y
14-15/03/2013/ENTREVISTA DE
SELECCION, COORDINACION
FERIA INSTITUCIONAL Y
REVISION DE PROCESOS
NNAPROBADO 0.00 458.00BELMONTE VITERI
GUILLERMO
1707855423 FLOPEZA FLOPEZA JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
11498 9523 08/04/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PRESTOCAR S.A./
FACTURA No. 001-001-03529/
SERVICIO DE MOVILIZACION
URBANA Y RURAL PARA
FUNCIOPNARIOS SRI QUEVEDO/
DEL 30-11-12 AL 14-01-12
SSAPROBADO 0.00 1,204.84PRESTOCAR S.A.1792195233001 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1200 001 0 1,204.84 1,204.84 0.00
11562 11562 08/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / GARRIDO
RAMIRO / D. GENERAL-ASESOR /
525-578/GUAYAQUIL-CUENCA
12-14 Y 22/03/2013/REUNIONES DE
TRABAJO Y AUDIENCIAS
NNAPROBADO 0.00 216.00GARRIDO
ESPINOSA RAMIRO
MAURIC
1706657739 FLOPEZA FLOPEZA JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
11602 11421 09/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / ALBAN
EUFEMIA / 441/ AUDITORIA
INTERNA / GUAYAQUIL
4-8/03/2013/ EXAMEN ESPECIAL
SSAPROBADO 0.00 376.00ALBAN REMACHE
EUFEMIA VICENTA
1709336323 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE121
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
11603 11422 09/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL /
CARRILLO PATRICIA /AUDITORIA
INTERNA/CUENCA 11-15 Y
20-22/03/2013/EXAMEN ESPECIAL
SSAPROBADO 0.00 584.00CARRILLO
PATRICIA
ALEXANDRA
1708625395 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 24.00 24.00 0.00
11606 11424 09/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL /
VASCONEZ IVAN /AUDITORIA
INTERNA/CUENCA 11-15
/03/2013/EXAMEN ESPECIAL
SSAPROBADO 0.00 368.00VASCONEZ
CHAVEZ IVAN
1707786826 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
11608 11425 09/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / PROAÑO
DOLORES/AUDITORIA
INTERNA/GUAYAQUIL Y CUENCA
03/2013/EXAMEN ESPECIAL
SSAPROBADO 0.00 328.00PROANO VITERI
DOLORES DEL
CARMEN
1705407474 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
11626 11463 09/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VELASCO
LUIS /
FINANCIERA/471/GUAYAQUIL
7-8/03/2013/OPERATIVO
SSAPROBADO 0.00 211.00VELASCO
BERREZUETA LUIS
ANTONI
1711191716 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
11658 11491 09/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/
BELMONTE GUILLERMO/ G.
TRIBUTARIA/SR12-2514-117-536/GU
AYAQUIL-GUARANDA-CUENCA
13/12/2012, 11-12/02 Y
14-15/03/2013/ENTREVISTA DE
SELECCION, COORDINACION
FERIA INSTITUCIONAL Y
REVISION DE PROCESOS
SSAPROBADO 0.00 458.00BELMONTE VITERI
GUILLERMO
1707855423 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
11669 11562 09/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / GARRIDO
RAMIRO / D. GENERAL-ASESOR /
525-578/GUAYAQUIL-CUENCA
12-14 Y 22/03/2013/REUNIONES DE
TRABAJO Y AUDIENCIAS
SSAPROBADO 0.00 216.00GARRIDO
ESPINOSA RAMIRO
MAURIC
1706657739 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE122
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
11679 11679 09/04/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/LLANGARI
CACOANGO SEGUNDO CARLOS/
GU-13A-0305/ QUITO / 28-03-13/
NOTIFICACION A DOMICILIO
AEROLANE/ GYE/ DPTO
AUDITORIA
NNAPROBADO 0.00 56.00LLANGARI
CACOANGO
SEGUNDO CARLOS
0925689739 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
11704 11704 09/04/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/PEREZ JARAMILLO
AURA CAROLINA/ GU-13A-0292/
QUITO/ DE 11-03-13 A 14-03-13/
CAPACITACION A FACILITADORES
DE IMPUESTOS AMBIENTALES/
GYE/ DPTO SERVICIOS
TRIBUTARIOS
NNAPROBADO 0.00 366.00PEREZ JARAMILLO
AURA CAROLINA
0918110339 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
11708 11708 09/04/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/PÉREZ COELLO
ELISA VICTORIA/ GU-13A-0291/
QUITO/ DE 11-03-13 A 15-03-13/
CAPACITACION A FACILITADORES
DE IMPUESTOS AMBIENTALES/
GYE/ DPTO SERVICIOS
TRIBUTARIOS
NNAPROBADO 0.00 368.00PÉREZ COELLO
ELISA VICTORIA
0921309043 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00
11735 11679 09/04/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/LLANGARI
CACOANGO SEGUNDO CARLOS/
GU-13A-0305/ QUITO / 28-03-13/
NOTIFICACION A DOMICILIO
AEROLANE/ GYE/ DPTO
AUDITORIA
SSAPROBADO 0.00 56.00LLANGARI
CACOANGO
SEGUNDO CARLOS
0925689739 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
11748 10412 09/04/2013 COM RPA OGA CENTRO 1/DIAZ IZURIETA JORGE
PATRICIO/CONTRATO
DJ-RC1SRI-2013-008 TRANSPORTE
SERVIDORES BAÑOS FEB A NOV
2013
NNAPROBADO 0.00-3,646.00DIAZ IZURIETA
JORGE PATRICIO
1600235087001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1800 001 0 -3,646.00 -3,646.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE123
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
11755 11755 10/04/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/DIAZ IZURIETA JORGE
PATRICIO/CONTRATO NO.
DJ-RC1SRI-2013-008 TRANSPORTE
SERVIDORES BAÑOS MARZO A
NOVIEMBRE 2013
NNERRADO 3,646.00 3,646.00DIAZ IZURIETA
JORGE PATRICIO
1600235087001 JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1800 001 0 3,646.00 3,646.00 0.00
11757 11757 10/04/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/DIAZ IZURIETA JORGE
PATRICIO/CONTRATO NO.
DJ-RC1SRI-2013-008 TRANSPORTE
SERVIDORES BAÑOS MARZO A
NOVIEMBRE 2013
NNAPROBADO 0.00 3,646.00DIAZ IZURIETA
JORGE PATRICIO
1600235087001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1800 001 0 3,646.00 3,646.00 0.00
11758 11757 10/04/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/DIAZ IZURIETA JORGE
PATRICIO/F. 159 CONTRATO NO.
DJ-RC1SRI-2013-008 TRANSPORTE
SERVIDORES BAÑOS MARZO 2013
SSAPROBADO 0.00 301.00DIAZ IZURIETA
JORGE PATRICIO
1600235087001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1800 001 0 301.00 301.00 0.00
11767 11767 10/04/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/CARRILLO
GUERRERO IVONNE KARIN/
GU-13A-0294/ QUITO/ DE 11-03-13 A
15-03-13/ CAPACITACION A
FACILITADORES DE IMPUESTOS
AMBIENTALES/ GYE/ DPTO
RECLAMOS
NNAPROBADO 0.00 288.00CARRILLO
GUERRERO IVONNE
KARIN
0917520181 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00
11776 11776 10/04/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ NARANJO RIVADENEIRA
CRISTIAN PAUL/ 34/ MACAS/
SERVICIO DE TRANSPORTE A
MACAS Y CUENCA
NNAPROBADO 0.00 900.00NARANJO
RIVADENEIRA
CRISTIAN PAUL
1711009264001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 900.00 900.00 0.00
11777 11776 10/04/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ NARANJO RIVADENEIRA
CRISTIAN PAUL/ 34/ MACAS/
SERVICIO DE TRANSPORTE A
MACAS Y CUENCA
SSAPROBADO 0.00 900.00NARANJO
RIVADENEIRA
CRISTIAN PAUL
1711009264001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 900.00 900.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE124
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
11779 11779 10/04/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ CHACHA CRUZ RUBEN/
1021/ MACAS/ SERVICIO DE
TRANSPORTE CUENCA - MACAS
CURSO CONTROL INTERNO
NNAPROBADO 0.00 150.00CHACHA CRUZ
RUBEN
0101483956001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 150.00 150.00 0.00
11780 11779 10/04/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ CHACHA CRUZ RUBEN/
1021/ MACAS/ SERVICIO DE
TRANSPORTE CUENCA - MACAS
CURSO CONTROL INTERNO
SSAPROBADO 0.00 150.00CHACHA CRUZ
RUBEN
0101483956001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 150.00 150.00 0.00
11781 3650 10/04/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/SOCIEDAD
ANONIMA EMETEBE / CONTRATO
No. DRLS-2012-040/ PROVISION DE
BOLETOS AEROS INTERISLAS
PARA RLS/ FACTURA No.
001-001-9026/ PLANILLA No. 4 DEL
01-02-13 AL 28-02-13
SSAPROBADO 0.00 627.24SOCIEDAD
ANONIMA
EMETEBE
0991253394001 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 627.24 627.24 0.00
11782 11782 10/04/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ RIOS RIVADENEIRA
MILTON JHONNY/ 204/ MACAS/
SERVICIO DE TRANSPORTE A
CUENCA Y DE REGRESO PARA EL
POA 2013
NNAPROBADO 0.00 300.00RIOS RIVADENEIRA
MILTON JHONNY
1600201626001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 300.00 300.00 0.00
11783 11783 10/04/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/SOCIEDAD
ANONIMA EMETEBE / CONTRATO
No. DRLS-2012-040/ PROVISION DE
BOLETOS AEROS INTERISLAS
PARA RLS/ FACTURA No.
001-001-9026/ PLANILLA No. 4 DEL
01-02-13 AL 28-02-13/
COMPENSACION IVA
NNAPROBADO 0.00 71.46SOCIEDAD
ANONIMA
EMETEBE
0991253394001 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 71.46 71.46 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE125
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
11785 11783 10/04/2013 RDP NOR OGA LITORAL SUR/SOCIEDAD
ANONIMA EMETEBE / CONTRATO
No. DRLS-2012-040/ PROVISION DE
BOLETOS AEROS INTERISLAS
PARA RLS/ FACTURA No.
001-001-9026/ PLANILLA No. 4 DEL
01-02-13 AL 28-02-13/
COMPENSACION IVA
SSAPROBADO 0.00 71.46SOCIEDAD
ANONIMA
EMETEBE
0991253394001 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 71.46 71.46 0.00
11786 11782 10/04/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ RIOS RIVADENEIRA
MILTON JHONNY/ 204/ MACAS/
SERVICIO DE TRANSPORTE A
CUENCA Y DE REGRESO PARA EL
POA 2013
SSAPROBADO 0.00 300.00RIOS RIVADENEIRA
MILTON JHONNY
1600201626001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 300.00 300.00 0.00
11788 11788 10/04/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/BALCAZAR PINEDA
VIVIANA MERCED/ LIQ DE
COMPRA No. 020-001-01026/
REEMBOLSO POR HOSPEDAJE EN
ISLA STA CRUZ, ALIMENTACION Y
TRANSP GASTOS POR COMISION
DE SERVICIOS DE 02-03-13 A
03-03-13
NNAPROBADO 0.00 85.90BALCAZAR PINEDA
VIVIANA MERCED
2000064697 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2000 001 0 50.00 50.00 0.00
11789 11708 10/04/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PÉREZ COELLO
ELISA VICTORIA/ GU-13A-0291/
QUITO/ DE 11-03-13 A 15-03-13/
CAPACITACION A FACILITADORES
DE IMPUESTOS AMBIENTALES/
GYE/ DPTO SERVICIOS
TRIBUTARIOS
NNERRADO 368.00 368.00PÉREZ COELLO
ELISA VICTORIA
0921309043 JPBURGOSRUE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00
11791 11788 10/04/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/BALCAZAR PINEDA
VIVIANA MERCED/ LIQ DE
COMPRA No. 020-001-01026/
REEMBOLSO POR HOSPEDAJE EN
ISLA STA CRUZ, ALIMENTACION Y
TRANSP GASTOS POR COMISION
DE SERVICIOS DE 02-03-13 A
03-03-13
SSAPROBADO 0.00 82.05BALCAZAR PINEDA
VIVIANA MERCED
2000064697 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE126
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 2000 001 0 50.00 50.00 0.00
11792 11792 10/04/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ MATUTE MANUEL
ERNESTO/ 830-831-833/ AZOGUES/
SERVICIO DE TRANSPORTE A
VARIOS DESTINOS DENTRO DE LA
PROVINCIA DEL CAÑAR
NNAPROBADO 0.00 460.00ORTIZ MATUTE
MANUEL ERNESTO
0300269313001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 460.00 460.00 0.00
11793 11704 10/04/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PEREZ JARAMILLO
AURA CAROLINA/ GU-13A-0292/
QUITO/ DE 11-03-13 A 14-03-13/
CAPACITACION A FACILITADORES
DE IMPUESTOS AMBIENTALES/
GYE/ DPTO SERVICIOS
TRIBUTARIOS
SSAPROBADO 0.00 366.00PEREZ JARAMILLO
AURA CAROLINA
0918110339 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
11794 11792 10/04/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ MATUTE MANUEL
ERNESTO/ 830-831-833/ AZOGUES/
SERVICIO DE TRANSPORTE A
VARIOS DESTINOS DENTRO DE LA
PROVINCIA DEL CAÑAR
SSAPROBADO 0.00 460.00ORTIZ MATUTE
MANUEL ERNESTO
0300269313001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 460.00 460.00 0.00
11795 11767 10/04/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CARRILLO
GUERRERO IVONNE KARIN/
GU-13A-0294/ QUITO/ DE 12-03-13 A
15-03-13/ CAPACITACION A
FACILITADORES DE IMPUESTOS
AMBIENTALES/ GYE/ DPTO
RECLAMOS
SSAPROBADO 0.00 288.00CARRILLO
GUERRERO IVONNE
KARIN
0917520181 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00
11798 11798 10/04/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ YANEZ HOLGUIN
WILLIAM ENRIQUE/ 30/ LA
TRONCAL/ SERVICIO DE
TRANSPORTE A CUENCA PARA
POA 2013
NNAPROBADO 0.00 170.00YANEZ HOLGUIN
WILLIAM ENRIQUE
1205899188001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 170.00 170.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE127
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
11801 11798 10/04/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ YANEZ HOLGUIN
WILLIAM ENRIQUE/ 30/ LA
TRONCAL/ SERVICIO DE
TRANSPORTE A CUENCA PARA
POA 2013
SSAPROBADO 0.00 170.00YANEZ HOLGUIN
WILLIAM ENRIQUE
1205899188001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 170.00 170.00 0.00
11809 11809 10/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL /PAIS
JAVIER / ADMINISTRATIVA / 547/
MACHALA 14 AL 15-03-13 /
LEVANTAMIENTO FISICO DE
NECESIDADES DE LA REGIONAL
NNAPROBADO 0.00 136.00PAIS CEDE¥O
JAVIER AGUSTIN
1705607230 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
11813 11809 10/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL /PAIS
JAVIER / ADMINISTRATIVA / 547/
MACHALA 14 AL 15-03-13 /
LEVANTAMIENTO FISICO DE
NECESIDADES DE LA REGIONAL
SSAPROBADO 0.00 136.00PAIS CEDE¥O
JAVIER AGUSTIN
1705607230 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
11816 11708 10/04/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PÉREZ COELLO
ELISA VICTORIA/ GU-13A-0291/
QUITO/ DE 11-03-13 A 15-03-13/
CAPACITACION A FACILITADORES
DE IMPUESTOS AMBIENTALES/
GYE/ DPTO SERVICIOS
TRIBUTARIOS
SSAPROBADO 0.00 368.00PÉREZ COELLO
ELISA VICTORIA
0921309043 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00
11876 11381 10/04/2013 COM RTO OGA LOJA/PAUTE CORREA MILTON
ANTONIO/SR2-081/EL PANGUI
NNAPROBADO 0.00-27.50PAUTE CORREA
MILTON ANTONIO
1103596134 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 -27.50 -27.50 0.00
11893 11893 10/04/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 135 No Entrada: 294
SSAPROBADO 0.00 207.20SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 57.65 57.65 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE128
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
11903 2617 10/04/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/TAPIA NUNEZ
EDISON IVAN / CONTRATO No.
DRLS-2012-024/ MOVILIZACION
URBANA Y RURAL EN TAXI PARA
CIUDAD DE BABAHOYO/
FACTURA No. 001-001-0933 /
PLANILLA No. 9 DEL 27-02-13 AL
26-03-13
SSAPROBADO 0.00 590.68TAPIA NUNEZ
EDISON IVAN
1204321879001 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1200 001 0 590.68 590.68 0.00
11912 11912 10/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL
COOPERATIVA DE TAXIS SANTO
DOMINGO FACTURA No. 2650
SERVICIO DE TAXIS PARA
FUNCIOANARIOS
NNAPROBADO 0.00 6,241.80COOPERATIVA
TRANSPORTES
TAXIS SANTO
1790084183001 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 6,241.80 6,241.80 0.00
11914 11912 10/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL
COOPERATIVA DE TAXIS SANTO
DOMINGO FACTURA No. 2650
SERVICIO DE TAXIS PARA
FUNCIOANARIOS
SSAPROBADO 0.00 6,241.80COOPERATIVA
TRANSPORTES
TAXIS SANTO
1790084183001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 6,241.80 6,241.80 0.00
11935 11935 11/04/2013 COM NOR OGA MANABI/SOLORZANO GARCÍA
LUZ ANNABEL/COMISIÓN DE
SERVICIO No.
MA-13-045/REEMBOLSO
MOVILIZACIÓN DEL NUEVO AL
VIEJO AEROPUERTO EN QUITO EL
10 Y 13 DE MARZO 2013/DPTO.
AUDITORÍA TRIBUTARIA.
NNAPROBADO 0.00 16.00SOLORZANO
GARCIA LUZ
ANNABEL
1306611250 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
11936 11936 11/04/2013 COM NOR OGA MANABI/MENDOZA MACIAS
DIEGO ALEJANDRO/COMISIÓN DE
SERVICIO No.
MA-13-072/REEMBOLSO
MOVILIZACIÓN DEL NUEVO AL
VIEJO AEROPUERTO EN QUITO EL
20 Y 22 DE MARZO 2013/DPTO.
AUDITORÍA TRIBUTARIA.
NNAPROBADO 0.00 16.00MENDOZA MACIAS
DIEGO ALEJANDRO
1310904618 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE129
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
11938 11938 11/04/2013 COM NOR OGA MANABI/MENDOZA JIMENEZ LUIS
MARIBEL/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-071/REEMBOLSO
MOVILIZACIÓN DEL NUEVO AL
VIEJO AEROPUERTO EN QUITO EL
20 Y 22 DE MARZO 2013/DPTO.
AUDITORÍA TRIBUTARIA.
NNAPROBADO 0.00 16.00MENDOZA JIMENEZ
LUISA MARIBEL
1309016275 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
11944 11944 11/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME
FACTURA No. 11140 PASAJES
AEREOS NACIONALES TARJETA
FLYCARD NOVIEMBRE
NNAPROBADO 0.00 67,856.92EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 67,856.92 67,856.92 0.00
11948 11944 11/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME
FACTURA No. 11140 PASAJES
AEREOS NACIONALES TARJETA
FLYCARD NOVIEMBRE
SSAPROBADO 0.00 61,217.80EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 61,217.80 61,217.80 0.00
11954 11944 11/04/2013 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME
FACTURA No. 11140 PASAJES
AEREOS NACIONALES TARJETA
FLYCARD NOVIEMBRE
SSAPROBADO 0.00 6,639.12EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 6,639.12 6,639.12 0.00
11958 11958 11/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME
FACTURA No. 13781 BOLETOS
AEREOS FLY CARD DICIEMBRE
NNAPROBADO 0.00 37,980.80EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 37,980.80 37,980.80 0.00
11961 11958 11/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME
FACTURA No. 13781 BOLETOS
AEREOS FLY CARD DICIEMBRE
SSAPROBADO 0.00 34,280.00EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 34,280.00 34,280.00 0.00
11966 11958 11/04/2013 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME
FACTURA No. 13781 BOLETOS
AEREOS FLY CARD DICIEMBRE
SSAPROBADO 0.00 3,700.80EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 3,700.80 3,700.80 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE130
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
11993 11993 11/04/2013 COM NOR OGA MANABI/ZAPORTA MENDOZA
MARTHA/LIQUIDACIÓN DE
SERVICIO No. 3413/REEMBOLSO
POR COMPRA DE PASAJES
TERRESTRES PARA ASISTIR A
CAPACITACIÓN EN GUAYAQUIL
EL 27 DE FEBRERO 2013/DPTO.
ADMINISTRATIVO FINANCIERO.
NNAPROBADO 0.00 10.00ZAPORTA
MENDOZA
MARTHA
1310089196 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
11994 11994 11/04/2013 COM NOR OGA MANABI/BRAVO GILER MARIA
AMELIA/LIQUIDACIÓN DE
SERVICIO No. 3412/REEMBOLSO
POR COMPRA DE PASAJES
TERRESTRES PARA ASISTIR A
CAPACITACIÓN EN GUAYAQUIL
EL 27 DE FEBRERO 2013/DPTO.
ADMINISTRATIVO FINANCIERO.
NNAPROBADO 0.00 10.00BRAVO GILER
MARIA AMELIA
1304723214 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
11997 11997 11/04/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ IZAGUIRRE
GABINO CARLOS WALTER/
FACTURA No. 001-001-0379/
SERVICIO DE TRANSPORTE
URBANO Y RURAL FUNC DIR
PROV STA ELENA/ DEL 01-03-13 A
31-03-13
NNAPROBADO 0.00 520.33IZAGUIRRE GABINO
CARLOS WALTER
0912161395001 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2400 001 0 520.33 520.33 0.00
12010 12010 11/04/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 107 No Entrada: 234
SSAPROBADO 0.00 96.00SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP AINTRIAGOP AINTRIAGOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 96.00 96.00 0.00
12012 11993 11/04/2013 DEV NOR OGA MANABI/ZAPORTA MENDOZA
MARTHA/LIQUIDACIÓN DE
SERVICIO No. 3413/REEMBOLSO
POR COMPRA DE PASAJES
TERRESTRES PARA ASISTIR A
CAPACITACIÓN EN GUAYAQUIL
EL 27 DE FEBRERO 2013/DPTO.
ADMINISTRATIVO FINANCIERO.
SSAPROBADO 0.00 10.00ZAPORTA
MENDOZA
MARTHA
1310089196 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP LAMERACEDEÑ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE131
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
12015 11994 11/04/2013 DEV NOR OGA MANABI/BRAVO GILER MARIA
AMELIA/LIQUIDACIÓN DE
SERVICIO No. 3412/REEMBOLSO
POR COMPRA DE PASAJES
TERRESTRES PARA ASISTIR A
CAPACITACIÓN EN GUAYAQUIL
EL 27 DE FEBRERO 2013/DPTO.
ADMINISTRATIVO FINANCIERO.
SSAPROBADO 0.00 10.00BRAVO GILER
MARIA AMELIA
1304723214 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP LAMERACEDEÑ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
12018 11935 11/04/2013 DEV NOR OGA MANABI/SOLORZANO GARCÍA
LUZ ANNABEL/COMISIÓN DE
SERVICIO No.
MA-13-045/REEMBOLSO
MOVILIZACIÓN DEL NUEVO AL
VIEJO AEROPUERTO EN QUITO EL
10 Y 13 DE MARZO 2013/DPTO.
AUDITORÍA TRIBUTARIA.
SSAPROBADO 0.00 16.00SOLORZANO
GARCIA LUZ
ANNABEL
1306611250 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP LAMERACEDEÑ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
12019 11936 11/04/2013 DEV NOR OGA MANABI/MENDOZA MACIAS
DIEGO ALEJANDRO/COMISIÓN DE
SERVICIO No.
MA-13-072/REEMBOLSO
MOVILIZACIÓN DEL NUEVO AL
VIEJO AEROPUERTO EN QUITO EL
20 Y 22 DE MARZO 2013/DPTO.
AUDITORÍA TRIBUTARIA.
SSAPROBADO 0.00 16.00MENDOZA MACIAS
DIEGO ALEJANDRO
1310904618 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP LAMERACEDEÑ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
12020 11938 11/04/2013 DEV NOR OGA MANABI/MENDOZA JIMENEZ LUIS
MARIBEL/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-071/REEMBOLSO
MOVILIZACIÓN DEL NUEVO AL
VIEJO AEROPUERTO EN QUITO EL
20 Y 22 DE MARZO 2013/DPTO.
AUDITORÍA TRIBUTARIA.
SSAPROBADO 0.00 16.00MENDOZA JIMENEZ
LUISA MARIBEL
1309016275 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP LAMERACEDEÑ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
12079 12079 12/04/2013 COM NOR OGA LOJA/MENEZ ROA ANGEL
FREDY/NOTA VENTA 001-001-547,
548/SERVICIO DE TRANSPORTE A
SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL/ZAMORA
NNAPROBADO 0.00 265.00JIMENEZ ROA
ANGEL FREDY
1103376370001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE132
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 1900 001 0 265.00 265.00 0.00
12080 12079 12/04/2013 DEV NOR OGA LOJA/JIMENEZ ROA ANGEL
FREDY/NOTA VENTA 001-001-547,
548/SERVICIO DE TRANSPORTE A
SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL/ZAMORA
SSAPROBADO 0.00 265.00JIMENEZ ROA
ANGEL FREDY
1103376370001 VQUILLEC VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1900 001 0 265.00 265.00 0.00
12084 11997 12/04/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ IZAGUIRRE
GABINO CARLOS WALTER/
FACTURA No. 001-001-0379/
SERVICIO DE TRANSPORTE
URBANO Y RURAL FUNC DIR
PROV STA ELENA/ DEL 01-03-13 A
31-03-13
SSAPROBADO 0.00 520.33IZAGUIRRE GABINO
CARLOS WALTER
0912161395001 LELOAYZARO LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2400 001 0 520.33 520.33 0.00
12097 12097 12/04/2013 COM NOR OGA EL ORO/RODRIGUEZ
RUDDY/EO-2013-0049/UIO,
20-03-2013, REUNION EN
DIRECCION NACIONAL POR CASO
DE
DETERMINACION/MACHALA/AUDI
TORIA
NNAPROBADO 0.00 58.00RODRIGUEZ PAZ
KRISTHIAN RUDDY
0702795857 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00
12103 12103 12/04/2013 COM NOR OGA EL ORO/ABADIE
JESSICA/EO-2013-0040/UIO, 20 AL
22-03-2013, TALLER DE
DETERMINACIONES
PRESUNTIVAS/MACHALA/AUDITO
RIA
NNAPROBADO 0.00 216.00ABADIE ROMERO
JESSICA MARIBEL
0703249862 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
12108 12108 12/04/2013 COM NOR OGA EL ORO/MAUTONG
CARLA/EO-2013-0041/UIO, 20 AL
22-03-2013, TALLER DE
DETERMINACIONES
PRESUNTIVAS/MACHALA/AUDITO
RIA
NNAPROBADO 0.00 216.00MAUTONG PLAZA
CARLA ROSA
0702933508 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE133
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
12111 12111 12/04/2013 COM NOR OGA EL ORO/AGUIRRE
MARCEL/EO-2013-0050/UIO,
20-03-2013, REUNION CONVOCADA
POR LA DN POR CASO DE
DETERMINACION/MACHALA/AUDI
TORIA
NNAPROBADO 0.00 48.00AGUIRRE QUIMI
WASHINGTON
MARCE
0702943598 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00
12125 12125 12/04/2013 COM NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO VICTOR
MANUEL/FACT.
001-001-110/SERVICIO DE
TRANSPORTE A SERVIDORES DE
LA DIRECCIÓN
PROVICIAL/ZAMORA
NNAPROBADO 0.00 240.00PACHECO
PACHECO VICTOR
MANUEL
0702470725001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1900 001 0 240.00 240.00 0.00
12129 12125 12/04/2013 DEV NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO VICTOR
MANUEL/FACT.
001-001-110/SERVICIO DE
TRANSPORTE A SERVIDORES DE
LA DIRECCIÓN
PROVICIAL/ZAMORA
SSAPROBADO 0.00 240.00PACHECO
PACHECO VICTOR
MANUEL
0702470725001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1900 001 0 240.00 240.00 0.00
12131 12131 12/04/2013 COM NOR OGA EL ORO/ELIZALDE
RAFAEL/EO-2013-0063/UIO, 03 AL
5-04-2013, TALLER DE DISCUSION
Y APROBACION DE PROGRAMAS
DE
AUDITORIA/MACHALA/AUDITORI
A
NNAPROBADO 0.00 216.00ELIZALDE ROMERO
RAFAEL ALBERTO
0703281162 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
12142 12142 12/04/2013 COM NOR OGA LOJA/ARMIJOS MALDONADO
MARÍA PAULINA/LIQ. COMPRA
014-002-1020/REEMBOLSO DE
GASTOS POR PAGO DE
PENALIDAD BOLETO AEREO
DIRECTORA REGIONAL/LOJA
NNAPROBADO 0.00 16.80ARMIJOS
MALDONADO
MARÍA PAULINA
1103494280 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.80 16.80 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE134
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
12143 12142 12/04/2013 DEV NOR OGA LOJA/ARMIJOS MALDONADO
MARÍA PAULINA/LIQ. COMPRA
014-002-1020/REEMBOLSO DE
GASTOS POR PAGO DE
PENALIDAD BOLETO AEREO
DIRECTORA REGIONAL/LOJA
SSAPROBADO 0.00 15.00ARMIJOS
MALDONADO
MARÍA PAULINA
1103494280 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 15.00 15.00 0.00
12144 12097 12/04/2013 DEV NOR OGA EL ORO/RODRIGUEZ
RUDDY/EO-2013-0049/UIO,
20-03-2013, REUNION EN
DIRECCION NACIONAL POR CASO
DE
DETERMINACION/MACHALA/AUDI
TORIA
SSAPROBADO 0.00 58.00RODRIGUEZ PAZ
KRISTHIAN RUDDY
0702795857 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00
12145 12142 12/04/2013 RDP NOR OGA LOJA/ARMIJOS MALDONADO
MARÍA PAULINA/LIQ. COMPRA
014-002-1020/PARA COMPENSAR EL
IVA POR EL REEMBOLSO DE
GASTOS POR PAGO DE
PENALIDAD BOLETO AEREO
DIRECTORA REGIONAL/LOJA
SSAPROBADO 0.00 1.80ARMIJOS
MALDONADO
MARÍA PAULINA
1103494280 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 1.80 1.80 0.00
12147 12103 12/04/2013 DEV NOR OGA EL ORO/ABADIE
JESSICA/EO-2013-0040/UIO, 20 AL
22-03-2013, TALLER DE
DETERMINACIONES
PRESUNTIVAS/MACHALA/AUDITO
RIA
SSAPROBADO 0.00 216.00ABADIE ROMERO
JESSICA MARIBEL
0703249862 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
12148 12108 12/04/2013 DEV NOR OGA EL ORO/MAUTONG
CARLA/EO-2013-0041/UIO, 20 AL
22-03-2013, TALLER DE
DETERMINACIONES
PRESUNTIVAS/MACHALA/AUDITO
RIA
SSAPROBADO 0.00 216.00MAUTONG PLAZA
CARLA ROSA
0702933508 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE135
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
12151 12111 12/04/2013 DEV NOR OGA EL ORO/AGUIRRE
MARCEL/EO-2013-0050/UIO,
20-03-2013, REUNION CONVOCADA
POR LA DN POR CASO DE
DETERMINACION/MACHALA/AUDI
TORIA
SSAPROBADO 0.00 48.00AGUIRRE QUIMI
WASHINGTON
MARCE
0702943598 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00
12155 12131 12/04/2013 DEV NOR OGA EL ORO/ELIZALDE
RAFAEL/EO-2013-0063/UIO, 03 AL
5-04-2013, TALLER DE DISCUSION
Y APROBACION DE PROGRAMAS
DE
AUDITORIA/MACHALA/AUDITORI
A
SSAPROBADO 0.00 216.00ELIZALDE ROMERO
RAFAEL ALBERTO
0703281162 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
12216 1231 14/04/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN TAXIS Y
CAMIONETAS MARISCAL/F. 3008
CONTRATO NO.
DJ-RC1SRI-2012-021 TRANSPORTE
SERVIDORES PASTAZA MARZO
2013
SSAPROBADO 0.00 695.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN
TAXIS Y
1690000624001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1600 001 0 695.00 695.00 0.00
12276 12276 15/04/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ VEGA PENALOZA JUAN
RODRIGO/ 219/ CUENCA/ SERVICIO
DE TAXI A FEDATARIOS PERIODO
MARZO 2013
NNAPROBADO 0.00 611.90VEGA PENALOZA
JUAN RODRIGO
0101865707001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 611.90 611.90 0.00
12277 12276 15/04/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ VEGA PENALOZA JUAN
RODRIGO/ 219/ CUENCA/ SERVICIO
DE TAXI A FEDATARIOS PERIODO
MARZO 2013
SSAPROBADO 0.00 611.90VEGA PENALOZA
JUAN RODRIGO
0101865707001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 611.90 611.90 0.00
12280 12280 15/04/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 165 No Entrada: 427
SSAPROBADO 0.00 8.00SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE136
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
12299 12299 15/04/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ BORJA MARCA JORGE
EDUARDO/ 1012/ MACAS/
SERVICIO DE TRANSPORTE A
CUENCA PARA FUNCIONARIO DE
SECRETARIA PROVINCIAL
NNAPROBADO 0.00 300.00BORJA MARCA
JORGE EDUARDO
1400540017001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 300.00 300.00 0.00
12301 12299 15/04/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ BORJA MARCA JORGE
EDUARDO/ 1012/ MACAS/
SERVICIO DE TRANSPORTE A
CUENCA PARA FUNCIONARIO DE
SECRETARIA PROVINCIAL
SSAPROBADO 0.00 300.00BORJA MARCA
JORGE EDUARDO
1400540017001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 300.00 300.00 0.00
12304 12304 15/04/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ COELLO ROJAS WILMER
JAIRO/ AZ-13A-0087/ CUENCA,
13-15 FEBRERO, ELABORACION
POA 2013 REGIONAL AUSTRO/
MACAS/ GESTION TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 200.00COELLO ROJAS
WILMER JAIRO
1400669675 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 200.00 200.00 0.00
12305 12304 15/04/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ COELLO ROJAS WILMER
JAIRO/ AZ-13A-0087/ CUENCA,
13-15 FEBRERO, ELABORACION
POA 2013 REGIONAL AUSTRO/
MACAS/ GESTION TRIBUTARIA
NNERRADO 200.00 200.00COELLO ROJAS
WILMER JAIRO
1400669675 MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 200.00 200.00 0.00
12307 12304 15/04/2013 COM RTO OGA AUSTRO/ COELLO ROJAS WILMER
JAIRO/ AZ-13A-0087/ CUENCA,
13-15 FEBRERO, ELABORACION
POA 2013 REGIONAL AUSTRO/
MACAS/ GESTION TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00-200.00COELLO ROJAS
WILMER JAIRO
1400669675 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 -200.00 -200.00 0.00
12314 12314 15/04/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ MOLINA ZHINDON LUIS
GUSTAVO/ AZ-13A-0099/ QUITO,
20-22 MARZO, TALLER
DETERMINACIONES
PRESUNTIVAS/ CUENCA/
AUDITORIA TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 216.00MOLINA ZHINDON
LUIS GUSTAVO
0102184017 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE137
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
12315 12314 15/04/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ MOLINA ZHINDON LUIS
GUSTAVO/ AZ-13A-0099/ QUITO,
20-22 MARZO, TALLER
DETERMINACIONES
PRESUNTIVAS/ CUENCA/
AUDITORIA TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 216.00MOLINA ZHINDON
LUIS GUSTAVO
0102184017 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00
12317 12317 15/04/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ SOLIS CANTOS THELMA
DOLORES/ AZ-13A-0103/ QUITO, 20
- 22 MARZO, TALLER
DETERMINACION DE
PRESUNTIVAS/ CUENCA/
AUDITORIA TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 266.00SOLIS CANTOS
THELMA DOLORES
0917717696 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00
12318 12317 15/04/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ SOLIS CANTOS THELMA
DOLORES/ AZ-13A-0103/ QUITO, 20
- 22 MARZO, TALLER
DETERMINACION DE
PRESUNTIVAS/ CUENCA/
AUDITORIA TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 266.00SOLIS CANTOS
THELMA DOLORES
0917717696 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00
12331 12331 15/04/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 10 No Entrada: 17
SSAPROBADO 0.00 101.50SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP AINTRIAGOP AINTRIAGOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 101.50 101.50 0.00
12339 12339 15/04/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/CABEZAS KLAERE
DIEGO ALFONSO /GU-13A-0303/
QUITO/ DE 01-04 A 02-04-13/
AUDIENCIA DE ESTRADOS
RECURSO DE CASACION 375-2012/
GYE/ DPTO JURIDICO
NNAPROBADO 0.00 16.00CABEZAS KLAERE
DIEGO ALFONSO
0908727068 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
12348 12348 15/04/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ ANDRADE GILER
ANGEL/ GU-13a-0336/ QUITO/
04-04-13/ PROGRAMA DE
CAPACITACION RUC-
FACTURACION ELECTRONICA-
IVA RENTA/ GYE/ DPTO
SECRETARIA
NNAPROBADO 0.00 38.00ANDRADE GILER
ANGEL
0918766122 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE138
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00
12352 12352 15/04/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ CABEZAS KLAERE
DIEGO ALFONSO / GU-13A-0302/
QUTO/ 28-03-13/ AUDIENCIA DE
ESTRADOS RECURSO DE
CASACION 324-2012/ GYE/ DPTO
JURIDICO
NNAPROBADO 0.00 56.00CABEZAS KLAERE
DIEGO ALFONSO
0908727068 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
12418 7604 16/04/2013 DEV NOR OGA MANABI/ALCAZAR MUÑOZ
RAFAEL LUIS/FACTURA No.
836/ORDEN DE SERVICIO No.
AJI-OS2013-00003/MOVILIZACIONE
S FUNCIONARIOS SRI
JIPIJAPA/MARZO 2013
SSAPROBADO 0.00 114.00ALCAZAR MUNOZ
RAFAEL LUIS
1304426065001 MMIELESH MMIELESH AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 114.00 114.00 0.00
12422 12422 16/04/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DEL
NAPO/REEMBOLSO MU¥OZ
ESPINOSA EMMA
CECILIA/MOVILIZACION AEREA
NNAPROBADO 0.00 87.98MU¥OZ ESPINOSA
EMMA CECILIA
1707290050 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1500 001 0 87.98 87.98 0.00
12424 12422 16/04/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DEL
NAPO/REEMBOLSO MU¥OZ
ESPINOSA EMMA
CECILIA/MOVILIZACION AEREA
SSAPROBADO 0.00 79.10MU¥OZ ESPINOSA
EMMA CECILIA
1707290050 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1500 001 0 79.10 79.10 0.00
12425 12352 16/04/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ CABEZAS KLAERE
DIEGO ALFONSO / GU-13A-0302/
QUTO/ 28-03-13 ---31-03-2013/
AUDIENCIA DE ESTRADOS
RECURSO DE CASACION 324-2012/
GYE/ DPTO JURIDICO
SSAPROBADO 0.00 56.00CABEZAS KLAERE
DIEGO ALFONSO
0908727068 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE139
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
12432 12348 16/04/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ ANDRADE GILER
ANGEL ALFREDO/ GU-13a-0336/
QUITO/ 04-04-13/ PROGRAMA DE
CAPACITACION RUC-
FACTURACION ELECTRONICA-
IVA RENTA/ GYE/ DPTO
SECRETARIA
SSAPROBADO 0.00 38.00ANDRADE GILER
ANGEL
0918766122 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00
12454 7601 16/04/2013 DEV NOR OGA MANABI/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No.
2/FACTURA No. 216/CONTRATO No.
2013-002/MOVILIZACIONES EN
TAXIS PARA FUNCIONARIOS SRI
PORTOVIEJO/MARZO 2013
SSAPROBADO 0.00 789.93COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN
TAXIS CHILE N0. 2
1390022715001 MMIELESH MMIELESH MMIELESH AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 789.93 789.93 0.00
12458 12458 16/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CHIMBO
THELMO / ADMINISTRATIVO/538/
COCA 14 -15/03/2013/ INSPECCION
AGENCIA
NNAPROBADO 0.00 136.00CHIMBO ARMIJOS
THELMO
WLADIMIR
1103123038 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
12459 12459 16/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ VALLEJO
ANGEL/ ADMINISTRATIVO/589/
COCA 26-28/03/2013/ CAMBIO
DIRECCIONES IP
NNAPROBADO 0.00 216.00VALLEJO MORENO
ANGEL RENATO
0602959520 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
12475 12475 16/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ ACARO
NIXON/ SRI CAE/573/
GUAYAQUIL-CUENCA 20-20 Y
24-24/03/2013/ REUNIONES SENAE
NNAPROBADO 0.00 266.00ACARO VEGA
NIXON GEOVANNY
1103042402 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
12480 12458 16/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CHIMBO
THELMO / ADMINISTRATIVO/538/
COCA 14 -15/03/2013/ INSPECCION
AGENCIA
SSAPROBADO 0.00 136.00CHIMBO ARMIJOS
THELMO
WLADIMIR
1103123038 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA MELEMARIE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE140
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
12481 12459 16/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ VALLEJO
ANGEL/ ADMINISTRATIVO/589/
COCA 26-28/03/2013/ CAMBIO
DIRECCIONES IP
SSAPROBADO 0.00 216.00VALLEJO MORENO
ANGEL RENATO
0602959520 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA MELEMARIE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
12490 12475 16/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ ACARO
NIXON/ SRI CAE/573/
GUAYAQUIL-CUENCA 20-20 Y
24-24/03/2013/ REUNIONES SENAE
SSAPROBADO 0.00 266.00ACARO VEGA
NIXON GEOVANNY
1103042402 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA MELEMARIE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
12494 3941 16/04/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
ESMERALDAS/COOPERATIVA DE
TRANSPORTES EN TAXIS NUMERO
OCHO NUEVO
ECUADOR/MOVILIZACION DEL
PERSONAL/FAC 907/MARZO 2013
SSAPROBADO 0.00 1,343.50COOPERATIVA DE
TRANSPORTES EN
TAXIS NUMERO
0890037941001 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0800 001 0 1,343.50 1,343.50 0.00
12508 12508 16/04/2013 COM NOR OGA NORTE/COOPERATIVA
TRANSPORTES TAXIS SANTO
DOMINGO 4/MOVILIZACION
TAXIS QUITO/
NNERRADO 86,350.00 86,350.00COOPERATIVA
TRANSPORTES
TAXIS SANTO
1790084183001 PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 15,000.00 15,000.00 0.00
12509 12509 16/04/2013 COM NOR OGA NORTE/COOPERATIVA
TRANSPORTES TAXIS SANTO
DOMINGO 4/MOVILIZACION
TAXIS QUITO/
NNAPROBADO 0.00 15,000.00COOPERATIVA
TRANSPORTES
TAXIS SANTO
1790084183001 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 15,000.00 15,000.00 0.00
12511 12509 16/04/2013 DEV NOR OGA NORTE/COOPERATIVA
TRANSPORTES TAXIS SANTO
DOMINGO 4/MOVILIZACION
TAXIS QUITO/FAC 2620/FEBRERO
2013
SSAPROBADO 0.00 1,266.90COOPERATIVA
TRANSPORTES
TAXIS SANTO
1790084183001 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 1,266.90 1,266.90 0.00
12521 12521 16/04/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 9 No Entrada: 16
SSAPROBADO 0.00 4.75SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP AINTRIAGOP AINTRIAGOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 4.75 4.75 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE141
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
12526 12422 16/04/2013 RDP NOR OGA NORTE/DIR PROV DEL
NAPO/REEMBOLSO MUÑOZ
ESPINOSA EMMA
CECILIA/MOVILIZACION AEREA
SSAPROBADO 0.00 8.88MU¥OZ ESPINOSA
EMMA CECILIA
1707290050 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1500 001 0 8.88 8.88 0.00
12534 12339 16/04/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CABEZAS KLAERE
DIEGO ALFONSO /GU-13A-0303/
QUITO/ DE 01-04 A 02-04-13/
AUDIENCIA DE ESTRADOS
RECURSO DE CASACION 375-2012/
GYE/ DPTO JURIDICO
SSAPROBADO 0.00 16.00CABEZAS KLAERE
DIEGO ALFONSO
0908727068 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
12540 12540 16/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL PAIS
JAVIER FACTURA No. 138
SERVICIO DE TAXI MACHALA -
SANTA ROSA
NNAPROBADO 0.00 10.00PAIS CEDE¥O
JAVIER AGUSTIN
1705607230 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 10.00 10.00 0.00
12543 12540 16/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL PAIS
JAVIER FACTURA No. 138
SERVICIO DE TAXI MACHALA -
SANTA ROSA
SSAPROBADO 0.00 10.00PAIS CEDE¥O
JAVIER AGUSTIN
1705607230 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
MELEMARIE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 10.00 10.00 0.00
12629 12629 17/04/2013 COM NOR OGA EL ORO/GUTIERREZ DANIEL/FAC
126/REEMBOLSO DE GASTO POR
ADQUISICION DE PASAJES RUTA
MCH-CUENCA-MCH POR
COMISION DE
SERVICIO/MACHALA/27-03-2013
NNAPROBADO 0.00 20.00GUTIERREZ
JARAMILLO
NESTOR DANIEL
0702917311001 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 20.00 20.00 0.00
12632 12632 17/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GARRIDO
RAMIRO/D. GENERAL/579-597/
MANTA- CUENCA 25-26/03 Y
02-03/04/2013/ AUDIENCIAS
NNAPROBADO 0.00 332.00GARRIDO
ESPINOSA RAMIRO
MAURIC
1706657739 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 32.00 32.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE142
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
12633 12629 17/04/2013 DEV NOR OGA EL ORO/GUTIERREZ DANIEL/FAC
126/REEMBOLSO DE GASTO POR
ADQUISICION DE PASAJES RUTA
MCH-CUENCA-MCH POR
COMISION DE
SERVICIO/MACHALA/27-03-2013
SSAPROBADO 0.00 20.00GUTIERREZ
JARAMILLO
NESTOR DANIEL
0702917311001 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 20.00 20.00 0.00
12636 12636 17/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ CORTEZ
CARLOS/
JURIDICO/529/GUAYAQUIL
12-12/03/2013/REUNIONES
NNAPROBADO 0.00 66.00CORTEZ CARRERA
CARLOS ANDRES
1710429273 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
12638 12638 17/04/2013 COM NOR OGA EL ORO/OROGUAYAS/FAC
170/SERVICIO DE TRANSPORTE EN
LA RUTA MCH-GYE-MCH PARA
FUNCIONARIOS EN COMISION DE
SERVICIO/MAR-13
NNAPROBADO 0.00 190.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
0790082605001 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 190.00 190.00 0.00
12640 12640 17/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/TORRES
ALEJANDRA/
PLANIFICACION/574/GUAYAQUIL
20-20/03/2013/ REVISION
ACTIVIDADES
NNAPROBADO 0.00 48.00TORRES MARMOL
ALEUJANDRA
ESTEFANIA
1722551288 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
12642 12638 17/04/2013 DEV NOR OGA EL ORO/OROGUAYAS/FAC
170/SERVICIO DE TRANSPORTE EN
LA RUTA MCH-GYE-MCH PARA
FUNCIONARIOS EN COMISION DE
SERVICIO/MAR-13
SSAPROBADO 0.00 190.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
0790082605001 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 190.00 190.00 0.00
12655 12632 17/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GARRIDO
RAMIRO/D. GENERAL/579-597/
MANTA- CUENCA 25-26/03 Y
02-03/04/2013/ AUDIENCIAS
SSAPROBADO 0.00 332.00GARRIDO
ESPINOSA RAMIRO
MAURIC
1706657739 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA MELEMARIE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 32.00 32.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE143
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
12657 12636 17/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ CORTEZ
CARLOS/
JURIDICO/529/GUAYAQUIL
12-12/03/2013/REUNIONES
SSAPROBADO 0.00 66.00CORTEZ CARRERA
CARLOS ANDRES
1710429273 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA MELEMARIE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
12658 12640 17/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/TORRES
ALEJANDRA/
PLANIFICACION/574/GUAYAQUIL
20-20/03/2013/ REVISION
ACTIVIDADES
SSAPROBADO 0.00 48.00TORRES MARMOL
ALEUJANDRA
ESTEFANIA
1722551288 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA MELEMARIE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
12661 12661 17/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ PAREDES
CHRISTIAN/
ADMINISTRATIVO/539/COCA
14-15/03/2013/INSPECCION
NNAPROBADO 0.00 136.00PAREDES
VINTIMILLA
CHRISTIAN
1712896214 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
12662 12662 17/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ PAZMIÑO
IVAN/
TECNOLOGIA/524/GUAYAQUIL
15-15/03/2013/PROYECTO
ECUAPASS
NNAPROBADO 0.00 58.00PAZMINO MAZON
IVAN ANDRES
1713411278 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
12666 12661 17/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ PAREDES
CHRISTIAN/
ADMINISTRATIVO/539/COCA
14-15/03/2013/INSPECCION
SSAPROBADO 0.00 136.00PAREDES
VINTIMILLA
CHRISTIAN
1712896214 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA MELEMARIE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
12667 12662 17/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ PAZMIÑO
IVAN/
TECNOLOGIA/524/GUAYAQUIL
15-15/03/2013/PROYECTO
ECUAPASS
SSAPROBADO 0.00 58.00PAZMINO MAZON
IVAN ANDRES
1713411278 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA MELEMARIE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
12674 12674 17/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ VILLACIS
JUAN/CEF/408/CUENCA
25-27/02/2013/REVISON PLANES
NNAPROBADO 0.00 432.00VILLACIS PAZ Y
MI¥O JUAN FRANC
1701254490 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE144
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0000 001 0 32.00 32.00 0.00
12681 12674 17/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ VILLACIS
JUAN/CEF/408/CUENCA
25-27/02/2013/REVISON PLANES
SSAPROBADO 0.00 432.00VILLACIS PAZ Y
MI¥O JUAN FRANC
1701254490 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA MELEMARIE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 32.00 32.00 0.00
12688 12688 17/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ SUAREZ
GLENDA/G. TRIBUTARIA
/553/GUAYAQUIL25-28/03/2013/INSP
ECCION CONTABLE
NNAPROBADO 0.00 366.00SUAREZ TAPIA
GLENDA KARINA
1709520793 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
12689 3700 17/04/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2/ COOP. DE
TRANSPORTE EN TAXIS
TERMINAL TERRESTRE/ FA. 453/
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
EL TRASLADO DE LOS
FUNCIONARIOS DESDE LAS
OFICINAS DEL SRI HACIA
DISTINTOS LUGARES DEL PAÍS
MARZO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 1,052.51COOPERATIVA DE
TRANSPORTES EN
TAXIS TERMINAL
0690076233001 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0600 001 0 1,052.51 1,052.51 0.00
12691 12691 17/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CELLERI
STEPHANIE/G. TRIBUTARIA
/430/QUITO 04-05/03/2013/REVISION
AVANCES
NNAPROBADO 0.00 158.00CELLERI SOJOS
STEPHANIE ISABEL
0922483466 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
12692 3700 17/04/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2/ COOP. DE
TRANSPORTE EN TAXIS
TERMINAL TERRESTRE/ FA. 454,
455/ REAJUSTE DE PRECIOS
DEFINITIVO FEBRERO 2013 Y
PROVISIONAL MARZO 2013
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
EL TRASLADO DE LOS
FUNCIONARIOS DESDE LAS
OFICINAS DEL SRI HACIA
DISTINTOS LUGARES DEL PAÍS
SSAPROBADO 0.00 15.52COOPERATIVA DE
TRANSPORTES EN
TAXIS TERMINAL
0690076233001 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0600 001 0 15.52 15.52 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE145
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
12693 12693 17/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ORBE
ESLENDY/G. TRIBUTARIA
/552-510/GUYAQUIL
25-28/03/2013/INSPECCION
CONTABLE
NNAPROBADO 0.00 508.00ORBE CUEVA
ESLENDY
ALEXANDRA
1712171550 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
12696 12688 17/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ SUAREZ
GLENDA/G. TRIBUTARIA
/553/GUAYAQUIL25-28/03/2013/INSP
ECCION CONTABLE
SSAPROBADO 0.00 366.00SUAREZ TAPIA
GLENDA KARINA
1709520793 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA MELEMARIE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
12697 12691 17/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CELLERI
STEPHANIE/G. TRIBUTARIA
/430/QUITO 04-05/03/2013/REVISION
AVANCES
SSAPROBADO 0.00 158.00CELLERI SOJOS
STEPHANIE ISABEL
0922483466 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA MELEMARIE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
12698 12693 17/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ORBE
ESLENDY/G. TRIBUTARIA
/552-510/GUYAQUIL
25-28/03/2013/INSPECCION
CONTABLE
SSAPROBADO 0.00 508.00ORBE CUEVA
ESLENDY
ALEXANDRA
1712171550 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA MELEMARIE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
12702 12702 17/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/
BELMONTE GUILLERMO/G.
TRIBUTARIA
/2659-563/PUYO-RIOBAMBA
17-18/12/2012/REUNION CONSEJO
NNAPROBADO 0.00 316.00BELMONTE VITERI
GUILLERMO
1707855423 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
12704 12702 17/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/
BELMONTE GUILLERMO/G.
TRIBUTARIA
/2659-563/PUYO-RIOBAMBA
17-18/12/2012/REUNION CONSEJO
SSAPROBADO 0.00 316.00BELMONTE VITERI
GUILLERMO
1707855423 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA MELEMARIE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE146
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
12705 12705 17/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/RIVADENEIRA JUAN/G.
TRIBUTARIA /554/GUAYAQUIL
25-28/03/2013/INSPECCION
CONTABLE
NNAPROBADO 0.00 358.00RIVADENEIRA
LOPEZ JUAN
CARLOS
1705271979 FLOPEZA JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
12706 12705 17/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/RIVADENEIRA JUAN/G.
TRIBUTARIA /554/GUAYAQUIL
25-28/03/2013/INSPECCION
CONTABLE
SSAPROBADO 0.00 358.00RIVADENEIRA
LOPEZ JUAN
CARLOS
1705271979 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA MELEMARIE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
12707 12707 17/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SOSA
MAURICIO/G. TRIBUTARIA
/514/GUAYAQUIL
12-12/03/2013/SEMINARIO
NNAPROBADO 0.00 66.00SOSA CHIRIBOGA
MAURICIO SANTIA
1707874200 FLOPEZA FLOPEZA JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
12711 12707 17/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SOSA
MAURICIO/G. TRIBUTARIA
/514/GUAYAQUIL
12-12/03/2013/SEMINARIO
SSAPROBADO 0.00 66.00SOSA CHIRIBOGA
MAURICIO SANTIA
1707874200 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA MELEMARIE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
12717 12717 17/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PEREZ
GEOVANNY/G. TRIBUTARIA
/437/GUAYAQUIL
28-01/03/2013/ENTREVISTA
DENUNCIANTE
NNAPROBADO 0.00 136.00PEREZ PUERRES
GEOVANNY
ALEXAND
1002173373 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
12718 12717 17/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PEREZ
GEOVANNY/G. TRIBUTARIA
/437/GUAYAQUIL
28-01/03/2013/ENTREVISTA
DENUNCIANTE
SSAPROBADO 0.00 136.00PEREZ PUERRES
GEOVANNY
ALEXAND
1002173373 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA MELEMARIE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE147
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
12733 12733 17/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/JARAMILLO
CARLOS/G. TRIBUTARIA
/502/GUAYAQUIL
12-12/03/2013/SEMINARIO
NNAPROBADO 0.00 66.00JARAMILLO TOTOY
CARLOS EDUARDO
1712724457 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
12738 12738 17/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/CALDERON DANIEL/G.
TRIBUTARIA /527/GUAYAQUIL
13-13/03/2013/REUNION SENAE
NNAPROBADO 0.00 66.00CALDERON
BELTRAN DANIEL
ALEJAN
1716167406 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
12746 12746 17/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL
RIVADENEIRA JUAN CARLOS
REEMBOLSO TRASNPORTE
TERRESTRE
NNAPROBADO 0.00 37.00RIVADENEIRA
LOPEZ JUAN
CARLOS
1705271979 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 37.00 37.00 0.00
12749 12746 17/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL
RIVADENEIRA JUAN CARLOS
REEMBOLSO TRASNPORTE
TERRESTRE
SSAPROBADO 0.00 37.00RIVADENEIRA
LOPEZ JUAN
CARLOS
1705271979 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
MELEMARIE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 37.00 37.00 0.00
12752 12752 17/04/2013 COM NOR OGA CENTRO 2/ OÑATE BASTIDAS
IGNACIO VIRGILIO/ FA. 1209/
SERVICIO DE TRANSPORTE EN
BUSETA
RIOBAMBA-AMBATO-RIOBAMBA
DIAS 8 Y 9 DE ABRIL DE 2013
FUNCIONARIOS SRI RIOBAMBA
NNAPROBADO 0.00 160.00ONATE BASTIDAS
IGNACIO VIRGILIO
1709302309001 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0600 001 0 160.00 160.00 0.00
12759 12752 17/04/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2/ OÑATE BASTIDAS
IGNACIO VIRGILIO/ FA. 1209/
SERVICIO DE TRANSPORTE EN
BUSETA
RIOBAMBA-AMBATO-RIOBAMBA
DIAS 8 Y 9 DE ABRIL DE 2013
FUNCIONARIOS SRI RIOBAMBA
SSAPROBADO 0.00 160.00ONATE BASTIDAS
IGNACIO VIRGILIO
1709302309001 NPARREÑOM NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0600 001 0 160.00 160.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE148
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
12843 12843 17/04/2013 COM NOR OGA MANABI/CEVALLOS DELGADO
MARIA DANIELA/LIQUIDACIÓN DE
SERVICIO No. 3414/REEMBOLSO
DANIELA CEVALLOS POR
MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL
20 DE MARZO PARA ASISTIR A
CURSO DE PERFECCIONAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD SECRETARIAL.
NNAPROBADO 0.00 12.00CEVALLOS
DELGADO MARIA
DANIELA
1310362353 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 12.00 12.00 0.00
12856 12733 17/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/JARAMILLO
CARLOS/G. TRIBUTARIA
/502/GUAYAQUIL
12-12/03/2013/SEMINARIO
SSAPROBADO 0.00 66.00JARAMILLO TOTOY
CARLOS EDUARDO
1712724457 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA MELEMARIE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
12859 12843 17/04/2013 DEV NOR OGA MANABI/CEVALLOS DELGADO
MARIA DANIELA/LIQUIDACIÓN DE
SERVICIO No. 3414/REEMBOLSO
DANIELA CEVALLOS POR
MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL
20 DE MARZO PARA ASISTIR A
CURSO DE PERFECCIONAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD SECRETARIAL.
SSAPROBADO 0.00 12.00CEVALLOS
DELGADO MARIA
DANIELA
1310362353 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 12.00 12.00 0.00
12861 12738 17/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/CALDERON DANIEL/G.
TRIBUTARIA /527/GUAYAQUIL
13-13/03/2013/REUNION SENAE
SSAPROBADO 0.00 66.00CALDERON
BELTRAN DANIEL
ALEJAN
1716167406 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA MELEMARIE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
12900 12900 18/04/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ RUIZ RUIZ JULIO
ADOLFO/ 58/ MACAS/ SERVICIO DE
TRANSPORTE A MENDEZ
NNAPROBADO 0.00 80.00RUIZ RUIZ JULIO
ADOLFO
0101746766001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 80.00 80.00 0.00
12902 12900 18/04/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ RUIZ RUIZ JULIO
ADOLFO/ 58/ MACAS/ SERVICIO DE
TRANSPORTE A MENDEZ
SSAPROBADO 0.00 80.00RUIZ RUIZ JULIO
ADOLFO
0101746766001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 80.00 80.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE149
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
12904 12904 18/04/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ AVILA ROJAS LUIS
EBERARDO/ 314/ AZOGUES/
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
FUNCIONARIO DE SECRETARIA
MARZO 2013
NNAPROBADO 0.00 42.00AVILA ROJAS LUIS
EBERARDO
0300467263001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 42.00 42.00 0.00
12905 12904 18/04/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ AVILA ROJAS LUIS
EBERARDO/ 314/ AZOGUES/
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
FUNCIONARIO DE SECRETARIA
MARZO 2013
SSAPROBADO 0.00 42.00AVILA ROJAS LUIS
EBERARDO
0300467263001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 42.00 42.00 0.00
12908 12908 18/04/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ MATUTE MANUEL
ERNESTO/ 835/ AZOGUES/
SERVICIO DE TRANSPORTE A
VARIOS DESTINOS PARA
NOTIFICACIONES
NNAPROBADO 0.00 100.00ORTIZ MATUTE
MANUEL ERNESTO
0300269313001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 100.00 100.00 0.00
12909 12908 18/04/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ MATUTE MANUEL
ERNESTO/ 835/ AZOGUES/
SERVICIO DE TRANSPORTE A
VARIOS DESTINOS PARA
NOTIFICACIONES
SSAPROBADO 0.00 100.00ORTIZ MATUTE
MANUEL ERNESTO
0300269313001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 100.00 100.00 0.00
12912 12912 18/04/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ MATUTE MANUEL
ERNESTO/ 834/ AZOGUES/
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
FUNCIONARIOS POR EL MES DE
MARZO 2013
NNAPROBADO 0.00 652.50ORTIZ MATUTE
MANUEL ERNESTO
0300269313001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 652.50 652.50 0.00
12914 12912 18/04/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ MATUTE MANUEL
ERNESTO/ 834/ AZOGUES/
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
FUNCIONARIOS POR EL MES DE
MARZO 2013
SSAPROBADO 0.00 652.50ORTIZ MATUTE
MANUEL ERNESTO
0300269313001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 652.50 652.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE150
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
12916 3302 18/04/2013 DEV NOR OGA MANABI/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS EN
TAXIS CIUDAD DE
MANTA/FACTURA No.
511/CONTRATO No.
2012-022/MOVILIZACIÓN
FUNCIONARIOS SRI MANTA DEL 1
DE MARZO AL 5 DE ABRIL 2013.
SSAPROBADO 0.00 128.25COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
1390112803001 MMIELESH MMIELESH AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 128.25 128.25 0.00
12922 12922 18/04/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ BERMEO CHAVES
PATRICIO FERNANDO/ 203-204/
AZOGUES/ SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA
NOTIFICACIONES CAÑAR
NNAPROBADO 0.00 440.00BERMEO CHAVES
PATRICIO
FERNANDO
0301743936001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 440.00 440.00 0.00
12948 12922 18/04/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ BERMEO CHAVES
PATRICIO FERNANDO/ 203-204/
AZOGUES/ SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA
NOTIFICACIONES CAÑAR
SSAPROBADO 0.00 440.00BERMEO CHAVES
PATRICIO
FERNANDO
0301743936001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 440.00 440.00 0.00
12974 12974 18/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/
VELASTEGUI ARIANA/2846-2839/
BABAHOYO-LA LIBERTAD-
SALINAS 30-30/10 Y
23-23/11/2012/OPERATIVOS
NNAPROBADO 0.00 95.00VELASTEGUI
ACUNA ARIANA
MARCELA
0920307717 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 20.00 20.00 0.00
12990 12974 18/04/2013 COM RTO OGA DIRECCION NACIONAL/
VELASTEGUI ARIANA/2846-2839/
BABAHOYO-LA LIBERTAD-
SALINAS 30-30/10 Y
23-23/11/2012/OPERATIVOS
NNAPROBADO 0.00-95.00VELASTEGUI
ACUNA ARIANA
MARCELA
0920307717 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 -20.00 -20.00 0.00
12992 6154 18/04/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
IMBABURA/MOVILIZACION TAXIS
DEL PERSONAL/FAC 1058/MARZO
2013
SSAPROBADO 0.00 2,186.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASJ.TAX.JESUS
1090093556001 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1000 001 0 2,186.00 2,186.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE151
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
13038 13038 18/04/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ BORJA MARCA JORGE
EDUARDO/ 1016/ MACAS/
SERVICIO DE TRANSPORTE
REQUERIDO 27 MARZO AL 5
ABRIL POR SECRETARIA
NNAPROBADO 0.00 850.00BORJA MARCA
JORGE EDUARDO
1400540017001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 850.00 850.00 0.00
13039 13038 18/04/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ BORJA MARCA JORGE
EDUARDO/ 1016/ MACAS/
SERVICIO DE TRANSPORTE
REQUERIDO 27 MARZO AL 5
ABRIL POR SECRETARIA
SSAPROBADO 0.00 850.00BORJA MARCA
JORGE EDUARDO
1400540017001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 850.00 850.00 0.00
13040 13040 18/04/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ ROBLES LLIGUICOTA
JORGE SALVADOR/ 208/ LA
TRONCAL/ TRANSPORTE PARA
NOTIFICACIONES DEL 20 MARZO
NNAPROBADO 0.00 100.00ROBLES
LLIGUICOTA JORGE
SALVADOR
0300824828001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 100.00 100.00 0.00
13041 13040 18/04/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ ROBLES LLIGUICOTA
JORGE SALVADOR/ 208/ LA
TRONCAL/ TRANSPORTE PARA
NOTIFICACIONES DEL 20 MARZO
SSAPROBADO 0.00 100.00ROBLES
LLIGUICOTA JORGE
SALVADOR
0300824828001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 100.00 100.00 0.00
13042 13042 18/04/2013 COM NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS
DIOGENES/ SOL 113 Y 114/
REEMBOLSO MOVILIZACION
03-ABRIL-2013 A ECHANDÍA Y
08-ABRIL-2013 CHILLANES
NOTIFICACIONES A
CONTRIBUYENTES EN
DIFERENTES POBLADOS Y
RECINTOS DE ECHANDÍA Y
CHILLANES/ GUARANDA- DPTO.
SECRETARIA REGIONAL
NNAPROBADO 0.00 140.00PUMA PUMA JESUS
DIOGENES
0201717923 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0200 001 0 140.00 140.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE152
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
13044 13042 18/04/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS
DIOGENES/ SOL 113 Y 114/
REEMBOLSO MOVILIZACION
03-ABRIL-2013 A ECHANDÍA Y
08-ABRIL-2013 CHILLANES
NOTIFICACIONES A
CONTRIBUYENTES EN
DIFERENTES POBLADOS Y
RECINTOS DE ECHANDÍA Y
CHILLANES/ GUARANDA- DPTO.
SECRETARIA REGIONAL
SSAPROBADO 0.00 140.00PUMA PUMA JESUS
DIOGENES
0201717923 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0200 001 0 140.00 140.00 0.00
13051 13051 18/04/2013 COM NOR OGA CENTRO 2/ CULQUI BONILLA
JOFFRE EDUARDO/ SOL 115,116 Y
117/ REEMBOLSO MOVILIZACION
03-ABRIL-2013 SALINAS,
09-ABRIL-2013 CHILLANES,
04-ABRIL-2013 CALUMA
NOTIFICACIONES A
CONTRIBUYENTES EN POBLADOS
Y RECINTOS / GUARANDA- DPTO.
SECRETARIA PROVINCIAL
NNAPROBADO 0.00 200.00CULQUI BONILLA
JOFFRE EDUARDO
0201486784 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0200 001 0 200.00 200.00 0.00
13053 13051 18/04/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2/ CULQUI BONILLA
JOFFRE EDUARDO/ SOL 115,116 Y
117/ REEMBOLSO MOVILIZACION
03-ABRIL-2013 SALINAS,
09-ABRIL-2013 CHILLANES,
04-ABRIL-2013 CALUMA
NOTIFICACIONES A
CONTRIBUYENTES EN POBLADOS
Y RECINTOS / GUARANDA- DPTO.
SECRETARIA PROVINCIAL
SSAPROBADO 0.00 200.00CULQUI BONILLA
JOFFRE EDUARDO
0201486784 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0200 001 0 200.00 200.00 0.00
13097 13097 18/04/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/TOVAR MACIAS JOSE
RUBEN/F. 101 TRANSPORTE
SERVIDORES LA MANA MARZO
2013
NNAPROBADO 0.00 200.00TOVAR MACIAS
JOSE RUBEN
0501814321001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 200.00 200.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE153
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
13098 13097 18/04/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/TOVAR MACIAS JOSE
RUBEN/F. 101 TRANSPORTE
SERVIDORES LA MANA MARZO
2013
SSAPROBADO 0.00 200.00TOVAR MACIAS
JOSE RUBEN
0501814321001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 200.00 200.00 0.00
13111 13111 19/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL CORDOVA
ANDRES FACTURA No. 270, 70
REEMBOLSO TRANSPORTE
TERRESRTRE AL AEROPUERTO
SANTA ROSA
NNAPROBADO 0.00 24.00CORDOVA PIZARRO
ANDRES FELIPE
1709443848 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 24.00 24.00 0.00
13112 13111 19/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL CORDOVA
ANDRES FACTURA No. 270, 70
REEMBOLSO TRANSPORTE
TERRESRTRE AL AEROPUERTO
SANTA ROSA
SSAPROBADO 0.00 24.00CORDOVA PIZARRO
ANDRES FELIPE
1709443848 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
MELEMARIE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 24.00 24.00 0.00
13125 13125 19/04/2013 COM NOR OGA MANABI/MEJIA LOOR JOSE
FERNANDO/MA 2013-088/REUNION
CONSEJO DIRECTIVO Y
VERIFICACION DE TOMAS DE
MEDIDAS Y ESTRATEGIAS DE
PROCESOS COACTIVOS EN QUITO
DEL 24 AL 26 MARZO/2013.
DIRECCION REGIONAL
NNAPROBADO 0.00 248.00MEJIA LOOR JOSE
FERNANDO
1307786465 AINTRIAGOP AINTRIAGOP MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 23.00 23.00 0.00
13156 4120 19/04/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV
SUCUMBIOS/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE ORO
NEGRO/MOVILIZACION
PERSONAL/FAC 338/FEBRERO
2013/LIQUIDACION CONTRATO
SSAPROBADO 0.00 815.25COOPERATIVA DE
TRANSPORTE ORO
NEGRO
2190000845001 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 815.25 815.25 0.00
13171 13171 19/04/2013 COM NOR OGA EL ORO/BENITEZ FRANCISCO/LC
1187/REEMBOLSO DE GASTO POR
ADQUISICION DE PASAJES EN LA
RUTA MCH-CUENCA-MCH POR
COMISION DE
SERVICIO/MACHALA/01-04-2013
NNAPROBADO 0.00 20.00BENITEZ
LUZURIAGA
FRANCISCO VL
0703338061 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE154
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0700 001 0 20.00 20.00 0.00
13174 13171 19/04/2013 DEV NOR OGA EL ORO/BENITEZ FRANCISCO/LC
1187/REEMBOLSO DE GASTO POR
ADQUISICION DE PASAJES EN LA
RUTA MCH-CUENCA-MCH POR
COMISION DE
SERVICIO/MACHALA/01-04-2013
SSAPROBADO 0.00 20.00BENITEZ
LUZURIAGA
FRANCISCO VL
0703338061 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 20.00 20.00 0.00
13184 1465 19/04/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DEL
CARCHI/COMPANIA DE TAXIS
EJECUTIVOS 21 DE ABRIL S.
A./TRANSPORTE DEL
PERSONAL/FAC 464/SERVICIO DE
MARZO 2013
SSAPROBADO 0.00 1,484.33COMPANIA DE
TAXIS EJECUTIVOS
21 DE ABRIL S. A.
0491510889001 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0400 001 0 1,484.33 1,484.33 0.00
13194 13194 19/04/2013 COM NOR OGA EL ORO/LOJA
PATRICIA/EO-2013-0065/UIO,
08-04-2013, CARGA DE
INFORMACION
SIITH/MACHALA/RRHH
NNAPROBADO 0.00 56.00LOJA TORRES
PATRICIA
ALEXANDRA
0703325282 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
13214 13214 19/04/2013 COM NOR OGA NORTE/PUENTESTAR ENRIQUEZ
ARTURO ALEXANDER/QUITO
LAGO AGRIO
QUITO/ENTREVISTAS Y PRUEBAS
PSICOMETRICAS/
NNAPROBADO 0.00 56.00PUENTESTAR
ENRIQUEZ ARTURO
ALEXANDER
1713460408 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00
13228 13125 19/04/2013 DEV NOR OGA MANABI/MEJIA LOOR JOSE
FERNANDO/MA 2013-088/REUNION
CONSEJO DIRECTIVO Y
VERIFICACION DE TOMAS DE
MEDIDAS Y ESTRATEGIAS DE
PROCESOS COACTIVOS EN QUITO
DEL 24 AL 26 MARZO/2013.
DIRECCION REGIONAL
SSAPROBADO 0.00 248.00MEJIA LOOR JOSE
FERNANDO
1307786465 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 23.00 23.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE155
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
13259 13259 19/04/2013 COM NOR OGA MANABI/PAZMIÑO ALAVA MARIA
DE LOS ANGELES/MA
2013-086/TALLER DE DISCUSION Y
APROBACION DE PROGRAMAS DE
AUDITORIA EN QUITO DEL 3 AL 5
DE ABRIL/2013. AUDITORIA
NNAPROBADO 0.00 31.00PAZMI¥O ALAVA
MARIA DE LOS ANG
1308885266 AINTRIAGOP AINTRIAGOP MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 31.00 31.00 0.00
13262 13262 19/04/2013 COM NOR OGA MANABI/MENDOZA MACIAS
DIEGO ALEJANDRO/MA
2013-087/TALLER DE DISCUSION Y
APROBACION DE PROGRAMAS DE
AUDITORIA DEL 3 AL 5 DE
ABRIL/2013. AUDITORIA
TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 31.00MENDOZA MACIAS
DIEGO ALEJANDRO
1310904618 AINTRIAGOP AINTRIAGOP MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 31.00 31.00 0.00
13265 13194 19/04/2013 DEV NOR OGA EL ORO/LOJA
PATRICIA/EO-2013-0065/UIO,
08-ABR-2013, CARGA DE
INFORMACION
SIITH/MACHALA/RRHH
SSAPROBADO 0.00 56.00LOJA TORRES
PATRICIA
ALEXANDRA
0703325282 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
13272 13272 19/04/2013 COM NOR OGA MANABI/NAVARRETE CEDEÑO
GEMA LICETH/MA
2013-095/CAPACITACION
PROCEDIMIENTO DEVOLUCION
DE IVA POR ADQUISICION LOCAL
DE CHASISES Y CARROCERIAS EN
QUITO DEL 10 AL 11 ABRIL/2013.
DEVOLUCION IVA.
NNAPROBADO 0.00 145.00NAVARRETE
CEDE¥O GEMA
LICETH
1312019860 AINTRIAGOP AINTRIAGOP MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 25.00 25.00 0.00
13273 13273 19/04/2013 COM NOR OGA MANABI/MERA CEDEÑO LAURA
ALEXANDRA/MA 2013-094/CARGA
DE INFORMACION SIITH DEL
MINISTERIO DE RELACIONES
LABORALES EN QUITO EL
08/04/2013. RRHH
NNAPROBADO 0.00 61.00MERA CEDE¥O
LAURA
ALEXANDRA
1305130427 AINTRIAGOP AINTRIAGOP MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 21.00 21.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE156
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
13274 13274 19/04/2013 COM NOR OGA MANABI/ZAMBRANO BASURTO
LAURA MERCEDES/MA
2013-096/CAPACITACION SOBRE
PROCEDIMIENTO DEVOLUCION
IVA ADQUISICION DE CHASISES Y
CARROCERIAS EN QUITO DEL 10
AL 11 ABRIL/2013. DEVOLUCION
IVA.
NNAPROBADO 0.00 125.00ZAMBRANO
BASURTO LAURA
MERCEDES
1312490228 AINTRIAGOP AINTRIAGOP MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 5.00 5.00 0.00
13279 13214 19/04/2013 DEV NOR OGA NORTE/PUENTESTAR ENRIQUEZ
ARTURO ALEXANDER/QUITO
LAGO AGRIO
QUITO/ENTREVISTAS Y PRUEBAS
PSICOMETRICAS/RN 306/9 ABRIL
SSAPROBADO 0.00 56.00PUENTESTAR
ENRIQUEZ ARTURO
ALEXANDER
1713460408 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00
13280 13280 19/04/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ROBALINO CHICA
DAVID ANDRES/ LIQ DE COMPRA
No-. 035-001-09220/ REEMBOLSO
POR GASTO DE TRANSPORTE DE
CUENCA A GYE/ POR COMISION
DE SERVICIOS DEL 11-04-13
NNAPROBADO 0.00 12.00ROBALINO CHICA
DAVID ANDRES
0920077567 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 12.00 12.00 0.00
13282 13280 19/04/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ROBALINO CHICA
DAVID ANDRES/ LIQ DE COMPRA
No-. 035-001-09220/ REEMBOLSO
POR GASTO DE TRANSPORTE DE
CUENCA A GYE/ POR COMISION
DE SERVICIOS DEL 11-04-13
SSAPROBADO 0.00 12.00ROBALINO CHICA
DAVID ANDRES
0920077567 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 12.00 12.00 0.00
13296 13296 19/04/2013 COM NOR OGA EL ORO/GARCIA
FERNANDA/EO-2013-0052/UIO, 03
AL 05-04-2013, TALLER DE
DISCUSION Y APROBACION DE
PROGRAMAS DE
AUDITORIA/MACHALA/AUDITORI
A
NNAPROBADO 0.00 208.00GARCIA PINO
MARIA FERNANDA
1307625218 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE157
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
13298 13305 19/04/2013 DEV NOR OGA EL ORO/GARCIA
FERNANDA/EO-2013-0052/UIO, 03
AL 05-04-2013, TALLER DE
DISCUSION Y APROBACION DE
PROGRAMAS DE
AUDITORIA/MACHALA/AUDITORI
A
SSAPROBADO 0.00 208.00GARCIA PINO
MARIA FERNANDA
1307625218 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00
13304 13296 19/04/2013 COM RTO OGA EL ORO/GARCIA
FERNANDA/EO-2013-0052/UIO, 03
AL 05-04-2013, TALLER DE
DISCUSION Y APROBACION DE
PROGRAMAS DE
AUDITORIA/MACHALA/AUDITORI
A
NNAPROBADO 0.00-208.00GARCIA PINO
MARIA FERNANDA
1307625218 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 -8.00 -8.00 0.00
13305 13305 19/04/2013 COM NOR OGA EL ORO/GARCIA
FERNANDA/EO-2013-0052/UIO, 03
AL 05-04-2013, TALLER DE
DISCUSION Y APROBACION DE
PROGRAMAS DE
AUDITORIA/MACHALA/AUDITORI
A
NNAPROBADO 0.00 208.00GARCIA PINO
MARIA FERNANDA
1307625218 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00
13308 13259 19/04/2013 DEV NOR OGA MANABI/PAZMIÑO ALAVA MARIA
DE LOS ANGELES/MA
2013-086/TALLER DE DISCUSION Y
APROBACION DE PROGRAMAS DE
AUDITORIA EN QUITO DEL 3 AL 5
DE ABRIL/2013. AUDITORIA
SSAPROBADO 0.00 31.00PAZMI¥O ALAVA
MARIA DE LOS ANG
1308885266 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 31.00 31.00 0.00
13310 13262 19/04/2013 DEV NOR OGA MANABI/MENDOZA MACIAS
DIEGO ALEJANDRO/MA
2013-087/TALLER DE DISCUSION Y
APROBACION DE PROGRAMAS DE
AUDITORIA DEL 3 AL 5 DE
ABRIL/2013. AUDITORIA
TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 31.00MENDOZA MACIAS
DIEGO ALEJANDRO
1310904618 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 31.00 31.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE158
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
13327 13327 19/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL
EUROVIAJES FACTURA No. 176687,
176689, 176690, 176691, 176692
PASAJES AEREOS NACIONALES
MARZO
NNAPROBADO 0.00 4,514.60EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 4,514.60 4,514.60 0.00
13329 13327 19/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL
EUROVIAJES FACTURA No. 176687,
176689, 176690, 176691, 176692
PASAJES AEREOS NACIONALES
MARZO
SSAPROBADO 0.00 4,087.58EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
MELEMARIE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 4,087.58 4,087.58 0.00
13332 13327 19/04/2013 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL
EUROVIAJES FACTURA No. 176687,
176689, 176690, 176691, 176692
PASAJES AEREOS NACIONALES
MARZO
SSAPROBADO 0.00 427.02EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 427.02 427.02 0.00
13333 13333 19/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL
EUROVIAJES FACTURA No. 175487,
175486, 176616 PASAJES AEREOS
NACIONALES FEBRERO
NNAPROBADO 0.00 2,095.31EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 2,095.31 2,095.31 0.00
13334 13333 19/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL
EUROVIAJES FACTURA No. 175487,
175486, 176616 PASAJES AEREOS
NACIONALES FEBRERO
NNERRADO 1,895.27 1,895.27EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 1,895.27 1,895.27 0.00
13337 13333 19/04/2013 COM RTO OGA DIRECCION NACIONAL
EUROVIAJES FACTURA No. 175487,
175486, 176616 PASAJES AEREOS
NACIONALES FEBRERO
NNAPROBADO 0.00-2,095.31EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 -2,095.31 -2,095.31 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE159
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
13344 13272 19/04/2013 DEV NOR OGA MANABI/NAVARRETE CEDEÑO
GEMA LICETH/MA
2013-095/CAPACITACION
PROCEDIMIENTO DEVOLUCION
DE IVA POR ADQUISICION LOCAL
DE CHASISES Y CARROCERIAS EN
QUITO DEL 10 AL 11 ABRIL/2013.
DEVOLUCION IVA.
SSAPROBADO 0.00 145.00NAVARRETE
CEDE¥O GEMA
LICETH
1312019860 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 25.00 25.00 0.00
13345 13273 19/04/2013 DEV NOR OGA MANABI/MERA CEDEÑO LAURA
ALEXANDRA/MA 2013-094/CARGA
DE INFORMACION SIITH DEL
MINISTERIO DE RELACIONES
LABORALES EN QUITO EL
08/04/2013. RRHH
SSAPROBADO 0.00 61.00MERA CEDE¥O
LAURA
ALEXANDRA
1305130427 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 21.00 21.00 0.00
13470 13470 22/04/2013 COM NOR OGA MANABI/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS EN
TAXIS ANDRES
DELGADO/FACTURA No.
201/MOVILIZACIONES
FUNCIONARIOS SRI CHONE DEL 25
DE FEBRERO AL 15 DE MARZO
2013.
NNAPROBADO 0.00 69.25COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
1390020313001 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 69.25 69.25 0.00
13471 13470 22/04/2013 DEV NOR OGA MANABI/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS EN
TAXIS ANDRES
DELGADO/FACTURA No.
201/MOVILIZACIONES
FUNCIONARIOS SRI CHONE DEL 25
DE FEBRERO AL 15 DE MARZO
2013.
SSAPROBADO 0.00 69.25COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
1390020313001 MMIELESH MMIELESH AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 69.25 69.25 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE160
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
13497 13274 22/04/2013 COM RTO OGA MANABI/ZAMBRANO BASURTO
LAURA MERCEDES/MA
2013-096/CAPACITACION SOBRE
PROCEDIMIENTO DEVOLUCION
IVA ADQUISICION DE CHASISES Y
CARROCERIAS EN QUITO DEL 10
AL 11 ABRIL/2013. DEVOLUCION
IVA.
NNAPROBADO 0.00-125.00ZAMBRANO
BASURTO LAURA
MERCEDES
1312490228 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 -5.00 -5.00 0.00
13510 13510 22/04/2013 COM NOR OGA LOJA/JIMENEZ ROA ANGEL
FREDY/NOTA VENTA
001-001-552/SERVICIO DE
TRANSPORTE UTILIZADO POR
SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL HACIA VARIOS
CANTONES/ZAMORA
NNAPROBADO 0.00 160.00JIMENEZ ROA
ANGEL FREDY
1103376370001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1900 001 0 160.00 160.00 0.00
13511 13510 22/04/2013 DEV NOR OGA LOJA/JIMENEZ ROA ANGEL
FREDY/NOTA VENTA
001-001-552/SERVICIO DE
TRANSPORTE UTILIZADO POR
SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL HACIA VARIOS
CANTONES/ZAMORA
SSAPROBADO 0.00 160.00JIMENEZ ROA
ANGEL FREDY
1103376370001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1900 001 0 160.00 160.00 0.00
13514 13514 22/04/2013 COM NOR OGA LOJA/GALARZA VIERA CLAUDIO
RENATO/LIQ. COMPRA
014-002-1401/REEMBOLOS DE
GASTOS POR TRANSPORTE
UTILIZADO EN LA RUTA
TABABELA - QUITO -
TABABELA/LOJA
NNAPROBADO 0.00 16.00GALARZA VIERA
CLAUDIO RENATO
1103923957 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
13515 13514 22/04/2013 DEV NOR OGA LOJA/GALARZA VIERA CLAUDIO
RENATO/LIQ. COMPRA
014-002-1401/REEMBOLOS DE
GASTOS POR TRANSPORTE
UTILIZADO EN LA RUTA
TABABELA - QUITO -
TABABELA/LOJA
SSAPROBADO 0.00 16.00GALARZA VIERA
CLAUDIO RENATO
1103923957 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE161
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
13517 13517 22/04/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ RADELITEXPRES S.A./
2870/ CUENCA/ SERVICIO DE TAXI
PARA FUNCIONARIOS POR MARZO
2013
NNAPROBADO 0.00 5,132.40RADELITEXPRES
S.A.
0190348482001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 5,132.40 5,132.40 0.00
13518 13517 22/04/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ RADELITEXPRES S.A./
2870/ CUENCA/ SERVICIO DE TAXI
PARA FUNCIONARIOS POR MARZO
2013
SSAPROBADO 0.00 5,132.40RADELITEXPRES
S.A.
0190348482001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 5,132.40 5,132.40 0.00
13519 13519 22/04/2013 COM NOR OGA LOJA/LUZURIAGA ENRIQUE
GUILLERMO/FACT.
004-001-219/ALQUILER DE
VEHICULO CON CHOFER PARA
TRASLADOS FUERA DE LA
CIUDAD/LOJA
NNAPROBADO 0.00 224.00LUZURIAGA
ENRIQUE
GUILLERMO
1101302840001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 224.00 224.00 0.00
13520 13519 22/04/2013 DEV NOR OGA LOJA/LUZURIAGA ENRIQUE
GUILLERMO/FACT.
004-001-219/ALQUILER DE
VEHICULO CON CHOFER PARA
TRASLADOS FUERA DE LA
CIUDAD/LOJA
SSAPROBADO 0.00 200.00LUZURIAGA
ENRIQUE
GUILLERMO
1101302840001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 200.00 200.00 0.00
13521 13519 22/04/2013 RDP NOR OGA LOJA/LUZURIAGA ENRIQUE
GUILLERMO/FACT.
004-001-219/PARA COMPENSAR EL
IVA POR EL ALQUILER DE
VEHICULO CON CHOFER PARA
TRASLADOS FUERA DE LA
CIUDAD/LOJA
SSAPROBADO 0.00 24.00LUZURIAGA
ENRIQUE
GUILLERMO
1101302840001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 24.00 24.00 0.00
13534 13534 23/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ PAIS
JAVIER/ ADMINISTRATIVO/
731-627-734-732-735-739/GUAYAQUI
L 04-05/04/2013/VISITA TECNICA
NNAPROBADO 0.00 136.00PAIS CEDE¥O
JAVIER AGUSTIN
1705607230 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE162
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
13536 13536 23/04/2013 COM NOR OGA LOJA/GALARZA VIERA CLAUDIO
RENATO/SR2-082/QUITO
NNAPROBADO 0.00 128.00GALARZA VIERA
CLAUDIO RENATO
1103923957 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 8.00 8.00 0.00
13539 13539 23/04/2013 COM NOR OGA LOJA/QUILLE CAMACHO VICTOR
HUGO/SR2-085/QUITO
NNAPROBADO 0.00 226.00QUILLE CAMACHO
VICTOR HUGO
1103153530 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 26.00 26.00 0.00
13542 13542 23/04/2013 COM NOR OGA LOJA/BUSTAMANTE OJEDA
MARIA LORENA/SR2-083/QUITO
NNAPROBADO 0.00 226.00BUSTAMANTE
OJEDA MARIA
LORENA
1103504534 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 26.00 26.00 0.00
13544 13544 23/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ GARRIDO
RAMIRO/ D. GENERAL/
681/MANTA-POTOVIEJO
11-12/004/2013/AUDIENCIA DE
NULIDAD
NNAPROBADO 0.00 166.00GARRIDO
ESPINOSA RAMIRO
MAURIC
1706657739 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
13545 13545 23/04/2013 COM NOR OGA LOJA/CUEVA PE¥A KARINA DE
LOS ANGELES/SR2-084/QUITO
NNAPROBADO 0.00 226.00CUEVA PE¥A
KARINA DE LOS
ANGEL
1103583330 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 26.00 26.00 0.00
13552 13552 23/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ DE LA
TORRE
CHIRISTIAN/ADMINISTRATIVO/
627/GUAYAQUIL
04-05/04/2013/REVISION SISTEMA
CAT
NNAPROBADO 0.00 128.00DE LA TORRE
ROJAS CHRISTIAN
EN
1712540259 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
13557 13557 23/04/2013 COM NOR OGA LOJA/ENRIQUEZ HERRERA LUIS
EDUARDO/SR2-086/ZUMBA
NNAPROBADO 0.00 200.00ENRIQUEZ
HERRERA LUIS
EDUARDO
1103657852 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 7.50 7.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE163
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
13577 13544 23/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ GARRIDO
RAMIRO/ D. GENERAL/
681/MANTA-POTOVIEJO
11-12/004/2013/AUDIENCIA DE
NULIDAD
SSAPROBADO 0.00 166.00GARRIDO
ESPINOSA RAMIRO
MAURIC
1706657739 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA MELEMARIE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
13582 13534 23/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ PAIS
JAVIER/ ADMINISTRATIVO/
731/GUAYAQUIL
04-05/04/2013/VISITA TECNICA
SSAPROBADO 0.00 136.00PAIS CEDE¥O
JAVIER AGUSTIN
1705607230 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA MELEMARIE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
13584 13552 23/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ DE LA
TORRE
CHIRISTIAN/ADMINISTRATIVO/
627/GUAYAQUIL
04-05/04/2013/REVISION SISTEMA
CAT
SSAPROBADO 0.00 128.00DE LA TORRE
ROJAS CHRISTIAN
EN
1712540259 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA MELEMARIE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
13604 13604 23/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VALENCIA
NIEVES/G.
TRIBUTARIA/688/GUAYAQUIL
11-11/04/2013/REUNION
NNAPROBADO 0.00 66.00VALENCIA DURAN
NIEVES TATIANA
1712840436 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
13608 13604 23/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VALENCIA
NIEVES/G.
TRIBUTARIA/688/GUAYAQUIL
11-11/04/2013/REUNION
SSAPROBADO 0.00 66.00VALENCIA DURAN
NIEVES TATIANA
1712840436 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA MELEMARIE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
13610 13610 23/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CAICEDO
ROXANA/G.
TRIBUTARIA/687/GUAYAQUIL
11-11/04/2013/REUNION
NNAPROBADO 0.00 66.00CAICEDO TORO
ROXANA JUDITH
1710718592 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE164
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
13611 3176 23/04/2013 DEV NOR OGA NORTE/COOPERATIVA
TRANSPORTES TAXIS SANTO
DOMINGO 4/MOVILIZACION
TAXIS QUITO
INTERPROVINCIALES/ORDEN
COMPLEMENTARIA/FAC 2666/1-15
ENERO 2013
SSAPROBADO 0.00 96.00COOPERATIVA
TRANSPORTES
TAXIS SANTO
1790084183001 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 96.00 96.00 0.00
13613 13610 23/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CAICEDO
ROXANA/G.
TRIBUTARIA/687/GUAYAQUIL
11-11/04/2013/REUNION
SSAPROBADO 0.00 66.00CAICEDO TORO
ROXANA JUDITH
1710718592 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA MELEMARIE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
13616 13616 23/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/TRUJILLO
SANTIAGO/G.
TRIBUTARIA/679/GUAYAQUIL
11-11/04/2013/REUNION
NNAPROBADO 0.00 48.00TRUJILLO
JARAMILLO
SANTIAGO PE
1714541677 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
13620 13616 23/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/TRUJILLO
SANTIAGO/G.
TRIBUTARIA/679/GUAYAQUIL
11-11/04/2013/REUNION
SSAPROBADO 0.00 48.00TRUJILLO
JARAMILLO
SANTIAGO PE
1714541677 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA MELEMARIE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
13623 13623 23/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/JARAMILLO
CARLOS/G.
TRIBUTARIA/626/GUAYAQUIL
02-02/04/2013/REUNION
NNAPROBADO 0.00 66.00JARAMILLO TOTOY
CARLOS EDUARDO
1712724457 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
13624 13623 23/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/JARAMILLO
CARLOS/G.
TRIBUTARIA/626/GUAYAQUIL
02-02/04/2013/REUNION
SSAPROBADO 0.00 66.00JARAMILLO TOTOY
CARLOS EDUARDO
1712724457 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA MELEMARIE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE165
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
13625 13625 23/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/UNAPANTA JUAN/G.
TRIBUTARIA/598/CUENCA
01-02/04/2013/PROCESO DE
SEGUIMIENTO
NNAPROBADO 0.00 166.00UNAPANTA RUIZ
JUAN WAGNER
1710865013 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
13626 13625 23/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/UNAPANTA JUAN/G.
TRIBUTARIA/598/CUENCA
01-02/04/2013/PROCESO DE
SEGUIMIENTO
SSAPROBADO 0.00 166.00UNAPANTA RUIZ
JUAN WAGNER
1710865013 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA MELEMARIE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
13639 13639 23/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ LEON
HANS/ RR HH/ 587/ GUAYAQUIL
26-26/03/2013/ ENTREVISTAS
NNAPROBADO 0.00 46.00LEON CADENA
HANS HOMERO
1720813771 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
13640 13639 23/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ LEON
HANS/ RR HH/ 587/ GUAYAQUIL
26-26/03/2013/ ENTREVISTAS
SSAPROBADO 0.00 46.00LEON CADENA
HANS HOMERO
1720813771 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA MELEMARIE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
13694 13694 23/04/2013 COM NOR OGA MANABI/LOOR VIVAS JOSE
LUIS/COMISIÓN DE SERVICIO No.
MA-13-099/CAPACITACIÓN SOBRE
JUICIOS EJECUTIVOS Y DERECHO
Y PRACTICA PROCESAL CIVIL
REALIZADO EN AMBATO DEL 8 AL
10 DE ABRIL 2013/DPTO. JURÍDICO.
NNAPROBADO 0.00 235.00LOOR VIVAS JOSE
LUIS
1307826683 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
13697 13697 23/04/2013 COM NOR OGA MANABI/VILLACRESES VITERI
MONICA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-097/CAPACITACIÓN
SOBRE JUICIOS EJECUTIVOS Y
DERECHO Y PRACTICA PROCESAR
CIVIL REALIZADO EN AMBATO
DEL 8 AL 10 DE ABRIL 2013/DPTO.
RECLAMOS.
NNAPROBADO 0.00 190.00VILLACRESES
VITERI MONICA
ESTEFANIA
1311761207 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE166
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
13700 13700 23/04/2013 COM NOR OGA MANABI/MENENDEZ GARCIA
NURY ANNABELL/COMISIÓN DE
SERVICIO No.
MA-13-100/CAPACITACIÓN SOBRE
JUICIOS EJECUTIVOS Y DERECHO
Y PRACTICA PROCESAL CIVIL
REALIZADO EN AMBATO DEL 8 AL
10 DE ABRIL 2013/DPTO. JURÍDICO.
NNAPROBADO 0.00 190.00MENENDEZ
GARCIA NURY
ANNABELL
1310210727 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
13704 13704 23/04/2013 COM NOR OGA MANABI/CHAMBA CUADROS
MARIAN ESVEILA/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-089/TEMAS
COACTIVOS EN QUITO DEL 25 AL
26 DE MARZO DEL 2013/DPTO.
COBRANZAS.
NNAPROBADO 0.00 138.00CHAMBA CUADROS
MARIAN ESVEILA
1305350264 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 38.00 38.00 0.00
13709 13709 23/04/2013 COM NOR OGA MANABI/ROLDAN PEREZ
JAIME/COMISIÓN DE SERVICIO No.
MA-13-070/DEFINICION DE
ESTRATEGIAS A SEGUIR EN
CASOS DE CASINO REALIZADO EN
QUITO DEL 18 AL 20-03/DPTO.
COBRANZAS.
NNAPROBADO 0.00 49.00ROLDAN PEREZ
JAIME LEONARDO
1714687637 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 29.00 29.00 0.00
13717 13717 23/04/2013 COM NOR OGA MANABI/LOOR VIVAS JOSE
LUIS/LIQUIDACIÓN DE SERVICIO
No. 3415/REEMBOLSO POR
MOVILIZACIONES DE QUITO A
AMBATO Y VICEVERSA EL 8 Y 10
DE ABRIL RESPECTIVAMENTE
PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN
SOBRE JUICIOS EJECUTIVOS Y
DERECHO Y PRACTIVA PROCESAL
CIVIL/DPTO. JURÍDICO.
NNAPROBADO 0.00 170.00LOOR VIVAS JOSE
LUIS
1307826683 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 170.00 170.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE167
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
13727 13694 23/04/2013 DEV NOR OGA MANABI/LOOR VIVAS JOSE
LUIS/COMISIÓN DE SERVICIO No.
MA-13-099/CAPACITACIÓN SOBRE
JUICIOS EJECUTIVOS Y DERECHO
Y PRACTICA PROCESAL CIVIL
REALIZADO EN AMBATO DEL 8 AL
10 DE ABRIL 2013/DPTO. JURÍDICO.
SSAPROBADO 0.00 235.00LOOR VIVAS JOSE
LUIS
1307826683 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
13729 13697 23/04/2013 DEV NOR OGA MANABI/VILLACRESES VITERI
MONICA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-097/CAPACITACIÓN
SOBRE JUICIOS EJECUTIVOS Y
DERECHO Y PRACTICA PROCESAR
CIVIL REALIZADO EN AMBATO
DEL 8 AL 10 DE ABRIL 2013/DPTO.
RECLAMOS.
SSAPROBADO 0.00 190.00VILLACRESES
VITERI MONICA
ESTEFANIA
1311761207 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
13731 13700 23/04/2013 DEV NOR OGA MANABI/MENENDEZ GARCIA
NURY ANNABELL/COMISIÓN DE
SERVICIO No.
MA-13-100/CAPACITACIÓN SOBRE
JUICIOS EJECUTIVOS Y DERECHO
Y PRACTICA PROCESAL CIVIL
REALIZADO EN AMBATO DEL 8 AL
10 DE ABRIL 2013/DPTO. JURÍDICO.
SSAPROBADO 0.00 190.00MENENDEZ
GARCIA NURY
ANNABELL
1310210727 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
13738 13704 23/04/2013 DEV NOR OGA MANABI/CHAMBA CUADROS
MARIAN ESVEILA/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-089/TEMAS
COACTIVOS EN QUITO DEL 25 AL
26 DE MARZO DEL 2013/DPTO.
COBRANZAS.
SSAPROBADO 0.00 118.00CHAMBA CUADROS
MARIAN ESVEILA
1305350264 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 18.00 18.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE168
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
13742 13717 23/04/2013 DEV NOR OGA MANABI/LOOR VIVAS JOSE
LUIS/LIQUIDACIÓN DE SERVICIO
No. 3415/REEMBOLSO POR
MOVILIZACIONES DE QUITO A
AMBATO Y VICEVERSA EL 8 Y 10
DE ABRIL RESPECTIVAMENTE
PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN
SOBRE JUICIOS EJECUTIVOS Y
DERECHO Y PRACTIVA PROCESAL
CIVIL/DPTO. JURÍDICO.
SSAPROBADO 0.00 170.00LOOR VIVAS JOSE
LUIS
1307826683 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 170.00 170.00 0.00
13748 13709 23/04/2013 DEV NOR OGA MANABI/ROLDAN PEREZ
JAIME/COMISIÓN DE SERVICIO No.
MA-13-070/DEFINICION DE
ESTRATEGIAS A SEGUIR EN
CASOS DE CASINO REALIZADO EN
QUITO DEL 18 AL 20-03/DPTO.
COBRANZAS.
SSAPROBADO 0.00 49.00ROLDAN PEREZ
JAIME LEONARDO
1714687637 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 29.00 29.00 0.00
13760 13557 24/04/2013 DEV NOR OGA LOJA/ENRIQUEZ HERRERA LUIS
EDUARDO/SR2-086/ZUMBA-08 AL
11 DE ABRIL-NOIFICACINES DE
OMISOS/LOJA/NOTIFICADOR
SSAPROBADO 0.00 200.00ENRIQUEZ
HERRERA LUIS
EDUARDO
1103657852 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 7.50 7.50 0.00
13767 13545 24/04/2013 DEV NOR OGA LOJA/CUEVA PE¥A KARINA DE
LOS ANGELES/SR2-084/QUITO-03
AL 05 DE ABRIL-TALLER DE
DISCUSION Y APROBACION DE
PROGRAMA DE
AUDITORIA/LOJA/ESPECIALISTA
DE AUDITORIA
SSAPROBADO 0.00 226.00CUEVA PE¥A
KARINA DE LOS
ANGEL
1103583330 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 26.00 26.00 0.00
13768 13542 24/04/2013 DEV NOR OGA LOJA/BUSTAMANTE OJEDA
MARIA LORENA/SR2-083/QUITO-03
AL 05 DE ABRIL-TALLER DE
PROGRAMA DE AUDITORIA-03 AL
05 DE ABRIL/LOJA/ESPECIALISTA
II
SSAPROBADO 0.00 226.00BUSTAMANTE
OJEDA MARIA
LORENA
1103504534 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 26.00 26.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE169
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
13770 13770 24/04/2013 COM NOR OGA NORTE/COOPERATIVA
TRANSPORTES TAXIS SANTO
DOMINGO 4/MOVILIZACION
TAXIS QUITO
INTERPROVINCIALES/
NNAPROBADO 0.00 5,000.00COOPERATIVA
TRANSPORTES
TAXIS SANTO
1790084183001 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 5,000.00 5,000.00 0.00
13771 13539 24/04/2013 DEV NOR OGA LOJA/QUILLE CAMACHO VICTOR
HUGO/SR2-085/QUITO-DEL 07 AL
09 DE ABRIL-ASISTIT REUNION DE
CARGA DE
INFORMACION/LOJA/TESORO
REGIONAL
SSAPROBADO 0.00 226.00QUILLE CAMACHO
VICTOR HUGO
1103153530 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 26.00 26.00 0.00
13772 13536 24/04/2013 DEV NOR OGA LOJA/GALARZA VIERA CLAUDIO
RENATO/SR2-082/QUITO-01 AL 02
DE
ABRIL-AUDIENCIA/LOJA/PROCUR
ADOR
SSAPROBADO 0.00 128.00GALARZA VIERA
CLAUDIO RENATO
1103923957 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 8.00 8.00 0.00
13775 13770 24/04/2013 DEV NOR OGA NORTE/COOPERATIVA
TRANSPORTES TAXIS SANTO
DOMINGO 4/MOVILIZACION
TAXIS QUITO
INTERPROVINCIALES/FAC
2667/ENERO 2013
SSAPROBADO 0.00 221.00COOPERATIVA
TRANSPORTES
TAXIS SANTO
1790084183001 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 221.00 221.00 0.00
13800 13704 24/04/2013 COM RPA OGA MANABI/CHAMBA CUADROS
MARIAN ESVEILA/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-089/TEMAS
COACTIVOS EN QUITO DEL 25 AL
26 DE MARZO DEL 2013/DPTO.
COBRANZAS.
NNAPROBADO 0.00-20.00CHAMBA CUADROS
MARIAN ESVEILA
1305350264 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 -20.00 -20.00 0.00
13806 13770 24/04/2013 DEV NOR OGA NORTE/COOPERATIVA
TRANSPORTES TAXIS SANTO
DOMINGO 4/MOVILIZACION
TAXIS QUITO
INTERPROVINCIALES/FAC
2668/FEBRERO 2013
SSAPROBADO 0.00 635.00COOPERATIVA
TRANSPORTES
TAXIS SANTO
1790084183001 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE170
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 1700 001 0 635.00 635.00 0.00
13808 13770 24/04/2013 DEV NOR OGA NORTE/COOPERATIVA
TRANSPORTES TAXIS SANTO
DOMINGO 4/MOVILIZACION
TAXIS QUITO
INTERPROVINCIALES/FAC
2664/MARZO 2013
SSAPROBADO 0.00 969.00COOPERATIVA
TRANSPORTES
TAXIS SANTO
1790084183001 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 969.00 969.00 0.00
13809 13809 24/04/2013 COM NOR OGA EL ORO/OROGUAYAS/FAC
169/TRASLADO DE DIRECTOR
REGIONAL MCH-GYE-MCH/FEB-13
NNAPROBADO 0.00 50.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
0790082605001 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 50.00 50.00 0.00
13810 13809 24/04/2013 DEV NOR OGA EL ORO/OROGUAYAS/FAC
169/TRASLADO DE DIRECTOR
REGIONAL MCH-GYE-MCH/FEB-13
SSAPROBADO 0.00 50.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
0790082605001 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 50.00 50.00 0.00
13840 12509 24/04/2013 DEV NOR OGA NORTE/COOPERATIVA
TRANSPORTES TAXIS SANTO
DOMINGO 4/MOVILIZACION
TAXIS QUITO/FAC 2663/MARZO
SSAPROBADO 0.00 6,179.41COOPERATIVA
TRANSPORTES
TAXIS SANTO
1790084183001 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 6,179.41 6,179.41 0.00
13848 7200 24/04/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SANTO
DOMINGO/TSAEJEC S.A
TSACHILAS
EJECUTIVOS/MOVILIZACION DEL
PERSONAL/FAC 2529/MARZO
SSAPROBADO 0.00 1,102.60TSAEJEC S.A
TSACHILAS
EJECUTIVOS
2390001781001 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2300 001 0 1,102.60 1,102.60 0.00
13910 13910 24/04/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/REIMUNDO
VILLAGOMEZ ALEXANDER
FERNANDO/F. 925 TRANSPORTE
SERVIDORES LATACUNGA
MARZO 2013
NNAPROBADO 0.00 203.00REIMUNDO
VILLAGOMEZ
ALEXANDER
1802268076001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 203.00 203.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE171
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
13911 13910 24/04/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/REIMUNDO
VILLAGOMEZ ALEXANDER
FERNANDO/F. 925 TRANSPORTE
SERVIDORES LATACUNGA
MARZO 2013
SSAPROBADO 0.00 203.00REIMUNDO
VILLAGOMEZ
ALEXANDER
1802268076001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 203.00 203.00 0.00
13912 13912 24/04/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/VELOZ PENAHERRERA
MARCO ANTONIO/F. 376
TRANSPORTE SERVIDORES
LATACUNGA MARZO 2013
NNAPROBADO 0.00 170.00VELOZ
PENAHERRERA
MARCO ANTONIO
0502389117001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 170.00 170.00 0.00
13913 13912 24/04/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/VELOZ PENAHERRERA
MARCO ANTONIO/F. 376
TRANSPORTE SERVIDORES
LATACUNGA MARZO 2013
SSAPROBADO 0.00 170.00VELOZ
PENAHERRERA
MARCO ANTONIO
0502389117001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 170.00 170.00 0.00
13914 13914 24/04/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/OCANA SANDOVAL
DIEGO MARCELO/F. 166
TRANSPORTE SERVIDORES
LATACUNGA MARZO 2013
NNAPROBADO 0.00 94.00OCANA SANDOVAL
DIEGO MARCELO
1803304854001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 94.00 94.00 0.00
13915 13914 24/04/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/OCANA SANDOVAL
DIEGO MARCELO/F. 166
TRANSPORTE SERVIDORES
LATACUNGA MARZO 2013
SSAPROBADO 0.00 94.00OCANA SANDOVAL
DIEGO MARCELO
1803304854001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 94.00 94.00 0.00
13916 13916 24/04/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/CHAVEZ LOOR JOSE
RAUL/F. 108 TRANSPORTE
SERVIDORES LATACUNGA
MARZO 2013
NNAPROBADO 0.00 147.25CHAVEZ LOOR
JOSE RAUL
0502442841001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 147.25 147.25 0.00
13917 13916 24/04/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/CHAVEZ LOOR JOSE
RAUL/F. 108 TRANSPORTE
SERVIDORES LATACUNGA
MARZO 2013
SSAPROBADO 0.00 147.25CHAVEZ LOOR
JOSE RAUL
0502442841001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 147.25 147.25 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE172
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
13918 13918 24/04/2013 COM NOR OGA CENTRO1/TAPIA VITERI HUGO
ERIBERTO/F. 364 TRANSPORTE
SERVIDORES LATACUNGA
MARZO 2013
NNAPROBADO 0.00 329.00TAPIA VITERI
HUGO ERIBERTO
0501327639001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 329.00 329.00 0.00
13919 13918 24/04/2013 DEV NOR OGA CENTRO1/TAPIA VITERI HUGO
ERIBERTO/F. 364 TRANSPORTE
SERVIDORES LATACUNGA
MARZO 2013
SSAPROBADO 0.00 329.00TAPIA VITERI
HUGO ERIBERTO
0501327639001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 329.00 329.00 0.00
13920 13920 24/04/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR PARRA
SEGUNDO GABRIEL/F. 410
TRANSPORTE SERVIDORES
LATACUNGA MARZO 2013
NNAPROBADO 0.00 236.01SALAZAR PARRA
SEGUNDO GABRIEL
0500535174001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 236.01 236.01 0.00
13921 13920 24/04/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR PARRA
SEGUNDO GABRIEL/F. 410
TRANSPORTE SERVIDORES
LATACUNGA MARZO 2013
SSAPROBADO 0.00 236.01SALAZAR PARRA
SEGUNDO GABRIEL
0500535174001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 236.01 236.01 0.00
13968 13968 25/04/2013 COM NOR OGA CENTRO 2/ OÑATE BASTIDAS
IGNACIO VIRGILIO/ FA. 1210/
SERVICIO DE TRANSPORTE EN
BUSETA FUNCIONARIOS A QUITO
12 DE ABRIL DE 2013/ RIOBAMBA
NNAPROBADO 0.00 130.00ONATE BASTIDAS
IGNACIO VIRGILIO
1709302309001 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0600 001 0 130.00 130.00 0.00
13969 13968 25/04/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2/ OÑATE BASTIDAS
IGNACIO VIRGILIO/ FA. 1210/
SERVICIO DE TRANSPORTE EN
BUSETA FUNCIONARIOS A QUITO
12 DE ABRIL DE 2013/ RIOBAMBA
SSAPROBADO 0.00 130.00ONATE BASTIDAS
IGNACIO VIRGILIO
1709302309001 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0600 001 0 130.00 130.00 0.00
14003 14003 25/04/2013 COM NOR OGA MANABI/GARCIA ARTEAGA
EDGAR MIGUEL/FACTURA No.
1126/SERVICIO DE TAXI PARA
FUNCIONARIOS SRI CHONE EL
19/03/2013
NNAPROBADO 0.00 51.70GARCIA ARTEAGA
EDGAR MIGUEL
1304468133001 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE173
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 1300 001 0 51.70 51.70 0.00
14006 14003 25/04/2013 DEV NOR OGA MANABI/GARCIA ARTEAGA
EDGAR MIGUEL/FACTURA No.
1126/SERVICIO DE TAXI PARA
FUNCIONARIOS SRI CHONE EL
19/03/2013
SSAPROBADO 0.00 51.70GARCIA ARTEAGA
EDGAR MIGUEL
1304468133001 MMIELESH MMIELESH AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 51.70 51.70 0.00
14014 14014 25/04/2013 COM NOR OGA MANABI/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS EN
TAXIS ANDRES DELGADO
COPIIANO/CONTRATO No.
2013-005/SERVICIO DE
MOVILIZACIÓN EN TAXI OFICINA
SRI CHONE/
NNAPROBADO 0.00 4,400.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
1390020313001 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 4,400.00 4,400.00 0.00
14015 14014 25/04/2013 DEV NOR OGA MANABI/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS EN
TAXIS ANDRES DELGADO
COPIIANO/FACTURAS No. 204 Y
205/CONTRATO No.
2013-005/SERVICIO DE
MOVILIZACIÓN EN TAXI OFICINA
SRI CHONE DEL 22 DE MARZO AL
19 DE ABRIL 2013.
SSAPROBADO 0.00 209.41COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
1390020313001 MMIELESH MMIELESH AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 209.41 209.41 0.00
14058 14058 25/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / ORTIZ
RAUL / G. TRIBUTARIA-GYE. /
380-549 / GYE-QUITO 3-4 Y
17-22-03-2013 / ASISTENCIA CURSO
Y CAPACITACION
NNAPROBADO 0.00 576.00ORTIZ ESPINOZA
RAUL DAVID
1717381915 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
14060 14060 25/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL /
VALENCIA TATIANA / G.
TRIBUTARIA / 594 / CUENCA 1-2
-04-2013 / SUPERVISION DE CASOS
NNAPROBADO 0.00 158.00VALENCIA DURAN
NIEVES TATIANA
1712840436 JOLMEDOY FLOPEZA JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE174
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
14078 14078 25/04/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/VEGA CARVAJAL
CARLOS FERNANDO/LIQ DE
COMPRA
No.035-001-09301/REEMBOLSO POR
COMPRA DE PASAJE EN COMISION
DE SERVICIOS 12-04-13 / RUTA:
GYE-MACHALA-GYE
NNAPROBADO 0.00 10.00VEGA CARVAJAL
CARLOS
FERNANDO
0912741436 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 10.00 10.00 0.00
14079 14078 25/04/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/VEGA CARVAJAL
CARLOS FERNANDO/LIQ DE
COMPRA
No.035-001-09301/REEMBOLSO POR
COMPRA DE PASAJE EN COMISION
DE SERVICIOS 12-04-13 / RUTA:
GYE-MACHALA-GYE
SSAPROBADO 0.00 10.00VEGA CARVAJAL
CARLOS
FERNANDO
0912741436 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 10.00 10.00 0.00
14099 14099 25/04/2013 COM NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO VICTOR
MANUEL/FACT.
001-001-112/SERVICIO DE
TRANSPORTE EN LA RUTA
ZAMORA-YANZATZA-ZAMORA EL
DIA 12 ABRIL/ZAMORA
NNAPROBADO 0.00 40.00PACHECO
PACHECO VICTOR
MANUEL
0702470725001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1900 001 0 40.00 40.00 0.00
14101 14099 25/04/2013 DEV NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO VICTOR
MANUEL/FACT.
001-001-112/SERVICIO DE
TRANSPORTE EN LA RUTA
ZAMORA-YANZATZA-ZAMORA EL
DIA 12 ABRIL/ZAMORA
SSAPROBADO 0.00 40.00PACHECO
PACHECO VICTOR
MANUEL
0702470725001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1900 001 0 40.00 40.00 0.00
14128 14128 25/04/2013 COM NOR OGA EL ORO/TENESACA
ANDREA/EO-2013-0069/UIO,
11-04-2013, CAPACITACION
PROCEDIMIENTO DE
DEVOLUCION DE IVA POR LA
ADQUISICION LOCAL DE CHASIS
Y
CARROCERIAS/MACHALA/GESTIO
N TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 56.00TENESACA BUSTOS
ANDREA ELIZABE
0703930685 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE175
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
14139 14128 25/04/2013 DEV NOR OGA EL ORO/TENESACA
ANDREA/EO-2013-0069/UIO,
11-ABR-2013, CAPACITACION
PROCEDIMIENTO DE
DEVOLUCION DE IVA POR LA
ADQUISICION LOCAL DE CHASIS
Y
CARROCERIAS/MACHALA/GESTIO
N TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 56.00TENESACA BUSTOS
ANDREA ELIZABE
0703930685 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
14150 14150 26/04/2013 COM NOR OGA MANABI/ALCIVAR RODRIGUEZ
ANDRES ROBERTO/LIQUIDACIÓN
DE SERVICIO No.
3417/REEMBOLSO POR PASAJES
TERRESTRE EN COMISIÓN DE
SERVICIO AL SRI MACHALA.
NNAPROBADO 0.00 36.00ALCIVAR
RODRIGUEZ
ANDRES ROBERTO
1309992418 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 36.00 36.00 0.00
14152 14058 26/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / ORTIZ
RAUL / G. TRIBUTARIA-GYE. /
380-549 / GYE-QUITO 3-4 Y
17-22-03-2013 / ASISTENCIA CURSO
Y CAPACITACION
SSAPROBADO 0.00 576.00ORTIZ ESPINOZA
RAUL DAVID
1717381915 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA MELEMARIE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
14153 14060 26/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL /
VALENCIA TATIANA / G.
TRIBUTARIA / 594 / CUENCA 1-2
-04-2013 / SUPERVISION DE CASOS
SSAPROBADO 0.00 158.00VALENCIA DURAN
NIEVES TATIANA
1712840436 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA MELEMARIE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
14156 14156 26/04/2013 COM NOR OGA MANABI/ALCIVAR RODRIGUEZ
ANDRES ROBERTO/COMISIÓN DE
SERVICIO No.
MA-13-085/MOVILIZACIONES
INTERNAS EN COMISIÓN DE
SERVICIO EN MACHALA DEL 25
AL 28 DE MARZO 2013.
NNAPROBADO 0.00 20.00ALCIVAR
RODRIGUEZ
ANDRES ROBERTO
1309992418 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 20.00 20.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE176
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
14164 14164 26/04/2013 COM NOR OGA MANABI/PAZMIÑO ALAVA MARIA
DE LOS ANGELES/PAGO POR
MOVILIZACIONES DE TABALELA
AL ANTIGUO AEROPUERTO Y
RUTAS INTERNAS EN QUITO EN
COMISIÓN DE SERVICIO No.
MA-13-113 DEL 22 AL 23 DE ABRIL
2013/DPTO. AUDITORIA
TRIBUTARIA.
NNAPROBADO 0.00 26.00PAZMI¥O ALAVA
MARIA DE LOS ANG
1308885266 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 26.00 26.00 0.00
14167 14167 26/04/2013 COM NOR OGA MANABI/CHAMBA CUADROS
MARIAN ESVEILA/COMISIÓN DE
SERVICIO No.
MA-13-069/MOVILIZACIONES AL
ANTIGUO AEROPUERTO,
MOVILIZACIONES INTERNAS EN
QUITO Y DIFERENCIA DE
VIÁTICOS DEL 18 AL 20 DE MARZO
2013/DPTO. COBRANZAS.
NNAPROBADO 0.00 49.00CHAMBA CUADROS
MARIAN ESVEILA
1305350264 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 29.00 29.00 0.00
14172 14150 26/04/2013 DEV NOR OGA MANABI/ALCIVAR RODRIGUEZ
ANDRES ROBERTO/LIQUIDACIÓN
DE SERVICIO No.
3417/REEMBOLSO POR PASAJES
TERRESTRE EN COMISIÓN DE
SERVICIO AL SRI MACHALA.
SSAPROBADO 0.00 36.00ALCIVAR
RODRIGUEZ
ANDRES ROBERTO
1309992418 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 36.00 36.00 0.00
14187 14156 26/04/2013 DEV NOR OGA MANABI/ALCIVAR RODRIGUEZ
ANDRES ROBERTO/COMISIÓN DE
SERVICIO No.
MA-13-085/MOVILIZACIONES
INTERNAS EN COMISIÓN DE
SERVICIO EN MACHALA DEL 25
AL 28 DE MARZO 2013.
SSAPROBADO 0.00 20.00ALCIVAR
RODRIGUEZ
ANDRES ROBERTO
1309992418 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 20.00 20.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE177
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
14194 14164 26/04/2013 DEV NOR OGA MANABI/PAZMIÑO ALAVA MARIA
DE LOS ANGELES/PAGO POR
MOVILIZACIONES DE TABALELA
AL ANTIGUO AEROPUERTO Y
RUTAS INTERNAS EN QUITO EN
COMISIÓN DE SERVICIO No.
MA-13-113 DEL 22 AL 23 DE ABRIL
2013/DPTO. AUDITORIA
TRIBUTARIA.
SSAPROBADO 0.00 26.00PAZMI¥O ALAVA
MARIA DE LOS ANG
1308885266 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 26.00 26.00 0.00
14198 14167 26/04/2013 DEV NOR OGA MANABI/CHAMBA CUADROS
MARIAN ESVEILA/COMISIÓN DE
SERVICIO No.
MA-13-069/MOVILIZACIONES AL
ANTIGUO AEROPUERTO,
MOVILIZACIONES INTERNAS EN
QUITO Y DIFERENCIA DE
VIÁTICOS DEL 18 AL 20 DE MARZO
2013/DPTO. COBRANZAS.
SSAPROBADO 0.00 49.00CHAMBA CUADROS
MARIAN ESVEILA
1305350264 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 29.00 29.00 0.00
14204 14204 26/04/2013 COM NOR OGA NORTE/HINOJOSA MALDONADO
ELVIA PAULI/DILIGENCIA DE
INSPECCION/QUITO GUAYAQUIL
QUITO
NNAPROBADO 0.00 216.00HINOJOSA
MALDONADO
ELVIA PAULI
1713022679 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00
14205 14205 26/04/2013 COM NOR OGA NORTE/GUERRA ALVEAR LUCIA
FERNANDA/QUITO GUAYAQUIL
QUITO/DILIGENCIA DE
INSPECCION DE EEMPRESAS
NNAPROBADO 0.00 216.00GUERRA ALVEAR
LUCIA FERNANDA
0603355975 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00
14278 14278 26/04/2013 COM NOR OGA NORTE/GUZMAN VILLAGOMEZ
ANA CRISTINA/NEGOCIACION
RENOVACION CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO/QUITO COCA
QUITO
NNAPROBADO 0.00 58.00GUZMAN
VILLAGOMEZ ANA
CRISTINA
1716139918 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE178
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
14285 14285 26/04/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/LAGO
SHUSHUFINDI
LAGO/NOTIFICACION
CONTRIBUYENTES
NNAPROBADO 0.00 23.90LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00
14286 14286 26/04/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/LAGO
SHUSHUFINDI
LAGO/NOTIFICACION
CONTRIBUYENTES
NNAPROBADO 0.00 23.90LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00
14287 14287 26/04/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/LAGO
SHUSHUFINDI
LAGO/NOTIFICACION
CONTRIBUYENTES
NNAPROBADO 0.00 20.54CHAUCA HERRERA
DANIELA YADIRA
2100240759 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 1.50 1.50 0.00
14289 14289 26/04/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/LAGO
SHUSHUFINDI
LAGO/NOTIFICACION A
CONTRIBUYENTES
NNAPROBADO 0.00 23.90LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00
14290 14290 26/04/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/LAGO
SHUSHUFINDI LAGO/PROCESO DE
NOTIFICACION CONTRIBUYENTES
NNAPROBADO 0.00 23.90LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00
14306 14306 26/04/2013 COM NOR OGA LOJA/VILLAVICENCIO VALLEJO
VERONICA/LIQ. COMPRA
014-002-1402/REEMBOLSO GASTO
DE TRANSPORTE UTILIZADA EN
LA RUTA LOJA - PALANDA - LOJA
NNAPROBADO 0.00 80.00VILLAVICENCIO
VALLEJO
VERONICA
1104217292 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE179
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 1100 001 0 80.00 80.00 0.00
14307 14306 26/04/2013 DEV NOR OGA LOJA/VILLAVICENCIO VALLEJO
VERONICA/LIQ. COMPRA
014-002-1402/REEMBOLSO GASTO
DE TRANSPORTE UTILIZADA EN
LA RUTA LOJA - PALANDA - LOJA
SSAPROBADO 0.00 80.00VILLAVICENCIO
VALLEJO
VERONICA
1104217292 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 80.00 80.00 0.00
14310 14310 26/04/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/LAGO
SHUSHUFINDI
LAGO/NOTIFICACION
CONTRIBUYENTES
NNAPROBADO 0.00 20.54LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00
14312 14312 26/04/2013 COM NOR OGA EL ORO/OROGUAYAS/FAC
169/TRASLADO DE DIRECTOR
REGIONAL
MCH-GYE-MCH/MAR-13
NNAPROBADO 0.00 60.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
0790082605001 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 60.00 60.00 0.00
14315 14312 26/04/2013 DEV NOR OGA EL ORO/OROGUAYAS/FAC
169/TRASLADO DE DIRECTOR
REGIONAL
MCH-GYE-MCH/MAR-13
SSAPROBADO 0.00 60.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
0790082605001 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 60.00 60.00 0.00
14411 14411 26/04/2013 COM NOR OGA EL ORO/COOP. DE TAXI ECUADOR
MACHALA/FAC 154/TRASLADO
FUNCIONARIO DE AUDITORIA A
LA CIUDAD DE LOJA POR
COMISION DE
SERVICIO/MACHALA
NNAPROBADO 0.00 150.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
0790092279001 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 150.00 150.00 0.00
14413 14411 26/04/2013 DEV NOR OGA EL ORO/COOP. DE TAXI ECUADOR
MACHALA/FAC 154/TRASLADO
FUNCIONARIO DE AUDITORIA A
LA CIUDAD DE LOJA POR
COMISION DE
SERVICIO/MACHALA
SSAPROBADO 0.00 150.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
0790092279001 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE180
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0700 001 0 150.00 150.00 0.00
14429 14429 26/04/2013 COM NOR OGA MANABI/BRIONES QUIROZ MARIA
ELIZA/COMISIÓN DE SERVICIO No.
MA-13-108/INDUCCIÓN A
FACILITADORES DE CURSOS
VIRTUALES EN GUAYAQUIL DEL
17 AL 19 DE ABRIL 2013/DPTO.
GESTIÓN TRIBUTARIA.
NNAPROBADO 0.00 130.00BRIONES QUIROZ
MARIA ELIZA
1310217789 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
14431 14431 26/04/2013 COM NOR OGA MANABI/CHAMBA MERA
JOHANA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-109/CURSO INDUCCIÓN
FACILITADORES CURSOS
VIRTUALES REALIZADO EN
GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 DE
ABRIL 2013/DPTO. GESTIÓN
TRIBUTARIA.
NNAPROBADO 0.00 130.00CHAMBA MERA
JOHANA PATRICIA
1309882981 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
14436 14429 26/04/2013 DEV NOR OGA MANABI/BRIONES QUIROZ MARIA
ELIZA/COMISIÓN DE SERVICIO No.
MA-13-108/INDUCCIÓN A
FACILITADORES DE CURSOS
VIRTUALES EN GUAYAQUIL DEL
17 AL 19 DE ABRIL 2013/DPTO.
GESTIÓN TRIBUTARIA.
SSAPROBADO 0.00 130.00BRIONES QUIROZ
MARIA ELIZA
1310217789 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
14439 14431 26/04/2013 DEV NOR OGA MANABI/CHAMBA MERA
JOHANA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-109/CURSO INDUCCIÓN
FACILITADORES CURSOS
VIRTUALES REALIZADO EN
GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 DE
ABRIL 2013/DPTO. GESTIÓN
TRIBUTARIA.
SSAPROBADO 0.00 130.00CHAMBA MERA
JOHANA PATRICIA
1309882981 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
14457 14457 29/04/2013 COM NOR OGA LOJA/MURILLO AGUIRRE GINA
DEL CARMEN/SR2-100/QUITO
NNAPROBADO 0.00 106.00MURILLO AGUIRRE
GINA DEL CARME
1102771480 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 26.00 26.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE181
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
14460 14460 29/04/2013 COM NOR OGA LOJA/SAMANIEGO IBARRA
FRANCISCO
JAVIER/SR2-103/QUITO
NNAPROBADO 0.00 106.00SAMANIEGO
IBARRA
FRANCISCO JAV
1103703649 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 26.00 26.00 0.00
14562 14562 29/04/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/ROCHA DOURADO
JUAN FRANCISCO/F. 62894
CONTRATO DJ-RC1SRI-2012-013
ALIMENTACION SERVIDORES
LATACUNGA MAR. 2013/REGISTRO
DEL IVA
NNAPROBADO 0.00 162.96ROCHA DOURADO
JUAN FRANCISCO
1709486607001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 162.96 162.96 0.00
14564 14562 29/04/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/ROCHA DOURADO
JUAN FRANCISCO/F. 62894
CONTRATO DJ-RC1SRI-2012-013
ALIMENTACION SERVIDORES
LATACUNGA MAR. 2013/REGISTRO
DEL IVA
NNERRADO 162.96 162.96ROCHA DOURADO
JUAN FRANCISCO
1709486607001 JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 162.96 162.96 0.00
14585 14562 29/04/2013 COM RTO OGA CENTRO 1/ROCHA DOURADO
JUAN FRANCISCO/F. 62894
CONTRATO DJ-RC1SRI-2012-013
ALIMENTACION SERVIDORES
LATACUNGA MAR. 2013/REGISTRO
DEL IVA
NNAPROBADO 0.00-162.96ROCHA DOURADO
JUAN FRANCISCO
1709486607001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 -162.96 -162.96 0.00
14589 14589 29/04/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE PASAJEROS EN
TAXIS JUAN BENIGNO
VELA/CONTRATO
DJ-RC1SRI-2013-016 TRANSPORTE
SERVIDORES AMBATO DE MARZO
A NOV 2013
NNAPROBADO 0.00 25,000.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE
PASAJEROS EN
1890081939001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1800 001 0 25,000.00 25,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE182
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
14630 14460 29/04/2013 DEV NOR OGA LOJA/SAMANIEGO IBARRA
FRANCISCO
JAVIER/SR2-103/QUITO-11 AL 12 DE
ABRIL-ASISTIR A LA
CAPACITACION DEVOLUCIONES
DE IVA/LOJA/ANALISTA DE
DEVOLUCIONES
SSAPROBADO 0.00 106.00SAMANIEGO
IBARRA
FRANCISCO JAV
1103703649 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 26.00 26.00 0.00
14635 14457 29/04/2013 DEV NOR OGA LOJA/MURILLO AGUIRRE GINA
DEL CARMEN/SR2-100/QUITO-11
AL 12 DE ABRIL-CAPACITACION
SOBRE DEVOLUVIONES DE
IVA/LOJA/JEFE DE
DEVOLUCIONES DE IVA
SSAPROBADO 0.00 106.00MURILLO AGUIRRE
GINA DEL CARME
1102771480 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 26.00 26.00 0.00
14665 14589 29/04/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE PASAJEROS EN
TAXIS JUAN BENIGNO VELA/F. 102
CONTRATO DJ-RC1SRI-2013-016
TRANSPORTE SERVIDORES
AMBATO DE MARZO 2013
SSAPROBADO 0.00 2,256.20COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE
PASAJEROS EN
1890081939001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1800 001 0 2,256.20 2,256.20 0.00
14689 3639 29/04/2013 DEV NOR OGA MANABI/VERA GARCIA FRANKLIN
PATRICIO/FACTURA No.
790/ORDEN DE SERVICIO No.
SRI.ABAH-OS2013-00004/MOVILIZA
CIONES PARA FUNCIONARIOS
DEL SRI BAHÍA/ABRIL 2013.
SSAPROBADO 0.00 145.00VERA GARCIA
FRANKLIN
PATRICIO DEL
1304425570001 MMIELESH MMIELESH MMIELESH AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 145.00 145.00 0.00
14795 14795 30/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL
EUROVIAJES FACTURA No. 177598,
177599, 178008 PASAJES AEREOS
NACIONALES MARZO
NNAPROBADO 0.00 2,165.11EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 2,165.11 2,165.11 0.00
14796 14795 30/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL
EUROVIAJES FACTURA No. 177598,
177599, 178008 PASAJES AEREOS
NACIONALES MARZO
SSAPROBADO 0.00 1,950.07EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE183
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0000 001 0 1,950.07 1,950.07 0.00
14797 14795 30/04/2013 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL
EUROVIAJES FACTURA No. 177598,
177599, 178008 PASAJES AEREOS
NACIONALES MARZO
SSAPROBADO 0.00 215.04EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 215.04 215.04 0.00
14809 14809 30/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL
EUROVIAJES FACTURA No. 175487,
175486, 179162 PASAJES AEREOS
NACIONALES FEBRERO
NNAPROBADO 0.00 2,095.31EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 2,095.31 2,095.31 0.00
14810 14809 30/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL
EUROVIAJES FACTURA No. 175487,
175486, 179162 PASAJES AEREOS
NACIONALES FEBRERO
SSAPROBADO 0.00 1,895.27EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 1,895.27 1,895.27 0.00
14811 9619 30/04/2013 DEV NOR OGA EL ORO/COOP. DE TAXIS
ECUADOR MACHALA/FAC
201/SERVICIO DE TAXIS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL
DENTRO DE LA PROVINCIA DE EL
ORO/MAR-13
SSAPROBADO 0.00 2,427.55COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
0790092279001 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 2,427.55 2,427.55 0.00
14814 14814 30/04/2013 COM NOR OGA MANABI/MENDOZA JIMENEZ LUIS
MARIBEL/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-071/MOVILIZACIONES
INTERNAS EN QUITO DEL 20 AL 22
DE MARZO DEL 2013/DPTO.
AUDITORÍA TRIBUTARIA.
NNAPROBADO 0.00 15.00MENDOZA JIMENEZ
LUISA MARIBEL
1309016275 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 15.00 15.00 0.00
14815 14815 30/04/2013 COM NOR OGA MANABI/MENDOZA MACIAS
DIEGO ALEJANDRO/COMISIÓN DE
SERVICIO No.
MA-13-072/MOVILIZACIONES
INTERNAS EN QUITO DEL 20 AL 22
DE MARZO DEL 2013/DPTO.
AUDITORÍA TRIBUTARIA.
NNAPROBADO 0.00 15.00MENDOZA MACIAS
DIEGO ALEJANDRO
1310904618 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE184
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 1300 001 0 15.00 15.00 0.00
14817 14809 30/04/2013 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL
EUROVIAJES FACTURA No. 175487,
175486, 179162 PASAJES AEREOS
NACIONALES FEBRERO
SSAPROBADO 0.00 200.04EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 200.04 200.04 0.00
14822 14822 30/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL
EUROVIAJES FACTURA No. 177869,
174459, 174452, 177870 PASAJES
AEREOS NACIONALES FEBRERO
NNAPROBADO 0.00 3,868.56EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 3,868.56 3,868.56 0.00
14823 14822 30/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL
EUROVIAJES FACTURA No. 177869,
174459, 174452, 177870 PASAJES
AEREOS NACIONALES FEBRERO
SSAPROBADO 0.00 3,480.08EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 3,480.08 3,480.08 0.00
14846 14822 30/04/2013 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL
EUROVIAJES FACTURA No. 177869,
174459, 174452, 177870 PASAJES
AEREOS NACIONALES FEBRERO
SSAPROBADO 0.00 388.48EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 388.48 388.48 0.00
14850 14814 30/04/2013 DEV NOR OGA MANABI/MENDOZA JIMENEZ LUIS
MARIBEL/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-071/MOVILIZACIONES
INTERNAS EN QUITO DEL 20 AL 22
DE MARZO DEL 2013/DPTO.
AUDITORÍA TRIBUTARIA.
SSAPROBADO 0.00 15.00MENDOZA JIMENEZ
LUISA MARIBEL
1309016275 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 15.00 15.00 0.00
14851 14815 30/04/2013 DEV NOR OGA MANABI/MENDOZA MACIAS
DIEGO ALEJANDRO/COMISIÓN DE
SERVICIO No.
MA-13-072/MOVILIZACIONES
INTERNAS EN QUITO DEL 20 AL 22
DE MARZO DEL 2013/DPTO.
AUDITORÍA TRIBUTARIA.
SSAPROBADO 0.00 15.00MENDOZA MACIAS
DIEGO ALEJANDRO
1310904618 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 15.00 15.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE185
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
14924 14924 30/04/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 239 No Entrada: 624
SSAPROBADO 0.00 90.00SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP AINTRIAGOP AINTRIAGOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 90.00 90.00 0.00
14929 14929 30/04/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 227 No Entrada: 588
SSAPROBADO 0.00 82.00SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP AINTRIAGOP AINTRIAGOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 82.00 82.00 0.00
14938 14938 30/04/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 11 No Entrada: 18
SSAPROBADO 0.00 111.00SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP AINTRIAGOP AINTRIAGOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 111.00 111.00 0.00
14941 3650 30/04/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/SOCIEDAD
ANONIMA EMETEBE / CONTRATO
No. DRLS-2012-040/ PROVISION DE
BOLETOS AEROS INTERISLAS
PARA RLS/ FACTURA No.
001-001-9032/ PLANILLA No. 5 DEL
01-03-13 AL 31-03-13
SSAPROBADO 0.00 456.52SOCIEDAD
ANONIMA
EMETEBE
0991253394001 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 456.52 456.52 0.00
14944 14944 30/04/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/SOCIEDAD
ANONIMA EMETEBE / CONTRATO
No. DRLS-2012-040/ PROVISION DE
BOLETOS AEROS INTERISLAS
PARA RLS/ FACTURA No.
001-001-9032/ PLANILLA No. 5 DEL
01-03-13 AL
31-03-13/COMPENSACION IVA
NNAPROBADO 0.00 52.07SOCIEDAD
ANONIMA
EMETEBE
0991253394001 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 52.07 52.07 0.00
14946 14944 30/04/2013 RDP NOR OGA LITORAL SUR/SOCIEDAD
ANONIMA EMETEBE / CONTRATO
No. DRLS-2012-040/ PROVISION DE
BOLETOS AEROS INTERISLAS
PARA RLS/ FACTURA No.
001-001-9032/ PLANILLA No. 5 DEL
01-03-13 AL
31-03-13/COMPENSACION IVA
SSAPROBADO 0.00 52.07SOCIEDAD
ANONIMA
EMETEBE
0991253394001 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 52.07 52.07 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE186
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
14948 14948 30/04/2013 COM NOR OGA EL ORO/ELIZALDE
RAFAEL/EO-2013-0080/UIO, 21 AL
23-04-2013, CURSO DE INDUCCION
PARA FACILITADORES
VIRTUALES/MACHALA/AUDITORI
A
NNAPROBADO 0.00 216.00ELIZALDE ROMERO
RAFAEL ALBERTO
0703281162 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
14952 14948 30/04/2013 DEV NOR OGA EL ORO/ELIZALDE
RAFAEL/EO-2013-0080/UIO, 21 AL
23-ABR-2013, CURSO DE
INDUCCION PARA
FACILITADORES
VIRTUALES/MACHALA/AUDITORI
A
SSAPROBADO 0.00 216.00ELIZALDE ROMERO
RAFAEL ALBERTO
0703281162 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
14967 14967 30/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL VELASCO
LUIS REEMBOLSO DE
TRASNPORTE TERRESTRE
NNAPROBADO 0.00 30.00VELASCO
BERREZUETA LUIS
ANTONI
1711191716 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
14968 14967 30/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL VELASCO
LUIS REEMBOLSO DE
TRASNPORTE TERRESTRE
SSAPROBADO 0.00 30.00VELASCO
BERREZUETA LUIS
ANTONI
1711191716 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
15004 3151 30/04/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE TAXIS CORTE
SUPERIOR DE JUSTICIA DE
GUAYAQUIL/ CONTRATO No.
DRLS-2012-037/ MOVILIZACION
URBANA Y RURAL PARA
FUNCIONARIOS RLS/ FACTURA No.
001-001-0083/ PLANILLA 6: DEL
19-03-13 A 18-04-13
SSAPROBADO 0.00 19,838.03COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE
TAXIS CORTE
0992181699001 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 19,838.03 19,838.03 0.00
15005 15005 30/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/EMPRESA
PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL
ECUADOR TAME
EP/CT.2012-15/CONSUMO
ENERO/FACT.13782
NNAPROBADO 0.00 54,236.20EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 JNUÑEZM JNUÑEZM JNUÑEZM
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE187
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0000 001 0 54,236.20 54,236.20 0.00
15007 15005 30/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/EMPRESA
PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL
ECUADOR TAME
EP/CT.2012-15/CONSUMO
ENERO/FACT.13782
SSAPROBADO 0.00 48,940.12EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 JNUÑEZM JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 48,940.12 48,940.12 0.00
15013 15005 30/04/2013 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL/EMPRESA
PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL
ECUADOR TAME
EP/CT.2012-15/CONSUMO
ENERO/FACT.13782
SSAPROBADO 0.00 5,296.08EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 5,296.08 5,296.08 0.00
15021 14204 30/04/2013 DEV NOR OGA NORTE/HINOJOSA MALDONADO
ELVIA PAULINA/DILIGENCIA DE
INSPECCION/QUITO GUAYAQUIL
QUITO/RN 313/15-17 ABRIL
SSAPROBADO 0.00 216.00HINOJOSA
MALDONADO
ELVIA PAULI
1713022679 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00
15022 14278 30/04/2013 DEV NOR OGA NORTE/GUZMAN VILLAGOMEZ
ANA CRISTINA/RN
338/NEGOCIACION RENOVACION
CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO/QUITO COCA
QUITO/24 ABRIL
SSAPROBADO 0.00 58.00GUZMAN
VILLAGOMEZ ANA
CRISTINA
1716139918 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00
15025 14290 30/04/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/RN 318/LAGO
SHUSHUFINDI LAGO/PROCESO DE
NOTIFICACION
CONTRIBUYENTES/28 MARZO
SSAPROBADO 0.00 23.90LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00
15026 14289 30/04/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/RN 319/LAGO
SHUSHUFINDI
LAGO/NOTIFICACION A
CONTRIBUYENTES/27 MARZO
SSAPROBADO 0.00 23.90LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE188
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00
15028 14286 30/04/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/RN 349/LAGO
SHUSHUFINDI
LAGO/NOTIFICACION
CONTRIBUYENTES/10 ABRIL
SSAPROBADO 0.00 23.90LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00
15029 14285 30/04/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/RN 304/LAGO
SHUSHUFINDI
LAGO/NOTIFICACION
CONTRIBUYENTES/21 MARZO
SSAPROBADO 0.00 23.90LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00
15030 14310 30/04/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/RN 342/LAGO
SHUSHUFINDI
LAGO/NOTIFICACION
CONTRIBUYENTES/17 ABRIL
SSAPROBADO 0.00 20.54LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00
15042 15042 30/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL
EUROVIAJES FACTURA No. 178979,
178980 PASAJES AEREOS
NACIONALES ABRIL
NNAPROBADO 0.00 2,227.34EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 2,227.34 2,227.34 0.00
15043 15042 30/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL
EUROVIAJES FACTURA No. 178979,
178980 PASAJES AEREOS
NACIONALES ABRIL
SSAPROBADO 0.00 2,008.46EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 2,008.46 2,008.46 0.00
15047 15042 30/04/2013 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL
EUROVIAJES FACTURA No. 178979,
178980 PASAJES AEREOS
NACIONALES ABRIL
SSAPROBADO 0.00 218.88EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 218.88 218.88 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE189
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
15050 15050 30/04/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL SANTO
DOMINGO FACTURA No. 2673
SERVICIO DE TRASNPORTE EN
TAXI FUNCIONARIOS MARZO
NNAPROBADO 0.00 7,810.60COOPERATIVA
TRANSPORTES
TAXIS SANTO
1790084183001 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 7,810.60 7,810.60 0.00
15052 15050 30/04/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL SANTO
DOMINGO FACTURA No. 2673
SERVICIO DE TRASNPORTE EN
TAXI FUNCIONARIOS MARZO
SSAPROBADO 0.00 7,810.60COOPERATIVA
TRANSPORTES
TAXIS SANTO
1790084183001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 7,810.60 7,810.60 0.00
15070 10261 02/05/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ PARRA CORONEL JUDY
VALERIE/ AZ-13A-0094/ QUITO, 10 -
13 MARZO 2013, TALLER DE
FISCALIDAD INTERNACIONAL/
CUENCA/ AUDITORIA
TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 358.00PARRA CORONEL
JUDY VALERIE
0102405214 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 8.00 8.00 0.00
15071 10265 02/05/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ ROBLES ROMERO
LOURDES PATRICIA/ AZ-13A-0095/
QUITO, 10 - 13 MARZO 2013,
TALLER DE FISCALIDAD
INTERNACIONAL/ CUENCA/
AUDITORIA TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 288.00ROBLES ROMERO
LOURDES PATRICIA
0102819067 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 8.00 8.00 0.00
15080 14205 02/05/2013 DEV NOR OGA NORTE/GUERRA ALVEAR LUCIA
FERNANDA/QUITO GUAYAQUIL
QUITO/DILIGENCIA DE
INSPECCION DE EEMPRESAS/RN
312/15-17 ABRIL
SSAPROBADO 0.00 216.00GUERRA ALVEAR
LUCIA FERNANDA
0603355975 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00
15150 15150 03/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / ARIZAGA
OCTAVIO / G.T. /509 /
CARACAS-VENEZUELA / SALDO A
FAVOR DEL SERVIDOR
NNAPROBADO 0.00 19.13ARIZAGA ICAZA
OCTAVIO JOSE
0915710743 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE190
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
15152 15152 03/05/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ CORDOVA SEGARRA
TANIA ELIZABET/ AZ-13A-0096/
QUITO, 11 - 12 MARZO,
ASISTENCIA AL TALLER DE
FISCALIDAD INTERNACIONAL/
CUENCA/ AUDITORIA
TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 128.00CORDOVA
SEGARRA TANIA
ELIZABET
0102943032 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 8.00 8.00 0.00
15153 15152 03/05/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ CORDOVA SEGARRA
TANIA ELIZABET/ AZ-13A-0096/
QUITO, 11 - 12 MARZO,
ASISTENCIA AL TALLER DE
FISCALIDAD INTERNACIONAL/
CUENCA/ AUDITORIA
TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 128.00CORDOVA
SEGARRA TANIA
ELIZABET
0102943032 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 8.00 8.00 0.00
15154 15154 03/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / ARIZAGA
OCTAVIO / G.T. /507 / GUAYAQUIL
/ PAGO DE TRASLADO ENTRE
AEROPUERTOS QUITO
NNAPROBADO 0.00 8.00ARIZAGA ICAZA
OCTAVIO JOSE
0915710743 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
15155 15155 03/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / VALLEJO
ANGEL / G.T. /546 /
STO-DOMINGO-ESMERALDAS /
PAGO DE TRASLADO ENTRE
AEROPUERTOS QUITO
NNAPROBADO 0.00 8.00VALLEJO MORENO
ANGEL RENATO
0602959520 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
15157 15157 03/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / PINTO
RICHARD / G.T. /489/ CUENCA /
PAGO DE TRASLADO ENTRE
AEROPUERTOS QUITO
NNAPROBADO 0.00 8.00PINTO ARROYO
RICHARD
SANTIAGO
1715188999 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
15158 15158 03/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / CAJIAO
ALEJANDRA / S R /491 /
GUAYAQUIL / PAGO DE
TRASLADO ENTRE AEROPUERTOS
QUITO
NNAPROBADO 0.00 8.00CAJIAO SABA
ALEJANDRA
0502248123 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE191
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
15162 15162 03/05/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ ROBLES ROMERO
LOURDES PATRICIA/ AZ-13A-0118/
QUITO, 2-5 ABRIL, TALLER DE
DISCUSION Y APROBACION DE
PROGRAMAS DE PAPELES DE
TRABAJO/ CUENCA/ AUDITORIA
TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 288.00ROBLES ROMERO
LOURDES PATRICIA
0102819067 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 8.00 8.00 0.00
15163 15162 03/05/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ ROBLES ROMERO
LOURDES PATRICIA/ AZ-13A-0118/
QUITO, 2-5 ABRIL, TALLER DE
DISCUSION Y APROBACION DE
PROGRAMAS DE PAPELES DE
TRABAJO/ CUENCA/ AUDITORIA
TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 288.00ROBLES ROMERO
LOURDES PATRICIA
0102819067 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 8.00 8.00 0.00
15165 15165 03/05/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
ORELLANA/MARIN QUIJIJE
CARLOS VICENTE/CAPACITACION
DE PROCESOS DE RRHH Y
ADMINISTRATIVO FINANCIERO/
NNAPROBADO 0.00 116.00MARIN QUIJIJE
CARLOS VICENTE
0923013627 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2200 001 0 16.00 16.00 0.00
15166 15166 03/05/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
ORELLANA/MARIN QUIJIJE
CARLOS VICENTE/PRESENTACION
OBRA DE TEATRO
NNAPROBADO 0.00 166.00MARIN QUIJIJE
CARLOS VICENTE
0923013627 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2200 001 0 16.00 16.00 0.00
15173 15173 03/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / ALBAN
EUFEMIA / SR / 444 / TRASLADO
ENTRE AEROPUERTOS QUITO
NNAPROBADO 0.00 16.00ALBAN REMACHE
EUFEMIA VICENTA
1709336323 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
15174 15174 03/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL /
VILLAVICENCIO ANDRES /
GUAYAQUIL / SR / 436 / TRASLADO
ENTRE AEROPUERTOS QUITO
NNAPROBADO 0.00 16.00VILLAVICENCIO
POMBOZA ANDRES
F
1713732590 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE192
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
15175 15175 03/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / ROBAYO
YESSENIA / SR / CUENCA /490 /
TRASLADO ENTRE AEROPUERTOS
QUITO
NNAPROBADO 0.00 16.00ROBAYO TABARES
YESENIA ALEXAND
1713043295 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
15176 15176 03/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL /
VILCACUNDO XAVIER / SR /
GUAYAQUIL /576 / TRASLADO
ENTRE AEROPUERTOS QUITO
NNAPROBADO 0.00 16.00VILCACUNDO
CHAMORRO
XAVIER RAUL
1803395134 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
15177 15177 03/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / VASQUEZ
EDWIN / SR / PORTOVIEJO 412 /
TRASLADO ENTRE AEROPUERTOS
QUITO
NNAPROBADO 0.00 16.00VASQUEZ
JARAMILLO EDWIN
FERNAN
1712429313 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
15178 15178 03/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / VARGAS
DIANA / SR / GUAYAQUIL 386 /
TRASLADO ENTRE AEROPUERTOS
QUITO
NNAPROBADO 0.00 16.00VARGAS RIERA
DIANA VANESA
1714543517 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
15179 15179 03/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL /
CALDERON DANIEL / SR /
GUAYAQUIL 385 / TRASLADO
ENTRE AEROPUERTOS QUITO
NNAPROBADO 0.00 16.00CALDERON
BELTRAN DANIEL
ALEJAN
1716167406 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
15180 15180 03/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / GUZMAN
JOSE / SR / 491 / TRASLADO ENTRE
AEROPUERTOS QUITO
NNAPROBADO 0.00 16.00GUZMAN ACOSTA
JOSE ANTONIO
1715579817 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
15181 15181 03/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / OLALLA
MYRIAM / SR / GUAYAQUIL 455 /
TRASLADO ENTRE AEROPUERTOS
QUITO
NNAPROBADO 0.00 16.00OLALLA ZAPATA
MYRIAM
JEANNETH
1711641843 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE193
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
15182 15182 03/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / PAEZ
MELVYN / SR / GUAYAQUIL 453 /
TRASLADO ENTRE AEROPUERTOS
QUITO
NNAPROBADO 0.00 16.00PAEZ MULKI
MELVYN XAVIER
1707998553 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
15183 15183 03/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / ORTIZ
ANDRES / SR / GUAYAQUIL 541/
TRASLADO ENTRE AEROPUERTOS
QUITO
NNAPROBADO 0.00 16.00ORTIZ CHANCAY
ANDRES FELIPE
1309695615 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
15184 15184 03/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / PEÑA
ANA / SR / PORTOVIEJO 612 /
TRASLADO ENTRE AEROPUERTOS
QUITO
NNAPROBADO 0.00 16.00PENA VELARDE
ANA CRISTINA
1717606550 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
15186 15186 03/05/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ BUSTAMANTE SIMBANA
CYNTHIA SORAYA/ AZ-13A-0134/
QUITO, 7-8 ABRIL, EFECTUAR LA
CARGA DE LA INFORMACION DEL
PERSONAL DE LA REGIONAL DEL
AUSTRO EN EL SISTEMA SIITH/
CUENCA/ ADMINISTRATIVO
FINANCIERO
NNAPROBADO 0.00 128.00BUSTAMANTE
SIMBANA CYNTHIA
SORAYA
0104266739 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 8.00 8.00 0.00
15193 15186 03/05/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ BUSTAMANTE SIMBANA
CYNTHIA SORAYA/ AZ-13A-0134/
QUITO, 7-8 ABRIL, EFECTUAR LA
CARGA DE LA INFORMACION DEL
PERSONAL DE LA REGIONAL DEL
AUSTRO EN EL SISTEMA SIITH/
CUENCA/ ADMINISTRATIVO
FINANCIERO
SSAPROBADO 0.00 128.00BUSTAMANTE
SIMBANA CYNTHIA
SORAYA
0104266739 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 8.00 8.00 0.00
15200 15200 03/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / PAZMIÑO
FLOR / GUAYAQUIL / SR / 507 /
TRASLADO ENTRE AEROPUERTOS
QUITO
NNAPROBADO 0.00 7.67PAZMINO NÚNEZ
FLOR MARIELA
1803234721 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 7.67 7.67 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE194
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
15204 15204 03/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL /
DELGADO DIANA / GUAYAQUIL /
SR / 502 / TRASLADO ENTRE
AEROPUERTOS QUITO
NNAPROBADO 0.00 3.17DELGADO
INSUASTI DIANA
DEL ROC
1714987664 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 3.17 3.17 0.00
15206 15206 03/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / TROYA
JOSE / GUAYAQUIL / SR / 508 /
TRASLADO ENTRE AEROPUERTOS
QUITO
NNAPROBADO 0.00 15.67TROYA GONZALEZ
JOSE IGNACIO
1711097996 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 15.67 15.67 0.00
15213 15165 03/05/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
ORELLANA/MARIN QUIJIJE
CARLOS VICENTE/RN
192/CAPACITACION DE PROCESOS
DE RRHH Y ADMINISTRATIVO
FINANCIERO/11-12
MARZO/GYA-UIO-COCA
SSAPROBADO 0.00 116.00MARIN QUIJIJE
CARLOS VICENTE
0923013627 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2200 001 0 16.00 16.00 0.00
15214 15166 03/05/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
ORELLANA/MARIN QUIJIJE
CARLOS VICENTE/RN
270/PRESENTACION OBRA DE
TEATRO/UIO-GYQ/4-5 ABRIL
SSAPROBADO 0.00 166.00MARIN QUIJIJE
CARLOS VICENTE
0923013627 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2200 001 0 16.00 16.00 0.00
15223 15150 03/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / ARIZAGA
OCTAVIO / G.T. /509 /
CARACAS-VENEZUELA / SALDO A
FAVOR DEL SERVIDOR
SSAPROBADO 0.00 19.13ARIZAGA ICAZA
OCTAVIO JOSE
0915710743 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
15224 15154 03/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / ARIZAGA
OCTAVIO / G.T. /507 / GUAYAQUIL
/ PAGO DE TRASLADO ENTRE
AEROPUERTOS QUITO
SSAPROBADO 0.00 8.00ARIZAGA ICAZA
OCTAVIO JOSE
0915710743 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE195
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
15225 15155 03/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / VALLEJO
ANGEL / G.T. /546 /
STO-DOMINGO-ESMERALDAS /
PAGO DE TRASLADO ENTRE
AEROPUERTOS QUITO
SSAPROBADO 0.00 8.00VALLEJO MORENO
ANGEL RENATO
0602959520 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
15226 15157 03/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / PINTO
RICHARD / G.T. /489/ CUENCA /
PAGO DE TRASLADO ENTRE
AEROPUERTOS QUITO
SSAPROBADO 0.00 8.00PINTO ARROYO
RICHARD
SANTIAGO
1715188999 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
15227 15158 03/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / CAJIAO
ALEJANDRA / S R /491 /
GUAYAQUIL / PAGO DE
TRASLADO ENTRE AEROPUERTOS
QUITO
SSAPROBADO 0.00 8.00CAJIAO SABA
ALEJANDRA
0502248123 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
15228 15173 03/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / ALBAN
EUFEMIA / SR / 444 / TRASLADO
ENTRE AEROPUERTOS QUITO
SSAPROBADO 0.00 16.00ALBAN REMACHE
EUFEMIA VICENTA
1709336323 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
15229 15174 03/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL /
VILLAVICENCIO ANDRES /
GUAYAQUIL / SR / 436 / TRASLADO
ENTRE AEROPUERTOS QUITO
SSAPROBADO 0.00 16.00VILLAVICENCIO
POMBOZA ANDRES
F
1713732590 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
15230 15175 03/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / ROBAYO
YESSENIA / SR / CUENCA /490 /
TRASLADO ENTRE AEROPUERTOS
QUITO
SSAPROBADO 0.00 16.00ROBAYO TABARES
YESENIA ALEXAND
1713043295 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
15231 15176 03/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL /
VILCACUNDO XAVIER / SR /
GUAYAQUIL /576 / TRASLADO
ENTRE AEROPUERTOS QUITO
SSAPROBADO 0.00 16.00VILCACUNDO
CHAMORRO
XAVIER RAUL
1803395134 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE196
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
15232 15177 03/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / VASQUEZ
EDWIN / SR / PORTOVIEJO 412 /
TRASLADO ENTRE AEROPUERTOS
QUITO
SSAPROBADO 0.00 16.00VASQUEZ
JARAMILLO EDWIN
FERNAN
1712429313 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
15233 15178 03/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / VARGAS
DIANA / SR / GUAYAQUIL 386 /
TRASLADO ENTRE AEROPUERTOS
QUITO
SSAPROBADO 0.00 16.00VARGAS RIERA
DIANA VANESA
1714543517 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
15234 15179 03/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL /
CALDERON DANIEL / SR /
GUAYAQUIL 385 / TRASLADO
ENTRE AEROPUERTOS QUITO
SSAPROBADO 0.00 16.00CALDERON
BELTRAN DANIEL
ALEJAN
1716167406 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
15235 15180 03/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / GUZMAN
JOSE / SR / GUAYAQUIL 491 /
TRASLADO ENTRE AEROPUERTOS
QUITO
SSAPROBADO 0.00 16.00GUZMAN ACOSTA
JOSE ANTONIO
1715579817 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
15236 15181 03/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / OLALLA
MYRIAM / SR / GUAYAQUIL 455 /
TRASLADO ENTRE AEROPUERTOS
QUITO
SSAPROBADO 0.00 16.00OLALLA ZAPATA
MYRIAM
JEANNETH
1711641843 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
15241 15182 03/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / PAEZ
MELVYN / SR / GUAYAQUIL 453 /
TRASLADO ENTRE AEROPUERTOS
QUITO
SSAPROBADO 0.00 16.00PAEZ MULKI
MELVYN XAVIER
1707998553 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
15243 15183 03/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / ORTIZ
ANDRES / SR / GUAYAQUIL 541/
TRASLADO ENTRE AEROPUERTOS
QUITO
SSAPROBADO 0.00 16.00ORTIZ CHANCAY
ANDRES FELIPE
1309695615 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE197
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
15245 15245 03/05/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ NEIRA GONZALEZ
MARIA PAZ/ AZ-13A-0136/ QUITO,
11 DE ABRIL, PROCEDIMIENTOS
DE CHASIS Y CARROCERIA/
CUENCA/ GESTION TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 66.00NEIRA GONZALEZ
MARIA PAZ
0101796456 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00
15247 15184 03/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / PEÑA
ANA / SR / PORTOVIEJO 612 /
TRASLADO ENTRE AEROPUERTOS
QUITO
SSAPROBADO 0.00 16.00PENA VELARDE
ANA CRISTINA
1717606550 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
15248 15245 03/05/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ NEIRA GONZALEZ
MARIA PAZ/ AZ-13A-0136/ QUITO,
11 DE ABRIL, PROCEDIMIENTOS
DE CHASIS Y CARROCERIA/
CUENCA/ GESTION TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 66.00NEIRA GONZALEZ
MARIA PAZ
0101796456 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00
15253 15200 03/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / PAZMIÑO
FLOR / GUAYAQUIL / SR / 507 /
TRASLADO ENTRE AEROPUERTOS
QUITO
SSAPROBADO 0.00 7.67PAZMINO NÚNEZ
FLOR MARIELA
1803234721 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 7.67 7.67 0.00
15254 15204 03/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL /
DELGADO DIANA / GUAYAQUIL /
SR / 502 / TRASLADO ENTRE
AEROPUERTOS QUITO
SSAPROBADO 0.00 3.17DELGADO
INSUASTI DIANA
DEL ROC
1714987664 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 3.17 3.17 0.00
15256 15206 03/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / TROYA
JOSE / GUAYAQUIL / SR / 508 /
TRASLADO ENTRE AEROPUERTOS
QUITO
SSAPROBADO 0.00 15.67TROYA GONZALEZ
JOSE IGNACIO
1711097996 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 15.67 15.67 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE198
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
15279 15279 06/05/2013 COM NOR OGA EL ORO/VILLAVICENCIO
ALEX/EO-2013-0079/UIO, 25 AL
26-04-2013, CAPACITACION DEL
APLICATIVO DISCOVERER
DESKTOP/MACHALA/GESTION
TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 136.00VILLAVICENCIO
JARAMILLO ALEX
M
0703213868 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
15280 15280 06/05/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ CARGUA ACURIO
VICTOR PATRICIO/
RLS-OC13-036/PROVISION DE
SERVICIO DE TRANSPORTE
URBANO Y RURAL EN TAXI PARA
FUNCIONARIOS DE SRI AGENCIA
QUEVEDO
NNAPROBADO 1,223.98 3,900.00CARGUA ACURIO
VICTOR PATRICIO
1205039512001 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1200 001 0 3,900.00 3,900.00 0.00
15299 15279 06/05/2013 DEV NOR OGA EL ORO/VILLAVICENCIO
ALEX/EO-2013-0079/UIO, 25 AL
26-ABR-2013, CAPACITACION DEL
APLICATIVO DISCOVERER
DESKTOP/MACHALA/GESTION
TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 136.00VILLAVICENCIO
JARAMILLO ALEX
M
0703213868 MPEREZR MPEREZR MPEREZR AVLANDIVARG
O
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
15355 15355 07/05/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/SANCHEZ ALDAS
JOHANNA
LIZBETH/GU-13A-0395/QUITO/
15-04-13/ TALLER DE REVISION DE
EXPEDIENTES EN INST. NAC.
MERITOCRACIA/GYE/DPTO
RECURSOS HUMANOS
NNAPROBADO 0.00 56.00SANCHEZ ALDAS
JOHANNA LIZBETH
0919360784 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
15392 15392 07/05/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SUCUMBIOS/
LUNA MOSQUERA PABLO
ERNESTO/NOTIFICACION A
CONTRIBUYENTES/LAGO
SHUSHUFINDI LAGO
NNAPROBADO 0.00 23.90LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE199
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
15399 15399 07/05/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
ESMERALDAS/MONTALVO
OSORIO JORGE
LUIS/CAPACITACION DE
COMPETENCIAS/ESM QUITO ESM
NNERRADO 208.00 208.00MONTALVO
OSORIO JORGE
LUIS
0802199729 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0800 001 0 8.00 8.00 0.00
15401 15401 07/05/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
ESMERALDAS/ESPA¥A LINDAO
LUZ AMANDA/CAPACITACION DE
COMPETENCIAS/ESM QUITO ESM
NNAPROBADO 0.00 208.00ESPA¥A LINDAO
LUZ AMANDA
0801934068 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0800 001 0 8.00 8.00 0.00
15422 15392 07/05/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/RN
422/NOTIFICACION A
CONTRIBUYENTES/LAGO
SHUSHUFINDI LAGO/24 ABRIL
SSAPROBADO 0.00 23.90LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00
15425 15401 07/05/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
ESMERALDAS/ESPAÑA LINDAO
LUZ AMANDA/RN
366/CAPACITACION DE
COMPETENCIAS/ESM QUITO
ESM/23-26 ABRIL
SSAPROBADO 0.00 208.00ESPA¥A LINDAO
LUZ AMANDA
0801934068 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0800 001 0 8.00 8.00 0.00
15428 15428 07/05/2013 COM NOR OGA EL ORO/AVENDAÑO
DAMIAN/EO-2013-0082/UIO, 29 AL
01-05-2013, CAPACITACION
FUNDAMENTOS DE GPR Y
NORMATIVA
SNAP/MACHALA/PLANIFICACION
NNAPROBADO 0.00 216.00AVENDA¥O
GUILLEN DAMIAN
0703569616 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
15431 15431 07/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / ALMEIDA
ANITA / FINANCIERA / 661 /
GUAYAQUIL 9-04-2013 / REUNION
DUTTY FREE GYE
NNAPROBADO 0.00 56.00ALMEIDA MOLINA
ANA
1714968862 FLOPEZA FLOPEZA JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE200
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
15436 7601 07/05/2013 DEV NOR OGA MANABI/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No.
2/CONTRATO No. 2013-002/FA
220/221/226/227/MOVILIZACIONES
EN TAXIS PARA FUNCIONARIOS
SRI PORTOVIEJO/
SSAPROBADO 0.00 775.13COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN
TAXIS CHILE N0. 2
1390022715001 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 775.13 775.13 0.00
15441 15431 07/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / ALMEIDA
ANITA / FINANCIERA / 661 /
GUAYAQUIL 9-04-2013 / REUNION
DUTTY FREE GYE
SSAPROBADO 0.00 56.00ALMEIDA MOLINA
ANA
1714968862 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
15445 15355 07/05/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/SANCHEZ ALDAS
JOHANNA
LIZBETH/GU-13A-0395/QUITO/
15-04-13/ TALLER DE REVISION DE
EXPEDIENTES EN INST. NAC.
MERITOCRACIA/GYE/DPTO
RECURSOS HUMANOS
SSAPROBADO 0.00 56.00SANCHEZ ALDAS
JOHANNA LIZBETH
0919360784 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
15493 15428 08/05/2013 DEV NOR OGA EL ORO/AVENDAÑO
DAMIAN/EO-2013-0082/UIO, del
29-ABR AL 01-MAY-2013,
CAPACITACION FUNDAMENTOS
DE GPR Y NORMATIVA
SNAP/MACHALA/PLANIFICACION
SSAPROBADO 0.00 216.00AVENDA¥O
GUILLEN DAMIAN
0703569616 MPEREZR MPEREZR MPEREZR AVLANDIVARG
O
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
15517 15517 08/05/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
ESMERALDAS/MONTALVO
OSORIO JORGE LUIS/ESM QUITO
ESM/CAPACITACION EN
COMPETENCIAS
NNAPROBADO 0.00 208.00MONTALVO
OSORIO JORGE
LUIS
0802199729 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0800 001 0 8.00 8.00 0.00
15528 15517 08/05/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
ESMERALDAS/MONTALVO
OSORIO JORGE LUIS/ESM QUITO
ESM/CAPACITACION EN
COMPETENCIAS/RN 364/23-26
ABRIL
SSAPROBADO 0.00 208.00MONTALVO
OSORIO JORGE
LUIS
0802199729 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE201
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0800 001 0 8.00 8.00 0.00
15571 15571 08/05/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ BORJA MARCA JORGE
EDUARDO/ 1019/ MACAS/
SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE
10 - 26 ABRIL 2013 SEGUN
SOLICITUDES ADJUNTAS PARA
NOTIFICACIONES MORONA
SANTIAGO
NNAPROBADO 0.00 1,160.00BORJA MARCA
JORGE EDUARDO
1400540017001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 1,160.00 1,160.00 0.00
15572 15571 08/05/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ BORJA MARCA JORGE
EDUARDO/ 1019/ MACAS/
SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE
10 - 26 ABRIL 2013 SEGUN
SOLICITUDES ADJUNTAS PARA
NOTIFICACIONES MORONA
SANTIAGO
SSAPROBADO 0.00 1,160.00BORJA MARCA
JORGE EDUARDO
1400540017001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 1,160.00 1,160.00 0.00
15574 15574 08/05/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ OCHOA CARDENAS
WILSON GILBERTO/ 392/ CUENCA/
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
FUNCIONARIA CUENCA - MACAS -
CUENCA
NNAPROBADO 0.00 261.00OCHOA CARDENAS
WILSON GILBERTO
0102553021001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 261.00 261.00 0.00
15575 15574 08/05/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ OCHOA CARDENAS
WILSON GILBERTO/ 392/ CUENCA/
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
FUNCIONARIA CUENCA - MACAS -
CUENCA
SSAPROBADO 0.00 261.00OCHOA CARDENAS
WILSON GILBERTO
0102553021001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 261.00 261.00 0.00
15577 15577 08/05/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ MATUTE MANUEL
ERNESTO/ 836/ AZOGUES/
SERVICIO DE TRANSPORTE A
VARIOS DESTINOS DENTRO DE LA
PROVINCIA DEL CAÑAR PARA
NOTIFICACIONES
NNAPROBADO 0.00 80.00ORTIZ MATUTE
MANUEL ERNESTO
0300269313001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 80.00 80.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE202
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
15578 15577 08/05/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ MATUTE MANUEL
ERNESTO/ 836/ AZOGUES/
SERVICIO DE TRANSPORTE A
VARIOS DESTINOS DENTRO DE LA
PROVINCIA DEL CAÑAR PARA
NOTIFICACIONES
SSAPROBADO 0.00 80.00ORTIZ MATUTE
MANUEL ERNESTO
0300269313001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 80.00 80.00 0.00
15616 15616 08/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL
VALAREZO AUGUSTO FACTURA
No. 33 REEMBOLSO TRASNPORTE
TERRESTRE
NNAPROBADO 0.00 16.00VALAREZO TIPAN
AUGUSTO
MEDARDO
1714721725 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
15618 15616 08/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL
VALAREZO AUGUSTO FACTURA
No. 33 REEMBOLSO TRASNPORTE
TERRESTRE
SSAPROBADO 0.00 16.00VALAREZO TIPAN
AUGUSTO
MEDARDO
1714721725 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
15686 15686 09/05/2013 COM NOR OGA LOJA/HIDALGO MORENO
KARINA/SR2-091/GUAYAQUIL
NNAPROBADO 0.00 165.00HIDALGO MORENO
KARINA
1103317903 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 5.00 5.00 0.00
15688 15688 09/05/2013 COM NOR OGA LOJA/MOGROVEJO ARMIJOS JAIR
FABRICIO/SR2-098/AMBATO
NNAPROBADO 0.00 258.00MOGROVEJO
ARMIJOS JAIR
FABRICI
1103601066 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 8.00 8.00 0.00
15689 15689 09/05/2013 COM NOR OGA LOJA/JERVIS TORRES PAULINA
ELIZABETH/SR2-105/AMBATO
NNAPROBADO 0.00 216.00JERVIS TORRES
PAULINA ELIZABET
1104084650 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
15691 15691 09/05/2013 COM NOR OGA LOJA/MOGROVEJO ARMIJOS JAIR
FABRICIO/SR2-099/QUITO
NNAPROBADO 0.00 216.00MOGROVEJO
ARMIJOS JAIR
FABRICI
1103601066 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE203
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
15694 15694 09/05/2013 COM NOR OGA LOJA/ENRIQUEZ HERRERA LUIS
EDUARDO/SR2-107/REEMBOLSO
DE GASTOS POR ALIMENTACIÓN ,
HOSPEDAJE Y TRANSPORTE -
BRIGADA CARIAMANGA/LOJA
NNAPROBADO 0.00 23.30ENRIQUEZ
HERRERA LUIS
EDUARDO
1103657852 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 6.00 6.00 0.00
15697 15697 09/05/2013 COM NOR OGA LOJA/CUEVA ACARO JENNY
LILIANA/LIQ. COMPRA
014-002-1404/REEMBOLOS DE
GASTOS POR EL TRANSPORTE
UTILIZADO EN LA RUTA
LOJA-CATAMAYO-LOJA
NNAPROBADO 0.00 10.00CUEVA ACARO
JENNY LILIANA
1103685671 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 10.00 10.00 0.00
15699 15697 09/05/2013 DEV NOR OGA LOJA/CUEVA ACARO JENNY
LILIANA/LIQ. COMPRA
014-002-1404/REEMBOLOS DE
GASTOS POR EL TRANSPORTE
UTILIZADO EN LA RUTA
LOJA-CATAMAYO-LOJA
SSAPROBADO 0.00 10.00CUEVA ACARO
JENNY LILIANA
1103685671 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 10.00 10.00 0.00
15731 15731 09/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / MUÑOZ
MAURICIO / RRHH / 779 / CUENCA
26-04-2013 / MIEMBRO TRIBUNAL
DE MERITOS
NNAPROBADO 0.00 66.00MU¥OZ GUZMAN
MAURICIO
ESTEBAN
1708257124 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
15734 15731 09/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / MUÑOZ
MAURICIO / RRHH / 779 / CUENCA
26-04-2013 / MIEMBRO TRIBUNAL
DE MERITOS
SSAPROBADO 0.00 66.00MU¥OZ GUZMAN
MAURICIO
ESTEBAN
1708257124 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
15760 15760 10/05/2013 COM NOR OGA EL ORO/AVENDAÑO
DAMIAN/EO-2013-0077/AMBATO,
24 AL 27-04-2013/PAGO DE
TRASLADO ENTRE AEROPUERTOS
QUITO/MACHALA/PLANIFICACION
NNAPROBADO 0.00 8.00AVENDA¥O
GUILLEN DAMIAN
0703569616 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE204
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
15770 15760 10/05/2013 DEV NOR OGA EL ORO/AVENDAÑO
DAMIAN/EO-2013-0077/AMBATO,
24 AL 27-ABR-2013/PAGO DE
TRASLADO ENTRE AEROPUERTOS
QUITO/MACHALA/PLANIFICACION
SSAPROBADO 0.00 8.00AVENDA¥O
GUILLEN DAMIAN
0703569616 MPEREZR MPEREZR MPEREZR AVLANDIVARG
O
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00
15794 7604 10/05/2013 DEV NOR OGA MANABI/ALCAZAR MUÑOZ
RAFAEL LUIS/FA 839/ORDEN DE
SERVICIO No.
AJI-OS2013-00003/MOVILIZACIONE
S FUNCIONARIOS SRI
JIPIJAPA/ABRIL/2013
SSAPROBADO 0.00 286.00ALCAZAR MUNOZ
RAFAEL LUIS
1304426065001 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 286.00 286.00 0.00
15796 15694 10/05/2013 DEV NOR OGA LOJA/ENRIQUEZ HERRERA LUIS
EDUARDO/SR2-107/REEMBOLSO
DE GASTOS POR ALIMENTACIÓN ,
HOSPEDAJE Y TRANSPORTE -
BRIGADA CARIAMANGA/LOJA
SSAPROBADO 0.00 23.30ENRIQUEZ
HERRERA LUIS
EDUARDO
1103657852 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 6.00 6.00 0.00
15799 15691 10/05/2013 DEV NOR OGA LOJA/MOGROVEJO ARMIJOS JAIR
FABRICIO/SR2-099/QUITO-29 DE
ABRIL AL 01 DE
MAYO-CAPACITACION
GPR/LOJA/JEFE DEPARTAMENTAL
SSAPROBADO 0.00 216.00MOGROVEJO
ARMIJOS JAIR
FABRICI
1103601066 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
15810 15689 10/05/2013 DEV NOR OGA LOJA/JERVIS TORRES PAULINA
ELIZABETH/SR2-105/AMBATO-14
AL 15 DE ABRIL-PARTICIPACION
EN PASANTIA EN AUDITORIA
TRIBUTARIA/LOJA/ESPECIASLISTA
1
SSAPROBADO 0.00 216.00JERVIS TORRES
PAULINA ELIZABET
1104084650 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
15812 15688 10/05/2013 DEV NOR OGA LOJA/MOGROVEJO ARMIJOS JAIR
FABRICIO/SR2-098/AMBATO-24 AL
26 DE ABRIL-EQUIPO DE
PLANIFICACION
REGIONAL/LOJA/JEFE
DEPARTAMENTO
SSAPROBADO 0.00 258.00MOGROVEJO
ARMIJOS JAIR
FABRICI
1103601066 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE205
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 1100 001 0 8.00 8.00 0.00
15814 15686 10/05/2013 DEV NOR OGA LOJA/HIDALGO MORENO
KARINA/SR2-091/GUAYAQUIL-18
AL 20 DE ABRIL-CURSO DE
FACILITADORES VIRTUALES
PARA EL PROCESO DE
OMISOS/LOJA/ANALISIS DE
GESTION TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 165.00HIDALGO MORENO
KARINA
1103317903 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 5.00 5.00 0.00
15820 14014 10/05/2013 DEV NOR OGA MANABI/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS EN
TAXIS ANDRES DELGADO
COPIIANO/FA 207/CONTRATO No.
2013-005/SERVICIO DE
MOVILIZACIÓN EN TAXI OFICINA
SRI CHONE/DEL 22 AL 29
ABRIL/2013.
SSAPROBADO 0.00 126.72COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
1390020313001 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 126.72 126.72 0.00
15832 15832 10/05/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 239 No Entrada: 624
NNERRADO 90.00 90.00SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 90.00 90.00 0.00
15833 15833 10/05/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 239 No Entrada: 624
SSAPROBADO 0.00 90.00SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP AINTRIAGOP AINTRIAGOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 90.00 90.00 0.00
15842 15280 13/05/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ CARGUA ACURIO
VICTOR PATRICIO/
RLS-OC13-036/FACTURA No.
001-001-001/ PROVISION DE
SERVICIO DE TRANSPORTE
URBANO Y RURAL EN TAXI PARA
FUNCIONARIOS DE SRI AGENCIA
QUEVEDO/PLANILLA No. 1 DEL
18-03-13 A 17-04-13
SSAPROBADO 0.00 727.01CARGUA ACURIO
VICTOR PATRICIO
1205039512001 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1200 001 0 727.01 727.01 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE206
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
15908 15908 13/05/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/PEREZ VASCONEZ
ADAMS VICTOR /LIQ DE COMPRA
No. 035-001-9300/ REEMBOLSO POR
GASTO DE MOVILIZACION
DERIVADOS DEL TRASALDO A
DIFERENTES AGENCIAS DE LA
ADM. DEL 26-11-12 A 25-01-13
NNAPROBADO 0.00 130.00PEREZ VASCONEZ
ADAMS VICTOR
0911911253 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 130.00 130.00 0.00
15909 15908 13/05/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PEREZ VASCONEZ
ADAMS VICTOR /LIQ DE COMPRA
No. 035-001-9300/ REEMBOLSO POR
GASTO DE MOVILIZACION
DERIVADOS DEL TRASALDO A
DIFERENTES AGENCIAS DE LA
ADM. DEL 26-11-12 A 25-01-13
SSAPROBADO 0.00 130.00PEREZ VASCONEZ
ADAMS VICTOR
0911911253 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 130.00 130.00 0.00
15914 15914 13/05/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 157 No Entrada: 384
SSAPROBADO 0.00 122.32SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 39.95 39.95 0.00
15915 15915 13/05/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 157 No Entrada: 384
SSAPROBADO 0.00 40.35SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 1.50 1.50 0.00
15919 15919 13/05/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/PEREZ VASCONEZ
ADAMS VICTOR/ LIQ. DE COMPRA
No. 035-001-09298; 9297; 9299/
REEMBOLSO DE GASTOS
PERMISOS DE CIRCULACION
TRASLADO INTERISLAS Y
CAMBIO DE VUELOS POR
REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL
NNAPROBADO 0.00 74.60PEREZ VASCONEZ
ADAMS VICTOR
0911911253 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 74.60 74.60 0.00
15925 15925 13/05/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 157 No Entrada: 384
SSAPROBADO 0.00 403.60SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 201.77 201.77 0.00
15926 15926 13/05/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 157 No Entrada: 384
SSAPROBADO 0.00 123.72SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE207
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0000 001 0 7.70 7.70 0.00
15933 1465 14/05/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DEL
CARCHI/COMPANIA DE TAXIS
EJECUTIVOS 21 DE ABRIL S.
A./TRANSPORTE DEL
PERSONAL/FAC 465/ABRIL
SSAPROBADO 0.00 2,446.34COMPANIA DE
TAXIS EJECUTIVOS
21 DE ABRIL S. A.
0491510889001 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0400 001 0 2,446.34 2,446.34 0.00
16004 2617 14/05/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/TAPIA NUNEZ
EDISON IVAN / CONTRATO No.
DRLS-2012-024/ MOVILIZACION
URBANA Y RURAL EN TAXI PARA
CIUDAD DE BABAHOYO/
FACTURA No. 001-001-0935 /
PLANILLA No. 10 DEL 27-03-13 AL
26-04-13
SSAPROBADO 0.00 1,033.59TAPIA NUNEZ
EDISON IVAN
1204321879001 LELOAYZARO LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1200 001 0 1,033.59 1,033.59 0.00
16017 16017 14/05/2013 COM NOR OGA EL ORO/AVILES
SANMARTIN/EO-2013-0042/UIO,
11-03-2013, REUNIONES EN LA
DIRECCION
NACIONAL/MACHALA/DIRECCION
NNAPROBADO 0.00 58.00AVILES
SANMARTIN
ANTONIO
0911746386 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00
16035 16017 15/05/2013 DEV NOR OGA EL ORO/AVILES
SANMARTIN/EO-2013-0042/UIO,
11-MAR-2013, REUNIONES EN LA
DIRECCION
NACIONAL/MACHALA/DIRECCION
SSAPROBADO 0.00 58.00AVILES
SANMARTIN
ANTONIO
0911746386 MPEREZR MPEREZR MPEREZR AVLANDIVARG
O
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00
16053 16053 15/05/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 136 No Entrada: 295
SSAPROBADO 0.00 358.00SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 358.00 358.00 0.00
16069 16069 15/05/2013 COM NOR OGA EL ORO/GONZALEZ
MAYIYA/EO-2013-0099/UIO, 05 AL
06-05-2013, TALLER DE GESTION
OPERATIVA DE PLANES Y
PROYECTOR
GPR/MACHALA/PLANIFICACION
NNAPROBADO 0.00 128.00GONZALEZ
ILLESCAS MAYIYA
LISBETH
0702802919 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE208
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00
16073 16069 15/05/2013 DEV NOR OGA EL ORO/GONZALEZ
MAYIYA/EO-2013-0099/UIO, 05 AL
06-MAY-2013, TALLER DE GESTION
OPERATIVA DE PLANES Y
PROYECTOR
GPR/MACHALA/PLANIFICACION
SSAPROBADO 0.00 128.00GONZALEZ
ILLESCAS MAYIYA
LISBETH
0702802919 MPEREZR MPEREZR MPEREZR AVLANDIVARG
O
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00
16100 16100 15/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL DELGADO
ABDON FACTURA No. 405, 407
REEMBOLSO TRASNPORTE
TERRESTRE
NNAPROBADO 0.00 30.00DELGADO
PARRAGA ABDON
WILFRIDO
1710710177001 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
16102 16100 15/05/2013 COM RTO OGA DIRECCION NACIONAL DELGADO
ABDON FACTURA No. 405, 407
REEMBOLSO TRASNPORTE
TERRESTRE
NNAPROBADO 0.00-30.00DELGADO
PARRAGA ABDON
WILFRIDO
1710710177001 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 -30.00 -30.00 0.00
16103 16103 15/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL VILLALBA
VERÓNICA FACTURA No. 405, 407
REEMBOLSO TRASNPORTE
TERRESTRE EN COMISIÓN
NNAPROBADO 0.00 30.00VILLALBA NOBOA
VERONICA ALEXAN
1714816913 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
16105 16103 15/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL VILLALBA
VERÓNICA FACTURA No. 405, 407
REEMBOLSO TRASNPORTE
TERRESTRE EN COMISIÓN
SSAPROBADO 0.00 30.00VILLALBA NOBOA
VERONICA ALEXAN
1714816913 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
16106 16106 15/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL NUÑEZ
DIEGO FACTURA No 71
REEMBOLSO TRASNPORTE
TERRESTRE
NNAPROBADO 0.00 40.00NUNEZ HERRERA
DIEGO RENATO
1716764178 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE209
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
16109 16106 15/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL NUÑEZ
DIEGO FACTURA No 71
REEMBOLSO TRASNPORTE
TERRESTRE
SSAPROBADO 0.00 40.00NUNEZ HERRERA
DIEGO RENATO
1716764178 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
16153 16153 15/05/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/PRESTOCAR
S.A./FACTURA No. 001-001-03530/
SERVICIO DE MOVILIZACION
FUNCIONARIOS AGENCIA SRI
QUEVEDO/ DEL 15-01-13 A 14-03-13
NNAPROBADO 0.00 579.74PRESTOCAR S.A.1792195233001 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1200 001 0 579.74 579.74 0.00
16155 16153 15/05/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PRESTOCAR
S.A./FACTURA No. 001-001-03530/
SERVICIO DE MOVILIZACION
FUNCIONARIOS AGENCIA SRI
QUEVEDO/ DEL 15-01-13 A 14-03-13
SSAPROBADO 0.00 579.74PRESTOCAR S.A.1792195233001 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1200 001 0 579.74 579.74 0.00
16156 16156 15/05/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ IZAGUIRRE
GABINO CARLOS WALTER/
FACTURA No. 001-001-0382/
SERVICIO DE TRANSPORTE
URBANO Y RURAL FUNC DIR
PROV STA ELENA/ DEL 18-04-13 A
30-04-13
NNAPROBADO 0.00 499.96IZAGUIRRE GABINO
CARLOS WALTER
0912161395001 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2400 001 0 499.96 499.96 0.00
16158 16156 15/05/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ IZAGUIRRE
GABINO CARLOS WALTER/
FACTURA No. 001-001-0382/
SERVICIO DE TRANSPORTE
URBANO Y RURAL FUNC DIR
PROV STA ELENA/ DEL 18-04-13 A
30-04-13
SSAPROBADO 0.00 499.96IZAGUIRRE GABINO
CARLOS WALTER
0912161395001 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2400 001 0 499.96 499.96 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE210
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
16219 3650 16/05/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/SOCIEDAD
ANONIMA EMETEBE / CONTRATO
No. DRLS-2012-040/ PROVISION DE
BOLETOS AEROS INTERISLAS
PARA RLS/ FACTURA No.
001-001-9045/ PLANILLA No. 6 DEL
01-04-13 AL 30-04-13
SSAPROBADO 0.00 478.38SOCIEDAD
ANONIMA
EMETEBE
0991253394001 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 478.38 478.38 0.00
16220 16220 16/05/2013 COM NOR OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE
SEGUNDO NELSON/FACT.
004-001-606/SERVICIO DE
TRANSPORTE A SERVIDORES DE
LA DIRECCIÓN REGIONAL A
VARIAS LOCALIDADES DENTRO
DE LA CUIDAD Y HACIA
DIFERENTES CANTONES DE LAS
PROVINCIAS DE LOJA, ZAMORA Y
AZUAY/LOJA
NNAPROBADO 0.00 2,752.50CASTILLO
BUSTAMANTE
SEGUNDO NELSON
1100435609001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 2,752.50 2,752.50 0.00
16221 16221 16/05/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/SOCIEDAD
ANONIMA EMETEBE / CONTRATO
No. DRLS-2012-040/ PROVISION DE
BOLETOS AEROS INTERISLAS
PARA RLS/ FACTURA No.
001-001-9045/ PLANILLA No. 6 DEL
01-04-13 AL 30-04-13/
COMPENSACION IVA
NNAPROBADO 0.00 54.21SOCIEDAD
ANONIMA
EMETEBE
0991253394001 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 54.21 54.21 0.00
16222 16220 16/05/2013 DEV NOR OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE
SEGUNDO NELSON/FACT.
004-001-606/SERVICIO DE
TRANSPORTE A SERVIDORES DE
LA DIRECCIÓN REGIONAL A
VARIAS LOCALIDADES DENTRO
DE LA CUIDAD Y HACIA
DIFERENTES CANTONES DE LAS
PROVINCIAS DE LOJA, ZAMORA Y
AZUAY/LOJA
SSAPROBADO 0.00 2,752.50CASTILLO
BUSTAMANTE
SEGUNDO NELSON
1100435609001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 2,752.50 2,752.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE211
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
16223 16221 16/05/2013 RDP NOR OGA LITORAL SUR/SOCIEDAD
ANONIMA EMETEBE / CONTRATO
No. DRLS-2012-040/ PROVISION DE
BOLETOS AEROS INTERISLAS
PARA RLS/ FACTURA No.
001-001-9045/ PLANILLA No. 6 DEL
01-04-13 AL 30-04-13/
COMPENSACION IVA
SSAPROBADO 0.00 54.21SOCIEDAD
ANONIMA
EMETEBE
0991253394001 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 54.21 54.21 0.00
16240 16240 16/05/2013 COM NOR OGA LOJA/ZUNIGA OVIEDO
JORGE/LIQ. COMPRA
014-002-1405/REEMBOLSO DE
GASTOS POR TRANSPORTE
UTILIZDAO EN LA RUTA LOJA -
CATAMAYO - LOJA
NNAPROBADO 0.00 20.00ZUNIGA OVIEDO
JORGE
1103035935 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 20.00 20.00 0.00
16241 16240 16/05/2013 DEV NOR OGA LOJA/ZUNIGA OVIEDO
JORGE/LIQ. COMPRA
014-002-1405/REEMBOLSO DE
GASTOS POR TRANSPORTE
UTILIZDAO EN LA RUTA LOJA -
CATAMAYO - LOJA
SSAPROBADO 0.00 20.00ZUNIGA OVIEDO
JORGE
1103035935 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 20.00 20.00 0.00
16267 3700 16/05/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2/ COOP. DE
TRANSPORTE EN TAXIS
TERMINAL TERRESTRE/ FA. 456/
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
EL TRASLADO DE LOS
FUNCIONARIOS DESDE LAS
OFICINAS DEL SRI HACIA
DISTINTOS LUGARES DEL PAÍS
ABRIL 2013
SSAPROBADO 0.00 1,290.08COOPERATIVA DE
TRANSPORTES EN
TAXIS TERMINAL
0690076233001 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0600 001 0 1,290.08 1,290.08 0.00
16268 16268 16/05/2013 COM NOR OGA EL ORO/ABADIE
JESSICA/EO-2013-0101/UIO, 05 AL
08-05-2013, CAPACITACION
APERTURA AL APRENDIZAJE Y
APERTURA AL
CAMBIO/MACHALA/AUDITORIA
NNAPROBADO 0.00 256.00ABADIE ROMERO
JESSICA MARIBEL
0703249862 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE212
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
16272 15919 16/05/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PEREZ VASCONEZ
ADAMS VICTOR/ LIQ. DE COMPRA
No. 035-001-09298; 9297; 9299/
REEMBOLSO DE GASTOS
PERMISOS DE CIRCULACION
TRASLADO INTERISLAS Y
CAMBIO DE VUELOS POR
REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL
SSAPROBADO 0.00 71.00PEREZ VASCONEZ
ADAMS VICTOR
0911911253 LELOAYZARO LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 71.00 71.00 0.00
16278 15919 16/05/2013 RDP NOR OGA LITORAL SUR/PEREZ VASCONEZ
ADAMS VICTOR/ LIQ. DE COMPRA
No. 035-001-09298; 9297; 9299/
REEMBOLSO DE GASTOS
PERMISOS DE CIRCULACION
TRASLADO INTERISLAS Y
CAMBIO DE VUELOS POR
REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL/
COMPENSACION IVA
SSAPROBADO 0.00 3.60PEREZ VASCONEZ
ADAMS VICTOR
0911911253 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 3.60 3.60 0.00
16282 16282 16/05/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/GONZALEZ
SOLORZANO JOSE
GREGOR/GU-13A-0387/ QUITO/
04-04-13/ PROGRAMA DE
CAPACITACION DE SERVIDORES
CON DISCAPACIDAD
AUDITIVA/GYE/ DPTO AUDITORIA
NNAPROBADO 0.00 34.00GONZALEZ
SOLORZANO JOSE
GREGOR
0918975954 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 4.00 4.00 0.00
16287 16287 16/05/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ALCIVAR ZAVALA
JOHNNY
ALBERTO/GU-13A-0402/QUITO/ DE
29-04-13 A 30-04-13/
CAPACITACION FUNDAMENTOS
GPR Y NORMATIVA SNAP /GYE/
DPTO PLANIFICACION
NNAPROBADO 0.00 158.00ALCIVAR ZAVALA
JOHNNY ALBERTO
0908448467 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00
16302 16268 16/05/2013 DEV NOR OGA EL ORO/ABADIE
JESSICA/EO-2013-0101/UIO, 05 AL
08-MAY-2013, CAPACITACION
APERTURA AL APRENDIZAJE Y
APERTURA AL
CAMBIO/MACHALA/AUDITORIA
SSAPROBADO 0.00 256.00ABADIE ROMERO
JESSICA MARIBEL
0703249862 MPEREZR MPEREZR MPEREZR AVLANDIVARG
O
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE213
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
16327 7601 16/05/2013 DEV NOR OGA MANABI/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No.
2/FACTURAS No. 228, 229, 230, 231
Y 232/CONTRATO No.
2013-002/MOVILIZACIONES EN
TAXIS PARA FUNCIONARIOS SRI
PORTOVIEJO DEL 10 AL 30 DE
ABRIL 2013.
SSAPROBADO 0.00 1,075.44COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN
TAXIS CHILE N0. 2
1390022715001 MMIELESH MMIELESH AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 1,075.44 1,075.44 0.00
16329 16329 16/05/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV
ORELLANA/PONCE BENAVIDES
KARLA GABRIELA/RN
271/COC-UIO-COC/4-5
ABRIL/ASISTENCIA
PRESENTACION OBRA
NNAPROBADO 0.00 136.00PONCE BENAVIDES
KARLA GABRIELA
1001905007 PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2200 001 0 16.00 16.00 0.00
16344 16344 16/05/2013 COM NOR OGA MANABI/BELTRON MACIAS
MARTHA DONATILA/COMISIÓN
DE SERVICIO No.
MA-13-112/REEMBOLSO POR
MOVILIZACIÓN DEL AEROPUERTO
TABABELA A
QUITO/MOVILIZACIONES
INTERNAS Y DIFERENCIA EN
VIÁTICOS.
NNAPROBADO 0.00 45.00BELTRON MACIAS
MARTHA
DONATILA
1308389939 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 25.00 25.00 0.00
16345 16345 16/05/2013 COM NOR OGA MANABI/MERA CEDEÑO
LAURA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-115/REEMBOLSO POR
TRASLADO DEL AEROPUERTO DE
TABABELA A QUITO, RUTAS
INTERNAS Y PAGO DE
DIFERENCIA DE VIÁTICO.
NNAPROBADO 0.00 66.00MERA CEDE¥O
LAURA
ALEXANDRA
1305130427 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 46.00 46.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE214
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
16346 16346 16/05/2013 COM NOR OGA MANABI/RAMIREZ GOVEA
FERNANDO XAVIER/COMISIÓN DE
SERVICIO No.
MA-13-112A/MOVILIZACIONES
INTERNAS EN GUAYAQUIL DEL 24
AL 25 DE ABRIL 2013/DPTO.
GESTIÓN TRIBUTARIA.
NNAPROBADO 0.00 10.00RAMIREZ GOVEA
FERNANDO XAVIER
1310409238 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
16347 16347 16/05/2013 COM NOR OGA MANABI/ZEVALLOS VILLAPRADO
MONICA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-110/MOVILIZACIONES
INTERNAS EN GUAYAQUIL DEL 24
AL 25 DE ABRIL 2013/DPTO.
GESTIÓN TRIBUTARIA.
NNAPROBADO 0.00 10.00ZEVALLOS
VILLAPRADO
MONICA DEL PILAR
1307186302 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
16348 16348 16/05/2013 COM NOR OGA MANABI/NAVARRETE CEDEÑO
GEMA/COMISIÓN DE SERVICIO No.
MA-13-111/MOVILIZACIONES
INTERNAS EN GUAYAQUIL DEL 24
AL 25 DE ABRIL 2013/DPTO.
GESTIÓN TRIBUTARIA.
NNAPROBADO 0.00 10.00NAVARRETE
CEDE¥O GEMA
LICETH
1312019860 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
16356 16348 17/05/2013 DEV NOR OGA MANABI/NAVARRETE CEDEÑO
GEMA/COMISIÓN DE SERVICIO No.
MA-13-111/MOVILIZACIONES
INTERNAS EN GUAYAQUIL DEL 24
AL 25 DE ABRIL 2013/DPTO.
GESTIÓN TRIBUTARIA.
SSAPROBADO 0.00 10.00NAVARRETE
CEDE¥O GEMA
LICETH
1312019860 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
16357 16282 17/05/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/GONZALEZ
SOLORZANO JOSE
GREGOR/GU-13A-0387/ QUITO/
04-04-13/ PROGRAMA DE
CAPACITACION DE SERVIDORES
CON DISCAPACIDAD
AUDITIVA/GYE/ DPTO AUDITORIA
SSAPROBADO 0.00 34.00GONZALEZ
SOLORZANO JOSE
GREGOR
0918975954 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 4.00 4.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE215
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
16384 16347 17/05/2013 DEV NOR OGA MANABI/ZEVALLOS VILLAPRADO
MONICA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-110/MOVILIZACIONES
INTERNAS EN GUAYAQUIL DEL 24
AL 25 DE ABRIL 2013/DPTO.
GESTIÓN TRIBUTARIA.
SSAPROBADO 0.00 10.00ZEVALLOS
VILLAPRADO
MONICA DEL PILAR
1307186302 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
16389 16287 17/05/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ALCIVAR ZAVALA
JOHNNY
ALBERTO/GU-13A-0402/QUITO/ DE
29-04-13 A 30-04-13/
CAPACITACION FUNDAMENTOS
GPR Y NORMATIVA SNAP /GYE/
DPTO PLANIFICACION
SSAPROBADO 0.00 158.00ALCIVAR ZAVALA
JOHNNY ALBERTO
0908448467 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00
16395 16346 17/05/2013 DEV NOR OGA MANABI/RAMIREZ GOVEA
FERNANDO XAVIER/COMISIÓN DE
SERVICIO No.
MA-13-112A/MOVILIZACIONES
INTERNAS EN GUAYAQUIL DEL 24
AL 25 DE ABRIL 2013/DPTO.
GESTIÓN TRIBUTARIA.
SSAPROBADO 0.00 10.00RAMIREZ GOVEA
FERNANDO XAVIER
1310409238 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
16401 16344 17/05/2013 DEV NOR OGA MANABI/BELTRON MACIAS
MARTHA DONATILA/COMISIÓN
DE SERVICIO No.
MA-13-112/REEMBOLSO POR
MOVILIZACIÓN DEL AEROPUERTO
TABABELA A
QUITO/MOVILIZACIONES
INTERNAS Y DIFERENCIA EN
VIÁTICOS.
SSAPROBADO 0.00 45.00BELTRON MACIAS
MARTHA
DONATILA
1308389939 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 25.00 25.00 0.00
16404 16345 17/05/2013 DEV NOR OGA MANABI/MERA CEDEÑO
LAURA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-115/REEMBOLSO POR
TRASLADO DEL AEROPUERTO DE
TABABELA A QUITO, RUTAS
INTERNAS Y PAGO DE
DIFERENCIA DE VIÁTICO.
SSAPROBADO 0.00 66.00MERA CEDE¥O
LAURA
ALEXANDRA
1305130427 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE216
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 1300 001 0 46.00 46.00 0.00
16422 16422 17/05/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/CAPELO ZORRILLA
CRISTIAN ANDRES/F. 150
TRANSPORTE SERVIDORES LA
MANA ABRIL 2013
NNAPROBADO 0.00 34.00CAPELO ZORRILLA
CRISTIAN ANDRES
0104840343001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 34.00 34.00 0.00
16424 16422 17/05/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/CAPELO ZORRILLA
CRISTIAN ANDRES/F. 150
TRANSPORTE SERVIDORES LA
MANA ABRIL 2013
SSAPROBADO 0.00 34.00CAPELO ZORRILLA
CRISTIAN ANDRES
0104840343001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 34.00 34.00 0.00
16427 16427 17/05/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/CAPELO ZORRILLA
CRISTIAN ANDRES/F. 149
TRANSPORTE SERVIDORES LA
MANA MARZO 2013
NNAPROBADO 0.00 14.00CAPELO ZORRILLA
CRISTIAN ANDRES
0104840343001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 14.00 14.00 0.00
16428 16427 17/05/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/CAPELO ZORRILLA
CRISTIAN ANDRES/F. 149
TRANSPORTE SERVIDORES LA
MANA MARZO 2013
SSAPROBADO 0.00 14.00CAPELO ZORRILLA
CRISTIAN ANDRES
0104840343001 JFNIETOM JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 14.00 14.00 0.00
16444 16444 17/05/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/VILLAGRAN
GAROFALO VICTOR
ALCIDES/LAGO EL CARMEN
LAGO/NOTIFICACIONES
CONTRIBUYENTES
NNAPROBADO 0.00 21.20VILLAGRAN
GAROFALO VICTOR
ALCIDES
2100303854 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 10.00 10.00 0.00
16463 16463 17/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / VELASCO
LUIS / FINANCIERA / 712 / 16/04/
2013 / REUNION SENAE
NNAPROBADO 0.00 78.00VELASCO
BERREZUETA LUIS
ANTONI
1711191716 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 13.00 13.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE217
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
16473 16473 17/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL /
VILLAVICENCIO NANCY / G.
TRIBUTARIA / 725-774 / 18-19 Y
24-25/04/ 2013 / DICTAR CURSOS DE
INDUCCION
NNAPROBADO 0.00 332.00VILLAVICENCIO
SALINAS NANCY JA
1600342750 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 32.00 32.00 0.00
16501 16444 17/05/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/VILLAGRAN
GAROFALO VICTOR ALCIDES/RN
488/LAGO EL CARMEN
LAGO/NOTIFICACIONES
CONTRIBUYENTES/10 DE MAYO
SSAPROBADO 0.00 21.20VILLAGRAN
GAROFALO VICTOR
ALCIDES
2100303854 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 10.00 10.00 0.00
16507 16507 17/05/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 10 No Entrada: 17
SSAPROBADO 0.00 58.00SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP AINTRIAGOP AINTRIAGOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 58.00 58.00 0.00
16602 16463 20/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / VELASCO
LUIS / FINANCIERA / 712 / 16/04/
2013 / REUNION SENAE
SSAPROBADO 0.00 78.00VELASCO
BERREZUETA LUIS
ANTONI
1711191716 JOLMEDOY FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 13.00 13.00 0.00
16605 16473 20/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL /
VILLAVICENCIO NANCY / G.
TRIBUTARIA / 725-774 / 18-19 Y
24-25/04/ 2013 / DICTAR CURSOS DE
INDUCCION
SSAPROBADO 0.00 332.00VILLAVICENCIO
SALINAS NANCY JA
1600342750 JOLMEDOY FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 32.00 32.00 0.00
16629 16629 20/05/2013 COM NOR OGA NORTE/SANCHEZ MANTILLA
JESHICA ALEXANDRA/RN
406/UIO-COCA-UIO/8
MAYO/PRUEBAS TECNICAS
CONCURSOS PP 16155-16145/ADM
FINANCIERO
NNAPROBADO 0.00 48.00SANCHEZ
MANTILLA JESHICA
ALEXANDRA
0102131935 PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE218
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
16630 16630 20/05/2013 COM NOR OGA NORTE/GOMEZ PUETATE
CHRISTIAN DAVID/RN
404/UIO-LAGO-UIO/7-8
MAYO/CONTRATO DE
CORREOS/SECRETARIA
NNAPROBADO 0.00 128.00GOMEZ PUETATE
CHRISTIAN DAVID
1713091773 PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00
16631 16631 20/05/2013 COM NOR OGA NORTE/COLLAGUAZO BOLAÑOS
GEOVANNA ALEJANDRA/RN
403/UIO-LAGO-UIO/7-8
MAYO/CONTRATRO DE
CORREOS/SECRETARIA
NNAPROBADO 0.00 128.00COLLAGUAZO
BOLA¥OS
GEOVANNA AL
1714951132 PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00
16681 16681 20/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL XIMENA
AMOROSO LC 2243 REEMBOLSO
PASAJE AEREO
NNAPROBADO 0.00 80.42AMOROSO I¿IGUEZ
XIMENA VICTORIA
0103462339 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 80.42 80.42 0.00
16686 16681 20/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL XIMENA
AMOROSO LC 2243 REEMBOLSO
PASAJE AEREO
SSAPROBADO 0.00 72.50AMOROSO I¿IGUEZ
XIMENA VICTORIA
0103462339 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 72.50 72.50 0.00
16698 16681 20/05/2013 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL XIMENA
AMOROSO LC 2243 REEMBOLSO
PASAJE AEREO
SSAPROBADO 0.00 7.92AMOROSO I¿IGUEZ
XIMENA VICTORIA
0103462339 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 7.92 7.92 0.00
16732 16732 20/05/2013 COM NOR OGA EL ORO/AGUIRRE MARCEL/LC
1190/REEMBOLSO DE GASTO POR
ADQUISICION DE PASAJES
TERRESTRES RUTA
MCH-CUENCA-MCH POR
COMISION DE
SERVICIO/MACHALA
NNAPROBADO 0.00 22.00AGUIRRE QUIMI
WASHINGTON
MARCE
0702943598 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 22.00 22.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE219
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
16738 16732 20/05/2013 DEV NOR OGA EL ORO/AGUIRRE MARCEL/LC
1190/REEMBOLSO DE GASTO POR
ADQUISICION DE PASAJES
TERRESTRES RUTA
MCH-CUENCA-MCH POR
COMISION DE
SERVICIO/MACHALA
SSAPROBADO 0.00 22.00AGUIRRE QUIMI
WASHINGTON
MARCE
0702943598 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 22.00 22.00 0.00
16758 7200 20/05/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SANTO
DOMINGO/TSAEJEC S.A
TSACHILAS
EJECUTIVOS/MOVILIZACION DEL
PERSONAL/FAC 2563/ABRIL 2013
SSAPROBADO 0.00 1,449.70TSAEJEC S.A
TSACHILAS
EJECUTIVOS
2390001781001 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2300 001 0 1,449.70 1,449.70 0.00
16760 3941 20/05/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
ESMERALDAS/COOPERATIVA DE
TRANSPORTES EN TAXIS NUMERO
OCHO NUEVO
ECUADOR/MOVILIZACION DEL
PERSONAL/FAC 908/ABRIL
SSAPROBADO 0.00 2,256.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTES EN
TAXIS NUMERO
0890037941001 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0800 001 0 2,256.00 2,256.00 0.00
16762 3941 20/05/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
ESMERALDAS/COOPERATIVA DE
TRANSPORTES EN TAXIS NUMERO
OCHO NUEVO
ECUADOR/MOVILIZACION DEL
PERSONAL/FAC 909/MAYO 2013
SSAPROBADO 0.00 1,030.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTES EN
TAXIS NUMERO
0890037941001 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0800 001 0 1,030.00 1,030.00 0.00
16774 16774 20/05/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ CHUQUI SIGUENCIA
ANGEL NARDO/ 301-303-304/ LA
TRONCAL/ A VARIOS DESTINOS
PROVINCIA DEL CAÑAR
NNAPROBADO 0.00 732.00CHUQUI
SIGUENCIA ANGEL
NARDO
0301603452001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 732.00 732.00 0.00
16794 16774 20/05/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ CHUQUI SIGUENCIA
ANGEL NARDO/ 301-303-304/ LA
TRONCAL/ A VARIOS DESTINOS
PROVINCIA DEL CAÑAR
NNERRADO 724.68 732.00CHUQUI
SIGUENCIA ANGEL
NARDO
0301603452001 MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 732.00 732.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE220
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
16817 16817 20/05/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ ORELLANA JAIME
EDUARDO/ 516/ AZOGUES/
SERVICIO DE BUSETA PARA
OPERATIVO LA TRONCAL
NNAPROBADO 0.00 250.00ORTIZ ORELLANA
JAIME EDUARDO
0102449949001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 250.00 250.00 0.00
16820 16817 20/05/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ ORELLANA JAIME
EDUARDO/ 516/ AZOGUES/
SERVICIO DE BUSETA PARA
OPERATIVO LA TRONCAL
SSAPROBADO 0.00 250.00ORTIZ ORELLANA
JAIME EDUARDO
0102449949001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 250.00 250.00 0.00
16825 16825 20/05/2013 COM NOR OGA MANABI/MACIAS MERIZALDE
CELIA/COMISIÓN DE SERVICIO No.
MA-13-114/REUNIÓN EN QUITO
POR CASO EL 24 DE ABRIL
2013/DPTO. AUDITORÍA
TRIBUTARIA.
NNAPROBADO 0.00 61.00MACIAS
MERIZALDE CELIA
MARIA
1305603944 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 21.00 21.00 0.00
16828 16828 20/05/2013 COM NOR OGA MANABI/MERA CEDEÑO LAURA
ALEXANDRA/COMISIÓN DE
SERVICIO No.
MA-13-118/REEMBOLSO
TRASLADO AEROPUERTO QUITO
Y RUTAS INTERNAS DEL 5 AL 8 DE
MAYO 2013/DPTO.
ADMINISTRATIVO FINANCIERO.
NNAPROBADO 0.00 36.00MERA CEDE¥O
LAURA
ALEXANDRA
1305130427 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 36.00 36.00 0.00
16830 16830 20/05/2013 COM NOR OGA MANABI/BELTRON MACIAS
MARTHA DONTILA/LIQUIDACIÓN
DE SERVICIO No.
3420/REEMBOLSO POR
MOVILIZACIÓN A AMBADO EL 24
Y 27 DE ABRIL 2013/DPTO.
PLANIFICACIÓN Y CONTROL.
NNAPROBADO 0.00 34.00BELTRON MACIAS
MARTHA
DONATILA
1308389939 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 34.00 34.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE221
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
16840 16830 20/05/2013 DEV NOR OGA MANABI/BELTRON MACIAS
MARTHA DONTILA/LIQUIDACIÓN
DE SERVICIO No.
3420/REEMBOLSO POR
MOVILIZACIÓN A AMBADO EL 24
Y 27 DE ABRIL 2013/DPTO.
PLANIFICACIÓN Y CONTROL.
SSAPROBADO 0.00 34.00BELTRON MACIAS
MARTHA
DONATILA
1308389939 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 34.00 34.00 0.00
16842 16842 20/05/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ TAPIA LOPEZ LUIS
ALBERTO/ 804/ MACAS/ SERVICIO
DE TRANSPORTE SAN JUAN
BOSCO
NNAPROBADO 0.00 150.00TAPIA LOPEZ LUIS
ALBERTO
1400103907001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 150.00 150.00 0.00
16844 16842 20/05/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ TAPIA LOPEZ LUIS
ALBERTO/ 804/ MACAS/ SERVICIO
DE TRANSPORTE SAN JUAN
BOSCO
SSAPROBADO 0.00 150.00TAPIA LOPEZ LUIS
ALBERTO
1400103907001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 150.00 150.00 0.00
16845 16825 20/05/2013 DEV NOR OGA MANABI/MACIAS MERIZALDE
CELIA/COMISIÓN DE SERVICIO No.
MA-13-114/REUNIÓN EN QUITO
POR CASO EL 24 DE ABRIL
2013/DPTO. AUDITORÍA
TRIBUTARIA.
SSAPROBADO 0.00 61.00MACIAS
MERIZALDE CELIA
MARIA
1305603944 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 21.00 21.00 0.00
16847 16828 20/05/2013 DEV NOR OGA MANABI/MERA CEDEÑO LAURA
ALEXANDRA/COMISIÓN DE
SERVICIO No.
MA-13-118/REEMBOLSO
TRASLADO AEROPUERTO QUITO
Y RUTAS INTERNAS DEL 5 AL 8 DE
MAYO 2013/DPTO.
ADMINISTRATIVO FINANCIERO.
SSAPROBADO 0.00 36.00MERA CEDE¥O
LAURA
ALEXANDRA
1305130427 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 36.00 36.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE222
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
16881 16881 20/05/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR CORDOVA
BOLIVAR
EFRAIN/TU-13A-0169/PUYO
22-04-2013 TRASLADO DE
FUNCIONARIO A REOLVER
IMPUGNACION CONCURSO ADM.
FIN. AMBATO
NNAPROBADO 0.00 30.00SALAZAR
CORDOVA
BOLIVAR EFRAIN
1802863504 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1800 001 0 30.00 30.00 0.00
16882 16881 20/05/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR CORDOVA
BOLIVAR
EFRAIN/TU-13A-0169/PUYO
22-04-2013 TRASLADO DE
FUNCIONARIO A REOLVER
IMPUGNACION CONCURSO ADM.
FIN. AMBATO
SSAPROBADO 0.00 30.00SALAZAR
CORDOVA
BOLIVAR EFRAIN
1802863504 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1800 001 0 30.00 30.00 0.00
16903 16903 21/05/2013 COM NOR OGA MANABI/BELTRON MACIAS
MARTHA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-120/CAPACITACIÓN
SOBRE GESTIÓN OPERATIVA DE
PLANES Y PROYECTOS GPR
REALIZADA EN QUITO DEL 5 AL 6
DE MAYO 2013/DPTO.
PLANIFICACIÓN Y CONTROL
NNAPROBADO 0.00 138.00BELTRON MACIAS
MARTHA
DONATILA
1308389939 MMIELESH MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 18.00 18.00 0.00
16939 16903 21/05/2013 DEV NOR OGA MANABI/BELTRON MACIAS
MARTHA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-120/CAPACITACIÓN
SOBRE GESTIÓN OPERATIVA DE
PLANES Y PROYECTOS GPR
REALIZADA EN QUITO DEL 5 AL 6
DE MAYO 2013/DPTO.
PLANIFICACIÓN Y CONTROL
SSAPROBADO 0.00 138.00BELTRON MACIAS
MARTHA
DONATILA
1308389939 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 18.00 18.00 0.00
16960 16960 21/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL REA
ILIANA FACTURA No. 21216
REEMBOLSO TRASNPORTE
TERRESTRE
NNAPROBADO 0.00 24.00REA MORENO
ILIANA DEL ROCIO
1002482493 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 24.00 24.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE223
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
16961 16960 21/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL REA
ILIANA FACTURA No. 21216
REEMBOLSO TRASNPORTE
TERRESTRE
SSAPROBADO 0.00 24.00REA MORENO
ILIANA DEL ROCIO
1002482493 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 24.00 24.00 0.00
16979 16979 21/05/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR PARRA
SEGUNDO GABRIEL/F. 412
TRANSPORTE SERVIDORES
LATACUNGA ABRIL 2013
NNAPROBADO 0.00 114.13SALAZAR PARRA
SEGUNDO GABRIEL
0500535174001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 114.13 114.13 0.00
16980 16979 21/05/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR PARRA
SEGUNDO GABRIEL/F. 412
TRANSPORTE SERVIDORES
LATACUNGA ABRIL 2013
SSAPROBADO 0.00 114.13SALAZAR PARRA
SEGUNDO GABRIEL
0500535174001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 114.13 114.13 0.00
16983 16983 21/05/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/TAPIA VITERI HUGO
ERIBERTO/F. 366 TRANSPORTE
SERVIDORES LATACUNGA ABRIL
2013
NNAPROBADO 0.00 157.33TAPIA VITERI
HUGO ERIBERTO
0501327639001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 157.33 157.33 0.00
16985 16983 21/05/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/TAPIA VITERI HUGO
ERIBERTO/F. 366 TRANSPORTE
SERVIDORES LATACUNGA ABRIL
2013
SSAPROBADO 0.00 157.33TAPIA VITERI
HUGO ERIBERTO
0501327639001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 157.33 157.33 0.00
16988 1231 21/05/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN TAXIS Y
CAMIONETAS MARISCAL/F. 3035
CONTRATO NO.
DJ-RC1SRI-2012-021 TRANSPORTE
SERVIDORES PASTAZA ABRIL 2013
SSAPROBADO 0.00 1,013.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN
TAXIS Y
1690000624001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1600 001 0 1,013.00 1,013.00 0.00
16994 16994 21/05/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 43 No Entrada: 87
SSAPROBADO 0.00 35.85SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP MPEREZR MPEREZR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 20.00 20.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE224
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
16997 16629 21/05/2013 DEV NOR OGA NORTE/SANCHEZ MANTILLA
JESHICA ALEXANDRA/RN
406/UIO-COCA-UIO/8
MAYO/PRUEBAS TECNICAS
CONCURSOS PP 16155-16145/ADM
FINANCIERO
SSAPROBADO 0.00 48.00SANCHEZ
MANTILLA JESHICA
ALEXANDRA
0102131935 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00
17005 16329 21/05/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV
ORELLANA/PONCE BENAVIDES
KARLA GABRIELA/RN
271/COC-UIO-COC/4-5
ABRIL/ASISTENCIA
PRESENTACION OBRA
SSAPROBADO 0.00 136.00PONCE BENAVIDES
KARLA GABRIELA
1001905007 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2200 001 0 16.00 16.00 0.00
17026 17026 21/05/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/VELOZ PENAHERRERA
MARCO ANTONIO/F. 378
TRANSPORTE SERVIDORES
LATACUNGA ABRIL 2013
NNAPROBADO 0.00 69.00VELOZ
PENAHERRERA
MARCO ANTONIO
0502389117001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 69.00 69.00 0.00
17027 17026 21/05/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/VELOZ PENAHERRERA
MARCO ANTONIO/F. 378
TRANSPORTE SERVIDORES
LATACUNGA ABRIL 2013
SSAPROBADO 0.00 69.00VELOZ
PENAHERRERA
MARCO ANTONIO
0502389117001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 69.00 69.00 0.00
17029 17029 21/05/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/CHAVEZ LOOR JOSE
RAUL/F. 110 TRANSPORTE
SERVIDORES LATACUNGA ABRIL
2013
NNAPROBADO 0.00 308.83CHAVEZ LOOR
JOSE RAUL
0502442841001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 308.83 308.83 0.00
17032 17029 21/05/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/CHAVEZ LOOR JOSE
RAUL/F. 110 TRANSPORTE
SERVIDORES LATACUNGA ABRIL
2013
SSAPROBADO 0.00 308.83CHAVEZ LOOR
JOSE RAUL
0502442841001 JFNIETOM JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 308.83 308.83 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE225
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
17048 16631 21/05/2013 DEV NOR OGA NORTE/COLLAGUAZO BOLAÑOS
GEOVANNA ALEJANDRA/RN
403/UIO-LAGO-UIO/7-8
MAYO/CONTRATRO DE
CORREOS/SECRETARIA
SSAPROBADO 0.00 128.00COLLAGUAZO
BOLA¥OS
GEOVANNA AL
1714951132 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00
17050 16630 21/05/2013 DEV NOR OGA NORTE/GOMEZ PUETATE
CHRISTIAN DAVID/RN
404/UIO-LAGO-UIO/7-8
MAYO/CONTRATO DE
CORREOS/SECRETARIA
SSAPROBADO 0.00 128.00GOMEZ PUETATE
CHRISTIAN DAVID
1713091773 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00
17051 17051 21/05/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/CARDENAS
MORALES RICARDO LUIS/LIQ DE
COMPRA No.
020-001-01034/REEMBOLSO POR
HOSPEDAJE EN ISAL ISABELA,
TASAS Y GASTOS OCASIONADOS
POR COMISION DE SERVICIOS DEL
26 AL 28-03-13
NNAPROBADO 0.00 158.91CARDENAS
MORALES
RICARDO LUIS
2000039590 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2000 001 0 2.00 2.00 0.00
17052 17052 21/05/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/RIVADENIERA
CHAVEZ JOSE ERNEST/LIQ DE
COMPRA No.
020-001-01037/REEMBOLSO POR
HOSPEDAJE Y MOVILIZACION
GASTOS OCASIONADOS POR
COMISION DE SERVICIOS TALLER
OPEN SPACE SALINAS DEL 03 AL
05 DE DICIEMBRE 2012
NNAPROBADO 0.00 98.27RIVADENIERA
CHAVEZ JOSE
ERNEST
1704047792 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2000 001 0 12.50 12.50 0.00
17054 17051 21/05/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CARDENAS
MORALES RICARDO LUIS/LIQ DE
COMPRA No.
020-001-01034/REEMBOLSO POR
HOSPEDAJE EN ISAL ISABELA,
TASAS Y GASTOS OCASIONADOS
POR COMISION DE SERVICIOS DEL
26 AL 28-03-13
SSAPROBADO 0.00 142.10CARDENAS
MORALES
RICARDO LUIS
2000039590 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2000 001 0 2.00 2.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE226
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
17060 17052 21/05/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/RIVADENIERA
CHAVEZ JOSE ERNEST/LIQ DE
COMPRA No.
020-001-01037/REEMBOLSO POR
HOSPEDAJE Y MOVILIZACION
GASTOS OCASIONADOS POR
COMISION DE SERVICIOS TALLER
OPEN SPACE SALINAS DEL 03 AL
05 DE DICIEMBRE 2012
SSAPROBADO 0.00 89.83RIVADENIERA
CHAVEZ JOSE
ERNEST
1704047792 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2000 001 0 12.50 12.50 0.00
17085 17085 21/05/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/NOTIFICACION
CONTRIBUYENTES
NNAPROBADO 0.00 25.40LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 3.00 3.00 0.00
17090 17090 21/05/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/VIAJE CUSTODIO
DE ARCHIVADORAS
NNAPROBADO 0.00 30.00LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 8.00 8.00 0.00
17091 17091 21/05/2013 COM NOR OGA NORTE/TORRES ARMIJOS HOLGER
ENRIQUE/QUITO STODGO
QUITO/COMISION TECNICA
NNERRADO 128.00 128.00TORRES ARMIJOS
HOLGER ENRIQUE
1713992848 PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00
17099 17118 21/05/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
ESMERALDAS/ESPANA COBA
ISABEL MARIA/RN 365/ESM QUITO
ESM/23-25 ABRIL/CAPACITACION
COMPETENCIAS
SSAPROBADO 0.00 158.00ESPANA COBA
ISABEL MARIA
0802305441 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0800 001 0 8.00 8.00 0.00
17108 17085 21/05/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/RN
509/NOTIFICACION
CONTRIBUYENTES/LAGO-SHUSHU
FINDI-LAGO/14 MAYO
SSAPROBADO 0.00 25.40LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 3.00 3.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE227
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
17109 17090 21/05/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/RN 464/VIAJE
CUSTODIO DE
ARCHIVADORAS/LAGO-UIO-LAGO/
9-10 MAYO
SSAPROBADO 0.00 30.00LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 8.00 8.00 0.00
17118 17118 21/05/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
ESMERALDAS/ESPANA COBA
ISABEL MARIA/ESM QUITO ESM
NNAPROBADO 0.00 158.00ESPANA COBA
ISABEL MARIA
0802305441 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0800 001 0 8.00 8.00 0.00
17136 17136 22/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / FONSECA
BYRON / TEX. / 651 / GYE-QUITO
8-12/04/13 / LABORES CENTRO DE
COMPUTO
NNAPROBADO 0.00 368.00FONSECA PALMA
BYRON VINICIO
0919744219 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
17140 17140 22/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL /
RIVADENEIRA JUAN / G.T. /
747-364-571 / PORTOVIEJO Y
GUAYAQUIL1-2,11-12,16-19/04/13 /
REUNIONES Y EJECUCION DE
PROCESOS
NNAPROBADO 0.00 658.00RIVADENEIRA
LOPEZ JUAN
CARLOS
1705271979 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
17159 17159 22/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL /
VILLALVA VERONICA / G.T. /
630-570 /
PORTOVIEJO-GUAYAQUIL 11-12,
16-19/04/13 / EJECUCION DE
PROCESOS
NNAPROBADO 0.00 532.00VILLALBA NOBOA
VERONICA ALEXAN
1714816913 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 32.00 32.00 0.00
17164 17164 22/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / FREIRE
MARIA / G.T. / 939-631-940 /
RIOBAMBA, AMABTO, MACHALA
ABRIL/2013 / SEGUIMIENTO DE
PROCEDIMIENTOS
NNAPROBADO 0.00 528.00FREIRE MENA
MARIA JOSE
1716966708 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE228
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
17167 17167 22/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / ROCHA
MARIA / G.T. / 663-781 /
GUAYAQUIL ABRIL Y MAYO/2013 /
EJECUCION DE PROCESOS
NNAPROBADO 0.00 224.00ROCHA PEREZ
MARIA AUGUSTA
1710756584 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 24.00 24.00 0.00
17169 17169 22/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / PEREZ
SILVIA / G.T. / 724-860 /
GUAYAQUIL Y RIOBAMBA ABRIL
2013 / SEGUIMIENTO DE
PROCESOS
NNAPROBADO 0.00 516.00PEREZ ARIAS
SILVIA
0502034978 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
17183 17183 22/05/2013 COM NOR OGA MANABI/BLETRON MACIAS
MARTHA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-119/CAPACITACIÓN
FUNDAMENTOS GPR Y
NORMATIVA SNAP REALIZADA EN
QUITO EL 29 Y 30 DE ABRIL
2013/DPTO. PLANIFICACIÓN Y
CONTROL
NNAPROBADO 0.00 137.00BELTRON MACIAS
MARTHA
DONATILA
1308389939 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 17.00 17.00 0.00
17184 17184 22/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / SOSA
MAURICIO / G.T. / 632-715 /
GUAYAQUIL ABRIL 2013 /
SEGUIMIENTO DE PROCESOS
NNAPROBADO 0.00 324.00SOSA CHIRIBOGA
MAURICIO SANTIA
1707874200 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 24.00 24.00 0.00
17191 17191 22/05/2013 COM NOR OGA MANABI/ROLDAN PEREZ JAIME
LEONARDO/COMISIÓN DE
SERVICIO No.
MA-13-101/CAPACITACIÓN SOBRE
JUICIOS EJECUTIVOS Y DERECHO
Y PRÁCTICA PROCESAL CIVIL
REALIZADA EN AMBATO DEL 8 AL
10 DE ABRIL 2013/DPTO.
COBRANZAS.
NNAPROBADO 0.00 190.00ROLDAN PEREZ
JAIME LEONARDO
1714687637 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
17201 17201 22/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL /
MONTAGUANO DARIO / ADMIN. /
768 / GUAYAQUIL ABRIL 2013 /
REUNION SISTEMA EFLOW
NNAPROBADO 0.00 136.00MONTAGUANO
GARGUA DARIO
JAVIER
1714952676 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE229
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
17202 17202 22/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / NUÑEZ
DIEGO / COMUNICACION. / 624 /
MACHALA ABRIL 2013 / REUNION
PROYECTO TTV
NNAPROBADO 0.00 256.00NUNEZ HERRERA
DIEGO RENATO
1716764178 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
17206 17191 22/05/2013 DEV NOR OGA MANABI/ROLDAN PEREZ JAIME
LEONARDO/COMISIÓN DE
SERVICIO No.
MA-13-101/CAPACITACIÓN SOBRE
JUICIOS EJECUTIVOS Y DERECHO
Y PRÁCTICA PROCESAL CIVIL
REALIZADA EN AMBATO DEL 8 AL
10 DE ABRIL 2013/DPTO.
COBRANZAS.
SSAPROBADO 0.00 190.00ROLDAN PEREZ
JAIME LEONARDO
1714687637 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
17207 17207 22/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / PAIS
JAVIER / ADMIN. / 766-902 /
GUAYAQUIL-IBARRA ABRIL 2013 /
REVISION TRABAJOS WTC
NNAPROBADO 0.00 176.00PAIS CEDE¥O
JAVIER AGUSTIN
1705607230 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
17209 17209 22/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / DE LA
TORRE CHRISTIAN / ADMIN. /
789-67 / AMBATO Y GUAYAQUIL
ABRIL 2013 / REVISION TRABAJOS
NNAPROBADO 0.00 176.00DE LA TORRE
ROJAS CHRISTIAN
EN
1712540259 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
17212 17183 22/05/2013 DEV NOR OGA MANABI/BLETRON MACIAS
MARTHA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-119/CAPACITACIÓN
FUNDAMENTOS GPR Y
NORMATIVA SNAP REALIZADA EN
QUITO EL 29 Y 30 DE ABRIL
2013/DPTO. PLANIFICACIÓN Y
CONTROL
SSAPROBADO 0.00 137.00BELTRON MACIAS
MARTHA
DONATILA
1308389939 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 17.00 17.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE230
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
17258 17136 22/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / FONSECA
BYRON / TEX. / 651 / GYE-QUITO
8-12/04/13 / LABORES CENTRO DE
COMPUTO
SSAPROBADO 0.00 368.00FONSECA PALMA
BYRON VINICIO
0919744219 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
17259 17140 22/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL /
RIVADENEIRA JUAN / G.T. /
747-364-571 / PORTOVIEJO Y
GUAYAQUIL1-2,11-12,16-19/04/13 /
REUNIONES Y EJECUCION DE
PROCESOS
SSAPROBADO 0.00 658.00RIVADENEIRA
LOPEZ JUAN
CARLOS
1705271979 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
17261 17159 22/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL /
VILLALVA VERONICA / G.T. /
630-570 /
PORTOVIEJO-GUAYAQUIL 11-12,
16-19/04/13 / EJECUCION DE
PROCESOS
SSAPROBADO 0.00 532.00VILLALBA NOBOA
VERONICA ALEXAN
1714816913 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 32.00 32.00 0.00
17264 17164 22/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / FREIRE
MARIA / G.T. / 939-631-940 /
RIOBAMBA, AMABTO, MACHALA
ABRIL/2013 / SEGUIMIENTO DE
PROCEDIMIENTOS
SSAPROBADO 0.00 528.00FREIRE MENA
MARIA JOSE
1716966708 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
17265 17167 22/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / ROCHA
MARIA / G.T. / 663-781 /
GUAYAQUIL ABRIL Y MAYO/2013 /
EJECUCION DE PROCESOS
SSAPROBADO 0.00 224.00ROCHA PEREZ
MARIA AUGUSTA
1710756584 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 24.00 24.00 0.00
17266 17169 22/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / PEREZ
SILVIA / G.T. / 724-860 /
GUAYAQUIL Y RIOBAMBA ABRIL
2013 / SEGUIMIENTO DE
PROCESOS
SSAPROBADO 0.00 516.00PEREZ ARIAS
SILVIA
0502034978 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE231
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
17268 17184 22/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / SOSA
MAURICIO / G.T. / 632-715 /
GUAYAQUIL ABRIL 2013 /
SEGUIMIENTO DE PROCESOS
SSAPROBADO 0.00 324.00SOSA CHIRIBOGA
MAURICIO SANTIA
1707874200 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 24.00 24.00 0.00
17290 17201 22/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL /
MONTAGUANO DARIO / ADMIN. /
768 / GUAYAQUIL ABRIL 2013 /
REUNION SISTEMA EFLOW
SSAPROBADO 0.00 136.00MONTAGUANO
GARGUA DARIO
JAVIER
1714952676 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
17291 17202 22/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / NUÑEZ
DIEGO / COMUNICACION. / 624 /
MACHALA ABRIL 2013 / REUNION
PROYECTO TTV
SSAPROBADO 0.00 256.00NUNEZ HERRERA
DIEGO RENATO
1716764178 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
17295 17207 22/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / PAIS
JAVIER / ADMIN. / 766-902 /
GUAYAQUIL-IBARRA ABRIL 2013 /
REVISION TRABAJOS WTC
SSAPROBADO 0.00 176.00PAIS CEDE¥O
JAVIER AGUSTIN
1705607230 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
17298 17209 22/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / DE LA
TORRE CHRISTIAN / ADMIN. /
789-67 / AMBATO Y GUAYAQUIL
ABRIL 2013 / REVISION TRABAJOS
SSAPROBADO 0.00 176.00DE LA TORRE
ROJAS CHRISTIAN
EN
1712540259 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
17304 9619 22/05/2013 DEV NOR OGA EL ORO/COOP. DE TAXIS
ECUADOR MACHALA/FAC
205/SERVICIO DE TAXIS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL
DENTRO DE LA PROVINCIA DE EL
ORO/ABR-13
SSAPROBADO 0.00 3,310.92COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
0790092279001 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 3,310.92 3,310.92 0.00
17333 17333 23/05/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ RADELITEXPRES S.A./
2938/ CUENCA/ SERVICIO DE TAXI
PARA FUNCIONARIOS A VARIOS
DESTINOS POR EL MES DE ABRIL
2013
NNAPROBADO 0.00 5,844.10RADELITEXPRES
S.A.
0190348482001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE232
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0100 001 0 5,844.10 5,844.10 0.00
17335 17335 23/05/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ ORELLANA JAIME
EDUARDO/ 514/ CUENCA/
TRANSPORTE HACIA AZOGUES
PARA GESTION TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 100.00ORTIZ ORELLANA
JAIME EDUARDO
0102449949001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 100.00 100.00 0.00
17340 17335 23/05/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ ORELLANA JAIME
EDUARDO/ 514/ CUENCA/
TRANSPORTE HACIA AZOGUES
PARA GESTION TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 100.00ORTIZ ORELLANA
JAIME EDUARDO
0102449949001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 100.00 100.00 0.00
17344 17344 23/05/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ VEGA PENALOZA JUAN
RODRIGO/ 221/ CUENCA/ SERVICIO
DE TAXI FEDATARIOS FISCALES
ABRIL 2013
NNAPROBADO 0.00 546.50VEGA PENALOZA
JUAN RODRIGO
0101865707001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 546.50 546.50 0.00
17346 17344 23/05/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ VEGA PENALOZA JUAN
RODRIGO/ 221/ CUENCA/ SERVICIO
DE TAXI FEDATARIOS FISCALES
ABRIL 2013
SSAPROBADO 0.00 546.50VEGA PENALOZA
JUAN RODRIGO
0101865707001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 546.50 546.50 0.00
17353 6154 23/05/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
IMBABURA/MOVILIZACION TAXIS
DEL PERSONAL/FAC 1060/ABRIL
SSAPROBADO 0.00 2,466.50COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASJ.TAX.JESUS
1090093556001 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1000 001 0 2,466.50 2,466.50 0.00
17357 17357 23/05/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ VELEZ RIVERA SONIA
CATALINA/ AZ-13A-0117/ QUITO,
DEL 2 AL 5 ABRIL, TALLER DE
DISCUSION Y APROBACION DE
PROGRAMAS DE AUDITORIA/
CUENCA/ AUDITORIA
TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 280.00VELEZ RIVERA
SONIA CATALINA
1716273451 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 280.00 280.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE233
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
17358 17357 23/05/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ VELEZ RIVERA SONIA
CATALINA/ AZ-13A-0117/ QUITO,
DEL 2 AL 5 ABRIL, TALLER DE
DISCUSION Y APROBACION DE
PROGRAMAS DE AUDITORIA/
CUENCA/ AUDITORIA
TRIBUTARIA
NNERRADO 280.00 280.00VELEZ RIVERA
SONIA CATALINA
1716273451 MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 280.00 280.00 0.00
17362 17357 23/05/2013 COM RTO OGA AUSTRO/ VELEZ RIVERA SONIA
CATALINA/ AZ-13A-0117/ QUITO,
DEL 2 AL 5 ABRIL, TALLER DE
DISCUSION Y APROBACION DE
PROGRAMAS DE AUDITORIA/
CUENCA/ AUDITORIA
TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00-280.00VELEZ RIVERA
SONIA CATALINA
1716273451 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 -280.00 -280.00 0.00
17368 17368 23/05/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ VEGA OCHOA VIVIANA
DEL ROCIO/ AZ-13A-0142/ QUITO,
21 - 23 ABRIL, INDUCCION A
FACILITADORES PARA CURSOS
VIRTUALES LA DETERMINACION
TRIBUTARIA/ CUENCA/
AUDITORIA TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 216.00VEGA OCHOA
VIVIANA DEL
ROCIO
0104308655 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00
17369 17368 23/05/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ VEGA OCHOA VIVIANA
DEL ROCIO/ AZ-13A-0142/ QUITO,
21 - 23 ABRIL, INDUCCION A
FACILITADORES PARA CURSOS
VIRTUALES LA DETERMINACION
TRIBUTARIA/ CUENCA/
AUDITORIA TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 216.00VEGA OCHOA
VIVIANA DEL
ROCIO
0104308655 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00
17388 17333 23/05/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ RADELITEXPRES S.A./
2938/ CUENCA/ SERVICIO DE TAXI
PARA FUNCIONARIOS A VARIOS
DESTINOS POR EL MES DE ABRIL
2013
SSAPROBADO 0.00 5,844.10RADELITEXPRES
S.A.
0190348482001 MALVARADOM MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 5,844.10 5,844.10 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE234
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
17407 17407 23/05/2013 COM NOR OGA EL ORO/ORO GUAYAS/FAC
320/SERVICIO DE TRANSPORTE EN
LA RUTA MCH-PORTOVIEJO-MCH
PARA FUNCIONARIOS EN
COMISION DE SERVICIO/28 AL
30-04-2013
NNAPROBADO 0.00 450.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
0790082605001 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 450.00 450.00 0.00
17417 17417 23/05/2013 COM NOR OGA EL ORO/ORO GUAYAS/FAC
319/SERVICIO DE TRANSPORTE EN
LA RUTA MCH-GYE-MCH PARA
FUNCIONARIOS EN COMISION DE
SERVICIO/ABR-13
NNAPROBADO 0.00 240.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
0790082605001 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 240.00 240.00 0.00
17418 17417 23/05/2013 DEV NOR OGA EL ORO/ORO GUAYAS/FAC
319/SERVICIO DE TRANSPORTE EN
LA RUTA MCH-GYE-MCH PARA
FUNCIONARIOS EN COMISION DE
SERVICIO/ABR-13
SSAPROBADO 0.00 240.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
0790082605001 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 240.00 240.00 0.00
17452 17452 23/05/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/FRANCO
ZALDUMBIDE ILIANA
GERMA/GU-13A-0337/ QUITO/
11-04-13/ PROCEDIMIENTO DE
DEVOLUCION DE IVA Y ADQ DE
LOCALES CHASISES Y
CARROCERIAS/GYE/ DPTO
GESTION TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 16.00FRANCO
ZALDUMBIDE
ILIANA GERMA
0913428199 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
17463 17463 23/05/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/POZO CANTOS
HILDA MARIA/LIQ DE COMPRA No.
035-001-09306/ REEMBOLSO POR
GASTO EN COMPRA DE PASAJE
AEREO GYE UIO DIA 27-02-13
NNAPROBADO 0.00 81.55POZO CANTOS
HILDA MARIA
0917985475 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 81.55 81.55 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE235
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
17464 17464 23/05/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/CHANABA VARGAS
JHONNY/LIQ DE COMPRA No.
035-001-09307/ REEMBOLSO POR
GASTO EN COMPRA DE PASAJE
AEREO RUTA: GYE UIO DIA
27-02-13
NNAPROBADO 0.00 81.55CHANABA VARGAS
JHONNY
0918144940 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 81.55 81.55 0.00
17465 17463 23/05/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/POZO CANTOS
HILDA MARIA/LIQ DE COMPRA No.
035-001-09306/ REEMBOLSO POR
GASTO EN COMPRA DE PASAJE
AEREO GYE UIO DIA 27-02-13
SSAPROBADO 0.00 73.52POZO CANTOS
HILDA MARIA
0917985475 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 73.52 73.52 0.00
17466 17463 23/05/2013 RDP NOR OGA LITORAL SUR/POZO CANTOS
HILDA MARIA/LIQ DE COMPRA No.
035-001-09306/ REEMBOLSO POR
GASTO EN COMPRA DE PASAJE
AEREO GYE UIO DIA
27-02-13/COMPENSACION IVA
SSAPROBADO 0.00 8.03POZO CANTOS
HILDA MARIA
0917985475 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 8.03 8.03 0.00
17468 17464 23/05/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CHANABA VARGAS
JHONNY/LIQ DE COMPRA No.
035-001-09307/ REEMBOLSO POR
GASTO EN COMPRA DE PASAJE
AEREO RUTA: GYE UIO DIA
27-02-13
SSAPROBADO 0.00 73.52CHANABA VARGAS
JHONNY
0918144940 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 73.52 73.52 0.00
17470 17464 23/05/2013 RDP NOR OGA LITORAL SUR/CHANABA VARGAS
JHONNY/LIQ DE COMPRA No.
035-001-09307/ REEMBOLSO POR
GASTO EN COMPRA DE PASAJE
AEREO RUTA: GYE UIO DIA
27-02-13/COMPENSACION IVA
SSAPROBADO 0.00 8.03CHANABA VARGAS
JHONNY
0918144940 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 8.03 8.03 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE236
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
17485 17452 23/05/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/FRANCO
ZALDUMBIDE ILIANA
GERMA/GU-13A-0337/ QUITO/
11-04-13/ PROCEDIMIENTO DE
DEVOLUCION DE IVA Y ADQ DE
LOCALES CHASISES Y
CARROCERIAS/GYE/ DPTO
GESTION TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 16.00FRANCO
ZALDUMBIDE
ILIANA GERMA
0913428199 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
17487 16774 23/05/2013 COM RTO OGA AUSTRO/ CHUQUI SIGUENCIA
ANGEL NARDO/ 301-303-304/ LA
TRONCAL/ A VARIOS DESTINOS
PROVINCIA DEL CAÑAR
NNAPROBADO 0.00-732.00CHUQUI
SIGUENCIA ANGEL
NARDO
0301603452001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 -732.00 -732.00 0.00
17488 17488 23/05/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ CHUQUI SIGUENCIA
ANGEL NARDO/ 301/ SERVICIO DE
TRANSPORTE LA TRONCAL -
CUENCA - AZOGUES - LA
TRONCAL
NNAPROBADO 0.00 122.00CHUQUI
SIGUENCIA ANGEL
NARDO
0301603452001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 122.00 122.00 0.00
17489 17488 23/05/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ CHUQUI SIGUENCIA
ANGEL NARDO/ 301/ SERVICIO DE
TRANSPORTE LA TRONCAL -
CUENCA - AZOGUES - LA
TRONCAL
SSAPROBADO 0.00 122.00CHUQUI
SIGUENCIA ANGEL
NARDO
0301603452001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 122.00 122.00 0.00
17506 17506 24/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PINTO
JOSE/PLANIF./GUAYAQUIL ABRIL
2013 /REVISION HERAMIENTA
NNAPROBADO 0.00 104.00PINTO AGUIRRE
JOSE BERNARDO
1719218644 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 24.00 24.00 0.00
17507 17507 24/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CARRILLO
PATRICIA/AUDITORIA
INTERNA/CUENCA-GUAYAQUIL
ABRIL 2013 /REVISION INFORME
NNAPROBADO 0.00 88.00CARRILLO
PATRICIA
ALEXANDRA
1708625395 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE237
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
17511 17511 24/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CARRILLO
PATRICIA/AUDITORIA
INTERNA/GUAYAQUIL ABRIL 2013
/REVISION INFORME
NNAPROBADO 0.00 48.00CARRILLO
PATRICIA
ALEXANDRA
1708625395 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
17513 17513 24/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MOLINA
ALBA/ADMINISTRATIVA/GUAYAQ
UIL ABRIL 2013 /LECTURA
INFORME
NNAPROBADO 0.00 66.00MOLINA PUEBLA
MARIA ALBA
NOEMI
1706602685 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
17518 17518 24/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CORTEZ
CARLOS/JURIDICA/CUENCA ABRIL
2013 /LECTURA INFORME
NNAPROBADO 0.00 66.00CORTEZ CARRERA
CARLOS ANDRES
1710429273 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
17519 17519 24/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/NARANJO
CYNDI/JURIDICA/GUAYAQUIL
ABRIL 2013 /ENTREVISTA A
ASPIRANTE
NNAPROBADO 0.00 58.00NARANJO ROSERO
CINDY JENNYFFER
0917667909 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
17521 17521 24/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/AGUIRRE
VERONICA/G.T./GUAYAQUIL
MARZO 2013/INSPECCIONES
NNAPROBADO 0.00 211.00AGUIRRE RIOS
VERONICA
FERNANDA
1714998497 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
17523 17523 24/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/JIMA
ALEJANDRA/G.T./RIOBAMBA-GUA
YAQUIL ABRIL
2013/CAPACITACION CONTROLES
NNAPROBADO 0.00 116.00JIMA GAVILANES
ALEJANDRA DEL
CARMEN
0703866319 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
17526 17526 24/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VAZQUEZ
EDWIN/G.T./GUAYAQUIL ABRIL
2013/EJECUCION DE PROCESOS
NNAPROBADO 0.00 166.00VASQUEZ
JARAMILLO EDWIN
FERNAN
1712429313 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE238
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
17527 17527 24/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/TROYA
JOSE/G.T./MACHALA ABRIL
2013/SEGUIMIENTO DE PROCESOS
NNAPROBADO 0.00 158.00TROYA GONZALEZ
JOSE IGNACIO
1711097996 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
17544 11757 25/05/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/DIAZ IZURIETA JORGE
PATRICIO/F. 161 CONTRATO NO.
DJ-RC1SRI-2013-008 TRANSPORTE
SERVIDORES BAÑOS ABRIL 2013
SSAPROBADO 0.00 285.00DIAZ IZURIETA
JORGE PATRICIO
1600235087001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1800 001 0 285.00 285.00 0.00
17565 17565 25/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL /
GUEVARA AMELIA / G.T. /
GUAYAQUIL MARZO 2013 /
ENTREVISTAS A ASPIRANTES
NNAPROBADO 0.00 66.00GUEVARA TORRES
AMELIA ELIZABET
1709198210 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
17567 17567 25/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL /
MALDONADO EDGAR / G.T. /
GUAYAQUIL ABRIL 2013 /
REVISION DE PROCESOS
NNAPROBADO 0.00 136.00MALDONADO
PEREZ EDGAR
FERNANDO
1717211641 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
17568 17568 25/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / AGUIRRE
VERONICA / G.T. / GUAYAQUIL
ABRIL 2013 / REVISION DE
PROCESOS
NNAPROBADO 0.00 136.00AGUIRRE RIOS
VERONICA
FERNANDA
1714998497 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
17575 17575 25/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL /RAMIREZ
NATALIA / G.T. / LOJA ABRIL 2013 /
SALDO A FAVOR DEL SERVIDOR
NNAPROBADO 0.00 108.00RAMIREZ LARCO
NATALIA
VERONICA
1709570657 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
17576 17576 25/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL
/GAMBARROTTI BERNAR / PLANIF.
/ PORTOVIEJO-GUAYAQUIL
MARZO 2013 / SALDO A FAVOR
DEL SERVIDOR
NNAPROBADO 0.00 66.00GAMBARROTTI
RODRIGUEZ JUAN
BER
0912857026 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE239
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
17577 17577 25/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL
/CARRASCO JOHANN / G.T. /
PORTOVIEJO GUAYAQUIL MARZO
2013 / SALDO A FAVOR DEL
SERVIDOR
NNAPROBADO 0.00 58.00CARRASCO PROCEL
JOHANN EDISON
1713572350 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
17578 17578 25/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL
/AGUINAGA MICHELE / PLANIF. /
GUAYAQUIL ABRIL 2013 / SALDO
A FAVOR DEL SERVIDOR
NNAPROBADO 0.00 38.00AGUINAGA
ALVAREZ MICHELE
ALEJANDRA
1716135916 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
17579 17579 25/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL /PINTO
JOSE / PLANIF. / GUAYAQUIL
MARZO 2013 / SALDO A FAVOR
DEL SERVIDOR
NNAPROBADO 0.00 8.00PINTO AGUIRRE
JOSE BERNARDO
1719218644 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
17580 17580 25/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL
/VILCACUNDO XAVIER / RRHH /
GUAYAQUIL ABRIL 2013 / SALDO
A FAVOR DEL SERVIDOR
NNAPROBADO 0.00 16.00VILCACUNDO
CHAMORRO
XAVIER RAUL
1803395134 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
17581 17581 25/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL /AVILA
MARIA / G.T. / LOJA-CUENCA
ABRIL 2013 / SALDO A FAVOR DEL
SERVIDOR
NNAPROBADO 0.00 16.00AVILA LEMA
MARIA BELEN
0502523483 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
17582 17506 25/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PINTO
JOSE/PLANIF./GUAYAQUIL ABRIL
2013 /REVISION HERAMIENTA
SSAPROBADO 0.00 104.00PINTO AGUIRRE
JOSE BERNARDO
1719218644 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 24.00 24.00 0.00
17583 17507 25/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CARRILLO
PATRICIA/AUDITORIA
INTERNA/CUENCA-GUAYAQUIL
ABRIL 2013 /REVISION INFORME
SSAPROBADO 0.00 88.00CARRILLO
PATRICIA
ALEXANDRA
1708625395 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE240
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
17587 17511 25/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CARRILLO
PATRICIA/AUDITORIA
INTERNA/GUAYAQUIL ABRIL 2013
/REVISION INFORME
SSAPROBADO 0.00 48.00CARRILLO
PATRICIA
ALEXANDRA
1708625395 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
17589 17513 25/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MOLINA
ALBA/ADMINISTRATIVA/GUAYAQ
UIL ABRIL 2013 /LECTURA
INFORME
SSAPROBADO 0.00 66.00MOLINA PUEBLA
MARIA ALBA
NOEMI
1706602685 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
17594 17518 25/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CORTEZ
CARLOS/JURIDICA/CUENCA ABRIL
2013 /LECTURA INFORME
SSAPROBADO 0.00 66.00CORTEZ CARRERA
CARLOS ANDRES
1710429273 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
17595 17519 25/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/NARANJO
CYNDI/JURIDICA/GUAYAQUIL
ABRIL 2013 /ENTREVISTA A
ASPIRANTE
SSAPROBADO 0.00 58.00NARANJO ROSERO
CINDY JENNYFFER
0917667909 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
17596 17521 25/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/AGUIRRE
VERONICA/G.T./GUAYAQUIL
MARZO 2013/INSPECCIONES
SSAPROBADO 0.00 211.00AGUIRRE RIOS
VERONICA
FERNANDA
1714998497 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
17598 17523 25/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/JIMA
ALEJANDRA/G.T./RIOBAMBA-GUA
YAQUIL ABRIL
2013/CAPACITACION CONTROLES
SSAPROBADO 0.00 116.00JIMA GAVILANES
ALEJANDRA DEL
CARMEN
0703866319 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
17601 17526 25/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VAZQUEZ
EDWIN/G.T./GUAYAQUIL ABRIL
2013/EJECUCION DE PROCESOS
SSAPROBADO 0.00 166.00VASQUEZ
JARAMILLO EDWIN
FERNAN
1712429313 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE241
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
17602 17527 25/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/TROYA
JOSE/G.T./MACHALA ABRIL
2013/SEGUIMIENTO DE PROCESOS
SSAPROBADO 0.00 158.00TROYA GONZALEZ
JOSE IGNACIO
1711097996 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
17604 17565 25/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL /
GUEVARA AMELIA / G.T. /
GUAYAQUIL MARZO 2013 /
ENTREVISTAS A ASPIRANTES
SSAPROBADO 0.00 66.00GUEVARA TORRES
AMELIA ELIZABET
1709198210 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
17606 17567 25/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL /
MALDONADO EDGAR / G.T. /
GUAYAQUIL ABRIL 2013 /
REVISION DE PROCESOS
SSAPROBADO 0.00 136.00MALDONADO
PEREZ EDGAR
FERNANDO
1717211641 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
17607 17568 25/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / AGUIRRE
VERONICA / G.T. / GUAYAQUIL
ABRIL 2013 / REVISION DE
PROCESOS
SSAPROBADO 0.00 136.00AGUIRRE RIOS
VERONICA
FERNANDA
1714998497 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
17614 17575 25/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL /RAMIREZ
NATALIA / G.T. / LOJA ABRIL 2013 /
SALDO A FAVOR DEL SERVIDOR
SSAPROBADO 0.00 108.00RAMIREZ LARCO
NATALIA
VERONICA
1709570657 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
17615 17576 25/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL
/GAMBARROTTI BERNAR / PLANIF.
/ PORTOVIEJO-GUAYAQUIL
MARZO 2013 / SALDO A FAVOR
DEL SERVIDOR
SSAPROBADO 0.00 66.00GAMBARROTTI
RODRIGUEZ JUAN
BER
0912857026 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
17616 17577 25/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL
/CARRASCO JOHANN / G.T. /
PORTOVIEJO GUAYAQUIL MARZO
2013 / SALDO A FAVOR DEL
SERVIDOR
SSAPROBADO 0.00 58.00CARRASCO PROCEL
JOHANN EDISON
1713572350 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE242
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
17617 17578 25/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL
/AGUINAGA MICHELE / PLANIF. /
GUAYAQUIL ABRIL 2013 / SALDO
A FAVOR DEL SERVIDOR
SSAPROBADO 0.00 38.00AGUINAGA
ALVAREZ MICHELE
ALEJANDRA
1716135916 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
17618 17579 25/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL /PINTO
JOSE / PLANIF. / GUAYAQUIL
MARZO 2013 / SALDO A FAVOR
DEL SERVIDOR
SSAPROBADO 0.00 8.00PINTO AGUIRRE
JOSE BERNARDO
1719218644 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
17619 17580 25/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL
/VILCACUNDO XAVIER / RRHH /
GUAYAQUIL ABRIL 2013 / SALDO
A FAVOR DEL SERVIDOR
SSAPROBADO 0.00 16.00VILCACUNDO
CHAMORRO
XAVIER RAUL
1803395134 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
17620 17581 25/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL /AVILA
MARIA / G.T. / LOJA-CUENCA
ABRIL 2013 / SALDO A FAVOR DEL
SERVIDOR
SSAPROBADO 0.00 16.00AVILA LEMA
MARIA BELEN
0502523483 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
17641 17641 27/05/2013 COM NOR OGA EL ORO/ASTUDILLO
MAURICIO/EO-2013-0100/UIO, 05
AL 08-05-2013, CAPACITACION
APERTURA AL APRENDIZAJE Y
APERTURA AL
CAMBIO/MACHALA/COBRANZAS
NNAPROBADO 0.00 256.00ASTUDILLO REYES
IVAN MAURICIO
0702941618 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
17656 17641 27/05/2013 DEV NOR OGA EL ORO/ASTUDILLO
MAURICIO/EO-2013-0100/UIO, 05
AL 08-MAY-2013, CAPACITACION
APERTURA AL APRENDIZAJE Y
APERTURA AL
CAMBIO/MACHALA/COBRANZAS
SSAPROBADO 0.00 256.00ASTUDILLO REYES
IVAN MAURICIO
0702941618 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE243
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
17676 17676 27/05/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/SERRANO MAYORGA
RAMON HOMERO/F. 826
TRANSPORTE DE ESTUDIANTES A
RENDICION DE CUENTAS DIR.
PROV. PASTAZA
NNAPROBADO 0.00 120.00SERRANO
MAYORGA RAMON
HOMERO
0901549428001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1600 001 0 120.00 120.00 0.00
17679 17679 27/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / PEREZ
GEOVANNY / G.T. 668/GAUYAQUIL
9-10/04/13/ACTIVIDADES DE
PERITAJE
NNAPROBADO 0.00 128.00PEREZ PUERRES
GEOVANNY
ALEXAND
1002173373 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
17681 17676 27/05/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/SERRANO MAYORGA
RAMON HOMERO/F. 826
TRANSPORTE DE ESTUDIANTES A
RENDICION DE CUENTAS DIR.
PROV. PASTAZA
SSAPROBADO 0.00 120.00SERRANO
MAYORGA RAMON
HOMERO
0901549428001 JFNIETOM JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1600 001 0 120.00 120.00 0.00
17698 17679 27/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / PEREZ
GEOVANNY / G.T. 668/GAUYAQUIL
9-10/04/13/ACTIVIDADES DE
PERITAJE
SSAPROBADO 0.00 128.00PEREZ PUERRES
GEOVANNY
ALEXAND
1002173373 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
17719 15280 27/05/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ CARGUA ACURIO
VICTOR PATRICIO/
RLS-OC13-036/FACTURA No.
001-001-003/ PROVISION DE
SERVICIO DE TRANSPORTE
URBANO Y RURAL EN TAXI PARA
FUNCIONARIOS DE SRI AGENCIA
QUEVEDO/PLANILLA No. 2 DEL
18-04-13 A 17-05-13
SSAPROBADO 0.00 157.85CARGUA ACURIO
VICTOR PATRICIO
1205039512001 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1200 001 0 157.85 157.85 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE244
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
17780 7601 27/05/2013 DEV NOR OGA MANABI/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No.
2/FACTURAS No. 233, 234, 235 Y
236/CONTRATO No.
2013-002/MOVILIZACIONES EN
TAXIS PARA FUNCIONARIOS SRI
PORTOVIEJO DEL 26 DE ABRIL AL
15 DE MAYO 2013.
SSAPROBADO 0.00 1,488.92COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN
TAXIS CHILE N0. 2
1390022715001 MMIELESH MMIELESH AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 1,488.92 1,488.92 0.00
17788 3302 27/05/2013 DEV NOR OGA MANABI/COOPERATIVVA DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS EN
TAXIS CIUDAD DE
MANTA/FACTURAS No. 513, 514 Y
515/CONTRATO No.
2012-022/MOVILIZACIÓN
FUNCIONARIOS SRI MANTA DEL
16 DE ABRIL AL 21 DE MAYO 2013.
SSAPROBADO 0.00 437.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
1390112803001 MMIELESH MMIELESH AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 437.00 437.00 0.00
17789 4120 27/05/2013 COM RPA OGA NORTE/DIR PROV
SUCUMBIOS/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE ORO
NEGRO/MOVILIZACION
PERSONAL/
NNAPROBADO 0.00-565.92COOPERATIVA DE
TRANSPORTE ORO
NEGRO
2190000845001 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 -565.92 -565.92 0.00
17810 17810 27/05/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ENRIQUEZ TROYA
ALEXANDRA YASMI/LIQ DE
COMPRA No- 035-001-09305/
REEMBOLSO POR GASTOS DE
TRASLADO EN LANCHA 17-05-13 Y
TARJETAS DE INGRESO Y
CONTROL DE TRANSITO
COMISION DE SERVICIOS DEL 06 A
09 MAYO 2013
NNAPROBADO 0.00 46.00ENRIQUEZ TROYA
ALEXANDRA
YASMI
1712506615 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 46.00 46.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE245
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
17811 17810 27/05/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ENRIQUEZ TROYA
ALEXANDRA YASMI/LIQ DE
COMPRA No- 035-001-09305/
REEMBOLSO POR GASTOS DE
TRASLADO EN LANCHA 17-05-13 Y
TARJETAS DE INGRESO Y
CONTROL DE TRANSITO
COMISION DE SERVICIOS DEL 06 A
09 MAYO 2013
SSAPROBADO 0.00 46.00ENRIQUEZ TROYA
ALEXANDRA
YASMI
1712506615 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 46.00 46.00 0.00
17839 12509 27/05/2013 COM RPA OGA NORTE/COOPERATIVA
TRANSPORTES TAXIS SANTO
DOMINGO 4/MOVILIZACION
TAXIS QUITO/
NNAPROBADO 0.00-7,553.69COOPERATIVA
TRANSPORTES
TAXIS SANTO
1790084183001 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 -7,553.69 -7,553.69 0.00
17862 17862 28/05/2013 COM NOR OGA NORTE/COOP. DE TRANSPORTES
TAXIS SANTO DOMINGO N
4/PICHINCHA/MOVILIZACION
PERSONAL/FAC
2707/CORRESPONDIENTE A ABRIL
2013
NNAPROBADO 0.00 8,391.19COOPERATIVA
TRANSPORTES
TAXIS SANTO
1790084183001 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 8,391.19 8,391.19 0.00
17863 17862 28/05/2013 DEV NOR OGA NORTE/COOP. DE TRANSPORTES
TAXIS SANTO DOMINGO N
4/PICHINCHA/MOVILIZACION
PERSONAL/FAC
2707/CORRESPONDIENTE A ABRIL
2013
SSAPROBADO 0.00 8,391.19COOPERATIVA
TRANSPORTES
TAXIS SANTO
1790084183001 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 8,391.19 8,391.19 0.00
17865 17865 28/05/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/COOP. DE
TRANSPORTE ORO
NEGRO/MOVILIZACION DEL
PERSONAL/
NNAPROBADO 0.00 8,553.60COOPERATIVA DE
TRANSPORTE ORO
NEGRO
2190000845001 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 8,553.60 8,553.60 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE246
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
17867 17865 28/05/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/COOP. DE
TRANSPORTE ORO
NEGRO/MOVILIZACION DEL
PERSONAL/MARZO 2013/FAC 339
SSAPROBADO 0.00 330.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE ORO
NEGRO
2190000845001 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 330.00 330.00 0.00
17992 12689 28/05/2013 DEV DNC OGA CENTRO 2/ COOP. DE
TRANSPORTE EN TAXIS
TERMINAL TERRESTRE/ NC 26/
REAJUSTE DE PRECIOS
DEFINITIVO EN NEGATIVO
MARZO 2013 SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA EL TRASLADO
DE LOS FUNCIONARIOS DESDE
LAS OFICINAS DEL SRI HACIA
DISTINTOS LUGARES DEL PAÍS FA.
453
SSAPROBADO 0.00-15.79COOPERATIVA DE
TRANSPORTES EN
TAXIS TERMINAL
0690076233001 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM YORTEGAM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0600 001 0 -15.79 -15.79 0.00
18013 16267 28/05/2013 DEV DNC OGA CENTRO 2/ COOP. DE
TRANSPORTE EN TAXIS
TERMINAL TERRESTRE/ NC
27/REAJUSTE DE PRECIOS
PROVISIONAL ABRIL 2013
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
EL TRASLADO DE LOS
FUNCIONARIOS DESDE LAS
OFICINAS DEL SRI HACIA
DISTINTOS LUGARES DEL PAÍS FA.
456
SSAPROBADO 0.00-6.45COOPERATIVA DE
TRANSPORTES EN
TAXIS TERMINAL
0690076233001 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM YORTEGAM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0600 001 0 -6.45 -6.45 0.00
18028 18028 28/05/2013 COM NOR OGA CENTRO 2/ ROMERO NUÑEZ
JORGE RAUL/ FA. 138/ SERVICIO
DE TRANSPORTE FUNCIONARIO
16-ABRIL -2013
NNAPROBADO 0.00 48.00ROMERO NUNEZ
JORGE RAUL
0500188503001 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0600 001 0 48.00 48.00 0.00
18030 18028 28/05/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2/ ROMERO NUÑEZ
JORGE RAUL/ FA. 138/ SERVICIO
DE TRANSPORTE FUNCIONARIO
AMBATO-RIOBAMBA-AMBATO
16-ABRIL -2013
SSAPROBADO 0.00 48.00ROMERO NUNEZ
JORGE RAUL
0500188503001 NPARREÑOM NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE247
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0600 001 0 48.00 48.00 0.00
18071 18071 28/05/2013 COM NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO VICTOR
MANUEL/FACT.
001-001-117/SERVICIO DE
TRANSPORTE A SERVIDORES DE
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL -
NAMBIJA, GUAYZIMI/ZAMORA
NNAPROBADO 0.00 160.00PACHECO
PACHECO VICTOR
MANUEL
0702470725001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1900 001 0 160.00 160.00 0.00
18073 18071 28/05/2013 DEV NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO VICTOR
MANUEL/FACT.
001-001-117/SERVICIO DE
TRANSPORTE A SERVIDORES DE
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL -
NAMBIJA, GUAYZIMI/ZAMORA
SSAPROBADO 0.00 160.00PACHECO
PACHECO VICTOR
MANUEL
0702470725001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1900 001 0 160.00 160.00 0.00
18079 18079 28/05/2013 COM NOR OGA LOJA/LUZURIAGA ENRIQUE
GUILLERMO/FACT.
004-001-220/SERVICIO DE
TRANSPORTE A SERVIDORES DEL
ÁREA DE FEDATARIOS/LOJA
NNAPROBADO 0.00 224.00LUZURIAGA
ENRIQUE
GUILLERMO
1101302840001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 224.00 224.00 0.00
18081 18079 28/05/2013 DEV NOR OGA LOJA/LUZURIAGA ENRIQUE
GUILLERMO/FACT.
004-001-220/SERVICIO DE
TRANSPORTE A SERVIDORES DEL
ÁREA DE FEDATARIOS/LOJA
SSAPROBADO 0.00 200.00LUZURIAGA
ENRIQUE
GUILLERMO
1101302840001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 200.00 200.00 0.00
18086 18079 28/05/2013 RDP NOR OGA LOJA/LUZURIAGA ENRIQUE
GUILLERMO/FACT.
004-001-220/PARA COMPENSAR EL
IVA POR EL SERVICIO DE
TRANSPORTE A SERVIDORES DEL
ÁREA DE FEDATARIOS/LOJA
SSAPROBADO 0.00 24.00LUZURIAGA
ENRIQUE
GUILLERMO
1101302840001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 24.00 24.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE248
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
18132 3639 28/05/2013 DEV NOR OGA MANABI/VERA GARCIA FRANKLIN
PATRICIO/FACTURA No.
801/ORDEN DE SERVICIO No.
SRI.ABAH-OS2013-00004/MOVILIZA
CIONES PARA FUNCIONARIOS
DEL SRI BAHÍA DEL 29 DE ABRIL
AL 15 DE MAYO 2013.
SSAPROBADO 0.00 220.00VERA GARCIA
FRANKLIN
PATRICIO DEL
1304425570001 MMIELESH MMIELESH AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 220.00 220.00 0.00
18161 14589 29/05/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE PASAJEROS EN
TAXIS JUAN BENIGNO VELA/F. 103
CONTRATO DJ-RC1SRI-2013-016
TRANSPORTE SERVIDORES
AMBATO DEL 18 MAR AL 30 ABR
2013
SSAPROBADO 0.00 6,045.58COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE
PASAJEROS EN
1890081939001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1800 001 0 6,045.58 6,045.58 0.00
18175 18175 29/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL
EUROVIAJES FACTURA No.
180569,180570, 180571 PASAJES
AEREOS NACIONALES ABRIL
NNAPROBADO 0.00 1,704.29EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 1,704.29 1,704.29 0.00
18177 18175 29/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL
EUROVIAJES FACTURA No.
180569,180570, 180571 PASAJES
AEREOS NACIONALES ABRIL
SSAPROBADO 0.00 1,539.65EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 1,539.65 1,539.65 0.00
18180 18175 29/05/2013 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL
EUROVIAJES FACTURA No.
180569,180570, 180571 PASAJES
AEREOS NACIONALES ABRIL
SSAPROBADO 0.00 164.64EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 164.64 164.64 0.00
18262 18262 29/05/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ FLORES LOZAY HUGO
RENE/ 2451/ CUENCA/ SERVICIO
DE ESTIBAJE Y TRANSPORTE
REALIZADO EN EL EDIFICIO
R.CRESPO Y EL ARCHIVO
CENTRAL VARIAS FECHAS DE
ABRIL
NNAPROBADO 0.00 285.20FLORES LOZAY
HUGO RENE
0101372290001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE249
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0100 001 0 50.00 50.00 0.00
18266 18262 29/05/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ FLORES LOZAY HUGO
RENE/ 2451/ CUENCA/ SERVICIO
DE ESTIBAJE Y TRANSPORTE
REALIZADO EN EL EDIFICIO
R.CRESPO Y EL ARCHIVO
CENTRAL VARIAS FECHAS DE
ABRIL
SSAPROBADO 0.00 260.00FLORES LOZAY
HUGO RENE
0101372290001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 50.00 50.00 0.00
18277 18277 29/05/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ BORJA MARCA JORGE
EDUARDO/ 1026/ MACAS/
SERVICIO DE TRANSPORTE A
VARIOS CANTONES DE LA
PROVINCIA DE MORONA
SANTIAGO, NOTIFICACIONES,
VIAJES A CUENCA DEL 30 ABRIL
AL 20 MAYO 2013
NNAPROBADO 0.00 1,250.00BORJA MARCA
JORGE EDUARDO
1400540017001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 1,250.00 1,250.00 0.00
18282 18277 29/05/2013 COM RTO OGA AUSTRO/ BORJA MARCA JORGE
EDUARDO/ 1026/ MACAS/
SERVICIO DE TRANSPORTE A
VARIOS CANTONES DE LA
PROVINCIA DE MORONA
SANTIAGO, NOTIFICACIONES,
VIAJES A CUENCA DEL 30 ABRIL
AL 20 MAYO 2013
NNAPROBADO 0.00-1,250.00BORJA MARCA
JORGE EDUARDO
1400540017001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 -1,250.00 -1,250.00 0.00
18286 18286 29/05/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ BORJA MARCA JORGE
EDUARDO/ 1026/ MACAS/
SERVICIO DE TRANSPORTE DEL 30
ABRIL AL 20 DE MAYO A VARIOS
DESTINOS
NNAPROBADO 0.00 1,250.00BORJA MARCA
JORGE EDUARDO
1400540017001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 1,250.00 1,250.00 0.00
18287 18286 29/05/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ BORJA MARCA JORGE
EDUARDO/ 1026/ MACAS/
SERVICIO DE TRANSPORTE DEL 30
ABRIL AL 20 DE MAYO A VARIOS
DESTINOS
SSAPROBADO 0.00 1,250.00BORJA MARCA
JORGE EDUARDO
1400540017001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 1,250.00 1,250.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE250
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
18350 17407 29/05/2013 DEV NOR OGA EL ORO/ORO GUAYAS/FAC
320/SERVICIO DE TRANSPORTE EN
LA RUTA MCH-PORTOVIEJO-MCH
PARA FUNCIONARIOS EN
COMISION DE SERVICIO/28 AL
30-04-2013
SSAPROBADO 0.00 450.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
0790082605001 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 450.00 450.00 0.00
18367 18367 29/05/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ CHUQUI SIGUENCIA
ANGEL NARDO/ 305-306-307/ LA
TRONCAL/ SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA
NOTIFICACIONES EN DIFERENTES
SECTORES POR MAYO 2013
NNAPROBADO 0.00 1,155.00CHUQUI
SIGUENCIA ANGEL
NARDO
0301603452001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 1,155.00 1,155.00 0.00
18372 18367 29/05/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ CHUQUI SIGUENCIA
ANGEL NARDO/ 305-306-307/ LA
TRONCAL/ SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA
NOTIFICACIONES EN DIFERENTES
SECTORES POR MAYO 2013
SSAPROBADO 0.00 1,155.00CHUQUI
SIGUENCIA ANGEL
NARDO
0301603452001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 1,155.00 1,155.00 0.00
18381 18381 29/05/2013 COM NOR OGA CENTRO 2/ OÑATE BASTIDAS
IGNACIO VIRGILIO/ FA. 1218/
TRANSPORTE FUNCIONARIOS EN
BUSETA
RIOBAMBA-QUITO-RIOBAMBA 23
DE MAYO DE 2013
NNAPROBADO 0.00 140.00ONATE BASTIDAS
IGNACIO VIRGILIO
1709302309001 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0600 001 0 140.00 140.00 0.00
18383 18383 29/05/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ CHUQUI SIGUENCIA
ANGEL NARDO/ 302/ LA TRONCAL/
SERVICIO DE TRANSPORTE A
GUAYAQUIL
NNAPROBADO 0.00 80.00CHUQUI
SIGUENCIA ANGEL
NARDO
0301603452001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 80.00 80.00 0.00
18384 18381 29/05/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2/ OÑATE BASTIDAS
IGNACIO VIRGILIO/ FA. 1218/
TRANSPORTE FUNCIONARIOS EN
BUSETA
RIOBAMBA-QUITO-RIOBAMBA 23
DE MAYO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 140.00ONATE BASTIDAS
IGNACIO VIRGILIO
1709302309001 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE251
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0600 001 0 140.00 140.00 0.00
18389 18383 29/05/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ CHUQUI SIGUENCIA
ANGEL NARDO/ 302/ LA TRONCAL/
SERVICIO DE TRANSPORTE A
GUAYAQUIL
SSAPROBADO 0.00 80.00CHUQUI
SIGUENCIA ANGEL
NARDO
0301603452001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 80.00 80.00 0.00
18549 18549 30/05/2013 COM NOR OGA LOJA/LUZURIAGA ENRIQUE
GUILLERMO/FACT.
004-001-221/SERVICIO DE
TRANSPORTE A SERVIDORES DE
LA REGIONAL EN LA RUTA
LOJA-CUENCA-LOJA LOS DIAS 22
Y 23 DE MAYO/LOJA
NNAPROBADO 0.00 448.00LUZURIAGA
ENRIQUE
GUILLERMO
1101302840001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 448.00 448.00 0.00
18552 18549 30/05/2013 DEV NOR OGA LOJA/LUZURIAGA ENRIQUE
GUILLERMO/FACT.
004-001-221/SERVICIO DE
TRANSPORTE A SERVIDORES DE
LA REGIONAL EN LA RUTA
LOJA-CUENCA-LOJA LOS DIAS 22
Y 23 DE MAYO/LOJA
SSAPROBADO 0.00 400.00LUZURIAGA
ENRIQUE
GUILLERMO
1101302840001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 400.00 400.00 0.00
18555 18555 30/05/2013 COM NOR OGA EL ORO/ORO GUAYAS/FAC
313/TRASLADO DE DIRECTOR
REGIONAL MCH-GYE-MCH/ABR-13
NNAPROBADO 0.00 70.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
0790082605001 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 70.00 70.00 0.00
18556 18555 30/05/2013 DEV NOR OGA EL ORO/ORO GUAYAS/FAC
313/TRASLADO DE DIRECTOR
REGIONAL MCH-GYE-MCH/ABR-13
SSAPROBADO 0.00 70.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
0790082605001 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 70.00 70.00 0.00
18558 18549 30/05/2013 RDP NOR OGA LOJA/LUZURIAGA ENRIQUE
GUILLERMO/FACT.
004-001-221/PARA COMPENSAR EL
IVA POR EL SERVICIO DE
TRANSPORTE A SERVIDORES DE
LA REGIONAL EN LA RUTA
LOJA-CUENCA-LOJA LOS DIAS 22
Y 23 DE MAYO/LOJA
SSAPROBADO 0.00 48.00LUZURIAGA
ENRIQUE
GUILLERMO
1101302840001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE252
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 1100 001 0 48.00 48.00 0.00
18576 18576 30/05/2013 COM NOR OGA MANABI/LOOR BAZURTO
MARIA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-117/REUNIÓN CON JEFE
DEPARTAMENTAL AUDITORÍA
TRIBUTARIA - REGIONAL NORTE
EL 24 DE ABRIL DEL 2013/DPTO.
AUDITORÍA TRIBUTARIA.
NNAPROBADO 0.00 61.00LOOR PAZURTO
MARIA
1306940246 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 21.00 21.00 0.00
18594 18594 30/05/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ VELEZ ORTIZ ESTEBAN
EDUARDO/ AZ-13A-0151/
GUAYAQUIL, 24 AL 25 ABRIL,
INDUCCION A FACILITADORES
PARA CURSOS VIRTUALES
INTRODUCCION GENERAL AL
PROCESO DE DEVOLUCION DE
IVA/ CUENCA/ GESTION
TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 56.00VELEZ ORTIZ
ESTEBAN
EDUARDO
0102649183 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00
18596 18594 30/05/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ VELEZ ORTIZ ESTEBAN
EDUARDO/ AZ-13A-0151/
GUAYAQUIL, 24 AL 25 ABRIL,
INDUCCION A FACILITADORES
PARA CURSOS VIRTUALES
INTRODUCCION GENERAL AL
PROCESO DE DEVOLUCION DE
IVA/ CUENCA/ GESTION
TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 56.00VELEZ ORTIZ
ESTEBAN
EDUARDO
0102649183 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00
18619 18576 30/05/2013 DEV NOR OGA MANABI/LOOR BAZURTO
MARIA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-117/REUNIÓN CON JEFE
DEPARTAMENTAL AUDITORÍA
TRIBUTARIA - REGIONAL NORTE
EL 24 DE ABRIL DEL 2013/DPTO.
AUDITORÍA TRIBUTARIA.
SSAPROBADO 0.00 61.00LOOR PAZURTO
MARIA
1306940246 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 21.00 21.00 0.00
18637 18637 30/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / PAIS
JAVIER / 793 / GALAPAGOS SALDO
A FAVOR DEL SERVIDOR
NNAPROBADO 0.00 36.00PAIS CEDE¥O
JAVIER AGUSTIN
1705607230 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE253
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
18638 18638 30/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / REA
ILIANA / 645-646 / LOJA-CUENCA
SALDO A FAVOR DEL SERVIDOR
TRASSALDO AEROPUERTOS
NNAPROBADO 0.00 24.00REA MORENO
ILIANA DEL ROCIO
1002482493 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 24.00 24.00 0.00
18652 18652 30/05/2013 COM NOR OGA LOJA/JIMENEZ ROA ANGEL
FREDY/NOTA VENTA 001-001-563,
564/SERVICIO DE TRASNSPORTE A
SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL HACIA VARIOS
CANTONES DE LA PROVINCIA DE
LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE
NNAPROBADO 0.00 255.00JIMENEZ ROA
ANGEL FREDY
1103376370001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1900 001 0 255.00 255.00 0.00
18654 18652 30/05/2013 DEV NOR OGA LOJA/JIMENEZ ROA ANGEL
FREDY/NOTA VENTA 001-001-563,
564/SERVICIO DE TRASNSPORTE A
SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL HACIA VARIOS
CANTONES DE LA PROVINCIA DE
LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE
SSAPROBADO 0.00 255.00JIMENEZ ROA
ANGEL FREDY
1103376370001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1900 001 0 255.00 255.00 0.00
18662 18662 30/05/2013 COM NOR OGA EL ORO/BUSTAMANTE
GUILLERMO/EO-2013-0115/UIO, 21
AL 24-05-2013, CAPACITACION
APERTURA AL APRENDIZAJE Y
APERTURA AL
CAMBIO/MACHALA/GESTION
TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 256.00BUSTAMANTE
ABAD GUILLERMO
0501943211 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
18683 18662 30/05/2013 DEV NOR OGA EL ORO/BUSTAMANTE
GUILLERMO/EO-2013-0115/UIO, 21
AL 24-MAY-2013, CAPACITACION
APERTURA AL APRENDIZAJE Y
APERTURA AL
CAMBIO/MACHALA/GESTION
TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 256.00BUSTAMANTE
ABAD GUILLERMO
0501943211 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE254
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
18689 18689 30/05/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 11 No Entrada: 18
SSAPROBADO 0.00 80.00SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP AINTRIAGOP AINTRIAGOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 80.00 80.00 0.00
18694 18637 31/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / PAIS
JAVIER / 793 / GALAPAGOS SALDO
A FAVOR DEL SERVIDOR
SSAPROBADO 0.00 36.00PAIS CEDE¥O
JAVIER AGUSTIN
1705607230 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
18695 18638 31/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / REA
ILIANA / 645-646 / LOJA-CUENCA
SALDO A FAVOR DEL SERVIDOR
TRASSALDO AEROPUERTOS
SSAPROBADO 0.00 24.00REA MORENO
ILIANA DEL ROCIO
1002482493 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 24.00 24.00 0.00
18847 18847 31/05/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME
FACTURA No. 14461 PASAJES
AEREOS NACIONALES FEBRERO
NNAPROBADO 0.00 36,557.14EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 36,557.14 36,557.14 0.00
18848 18847 31/05/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME
FACTURA No. 14461 PASAJES
AEREOS NACIONALES FEBRERO
SSAPROBADO 0.00 33,049.30EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 33,049.30 33,049.30 0.00
18850 18847 31/05/2013 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME
FACTURA No. 14461 PASAJES
AEREOS NACIONALES FEBRERO
SSAPROBADO 0.00 3,507.84EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 3,507.84 3,507.84 0.00
18872 3151 31/05/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE TAXIS CORTE
SUPERIOR DE JUSTICIA DE
GUAYAQUIL/ CONTRATO No.
DRLS-2012-037/ FACTURA No.
001-001-090/MOVILIZACION
URBANA Y RURAL PARA
FUNCIONARIOS RLS/ PLANILLA
No. 7 DE 19-04-13 A 19-05-13
SSAPROBADO 0.00 17,090.78COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE
TAXIS CORTE
0992181699001 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 17,090.78 17,090.78 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE255
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
18914 18914 03/06/2013 COM NOR OGA EL ORO/ORDOÑEZ
SAIDA/EO-2013-0109/UIO, 21 AL
24-05-2013/TRASLADO ENTRE
AEROPUERTOS
QUITO/MACHALA/RRHH
NNAPROBADO 0.00 16.00ORDONEZ
RODRIGUEZ SAIDA
0702805144 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
18916 18916 03/06/2013 COM NOR OGA EL ORO/AGUIRRE
MARCEL/EO-2013-0123/UIO, 22 AL
23-05-2013/SESION DE TRASPASO
DE CONOCIMIENTOS DE
FISCALIDAD INTERNACIONAL
I/MACHALA/AUDITORIA
NNAPROBADO 0.00 136.00AGUIRRE QUIMI
WASHINGTON
MARCE
0702943598 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
18924 18924 03/06/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ CHUQUI SIGUENCIA
ANGEL NARDO/ 304-308/ LA
TRONCAL/ SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA REALIZAR
NOTIFICACIONES EN LA
PROVINCIA DEL CAÑAR
NNAPROBADO 0.00 615.00CHUQUI
SIGUENCIA ANGEL
NARDO
0301603452001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 615.00 615.00 0.00
18925 18924 03/06/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ CHUQUI SIGUENCIA
ANGEL NARDO/ 304-308/ LA
TRONCAL/ SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA REALIZAR
NOTIFICACIONES EN LA
PROVINCIA DEL CAÑAR
SSAPROBADO 0.00 615.00CHUQUI
SIGUENCIA ANGEL
NARDO
0301603452001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 615.00 615.00 0.00
18935 18935 03/06/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ NARANJO RIVADENEIRA
SEGUNDO TOBIAS/ 16/ MACAS/
SERVICIO DE TRANSPORTE
SOLICITADOS POR DIRECCION
PROVINCIAL DE MORONA
SANTIAGO
NNAPROBADO 0.00 440.00NARANJO
RIVADENEIRA
SEGUNDO TOBIAS
1710810316001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 440.00 440.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE256
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
18937 18935 03/06/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ NARANJO RIVADENEIRA
SEGUNDO TOBIAS/ 16/ MACAS/
SERVICIO DE TRANSPORTE
SOLICITADOS POR DIRECCION
PROVINCIAL DE MORONA
SANTIAGO
SSAPROBADO 0.00 440.00NARANJO
RIVADENEIRA
SEGUNDO TOBIAS
1710810316001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 440.00 440.00 0.00
18938 18914 03/06/2013 DEV NOR OGA EL ORO/ORDOÑEZ
SAIDA/EO-2013-0109/UIO, 21 AL
24-MAY-13/TRASLADOS
AEROPUERTO-QUITO-AEROPUERT
O/MACHALA/RRHH
SSAPROBADO 0.00 16.00ORDONEZ
RODRIGUEZ SAIDA
0702805144 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
18940 18916 03/06/2013 DEV NOR OGA EL ORO/AGUIRRE
MARCEL/EO-2013-0123/UIO, 22 AL
23-MAY-2013/SESION DE
TRASPASO DE CONOCIMIENTOS
DE FISCALIDAD INTERNACIONAL
I/MACHALA/AUDITORIA
SSAPROBADO 0.00 136.00AGUIRRE QUIMI
WASHINGTON
MARCE
0702943598 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
18985 18985 04/06/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ LANA TORRES
ARMANDO IVAN/ AZ-13A-0164-
0165/ QUITO, 13 - 14 MAYO,
INTERVENCION EN AUDIENCIA DE
ESTRADOS RECURSO 9-2013; 9 - 10
MAYO INTERVENCION EN
AUDIENCIA DE ESTRADOS
RECURSO 566-2011/ CUENCA/
JURIDICO
NNAPROBADO 0.00 224.00LANA TORRES
ARMANDO IVAN
1803017308 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 24.00 24.00 0.00
18987 18985 04/06/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ LANA TORRES
ARMANDO IVAN/ AZ-13A-0164-
0165/ QUITO, 13 - 14 MAYO,
INTERVENCION EN AUDIENCIA DE
ESTRADOS RECURSO 9-2013; 9 - 10
MAYO INTERVENCION EN
AUDIENCIA DE ESTRADOS
RECURSO 566-2011/ CUENCA/
JURIDICO
SSAPROBADO 0.00 224.00LANA TORRES
ARMANDO IVAN
1803017308 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 24.00 24.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE257
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
19009 19009 04/06/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 157 No Entrada: 384
SSAPROBADO 0.00 272.79SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 34.30 34.30 0.00
19010 19010 04/06/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 157 No Entrada: 384
SSAPROBADO 0.00 1,179.91SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 18.73 18.73 0.00
19092 19092 04/06/2013 COM NOR OGA MANABI/SOLORZANO GARCIA
LUZ ANNABEL/LIQUIDACIÓN DE
SERVICIO No. 3426/REEMBOLSO
POR MOVILIZACIÓN A
GUAYAQUIL EL 21 DE MAYO 2013.
NNAPROBADO 0.00 10.00SOLORZANO
GARCIA LUZ
ANNABEL
1306611250 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
19095 19095 04/06/2013 COM NOR OGA MANABI/SOLORZANO GARCÍA
LUZ ANNABEL/LIQUIDACIÓN DE
SERVICIO No. 3427/REEMBOLSO
POR MOVILIZACIÓN A
CAPACITACIÓN EN GUAYAQUIL
EL 30 Y 31 DE MAYO 2013.
NNAPROBADO 0.00 10.00SOLORZANO
GARCIA LUZ
ANNABEL
1306611250 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
19150 19150 05/06/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ RIVERA LEON MIGUEL
ENRIQUE/ AZ-13A-0181/ QUITO, 13 -
14 MAYO, ENTREGA DE
EXPEDIENTES DE CONCURSOS
1480-2605 MERITOCRACIA/
AZOGUES/ SECRETARIA
PROVINCIAL
NNAPROBADO 0.00 136.00RIVERA LEON
MIGUEL ENRIQUE
0916991144 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 16.00 16.00 0.00
19152 19150 05/06/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ RIVERA LEON MIGUEL
ENRIQUE/ AZ-13A-0181/ QUITO, 13 -
14 MAYO, ENTREGA DE
EXPEDIENTES DE CONCURSOS
1480-2605 MERITOCRACIA/
AZOGUES/ SECRETARIA
PROVINCIAL
SSAPROBADO 0.00 136.00RIVERA LEON
MIGUEL ENRIQUE
0916991144 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE258
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
19169 19092 05/06/2013 DEV NOR OGA MANABI/SOLORZANO GARCIA
LUZ ANNABEL/LIQUIDACIÓN DE
SERVICIO No. 3426/REEMBOLSO
POR MOVILIZACIÓN A
GUAYAQUIL EL 21 DE MAYO 2013.
SSAPROBADO 0.00 10.00SOLORZANO
GARCIA LUZ
ANNABEL
1306611250 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
19179 19095 05/06/2013 DEV NOR OGA MANABI/SOLORZANO GARCÍA
LUZ ANNABEL/LIQUIDACIÓN DE
SERVICIO No. 3427/REEMBOLSO
POR MOVILIZACIÓN A
CAPACITACIÓN EN GUAYAQUIL
EL 30 Y 31 DE MAYO 2013.
SSAPROBADO 0.00 10.00SOLORZANO
GARCIA LUZ
ANNABEL
1306611250 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
19185 19185 05/06/2013 COM NOR OGA MANABI/PAZMIÑO ALAVA MARIA
DE LOS ANGELES/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-139/SESIÓN
DE TRASPASO DE
CONOCIMIENTOS "FISCALIDAD
INTERNACIONAL" REALIZADA EN
QUITO DEL 22 AL 23 DE MAYO
2013/DPTO. AUDITORÍA
TRIBUTARIA.
NNAPROBADO 0.00 146.00PAZMI¥O ALAVA
MARIA DE LOS ANG
1308885266 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 26.00 26.00 0.00
19186 19186 05/06/2013 COM NOR OGA MANABI/MERA CEDEÑO LAURA
ALEXANDRA/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-137/PAGO
MOVILIZACIÓN ANTIGUO
AEROPUERTO EN QUITO Y RUTAS
INTERNAS DEL 27 AL 30 DE MAYO
2013/DPTO. ADMINISTRATIVO
FINANCIERO.
NNAPROBADO 0.00 36.00MERA CEDE¥O
LAURA
ALEXANDRA
1305130427 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 36.00 36.00 0.00
19187 19187 05/06/2013 COM NOR OGA MANABI/SOLORZANO GARCIA
LUZ ANNABEL/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-136/TALLER
SECTOR BANANERO EN TEMAS
DE FISCALIDAD INTERNACIONAL
REALIZADO EN GUAYAQUIL EL 30
Y 31 DE MAYO 2013/DTO.
AUDITORÍA TRIBUTARIA.
NNAPROBADO 0.00 127.00SOLORZANO
GARCIA LUZ
ANNABEL
1306611250 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE259
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 1300 001 0 7.00 7.00 0.00
19188 19188 05/06/2013 COM NOR OGA MANABI/ZAPORTA MENDOZA
MARTHA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-107/ENTREGA DE
EXPEDIENTES DE CONCURSOS DE
MERITOS Y OPOSICION EN QUITO
EL 16 DE ABRIL 2013/DPTO.
ADMINISTRATIVO FINANCIERO.
NNAPROBADO 0.00 61.00ZAPORTA
MENDOZA
MARTHA
1310089196 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 21.00 21.00 0.00
19241 19185 05/06/2013 DEV NOR OGA MANABI/PAZMIÑO ALAVA MARIA
DE LOS ANGELES/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-139/SESIÓN
DE TRASPASO DE
CONOCIMIENTOS "FISCALIDAD
INTERNACIONAL" REALIZADA EN
QUITO DEL 22 AL 23 DE MAYO
2013/DPTO. AUDITORÍA
TRIBUTARIA.
SSAPROBADO 0.00 146.00PAZMI¥O ALAVA
MARIA DE LOS ANG
1308885266 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 26.00 26.00 0.00
19243 19186 05/06/2013 DEV NOR OGA MANABI/MERA CEDEÑO LAURA
ALEXANDRA/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-137/PAGO
MOVILIZACIÓN ANTIGUO
AEROPUERTO EN QUITO Y RUTAS
INTERNAS DEL 27 AL 30 DE MAYO
2013/DPTO. ADMINISTRATIVO
FINANCIERO.
SSAPROBADO 0.00 36.00MERA CEDE¥O
LAURA
ALEXANDRA
1305130427 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 36.00 36.00 0.00
19244 19187 05/06/2013 DEV NOR OGA MANABI/SOLORZANO GARCIA
LUZ ANNABEL/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-136/TALLER
SECTOR BANANERO EN TEMAS
DE FISCALIDAD INTERNACIONAL
REALIZADO EN GUAYAQUIL EL 30
Y 31 DE MAYO 2013/DTO.
AUDITORÍA TRIBUTARIA.
SSAPROBADO 0.00 127.00SOLORZANO
GARCIA LUZ
ANNABEL
1306611250 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 7.00 7.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE260
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
19248 19188 05/06/2013 DEV NOR OGA MANABI/ZAPORTA MENDOZA
MARTHA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-107/ENTREGA DE
EXPEDIENTES DE CONCURSOS DE
MERITOS Y OPOSICION EN QUITO
EL 16 DE ABRIL 2013/DPTO.
ADMINISTRATIVO FINANCIERO.
SSAPROBADO 0.00 61.00ZAPORTA
MENDOZA
MARTHA
1310089196 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 21.00 21.00 0.00
19250 19250 05/06/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 227 No Entrada: 588
SSAPROBADO 0.00 115.00SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP AINTRIAGOP AINTRIAGOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 115.00 115.00 0.00
19253 19253 05/06/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 424 No Entrada: 1153
SSAPROBADO 0.00 98.00SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP AINTRIAGOP AINTRIAGOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 98.00 98.00 0.00
19254 19254 05/06/2013 COM NOR OGA LOJA/GALARZA VIERA CLAUDIO
RENATO/SR2-0109/QUITO -
AUDIENCIA DE ESTRADO CASO
MERCANTIL
FLORES/PROCURADOR JR./LOJA
NNAPROBADO 0.00 128.00GALARZA VIERA
CLAUDIO RENATO
1103923957 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 8.00 8.00 0.00
19258 19258 05/06/2013 COM NOR OGA LOJA/ENRIQUEZ HERRERA LUIS
EDUARDO/SR2-0127/SOZORANGA-
MACARÁ-ZAPOTILLO-NOTIFICACI
ÓN DE
DOCUMENTOS/NOTIFICADOR/LOJ
A
NNAPROBADO 0.00 43.25ENRIQUEZ
HERRERA LUIS
EDUARDO
1103657852 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 13.75 13.75 0.00
19263 19263 05/06/2013 COM NOR OGA LOJA/MALDONADO QUEZADA
JOSE
RODRIGO/SR2-0123/QUITO-SESIÓN
DE TRASPASO DE
CONOCIMIENTOS DE FISCALIDAD
INTERNACIONAL 22 Y 23 DE
MAYO 2013/JEFE REGIONAL DPTO.
AUDITORIA/LOJA
NNAPROBADO 0.00 168.00MALDONADO
QUEZADA JOSE
RODRIGO
1103205991 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 18.00 18.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE261
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
19272 19272 06/06/2013 COM NOR OGA LOJA/CUEVA PEÑA KARINA DE
LOS
ANGELES/SR2-0140/CUENCA-TALL
ER DE LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN PLAN DE
DEMANDA UBICACIÓN Y USO DE
INFORMACIÓN 28 DE MAYO DE
2013/ESPECIALISTA 2 AUDITORÍA
TRIBUTARIA/LOJA
NNAPROBADO 0.00 64.00CUEVA PE¥A
KARINA DE LOS
ANGEL
1103583330 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 24.00 24.00 0.00
19287 19325 06/06/2013 DEV NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO VICTOR
MANUEL/FACT.001-001-118/SERVIC
IO DE TRANSPORTE
ZAMORA-YANTZAZA-ZAMORA EL
28 DE MAYO 2013/ZAMORA
SSAPROBADO 0.00 40.00PACHECO
PACHECO VICTOR
MANUEL
0702470725001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1900 001 0 40.00 40.00 0.00
19310 19310 06/06/2013 COM NOR OGA CENTRO 2/ OÑATE BASTIDAS
IGNACIO VIRGILIO/ FA. 1219/
TRASLADO DE FUNCIONARIOS A
CAPACITACION EN LA CIUDAD DE
QUITO EL 30 DE MAYO DE 2013/
RIOBAMBA- DPTO. ADM
FINANCIERO
NNAPROBADO 0.00 140.00ONATE BASTIDAS
IGNACIO VIRGILIO
1709302309001 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0600 001 0 140.00 140.00 0.00
19311 19310 06/06/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2/ OÑATE BASTIDAS
IGNACIO VIRGILIO/ FA. 1219/
TRASLADO DE FUNCIONARIOS A
CAPACITACION EN LA CIUDAD DE
QUITO EL 30 DE MAYO DE 2013/
RIOBAMBA- DPTO. ADM
FINANCIERO
SSAPROBADO 0.00 140.00ONATE BASTIDAS
IGNACIO VIRGILIO
1709302309001 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0600 001 0 140.00 140.00 0.00
19325 19325 06/06/2013 COM NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO VICTOR
MANUEL/FACT.001-001-118/SERVIC
IO DE TRANSPORTE
ZAMORA-YANTZAZA-ZAMORA EL
28 DE MAYO 2013/ZAMORA
NNAPROBADO 0.00 40.00PACHECO
PACHECO VICTOR
MANUEL
0702470725001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1900 001 0 40.00 40.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE262
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
19330 11757 06/06/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/DIAZ IZURIETA JORGE
PATRICIO/F. 162 CONTRATO NO.
DJ-RC1SRI-2013-008 TRANSPORTE
SERVIDORES BAÑOS MAYO 2013
SSAPROBADO 0.00 196.00DIAZ IZURIETA
JORGE PATRICIO
1600235087001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1800 001 0 196.00 196.00 0.00
19341 2617 06/06/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/TAPIA NUNEZ
EDISON IVAN / CONTRATO No.
DRLS-2012-024/ MOVILIZACION
URBANA Y RURAL EN TAXI PARA
CIUDAD DE BABAHOYO/
FACTURA No. 001-001-0937 /
PLANILLA No. 11 DEL 27-04-13 AL
26-05-13
SSAPROBADO 0.00 666.41TAPIA NUNEZ
EDISON IVAN
1204321879001 LELOAYZARO LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1200 001 0 666.41 666.41 0.00
19367 19254 06/06/2013 DEV NOR OGA LOJA/GALARZA VIERA CLAUDIO
RENATO/SR2-0109/QUITO -
AUDIENCIA DE ESTRADO CASO
MERCANTIL
FLORES/PROCURADOR JR./LOJA
SSAPROBADO 0.00 128.00GALARZA VIERA
CLAUDIO RENATO
1103923957 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 8.00 8.00 0.00
19376 19258 06/06/2013 DEV NOR OGA LOJA/ENRIQUEZ HERRERA LUIS
EDUARDO/SR2-0127/SOZORANGA-
MACARÁ-ZAPOTILLO-14 AL 17 DE
MAYO-NOTIFICACIÓN DE
DOCUMENTOS/NOTIFICADOR/LOJ
A
SSAPROBADO 0.00 43.25ENRIQUEZ
HERRERA LUIS
EDUARDO
1103657852 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 13.75 13.75 0.00
19385 19263 06/06/2013 DEV NOR OGA LOJA/MALDONADO QUEZADA
JOSE
RODRIGO/SR2-0123/QUITO-SESIÓN
DE TRASPASO DE
CONOCIMIENTOS DE FISCALIDAD
INTERNACIONAL 22 Y 23 DE
MAYO 2013/JEFE REGIONAL DPTO.
AUDITORIA/LOJA
SSAPROBADO 0.00 168.00MALDONADO
QUEZADA JOSE
RODRIGO
1103205991 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 18.00 18.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE263
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
19394 19272 06/06/2013 DEV NOR OGA LOJA/CUEVA PEÑA KARINA DE
LOS
ANGELES/SR2-0140/CUENCA-28-05-
TALLER DE LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN PLAN DE
DEMANDA UBICACIÓN Y USO DE
INFORMACIÓN 28 DE MAYO DE
2013/ESPECIALISTA 2 AUDITORÍA
TRIBUTARIA/LOJA
SSAPROBADO 0.00 64.00CUEVA PE¥A
KARINA DE LOS
ANGEL
1103583330 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 24.00 24.00 0.00
19404 19404 07/06/2013 COM NOR OGA MANABI/SOLORZANO GARCÍA
LUZ ANNABEL/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-141/SESIÓN
DE TRASPASO DE
CONOCIMIENTOS DE FISCALIDAD
INTERNACIONAL REALIZADO EN
QUITO EL 22 Y 23 DE MAYO
2013/DPTO. AUDITORÍA
TRIBUTARIA.
NNAPROBADO 0.00 146.00SOLORZANO
GARCIA LUZ
ANNABEL
1306611250 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 26.00 26.00 0.00
19416 19404 07/06/2013 DEV NOR OGA MANABI/SOLORZANO GARCÍA
LUZ ANNABEL/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-141/SESIÓN
DE TRASPASO DE
CONOCIMIENTOS DE FISCALIDAD
INTERNACIONAL REALIZADO EN
QUITO EL 22 Y 23 DE MAYO
2013/DPTO. AUDITORÍA
TRIBUTARIA.
SSAPROBADO 0.00 146.00SOLORZANO
GARCIA LUZ
ANNABEL
1306611250 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 26.00 26.00 0.00
19437 19437 10/06/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/VILLAGRAN
GAROFALO VICTOR
ALCIDES/LAGO SHUSHU
LAGO/NOTIFICACION
CONTRIBUYENTES
NNAPROBADO 0.00 25.40VILLAGRAN
GAROFALO VICTOR
ALCIDES
2100303854 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 3.00 3.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE264
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
19439 19439 10/06/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/LAGO SHUSHU
LAGO/NOTIFICACION
CONTRIBUYENTES
NNAPROBADO 0.00 23.90LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00
19478 19478 10/06/2013 COM NOR OGA NORTE/SANCHEZ MANTILLA
JESHICA ALEXANDRA/QUITO
NUEVA LOJA QUITO/PRUEBAS Y
ENTREVISTAS RRHH
NNAPROBADO 0.00 108.00SANCHEZ
MANTILLA JESHICA
ALEXANDRA
0102131935 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00
19481 19481 10/06/2013 COM NOR OGA NORTE/SALAZAR PAZMI¥O
PATRICIO FERNA/FONDO DE
VIATICOS/MOVILIZACION QUITO
GUAYAQUIL QUITO
NNAPROBADO 0.00 8.00SALAZAR PAZMI¥O
PATRICIO FERNA
1715318042 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00
19501 19501 10/06/2013 COM NOR OGA NORTE/SOLÓRZANO SÁNCHEZ
MARÍA ALEXANDRA/FONDO DE
VIATICOS/MOVILIZACION QUITO
CUENCA QUITO
NNAPROBADO 0.00 16.00SOLÓRZANO
SÁNCHEZ MARÍA
ALEXANDRA
1715745608 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00
19502 19502 10/06/2013 COM NOR OGA NORTE/CARDENAS LOPEZ ANA
CRISTINA/FONDO DE
VIATICOS/MOVILIZACION QUITO
GUAYAQUIL QUITO
NNAPROBADO 0.00 16.00CARDENAS LOPEZ
ANA CRISTINA
1714046024 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00
19503 19503 10/06/2013 COM NOR OGA NORTE/ORDO¿EZ CORDOVA
ANDRES DANILO/FONDO DE
VIATICOS/MOVILIZACION QUITO
GUAYAQUIL QUITO
NNAPROBADO 0.00 8.00ORDO¿EZ
CORDOVA ANDRES
DANILO
1716007214 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00
19515 19515 10/06/2013 COM NOR OGA LOJA/RIASCOS CHAMBA ALEX
PATRICIO/LIQ. COMPRA
014-002-1411/REEMBOLSO DE
GASTOS POR TRANSPORTE
UTILIZADO EN LA RUTA
LOJA-CATAMAYO-LOJA
NNAPROBADO 0.00 10.00RIASCOS CHAMBA
ALEX PATRICIO
1103325211 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE265
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 1100 001 0 10.00 10.00 0.00
19516 19515 10/06/2013 DEV NOR OGA LOJA/RIASCOS CHAMBA ALEX
PATRICIO/LIQ. COMPRA
014-002-1411/REEMBOLSO DE
GASTOS POR TRANSPORTE
UTILIZADO EN LA RUTA
LOJA-CATAMAYO-LOJA
SSAPROBADO 0.00 10.00RIASCOS CHAMBA
ALEX PATRICIO
1103325211 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 10.00 10.00 0.00
19535 19535 10/06/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/BERNARDY MACIAS
ZAIDA ROCIO/GU-13A-0470/
QUITO/CAPACITACION SIITH/
GYE/ DTO RECURSOS HUMANOS
NNAPROBADO 0.00 46.00BERNARDY
MACIAS ZAIDA
ROCIO
1305023481 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
19542 19542 10/06/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/CUCALON GAIBOR
BILLY GONZALO/GU-13A-0434/
QUITO/ DE 05-05-13 A 06-05-13/
CAPACITACION GESTION
OPERATIVA DE PLANES Y
PROYECTOS GPR FCE4 Y FCE8/
GYE/DPTO PLANIFICACION
NNAPROBADO 0.00 128.00CUCALON GAIBOR
BILLY GONZALO
0916752264 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00
19549 19549 10/06/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL /LEONA
DELA/FINANCIERA/980/GUAYAQUI
L 20-22/05/13/APOYO EN
OPERATIVO
NNAPROBADO 0.00 208.00LEON CALVACHE
ADELA KARINA
1715641435 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
19551 19549 10/06/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL /LEONA
DELA/FINANCIERA/980/GUAYAQUI
L 20-22/05/13/APOYO EN
OPERATIVO
NNAPROBADO 0.00 208.00LEON CALVACHE
ADELA KARINA
1715641435 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
19557 19557 10/06/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / LEONA
DELA / FINANCIERA
/980/GUAYAQUIL 20-22/05/13 /
APOYO OPERATIVO
NNAPROBADO 0.00 258.00LEON CALVACHE
ADELA KARINA
1715641435 FLOPEZA JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE266
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
19561 19557 10/06/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / LEONA
DELA / FINANCIERA
/980/GUAYAQUIL 20-22/05/13 /
APOYO OPERATIVO
SSAPROBADO 0.00 258.00LEON CALVACHE
ADELA KARINA
1715641435 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
19565 19565 10/06/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 108 No Entrada: 236
SSAPROBADO 0.00 185.54SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP PBILBAOC PBILBAOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 39.95 39.95 0.00
19570 19570 10/06/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 135 No Entrada: 294
SSAPROBADO 0.00 211.76SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 150.84 150.84 0.00
19572 19572 10/06/2013 REG NOR OGA DIRECCION NACIONAL / CRISTINA
VELASCO / APERTURA FONDO DE
CAJA CHICA MANTENIMIENTO E
INFRAESTRUCTURA
SSAPROBADO 0.00 10.42SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 3.12 3.12 0.00
19575 19575 10/06/2013 COM NOR OGA EL ORO/MAUTONG
CARLA/EO-2013-0102/UIO, 05 AL
8-05-2013, CAPACITACION
APERTURA AL APRENDIZAJE Y
APERTURA AL
CAMBIO/MACHALA/AUDITORIA
NNAPROBADO 0.00 256.00MAUTONG PLAZA
CARLA ROSA
0702933508 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
19576 19576 10/06/2013 COM NOR OGA EL ORO/RAMIREZ
CHRYSTIAN/EO-2013-0136/UIO, 30
AL 31-05-2013, CAPACITACION
ANALISTA DE HELP
DESK/MACHALA/ADM.
FINANCIERO
NNAPROBADO 0.00 136.00RAMIREZ
VALAREZO
CYRISTIAN
0703711473 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
19577 19577 10/06/2013 COM NOR OGA EL ORO/LEON
JORGE/EO-2013-0112/UIO, 12 AL
15-05-2013, CAPACITACION
APERTURA AL APRENDIZAJE Y
APERTURA AL
CAMBIO/MACHALA/SECRETARIA
NNAPROBADO 0.00 196.00LEON GOMEZ
JORGE ARTURO
0703895490 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE267
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
19578 19578 10/06/2013 COM NOR OGA EL ORO/TENESACA
ANDREA/EO-2013-0111/UIO, 21 AL
24-05-2013, TRASLADO
AEROPUERTOS
QUITO/MACHALA/GESTION
TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 16.00TENESACA BUSTOS
ANDREA ELIZABE
0703930685 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
19601 19601 10/06/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/RODRIGUEZ SILVA
DORIAN IVAN/GU-13A-059/ QUITO/
06-03-13 A 07-03-13/ REVISION IY
ELABORACION DE PROVIDENCIAS
EBN/ GYE/ DPTO COBRANZAS
NNAPROBADO 0.00 108.00RODRIGUEZ SILVA
DORIAN IVAN
0915152367 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00
19629 19551 10/06/2013 DEV RTO OGA DIRECCION NACIONAL /LEONA
DELA/FINANCIERA/980/GUAYAQUI
L 20-22/05/13/APOYO EN
OPERATIVO
NNAPROBADO 0.00-208.00LEON CALVACHE
ADELA KARINA
1715641435 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 -8.00 -8.00 0.00
19630 19549 10/06/2013 COM RTO OGA DIRECCION NACIONAL /LEONA
DELA/FINANCIERA/980/GUAYAQUI
L 20-22/05/13/APOYO EN
OPERATIVO
NNAPROBADO 0.00-208.00LEON CALVACHE
ADELA KARINA
1715641435 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 -8.00 -8.00 0.00
19631 19631 10/06/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/NOTIFICACION A
CONTRIBUYENTES/LAGO SHUSHU
LAGO
NNAPROBADO 0.00 27.50LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00
19653 19437 10/06/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/VILLAGRAN
GAROFALO VICTOR
ALCIDES/LAGO SHUSHU
LAGO/NOTIFICACION
CONTRIBUYENTES/RN 491/22
MAYO
SSAPROBADO 0.00 25.40VILLAGRAN
GAROFALO VICTOR
ALCIDES
2100303854 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE268
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 2100 001 0 3.00 3.00 0.00
19654 19439 10/06/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/LAGO SHUSHU
LAGO/NOTIFICACION
CONTRIBUYENTES/22 MAYO/RN
560
SSAPROBADO 0.00 23.90LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00
19672 19478 10/06/2013 DEV NOR OGA NORTE/SANCHEZ MANTILLA
JESHICA ALEXANDRA/RN
507/QUITO NUEVA LOJA
QUITO/PRUEBAS Y ENTREVISTAS
RRHH/20-21 MAYO/
SSAPROBADO 0.00 108.00SANCHEZ
MANTILLA JESHICA
ALEXANDRA
0102131935 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00
19676 19481 10/06/2013 DEV NOR OGA NORTE/SALAZAR PAZMI¥O
PATRICIO FERNANDO/FONDO DE
VIATICOS/MOVILIZACION QUITO
GUAYAQUIL QUITO/RN 533/20-22
MAYO
SSAPROBADO 0.00 8.00SALAZAR PAZMI¥O
PATRICIO FERNA
1715318042 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00
19677 19502 10/06/2013 DEV NOR OGA NORTE/CARDENAS LOPEZ ANA
CRISTINA/FONDO DE
VIATICOS/MOVILIZACION QUITO
GUAYAQUIL
QUITO/REEMBOLSO/RN 531
SSAPROBADO 0.00 16.00CARDENAS LOPEZ
ANA CRISTINA
1714046024 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00
19678 19501 10/06/2013 DEV NOR OGA NORTE/SOLÓRZANO SÁNCHEZ
MARÍA ALEXANDRA/FONDO DE
VIATICOS/MOVILIZACION QUITO
CUENCA QUITO/RN 409/16
MAYO/REEMBOLSO PASAJES
SSAPROBADO 0.00 16.00SOLÓRZANO
SÁNCHEZ MARÍA
ALEXANDRA
1715745608 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00
19682 19503 10/06/2013 DEV NOR OGA NORTE/ORDO¿EZ CORDOVA
ANDRES DANILO/FONDO DE
VIATICOS/MOVILIZACION QUITO
GUAYAQUIL
QUITO/REEMBOLSO/RN 530
SSAPROBADO 0.00 8.00ORDO¿EZ
CORDOVA ANDRES
DANILO
1716007214 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE269
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00
19685 19575 10/06/2013 DEV NOR OGA EL ORO/MAUTONG
CARLA/EO-2013-0102/UIO, 05 AL
8-MAY-2013, CAPACITACION
APERTURA AL APRENDIZAJE Y
APERTURA AL
CAMBIO/MACHALA/AUDITORIA
SSAPROBADO 0.00 256.00MAUTONG PLAZA
CARLA ROSA
0702933508 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
19686 19576 10/06/2013 DEV NOR OGA EL ORO/RAMIREZ
CHRYSTIAN/EO-2013-0136/UIO, 30
AL 31-MAY-2013, CAPACITACION
ANALISTA DE HELP
DESK/MACHALA/ADM.
FINANCIERO
SSAPROBADO 0.00 136.00RAMIREZ
VALAREZO
CYRISTIAN
0703711473 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
19687 19577 10/06/2013 DEV NOR OGA EL ORO/LEON
JORGE/EO-2013-0112/UIO, 12 AL
15-MAY-2013, CAPACITACION
APERTURA AL APRENDIZAJE Y
APERTURA AL
CAMBIO/MACHALA/SECRETARIA
SSAPROBADO 0.00 196.00LEON GOMEZ
JORGE ARTURO
0703895490 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
19688 19578 10/06/2013 DEV NOR OGA EL ORO/TENESACA
ANDREA/EO-2013-0111/UIO, 21 AL
24-MAY-2013, TRASLADO
AEROPUERTOS
QUITO/MACHALA/GESTION
TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 16.00TENESACA BUSTOS
ANDREA ELIZABE
0703930685 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
19712 19542 11/06/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CUCALON GAIBOR
BILLY GONZALO/GU-13A-0434/
QUITO/ DE 05-05-13 A 06-05-13/
CAPACITACION GESTION
OPERATIVA DE PLANES Y
PROYECTOS GPR FCE4 Y FCE8/
GYE/DPTO PLANIFICACION
SSAPROBADO 0.00 128.00CUCALON GAIBOR
BILLY GONZALO
0916752264 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE270
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
19716 19535 11/06/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/BERNARDY MACIAS
ZAIDA ROCIO/GU-13A-0470/
QUITO/CAPACITACION SIITH/
GYE/ DTO RECURSOS HUMANOS
SSAPROBADO 0.00 46.00BERNARDY
MACIAS ZAIDA
ROCIO
1305023481 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
19726 19631 11/06/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/RN
634/NOTIFICACION A
CONTRIBUYENTES/LAGO SHUSHU
LAGO/4 JUNIO
SSAPROBADO 0.00 27.50LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00
19751 19601 11/06/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/RODRIGUEZ SILVA
DORIAN IVAN/GU-13A-059/ QUITO/
06-03-13 A 07-03-13/ REVISION IY
ELABORACION DE PROVIDENCIAS
EBN/ GYE/ DPTO COBRANZAS
SSAPROBADO 0.00 108.00RODRIGUEZ SILVA
DORIAN IVAN
0915152367 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00
19779 19779 11/06/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL
COOPERATIVA SANTO DOMINGO
FACTURA No. 2714 TAXIS PARA
LOS FUNCIONARIOS ABRIL
NNAPROBADO 0.00 9,464.94COOPERATIVA
TRANSPORTES
TAXIS SANTO
1790084183001 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 9,464.94 9,464.94 0.00
19780 19779 11/06/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL
COOPERATIVA SANTO DOMINGO
FACTURA No. 2714 TAXIS PARA
LOS FUNCIONARIOS ABRIL
SSAPROBADO 0.00 9,464.94COOPERATIVA
TRANSPORTES
TAXIS SANTO
1790084183001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 9,464.94 9,464.94 0.00
19785 19785 12/06/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/TOVAR MACIAS JOSE
RUBEN/F. 104 TRANSPORTE
SERVIDORES LA MANA ABRIL
2013
NNAPROBADO 0.00 280.00TOVAR MACIAS
JOSE RUBEN
0501814321001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 280.00 280.00 0.00
19786 19785 12/06/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/TOVAR MACIAS JOSE
RUBEN/F. 104 TRANSPORTE
SERVIDORES LA MANA ABRIL
2013
SSAPROBADO 0.00 280.00TOVAR MACIAS
JOSE RUBEN
0501814321001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE271
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0500 001 0 280.00 280.00 0.00
19870 19870 12/06/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL /
GAVILANEZ CARLOS / DIRECCION
GENERAL -ASESOR/ 1025 / NEW
YORK-USA 15-18/05/13 / SOLUCION
TECNOLOGICA TRIBUTARIA EN
NEW YORK
NNAPROBADO 0.00 1,136.62GAVILANEZ NU¥EZ
CARLOS RIQUELM
1708599491 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
19871 19871 12/06/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / GUZMAN
JOSE / DIRECCION GENERAL
-ASESOR/ 1026 / NEW YORK-USA
15-18/05/13 / SOLUCION
TECNOLOGICA TRIBUTARIA EN
NEW YORK
NNAPROBADO 0.00 1,136.62GUZMAN ACOSTA
JOSE ANTONIO
1715579817 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
19929 19929 13/06/2013 COM NOR OGA MANABI/CEDEÑO AZANKI SILVIA
ANDREA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-130/TALLER DE DISEÑO
INSTRUCCIONAL DEL CAPITULO
COMPROBANTES DE VENTA,
RETENCIONES Y DOCUMENTOS
COMPLEMENTARIOS REALIZADO
EN QUITO DEL 27 AL 28 DE MAYO
2013/DPTO. SERVICIOS
TRIBUTARIOS.
NNAPROBADO 0.00 26.00CEDE¿O AZANKI
SILVIA ANDREA
1309167839 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 26.00 26.00 0.00
19930 19930 13/06/2013 COM NOR OGA MANABI/ALMEIDA CEDEÑO
MONICA ISABEL/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-131/TALLER
DE DISEÑO INSTRUCCIONAL DEL
CAPITULO COMPROBANTES DE
VENTAS, RETENCIONES Y
DOCUMENTOS
COMPLEMENTARIOS REALIZADO
EN QUITO DEL 27 AL 28 DE MAYO
2013/DPTO. SERVICIOS
TRIBUTARIOS.
NNAPROBADO 0.00 26.00ALMEIDA CEDE¥O
MONICA ISABEL
1309859468 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 26.00 26.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE272
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
19931 19931 13/06/2013 COM NOR OGA MANABI/MEJIA LOOR JOSE
FERNANDO/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-133/PAGO DE
RUTAS INTERNAS EN GUAYAQUIL
EL 21 DE MAYO 2013.
NNAPROBADO 0.00 5.00MEJIA LOOR JOSE
FERNANDO
1307786465 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 5.00 5.00 0.00
19932 19932 13/06/2013 COM NOR OGA MANABI/ZAPORTA MENDOZA
MARTHA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-121/ENTREGA DE
DOCUMENTOS EN MRL QUITO EL
6 DE MAYO 2013/DPTO.
ADMINISTRATIVO FINANCIERO.
NNAPROBADO 0.00 61.00ZAPORTA
MENDOZA
MARTHA
1310089196 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 21.00 21.00 0.00
19933 19932 13/06/2013 DEV NOR OGA MANABI/ZAPORTA MENDOZA
MARTHA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-121/ENTREGA DE
DOCUMENTOS EN MRL QUITO EL
6 DE MAYO 2013/DPTO.
ADMINISTRATIVO FINANCIERO.
SSAPROBADO 0.00 61.00ZAPORTA
MENDOZA
MARTHA
1310089196 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 21.00 21.00 0.00
19944 19929 13/06/2013 DEV NOR OGA MANABI/CEDEÑO AZANKI SILVIA
ANDREA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-130/TALLER DE DISEÑO
INSTRUCCIONAL DEL CAPITULO
COMPROBANTES DE VENTA,
RETENCIONES Y DOCUMENTOS
COMPLEMENTARIOS REALIZADO
EN QUITO DEL 27 AL 28 DE MAYO
2013/DPTO. SERVICIOS
TRIBUTARIOS.
SSAPROBADO 0.00 26.00CEDE¿O AZANKI
SILVIA ANDREA
1309167839 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 26.00 26.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE273
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
19948 19930 13/06/2013 DEV NOR OGA MANABI/ALMEIDA CEDEÑO
MONICA ISABEL/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-131/TALLER
DE DISEÑO INSTRUCCIONAL DEL
CAPITULO COMPROBANTES DE
VENTAS, RETENCIONES Y
DOCUMENTOS
COMPLEMENTARIOS REALIZADO
EN QUITO DEL 27 AL 28 DE MAYO
2013/DPTO. SERVICIOS
TRIBUTARIOS.
SSAPROBADO 0.00 26.00ALMEIDA CEDE¥O
MONICA ISABEL
1309859468 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 26.00 26.00 0.00
19962 19962 13/06/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / GUZMAN
ANTONIO / ASESOR / 1026 / NEW
YORK 15-18/05/2013 / SOLUCION
TECNOLOGICA TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 1,201.82GUZMAN ACOSTA
JOSE ANTONIO
1715579817 FLOPEZA FLOPEZA JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
19966 19966 13/06/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL /
GAVILANEZ CARLOS / ASESOR /
1025 / NEW YORK 15-18/05/2013 /
SOLUCION TECNOLOGICA
TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 1,201.82GAVILANEZ NU¥EZ
CARLOS RIQUELM
1708599491 FLOPEZA JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
19977 19977 13/06/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ RADELITEXPRES S.A./
2954/ CUENCA/ SERVICIO DE TAXI
PARA FUNCIONARIOS DE CUENCA
DEL 1 - 20 MAYO 2013
NNAPROBADO 0.00 3,606.80RADELITEXPRES
S.A.
0190348482001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 3,606.80 3,606.80 0.00
19980 19977 13/06/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ RADELITEXPRES S.A./
2954/ CUENCA/ SERVICIO DE TAXI
PARA FUNCIONARIOS DE CUENCA
DEL 1 - 20 MAYO 2013
SSAPROBADO 0.00 3,606.80RADELITEXPRES
S.A.
0190348482001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 3,606.80 3,606.80 0.00
19985 7604 13/06/2013 DEV NOR OGA MANABI/ALCAZAR MUÑOZ
RAFAEL LUIS/FACTURA No.
845/ORDEN DE SERVICIO No.
AJI-OS2013-00003/MOVILIZACIONE
S FUNCIONARIOS SRI
JIPIJAPA/MAYO 2013
SSAPROBADO 0.00 303.00ALCAZAR MUNOZ
RAFAEL LUIS
1304426065001 MMIELESH MMIELESH MMIELESH AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE274
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 1300 001 0 303.00 303.00 0.00
20030 19962 13/06/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / GUZMAN
ANTONIO / ASESOR / 1026 / NEW
YORK 15-18/05/2013 / SOLUCION
TECNOLOGICA TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 1,201.82GUZMAN ACOSTA
JOSE ANTONIO
1715579817 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
20032 19966 13/06/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL /
GAVILANEZ CARLOS / ASESOR /
1025 / NEW YORK 15-18/05/2013 /
SOLUCION TECNOLOGICA
TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 1,201.82GAVILANEZ NU¥EZ
CARLOS RIQUELM
1708599491 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
20111 3941 14/06/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
ESMERALDAS/COOPERATIVA DE
TRANSPORTES EN TAXIS NUMERO
OCHO NUEVO
ECUADOR/MOVILIZACION DEL
PERSONAL/FAC 953/MAYO 2013
SSAPROBADO 0.00 2,628.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTES EN
TAXIS NUMERO
0890037941001 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0800 001 0 2,628.00 2,628.00 0.00
20138 20138 14/06/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ MATUTE MANUEL
ERNESTO/ 839-840/ AZOGUES/
SERVICIO DE TAXI A VARIOS
DESTINOS DENTRO DE LA
PROVINCIA DEL CAÑAR POR
ABRIL 2013
NNAPROBADO 0.00 969.50ORTIZ MATUTE
MANUEL ERNESTO
0300269313001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 969.50 969.50 0.00
20139 20138 14/06/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ MATUTE MANUEL
ERNESTO/ 839-840/ AZOGUES/
SERVICIO DE TAXI A VARIOS
DESTINOS DENTRO DE LA
PROVINCIA DEL CAÑAR POR
ABRIL 2013
SSAPROBADO 0.00 969.50ORTIZ MATUTE
MANUEL ERNESTO
0300269313001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 969.50 969.50 0.00
20141 20141 14/06/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ ORELLANA JAIME
EDUARDO/ 526/ CUENCA/
SERVICIO DE TRANSPORTE A
MACAS PARA FUNCIONARIOS DE
GESTION
NNAPROBADO 0.00 360.00ORTIZ ORELLANA
JAIME EDUARDO
0102449949001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE275
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0100 001 0 360.00 360.00 0.00
20143 20141 14/06/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ ORELLANA JAIME
EDUARDO/ 526/ CUENCA/
SERVICIO DE TRANSPORTE A
MACAS PARA FUNCIONARIOS DE
GESTION
SSAPROBADO 0.00 360.00ORTIZ ORELLANA
JAIME EDUARDO
0102449949001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 360.00 360.00 0.00
20147 20147 14/06/2013 COM NOR OGA LOJA/PAUTE CORREA MILTON
ANTONIO/LIQ. COMPRA
014-002-1412, 1413/REEMBOLSO DE
GASTOS POR COMPRA DE
GASOLINA Y PAGO DE
PEAJE/LOJA
NNAPROBADO 0.00 66.00PAUTE CORREA
MILTON ANTONIO
1103596134 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 8.00 8.00 0.00
20149 20147 14/06/2013 DEV NOR OGA LOJA/PAUTE CORREA MILTON
ANTONIO/LIQ. COMPRA
014-002-1412, 1413/REEMBOLSO DE
GASTOS POR COMPRA DE
GASOLINA Y PAGO DE
PEAJE/LOJA
SSAPROBADO 0.00 59.79PAUTE CORREA
MILTON ANTONIO
1103596134 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 8.00 8.00 0.00
20156 3650 14/06/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/SOCIEDAD
ANONIMA EMETEBE / CONTRATO
No. DRLS-2012-040/ PROVISION DE
BOLETOS AEROS INTERISLAS
PARA RLS/ FACTURA No.
001-001-9066/ PLANILLA No. 7 DEL
01-05-13 AL 31-05-13
SSAPROBADO 0.00 305.68SOCIEDAD
ANONIMA
EMETEBE
0991253394001 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 305.68 305.68 0.00
20159 20159 14/06/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SANTO
DOMINGO/VILLAGOMEZ ROMERO
EDISON LIZAR/STODGO QUITO
STODGO/CAP. MESA AYUDA HELP
DESK
NNAPROBADO 0.00 120.00VILLAGOMEZ
ROMERO EDISON
LIZAR
1715536676 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2300 001 0 120.00 120.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE276
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
20165 20165 14/06/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE ORELLANA/
ROMAN CEDENO MARIA
ELIZABETH/ COCA QUITO
COCA/DESARROLLO DE
COMPETENCIAS/
NNAPROBADO 0.00 16.00ROMAN CEDENO
MARIA ELIZABETH
2100297593 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2300 001 0 16.00 16.00 0.00
20170 20170 14/06/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/SOCIEDAD
ANONIMA EMETEBE / CONTRATO
No. DRLS-2012-040/ PROVISION DE
BOLETOS AEROS INTERISLAS
PARA RLS/ FACTURA No.
001-001-9066/ PLANILLA No. 7 DEL
01-05-13 AL 31-05-13
NNAPROBADO 0.00 34.71SOCIEDAD
ANONIMA
EMETEBE
0991253394001 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 34.71 34.71 0.00
20172 20170 14/06/2013 RDP NOR OGA LITORAL SUR/SOCIEDAD
ANONIMA EMETEBE / CONTRATO
No. DRLS-2012-040/ PROVISION DE
BOLETOS AEROS INTERISLAS
PARA RLS/ FACTURA No.
001-001-9066/ PLANILLA No. 7 DEL
01-05-13 AL
31-05-13/COMPENSACION IVA
SSAPROBADO 0.00 34.71SOCIEDAD
ANONIMA
EMETEBE
0991253394001 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 34.71 34.71 0.00
20177 20177 14/06/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ CHUQUI SIGUENCIA
ANGEL NARDO/ 310-309/LA
TRONCAL/ SERVICIO DE
TRANSPORTE A VARIOS
DESTINOS DE CAÑAR
NOTIFICACIONES
NNAPROBADO 0.00 134.00CHUQUI
SIGUENCIA ANGEL
NARDO
0301603452001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 134.00 134.00 0.00
20179 20177 14/06/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ CHUQUI SIGUENCIA
ANGEL NARDO/ 310-309/LA
TRONCAL/ SERVICIO DE
TRANSPORTE A VARIOS
DESTINOS DE CAÑAR
NOTIFICACIONES
SSAPROBADO 0.00 134.00CHUQUI
SIGUENCIA ANGEL
NARDO
0301603452001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 134.00 134.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE277
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
20187 20187 14/06/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ TIGRE PEREZ LUIS
ANGEL/ 105/ LA TRONCAL/
SERVICIO DE TRANSPORTE A LOS
FUNCIONARIOS DE AGENCIA
NNAPROBADO 0.00 100.00TIGRE PEREZ LUIS
ANGEL
0701061202001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 100.00 100.00 0.00
20188 20187 14/06/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ TIGRE PEREZ LUIS
ANGEL/ 105/ LA TRONCAL/
SERVICIO DE TRANSPORTE A LOS
FUNCIONARIOS DE AGENCIA
SSAPROBADO 0.00 100.00TIGRE PEREZ LUIS
ANGEL
0701061202001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 100.00 100.00 0.00
20189 20189 14/06/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ CASTRO CAMPOVERDE
NELSON JAVIER/ 107/ LA
TRONCAL/ SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA LUCAS
NARANJO NOTIFICACIONES
NNAPROBADO 0.00 240.00CASTRO
CAMPOVERDE
NELSON JAVIER
0302023601001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 240.00 240.00 0.00
20190 20189 14/06/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ CASTRO CAMPOVERDE
NELSON JAVIER/ 107/ LA
TRONCAL/ SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA LUCAS
NARANJO NOTIFICACIONES
SSAPROBADO 0.00 240.00CASTRO
CAMPOVERDE
NELSON JAVIER
0302023601001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 240.00 240.00 0.00
20201 20201 14/06/2013 COM NOR OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE
SEGUNDO NELSON/FACT.
004-001-608/SERVICIO DE
TRANSPORTE EL LA RUTA
LOJA-ZAMORA-LOJA EL DIA 27
MAYO/LOJA
NNAPROBADO 0.00 135.00CASTILLO
BUSTAMANTE
SEGUNDO NELSON
1100435609001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 135.00 135.00 0.00
20202 20201 14/06/2013 DEV NOR OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE
SEGUNDO NELSON/FACT.
004-001-608/SERVICIO DE
TRANSPORTE EL LA RUTA
LOJA-ZAMORA-LOJA EL DIA 27
MAYO/LOJA
SSAPROBADO 0.00 135.00CASTILLO
BUSTAMANTE
SEGUNDO NELSON
1100435609001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 135.00 135.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE278
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
20203 20203 14/06/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE ORELLANA/
ROMAN CEDENO MARIA
ELIZABETH/ COCA QUITO
COCA/DESARROLLO DE
COMPETENCIAS/
NNAPROBADO 0.00 16.00ROMAN CEDENO
MARIA ELIZABETH
2100297593 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2200 001 0 16.00 16.00 0.00
20209 1231 14/06/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN TAXIS Y
CAMIONETAS MARISCAL/F. 3042
CONTRATO NO.
DJ-RC1SRI-2012-021 TRANSPORTE
SERVIDORES PASTAZA MAYO
2013
SSAPROBADO 0.00 1,030.50COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN
TAXIS Y
1690000624001 JFNIETOM JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1600 001 0 1,030.50 1,030.50 0.00
20226 20159 17/06/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SANTO
DOMINGO/VILLAGOMEZ ROMERO
EDISON LIZARDO/STODGO QUITO
STODGO/CAP. MESA AYUDA HELP
DESK/30-31 MAYO/RN 541
SSAPROBADO 0.00 120.00VILLAGOMEZ
ROMERO EDISON
LIZAR
1715536676 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2300 001 0 120.00 120.00 0.00
20233 20203 17/06/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE ORELLANA/
ROMAN CEDENO MARIA
ELIZABETH/ COCA QUITO
COCA/DESARROLLO DE
COMPETENCIAS/RN 451/21-24
MAYO
SSAPROBADO 0.00 16.00ROMAN CEDENO
MARIA ELIZABETH
2100297593 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2200 001 0 16.00 16.00 0.00
20240 20240 17/06/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ GALARZA LIRIO
RONALD BIENVENIDO/3/ CUENCA/
ADECUACION DE UNA VENTANA
PARA EL AREA RRHH
NNAPROBADO 0.00 130.00GALARZA LIRIO
RONALD
BIENVENIDO
1204878829001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 130.00 130.00 0.00
20243 20240 17/06/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ GALARZA LIRIO
RONALD BIENVENIDO/3/ CUENCA/
ADECUACION DE UNA VENTANA
PARA EL AREA RRHH
NNERRADO 130.00 130.00GALARZA LIRIO
RONALD
BIENVENIDO
1204878829001 MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 130.00 130.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE279
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
20246 20240 17/06/2013 COM RTO OGA AUSTRO/ GALARZA LIRIO
RONALD BIENVENIDO/3/ CUENCA/
ADECUACION DE UNA VENTANA
PARA EL AREA RRHH
NNAPROBADO 0.00-130.00GALARZA LIRIO
RONALD
BIENVENIDO
1204878829001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 -130.00 -130.00 0.00
20273 20273 17/06/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ BORBOR ANDRADE
BRENDA
KATHIUSKA/GU-13A-03440-468/UIO
/ DE 29-04 A 30-04-13 Y 05-05 A
07-05-13/ CURSO DE GESTION DE
TALENTO HUMANO/GYE/ DPTO
RECURSOS HUMANOS
NNAPROBADO 0.00 264.00BORBOR ANDRADE
BRENDA
KATHIUSKA
0914695010 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 24.00 24.00 0.00
20274 20274 17/06/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ REYES CRUZATTY
MARIANA DE LOS
ANGELES/GU-13A-0386/ QUITO/
04-04-13/ PROGRAMA DE
CAPACITACION DE SERVIDORES
CON DISCAPACIDAD/GYE/ DPTO
AUDITORIA
NNAPROBADO 0.00 38.00REYES CRUZATTY
MARIANA DE LOS
ANGELES
0914448725 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00
20286 7601 17/06/2013 DEV NOR OGA MANABI/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No.
2/FACTURA No. 251, 252, 253, 254,
255 Y 256/CONTRATO No.
2013-002/MOVILIZACIONES EN
TAXIS PARA FUNCIONARIOS SRI
PORTOVIEJO DEL 6 AL 31 DE
MAYO 2013.
SSAPROBADO 0.00 2,075.42COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN
TAXIS CHILE N0. 2
1390022715001 MMIELESH MMIELESH AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 2,075.42 2,075.42 0.00
20289 20289 17/06/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / VALLEJO
CARLOS / JURIDICA / 973 /
GUAYAQUIL 20-21/05/13 / APOYO
PROCESO TRIBUTARIO
NNAPROBADO 0.00 166.00VALLEJO CARLOS
ALBERTO
1712957990 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
20291 20291 17/06/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL /
CEVALLOS RICARDO / JURIDICA /
1032 / CUENCA 6-9/05/-13 /
CAPACITACION PROCESO
NNAPROBADO 0.00 226.00CEVALLOS TORRES
RICARDO DAVID
1711147767 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE280
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
20293 20289 17/06/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / VALLEJO
CARLOS / JURIDICA / 973 /
GUAYAQUIL 20-21/05/13 / APOYO
PROCESO TRIBUTARIO
SSAPROBADO 0.00 166.00VALLEJO CARLOS
ALBERTO
1712957990 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
20294 20291 17/06/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL /
CEVALLOS RICARDO / JURIDICA /
1032 / CUENCA 6-9/05/-13 /
CAPACITACION PROCESO
SSAPROBADO 0.00 226.00CEVALLOS TORRES
RICARDO DAVID
1711147767 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
20298 20298 17/06/2013 COM NOR OGA EL ORO/ORDOÑEZ
SHIRLEY/EO-2013-0122/UIO,
16-05-2013, ENTREGA DE
DOCUMENTACION PARA
SUBSANACION DE PROCESOS DE
SELECCIÓN AL
INM/MACHALA/RRHH
NNAPROBADO 0.00 56.00ORDO¿EZ ROMERO
SHIRLEY
KATUSMARY
0703790212 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
20304 17865 17/06/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/COOP. DE
TRANSPORTE ORO
NEGRO/MOVILIZACION DEL
PERSONAL/FAC 341
SSAPROBADO 0.00 1,844.75COOPERATIVA DE
TRANSPORTE ORO
NEGRO
2190000845001 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 1,844.75 1,844.75 0.00
20321 20321 17/06/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/LAGO
SHUSHIFINDI
LAGO/NOTIFICACION A
CONTRIBUYENTES
NNAPROBADO 0.00 27.50LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00
20331 20331 17/06/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
ESMERALDAS/RODRIGUEZ
MEDINA LEONARA INES/ESM
QUITO ESM/UNIFICACION DE
CRITERIOS
NNAPROBADO 0.00 66.25RODRIGUEZ
MEDINA LEONARA
INES
0802054759 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE281
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00
20333 20333 17/06/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
ESMERALDAS/PRADO LEMOS
PEGGY PAULOVA/ESM QUITO
ESM/MOTIVACION DE LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS
NNAPROBADO 0.00 166.11PRADO LEMOS
PEGGY PAULOVA
0802655183 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0800 001 0 8.00 8.00 0.00
20335 20298 17/06/2013 DEV NOR OGA EL ORO/ORDOÑEZ
SHIRLEY/EO-2013-0122/UIO,
16-MAY-2013, ENTREGA DE
DOCUMENTACION PARA
SUBSANACION DE PROCESOS DE
SELECCIÓN AL
INM/MACHALA/RRHH
SSAPROBADO 0.00 56.00ORDO¿EZ ROMERO
SHIRLEY
KATUSMARY
0703790212 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
20336 20336 17/06/2013 COM NOR OGA LOJA/GUERRERO PALACIO
ROBERTO SALVADOR/FACT.
001-001-351/SERVICIO DE TAXI
DENTRO DE LA CIUDAD DE LOJA
CON MOTIVO DEL DÍA DE LA
RECAUDACIÓN LOS DÍAS 14 Y 15
DE MAYO/LOJA
NNAPROBADO 0.00 290.00GUERRERO
PALACIO ROBERTO
SALVADOR
1104020803001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 290.00 290.00 0.00
20337 20336 17/06/2013 DEV NOR OGA LOJA/GUERRERO PALACIO
ROBERTO SALVADOR/FACT.
001-001-351/SERVICIO DE TAXI
DENTRO DE LA CIUDAD DE LOJA
CON MOTIVO DEL DÍA DE LA
RECAUDACIÓN LOS DÍAS 14 Y 15
DE MAYO/LOJA
SSAPROBADO 0.00 290.00GUERRERO
PALACIO ROBERTO
SALVADOR
1104020803001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 290.00 290.00 0.00
20342 14589 18/06/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE PASAJEROS EN
TAXIS JUAN BENIGNO VELA/F. 105
CONTRATO DJ-RC1SRI-2013-016
TRANSPORTE SERVIDORES
AMBATO DE MAYO 2013
SSAPROBADO 0.00 7,170.65COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE
PASAJEROS EN
1890081939001 JFNIETOM JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1800 001 0 7,170.65 7,170.65 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE282
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
20345 20345 18/06/2013 COM NOR OGA LOJA/JIMENEZ ROA ANGEL
FREDY/NOTA VENTA
001-001-565/SERVICIO DE
TRANSPORTE A SERVIDORES DE
LA DIRECIÓN PROVINCIAL LOS
DIAS 06 Y 07 JUNIO/ZAMORA
NNAPROBADO 0.00 120.00JIMENEZ ROA
ANGEL FREDY
1103376370001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1900 001 0 120.00 120.00 0.00
20346 20345 18/06/2013 DEV NOR OGA LOJA/JIMENEZ ROA ANGEL
FREDY/NOTA VENTA
001-001-565/SERVICIO DE
TRANSPORTE A SERVIDORES DE
LA DIRECIÓN PROVINCIAL LOS
DIAS 06 Y 07 JUNIO/ZAMORA
SSAPROBADO 0.00 120.00JIMENEZ ROA
ANGEL FREDY
1103376370001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1900 001 0 120.00 120.00 0.00
20352 20352 18/06/2013 COM NOR OGA MANABI/PINARGOTE MONCAYO
ESPERANCITA/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-134/PAGO
POR RUTAS INTERNAS EN
COMISIÓN DE SERVICIO EN
GUAYAQUIL DEL 20 AL 22 DE
MAYO 2013/DPTO. DE
COBRANZAS.
NNAPROBADO 0.00 10.00PINARGOTE
MONCAYO
ESPERANCITA
1308073186 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
20363 20331 18/06/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
ESMERALDAS/RODRIGUEZ
MEDINA LEONARA INES/ESM
QUITO ESM/UNIFICACION DE
CRITERIOS/RN 572/4-5 JUNIO
NNERRADO 66.25 66.25RODRIGUEZ
MEDINA LEONARA
INES
0802054759 PBILBAOC PBILBAOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00
20364 20333 18/06/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
ESMERALDAS/PRADO LEMOS
PEGGY PAULOVA/ESM QUITO
ESM/MOTIVACION DE LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS/RN 626/5-9
JUNIO
SSAPROBADO 0.00 166.11PRADO LEMOS
PEGGY PAULOVA
0802655183 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0800 001 0 8.00 8.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE283
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
20369 20321 18/06/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/LAGO
SHUSHIFINDI
LAGO/NOTIFICACION A
CONTRIBUYENTES/RN 672/29
MAYO
SSAPROBADO 0.00 27.50LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00
20373 20406 18/06/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
ESMERALDAS/RODRIGUEZ
MEDINA LEONARA INES/ESM
QUITO ESM/UNIFICACION DE
CRITERIOS/4-5 JUNIO/RN 572
SSAPROBADO 0.00 66.25RODRIGUEZ
MEDINA LEONARA
INES
0802054759 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0800 001 0 8.00 8.00 0.00
20398 20352 18/06/2013 DEV NOR OGA MANABI/PINARGOTE MONCAYO
ESPERANCITA/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-134/PAGO
POR RUTAS INTERNAS EN
COMISIÓN DE SERVICIO EN
GUAYAQUIL DEL 20 AL 22 DE
MAYO 2013/DPTO. DE
COBRANZAS.
SSAPROBADO 0.00 10.00PINARGOTE
MONCAYO
ESPERANCITA
1308073186 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
20406 20406 18/06/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
ESMERALDAS/RODRIGUEZ
MEDINA LEONARA INES/ESM
QUITO ESM/UNIFICACION DE
CRITERIOS
NNAPROBADO 0.00 66.25RODRIGUEZ
MEDINA LEONARA
INES
0802054759 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0800 001 0 8.00 8.00 0.00
20416 20416 18/06/2013 COM NOR OGA NORTE/MU¥OZ TIRADO KARINA
DE LOS ANG/REUNION JEFES
DEPARTAMENTALES Y DIRECTOR
PROVINCIAL/QUITO ESM QUITO
NNAPROBADO 0.00 58.00MU¥OZ TIRADO
KARINA DE LOS
ANG
1712656105 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00
20417 20417 18/06/2013 COM NOR OGA NORTE/CLAVIJO LOOR JUAN
CARLOS/PRUEBAS SECRETARIO
REGIONAL/QUITO NUEVA LOJA
QUITO
NNAPROBADO 0.00 28.00CLAVIJO LOOR
JUAN CARLOS
1717725327 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE284
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00
20437 19870 18/06/2013 COM RTO OGA DIRECCION NACIONAL /
GAVILANEZ CARLOS / DIRECCION
GENERAL -ASESOR/ 1025 / NEW
YORK-USA 15-18/05/13 / SOLUCION
TECNOLOGICA TRIBUTARIA EN
NEW YORK
NNAPROBADO 0.00-1,136.62GAVILANEZ NU¥EZ
CARLOS RIQUELM
1708599491 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 -16.00 -16.00 0.00
20438 19871 18/06/2013 COM RTO OGA DIRECCION NACIONAL / GUZMAN
JOSE / DIRECCION GENERAL
-ASESOR/ 1026 / NEW YORK-USA
15-18/05/13 / SOLUCION
TECNOLOGICA TRIBUTARIA EN
NEW YORK
NNAPROBADO 0.00-1,136.62GUZMAN ACOSTA
JOSE ANTONIO
1715579817 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 -16.00 -16.00 0.00
20445 20445 18/06/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/TAPIA VITERI HUGO
ERIBERTO/F. 367 TRANSPORTE
SERVIDORES LATACUNGA MAYO
2013
NNAPROBADO 0.00 277.78TAPIA VITERI
HUGO ERIBERTO
0501327639001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 277.78 277.78 0.00
20446 20445 18/06/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/TAPIA VITERI HUGO
ERIBERTO/F. 367 TRANSPORTE
SERVIDORES LATACUNGA MAYO
2013
SSAPROBADO 0.00 277.78TAPIA VITERI
HUGO ERIBERTO
0501327639001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 277.78 277.78 0.00
20448 20448 18/06/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR PARRA
SEGUNDO GABRIEL/F. 413
TRANSPORTE SERVIDORES
LATACUNGA MAYO 2013
NNAPROBADO 0.00 215.81SALAZAR PARRA
SEGUNDO GABRIEL
0500535174001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 215.81 215.81 0.00
20449 20448 18/06/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR PARRA
SEGUNDO GABRIEL/F. 413
TRANSPORTE SERVIDORES
LATACUNGA MAYO 2013
SSAPROBADO 0.00 215.81SALAZAR PARRA
SEGUNDO GABRIEL
0500535174001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 215.81 215.81 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE285
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
20455 20455 18/06/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/CHAVEZ LOOR JOSE
RAUL/F. 111 TRANSPORTE
SERVIDORES LATACUNGA MAYO
2013
NNAPROBADO 0.00 216.97CHAVEZ LOOR
JOSE RAUL
0502442841001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 216.97 216.97 0.00
20456 20455 18/06/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/CHAVEZ LOOR JOSE
RAUL/F. 111 TRANSPORTE
SERVIDORES LATACUNGA MAYO
2013
SSAPROBADO 0.00 216.97CHAVEZ LOOR
JOSE RAUL
0502442841001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 216.97 216.97 0.00
20459 20459 18/06/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/REIMUNDO
VILLAGOMEZ ALEXANDER
FERNANDO/F. 931 TRANSPORTE
SERVIDORES LATACUNGA MAYO
2013
NNAPROBADO 0.00 50.00REIMUNDO
VILLAGOMEZ
ALEXANDER
1802268076001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 50.00 50.00 0.00
20460 20459 18/06/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/REIMUNDO
VILLAGOMEZ ALEXANDER
FERNANDO/F. 931 TRANSPORTE
SERVIDORES LATACUNGA MAYO
2013
SSAPROBADO 0.00 50.00REIMUNDO
VILLAGOMEZ
ALEXANDER
1802268076001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 50.00 50.00 0.00
20461 20461 18/06/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/RIVADENIERA
CHAVEZ JOSE ERNEST/ LIQ DE
COMPRA No- 020-001-01039; 1045/
REEMBOLSO POR HOSPEDAJE
ALIM TRANSPORTE POR
COMISION DE SERVICIOS EN ISLA
ISABELA DEL 24 AL 26-04-13
NNAPROBADO 0.00 57.20RIVADENIERA
CHAVEZ JOSE
ERNEST
1704047792 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2000 001 0 4.00 4.00 0.00
20462 20461 18/06/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/RIVADENIERA
CHAVEZ JOSE ERNEST/ LIQ DE
COMPRA No- 020-001-01039; 1045/
REEMBOLSO POR HOSPEDAJE
ALIM TRANSPORTE POR
COMISION DE SERVICIOS EN ISLA
ISABELA DEL 24 AL 26-04-13
SSAPROBADO 0.00 51.50RIVADENIERA
CHAVEZ JOSE
ERNEST
1704047792 LELOAYZARO LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2000 001 0 4.00 4.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE286
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
20474 20274 18/06/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ REYES CRUZATTY
MARIANA DE LOS
ANGELES/GU-13A-0386/ QUITO/
04-04-13/ PROGRAMA DE
CAPACITACION DE SERVIDORES
CON DISCAPACIDAD/GYE/ DPTO
AUDITORIA
SSAPROBADO 0.00 38.00REYES CRUZATTY
MARIANA DE LOS
ANGELES
0914448725 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00
20497 20497 18/06/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/SANCHEZ ALDAS
JOHANNA LIZBETH/GU-13A-0593/
QUITO/ 14-05-13/ EXPEDIENTES
INSTITUTO NACIONAL DE
MERITOCRACIA/GYE/DPTO
RECURSOS HUMANOS
NNAPROBADO 0.00 56.00SANCHEZ ALDAS
JOHANNA LIZBETH
0919360784 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
20507 20507 18/06/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/AGUIRRE GREY
TANYA MARIUXI/GU13A-0508/
QUITO/ DE 22-05-13 A 23-05-13/
SESION DE TRASPASO DE
CONOCIMIENTOS DE FISCALIDAD
INTERNACIONAL/GYE/ DPTO
aUDITORIA
NNAPROBADO 0.00 128.00AGUIRRE GREY
TANYA MARIUXI
0920157278 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00
20545 20545 19/06/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL JAVIER
PAIS REEMBOLSO PAGO DE
TARJETA DE CONTROL DE
TRANSITO
NNAPROBADO 0.00 16.00PAIS CEDE¥O
JAVIER AGUSTIN
1705607230 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
20553 20273 19/06/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ BORBOR ANDRADE
BRENDA
KATHIUSKA/GU-13A-03440-468/UIO
/ DE 29-04 A 30-04-13 Y 05-05 A
07-05-13/ CURSO DE GESTION DE
TALENTO HUMANO/GYE/ DPTO
RECURSOS HUMANOS
SSAPROBADO 0.00 264.00BORBOR ANDRADE
BRENDA
KATHIUSKA
0914695010 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 24.00 24.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE287
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
20559 20545 19/06/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL JAVIER
PAIS REEMBOLSO PAGO DE
TARJETA DE CONTROL DE
TRANSITO
SSAPROBADO 0.00 16.00PAIS CEDE¥O
JAVIER AGUSTIN
1705607230 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
20601 20601 19/06/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/TOVAR MACIAS JOSE
RUBEN/F. 105 TRANSPORTE
SERVIDORES LA MANA MAYO
2013
NNAPROBADO 0.00 364.00TOVAR MACIAS
JOSE RUBEN
0501814321001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 364.00 364.00 0.00
20602 20601 19/06/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/TOVAR MACIAS JOSE
RUBEN/F. 105 TRANSPORTE
SERVIDORES LA MANA MAYO
2013
SSAPROBADO 0.00 364.00TOVAR MACIAS
JOSE RUBEN
0501814321001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 364.00 364.00 0.00
20604 20604 19/06/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/CAPELO ZORRILLA
CRISTIAN ANDRES/F. 161
TRANSPORTE SERVIDORES LA
MANA MAYO 2013
NNAPROBADO 0.00 112.00CAPELO ZORRILLA
CRISTIAN ANDRES
0104840343001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 112.00 112.00 0.00
20606 20604 19/06/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/CAPELO ZORRILLA
CRISTIAN ANDRES/F. 161
TRANSPORTE SERVIDORES LA
MANA MAYO 2013
SSAPROBADO 0.00 112.00CAPELO ZORRILLA
CRISTIAN ANDRES
0104840343001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 112.00 112.00 0.00
20657 20657 20/06/2013 COM NOR OGA MANABI/ALCÍVAR RODRÍGUEZ
ANDRÉS ROBERTO/COMISIÓN DE
SERVICIO No.
MA-13-144/CAPACITACIÓN
ANALISTA HELP DESK REALIZADA
EN QUITO EL 30 Y 31 DE MAYO
2013/DPTO. ADMINISTRATIVO
FINANCIERO.
NNAPROBADO 0.00 178.00ALCIVAR
RODRIGUEZ
ANDRES ROBERTO
1309992418 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 18.00 18.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE288
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
20684 20657 20/06/2013 DEV NOR OGA MANABI/ALCÍVAR RODRÍGUEZ
ANDRÉS ROBERTO/COMISIÓN DE
SERVICIO No.
MA-13-144/CAPACITACIÓN
ANALISTA HELP DESK REALIZADA
EN QUITO EL 30 Y 31 DE MAYO
2013/DPTO. ADMINISTRATIVO
FINANCIERO.
SSAPROBADO 0.00 178.00ALCIVAR
RODRIGUEZ
ANDRES ROBERTO
1309992418 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 18.00 18.00 0.00
20685 20685 20/06/2013 COM NOR OGA LOJA/OCANA SANDOVAL DIEGO
MARCELO/FACT.
001-001-174/SERVICIO DE
TRANSPORTE EN LA RUTA
QUITO-AMBATO-QUITO/LOJA
NNAPROBADO 0.00 160.00OCANA SANDOVAL
DIEGO MARCELO
1803304854001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 160.00 160.00 0.00
20687 20685 20/06/2013 DEV NOR OGA LOJA/OCANA SANDOVAL DIEGO
MARCELO/FACT.
001-001-174/SERVICIO DE
TRANSPORTE EN LA RUTA
QUITO-AMBATO-QUITO/LOJA
SSAPROBADO 0.00 160.00OCANA SANDOVAL
DIEGO MARCELO
1803304854001 VQUILLEC VQUILLEC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 160.00 160.00 0.00
20700 20700 20/06/2013 COM NOR OGA LOJA/JIMENEZ ROA ANGEL
FREDY/NOTA VENTA
001-001-567/SERVICIO DE
TRANSPORTE EN LA RUTA
ZAMORA-ZUMBA-ZAMORA LOS
DIAS 12, 13 Y 14 JUNIO/ZAMORA
NNAPROBADO 0.00 330.00JIMENEZ ROA
ANGEL FREDY
1103376370001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1900 001 0 330.00 330.00 0.00
20701 20700 20/06/2013 DEV NOR OGA LOJA/JIMENEZ ROA ANGEL
FREDY/NOTA VENTA
001-001-567/SERVICIO DE
TRANSPORTE EN LA RUTA
ZAMORA-ZUMBA-ZAMORA LOS
DIAS 12, 13 Y 14 JUNIO/ZAMORA
SSAPROBADO 0.00 330.00JIMENEZ ROA
ANGEL FREDY
1103376370001 VQUILLEC VQUILLEC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1900 001 0 330.00 330.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE289
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
20704 20507 20/06/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/AGUIRRE GREY
TANYA MARIUXI/GU13A-0508/
QUITO/ DE 22-05-13 A 23-05-13/
SESION DE TRASPASO DE
CONOCIMIENTOS DE FISCALIDAD
INTERNACIONAL/GYE/ DPTO
aUDITORIA
SSAPROBADO 0.00 128.00AGUIRRE GREY
TANYA MARIUXI
0920157278 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00
20714 20497 20/06/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/SANCHEZ ALDAS
JOHANNA LIZBETH/GU-13A-0593/
QUITO/ 14-05-13/ EXPEDIENTES
INSTITUTO NACIONAL DE
MERITOCRACIA/GYE/DPTO
RECURSOS HUMANOS
SSAPROBADO 0.00 56.00SANCHEZ ALDAS
JOHANNA LIZBETH
0919360784 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
20719 20416 20/06/2013 DEV NOR OGA NORTE/MUÑOZ TIRADO KARINA
DE LOS ANGELES/REUNION JEFES
DEPARTAMENTALES Y DIRECTOR
PROVINCIAL/QUITO ESM
QUITO/RN 606/22 MAYO
SSAPROBADO 0.00 58.00MU¥OZ TIRADO
KARINA DE LOS
ANG
1712656105 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00
20730 20417 20/06/2013 DEV NOR OGA NORTE/CLAVIJO LOOR JUAN
CARLOS/PRUEBAS SECRETARIO
REGIONAL/QUITO NUEVA LOJA
QUITO/RN 557/4 JUNIO
SSAPROBADO 0.00 28.00CLAVIJO LOOR
JUAN CARLOS
1717725327 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00
20759 20759 20/06/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL ACARO
NIXO VIATICOS A GUAYAQUIL
REUNION IMPROTACIONES 4X4
NNAPROBADO 0.00 66.00ACARO VEGA
NIXON GEOVANNY
1103042402 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
20760 20759 20/06/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL ACARO
NIXO VIATICOS A GUAYAQUIL
REUNION IMPROTACIONES 4X4
SSAPROBADO 0.00 66.00ACARO VEGA
NIXON GEOVANNY
1103042402 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE290
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
20761 20761 20/06/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL GARRIDO
RAMIRO VIATICOS A MANABI
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO
CASO 37-2011
NNAPROBADO 0.00 798.00GARRIDO
ESPINOSA RAMIRO
MAURIC
1706657739 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 48.00 48.00 0.00
20764 20761 20/06/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL GARRIDO
RAMIRO VIATICOS A MANABI
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO
CASO 37-2011
SSAPROBADO 0.00 798.00GARRIDO
ESPINOSA RAMIRO
MAURIC
1706657739 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 48.00 48.00 0.00
20766 20766 20/06/2013 COM NOR OGA EL ORO-NACIONAL/COOP. DE
TAXIS ECUADOR MACHAL/FAC
207 Y 210/NACIONAL/TRASLADO
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION
NACIONAL HACIA EL
AEROPUERTO Y LOJA POR
COMISIONES DE SERVICIO
NNAPROBADO 0.00 160.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
0790092279001 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 160.00 160.00 0.00
20767 20766 20/06/2013 DEV NOR OGA EL ORO-DIRECCION
NACIONAL/COOP. DE TAXIS
ECUADOR MACHAL/FAC 207 Y
210/NACIONAL/TRASLADO
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION
NACIONAL HACIA EL
AEROPUERTO Y LOJA POR
COMISIONES DE SERVICIO
SSAPROBADO 0.00 160.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
0790092279001 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 160.00 160.00 0.00
20769 20769 20/06/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL VELASCO
LUIS VIATICOS GUAYAQUIL
PROCESO TRIBUTARIO
NNAPROBADO 0.00 601.00VELASCO
BERREZUETA LUIS
ANTONI
1711191716 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
20770 20769 20/06/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL VELASCO
LUIS VIATICOS GUAYAQUIL
PROCESO TRIBUTARIO
SSAPROBADO 0.00 601.00VELASCO
BERREZUETA LUIS
ANTONI
1711191716 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE291
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
20773 20773 20/06/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL CELLERI
STEPHANIE VIATICOS QUITO
DIAGRAMACION DEL PROCESO
DE ESCUELA DE CONTROL
NNAPROBADO 0.00 166.00CELLERI SOJOS
STEPHANIE ISABEL
0922483466 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
20774 20773 20/06/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL CELLERI
STEPHANIE VIATICOS QUITO
DIAGRAMACION DEL PROCESO
DE ESCUELA DE CONTROL
SSAPROBADO 0.00 166.00CELLERI SOJOS
STEPHANIE ISABEL
0922483466 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
20775 20775 20/06/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL RAMIREZ
JOSE VIATICOS CUENCA
CONVENIO INSITTUCIONAL
CUENCA
NNAPROBADO 0.00 116.00RAMIREZ ALVAREZ
JOSE FERNANDO
1710664176 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
20776 20775 20/06/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL RAMIREZ
JOSE VIATICOS CUENCA
CONVENIO INSITTUCIONAL
CUENCA
SSAPROBADO 0.00 116.00RAMIREZ ALVAREZ
JOSE FERNANDO
1710664176 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
20777 20777 20/06/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL ARIAS
DIANA VIATICOS CUENCA
CONVENIO INTITUCIONAL
UNIVERSIDAD DE CUENCA
NNAPROBADO 0.00 116.00ARIAS URVINA
DIANA JULIETA
1714430137 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
20778 20777 20/06/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL ARIAS
DIANA VIATICOS CUENCA
CONVENIO INTITUCIONAL
UNIVERSIDAD DE CUENCA
SSAPROBADO 0.00 116.00ARIAS URVINA
DIANA JULIETA
1714430137 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
20785 20785 20/06/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARIZAGA
ICAZA OCTAVIO JOSE/Residencia
MAYO 2013.
NNAPROBADO 0.00 569.00ARIZAGA ICAZA
OCTAVIO JOSE
0915710743 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 24.00 24.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE292
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
20786 20786 20/06/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL HAND
LEON VIATICOS A AGUAYAQUIL
ENTREVISTA PARA CONCURSO DE
MERITOS Y OPOCISIONES
NNAPROBADO 0.00 46.00LEON CADENA
HANS HOMERO
1720813771 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
20787 20785 20/06/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARIZAGA
ICAZA OCTAVIO JOSE/Residencia
MAYO 2013.
SSAPROBADO 0.00 569.00ARIZAGA ICAZA
OCTAVIO JOSE
0915710743 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 24.00 24.00 0.00
20788 20786 20/06/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL HAND
LEON VIATICOS A AGUAYAQUIL
ENTREVISTA PARA CONCURSO DE
MERITOS Y OPOCISIONES
SSAPROBADO 0.00 46.00LEON CADENA
HANS HOMERO
1720813771 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
20793 20793 20/06/2013 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/BELMONTE VITERI
GUILLERMO/VIATICOS
SUBSISTENCIA PASAJE/ABRIL
2013.
NNAPROBADO 0.00 532.00BELMONTE VITERI
GUILLERMO
1707855423 IBAGUILERAG IBAGUILERAG JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 32.00 32.00 0.00
20795 20795 20/06/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MEZA
DONOSO CARLOS
ROBERTO/VIATICOS
SUBSISTENCIA PASAJE/ABRIL
2013.
NNAPROBADO 0.00 153.00MEZA DONOSO
CARLOS ROBERTO
1712659331 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
20797 20795 20/06/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MEZA
DONOSO CARLOS
ROBERTO/VIATICOS
SUBSISTENCIA PASAJE/ABRIL
2013.
SSAPROBADO 0.00 153.00MEZA DONOSO
CARLOS ROBERTO
1712659331 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
20798 20798 20/06/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SOSA
CHIRIBOGA MAURICIO
SANTIA/VIATICOS
SUBSISTENCIA/MAYO 2013.
NNAPROBADO 0.00 232.00SOSA CHIRIBOGA
MAURICIO SANTIA
1707874200 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE293
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0000 001 0 32.00 32.00 0.00
20799 20798 20/06/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SOSA
CHIRIBOGA MAURICIO
SANTIA/VIATICOS
SUBSISTENCIA/MAYO 2013.
SSAPROBADO 0.00 232.00SOSA CHIRIBOGA
MAURICIO SANTIA
1707874200 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 32.00 32.00 0.00
20801 20801 20/06/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ORTIZ
ESPINOZA RAUL
DAVID/13A-662/840/VIATICOS
SUBSISTENCIA/ABRIL 2013.
NNAPROBADO 0.00 424.00ORTIZ ESPINOZA
RAUL DAVID
1717381915 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 24.00 24.00 0.00
20804 20801 20/06/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ORTIZ
ESPINOZA RAUL
DAVID/13A-662/840/VIATICOS
SUBSISTENCIA/ABRIL 2013.
SSAPROBADO 0.00 424.00ORTIZ ESPINOZA
RAUL DAVID
1717381915 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 24.00 24.00 0.00
20808 20808 20/06/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VARGAS
RIERA DIANA
VANESA/13A-954/VIATICOS Y
SUBSISTENCIA/MAYO 2013.
NNAPROBADO 0.00 136.00VARGAS RIERA
DIANA VANESA
1714543517 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
20813 20808 20/06/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VARGAS
RIERA DIANA
VANESA/13A-954/VIATICOS Y
SUBSISTENCIA/MAYO 2013.
SSAPROBADO 0.00 136.00VARGAS RIERA
DIANA VANESA
1714543517 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
20822 20822 20/06/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACINAL/UNAPANTA
RUIZ JUAN WAGNER/VIATICOS
SUBSISTENCIA/13A-746/ABRIL
2013.
NNAPROBADO 0.00 266.00UNAPANTA RUIZ
JUAN WAGNER
1710865013 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
20824 20822 20/06/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACINAL/UNAPANTA
RUIZ JUAN WAGNER/VIATICOS
SUBSISTENCIA/13A-746/ABRIL
2013.
SSAPROBADO 0.00 266.00UNAPANTA RUIZ
JUAN WAGNER
1710865013 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE294
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
20831 20831 20/06/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VASQUEZ
JARAMILLO EDWIN
FERNAN/VIATICOS
SUBSISTENCIA/13A-993/MAYO
2013.
NNAPROBADO 0.00 166.00VASQUEZ
JARAMILLO EDWIN
FERNAN
1712429313 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
20836 20836 20/06/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL GOMEZ
PEREZ VIATICOS EL ORO
METODOLOGIAS PARA MEJORA
CONTINUA DE PROCESOS
NNAPROBADO 0.00 56.00GOMEZ
PENAHERRERA
NANCY PAULINA
1716418171 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
20838 20836 20/06/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL GOMEZ
PEREZ VIATICOS EL ORO
METODOLOGIAS PARA MEJORA
CONTINUA DE PROCESOS
SSAPROBADO 0.00 56.00GOMEZ
PENAHERRERA
NANCY PAULINA
1716418171 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
20840 20840 20/06/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CAICEDO
TORO ROXANA JUDITH/VIATICOS/
13A-780/MAYO 2013.
NNAPROBADO 0.00 66.00CAICEDO TORO
ROXANA JUDITH
1710718592 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
20846 20846 20/06/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/BEDOR
VARGAS DEYTON
DARIO/VIATICOS
SUBSISTENCIA/13A-551/MARZO
2013.
NNAPROBADO 0.00 46.00BEDOR VARGAS
DEYTON DARIO
0919899054 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
20847 20831 20/06/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VASQUEZ
JARAMILLO EDWIN
FERNAN/VIATICOS
SUBSISTENCIA/13A-993/MAYO
2013.
SSAPROBADO 0.00 166.00VASQUEZ
JARAMILLO EDWIN
FERNAN
1712429313 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
20852 20840 20/06/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CAICEDO
TORO ROXANA JUDITH/VIATICOS/
13A-780/MAYO 2013.
SSAPROBADO 0.00 66.00CAICEDO TORO
ROXANA JUDITH
1710718592 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE295
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
20854 20854 20/06/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL AGUILAR
XIEMNA VIATICO GUAYAQUIL
APERTURA DE OFERTAS TRES
PROCESOS DE CONTRATACION
NNAPROBADO 0.00 58.00AGUILAR
VEINTIMILLA
XIMENA MAR
1707179881 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
20855 20846 20/06/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/BEDOR
VARGAS DEYTON
DARIO/VIATICOS
SUBSISTENCIA/13A-551/MARZO
2013.
SSAPROBADO 0.00 46.00BEDOR VARGAS
DEYTON DARIO
0919899054 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
20856 20854 20/06/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL AGUILAR
XIEMNA VIATICO GUAYAQUIL
APERTURA DE OFERTAS TRES
PROCESOS DE CONTRATACION
SSAPROBADO 0.00 58.00AGUILAR
VEINTIMILLA
XIMENA MAR
1707179881 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
20859 20859 20/06/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ AVILA ROJAS LUIS
EBERARDO/ 352/ AZOGUES/
SERVICIO DE TAXI PERIODO
ABRIL Y MAYO 2013
NNAPROBADO 0.00 158.00AVILA ROJAS LUIS
EBERARDO
0300467263001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 158.00 158.00 0.00
20861 20859 20/06/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ AVILA ROJAS LUIS
EBERARDO/ 352/ AZOGUES/
SERVICIO DE TAXI PERIODO
ABRIL Y MAYO 2013
SSAPROBADO 0.00 158.00AVILA ROJAS LUIS
EBERARDO
0300467263001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 158.00 158.00 0.00
20862 20862 20/06/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL PAIS
JAVIER VIATICOS GUAYAQUIL
INSTALACION MOBILIARIO WTC
NNAPROBADO 0.00 192.00PAIS CEDE¥O
JAVIER AGUSTIN
1705607230 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 32.00 32.00 0.00
20864 20862 20/06/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL PAIS
JAVIER VIATICOS GUAYAQUIL
INSTALACION MOBILIARIO WTC
SSAPROBADO 0.00 192.00PAIS CEDE¥O
JAVIER AGUSTIN
1705607230 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 32.00 32.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE296
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
20869 20869 20/06/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ CHACHA CRUZ RUBEN/
1045/ MACAS/ SERVICIO DE
TRANSPORTE MACAS - CUENCA-
MACAS
NNAPROBADO 0.00 300.00CHACHA CRUZ
RUBEN
0101483956001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 300.00 300.00 0.00
20872 20869 20/06/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ CHACHA CRUZ RUBEN/
1045/ MACAS/ SERVICIO DE
TRANSPORTE MACAS - CUENCA-
MACAS
SSAPROBADO 0.00 300.00CHACHA CRUZ
RUBEN
0101483956001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 300.00 300.00 0.00
20875 20875 20/06/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL DARIO
MONTAGUANO VIATICO
ESMERALDAS REVISION TECNICA
LEVANTAMIENTO ELECTRICO
NNAPROBADO 0.00 128.00MONTAGUANO
GARGUA DARIO
JAVIER
1714952676 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
20876 20875 20/06/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL DARIO
MONTAGUANO VIATICO
ESMERALDAS REVISION TECNICA
LEVANTAMIENTO ELECTRICO
SSAPROBADO 0.00 128.00MONTAGUANO
GARGUA DARIO
JAVIER
1714952676 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
20884 20793 20/06/2013 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/BELMONTE VITERI
GUILLERMO/VIATICOS
SUBSISTENCIA PASAJE/ABRIL
2013.
SSAPROBADO 0.00 532.00BELMONTE VITERI
GUILLERMO
1707855423 JOLMEDOY FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 32.00 32.00 0.00
20890 20890 21/06/2013 COM NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO VICTOR
MANUEL/FACT.
001-001-124/SERVICIO DE
TRASNPORTE A SERVIDORES DE
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL LOS
DÍAS 11 Y 17 DE JUNIO/ZAMORA
NNAPROBADO 0.00 160.00PACHECO
PACHECO VICTOR
MANUEL
0702470725001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1900 001 0 160.00 160.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE297
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
20892 20890 21/06/2013 DEV NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO VICTOR
MANUEL/FACT.
001-001-124/SERVICIO DE
TRASNPORTE A SERVIDORES DE
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL LOS
DÍAS 11 Y 17 DE JUNIO/ZAMORA
SSAPROBADO 0.00 160.00PACHECO
PACHECO VICTOR
MANUEL
0702470725001 VQUILLEC VQUILLEC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1900 001 0 160.00 160.00 0.00
20970 20970 21/06/2013 COM NOR OGA EL ORO/LOJA
PATRICIA/EO-2013-0138/UIO, 03 AL
6-06-2013, CAPACITACION
PLANIFICACION Y EVALUACION
DE CAPACITACION POR
COMPETENCIAS/MACHALA/RRHH
NNAPROBADO 0.00 196.38LOJA TORRES
PATRICIA
ALEXANDRA
0703325282 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
20980 20980 21/06/2013 COM NOR OGA EL ORO/ANDRADE
ERIKA/EO-2013-0157/UIO, 05 AL
07-06-2013, APOYO EN OPERATIVO
CONVOCADO POR COBRANZAS
NACIONAL/MACHALA/COBRANZA
S
NNAPROBADO 0.00 177.40ANDRADE
ASTUDILLO ERIKA
DEL CA
0704011790 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
20998 20970 21/06/2013 DEV NOR OGA EL ORO/LOJA
PATRICIA/EO-2013-0138/UIO, 03 AL
06-JUN-2013, CAPACITACION
PLANIFICACION Y EVALUACION
DE CAPACITACION POR
COMPETENCIAS/MACHALA/RRHH
SSAPROBADO 0.00 196.38LOJA TORRES
PATRICIA
ALEXANDRA
0703325282 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
21000 21000 21/06/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL NARANJO
CYNDI LC 245 REEMBOLSO
PASAJE AEREO GYE
NNAPROBADO 0.00 92.24NARANJO ROSERO
CINDY JENNYFFER
0917667909 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 92.24 92.24 0.00
21002 20980 21/06/2013 DEV NOR OGA EL ORO/ANDRADE
ERIKA/EO-2013-0157/UIO, 05 AL
07-JUN-2013, APOYO EN
OPERATIVO CONVOCADO POR
COBRANZAS
NACIONAL/MACHALA/COBRANZA
S
SSAPROBADO 0.00 177.40ANDRADE
ASTUDILLO ERIKA
DEL CA
0704011790 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE298
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
21005 21000 21/06/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL NARANJO
CYNDI LC 245 REEMBOLSO
PASAJE AEREO GYE
SSAPROBADO 0.00 84.20NARANJO ROSERO
CINDY JENNYFFER
0917667909 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 84.20 84.20 0.00
21008 21000 21/06/2013 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL NARANJO
CYNDI LC 245 REEMBOLSO
PASAJE AEREO GYE
SSAPROBADO 0.00 8.04NARANJO ROSERO
CINDY JENNYFFER
0917667909 JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.04 8.04 0.00
21042 21042 21/06/2013 COM NOR OGA EL ORO/BAHAMONDE
MANUEL/EO-2013-0133/UIO, 2 AL
3-06-2013, CAPACITACION NUEVOS
ANEXOS/MACHALA/SSTT
NNAPROBADO 0.00 52.00BAHAMONDE
AYALA MANUEL
AUGUSTO
0703807222 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
21048 21042 21/06/2013 DEV NOR OGA EL ORO/BAHAMONDE
MANUEL/EO-2013-0133/UIO, 02 AL
03-JUN-2013, CAPACITACION
NUEVOS ANEXOS/MACHALA/SSTT
SSAPROBADO 0.00 52.00BAHAMONDE
AYALA MANUEL
AUGUSTO
0703807222 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
21061 21061 21/06/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/RUIZ
ORTEGA EVELYN
JANETH/13A-1309/VIATICOS MAYO
2013.
NNAPROBADO 0.00 51.50RUIZ ORTEGA
EVELYN JANETH
0923574735 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 11.50 11.50 0.00
21070 21070 21/06/2013 COM NOR OGA MANABI/PAZMIÑO ALAVA MARIA
DE LOS ANGELES/COMISIÓN DE
SERVICIO No.
MA-13-145/TRASPASO DE
CONOCIMIENTO FISCALIDAD
INTERNACIONAL REALIZADO EN
QUITO EL 6 Y 7 DE JUNIO
2013/DPTO. AUDITORÍA
TRIBUTARIA.
NNAPROBADO 0.00 103.42PAZMI¥O ALAVA
MARIA DE LOS ANG
1308885266 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 13.00 13.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE299
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
21075 21075 21/06/2013 COM NOR OGA MANABI/PAZMIÑO ALAVA MARIA
DE LOS ANGELES/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-151/CURSO
DE INDUCCION A
FACILITIADORES PARA CURSO
VIRTUAL TECNICAS DE
DOCUMENTACIÓN Y
PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA
REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 10
DE JUNIO 2013/DPTO. AUDITORÍA
TRIBUTARIA.
NNAPROBADO 0.00 45.52PAZMI¥O ALAVA
MARIA DE LOS ANG
1308885266 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
21081 17865 21/06/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/COOP. DE
TRANSPORTE ORO
NEGRO/MOVILIZACION DEL
PERSONAL/FAC 342/MAYO
SSAPROBADO 0.00 1,206.50COOPERATIVA DE
TRANSPORTE ORO
NEGRO
2190000845001 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 1,206.50 1,206.50 0.00
21082 21082 21/06/2013 COM NOR OGA MANABI/SOLORZANO GARCÍA
LUZ ANNABEL/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-146/SESION
DE TRASPASO DE
CONOCIMIENTOS DE FISCALIDAD
INTERNACIONAL REALIZADO EN
QUITO EL 6 Y 7 DE JUNIO
2013/DPTO. AUDITORÍA
TRIBUTARIA.
NNAPROBADO 0.00 105.74SOLORZANO
GARCIA LUZ
ANNABEL
1306611250 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 13.00 13.00 0.00
21083 21083 21/06/2013 COM NOR OGA MANABI/CEVALLOS CEDEÑO
JAHAIRA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-128/CAPACITACIÓN
NUEVOS ANEXOS 2013
REALIZADA EN QUITO DEL 3 AL 4
DE JUNIO 2013/DPTO. SERVICIOS
TRIBUTARIOS.
NNAPROBADO 0.00 62.00CEVALLOS CEDE¿O
CARMEN JAHAIRA
1310214133 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 8.00 8.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE300
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
21085 3639 21/06/2013 DEV NOR OGA MANABI/VERA GARCIA FRANKLIN
PATRICIO/FACTURA No.
811/ORDEN DE SERVICIO No.
SRI.ABAH-OS2013-00004/MOVILIZA
CIONES PARA FUNCIONARIOS
DEL SRI BAHÍA DEL 27 DE MAYO
AL 14 DE JUNIO 2013
SSAPROBADO 0.00 200.00VERA GARCIA
FRANKLIN
PATRICIO DEL
1304425570001 MMIELESH MMIELESH AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 200.00 200.00 0.00
21087 21087 21/06/2013 COM NOR OGA EL ORO/MALDONADO
MAYRA/EO-2013-0134/UIO, 02 AL
03-06-2013, CAPACITACION
NUEVOS ANEXO/MACHALA/SSTT
NNAPROBADO 0.00 80.87MALDONADO GIA
MAYRA SORAYA
0703071076 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
21089 21089 21/06/2013 COM NOR OGA EL ORO/AGUIRRE
MARCEL/EO-2013-0137/06 AL
07-06-2013, SESION DE TRASPASO
DE CONOCIMIENTOS DE
FISCALIDAD INTERNACIONAL
I/MACHALA/AUDITORIA
NNAPROBADO 0.00 104.99AGUIRRE QUIMI
WASHINGTON
MARCE
0702943598 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 13.00 13.00 0.00
21102 21102 21/06/2013 COM NOR OGA EL ORO/ASTUDILLO
MAURICIO/EO-2013-0156/UIO, 5 AL
07-06-2013, APOYO EN OPERATIVO
DE
RECAUDACION/MACHALA/COBRA
NZAS
NNAPROBADO 0.00 179.55ASTUDILLO REYES
IVAN MAURICIO
0702941618 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
21111 21070 21/06/2013 DEV NOR OGA MANABI/PAZMIÑO ALAVA MARIA
DE LOS ANGELES/COMISIÓN DE
SERVICIO No.
MA-13-145/TRASPASO DE
CONOCIMIENTO FISCALIDAD
INTERNACIONAL REALIZADO EN
QUITO EL 6 Y 7 DE JUNIO
2013/DPTO. AUDITORÍA
TRIBUTARIA.
SSAPROBADO 0.00 13.00PAZMI¥O ALAVA
MARIA DE LOS ANG
1308885266 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 13.00 13.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE301
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
21112 21082 21/06/2013 DEV NOR OGA MANABI/SOLORZANO GARCÍA
LUZ ANNABEL/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-146/SESION
DE TRASPASO DE
CONOCIMIENTOS DE FISCALIDAD
INTERNACIONAL REALIZADO EN
QUITO EL 6 Y 7 DE JUNIO
2013/DPTO. AUDITORÍA
TRIBUTARIA.
SSAPROBADO 0.00 13.00SOLORZANO
GARCIA LUZ
ANNABEL
1306611250 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 13.00 13.00 0.00
21113 21075 21/06/2013 DEV NOR OGA MANABI/PAZMIÑO ALAVA MARIA
DE LOS ANGELES/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-151/CURSO
DE INDUCCION A
FACILITIADORES PARA CURSO
VIRTUAL TECNICAS DE
DOCUMENTACIÓN Y
PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA
REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 10
DE JUNIO 2013/DPTO. AUDITORÍA
TRIBUTARIA.
SSAPROBADO 0.00 45.52PAZMI¥O ALAVA
MARIA DE LOS ANG
1308885266 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
21116 21083 21/06/2013 DEV NOR OGA MANABI/CEVALLOS CEDEÑO
JAHAIRA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-128/CAPACITACIÓN
NUEVOS ANEXOS 2013
REALIZADA EN QUITO DEL 3 AL 4
DE JUNIO 2013/DPTO. SERVICIOS
TRIBUTARIOS.
SSAPROBADO 0.00 62.00CEVALLOS CEDE¿O
CARMEN JAHAIRA
1310214133 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 8.00 8.00 0.00
21122 21061 21/06/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/RUIZ
ORTEGA EVELYN
JANETH/13A-1309/VIATICOS MAYO
2013.
SSAPROBADO 0.00 51.50RUIZ ORTEGA
EVELYN JANETH
0923574735 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 11.50 11.50 0.00
21129 21129 21/06/2013 COM NOR OGA EL ORO/OROGUAYAS/FAC
331/MOVILIZACION
FUNCIONARIOS MACH-GYE-MACH
POR COMISIONES DE
SERVICIO/MAY-13
NNAPROBADO 0.00 300.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
0790082605001 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE302
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0700 001 0 300.00 300.00 0.00
21130 21129 21/06/2013 DEV NOR OGA EL ORO/OROGUAYAS/FAC
331/MOVILIZACION
FUNCIONARIOS MACH-GYE-MACH
POR COMISIONES DE
SERVICIO/MAY-13
SSAPROBADO 0.00 300.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
0790082605001 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 300.00 300.00 0.00
21143 21087 24/06/2013 DEV NOR OGA EL ORO/MALDONADO
MAYRA/EO-2013-0134/UIO, 02 AL
03-JUN-2013, CAPACITACION
NUEVOS ANEXO/MACHALA/SSTT
SSAPROBADO 0.00 80.87MALDONADO GIA
MAYRA SORAYA
0703071076 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
21144 21089 24/06/2013 DEV NOR OGA EL ORO/AGUIRRE
MARCEL/EO-2013-0137/06 AL
07-JUN-2013, SESION DE
TRASPASO DE CONOCIMIENTOS
DE FISCALIDAD INTERNACIONAL
I/MACHALA/AUDITORIA
SSAPROBADO 0.00 104.99AGUIRRE QUIMI
WASHINGTON
MARCE
0702943598 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 13.00 13.00 0.00
21146 21102 24/06/2013 DEV NOR OGA EL ORO/ASTUDILLO
MAURICIO/EO-2013-0156/UIO, 5 AL
07-JUN-2013, APOYO EN
OPERATIVO DE
RECAUDACION/MACHALA/COBRA
NZAS
SSAPROBADO 0.00 179.55ASTUDILLO REYES
IVAN MAURICIO
0702941618 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
21207 21207 24/06/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/RIVADENIERA
CHAVEZ JOSE ERNEST/LIQ DE
COMPRA No- 020-001-01046/
REEMBOLSO POR GASTO EN
SOBREPESO EN TRASLADO DE
DOCUMENTACION EN COMISION
DE SERVICIOS EN ISABELA DE 24
AL 26 DE ABRIL 2013
NNAPROBADO 0.00 6.00RIVADENIERA
CHAVEZ JOSE
ERNEST
1704047792 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2000 001 0 6.00 6.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE303
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
21208 21207 24/06/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/RIVADENIERA
CHAVEZ JOSE ERNEST/LIQ DE
COMPRA No- 020-001-01046/
REEMBOLSO POR GASTO EN
SOBREPESO EN TRASLADO DE
DOCUMENTACION EN COMISION
DE SERVICIOS EN ISABELA DE 24
AL 26 DE ABRIL 2013
SSAPROBADO 0.00 6.00RIVADENIERA
CHAVEZ JOSE
ERNEST
1704047792 LELOAYZARO LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2000 001 0 6.00 6.00 0.00
21213 21213 24/06/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/BAILON SALAZAR
JOSE GUILLERMO/GU-13A-0545/
22-05-13/ TRASPADO DE
CONOCIMIENTOS DE
FUSCALIDAD/GYE/ DTO
AUDITORIA
NNAPROBADO 0.00 128.00BAILON SALAZAR
JOSE GUILLERMO
0920755352 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00
21230 21230 24/06/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/TEJENA PARRA
JOHNNY RICHARD/GU-13A-0498/
QUITO/ DE 30-05-13 A 31-05-13/
CURSO DE HELP DESK/GYE/DPTO
SISTEMAS
NNAPROBADO 0.00 136.00TEJENA PARRA
JOHNNY RICHARD
0920927035 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
21248 9619 24/06/2013 DEV NOR OGA EL ORO/COOP. DE TAXIS
ECUADOR MACHALA/FAC
212/SERVICIO DE TAXIS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL
DENTRO DE LA PROVINCIA DE EL
ORO/MAY-13
SSAPROBADO 0.00 3,438.73COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
0790092279001 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 3,438.73 3,438.73 0.00
21329 21329 24/06/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ RIVERA LEON MIGUEL
ENRIQUE/
AZ-13A-173-174-189-190/LA
TRONCAL, 29-30 ABRIL,
SUPERVICION AGENCIA; 14-15
MARZO, PRUEBAS Y
ENTREVISTAS PARA PARTIDA
1480-4730-ANALISTA 1; QUITO,
MERITOCRACIA/ AZOGUES/
SECRETARIO PROVINCIAL
NNAPROBADO 0.00 248.60RIVERA LEON
MIGUEL ENRIQUE
0916991144 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 8.00 8.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE304
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
21330 21329 24/06/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ RIVERA LEON MIGUEL
ENRIQUE/
AZ-13A-173-174-189-190/LA
TRONCAL, 29-30 ABRIL,
SUPERVICION AGENCIA; 14-15
MARZO, PRUEBAS Y
ENTREVISTAS PARA PARTIDA
1480-4730-ANALISTA 1; QUITO,
MERITOCRACIA/ AZOGUES/
SECRETARIO PROVINCIAL
NNERRADO 248.60 248.60RIVERA LEON
MIGUEL ENRIQUE
0916991144 MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 8.00 8.00 0.00
21426 21230 25/06/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/TEJENA PARRA
JOHNNY RICHARD/GU-13A-0498/
QUITO/ DE 30-05-13 A 31-05-13/
CURSO DE HELP DESK/GYE/DPTO
SISTEMAS
SSAPROBADO 0.00 136.00TEJENA PARRA
JOHNNY RICHARD
0920927035 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
21462 21213 25/06/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/BAILON SALAZAR
JOSE GUILLERMO/GU-13A-0545/
22-05-13/ TRASPADO DE
CONOCIMIENTOS DE
FUSCALIDAD/GYE/ DTO
AUDITORIA
SSAPROBADO 0.00 128.00BAILON SALAZAR
JOSE GUILLERMO
0920755352 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00
21466 21466 25/06/2013 COM NOR OGA LOJA/AGUIRRE BERMEO ANDREA
CATALINA/SR2-122/QUITO
NNAPROBADO 0.00 186.00AGUIRRE BERMEO
ANDREA CATALINA
1103775191 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 26.00 26.00 0.00
21468 21468 25/06/2013 COM NOR OGA LOJA/SANCHEZ ESPINOZA
ALBERTO
PATRICIO/SR2-124/QUITO
NNAPROBADO 0.00 266.00SANCHEZ
ESPINOZA
ALBERTO PATRI
1103593008 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 26.00 26.00 0.00
21492 21492 25/06/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ CHACHA CRUZ RUBEN/
1044/ MACAS/ SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA
FUNCIOANRIOS PARA
NOTIFICACIONES,
VERIFICACIONES Y ASISTENCIA A
CURSO
NNAPROBADO 0.00 235.00CHACHA CRUZ
RUBEN
0101483956001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE305
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 1400 001 0 235.00 235.00 0.00
21496 21492 25/06/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ CHACHA CRUZ RUBEN/
1044/ MACAS/ SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA
FUNCIOANRIOS PARA
NOTIFICACIONES,
VERIFICACIONES Y ASISTENCIA A
CURSO
SSAPROBADO 0.00 235.00CHACHA CRUZ
RUBEN
0101483956001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 235.00 235.00 0.00
21500 21500 25/06/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ BORJA MARCA JORGE
EDUARDO/ 1031/ MACAS/
SERVICIO DE TRANSPORTE A
FUNCIONARIOS DE MORONA
SANTIAGO 10- MAYO AL 4- JUNIO
NNAPROBADO 0.00 1,270.00BORJA MARCA
JORGE EDUARDO
1400540017001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 1,270.00 1,270.00 0.00
21501 21500 25/06/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ BORJA MARCA JORGE
EDUARDO/ 1031/ MACAS/
SERVICIO DE TRANSPORTE A
FUNCIONARIOS DE MORONA
SANTIAGO 10- MAYO AL 4- JUNIO
SSAPROBADO 0.00 1,270.00BORJA MARCA
JORGE EDUARDO
1400540017001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 1,270.00 1,270.00 0.00
21510 21510 25/06/2013 COM NOR OGA NORTE/COOPERATIVA
TRANSPORTES TAXIS SANTO
DOMINGO 4/MOVILIZACION
TAXIS QUITO/FAC 2739/MAYO 2013
NNAPROBADO 0.00 8,646.57COOPERATIVA
TRANSPORTES
TAXIS SANTO
1790084183001 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 8,646.57 8,646.57 0.00
21529 21529 25/06/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/VELOZ PENAHERRERA
MARCO ANTONIO/F. 383
TRANSPORTE SERVIDORES
LATACUNGA MAYO 2013
NNAPROBADO 0.00 6.00VELOZ
PENAHERRERA
MARCO ANTONIO
0502389117001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1800 001 0 6.00 6.00 0.00
21530 21529 25/06/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/VELOZ PENAHERRERA
MARCO ANTONIO/F. 383
TRANSPORTE SERVIDORES
LATACUNGA MAYO 2013
SSAPROBADO 0.00 6.00VELOZ
PENAHERRERA
MARCO ANTONIO
0502389117001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1800 001 0 6.00 6.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE306
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
21614 7200 25/06/2013 COM RPA OGA NORTE/DIR PROV DE SANTO
DOMINGO/TSAEJEC S.A
TSACHILAS
EJECUTIVOS/MOVILIZACION DEL
PERSONAL/reverso parcial
NNERRADO 0.00-8,086.96TSAEJEC S.A
TSACHILAS
EJECUTIVOS
2390001781001 PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2300 001 0 -8,086.96 -8,086.96 0.00
21616 7200 25/06/2013 COM RPA OGA NORTE/DIR PROV DE SANTO
DOMINGO/TSAEJEC S.A
TSACHILAS
EJECUTIVOS/MOVILIZACION DEL
PERSONAL/
NNAPROBADO 0.00-14,183.90TSAEJEC S.A
TSACHILAS
EJECUTIVOS
2390001781001 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2300 001 0 -14,183.90 -14,183.90 0.00
21774 21774 26/06/2013 COM NOR OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE
SEGUNDO NELSON/FACT.
004-001-609, 610/SERVICIO DE
TRANSPORTE A SERVIDORES DE
LA DIRECCIÓN REGIONAL A
DIFERENTES LOCALIADES
DENTRO DE LA CIUDAD Y HACIA
DIFERENTES CANTONES DE LAS
PROVICNIAS DE LOJA Y ZAMORA
CHINCHIPE/LOJA
NNAPROBADO 0.00 2,212.50CASTILLO
BUSTAMANTE
SEGUNDO NELSON
1100435609001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 2,212.50 2,212.50 0.00
21775 21775 26/06/2013 COM NOR OGA LOJA/JIMENEZ ROA ANGEL
FREDY/NOTA VENTA 001-001-571,
572/SERVICIO DE TRANSPORTE A
SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL HACIA DIFERENTES
CANTONES DE LAS PROVINCIAS
DE ZAMORA CHINCHIPE Y
LOJA/ZAMORA
NNAPROBADO 0.00 240.00JIMENEZ ROA
ANGEL FREDY
1103376370001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1900 001 0 240.00 240.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE307
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
21776 21774 26/06/2013 DEV NOR OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE
SEGUNDO NELSON/FACT.
004-001-609, 610/SERVICIO DE
TRANSPORTE A SERVIDORES DE
LA DIRECCIÓN REGIONAL A
DIFERENTES LOCALIADES
DENTRO DE LA CIUDAD Y HACIA
DIFERENTES CANTONES DE LAS
PROVICNIAS DE LOJA Y ZAMORA
CHINCHIPE/LOJA
SSAPROBADO 0.00 2,212.50CASTILLO
BUSTAMANTE
SEGUNDO NELSON
1100435609001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 2,212.50 2,212.50 0.00
21777 21775 26/06/2013 DEV NOR OGA LOJA/JIMENEZ ROA ANGEL
FREDY/NOTA VENTA 001-001-571,
572/SERVICIO DE TRANSPORTE A
SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL HACIA DIFERENTES
CANTONES DE LAS PROVINCIAS
DE ZAMORA CHINCHIPE Y
LOJA/ZAMORA
SSAPROBADO 0.00 240.00JIMENEZ ROA
ANGEL FREDY
1103376370001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1900 001 0 240.00 240.00 0.00
21824 21824 26/06/2013 COM NOR OGA NORTE/COMPANIA DE
TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR
UNIPRO C.A./EVENTOS DE
CAPACITACION FAC 5957
NNAPROBADO 0.00 2,700.00COMPANIA DE
TRANSPORTE
TURISMO ESCOLAR
1790935426001 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 2,700.00 2,700.00 0.00
21826 21824 26/06/2013 DEV NOR OGA NORTE/COMPANIA DE
TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR
UNIPRO C.A./EVENTOS DE
CAPACITACION FAC 5957
SSAPROBADO 0.00 2,700.00COMPANIA DE
TRANSPORTE
TURISMO ESCOLAR
1790935426001 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 2,700.00 2,700.00 0.00
21830 7601 26/06/2013 DEV NOR OGA MANABI/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No.
2/FACTURAS No. 257, 259, 261, 263,
264, 265 Y 266/CONTRATO No.
2013-002/MOVILIZACIONES EN
TAXIS PARA FUNCIONARIOS SRI
PORTOVIEJO DEL 31 DE MAYO AL
15 DE JUNIO 2013.
SSAPROBADO 0.00 2,667.56COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN
TAXIS CHILE N0. 2
1390022715001 MMIELESH MMIELESH AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 2,667.56 2,667.56 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE308
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
21846 21846 26/06/2013 COM NOR OGA EL ORO/ELIZALDE RAFAEL/LC
1193 Y 1194/REEMBOLSO DE
GASTO POR ADQUISICION DE
PASAJES RUTA
MACH-CUENCA-MACH Y
MACH-GYE-MACH POR
COMISIONES DE SERVICIO
REALIZADAS EN MAYO Y
JUNIO-13/MACHALA
NNAPROBADO 0.00 44.00ELIZALDE ROMERO
RAFAEL ALBERTO
0703281162 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 44.00 44.00 0.00
21848 21846 26/06/2013 DEV NOR OGA EL ORO/ELIZALDE RAFAEL/LC
1193 Y 1194/REEMBOLSO DE
GASTO POR ADQUISICION DE
PASAJES RUTA
MACH-CUENCA-MACH Y
MACH-GYE-MACH POR
COMISIONES DE SERVICIO
REALIZADAS EN MAYO Y
JUNIO-13/MACHALA
SSAPROBADO 0.00 44.00ELIZALDE ROMERO
RAFAEL ALBERTO
0703281162 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 44.00 44.00 0.00
21857 21857 26/06/2013 COM NOR OGA EL ORO/ABADIE JESSICA/LC
1198/REEMBOLSO DE GASTO POR
ADQUISICION DE PASAJES EN LA
RUTA CUENCA-MACH POR
COMISION DE
SERVICIO/MACHALA/6 Y
07-06-2013
NNAPROBADO 0.00 10.00ABADIE ROMERO
JESSICA MARIBEL
0703249862 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 10.00 10.00 0.00
21859 21857 26/06/2013 DEV NOR OGA EL ORO/ABADIE JESSICA/LC
1198/REEMBOLSO DE GASTO POR
ADQUISICION DE PASAJES EN LA
RUTA CUENCA-MACH POR
COMISION DE
SERVICIO/MACHALA/6 Y
07-06-2013
SSAPROBADO 0.00 10.00ABADIE ROMERO
JESSICA MARIBEL
0703249862 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 10.00 10.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE309
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
21864 21864 26/06/2013 COM NOR OGA EL ORO/BETANCOURT PAMELA/LC
1197/REEMBOLSO DE GASTO POR
ADQUISICION DE PASAJES EN LA
RUTA CUENCA-MACH POR
COMISION DE
SERVICIO/MACHALA/6 Y
07-06-2013
NNAPROBADO 0.00 10.00BETANCOURT
NARANJO PAMELA
LIZETTE
0703022483 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 10.00 10.00 0.00
21865 21466 26/06/2013 DEV NOR OGA LOJA/AGUIRRE BERMEO ANDREA
CATALINA/SR2-122/QUITO DEL 28
AL 30 DE MAYO-TALLER PARA EL
DISEÑO INSTRUCCIONAL DE LOS
CONTENIDOS REVISADOS
REGIONAL DEL
SUR/LOJA/PROCURADORA
SSAPROBADO 0.00 186.00AGUIRRE BERMEO
ANDREA CATALINA
1103775191 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 26.00 26.00 0.00
21867 21864 26/06/2013 DEV NOR OGA EL ORO/BETANCOURT PAMELA/LC
1197/REEMBOLSO DE GASTO POR
ADQUISICION DE PASAJES EN LA
RUTA CUENCA-MACH POR
COMISION DE
SERVICIO/MACHALA/6 Y
07-06-2013
SSAPROBADO 0.00 10.00BETANCOURT
NARANJO PAMELA
LIZETTE
0703022483 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 10.00 10.00 0.00
21888 21468 26/06/2013 DEV NOR OGA LOJA/SANCHEZ ESPINOZA
ALBERTO
PATRICIO/SR2-124/QUITO-29 DE
MAYO AL 01 DE
JUNIO-CAPACITACION HELP
DESK/LOJA/SOPORTE
INFORMATICO
SSAPROBADO 0.00 266.00SANCHEZ
ESPINOZA
ALBERTO PATRI
1103593008 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 26.00 26.00 0.00
21907 21907 26/06/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL villavicencio
andres / G.T.1411 /LIMA-PERU
19-25/05-2013/TRASLADO
QUITO-TABABELA-QUITO Y
TRASLADO INTERIOOR EN LIMA
NNAPROBADO 0.00 67.00VILLAVICENCIO
POMBOZA ANDRES
F
1713732590 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE310
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
21908 21907 26/06/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL villavicencio
andres / G.T.1411 /LIMA-PERU
19-25/05-2013/TRASLADO
QUITO-TABABELA-QUITO Y
TRASLADO INTERIOOR EN LIMA
SSAPROBADO 0.00 67.00VILLAVICENCIO
POMBOZA ANDRES
F
1713732590 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
21918 6154 26/06/2013 COM RPA OGA NORTE/DIR PROV DE
IMBABURA/MOVILIZACION TAXIS
DEL PERSONAL/
NNAPROBADO 0.00-11,477.50COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASJ.TAX.JESUS
1090093556001 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1000 001 0 -11,477.50 -11,477.50 0.00
21929 21929 26/06/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ MATUTE MANUEL
ERNESTO/ AZOGUES/ 844/
SERVICIO DE TRANSPORTE A
VARIOS DESTINOS
NNAPROBADO 0.00 756.50ORTIZ MATUTE
MANUEL ERNESTO
0300269313001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 756.50 756.50 0.00
21930 21929 26/06/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ MATUTE MANUEL
ERNESTO/ AZOGUES/ 844/
SERVICIO DE TRANSPORTE A
VARIOS DESTINOS
SSAPROBADO 0.00 756.50ORTIZ MATUTE
MANUEL ERNESTO
0300269313001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 756.50 756.50 0.00
21931 21931 26/06/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ VEGA PENALOZA JUAN
RODRIGO/ 224 /CUENCA/ SERVICIO
DE TRANSPORTE A VARIOS
DESTINOS PARA FEDATARIOS
NNAPROBADO 0.00 452.00VEGA PENALOZA
JUAN RODRIGO
0101865707001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 452.00 452.00 0.00
21932 21931 26/06/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ VEGA PENALOZA JUAN
RODRIGO/ 224 /CUENCA/ SERVICIO
DE TRANSPORTE A VARIOS
DESTINOS PARA FEDATARIOS
SSAPROBADO 0.00 452.00VEGA PENALOZA
JUAN RODRIGO
0101865707001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 452.00 452.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE311
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
21949 21949 27/06/2013 COM NOR OGA MANABI/CHAMBA CUADOR
MARIAN ESVEILA/LIQUIDACIÓN
DE SERVICIO No.
3429/REEMBOLSO POR COMPRA
DE PASAJE EN LA RUTA
QUITO-GUAYAQUIL EL 13 DE
MAYO 2013/DPTO. DE
COBRANZAS.
NNAPROBADO 0.00 130.39CHAMBA CUADROS
MARIAN ESVEILA
1305350264 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 130.39 130.39 0.00
21974 14014 27/06/2013 DEV NOR OGA MANABI/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS EN
TAXIS ANDRES DELGADO
COPIIANO/FACTURA No. 208 Y
210/CONTRATO No.
2013-005/SERVICIO DE
MOVILIZACIÓN EN TAXI OFICINA
SRI CHONE DEL 14 DE MAYO AL 14
DE JUNIO DEL 2013.
SSAPROBADO 0.00 544.70COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
1390020313001 MMIELESH MMIELESH AINTRIAGOP LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 544.70 544.70 0.00
21994 21949 27/06/2013 DEV NOR OGA MANABI/CHAMBA CUADOR
MARIAN ESVEILA/LIQUIDACIÓN
DE SERVICIO No.
3429/REEMBOLSO POR COMPRA
DE PASAJE EN LA RUTA
QUITO-GUAYAQUIL EL 13 DE
MAYO 2013/DPTO. DE
COBRANZAS.
SSAPROBADO 0.00 118.27CHAMBA CUADROS
MARIAN ESVEILA
1305350264 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 118.27 118.27 0.00
22000 21949 27/06/2013 RDP NOR OGA MANABI/CHAMBA CUADOR
MARIAN ESVEILA/LIQUIDACIÓN
DE SERVICIO No.
3429/REEMBOLSO POR COMPRA
DE PASAJE EN LA RUTA
QUITO-GUAYAQUIL EL 13 DE
MAYO 2013/DPTO. DE
COBRANZAS.
SSAPROBADO 0.00 12.12CHAMBA CUADROS
MARIAN ESVEILA
1305350264 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 12.12 12.12 0.00
22022 22022 27/06/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 10 No Entrada: 17
SSAPROBADO 0.00 55.50SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP AINTRIAGOP AINTRIAGOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 55.50 55.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE312
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
22044 22044 27/06/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL
VALAREZO AGUSTO REEMBOLSO
POR TRASNPORTE EN COMISION
NNAPROBADO 0.00 16.00VALAREZO TIPAN
AUGUSTO
MEDARDO
1714721725 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
22046 22044 27/06/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL
VALAREZO AGUSTO REEMBOLSO
POR TRASNPORTE EN COMISION
SSAPROBADO 0.00 16.00VALAREZO TIPAN
AUGUSTO
MEDARDO
1714721725 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
22053 22053 27/06/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL SILVIA
ZEA REEMBOLSO TRASLADO
ENTRE CIUDADES EN COMSION
NNAPROBADO 0.00 20.00ZEA VIDAL SILVIA
IRENE
1712392156 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 20.00 20.00 0.00
22054 22053 27/06/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL SILVIA
ZEA REEMBOLSO TRASLADO
ENTRE CIUDADES EN COMSION
SSAPROBADO 0.00 20.00ZEA VIDAL SILVIA
IRENE
1712392156 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 20.00 20.00 0.00
22055 22055 27/06/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL ANA
URGILES REEMBOLSO
TRASLADOS EN COMISON DE
SERVICIOS
NNAPROBADO 0.00 20.00URGILES IBARRA
ANA CRISTINA
0603195173 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 20.00 20.00 0.00
22058 22055 27/06/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL ANA
URGILES REEMBOLSO
TRASLADOS EN COMISON DE
SERVICIOS
SSAPROBADO 0.00 20.00URGILES IBARRA
ANA CRISTINA
0603195173 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 20.00 20.00 0.00
22146 22146 27/06/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SANTO
DOMINGO/TSAEJEC S.A
TSACHILAS
EJECUTIVOS/MOVILIZACION
PERSONAL/
NNAPROBADO 0.00 6,000.00TSAEJEC S.A
TSACHILAS
EJECUTIVOS
2390001781001 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2300 001 0 6,000.00 6,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE313
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
22150 22146 27/06/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SANTO
DOMINGO/TSAEJEC S.A
TSACHILAS
EJECUTIVOS/MOVILIZACION
PERSONAL/FAC 2642/MAYO
SSAPROBADO 0.00 1,977.60TSAEJEC S.A
TSACHILAS
EJECUTIVOS
2390001781001 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2300 001 0 1,977.60 1,977.60 0.00
22214 22214 27/06/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL
EUROVIAJES FACTURA No. 182041,
182042 CONTRATO 2012-014
PASAJES AEREOS AL INTERIOR
NNAPROBADO 0.00 1,951.71EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 1,951.71 1,951.71 0.00
22215 22214 27/06/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL
EUROVIAJES FACTURA No. 182041,
182042 CONTRATO 2012-014
PASAJES AEREOS AL INTERIOR
SSAPROBADO 0.00 1,752.11EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 1,752.11 1,752.11 0.00
22227 22214 27/06/2013 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL
EUROVIAJES FACTURA No. 182041,
182042 CONTRATO 2012-014
PASAJES AEREOS AL INTERIOR
SSAPROBADO 0.00 199.60EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 199.60 199.60 0.00
22236 22236 27/06/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 11 No Entrada: 18
SSAPROBADO 0.00 85.00SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP AINTRIAGOP AINTRIAGOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 85.00 85.00 0.00
22276 22276 27/06/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
IMBABURA/MOVILIZACION TAXIS
DEL PERSONAL/
NNAPROBADO 0.00 8,000.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASJ.TAX.JESUS
1090093556001 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1000 001 0 8,000.00 8,000.00 0.00
22278 22276 27/06/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
IMBABURA/MOVILIZACION TAXIS
DEL PERSONAL/FAC 1061
SSAPROBADO 0.00 1,605.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASJ.TAX.JESUS
1090093556001 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1000 001 0 1,605.00 1,605.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE314
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
22285 1465 27/06/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DEL
CARCHI/COMPANIA DE TAXIS
EJECUTIVOS 21 DE ABRIL S.
A./TRANSPORTE DEL
PERSONAL/FAC 466
SSAPROBADO 0.00 1,380.02COMPANIA DE
TAXIS EJECUTIVOS
21 DE ABRIL S. A.
0491510889001 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0400 001 0 1,380.02 1,380.02 0.00
22345 22345 28/06/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DEL
NAPO/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE TAXIS EN
CAMIONETAS DOBLE CABINA Y
AUTOMOVILES TIPO SEDAN 12 DE
FEBRERO/MOVILIZACION
PERSONAL/FAC 51
NNAPROBADO 0.00 1,999.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
TAXIS EN
1590013176001 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1500 001 0 1,999.00 1,999.00 0.00
22346 22345 28/06/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DEL
NAPO/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE TAXIS EN
CAMIONETAS DOBLE CABINA Y
AUTOMOVILES TIPO SEDAN 12 DE
FEBRERO/MOVILIZACION
PERSONAL/FAC 51
SSAPROBADO 0.00 1,999.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
TAXIS EN
1590013176001 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1500 001 0 1,999.00 1,999.00 0.00
22354 22354 28/06/2013 COM NOR OGA MANABI/SABANDO SALTOS
CARLOS MARIO/COMISIÓN DE
SERVICIO No.
MA-13-093/PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN PERSONAL CON
DISCAPACIDAD AUDITIVA
REALIZADA EN QUITO DEL 4 AL 5
DE ABRIL 2013/DPTO. SERVICIOS
TRIBUTARIOS.
NNAPROBADO 0.00 14.00SABANDO SALTOS
CARLOS MARIO
1309380739 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 14.00 14.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE315
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
22365 21329 28/06/2013 COM RTO OGA AUSTRO/ RIVERA LEON MIGUEL
ENRIQUE/
AZ-13A-173-174-189-190/LA
TRONCAL, 29-30 ABRIL,
SUPERVICION AGENCIA; 14-15
MARZO, PRUEBAS Y
ENTREVISTAS PARA PARTIDA
1480-4730-ANALISTA 1; QUITO,
MERITOCRACIA/ AZOGUES/
SECRETARIO PROVINCIAL
NNAPROBADO 0.00-248.60RIVERA LEON
MIGUEL ENRIQUE
0916991144 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 -8.00 -8.00 0.00
22370 22370 28/06/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ RIVERA LEON MIGUEL
ENRIQUE/ AZ-13A-173-174-189/LA
TRONCAL, 29-30 ABRIL,
SUPERVICION AGENCIA; 14-15
MARZO, PRUEBAS Y
ENTREVISTAS PARA PARTIDA
1480-4730-ANALISTA 1; QUITO,
MERITOCRACIA 2-3 MAYO/
AZOGUES/ SECRETARIO
PROVINCIAL
NNAPROBADO 0.00 189.60RIVERA LEON
MIGUEL ENRIQUE
0916991144 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 8.00 8.00 0.00
22373 22370 28/06/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ RIVERA LEON MIGUEL
ENRIQUE/ AZ-13A-173-174-189/LA
TRONCAL, 29-30 ABRIL,
SUPERVICION AGENCIA; 14-15
MARZO, PRUEBAS Y
ENTREVISTAS PARA PARTIDA
1480-4730-ANALISTA 1; QUITO,
MERITOCRACIA 2-3 MAYO/
AZOGUES/ SECRETARIO
PROVINCIAL
SSAPROBADO 0.00 189.60RIVERA LEON
MIGUEL ENRIQUE
0916991144 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 8.00 8.00 0.00
22419 22419 28/06/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL PEÑA ANA
REEMBOSLO TRASNPORTE
TERRESTRE EN COMISION
NNAPROBADO 0.00 15.00PENA VELARDE
ANA CRISTINA
1717606550 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 15.00 15.00 0.00
22420 22419 28/06/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL PEÑA ANA
REEMBOSLO TRASNPORTE
TERRESTRE EN COMISION
SSAPROBADO 0.00 15.00PENA VELARDE
ANA CRISTINA
1717606550 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE316
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0000 001 0 15.00 15.00 0.00
22425 22425 28/06/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL ADRIANA
SAMPER REEMBOLSO
TRASNPORTE TERRESTRE EN
COMISION
NNAPROBADO 0.00 24.00SEMPER PE¿AFIEL
ADRIANA JANETH
0602663981 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 24.00 24.00 0.00
22426 22425 28/06/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL ADRIANA
SAMPER REEMBOLSO
TRASNPORTE TERRESTRE EN
COMISION
SSAPROBADO 0.00 24.00SEMPER PE¿AFIEL
ADRIANA JANETH
0602663981 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 24.00 24.00 0.00
22466 22466 28/06/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 135 No Entrada: 294
SSAPROBADO 0.00 129.78SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 69.51 69.51 0.00
22474 22474 28/06/2013 REG NOR OGA DIRECCION NACIONAL / IVA
FONDO CAJA CHICA CRISTINA
VELASCO
SSAPROBADO 0.00 7.65SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 0.42 0.42 0.00
22540 22354 28/06/2013 DEV NOR OGA MANABI/SABANDO SALTOS
CARLOS MARIO/COMISIÓN DE
SERVICIO No.
MA-13-093/PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN PERSONAL CON
DISCAPACIDAD AUDITIVA
REALIZADA EN QUITO DEL 4 AL 5
DE ABRIL 2013/DPTO. SERVICIOS
TRIBUTARIOS.
SSAPROBADO 0.00 14.00SABANDO SALTOS
CARLOS MARIO
1309380739 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 14.00 14.00 0.00
22548 22548 28/06/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
ORELLANA/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN TAXIS EN
CAMIONETAS DOBLE CABINA Y O
AUTOMOVILES TIPO SEDAN AUCA
LIBRE/MOVILIZACION PERSONAL/
NNERRADO 12,000.00 12,000.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN
TAXIS EN
1590003863001 PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2200 001 0 10,000.00 10,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE317
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
22551 22551 28/06/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 424 No Entrada: 1153
SSAPROBADO 0.00 114.50SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP AINTRIAGOP AINTRIAGOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 114.50 114.50 0.00
22559 22559 28/06/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
ORELLANA/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN TAXIS EN
CAMIONETAS DOBLE CABINA Y O
AUTOMOVILES TIPO SEDAN AUCA
LIBRE/MOVILIZACION PERSONAL/
NNAPROBADO 0.00 10,000.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN
TAXIS EN
1590003863001 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2200 001 0 10,000.00 10,000.00 0.00
22564 22559 28/06/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
ORELLANA/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN TAXIS EN
CAMIONETAS DOBLE CABINA Y O
AUTOMOVILES TIPO SEDAN AUCA
LIBRE/MOVILIZACION
PERSONAL/FAC 1915
SSAPROBADO 0.00 5,756.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN
TAXIS EN
1590003863001 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2200 001 0 5,756.00 5,756.00 0.00
22571 22571 28/06/2013 COM NOR OGA LOJA/MURILLO AGUIRRE GINA
DEL CARMEN/SR2-157/QUITO-19
AL 21 DE JUNIO
2013-CAPACITACIÓN USUARIOS
DEVOLUCIONES SISTEMA
TERCERA EDAD/LOJA/JEFE ÁREA
DEVOLUCIONES DE IVA
NNAPROBADO 0.00 141.42MURILLO AGUIRRE
GINA DEL CARME
1102771480 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
22575 22575 28/06/2013 COM NOR OGA LOJA/LOAIZA VEINTIMILLA
MARIA TERESA/SR2-160/QUITO
NNAPROBADO 0.00 99.17LOAIZA
VEINTIMILLA
MARIA TERES
1103373435 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
22580 22580 28/06/2013 COM NOR OGA LOJA/MONTESINOS QUEZADA
JORGE LUIS/SR2-161/QUITO-12 AL
15 DE JUNIO DE
2013-CAPACITACIÓN ANALISTA
HELP DESK/LOJA/ASISTENTE
DEPARTAMENTAL SECRETARÍA
NNAPROBADO 0.00 198.00MONTESINOS
QUEZADA JORGE
LUIS
1103668560 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 18.00 18.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE318
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
22581 22581 28/06/2013 COM NOR OGA LOJA/MALDONADO QUEZADA
JOSE RODRIGO/SR2-153/QUITO
NNAPROBADO 0.00 176.00MALDONADO
QUEZADA JOSE
RODRIGO
1103205991 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 26.00 26.00 0.00
22584 22584 28/06/2013 COM NOR OGA LOJA/PALACIO CISNEROS MONICA
ELIZABETH/SR2-0157/AMBATO
NNAPROBADO 0.00 338.00PALACIO CISNEROS
MONICA ELIZAB
1102101340 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 18.00 18.00 0.00
22605 22581 28/06/2013 DEV NOR OGA LOJA/MALDONADO QUEZADA
JOSE RODRIGO/SR2-153/QUITO-06
AL 07 DE JUNIO-ASISTENCIA A LA
SESION DE TRASPASO DE
CONOCIMIENTOS/LOJA/JEFE
DEPARTAMENTO
SSAPROBADO 0.00 176.00MALDONADO
QUEZADA JOSE
RODRIGO
1103205991 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 26.00 26.00 0.00
22606 22606 28/06/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL ARIAS
DIANA FACTURA No. 122
REEMBOLSO TRASNPORTE EN
COMISION
NNAPROBADO 0.00 32.00ARIAS URVINA
DIANA JULIETA
1714430137 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 32.00 32.00 0.00
22607 22606 28/06/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL ARIAS
DIANA FACTURA No. 122
REEMBOLSO TRASNPORTE EN
COMISION
SSAPROBADO 0.00 32.00ARIAS URVINA
DIANA JULIETA
1714430137 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 32.00 32.00 0.00
22608 22584 28/06/2013 DEV NOR OGA LOJA/PALACIO CISNEROS MONICA
ELIZABETH/SR2-0157/AMBATO-DE
L 11 AL 15 DE
JUNIO-CAPACITACION DE
DERECHOS DEL
CONTRIBUYENTE/LOJA/ANALISTA
DE SECRETARIA
SSAPROBADO 0.00 338.00PALACIO CISNEROS
MONICA ELIZAB
1102101340 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 18.00 18.00 0.00
22610 22610 28/06/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL NANCY
GOMEZ REEMBOLSO
TRASNPORTE TERRESTRE EN
COMISION
NNAPROBADO 0.00 22.00GOMEZ
PENAHERRERA
NANCY PAULINA
1716418171 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE319
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0000 001 0 22.00 22.00 0.00
22612 22612 28/06/2013 COM NOR OGA LOJA/LEON OJEDA LIGIA
VICENTA/SR2-187/CUENCA-02 AL
06 DE JUNIO DE
2013-VERIFICACIÓN E
INVENTARIOS DE BIENES EN LA
REGIONAL DEL
AUSTRO/LOJA/ESPECIALISTA
ADM. FIN. CONTROL PREVIO
NNAPROBADO 0.00 224.00LEON OJEDA LIGIA
VICENTA
1102136213 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 24.00 24.00 0.00
22613 22610 28/06/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL NANCY
GOMEZ REEMBOLSO
TRASNPORTE TERRESTRE EN
COMISION
SSAPROBADO 0.00 22.00GOMEZ
PENAHERRERA
NANCY PAULINA
1716418171 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 22.00 22.00 0.00
22615 22575 28/06/2013 DEV NOR OGA LOJA/LOAIZA VEINTIMILLA
MARIA
TERESA/SR2-160/QUITO-DEL 19 AL
21 DE JUNIO-CAPACITACION
DEVOLUCIONES DE
IVA/LOJA/ANALISTA DE
DEVOLUCIONES DE IVA
SSAPROBADO 0.00 99.17LOAIZA
VEINTIMILLA
MARIA TERES
1103373435 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
22628 22612 28/06/2013 DEV NOR OGA LOJA/LEON OJEDA LIGIA
VICENTA/SR2-187/CUENCA-02 AL
06 DE JUNIO DE
2013-VERIFICACIÓN E
INVENTARIOS DE BIENES EN LA
REGIONAL DEL
AUSTRO/LOJA/ESPECIALISTA
ADM. FIN. CONTROL PREVIO
SSAPROBADO 0.00 224.00LEON OJEDA LIGIA
VICENTA
1102136213 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 24.00 24.00 0.00
22636 22571 28/06/2013 DEV NOR OGA LOJA/MURILLO AGUIRRE GINA
DEL CARMEN/SR2-157/QUITO-19
AL 21 DE JUNIO
2013-CAPACITACIÓN USUARIOS
DEVOLUCIONES SISTEMA
TERCERA EDAD/LOJA/JEFE ÁREA
DEVOLUCIONES DE IVA
SSAPROBADO 0.00 141.42MURILLO AGUIRRE
GINA DEL CARME
1102771480 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE320
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
22639 22580 28/06/2013 DEV NOR OGA LOJA/MONTESINOS QUEZADA
JORGE LUIS/SR2-161/QUITO-12 AL
15 DE JUNIO DE
2013-CAPACITACIÓN ANALISTA
HELP DESK/LOJA/ASISTENTE
DEPARTAMENTAL SECRETARÍA
SSAPROBADO 0.00 198.00MONTESINOS
QUEZADA JORGE
LUIS
1103668560 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 18.00 18.00 0.00
22652 16267 28/06/2013 DEV DNC OGA CENTRO 2/ COOP. DE
TRANSPORTE EN TAXIS
TERMINAL TERRESTRE/ NC 30/
REAJUSTE DEFINITIVO EN
NEGATIVO SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA EL TRASLADO
DE LOS FUNCIONARIOS DESDE
LAS OFICINAS DEL SRI HACIA
DISTINTOS LUGARES DEL PAÍS
ABRIL 2013 FACTURA 456
SSAPROBADO 0.00-3.87COOPERATIVA DE
TRANSPORTES EN
TAXIS TERMINAL
0690076233001 NPARREÑOM NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0600 001 0 -3.87 -3.87 0.00
22659 3700 28/06/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2/ COOP. DE
TRANSPORTE EN TAXIS
TERMINAL TERRESTRE/ FA. 476/
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
EL TRASLADO DE LOS
FUNCIONARIOS DESDE LAS
OFICINAS DEL SRI HACIA
DISTINTOS LUGARES DEL PAÍS
MAYO 2013
SSAPROBADO 0.00 855.88COOPERATIVA DE
TRANSPORTES EN
TAXIS TERMINAL
0690076233001 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0600 001 0 855.88 855.88 0.00
22694 22694 28/06/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL
EUROVIAJES FACTURA No. 182908,
182912, 182914, 182915 PASAJES
AEREOS AL INTERIOR DEL PAIS
NNAPROBADO 0.00 2,614.86EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 2,614.86 2,614.86 0.00
22696 22694 28/06/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL
EUROVIAJES FACTURA No. 182908,
182912, 182914, 182915 PASAJES
AEREOS AL INTERIOR DEL PAIS
SSAPROBADO 0.00 2,365.14EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 2,365.14 2,365.14 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE321
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
22709 22694 28/06/2013 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL
EUROVIAJES FACTURA No. 182908,
182912, 182914, 182915 PASAJES
AEREOS AL INTERIOR DEL PAIS
SSAPROBADO 0.00 249.72EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 249.72 249.72 0.00
22756 3176 28/06/2013 COM RPA OGA NORTE/COOPERATIVA
TRANSPORTES TAXIS SANTO
DOMINGO 4/MOVILIZACION
TAXIS QUITO
INTERPROVINCIALES/ORDEN
COMPLEMENTARIA/
NNAPROBADO 0.00-1,327.28COOPERATIVA
TRANSPORTES
TAXIS SANTO
1790084183001 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 -1,327.28 -1,327.28 0.00
22757 7713 28/06/2013 COM RPA OGA NORTE/CONTRATO
COMPLEMENTARIO
2012-017/COOPERATIVA
TRANSPORTES TAXIS SANTO
DOMINGO 4/MOVILIZACION DEL
PERSONAL/
NNAPROBADO 0.00-3,348.75COOPERATIVA
TRANSPORTES
TAXIS SANTO
1790084183001 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 -3,348.75 -3,348.75 0.00
22759 13770 28/06/2013 COM RPA OGA NORTE/COOPERATIVA
TRANSPORTES TAXIS SANTO
DOMINGO 4/MOVILIZACION
TAXIS QUITO
INTERPROVINCIALES/
NNAPROBADO 0.00-3,175.00COOPERATIVA
TRANSPORTES
TAXIS SANTO
1790084183001 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 -3,175.00 -3,175.00 0.00
22776 22776 28/06/2013 COM NOR OGA CENTRO 2/ BORJA DURAN EDGAR
VINICIO/ FA. 315/ SERVICIO DE
TRANSPORTE FUNCIONARIO SRI
GUARANDA ABRIL Y MAYO 2013
NNAPROBADO 0.00 245.00BORJA DURAN
EDGAR VINICIO
0201511961001 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0200 001 0 245.00 245.00 0.00
22777 22777 28/06/2013 COM NOR OGA CENTRO 2/ BONILLA RUIZ
HAUCEMBERGHT ARFAZADD/ FA.
614/ SERVICIO DE TRANSPORTE
FUNCIONARIOS SRI GUARANDA
ABRIL Y MAYO 2013
NNAPROBADO 0.00 270.00BONILLA RUIZ
HAUCEMBERGHT
ARFAZADD
0602323891001 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0200 001 0 270.00 270.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE322
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
22778 22777 28/06/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2/ BONILLA RUIZ
HAUCEMBERGHT ARFAZADD/ FA.
614/ SERVICIO DE TRANSPORTE
FUNCIONARIOS SRI GUARANDA
ABRIL Y MAYO 2013
SSAPROBADO 0.00 270.00BONILLA RUIZ
HAUCEMBERGHT
ARFAZADD
0602323891001 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0200 001 0 270.00 270.00 0.00
22781 22776 28/06/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2/ BORJA DURAN EDGAR
VINICIO/ FA. 315/ SERVICIO DE
TRANSPORTE FUNCIONARIO SRI
GUARANDA ABRIL Y MAYO 2013
SSAPROBADO 0.00 245.00BORJA DURAN
EDGAR VINICIO
0201511961001 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0200 001 0 245.00 245.00 0.00
22810 22810 28/06/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 480 No Entrada: 1413
SSAPROBADO 0.00 69.97SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP PBILBAOC PBILBAOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2200 001 0 2.00 2.00 0.00
22811 22811 28/06/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 472 No Entrada: 1384
SSAPROBADO 0.00 176.84SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP PBILBAOC PBILBAOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2200 001 0 2.00 2.00 0.00
22818 21510 28/06/2013 DEV NOR OGA NORTE/COOPERATIVA
TRANSPORTES TAXIS SANTO
DOMINGO 4/MOVILIZACION
TAXIS QUITO/FAC 2739/MAYO 2013
SSAPROBADO 0.00 8,646.57COOPERATIVA
TRANSPORTES
TAXIS SANTO
1790084183001 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 8,646.57 8,646.57 0.00
22846 22846 28/06/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 477 No Entrada: 1410
SSAPROBADO 0.00 105.98SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP PBILBAOC PBILBAOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2200 001 0 16.00 16.00 0.00
22847 22847 28/06/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 476 No Entrada: 1407
SSAPROBADO 0.00 109.39SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP PBILBAOC PBILBAOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2200 001 0 6.67 6.67 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE323
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
22863 3151 28/06/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE TAXIS CORTE
SUPERIOR DE JUSTICIA DE
GUAYAQUIL/ CONTRATO No.
DRLS-2012-037/ FACTURA No.
001-001-097/MOVILIZACION
URBANA Y RURAL PARA
FUNCIONARIOS RLS/PLANILLA No.
8 DEL 19-05-13 A 18-06-13
SSAPROBADO 0.00 21,032.34COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE
TAXIS CORTE
0992181699001 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AMLOWNDESV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 21,032.34 21,032.34 0.00
22881 22881 29/06/2013 COM NOR OGA CENTRO 2/ VELASTEGUI GARCIA
JACINTO DANIEL/ SOL 175/
VIATICOS QUITO DEL 03 AL 07 DE
JUNIO DE 2013 PRUEBAS
INFORMATICAS EN EL NUEVO
SISTEMA DE COBRANZAS/
RIOBAMBA- COBRANZAS
NNAPROBADO 0.00 360.00VELASTEGUI
GARCIA JACINTO
DANI
0802053447 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0600 001 0 360.00 360.00 0.00
22882 22881 29/06/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2/ VELASTEGUI GARCIA
JACINTO DANIEL/ SOL 175/
VIATICOS QUITO DEL 03 AL 07 DE
JUNIO DE 2013 PRUEBAS
INFORMATICAS EN EL NUEVO
SISTEMA DE COBRANZAS/
RIOBAMBA- COBRANZAS
SSAPROBADO 0.00 360.00VELASTEGUI
GARCIA JACINTO
DANI
0802053447 NPARREÑOM NPARREÑOM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0600 001 0 360.00 360.00 0.00
22913 22913 01/07/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ PALACIOS ZUMBA
MARITZA AMANDA/ AZ-13A-0197/
QUITO, 29 MAYO, INSPECCION A
SISTEMA AUTO IMPRESORA /
CUENCA/ SERVICIOS
TRIBUTARIOS
NNAPROBADO 0.00 56.00PALACIOS ZUMBA
MARITZA AMANDA
0924355043 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00
22914 22913 01/07/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ PALACIOS ZUMBA
MARITZA AMANDA/ AZ-13A-0197/
QUITO, 29 MAYO, INSPECCION A
SISTEMA AUTO IMPRESORA /
CUENCA/ SERVICIOS
TRIBUTARIOS
SSAPROBADO 0.00 56.00PALACIOS ZUMBA
MARITZA AMANDA
0924355043 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE324
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
22929 3302 01/07/2013 DEV NOR OGA MANABI/COOPERATIVVA DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS EN
TAXIS CIUDAD DE
MANTA/FACTURAS No 516, 517 Y
518/CONTRATO No.
2012-022/MOVILIZACIÓN
FUNCIONARIOS SRI MANTA DEL
30 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO 2013
SSAPROBADO 0.00 430.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
1390112803001 MMIELESH MMIELESH AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 430.00 430.00 0.00
22937 22937 01/07/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ MALDONADO RIERA
MARTIN ISMAEL/
AZ-13A-0212-0213/ LA TRONCAL,
22-23 MAYO, PRUEBAS
PSICOMETRICAS PARA ANALISTA
DE GEXTION Y CASO YULIANA
RIVERA; QUITO, 27 - 30 MAYO,
CURSO DISEÑO
ORGANIZACIONAL Y REUNIONES/
CUENCA/ ADMINISTRATIVO
FINANCIERO
NNAPROBADO 0.00 478.50MALDONADO
RIERA MARTIN
ISMAEL
0102190014 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00
22938 22937 01/07/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ MALDONADO RIERA
MARTIN ISMAEL/
AZ-13A-0212-0213/ LA TRONCAL,
22-23 MAYO, PRUEBAS
PSICOMETRICAS PARA ANALISTA
DE GEXTION Y CASO YULIANA
RIVERA; QUITO, 27 - 30 MAYO,
CURSO DISEÑO
ORGANIZACIONAL Y REUNIONES/
CUENCA/ ADMINISTRATIVO
FINANCIERO
SSAPROBADO 0.00 478.50MALDONADO
RIERA MARTIN
ISMAEL
0102190014 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00
22952 22659 02/07/2013 DEV DNC OGA CENTRO 2/ COOP. DE
TRANSPORTE EN TAXIS
TERMINAL TERRESTRE/ NC 31/
REAJUSTE PROVISIONAL EN
NEGATIVO SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA EL TRASLADO
DE LOS FUNCIONARIOS DESDE
LAS OFICINAS DEL SRI HACIA
DISTINTOS LUGARES DEL PAÍS
MAYO 2013 FA. 476
SSAPROBADO 0.00-6.85COOPERATIVA DE
TRANSPORTES EN
TAXIS TERMINAL
0690076233001 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM YORTEGAM
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE325
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0600 001 0 -6.85 -6.85 0.00
22994 22994 02/07/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 481 No Entrada: 1414
SSAPROBADO 0.00 46.91SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP PBILBAOC PBILBAOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0800 001 0 8.00 8.00 0.00
22995 22995 02/07/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 479 No Entrada: 1412
SSAPROBADO 0.00 108.95SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP PBILBAOC PBILBAOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0800 001 0 16.00 16.00 0.00
23002 23002 02/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL
CARRASCO CALROS LC 398
REEMBOLSO PASAJE AEREO
NNAPROBADO 0.00 73.27CARRASCO
VICUNA CARLOS
MARX
1800789487 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 73.27 73.27 0.00
23003 23002 02/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL
CARRASCO CALROS LC 398
REEMBOLSO PASAJE AEREO
SSAPROBADO 0.00 67.27CARRASCO
VICUNA CARLOS
MARX
1800789487 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 67.27 67.27 0.00
23005 23002 02/07/2013 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL
CARRASCO CALROS LC 398
REEMBOLSO PASAJE AEREO
SSAPROBADO 0.00 6.00CARRASCO
VICUNA CARLOS
MARX
1800789487 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 6.00 6.00 0.00
23006 23006 02/07/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ RADELITEXPRES S.A./
CONTRATO 2013-006/ CUENCA/
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
FUNCIONARIOS AZUAY/
VENCIMIENTO MAYO 2014
NNAPROBADO 0.00 17,000.00RADELITEXPRES
S.A.
0190348482001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 17,000.00 17,000.00 0.00
23011 23006 02/07/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ RADELITEXPRES S.A./
CONTRATO 2013-006/ CUENCA/
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
FUNCIONARIOS AZUAY/ DEL 23 -
31 MAYO
SSAPROBADO 0.00 2,203.00RADELITEXPRES
S.A.
0190348482001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 2,203.00 2,203.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE326
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
23047 1310 03/07/2013 COM RTO OGA CENTRO 1/NIKASTRANS CIA.
LTDA./F. 357 TRANSPORTE
SERVIDORES LATCUNGA
NOVIEMBRE 2012
NNAPROBADO 0.00-228.00NIKASTRANS CIA.
LTDA.
1891726585001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 -228.00 -228.00 0.00
23052 23052 03/07/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 198 No Entrada: 501
SSAPROBADO 0.00 123.00SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1200 001 0 123.00 123.00 0.00
23057 23057 03/07/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DEL
NAPO/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE TAXIS EN
CAMIONETAS DOBLE CABINA Y
AUTOMOVILES TIPO SEDAN 12 DE
FEBRERO/MOVILIZACION
PERSONAL/
NNERRADO 15,000.00 15,000.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
TAXIS EN
1590013176001 PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1500 001 0 10,321.50 10,321.50 0.00
23062 23062 03/07/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DEL
NAPO/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE TAXIS EN
CAMIONETAS DOBLE CABINA Y
AUTOMOVILES TIPO SEDAN 12 DE
FEBRERO/MOVILIZACION
PERSONAL/
NNERRADO 10,322.50 10,322.50COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
TAXIS EN
1590013176001 PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1500 001 0 10,322.50 10,322.50 0.00
23064 23064 03/07/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DEL
NAPO/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE TAXIS EN
CAMIONETAS DOBLE CABINA Y
AUTOMOVILES TIPO SEDAN 12 DE
FEBRERO/MOVILIZACION
PERSONAL/
NNAPROBADO 0.00 10,321.50COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
TAXIS EN
1590013176001 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1500 001 0 10,321.50 10,321.50 0.00
23065 23064 03/07/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DEL
NAPO/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE TAXIS EN
CAMIONETAS DOBLE CABINA Y
AUTOMOVILES TIPO SEDAN 12 DE
FEBRERO/MOVILIZACION
PERSONAL/FAC 53
SSAPROBADO 0.00 1,917.50COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
TAXIS EN
1590013176001 PVASCOM PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE327
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 1500 001 0 1,917.50 1,917.50 0.00
23068 23068 03/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PIÑUELA
XIMENA/GESTION DE CALIDAD/SR
1108/PORTOVIEJO/07-06-2013/SOCI
ABILIZACIOPN PROCEDIMIENTO
COBERTURA PERSONAL
NNAPROBADO 0.00 48.00PINUELA ESPIN
XIMENA MARIA
1716783251 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
23071 23071 03/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PAIS
JAVIER/ADMINISTRATIVO/SR
1139/GUAYAQUIL/06-06-2013 Y
07-06-2013/REVISION
PROGRAMACION Y PLANES
EMERGENTES
NNAPROBADO 0.00 128.00PAIS CEDE¥O
JAVIER AGUSTIN
1705607230 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
23072 23072 03/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/VILLAVICENCIO
NANCY/G.T./SR
1181/GUAYAQUIL/12-06-2013/10-06-
2013/CURSO DE INDUCCION
NNAPROBADO 0.00 124.00VILLAVICENCIO
SALINAS NANCY JA
1600342750 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 24.00 24.00 0.00
23073 23073 03/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/RECALDE
MERCEDES/AUDITORIA
TRIBUTARIA/SR
1211/GUAYAQUIL/13-06-2013/REUN
ION SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑIAS
NNAPROBADO 0.00 58.00RECALDE GARZON
MERCEDES
AMALIA
1708388960 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
23088 23088 03/07/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 157 No Entrada: 384
SSAPROBADO 0.00 205.01SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 106.29 106.29 0.00
23089 23089 03/07/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 157 No Entrada: 384
SSAPROBADO 0.00 759.68SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 12.69 12.69 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE328
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
23103 23068 04/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PIÑUELA
XIMENA/GESTION DE CALIDAD/SR
1108/PORTOVIEJO/07-06-2013/SOCI
ABILIZACIOPN PROCEDIMIENTO
COBERTURA PERSONAL
SSAPROBADO 0.00 48.00PINUELA ESPIN
XIMENA MARIA
1716783251 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
23104 15280 04/07/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ CARGUA ACURIO
VICTOR PATRICIO/
RLS-OC13-036/FACTURA No.
001-001-005/ PROVISION DE
SERVICIO DE TRANSPORTE
URBANO Y RURAL EN TAXI PARA
FUNCIONARIOS DE SRI AGENCIA
QUEVEDO/PLANILLA No. 3 DEL
18-05-13 A 17-06-13
SSAPROBADO 0.00 194.33CARGUA ACURIO
VICTOR PATRICIO
1205039512001 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1200 001 0 194.33 194.33 0.00
23106 23071 04/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PAIS
JAVIER/ADMINISTRATIVO/SR
1139/GUAYAQUIL/06-06-2013 Y
07-06-2013/REVISION
PROGRAMACION Y PLANES
EMERGENTES
SSAPROBADO 0.00 128.00PAIS CEDE¥O
JAVIER AGUSTIN
1705607230 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
23107 23072 04/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/VILLAVICENCIO
NANCY/G.T./SR
1181/GUAYAQUIL/12-06-2013/10-06-
2013/CURSO DE INDUCCION
SSAPROBADO 0.00 124.00VILLAVICENCIO
SALINAS NANCY JA
1600342750 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 24.00 24.00 0.00
23108 23073 04/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/RECALDE
MERCEDES/AUDITORIA
TRIBUTARIA/SR
1211/GUAYAQUIL/13-06-2013/REUN
ION SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑIAS
SSAPROBADO 0.00 58.00RECALDE GARZON
MERCEDES
AMALIA
1708388960 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
23125 23125 04/07/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 157 No Entrada: 384
SSAPROBADO 0.00 252.39SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE329
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0000 001 0 106.62 106.62 0.00
23126 23126 04/07/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 157 No Entrada: 384
SSAPROBADO 0.00 593.44SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 9.60 9.60 0.00
23130 23130 04/07/2013 REG NOR OGA DIRECCION NACIONAL / IVA
REPOSICION FONDO FEDATARIOS
SSAPROBADO 0.00 17.76SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 0.27 0.27 0.00
23162 23162 04/07/2013 COM NOR OGA MANABI/CHAMBA CUADROS
MARIAN ESVEILA/COMISIÓN DE
SERVICIO No.
MA-13-125/CITACIÓN DE AUTOS
DE PAGO DE CASITOS EN QUITO Y
GUAYAQUIL EL 13 DE MAYO
2013/DPTO. DE COBRANZAS.
NNAPROBADO 0.00 45.00CHAMBA CUADROS
MARIAN ESVEILA
1305350264 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 5.00 5.00 0.00
23164 23164 04/07/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 108 No Entrada: 236
SSAPROBADO 0.00 95.54SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP PBILBAOC PBILBAOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 11.60 11.60 0.00
23170 23170 04/07/2013 COM NOR OGA LOJA/POZO BARRETO JENNY
ELIZABETH/SR2-149/QUITO
NNAPROBADO 0.00 178.00POZO BARRETO
JENNY ELIZABETH
1103646137 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 18.00 18.00 0.00
23171 23171 04/07/2013 COM NOR OGA LOJA/ESPINOZA TAPIA
PATRICIA/SR2-154/QUITO
NNAPROBADO 0.00 266.00ESPINOZA TAPIA
PATRICIA
1103809040 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 26.00 26.00 0.00
23177 23177 04/07/2013 COM NOR OGA NORTE/ALTAMIRANO VILLACIS
GLAYDS/REEMBOLSO TABABELA
QUITO/DILIGENCIA DE
INSPECCION
NNAPROBADO 0.00 16.00ALTAMIRANO
VILLACIS GLAYDS
1802801967 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE330
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
23214 23214 04/07/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ MALDONADO RIERA
MARTIN ISMAEL/ AZ-13A-0214/
QUITO, 1 - 4 DE MAYO, CURSO DE
DISEÑO ORGANIZACIONAL Y
ESTRUCTURA DE PUESTOS/
CUENCA/ ADMINISTRATIVO
FINANCIERO
NNAPROBADO 0.00 308.00MALDONADO
RIERA MARTIN
ISMAEL
0102190014 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 8.00 8.00 0.00
23217 23214 04/07/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ MALDONADO RIERA
MARTIN ISMAEL/ AZ-13A-0214/
QUITO, 1 - 4 DE MAYO, CURSO DE
DISEÑO ORGANIZACIONAL Y
ESTRUCTURA DE PUESTOS/
CUENCA/ ADMINISTRATIVO
FINANCIERO
SSAPROBADO 0.00 308.00MALDONADO
RIERA MARTIN
ISMAEL
0102190014 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 8.00 8.00 0.00
23226 23226 04/07/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 136 No Entrada: 295
SSAPROBADO 0.00 90.40SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 24.17 24.17 0.00
23227 23227 04/07/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 136 No Entrada: 295
SSAPROBADO 0.00 256.50SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 256.50 256.50 0.00
23232 23232 04/07/2013 COM NOR OGA LOJA/CALVA RODRIGUEZ STALIN
DE JESUS/SR2-137/QUITO
NNAPROBADO 0.00 116.00CALVA RODRIGUEZ
STALIN DE JESU
1103176077 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
23249 23249 04/07/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR.PROV SANTO
DOMINGO/SARZOSA TIRADO
ZOILA MARIA/RN
719/SDGO-UIO-SDGO/18
JUNIO/DERECHO
ADMINISTRATIVO
NNAPROBADO 0.00 27.00SARZOSA TIRADO
ZOILA MARIA DEL
1709800039 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2300 001 0 15.00 15.00 0.00
23261 23261 04/07/2013 COM NOR OGA LOJA/BUSTAMANTE OJEDA
MARIA LORENA/SR2-152/QUITO
NNAPROBADO 0.00 261.00BUSTAMANTE
OJEDA MARIA
LORENA
1103504534 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 21.00 21.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE331
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
23262 23262 04/07/2013 COM NOR OGA LOJA/CASTILLO JARAMILLO
CRISTHIAN F/SR2-151/QUITO
NNAPROBADO 0.00 258.00CASTILLO
JARAMILLO
CRISTHIAN F
1103677561 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 18.00 18.00 0.00
23266 23266 04/07/2013 COM NOR OGA LOJA/YAURIPOMA PILAMUNGA
SEGUNDO SA/SR2-150/QUITO
NNAPROBADO 0.00 182.00YAURIPOMA
PILAMUNGA
SEGUNDO SA
1203241227 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1900 001 0 22.00 22.00 0.00
23277 23277 04/07/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ RODRIGUEZ PESANTEZ
XAVIER ANDRES/ AZ-13A-0224/
QUITO, 13 - 14 JUNIO, CURSO DE
ANALISTA HELP DESK/ CUENCA/
ADMINISTRATIVO FINANCIERO
NNAPROBADO 0.00 136.00RODRIGUEZ
PESANTEZ XAVIER
ANDRES
0102610227 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00
23279 23279 04/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GOMEZ
ANDRES/RRHH./SR
1207/GUAYAQUIL/13Y14-06-2013/S
OCIABILIZACION
PROCEDIMIENTO COBERTURA DE
PERSONAL
NNAPROBADO 0.00 136.00GOMEZ PEREZ
ANDRES DAVID
1716965445 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
23280 23277 04/07/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ RODRIGUEZ PESANTEZ
XAVIER ANDRES/ AZ-13A-0224/
QUITO, 13 - 14 JUNIO, CURSO DE
ANALISTA HELP DESK/ CUENCA/
ADMINISTRATIVO FINANCIERO
SSAPROBADO 0.00 136.00RODRIGUEZ
PESANTEZ XAVIER
ANDRES
0102610227 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00
23295 23295 04/07/2013 COM NOR OGA LOJA/QUILLE CAMACHO VICTOR
HUGO/SR2-202/QUITO
NNAPROBADO 0.00 346.00QUILLE CAMACHO
VICTOR HUGO
1103153530 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 26.00 26.00 0.00
23299 23299 04/07/2013 COM NOR OGA LOJA/MOGROVEJO ARMIJOS JAIR
FABRICIO/SR2-164/QUITO
NNAPROBADO 0.00 221.50MOGROVEJO
ARMIJOS JAIR
FABRICI
1103601066 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 8.00 8.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE332
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
23302 23302 04/07/2013 COM NOR OGA LOJA/PALACIO PALACIO CARLO
REMO/SR2-155/QUITO
NNAPROBADO 0.00 316.00PALACIO PALACIO
CARLO REMO
1102087283 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
23309 23279 04/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GOMEZ
ANDRES/RRHH./SR
1207/GUAYAQUIL/13Y14-06-2013/S
OCIABILIZACION
PROCEDIMIENTO COBERTURA DE
PERSONAL
SSAPROBADO 0.00 136.00GOMEZ PEREZ
ANDRES DAVID
1716965445 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
23325 23266 04/07/2013 DEV NOR OGA LOJA/YAURIPOMA PILAMUNGA
SEGUNDO SA/SR2-150/QUITO-02 AL
04 DE JUNIO-ASISTIR A LA
CAPACITACION DE
ANEXO/LOJA/ANALISTA DE SSTT
SSAPROBADO 0.00 182.00YAURIPOMA
PILAMUNGA
SEGUNDO SA
1203241227 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1900 001 0 22.00 22.00 0.00
23330 23261 04/07/2013 DEV NOR OGA LOJA/BUSTAMANTE OJEDA
MARIA LORENA/SR2-152/QUITO-02
AL 05 DE JUNIO-PASANTIA EN
DETERMINACION A EMPRESA DE
CONTRUCCION/LOJA/ESPECIALIST
A II
SSAPROBADO 0.00 261.00BUSTAMANTE
OJEDA MARIA
LORENA
1103504534 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 21.00 21.00 0.00
23335 23170 04/07/2013 DEV NOR OGA LOJA/POZO BARRETO JENNY
ELIZABETH/SR2-149/QUITO-02 DE
JUNIO-CAPACITACION ANEXO
TRANSACCIONAL/LOJA/ASISTENT
E DE VENTANILLA
SSAPROBADO 0.00 178.00POZO BARRETO
JENNY ELIZABETH
1103646137 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 18.00 18.00 0.00
23339 23295 04/07/2013 DEV NOR OGA LOJA/QUILLE CAMACHO VICTOR
HUGO/SR2-202/QUITO-03 AL 07 DE
JUNIO-PLANIFICACION DE
EVALUACION DE CAPACITACION
POR
COMPETENCIAS/LOJA/TESORERO
REGIONAL
SSAPROBADO 0.00 346.00QUILLE CAMACHO
VICTOR HUGO
1103153530 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 26.00 26.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE333
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
23341 23262 04/07/2013 DEV NOR OGA LOJA/CASTILLO JARAMILLO
CRISTHIAN F/SR2-151/QUITO-02 DE
JUNIO-PASANTIA PARA LA
REVISION DE
EMPRESAS/LOJA/ESPECIALISTA 1
SSAPROBADO 0.00 258.00CASTILLO
JARAMILLO
CRISTHIAN F
1103677561 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 18.00 18.00 0.00
23349 23171 04/07/2013 DEV NOR OGA LOJA/ESPINOZA TAPIA
PATRICIA/SR2-154/QUITO-05 AL 08
DE JUNIO-CÁPACITACION
PROGRAMACION EDUCACION
FISCAL/LOJA/ESPECIALISTA
SSAPROBADO 0.00 266.00ESPINOZA TAPIA
PATRICIA
1103809040 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 26.00 26.00 0.00
23352 23232 04/07/2013 DEV NOR OGA LOJA/CALVA RODRIGUEZ STALIN
DE JESUS/SR2-137/QUITO-03 AL 04
DE JUNIO-SOCIALIZACION
PROCEDIMIENTO DE
COBERTURA/LOJA/JEFE
ADMINISTRATIVO FINANCIERO
SSAPROBADO 0.00 116.00CALVA RODRIGUEZ
STALIN DE JESU
1103176077 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
23360 23162 04/07/2013 DEV NOR OGA MANABI/CHAMBA CUADROS
MARIAN ESVEILA/COMISIÓN DE
SERVICIO No.
MA-13-125/CITACIÓN DE AUTOS
DE PAGO DE CASITOS EN QUITO Y
GUAYAQUIL EL 13 DE MAYO
2013/DPTO. DE COBRANZAS.
SSAPROBADO 0.00 45.00CHAMBA CUADROS
MARIAN ESVEILA
1305350264 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 5.00 5.00 0.00
23411 23411 05/07/2013 COM NOR OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE
SEGUNDO NELSON/FACT.
004-001-613, 614/SERVICIO DE
TRANSPORTE A SERVIDORES DE
LA DIRECCIÓN REGIONAL HACIA
VARIOS CANTONES DE LAS
PROVINCIAS DE LOJA, ZAMORA Y
CUENCA/LOJA
NNAPROBADO 0.00 1,440.00CASTILLO
BUSTAMANTE
SEGUNDO NELSON
1100435609001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 1,440.00 1,440.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE334
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
23418 23411 05/07/2013 DEV NOR OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE
SEGUNDO NELSON/FACT.
004-001-613, 614/SERVICIO DE
TRANSPORTE A SERVIDORES DE
LA DIRECCIÓN REGIONAL HACIA
VARIOS CANTONES DE LAS
PROVINCIAS DE LOJA, ZAMORA Y
CUENCA/LOJA
SSAPROBADO 0.00 1,440.00CASTILLO
BUSTAMANTE
SEGUNDO NELSON
1100435609001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 1,440.00 1,440.00 0.00
23420 23420 05/07/2013 COM NOR OGA LOJA/CARAGUAY CUENCA
WALTER IVAN/FACT.
002-001-1/SERVICIO DE
TRANSPORTE A SERVIDORES DE
LA REGIONAL DURANTE EL DIA
DE LA RECAUDACIÓN/LOJA
NNAPROBADO 0.00 48.00CARAGUAY
CUENCA WALTER
IVAN
1104016348001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 48.00 48.00 0.00
23424 23424 05/07/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 135 No Entrada: 294
SSAPROBADO 0.00 131.14SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 38.77 38.77 0.00
23426 23426 05/07/2013 COM NOR OGA MANABI/FRANCO RODRÍGUEZ
LUIS ENRIQUE/COMISIÓN DE
SERVICIO No.
MA-13-147/MOVILIZACIONES
INTERNAS Y AEROPUETO
TABABELA EL 6 Y 7 DE JUNIO
2013.
NNAPROBADO 0.00 26.00FRANCO
RODRIGUEZ LUIS
ENRIQUE
1310022536 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 26.00 26.00 0.00
23430 23430 05/07/2013 COM NOR OGA MANABI/SERRANO CEDEÑO
WAGNER ARTURO/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-142/TALLER
DE CUADRO DE MANDO
INTEGRAL E INDICADORES DE
GESTIÓN REALIZADO EN LOJA
DEL 2 AL 8 DE JUNIO 2013/RUTAS
INTERNAS Y TABABELA/DPTO.
PLANIFICACIÓN.
NNAPROBADO 0.00 67.00SERRANO CEDE¥O
WAGNER ARTURO
1305381293 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 67.00 67.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE335
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
23432 23432 05/07/2013 COM NOR OGA MANABI/BRAVO GILER MARIA
AMELIA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-138A/SOCIALIZACION
PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN
PLAN DE CAPACITACIÓN Y
PROCEDIMIENTO COBERTURA DE
PERSONAL EL 3-06-13, CURSO DE
PLANIFICACIÓN Y EVALUCACIÓN
DE LA CAPACITACIÓN POR
COMPETENCIAS DEL 4 AL 6 DE
JUNIO/EN QUITO Y RUTAS
INTERNAS/RRHH
NNAPROBADO 0.00 316.00BRAVO GILER
MARIA AMELIA
1304723214 MMIELESH MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 36.00 36.00 0.00
23433 23433 05/07/2013 COM NOR OGA MANABI/PIN PONCE JESSENIA
ELIZABETH/COMISIÓN DE
SERVICIO No.
MA-13-164/CAPACITACIÓN
ANALISTA DE HELP DESK EN
QUITO DEL 13 AL 15 DE JUNIO
2013/RUTAS INTERNAS Y
AEROPUERTO/DPTO. SERVICIOS
TRIBUTARIOS.
NNAPROBADO 0.00 208.25PIN PONCE
JESSENIA
ELIZABETH
1309704235 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 28.25 28.25 0.00
23435 23435 05/07/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/LAGO SHUSHU
LAGO/NOTIFICACION A
CONTRIBUYENTES
NNAPROBADO 0.00 23.90LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00
23437 23437 05/07/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/LAGO SHUSHU
LAGO/NOTIFICACION A
CONTRIBUYENTES
NNAPROBADO 0.00 29.00LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00
23438 23438 05/07/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/LAGO SHUSHU
LAGO/NOTIFICACION A
CONTRIBUYENTES
NNAPROBADO 0.00 29.00LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE336
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00
23460 23177 05/07/2013 DEV NOR OGA NORTE/ALTAMIRANO VILLACIS
GLAYDS/REEMBOLSO TABABELA
QUITO/DILIGENCIA DE
INSPECCION/RN 562/REEMBOLSO
16/
SSAPROBADO 0.00 16.00ALTAMIRANO
VILLACIS GLAYDS
1802801967 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00
23477 23477 05/07/2013 COM NOR OGA MANABI/PALMA ESCOBAR
CRISTIAN/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-161/CAPACITACIÓN
ANALISTA HELP DESK REALIZADA
EN QUITO DEL 13 AL 15 DE JUNIO
2013/RUTAS INTERNAS Y
AEROUPERTO/DPTO.
ADMINISTRATIVO FINANCIERO.
NNAPROBADO 0.00 31.00PALMA ESCOBAR
CRISTIAN DEL
JESUS
1308535911 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 31.00 31.00 0.00
23516 23426 05/07/2013 DEV NOR OGA MANABI/FRANCO RODRÍGUEZ
LUIS ENRIQUE/COMISIÓN DE
SERVICIO No.
MA-13-147/MOVILIZACIONES
INTERNAS Y AEROPUETO
TABABELA EL 6 Y 7 DE JUNIO
2013.
SSAPROBADO 0.00 26.00FRANCO
RODRIGUEZ LUIS
ENRIQUE
1310022536 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 26.00 26.00 0.00
23523 23430 05/07/2013 DEV NOR OGA MANABI/SERRANO CEDEÑO
WAGNER ARTURO/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-142/TALLER
DE CUADRO DE MANDO
INTEGRAL E INDICADORES DE
GESTIÓN REALIZADO EN LOJA
DEL 2 AL 8 DE JUNIO 2013/RUTAS
INTERNAS Y TABABELA/DPTO.
PLANIFICACIÓN.
SSAPROBADO 0.00 67.00SERRANO CEDE¥O
WAGNER ARTURO
1305381293 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 67.00 67.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE337
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
23535 23433 05/07/2013 DEV NOR OGA MANABI/PIN PONCE JESSENIA
ELIZABETH/COMISIÓN DE
SERVICIO No.
MA-13-164/CAPACITACIÓN
ANALISTA DE HELP DESK EN
QUITO DEL 13 AL 15 DE JUNIO
2013/RUTAS INTERNAS Y
AEROPUERTO/DPTO. SERVICIOS
TRIBUTARIOS.
SSAPROBADO 0.00 208.25PIN PONCE
JESSENIA
ELIZABETH
1309704235 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 28.25 28.25 0.00
23556 23477 05/07/2013 DEV NOR OGA MANABI/PALMA ESCOBAR
CRISTIAN/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-161/CAPACITACIÓN
ANALISTA HELP DESK REALIZADA
EN QUITO DEL 13 AL 15 DE JUNIO
2013/RUTAS INTERNAS Y
AEROUPERTO/DPTO.
ADMINISTRATIVO FINANCIERO.
SSAPROBADO 0.00 31.00PALMA ESCOBAR
CRISTIAN DEL
JESUS
1308535911 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 31.00 31.00 0.00
23557 23432 05/07/2013 DEV NOR OGA MANABI/BRAVO GILER MARIA
AMELIA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-138A/SOCIALIZACION
PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN
PLAN DE CAPACITACIÓN Y
PROCEDIMIENTO COBERTURA DE
PERSONAL EL 3-06-13, CURSO DE
PLANIFICACIÓN Y EVALUCACIÓN
DE LA CAPACITACIÓN POR
COMPETENCIAS DEL 4 AL 6 DE
JUNIO/EN QUITO Y RUTAS
INTERNAS/RRHH
SSAPROBADO 0.00 316.00BRAVO GILER
MARIA AMELIA
1304723214 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 36.00 36.00 0.00
23599 23599 08/07/2013 COM NOR OGA MANABI/ZEVALLOS VILLAPRADO
MONICA DEL PILAR/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-157/CURSO
DEI NDUCCIÓN PARA
FACILITADORES PROCEDIMIENTO
DE DEVOLUCIÓN DEL IVA A LOS
PROVEEDORES EXPORTADORES
REALIZADO EN GUAYAQUIL EL 11
Y 12 DE JUNIO 2013/DPTO.
GESTIÓN TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 130.00ZEVALLOS
VILLAPRADO
MONICA DEL PILAR
1307186302 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE338
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
23600 23600 08/07/2013 COM NOR OGA MANABI/NAVARRETE CEDEÑO
GEMA/COMISIÓN DE SERVICIO No.
MA-13-159/CURSO DE INDUCCIÓN
PARA FACILITADORES
PROCEDIMIENTO DE
DEVOLUCIÓN DE IVA A LOS
PROVEEDORES EXPORTADORES
REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 11
Y 12 DE JUNIO
2013/MOVILIZACIONES INTERNAS
Y PASAJE HASTA
GUAYAQUIL/DPTO. GESTIÓN
TRIBUTARIA.
NNAPROBADO 0.00 140.00NAVARRETE
CEDE¥O GEMA
LICETH
1312019860 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 20.00 20.00 0.00
23601 23601 08/07/2013 COM NOR OGA MANABI/ZEVALLOS VILLAPRADO
MÓNICA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-157/CURSO DE
INDUCCIÓN PARA
FACILITADORES PROCEDIMIENTO
DE DEVOLUCIÓN DE IVA A LOS
PROVEEDORES EXPORTADORES
REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 11
Y 12 DE JUNIO
2013/MOVILIZACIÓN HASTA
GUAYAQUIL/DPTO. GESTIÓN
TRIBUTARIA.
NNAPROBADO 0.00 10.00ZEVALLOS
VILLAPRADO
MONICA DEL PILAR
1307186302 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
23602 23602 08/07/2013 COM NOR OGA MANABI/RAMIREZ GOVEA
FERNANDO/COMISIÓN DE
SERVICIO No.
MA-13-158/CAPACITACIÓN SOBRE
AULA VIRTUAL Y CONOCIMIENTO
DE CONTEIDOS DE PROVEEDORES
DIRECTOS DE EXPORTADORES
REALIZADO EN GUAYAQUIL EL 11
Y 12 DE JUNIO
2013/MOVILIZACIONES INTERNAS
Y A GUAYAQUIL/DPTO. GESTIÓN
TRIBUTARIA.
NNAPROBADO 0.00 147.00RAMIREZ GOVEA
FERNANDO XAVIER
1310409238 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 27.00 27.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE339
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
23625 23625 08/07/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/OCANA SANDOVAL
DIEGO MARCELO/F. 177
TRANSPORTE SERVIDORES
LATACUNGA JUNIO 2013
NNAPROBADO 0.00 50.00OCANA SANDOVAL
DIEGO MARCELO
1803304854001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 50.00 50.00 0.00
23626 23625 08/07/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/OCANA SANDOVAL
DIEGO MARCELO/F. 177
TRANSPORTE SERVIDORES
LATACUNGA JUNIO 2013
NNAPROBADO 0.00 50.00OCANA SANDOVAL
DIEGO MARCELO
1803304854001 JFNIETOM JFNIETOM PGARCESS PGARCESS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 50.00 50.00 0.00
23640 23600 08/07/2013 DEV NOR OGA MANABI/NAVARRETE CEDEÑO
GEMA/COMISIÓN DE SERVICIO No.
MA-13-159/CURSO DE INDUCCIÓN
PARA FACILITADORES
PROCEDIMIENTO DE
DEVOLUCIÓN DE IVA A LOS
PROVEEDORES EXPORTADORES
REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 11
Y 12 DE JUNIO
2013/MOVILIZACIONES INTERNAS
Y PASAJE HASTA
GUAYAQUIL/DPTO. GESTIÓN
TRIBUTARIA.
SSAPROBADO 0.00 140.00NAVARRETE
CEDE¥O GEMA
LICETH
1312019860 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 20.00 20.00 0.00
23641 23599 08/07/2013 DEV NOR OGA MANABI/ZEVALLOS VILLAPRADO
MONICA DEL PILAR/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-157/CURSO
DEI NDUCCIÓN PARA
FACILITADORES PROCEDIMIENTO
DE DEVOLUCIÓN DEL IVA A LOS
PROVEEDORES EXPORTADORES
REALIZADO EN GUAYAQUIL EL 11
Y 12 DE JUNIO 2013/DPTO.
GESTIÓN TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 130.00ZEVALLOS
VILLAPRADO
MONICA DEL PILAR
1307186302 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE340
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
23642 23601 08/07/2013 DEV NOR OGA MANABI/ZEVALLOS VILLAPRADO
MÓNICA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-157/CURSO DE
INDUCCIÓN PARA
FACILITADORES PROCEDIMIENTO
DE DEVOLUCIÓN DE IVA A LOS
PROVEEDORES EXPORTADORES
REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 11
Y 12 DE JUNIO
2013/MOVILIZACIÓN HASTA
GUAYAQUIL/DPTO. GESTIÓN
TRIBUTARIA.
SSAPROBADO 0.00 10.00ZEVALLOS
VILLAPRADO
MONICA DEL PILAR
1307186302 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
23643 23602 08/07/2013 DEV NOR OGA MANABI/RAMIREZ GOVEA
FERNANDO/COMISIÓN DE
SERVICIO No.
MA-13-158/CAPACITACIÓN SOBRE
AULA VIRTUAL Y CONOCIMIENTO
DE CONTEIDOS DE PROVEEDORES
DIRECTOS DE EXPORTADORES
REALIZADO EN GUAYAQUIL EL 11
Y 12 DE JUNIO
2013/MOVILIZACIONES INTERNAS
Y A GUAYAQUIL/DPTO. GESTIÓN
TRIBUTARIA.
SSAPROBADO 0.00 147.00RAMIREZ GOVEA
FERNANDO XAVIER
1310409238 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 27.00 27.00 0.00
23663 23663 08/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME
FACTURA No. 2092 TARJETA VIP
LEONARDO ORLANDO
NNAPROBADO 0.00 1,200.00EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00
23666 23663 08/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME
FACTURA No. 2092 TARJETA VIP
LEONARDO ORLANDO
SSAPROBADO 0.00 1,071.43EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 1,071.43 1,071.43 0.00
23667 23663 08/07/2013 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME
FACTURA No. 2092 TARJETA VIP
LEONARDO ORLANDO
SSAPROBADO 0.00 128.57EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 128.57 128.57 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE341
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
23671 23671 08/07/2013 COM NOR OGA MANABI/ZAMBRANO ZAMBRANO
LENYS/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-154/ALCANCE
CAPACITACIÓN DEVOLUCIONES
SISTEMA TERCERA EDAD
REALIZADO EN QUITO DEL 18 AL
20 DE MAYO 2013/AGENCIA
ZONAL MANTA/REEMBOLSO
AEROPUERTO
TABABELA-ANTIGUO
AEROPUERTO
NNAPROBADO 0.00 16.00ZAMBRANO
ZAMBRANO LENYS
1306952811 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
23679 23420 08/07/2013 DEV NOR OGA LOJA/CARAGUAY CUENCA
WALTER IVAN/FACT.
002-001-1/SERVICIO DE
TRANSPORTE A SERVIDORES DE
LA REGIONAL DURANTE EL DIA
DE LA RECAUDACIÓN/LOJA
SSAPROBADO 0.00 48.00CARAGUAY
CUENCA WALTER
IVAN
1104016348001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 48.00 48.00 0.00
23688 23688 08/07/2013 COM NOR OGA MANABI/SANCHEZ LOOR LUIS
ALFREDO/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-155/CAPACITACIÓN
SOBRE PROCEDIMIENTO DE
DEVOLUCIÓN DE IVA TERCERA
EDAD REALIZADO EN QUITO DEL
18 AL 20 DE JUNIO 2013/PAGO DE
PASAJES AEROPUERTO
TABABELA-ANTIGUO
AEROPUERTO Y
VICEVERSA/DPTO. SECRETARÍA.
NNAPROBADO 0.00 16.00SANCHEZ LOOR
LUIS ALFREDO
1312321480 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE342
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
23689 23689 08/07/2013 COM NOR OGA MANABI/NAVARRETE CEDEÑO
GEMA LICETH/COMISIÓN DE
SERVICIO No.
MA-13-153/CAPACITACIÓN SOBRE
PROCEDIMIENTO DE
DEVOLUCIÓN DE IVA TERCERA
EDAD REALIZADO EN QUITO DEL
18 AL 20 DE JUNIO 2013/PAGO DE
PASAJES AEROPUERTO
TABABELA-ANTIGUO
AEROPUERTO Y
VICEVERSA/DPTO. GESTIÓN
TRIBUTARIA.
NNAPROBADO 0.00 16.00NAVARRETE
CEDE¥O GEMA
LICETH
1312019860 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
23694 23694 08/07/2013 COM NOR OGA MANABI/CREPO CEVALLOS
MARTHA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-156/CAPACITACIÓN
SOBRE PROCEDIMIENTO DE
DEVOLUCIÓN DE IVA TERCERA
EDAD REALIZADO EN QUITO DEL
18 AL 20 DE JUNIO 2013/PAGO DE
PASAJES AEROPUERTO
TABABELA-ANTIGUO
AEROPUERTO Y
VICEVERSA/DPTO. GESTIÓN
TRIBUTARIA.
NNAPROBADO 0.00 16.00CRESPO CEVALLOS
MARTHA ALEJAND
1308016813 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
23716 23716 09/07/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
ESMERALDAS/BAQUE
VILLAFUERTE FREDY
NICOLA/ESM QUITO
ESM/ANALISTA DE HELP DESK
NNAPROBADO 0.00 137.00BAQUE
VILLAFUERTE
FREDY NICOLA
0800876385 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0800 001 0 8.00 8.00 0.00
23754 23754 09/07/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ BORJA MARCA JORGE
EDUARDO/ 1036/ MACAS/
SERVICIO DE TRANSPORTE A
VARIOS DESTINOS MORONA
SANTIAGO Y CUENCA
NNAPROBADO 0.00 1,065.00BORJA MARCA
JORGE EDUARDO
1400540017001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 1,065.00 1,065.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE343
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
23761 23302 09/07/2013 DEV NOR OGA LOJA/PALACIO PALACIO CARLO
REMO/SR2-155/QUITO-05 AL 08 DE
JUNIO-RECAUIDACION/LOJA/JEFE
DE COBRANZAS
SSAPROBADO 0.00 316.00PALACIO PALACIO
CARLO REMO
1102087283 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
23762 23299 09/07/2013 DEV NOR OGA LOJA/MOGROVEJO ARMIJOS JAIR
FABRICIO/SR2-164/QUITO-24 AL 26
DE JUNIO-SEMINARIOS RIESGOS
OPERATIVOS-JEFE DEL
DEPAERTAMENTO
SSAPROBADO 0.00 221.50MOGROVEJO
ARMIJOS JAIR
FABRICI
1103601066 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 8.00 8.00 0.00
23767 23754 09/07/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ BORJA MARCA JORGE
EDUARDO/ 1036/ MACAS/
SERVICIO DE TRANSPORTE A
VARIOS DESTINOS MORONA
SANTIAGO Y CUENCA
SSAPROBADO 0.00 1,065.00BORJA MARCA
JORGE EDUARDO
1400540017001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 1,065.00 1,065.00 0.00
23776 23776 09/07/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ CHACHA CRUZ RUBEN/
1046/ MACAS/ SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA
FUNCIONARIOS DE MORONA
SANTIAGO A CAPACITACIONES
NNAPROBADO 0.00 900.00CHACHA CRUZ
RUBEN
0101483956001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 900.00 900.00 0.00
23789 23671 09/07/2013 DEV NOR OGA MANABI/ZAMBRANO ZAMBRANO
LENYS/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-154/ALCANCE
CAPACITACIÓN DEVOLUCIONES
SISTEMA TERCERA EDAD
REALIZADO EN QUITO DEL 18 AL
20 DE MAYO 2013/AGENCIA
ZONAL MANTA/REEMBOLSO
AEROPUERTO
TABABELA-ANTIGUO
AEROPUERTO
SSAPROBADO 0.00 16.00ZAMBRANO
ZAMBRANO LENYS
1306952811 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE344
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
23791 23688 09/07/2013 DEV NOR OGA MANABI/SANCHEZ LOOR LUIS
ALFREDO/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-155/CAPACITACIÓN
SOBRE PROCEDIMIENTO DE
DEVOLUCIÓN DE IVA TERCERA
EDAD REALIZADO EN QUITO DEL
18 AL 20 DE JUNIO 2013/PAGO DE
PASAJES AEROPUERTO
TABABELA-ANTIGUO
AEROPUERTO Y
VICEVERSA/DPTO. SECRETARÍA.
SSAPROBADO 0.00 16.00SANCHEZ LOOR
LUIS ALFREDO
1312321480 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
23793 23694 09/07/2013 DEV NOR OGA MANABI/CREPO CEVALLOS
MARTHA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-156/CAPACITACIÓN
SOBRE PROCEDIMIENTO DE
DEVOLUCIÓN DE IVA TERCERA
EDAD REALIZADO EN QUITO DEL
18 AL 20 DE JUNIO 2013/PAGO DE
PASAJES AEROPUERTO
TABABELA-ANTIGUO
AEROPUERTO Y
VICEVERSA/DPTO. GESTIÓN
TRIBUTARIA.
SSAPROBADO 0.00 16.00CRESPO CEVALLOS
MARTHA ALEJAND
1308016813 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
23802 23776 09/07/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ CHACHA CRUZ RUBEN/
1046/ MACAS/ SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA
FUNCIONARIOS DE MORONA
SANTIAGO A CAPACITACIONES
SSAPROBADO 0.00 900.00CHACHA CRUZ
RUBEN
0101483956001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 900.00 900.00 0.00
23804 23804 09/07/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ GARCIA LUIS ANTONIO/
131/ MACAS/ SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA
FUNCIONARIOS
NNAPROBADO 0.00 300.00GARCIA LUIS
ANTONIO
1400132112001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 300.00 300.00 0.00
23805 23804 09/07/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ GARCIA LUIS ANTONIO/
131/ MACAS/ SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA
FUNCIONARIOS
SSAPROBADO 0.00 300.00GARCIA LUIS
ANTONIO
1400132112001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE345
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 1400 001 0 300.00 300.00 0.00
23889 23716 10/07/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
ESMERALDAS/BAQUE
VILLAFUERTE FREDY
NICOLA/ESM QUITO
ESM/ANALISTA DE HELP DESK/RN
771/12-15 JUNIO
NNAPROBADO 0.00 137.00BAQUE
VILLAFUERTE
FREDY NICOLA
0800876385 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0800 001 0 8.00 8.00 0.00
23928 23928 10/07/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ MALDONADO RIERA
MARTIN ISMAEL/ AZ-13A-0223/
QUITO, 3 - 6 JUNIO,
SOCIABILIZACION
PROCEDIMIENTO DE COBERTURA
DE PERSONAL
NNAPROBADO 0.00 366.00MALDONADO
RIERA MARTIN
ISMAEL
0102190014 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00
23940 23249 10/07/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR.PROV SANTO
DOMINGO/SARZOSA TIRADO
ZOILA MARIA/RN
719/SDGO-UIO-SDGO/18
JUNIO/DERECHO
ADMINISTRATIVO
SSAPROBADO 0.00 27.00SARZOSA TIRADO
ZOILA MARIA DEL
1709800039 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2300 001 0 15.00 15.00 0.00
23970 23928 10/07/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ MALDONADO RIERA
MARTIN ISMAEL/ AZ-13A-0223/
QUITO, 3 - 6 JUNIO,
SOCIABILIZACION
PROCEDIMIENTO DE COBERTURA
DE PERSONAL Y CURSO DE
PLANIFICACION Y EVALUACION
DE CAPACITACION POR
COMPETENCIAS / CUENCA/
ADMINISTRATIVO FINANCIERO
SSAPROBADO 0.00 366.00MALDONADO
RIERA MARTIN
ISMAEL
0102190014 MALVARADOM MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00
24008 23438 10/07/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/LAGO SHUSHU
LAGO/NOTIFICACION A
CONTRIBUYENTES/RN 783/19
JUNIO
SSAPROBADO 0.00 29.00LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE346
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00
24009 23437 10/07/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/LAGO SHUSHU
LAGO/NOTIFICACION A
CONTRIBUYENTES/RN 802/25
JUNIO
SSAPROBADO 0.00 29.00LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00
24042 23435 10/07/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/LAGO SHUSHU
LAGO/NOTIFICACION A
CONTRIBUYENTES/RN 733/12
JUNIO
SSAPROBADO 0.00 23.90LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00
24061 7601 11/07/2013 DEV NOR OGA MANABI/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No.
2/FACTURA No. 267, 268, 269, 270,
271 Y 272/CONTRATO No.
2013-002/MOVILIZACIONES EN
TAXIS PARA FUNCIONARIOS SRI
PORTOVIEJO DEL 17 DE MAYO Y
DEL 6 AL 30 DE JUNIO 2013.
SSAPROBADO 0.00 2,470.31COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN
TAXIS CHILE N0. 2
1390022715001 MMIELESH MMIELESH MMIELESH AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 2,470.31 2,470.31 0.00
24070 24070 11/07/2013 COM NOR OGA NORTE/COOPERATIVA
TRANSPORTES TAXIS SANTO
DOMINGO 4/FAC
2773/MOVILIZACION DEL
PERSONAL
NNAPROBADO 0.00 1,202.50COOPERATIVA
TRANSPORTES
TAXIS SANTO
1790084183001 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 1,202.50 1,202.50 0.00
24072 24070 11/07/2013 DEV NOR OGA NORTE/COOPERATIVA
TRANSPORTES TAXIS SANTO
DOMINGO 4/FAC
2773/MOVILIZACION DEL
PERSONAL
SSAPROBADO 0.00 1,202.50COOPERATIVA
TRANSPORTES
TAXIS SANTO
1790084183001 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 1,202.50 1,202.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE347
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
24074 24074 11/07/2013 COM NOR OGA NORTE/COOPERATIVA
TRANSPORTES TAXIS SANTO
DOMINGO 4/FAC
2758/MOVILIZACION
PERSONAL/MARZO
NNAPROBADO 0.00 96.00COOPERATIVA
TRANSPORTES
TAXIS SANTO
1790084183001 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 96.00 96.00 0.00
24075 24074 11/07/2013 DEV NOR OGA NORTE/COOPERATIVA
TRANSPORTES TAXIS SANTO
DOMINGO 4/FAC
2758/MOVILIZACION
PERSONAL/MARZO
SSAPROBADO 0.00 96.00COOPERATIVA
TRANSPORTES
TAXIS SANTO
1790084183001 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 96.00 96.00 0.00
24093 24093 11/07/2013 COM NOR OGA LOJA/JIMENEZ ROA ANGEL
FREDY/NOTA VENTA
001-001-575/SERVICIO DE
TRASNPORTE A SERVIDORES DE
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL
HACIA LA CIUDAD D LOJA Y
CONGUIME/ZAMORA
NNAPROBADO 0.00 110.00JIMENEZ ROA
ANGEL FREDY
1103376370001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1900 001 0 110.00 110.00 0.00
24096 24093 11/07/2013 DEV NOR OGA LOJA/JIMENEZ ROA ANGEL
FREDY/NOTA VENTA
001-001-575/SERVICIO DE
TRASNPORTE A SERVIDORES DE
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL
HACIA LA CIUDAD D LOJA Y
CONGUIME/ZAMORA
SSAPROBADO 0.00 110.00JIMENEZ ROA
ANGEL FREDY
1103376370001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1900 001 0 110.00 110.00 0.00
24101 7604 11/07/2013 DEV NOR OGA MANABI/ALCAZAR MUÑOZ
RAFAEL LUIS/FACTURA No.
846/ORDEN DE SERVICIO No.
AJI-OS2013-00003/MOVILIZACIONE
S FUNCIONARIOS SRI
JIPIJAPA/JUNIO 2013
SSAPROBADO 0.00 259.50ALCAZAR MUNOZ
RAFAEL LUIS
1304426065001 MMIELESH MMIELESH AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 259.50 259.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE348
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
24106 24106 11/07/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DEL
NAPO/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE TAXIS EN
CAMIONETAS DOBLE CABINA Y
AUTOMOVILES TIPO SEDAN 12 DE
FEBRERO/FAC 54
NNAPROBADO 0.00 1,495.50COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
TAXIS EN
1590013176001 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1500 001 0 1,495.50 1,495.50 0.00
24117 24117 11/07/2013 COM NOR OGA NORTE/COOPERATIVA
TRANSPORTES TAXIS SANTO
DOMINGO 4/MOVILIZACION
PERSONAL FAC 2772
NNAPROBADO 0.00 2,172.94COOPERATIVA
TRANSPORTES
TAXIS SANTO
1790084183001 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 2,172.94 2,172.94 0.00
24119 24117 11/07/2013 DEV NOR OGA NORTE/COOPERATIVA
TRANSPORTES TAXIS SANTO
DOMINGO 4/MOVILIZACION
PERSONAL FAC 2772
SSAPROBADO 0.00 2,172.94COOPERATIVA
TRANSPORTES
TAXIS SANTO
1790084183001 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 2,172.94 2,172.94 0.00
24135 23889 11/07/2013 DEV RTO OGA NORTE/DIR PROV DE
ESMERALDAS/BAQUE
VILLAFUERTE FREDY
NICOLA/ESM QUITO
ESM/ANALISTA DE HELP DESK/RN
771/12-15 JUNIO
NNAPROBADO 0.00-137.00BAQUE
VILLAFUERTE
FREDY NICOLA
0800876385 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0800 001 0 -8.00 -8.00 0.00
24162 23006 11/07/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ RADELITEXPRES S.A./
3075/CONTRATO 2013-006/
CUENCA/ SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA
FUNCIONARIOS AZUAY/ JUNIO
2013
SSAPROBADO 0.00 6,275.10RADELITEXPRES
S.A.
0190348482001 MALVARADOM MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 6,275.10 6,275.10 0.00
24178 24178 11/07/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 473 No Entrada: 1385
SSAPROBADO 0.00 153.42SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP PBILBAOC PBILBAOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2200 001 0 2.00 2.00 0.00
24189 24189 11/07/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 164 No Entrada: 419
NNERRADO 91.00 91.00SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE349
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 1300 001 0 91.00 91.00 0.00
24191 24191 11/07/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 164 No Entrada: 419
SSAPROBADO 0.00 91.00SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP AINTRIAGOP AINTRIAGOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 91.00 91.00 0.00
24195 24195 11/07/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 424 No Entrada: 1153
SSAPROBADO 0.00 118.00SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP AINTRIAGOP AINTRIAGOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 118.00 118.00 0.00
24198 24198 11/07/2013 COM NOR OGA EL ORO/MALDONADO
MAYRA/EO-2013-0140/UIO, 06 AL
07-JUN-2013, CAPACITACION
ESCRITURA DE CURSOS
VIRTUALES Y PROGRAMACION
DEL NUEVO PROGRAMA DE
EDUCACION
FISCAL/MACHALA/SSTT
NNAPROBADO 0.00 133.00MALDONADO GIA
MAYRA SORAYA
0703071076 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 13.00 13.00 0.00
24264 24264 11/07/2013 COM NOR OGA MANABI/QUELAL DELGADO
YESENIA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-129/CAPACITACIÓN
NUEVOS ANEXOS REALIZADA EN
QUITO DEL 2 AL 4 DE JUNIO
2013/DPTO. SERVICIOS
TRIBUTARIOS.
NNAPROBADO 0.00 203.00QUELAL DELGADO
YESENIA ELIZABE
1307828325 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 23.00 23.00 0.00
24266 24266 11/07/2013 COM NOR OGA MANABI/VILLEGAS MENENDEZ
MARIA JOSE/FACTURA No.
MA-13-152/CAPACITACIÓN SOBRE
PROCEDIMIENTO DE
DEVOLUCIÓN DE IVA TERCERA
EDAD REALIZADO EN QUITO DEL
18 AL 20 DE JUNIO 2013/DPTO.
GESTIÓN TRIBUTARIA.
NNAPROBADO 0.00 16.00VILLEGAS
MENENDEZ MARIA
JOSE
1309572905 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE350
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
24268 24268 11/07/2013 COM NOR OGA MANABI/FLORES CEDEÑO
GIULIANO/COMISIÓN DE
SERVICIO No.
MA-13-170/INSPECCIÓN MINA
FUENLABRADA Y TALLER DE
TRABAJO EQUIPO MINERO
REALIZADO EN CUENCA DEL 24
AL 29 DE JUNIO 2013/DPTO.
GESTIÓN TRIBUTARIA.
NNAPROBADO 0.00 387.18FLORES CEDE¿O
GIULIANO
PATRICIO
1713547618 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 7.00 7.00 0.00
24270 23689 11/07/2013 COM RTO OGA MANABI/NAVARRETE CEDEÑO
GEMA LICETH/COMISIÓN DE
SERVICIO No.
MA-13-153/CAPACITACIÓN SOBRE
PROCEDIMIENTO DE
DEVOLUCIÓN DE IVA TERCERA
EDAD REALIZADO EN QUITO DEL
18 AL 20 DE JUNIO 2013/PAGO DE
PASAJES AEROPUERTO
TABABELA-ANTIGUO
AEROPUERTO Y
VICEVERSA/DPTO. GESTIÓN
TRIBUTARIA.
NNAPROBADO 0.00-16.00NAVARRETE
CEDE¥O GEMA
LICETH
1312019860 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 -16.00 -16.00 0.00
24281 24281 11/07/2013 COM NOR OGA MANABI/NAVARRETE CEDEÑO
GEMA LICETH/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-153/PAGO DE
MOVILIZACIONES INTERNAS Y
SALDO A FAVOR POR VIÁTICOS A
QUITO DEL 18 AL 20 DE JUNIO
2013/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 32.69NAVARRETE
CEDE¥O GEMA
LICETH
1312019860 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 32.69 32.69 0.00
24282 24282 11/07/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 227 No Entrada: 588
SSAPROBADO 0.00 109.00SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP AINTRIAGOP AINTRIAGOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 109.00 109.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE351
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
24287 24198 11/07/2013 DEV NOR OGA EL ORO/MALDONADO
MAYRA/EO-2013-0140/UIO, 06 AL
07-JUN-2013, CAPACITACION
ESCRITURA DE CURSOS
VIRTUALES Y PROGRAMACION
DEL NUEVO PROGRAMA DE
EDUCACION
FISCAL/MACHALA/SSTT
SSAPROBADO 0.00 133.00MALDONADO GIA
MAYRA SORAYA
0703071076 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 13.00 13.00 0.00
24319 24319 11/07/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/VASQUEZ MOREIRA
JULIO CESAR/GU-13A-084/QUITO
08-08-13 A 09-08-13/
CAPACITACION ESCUELA DE
FACILITADORES MODULO 3
GRUPO 2/DPTO SERVICIOS
TRIBUTARIOS
NNAPROBADO 0.00 128.00VASQUEZ
MOREIRA JULIO
CESAR
0923026439 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00
24325 24325 11/07/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/VASQUEZ MOREIRA
JULIO CESAR/GU-13A-623/ UIO
19-06-13 A 20-06-13/
CAPACITACION ESCUELA DE
FACILITADORES INTERNOS
MODULO 1 GRUPO 2/ GYE/ DPTO
SERVICIOS TRIBUTARIOS
NNAPROBADO 0.00 127.40VASQUEZ
MOREIRA JULIO
CESAR
0923026439 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00
24326 24326 11/07/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ZAMBRANO
BAZURTO MAYRA
RAQUEL/GU-13A-622/ UIO 19-06-13
A 20-06-13/ CAPACITACION
ESCUELA DE FACILITADORES
INTERNOS MODULO 1 GRUPO 2/
GYE/ DPTO SERVICIOS
TRIBUTARIOS
NNAPROBADO 0.00 145.50ZAMBRANO
BAZURTO MAYRA
RAQUEL
0923534812 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00
24329 24329 11/07/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/SANCHEZ PALMA
ISABEL TATIANA/GU-13A-0647/UIO
13-06-13/ ENTREGA DE DCMS
MERITOCRACIA/ GYE/DPTO
RECURSOS HUMANOS
NNAPROBADO 0.00 56.00SANCHEZ PALMA
ISABEL TATIANA
0920009446 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE352
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
24332 24332 11/07/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/VILLAGOMEZ
PEREZ DENISSE
/GU-13A-0632-646/UIO/ 14-05-13 Y
13-06-13/ ENTREGA DE DOCMS
MERITOCRACIA/ GYE/ DPTO
RECURSOS HUMANOS
NNAPROBADO 0.00 112.00VILLAGOMEZ
PEREZ DENISSE
DANIEL
0919082651 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 32.00 32.00 0.00
24334 24334 11/07/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/PANCHANA
TOMALA GRACE
MIRIAN/GU-13A-600/UIO 08-04-13/
CAPACITACION SIITH/GYE/DPTO
RECURSOS HUMANOS
NNAPROBADO 0.00 56.00PANCHANA
TOMALA GRACE
MIRIAN
0906897020 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
24335 24335 11/07/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/PEREZ JARAMILLO
AURA
CAROLINA/GU-13A-566-626/UIO
03-06-13; LIBERTAD
30,31-05-13/CAPACITACION ANEXO
ATS Y APOYO LOGISTICO
EVENTOS DE CULTURA
TRIBUTARIA Y MESA
DIRECTIVA/GYE/DPTO SERVICIOS
TRIBUTARIOS
NNAPROBADO 8.00 170.50PEREZ JARAMILLO
AURA CAROLINA
0918110339 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00
24338 24338 11/07/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/SALVADOR ROSAS
MARIA DEL
PILAR/GU-13A-0497/UIO DE
30-05-13 A 31-05-13/
CAPACITACION HELP
DESK/GYE/DPTO SISTEMAS
NNAPROBADO 0.00 166.00SALVADOR ROSAS
MARIA DEL PILAR
0909015018 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
24342 24342 11/07/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/SACOTO
MOSQUERA VICENTE
HERNAN/GU-13A-0588/ UIO/
13-06-13 A
14-06-13/CAPACITACION ANEXO
ATS/GYE/DPTO SISTEMAS
NNAPROBADO 0.00 136.00SACOTO
MOSQUERA
VICENTE HERNAN
0916037906 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE353
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
24343 24343 11/07/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/DAVILA BARZALLO
ANDREA DENISE/GU-13A-0587/UIO
03-06-13/ CAPACITACION ANEXO
ATS/GYE/DPTO SERVICIOS
TRIBUTARIOS
NNAPROBADO 0.00 58.00DAVILA BARZALLO
ANDREA DENISE
0920192507 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00
24344 24344 11/07/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/REYES MENDOZO
ELIANA/GU-13A-0586/ UIO DE
03-06-13 A 07-06-13/ MIGRACION
DE BASE DE DATOS A NUEVO
SISTEMA DE
COBRANZAS/GYE/DPTO
COBRANZAS
NNAPROBADO 0.00 368.00REYES MENDOZO
ELIANA
0923033799 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00
24346 24346 11/07/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/NARANJO MORENO
PAOLA ALEXANDRA/GU-13A-0565/
UIO/ CAPACITACION ANEXO
ATS/GYE/DPTO SERVICIOS
TRIBUTARIOS
NNAPROBADO 0.00 48.00NARANJO MORENO
PAOLA
ALEXANDRA
0916216708 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00
24348 24348 11/07/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/JUAN CARLOS
CAMPUZANO
SOTOMAYO/GU-13A-0563/ UIO/
10-06-13/ PROGRAMACUION
LINEAMIENTOS CASOS FI/GYE/
DPTO AUDITORIA TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 66.00JUAN CARLOS
CAMPUZANO
SOTOMAYO
0914005665 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
24349 24349 11/07/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/CEVALLOS PULLEY
EVELYN
ALEXANDRA/GU-13A-0562/ UIO/
10-06-13/ PROGRMACION SDO
SEMESTRE CASOS FI/GYE/ DPTO
AUDITORIA TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 56.00CEVALLOS PULLEY
EVELYN
ALEXANDRA
0911375277 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE354
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
24350 24350 11/07/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/CUENCA
ALVARADO JENNY
GIOMARY/GU-13A-0560/ UIO/ DE
13-06-13 A 14-06-13/
CAPACITACION HELP
DESK/GYE/DPTO SISTEMAS
NNAPROBADO 0.00 136.00CUENCA
ALVARADO JENNY
GIOMARY
0704017706 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
24355 24355 11/07/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/SANCHEZ LINDAO
JULIO CESAR/GU-13A-0523/ UIO/
DE 06-06-13 A 07-06-13 / SESION DE
TRASPASO CONOCIMIENTOS DE
FISCALIDAD
INTERNACIONAL/GYE/DPTO
AUDITORIA
NNAPROBADO 0.00 136.00SANCHEZ LINDAO
JULIO CESAR
0925141780 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
24356 24356 11/07/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/BAILON SALAZAR
JOSE GUILLERMO/GU-13A-0523/
UIO/ 06-06-13/ SESION DE
TRASPASO CONOCIMIENTOS DE
FISCALIDAD
INTERNACIONAL/GYE/DPTO
AUDITORIA
NNAPROBADO 0.00 136.00BAILON SALAZAR
JOSE GUILLERMO
0920755352 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
24357 24357 11/07/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/MATINEZ PRADO
HELEN/GU-13A-0521/ UIO/05-06-13
A 07-06-13/ DIA DE LA
RECAUDACION REGIONAL NORTE
QUITO/GYE/ DPTO COBRANZAS
NNAPROBADO 0.00 216.00MATINEZ PRADO
HELEN
0917932097 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
24360 24360 11/07/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/BORBOR ANDRADE
BRENDA
KATHIUSKA/GU-13A-505/UIO/CD
04-06-13 A 06-06-13/ CURSO DE
PLANIFICACIONM DE LA
CAPACITACIONES POR
COMPETENCIAS/GYE/DPTO
RECURSOS HUMANOS
NNAPROBADO 0.00 166.00BORBOR ANDRADE
BRENDA
KATHIUSKA
0914695010 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE355
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
24362 24362 11/07/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/DOMINGUEZ
ACEVEDO RONALD
EDUAR/GU-13A-0500/QUITO/03-06-1
3/CAPACITACION ANEXO
ATS/GYE/ DPTO SERVICIOS
TRIBUTARIOS
NNAPROBADO 0.00 48.00DOMINGUEZ
ACEVEDO RONALD
EDUAR
0924232606 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00
24365 24365 11/07/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/CABEZAS KLAERE
DIEGO ALFONSO /GU-13A-04445/
QUITO/ 06-05-13/INTERVENCION
EN AUDIENCIAS ESTRADOS
RECURSOS DE CASACION 619-2012
Y 602-2012/GYE/DPTO JURIDICO
NNAPROBADO 0.00 288.00CABEZAS KLAERE
DIEGO ALFONSO
0908727068 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00
24374 24374 11/07/2013 COM NOR OGA EL ORO/AVENDAÑO
DAMIAN/EO-2013-0087/UIO, 24 AL
26-JUN-13, TALLER DE RIESGOS
OPERATIVOS/MACHALA/PLANIFIC
ACION
NNAPROBADO 0.00 234.79AVENDA¥O
GUILLEN DAMIAN
0703569616 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
24393 23626 12/07/2013 DEV RTO OGA CENTRO 1/OCANA SANDOVAL
DIEGO MARCELO/F. 177
TRANSPORTE SERVIDORES
LATACUNGA JUNIO 2013
NNAPROBADO 0.00-50.00OCANA SANDOVAL
DIEGO MARCELO
1803304854001 PGARCESS PGARCESS PGARCESS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 -50.00 -50.00 0.00
24404 24264 12/07/2013 DEV NOR OGA MANABI/QUELAL DELGADO
YESENIA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-129/CAPACITACIÓN
NUEVOS ANEXOS REALIZADA EN
QUITO DEL 2 AL 4 DE JUNIO
2013/DPTO. SERVICIOS
TRIBUTARIOS.
SSAPROBADO 0.00 203.00QUELAL DELGADO
YESENIA ELIZABE
1307828325 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 23.00 23.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE356
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
24406 24268 12/07/2013 DEV NOR OGA MANABI/FLORES CEDEÑO
GIULIANO/COMISIÓN DE
SERVICIO No.
MA-13-170/INSPECCIÓN MINA
FUENLABRADA Y TALLER DE
TRABAJO EQUIPO MINERO
REALIZADO EN CUENCA DEL 24
AL 29 DE JUNIO 2013/DPTO.
GESTIÓN TRIBUTARIA.
SSAPROBADO 0.00 387.18FLORES CEDE¿O
GIULIANO
PATRICIO
1713547618 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 7.00 7.00 0.00
24411 24281 12/07/2013 DEV NOR OGA MANABI/NAVARRETE CEDEÑO
GEMA LICETH/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-153/PAGO DE
MOVILIZACIONES INTERNAS Y
SALDO A FAVOR POR VIÁTICOS A
QUITO DEL 18 AL 20 DE JUNIO
2013/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA
NNERRADO 32.69 32.69NAVARRETE
CEDE¥O GEMA
LICETH
1312019860 AINTRIAGOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
24412 24412 12/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL VELASCO
LUIS/FINANCIERA/1123/PORTOVIEJ
O 6/06/2013/PRCESO DE ACTIVOS
NNAPROBADO 0.00 73.00VELASCO
BERREZUETA LUIS
ANTONI
1711191716 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
24413 24413 12/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL ALMEIDA
ANA/FINANCIERA/1216/GUAYAQUI
L 14/06/2013/REUNION DUTYY
FREE
NNAPROBADO 0.00 56.00ALMEIDA MOLINA
ANA
1714968862 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
24414 24412 12/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL VELASCO
LUIS/FINANCIERA/1123/PORTOVIEJ
O 6/06/2013/PRCESO DE ACTIVOS
SSAPROBADO 0.00 73.00VELASCO
BERREZUETA LUIS
ANTONI
1711191716 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
24415 24413 12/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL ALMEIDA
ANA/FINANCIERA/1216/GUAYAQUI
L 14/06/2013/REUNION DUTYY
FREE
SSAPROBADO 0.00 56.00ALMEIDA MOLINA
ANA
1714968862 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE357
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
24448 11757 13/07/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/DIAZ IZURIETA JORGE
PATRICIO/F. 164 CONTRATO NO.
DJ-RC1SRI-2013-008 TRANSPORTE
SERVIDORES BAÑOS JUNIO 2013
SSAPROBADO 0.00 242.00DIAZ IZURIETA
JORGE PATRICIO
1600235087001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS BGUZMANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1800 001 0 242.00 242.00 0.00
24510 24510 14/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / DEL
POSSO CHRISTIAN/ RRHH / 1208 /
LOJA-CUENCA 13/06/2013 /
SOCIALIZACION PROCESO
NNAPROBADO 0.00 56.00DEL POSSO LARA
CRISTIAN JAVIER
1715823314 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
24517 24517 14/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / TROYA
JOSE/ G.TRIBUTARIA / 1373-1163 /
CUENCA 8-9/05 Y 7/06/2013/
PROCESOS
NNAPROBADO 0.00 307.00TROYA GONZALEZ
JOSE IGNACIO
1711097996 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 32.00 32.00 0.00
24519 24519 14/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / VINUEZA
PAOLA/ G.TRIBUTARIA / 1205 /
GUAYAQUIL 14/06/2013/ REUNION
PROVEEDORES PROCESOS
NNAPROBADO 0.00 56.00VINUEZA
MONTENEGRO
PAOLA ANDREA
0602438749 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
24521 24521 14/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / CARRION
MARIA/ G.TRIBUTARIA / 1528 /
GUAYAQUIL 11-12/06/2013/
REUNION PROVEEDORES
PROCESOS
NNAPROBADO 0.00 58.00CARRION SILVA
MARIA ISABEL
1716780851 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
24522 24522 14/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / AGUIRRE
VERONICA/ G.TRIBUTARIA / 1525 /
GUAYAQUIL 12-14/06/2013/
PROGRAMACION DE CONTROLES
NNAPROBADO 0.00 216.00AGUIRRE RIOS
VERONICA
FERNANDA
1714998497 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
24525 24525 14/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / CAICEDO
ROXANA/ G.TRIBUTARIA / 1162 /
CUENCA 7/06/2013/
PROGRAMACION DE
ACTIVIDADES
NNAPROBADO 0.00 66.00CAICEDO TORO
ROXANA JUDITH
1710718592 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE358
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
24529 24510 14/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / DEL
POSSO CHRISTIAN/ RRHH / 1208 /
LOJA-CUENCA 13/06/2013 /
SOCIALIZACION PROCESO
SSAPROBADO 0.00 56.00DEL POSSO LARA
CRISTIAN JAVIER
1715823314 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
24536 24517 14/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / TROYA
JOSE/ G.TRIBUTARIA / 1373-1163 /
CUENCA 8-9/05 Y 7/06/2013/
PROCESOS
SSAPROBADO 0.00 307.00TROYA GONZALEZ
JOSE IGNACIO
1711097996 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 32.00 32.00 0.00
24538 24519 14/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / VINUEZA
PAOLA/ G.TRIBUTARIA / 1205 /
GUAYAQUIL 14/06/2013/ REUNION
PROVEEDORES PROCESOS
SSAPROBADO 0.00 56.00VINUEZA
MONTENEGRO
PAOLA ANDREA
0602438749 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
24540 24521 14/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / CARRION
MARIA/ G.TRIBUTARIA / 1528 /
GUAYAQUIL 11-12/06/2013/
REUNION PROVEEDORES
PROCESOS
SSAPROBADO 0.00 58.00CARRION SILVA
MARIA ISABEL
1716780851 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
24541 24522 14/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / AGUIRRE
VERONICA/ G.TRIBUTARIA / 1525 /
GUAYAQUIL 12-14/06/2013/
PROGRAMACION DE CONTROLES
SSAPROBADO 0.00 216.00AGUIRRE RIOS
VERONICA
FERNANDA
1714998497 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
24544 24525 14/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / CAICEDO
ROXANA/ G.TRIBUTARIA / 1162 /
CUENCA 7/06/2013/
PROGRAMACION DE
ACTIVIDADES
SSAPROBADO 0.00 66.00CAICEDO TORO
ROXANA JUDITH
1710718592 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE359
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
24545 24545 14/07/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ BORJA MARCA JORGE
EDUARDO/ 1037/ MACAS/SERVICIO
DE TRANSPORTE A
FUNCIONARIOS DEL 19 AL 29
JUNIO
NNAPROBADO 0.00 1,150.00BORJA MARCA
JORGE EDUARDO
1400540017001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 1,150.00 1,150.00 0.00
24546 24545 14/07/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ BORJA MARCA JORGE
EDUARDO/ 1037/ MACAS/SERVICIO
DE TRANSPORTE A
FUNCIONARIOS DEL 19 AL 29
JUNIO
SSAPROBADO 0.00 1,150.00BORJA MARCA
JORGE EDUARDO
1400540017001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 1,150.00 1,150.00 0.00
24569 24374 15/07/2013 DEV NOR OGA EL ORO/AVENDAÑO
DAMIAN/EO-2013-0087/UIO, 24 AL
26-JUN-2013, TALLER DE RIESGOS
OPERATIVOS/MACHALA/PLANIFIC
ACION
SSAPROBADO 0.00 234.79AVENDA¥O
GUILLEN DAMIAN
0703569616 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
24577 24577 15/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL /GARRIDO
MAURICIO/ D. GENERAL /
GYE-MANTA
JUNIO-2013/REVISION DE
EXPEDIENTES Y CASOS
NNAPROBADO 0.00 498.00GARRIDO
ESPINOSA RAMIRO
MAURIC
1706657739 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 48.00 48.00 0.00
24579 24577 15/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL /GARRIDO
MAURICIO/ D. GENERAL /
GYE-MANTA
JUNIO-2013/REVISION DE
EXPEDIENTES Y CASOS
SSAPROBADO 0.00 498.00GARRIDO
ESPINOSA RAMIRO
MAURIC
1706657739 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 48.00 48.00 0.00
24587 24362 15/07/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/DOMINGUEZ
ACEVEDO RONALD
EDUAR/GU-13A-0500/QUITO/03-06-1
3/CAPACITACION ANEXO
ATS/GYE/ DPTO SERVICIOS
TRIBUTARIOS
SSAPROBADO 0.00 48.00DOMINGUEZ
ACEVEDO RONALD
EDUAR
0924232606 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AMLOWNDESV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE360
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
24593 24356 15/07/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/BAILON SALAZAR
JOSE GUILLERMO/GU-13A-0523/
UIO/ 06-06-13/ SESION DE
TRASPASO CONOCIMIENTOS DE
FISCALIDAD
INTERNACIONAL/GYE/DPTO
AUDITORIA
SSAPROBADO 0.00 136.00BAILON SALAZAR
JOSE GUILLERMO
0920755352 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AMLOWNDESV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
24594 24355 15/07/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/SANCHEZ LINDAO
JULIO CESAR/GU-13A-0523/ UIO/
DE 06-06-13 A 07-06-13 / SESION DE
TRASPASO CONOCIMIENTOS DE
FISCALIDAD
INTERNACIONAL/GYE/DPTO
AUDITORIA
SSAPROBADO 0.00 136.00SANCHEZ LINDAO
JULIO CESAR
0925141780 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AMLOWNDESV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
24604 24349 15/07/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CEVALLOS PULLEY
EVELYN
ALEXANDRA/GU-13A-0562/ UIO/
10-06-13/ PROGRMACION SDO
SEMESTRE CASOS FI/GYE/ DPTO
AUDITORIA TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 56.00CEVALLOS PULLEY
EVELYN
ALEXANDRA
0911375277 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AMLOWNDESV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
24605 24348 15/07/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/JUAN CARLOS
CAMPUZANO
SOTOMAYO/GU-13A-0563/ UIO/
10-06-13/ PROGRAMACUION
LINEAMIENTOS CASOS FI/GYE/
DPTO AUDITORIA TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 66.00JUAN CARLOS
CAMPUZANO
SOTOMAYO
0914005665 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AMLOWNDESV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
24626 24346 15/07/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/NARANJO MORENO
PAOLA ALEXANDRA/GU-13A-0565/
UIO/ CAPACITACION ANEXO
ATS/GYE/DPTO SERVICIOS
TRIBUTARIOS
SSAPROBADO 0.00 48.00NARANJO MORENO
PAOLA
ALEXANDRA
0916216708 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AMLOWNDESV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE361
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
24629 24343 15/07/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/DAVILA BARZALLO
ANDREA DENISE/GU-13A-0587/UIO
03-06-13/ CAPACITACION ANEXO
ATS/GYE/DPTO SERVICIOS
TRIBUTARIOS
SSAPROBADO 0.00 58.00DAVILA BARZALLO
ANDREA DENISE
0920192507 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AMLOWNDESV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00
24631 24342 15/07/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/SACOTO
MOSQUERA VICENTE
HERNAN/GU-13A-0588/ UIO/
13-06-13 A
14-06-13/CAPACITACION ANEXO
ATS/GYE/DPTO SISTEMAS
SSAPROBADO 0.00 136.00SACOTO
MOSQUERA
VICENTE HERNAN
0916037906 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AMLOWNDESV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
24641 24641 15/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL
/GONZALEZ CHINTYA/ D.
GENERAL / GYE
9-10/05/2013/ATENCIÓN AGENDA
DIRECCIÓN GENERAL
NNAPROBADO 0.00 158.00GONZALEZ
PE¥AFIEL CYNTHIA
ELEN
0921358503 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
24650 24641 15/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL
/GONZALEZ CHINTYA/ D.
GENERAL / GYE
9-10/05/2013/ATENCIÓN AGENDA
DIRECCIÓN GENERAL
SSAPROBADO 0.00 158.00GONZALEZ
PE¥AFIEL CYNTHIA
ELEN
0921358503 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
24652 1231 15/07/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN TAXIS Y
CAMIONETAS MARISCAL/F. 3054
CONTRATO NO.
DJ-RC1SRI-2012-021 TRANSPORTE
SERVIDORES PASTAZA JUNIO 2013
SSAPROBADO 0.00 202.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN
TAXIS Y
1690000624001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS BGUZMANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1600 001 0 202.00 202.00 0.00
24673 22146 15/07/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SANTO
DOMINGO/TSAEJEC S.A
TSACHILAS
EJECUTIVOS/MOVILIZACION
PERSONAL/FAC 2711/JUNIO
SSAPROBADO 0.00 2,367.90TSAEJEC S.A
TSACHILAS
EJECUTIVOS
2390001781001 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2300 001 0 2,367.90 2,367.90 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE362
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
24686 24686 15/07/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 349 No Entrada: 963
SSAPROBADO 0.00 208.00SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP PBILBAOC PBILBAOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2200 001 0 8.00 8.00 0.00
24700 24326 15/07/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ZAMBRANO
BAZURTO MAYRA
RAQUEL/GU-13A-622/ UIO 19-06-13
A 20-06-13/ CAPACITACION
ESCUELA DE FACILITADORES
INTERNOS MODULO 1 GRUPO 2/
GYE/ DPTO SERVICIOS
TRIBUTARIOS
SSAPROBADO 0.00 145.50ZAMBRANO
BAZURTO MAYRA
RAQUEL
0923534812 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AMLOWNDESV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00
24701 3941 15/07/2013 COM RPA OGA NORTE/DIR PROV DE
ESMERALDAS/COOPERATIVA DE
TRANSPORTES EN TAXIS NUMERO
OCHO NUEVO
ECUADOR/MOVILIZACION DEL
PERSONAL/
NNAPROBADO 0.00-2,611.07COOPERATIVA DE
TRANSPORTES EN
TAXIS NUMERO
0890037941001 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0800 001 0 -2,611.07 -2,611.07 0.00
24702 24325 15/07/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/VASQUEZ MOREIRA
JULIO CESAR/GU-13A-623/ UIO
19-06-13 A 20-06-13/
CAPACITACION ESCUELA DE
FACILITADORES INTERNOS
MODULO 1 GRUPO 2/ GYE/ DPTO
SERVICIOS TRIBUTARIOS
SSAPROBADO 0.00 127.40VASQUEZ
MOREIRA JULIO
CESAR
0923026439 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AMLOWNDESV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00
24706 24706 15/07/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
ESMERALDAS/COOPERATIVA DE
TRANSPORTES EN TAXIS NUMERO
OCHO NUEVO ECUADOR/FAC
954/JUNIO 2013
NNAPROBADO 0.00 2,893.40COOPERATIVA DE
TRANSPORTES EN
TAXIS NUMERO
0890037941001 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0800 001 0 2,893.40 2,893.40 0.00
24708 24706 15/07/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
ESMERALDAS/COOPERATIVA DE
TRANSPORTES EN TAXIS NUMERO
OCHO NUEVO ECUADOR/FAC
954/JUNIO 2013
SSAPROBADO 0.00 2,893.40COOPERATIVA DE
TRANSPORTES EN
TAXIS NUMERO
0890037941001 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE363
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0800 001 0 2,893.40 2,893.40 0.00
24718 24334 15/07/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PANCHANA
TOMALA GRACE
MIRIAN/GU-13A-600/UIO 08-04-13/
CAPACITACION SIITH/GYE/DPTO
RECURSOS HUMANOS
SSAPROBADO 0.00 56.00PANCHANA
TOMALA GRACE
MIRIAN
0906897020 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AMLOWNDESV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
24720 24332 15/07/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/VILLAGOMEZ
PEREZ DENISSE
/GU-13A-0632-646/UIO/ 14-05-13 Y
13-06-13/ ENTREGA DE DOCMS
MERITOCRACIA/ GYE/ DPTO
RECURSOS HUMANOS
SSAPROBADO 0.00 112.00VILLAGOMEZ
PEREZ DENISSE
DANIEL
0919082651 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AMLOWNDESV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 32.00 32.00 0.00
24722 24329 15/07/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/SANCHEZ PALMA
ISABEL TATIANA/GU-13A-0647/UIO
13-06-13/ ENTREGA DE DCMS
MERITOCRACIA/ GYE/DPTO
RECURSOS HUMANOS
SSAPROBADO 0.00 56.00SANCHEZ PALMA
ISABEL TATIANA
0920009446 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AMLOWNDESV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
24732 24732 15/07/2013 COM NOR OGA LOJA/SALINAS VILLAVICENCIO
CECILIA/SR2-162/QUITO
NNAPROBADO 0.00 140.85SALINAS
VILLAVICENCIO
CECILIA
1900189562 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
24738 24738 15/07/2013 COM NOR OGA LOJA/ALBUJA OJEDA CARMITA
DEL CISNE/SR2-163/QUITO
NNAPROBADO 0.00 155.00ALBUJA OJEDA
CARMITA DEL
CISNE
1104028921 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
24751 24751 15/07/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ FLORES LOZAY HUGO
RENE/ 2483-2484/ CUENCA/
SERVICIO DE ESTIBAJE Y
TRANSPORTE REALIZADO EN EL
EDIFIO MATRIZ, ARCHIVO
CENTRAL Y FEDATARIOS POR LOS
MESES DE MAYO Y JUNIO
NNAPROBADO 0.00 351.60FLORES LOZAY
HUGO RENE
0101372290001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 150.00 150.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE364
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
24752 24751 15/07/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ FLORES LOZAY HUGO
RENE/ 2483-2484/ CUENCA/
SERVICIO DE ESTIBAJE Y
TRANSPORTE REALIZADO EN EL
EDIFIO MATRIZ, ARCHIVO
CENTRAL Y FEDATARIOS POR LOS
MESES DE MAYO Y JUNIO
SSAPROBADO 0.00 330.00FLORES LOZAY
HUGO RENE
0101372290001 MALVARADOM MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 150.00 150.00 0.00
24778 24778 15/07/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ LAZO CARRION KARINA
NATACHA/ AZ-13A-0222/ QUITO, 5 -
8 JUNIO DIA DE LA RECAUDACION
REGIONAL NORTE/ CUENCA/
COBRANZAS
NNAPROBADO 0.00 256.00LAZO CARRION
KARINA NATACHA
0105033914 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00
24779 24778 15/07/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ LAZO CARRION KARINA
NATACHA/ AZ-13A-0222/ QUITO, 5 -
8 JUNIO DIA DE LA RECAUDACION
REGIONAL NORTE/ CUENCA/
COBRANZAS
SSAPROBADO 0.00 256.00LAZO CARRION
KARINA NATACHA
0105033914 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00
24795 24281 16/07/2013 COM RTO OGA MANABI/NAVARRETE CEDEÑO
GEMA LICETH/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-153/PAGO DE
MOVILIZACIONES INTERNAS Y
SALDO A FAVOR POR VIÁTICOS A
QUITO DEL 18 AL 20 DE JUNIO
2013/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00-32.69NAVARRETE
CEDE¥O GEMA
LICETH
1312019860 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 -32.69 -32.69 0.00
24796 24266 16/07/2013 COM RTO OGA MANABI/VILLEGAS MENENDEZ
MARIA JOSE/FACTURA No.
MA-13-152/CAPACITACIÓN SOBRE
PROCEDIMIENTO DE
DEVOLUCIÓN DE IVA TERCERA
EDAD REALIZADO EN QUITO DEL
18 AL 20 DE JUNIO 2013/DPTO.
GESTIÓN TRIBUTARIA.
NNAPROBADO 0.00-16.00VILLEGAS
MENENDEZ MARIA
JOSE
1309572905 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 -16.00 -16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE365
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
24799 24799 16/07/2013 COM NOR OGA MANABI/SERRANO CEDEÑO
WAGNER ARTURO/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-166/CURSO
TALLER DE RIESGOS OPERATIVOS
REALIZADO EN QUITO DEL 24 AL
26 DE JUNIO 2013/DPTO.
PLANIFICACIÓN
NNAPROBADO 0.00 236.73SERRANO CEDE¥O
WAGNER ARTURO
1305381293 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
24800 24800 16/07/2013 COM NOR OGA MANABI/VILLEGAS MENENDEZ
MARIA JOSE/FACTURA No.
MA-13-152/CAPACITACIÓN SOBRE
PROCEDIMIENTO DE
DEVOLUCIÓN DE IVA TERCERA
EDAD REALIZADO EN QUITO DEL
18 AL 20 DE JUNIO 2013/DPTO.
GESTIÓN TRIBUTARIA.
NNAPROBADO 0.00 16.36VILLEGAS
MENENDEZ MARIA
JOSE
1309572905 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
24801 24801 16/07/2013 COM NOR OGA MANABI/NAVARRETE CEDEÑO
GEMA LICETH/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-153/PAGO DE
MOVILIZACIONES INTERNAS Y
SALDO A FAVOR POR VIÁTICOS A
QUITO DEL 18 AL 20 DE JUNIO
2013/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 32.69NAVARRETE
CEDE¥O GEMA
LICETH
1312019860 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
24812 24812 16/07/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
ESMERALDAS/PLAZA ESPINOZA
MARJORIE
KATHER/CAPACITACION
CONTABILIDAD TRIBUTARIA/ESM
QUITO
NNAPROBADO 0.00 23.00PLAZA ESPINOZA
MARJORIE KATHER
0802149237 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0800 001 0 8.00 8.00 0.00
24814 24814 16/07/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
ESMERALDAS/BURBANO MERLIN
KAREN LILIANA/CAPACITACION
NIIFS/ESM QUITO ESM
NNAPROBADO 0.00 173.44BURBANO MERLIN
KAREN LILIANA
0801922428 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0800 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE366
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
24818 24799 16/07/2013 DEV NOR OGA MANABI/SERRANO CEDEÑO
WAGNER ARTURO/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-166/CURSO
TALLER DE RIESGOS OPERATIVOS
REALIZADO EN QUITO DEL 24 AL
26 DE JUNIO 2013/DPTO.
PLANIFICACIÓN
SSAPROBADO 0.00 236.73SERRANO CEDE¥O
WAGNER ARTURO
1305381293 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
24821 24801 16/07/2013 DEV NOR OGA MANABI/NAVARRETE CEDEÑO
GEMA LICETH/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-153/PAGO DE
MOVILIZACIONES INTERNAS Y
SALDO A FAVOR POR VIÁTICOS A
QUITO DEL 18 AL 20 DE JUNIO
2013/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 32.69NAVARRETE
CEDE¥O GEMA
LICETH
1312019860 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
24857 24857 16/07/2013 COM NOR OGA EL ORO/ORO GUAYAS/FAC 341 Y
349/TRASLADO DE FUNCIONARIOS
A LA CIUDAD DE CUENCA Y GYE
POR COMISION DE
SERVICIOS/MACHALA/JUN-13
NNAPROBADO 0.00 430.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
0790082605001 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 430.00 430.00 0.00
24868 24800 16/07/2013 DEV NOR OGA MANABI/VILLEGAS MENENDEZ
MARIA JOSE/FACTURA No.
MA-13-152/CAPACITACIÓN SOBRE
PROCEDIMIENTO DE
DEVOLUCIÓN DE IVA TERCERA
EDAD REALIZADO EN QUITO DEL
18 AL 20 DE JUNIO 2013/DPTO.
GESTIÓN TRIBUTARIA.
SSAPROBADO 0.00 16.36VILLEGAS
MENENDEZ MARIA
JOSE
1309572905 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
24869 24857 16/07/2013 DEV NOR OGA EL ORO/ORO GUAYAS/FAC 341 Y
349/TRASLADO DE FUNCIONARIOS
A LA CIUDAD DE CUENCA Y GYE
POR COMISION DE
SERVICIOS/MACHALA/JUN-13
SSAPROBADO 0.00 430.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
0790082605001 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 430.00 430.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE367
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
24873 24873 16/07/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DEL
NAPO/MU¥OZ ESPINOSA EMMA
CECILIA/TENA QUITO
TENA/ESTADISTICA
NNERRADO 51.00 51.00MU¥OZ ESPINOSA
EMMA CECILIA
1707290050 PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1500 001 0 16.00 16.00 0.00
24898 24898 16/07/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/NOTIFICACION
CONTRIBUYENTES/LAGO SHUSHU
LAGO
NNAPROBADO 0.00 29.00LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00
24901 24901 16/07/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/LAGO SHUSHU
LAGO/PROCESO DE
NOTIFICACION
NNAPROBADO 0.00 29.00LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00
24924 24898 16/07/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/NOTIFICACION
CONTRIBUYENTES/LAGO SHUSHU
LAGO/849/5 JULIO
SSAPROBADO 0.00 29.00LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00
24925 24901 16/07/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/LAGO SHUSHU
LAGO/PROCESO DE
NOTIFICACION/840/3 JULIO/
SSAPROBADO 0.00 29.00LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00
24940 24812 16/07/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
ESMERALDAS/PLAZA ESPINOZA
MARJORIE
KATHER/CAPACITACION
CONTABILIDAD TRIBUTARIA/ESM
QUITO/RN 713/19-22 JUNIO
SSAPROBADO 0.00 23.00PLAZA ESPINOZA
MARJORIE KATHER
0802149237 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0800 001 0 8.00 8.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE368
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
24942 24814 16/07/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
ESMERALDAS/BURBANO MERLIN
KAREN LILIANA/CAPACITACION
NIIFS/ESM QUITO ESM/RN 795/3-6
JULIO
SSAPROBADO 0.00 173.44BURBANO MERLIN
KAREN LILIANA
0801922428 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0800 001 0 16.00 16.00 0.00
24984 24984 16/07/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ARELLANO
BARZOLA ALICIA
VERONICA/GU-13A-0621/ UIO
23-06-13 A 25-06-13/EVENTO DE
PROMOCION ESCUELA DE
CONTROL TRIBUTARIO/GYE/ CEF
NNAPROBADO 0.00 91.80ARELLANO
BARZOLA ALICIA
VERONICA
0930042015 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00
24987 24987 16/07/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/PILCO GALARZA
MONICA
NATALI/GU-13A-0668/QUITO
20-06-13/ ESCUELA DE
FACILITADORES INTERNOS
GRUPO 2/GYE/ DPTO RECLAMOS
NNAPROBADO 0.00 31.85PILCO GALARZA
MONICA NATALI
0920159829 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00
24989 24989 16/07/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/CUCALON GAIBOR
BILLY GONZALO/GU-13A-0624/
QUITO DE 24-06-13 A 26-06-13/
INVITACION SEMINARIO DE
RIESGOS OPERATIVOS/ GYE/DPTO
PLANIFICACION
NNAPROBADO 0.00 216.00CUCALON GAIBOR
BILLY GONZALO
0916752264 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
25001 25001 16/07/2013 COM NOR OGA EL ORO/ANDRADE
PRISCILA/EO-2013-0189/UIO, 08 AL
09-JUL-13, CURSO DE ANALISIS DE
TEMAS FINANCIEROS
TRIBUTARIOS/MACHALA/AUDITO
RIA
NNAPROBADO 0.00 131.62ANDRADE SHUGULI
MARIA PRISCILA
0704012913 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE369
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
25009 25001 17/07/2013 DEV NOR OGA EL ORO/ANDRADE
PRISCILA/EO-2013-0189/UIO, 08 AL
09-JUL-2013, CURSO DE ANALISIS
DE TEMAS FINANCIEROS
TRIBUTARIOS/MACHALA/AUDITO
RIA
SSAPROBADO 0.00 131.62ANDRADE SHUGULI
MARIA PRISCILA
0704012913 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
25021 25021 17/07/2013 COM NOR OGA LOJA/VELEZ NU¥EZ DENNIS
ROBERTO/SR2-221/CUENCA
NNAPROBADO 0.00 261.33VELEZ NU¥EZ
DENNIS ROBERTO
1103386775 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 12.00 12.00 0.00
25025 25025 17/07/2013 COM NOR OGA LOJA/MORA ANDRADE MARIA
AUGUSTA/SR2-163/QUITO
NNAPROBADO 0.00 258.00MORA ANDRADE
MARIA AUGUSTA
1103646640 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 8.00 8.00 0.00
25026 25026 17/07/2013 COM NOR OGA LOJA/MORA ANDRADE MARIA
AUGUSTA/SR2-156/QUITO
NNAPROBADO 0.00 108.00MORA ANDRADE
MARIA AUGUSTA
1103646640 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 8.00 8.00 0.00
25051 25026 17/07/2013 DEV NOR OGA LOJA/MORA ANDRADE MARIA
AUGUSTA/SR2-156/QUITO-19 AL 20
DE JUNIO-REUNION CON
DIRECTORES/LOJA/DIRECTORA
REGIONAL
SSAPROBADO 0.00 108.00MORA ANDRADE
MARIA AUGUSTA
1103646640 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 8.00 8.00 0.00
25052 25025 17/07/2013 DEV NOR OGA LOJA/MORA ANDRADE MARIA
AUGUSTA/SR2-163/QUITO-26 AL 28
DE JUNIO-SEMINARIO DE
RRHH/LOJA/DIRECTORA REGINAL
SSAPROBADO 0.00 258.00MORA ANDRADE
MARIA AUGUSTA
1103646640 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 8.00 8.00 0.00
25056 25021 17/07/2013 DEV NOR OGA LOJA/VELEZ NU¥EZ DENNIS
ROBERTO/SR2-221/CUENCA-25 AL
28 DE JUNIO-PLAN
MINERO/ESPECIALISTA 2
SSAPROBADO 0.00 261.33VELEZ NU¥EZ
DENNIS ROBERTO
1103386775 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 12.00 12.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE370
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
25068 24738 17/07/2013 DEV NOR OGA LOJA/ALBUJA OJEDA CARMITA
DEL CISNE/SR2-163/QUITO-19 AL
21 DE JUNIO-CAPACITACION
DEVOLUCIONES DE IVA/LOJA
SSAPROBADO 0.00 155.00ALBUJA OJEDA
CARMITA DEL
CISNE
1104028921 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
25069 24732 17/07/2013 DEV NOR OGA LOJA/SALINAS VILLAVICENCIO
CECILIA/SR2-162/QUITO-19 AL 21
DE JUNIO-CAPACITACION
USUARIO DEVOLUCIONES
TERCERA
EDAD/ZAMORA/SECRETARIA
PROVINCIAL
SSAPROBADO 0.00 140.85SALINAS
VILLAVICENCIO
CECILIA
1900189562 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
25073 24987 17/07/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PILCO GALARZA
MONICA
NATALI/GU-13A-0668/QUITO
20-06-13/ ESCUELA DE
FACILITADORES INTERNOS
GRUPO 2/GYE/ DPTO RECLAMOS
SSAPROBADO 0.00 31.85PILCO GALARZA
MONICA NATALI
0920159829 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AMLOWNDESV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00
25132 3302 17/07/2013 DEV NOR OGA MANABI/COOPERATIVVA DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS EN
TAXIS CIUDAD DE MANTA/FA
519/520/CONTRATO No.
2012-022/MOVILIZACIÓN
FUNCIONARIOS SRI MANTA/DEL 6
JUNIO AL 3 JULIO/2013.
SSAPROBADO 0.00 287.47COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
1390112803001 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 287.47 287.47 0.00
25134 25134 17/07/2013 COM NOR OGA EL ORO/ELIZALDE RAFAEL/LC
1205/REEMBOLSO DE GASTO POR
ADQUISICION DE PASAJE RUTA
MCH-GYE-MCH PARA CUMPLIR
CON COMISION DE
SERVICIO/MACHALA/16-06-2013
NNAPROBADO 0.00 12.00ELIZALDE ROMERO
RAFAEL ALBERTO
0703281162 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 12.00 12.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE371
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
25136 25134 17/07/2013 DEV NOR OGA EL ORO/ELIZALDE RAFAEL/LC
1205/REEMBOLSO DE GASTO POR
ADQUISICION DE PASAJE RUTA
MCH-GYE-MCH PARA CUMPLIR
CON COMISION DE
SERVICIO/MACHALA/16-06-2013
SSAPROBADO 0.00 12.00ELIZALDE ROMERO
RAFAEL ALBERTO
0703281162 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 12.00 12.00 0.00
25213 25213 18/07/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/CAPELO ZORRILLA
CRISTIAN ANDRES/F. 180
TRANSPORTE SERVIDORES LA
MANA JUNIO 2013
NNAPROBADO 0.00 320.00CAPELO ZORRILLA
CRISTIAN ANDRES
0104840343001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 320.00 320.00 0.00
25215 25213 18/07/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/CAPELO ZORRILLA
CRISTIAN ANDRES/F. 180
TRANSPORTE SERVIDORES LA
MANA JUNIO 2013
SSAPROBADO 0.00 320.00CAPELO ZORRILLA
CRISTIAN ANDRES
0104840343001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS BGUZMANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 320.00 320.00 0.00
25230 25230 18/07/2013 COM NOR OGA MANABI/MACIAS DEL VALLE
YANINA DEL ROCIO/MA
2013-178/CURSO DE ANALISIS DE
TEMAS FINANCIEROS EN QUITO
DEL 8 AL 9 DE JULIO/2013.
NNAPROBADO 0.00 16.00MACIAS DEL
VALLE YANINA
DEL RO
1307256105 AINTRIAGOP AINTRIAGOP MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
25232 25232 18/07/2013 COM NOR OGA MANABI/SERRANO CEDEÑO
WAGNER ARTURO/MA
2013-171/CURSO DE GERENCIA DE
PROYECTOS EN QUITO DESDE EL
30 JUNIO AL 4 JULIO/2013.N
NNAPROBADO 0.00 8.00SERRANO CEDE¥O
WAGNER ARTURO
1305381293 AINTRIAGOP AINTRIAGOP MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 8.00 8.00 0.00
25248 25232 18/07/2013 DEV NOR OGA MANABI/SERRANO CEDEÑO
WAGNER ARTURO/MA
2013-171/CURSO DE GERENCIA DE
PROYECTOS EN QUITO DESDE EL
30 JUNIO AL 4 JULIO/2013.N
SSAPROBADO 0.00 8.00SERRANO CEDE¥O
WAGNER ARTURO
1305381293 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 8.00 8.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE372
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
25268 25268 18/07/2013 COM NOR OGA CENTRO 2/ BORJA SEVILLA
PATRICIA DE LAS MERCEDES/ LIQ.
32/ REEMBOLSO DE PASAJES
VIAJE A BABAHOYO EL 24 DE
JUNIO/ DPTO. DE AUDITORIA
NNAPROBADO 0.00 16.00BORJA PATRICIA0602563348 YORTEGAM YORTEGAM DVMANCHENO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0600 001 0 16.00 16.00 0.00
25303 25303 18/07/2013 COM NOR OGA CENTRO 2/ PADILLA ESPINOZA
ALEXANDRA ELIZABETH/ LIQ. 30/
REEMBOLSO TRANSPORTE
BABAHOYO EL 24 DE JUNIO/
DPTO. DE AUDITORIA
NNAPROBADO 0.00 20.00PADILLA ESPINOZA
ALEXANDRA
ELIZABETH
0602301848 YORTEGAM YORTEGAM YORTEGAM DVMANCHENO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0600 001 0 20.00 20.00 0.00
25316 25316 18/07/2013 COM NOR OGA NORTE/COOPERATIVA
TRANSPORTES TAXIS SANTO
DOMINGO 4/MOVILIZACION DEL
PERSONAL/JUNIO DEL 2013/FAC
2803
NNAPROBADO 0.00 1,707.00COOPERATIVA
TRANSPORTES
TAXIS SANTO
1790084183001 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 1,707.00 1,707.00 0.00
25317 25316 18/07/2013 DEV NOR OGA NORTE/COOPERATIVA
TRANSPORTES TAXIS SANTO
DOMINGO 4/MOVILIZACION DEL
PERSONAL/JUNIO DEL 2013/FAC
2803
SSAPROBADO 0.00 1,707.00COOPERATIVA
TRANSPORTES
TAXIS SANTO
1790084183001 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 1,707.00 1,707.00 0.00
25327 3700 19/07/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2/ COOP. DE
TRANSPORTE EN TAXIS
TERMINAL TERRESTRE/ FA. 477/
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
EL TRASLADO DE LOS
FUNCIONARIOS DESDE LAS
OFICINAS DEL SRI HACIA
DISTINTOS LUGARES DEL PAÍS/
MES DE JUNIO DEL 2013
SSAPROBADO 0.00 272.06COOPERATIVA DE
TRANSPORTES EN
TAXIS TERMINAL
0690076233001 DVMANCHENO DVMANCHENO YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0600 001 0 272.06 272.06 0.00
25332 25332 19/07/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 108 No Entrada: 236
SSAPROBADO 0.00 148.30SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP PBILBAOC PBILBAOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 11.13 11.13 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE373
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
25333 25268 19/07/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2/ BORJA SEVILLA
PATRICIA DE LAS MERCEDES/ LIQ.
32/ REEMBOLSO DE PASAJES
VIAJE A BABAHOYO EL 24 DE
JUNIO/ DPTO. DE AUDITORIA
SSAPROBADO 0.00 16.00BORJA PATRICIA0602563348 YORTEGAM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0600 001 0 16.00 16.00 0.00
25338 25303 19/07/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2/ PADILLA ESPINOZA
ALEXANDRA ELIZABETH/ LIQ. 30/
REEMBOLSO TRANSPORTE
BABAHOYO EL 24 DE JUNIO/
DPTO. DE AUDITORIA
SSAPROBADO 0.00 20.00PADILLA ESPINOZA
ALEXANDRA
ELIZABETH
0602301848 YORTEGAM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0600 001 0 20.00 20.00 0.00
25340 25340 19/07/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
ESMERALDAS/BURBANO MERLIN
KAREN LILIANA/CONTABILIDAD
DE COSTOS ESM QUITO ESM
NNAPROBADO 0.00 63.61BURBANO MERLIN
KAREN LILIANA
0801922428 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0800 001 0 8.00 8.00 0.00
25342 25342 19/07/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
ESMERALDAS/BAQUE
VILLAFUERTE FREDY
NICOLA/ESM QUITO
ESM/ANALISTA DE HELP DESK
NNERRADO 137.00 137.00BAQUE
VILLAFUERTE
FREDY NICOLA
0800876385 PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0800 001 0 8.00 8.00 0.00
25344 25344 19/07/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
ESMERALDAS/RODRIGUEZ MINA
JUAN CARLOS/ANALISTA HELP
DESK/ESM QUITO ESM/
NNAPROBADO 0.00 137.00RODRIGUEZ MINA
JUAN CARLOS
0802393793 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0800 001 0 8.00 8.00 0.00
25346 25230 19/07/2013 DEV NOR OGA MANABI/MACIAS DEL VALLE
YANINA DEL ROCIO/MA
2013-178/CURSO DE ANALISIS DE
TEMAS FINANCIEROS EN QUITO
DEL 8 AL 9 DE JULIO/2013.
SSAPROBADO 0.00 16.00MACIAS DEL
VALLE YANINA
DEL RO
1307256105 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE374
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
25358 25340 19/07/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
ESMERALDAS/BURBANO MERLIN
KAREN LILIANA/CONTABILIDAD
DE COSTOS ESM QUITO ESM/RN
705/16 JUNIO
SSAPROBADO 0.00 63.61BURBANO MERLIN
KAREN LILIANA
0801922428 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0800 001 0 8.00 8.00 0.00
25397 25397 19/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL
EUROVIAJES FACTURA No. 185632,
185633 PASAJES AEREOS
NACIONALES JUNIO
NNAPROBADO 0.00 2,075.02EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 2,075.02 2,075.02 0.00
25398 25397 19/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL
EUROVIAJES FACTURA No. 185632,
185633 PASAJES AEREOS
NACIONALES JUNIO
SSAPROBADO 0.00 1,875.94EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 1,875.94 1,875.94 0.00
25401 25397 19/07/2013 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL
EUROVIAJES FACTURA No. 185632,
185633 PASAJES AEREOS
NACIONALES JUNIO
SSAPROBADO 0.00 199.08EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 199.08 199.08 0.00
25452 25452 20/07/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ RIERA LLIHUISACA
WILSON DIEGO/ 302/ CUENCA/
SERVICIO DE TRANSPORTE A
FUNCIONARIOS RUTA CUENCA -
LOJA - CUENCADEL 18 DE JUNIO
2013
NNAPROBADO 0.00 272.00RIERA LLIHUISACA
WILSON DIEGO
0103396891001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 272.00 272.00 0.00
25453 25452 20/07/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ RIERA LLIHUISACA
WILSON DIEGO/ 302/ CUENCA/
SERVICIO DE TRANSPORTE A
FUNCIONARIOS RUTA CUENCA -
LOJA - CUENCADEL 18 DE JUNIO
2013
SSAPROBADO 0.00 272.00RIERA LLIHUISACA
WILSON DIEGO
0103396891001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 272.00 272.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE375
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
25454 25454 21/07/2013 COM NOR OGA NORTE/COOPERATIVA
TRANSPORTES TAXIS SANTO
DOMINGO 4/MOVILIZACION DEL
PERSONAL/FAC 2805
NNAPROBADO 0.00 14,714.71COOPERATIVA
TRANSPORTES
TAXIS SANTO
1790084183001 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 14,714.71 14,714.71 0.00
25455 25454 21/07/2013 DEV NOR OGA NORTE/COOPERATIVA
TRANSPORTES TAXIS SANTO
DOMINGO 4/MOVILIZACION DEL
PERSONAL/FAC 2805/JUNIO
SSAPROBADO 0.00 14,714.71COOPERATIVA
TRANSPORTES
TAXIS SANTO
1790084183001 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 14,714.71 14,714.71 0.00
25492 25492 22/07/2013 COM NOR OGA LOJA/LUZURIAGA ENRIQUE
GUILLERMO/FACT.
004-001-226/SERVICIO DE
ALQUILER DE FURGONETA CON
CHOFER PARA EL TRASLADO DE
SERVIDORES EN LA RUTA
LOJA-MACHALA-LOJA
NNAPROBADO 0.00 448.00LUZURIAGA
ENRIQUE
GUILLERMO
1101302840001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 448.00 448.00 0.00
25493 25492 22/07/2013 DEV NOR OGA LOJA/LUZURIAGA ENRIQUE
GUILLERMO/FACT.
004-001-226/SERVICIO DE
ALQUILER DE FURGONETA CON
CHOFER PARA EL TRASLADO DE
SERVIDORES EN LA RUTA
LOJA-MACHALA-LOJA
SSAPROBADO 0.00 400.00LUZURIAGA
ENRIQUE
GUILLERMO
1101302840001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LCALVAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 400.00 400.00 0.00
25494 25492 22/07/2013 RDP NOR OGA LOJA/LUZURIAGA ENRIQUE
GUILLERMO/FACT.
004-001-226/PARA COMPENSAR EL
IVA POR EL SERVICIO DE
ALQUILER DE FURGONETA CON
CHOFER PARA EL TRASLADO DE
SERVIDORES EN LA RUTA
LOJA-MACHALA-LOJA
SSAPROBADO 0.00 48.00LUZURIAGA
ENRIQUE
GUILLERMO
1101302840001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 48.00 48.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE376
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
25498 25498 22/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/
BETANCOURT EFRAIN/G
TRIBUTARIA/1174/GYE
13-14/06/13/PAGO TRASLADO
TABABELA
NNAPROBADO 0.00 8.00BETANCOURT
VACA EFRAIN
SANTIAG
1710893221 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
25499 25499 22/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ LEMARIE
M. EUGENIA/FINANCIERA/833/GYE
13-15/05/13/PAGO TRASLADO
TABABELA
NNAPROBADO 0.00 8.00LEMARIE
CHAVARRIAGA
MARIA EUGE
1704595691 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
25500 25500 22/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ CORDOVA
ANDRES/FINANCIERA/946/GYE
20-22/05/13/PAGO TRASLADO
TABABELA
NNAPROBADO 0.00 8.00CORDOVA PIZARRO
ANDRES FELIPE
1709443848 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
25501 25501 22/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/
RIVADENEIRA JUAN/G
TRIBUTARIA/950/GYE
30-31/05/13/PAGO TRASLADO
TABABELA
NNAPROBADO 0.00 8.00RIVADENEIRA
LOPEZ JUAN
CARLOS
1705271979 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
25502 25502 22/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ URGILES
ANA/G TRIBUTARIA/850/CUENCA
27-28/05/13/PAGO TRASLADO
TABABELA
NNAPROBADO 0.00 8.00URGILES IBARRA
ANA CRISTINA
0603195173 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
25503 25503 22/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/
GALLEGOSD JUAN/G
TRIBUTARIA/930/CUENCA
30/05/13/PAGO TRASLADO
TABABELA
NNAPROBADO 0.00 8.00GALLEGOS
ARGUELLO JUAN
GABRIEL
1715087688 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE377
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
25505 25498 22/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/
BETANCOURT EFRAIN/G
TRIBUTARIA/1174/GYE
13-14/06/13/PAGO TRASLADO
TABABELA
SSAPROBADO 0.00 8.00BETANCOURT
VACA EFRAIN
SANTIAG
1710893221 JOLMEDOY FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
25507 25499 22/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ LEMARIE
M. EUGENIA/FINANCIERA/833/GYE
13-15/05/13/PAGO TRASLADO
TABABELA
SSAPROBADO 0.00 8.00LEMARIE
CHAVARRIAGA
MARIA EUGE
1704595691 JOLMEDOY FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
25508 25500 22/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ CORDOVA
ANDRES/FINANCIERA/946/GYE
20-22/05/13/PAGO TRASLADO
TABABELA
SSAPROBADO 0.00 8.00CORDOVA PIZARRO
ANDRES FELIPE
1709443848 JOLMEDOY FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
25509 25501 22/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/
RIVADENEIRA JUAN/G
TRIBUTARIA/950/GYE
30-31/05/13/PAGO TRASLADO
TABABELA
SSAPROBADO 0.00 8.00RIVADENEIRA
LOPEZ JUAN
CARLOS
1705271979 JOLMEDOY FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
25510 25502 22/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ URGILES
ANA/G TRIBUTARIA/850/CUENCA
27-28/05/13/PAGO TRASLADO
TABABELA
SSAPROBADO 0.00 8.00URGILES IBARRA
ANA CRISTINA
0603195173 JOLMEDOY FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
25511 25503 22/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/
GALLEGOSD JUAN/G
TRIBUTARIA/930/CUENCA
30/05/13/PAGO TRASLADO
TABABELA
SSAPROBADO 0.00 8.00GALLEGOS
ARGUELLO JUAN
GABRIEL
1715087688 JOLMEDOY FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE378
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
25514 25344 22/07/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
ESMERALDAS/RODRIGUEZ MINA
JUAN CARLOS/ANALISTA HELP
DESK/ESM QUITO ESM/RN
771/13-15 JUNIO
SSAPROBADO 0.00 137.00RODRIGUEZ MINA
JUAN CARLOS
0802393793 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0800 001 0 8.00 8.00 0.00
25518 25518 22/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/BOADA
ANITA/ADMINSITRATIVA/1175/LOJ
A 12-13/06/13/PAGO TRASLADO
TABABELA
NNAPROBADO 0.00 12.00BOADA CORDOVA
ANITA PAOLA
1707402739 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 12.00 12.00 0.00
25519 25518 22/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/BOADA
ANITA/ADMINSITRATIVA/1175/LOJ
A 12-13/06/13/PAGO TRASLADO
TABABELA
SSAPROBADO 0.00 12.00BOADA CORDOVA
ANITA PAOLA
1707402739 JOLMEDOY FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 12.00 12.00 0.00
25541 1465 22/07/2013 COM RPA OGA NORTE/DIR PROV DEL
CARCHI/COMPANIA DE TAXIS
EJECUTIVOS 21 DE ABRIL S.
A./TRANSPORTE DEL PERSONAL/
NNAPROBADO 0.00-1,438.28COMPANIA DE
TAXIS EJECUTIVOS
21 DE ABRIL S. A.
0491510889001 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0400 001 0 -1,438.28 -1,438.28 0.00
25545 25545 22/07/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/CHAVEZ LOOR JOSE
RAUL/F. 202 TRANSPORTE
SERVIDORES LATACUNGA JUNIO
2013
NNAPROBADO 0.00 114.07CHAVEZ LOOR
JOSE RAUL
0502442841001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 114.07 114.07 0.00
25546 25545 22/07/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/CHAVEZ LOOR JOSE
RAUL/F. 202 TRANSPORTE
SERVIDORES LATACUNGA JUNIO
2013
SSAPROBADO 0.00 114.07CHAVEZ LOOR
JOSE RAUL
0502442841001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS BGUZMANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 114.07 114.07 0.00
25547 25547 22/07/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/TAPIA VITERI HUGO
ERIBERTO/F. 453 TRANSPORTE
SERVIDORES LATACUNGA JUNIO
2013
NNAPROBADO 0.00 82.67TAPIA VITERI
HUGO ERIBERTO
0501327639001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 82.67 82.67 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE379
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
25548 25547 22/07/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/TAPIA VITERI HUGO
ERIBERTO/F. 453 TRANSPORTE
SERVIDORES LATACUNGA JUNIO
2013
SSAPROBADO 0.00 82.67TAPIA VITERI
HUGO ERIBERTO
0501327639001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS BGUZMANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 82.67 82.67 0.00
25551 25551 22/07/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR PARRA
SEGUNDO GABRIEL/F. 416
TRANSPORTE SERVIDORES
LATACUNGA JUNIO 2013
NNAPROBADO 0.00 113.77SALAZAR PARRA
SEGUNDO GABRIEL
0500535174001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 113.77 113.77 0.00
25552 25551 22/07/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR PARRA
SEGUNDO GABRIEL/F. 416
TRANSPORTE SERVIDORES
LATACUNGA JUNIO 2013
SSAPROBADO 0.00 113.77SALAZAR PARRA
SEGUNDO GABRIEL
0500535174001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS BGUZMANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 113.77 113.77 0.00
25554 25554 22/07/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
CARCHI/COMPANIA DE TAXIS
EJECUTIVOS 21 DE ABRIL S.
A./MOVILIZACION PERSONAL
NNAPROBADO 0.00 4,013.18COMPANIA DE
TAXIS EJECUTIVOS
21 DE ABRIL S. A.
0491510889001 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0400 001 0 4,013.18 4,013.18 0.00
25555 25554 22/07/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
CARCHI/COMPANIA DE TAXIS
EJECUTIVOS 21 DE ABRIL S.
A./MOVILIZACION
PERSONAL/JUNIO 2013/FAC 467
SSAPROBADO 0.00 3,281.95COMPANIA DE
TAXIS EJECUTIVOS
21 DE ABRIL S. A.
0491510889001 PVASCOM PVASCOM PBILBAOC LGALLOM AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0400 001 0 3,281.95 3,281.95 0.00
25571 25571 22/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARMIJOS
MARIA ELISA/FINANCIERA
958/GUAYAQUIL
20-22/05/13/APOYO PROCESO
NNAPROBADO 0.00 16.00ARMIJOS CORONEL
MARIA ELISA
0201728417 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
25572 25572 22/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MERINO
SILVANA/ADMINISTRATIVA
963/CUENCA
27-29/05/13/SEGUIMIENTO PLAN
NNAPROBADO 0.00 16.00MERINO SILVANA0601007214 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE380
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
25573 25573 22/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CASTILLO
SALOME/ADMINISTRATIVA
1178/MACHALA
13-14/06/13/PROCESO DE ACTIVOS
NNAPROBADO 0.00 16.00CASTILLO
JARAMILLO MARIA
SALOME
1104357536 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
25574 25574 22/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ROMO
MARIA/ADMINISTRATIVA
1177/CUENCA 12-13/06/13/PROCESO
DE ACTIVOS
NNAPROBADO 0.00 16.00ROMO SANDOVAL
MARÍA BELÉN
1718249103 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
25575 25575 22/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ANDRADE
MIGUEL/ADMINISTRATIVA
1180/PORTOVIEJO
12-13/06/13/PROCESO DE ACTIVOS
NNAPROBADO 0.00 16.00ANDRADE LOPEZ
MIGUEL ANTONIO
0502135817 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
25577 25577 22/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/VILCACUNDO
XAVIER/RRHH 932/CUENCA
27-28/05/13/CHARLAS PROCESO
NNAPROBADO 0.00 16.00VILCACUNDO
CHAMORRO
XAVIER RAUL
1803395134 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
25578 25578 22/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/VILCACUNDO
XAVIER/RRHH
931/PORTOVIEJO-GYE-MACHALA
20-23/05/13/CHARLAS PROCESO
NNAPROBADO 0.00 16.00VILCACUNDO
CHAMORRO
XAVIER RAUL
1803395134 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
25579 25579 22/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/VILCACUNDO
XAVIER/RRHH 1092/GYE
5-65/06/13/AUDIENCIA PROCESO
NNAPROBADO 0.00 16.00VILCACUNDO
CHAMORRO
XAVIER RAUL
1803395134 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
25580 25580 22/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/DEL
POSSO CRISTIAN/RRHH
1073/PORTOVIEJO
7/06/13/CHARLAS PROCESO
NNAPROBADO 0.00 16.00DEL POSSO LARA
CRISTIAN JAVIER
1715823314 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE381
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
25581 25581 22/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GARCES
SILVIO/RRHH 1035/PORTOVIEJO
7/06/13/CHARLAS PROCESO
NNAPROBADO 0.00 16.00GARCES VASQUEZ
SILVIO MARIO
1709135873 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
25584 25584 22/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GALLEGOS
JUAN/G. T. 929/GUAYAQUIL
28/05/13/CAPACITACION
CONTROLES
NNAPROBADO 0.00 16.00GALLEGOS
ARGUELLO JUAN
GABRIEL
1715087688 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
25588 25588 22/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/OLALLA
MYRIAM/G. T. 921/GUAYAQUIL
22/05/13/REUNIONES MUNICIPIO
NNAPROBADO 0.00 16.00OLALLA ZAPATA
MYRIAM
JEANNETH
1711641843 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
25589 25589 22/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/paez
xavier/G. T. 922/GUAYAQUIL
22/05/13/reuniones municipios
NNAPROBADO 0.00 16.00PAEZ MULKI
MELVYN XAVIER
1707998553 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
25590 25590 22/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ZEA
SILVIA/G. T. 852/GUAYAQUIL
20-22/05/13/CAPACITACION
CONTROLES
NNAPROBADO 0.00 16.00ZEA VIDAL SILVIA
IRENE
1712392156 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
25591 25591 22/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SEMPER
ADRIANA/G. T. 641/LOJA-CUENCA
15-18/04/13/REVISION
PROCEDIMIENTOS
NNAPROBADO 0.00 16.00SEMPER PE¿AFIEL
ADRIANA JANETH
0602663981 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
25592 25592 22/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/UNAPANTA JUAN/G. T.
1173/GUAYAQUIL
13-14/06/13/SEGUIMIENTO CASOS
NNAPROBADO 0.00 16.00UNAPANTA RUIZ
JUAN WAGNER
1710865013 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE382
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
25594 25594 22/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/DELGADO
DIANA/G. T. 1007/MANTA
30-31/05/13/SEMINARIO EOP
NNAPROBADO 0.00 16.00DELGADO
INSUASTI DIANA
DEL ROC
1714987664 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
25629 23064 22/07/2013 COM RPA OGA NORTE/DIR PROV DEL
NAPO/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE TAXIS EN
CAMIONETAS DOBLE CABINA Y
AUTOMOVILES TIPO SEDAN 12 DE
FEBRERO/MOVILIZACION
PERSONAL/
NNAPROBADO 0.00-8,404.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
TAXIS EN
1590013176001 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1500 001 0 -8,404.00 -8,404.00 0.00
25630 24106 22/07/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DEL
NAPO/MOVILIZACION DEL
PERSONAL/OOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE TAXIS EN
CAMIONETAS DOBLE CABINA Y
AUTOMOVILES TIPO SEDAN 12 DE
FEBRERO/FAC 54
NNERRADO 1,480.54 1,495.50COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
TAXIS EN
1590013176001 PVASCOM PBILBAOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1500 001 0 1,495.50 1,495.50 0.00
25632 25632 22/07/2013 COM NOR OGA EL ORO/AVENDAÑO
DAMIAN/EO-2013-0187/UIO, 3O-JUN
AL 4-JUL-13, CAPACITACION
GERENCIA DE
PROYECTOS/MACHALA/PLANIFIC
ACION
NNAPROBADO 0.00 393.87AVENDA¥O
GUILLEN DAMIAN
0703569616 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00
25634 25634 22/07/2013 COM NOR OGA EL ORO/SAMANIEGO
KAROLA/EO-2013-0190/UIO, 11 AL
13-JUL-13, ESCUELA DE
FACILITADORES INTERNOS
MODULO II/MACHALA/RECLAMOS
NNAPROBADO 0.00 64.00SAMANIEGO TELLO
JENNY KAROLA
1400459275 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
25636 25636 22/07/2013 COM NOR OGA EL ORO/ORDOÑEZ
SAIDA/EO-2013-0135/UIO, 3 AL
6-JUN-2013, CAPACITACION
PLANIFICACION Y EVALUACION
DE CAPACITACION POR
COMPETENCIAS/MACHALA/RRHH
NNAPROBADO 0.00 296.00ORDONEZ
RODRIGUEZ SAIDA
0702805144 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE383
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
25637 25637 22/07/2013 COM NOR OGA EL ORO/ORDOÑEZ
SAIDA/EO-2013-0045/UIO, 10 AL
11-MAR-13, REUNION DE
TRABAJO/MACHALA/RRHH
NNAPROBADO 0.00 136.00ORDONEZ
RODRIGUEZ SAIDA
0702805144 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
25668 25637 23/07/2013 DEV NOR OGA EL ORO/ORDOÑEZ
SAIDA/EO-2013-0045/UIO, 10 AL
11-MAR-2013, REUNION DE
TRABAJO/MACHALA/RRHH
SSAPROBADO 0.00 136.00ORDONEZ
RODRIGUEZ SAIDA
0702805144 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
25669 25636 23/07/2013 DEV NOR OGA EL ORO/ORDOÑEZ
SAIDA/EO-2013-0135/UIO, 03 AL
06-JUN-2013, CAPACITACION
PLANIFICACION Y EVALUACION
DE CAPACITACION POR
COMPETENCIAS/MACHALA/RRHH
SSAPROBADO 0.00 296.00ORDONEZ
RODRIGUEZ SAIDA
0702805144 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
25670 25632 23/07/2013 DEV NOR OGA EL ORO/AVENDAÑO
DAMIAN/EO-2013-0187/UIO, 3O-JUN
AL 04-JUL-2013, CAPACITACION
GERENCIA DE
PROYECTOS/MACHALA/PLANIFIC
ACION
SSAPROBADO 0.00 393.87AVENDA¥O
GUILLEN DAMIAN
0703569616 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00
25671 25634 23/07/2013 DEV NOR OGA EL ORO/SAMANIEGO
KAROLA/EO-2013-0190/UIO, 11 AL
13-JUL-2013, ESCUELA DE
FACILITADORES INTERNOS
MODULO II/MACHALA/RECLAMOS
SSAPROBADO 0.00 64.00SAMANIEGO TELLO
JENNY KAROLA
1400459275 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
25682 3639 23/07/2013 DEV NOR OGA MANABI/VERA GARCIA FRANKLIN
PATRICIO/FACTURA No.
824/ORDEN DE SERVICIO No.
SRI.ABAH-OS2013-00004/MOVILIZA
CIONES PARA FUNCIONARIOS
DEL SRI BAHÍA DEL 26 DE JUNIO
AL 17 DE JULIO 2013.
SSAPROBADO 0.00 360.00VERA GARCIA
FRANKLIN
PATRICIO DEL
1304425570001 MMIELESH MMIELESH AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE384
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 1300 001 0 360.00 360.00 0.00
25707 9619 23/07/2013 DEV NOR OGA EL ORO/COOP. DE TAXIS
ECUADOR MACHALA/FAC
215/SERVICIO DE TAXIS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL
DENTRO DE LA PROVINCIA DE EL
ORO/JUN-13
SSAPROBADO 0.00 3,674.84COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
0790092279001 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 3,674.84 3,674.84 0.00
25708 25571 23/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARMIJOS
MARIA ELISA/FINANCIERA
958/GUAYAQUIL
20-22/05/13/APOYO PROCESO
SSAPROBADO 0.00 16.00ARMIJOS CORONEL
MARIA ELISA
0201728417 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
25709 25572 23/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MERINO
SILVANA/ADMINISTRATIVA
963/CUENCA
27-29/05/13/SEGUIMIENTO PLAN
SSAPROBADO 0.00 16.00MERINO SILVANA0601007214 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
25710 25573 23/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CASTILLO
SALOME/ADMINISTRATIVA
1178/MACHALA
13-14/06/13/PROCESO DE ACTIVOS
SSAPROBADO 0.00 16.00CASTILLO
JARAMILLO MARIA
SALOME
1104357536 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
25711 25574 23/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ROMO
MARIA/ADMINISTRATIVA
1177/CUENCA 12-13/06/13/PROCESO
DE ACTIVOS
SSAPROBADO 0.00 16.00ROMO SANDOVAL
MARÍA BELÉN
1718249103 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
25712 25575 23/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ANDRADE
MIGUEL/ADMINISTRATIVA
1180/PORTOVIEJO
12-13/06/13/PROCESO DE ACTIVOS
SSAPROBADO 0.00 16.00ANDRADE LOPEZ
MIGUEL ANTONIO
0502135817 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE385
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
25713 25577 23/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/VILCACUNDO
XAVIER/RRHH 932/CUENCA
27-28/05/13/CHARLAS PROCESO
SSAPROBADO 0.00 16.00VILCACUNDO
CHAMORRO
XAVIER RAUL
1803395134 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
25714 25578 23/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/VILCACUNDO
XAVIER/RRHH
931/PORTOVIEJO-GYE-MACHALA
20-23/05/13/CHARLAS PROCESO
SSAPROBADO 0.00 16.00VILCACUNDO
CHAMORRO
XAVIER RAUL
1803395134 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
25715 25579 23/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/VILCACUNDO
XAVIER/RRHH 1092/GYE
5-65/06/13/AUDIENCIA PROCESO
SSAPROBADO 0.00 16.00VILCACUNDO
CHAMORRO
XAVIER RAUL
1803395134 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
25716 25580 23/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/DEL
POSSO CRISTIAN/RRHH
1073/PORTOVIEJO
7/06/13/CHARLAS PROCESO
SSAPROBADO 0.00 16.00DEL POSSO LARA
CRISTIAN JAVIER
1715823314 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
25717 25581 23/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GARCES
SILVIO/RRHH 1035/PORTOVIEJO
7/06/13/CHARLAS PROCESO
SSAPROBADO 0.00 16.00GARCES VASQUEZ
SILVIO MARIO
1709135873 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
25718 25584 23/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GALLEGOS
JUAN/G. T. 929/GUAYAQUIL
28/05/13/CAPACITACION
CONTROLES
SSAPROBADO 0.00 16.00GALLEGOS
ARGUELLO JUAN
GABRIEL
1715087688 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
25721 25588 23/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/OLALLA
MYRIAM/G. T. 921/GUAYAQUIL
22/05/13/REUNIONES MUNICIPIO
SSAPROBADO 0.00 16.00OLALLA ZAPATA
MYRIAM
JEANNETH
1711641843 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE386
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
25722 25589 23/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/paez
xavier/G. T. 922/GUAYAQUIL
22/05/13/reuniones municipios
SSAPROBADO 0.00 16.00PAEZ MULKI
MELVYN XAVIER
1707998553 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
25724 25590 23/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ZEA
SILVIA/G. T. 852/GUAYAQUIL
20-22/05/13/CAPACITACION
CONTROLES
SSAPROBADO 0.00 16.00ZEA VIDAL SILVIA
IRENE
1712392156 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
25726 25591 23/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SEMPER
ADRIANA/G. T. 641/LOJA-CUENCA
15-18/04/13/REVISION
PROCEDIMIENTOS
SSAPROBADO 0.00 16.00SEMPER PE¿AFIEL
ADRIANA JANETH
0602663981 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
25727 25592 23/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/UNAPANTA JUAN/G. T.
1173/GUAYAQUIL
13-14/06/13/SEGUIMIENTO CASOS
SSAPROBADO 0.00 16.00UNAPANTA RUIZ
JUAN WAGNER
1710865013 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
25729 25594 23/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/DELGADO
DIANA/G. T. 1007/MANTA
30-31/05/13/SEMINARIO EOP
SSAPROBADO 0.00 16.00DELGADO
INSUASTI DIANA
DEL ROC
1714987664 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
25746 25746 23/07/2013 COM NOR OGA MANABI/CALERO GUEVARA FLOR
MARÍA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-180/COMITE DE
DIRECCIÓN PARA RECIBIR
RECONOCIMIENTO POR
SATISFACCIÓN DEL SERVICIO
OFICINA ZONAL MANTA DEL 7 AL
8 DE JULIO 2013/AGENCIA ZONAL
MANTA.
NNAPROBADO 0.00 134.69CALERO GUEVARA
FLOR MARIA
1304647330 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE387
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
25753 25753 23/07/2013 COM NOR OGA MANABI/BRAVO GILER MARIA
AMELIA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-140/REVISIÓN DE
CONCURSOS EN EL INSTITUTO DE
MERITOCRACIA EN QUITO EL 22
DE MAYO 2013/RUTAS INTERNAS
Y AEROPUERTO
TABABELA-QUITO/DPTO.
ADMINISTRATIVO FINANCIERO.
NNAPROBADO 0.00 61.00BRAVO GILER
MARIA AMELIA
1304723214 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 21.00 21.00 0.00
25760 25760 23/07/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/RN
897/SHUSHUFINDI/11
JULIO/NOTIFICACION
NNAPROBADO 0.00 29.00LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00
25768 25746 23/07/2013 DEV NOR OGA MANABI/CALERO GUEVARA FLOR
MARÍA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-180/COMITE DE
DIRECCIÓN PARA RECIBIR
RECONOCIMIENTO POR
SATISFACCIÓN DEL SERVICIO
OFICINA ZONAL MANTA DEL 7 AL
8 DE JULIO 2013/AGENCIA ZONAL
MANTA.
SSAPROBADO 0.00 134.69CALERO GUEVARA
FLOR MARIA
1304647330 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
25770 25753 23/07/2013 DEV NOR OGA MANABI/BRAVO GILER MARIA
AMELIA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-140/REVISIÓN DE
CONCURSOS EN EL INSTITUTO DE
MERITOCRACIA EN QUITO EL 22
DE MAYO 2013/RUTAS INTERNAS
Y AEROPUERTO
TABABELA-QUITO/DPTO.
ADMINISTRATIVO FINANCIERO.
SSAPROBADO 0.00 61.00BRAVO GILER
MARIA AMELIA
1304723214 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 21.00 21.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE388
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
25777 25777 23/07/2013 COM NOR OGA EL ORO/AGUIRRE
MARCEL/EO-2013-0191/UIO,
12-JUL-13, REUNION
ARMONIZACION DE CRITERIOS
PRECIOS DE
TRANSFERENCIA/MACHALA/AUDI
TORIA
NNAPROBADO 0.00 56.00AGUIRRE QUIMI
WASHINGTON
MARCE
0702943598 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
25779 25779 23/07/2013 COM NOR OGA EL ORO/SERRANO
ISABEL/EO-2013-0185/UIO, 19 AL
20-06-2013, CAPACITACION
USUARIOS DEVOLUCIONES
SISTEMA TERCERA
EDAD/MACHALA/GESTION
TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 122.77SERRANO
BARREZUETA
ZENEIDA ISA
0703367961 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
25780 25780 23/07/2013 COM NOR OGA EL ORO/URDIALES
TANIA/EO-2013-0161/UIO, 19 AL
20-06-2013, CAPACITACION
USUARIOS DEVOLUCIONES
SISTEMA TERCERA
EDAD/MACHALA/SECRETARIA
NNAPROBADO 0.00 131.31URDIALES TANIA0916627367 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
25781 25779 23/07/2013 DEV NOR OGA EL ORO/SERRANO
ISABEL/EO-2013-0185/UIO, 19 AL
20-JUN-2013, CAPACITACION
USUARIOS DEVOLUCIONES
SISTEMA TERCERA
EDAD/MACHALA/GESTION
TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 122.77SERRANO
BARREZUETA
ZENEIDA ISA
0703367961 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
25782 25780 23/07/2013 DEV NOR OGA EL ORO/URDIALES
TANIA/EO-2013-0161/UIO, 19 AL
20-JUN-2013, CAPACITACION
USUARIOS DEVOLUCIONES
SISTEMA TERCERA
EDAD/MACHALA/SECRETARIA
SSAPROBADO 0.00 131.31URDIALES TANIA0916627367 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE389
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
25784 25777 23/07/2013 DEV NOR OGA EL ORO/AGUIRRE
MARCEL/EO-2013-0191/UIO,
12-JUL-2013, REUNION
ARMONIZACION DE CRITERIOS
PRECIOS DE
TRANSFERENCIA/MACHALA/AUDI
TORIA
SSAPROBADO 0.00 56.00AGUIRRE QUIMI
WASHINGTON
MARCE
0702943598 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
25796 14589 24/07/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE PASAJEROS EN
TAXIS JUAN BENIGNO VELA/F. 109
CONTRATO DJ-RC1SRI-2013-016
TRANSPORTE SERVIDORES
AMBATO DEL 19 MARZO AL 28
JUN 2013
SSAPROBADO 0.00 4,432.47COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE
PASAJEROS EN
1890081939001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS BGUZMANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1800 001 0 4,432.47 4,432.47 0.00
25841 25841 24/07/2013 COM NOR OGA MANABI/ZEVALLOS VILLAPRADO
MÓNICA DEL PILAR/COMISIÓN DE
SERVICIO No.
MA-13-149/TRASLADOS
AEROPUERTO TABABELA -
ANTIGUO AEROPUERTO Y
VICEVERSA EL 19 Y 21 DE JUNIO
2013/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 16.00ZEVALLOS
VILLAPRADO
MONICA DEL PILAR
1307186302 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
25843 25843 24/07/2013 COM NOR OGA MANABI/VELIZ LOOR
BRAULIO/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-185/RECIBIR
CERTIFICADO DE SATISFACCIÓN
DE CONTRIBUYENTES EN QUITO
EL 7 Y 8 DE JULIO 2013/PAGO DE
MOVILIZACIÓN AEROPUERTO
TABABELA - ANTIGUO
AEROPUERTO Y VICEVERSA Y
MOVILIZACIÓN AL
AEROPUERTO/AGENCIA ZONAL
BAHÍA.
NNAPROBADO 0.00 128.93VELIZ LOOR
BRAULIO
LIZANDRO
1308504164 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 46.00 46.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE390
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
25846 25846 24/07/2013 COM NOR OGA MANABI/ZEVALLOS VILLAPRADO
MÓNICA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-176/MODULO 2 MANEJO
DE CASOS MULTIMEDIA
REALIZADO EN QUITO/RUTAS
AEROPUERTO TABABELA
ANTIGUO AEROPUERTO Y
VICEVERSA EL 10 Y 12 DE JULIO
2013/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA.
NNAPROBADO 0.00 16.00ZEVALLOS
VILLAPRADO
MONICA DEL PILAR
1307186302 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
25847 25847 24/07/2013 COM NOR OGA MANABI/MEJIA LOOR JOSE
FERNANDO/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-165/REUNIÓN
CON DIRECCIÓN
RRHH/LANZAMIENTO DEL LIBRO
RECAUDAR NO BASTA EN QUITO
DEL 19 AL 20 DE JUNIO 2013/PAGO
DE MOVILIZACIÓN AEROPUERTO
TABABELA-ANTIGUO
AEROPUERTO QUITO/DIRECCIÓN
REGIONAL.
NNAPROBADO 0.00 16.00MEJIA LOOR JOSE
FERNANDO
1307786465 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
25862 25862 24/07/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/GAVILANEZ
MERCEDES/LIQ DE COMPRA No.
020-001-01041/ REEMBOLSO POR
HOSPEDAJE, ALIM Y TRANSPORTE
POR COMISION DE SERVICIOS EN
ISABELA DE 24 A 28 DE ABRIL DEL
2013
NNAPROBADO 0.00 96.08GAVILANEZ
MERCEDES
0912130747 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2000 001 0 2.00 2.00 0.00
25864 25862 24/07/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/GAVILANEZ
MERCEDES/LIQ DE COMPRA No.
020-001-01041/ REEMBOLSO POR
HOSPEDAJE, ALIM Y TRANSPORTE
POR COMISION DE SERVICIOS EN
ISABELA DE 24 A 28 DE ABRIL DEL
2013
SSAPROBADO 0.00 86.00GAVILANEZ
MERCEDES
0912130747 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AMLOWNDESV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2000 001 0 2.00 2.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE391
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
25923 25923 24/07/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/CABANILLA
SEVERINO ERIKA
ZULAY/GU-13A-0670/ QUITO
29-06-13/ SISTEMA DE
DEVOLUCIONES DE IVA TERCERA
EDAD-CAPACITACION/GYE/DPTO
GESTION TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 50.30CABANILLA
SEVERINO ERIKA
ZULAY
0918706052 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 13.00 13.00 0.00
25947 14014 25/07/2013 DEV NOR OGA MANABI/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS EN
TAXIS ANDRES DELGADO
COPIIANO/FACTURA No.
211/CONTRATO No.
2013-005/SERVICIO DE
MOVILIZACIÓN EN TAXI OFICINA
SRI CHONE DEL 14 DE JUNIO AL 15
DE JULIO 2013.
SSAPROBADO 0.00 478.81COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
1390020313001 MMIELESH MMIELESH MMIELESH AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 478.81 478.81 0.00
25967 25760 25/07/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/RN
897/SHUSHUFINDI/11
JULIO/NOTIFICACION
SSAPROBADO 0.00 29.00LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00
26008 26008 25/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL ANDRADE
MIGUEL LC 284 REEMBOLSO
GASTO POR PENALIDAD
NNAPROBADO 0.00 24.97ANDRADE LOPEZ
MIGUEL ANTONIO
0502135817 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 24.97 24.97 0.00
26010 26008 25/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL ANDRADE
MIGUEL LC 284 REEMBOLSO
GASTO POR PENALIDAD
SSAPROBADO 0.00 23.17ANDRADE LOPEZ
MIGUEL ANTONIO
0502135817 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 23.17 23.17 0.00
26013 26008 25/07/2013 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL ANDRADE
MIGUEL LC 284 REEMBOLSO
GASTO POR PENALIDAD
SSAPROBADO 0.00 1.80ANDRADE LOPEZ
MIGUEL ANTONIO
0502135817 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 1.80 1.80 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE392
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
26025 25843 25/07/2013 DEV NOR OGA MANABI/VELIZ LOOR
BRAULIO/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-185/RECIBIR
CERTIFICADO DE SATISFACCIÓN
DE CONTRIBUYENTES EN QUITO
EL 7 Y 8 DE JULIO 2013/PAGO DE
MOVILIZACIÓN AEROPUERTO
TABABELA - ANTIGUO
AEROPUERTO Y VICEVERSA Y
MOVILIZACIÓN AL
AEROPUERTO/AGENCIA ZONAL
BAHÍA.
SSAPROBADO 0.00 128.93VELIZ LOOR
BRAULIO
LIZANDRO
1308504164 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 46.00 46.00 0.00
26029 25841 25/07/2013 DEV NOR OGA MANABI/ZEVALLOS VILLAPRADO
MÓNICA DEL PILAR/COMISIÓN DE
SERVICIO No.
MA-13-149/TRASLADOS
AEROPUERTO TABABELA -
ANTIGUO AEROPUERTO Y
VICEVERSA EL 19 Y 21 DE JUNIO
2013/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 16.00ZEVALLOS
VILLAPRADO
MONICA DEL PILAR
1307186302 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
26030 25846 25/07/2013 DEV NOR OGA MANABI/ZEVALLOS VILLAPRADO
MÓNICA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-176/MODULO 2 MANEJO
DE CASOS MULTIMEDIA
REALIZADO EN QUITO/RUTAS
AEROPUERTO TABABELA
ANTIGUO AEROPUERTO Y
VICEVERSA EL 10 Y 12 DE JULIO
2013/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA.
SSAPROBADO 0.00 16.00ZEVALLOS
VILLAPRADO
MONICA DEL PILAR
1307186302 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
26031 25847 25/07/2013 DEV NOR OGA MANABI/MEJIA LOOR JOSE
FERNANDO/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-165/REUNIÓN
CON DIRECCIÓN
RRHH/LANZAMIENTO DEL LIBRO
RECAUDAR NO BASTA EN QUITO
DEL 19 AL 20 DE JUNIO 2013/PAGO
DE MOVILIZACIÓN AEROPUERTO
TABABELA-ANTIGUO
AEROPUERTO QUITO/DIRECCIÓN
REGIONAL.
SSAPROBADO 0.00 16.00MEJIA LOOR JOSE
FERNANDO
1307786465 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE393
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
26053 26053 25/07/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 10 No Entrada: 17
SSAPROBADO 0.00 73.25SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP AINTRIAGOP AINTRIAGOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 73.25 73.25 0.00
26056 26056 25/07/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 27 No Entrada: 51
SSAPROBADO 0.00 20.00SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP AINTRIAGOP AINTRIAGOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 20.00 20.00 0.00
26069 26069 25/07/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 424 No Entrada: 1153
SSAPROBADO 0.00 51.00SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP AINTRIAGOP AINTRIAGOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 51.00 51.00 0.00
26085 26085 25/07/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ SILVA JAUREGUI PAOLA
CRISTINA/ AZ-13A-0162 -
AZ-13A-0218/ QUITO, 2-3 MAYO,
REVISION DE EXPEDIENTES INM;
17 - 18 JUNIO, CAPACITACION
BASES DE INGRESO/ CUENCA/
ADMINISTRATIVO FINANCIERO
NNAPROBADO 0.00 260.05SILVA JAUREGUI
PAOLA CRISTINA
0102811130 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 32.00 32.00 0.00
26086 26085 25/07/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ SILVA JAUREGUI PAOLA
CRISTINA/ AZ-13A-0162 -
AZ-13A-0218/ QUITO, 2-3 MAYO,
REVISION DE EXPEDIENTES INM;
17 - 18 JUNIO, CAPACITACION
BASES DE INGRESO/ CUENCA/
ADMINISTRATIVO FINANCIERO
SSAPROBADO 0.00 260.05SILVA JAUREGUI
PAOLA CRISTINA
0102811130 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB PABEPICONAB
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 32.00 32.00 0.00
26088 26088 25/07/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 227 No Entrada: 588
SSAPROBADO 0.00 60.00SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP AINTRIAGOP AINTRIAGOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 60.00 60.00 0.00
26092 26092 25/07/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ VASQUEZ CEDILLO
MILTON/ AZ-13A-0285/ QUITO, 19 -
20 JUNIO, CAPACITACION
PROCESO DEVOLUCION IVA
TERCERA EDAD/ CUENCA/
SECRETARIA REGIONAL
NNAPROBADO 0.00 128.34VASQUEZ CEDILLO
MILTON
0102806304 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE394
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00
26094 26092 25/07/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ VASQUEZ CEDILLO
MILTON/ AZ-13A-0285/ QUITO, 19 -
20 JUNIO, CAPACITACION
PROCESO DEVOLUCION IVA
TERCERA EDAD/ CUENCA/
SECRETARIA REGIONAL
SSAPROBADO 0.00 128.34VASQUEZ CEDILLO
MILTON
0102806304 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB PABEPICONAB
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00
26095 26095 25/07/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ VELEZ RIVERA SONIA
CATALINA/ AZ-13A-0215/ QUITO,
17-19 JUNIO , INSPECCION
CONTABLE / CUENCA/ AUDITORIA
TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 208.00VELEZ RIVERA
SONIA CATALINA
1716273451 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 8.00 8.00 0.00
26096 26095 25/07/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ VELEZ RIVERA SONIA
CATALINA/ AZ-13A-0215/ QUITO,
17-19 JUNIO , INSPECCION
CONTABLE / CUENCA/ AUDITORIA
TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 208.00VELEZ RIVERA
SONIA CATALINA
1716273451 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB PABEPICONAB
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 8.00 8.00 0.00
26101 26101 25/07/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ ARCENTALES AREVALO
DIANA ELIZA/ AZ-13A-0231/ QUITO,
6-7 JUNIO, SESION DE TRASPASO
DE CONOCIMIENTOS FISCALIDAD
INTERNACIONAL/ CUENCA/
AUDITORIA TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 136.00ARCENTALES
AREVALO DIANA
ELIZA
0104276902 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00
26103 26101 25/07/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ ARCENTALES AREVALO
DIANA ELIZA/ AZ-13A-0231/ QUITO,
6-7 JUNIO, SESION DE TRASPASO
DE CONOCIMIENTOS FISCALIDAD
INTERNACIONAL/ CUENCA/
AUDITORIA TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 136.00ARCENTALES
AREVALO DIANA
ELIZA
0104276902 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB PABEPICONAB
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00
26143 26143 25/07/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/OCANA SANDOVAL
DIEGO MARCELO/F. 178
TRANSPORTE SERVIDORA
LATACUNGA JUNIO 2013
NNAPROBADO 0.00 50.00OCANA SANDOVAL
DIEGO MARCELO
1803304854001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE395
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0500 001 0 50.00 50.00 0.00
26144 26143 25/07/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/OCANA SANDOVAL
DIEGO MARCELO/F. 178
TRANSPORTE SERVIDORA
LATACUNGA JUNIO 2013
SSAPROBADO 0.00 50.00OCANA SANDOVAL
DIEGO MARCELO
1803304854001 JFNIETOM JFNIETOM PGARCESS PGARCESS BGUZMANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 50.00 50.00 0.00
26189 25923 29/07/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CABANILLA
SEVERINO ERIKA
ZULAY/GU-13A-0670/ QUITO
29-06-13/ SISTEMA DE
DEVOLUCIONES DE IVA TERCERA
EDAD-CAPACITACION/GYE/DPTO
GESTION TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 50.30CABANILLA
SEVERINO ERIKA
ZULAY
0918706052 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AMLOWNDESV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 13.00 13.00 0.00
26193 26193 29/07/2013 COM NOR OGA MANABI/BARRE BAZURTO MARÍA
EUGENIA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-197/CURSO NIIF
REALIZADO EN GUAYAQUIL DEL
15 AL 17 DE JULIO 2013/PAGO DE
PASAJE TERRESTRE A
GUAYAQUIL/DPTO. AUDITORÍA
TRIBUTARIA.
NNAPROBADO 0.00 4.00BARRE BAZURTO
MARIA EUGENIA
1310461742 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 4.00 4.00 0.00
26197 26197 29/07/2013 COM NOR OGA MANABI/ZAMBRANO GOMEZ
ROXANA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-202/TALLER DE
INTRODUCCIÓN A LA
CONTABILIDAD
AGROINDUSTRIAL/PAGO DE
PASAJE TERRESTRE A
GUAYAQUIL-PORTOVIEJO/DPTO.
AUDITORÍA TRIBUTARIA.
NNAPROBADO 0.00 9.00ZAMBRANO
GOMEZ EUGENIA
ROXANA
1307504108 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 9.00 9.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE396
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
26198 26198 29/07/2013 COM NOR OGA MANABI/MENDOZA ALAVA JUAN
CARLOS/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-192/CAPACITACIÓN DE
INTRODUCCIÓN A LA
CONTABILIDAD
AGROINDUSTRIAL REALIZADO EN
GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE
JULIO 2013/PAGO DE
MOVILIZACIÓN HASTA
GUAYAQUIL/DPTO. AUDITORÍA
TRIBUTARIA.
NNAPROBADO 0.00 5.00MENDOZA ALAVA
JUAN CARLOS
1306969088 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 5.00 5.00 0.00
26200 26200 29/07/2013 COM NOR OGA MANABI/PEÑA VELEZ
VANESSA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-187/CURSO NIFF
REALIZADO EN GUAYAQUIL DEL
15 AL 17 DE JULIO 2013/PAGO DE
PASAJES TERRESTRES/DPTO.
GESTIÓN TRIBUTARIA OFICINA
ZONAL MANTA.
NNAPROBADO 0.00 24.00PENA VELEZ
ISAURA
1309489852 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 24.00 24.00 0.00
26202 26202 29/07/2013 COM NOR OGA MANABI/PINARGOTE
MONTENEGRO KAREN/COMISIÓN
DE SERVICIO No.
MA-13-188/CURSO NIFF
REALIZADO EN GUAYAQUIL DEL
15 AL 17 DE JULIO 2013/PAGO DE
MOVILIZACIÓN TERRESTRE
HASTA GUAYAQUIL Y
VICEVERSA/DPTO. GESTIÓN
TRIBUTARIA OFICINA ZONAL
MANTA
NNAPROBADO 0.00 24.00PINARGOTE
MONTENEGRO
KAREN GIS
1308645660 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 24.00 24.00 0.00
26204 26204 29/07/2013 COM NOR OGA MANABI/MERO BRIONES SIRIA
MAGALY/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-217/CURSO NIFF
REALIZADO EN GUAYAQUIL DEL
22 AL 23 DE JULIO 2013/PAGO DE
MOVILIZACIÓN HASTA
GUAYAQUIL-PORTOVIEJO Y
VICEVERSA/DPTO. RECLAMOS.
NNAPROBADO 0.00 10.00MERO BRIONES
SIRIA MAGALY
1305401182 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE397
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
26206 26206 29/07/2013 COM NOR OGA MANABI/CARREÑO ARTEAGA
NANCY/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-189/CURSO NIFF
REALIZADO EN GUAYAQUIL DEL
15 AL 17 DE JULIO 2013/PAGO DE
MOVILIZACIÓN
GUAYAQUIL-PORTOVIEJO Y
VICEVERSA/DPTO. AUDITORÍA
TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 9.00CARRENO ARTEGA
NANCY
1310480981 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 9.00 9.00 0.00
26218 26218 29/07/2013 COM NOR OGA MANABI/BARBERÁN REYES JOSÉ
EDUARDO/COMISIÓN No.
MA-13-175/MODULO 2 ESCUELA
DE FACILITAROES INTERNOS
REALIZADO EN QUITO DEL 10 AL
11 DE JULIO 2013/DPTO.
SERVICIOS TRIBUTARIOS SE
RECONOCE MOVILIZACIÓN
AEROPUERTO
NNAPROBADO 0.00 16.00BARBERAN REYES
JOSE EDUARDO
1307636827 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
26227 26227 29/07/2013 COM NOR OGA MANABI/LOOR BAZURTO
MARIA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-190/PAGO DE
MOVILIZACIÓN HASTA
GUAYAQUIL-PORTOVIEJO
VICEVERSA DEL 15 A L 17 DE
JULIO 2013/DPTO. AUDITORÍA
TRIBUTARIA.
NNAPROBADO 0.00 9.00LOOR PAZURTO
MARIA
1306940246 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 9.00 9.00 0.00
26289 26289 29/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL
COOPERATIVA DE TAXIS SANTO
DDOMINGO FACTURA No. 2806
TAXIS UTILIZADOS POR
FUNCIONARIOS DN 1 AL 16 MAYO
NNAPROBADO 0.00 3,979.01COOPERATIVA
TRANSPORTES
TAXIS SANTO
1790084183001 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 3,979.01 3,979.01 0.00
26293 26289 29/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL
COOPERATIVA DE TAXIS SANTO
DDOMINGO FACTURA No. 2806
TAXIS UTILIZADOS POR
FUNCIONARIOS DN 1 AL 16 MAYO
SSAPROBADO 0.00 3,979.01COOPERATIVA
TRANSPORTES
TAXIS SANTO
1790084183001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE398
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0000 001 0 3,979.01 3,979.01 0.00
26311 26311 29/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME
CONTRATO 2012-015 FACTURA No.
16458 PASAJES AEREOS AL
INTERIOR DEL PAIS MARZO
NNAPROBADO 0.00 39,430.01EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 39,430.01 39,430.01 0.00
26312 26311 29/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME
CONTRATO 2012-015 FACTURA No.
16458 PASAJES AEREOS AL
INTERIOR DEL PAIS MARZO
SSAPROBADO 0.00 35,738.93EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 35,738.93 35,738.93 0.00
26318 26311 29/07/2013 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME
CONTRATO 2012-015 FACTURA No.
16458 PASAJES AEREOS AL
INTERIOR DEL PAIS MARZO
SSAPROBADO 0.00 3,691.08EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 3,691.08 3,691.08 0.00
26339 2617 29/07/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/TAPIA NUNEZ
EDISON IVAN / CONTRATO No.
DRLS-2012-024/ MOVILIZACION
URBANA Y RURAL EN TAXI PARA
CIUDAD DE BABAHOYO/
FACTURA No. 001-001-0946/
PLANILLA No. 12 DEL 27-05-13 AL
26-06-13
SSAPROBADO 0.00 801.36TAPIA NUNEZ
EDISON IVAN
1204321879001 LELOAYZARO LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AMLOWNDESV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1200 001 0 801.36 801.36 0.00
26343 26343 29/07/2013 COM NOR OGA MANABI/BARBERÁN REYES JOSÉ
EDUARDO/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-148/PAGO DE
PASAJES AEROPUERTO
TABABELA - QUITO Y VICEVERSA
DEL 19 AL 21 DE JUNIO 2013.
NNAPROBADO 0.00 16.00BARBERAN REYES
JOSE EDUARDO
1307636827 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE399
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
26356 26356 29/07/2013 COM NOR OGA EL ORO/GUTIERREZ
DANIEL/EO-2013-0192/UIO,
12-JUL-13, REUNION PARA
ARMONIZAR CRITERIORS DE
PRECIOS DE
TRANSFERENCIA/MACHALA/RECL
AMOS
NNAPROBADO 0.00 65.00GUTIERREZ
JARAMILLO
NESTOR DAN
0702917311 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
26359 26356 29/07/2013 DEV NOR OGA EL ORO/GUTIERREZ
DANIEL/EO-2013-0192/UIO,
12-JUL-2013, REUNION PARA
ARMONIZAR CRITERIORS DE
PRECIOS DE
TRANSFERENCIA/MACHALA/RECL
AMOS
SSAPROBADO 0.00 65.00GUTIERREZ
JARAMILLO
NESTOR DAN
0702917311 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
26381 26227 30/07/2013 DEV NOR OGA MANABI/LOOR BAZURTO
MARIA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-190/PAGO DE
MOVILIZACIÓN HASTA
GUAYAQUIL-PORTOVIEJO
VICEVERSA DEL 15 A L 17 DE
JULIO 2013/DPTO. AUDITORÍA
TRIBUTARIA.
SSAPROBADO 0.00 9.00LOOR PAZURTO
MARIA
1306940246 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 9.00 9.00 0.00
26409 26409 30/07/2013 COM NOR OGA EL ORO/ORO GUAYAS/FAC 342 Y
352/SERVICIO DE TRANSPORTE
DIRECTOR REGIONAL
MCH-GYE-MCH/MAY Y JUN-13
NNAPROBADO 0.00 100.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
0790082605001 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 100.00 100.00 0.00
26410 26409 30/07/2013 DEV NOR OGA EL ORO/ORO GUAYAS/FAC 342 Y
352/SERVICIO DE TRANSPORTE
DIRECTOR REGIONAL
MCH-GYE-MCH/MAY Y JUN-13
SSAPROBADO 0.00 100.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
0790082605001 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 100.00 100.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE400
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
26422 26193 30/07/2013 DEV NOR OGA MANABI/BARRE BAZURTO MARÍA
EUGENIA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-197/CURSO NIIF
REALIZADO EN GUAYAQUIL DEL
15 AL 17 DE JULIO 2013/PAGO DE
PASAJE TERRESTRE A
GUAYAQUIL/DPTO. AUDITORÍA
TRIBUTARIA.
SSAPROBADO 0.00 4.00BARRE BAZURTO
MARIA EUGENIA
1310461742 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 4.00 4.00 0.00
26423 26197 30/07/2013 DEV NOR OGA MANABI/ZAMBRANO GOMEZ
ROXANA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-202/TALLER DE
INTRODUCCIÓN A LA
CONTABILIDAD
AGROINDUSTRIAL/PAGO DE
PASAJE TERRESTRE A
GUAYAQUIL-PORTOVIEJO/DPTO.
AUDITORÍA TRIBUTARIA.
SSAPROBADO 0.00 9.00ZAMBRANO
GOMEZ EUGENIA
ROXANA
1307504108 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 9.00 9.00 0.00
26424 26198 30/07/2013 DEV NOR OGA MANABI/MENDOZA ALAVA JUAN
CARLOS/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-192/CAPACITACIÓN DE
INTRODUCCIÓN A LA
CONTABILIDAD
AGROINDUSTRIAL REALIZADO EN
GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE
JULIO 2013/PAGO DE
MOVILIZACIÓN HASTA
GUAYAQUIL/DPTO. AUDITORÍA
TRIBUTARIA.
SSAPROBADO 0.00 5.00MENDOZA ALAVA
JUAN CARLOS
1306969088 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 5.00 5.00 0.00
26425 26200 30/07/2013 DEV NOR OGA MANABI/PEÑA VELEZ
VANESSA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-187/CURSO NIFF
REALIZADO EN GUAYAQUIL DEL
15 AL 17 DE JULIO 2013/PAGO DE
PASAJES TERRESTRES/DPTO.
GESTIÓN TRIBUTARIA OFICINA
ZONAL MANTA.
SSAPROBADO 0.00 24.00PENA VELEZ
ISAURA
1309489852 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 24.00 24.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE401
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
26426 26202 30/07/2013 DEV NOR OGA MANABI/PINARGOTE
MONTENEGRO KAREN/COMISIÓN
DE SERVICIO No.
MA-13-188/CURSO NIFF
REALIZADO EN GUAYAQUIL DEL
15 AL 17 DE JULIO 2013/PAGO DE
MOVILIZACIÓN TERRESTRE
HASTA GUAYAQUIL Y
VICEVERSA/DPTO. GESTIÓN
TRIBUTARIA OFICINA ZONAL
MANTA
SSAPROBADO 0.00 24.00PINARGOTE
MONTENEGRO
KAREN GIS
1308645660 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 24.00 24.00 0.00
26428 26204 30/07/2013 DEV NOR OGA MANABI/MERO BRIONES SIRIA
MAGALY/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-217/CURSO NIFF
REALIZADO EN GUAYAQUIL DEL
22 AL 23 DE JULIO 2013/PAGO DE
MOVILIZACIÓN HASTA
GUAYAQUIL-PORTOVIEJO Y
VICEVERSA/DPTO. RECLAMOS.
SSAPROBADO 0.00 10.00MERO BRIONES
SIRIA MAGALY
1305401182 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
26429 26343 30/07/2013 DEV NOR OGA MANABI/BARBERÁN REYES JOSÉ
EDUARDO/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-148/PAGO DE
PASAJES AEROPUERTO
TABABELA - QUITO Y VICEVERSA
DEL 19 AL 21 DE JUNIO 2013.
SSAPROBADO 0.00 16.00BARBERAN REYES
JOSE EDUARDO
1307636827 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
26433 26206 30/07/2013 DEV NOR OGA MANABI/CARREÑO ARTEAGA
NANCY/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-189/CURSO NIFF
REALIZADO EN GUAYAQUIL DEL
15 AL 17 DE JULIO 2013/PAGO DE
MOVILIZACIÓN
GUAYAQUIL-PORTOVIEJO Y
VICEVERSA/DPTO. AUDITORÍA
TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 9.00CARRENO ARTEGA
NANCY
1310480981 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 9.00 9.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE402
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
26465 26465 30/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ LEMARIE
MARIA EUGENIA/ FINANCIERA
GYE 02-07-13 REUNION BCO.
PACIFICO
NNAPROBADO 0.00 45.80LEMARIE
CHAVARRIAGA
MARIA EUGE
1704595691 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
26472 26472 30/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ GARRIDO
RAMIRO/ D. GENERAL GYE DEL 07
AL 08-07-13 AUDIENCIA JUICIO
NNAPROBADO 0.00 125.88GARRIDO
ESPINOSA RAMIRO
MAURIC
1706657739 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
26474 26474 30/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ ANDINO
WILSON/ D. GENERAL GYE DEL 02
AL 05-07-13 COORDINACION
EVENTO
NNAPROBADO 0.00 424.56ANDINO VELOZ
WILSON RENATO
0603035254 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
26476 26476 30/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ GARRIDO
RAMIRO/ D. GENERAL GYE
25-06-13 AUDIENCIA JUICIO
NNAPROBADO 0.00 56.46GARRIDO
ESPINOSA RAMIRO
MAURIC
1706657739 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
26482 26482 30/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ BURGOS
JAVIER/ GT/ MACHALA 13-06-13
TALLER SOCIALIZACION
NNAPROBADO 0.00 52.00BURGOS YAMBAY
JAVIER MAURICIO
0922379300 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 12.00 12.00 0.00
26484 26484 30/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL SILVIO
GARCES REEMBOLSO
TRASNPORTE TERRESTRE
NNAPROBADO 0.00 15.00GARCES VASQUEZ
SILVIO MARIO
1709135873 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 15.00 15.00 0.00
26485 26484 30/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL SILVIO
GARCES REEMBOLSO
TRASNPORTE TERRESTRE
SSAPROBADO 0.00 15.00GARCES VASQUEZ
SILVIO MARIO
1709135873 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 15.00 15.00 0.00
26492 26492 30/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL CASTILLO
MARIA REEMBOLSO TRASNPORTE
TERRESTRE
NNAPROBADO 0.00 24.00CASTILLO
JARAMILLO MARIA
SALOME
1104357536 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 24.00 24.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE403
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
26494 26492 30/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL CASTILLO
MARIA REEMBOLSO TRASNPORTE
TERRESTRE
SSAPROBADO 0.00 24.00CASTILLO
JARAMILLO MARIA
SALOME
1104357536 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 24.00 24.00 0.00
26496 26496 30/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL ANDRADE
MIGUEL REEMBOLSO
TRASNPORTE TERRESTRE
NNAPROBADO 0.00 15.00ANDRADE LOPEZ
MIGUEL ANTONIO
0502135817 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 15.00 15.00 0.00
26498 26496 30/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL ANDRADE
MIGUEL REEMBOLSO
TRASNPORTE TERRESTRE
SSAPROBADO 0.00 15.00ANDRADE LOPEZ
MIGUEL ANTONIO
0502135817 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 15.00 15.00 0.00
26503 26503 30/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL OCTAVIO
ARIZAGA LC 285 REEMBOLSO
ADQ. PASAJE AEREO
NNAPROBADO 0.00 97.78ARIZAGA ICAZA
OCTAVIO JOSE
0915710743 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 97.78 97.78 0.00
26506 26503 30/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL OCTAVIO
ARIZAGA LC 285 REEMBOLSO
ADQ. PASAJE AEREO
SSAPROBADO 0.00 89.86ARIZAGA ICAZA
OCTAVIO JOSE
0915710743 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 89.86 89.86 0.00
26509 26503 30/07/2013 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL OCTAVIO
ARIZAGA LC 285 REEMBOLSO
ADQ. PASAJE AEREO
SSAPROBADO 0.00 7.92ARIZAGA ICAZA
OCTAVIO JOSE
0915710743 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 7.92 7.92 0.00
26519 26519 30/07/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ FONSECA
BYRON/ TECNOLOGIA/
UIO-GYE-UIO DEL 19 AL 21-06-13
TALLER ASM
NNAPROBADO 0.00 231.19FONSECA PALMA
BYRON VINICIO
0919744219 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
26560 26465 30/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ LEMARIE
MARIA EUGENIA/ FINANCIERA
GYE 02-07-13 REUNION BCO.
PACIFICO
SSAPROBADO 0.00 45.80LEMARIE
CHAVARRIAGA
MARIA EUGE
1704595691 JOLMEDOY FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE404
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
26568 26472 30/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ GARRIDO
RAMIRO/ D. GENERAL GYE DEL 07
AL 08-07-13 AUDIENCIA JUICIO
SSAPROBADO 0.00 125.88GARRIDO
ESPINOSA RAMIRO
MAURIC
1706657739 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
26571 26474 30/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ ANDINO
WILSON/ D. GENERAL GYE DEL 02
AL 05-07-13 COORDINACION
EVENTO
SSAPROBADO 0.00 424.56ANDINO VELOZ
WILSON RENATO
0603035254 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
26573 26476 30/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ GARRIDO
RAMIRO/ D. GENERAL GYE
25-06-13 AUDIENCIA JUICIO
SSAPROBADO 0.00 56.46GARRIDO
ESPINOSA RAMIRO
MAURIC
1706657739 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
26610 26482 31/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ BURGOS
JAVIER/ GT/ MACHALA 13-06-13
TALLER SOCIALIZACION
SSAPROBADO 0.00 52.00BURGOS YAMBAY
JAVIER MAURICIO
0922379300 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 12.00 12.00 0.00
26613 26613 31/07/2013 COM NOR OGA EL ORO/GARCIA MA.
FERNANDA/LC 1212 Y
1213/REEMBOLSO DE GASTOS POR
ADQUISICION DE PASAJES RUTA
MCH-CUENCA-MCH POR
COMISIONES DE SERVICIO/15 AL
17-07-13 Y 21 AL 23-07-2013
NNAPROBADO 0.00 30.00GARCIA PINO
MARIA FERNANDA
1307625218 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 30.00 30.00 0.00
26616 26613 31/07/2013 DEV NOR OGA EL ORO/GARCIA MA.
FERNANDA/LC 1212 Y
1213/REEMBOLSO DE GASTOS POR
ADQUISICION DE PASAJES RUTA
MCH-CUENCA-MCH POR
COMISIONES DE SERVICIO/15 AL
17 Y DEL 21 AL 23-JUL-2013
SSAPROBADO 0.00 30.00GARCIA PINO
MARIA FERNANDA
1307625218 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 30.00 30.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE405
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
26627 26627 31/07/2013 COM NOR OGA EL ORO/RODRIGUEZ RUDDY/LC
1214 Y 1215/REEMBOLSO DE
GASTOS POR ADQUISICION DE
PASAJES RUTA
MCH-CUENCA-MCH POR
COMISIONES DE SERVICIO/15 AL
17-07-13 Y 21 AL 23-07-2013
NNAPROBADO 0.00 30.00RODRIGUEZ PAZ
KRISTHIAN RUDDY
0702795857 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 30.00 30.00 0.00
26632 26627 31/07/2013 DEV NOR OGA EL ORO/RODRIGUEZ RUDDY/LC
1214 Y 1215/REEMBOLSO DE
GASTOS POR ADQUISICION DE
PASAJES RUTA
MCH-CUENCA-MCH POR
COMISIONES DE SERVICIO/15 AL
17 Y 21 AL 23-JUL-2013
SSAPROBADO 0.00 30.00RODRIGUEZ PAZ
KRISTHIAN RUDDY
0702795857 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 30.00 30.00 0.00
26643 26519 31/07/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ FONSECA
BYRON/ TECNOLOGIA/
UIO-GYE-UIO DEL 19 AL 21-06-13
TALLER ASM
SSAPROBADO 0.00 231.19FONSECA PALMA
BYRON VINICIO
0919744219 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
26644 26644 31/07/2013 COM NOR OGA LOJA/SANCHEZ ESPINOZA
ALBERTO
PATRICIO/SR2-240/QUITO
NNAPROBADO 0.00 748.13SANCHEZ
ESPINOZA
ALBERTO PATRI
1103593008 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
26645 26645 31/07/2013 COM NOR OGA EL ORO/LEON AMBAR/LC
1209/REEMBOLSO DE GASTOS POR
ADQUISICION DE PASAJES RUTA
MACHALA-CUENCA-MACHALA
POR COMISION DE SERVICIO/21
AL 23-07-13
NNAPROBADO 0.00 20.00LEÓN GÁLVEZ
AMBAR CECIBELL
0915321145 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 20.00 20.00 0.00
26646 26646 31/07/2013 COM NOR OGA EL ORO/AGUIRRE MARCEL/LC
1216/REEMBOLSO DE GASTOS POR
ADQUISICION DE PASAJE RUTA
CUENCA-MACHALA POR
COMISION DE SERVICIO/15 AL
17-07-13
NNAPROBADO 0.00 10.00AGUIRRE QUIMI
WASHINGTON
MARCE
0702943598 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE406
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0700 001 0 10.00 10.00 0.00
26647 26646 31/07/2013 DEV NOR OGA EL ORO/AGUIRRE MARCEL/LC
1216/REEMBOLSO DE GASTOS POR
ADQUISICION DE PASAJE RUTA
CUENCA-MACHALA POR
COMISION DE SERVICIO/15 AL
17-JUL-2013
SSAPROBADO 0.00 10.00AGUIRRE QUIMI
WASHINGTON
MARCE
0702943598 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 10.00 10.00 0.00
26654 26654 31/07/2013 COM NOR OGA LOJA/VEGA CHAMBA JOSE
LUIS/SR2-241/QUITO
NNAPROBADO 0.00 416.00VEGA CHAMBA
JOSE LUIS
1103733612 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
26655 26655 31/07/2013 COM NOR OGA EL ORO/GUZMAN RAQUEL/LC
1217/REEMBOLSO DE GASTOS POR
ADQUISICION DE PASAJE RUTA
CUENCA-MACHALA POR
COMISION DE SERVICIO/15 AL
17-07-13
NNAPROBADO 0.00 10.00GUZMAN RECALDE
RAQUEL XIMENA
0703231555 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 10.00 10.00 0.00
26658 26655 31/07/2013 DEV NOR OGA EL ORO/GUZMAN RAQUEL/LC
1217/REEMBOLSO DE GASTOS POR
ADQUISICION DE PASAJE RUTA
CUENCA-MACHALA POR
COMISION DE SERVICIO/15 AL
17-JUL-2013
SSAPROBADO 0.00 10.00GUZMAN RECALDE
RAQUEL XIMENA
0703231555 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 10.00 10.00 0.00
26676 26676 31/07/2013 COM NOR OGA LOJA/IZQUIERDO CARRION JUAN
CARLOS/SR2-249/QUITO
NNAPROBADO 0.00 56.90IZQUIERDO
CARRION JUAN
CARLOS
1900223171 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1900 001 0 16.00 16.00 0.00
26677 26677 31/07/2013 COM NOR OGA EL ORO/CRESPO DAVID/LC
1207/REEMBOLSO DE GASTOS POR
ADQUISICION DE PASAJES RUTA
MACHALA-CUENCA-MACHALA
POR COMISION DE SERVICIO/21
AL 23-07-13
NNAPROBADO 0.00 20.00CRESPO AYALA
DAVID PATRICIO
0704004860 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 20.00 20.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE407
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
26678 26645 31/07/2013 DEV NOR OGA EL ORO/LEON AMBAR/LC
1209/REEMBOLSO DE GASTOS POR
ADQUISICION DE PASAJES RUTA
MACHALA-CUENCA-MACHALA
POR COMISION DE SERVICIO/21
AL 23-JUL-2013
SSAPROBADO 0.00 20.00LEÓN GÁLVEZ
AMBAR CECIBELL
0915321145 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 20.00 20.00 0.00
26679 26679 31/07/2013 COM NOR OGA LOJA/QUILLE CAMACHO VICTOR
HUGO/SR2-250/QUITO
NNAPROBADO 0.00 158.90QUILLE CAMACHO
VICTOR HUGO
1103153530 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 8.00 8.00 0.00
26680 26680 31/07/2013 COM NOR OGA LOJA/MOGROVEJO ARMIJOS JAIR
FABRICI/SR2-242/QUITO
NNAPROBADO 0.00 481.59MOGROVEJO
ARMIJOS JAIR
FABRICI
1103601066 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
26683 26683 31/07/2013 COM NOR OGA EL ORO/CABRERA VANESSA/LC
1211/REEMBOLSO DE GASTOS POR
ADQUISICION DE PASAJES RUTA
MACHALA-CUENCA-MACHALA
POR COMISION DE SERVICIO/21
AL 23-07-13
NNAPROBADO 0.00 20.00CABRERA CARRION
VANESSA MARIBE
0703999276 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 20.00 20.00 0.00
26685 26677 31/07/2013 DEV NOR OGA EL ORO/CRESPO DAVID/LC
1207/REEMBOLSO DE GASTOS POR
ADQUISICION DE PASAJES RUTA
MACHALA-CUENCA-MACHALA
POR COMISION DE SERVICIO/21
AL 23-JUL-2013
SSAPROBADO 0.00 20.00CRESPO AYALA
DAVID PATRICIO
0704004860 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 20.00 20.00 0.00
26689 26689 31/07/2013 COM NOR OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE
SEGUNDO NELSON/FACT.
004-001-619/SERVICIO DE
TRANSPORTE A SERVIDORES DE
LA DIRECCIÓN REGIONAL HACIA
VARIOS LUGARES DENTRO DE LA
CIUDAD Y CANTONES DE LAS
PROVINCIAS DE LOJA Y
CUENCA/LOJA
NNAPROBADO 0.00 1,967.00CASTILLO
BUSTAMANTE
SEGUNDO NELSON
1100435609001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 1,967.00 1,967.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE408
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
26690 26683 31/07/2013 DEV NOR OGA EL ORO/CABRERA VANESSA/LC
1211/REEMBOLSO DE GASTOS POR
ADQUISICION DE PASAJES RUTA
MACHALA-CUENCA-MACHALA
POR COMISION DE SERVICIO/21
AL 23-JUL-2013
SSAPROBADO 0.00 20.00CABRERA CARRION
VANESSA MARIBE
0703999276 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 20.00 20.00 0.00
26720 26720 31/07/2013 COM NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO VICTOR
MANUEL/FACT.
001-001-128/SERVICIO DE
TRASNPORTE A SERVIDORES DE
LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL/ZAMORA
NNAPROBADO 0.00 180.00PACHECO
PACHECO VICTOR
MANUEL
0702470725001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1900 001 0 180.00 180.00 0.00
26721 26720 31/07/2013 DEV NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO VICTOR
MANUEL/FACT.
001-001-128/SERVICIO DE
TRASNPORTE A SERVIDORES DE
LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL/ZAMORA
SSAPROBADO 0.00 180.00PACHECO
PACHECO VICTOR
MANUEL
0702470725001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1900 001 0 180.00 180.00 0.00
26758 26680 31/07/2013 DEV NOR OGA LOJA/MOGROVEJO ARMIJOS JAIR
FABRICI/SR2-242/QUITO-30 DE
JUNIO-GERENCIA DE
PROYECTOS/LOJA/JEFE
DEPARTAMENTAL
SSAPROBADO 0.00 481.59MOGROVEJO
ARMIJOS JAIR
FABRICI
1103601066 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
26762 26679 31/07/2013 DEV NOR OGA LOJA/QUILLE CAMACHO VICTOR
HUGO/SR2-250/QUITO-25 AL 29 DE
JULIO-SEMINARIO/LOJA/ADMINIS
TRATIVO FINANCIERO/
SSAPROBADO 0.00 158.90QUILLE CAMACHO
VICTOR HUGO
1103153530 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 8.00 8.00 0.00
26767 26676 31/07/2013 DEV NOR OGA LOJA/IZQUIERDO CARRION JUAN
CARLOS/SR2-249/QUITO-07 y 08 DE
JULIO-REUNION DE
AGENCIAS/ZAMORA/JEFE SSTT
SSAPROBADO 0.00 56.90IZQUIERDO
CARRION JUAN
CARLOS
1900223171 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1900 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE409
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
26781 26689 31/07/2013 DEV NOR OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE
SEGUNDO NELSON/FACT.
004-001-619/SERVICIO DE
TRANSPORTE A SERVIDORES DE
LA DIRECCIÓN REGIONAL HACIA
VARIOS LUGARES DENTRO DE LA
CIUDAD Y CANTONES DE LAS
PROVINCIAS DE LOJA Y
CUENCA/LOJA
SSAPROBADO 0.00 1,967.00CASTILLO
BUSTAMANTE
SEGUNDO NELSON
1100435609001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 1,967.00 1,967.00 0.00
26788 26644 31/07/2013 DEV NOR OGA LOJA/SANCHEZ ESPINOZA
ALBERTO
PATRICIO/SR2-240/QUITO-DEL 30
DE JUNIO AL 10 DE
JULIO-SISTEMA INFORMATICO
CISA/LOJA/SOPORTE
INFORMATICO
SSAPROBADO 0.00 748.13SANCHEZ
ESPINOZA
ALBERTO PATRI
1103593008 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
26797 26654 31/07/2013 DEV NOR OGA LOJA/VEGA CHAMBA JOSE
LUIS/SR2-241/QUITO-30 DE JUNIO
AL 05 DE JULIO-CURSO DE
GERENCIA DE
PROYECTO/LOJA/DEPARTAMENTO
DE PLANIFICACION
SSAPROBADO 0.00 416.00VEGA CHAMBA
JOSE LUIS
1103733612 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
26829 3151 31/07/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE TAXIS CORTE
SUPERIOR DE JUSTICIA DE
GUAYAQUIL/ CONTRATO No.
DRLS-2012-037/ FACTURA No.
001-001-098/MOVILIZACION
URBANA Y RURAL PARA
FUNCIONARIOS RLS/PLANILLA No.
9 DEL 19-06-13 A 18-07-13
SSAPROBADO 0.00 20,424.39COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE
TAXIS CORTE
0992181699001 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AMLOWNDESV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 20,424.39 20,424.39 0.00
26865 26865 31/07/2013 COM NOR OGA NORTE/COOPERATIVA
TRANSPORTES TAXIS SANTO
DOMINGO 4/MOVILIZACION DEL
PERSONAL/JULIO DEL 2013/FAC
2807
NNAPROBADO 0.00 378.00COOPERATIVA
TRANSPORTES
TAXIS SANTO
1790084183001 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE410
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 1700 001 0 378.00 378.00 0.00
26877 26865 31/07/2013 DEV NOR OGA NORTE/COOPERATIVA
TRANSPORTES TAXIS SANTO
DOMINGO 4/MOVILIZACION DEL
PERSONAL/JULIO DEL 2013/FAC
2807
SSAPROBADO 0.00 378.00COOPERATIVA
TRANSPORTES
TAXIS SANTO
1790084183001 PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 378.00 378.00 0.00
26894 26894 31/07/2013 COM NOR OGA EL ORO/GUZMAN RAQUEL/LC
1218/REEMBOLSO DE GASTOS POR
ADQUISICION DE PASAJES RUTA
MACHALA-CUENCA-MACHALA
POR COMISION DE SERVICIO/21
AL 23-07-13
NNAPROBADO 0.00 20.00GUZMAN RECALDE
RAQUEL XIMENA
0703231555 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 20.00 20.00 0.00
26895 26895 31/07/2013 COM NOR OGA EL ORO/ABADIE JESSICA/LC
1219/REEMBOLSO DE GASTOS POR
ADQUISICION DE PASAJES RUTA
MACHALA-CUENCA-MACHALA
POR COMISIONES DE
SERVICIO/DEL 15 AL 17-07-12 Y 21
AL 23-07-13
NNAPROBADO 0.00 30.00ABADIE ROMERO
JESSICA MARIBEL
0703249862 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 30.00 30.00 0.00
26896 26894 31/07/2013 DEV NOR OGA EL ORO/GUZMAN RAQUEL/LC
1218/REEMBOLSO DE GASTOS POR
ADQUISICION DE PASAJES RUTA
MACHALA-CUENCA-MACHALA
POR COMISION DE SERVICIO/21
AL 23-07-13
SSAPROBADO 0.00 20.00GUZMAN RECALDE
RAQUEL XIMENA
0703231555 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 20.00 20.00 0.00
26898 26895 31/07/2013 DEV NOR OGA EL ORO/ABADIE JESSICA/LC
1219/REEMBOLSO DE GASTOS POR
ADQUISICION DE PASAJES RUTA
MACHALA-CUENCA-MACHALA
POR COMISIONES DE
SERVICIO/DEL 15 AL 17-07-13 Y 21
AL 23-07-13
SSAPROBADO 0.00 30.00ABADIE ROMERO
JESSICA MARIBEL
0703249862 YFRANCOC YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 30.00 30.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE411
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
26902 26902 31/07/2013 COM NOR OGA NORTE/KASTILLO LOPEZ LUIS
FERNANDO/RN
858/PASAJES/UIO-GYQ-UIO/17-18
JULIO/CONTABILIDAD
AGROINDUSTRIAL/AUDITORIA
TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 16.00KASTILLO LOPEZ
LUIS FERNANDO
1002659371 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00
26905 26902 31/07/2013 DEV NOR OGA NORTE/KASTILLO LOPEZ LUIS
FERNANDO/RN
858/PASAJES/UIO-GYQ-UIO/17-18
JULIO/CONTABILIDAD
AGROINDUSTRIAL/AUDITORIA
TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 16.00KASTILLO LOPEZ
LUIS FERNANDO
1002659371 PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00
26926 26926 31/07/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 11 No Entrada: 18
SSAPROBADO 0.00 76.00SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP AINTRIAGOP AINTRIAGOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 76.00 76.00 0.00
26958 26958 01/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ NUÑEZ
DIEGO/ COMUNICACION/ GYE DEL
04 AL 05-07-13/ APOYO
COMUNICACIONAL
NNAPROBADO 0.00 93.80NUNEZ HERRERA
DIEGO RENATO
1716764178 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
26967 26967 01/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ BRITO
GINA/ TECNOLOGIA/ GYE DEL 04
AL 05-07-13/ IMPRESORAS
FISCALES
NNAPROBADO 0.00 158.00BRITO BRITO GINA
AURORA
1713533196 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
26971 26971 01/08/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ VAZQUEZ COELLO JOSE
LUIS/ AZ-13A-0236 - AZ-13A-0262/
QUITO, 26 JUNIO, TALLER DE
RIESGO OPERATIVO; 30 JUNIO AL
4 JULIO, CAPACITACION
GERENCIA DE PROYECTOS/
CUENCA/ PLANIFICACION
GESTION Y CONTROL
NNAPROBADO 0.00 580.24VAZQUEZ COELLO
JOSE LUIS
0103326559 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 24.00 24.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE412
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
26972 26972 01/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/
VILLAVICENCIO ANDRES/ GT/
GYE DEL 10 AL 12-07-13/
ENTREVISTAS Y TRASLADO
ADMINISTRATIVO
NNAPROBADO 0.00 258.00VILLAVICENCIO
POMBOZA ANDRES
F
1713732590 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
26973 26973 01/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/
CALDERON DANIEL/ GT/ GYE DEL
07 AL 08-07-13/ AUDIENCIA EN
FISCALIA
NNAPROBADO 0.00 111.16CALDERON
BELTRAN DANIEL
ALEJAN
1716167406 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
26976 26971 01/08/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ VAZQUEZ COELLO JOSE
LUIS/ AZ-13A-0236 - AZ-13A-0262/
QUITO, 26 JUNIO, TALLER DE
RIESGO OPERATIVO; 30 JUNIO AL
4 JULIO, CAPACITACION
GERENCIA DE PROYECTOS/
CUENCA/ PLANIFICACION
GESTION Y CONTROL
SSAPROBADO 0.00 580.24VAZQUEZ COELLO
JOSE LUIS
0103326559 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB PABEPICONAB
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 24.00 24.00 0.00
26978 26978 01/08/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ CARPIO PESANTEZ JULIA
TATIANA/ AZ-13A-0244/ QUITO, 20 -
22 JUNIO FORMA Y MANEJO DE
AUDITORIO ESCUELA DE
FACILITADORES INTERNOS/
CUENCA/ COBRANZAS
NNAPROBADO 0.00 168.00CARPIO PESANTEZ
JULIA TATIANA
0102482304 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 8.00 8.00 0.00
26979 26978 01/08/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ CARPIO PESANTEZ JULIA
TATIANA/ AZ-13A-0244/ QUITO, 20 -
22 JUNIO FORMA Y MANEJO DE
AUDITORIO ESCUELA DE
FACILITADORES INTERNOS/
CUENCA/ COBRANZAS
SSAPROBADO 0.00 168.00CARPIO PESANTEZ
JULIA TATIANA
0102482304 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB PABEPICONAB
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 8.00 8.00 0.00
26985 26985 01/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/
CALDERON DANIEL/ GT/ GYE DEL
10 AL 12-07-13/ ENTREVISTAS Y
TRASLADOS ADMINISTRATIVOS
NNAPROBADO 0.00 241.10CALDERON
BELTRAN DANIEL
ALEJAN
1716167406 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE413
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
26992 26992 01/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ TROYA
JOSE/ GT/ CUENCA DEL 25 AL
28-06-13/ VISITA EMPRESA
MINERA
NNAPROBADO 0.00 294.41TROYA GONZALEZ
JOSE IGNACIO
1711097996 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
26996 26996 01/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ ORTIZ
RAUL/ GT/ GYE DEL 26 AL 28-06-13/
ASISTENCIA CURSO
NNAPROBADO 0.00 146.70ORTIZ ESPINOZA
RAUL DAVID
1717381915 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
26999 26999 01/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ SOTELO
MONICA/ GT/ CUENCA DEL 25 AL
28-06-13/ CONTROLES DE
PROCESOS
NNAPROBADO 0.00 296.00SOTELO VILLACIS
MONICA PAULINA
1803353869 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
27000 27000 01/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ GARRIDO
PABLO/ GT/ CUENCA 27-06-13/
DILIGENCIA INSPECCIONES
NNAPROBADO 0.00 53.30GARRIDO GOMEZ
PABLO XAVIER
1711999035 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
27001 27001 01/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ ROCHA
MARIA/ GT/ CUENCA 27-06-13/
DILIGENCIAS INSPECCION
NNAPROBADO 0.00 41.00ROCHA PEREZ
MARIA AUGUSTA
1710756584 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
27003 27003 01/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ VINUEZA
PAOLA/ GT/ GYE DEL 04 AL
05-07-13/ COORDINACION EVENTO
NNAPROBADO 0.00 136.00VINUEZA
MONTENEGRO
PAOLA ANDREA
0602438749 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
27006 27006 01/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ SUAREZ
VALERIA/ GT/ GYE 04-07-13/
REUNION CTE
NNAPROBADO 0.00 57.66SUAREZ ESPINOSA
VALERIA PAOLA
0502976186 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
27010 27010 01/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ GARCIA
LYDIA/ GT/ GYE 20-06-13/
REUNION TASCA
NNAPROBADO 0.00 55.17GARCIA
MOSQUERA LYDIA
MATILDE
1717662066 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE414
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
27024 27024 01/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/
SALVATIERRA FERNANDO/ GT/
GYE DEL 17 AL 19-06-13/
CAPACITACION SISTEMA
NNAPROBADO 0.00 191.68SALVATIERRA
RODRIGUEZ
FERNANDO JAVIER
0916805773 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
27037 26958 01/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ NUÑEZ
DIEGO/ COMUNICACION/ GYE DEL
04 AL 05-07-13/ APOYO
COMUNICACIONAL
NNAPROBADO 0.00 93.80NUNEZ HERRERA
DIEGO RENATO
1716764178 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
27038 26967 01/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ BRITO
GINA/ TECNOLOGIA/ GYE DEL 04
AL 05-07-13/ IMPRESORAS
FISCALES
SSAPROBADO 0.00 158.00BRITO BRITO GINA
AURORA
1713533196 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
27040 26972 01/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/
VILLAVICENCIO ANDRES/ GT/
GYE DEL 10 AL 12-07-13/
ENTREVISTAS Y TRASLADO
ADMINISTRATIVO
SSAPROBADO 0.00 258.00VILLAVICENCIO
POMBOZA ANDRES
F
1713732590 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
27041 26973 01/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/
CALDERON DANIEL/ GT/ GYE DEL
07 AL 08-07-13/ AUDIENCIA EN
FISCALIA
SSAPROBADO 0.00 111.16CALDERON
BELTRAN DANIEL
ALEJAN
1716167406 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
27042 26985 01/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/
CALDERON DANIEL/ GT/ GYE DEL
10 AL 12-07-13/ ENTREVISTAS Y
TRASLADOS ADMINISTRATIVOS
SSAPROBADO 0.00 241.10CALDERON
BELTRAN DANIEL
ALEJAN
1716167406 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
27044 26992 01/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ TROYA
JOSE/ GT/ CUENCA DEL 25 AL
28-06-13/ VISITA EMPRESA
MINERA
SSAPROBADO 0.00 294.41TROYA GONZALEZ
JOSE IGNACIO
1711097996 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE415
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
27048 26996 01/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ ORTIZ
RAUL/ GT/ GYE DEL 26 AL 28-06-13/
ASISTENCIA CURSO
SSAPROBADO 0.00 146.70ORTIZ ESPINOZA
RAUL DAVID
1717381915 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
27051 26999 01/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ SOTELO
MONICA/ GT/ CUENCA DEL 25 AL
28-06-13/ CONTROLES DE
PROCESOS
SSAPROBADO 0.00 296.00SOTELO VILLACIS
MONICA PAULINA
1803353869 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
27052 27000 01/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ GARRIDO
PABLO/ GT/ CUENCA 27-06-13/
DILIGENCIA INSPECCIONES
SSAPROBADO 0.00 53.30GARRIDO GOMEZ
PABLO XAVIER
1711999035 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
27053 27001 01/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ ROCHA
MARIA/ GT/ CUENCA 27-06-13/
DILIGENCIAS INSPECCION
SSAPROBADO 0.00 41.00ROCHA PEREZ
MARIA AUGUSTA
1710756584 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
27054 27003 01/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ VINUEZA
PAOLA/ GT/ GYE DEL 04 AL
05-07-13/ COORDINACION EVENTO
SSAPROBADO 0.00 136.00VINUEZA
MONTENEGRO
PAOLA ANDREA
0602438749 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
27056 27006 01/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ SUAREZ
VALERIA/ GT/ GYE 04-07-13/
REUNION CTE
SSAPROBADO 0.00 57.66SUAREZ ESPINOSA
VALERIA PAOLA
0502976186 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
27058 27010 01/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ GARCIA
LYDIA/ GT/ GYE 20-06-13/
REUNION TASCA
SSAPROBADO 0.00 55.17GARCIA
MOSQUERA LYDIA
MATILDE
1717662066 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
27062 27024 01/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/
SALVATIERRA FERNANDO/ GT/
GYE DEL 17 AL 19-06-13/
CAPACITACION SISTEMA
SSAPROBADO 0.00 191.68SALVATIERRA
RODRIGUEZ
FERNANDO JAVIER
0916805773 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE416
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
27067 27067 01/08/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ NEIRA GONZALEZ
MARIA PAZ/ AZ-13A-0255/ QUITO,
19 - 20 JUNIO, NUEVO PROCESO DE
EVALUACION DE LA TERCERA
EDAD/ CUENCA/ GESTION
TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 138.69NEIRA GONZALEZ
MARIA PAZ
0101796456 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00
27070 27067 01/08/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ NEIRA GONZALEZ
MARIA PAZ/ AZ-13A-0255/ QUITO,
19 - 20 JUNIO, NUEVO PROCESO DE
EVALUACION DE LA TERCERA
EDAD/ CUENCA/ GESTION
TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 138.69NEIRA GONZALEZ
MARIA PAZ
0101796456 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB PABEPICONAB
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00
27075 27075 01/08/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ MALDONADO RAMIREZ
DIEGO OSWALD/ AZ-13A-0193,
AZ-13A-0257/ QUITO, 28 AL 30
MAYO - 4 AL 6 DE JUNIO,
REUNION EN LA ASAMBLEA
NACIONAL PARA APOYO EN EL
ANALISIS DEL PROYECTO DE
REFORMA LEY MINERA/ CUENCA/
JURIDICO
NNAPROBADO 0.00 536.00MALDONADO
RAMIREZ DIEGO
OSWALD
0102424413 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00
27076 27076 01/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/FRANCO
YARA/EO-2013-0215/UIO, 25 AL
27-07-2013, TRASLADO
AEROPUERTO/MACHALA/ADM.
FINANCIERO
NNAPROBADO 0.00 16.00FRANCO CORDOVA
YARA MARIA
0703827816 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
27078 27075 01/08/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ MALDONADO RAMIREZ
DIEGO OSWALD/ AZ-13A-0193,
AZ-13A-0257/ QUITO, 28 AL 30
MAYO - 4 AL 6 DE JUNIO,
REUNION EN LA ASAMBLEA
NACIONAL PARA APOYO EN EL
ANALISIS DEL PROYECTO DE
REFORMA LEY MINERA/ CUENCA/
JURIDICO
SSAPROBADO 0.00 536.00MALDONADO
RAMIREZ DIEGO
OSWALD
0102424413 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB PABEPICONAB
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE417
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00
27108 27108 01/08/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ CARRION NIVELO
MARIA FERNANDA/ AZ-13A-0269/
QUITO, 17 - 19 JUNIO, DILIGENCIA
DE INSPECCION REALIZADA A
CONTRIBUYENTE/ CUENCA/
AUDITORIA TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 189.56CARRION NIVELO
MARIA FERNANDA
0103677589 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 8.00 8.00 0.00
27110 27108 01/08/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ CARRION NIVELO
MARIA FERNANDA/ AZ-13A-0269/
QUITO, 17 - 19 JUNIO, DILIGENCIA
DE INSPECCION REALIZADA A
CONTRIBUYENTE/ CUENCA/
AUDITORIA TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 189.56CARRION NIVELO
MARIA FERNANDA
0103677589 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB PABEPICONAB
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 8.00 8.00 0.00
27112 27112 01/08/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ VASCONEZ AGUILERA
XAVIER MAURICIO/ AZ-13A-0270/
QUITO, 24 - 26 JUNIO, TALLER DE
RIESGOS OPERATIVOS/ CUENCA/
RECLAMOS ADMINISTRATIVOS
NNAPROBADO 0.00 261.79VASCONEZ
AGUILERA XAVIER
MAURI
0102375714 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00
27114 27112 01/08/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ VASCONEZ AGUILERA
XAVIER MAURICIO/ AZ-13A-0270/
QUITO, 24 - 26 JUNIO, TALLER DE
RIESGOS OPERATIVOS/ CUENCA/
RECLAMOS ADMINISTRATIVOS
SSAPROBADO 0.00 261.79VASCONEZ
AGUILERA XAVIER
MAURI
0102375714 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB PABEPICONAB
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00
27127 22276 01/08/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
IMBABURA/MOVILIZACION TAXIS
DEL PERSONAL/FAC 1066/JUNIO
SSAPROBADO 0.00 2,003.50COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASJ.TAX.JESUS
1090093556001 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1000 001 0 2,003.50 2,003.50 0.00
27128 27128 01/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/
BELMONTE GUILLERMO/ GT/ GYE
DEL 04 AL 05-07-13/
COORDINACION EVENTO
NNAPROBADO 0.00 166.00BELMONTE VITERI
GUILLERMO
1707855423 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE418
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
27129 27128 01/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/
BELMONTE GUILLERMO/ GT/ GYE
DEL 04 AL 05-07-13/
COORDINACION EVENTO
SSAPROBADO 0.00 166.00BELMONTE VITERI
GUILLERMO
1707855423 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
27130 27130 01/08/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DEL
NAPO/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE TAXIS EN
CAMIONETAS DOBLE CABINA Y
AUTOMOVILES TIPO SEDAN 12 DE
FEBRERO/MOVILIZACION
PERSONAL/FAC 55/JUNIO
NNAPROBADO 0.00 2,742.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
TAXIS EN
1590013176001 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1500 001 0 2,742.00 2,742.00 0.00
27131 27130 01/08/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DEL
NAPO/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE TAXIS EN
CAMIONETAS DOBLE CABINA Y
AUTOMOVILES TIPO SEDAN 12 DE
FEBRERO/MOVILIZACION
PERSONAL/FAC 55/JUNIO
SSAPROBADO 0.00 2,742.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
TAXIS EN
1590013176001 PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1500 001 0 2,742.00 2,742.00 0.00
27156 27156 02/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/RODRIGUEZ
RUDDY/EO-2013-0193/CUENCA,
12-07-2013, REUNION PARA
ARMONIZAR CRITERIORS DE
PRECIOS DE
TRANSFERENCIA/MACHALA/AUDI
TORIA
NNAPROBADO 0.00 62.00RODRIGUEZ PAZ
KRISTHIAN RUDDY
0702795857 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
27163 27156 02/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/RODRIGUEZ
RUDDY/EO-2013-0193/CUENCA,
12-JUL-2013, REUNION PARA
ARMONIZAR CRITERIORS DE
PRECIOS DE
TRANSFERENCIA/MACHALA/AUDI
TORIA
SSAPROBADO 0.00 62.00RODRIGUEZ PAZ
KRISTHIAN RUDDY
0702795857 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE419
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
27169 27169 02/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/LOAYZA
EDGAR/EO-2013-0188/UIO, 07 AL
08-07-2013, ACTO DE
RECONOCIMIENTO DE LAS 10
MEJORES AGENCIAS A NIVEL
NACIONAL/PIÑAS/SSTT
NNAPROBADO 0.00 122.20LOAYZA
GONZALEZ EDGAR
FERNANDO
0704391101 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
27177 27169 02/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/LOAYZA
EDGAR/EO-2013-0188/UIO, 07 AL
08-JUL-2013, ACTO DE
RECONOCIMIENTO DE LAS 10
MEJORES AGENCIAS A NIVEL
NACIONAL/PIÑAS/SSTT
SSAPROBADO 0.00 122.20LOAYZA
GONZALEZ EDGAR
FERNANDO
0704391101 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
27232 17865 02/08/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/COOP. DE
TRANSPORTE ORO
NEGRO/MOVILIZACION DEL
PERSONAL/FAC 356/JUNIO
SSAPROBADO 0.00 1,466.75COOPERATIVA DE
TRANSPORTE ORO
NEGRO
2190000845001 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 1,466.75 1,466.75 0.00
27236 7601 02/08/2013 DEV NOR OGA MANABI/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No.
2/FACTURAS No. 277, 278, 279 Y
281/CONTRATO No.
2013-002/MOVILIZACIONES EN
TAXIS PARA FUNCIONARIOS SRI
PORTOVIEJO 30 DE JUNIO Y DEL 1
A L 17 DE JULIO 2013.
SSAPROBADO 0.00 1,840.40COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN
TAXIS CHILE N0. 2
1390022715001 MMIELESH MMIELESH AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 1,840.40 1,840.40 0.00
27249 27249 02/08/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 157 No Entrada: 384
SSAPROBADO 0.00 303.64SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 48.88 48.88 0.00
27250 27250 02/08/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 157 No Entrada: 384
SSAPROBADO 0.00 695.41SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 3.75 3.75 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE420
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
27289 27289 02/08/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 424 No Entrada: 1153
SSAPROBADO 0.00 82.00SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP AINTRIAGOP AINTRIAGOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 82.00 82.00 0.00
27309 27309 05/08/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 157 No Entrada: 384
SSAPROBADO 0.00 287.98SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 68.38 68.38 0.00
27310 27310 05/08/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 157 No Entrada: 384
SSAPROBADO 0.00 719.29SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 21.35 21.35 0.00
27311 27311 05/08/2013 REG NOR OGA DIRECCION NACIONAL/
REPOSICION FONDO FEDATARIOS
SSAPROBADO 0.00 23.18SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 1.61 1.61 0.00
27312 27312 05/08/2013 COM NOR OGA MANABI/FLORES CEDEÑO
GIULIANO/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-218-A/CURSO
NIFF REALIZADO EN GUAYAQUIL
DEL 22 AL 23 DE JULIO 2013/PAGO
DE TRANSPORTE TERRESTRE
PORTOVIEJO-GUAYAQUIL Y
VICEVERSA/DPTO. GESTIÓN
TRIBUTARIA.
NNAPROBADO 0.00 130.00FLORES CEDE¿O
GIULIANO
PATRICIO
1713547618 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
27313 27313 05/08/2013 COM NOR OGA MANABI/COBEÑA PONCE
CARLOS/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-214/ACTUALIZACIÓN
DE LOS PROCESOS DE RUC Y
COMPROBATNES DE VENTA Y
RETENCIÓN REALIZADO EN
QUITO DEL 22 AL 24 DE
JULIO/PAGO DE PASAJES DEL
AEROPUERTO A QUITO Y
VICEVERSA/DPTO. GESTIÓN
TRIBUTARIA.
NNAPROBADO 0.00 166.30COVENA PONCE
CARLOS
1308310588 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE421
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
27314 27314 05/08/2013 COM NOR OGA MANABI/MICHELENA VALENCAI
MARIO DAVID/COMISIÓN DE
SERVICIO No.
MA-13-193/INTRODUCCIÓN A LA
CONTABILIDAD
AGROINDUSTRIAL REALIZADA EN
GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE
JULIO 2013/PAGO DE PASAJES EN
REINA DEL CAMINO DE MANTA A
GUAYAQUIL Y VICEVERSA/DPTO.
AUDITORÍA TRIBUTARIA.
NNAPROBADO 0.00 10.00MICHELENA
VALENCIA MARIO
DAVID
1310312127 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
27320 27320 05/08/2013 COM NOR OGA MANABI/MIELES HUERTA MARÍA
JOHANA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-2016/PAGO DE
MOVILIZACIÓN DE TABABELA A
QUITO EL 25 Y 27 DE JULIO
2013/DPTO. ADMINISTRATIVO
FINANCIERO
NNAPROBADO 0.00 15.50MIELES HUERTA
MARIA JOHANA
1308793643 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 15.50 15.50 0.00
27321 27321 05/08/2013 COM NOR OGA MANABI/INTRIAGO PARRAGA
CECILIA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-207/PAGO DE
MOVILIZACIÓN DE TABABELA A
QUITO EL 25 Y 27 DE JULIO
2013/DPTO. ADMINISTRATIVO
FINANCIERO
NNAPROBADO 0.00 15.50INTRIAGO
PARRAGA AIDA
CECILIA
1308145398 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 15.50 15.50 0.00
27323 27312 05/08/2013 DEV NOR OGA MANABI/FLORES CEDEÑO
GIULIANO/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-218-A/CURSO
NIFF REALIZADO EN GUAYAQUIL
DEL 22 AL 23 DE JULIO 2013/PAGO
DE TRANSPORTE TERRESTRE
PORTOVIEJO-GUAYAQUIL Y
VICEVERSA/DPTO. GESTIÓN
TRIBUTARIA.
SSAPROBADO 0.00 130.00FLORES CEDE¿O
GIULIANO
PATRICIO
1713547618 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE422
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
27324 27313 05/08/2013 DEV NOR OGA MANABI/COBEÑA PONCE
CARLOS/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-214/ACTUALIZACIÓN
DE LOS PROCESOS DE RUC Y
COMPROBATNES DE VENTA Y
RETENCIÓN REALIZADO EN
QUITO DEL 22 AL 24 DE
JULIO/PAGO DE PASAJES DEL
AEROPUERTO A QUITO Y
VICEVERSA/DPTO. GESTIÓN
TRIBUTARIA.
SSAPROBADO 0.00 166.30COVENA PONCE
CARLOS
1308310588 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
27338 27076 05/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/FRANCO
YARA/EO-2013-0215/UIO, 25 AL
27-JUL-2013/MOVILIZACION/DIFER
ENCIA A FAVOR EN ANTICIPO
VIATICO CUR
27334/MACHALA/ADM.
FINANCIERO
SSAPROBADO 0.00 16.00FRANCO CORDOVA
YARA MARIA
0703827816 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
27342 27314 05/08/2013 DEV NOR OGA MANABI/MICHELENA VALENCAI
MARIO DAVID/COMISIÓN DE
SERVICIO No.
MA-13-193/INTRODUCCIÓN A LA
CONTABILIDAD
AGROINDUSTRIAL REALIZADA EN
GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE
JULIO 2013/PAGO DE PASAJES EN
REINA DEL CAMINO DE MANTA A
GUAYAQUIL Y VICEVERSA/DPTO.
AUDITORÍA TRIBUTARIA.
SSAPROBADO 0.00 10.00MICHELENA
VALENCIA MARIO
DAVID
1310312127 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
27343 27320 05/08/2013 DEV NOR OGA MANABI/MIELES HUERTA MARÍA
JOHANA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-2016/PAGO DE
MOVILIZACIÓN DE TABABELA A
QUITO EL 25 Y 27 DE JULIO
2013/DPTO. ADMINISTRATIVO
FINANCIERO
SSAPROBADO 0.00 15.50MIELES HUERTA
MARIA JOHANA
1308793643 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 15.50 15.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE423
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
27344 27321 05/08/2013 DEV NOR OGA MANABI/INTRIAGO PARRAGA
CECILIA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-207/PAGO DE
MOVILIZACIÓN DE TABABELA A
QUITO EL 25 Y 27 DE JULIO
2013/DPTO. ADMINISTRATIVO
FINANCIERO
SSAPROBADO 0.00 15.50INTRIAGO
PARRAGA AIDA
CECILIA
1308145398 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 15.50 15.50 0.00
27373 27373 05/08/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 157 No Entrada: 384
SSAPROBADO 0.00 404.12SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 76.20 76.20 0.00
27374 27374 05/08/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 157 No Entrada: 384
SSAPROBADO 0.00 376.62SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.50 8.50 0.00
27383 27383 05/08/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 136 No Entrada: 295
SSAPROBADO 0.00 317.25SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 317.25 317.25 0.00
27389 27389 05/08/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/IZAGUIRRE GABINO
CARLOS WALTER/
DRLS-OS-2013-082/PROVISION DE
SERVICIO DE MOVILIZACION
URBANA Y RURAL EN TAXI A
FUNCIONARIOS DIR PROV SANTA
ELENA
NNAPROBADO 0.00 3,033.33IZAGUIRRE GABINO
CARLOS WALTER
0912161395001 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2400 001 0 3,033.33 3,033.33 0.00
27393 27389 05/08/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/IZAGUIRRE GABINO
CARLOS WALTER/
DRLS-OS-2013-082/FACTURA No.
001-001-0426/PROVISION DE
SERVICIO DE MOVILIZACION
URBANA Y RURAL EN TAXI A
FUNCIONARIOS DIR PROV SANTA
ELENA/PLANILLA No. 1 DEL
12-06-13 A 11-07-13
SSAPROBADO 0.00 1,091.56IZAGUIRRE GABINO
CARLOS WALTER
0912161395001 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2400 001 0 1,091.56 1,091.56 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE424
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
27423 27423 06/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/GUTIERREZ
DANIEL/EO-2013-0225/UIO, 30 AL
31-07-2013, REUNION PARA
ARMONIZAR CRITERIORS DE
PRECIOS DE
TRANSFERENCIA/MACHALA/RECL
AMOS
NNAPROBADO 0.00 149.03GUTIERREZ
JARAMILLO
NESTOR DAN
0702917311 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
27432 3650 06/08/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/SOCIEDAD
ANONIMA EMETEBE / CONTRATO
No. DRLS-2012-040/ PROVISION DE
BOLETOS AEROS INTERISLAS
PARA RLS/ FACTURA No.
001-001-9081/ PLANILLA No. 8 DEL
01-06-13 a 31-06-13
SSAPROBADO 0.00 230.25SOCIEDAD
ANONIMA
EMETEBE
0991253394001 LELOAYZARO LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 230.25 230.25 0.00
27438 27438 06/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/VALVERDE
KARINA/EO-2013-0228/UIO, 31-07
AL 01-08-2013, CAPACITACION
PROCEDIMIENTO DE GESTION DE
MERCADERIA INCAUTADA-DPTO.
ADMINISTRATIVO
FINANCIERO/MACHALA/ADM.
FINANCIERO
NNAPROBADO 0.00 136.00VALVERDE
AGUILAR ELSYE
KARINA
0703404590 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
27440 27440 06/08/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/SOCIEDAD
ANONIMA EMETEBE / CONTRATO
No. DRLS-2012-040/ PROVISION DE
BOLETOS AEROS INTERISLAS
PARA RLS/ FACTURA No.
001-001-9081/ PLANILLA No. 8 DEL
01-06-13 a
31-06-13/COMPENSACION IVA
NNAPROBADO 0.00 26.03SOCIEDAD
ANONIMA
EMETEBE
0991253394001 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 26.03 26.03 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE425
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
27441 27440 06/08/2013 RDP NOR OGA LITORAL SUR/SOCIEDAD
ANONIMA EMETEBE / CONTRATO
No. DRLS-2012-040/ PROVISION DE
BOLETOS AEROS INTERISLAS
PARA RLS/ FACTURA No.
001-001-9081/ PLANILLA No. 8 DEL
01-06-13 a
31-06-13/COMPENSACION IVA
SSAPROBADO 0.00 26.03SOCIEDAD
ANONIMA
EMETEBE
0991253394001 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 26.03 26.03 0.00
27448 27448 06/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ NUÑEZ
DIEGO/ COMUNICACION/ GYE DEL
04 AL 05-07-13/ APOYO
COMUNICACIONAL
NNAPROBADO 0.00 87.30NUNEZ HERRERA
DIEGO RENATO
1716764178 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
27449 27448 06/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ NUÑEZ
DIEGO/ COMUNICACION/ GYE DEL
04 AL 05-07-13/ APOYO
COMUNICACIONAL
SSAPROBADO 0.00 87.30NUNEZ HERRERA
DIEGO RENATO
1716764178 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
27461 27423 06/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/GUTIERREZ
DANIEL/EO-2013-0225/UIO, 30 AL
31-JUL-2013, REUNION PARA
ARMONIZAR CRITERIORS DE
PRECIOS DE
TRANSFERENCIA/MACHALA/RECL
AMOS
SSAPROBADO 0.00 149.03GUTIERREZ
JARAMILLO
NESTOR DAN
0702917311 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
27465 27438 06/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/VALVERDE
KARINA/EO-2013-0228/UIO, DEL
31-JUL AL 01-AGO-2013,
CAPACITACION PROCEDIMIENTO
DE GESTION DE MERCADERIA
INCAUTADA-DPTO.
ADMINISTRATIVO
FINANCIERO/MACHALA/ADM.
FINANCIERO
SSAPROBADO 0.00 136.00VALVERDE
AGUILAR ELSYE
KARINA
0703404590 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE426
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
27508 27508 07/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/VALLEJO
DUSTIN/EO-2013-0229/UIO, 01 AL
03-08-2013, CURSO DE INDUCCION
A FACILITADORES VIRTUALES:
PROCESO DE CONTROL DE
INCONSISTENCIAS/MACHALA/GES
TION TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 176.00VALLEJO LOAYZA
DUSTIN GUSTAVO
0703331728 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
27522 27522 07/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/PEREZ
MAURICIO/EO-2013-0227/UIO, 31-07
AL 01-08-2013, CAPACITACION
PROCEDIMIENTO DE GESTION DE
MERCADERIA INCAUTADA-DPTO.
ADMINISTRATIVO
FINANCIERO/MACHALA/ADM.
FINANCIERO
NNAPROBADO 0.00 136.00PEREZ ROMERO
MAURICIO RUBEN
0702169020 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
27524 27508 07/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/VALLEJO
DUSTIN/EO-2013-0229/UIO, 01 AL
03-AGO-2013, CURSO DE
INDUCCION A FACILITADORES
VIRTUALES: PROCESO DE
CONTROL DE
INCONSISTENCIAS/MACHALA/GES
TION TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 176.00VALLEJO LOAYZA
DUSTIN GUSTAVO
0703331728 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
27529 27522 07/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/PEREZ
MAURICIO/EO-2013-0227/UIO,
31-JUL AL 01-AGO-2013,
CAPACITACION PROCEDIMIENTO
DE GESTION DE MERCADERIA
INCAUTADA-DPTO.
ADMINISTRATIVO
FINANCIERO/MACHALA/ADM.
FINANCIERO
SSAPROBADO 0.00 136.00PEREZ ROMERO
MAURICIO RUBEN
0702169020 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE427
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
27536 27536 07/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/AVILES
ANTONIO/EO-2013-0126/UIO, 26 AL
28-JUN-13, SEMINARIO EL
DESARROLLO ESTRATEGICO DE
RECURSOS
HUMANOS/MACHALA/DIRECCION
NNAPROBADO 0.00 184.62AVILES
SANMARTIN
ANTONIO
0911746386 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00
27537 27537 07/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/ORDOÑEZ
SAIDA/EO-2013-0220/UIO,
25-07-2013, TALLER DE
PLANIFICACION DE TALENTO
HUMANO 2014/MACHALA/RRHH
NNAPROBADO 0.00 47.70ORDONEZ
RODRIGUEZ SAIDA
0702805144 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
27538 27538 07/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/ORDOÑEZ
SAIDA/EO-2013-0186/UIO, 26 AL
28-06-2013, SEMINARIO EL
DESARROLLO ESTRATEGICO DE
RECURSOS
HUMANOS/MACHALA/RRHH
NNAPROBADO 0.00 187.50ORDONEZ
RODRIGUEZ SAIDA
0702805144 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
27539 27539 07/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/CARDENAS
REGINA/EO-2013-0081/UIO, 10 AL
12-07-2013, ESCUELA DE
FACILITADORES MODULO II,
ACTIVIDADES EN COBRANZAS
NACIONAL APLICACIÓN LEY
PARA DEFENSA DE LOS
DERECHOS
LABORALES/MACHALA/COBRANZ
AS
NNAPROBADO 0.00 168.39CARDENAS
LUZURIAGA
REGINA ELIZ
0703924878 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00
27540 27540 07/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/SOTOMAYOR
MARCO/EO-2013-0222/UIO, 29 AL
31-07-2013, CAPACITACIO DISEÑO
GRAFICO, FOTOGRAFIA,
HERRAMIENTAS WEB, REDES
SOCIALES Y MEDIA
TRAINING/MACHALA/COMUNICA
CION
NNAPROBADO 0.00 216.00SOTOMAYOR JARA
MARCO VINICIO
0701791295 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE428
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
27541 27536 07/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/AVILES
ANTONIO/EO-2013-0126/UIO, 26 AL
28-JUN-2013, SEMINARIO EL
DESARROLLO ESTRATEGICO DE
RECURSOS
HUMANOS/MACHALA/DIRECCION
SSAPROBADO 0.00 184.62AVILES
SANMARTIN
ANTONIO
0911746386 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00
27542 27537 07/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/ORDOÑEZ
SAIDA/EO-2013-0220/UIO,
25-JUL-2013, TALLER DE
PLANIFICACION DE TALENTO
HUMANO 2014/MACHALA/RRHH
SSAPROBADO 0.00 47.70ORDONEZ
RODRIGUEZ SAIDA
0702805144 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
27543 27538 07/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/ORDOÑEZ
SAIDA/EO-2013-0186/UIO, 26 AL
28-JUN-2013, SEMINARIO EL
DESARROLLO ESTRATEGICO DE
RECURSOS
HUMANOS/MACHALA/RRHH
SSAPROBADO 0.00 187.50ORDONEZ
RODRIGUEZ SAIDA
0702805144 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
27544 27539 07/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/CARDENAS
REGINA/EO-2013-0081/UIO, 10 AL
12-JUL-2013, ESCUELA DE
FACILITADORES MODULO II,
ACTIVIDADES EN COBRANZAS
NACIONAL APLICACIÓN LEY
PARA DEFENSA DE LOS
DERECHOS
LABORALES/MACHALA/COBRANZ
AS
SSAPROBADO 0.00 168.39CARDENAS
LUZURIAGA
REGINA ELIZ
0703924878 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00
27545 27540 07/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/SOTOMAYOR
MARCO/EO-2013-0222/UIO, 29 AL
31-JUL-2013, CAPACITACION
DISEÑO GRAFICO, FOTOGRAFIA,
HERRAMIENTAS WEB, REDES
SOCIALES Y MEDIA
TRAINING/MACHALA/COMUNICA
CION
SSAPROBADO 0.00 216.00SOTOMAYOR JARA
MARCO VINICIO
0701791295 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE429
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
27546 27546 07/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ ARIZAGA
OCTAVIO/ GT/CARACAS DEL 19 AL
21-06-13/ REUNION ADUANA
NNAPROBADO 0.00 561.42ARIZAGA ICAZA
OCTAVIO JOSE
0915710743 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
27553 27553 07/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ PATIÑO
ISABEL/ JURIDICA/CUENCA DEL 03
AL 05-07-13/ REVISION PROCESOS
NNAPROBADO 0.00 164.31PATINO SANCHEZ
ISABEL
0104015979 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
27557 27557 07/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ AGUILAR
BYRON/ GT/ GYE 02-07-13/
ACTIVIDADES DE CAMPO
NNAPROBADO 0.00 48.49AGUILAR
SANTACRUZ
BYRON DAVID
1714227152 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
27558 27558 07/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/
GALLEGOS JUAN/ GT/ CUENCA
DEL 10 AL 11-07-13/ REUNION DE
INSPECCION
NNAPROBADO 0.00 153.30GALLEGOS
ARGUELLO JUAN
GABRIEL
1715087688 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
27559 27559 07/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ NARANJO
CINDY/ JURIDICA/ CUENCA DEL 03
AL 05-07-13/ REVISION DE
PROCESOS
NNAPROBADO 0.00 265.00NARANJO ROSERO
CINDY JENNYFFER
0917667909 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 15.00 15.00 0.00
27572 27546 07/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ ARIZAGA
OCTAVIO/ GT/CARACAS DEL 19 AL
21-06-13/ REUNION ADUANA
SSAPROBADO 0.00 561.42ARIZAGA ICAZA
OCTAVIO JOSE
0915710743 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
27579 27553 07/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ PATIÑO
ISABEL/ JURIDICA/CUENCA DEL 03
AL 05-07-13/ REVISION PROCESOS
SSAPROBADO 0.00 164.31PATINO SANCHEZ
ISABEL
0104015979 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
27582 27557 07/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ AGUILAR
BYRON/ GT/ GYE 02-07-13/
ACTIVIDADES DE CAMPO
SSAPROBADO 0.00 48.49AGUILAR
SANTACRUZ
BYRON DAVID
1714227152 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE430
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
27583 27558 07/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/
GALLEGOS JUAN/ GT/ CUENCA
DEL 10 AL 11-07-13/ REUNION DE
INSPECCION
SSAPROBADO 0.00 153.30GALLEGOS
ARGUELLO JUAN
GABRIEL
1715087688 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
27584 27559 07/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ NARANJO
CINDY/ JURIDICA/ CUENCA DEL 03
AL 05-07-13/ REVISION DE
PROCESOS
SSAPROBADO 0.00 265.00NARANJO ROSERO
CINDY JENNYFFER
0917667909 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 15.00 15.00 0.00
27629 27629 07/08/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 135 No Entrada: 294
SSAPROBADO 0.00 84.83SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 35.55 35.55 0.00
27661 27037 08/08/2013 DEV RTO OGA DIRECCION NACIONAL/ NUÑEZ
DIEGO/ COMUNICACION/ GYE DEL
04 AL 05-07-13/ APOYO
COMUNICACIONAL
NNAPROBADO 0.00-93.80NUNEZ HERRERA
DIEGO RENATO
1716764178 LAVELASCOB LAVELASCOB FLOPEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 -16.00 -16.00 0.00
27663 26958 08/08/2013 COM RTO OGA DIRECCION NACIONAL/ NUÑEZ
DIEGO/ COMUNICACION/ GYE DEL
04 AL 05-07-13/ APOYO
COMUNICACIONAL
NNAPROBADO 0.00-93.80NUNEZ HERRERA
DIEGO RENATO
1716764178 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 -16.00 -16.00 0.00
27668 27668 08/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL FEDOTAXI
CONTRATO 2013-026 FACTURA No.
121 SERVICIO DE TAXI PARA
FUNCIONARIOS 17 AL 31 MAYO
NNAPROBADO 0.00 4,013.02FEDERACION
NACIONAL DE
OPERADORAS DE
1792334853001 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 4,013.02 4,013.02 0.00
27669 27668 08/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL FEDOTAXI
CONTRATO 2013-026 FACTURA No.
121 SERVICIO DE TAXI PARA
FUNCIONARIOS 17 AL 31 MAYO
NNERRADO 4,013.02 4,013.02FEDERACION
NACIONAL DE
OPERADORAS DE
1792334853001 JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 4,013.02 4,013.02 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE431
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
27683 27668 08/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL FEDOTAXI
CONTRATO 2013-026 FACTURA No.
121 SERVICIO DE TAXI PARA
FUNCIONARIOS 17 AL 31 MAYO
SSAPROBADO 0.00 4,013.02FEDERACION
NACIONAL DE
OPERADORAS DE
1792334853001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 4,013.02 4,013.02 0.00
27689 27689 08/08/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ BORJA MARCA JORGE
EDUARDO/ 1039/ MACAS/
SERVICIO DE TRANSPORTE A
VARIOS DESTINOS MORONA
SANTIAGO DEL 10 - 19 JULIO
NNAPROBADO 0.00 1,040.00BORJA MARCA
JORGE EDUARDO
1400540017001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 1,040.00 1,040.00 0.00
27693 27693 08/08/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ AVILA ROJAS LUIS
EBERARDO/ AZOGUES/ 353/
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
FUNCIONARIOS DE CAÑAR POR
JUNIO 2013
NNAPROBADO 0.00 140.00AVILA ROJAS LUIS
EBERARDO
0300467263001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 140.00 140.00 0.00
27694 27693 08/08/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ AVILA ROJAS LUIS
EBERARDO/ AZOGUES/ 353/
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
FUNCIONARIOS DE CAÑAR POR
JUNIO 2013
SSAPROBADO 0.00 140.00AVILA ROJAS LUIS
EBERARDO
0300467263001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB PABEPICONAB
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 140.00 140.00 0.00
27710 27689 08/08/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ BORJA MARCA JORGE
EDUARDO/ 1039/ MACAS/
SERVICIO DE TRANSPORTE A
VARIOS DESTINOS MORONA
SANTIAGO DEL 10 - 19 JULIO
SSAPROBADO 0.00 1,040.00BORJA MARCA
JORGE EDUARDO
1400540017001 MALVARADOM MALVARADOM BNAVASB PABEPICONAB
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 1,040.00 1,040.00 0.00
27711 27711 08/08/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ MATUTE MANUEL
ERNESTO/ AZOGUES/ 849/
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
FUNCIONARIOS DE AZOGUES
JUNIO 2013
NNAPROBADO 0.00 812.00ORTIZ MATUTE
MANUEL ERNESTO
0300269313001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 812.00 812.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE432
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
27712 27711 08/08/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ MATUTE MANUEL
ERNESTO/ AZOGUES/ 849/
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
FUNCIONARIOS DE AZOGUES
JUNIO 2013
SSAPROBADO 0.00 812.00ORTIZ MATUTE
MANUEL ERNESTO
0300269313001 MALVARADOM MALVARADOM BNAVASB PABEPICONAB
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 812.00 812.00 0.00
27716 27716 08/08/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ CHUQUI SIGUENCIA
ANGEL NARDO/ LA TRONCAL/
SERVICIO DE TAXI AZOGUES
NNAPROBADO 0.00 110.00CHUQUI
SIGUENCIA ANGEL
NARDO
0301603452001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 110.00 110.00 0.00
27717 27716 08/08/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ CHUQUI SIGUENCIA
ANGEL NARDO/ LA TRONCAL/
SERVICIO DE TAXI AZOGUES
SSAPROBADO 0.00 110.00CHUQUI
SIGUENCIA ANGEL
NARDO
0301603452001 MALVARADOM MALVARADOM BNAVASB PABEPICONAB
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 110.00 110.00 0.00
27784 27784 09/08/2013 COM NOR OGA MANABI/SOLORZANO GARCÍA
LUZ/COMISIÓN DE SERVICIO No.
MA-13-211/PAGO DE PASAJE
AEROPUERTO TABABELA - QUITO
Y VICEVERSA EL 29 Y
31-07-2013/DPTO. AUDITORÍA
TRIBUTARIA.
NNAPROBADO 0.00 16.00SOLORZANO
GARCIA LUZ
ANNABEL
1306611250 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
27792 27792 09/08/2013 COM NOR OGA MANABI/CARDENAS BONILLA
LOURDES/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-221/PAGO DE
MOVILIZACIÓN A GUAYAQUIL EL
29 DE JULIO 2013/DPTO.
AUDITORÍA TRIBUTARIA.
NNAPROBADO 0.00 12.00CARDENAS
BONILLA LOURDES
ARACE
1302567928 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 12.00 12.00 0.00
27797 27797 09/08/2013 COM NOR OGA MANABI/BAQUERIZO CABALLERO
IRMA/COMISIÓN DE SERVICIO No.
MA-13-222/MOVILIZACIÓN PASAJE
A GUAYAQUIL-MANTA Y
VICEVERSA EL 29 Y
31-07-2013/DPTO. AUDITORÍA
TRIBUTARIA.
NNAPROBADO 0.00 24.00BAQUERIZO
CABALLERO IRMA
NATAL
1307575868 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 24.00 24.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE433
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
27861 27861 09/08/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ ORELLANA ULLAURI
MAYRA VERONICA/ AZ-12A-0230/
QUITO, 6 - 7 JUNIO, FISCALIDAD
INTERNACIONAL I/ CUENCA/
AUDITORIA TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 128.00ORELLANA
ULLAURI MAYRA
VERONIC
0102888153 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 8.00 8.00 0.00
27863 27861 09/08/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ ORELLANA ULLAURI
MAYRA VERONICA/ AZ-12A-0230/
QUITO, 6 - 7 JUNIO, FISCALIDAD
INTERNACIONAL I/ CUENCA/
AUDITORIA TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 128.00ORELLANA
ULLAURI MAYRA
VERONIC
0102888153 MALVARADOM MALVARADOM BNAVASB PABEPICONAB
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 8.00 8.00 0.00
27868 27868 09/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/SAMANIEGO
KAROLA/EO-2013-0162/UIO, 20 AL
22-06-2013, CAPACITACION
MODULO I ESCUELA DE
FACILITADORES
INTERNOS/MACHALA/RECLAMOS
NNAPROBADO 0.00 112.50SAMANIEGO TELLO
JENNY KAROLA
1400459275 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
27873 27873 09/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/FRIAS
ZULAY/EO-2013-0223/UIO, 29 AL
31-07-2013, CAPACITACIO DISEÑO
GRAFICO, FOTOGRAFIA,
HERRAMIENTAS WEB, REDES
SOCIALES Y MEDIA
TRAINING/MACHALA/GESTION
TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 216.00FRIAS ESPINOZA
ZULAY VIVIANA
1716322852 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
27881 27881 09/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/CASTRO MA.
ELISA/EO-2013-0214/UIO, 24 AL
27-07-2013, SEMINARIO
RESPONSABILIDADES EN EL
CONTROL INTERNO Y
EVALUACION DE LA EFICIENCIA
EN EL SECTOR
PUBLICO/MACHALA/ADM.
FINANCIERO
NNAPROBADO 0.00 8.70CASTRO SALGADO
MARIA ELISA
0703316505 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 8.70 8.70 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE434
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
27888 27868 09/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/SAMANIEGO
KAROLA/EO-2013-0162/UIO, 20 AL
22-JUN-2013, CAPACITACION
MODULO I ESCUELA DE
FACILITADORES
INTERNOS/MACHALA/RECLAMOS
SSAPROBADO 0.00 112.50SAMANIEGO TELLO
JENNY KAROLA
1400459275 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
27889 27873 09/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/FRIAS
ZULAY/EO-2013-0223/UIO, 29 AL
31-JUL-2013, CAPACITACIO
DISEÑO GRAFICO, FOTOGRAFIA,
HERRAMIENTAS WEB, REDES
SOCIALES Y MEDIA
TRAINING/MACHALA/GESTION
TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 216.00FRIAS ESPINOZA
ZULAY VIVIANA
1716322852 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
27891 27881 09/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/CASTRO MA.
ELISA/EO-2013-0214/UIO, 24 AL
27-JUL-2013, SEMINARIO
RESPONSABILIDADES EN EL
CONTROL INTERNO Y
EVALUACION DE LA EFICIENCIA
EN EL SECTOR
PUBLICO/MACHALA/ADM.
FINANCIERO
SSAPROBADO 0.00 8.70CASTRO SALGADO
MARIA ELISA
0703316505 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 8.70 8.70 0.00
27893 27893 09/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/CRESPO DAVID/LC
1220/REEMBOLSO DE GASTOS POR
ADQUISICION DE PASAJES
TERRESTRES RUTA CUENCA-MCH
POR COMISION DE SERVICIO DEL
15 AL 17-07-2013/MACHALA
NNAPROBADO 0.00 10.00CRESPO AYALA
DAVID PATRICIO
0704004860 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 10.00 10.00 0.00
27897 27893 09/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/CRESPO DAVID/LC
1220/REEMBOLSO DE GASTOS POR
ADQUISICION DE PASAJES
TERRESTRES RUTA CUENCA-MCH
POR COMISION DE SERVICIO DEL
15 AL 17-07-2013/MACHALA
SSAPROBADO 0.00 10.00CRESPO AYALA
DAVID PATRICIO
0704004860 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 10.00 10.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE435
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
27899 27797 09/08/2013 DEV NOR OGA MANABI/BAQUERIZO CABALLERO
IRMA/COMISIÓN DE SERVICIO No.
MA-13-222/MOVILIZACIÓN PASAJE
A GUAYAQUIL-MANTA Y
VICEVERSA EL 29 Y
31-07-2013/DPTO. AUDITORÍA
TRIBUTARIA.
SSAPROBADO 0.00 24.00BAQUERIZO
CABALLERO IRMA
NATAL
1307575868 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 24.00 24.00 0.00
27901 27792 09/08/2013 DEV NOR OGA MANABI/CARDENAS BONILLA
LOURDES/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-221/PAGO DE
MOVILIZACIÓN A GUAYAQUIL EL
29 DE JULIO 2013/DPTO.
AUDITORÍA TRIBUTARIA.
SSAPROBADO 0.00 12.00CARDENAS
BONILLA LOURDES
ARACE
1302567928 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 12.00 12.00 0.00
27903 27784 09/08/2013 DEV NOR OGA MANABI/SOLORZANO GARCÍA
LUZ/COMISIÓN DE SERVICIO No.
MA-13-211/PAGO DE PASAJE
AEROPUERTO TABABELA - QUITO
Y VICEVERSA EL 29 Y
31-07-2013/DPTO. AUDITORÍA
TRIBUTARIA.
SSAPROBADO 0.00 16.00SOLORZANO
GARCIA LUZ
ANNABEL
1306611250 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
27908 27908 09/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/LEON AMBAR/LC
1208/REEMBOLSO DE GASTOS POR
ADQUISICION DE PASAJES
TERRESTRES RUTA CUENCA-MCH
POR COMISION DE SERVICIO DEL
15 AL 17-07-2013/MACHALA
NNAPROBADO 0.00 10.00LEÓN GÁLVEZ
AMBAR CECIBELL
0915321145 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 10.00 10.00 0.00
27910 27908 09/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/LEON AMBAR/LC
1208/REEMBOLSO DE GASTOS POR
ADQUISICION DE PASAJES
TERRESTRES RUTA CUENCA-MCH
POR COMISION DE SERVICIO DEL
15 AL 17-07-2013/MACHALA
NNERRADO 10.00 10.00LEÓN GÁLVEZ
AMBAR CECIBELL
0915321145 YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 10.00 10.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE436
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
27912 27912 09/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/CABRERA VANESSA/LC
1210/REEMBOLSO DE GASTOS POR
ADQUISICION DE PASAJES
TERRESTRES RUTA CUENCA-MCH
POR COMISION DE SERVICIO DEL
15 AL 17-07-2013/MACHALA
NNAPROBADO 0.00 10.00CABRERA CARRION
VANESSA MARIBE
0703999276 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 10.00 10.00 0.00
27913 27912 09/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/CABRERA VANESSA/LC
1210/REEMBOLSO DE GASTOS POR
ADQUISICION DE PASAJES
TERRESTRES RUTA CUENCA-MCH
POR COMISION DE SERVICIO DEL
15 AL 17-07-2013/MACHALA
SSAPROBADO 0.00 10.00CABRERA CARRION
VANESSA MARIBE
0703999276 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 10.00 10.00 0.00
27915 27915 09/08/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ MALDONADO RIERA
MARTIN ISMAEL/ AZ-13A-0281/
QUITO, 26-28 JUNIO, DESARROLLO
ESTRATEGICO RRHH / CUENCA/
ADMINISTRATIVO - FINANCIERO
NNAPROBADO 0.00 191.01MALDONADO
RIERA MARTIN
ISMAEL
0102190014 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00
27917 27915 09/08/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ MALDONADO RIERA
MARTIN ISMAEL/ AZ-13A-0281/
QUITO, 26-28 JUNIO, DESARROLLO
ESTRATEGICO RRHH / CUENCA/
ADMINISTRATIVO - FINANCIERO
SSAPROBADO 0.00 191.01MALDONADO
RIERA MARTIN
ISMAEL
0102190014 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB PABEPICONAB
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00
27918 27908 09/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/LEON AMBAR/LC
1208/REEMBOLSO DE GASTOS POR
ADQUISICION DE PASAJES
TERRESTRES RUTA CUENCA-MCH
POR COMISION DE SERVICIO DEL
15 AL 17-07-2013/MACHALA
NNERRADO 10.00 10.00LEÓN GÁLVEZ
AMBAR CECIBELL
0915321145 YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 10.00 10.00 0.00
27920 27908 09/08/2013 COM RTO OGA EL ORO/LEON AMBAR/LC
1208/REEMBOLSO DE GASTOS POR
ADQUISICION DE PASAJES
TERRESTRES RUTA CUENCA-MCH
POR COMISION DE SERVICIO DEL
15 AL 17-07-2013/MACHALA
NNAPROBADO 0.00-10.00LEÓN GÁLVEZ
AMBAR CECIBELL
0915321145 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE437
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0700 001 0 -10.00 -10.00 0.00
27922 27922 09/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/LEON AMBAR/LC
1208/REEMBOLSO DE GASTOS POR
ADQUISICION DE PASAJES
TERRESTRES RUTA CUENCA-MCH
POR COMISION DE SERVICIO DEL
15 AL 17-07-2013/MACHALA
NNAPROBADO 0.00 10.00LEÓN GÁLVEZ
AMBAR CECIBELL
0915321145 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 10.00 10.00 0.00
27925 27925 09/08/2013 COM NOR OGA LOJA/CUENCA CARRION DIEGO
ISRAEL/SR2-256/ZAMORA
NNAPROBADO 0.00 187.95CUENCA CARRION
DIEGO ISRAEL
1104674815 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 5.70 5.70 0.00
27930 27922 09/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/LEON AMBAR/LC
1208/REEMBOLSO DE GASTOS POR
ADQUISICION DE PASAJES
TERRESTRES RUTA CUENCA-MCH
POR COMISION DE SERVICIO DEL
15 AL 17-07-2013/MACHALA
SSAPROBADO 0.00 10.00LEÓN GÁLVEZ
AMBAR CECIBELL
0915321145 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 10.00 10.00 0.00
27933 27925 09/08/2013 DEV NOR OGA LOJA/CUENCA CARRION DIEGO
ISRAEL/SR2-256/ZAMORA-DEL 08
AL 12 DE JULIO-ENTREGA DE
NOTIFICACIONES A LA
PROVINCIA/LOJA/ARCHIVO
SSAPROBADO 0.00 187.95CUENCA CARRION
DIEGO ISRAEL
1104674815 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC AGUZMANO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 5.70 5.70 0.00
27934 27934 09/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/VEGA LUIS/LC
1225/REEMBOLSO DE GASTO POR
PAGO DE PENALIDAD POR
CAMBIO DE VUELO PARA
COMISION DE
SERVICIO/MACHALA
NNAPROBADO 0.00 16.80VEGA AGUILAR
LUIS ALBERTO
0702649484 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.80 16.80 0.00
27935 27935 09/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/FLORES
CARLOS/G.T./GYE 18-04-2013/
REUNION
SISTEMA/MOVILIZACIÓN
NNAPROBADO 0.00 16.00FLORES PUENTE
CARLOS RODRIGO
1710538461 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE438
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
27936 27934 09/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/VEGA LUIS/LC
1225/REEMBOLSO DE GASTO POR
PAGO DE PENALIDAD POR
CAMBIO DE VUELO PARA
COMISION DE
SERVICIO/MACHALA
SSAPROBADO 0.00 16.80VEGA AGUILAR
LUIS ALBERTO
0702649484 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.80 16.80 0.00
27938 27935 09/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/FLORES
CARLOS/G.T./GYE 18-04-2013/
REUNION
SISTEMA/MOVILIZACIÓN
SSAPROBADO 0.00 16.00FLORES PUENTE
CARLOS RODRIGO
1710538461 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
27960 7601 09/08/2013 DEV NOR OGA MANABI/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No.
2/FACTURAS No. 282, 284, 285, 287,
288, 289 Y 290/CONTRATO No.
2013-002/MOVILIZACIONES EN
TAXIS PARA FUNCIONARIOS SRI
PORTOVIEJO DEL 15 AL 31 DE
JULIO 2013.
SSAPROBADO 0.00 1,882.41COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN
TAXIS CHILE N0. 2
1390022715001 MMIELESH MMIELESH AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 1,882.41 1,882.41 0.00
28049 28049 12/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION ANCIONAL CRISTIAN
DEL POSSO FACTURA No. 1406
TRASNPORTE TERRESTRE MANTA
- PORTOVIEJO
NNAPROBADO 0.00 15.00DEL POSSO LARA
CRISTIAN JAVIER
1715823314 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 15.00 15.00 0.00
28051 28049 12/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION ANCIONAL CRISTIAN
DEL POSSO FACTURA No. 1406
TRASNPORTE TERRESTRE MANTA
- PORTOVIEJO
SSAPROBADO 0.00 15.00DEL POSSO LARA
CRISTIAN JAVIER
1715823314 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 15.00 15.00 0.00
28059 28059 12/08/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
ESMERALDAS/BURBANO MERLIN
KAREN LILIANA/ESMERALDAS
QUITO
ESMERALDAS/CAPACITACION
NIIF´S
NNAPROBADO 0.00 154.08BURBANO MERLIN
KAREN LILIANA
0801922428 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0800 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE439
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
28073 28059 12/08/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
ESMERALDAS/BURBANO MERLIN
KAREN LILIANA/ESMERALDAS
QUITO
ESMERALDAS/CAPACITACION
NIIF´S
SSAPROBADO 0.00 154.08BURBANO MERLIN
KAREN LILIANA
0801922428 PVASCOM PVASCOM LGALLOM AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0800 001 0 16.00 16.00 0.00
28074 11757 12/08/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/DIAZ IZURIETA JORGE
PATRICIO/F. 165 CONTRATO NO.
DJ-RC1SRI-2013-008 TRANSPORTE
SERVIDORES BAÑOS JULIO 2013
SSAPROBADO 0.00 357.00DIAZ IZURIETA
JORGE PATRICIO
1600235087001 JFNIETOM JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1800 001 0 357.00 357.00 0.00
28082 28082 12/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME
FACTURA No. 15985 PASAJES
AEREOS NACIONALES ABRIL
NNAPROBADO 0.00 41,705.46EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 41,705.46 41,705.46 0.00
28083 28082 12/08/2013 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME
FACTURA No. 15985 PASAJES
AEREOS NACIONALES ABRIL
SSAPROBADO 0.00 3,890.52EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 3,890.52 3,890.52 0.00
28084 28082 12/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME
FACTURA No. 15985 PASAJES
AEREOS NACIONALES ABRIL
SSAPROBADO 0.00 37,814.94EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 37,814.94 37,814.94 0.00
28085 28085 12/08/2013 COM NOR OGA NORTE/GOMEZ PUETATE
CHRISTIAN DAVID/QUITO MANTA
QUITO/SISTEMA NACIONAL DE
GESTION DE ARCHIVOS/4-5 JULIO
NNAPROBADO 0.00 116.98GOMEZ PUETATE
CHRISTIAN DAVID
1713091773 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00
28086 28085 12/08/2013 DEV NOR OGA NORTE/GOMEZ PUETATE
CHRISTIAN DAVID/QUITO MANTA
QUITO/SISTEMA NACIONAL DE
GESTION DE ARCHIVOS/4-5 JULIO
SSAPROBADO 0.00 116.98GOMEZ PUETATE
CHRISTIAN DAVID
1713091773 PVASCOM PVASCOM LGALLOM AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE440
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
28090 28090 12/08/2013 COM NOR OGA NORTE/CORONEL VELEZ ANDREA
LUCIA/QUITO GUAYAQUIL
QUITO/17-18 JULIO/SECTOR
AGROINDUSTRIAL Y
TRATAMIENTO CONTABLE
NNAPROBADO 0.00 136.00CORONEL VELEZ
ANDREA LUCIA
1103843452 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00
28098 28090 12/08/2013 DEV NOR OGA NORTE/CORONEL VELEZ ANDREA
LUCIA/QUITO GUAYAQUIL
QUITO/17-18 JULIO/SECTOR
AGROINDUSTRIAL Y
TRATAMIENTO CONTABLE
SSAPROBADO 0.00 136.00CORONEL VELEZ
ANDREA LUCIA
1103843452 PVASCOM PVASCOM LGALLOM AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00
28139 28139 12/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/ORDOÑEZ
SHIRLEY/MEMO
RHU-16/REEMBOLSO DE GASTOS
POR ADQUISICION DE PASAJE
TERRESTRE RUTA GYE-MCH POR
COMISION DE SERVICIO DEL
02-08-2013/MACHALA
NNAPROBADO 0.00 6.00ORDO¿EZ ROMERO
SHIRLEY
KATUSMARY
0703790212 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 6.00 6.00 0.00
28140 28139 12/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/ORDOÑEZ
SHIRLEY/MEMO
RHU-16/REEMBOLSO DE GASTOS
POR ADQUISICION DE PASAJE
TERRESTRE RUTA GYE-MCH POR
COMISION DE SERVICIO DEL
02-08-2013/MACHALA
SSAPROBADO 0.00 6.00ORDO¿EZ ROMERO
SHIRLEY
KATUSMARY
0703790212 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 6.00 6.00 0.00
28149 28149 12/08/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/BALCAZAR PINEDA
VIVIANA MERCED/LIQ DE
COMPRA No. 020-001-01048; 1031/
REEMBOLSO POR HOSPEDAJE Y
TRANSPORTE EN ISLA SANTA
CRUZ COMISION DE SERVICIOS
DEL 26 AL 28 DE MARZO DEL 2013
NNAPROBADO 0.00 131.58BALCAZAR PINEDA
VIVIANA MERCED
2000064697 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2000 001 0 2.00 2.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE441
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
28153 28149 12/08/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/BALCAZAR PINEDA
VIVIANA MERCED/LIQ DE
COMPRA No. 020-001-01048; 1031/
REEMBOLSO POR HOSPEDAJE Y
TRANSPORTE EN ISLA SANTA
CRUZ COMISION DE SERVICIOS
DEL 26 AL 28 DE MARZO DEL 2013
SSAPROBADO 0.00 121.50BALCAZAR PINEDA
VIVIANA MERCED
2000064697 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2000 001 0 2.00 2.00 0.00
28173 15280 12/08/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ CARGUA ACURIO
VICTOR PATRICIO/
RLS-OC13-036/FACTURA No.
001-001-008/ PROVISION DE
SERVICIO DE TRANSPORTE
URBANO Y RURAL EN TAXI PARA
FUNCIONARIOS DE SRI AGENCIA
QUEVEDO/PLANILLA No. 4 DEL
18-06-13 A 17-07-13
SSAPROBADO 0.00 269.30CARGUA ACURIO
VICTOR PATRICIO
1205039512001 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1200 001 0 269.30 269.30 0.00
28200 28200 12/08/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/LAGO AGRIO
SHUSHUFINDI LAGO
AGRIO/NOTIFICACION
CONTRIBUYENTES/24 JULIO
NNAPROBADO 0.00 29.00LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00
28201 28201 12/08/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/LAGO AGRIO
SHUSHUFINDI LAGO
AGRIO/NOTIFICACION
CONTRIBUYENTES/24 JULIO
NNERRADO 29.00 29.00LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00
28209 28209 12/08/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ COMPANIA DE
TRANSPORTE ESCOLAR E
INSTITUCIONAL ELSA RADA DE
CORTES C.A./ FACTURA No.
001-001-1902/ SERVICIO DE
MOVILIZACION DE PERSONAL
HACIA SALINAS APERTURA DE
CICLO COSTA CULTURA
TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 200.00COMPANIA DE
TRANSPORTE
ESCOLAR E
0992401214001 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE442
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0900 001 0 200.00 200.00 0.00
28211 28209 12/08/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ COMPANIA DE
TRANSPORTE ESCOLAR E
INSTITUCIONAL ELSA RADA DE
CORTES C.A./ FACTURA No.
001-001-1902/ SERVICIO DE
MOVILIZACION DE PERSONAL
HACIA SALINAS APERTURA DE
CICLO COSTA CULTURA
TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 200.00COMPANIA DE
TRANSPORTE
ESCOLAR E
0992401214001 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 200.00 200.00 0.00
28212 28212 12/08/2013 COM NOR OGA MANABI/REYES PILAY
CAROLINA/COMISIÓN DE
SERVICIO No.
MA-13-223/INSPECCIÓN
CONTABLE COMPAÑÍA EL CAFE
C.A REALIZADA EN GUAYAQUIL
DEL 29 AL 31 DE JULIO 2013/PAGO
DE MOVILIZACIÓN
PORTOVIEJO-GUAYAQUIL
VICEVERSA/DPTO. AUDITORÍA
TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 174.00REYES PILAY
MARIA CAROLINA
1312861501 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 24.00 24.00 0.00
28219 28219 12/08/2013 COM NOR OGA MANABI/HOLGUIN
AUXILIADORA/COMISIÓN DE
SERVICIO No.
MA-13-208/SEMINARIO DE
RESPONSABILIDAD EN EL
CONTROL INTERNO DE LA
EFICIENCIA EN EL SECTOR
PÚBLICO REALIZADO EN QUITO
DEL 23 AL 27 DE JULIO 2013/DPTO.
ADMINISTRATIVO FINANCIERO.
NNAPROBADO 0.00 16.00HOLGUIN
AUXILIADORA
1305660241 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
28220 28220 12/08/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
ESMERALDAS/TORRES TORRES
GRETTA MISHELL/CAPACITACION
ESTADISTICA/ESMERALDAS
QUITOESMERALDAS/03-06 JULIO
NNAPROBADO 0.00 119.14TORRES TORRES
GRETTA MISHELL
0802663138 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0800 001 0 8.00 8.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE443
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
28233 28233 12/08/2013 COM NOR OGA NORTE/COLLAGUAZO BOLA¥OS
GEOVANNA AL/REUNION DE
TRABAJO - REVISION DE
APLICATIVO/QUITO CUENCA
QUITO/15-16 JULIO
NNAPROBADO 0.00 105.75COLLAGUAZO
BOLA¥OS
GEOVANNA AL
1714951132 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00
28234 28233 12/08/2013 DEV NOR OGA NORTE/COLLAGUAZO BOLA¥OS
GEOVANNA AL/REUNION DE
TRABAJO - REVISION DE
APLICATIVO/QUITO CUENCA
QUITO/15-16 JULIO
SSAPROBADO 0.00 105.75COLLAGUAZO
BOLA¥OS
GEOVANNA AL
1714951132 PVASCOM PVASCOM LGALLOM AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00
28241 28241 12/08/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ OCHOA CARDENAS
WILSON GILBERTO/ 408/ CUENCA/
SERVICIO DE TRANSPORTE
FEDATARIOS A MACAS
NNAPROBADO 0.00 280.00OCHOA CARDENAS
WILSON GILBERTO
0102553021001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 280.00 280.00 0.00
28244 28241 12/08/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ OCHOA CARDENAS
WILSON GILBERTO/ 408/ CUENCA/
SERVICIO DE TRANSPORTE
FEDATARIOS A MACAS
SSAPROBADO 0.00 280.00OCHOA CARDENAS
WILSON GILBERTO
0102553021001 MALVARADOM MALVARADOM BNAVASB PABEPICONAB
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 280.00 280.00 0.00
28247 28247 12/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME
FACTURA No. 15953 EMISIÓN DE
BOLETOS AEREOS NACIONALES
MAYO
NNAPROBADO 0.00 49,232.17EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 49,232.17 49,232.17 0.00
28263 28212 12/08/2013 DEV NOR OGA MANABI/REYES PILAY
CAROLINA/COMISIÓN DE
SERVICIO No.
MA-13-223/INSPECCIÓN
CONTABLE COMPAÑÍA EL CAFE
C.A REALIZADA EN GUAYAQUIL
DEL 29 AL 31 DE JULIO 2013/PAGO
DE MOVILIZACIÓN
PORTOVIEJO-GUAYAQUIL
VICEVERSA/DPTO. AUDITORÍA
TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 174.00REYES PILAY
MARIA CAROLINA
1312861501 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE444
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 1300 001 0 24.00 24.00 0.00
28264 28264 12/08/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/PARRA AVELINO
MARIA ANTONIETA/GU-13A-0660
/UIO DE 18-06-13 A 19-06-13/
CAPACITACION DEVOLUCIONES
DE IVA TERCERA EDAD/SANTA
ELENA/DIR PROV SANTA ELENA
NNAPROBADO 0.00 98.01PARRA AVELINO
MARIA ANTONIETA
0920932795 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2400 001 0 16.00 16.00 0.00
28265 28265 12/08/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ACHI GONZALEZ
JACQUELINE/ LIQ DE COMPRA No.
020-001-001042/ REEMBOLSO POR
COMISION DE SERVICIOS EN ISLA
SANTA CRUZ DEL 15-05-13 A
17-05-13 REUNION DIFERENTES
ORGANISMOS GOBIERNO
NNAPROBADO 0.00 116.00ACHI GONZALEZ
JACQUELINE PRICI
0914692470 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2000 001 0 60.00 60.00 0.00
28266 28266 12/08/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/INFANTES
MANTILLA ANDREA
VIVIA/GU-13A-0719/ QUITO
19-07-13/ REUNIONDE TRABAJO
PROCESO DETERMINACION
CONTRIBUYENTE BRAVO
VALDIVIEZO DAVID/GYE/ DPTO
AUDITORIA
NNAPROBADO 0.00 35.14INFANTES
MANTILLA
ANDREA VIVIA
0918054867 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00
28268 28265 12/08/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ACHI GONZALEZ
JACQUELINE/ LIQ DE COMPRA No.
020-001-001042/ REEMBOLSO POR
COMISION DE SERVICIOS EN ISLA
SANTA CRUZ DEL 15-05-13 A
17-05-13 REUNION DIFERENTES
ORGANISMOS GOBIERNO
SSAPROBADO 0.00 110.00ACHI GONZALEZ
JACQUELINE PRICI
0914692470 LELOAYZARO LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2000 001 0 60.00 60.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE445
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
28271 28271 12/08/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/CAZAR
BOHORQUEZ PAOLA
DOLORES/GU-13A-0695/ CUENCA
04-07-13 A 05-07-13/EXPOSICION DE
CASOS PARA LA SOCIALIZACION
DE BOLETIN DE GLOSAS
GRANDES
CONTRIBUYENTES/GYE/ DPTO
AUDITORIA TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 132.00CAZAR
BOHORQUEZ
PAOLA DOLORES
0913474029 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 12.00 12.00 0.00
28272 28272 12/08/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/LUPE LARGO
LARGO/GU-13A-0693/ CUENCA
04-07-13 A 05-07-13/EXPOSICION DE
CASOS PARA LA SOCIALIZACION
DE BOLETIN DE GLOSAS
GRANDES
CONTRIBUYENTES/GYE/ DPTO
AUDITORIA TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 132.00LUPE LARGO
LARGO
0919527606 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 12.00 12.00 0.00
28274 28274 12/08/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/COLMONT VELEZ
RAUL SANTIAGO/GU-13A-0691/
CUENCA 04-07-13 A
05-07-13/EXPOSICION DE CASOS
PARA LA SOCIALIZACION DE
BOLETIN DE GLOSAS GRANDES
CONTRIBUYENTES/GYE/ DPTO
AUDITORIA TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 132.00COLMONT VELEZ
RAUL SANTIAGO
0919255190 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 12.00 12.00 0.00
28275 28275 12/08/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ORTIZ GUEVARA
DOLORES /GU-13A-0690/ CUENCA
04-07-13 A 05-07-13/EXPOSICION DE
CASOS PARA LA SOCIALIZACION
DE BOLETIN DE GLOSAS
GRANDES
CONTRIBUYENTES/GYE/ DPTO
AUDITORIA TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 132.00ORTIZ GUEVARA
DOLORES DEL ROCI
0925492944 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 12.00 12.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE446
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
28284 28284 12/08/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/CARDENAS
MORALES RICARDO
LUIS/GU-13A-0739/PTO
BAQUERIZO 01-07-13 A 02-07-13/
NOTIFICACIONES RESOLUCIONES,
OFICIOS PERSUASIVOS Y
ACTUALIZACION DE
CONTRIBUYENTES/GYE/ DPTO
SERVICIOS TRIBUTARIOS
NNAPROBADO 0.00 113.60CARDENAS
MORALES
RICARDO LUIS
2000039590 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
28285 28285 12/08/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/TORRES VILLON
MARIA DE LOS
ANGELES/GU-13A-0655/ UIO
18-06-13 A 19-06-13/
CAPACITACION DEVOLUCION DE
IVA TERCERA
EDAD/LIBERTAD/DIR PROV
SANTA ELENA
NNAPROBADO 0.00 101.60TORRES VILLON
MARIA DE LOS
ANGELES
0922474234 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2400 001 0 16.00 16.00 0.00
28289 28289 12/08/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ROJAS HERRERA
VANESSA CATALINA/GU-13A-0644/
CUENCA 04-07-13 A 05-07-13/
TALLER DE GLOSAS DESTACADAS
DEL DPTO AA TT RLS/GYE/DPTO
AUDITORIA
NNAPROBADO 0.00 148.29ROJAS HERRERA
VANESSA
CATALINA
0918852740 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 12.00 12.00 0.00
28290 28290 12/08/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ARMIJOS BRAVO
GRACE
VICTORIA/GU-13A-0629/UIO DE
20-06-13 A 22-06-13/ ESCUELA DE
FACILITADORES/GYE/DPTO SS TT
NNAPROBADO 0.00 159.29ARMIJOS BRAVO
GRACE VICTORIA
0922484597 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
28291 28291 12/08/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/PEREZ JARAMILLO
AURA CAROLINA/GU-13A-0627
/UIO DE 19-06-13 A 20-06-13/
ESCUELA DE
FACILITADORES/GYE/DPTO
ATENCION CONTRIBUYENTE
NNAPROBADO 0.00 105.80PEREZ JARAMILLO
AURA CAROLINA
0918110339 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE447
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
28294 28294 12/08/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/MONCADA AMAY
MARIUXI
JACQUELINE/GU-13A-0598/ QUITO/
CAPACITACION USUSARIOS DE
TERCERA EDAD/ SAN
CRISTOBAL/DIR PROV
GALAPAGOS
NNAPROBADO 0.00 111.17MONCADA AMAY
MARIUXI
JACQUELINE
2000067096 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
28296 28296 12/08/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ISIS ELIZABETH
FERAUD BARZOLA/GU-13A-0504/
UIO/ 03-06-13/ PROCEDIMIENTOS
DE COBERTURA DE
PERSONAL/GYE/DPTO RECURSOS
HUMANOS
NNAPROBADO 0.00 66.00ISIS ELIZABETH
FERAUD BARZOLA
0916890072 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
28299 28299 12/08/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/SALVADOR DIEZ
LINNE JOHANNA/GU-13A-0674/
QUITO/ 19-06-13/ CAPACITACION
TERCERDA EDAD/GYE/ DPTO
GESTION TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 45.97SALVADOR DIEZ
LINNE JOHANNA
0920222775 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 13.00 13.00 0.00
28300 28300 12/08/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/PACHECO CASTRO
ALISSON SOLANGE/GU-13A-0673/
QUITO/ 19-06-13/ CAPACITACION
TERCERDA EDAD7GYE7 DPTO
GESTION TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 45.71PACHECO CASTRO
ALISSON SOLANGE
0922485438 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 14.50 14.50 0.00
28303 28303 13/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/ORDOÑEZ
SHIRLEY/EO-2013-0255/UIO,
02-08-2013, ENTREGA DE
DOCUMENTACION PARA
SUBSANACION DEL PROCESO DE
SELECCIÓN AL
INM/MACHALA/RRHH
NNAPROBADO 0.00 56.00ORDO¿EZ ROMERO
SHIRLEY
KATUSMARY
0703790212 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
28316 28316 13/08/2013 COM NOR OGA LOJA/MOROCHO ORDO¿EZ MARIA
DEL CARMEN/SR2-229/QUITO
NNAPROBADO 0.00 145.73MOROCHO
ORDO¿EZ MARIA
DEL CARMEN
0703904433 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE448
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 1100 001 0 8.00 8.00 0.00
28321 28321 13/08/2013 COM NOR OGA LOJA/JARA CABRERA GILBERT
ARSENIO/SR2-263/CELICA-CARIAM
ANGA-PINDAL
NNAPROBADO 0.00 68.56JARA CABRERA
GILBERT ARSENIO
1102640800 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 12.75 12.75 0.00
28343 28343 13/08/2013 COM NOR OGA LOJA/ENRIQUEZ HERRERA LUIS
EDUARDO/SR2-269/ZAPOTILLO-MA
CARA-SOZORANGA
NNAPROBADO 0.00 101.32ENRIQUEZ
HERRERA LUIS
EDUARDO
1103657852 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 13.75 13.75 0.00
28350 28219 13/08/2013 DEV NOR OGA MANABI/HOLGUIN
AUXILIADORA/COMISIÓN DE
SERVICIO No.
MA-13-208/SEMINARIO DE
RESPONSABILIDAD EN EL
CONTROL INTERNO DE LA
EFICIENCIA EN EL SECTOR
PÚBLICO REALIZADO EN QUITO
DEL 23 AL 27 DE JULIO 2013/DPTO.
ADMINISTRATIVO FINANCIERO.
SSAPROBADO 0.00 16.00HOLGUIN
AUXILIADORA
1305660241 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
28366 28220 13/08/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
ESMERALDAS/TORRES TORRES
GRETTA MISHELL/CAPACITACION
ESTADISTICA/ESMERALDAS
QUITOESMERALDAS/03-06 JULIO
SSAPROBADO 0.00 119.14TORRES TORRES
GRETTA MISHELL
0802663138 PVASCOM PVASCOM LGALLOM AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0800 001 0 8.00 8.00 0.00
28381 28381 13/08/2013 COM NOR OGA MANABI/NAVARRETE LUCAS
LEONARDO/COMISIÓN DE
SERVICIO No.
MA-13-209/SEMINARIO VALORES Y
PRINICIPIOS ETICOS EN EL
SECTOR PÚBLICO REALIZADO EN
QUITO/PAGO DE PASAJES DEL
AEROPUERTO TABABELA A
QUITO Y VICEVERSA EL 24 Y 27
DE JULIO 2013/FEDATARIOS.
NNAPROBADO 0.00 16.00NAVARRETE
LUCAS IGNACIO
LEONARDO
1309550687 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE449
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
28382 28382 13/08/2013 COM NOR OGA LOJA/JIMENEZ ROA ANGEL
FREDY/NOTA VENTA 001-001-581,
583/SERVICIO DE TRANSPORTE A
SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL/ZAMORA
NNAPROBADO 0.00 400.00JIMENEZ ROA
ANGEL FREDY
1103376370001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1900 001 0 400.00 400.00 0.00
28383 28382 13/08/2013 DEV NOR OGA LOJA/JIMENEZ ROA ANGEL
FREDY/NOTA VENTA 001-001-581,
583/SERVICIO DE TRANSPORTE A
SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL/ZAMORA
SSAPROBADO 0.00 400.00JIMENEZ ROA
ANGEL FREDY
1103376370001 VQUILLEC VQUILLEC FLLIVIZACAC AGUZMANO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1900 001 0 400.00 400.00 0.00
28384 7604 13/08/2013 DEV NOR OGA MANABI/ALCAZAR MUÑOZ
RAFAEL LUIS/FACTURAS No. 852 Y
851/ORDEN DE SERVICIO No.
AJI-OS2013-00003/MOVILIZACIONE
S FUNCIONARIOS SRI
JIPIJAPA/JULIO 2013
SSAPROBADO 0.00 455.00ALCAZAR MUNOZ
RAFAEL LUIS
1304426065001 MMIELESH MMIELESH AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 455.00 455.00 0.00
28392 28343 13/08/2013 DEV NOR OGA LOJA/ENRIQUEZ HERRERA LUIS
EDUARDO/SR2-269/ZAPOTILLO-MA
CARA-SOZORANGA, DEL 17 AL 19
JULIO/NOTIFICACIÓN DE
DOCUMENTOS/LOJA/NOTIFICADO
R
SSAPROBADO 0.00 101.32ENRIQUEZ
HERRERA LUIS
EDUARDO
1103657852 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC AGUZMANO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 13.75 13.75 0.00
28420 28420 13/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/RODRIGUEZ
MARIA/COMUNICACION/GYE
4-5/07/13/REALIZACION SORTEO
LOTERIA TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 63.92RODRIGUEZ
ALVARADO MARIA
AUGUSTA
1803653599 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
28421 28421 13/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/AGUIRRE MARCEL/LC
1224/REEMBOLSO DE GASTOS POR
ADQUISICION DE PASAJES
TERRESTRES RUTA
MCH-CUENCA-MCH POR
COMISION DE SERVICIO DEL 21 AL
23-07-2013/MACHALA
NNAPROBADO 0.00 20.00AGUIRRE QUIMI
WASHINGTON
MARCE
0702943598 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE450
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0700 001 0 20.00 20.00 0.00
28423 28421 13/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/AGUIRRE MARCEL/LC
1224/REEMBOLSO DE GASTOS POR
ADQUISICION DE PASAJES
TERRESTRES RUTA
MCH-CUENCA-MCH POR
COMISION DE SERVICIO DEL 21 AL
23-07-2013/MACHALA
SSAPROBADO 0.00 20.00AGUIRRE QUIMI
WASHINGTON
MARCE
0702943598 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 20.00 20.00 0.00
28427 28427 13/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/JARAMILLO
VICTOR/COMUNICACION/GYE 18
al 21/06 Y 4 al5/07/13/REALIZACION
CUMBRE PERIODISMO Y SORTEO
LOTERIA TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 222.85JARAMILLO
VALDEZ VICTOR
HUGO
1708018914 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
28428 28428 13/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/GUZMAN RAQUEL/MEMO
GTR-33/REEMBOLSO DE GASTOS
POR ADQUISICION DE PASAJE
TERRESTRE RUTA
MCH-CUENCA-MCH POR
COMISION DE SERVICIO DEL 05 AL
07-08-2013/MACHALA
NNAPROBADO 0.00 23.33GUZMAN RECALDE
RAQUEL XIMENA
0703231555 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 23.33 23.33 0.00
28430 28321 13/08/2013 DEV NOR OGA LOJA/JARA CABRERA GILBERT
ARSENIO/SR2-263/CELICA-CARIAM
ANGA-PINDAL, DEL 10 AL 12
JULIO/NOTIFICACIÓN DE
DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS/LOJA/NOTIFIC
ADOR
SSAPROBADO 0.00 68.56JARA CABRERA
GILBERT ARSENIO
1102640800 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC AGUZMANO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 12.75 12.75 0.00
28431 28428 13/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/GUZMAN RAQUEL/MEMO
GTR-33/REEMBOLSO DE GASTOS
POR ADQUISICION DE PASAJE
TERRESTRE RUTA
MCH-CUENCA-MCH POR
COMISION DE SERVICIO DEL 05 AL
07-08-2013/MACHALA
SSAPROBADO 0.00 23.33GUZMAN RECALDE
RAQUEL XIMENA
0703231555 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE451
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0700 001 0 23.33 23.33 0.00
28432 28316 13/08/2013 DEV NOR OGA LOJA/MOROCHO ORDO¿EZ MARIA
DEL CARMEN/SR2-229/QUITO, DEL
22 AL 24 JULIO/CAPACITACIÓN
"ACTUALIZACIÓN DE PROCESOS
DE RUC, CVR,
VEHÍCULOS"/LOJA/ASISTENTE
VENTANILLA
SSAPROBADO 0.00 145.73MOROCHO
ORDO¿EZ MARIA
DEL CARMEN
0703904433 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC AGUZMANO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 8.00 8.00 0.00
28435 28435 13/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/RODRIGUEZ
RUDDY/MEMO
ATR-62/REEMBOLSO DE GASTOS
POR ADQUISICION DE PASAJE
TERRESTRE RUTA
MCH-CUENCA-MCH POR
COMISION DE SERVICIO DEL 05 AL
07-08-2013/MACHALA
NNAPROBADO 0.00 23.33RODRIGUEZ PAZ
KRISTHIAN RUDDY
0702795857 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 23.33 23.33 0.00
28436 28436 13/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/AGUIRRE MARCEL/MEMO
ATR-58/REEMBOLSO DE GASTOS
POR ADQUISICION DE PASAJE
TERRESTRE RUTA
MCH-CUENCA-MCH POR
COMISION DE SERVICIO DEL 05 AL
07-08-2013/MACHALA
NNAPROBADO 0.00 23.33AGUIRRE QUIMI
WASHINGTON
MARCE
0702943598 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 23.33 23.33 0.00
28437 28435 13/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/RODRIGUEZ
RUDDY/MEMO
ATR-62/REEMBOLSO DE GASTOS
POR ADQUISICION DE PASAJE
TERRESTRE RUTA
MCH-CUENCA-MCH POR
COMISION DE SERVICIO DEL 05 AL
07-08-2013/MACHALA
SSAPROBADO 0.00 23.33RODRIGUEZ PAZ
KRISTHIAN RUDDY
0702795857 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 23.33 23.33 0.00
28439 28420 13/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/RODRIGUEZ
MARIA/COMUNICACION/GYE
4-5/07/13/REALIZACION SORTEO
LOTERIA TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 63.92RODRIGUEZ
ALVARADO MARIA
AUGUSTA
1803653599 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE452
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
28440 28436 13/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/AGUIRRE MARCEL/MEMO
ATR-58/REEMBOLSO DE GASTOS
POR ADQUISICION DE PASAJE
TERRESTRE RUTA
MCH-CUENCA-MCH POR
COMISION DE SERVICIO DEL 05 AL
07-08-2013/MACHALA
SSAPROBADO 0.00 23.33AGUIRRE QUIMI
WASHINGTON
MARCE
0702943598 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 23.33 23.33 0.00
28442 28427 13/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/JARAMILLO
VICTOR/COMUNICACION/GYE 18
al 21/06 Y 4 al5/07/13/REALIZACION
CUMBRE PERIODISMO Y SORTEO
LOTERIA TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 222.85JARAMILLO
VALDEZ VICTOR
HUGO
1708018914 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
28446 28200 13/08/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/LAGO AGRIO
SHUSHUFINDI LAGO
AGRIO/NOTIFICACION
CONTRIBUYENTES/24 JULIO
SSAPROBADO 0.00 29.00LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PVASCOM PVASCOM LGALLOM AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00
28455 28455 13/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/CABRERA
VANESSA/MEMO
ATR-60/REEMBOLSO DE GASTOS
POR ADQUISICION DE PASAJE
TERRESTRE RUTA
MCH-CUENCA-MCH POR
COMISION DE SERVICIO DEL 05 AL
07-08-2013/MACHALA
NNAPROBADO 0.00 23.33CABRERA CARRION
VANESSA MARIBE
0703999276 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 23.33 23.33 0.00
28457 28455 13/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/CABRERA
VANESSA/MEMO
ATR-60/REEMBOLSO DE GASTOS
POR ADQUISICION DE PASAJE
TERRESTRE RUTA
MCH-CUENCA-MCH POR
COMISION DE SERVICIO DEL 05 AL
07-08-2013/MACHALA
SSAPROBADO 0.00 23.33CABRERA CARRION
VANESSA MARIBE
0703999276 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE453
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0700 001 0 23.33 23.33 0.00
28459 28459 13/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/VEGA
ALBERTO/EO-2013-0071/UIO,
05-08-2013, IMPLEMENTACION
PROCEDIMIENTOS DE
DEVOLUCION DE IVA A
EXPORTADORES DE BIENES Y
PROVEEDORES DIRECTOR DE
EXPORTADORES DE
BIENES/MACHALA/GESTION
TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 37.18VEGA AGUILAR
LUIS ALBERTO
0702649484 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
28460 28303 13/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/ORDOÑEZ
SHIRLEY/EO-2013-0255/UIO,
02-AGO-2013, ENTREGA DE
DOCUMENTACION PARA
SUBSANACION DEL PROCESO DE
SELECCIÓN AL
INM/MACHALA/RRHH
SSAPROBADO 0.00 56.00ORDO¿EZ ROMERO
SHIRLEY
KATUSMARY
0703790212 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
28461 28459 13/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/VEGA
ALBERTO/EO-2013-0071/UIO,
05-AGO-2013, IMPLEMENTACION
PROCEDIMIENTOS DE
DEVOLUCION DE IVA A
EXPORTADORES DE BIENES Y
PROVEEDORES DIRECTOR DE
EXPORTADORES DE
BIENES/MACHALA/GESTION
TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 37.18VEGA AGUILAR
LUIS ALBERTO
0702649484 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
28481 28300 14/08/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PACHECO CASTRO
ALISSON SOLANGE/GU-13A-0673/
QUITO/ 19-06-13/ CAPACITACION
TERCERDA EDAD7GYE7 DPTO
GESTION TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 45.71PACHECO CASTRO
ALISSON SOLANGE
0922485438 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 14.50 14.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE454
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
28482 28299 14/08/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/SALVADOR DIEZ
LINNE JOHANNA/GU-13A-0674/
QUITO/ 19-06-13/ CAPACITACION
TERCERDA EDAD/GYE/ DPTO
GESTION TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 45.97SALVADOR DIEZ
LINNE JOHANNA
0920222775 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 13.00 13.00 0.00
28489 28247 14/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME
FACTURA No. 15953 EMISIÓN DE
BOLETOS AEREOS NACIONALES
MAYO
SSAPROBADO 0.00 44,661.13EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 44,661.13 44,661.13 0.00
28490 28247 14/08/2013 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME
FACTURA No. 15953 EMISIÓN DE
BOLETOS AEREOS NACIONALES
MAYO
SSAPROBADO 0.00 4,571.04EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 4,571.04 4,571.04 0.00
28504 28504 14/08/2013 COM NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO VICTOR
MANUEL/FACT.
001-001-130/SERVICIO DE
TRANSPORTE A SERVIDORES DE
LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL/ZAMORA
NNAPROBADO 0.00 60.00PACHECO
PACHECO VICTOR
MANUEL
0702470725001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1900 001 0 60.00 60.00 0.00
28506 28504 14/08/2013 DEV NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO VICTOR
MANUEL/FACT.
001-001-130/SERVICIO DE
TRANSPORTE A SERVIDORES DE
LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL/ZAMORA
SSAPROBADO 0.00 60.00PACHECO
PACHECO VICTOR
MANUEL
0702470725001 VQUILLEC VQUILLEC FLLIVIZACAC AGUZMANO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1900 001 0 60.00 60.00 0.00
28507 28507 14/08/2013 COM NOR OGA LOJA/ZHUMA MONCADA BYRON
RODRIGO/FACT.
002-001-18/SERVICIO DE TAXI
UTILIZADO POR LOS SERVIDORES
DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL
DURANTE EL MES DE
JUNIO/ZAMORA
NNAPROBADO 0.00 10.50ZHUMA MONCADA
BYRON RODRIGO
1900362565001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1900 001 0 10.50 10.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE455
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
28508 28507 14/08/2013 DEV NOR OGA LOJA/ZHUMA MONCADA BYRON
RODRIGO/FACT.
002-001-18/SERVICIO DE TAXI
UTILIZADO POR LOS SERVIDORES
DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL
DURANTE EL MES DE
JUNIO/ZAMORA
SSAPROBADO 0.00 10.50ZHUMA MONCADA
BYRON RODRIGO
1900362565001 VQUILLEC VQUILLEC FLLIVIZACAC AGUZMANO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1900 001 0 10.50 10.50 0.00
28513 28513 14/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/ABADIE
JESSICA/EO-2013-0224/UIO, 31 AL
03-08-2013, REUNION DE TRABAJO
Y TALLER DE TRABAJO PRECIOS
DE TRANSFERENCIA SECTOR DE
LA
EXTRACCION/MACHALA/AUDITO
RIA
NNAPROBADO 0.00 256.00ABADIE ROMERO
JESSICA MARIBEL
0703249862 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
28514 28514 14/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/AGUIRRE
MARCEL/EO-2013-0221/UIO, 29 AL
03-08-2013, FISCALIDAD
INTERNACIONAL II Y PRECIOS DE
TRANSFERENCIA DEL SECTOR DE
LA EXTRACCION
/MACHALA/AUDITORIA
NNAPROBADO 0.00 416.00AGUIRRE QUIMI
WASHINGTON
MARCE
0702943598 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
28521 28513 14/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/ABADIE
JESSICA/EO-2013-0224/UIO, 31 AL
03-AGO-2013, REUNION DE
TRABAJO Y TALLER DE TRABAJO
PRECIOS DE TRANSFERENCIA
SECTOR DE LA
EXTRACCION/MACHALA/AUDITO
RIA
SSAPROBADO 0.00 256.00ABADIE ROMERO
JESSICA MARIBEL
0703249862 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
28522 28514 14/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/AGUIRRE
MARCEL/EO-2013-0221/UIO, 29 AL
03-AGO-2013, FISCALIDAD
INTERNACIONAL II Y PRECIOS DE
TRANSFERENCIA DEL SECTOR DE
LA EXTRACCION
/MACHALA/AUDITORIA
SSAPROBADO 0.00 416.00AGUIRRE QUIMI
WASHINGTON
MARCE
0702943598 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE456
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
28525 28525 14/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/LEON
AMBAR/MEMORANDO
REC-22/REEMBOLSO DE GASTOS
POR ADQUISICION DE PASAJE
TERRESTRE RUTA
MCH-CUENCA-MCH POR
COMISION DE SERVICIO DEL 05 AL
07-08-2013/MACHALA
NNAPROBADO 0.00 23.33LEÓN GÁLVEZ
AMBAR CECIBELL
0915321145 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 23.33 23.33 0.00
28526 28526 14/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/CRESPO
DAVID/MEMORANDO
JUR-41/REEMBOLSO DE GASTOS
POR ADQUISICION DE PASAJE
TERRESTRE RUTA
MCH-CUENCA-MCH POR
COMISION DE SERVICIO DEL 05 AL
07-08-2013/MACHALA
NNAPROBADO 0.00 23.33CRESPO AYALA
DAVID PATRICIO
0704004860 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 23.33 23.33 0.00
28527 28525 14/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/LEON
AMBAR/MEMORANDO
REC-22/REEMBOLSO DE GASTOS
POR ADQUISICION DE PASAJE
TERRESTRE RUTA
MCH-CUENCA-MCH POR
COMISION DE SERVICIO DEL 05 AL
07-08-2013/MACHALA
SSAPROBADO 0.00 23.33LEÓN GÁLVEZ
AMBAR CECIBELL
0915321145 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 23.33 23.33 0.00
28528 28526 14/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/CRESPO
DAVID/MEMORANDO
JUR-41/REEMBOLSO DE GASTOS
POR ADQUISICION DE PASAJE
TERRESTRE RUTA
MCH-CUENCA-MCH POR
COMISION DE SERVICIO DEL 05 AL
07-08-2013/MACHALA
SSAPROBADO 0.00 23.33CRESPO AYALA
DAVID PATRICIO
0704004860 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 23.33 23.33 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE457
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
28552 28552 14/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / ORBE
ESLENDY / G.T. / CUENCA
4-5/07/2013/ACOMPAÑAMIENTO
CASOS
NNAPROBADO 0.00 149.54ORBE CUEVA
ESLENDY
ALEXANDRA
1712171550 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
28555 28555 14/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / CELLERI
STEPHANIE / G.T. / GYE-QUITO
9-12/04 y 24-25/06/2013/diagramacion
de proceso y PROMOCION ESCUELA
TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 508.00CELLERI SOJOS
STEPHANIE ISABEL
0922483466 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
28560 28552 14/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / ORBE
ESLENDY / G.T. / CUENCA
4-5/07/2013/ACOMPAÑAMIENTO
CASOS
SSAPROBADO 0.00 149.54ORBE CUEVA
ESLENDY
ALEXANDRA
1712171550 JOLMEDOY JOLMEDOY CACORDOVATI
NTA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
28562 28555 14/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / CELLERI
STEPHANIE / G.T. / GYE-QUITO
9-12/04 y 24-25/06/2013/diagramacion
de proceso y PROMOCION ESCUELA
TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 508.00CELLERI SOJOS
STEPHANIE ISABEL
0922483466 JOLMEDOY JOLMEDOY CACORDOVATI
NTA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
28566 28566 14/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL FEDETAXI
FACTURA No. 124 CONTRATO
2013-026 SERVICIO DE TAXIS PARA
FUNCIONARIOS JUNIO
NNAPROBADO 0.00 8,944.16FEDERACION
NACIONAL DE
OPERADORAS DE
1792334853001 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8,944.16 8,944.16 0.00
28567 28566 14/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL FEDETAXI
FACTURA No. 124 CONTRATO
2013-026 SERVICIO DE TAXIS PARA
FUNCIONARIOS JUNIO
SSAPROBADO 0.00 8,944.16FEDERACION
NACIONAL DE
OPERADORAS DE
1792334853001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8,944.16 8,944.16 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE458
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
28577 28577 14/08/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/PINTO TINOCO
JULIA MARITZA/GU-13A-0733/UIO
19-07-13/ REUNION TRABAJO
RETROALIMENTACION INV
PROCESO DETERMINACION
CONTRIBUYENTE BRAVO
VALDIVIEZO/GYE/ DPTO
AUDITORIA TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 48.00PINTO TINOCO
JULIA MARITZA
0918118555 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00
28578 28578 14/08/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/POZO CARRERA
PAOLA/GU-13A-0729/ UIO DE
08-07-13 A 09-07-13/CURSO DE
ANALISIS FINANCIERO
TRIBUTARIOS/GYE/ DPTO
AUDITORIA TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 166.00POZO CARRERA
PAOLA
0918115700 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
28586 28586 14/08/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/VILLACIS CARPIO
CARLOS
MANUEL/GU-13A-0672/QUITO
19-06-13/ CAPACITACION SISTEMA
DE DEVOLUCIONES DE IVA
TERCERA EDAD/GYE/DPTO
GESTION TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 38.15VILLACIS CARPIO
CARLOS MANUEL
0925582165 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 14.50 14.50 0.00
28587 28587 14/08/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/CABEZAS KLAERE
DIEGO/gu-13a-0661/QUITO 19-06-13
A 20-06-13/ REUNION CON
DIRECTOR REGIONAL Y DEMAS
FUNCIONARIOS SOBRE
ESTRUCTURA ODEBRECH Y
GESTIONES VARIAS CNJ
DILIGENCIA OCULAR CASO EL
ROSADO
09504-2012-0143/GYE/DPTO
JURIDICO
NNAPROBADO 0.00 102.84CABEZAS KLAERE
DIEGO ALFONSO
0908727068 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE459
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
28588 28588 14/08/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/JIMENEZ
PANCHANA GINGER
/GU-13A-0657/QUITO DE 20-06-13 A
21-06-13/VISITA OFICINAS
IMPORTADORA ANDINA
VERIFICACION COMPROBANTES
2007-2008 EXHIBIDOS EN
DILIGENCIA 2-04-13
ELABORACION DE INFORME
PERICIAL DENTRO DE JUICIO
17505-2012-0084 DE IMPORTADORA
ANDINA S.A./ DPTO JURIDICO
NNAPROBADO 0.00 76.47JIMENEZ
PANCHANA
GINGER MITCHE
0912282324 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
28589 28589 14/08/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/HERRERA GARAVI
DIANA GINNINA/GU-13A-0574/
QUITO 19-06-13/SISTEMA DE
DEVOLUCION IVA TERCERA
EDAD/GYE/DPTO SECRETARIA
NNAPROBADO 0.00 42.20HERRERA GARAVI
DIANA GINNINA
0916071715 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 13.00 13.00 0.00
28590 28590 14/08/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/PEREZ JARAMILLO
AURA CAROLINA/GU-13A-0557/
QUITO DE 006-06-13 A
07-06-13/CURSOS PARA PECT Y
CURSOS VIRTUALES/GYE/ DPTO
SERVICIOS TRIBUTARIOS
NNAPROBADO 0.00 166.00PEREZ JARAMILLO
AURA CAROLINA
0918110339 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
28591 28591 14/08/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ISIS ELIZABETH
FERAUD
BARZOLA/GU-13A-0480/QUITO DE
27-05-13 A 29-05-13/ DISEÑO
ORGANIZACIONAL Y
ESTRUCTURA DE
PUESTOS/GYE/DPTO RECURSOS
HUMANOS
NNAPROBADO 0.00 258.00ISIS ELIZABETH
FERAUD BARZOLA
0916890072 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE460
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
28592 28592 14/08/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/CHANABA VARGAS
JHONNY/GU-13A-0709/ CUENCA
04-07-13 A 05-07-13/EXPOSICION DE
CASOS PARA LA SOCIALIZACION
DE BOLETIN DE GLOSAS
GRANDES
CONTRIBUYENTES/GYE/ DPTO
AUDITORIA TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 130.50CHANABA VARGAS
JHONNY
0918144940 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 12.00 12.00 0.00
28614 28285 15/08/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/TORRES VILLON
MARIA DE LOS
ANGELES/GU-13A-0655/ UIO
18-06-13 A 19-06-13/
CAPACITACION DEVOLUCION DE
IVA TERCERA
EDAD/LIBERTAD/DIR PROV
SANTA ELENA
SSAPROBADO 0.00 101.60TORRES VILLON
MARIA DE LOS
ANGELES
0922474234 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2400 001 0 16.00 16.00 0.00
28616 28264 15/08/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PARRA AVELINO
MARIA ANTONIETA/GU-13A-0660
/UIO DE 18-06-13 A 19-06-13/
CAPACITACION DEVOLUCIONES
DE IVA TERCERA EDAD/SANTA
ELENA/DIR PROV SANTA ELENA
SSAPROBADO 0.00 98.01PARRA AVELINO
MARIA ANTONIETA
0920932795 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2400 001 0 16.00 16.00 0.00
28618 28266 15/08/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/INFANTES
MANTILLA ANDREA
VIVIA/GU-13A-0719/ QUITO
19-07-13/ REUNIONDE TRABAJO
PROCESO DETERMINACION
CONTRIBUYENTE BRAVO
VALDIVIEZO DAVID/GYE/ DPTO
AUDITORIA
SSAPROBADO 0.00 35.14INFANTES
MANTILLA
ANDREA VIVIA
0918054867 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE461
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
28620 28284 15/08/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CARDENAS
MORALES RICARDO
LUIS/GU-13A-0739/PTO
BAQUERIZO 01-07-13 A 02-07-13/
NOTIFICACIONES RESOLUCIONES,
OFICIOS PERSUASIVOS Y
ACTUALIZACION DE
CONTRIBUYENTES/GYE/ DPTO
SERVICIOS TRIBUTARIOS
SSAPROBADO 0.00 113.60CARDENAS
MORALES
RICARDO LUIS
2000039590 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
28648 28648 15/08/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/NOTIFICACION
CONTRIBUYENTES/LAGO
SHUSHUFINDI LAGO/07 AGOSTO
NNAPROBADO 0.00 27.50LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00
28652 28652 15/08/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/NOTIFICACION
CONTRIBUYENTES/LAGO
SHUSHUFINDI LAGO/07 AGOSTO
NNERRADO 27.50 27.50LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00
28653 28653 15/08/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/NOTIFICACION
CONTRIBUYENTES/LAGO
SHUSHUFINDI LAGO/07 AGOSTO
NNERRADO 27.50 27.50LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00
28673 28673 16/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/GARCIA
FERNANDA/MEMO ATR-61 Y
64/REEMBOLSO DE GASTOS POR
ADQUISICION DE PASAJES
TERRESTRES RUTA
MCH-CUENCA-MCH POR
COMISION DE SERVICIO DEL 05 AL
07 Y 12 AL 14-08-2013/MACHALA
NNERRADO 46.66 46.66GARCIA PINO
MARIA FERNANDA
1307625218 YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 46.66 46.66 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE462
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
28674 28674 16/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/GARCIA
FERNANDA/MEMO ATR-61 Y
64/REEMBOLSO DE GASTOS POR
ADQUISICION DE PASAJES
TERRESTRES RUTA
MCH-CUENCA-MCH POR
COMISION DE SERVICIO DEL 05 AL
07 Y 12 AL 14-08-2013/MACHALA
NNAPROBADO 0.00 46.66GARCIA PINO
MARIA FERNANDA
1307625218 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 46.66 46.66 0.00
28675 28674 16/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/GARCIA
FERNANDA/MEMO ATR-61 Y
64/REEMBOLSO DE GASTOS POR
ADQUISICION DE PASAJES
TERRESTRES RUTA
MCH-CUENCA-MCH POR
COMISION DE SERVICIO DEL 05 AL
07 Y 12 AL 14-08-2013/MACHALA
SSAPROBADO 0.00 46.66GARCIA PINO
MARIA FERNANDA
1307625218 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 46.66 46.66 0.00
28689 23006 16/08/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ RADELITEXPRES S.A./
CONTRATO 2013-006/ CUENCA/
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
FUNCIONARIOS AZUAY/ PERIODO
JULIO 2013
SSAPROBADO 0.00 5,869.50RADELITEXPRES
S.A.
0190348482001 MALVARADOM MALVARADOM BNAVASB PABEPICONAB
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 5,869.50 5,869.50 0.00
28736 28736 16/08/2013 COM NOR OGA CENTRO 2 / BORJA SEVILLA
PATRICIA DE LAS MERCEDES /
LIQ. 41 / REEMBOLSO POR
TRANSPORTE / DPTO. AUDITORIA
NNAPROBADO 0.00 4.35BORJA PATRICIA0602563348 DVMANCHENO DVMANCHENO DVMANCHENO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0600 001 0 4.35 4.35 0.00
28746 28736 16/08/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2 / BORJA SEVILLA
PATRICIA DE LAS MERCEDES /
LIQ. 41 / REEMBOLSO POR
TRANSPORTE / DPTO. AUDITORIA
SSAPROBADO 0.00 4.35BORJA PATRICIA0602563348 DVMANCHENO YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0600 001 0 4.35 4.35 0.00
28766 28766 16/08/2013 COM NOR OGA CENTRO 2 / LLAGUNO VASCO
ANCIRA MARGOTH / LIQ. 39 /
REEMBOLSO TRANSPORTE / DPTO.
GESTION TRIBUTARIA
GUARANDA
NNAPROBADO 0.00 4.00LLAGUNO VASCO
ANCIRA
0201086618 DVMANCHENO DVMANCHENO DVMANCHENO
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE463
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0200 001 0 4.00 4.00 0.00
28767 28766 16/08/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2 / LLAGUNO VASCO
ANCIRA MARGOTH / LIQ. 39 /
REEMBOLSO TRANSPORTE / DPTO.
GESTION TRIBUTARIA
GUARANDA
SSAPROBADO 0.00 4.00LLAGUNO VASCO
ANCIRA
0201086618 DVMANCHENO YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0200 001 0 4.00 4.00 0.00
28810 28814 19/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/SAMANIEGO
KAROLA/EO-2013-0260/UIO, 07 AL
09-AGO-2013, ESCUELA DE
FACILITADORES INTERNOS 2013
MODULO
III/MACHALA/RECLAMOS
SSAPROBADO 0.00 64.00SAMANIEGO TELLO
JENNY KAROLA
1400459275 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
28814 28814 19/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/SAMANIEGO
KAROLA/EO-2013-0260/UIO, 07 AL
9-08-2013, ESCUELA DE
FACILITADORES INTERNOS 2013
MODULO
III/MACHALA/RECLAMOS
NNAPROBADO 0.00 64.00SAMANIEGO TELLO
JENNY KAROLA
1400459275 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
28816 28816 19/08/2013 COM NOR OGA NORTE/COOPERATIVA
TRANSPORTES TAXIS SANTO
DOMINGO 4/FAC
2813/MOVILIZACION TAXIS
INTERPROVINCIALES/JULIO 2013
NNAPROBADO 0.00 1,056.00COOPERATIVA
TRANSPORTES
TAXIS SANTO
1790084183001 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 1,056.00 1,056.00 0.00
28817 28816 19/08/2013 DEV NOR OGA NORTE/COOPERATIVA
TRANSPORTES TAXIS SANTO
DOMINGO 4/FAC
2813/MOVILIZACION TAXIS
INTERPROVINCIALES/JULIO 2013
SSAPROBADO 0.00 1,056.00COOPERATIVA
TRANSPORTES
TAXIS SANTO
1790084183001 PVASCOM PVASCOM LGALLOM AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 1,056.00 1,056.00 0.00
28872 28872 19/08/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR PARRA
SEGUNDO GABRIEL/F. 417
TRANSPORTE SERVIDORES
LATACUNGA JULIO 2013
NNAPROBADO 0.00 89.41SALAZAR PARRA
SEGUNDO GABRIEL
0500535174001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE464
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0500 001 0 89.41 89.41 0.00
28875 28872 19/08/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR PARRA
SEGUNDO GABRIEL/F. 417
TRANSPORTE SERVIDORES
LATACUNGA JULIO 2013
SSAPROBADO 0.00 89.41SALAZAR PARRA
SEGUNDO GABRIEL
0500535174001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 89.41 89.41 0.00
28888 28888 19/08/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ ORELLANA ULLAURI
MAYRA VERONICA/ AZ-13A-0311/
QUITO, 29-31 JULIO, TRASPASO DE
CONOCIMIENTOS FISCALIDAD
INTERNANCIONAL/ CUENCA/
AUDITORIA TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 216.00ORELLANA
ULLAURI MAYRA
VERONIC
0102888153 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00
28890 28890 19/08/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/TAPIA VITERI HUGO
ERIBERTO/F. 454 TRANSPORTE
SERVIDORES LATACUNGA JULIO
2013
NNAPROBADO 0.00 128.00TAPIA VITERI
HUGO ERIBERTO
0501327639001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 128.00 128.00 0.00
28891 28888 19/08/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ ORELLANA ULLAURI
MAYRA VERONICA/ AZ-13A-0311/
QUITO, 29-31 JULIO, TRASPASO DE
CONOCIMIENTOS FISCALIDAD
INTERNANCIONAL/ CUENCA/
AUDITORIA TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 216.00ORELLANA
ULLAURI MAYRA
VERONIC
0102888153 MALVARADOM MALVARADOM BNAVASB PABEPICONAB
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00
28892 28890 19/08/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/TAPIA VITERI HUGO
ERIBERTO/F. 454 TRANSPORTE
SERVIDORES LATACUNGA JULIO
2013
SSAPROBADO 0.00 128.00TAPIA VITERI
HUGO ERIBERTO
0501327639001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 128.00 128.00 0.00
28894 28894 19/08/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/CHAVEZ LOOR JOSE
RAUL/F. 203 TRANSPORTE
SERVIDORES LATACUNGA JULIO
2013
NNAPROBADO 0.00 54.21CHAVEZ LOOR
JOSE RAUL
0502442841001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 54.21 54.21 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE465
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
28895 28894 19/08/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/CHAVEZ LOOR JOSE
RAUL/F. 203 TRANSPORTE
SERVIDORES LATACUNGA JULIO
2013
SSAPROBADO 0.00 54.21CHAVEZ LOOR
JOSE RAUL
0502442841001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 54.21 54.21 0.00
28906 28906 19/08/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ ARCENTALES AREVALO
DIANA ELIZA/ AZ-13A-0312/ QUITO,
29 - 31 JULIO, TRASPASO DE
CONOCIMIENTOS FISCALIDAD
INTERNACIONAL II / CUENCA/
AUDITORIA TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 213.08ARCENTALES
AREVALO DIANA
ELIZA
0104276902 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00
28908 28906 19/08/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ ARCENTALES AREVALO
DIANA ELIZA/ AZ-13A-0312/ QUITO,
29 - 31 JULIO, TRASPASO DE
CONOCIMIENTOS FISCALIDAD
INTERNACIONAL II / CUENCA/
AUDITORIA TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 213.08ARCENTALES
AREVALO DIANA
ELIZA
0104276902 MALVARADOM MALVARADOM BNAVASB PABEPICONAB
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00
28953 28953 19/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/MAH CHALL EXPRESS
S.A./FAC 1746/TRANSPORTE DE
FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE
CUENCA POR COMISION DE
SERVICIOS/MACHALA/15-07-2013
NNAPROBADO 0.00 130.00TRANSPORTE
ESCOLAR E
INSTITUCIONAL
0790150392001 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 130.00 130.00 0.00
28954 28953 19/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/MAH CHALL EXPRESS
S.A./FAC 1746/TRANSPORTE DE
FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE
CUENCA POR COMISION DE
SERVICIOS/MACHALA/15-07-2013
SSAPROBADO 0.00 130.00TRANSPORTE
ESCOLAR E
INSTITUCIONAL
0790150392001 YFRANCOC YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 130.00 130.00 0.00
28957 28590 19/08/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PEREZ JARAMILLO
AURA CAROLINA/GU-13A-0557/
QUITO DE 006-06-13 A
07-06-13/CURSOS PARA PECT Y
CURSOS VIRTUALES/GYE/ DPTO
SERVICIOS TRIBUTARIOS
SSAPROBADO 0.00 166.00PEREZ JARAMILLO
AURA CAROLINA
0918110339 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE466
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
28958 28589 19/08/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/HERRERA GARAVI
DIANA GINNINA/GU-13A-0574/
QUITO 19-06-13/SISTEMA DE
DEVOLUCION IVA TERCERA
EDAD/GYE/DPTO SECRETARIA
SSAPROBADO 0.00 42.20HERRERA GARAVI
DIANA GINNINA
0916071715 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 13.00 13.00 0.00
28959 28588 19/08/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/JIMENEZ
PANCHANA GINGER
/GU-13A-0657/QUITO DE 20-06-13 A
21-06-13/VISITA OFICINAS
IMPORTADORA ANDINA
VERIFICACION COMPROBANTES
2007-2008 EXHIBIDOS EN
DILIGENCIA 2-04-13
ELABORACION DE INFORME
PERICIAL DENTRO DE JUICIO
17505-2012-0084 DE IMPORTADORA
ANDINA S.A./ DPTO JURIDICO
SSAPROBADO 0.00 76.47JIMENEZ
PANCHANA
GINGER MITCHE
0912282324 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
28960 28587 19/08/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CABEZAS KLAERE
DIEGO/gu-13a-0661/QUITO 19-06-13
A 20-06-13/ REUNION CON
DIRECTOR REGIONAL Y DEMAS
FUNCIONARIOS SOBRE
ESTRUCTURA ODEBRECH Y
GESTIONES VARIAS CNJ
DILIGENCIA OCULAR CASO EL
ROSADO
09504-2012-0143/GYE/DPTO
JURIDICO
SSAPROBADO 0.00 102.84CABEZAS KLAERE
DIEGO ALFONSO
0908727068 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
28961 28586 19/08/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/VILLACIS CARPIO
CARLOS
MANUEL/GU-13A-0672/QUITO
19-06-13/ CAPACITACION SISTEMA
DE DEVOLUCIONES DE IVA
TERCERA EDAD/GYE/DPTO
GESTION TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 38.15VILLACIS CARPIO
CARLOS MANUEL
0925582165 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 14.50 14.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE467
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
28967 28577 19/08/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PINTO TINOCO
JULIA MARITZA/GU-13A-0733/UIO
19-07-13/ REUNION TRABAJO
RETROALIMENTACION INV
PROCESO DETERMINACION
CONTRIBUYENTE BRAVO
VALDIVIEZO/GYE/ DPTO
AUDITORIA TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 48.00PINTO TINOCO
JULIA MARITZA
0918118555 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00
28968 28578 19/08/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/POZO CARRERA
PAOLA/GU-13A-0729/ UIO DE
08-07-13 A 09-07-13/CURSO DE
ANALISIS FINANCIERO
TRIBUTARIOS/GYE/ DPTO
AUDITORIA TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 166.00POZO CARRERA
PAOLA
0918115700 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
28971 28971 19/08/2013 COM NOR OGA EL
ORO-NACIONAL/OROGUAYAS/FAC
361; 362 Y 363/MOVILIZACION
FUNCIONARIOS MACH-GYE-MACH
POR COMISIONES DE
SERVICIO/JUL-13
NNAPROBADO 0.00 250.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
0790082605001 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 10.00 10.00 0.00
020 000 001 530301 0700 001 0 240.00 240.00 0.00
28972 28971 19/08/2013 DEV NOR OGA EL
ORO-NACIONAL/OROGUAYAS/FAC
361; 362 Y 363/MOVILIZACION
FUNCIONARIOS MACH-GYE-MACH
POR COMISIONES DE
SERVICIO/JUL-13
SSAPROBADO 0.00 250.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
0790082605001 YFRANCOC YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 10.00 10.00 0.00
020 000 001 530301 0700 001 0 240.00 240.00 0.00
28977 28296 19/08/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ISIS ELIZABETH
FERAUD BARZOLA/GU-13A-0504/
UIO/ 03-06-13/ PROCEDIMIENTOS
DE COBERTURA DE
PERSONAL/GYE/DPTO RECURSOS
HUMANOS
SSAPROBADO 0.00 66.00ISIS ELIZABETH
FERAUD BARZOLA
0916890072 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE468
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
28980 28291 19/08/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PEREZ JARAMILLO
AURA CAROLINA/GU-13A-0627
/UIO DE 19-06-13 A 20-06-13/
ESCUELA DE
FACILITADORES/GYE/DPTO
ATENCION CONTRIBUYENTE
SSAPROBADO 0.00 105.80PEREZ JARAMILLO
AURA CAROLINA
0918110339 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
28981 28290 19/08/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ARMIJOS BRAVO
GRACE
VICTORIA/GU-13A-0629/UIO DE
20-06-13 A 22-06-13/ ESCUELA DE
FACILITADORES/GYE/DPTO SS TT
SSAPROBADO 0.00 135.29ARMIJOS BRAVO
GRACE VICTORIA
0922484597 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
28992 28289 19/08/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ROJAS HERRERA
VANESSA CATALINA/GU-13A-0644/
CUENCA 04-07-13 A 05-07-13/
TALLER DE GLOSAS DESTACADAS
DEL DPTO AA TT RLS/GYE/DPTO
AUDITORIA
SSAPROBADO 0.00 148.29ROJAS HERRERA
VANESSA
CATALINA
0918852740 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 12.00 12.00 0.00
29002 29002 19/08/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/CARDENAS
MORALES RICARDO
LUIS/GU-13A-0598/ QUITO
18-06-13-20-06-13/ CAPACITACION
DEVOLUCION TERCERA
EDAD/SAN CRISTOBAL / DIR PROV
GALAPAGOS
NNAPROBADO 0.00 111.17CARDENAS
MORALES
RICARDO LUIS
2000039590 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2000 001 0 16.00 16.00 0.00
29011 29011 19/08/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DEL
NAPO/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE TAXIS EN
CAMIONETAS DOBLE CABINA Y
AUTOMOVILES TIPO SEDAN 12 DE
FEBRERO/MOVILIZACION
PERSONAL/FAC 56
NNAPROBADO 0.00 2,124.04COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
TAXIS EN
1590013176001 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1500 001 0 2,124.04 2,124.04 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE469
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
29013 29011 19/08/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DEL
NAPO/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE TAXIS EN
CAMIONETAS DOBLE CABINA Y
AUTOMOVILES TIPO SEDAN 12 DE
FEBRERO/MOVILIZACION
PERSONAL/FAC 56
SSAPROBADO 0.00 2,124.04COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
TAXIS EN
1590013176001 PVASCOM PVASCOM LGALLOM AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1500 001 0 2,124.04 2,124.04 0.00
29016 29002 19/08/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CARDENAS
MORALES RICARDO
LUIS/GU-13A-0598/ QUITO
18-06-13-20-06-13/ CAPACITACION
DEVOLUCION TERCERA
EDAD/SAN CRISTOBAL / DIR PROV
GALAPAGOS
SSAPROBADO 0.00 111.17CARDENAS
MORALES
RICARDO LUIS
2000039590 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2000 001 0 16.00 16.00 0.00
29028 29028 19/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL /CORDOVA
ANDRES/FINANCIERA/MACHALA
18-20/06/2013/PROCESO
TRIBUTARIO
NNAPROBADO 0.00 16.00CORDOVA PIZARRO
ANDRES FELIPE
1709443848 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
29029 29029 19/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL /VILLALBA
CERONICA/G.
TRIBUTARIA/CUENCA
20-21/06/2013/PROGRAMACION DE
CONTROLES
NNAPROBADO 0.00 16.00VILLALBA NOBOA
VERONICA ALEXAN
1714816913 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
29031 29031 19/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL /PAIS
JAVIER/ADMINISTRATIVA/GUAYA
QUIL 27-28/06/2013/INSPECCION
OBRA CIVIL
NNAPROBADO 0.00 16.00PAIS CEDE¥O
JAVIER AGUSTIN
1705607230 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
29032 29032 19/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL
/VALAREZO
AUGUSTO/PLANIFICACION/MACH
ALA 3-5/06/2013/MATRIZ DE
ACTIVIDADES
NNAPROBADO 0.00 16.00VALAREZO TIPAN
AUGUSTO
MEDARDO
1714721725 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE470
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
29033 29033 19/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL /LEMARIE
MARIA/FINANCIERA/MACHALA
18-20/06/2013/PROCESO
TRIBUTARIO
NNAPROBADO 0.00 12.50LEMARIE
CHAVARRIAGA
MARIA EUGE
1704595691 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 12.50 12.50 0.00
29041 29028 19/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL /CORDOVA
ANDRES/FINANCIERA/MACHALA
18-20/06/2013/PROCESO
TRIBUTARIO
SSAPROBADO 0.00 16.00CORDOVA PIZARRO
ANDRES FELIPE
1709443848 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
29043 29029 19/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL /VILLALBA
CERONICA/G.
TRIBUTARIA/CUENCA
20-21/06/2013/PROGRAMACION DE
CONTROLES
SSAPROBADO 0.00 16.00VILLALBA NOBOA
VERONICA ALEXAN
1714816913 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
29045 29031 19/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL /PAIS
JAVIER/ADMINISTRATIVA/GUAYA
QUIL 27-28/06/2013/INSPECCION
OBRA CIVIL
SSAPROBADO 0.00 16.00PAIS CEDE¥O
JAVIER AGUSTIN
1705607230 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
29048 29032 19/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL
/VALAREZO
AUGUSTO/PLANIFICACION/MACH
ALA 3-5/06/2013/MATRIZ DE
ACTIVIDADES
SSAPROBADO 0.00 16.00VALAREZO TIPAN
AUGUSTO
MEDARDO
1714721725 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
29050 29033 19/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL /LEMARIE
MARIA/FINANCIERA/MACHALA
18-20/06/2013/PROCESO
TRIBUTARIO
SSAPROBADO 0.00 12.50LEMARIE
CHAVARRIAGA
MARIA EUGE
1704595691 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 12.50 12.50 0.00
29117 29117 20/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME
FACTURA No. 2179 TARJETA VIP
LUIS VELASCO
NNAPROBADO 0.00 1,200.00EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE471
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
29118 29117 20/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME
FACTURA No. 2179 TARJETA VIP
LUIS VELASCO
SSAPROBADO 0.00 1,071.43EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 1,071.43 1,071.43 0.00
29119 29117 20/08/2013 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME
FACTURA No. 2179 TARJETA VIP
LUIS VELASCO
SSAPROBADO 0.00 128.57EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 128.57 128.57 0.00
29181 3639 20/08/2013 DEV NOR OGA MANABI/VERA GARCIA FRANKLIN
PATRICIO/FACTURA No.
830/ORDEN DE SERVICIO No.
SRI.ABAH-OS2013-00004/MOVILIZA
CIONES PARA FUNCIONARIOS
DEL SRI BAHÍA DEL 24 DE JULIO
AL 19 DE AGOSTO 2013.
SSAPROBADO 0.00 385.00VERA GARCIA
FRANKLIN
PATRICIO DEL
1304425570001 MMIELESH MMIELESH AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 385.00 385.00 0.00
29233 29233 20/08/2013 COM NOR OGA MANABI/ZAVALA GONZALEZ
JAIME/COMISIÓN DE SERVICIO No.
MA-13-179/ASISTIR A QUITO A
RECONOCIMIENTO COMO
MEJORES OFICINAS A NIVEL
NACIONAL DEL 7 AL 8 DE JULIO
2013/REEMBOLSO DE PASAJE
AEROPUERTO TABABELA - QUITO
Y VICEVERSA/OFICINA ZONAL
MANTA.
NNAPROBADO 0.00 100.60ZAVALA
GONZALEZ JAIME
ARTURO
1304328691 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
29235 29233 20/08/2013 DEV NOR OGA MANABI/ZAVALA GONZALEZ
JAIME/COMISIÓN DE SERVICIO No.
MA-13-179/ASISTIR A QUITO A
RECONOCIMIENTO COMO
MEJORES OFICINAS A NIVEL
NACIONAL DEL 7 AL 8 DE JULIO
2013/REEMBOLSO DE PASAJE
AEROPUERTO TABABELA - QUITO
Y VICEVERSA/OFICINA ZONAL
MANTA.
SSAPROBADO 0.00 100.60ZAVALA
GONZALEZ JAIME
ARTURO
1304328691 MMIELESH MMIELESH AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE472
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
29254 1231 21/08/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN TAXIS Y
CAMIONETAS MARISCAL/f. 3061
CONTRATO NO.
DJ-RC1SRI-2012-021 TRANSPORTE
SERVIDORES PASTAZA JULIO 2013
SSAPROBADO 0.00 351.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN
TAXIS Y
1690000624001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1600 001 0 351.00 351.00 0.00
29266 29266 21/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/CARRION
JOHANNA/EO-2013-0258/UIO, 07 AL
08-08-2013, TALLER DE
NORMATIVA DE CONTRATACION
CON EL INCOP/MACHALA/ADM.
FINANCIERO
NNAPROBADO 0.00 136.00CARRION OLMEDO
JOHANNA
VERÓNICA
0704019850 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
29268 29268 21/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/CASTRO MA.
ELISA/EO-2013-0259/UIO,
08-08-2013, TALLER DE
NORMATIVA DE CONTRATACION
CON EL INCOP/MACHALA/ADM.
FINANCIERO
NNAPROBADO 0.00 56.28CASTRO SALGADO
MARIA ELISA
0703316505 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
29311 14589 21/08/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE PASAJEROS EN
TAXIS JUAN BENIGNO VELA/F. 110
CONTRATO DJ-RC1SRI-2013-016
TRANSPORTE SERVIDORES
AMBATO DEL 7 MAYO AL 31 JULIO
2013
SSAPROBADO 0.00 3,882.23COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE
PASAJEROS EN
1890081939001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1800 001 0 3,882.23 3,882.23 0.00
29334 29266 21/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/CARRION
JOHANNA/EO-2013-0258/UIO, 07 AL
08-AGO-2013, TALLER DE
NORMATIVA DE CONTRATACION
CON EL INCOP/MACHALA/ADM.
FINANCIERO
SSAPROBADO 0.00 136.00CARRION OLMEDO
JOHANNA
VERÓNICA
0704019850 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE473
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
29335 29268 21/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/CASTRO MA.
ELISA/EO-2013-0259/UIO,
08-AGO-2013, TALLER DE
NORMATIVA DE CONTRATACION
CON EL INCOP/MACHALA/ADM.
FINANCIERO
SSAPROBADO 0.00 56.28CASTRO SALGADO
MARIA ELISA
0703316505 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
29345 29345 21/08/2013 COM NOR OGA CENTRO 2 / CAMPOVERDE SILVA
HERMEL GUALBERTO / LIQ. 45 /
REEMBOLSO DE GASTOS PAGO DE
COMBUSTIBLE
NNAPROBADO 0.00 20.00CAMPOVERDE
SILVA HERMEL
GUALBERTO
0603120221 DVMANCHENO DVMANCHENO DVMANCHENO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0600 001 0 20.00 20.00 0.00
29347 29345 21/08/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2 / CAMPOVERDE SILVA
HERMEL GUALBERTO / LIQ. 45 /
REEMBOLSO DE GASTOS PAGO DE
COMBUSTIBLE
SSAPROBADO 0.00 17.86CAMPOVERDE
SILVA HERMEL
GUALBERTO
0603120221 DVMANCHENO DVMANCHENO YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0600 001 0 17.86 17.86 0.00
29351 29351 21/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/CARDENAS
REGINA/EO-2013-0256/UIO, 7 AL
9-08-2013, PARTICIPACION EN EL
MODULO III DE ESCUELA DE
FACILITADORES
INTERNOS/MACHALA/COBRANZA
S
NNAPROBADO 0.00 168.05CARDENAS
LUZURIAGA
REGINA ELIZ
0703924878 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
29379 29351 21/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/CARDENAS
REGINA/EO-2013-0256/UIO, 07 AL
09-AGO-2013, PARTICIPACION EN
EL MODULO III DE ESCUELA DE
FACILITADORES
INTERNOS/MACHALA/COBRANZA
S
SSAPROBADO 0.00 168.05CARDENAS
LUZURIAGA
REGINA ELIZ
0703924878 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
29384 29345 21/08/2013 RDP NOR OGA CENTRO 2 / CAMPOVERDE SILVA
HERMEL GUALBERTO / LIQ. 45 /
COMPENSACION IVA REEMBOLSO
DE GASTOS PAGO DE
COMBUSTIBLE
SSAPROBADO 0.00 2.14CAMPOVERDE
SILVA HERMEL
GUALBERTO
0603120221 DVMANCHENO YORTEGAM YORTEGAM YORTEGAM
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE474
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0600 001 0 2.14 2.14 0.00
29386 29386 21/08/2013 COM NOR OGA CENTRO 2 / PALACIOS ORNA
SANDRA MARILYN / LIQ. 42 /
REEMBOLSO DE TRANSPORTE
PUBLICO.
NNAPROBADO 0.00 7.50PALACIOS ORNA
SANDRA
0602337263 DVMANCHENO DVMANCHENO DVMANCHENO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0600 001 0 7.50 7.50 0.00
29387 29386 21/08/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2 / PALACIOS ORNA
SANDRA MARILYN / LIQ. 42 /
REEMBOLSO DE TRANSPORTE
PUBLICO A LA CIUDAD DE QUITO
EL 30 DE JULIO
SSAPROBADO 0.00 7.50PALACIOS ORNA
SANDRA
0602337263 DVMANCHENO YORTEGAM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0600 001 0 7.50 7.50 0.00
29407 28275 21/08/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ORTIZ GUEVARA
DOLORES /GU-13A-0690/ CUENCA
04-07-13 A 05-07-13/EXPOSICION DE
CASOS PARA LA SOCIALIZACION
DE BOLETIN DE GLOSAS
GRANDES
CONTRIBUYENTES/GYE/ DPTO
AUDITORIA TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 132.00ORTIZ GUEVARA
DOLORES DEL ROCI
0925492944 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AMLOWNDESV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 12.00 12.00 0.00
29408 28274 21/08/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/COLMONT VELEZ
RAUL SANTIAGO/GU-13A-0691/
CUENCA 04-07-13 A
05-07-13/EXPOSICION DE CASOS
PARA LA SOCIALIZACION DE
BOLETIN DE GLOSAS GRANDES
CONTRIBUYENTES/GYE/ DPTO
AUDITORIA TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 132.00COLMONT VELEZ
RAUL SANTIAGO
0919255190 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AMLOWNDESV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 12.00 12.00 0.00
29410 28272 21/08/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/LUPE LARGO
LARGO/GU-13A-0693/ CUENCA
04-07-13 A 05-07-13/EXPOSICION DE
CASOS PARA LA SOCIALIZACION
DE BOLETIN DE GLOSAS
GRANDES
CONTRIBUYENTES/GYE/ DPTO
AUDITORIA TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 132.00LUPE LARGO
LARGO
0919527606 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AMLOWNDESV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 12.00 12.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE475
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
29417 28271 21/08/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CAZAR
BOHORQUEZ PAOLA
DOLORES/GU-13A-0695/ CUENCA
04-07-13 A 05-07-13/EXPOSICION DE
CASOS PARA LA SOCIALIZACION
DE BOLETIN DE GLOSAS
GRANDES
CONTRIBUYENTES/GYE/ DPTO
AUDITORIA TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 132.00CAZAR
BOHORQUEZ
PAOLA DOLORES
0913474029 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AMLOWNDESV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 12.00 12.00 0.00
29418 28592 21/08/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CHANABA VARGAS
JHONNY/GU-13A-0709/ CUENCA
04-07-13 A 05-07-13/EXPOSICION DE
CASOS PARA LA SOCIALIZACION
DE BOLETIN DE GLOSAS
GRANDES
CONTRIBUYENTES/GYE/ DPTO
AUDITORIA TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 130.50CHANABA VARGAS
JHONNY
0918144940 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AMLOWNDESV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 12.00 12.00 0.00
29436 9619 22/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/COOP. DE TAXIS
ECUADOR MACHALA/FAC
218/SERVICIO DE TAXIS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL
DENTRO DE LA PROVINCIA DE EL
ORO/JUL-13
SSAPROBADO 0.00 3,142.82COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
0790092279001 YFRANCOC YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 3,142.82 3,142.82 0.00
29454 29454 22/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL
EUROVIAJES CONTRATO 2012-014
FACTURA No. 185913, 185911 ADQ.
DE PASAJES AL INTERIOR
NNAPROBADO 0.00 2,008.64EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 2,008.64 2,008.64 0.00
29455 29454 22/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL
EUROVIAJES CONTRATO 2012-014
FACTURA No. 185913, 185911 ADQ.
DE PASAJES AL INTERIOR
SSAPROBADO 0.00 1,805.84EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 1,805.84 1,805.84 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE476
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
29460 29454 22/08/2013 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL
EUROVIAJES CONTRATO 2012-014
FACTURA No. 185913, 185911 ADQ.
DE PASAJES AL INTERIOR
SSAPROBADO 0.00 202.80EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 202.80 202.80 0.00
29467 29467 22/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL
EUROVIAJES CONTRATO 2012-014
FACTURA No. 188409 ADQ DE
PASAJES AEREOS AL INTERIOR
NNAPROBADO 0.00 374.96EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 374.96 374.96 0.00
29468 29467 22/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL
EUROVIAJES CONTRATO 2012-014
FACTURA No. 188409 ADQ DE
PASAJES AEREOS AL INTERIOR
SSAPROBADO 0.00 343.28EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 343.28 343.28 0.00
29471 29467 22/08/2013 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL
EUROVIAJES CONTRATO 2012-014
FACTURA No. 188409 ADQ DE
PASAJES AEREOS AL INTERIOR
SSAPROBADO 0.00 31.68EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 31.68 31.68 0.00
29472 29472 22/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL
EUROVIAJES CONTRATO 2012-014
FACTURA No. 187146, 188522 ADQ.
DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR
NNAPROBADO 0.00 1,285.75EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 1,285.75 1,285.75 0.00
29473 29472 22/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL
EUROVIAJES CONTRATO 2012-014
FACTURA No. 187146, 188522 ADQ.
DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR
SSAPROBADO 0.00 1,160.59EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 1,160.59 1,160.59 0.00
29475 29472 22/08/2013 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL
EUROVIAJES CONTRATO 2012-014
FACTURA No. 187146, 188522 ADQ.
DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR
SSAPROBADO 0.00 125.16EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 125.16 125.16 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE477
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
29555 27389 22/08/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/IZAGUIRRE GABINO
CARLOS WALTER/
DRLS-OS-2013-082/FACTURA No.
001-001-0428/PROVISION DE
SERVICIO DE MOVILIZACION
URBANA Y RURAL EN TAXI A
FUNCIONARIOS DIR PROV SANTA
ELENA/PLANILLA No. 2 DEL
12-07-13 A 11-08-13
SSAPROBADO 0.00 825.62IZAGUIRRE GABINO
CARLOS WALTER
0912161395001 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AMLOWNDESV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2400 001 0 825.62 825.62 0.00
29578 29578 22/08/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ARMIJOS BRAVO
GRACE VICTORIA/GU-13A-0715/
QUITO 10-07-13 A 11-07-13/
MODULO DOS ESCUELA DE
FACILITADORES/GYE/DPTO
SERVICIOS TRIBUTARIOS
NNAPROBADO 0.00 106.65ARMIJOS BRAVO
GRACE VICTORIA
0922484597 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00
29580 29580 22/08/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/SANCHEZ ALDAS
JOHANNA LIZBETH/GU-13A-0697/
QUITO 25-06-13/ ENTREGA DOCMS
MERITOCRACIA/GYE/DPTO
RECURSOS HUMANOS
NNAPROBADO 0.00 37.09SANCHEZ ALDAS
JOHANNA LIZBETH
0919360784 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
29584 29584 22/08/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ZAMBRANO
BAZURTO MAYRA
RAQUEL/GU-13A-0706/ QUITO DE
11-07-13 A 13-07-13/ESCUELA DE
FACILITADORES MODULO 2/GYE/
DPTO SERVICIOS TRIBUTARIOS
NNAPROBADO 0.00 89.94ZAMBRANO
BAZURTO MAYRA
RAQUEL
0923534812 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00
29586 29586 22/08/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/VASQUEZ MOREIRA
JULIO CESAR/GU-13A-0707/ UIO DE
11-07-13 A 12-07-13/
CAPACITACION FACILITADORES
MODULO 2/GYE/ DPTO SERVICIOS
TRIBUTARIOS
NNAPROBADO 0.00 102.00VASQUEZ
MOREIRA JULIO
CESAR
0923026439 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE478
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
29587 29587 22/08/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/GARCIA MARTINEZ
RONALD DANIEL/GU-13A-0734/
QUITO 23-07-13 A 24-07-13/
ESCUELA DE FACILITADORES CEF/
GYE/DPTO SERVICIOS
TRIBUTARIOS
NNAPROBADO 0.00 130.15GARCIA MARTINEZ
RONALD DANIEL
0919199547 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
29591 29591 22/08/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/PILCO GALARZA
MONICA NATALI/GU-13A-0710/
QUITO 11-07-13 A 12-07-13/
MODULO DOS ESCUELA DE
FACILITADORES/GYE/ DPTO
RECLAMOS
NNAPROBADO 0.00 122.54PILCO GALARZA
MONICA NATALI
0920159829 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
29593 29593 22/08/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/TORRES VILLON
MARIA DE LOS
ANGELES/GU-13A-0779/ GYE
06-08-13 A 07-08-13/ CURSO EXCEL
AVANZADO/LIBERTAD/DIR PROV
SANTA ELENA
NNAPROBADO 0.00 20.75TORRES VILLON
MARIA DE LOS
ANGELES
0922474234 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 13.20 13.20 0.00
29595 29595 22/08/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ROJAS HERRERA
VANESSA CATALINA/GU-13A-731/
QUITO 29-07-13 A 31-07-13/ CURSO
DE FISCALIDAD INTERNACIONAL
II/GYE/ DPTO AUDITORIA
NNAPROBADO 0.00 232.80ROJAS HERRERA
VANESSA
CATALINA
0918852740 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
29596 29596 22/08/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/SANCHEZ LINDAO
JULIO CESAR/GU-13A-730/ QUITO
29-07-13 A 31-07-13/ CURSO DE
FISCALIDAD INTERNACIONAL
II/GYE/ DPTO AUDITORIA
NNAPROBADO 0.00 216.00SANCHEZ LINDAO
JULIO CESAR
0925141780 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
29597 29597 22/08/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/AGUIRRE GREY
TANYA MARIUXI/GU-13A-718/
QUITO 29-07-13 A 31-07-13/ CURSO
DE FISCALIDAD INTERNACIONAL
II/GYE/ DPTO AUDITORIA
NNAPROBADO 0.00 216.00AGUIRRE GREY
TANYA MARIUXI
0920157278 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE479
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
29598 29598 22/08/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/BAILON SALAZAR
JOSE GUILLERMO/GU-13A-717/
QUITO 29-07-13 A 31-07-13/ CURSO
DE FISCALIDAD INTERNACIONAL
II/GYE/ DPTO AUDITORIA
NNAPROBADO 0.00 216.00BAILON SALAZAR
JOSE GUILLERMO
0920755352 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
29618 29618 23/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/AVILES
ANTONIO/EO-2013-0280/UIO,
30-JUL Y 01-AGO-2013, ANALISIS
DE CASO Y TALLER DE TRABAJO
PLAN ANUAL DE CONTROL Y
GESTION DE CUMPLIMIENTO
TRIBUTARIO AÑO
2014/MACHALA/DIRECCION
NNAPROBADO 0.00 137.00AVILES
SANMARTIN
ANTONIO
0911746386 MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
29622 29618 23/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/AVILES
ANTONIO/EO-2013-0280/UIO,
30-JUL Y 01-AGO-2013, ANALISIS
DE CASO Y TALLER DE TRABAJO
PLAN ANUAL DE CONTROL Y
GESTION DE CUMPLIMIENTO
TRIBUTARIO AÑO
2014/MACHALA/DIRECCION
SSAPROBADO 0.00 137.00AVILES
SANMARTIN
ANTONIO
0911746386 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
29633 3302 23/08/2013 DEV NOR OGA MANABI/COOPERATIVVA DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS EN
TAXIS CIUDAD DE
MANTA/FACTURA No. 524, 525,
523,522 Y 521/CONTRATO No.
2012-022/MOVILIZACIÓN
FUNCIONARIOS SRI MANTA DEL
26 DE JUIO AL 06 DE AGOSTO 2013
SSAPROBADO 0.00 566.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
1390112803001 MMIELESH MMIELESH AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 566.00 566.00 0.00
29678 29678 23/08/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ VERDUGO ESPINOZA
LUIS ERNESTO/ 1059/ CUENCA/
REEMBOLSO POR ADQUISICION
TICKET AEREO TAME POR
COMISION DE SERVICIO
AZ-13A-0149
NNAPROBADO 0.00 97.22VERDUGO
ESPINOZA LUIS
ERNESTO
0102279478 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE480
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0100 001 0 97.22 97.22 0.00
29680 29678 23/08/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ VERDUGO ESPINOZA
LUIS ERNESTO/ 1059/ CUENCA/
REEMBOLSO POR ADQUISICION
TICKET AEREO TAME POR
COMISION DE SERVICIO
AZ-13A-0149
SSAPROBADO 0.00 87.50VERDUGO
ESPINOZA LUIS
ERNESTO
0102279478 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 87.50 87.50 0.00
29682 29678 23/08/2013 RDP NOR OGA AUSTRO/ VERDUGO ESPINOZA
LUIS ERNESTO/ 1059/ CUENCA/
REEMBOLSO POR ADQUISICION
TICKET AEREO TAME POR
COMISION DE SERVICIO
AZ-13A-0149
SSAPROBADO 0.00 9.72VERDUGO
ESPINOZA LUIS
ERNESTO
0102279478 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB BNAVASB
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 9.72 9.72 0.00
29687 29687 23/08/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ RIERA LLIHUISACA
WILSON DIEGO/ 303-304/ CUENCA/
SERVICIO DE TRANSPORTE DE
FUNCIONARIOS 16- 17 JULIO A
MACAS Y 19 JULIO A GUALACEO
NNAPROBADO 0.00 567.50RIERA LLIHUISACA
WILSON DIEGO
0103396891001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 567.50 567.50 0.00
29688 29687 23/08/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ RIERA LLIHUISACA
WILSON DIEGO/ 303-304/ CUENCA/
SERVICIO DE TRANSPORTE DE
FUNCIONARIOS 16- 17 JULIO A
MACAS Y 19 JULIO A GUALACEO
SSAPROBADO 0.00 567.50RIERA LLIHUISACA
WILSON DIEGO
0103396891001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 567.50 567.50 0.00
29689 29689 23/08/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ AVILA ROJAS LUIS
EBERARDO/ 355/ AZOGUES/
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
FUNCIONARIOS JULIO 2013
NNAPROBADO 0.00 102.00AVILA ROJAS LUIS
EBERARDO
0300467263001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 102.00 102.00 0.00
29690 29689 23/08/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ AVILA ROJAS LUIS
EBERARDO/ 355/ AZOGUES/
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
FUNCIONARIOS JULIO 2013
SSAPROBADO 0.00 102.00AVILA ROJAS LUIS
EBERARDO
0300467263001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 102.00 102.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE481
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
29742 29742 23/08/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ FLORES LOZAY HUGO
RENE/ 2505/ CUENCA/ SERVICIO
DE TRANSPORTE Y ESTIBAJE
PARA INCAUTACIONES DE
FEDATARIOS JULIO 2013
NNAPROBADO 0.00 209.00FLORES LOZAY
HUGO RENE
0101372290001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 125.00 125.00 0.00
29743 29742 23/08/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ FLORES LOZAY HUGO
RENE/ 2505/ CUENCA/ SERVICIO
DE TRANSPORTE Y ESTIBAJE
PARA INCAUTACIONES DE
FEDATARIOS JULIO 2013
SSAPROBADO 0.00 200.00FLORES LOZAY
HUGO RENE
0101372290001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 125.00 125.00 0.00
29745 29745 25/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MIRANDA
CRISTINA/G.T.
-F/GUAYAQUILO-LIBERTAD
24-25/04/2013/PROCESO
NNAPROBADO 0.00 127.00MIRANDA JUMBO
CRISTINA
CLARIBEL
0704321140 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 12.00 12.00 0.00
29766 29745 26/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MIRANDA
CRISTINA/G.T.
-F/GUAYAQUILO-LIBERTAD
24-25/04/2013/PROCESO
SSAPROBADO 0.00 127.00MIRANDA JUMBO
CRISTINA
CLARIBEL
0704321140 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 12.00 12.00 0.00
29803 29803 26/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/JIMENEZ
JAVIER/GENERAL/LOJA DEL 23 AL
24-07-13/REUNION UTPL
NNAPROBADO 0.00 132.00JIMENEZ LOPEZ
JAVIER
AD308306 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 12.20 12.20 0.00
29805 29805 26/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/JIMENEZ
JAVIER/GENERAL/CUENCA DEL
17-07-13/REUNION U DE CUENCA
NNAPROBADO 0.00 54.75JIMENEZ LOPEZ
JAVIER
AD308306 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
29807 29807 26/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/BELMONTE
GUILLERMO/GT/MACHALA DEL 17
AL 19-07-13/EXPOSICION DE
MODELOS E INDICADORES
NNAPROBADO 0.00 210.58BELMONTE VITERI
GUILLERMO
1707855423 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE482
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
29809 29809 26/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARIZAGA
OCTAVIO/GT/GYE DEL 11 AL
12-07-13/ENTREVISTA
CANDIDATOS
NNAPROBADO 0.00 85.00ARIZAGA ICAZA
OCTAVIO JOSE
0915710743 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
29812 29812 26/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PENA
ANA/GT/GUAYAQUIL DEL 23 AL
24-07-13/PROCESO
NNAPROBADO 0.00 136.00PENA VELARDE
ANA CRISTINA
1717606550 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
29821 29821 26/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILLACIS
JUAN/CEF/CUENCA
17-07-13/REUNION U DE CUENCA
NNAPROBADO 0.00 39.98VILLACIS PAZ Y
MI¥O JUAN FRANC
1701254490 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
29822 29822 26/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILLACIS
JUAN/CEF/LOJA DEL 23 AL
24-07-13/REUNION UTPL
NNAPROBADO 0.00 116.00VILLACIS PAZ Y
MI¥O JUAN FRANC
1701254490 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
29823 29823 26/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/AMOROSO
XIMENA/CEF/LOJA DEL 23 AL
24-07-13/REUNION UTPL
NNAPROBADO 0.00 142.20AMOROSO I¿IGUEZ
XIMENA VICTORIA
0103462339 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 12.20 12.20 0.00
29830 29830 26/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PAIS
JAVIER/ADMINISTRATIVA/GYE
DEL 01 AL 02-08-13/REVISION
TRABAJOS WTC
NNAPROBADO 0.00 136.00PAIS CEDE¥O
JAVIER AGUSTIN
1705607230 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
29844 29844 26/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/HERRERA
ELENA/GT/GYE
19-07-13/EXPOSICION MODELO
NNAPROBADO 0.00 43.42HERRERA
MARTINEZ ELENA
DEL PIL
1706317730 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE483
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
29850 29850 26/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/SALVATIERRA
FERNANDO/GT/UIO DEL 09 AL
10-07-13/ACTUALIZACION
PROCESO
NNAPROBADO 0.00 128.00SALVATIERRA
RODRIGUEZ
FERNANDO JAVIER
0916805773 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
29853 29853 26/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GOMEZ
ANDRES/RRHH/CUENCA
30-07-13/SOCIALIZACION
PROCEDIMIENTO
NNAPROBADO 0.00 56.00GOMEZ PEREZ
ANDRES DAVID
1716965445 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
29859 29803 26/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/JIMENEZ
JAVIER/GENERAL/LOJA DEL 23 AL
24-07-13/REUNION UTPL
SSAPROBADO 0.00 132.00JIMENEZ LOPEZ
JAVIER
AD308306 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 12.20 12.20 0.00
29860 29805 26/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/JIMENEZ
JAVIER/GENERAL/CUENCA DEL
17-07-13/REUNION U DE CUENCA
SSAPROBADO 0.00 54.75JIMENEZ LOPEZ
JAVIER
AD308306 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
29861 29807 26/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/BELMONTE
GUILLERMO/GT/MACHALA DEL 17
AL 19-07-13/EXPOSICION DE
MODELOS E INDICADORES
SSAPROBADO 0.00 210.58BELMONTE VITERI
GUILLERMO
1707855423 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
29864 29809 26/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARIZAGA
OCTAVIO/GT/GYE DEL 11 AL
12-07-13/ENTREVISTA
CANDIDATOS
SSAPROBADO 0.00 85.00ARIZAGA ICAZA
OCTAVIO JOSE
0915710743 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
29865 29812 26/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PENA
ANA/GT/GUAYAQUIL DEL 23 AL
24-07-13/PROCESO
SSAPROBADO 0.00 136.00PENA VELARDE
ANA CRISTINA
1717606550 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE484
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
29870 29821 26/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILLACIS
JUAN/CEF/CUENCA
17-07-13/REUNION U DE CUENCA
SSAPROBADO 0.00 39.98VILLACIS PAZ Y
MI¥O JUAN FRANC
1701254490 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
29871 29822 26/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILLACIS
JUAN/CEF/LOJA DEL 23 AL
24-07-13/REUNION UTPL
SSAPROBADO 0.00 116.00VILLACIS PAZ Y
MI¥O JUAN FRANC
1701254490 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
29872 29823 26/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/AMOROSO
XIMENA/CEF/LOJA DEL 23 AL
24-07-13/REUNION UTPL
SSAPROBADO 0.00 142.20AMOROSO I¿IGUEZ
XIMENA VICTORIA
0103462339 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 12.20 12.20 0.00
29876 29830 26/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PAIS
JAVIER/ADMINISTRATIVA/GYE
DEL 01 AL 02-08-13/REVISION
TRABAJOS WTC
SSAPROBADO 0.00 136.00PAIS CEDE¥O
JAVIER AGUSTIN
1705607230 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
29881 29844 26/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/HERRERA
ELENA/GT/GYE
19-07-13/EXPOSICION MODELO
SSAPROBADO 0.00 43.42HERRERA
MARTINEZ ELENA
DEL PIL
1706317730 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
29883 29850 26/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/SALVATIERRA
FERNANDO/GT/UIO DEL 09 AL
10-07-13/ACTUALIZACION
PROCESO
SSAPROBADO 0.00 128.00SALVATIERRA
RODRIGUEZ
FERNANDO JAVIER
0916805773 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
29884 7601 26/08/2013 DEV NOR OGA MANABI/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No.
2/FACTURAS No. 292, 293, 294, 295,
296 Y 297/CONTRATO No.
2013-002/MOVILIZACIONES EN
TAXIS PARA FUNCIONARIOS SRI
PORTOVIEJO/PRIMERA QUINCENA
AGOSTO 2013 Y ULTIMA SEMANA
DE JULIO 2013.
SSAPROBADO 0.00 2,022.45COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN
TAXIS CHILE N0. 2
1390022715001 MMIELESH MMIELESH MMIELESH AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE485
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 1300 001 0 2,022.45 2,022.45 0.00
29886 29853 26/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GOMEZ
ANDRES/RRHH/CUENCA
30-07-13/SOCIALIZACION
PROCEDIMIENTO
SSAPROBADO 0.00 56.00GOMEZ PEREZ
ANDRES DAVID
1716965445 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
29918 29918 26/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / ENDARA
MARIA / ADMINISTRATIVA /
PORTOVIEJO 12/07/13 / REVISION
DE TRAMITES
NNAPROBADO 0.00 30.50ENDARA
MALDONADO
MARIA SOLEDAD
1718235086 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
29920 29920 26/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / MOLINA
ALBA / ADMINISTRATIVA /
PORTOVIEJO 12/07/13 / REVISION
TRAMITES
NNAPROBADO 0.00 31.50MOLINA PUEBLA
MARIA ALBA
NOEMI
1706602685 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
29921 29921 26/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / VELEZ
NADIA / G.T. / QUITO-AMBATO
18-19/06/13 / HERRAMIENTA
REDUC
NNAPROBADO 0.00 88.12VELEZ LUNA
NADIA CAROLINA
0923572465 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 10.50 10.50 0.00
29922 29922 26/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL /
CAMACHO WILLY / G.T. / QUITO
9-10/07/13 / ACTUALIZACION
PROCESO
NNAPROBADO 0.00 95.79CAMACHO
AGUIRRE WILLY
JORGE
0915935159 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
29923 29923 26/08/2013 COM NOR OGA CENTRO 2 / SALAZAR ANDRADE
JORGE VINICIO / LIQ. 38 /
REEMBOLSO POR PAGO DE
TRANSPORTE PUBLICO VIAJE A
QUITO VIERNES 26 DE JULIO
NNAPROBADO 0.00 7.60SALAZAR
ANDRADE JORGE
VINICIO
0603198185 DVMANCHENO DVMANCHENO DVMANCHENO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0600 001 0 7.60 7.60 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE486
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
29924 29923 26/08/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2 / SALAZAR ANDRADE
JORGE VINICIO / LIQ. 38 /
REEMBOLSO POR PAGO DE
TRANSPORTE PUBLICO VIAJE A
QUITO VIERNES 26 DE JULIO
SSAPROBADO 0.00 7.60SALAZAR
ANDRADE JORGE
VINICIO
0603198185 DVMANCHENO YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0600 001 0 7.60 7.60 0.00
29926 29926 26/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / ORTIZ
ANDRES / G.T. /
MACHALA-GUAYAQUIL
17-19/06/13 / EXPOSICION DE
MODELO
NNAPROBADO 0.00 195.55ORTIZ CHANCAY
ANDRES FELIPE
1309695615 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 28.00 28.00 0.00
29936 29936 26/08/2013 COM NOR OGA CENTRO 2 / OÑATE BASTIDAS
IGNACIO VIRGILIO / FA. 1234 /
TRASLADO DE VARIOS
SERVIDORES CAPACITACION
TRABAJO EN EQUIPO EL 25 Y 26
DE JULIO 2013
NNAPROBADO 0.00 100.00ONATE BASTIDAS
IGNACIO VIRGILIO
1709302309001 DVMANCHENO DVMANCHENO DVMANCHENO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0600 001 0 100.00 100.00 0.00
29939 29936 26/08/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2 / OÑATE BASTIDAS
IGNACIO VIRGILIO / FA. 1234 /
TRASLADO DE VARIOS
SERVIDORES CAPACITACION
TRABAJO EN EQUIPO EL 25 Y 26
DE JULIO 2013
SSAPROBADO 0.00 100.00ONATE BASTIDAS
IGNACIO VIRGILIO
1709302309001 DVMANCHENO YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0600 001 0 100.00 100.00 0.00
29943 29918 26/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / ENDARA
MARIA / ADMINISTRATIVA /
PORTOVIEJO 12/07/13 / REVISION
DE TRAMITES
SSAPROBADO 0.00 30.50ENDARA
MALDONADO
MARIA SOLEDAD
1718235086 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
29946 29920 26/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / MOLINA
ALBA / ADMINISTRATIVA /
PORTOVIEJO 12/07/13 / REVISION
TRAMITES
SSAPROBADO 0.00 31.50MOLINA PUEBLA
MARIA ALBA
NOEMI
1706602685 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE487
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
29948 29921 26/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / VELEZ
NADIA / G.T. / QUITO-AMBATO
18-19/06/13 / HERRAMIENTA
REDUC
SSAPROBADO 0.00 88.12VELEZ LUNA
NADIA CAROLINA
0923572465 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 10.50 10.50 0.00
29949 29922 26/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL /
CAMACHO WILLY / G.T. / QUITO
9-10/07/13 / ACTUALIZACION
PROCESO
SSAPROBADO 0.00 95.79CAMACHO
AGUIRRE WILLY
JORGE
0915935159 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
29953 29926 26/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / ORTIZ
ANDRES / G.T. /
MACHALA-GUAYAQUIL
17-19/06/13 / EXPOSICION DE
MODELO
SSAPROBADO 0.00 195.55ORTIZ CHANCAY
ANDRES FELIPE
1309695615 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 28.00 28.00 0.00
29974 29974 26/08/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 227 No Entrada: 588
SSAPROBADO 0.00 78.00SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP AINTRIAGOP AINTRIAGOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 78.00 78.00 0.00
29977 29977 26/08/2013 COM NOR OGA MANABI/CEDEÑO RODRIGUEZ
PABLO/COMISIÓN No.
MA-13-191/ACTUALIZACIÓN Y
REVISIÓN DEL CURSO DE
IMPEUSTO A LA RENTA 2 CON UN
AVANCE DEL 70% REALIZADO EN
QUITO DEL 30 DE JULIO AL 3 DE
AGOSTO 2013/REEMBOLSO POR
PAGO DE MOVILIZACIÓN DE
TABABELA A QUITO Y
VICEVERSA/DPTO. AUDITORÍA
TRIBUTARIA.
NNAPROBADO 0.00 16.00CEDE¥O
RODRIGUEZ PABLO
RAMON
1309691838 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
29984 29984 26/08/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 10 No Entrada: 17
SSAPROBADO 0.00 66.25SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP AINTRIAGOP AINTRIAGOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 66.25 66.25 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE488
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
29985 29985 26/08/2013 COM NOR OGA MANABI/HOLGUIN
AUXILIADORA/COMISIÓN DE
SERVICIO No.
MA-13-169/SERMINARIO DE
DESARROLLO ESTRATÉGICO DE
RECURSOS HUMANOS REALIZADO
EN QUITO DEL 26 AL 29 DE JUNIO
2013/PAGO DE MOVILIZACIÓN
AEROPUERTO TABABELA QUITO
Y VICEVERSA/DPTO.
ADMINISTRATIVO FINANCIERO.
NNAPROBADO 0.00 16.00HOLGUIN
AUXILIADORA
1305660241 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
29987 29987 26/08/2013 COM NOR OGA MANABI/BARRERA PLUA EDGAR
GUSTAVO/COMISIÓN DE
SERVICIO No.
MA-13-262/CAPACITACIÓN INCOP
REALIZADA EN QUITO EL 8 DE
AGOSTO/PAGO DE MOVILIZACIÓN
AEROPUERTO TABABELA QUITO
Y VICEVERSA EL 7 Y 8 DE
AGOSTO 2013/DPTO.
ADMINISTRATIVO FINANCIERO.
NNAPROBADO 0.00 16.00BARRERA PLUA
EDGAR GUSTAVO
1308460185 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
30037 30037 27/08/2013 COM NOR OGA NORTE/COOPERATIVA
TRANSPORTES TAXIS SANTO
DOMINGO 4/FAC
2849/MOVILIZACION PERSONAL
JULIO 2013
NNAPROBADO 0.00 8,028.42COOPERATIVA
TRANSPORTES
TAXIS SANTO
1790084183001 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 8,028.42 8,028.42 0.00
30054 30054 27/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/CARRION
JOHANNA/EO-2013-0297/UIO, 20 AL
21-08-2013, CURSO DE
ANDRAGOGIA Y
PRESENTACIONES EFECTIVAS
GRUPO 2/MACHALA/ADM.
FINANCIERO
NNAPROBADO 0.00 134.04CARRION OLMEDO
JOHANNA
VERÓNICA
0704019850 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE489
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
30059 17865 27/08/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/COOP. DE
TRANSPORTE ORO
NEGRO/MOVILIZACION DEL
PERSONAL/FAC 357/JULIO 2013
SSAPROBADO 0.00 740.25COOPERATIVA DE
TRANSPORTE ORO
NEGRO
2190000845001 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 740.25 740.25 0.00
30073 30073 27/08/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DEL
CARCHI/COMPANIA DE TAXIS
EJECUTIVOS 21 DE ABRIL S.
A./TRANSPORTE DEL
PERSONAL/FAC 468/JULIO Y 1-5
AGOSTO
NNERRADO 730.42 730.42COMPANIA DE
TAXIS EJECUTIVOS
21 DE ABRIL S. A.
0491510889001 PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0400 001 0 730.42 730.42 0.00
30074 30054 27/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/CARRION
JOHANNA/EO-2013-0297/UIO, 20 AL
21-AGO-2013, CURSO DE
ANDRAGOGIA Y
PRESENTACIONES EFECTIVAS
GRUPO 2/MACHALA/ADM.
FINANCIERO
SSAPROBADO 0.00 134.04CARRION OLMEDO
JOHANNA
VERÓNICA
0704019850 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
30102 28648 27/08/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/NOTIFICACION
CONTRIBUYENTES/LAGO
SHUSHUFINDI LAGO/07
AGOSTO/RN 969
SSAPROBADO 0.00 27.50LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00
30108 30108 27/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/ORO GUAYAS/FAC
364/MOVILIZACION DIRECTOR
REGIONAL MACH-GYE-MACH
/JUL-13
NNAPROBADO 0.00 90.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
TERRESTRE
0790082605001 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 90.00 90.00 0.00
30110 30108 27/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/ORO GUAYAS/FAC
364/MOVILIZACION DIRECTOR
REGIONAL MACH-GYE-MACH
/JUL-13
SSAPROBADO 0.00 90.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
TERRESTRE
0790082605001 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 90.00 90.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE490
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
30123 30123 27/08/2013 COM NOR OGA MANABI/ZEVALLOS VILLAPRADO
MONICA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-259/ASISTENCIA Y
PARTICIPACIÓN AL MODULO 3
ANDROLOGIA REALIZADO EN
QUITO DEL 8 AL 10 DE AGOSTO
2013/PAGO DE MOVILIZACIÓN
AEROPUERTO TABABELA QUITO
Y VICEVERSA/DPTO. GESTIÓN
TRIBUTARIA.
NNAPROBADO 0.00 176.00ZEVALLOS
VILLAPRADO
MONICA DEL PILAR
1307186302 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
30128 30128 27/08/2013 COM NOR OGA MANABI/BRAVO GILER MARIA
AMELIA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-168/SEMINARIO DE
DESARROLLO ESTRATÉGICO DE
RECURSOS HUMANOS REALIZADO
EN QUITO DEL 26 AL 29 DE
JUNIO/PAGO DE MOVILIZACIÓN
AEROPUERTO TABABELA QUITO
Y VICEVERSA/DPTO.
ADMINISTRATIVO FINANCIERO.
NNAPROBADO 0.00 16.00BRAVO GILER
MARIA AMELIA
1304723214 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
30129 30129 27/08/2013 COM NOR OGA MANABI/MEJIA LOOR JOSE
FERNANDO/COMISIÓN DE
SERVICIO No.
MA-13-167/SERMINARIO DE
DESARROLLO ESTRATÉGICO DE
RECURSOS HUMANOS REALIZADO
EN QUITO DEL 26 AL 29 DE JUNIO
2013/PAGO DE MOVILIZACIÓN
AEROPUERTO TABABELA QUITO
Y VICEVERSA/DIRECCIÓN
REGIONAL.
NNAPROBADO 0.00 16.00MEJIA LOOR JOSE
FERNANDO
1307786465 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE491
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
30142 30142 27/08/2013 COM NOR OGA MANABI/MEJIA LOOR
FERNANDO/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-253/TALLER
DE PLAN DE CONTROL 2014
REALIZADO EN QUITO DEL 31 DE
JULIO AL 1 DE AGOSTO 2013/PAGO
DE MOVILIZACIÓN AEROPUERTO
TABABELA QUITO Y
VICEVERSA/DIRECCIÓN
REGIONAL.
NNAPROBADO 0.00 130.92MEJIA LOOR JOSE
FERNANDO
1307786465 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
30151 25554 27/08/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DEL
CARCHI/COMPANIA DE TAXIS
EJECUTIVOS 21 DE ABRIL S.
A./TRANSPORTE DEL
PERSONAL/FAC 468/JULIO Y 1-5
AGOSTO
SSAPROBADO 0.00 730.42COMPANIA DE
TAXIS EJECUTIVOS
21 DE ABRIL S. A.
0491510889001 PVASCOM PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0400 001 0 730.42 730.42 0.00
30157 30157 27/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL CRISTIAN
DEL POSSO REEMBOLOS
TRANSPORTE TERRESTRE EN
COMSIÓN
NNAPROBADO 0.00 20.00DEL POSSO LARA
CRISTIAN JAVIER
1715823314 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 20.00 20.00 0.00
30159 30157 27/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL CRISTIAN
DEL POSSO REEMBOLOS
TRANSPORTE TERRESTRE EN
COMSIÓN
SSAPROBADO 0.00 20.00DEL POSSO LARA
CRISTIAN JAVIER
1715823314 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 20.00 20.00 0.00
30170 22146 27/08/2013 COM RPA OGA NORTE/DIR PROV DE SANTO
DOMINGO/TSAEJEC S.A
TSACHILAS
EJECUTIVOS/MOVILIZACION
PERSONAL/
NNAPROBADO 0.00-1,654.50TSAEJEC S.A
TSACHILAS
EJECUTIVOS
2390001781001 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2300 001 0 -1,654.50 -1,654.50 0.00
30173 30173 27/08/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SANTO
DOMINGO/TSAEJEC S.A
TSACHILAS
EJECUTIVOS/MOVILIZACION
PERSONAL/FAC 2814/JULIO 2013
NNAPROBADO 0.00 2,556.60TSAEJEC S.A
TSACHILAS
EJECUTIVOS
2390001781001 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE492
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 2300 001 0 2,556.60 2,556.60 0.00
30174 30173 27/08/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SANTO
DOMINGO/TSAEJEC S.A
TSACHILAS
EJECUTIVOS/MOVILIZACION
PERSONAL/FAC 2814/JULIO 2013
SSAPROBADO 0.00 2,556.60TSAEJEC S.A
TSACHILAS
EJECUTIVOS
2390001781001 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2300 001 0 2,556.60 2,556.60 0.00
30259 22276 27/08/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
IMBABURA/MOVILIZACION TAXIS
DEL PERSONAL/FAC 1068/JULIO
2013
SSAPROBADO 0.00 1,541.75COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASJ.TAX.JESUS
1090093556001 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1000 001 0 1,541.75 1,541.75 0.00
30275 30123 27/08/2013 DEV NOR OGA MANABI/ZEVALLOS VILLAPRADO
MONICA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-259/ASISTENCIA Y
PARTICIPACIÓN AL MODULO 3
ANDROLOGIA REALIZADO EN
QUITO DEL 8 AL 10 DE AGOSTO
2013/PAGO DE MOVILIZACIÓN
AEROPUERTO TABABELA QUITO
Y VICEVERSA/DPTO. GESTIÓN
TRIBUTARIA.
SSAPROBADO 0.00 176.00ZEVALLOS
VILLAPRADO
MONICA DEL PILAR
1307186302 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
30293 30142 27/08/2013 DEV NOR OGA MANABI/MEJIA LOOR
FERNANDO/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-253/TALLER
DE PLAN DE CONTROL 2014
REALIZADO EN QUITO DEL 31 DE
JULIO AL 1 DE AGOSTO 2013/PAGO
DE MOVILIZACIÓN AEROPUERTO
TABABELA QUITO Y
VICEVERSA/DIRECCIÓN
REGIONAL.
SSAPROBADO 0.00 130.92MEJIA LOOR JOSE
FERNANDO
1307786465 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
30305 30305 27/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME
FACTURA No. 17106 EMISION DE
BOLETOS AEREOS NACIONALES
JUNIO
NNAPROBADO 0.00 50,513.52EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 50,513.52 50,513.52 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE493
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
30306 30305 27/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME
FACTURA No. 17106 EMISION DE
BOLETOS AEREOS NACIONALES
JUNIO
SSAPROBADO 0.00 45,810.60EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 45,810.60 45,810.60 0.00
30308 30308 27/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/TENESACA
ANDREA/EO-2013-0158/UIO, 19 AL
20-06-2013, CAPACITACION
SISTEMA DE DEVOLUCIONES DE
IVA TERCERA
EDAD/MACHALA/GESTION
TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 114.44TENESACA BUSTOS
ANDREA ELIZABE
0703930685 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
30309 30305 27/08/2013 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME
FACTURA No. 17106 EMISION DE
BOLETOS AEREOS NACIONALES
JUNIO
SSAPROBADO 0.00 4,702.92EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 4,702.92 4,702.92 0.00
30311 30311 27/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/TENESACA
ANDREA/EO-2013-0230/UIO,
05-08-2013, CAPACITACION SOBRE
IMPLEMENTACION
PROCEDIMIENTOS DE
DEVOLUCION DE IVA A
EXPORTADORES DE BIENES Y
PROVEEDORES DIRECTOS DE
EXPORTADORES DE
BIENES/MACHALA/GT
NNAPROBADO 0.00 20.00VEGA AGUILAR
LUIS ALBERTO
0702649484 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00
30317 26218 27/08/2013 DEV NOR OGA MANABI/BARBERÁN REYES JOSÉ
EDUARDO/COMISIÓN No.
MA-13-175/MODULO 2 ESCUELA
DE FACILITAROES INTERNOS
REALIZADO EN QUITO DEL 10 AL
11 DE JULIO 2013/DPTO.
SERVICIOS TRIBUTARIOS SE
RECONOCE MOVILIZACIÓN
AEROPUERTO
SSAPROBADO 0.00 16.00BARBERAN REYES
JOSE EDUARDO
1307636827 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE494
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
30319 28381 27/08/2013 DEV NOR OGA MANABI/NAVARRETE LUCAS
LEONARDO/COMISIÓN DE
SERVICIO No.
MA-13-209/SEMINARIO VALORES Y
PRINICIPIOS ETICOS EN EL
SECTOR PÚBLICO REALIZADO EN
QUITO/PAGO DE PASAJES DEL
AEROPUERTO TABABELA A
QUITO Y VICEVERSA EL 24 Y 27
DE JULIO 2013/FEDATARIOS.
SSAPROBADO 0.00 16.00NAVARRETE
LUCAS IGNACIO
LEONARDO
1309550687 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
30320 29977 27/08/2013 DEV NOR OGA MANABI/CEDEÑO RODRIGUEZ
PABLO/COMISIÓN No.
MA-13-191/ACTUALIZACIÓN Y
REVISIÓN DEL CURSO DE
IMPEUSTO A LA RENTA 2 CON UN
AVANCE DEL 70% REALIZADO EN
QUITO DEL 30 DE JULIO AL 3 DE
AGOSTO 2013/REEMBOLSO POR
PAGO DE MOVILIZACIÓN DE
TABABELA A QUITO Y
VICEVERSA/DPTO. AUDITORÍA
TRIBUTARIA.
SSAPROBADO 0.00 16.00CEDE¥O
RODRIGUEZ PABLO
RAMON
1309691838 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
30321 30129 27/08/2013 DEV NOR OGA MANABI/MEJIA LOOR JOSE
FERNANDO/COMISIÓN DE
SERVICIO No.
MA-13-167/SERMINARIO DE
DESARROLLO ESTRATÉGICO DE
RECURSOS HUMANOS REALIZADO
EN QUITO DEL 26 AL 29 DE JUNIO
2013/PAGO DE MOVILIZACIÓN
AEROPUERTO TABABELA QUITO
Y VICEVERSA/DIRECCIÓN
REGIONAL.
SSAPROBADO 0.00 16.00MEJIA LOOR JOSE
FERNANDO
1307786465 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE495
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
30323 30128 27/08/2013 DEV NOR OGA MANABI/BRAVO GILER MARIA
AMELIA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-168/SEMINARIO DE
DESARROLLO ESTRATÉGICO DE
RECURSOS HUMANOS REALIZADO
EN QUITO DEL 26 AL 29 DE
JUNIO/PAGO DE MOVILIZACIÓN
AEROPUERTO TABABELA QUITO
Y VICEVERSA/DPTO.
ADMINISTRATIVO FINANCIERO.
SSAPROBADO 0.00 16.00BRAVO GILER
MARIA AMELIA
1304723214 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
30326 29987 27/08/2013 DEV NOR OGA MANABI/BARRERA PLUA EDGAR
GUSTAVO/COMISIÓN DE
SERVICIO No.
MA-13-262/CAPACITACIÓN INCOP
REALIZADA EN QUITO EL 8 DE
AGOSTO/PAGO DE MOVILIZACIÓN
AEROPUERTO TABABELA QUITO
Y VICEVERSA EL 7 Y 8 DE
AGOSTO 2013/DPTO.
ADMINISTRATIVO FINANCIERO.
SSAPROBADO 0.00 16.00BARRERA PLUA
EDGAR GUSTAVO
1308460185 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
30327 29985 27/08/2013 DEV NOR OGA MANABI/HOLGUIN
AUXILIADORA/COMISIÓN DE
SERVICIO No.
MA-13-169/SERMINARIO DE
DESARROLLO ESTRATÉGICO DE
RECURSOS HUMANOS REALIZADO
EN QUITO DEL 26 AL 29 DE JUNIO
2013/PAGO DE MOVILIZACIÓN
AEROPUERTO TABABELA QUITO
Y VICEVERSA/DPTO.
ADMINISTRATIVO FINANCIERO.
SSAPROBADO 0.00 16.00HOLGUIN
AUXILIADORA
1305660241 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
30343 30308 28/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/TENESACA
ANDREA/EO-2013-0158/UIO, 19 AL
20-JUN-2013, CAPACITACION
SISTEMA DE DEVOLUCIONES DE
IVA TERCERA
EDAD/MACHALA/GESTION
TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 114.44TENESACA BUSTOS
ANDREA ELIZABE
0703930685 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE496
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
30349 30311 28/08/2013 COM RTO OGA EL ORO/TENESACA
ANDREA/EO-2013-0230/UIO,
05-08-2013, CAPACITACION SOBRE
IMPLEMENTACION
PROCEDIMIENTOS DE
DEVOLUCION DE IVA A
EXPORTADORES DE BIENES Y
PROVEEDORES DIRECTOS DE
EXPORTADORES DE
BIENES/MACHALA/GT
NNAPROBADO 0.00-20.00VEGA AGUILAR
LUIS ALBERTO
0702649484 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 -8.00 -8.00 0.00
30355 30355 28/08/2013 COM NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO VICTOR
MANUEL/FACT. 001-001-131,
134/SERVICIO DE TRANSPORTE A
SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL HACIA NAMBIJA Y
YANZATZA/ZAMORA
NNAPROBADO 0.00 160.00PACHECO
PACHECO VICTOR
MANUEL
0702470725001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1900 001 0 160.00 160.00 0.00
30357 30355 28/08/2013 DEV NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO VICTOR
MANUEL/FACT. 001-001-131,
134/SERVICIO DE TRANSPORTE A
SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL HACIA NAMBIJA Y
YANZATZA/ZAMORA
SSAPROBADO 0.00 160.00PACHECO
PACHECO VICTOR
MANUEL
0702470725001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC AGUZMANO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1900 001 0 160.00 160.00 0.00
30359 30359 28/08/2013 COM NOR OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE
SEGUNDO NELSON/FACT.
004-001-621/SERVICIO DE
TRANSPORTE EN LA RUTA
LOJA-ZAMORA-LOJA EL DIA 07
AGOSTO/LOJA
NNAPROBADO 0.00 112.00CASTILLO
BUSTAMANTE
SEGUNDO NELSON
1100435609001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 112.00 112.00 0.00
30360 30359 28/08/2013 DEV NOR OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE
SEGUNDO NELSON/FACT.
004-001-621/SERVICIO DE
TRANSPORTE EN LA RUTA
LOJA-ZAMORA-LOJA EL DIA 07
AGOSTO/LOJA
SSAPROBADO 0.00 112.00CASTILLO
BUSTAMANTE
SEGUNDO NELSON
1100435609001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC AGUZMANO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 112.00 112.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE497
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
30365 30365 28/08/2013 COM NOR OGA LOJA/JARA CABRERA GILBERT
ARSENIO/SR2-314/ZUMBA-PALAND
A
NNAPROBADO 0.00 72.75JARA CABRERA
GILBERT ARSENIO
1102640800 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 15.00 15.00 0.00
30383 30383 28/08/2013 COM NOR OGA LOJA/ANGAMARCA PUCHAICELA
RICHARD
JOSE/SR2-317/CATAMAYO-CALVA
S-CATACOCHA
NNAPROBADO 0.00 76.75ANGAMARCA
PUCHAICELA
RICHARD JOSE
1103761670 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 10.00 10.00 0.00
30397 30397 28/08/2013 COM NOR OGA LOJA/ARMIJOS MALDONADO
MARÍA PAULINA/SR2-282/QUITO
NNAPROBADO 0.00 121.50ARMIJOS
MALDONADO
MARÍA PAULINA
1103494280 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
30398 30398 28/08/2013 COM NOR OGA LOJA/MALDONADO QUEZADA
JOSE RODRIGO/SR2-191/QUITO
NNAPROBADO 0.00 172.38MALDONADO
QUEZADA JOSE
RODRIGO
1103205991 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 13.00 13.00 0.00
30401 30401 28/08/2013 COM NOR OGA LOJA/MORA ANDRADE MARIA
AUGUSTA/SR2-303/QUITO
NNAPROBADO 0.00 116.00MORA ANDRADE
MARIA AUGUSTA
1103646640 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
30404 29591 28/08/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PILCO GALARZA
MONICA NATALI/GU-13A-0710/
QUITO 11-07-13 A 12-07-13/
MODULO DOS ESCUELA DE
FACILITADORES/GYE/ DPTO
RECLAMOS
SSAPROBADO 0.00 122.54PILCO GALARZA
MONICA NATALI
0920159829 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
30409 25327 28/08/2013 DEV DNC OGA CENTRO 2/ COOP. DE
TRANSPORTE EN TAXIS
TERMINAL TERRESTRE/ NC. 32/
REAJUSTE PROVISIONAL EN
NEGATIVO MES DE JUNIO 2013
FACTURA AFECTADA 477
SSAPROBADO 0.00-2.18COOPERATIVA DE
TRANSPORTES EN
TAXIS TERMINAL
0690076233001 DVMANCHENO YORTEGAM YORTEGAM YORTEGAM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0600 001 0 -2.18 -2.18 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE498
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
30417 30417 28/08/2013 COM NOR OGA LOJA/MONTANO ESPINOZA
SORAYA KATHER/SR2-232/QUITO
NNAPROBADO 0.00 77.84MONTANO
ESPINOZA SORAYA
KATHER
1714043245 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 8.00 8.00 0.00
30420 29580 28/08/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/SANCHEZ ALDAS
JOHANNA LIZBETH/GU-13A-0697/
QUITO 25-06-13/ ENTREGA DOCMS
MERITOCRACIA/GYE/DPTO
RECURSOS HUMANOS
SSAPROBADO 0.00 37.09SANCHEZ ALDAS
JOHANNA LIZBETH
0919360784 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
30422 29578 28/08/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ARMIJOS BRAVO
GRACE VICTORIA/GU-13A-0715/
QUITO 10-07-13 A 11-07-13/
MODULO DOS ESCUELA DE
FACILITADORES/GYE/DPTO
SERVICIOS TRIBUTARIOS
SSAPROBADO 0.00 106.65ARMIJOS BRAVO
GRACE VICTORIA
0922484597 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00
30423 29598 28/08/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/BAILON SALAZAR
JOSE GUILLERMO/GU-13A-717/
QUITO 29-07-13 A 31-07-13/ CURSO
DE FISCALIDAD INTERNACIONAL
II/GYE/ DPTO AUDITORIA
SSAPROBADO 0.00 216.00BAILON SALAZAR
JOSE GUILLERMO
0920755352 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
30424 29597 28/08/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/AGUIRRE GREY
TANYA MARIUXI/GU-13A-718/
QUITO 29-07-13 A 31-07-13/ CURSO
DE FISCALIDAD INTERNACIONAL
II/GYE/ DPTO AUDITORIA
SSAPROBADO 0.00 216.00AGUIRRE GREY
TANYA MARIUXI
0920157278 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
30425 30425 28/08/2013 COM NOR OGA LOJA/CUEVA ACARO JENNY
LILIANA/SR2-251/QUITO
NNAPROBADO 0.00 243.11CUEVA ACARO
JENNY LILIANA
1103685671 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
30426 29596 28/08/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/SANCHEZ LINDAO
JULIO CESAR/GU-13A-730/ QUITO
29-07-13 A 31-07-13/ CURSO DE
FISCALIDAD INTERNACIONAL
II/GYE/ DPTO AUDITORIA
SSAPROBADO 0.00 216.00SANCHEZ LINDAO
JULIO CESAR
0925141780 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE499
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
30428 29595 28/08/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ROJAS HERRERA
VANESSA CATALINA/GU-13A-731/
QUITO 29-07-13 A 31-07-13/ CURSO
DE FISCALIDAD INTERNACIONAL
II/GYE/ DPTO AUDITORIA
SSAPROBADO 0.00 232.80ROJAS HERRERA
VANESSA
CATALINA
0918852740 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
30430 29593 28/08/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/TORRES VILLON
MARIA DE LOS
ANGELES/GU-13A-0779/ GYE
06-08-13 A 07-08-13/ CURSO EXCEL
AVANZADO/LIBERTAD/DIR PROV
SANTA ELENA
SSAPROBADO 0.00 20.75TORRES VILLON
MARIA DE LOS
ANGELES
0922474234 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 13.20 13.20 0.00
30432 30432 28/08/2013 COM NOR OGA LOJA/CUEVA PE¥A KARINA DE
LOS ANGELES/SR2-252/QUITO
NNAPROBADO 0.00 225.59CUEVA PE¥A
KARINA DE LOS
ANGEL
1103583330 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 8.00 8.00 0.00
30435 3700 28/08/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2/ COOP. DE
TRANSPORTE EN TAXIS
TERMINAL TERRESTRE/ FA. 478/
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
EL TRASLADO DE LOS
FUNCIONARIOS MES DE JULIO
2013
SSAPROBADO 0.00 297.20COOPERATIVA DE
TRANSPORTES EN
TAXIS TERMINAL
0690076233001 YORTEGAM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0600 001 0 297.20 297.20 0.00
30440 30440 28/08/2013 COM NOR OGA LOJA/ENRIQUEZ HERRERA LUIS
EDUARDO/SR2-305/ZAPOTILLO-PIN
DAL-CELICA-ALAMOR-CATACOCH
A
NNAPROBADO 0.00 130.06ENRIQUEZ
HERRERA LUIS
EDUARDO
1103657852 VQUILLEC FLLIVIZACAC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 18.00 18.00 0.00
30441 30441 28/08/2013 COM NOR OGA LOJA/ENRIQUEZ HERRERA LUIS
EDUARDO/SR2-297/CARIAMANGA
NNAPROBADO 0.00 20.55ENRIQUEZ
HERRERA LUIS
EDUARDO
1103657852 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 6.00 6.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE500
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
30442 30365 28/08/2013 DEV NOR OGA LOJA/JARA CABRERA GILBERT
ARSENIO/SR2-314/ZUMBA-PALAND
A-06 AL 09 DE
AGOSTO-NOTIFICACION/LOJA/NO
TIFICADOR
SSAPROBADO 0.00 72.75JARA CABRERA
GILBERT ARSENIO
1102640800 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC AGUZMANO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 15.00 15.00 0.00
30449 30383 28/08/2013 DEV NOR OGA LOJA/ANGAMARCA PUCHAICELA
RICHARD
JOSE/SR2-317/CATAMAYO-CALVA
S-CATACOCHA-15 AL 16 DE
AGOSTO-NOTIFICACIONES/LOJA/S
ECRETARIA REGIONAL
SSAPROBADO 0.00 76.75ANGAMARCA
PUCHAICELA
RICHARD JOSE
1103761670 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC AGUZMANO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 10.00 10.00 0.00
30452 30452 28/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/TENESACA
ANDREA/EO-2013-0230/UIO,
05-08-2013, CAPACITACION SOBRE
IMPLEMENTACION
PROCEDIMIENTOS DE
DEVOLUCION DE IVA A
EXPORTADORES DE BIENES Y
PROVEEDORES DIRECTOS DE
EXPORTADORES DE
BIENES/MACHALA/GT
NNAPROBADO 0.00 20.00TENESACA BUSTOS
ANDREA ELIZABE
0703930685 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00
30455 29584 28/08/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ZAMBRANO
BAZURTO MAYRA
RAQUEL/GU-13A-0706/ QUITO DE
11-07-13 A 13-07-13/ESCUELA DE
FACILITADORES MODULO 2/GYE/
DPTO SERVICIOS TRIBUTARIOS
SSAPROBADO 0.00 89.94ZAMBRANO
BAZURTO MAYRA
RAQUEL
0923534812 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00
30456 29586 28/08/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/VASQUEZ MOREIRA
JULIO CESAR/GU-13A-0707/ UIO DE
11-07-13 A 12-07-13/
CAPACITACION FACILITADORES
MODULO 2/GYE/ DPTO SERVICIOS
TRIBUTARIOS
SSAPROBADO 0.00 102.00VASQUEZ
MOREIRA JULIO
CESAR
0923026439 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE501
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
30457 29587 28/08/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/GARCIA MARTINEZ
RONALD DANIEL/GU-13A-0734/
QUITO 23-07-13 A 24-07-13/
ESCUELA DE FACILITADORES CEF/
GYE/DPTO SERVICIOS
TRIBUTARIOS
SSAPROBADO 0.00 130.15GARCIA MARTINEZ
RONALD DANIEL
0919199547 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
30470 30452 28/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/TENESACA
ANDREA/EO-2013-0230/UIO,
05-AGO-2013, CAPACITACION
SOBRE IMPLEMENTACION
PROCEDIMIENTOS DE
DEVOLUCION DE IVA A
EXPORTADORES DE BIENES Y
PROVEEDORES DIRECTOS DE
EXPORTADORES DE
BIENES/MACHALA/GT
SSAPROBADO 0.00 20.00TENESACA BUSTOS
ANDREA ELIZABE
0703930685 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00
30474 30397 28/08/2013 DEV NOR OGA LOJA/ARMIJOS MALDONADO
MARÍA
PAULINA/SR2-282/QUITO-29 AL 31
DE JULIO-LOJA/ASISTENCIA DE
DIRECCION
SSAPROBADO 0.00 121.50ARMIJOS
MALDONADO
MARÍA PAULINA
1103494280 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC AGUZMANO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
30476 30441 28/08/2013 DEV NOR OGA LOJA/ENRIQUEZ HERRERA LUIS
EDUARDO/SR2-297/CARIAMANGA-
25 DE JULIO-NOTIFICACION DE
OMISOS/LOJA/NOTIFICADOR
SSAPROBADO 0.00 20.55ENRIQUEZ
HERRERA LUIS
EDUARDO
1103657852 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC AGUZMANO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 6.00 6.00 0.00
30477 30432 28/08/2013 DEV NOR OGA LOJA/CUEVA PE¥A KARINA DE
LOS ANGELES/SR2-252/QUITO-31
DE JULIO AL 03 DE
AGOSTO-TRANSFERENCIA DEL
SECTOR
EXTRACTIVO/LOJA/ESPECIALISTA
DE AUDITORIA
SSAPROBADO 0.00 225.59CUEVA PE¥A
KARINA DE LOS
ANGEL
1103583330 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC AGUZMANO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 8.00 8.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE502
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
30478 30425 28/08/2013 DEV NOR OGA LOJA/CUEVA ACARO JENNY
LILIANA/SR2-251/QUITO-31 DE
JULIO AL 03 DE
AGOSTO-CAPACITACION/LOJA/ES
PECIALISTA 2
SSAPROBADO 0.00 243.11CUEVA ACARO
JENNY LILIANA
1103685671 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC AGUZMANO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
30482 30417 28/08/2013 DEV NOR OGA LOJA/MONTANO ESPINOZA
SORAYA
KATHER/SR2-232/QUITO-28 AL 31
DE
JULIO-CAPACITACION/LOJA/ESPE
CIALISTA 2 DE AUDITORIA
SSAPROBADO 0.00 77.84MONTANO
ESPINOZA SORAYA
KATHER
1714043245 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC AGUZMANO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 8.00 8.00 0.00
30525 30401 28/08/2013 DEV NOR OGA LOJA/MORA ANDRADE MARIA
AUGUSTA/SR2-303/QUITO-31 DE
JULIO AL 01 DE AGOSTO-PLAN
ANUAL/LOJA/DIERCTORA
REGIONAL
SSAPROBADO 0.00 116.00MORA ANDRADE
MARIA AUGUSTA
1103646640 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC AGUZMANO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
30527 30398 28/08/2013 DEV NOR OGA LOJA/MALDONADO QUEZADA
JOSE RODRIGO/SR2-191/QUITO-07
AL 09 DE JULIO-CURSO ANALISIS
FINANCIERO/LOJA/JEFE DE
AUDITORIA
SSAPROBADO 0.00 172.38MALDONADO
QUEZADA JOSE
RODRIGO
1103205991 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC AGUZMANO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 13.00 13.00 0.00
30543 30543 28/08/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 11 No Entrada: 18
SSAPROBADO 0.00 70.00SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP AINTRIAGOP AINTRIAGOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 70.00 70.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE503
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
30559 30559 28/08/2013 COM NOR OGA MANABI/RAMIREZ GOVEA
FERNANDO XAVIER/COMISIÓN DE
SERVICIO No.
MA-13-255/CAPACITACIÓN
IMPLEMENTACIÓN
PROCEDIMIENTOS DE
DEVOLUCIÓN DE IVA A
EXPORTADORES Y PROVEEDORES
DIRECTOS DE EXPORTADORES
REALIZADO EN QUITO EL 5 DE
AGOSTO 2013/PAGO
MOVILIZACIÓN AEROPUERTO
TABABELA QUITO/DPTO. GESTIÓN
TRIBUTARIA.
NNAPROBADO 0.00 90.08RAMIREZ GOVEA
FERNANDO XAVIER
1310409238 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.08 10.08 0.00
30561 30561 28/08/2013 COM NOR OGA MANABI/ZAMBRANO BASURTO
LAURA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-254/CAPACITACIÓN
IMPLEMENTACIÓN
PROCEDIMIENTOS DE
DEVOLUCIÓN DEL IVA
REALIZADO EN QUITO EL 5 DE
AGOSTO 2013/PAGO
MOVILIZACIÓN AEROPUERTO
TABABELA QUITO Y
VICEVERSA/DPTO. GESTIÓN
TRIBUTARIA.
NNAPROBADO 0.00 90.08ZAMBRANO
BASURTO LAURA
MERCEDES
1312490228 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.08 10.08 0.00
30564 30440 28/08/2013 DEV NOR OGA LOJA/ENRIQUEZ HERRERA LUIS
EDUARDO/SR2-305/ZAPOTILLO-PIN
DAL-CELICA-ALAMOR-CATACOCH
A-05 AL 08 DE
AGOSTO/LOJA/NOTIFICADOR
SSAPROBADO 0.00 130.06ENRIQUEZ
HERRERA LUIS
EDUARDO
1103657852 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC AGUZMANO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 18.00 18.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE504
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
30584 30559 28/08/2013 DEV NOR OGA MANABI/RAMIREZ GOVEA
FERNANDO XAVIER/COMISIÓN DE
SERVICIO No.
MA-13-255/CAPACITACIÓN
IMPLEMENTACIÓN
PROCEDIMIENTOS DE
DEVOLUCIÓN DE IVA A
EXPORTADORES Y PROVEEDORES
DIRECTOS DE EXPORTADORES
REALIZADO EN QUITO EL 5 DE
AGOSTO 2013/PAGO
MOVILIZACIÓN AEROPUERTO
TABABELA QUITO/DPTO. GESTIÓN
TRIBUTARIA.
SSAPROBADO 0.00 90.08RAMIREZ GOVEA
FERNANDO XAVIER
1310409238 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.08 10.08 0.00
30585 30561 28/08/2013 DEV NOR OGA MANABI/ZAMBRANO BASURTO
LAURA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-254/CAPACITACIÓN
IMPLEMENTACIÓN
PROCEDIMIENTOS DE
DEVOLUCIÓN DEL IVA
REALIZADO EN QUITO EL 5 DE
AGOSTO 2013/PAGO
MOVILIZACIÓN AEROPUERTO
TABABELA QUITO Y
VICEVERSA/DPTO. GESTIÓN
TRIBUTARIA.
SSAPROBADO 0.00 90.08ZAMBRANO
BASURTO LAURA
MERCEDES
1312490228 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.08 10.08 0.00
30601 30601 28/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/AVILES ANTONIO/LC
1227/REEMBOLSO DE GASTO POR
CAMBIO DE TASAS
AEROPORTUARIAS PARA
UTILIZACION DE PASAJE AEREO
PARA COMISION DE
SERVICIO/MACHALA
NNAPROBADO 0.00 8.16AVILES
SANMARTIN
ANTONIO
0911746386 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 8.16 8.16 0.00
30602 30601 28/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/AVILES ANTONIO/LC
1227/REEMBOLSO DE GASTO POR
CAMBIO DE TASAS
AEROPORTUARIAS PARA
UTILIZACION DE PASAJE AEREO
PARA COMISION DE
SERVICIO/MACHALA
SSAPROBADO 0.00 8.16AVILES
SANMARTIN
ANTONIO
0911746386 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE505
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0700 001 0 8.16 8.16 0.00
30607 3650 28/08/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/SOCIEDAD
ANONIMA EMETEBE / CONTRATO
No. DRLS-2012-040/ PROVISION DE
BOLETOS AEROS INTERISLAS
PARA RLS/ FACTURA No.
001-001-9099/ PLANILLA No. 09 DEL
01-07-13 a 31-07-13
SSAPROBADO 0.00 539.94SOCIEDAD
ANONIMA
EMETEBE
0991253394001 LELOAYZARO LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 539.94 539.94 0.00
30608 30608 28/08/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/SOCIEDAD
ANONIMA EMETEBE / CONTRATO
No. DRLS-2012-040/ PROVISION DE
BOLETOS AEROS INTERISLAS
PARA RLS/ FACTURA No.
001-001-9099/ PLANILLA No. 09 DEL
01-07-13 a
31-07-13/COMPENSACION IVA
NNAPROBADO 0.00 60.75SOCIEDAD
ANONIMA
EMETEBE
0991253394001 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 60.75 60.75 0.00
30609 30608 28/08/2013 RDP NOR OGA LITORAL SUR/SOCIEDAD
ANONIMA EMETEBE / CONTRATO
No. DRLS-2012-040/ PROVISION DE
BOLETOS AEROS INTERISLAS
PARA RLS/ FACTURA No.
001-001-9099/ PLANILLA No. 09 DEL
01-07-13 a
31-07-13/COMPENSACION IVA
SSAPROBADO 0.00 60.75SOCIEDAD
ANONIMA
EMETEBE
0991253394001 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 60.75 60.75 0.00
30710 30710 29/08/2013 COM NOR OGA LOJA/MONCAYO VALLADARES
ROMULO STALIN/SR2-190/QUITO
NNAPROBADO 0.00 74.90MONCAYO
VALLADARES
ROMULO STAL
1102809827 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
30741 30741 29/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/CABRERA
VANESSA/MEMORANDO ATR-0065
Y 0067/REEMBOLSO DE GASTOS
POR ADQUISICION DE PASAJES
TERRESTRES RUTA
MCH-CUENCA-MCH POR
COMISIONES DE
SERVICIO/MACHALA/12 AL
14-08-2013 Y 19 AL 21-08-2013
NNAPROBADO 0.00 49.99CABRERA CARRION
VANESSA MARIBE
0703999276 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE506
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0700 001 0 49.99 49.99 0.00
30744 30741 29/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/CABRERA
VANESSA/MEMORANDO ATR-0065
Y 0067/REEMBOLSO DE GASTOS
POR ADQUISICION DE PASAJES
TERRESTRES RUTA
MCH-CUENCA-MCH POR
COMISIONES DE
SERVICIO/MACHALA/12 AL
14-08-2013 Y 19 AL 21-08-2013
SSAPROBADO 0.00 49.99CABRERA CARRION
VANESSA MARIBE
0703999276 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 49.99 49.99 0.00
30745 30745 29/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/RODRIGUEZ
RUDDY/MEMORANDO ATR-0066 Y
0071/REEMBOLSO DE GASTOS POR
ADQUISICION DE PASAJES
TERRESTRES RUTA
MCH-CUENCA-MCH POR
COMISIONES DE
SERVICIO/MACHALA/12 AL
14-08-2013 Y 19 AL 21-08-2013
NNAPROBADO 0.00 49.99RODRIGUEZ PAZ
KRISTHIAN RUDDY
0702795857 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 49.99 49.99 0.00
30746 30745 29/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/RODRIGUEZ
RUDDY/MEMORANDO ATR-0066 Y
0071/REEMBOLSO DE GASTOS POR
ADQUISICION DE PASAJES
TERRESTRES RUTA
MCH-CUENCA-MCH POR
COMISIONES DE
SERVICIO/MACHALA/12 AL
14-08-2013 Y 19 AL 21-08-2013
SSAPROBADO 0.00 49.99RODRIGUEZ PAZ
KRISTHIAN RUDDY
0702795857 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 49.99 49.99 0.00
30749 30749 29/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/GUZMAN
RAQUEL/MEMORANDO GTR-0034
Y 0036/REEMBOLSO DE GASTOS
POR ADQUISICION DE PASAJES
TERRESTRES RUTA
MCH-CUENCA-MCH POR
COMISIONES DE
SERVICIO/MACHALA/12 AL
14-08-2013 Y 19 AL 21-08-2013
NNAPROBADO 0.00 49.99GUZMAN RECALDE
RAQUEL XIMENA
0703231555 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 49.99 49.99 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE507
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
30750 30749 29/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/GUZMAN
RAQUEL/MEMORANDO GTR-0034
Y 0036/REEMBOLSO DE GASTOS
POR ADQUISICION DE PASAJES
TERRESTRES RUTA
MCH-CUENCA-MCH POR
COMISIONES DE
SERVICIO/MACHALA/12 AL
14-08-2013 Y 19 AL 21-08-2013
SSAPROBADO 0.00 49.99GUZMAN RECALDE
RAQUEL XIMENA
0703231555 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 49.99 49.99 0.00
30752 30752 29/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/CRESPO
DAVID/MEMORANDO JUR-46 Y
47/REEMBOLSO DE GASTOS POR
ADQUISICION DE PASAJES
TERRESTRES RUTA
MCH-CUENCA-MCH POR
COMISIONES DE
SERVICIO/MACHALA/12 AL
14-08-2013 Y 19 AL 21-08-2013
NNAPROBADO 0.00 49.99CRESPO AYALA
DAVID PATRICIO
0704004860 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 49.99 49.99 0.00
30754 30752 29/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/CRESPO
DAVID/MEMORANDO JUR-46 Y
47/REEMBOLSO DE GASTOS POR
ADQUISICION DE PASAJES
TERRESTRES RUTA
MCH-CUENCA-MCH POR
COMISIONES DE
SERVICIO/MACHALA/12 AL
14-08-2013 Y 19 AL 21-08-2013
SSAPROBADO 0.00 49.99CRESPO AYALA
DAVID PATRICIO
0704004860 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 49.99 49.99 0.00
30755 30755 29/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/LEON
AMBAR/MEMORANDO REC-0023 Y
0025/REEMBOLSO DE GASTOS POR
ADQUISICION DE PASAJES
TERRESTRES RUTA
MCH-CUENCA-MCH POR
COMISIONES DE
SERVICIO/MACHALA/12 AL
14-08-2013 Y 19 AL 21-08-2013
NNAPROBADO 0.00 49.99LEÓN GÁLVEZ
AMBAR CECIBELL
0915321145 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 49.99 49.99 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE508
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
30756 30755 29/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/LEON
AMBAR/MEMORANDO REC-0023 Y
0025/REEMBOLSO DE GASTOS POR
ADQUISICION DE PASAJES
TERRESTRES RUTA
MCH-CUENCA-MCH POR
COMISIONES DE
SERVICIO/MACHALA/12 AL
14-08-2013 Y 19 AL 21-08-2013
SSAPROBADO 0.00 49.99LEÓN GÁLVEZ
AMBAR CECIBELL
0915321145 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 49.99 49.99 0.00
30758 30758 29/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/AGUIRRE
MARCEL/MEMORANDO ATR-0068
Y 0069/REEMBOLSO DE GASTOS
POR ADQUISICION DE PASAJES
TERRESTRES RUTA
MCH-CUENCA-MCH POR
COMISIONES DE
SERVICIO/MACHALA/12 AL
14-08-2013 Y 19 AL 21-08-2013
NNAPROBADO 0.00 49.99AGUIRRE QUIMI
WASHINGTON
MARCE
0702943598 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 49.99 49.99 0.00
30759 30758 29/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/AGUIRRE
MARCEL/MEMORANDO ATR-0068
Y 0069/REEMBOLSO DE GASTOS
POR ADQUISICION DE PASAJES
TERRESTRES RUTA
MCH-CUENCA-MCH POR
COMISIONES DE
SERVICIO/MACHALA/12 AL
14-08-2013 Y 19 AL 21-08-2013
SSAPROBADO 0.00 49.99AGUIRRE QUIMI
WASHINGTON
MARCE
0702943598 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 49.99 49.99 0.00
30761 30761 29/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/ABADIE
JESSICA/MEMORANDO
ATR-72/REEMBOLSO DE GASTOS
POR ADQUISICION DE PASAJES
TERRESTRES RUTA
MCH-CUENCA-MCH POR
COMISIONES DE
SERVICIO/MACHALA/5 AL
07-08-2013; 12 AL 14-08-2013 Y 19
AL 21-08-2013
NNAPROBADO 0.00 73.32ABADIE ROMERO
JESSICA MARIBEL
0703249862 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 73.32 73.32 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE509
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
30762 30761 29/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/ABADIE
JESSICA/MEMORANDO
ATR-72/REEMBOLSO DE GASTOS
POR ADQUISICION DE PASAJES
TERRESTRES RUTA
MCH-CUENCA-MCH POR
COMISIONES DE
SERVICIO/MACHALA/5 AL
07-08-2013; 12 AL 14-08-2013 Y 19
AL 21-08-2013
SSAPROBADO 0.00 73.32ABADIE ROMERO
JESSICA MARIBEL
0703249862 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 73.32 73.32 0.00
30766 30710 29/08/2013 DEV NOR OGA LOJA/MONCAYO VALLADARES
ROMULO
STALIN/SR2-190/QUITO-07 AL 08
DE JULIO-ACTO DE
RECONOCIMIENTO/LOJA/JEFE DE
SSTT
SSAPROBADO 0.00 74.90MONCAYO
VALLADARES
ROMULO STAL
1102809827 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC AGUZMANO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
30767 30767 29/08/2013 COM NOR OGA EL ORO/GARCIA
FERNANDA/MEMORANDO
ATR-0070/REEMBOLSO DE GASTOS
POR ADQUISICION DE PASAJES
TERRESTRES RUTA
MCH-CUENCA-MCH POR
COMISION DE
SERVICIO/MACHALA/19 AL
21-08-2013
NNAPROBADO 0.00 26.66GARCIA PINO
MARIA FERNANDA
1307625218 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 26.66 26.66 0.00
30768 30767 29/08/2013 DEV NOR OGA EL ORO/GARCIA
FERNANDA/MEMORANDO
ATR-0070/REEMBOLSO DE GASTOS
POR ADQUISICION DE PASAJES
TERRESTRES RUTA
MCH-CUENCA-MCH POR
COMISION DE
SERVICIO/MACHALA/19 AL
21-08-2013
SSAPROBADO 0.00 26.66GARCIA PINO
MARIA FERNANDA
1307625218 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 26.66 26.66 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE510
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
30828 30828 29/08/2013 COM NOR OGA LOJA/COELLO JARAMILLO JOSE
ANTONIO/NOTA VENTA
002-001-614/SERVICIO DE
TRANSPORTE EN LA RUTA
ZAMORA-LOJA-ZAMORA EL DÍA
14 DE AGOSTO/ZAMORA
NNAPROBADO 0.00 60.00COELLO
JARAMILLO JOSE
ANTONIO
1101765897001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1900 001 0 60.00 60.00 0.00
30830 30828 29/08/2013 DEV NOR OGA LOJA/COELLO JARAMILLO JOSE
ANTONIO/NOTA VENTA
002-001-614/SERVICIO DE
TRANSPORTE EN LA RUTA
ZAMORA-LOJA-ZAMORA EL DÍA
14 DE AGOSTO/ZAMORA
SSAPROBADO 0.00 60.00COELLO
JARAMILLO JOSE
ANTONIO
1101765897001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC AGUZMANO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1900 001 0 60.00 60.00 0.00
30934 30934 30/08/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL ORLANDO
LEONARDO LC 301 REEMBOLSO
PASAJE AEREO
NNAPROBADO 0.00 65.58ORLANDO
LEONARDO
1304308560 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 65.58 65.58 0.00
30935 30935 30/08/2013 COM NOR OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE
SEGUNDO NELSON/FACT.
004-001-623, 624/SERVICIO DE
TRANSPORTE A SERVIDORES DE
LA DIRECCIÓN REGIONAL HACIA
VARIAS LOCALIDAEES DENTRO Y
FUERA DE LA CIUDAD -
TRASLADO HACIA LA CIUDAD DE
CUENCA/LOJA
NNAPROBADO 0.00 2,914.50CASTILLO
BUSTAMANTE
SEGUNDO NELSON
1100435609001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 2,914.50 2,914.50 0.00
30937 30934 30/08/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL ORLANDO
LEONARDO LC 301 REEMBOLSO
PASAJE AEREO
SSAPROBADO 0.00 59.10ORLANDO
LEONARDO
1304308560 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 59.10 59.10 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE511
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
30938 30935 30/08/2013 DEV NOR OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE
SEGUNDO NELSON/FACT.
004-001-623, 624/SERVICIO DE
TRANSPORTE A SERVIDORES DE
LA DIRECCIÓN REGIONAL HACIA
VARIAS LOCALIDAEES DENTRO Y
FUERA DE LA CIUDAD -
TRASLADO HACIA LA CIUDAD DE
CUENCA/LOJA
SSAPROBADO 0.00 2,914.50CASTILLO
BUSTAMANTE
SEGUNDO NELSON
1100435609001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC AGUZMANO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 2,914.50 2,914.50 0.00
30939 30934 30/08/2013 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL ORLANDO
LEONARDO LC 301 REEMBOLSO
PASAJE AEREO
SSAPROBADO 0.00 6.48ORLANDO
LEONARDO
1304308560 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 6.48 6.48 0.00
30977 30977 30/08/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 423 No Entrada: 1150
SSAPROBADO 0.00 16.00SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP AINTRIAGOP AINTRIAGOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
31005 31005 30/08/2013 COM NOR OGA LJA/GALARZA VIERA CLAUDIO
RENATO/SR2-207/QUITO
NNAPROBADO 0.00 136.00GALARZA VIERA
CLAUDIO RENATO
1103923957 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
31006 31006 30/08/2013 COM NOR OGA LOJA/POZO BARRETO JENNY
ELIZABETH/SR2-296/QUITO
NNAPROBADO 0.00 196.59POZO BARRETO
JENNY ELIZABETH
1103646137 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 8.00 8.00 0.00
31011 31005 30/08/2013 DEV NOR OGA LOJA/GALARZA VIERA CLAUDIO
RENATO/SR2-207/QUITO-08 AL 09
DE
AGOSTO-AUDIENCIA/LOJA/PROCU
RADOR
SSAPROBADO 0.00 136.00GALARZA VIERA
CLAUDIO RENATO
1103923957 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC AGUZMANO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
31013 31006 30/08/2013 DEV NOR OGA LOJA/POZO BARRETO JENNY
ELIZABETH/SR2-296/QUITO-20 AL
23 DE
AGOSTO-ANDRALOGIA-ASISTENT
E DE VENTANILLA
SSAPROBADO 0.00 196.59POZO BARRETO
JENNY ELIZABETH
1103646137 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC AGUZMANO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 8.00 8.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE512
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
31036 3151 30/08/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE TAXIS CORTE
SUPERIOR DE JUSTICIA DE
GUAYAQUIL/ CONTRATO No.
DRLS-2012-037/ FACTURA No.
001-001-106/MOVILIZACION
URBANA Y RURAL PARA
FUNCIONARIOS RLS/PLANILLA No.
10 DEL 19-07-13 A 18-08-13
SSAPROBADO 0.00 16,351.89COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE
TAXIS CORTE
0992181699001 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16,351.89 16,351.89 0.00
31043 14014 02/09/2013 DEV NOR OGA MANABI/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS EN
TAXIS ANDRES DELGADO
COPIIANO/FACTURAS No. 217 Y
218/CONTRATO No.
2013-005/SERVICIO DE
MOVILIZACIÓN EN TAXI OFICINA
SRI CHONE DEL 16 DE JULIO AL 23
DE AGOSTO 2013.
SSAPROBADO 0.00 371.26COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
1390020313001 MMIELESH MMIELESH AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 371.26 371.26 0.00
31084 31084 02/09/2013 COM NOR OGA EL ORO/NIOLA
GEOVANNY/EO-2013-0334/UIO, 20
AL 22-08-2013, CURSO DE
ANDRAGOGIA Y
PRESENTACIONES EFECTIVAS
GRUPO 2/MACHALA/SSTT
NNAPROBADO 0.00 190.21NIOLA SORNOZA
GEOVANNY
GENARO
0704156330 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
31085 31085 02/09/2013 COM NOR OGA EL ORO/CORDOVA
JUAN/EO-2013-0279/UIO, 26 AL
27-08-2013, AUDIENCIA DE
ESTRADOS RECURSO DE
CASACION No 35-2013, TRASLADO
AEROPUERTOS/MACHALA/JURIDI
CO
NNAPROBADO 0.00 3.02CORDOVA
CACERES JUAN
CARLOS
0703033019 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 3.02 3.02 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE513
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
31087 31087 02/09/2013 COM NOR OGA MANABI/AVELLAN GILER MARIA
FERNANDA/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-269/PAGO DE
MOVILIZACIÓN AEROPUERTO
TABABELA - QUITO Y VICEVERSA
EL 13 Y 15 DE AGOSTO DEL
2013/DPTO. SERVICIOS
TRIBUTARIOS.
NNAPROBADO 0.00 16.00AVELLAN GILER
MARIA FERNANDA
1309966503 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
31088 31088 02/09/2013 COM NOR OGA MANABI/ALMEIDA CEDEÑO
MÓNICA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-268/PAGO DE
MOVILIZACIÓN AEROPUERTO
TABABELA - QUITO Y VICEVERSA
EL 13 Y 15 DE AGOSTO DEL
2013/DPTO. SERVICIOS
TRIBUTARIOS.
NNAPROBADO 0.00 16.00ALMEIDA CEDE¥O
MONICA ISABEL
1309859468 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
31089 31089 02/09/2013 COM NOR OGA MANABI/HOLGUIN
AUXILIADORA/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-261/PAGO DE
MOVILIZACIÓN AEROPUERTO
TABABELA - QUITO Y VICEVERSA
EL 7 Y 8 DE AGOSTO DEL
2013/DPTO. ADMINISTRATIVO
FINANCIERO.
NNAPROBADO 0.00 8.00HOLGUIN
AUXILIADORA
1305660241 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 8.00 8.00 0.00
31090 31090 02/09/2013 COM NOR OGA MANABI/PITA CAJAPE
GARY/COMISIÓN DE SERVICIO No.
MA-13-220/PAGO DE
MOVILIZACIÓN AEROPUERTO
TABABELA - QUITO Y VICEVERSA
EL 29 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO
DEL 2013/DPTO. SERVICIOS
TRIBUTARIOS.
NNAPROBADO 0.00 16.00PITA CAJAPE GARY1308115557 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE514
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
31091 31091 02/09/2013 COM NOR OGA MANABI/PAZMIÑO ALAVA MARIA
DE LOS ANGELES/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-210/PAGO DE
MOVILIZACIÓN AEROPUERTO
TABABELA - QUITO Y VICEVERSA
EL 29 Y 31 DE JULIO DEL
2013/DPTO. AUDITORÍA
TRIBUTARIA.
NNAPROBADO 0.00 16.00PAZMI¥O ALAVA
MARIA DE LOS ANG
1308885266 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
31106 31084 03/09/2013 DEV NOR OGA EL ORO/NIOLA
GEOVANNY/EO-2013-0334/UIO, 20
AL 22-AGO-2013, CURSO DE
ANDRAGOGIA Y
PRESENTACIONES EFECTIVAS
GRUPO 2/MACHALA/SSTT
SSAPROBADO 0.00 190.21NIOLA SORNOZA
GEOVANNY
GENARO
0704156330 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
31107 31085 03/09/2013 DEV NOR OGA EL ORO/CORDOVA
JUAN/EO-2013-0279/UIO, 26 AL
27-AGO-2013, AUDIENCIA DE
ESTRADOS RECURSO DE
CASACION No 35-2013, TRASLADO
AEROPUERTOS/MACHALA/JURIDI
CO
SSAPROBADO 0.00 3.02CORDOVA
CACERES JUAN
CARLOS
0703033019 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 3.02 3.02 0.00
31127 31087 03/09/2013 DEV NOR OGA MANABI/AVELLAN GILER MARIA
FERNANDA/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-269/PAGO DE
MOVILIZACIÓN AEROPUERTO
TABABELA - QUITO Y VICEVERSA
EL 13 Y 15 DE AGOSTO DEL
2013/DPTO. SERVICIOS
TRIBUTARIOS.
SSAPROBADO 0.00 16.00AVELLAN GILER
MARIA FERNANDA
1309966503 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
31128 31088 03/09/2013 DEV NOR OGA MANABI/ALMEIDA CEDEÑO
MÓNICA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-268/PAGO DE
MOVILIZACIÓN AEROPUERTO
TABABELA - QUITO Y VICEVERSA
EL 13 Y 15 DE AGOSTO DEL
2013/DPTO. SERVICIOS
TRIBUTARIOS.
SSAPROBADO 0.00 16.00ALMEIDA CEDE¥O
MONICA ISABEL
1309859468 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE515
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
31133 31089 03/09/2013 DEV NOR OGA MANABI/HOLGUIN
AUXILIADORA/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-261/PAGO DE
MOVILIZACIÓN AEROPUERTO
TABABELA - QUITO Y VICEVERSA
EL 7 Y 8 DE AGOSTO DEL
2013/DPTO. ADMINISTRATIVO
FINANCIERO.
SSAPROBADO 0.00 8.00HOLGUIN
AUXILIADORA
1305660241 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 8.00 8.00 0.00
31134 31090 03/09/2013 DEV NOR OGA MANABI/PITA CAJAPE
GARY/COMISIÓN DE SERVICIO No.
MA-13-220/PAGO DE
MOVILIZACIÓN AEROPUERTO
TABABELA - QUITO Y VICEVERSA
EL 29 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO
DEL 2013/DPTO. SERVICIOS
TRIBUTARIOS.
SSAPROBADO 0.00 16.00PITA CAJAPE GARY1308115557 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
31135 31091 03/09/2013 DEV NOR OGA MANABI/PAZMIÑO ALAVA MARIA
DE LOS ANGELES/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-210/PAGO DE
MOVILIZACIÓN AEROPUERTO
TABABELA - QUITO Y VICEVERSA
EL 29 Y 31 DE JULIO DEL
2013/DPTO. AUDITORÍA
TRIBUTARIA.
SSAPROBADO 0.00 16.00PAZMI¥O ALAVA
MARIA DE LOS ANG
1308885266 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
31156 31156 03/09/2013 COM NOR OGA EL ORO/MONTESINOS
FERNANDO/EO-2013-0293/UIO, 25
AL 27-08-2013, CURSO DE
ANDRAGOGIA Y
PRESENTACIONES EFECTIVAS
GRUPO 3/MACHALA/SSTT
NNAPROBADO 0.00 16.00MONTESINOS
BUSTAMANTE
FERNANDO JAVIER
0704521814 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
31181 31181 03/09/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/LALANGUI
ORTIZ
JUAN/GENERAL/GUAYAQUIL DEL
04 AL 05-07-13/COORDINACION
PROGRAMA PILOTO
NNAPROBADO 0.00 185.73LALANGUI ORTIZ
JUAN CARLOS
1713328506 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE516
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
31182 31182 03/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/FARFAN CASTRO
JUNIOR XAVIER/FACTURA No.
001-001-00332/ SERVICIO DE
TRANSPORTE FUNCIONARIOS A
REALIZAR PROMOCION DE
LOTERIA TRIBUTARIA EN PUERTO
AYORA
NNAPROBADO 0.00 88.00FARFAN CASTRO
JUNIOR XAVIER
0918167909001 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2000 001 0 88.00 88.00 0.00
31183 31182 03/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/FARFAN CASTRO
JUNIOR XAVIER/FACTURA No.
001-001-00332/ SERVICIO DE
TRANSPORTE FUNCIONARIOS A
REALIZAR PROMOCION DE
LOTERIA TRIBUTARIA EN PUERTO
AYORA
SSAPROBADO 0.00 88.00FARFAN CASTRO
JUNIOR XAVIER
0918167909001 LELOAYZARO LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2000 001 0 88.00 88.00 0.00
31186 31156 03/09/2013 DEV NOR OGA EL ORO/MONTESINOS
FERNANDO/EO-2013-0293/UIO, 25
AL 27-AGO-2013, CURSO DE
ANDRAGOGIA Y
PRESENTACIONES EFECTIVAS
GRUPO 3/MACHALA/SSTT
SSAPROBADO 0.00 16.00MONTESINOS
BUSTAMANTE
FERNANDO JAVIER
0704521814 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
31195 31195 03/09/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MORENO
GALO/ GENERAL/ GUAYAQUIL
DEL 26 AL 28-07-13 LOJA DEL
31-07-13 AL 04-08-13 GUAYAQUIL
DEL 13 AL 14-08-13 GUAYAQUL
DEL 21 AL 22-08-13/SEGURIDAD
DIRECTOR GENERAL
NNAPROBADO 0.00 960.90MORENO LOZADA
GALO FABIAN
1719008698 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 20.00 20.00 0.00
31196 31196 03/09/2013 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/ECHEVERRIA
CALDERON/ GT/ GUAYAQUIL
06-08-13 GUAYAQUIL
16-08-13/REUNION
REESTRUCTURACION
NNAPROBADO 0.00 59.02ECHEVERRIA
CALDERON
MIGUEL
1717421935 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE517
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
31199 31199 03/09/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CORTEZ
CAROS/ JURIDICA/ GUAYAQUIL
DEL 05 AL 06-08-13/AUDIENCIA
PUBLICA
NNAPROBADO 0.00 166.00CORTEZ CARRERA
CARLOS ANDRES
1710429273 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
31203 31181 03/09/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/LALANGUI
ORTIZ
JUAN/GENERAL/GUAYAQUIL DEL
04 AL 05-07-13/COORDINACION
PROGRAMA PILOTO
SSAPROBADO 0.00 185.73LALANGUI ORTIZ
JUAN CARLOS
1713328506 AGGRANJACAR
V
AGGRANJACAR
V
AGGRANJACAR
V
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
31209 31195 03/09/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MORENO
GALO/ GENERAL/ GUAYAQUIL
DEL 26 AL 28-07-13 LOJA DEL
31-07-13 AL 04-08-13 GUAYAQUIL
DEL 13 AL 14-08-13 GUAYAQUL
DEL 21 AL 22-08-13/SEGURIDAD
DIRECTOR GENERAL
SSAPROBADO 0.00 960.90MORENO LOZADA
GALO FABIAN
1719008698 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 20.00 20.00 0.00
31210 31196 03/09/2013 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/ECHEVERRIA
CALDERON/ GT/ GUAYAQUIL
06-08-13 GUAYAQUIL
16-08-13/REUNION
REESTRUCTURACION
SSAPROBADO 0.00 59.02ECHEVERRIA
CALDERON
MIGUEL
1717421935 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
31212 31199 03/09/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CORTEZ
CAROS/ JURIDICA/ GUAYAQUIL
DEL 05 AL 06-08-13/AUDIENCIA
PUBLICA
SSAPROBADO 0.00 166.00CORTEZ CARRERA
CARLOS ANDRES
1710429273 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
31227 31227 04/09/2013 COM NOR OGA LOJA/LUZURIAGA ENRIQUE
GUILLERMO/FACT.
004-001-228/ALQUILER DE
FURGONETA PARA TRASLADAR A
SERVIDORES EN LA RUTA
LOJA-ZAMORA-LOJA
NNAPROBADO 0.00 112.00LUZURIAGA
ENRIQUE
GUILLERMO
1101302840001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 112.00 112.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE518
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
31228 31227 04/09/2013 DEV NOR OGA LOJA/LUZURIAGA ENRIQUE
GUILLERMO/FACT.
004-001-228/ALQUILER DE
FURGONETA PARA TRASLADAR A
SERVIDORES EN LA RUTA
LOJA-ZAMORA-LOJA
SSAPROBADO 0.00 100.00LUZURIAGA
ENRIQUE
GUILLERMO
1101302840001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 100.00 100.00 0.00
31229 31227 04/09/2013 RDP NOR OGA LOJA/LUZURIAGA ENRIQUE
GUILLERMO/FACT.
004-001-228/PARA COMPENSAR EL
IVA POR EL ALQUILER DE
FURGONETA PARA TRASLADAR A
SERVIDORES EN LA RUTA
LOJA-ZAMORA-LOJA
SSAPROBADO 0.00 12.00LUZURIAGA
ENRIQUE
GUILLERMO
1101302840001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 12.00 12.00 0.00
31232 31232 04/09/2013 COM NOR OGA LOJA/GALARZA VIERA CLAUDIO
RENATO/SR2-298/QUITO
NNAPROBADO 0.00 107.15GALARZA VIERA
CLAUDIO RENATO
1103923957 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
31239 31239 04/09/2013 COM NOR OGA MANABI/BARBERÁN REYES JOSÉ
EDUARDO/COMISIÓN DE
SERVICIO No.
MA-13-260/PARTICIPACIÓN EN EL
MÓDULO 3 DE LA ESCUELA DE
FACILITADORES INTERNOS
REALIZADA EN QUITO EL 9 DE
AGOSTO DEL 2013/SE PAGO
MOVILIZACIÓN AEROPUERTO
TABABELA-QUITO Y VICEVERSA
DEL 8 Y 10 DE AGOSTO 2013/DPTO.
SSTT.
NNAPROBADO 0.00 176.00BARBERAN REYES
JOSE EDUARDO
1307636827 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE519
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
31247 31239 04/09/2013 DEV NOR OGA MANABI/BARBERÁN REYES JOSÉ
EDUARDO/COMISIÓN DE
SERVICIO No.
MA-13-260/PARTICIPACIÓN EN EL
MÓDULO 3 DE LA ESCUELA DE
FACILITADORES INTERNOS
REALIZADA EN QUITO EL 9 DE
AGOSTO DEL 2013/SE PAGO
MOVILIZACIÓN AEROPUERTO
TABABELA-QUITO Y VICEVERSA
DEL 8 Y 10 DE AGOSTO 2013/DPTO.
SSTT.
SSAPROBADO 0.00 176.00BARBERAN REYES
JOSE EDUARDO
1307636827 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
31269 31269 04/09/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 650 No Entrada: 2138
SSAPROBADO 0.00 319.37SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP PBILBAOC PBILBAOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00
31275 31275 04/09/2013 COM NOR OGA NORTE/MONTALVO PARRENO
ANDRES FELIPE/DILIGENCIA DE
INSPECCION FISICA/QUITO LAGO
QUITO/20 AGOSTO 2013
NNAPROBADO 0.00 39.99MONTALVO
PARRENO ANDRES
FELIPE
1715201693 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00
31276 30037 04/09/2013 DEV NOR OGA NORTE/COOPERATIVA
TRANSPORTES TAXIS SANTO
DOMINGO 4/FAC
2849/MOVILIZACION PERSONAL
JULIO 2013
SSAPROBADO 0.00 8,028.42COOPERATIVA
TRANSPORTES
TAXIS SANTO
1790084183001 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 8,028.42 8,028.42 0.00
31277 31275 04/09/2013 DEV NOR OGA NORTE/MONTALVO PARRENO
ANDRES FELIPE/DILIGENCIA DE
INSPECCION FISICA/QUITO LAGO
QUITO/20 AGOSTO 2013
SSAPROBADO 0.00 39.99MONTALVO
PARRENO ANDRES
FELIPE
1715201693 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE520
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
31290 15280 04/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ CARGUA ACURIO
VICTOR PATRICIO/
RLS-OC13-036/FACTURA No.
001-001-009/ PROVISION DE
SERVICIO DE TRANSPORTE
URBANO Y RURAL EN TAXI PARA
FUNCIONARIOS DE SRI AGENCIA
QUEVEDO/PLANILLA No. 5 DEL
18-07-13 A 17-08-13
SSAPROBADO 0.00 461.34CARGUA ACURIO
VICTOR PATRICIO
1205039512001 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1200 001 0 461.34 461.34 0.00
31333 31333 05/09/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ LEON GONZALEZ
MARIA LORENA/ AZ-13A-0264/
QUITO, 6-7 JUNIO, REUNION DE
TRABAJO Y CAPACITACION
SOBRE CURSOS VIRTUALES Y
PROGRAMACION DEL NUEVO
PROGRAMA DE EDUCACION
FISCAL/ CUENCA/ SERVICIOS
TRIBUTARIOS
NNAPROBADO 0.00 136.00LEON GONZALEZ
MARIA LORENA
0103285722 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00
31334 31333 05/09/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ LEON GONZALEZ
MARIA LORENA/ AZ-13A-0264/
QUITO, 6-7 JUNIO, REUNION DE
TRABAJO Y CAPACITACION
SOBRE CURSOS VIRTUALES Y
PROGRAMACION DEL NUEVO
PROGRAMA DE EDUCACION
FISCAL/ CUENCA/ SERVICIOS
TRIBUTARIOS
SSAPROBADO 0.00 136.00LEON GONZALEZ
MARIA LORENA
0103285722 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00
31366 31366 05/09/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GARRIDO
RAMIRO/GENERAL/GUAYAQUIL
21-08-13/REVISION DE
EXPEDIENTES DE CASOS
NNAPROBADO 0.00 47.10GARRIDO
ESPINOSA RAMIRO
MAURIC
1706657739 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
31369 31369 05/09/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CHIMBO
THELMO/ADMINISTRATIVA
/ESMERALDAS 20-08-13/VISITA
TECNICA DE OFERENTES
NNAPROBADO 0.00 106.55CHIMBO ARMIJOS
THELMO
WLADIMIR
1103123038 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE521
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
31370 31370 05/09/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VACA
PABLO/G.T /CUENCA
01-08-13/REVISION DE LAS
ACTIVIDADES
NNAPROBADO 0.00 132.41VACA ESCALANTE
PABLO ERNESTO
1712404449 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
31374 31374 05/09/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/NARANJO
CINDY/JURIDICA /GUAYAQUIL
DEL 26 AL 28-06-13 CUENCA
20-06-13/REVISION DE PROCESOS
NNAPROBADO 0.00 146.18NARANJO ROSERO
CINDY JENNYFFER
0917667909 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
31378 31366 05/09/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GARRIDO
RAMIRO/GENERAL/GUAYAQUIL
21-08-13/REVISION DE
EXPEDIENTES DE CASOS
SSAPROBADO 0.00 47.10GARRIDO
ESPINOSA RAMIRO
MAURIC
1706657739 AGGRANJACAR
V
AGGRANJACAR
V
AGGRANJACAR
V
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
31379 31369 05/09/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CHIMBO
THELMO/ADMINISTRATIVA
/ESMERALDAS 20-08-13/VISITA
TECNICA DE OFERENTES
SSAPROBADO 0.00 106.55CHIMBO ARMIJOS
THELMO
WLADIMIR
1103123038 AGGRANJACAR
V
AGGRANJACAR
V
AGGRANJACAR
V
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
31381 31370 05/09/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VACA
PABLO/G.T /CUENCA
01-08-13/REVISION DE LAS
ACTIVIDADES
SSAPROBADO 0.00 132.41VACA ESCALANTE
PABLO ERNESTO
1712404449 AGGRANJACAR
V
AGGRANJACAR
V
AGGRANJACAR
V
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
31386 31374 05/09/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/NARANJO
CINDY/JURIDICA /GUAYAQUIL
DEL 26 AL 28-06-13 CUENCA
20-06-13/REVISION DE PROCESOS
SSAPROBADO 0.00 146.18NARANJO ROSERO
CINDY JENNYFFER
0917667909 AGGRANJACAR
V
AGGRANJACAR
V
AGGRANJACAR
V
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
31455 31455 06/09/2013 COM NOR OGA CENTRO 2 / SALAZAR ANDRADE
JORGE VINICIO / SOL. 287 /
SUBSISTENCIA DEL 23 DE AGOSTO
DEL 2013 A CUENCA /
VERIFICACION DE BIENES QUE NO
ESTAN SIENDO USADOS
NNAPROBADO 0.00 33.75SALAZAR
ANDRADE JORGE
VINICIO
0603198185 DVMANCHENO DVMANCHENO DVMANCHENO
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE522
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0600 001 0 12.00 12.00 0.00
31456 31455 06/09/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2 / SALAZAR ANDRADE
JORGE VINICIO / SOL. 287 /
SUBSISTENCIA DEL 23 DE AGOSTO
DEL 2013 A CUENCA /
VERIFICACION DE BIENES QUE NO
ESTAN SIENDO USADOS
SSAPROBADO 0.00 33.75SALAZAR
ANDRADE JORGE
VINICIO
0603198185 DVMANCHENO YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0600 001 0 12.00 12.00 0.00
31463 24319 06/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/VASQUEZ MOREIRA
JULIO CESAR/GU-13A-084/QUITO
08-08-13 A 09-08-13/
CAPACITACION ESCUELA DE
FACILITADORES MODULO 3
GRUPO 2/DPTO SERVICIOS
TRIBUTARIOS
SSAPROBADO 0.00 128.00VASQUEZ
MOREIRA JULIO
CESAR
0923026439 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00
31464 24350 06/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CUENCA
ALVARADO JENNY
GIOMARY/GU-13A-0560/ UIO/ DE
13-06-13 A 14-06-13/
CAPACITACION HELP
DESK/GYE/DPTO SISTEMAS
SSAPROBADO 0.00 96.00CUENCA
ALVARADO JENNY
GIOMARY
0704017706 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
31511 31511 09/09/2013 COM NOR OGA MANABI/MACIAS MACÍAS
KATHERINE/MEMORANDO No.
RMA-JURMGEI13-137/REEMBOLSO
CARGO PASAJE
AÉREO/LIQUIDACIÓN DE
SERVICIO No. 3438
NNAPROBADO 0.00 13.44MACIAS MACIAS
EMILIA KATHERINE
1309928313 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 13.44 13.44 0.00
31512 31512 09/09/2013 COM NOR OGA MANABI/MACÍAS DEL VALLE
YANINA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-241/PAGO DE
MOVILIZACIÓN A GUAYAQUIL EL
20 Y 21 DE AGOSTO 2013 POR
CURSO NIFF/DPTO. AUDITORÍA
TRIBUTARIA.
NNAPROBADO 0.00 10.00MACIAS DEL
VALLE YANINA
DEL RO
1307256105 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE523
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
31520 31520 09/09/2013 COM NOR OGA AUSTRO / BORJA MARCA JORGE
EDUARDO/ 1044-1045-1047/MACAS/
SERVICIO DE TRANSPORTE
FUNCIONARIOS DE MORONA
SANTIAGO DEL 30 DE JUNIO AL 29
DE AGOSTO/ ORDEN DE SERVICIO
ADQYSER 2013-007
NNAPROBADO 0.00 2,620.00BORJA MARCA
JORGE EDUARDO
1400540017001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 2,620.00 2,620.00 0.00
31522 31520 09/09/2013 DEV NOR OGA AUSTRO / BORJA MARCA JORGE
EDUARDO/ 1044-1045-1047/MACAS/
SERVICIO DE TRANSPORTE
FUNCIONARIOS DE MORONA
SANTIAGO DEL 30 DE JUNIO AL 29
DE AGOSTO/ ORDEN DE SERVICIO
ADQYSER 2013-007
SSAPROBADO 0.00 2,620.00BORJA MARCA
JORGE EDUARDO
1400540017001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 2,620.00 2,620.00 0.00
31524 31524 09/09/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ ORELLANA JAIME
EDUARDO/ 553/ CUENCA/
SERVICIO DE TRANSPORTE A
MACAS DEL 13 - 14 AGOSTO
NNAPROBADO 0.00 280.00ORTIZ ORELLANA
JAIME EDUARDO
0102449949001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 280.00 280.00 0.00
31525 31524 09/09/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ ORELLANA JAIME
EDUARDO/ 553/ CUENCA/
SERVICIO DE TRANSPORTE A
MACAS DEL 13 - 14 AGOSTO
SSAPROBADO 0.00 280.00ORTIZ ORELLANA
JAIME EDUARDO
0102449949001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 280.00 280.00 0.00
31529 31529 09/09/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ TIGRE PEREZ LUIS
ANGEL/ 157/ LA TRONCAL/
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
FUNCIONARIOS POR AGOSTO
NNAPROBADO 0.00 33.00TIGRE PEREZ LUIS
ANGEL
0701061202001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 33.00 33.00 0.00
31532 31532 09/09/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 27 No Entrada: 51
SSAPROBADO 0.00 29.04SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP AINTRIAGOP AINTRIAGOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 26.79 26.79 0.00
31533 31533 09/09/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 27 No Entrada: 51
SSAPROBADO 0.00 20.00SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP AINTRIAGOP AINTRIAGOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE524
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 1300 001 0 20.00 20.00 0.00
31535 31535 09/09/2013 COM NOR OGA MANABI/DUEÑAS VERA RAUL
EDUARDO/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-275/PAGO DE
MOVILIZACIÓN AEROPUERTO
TABABELA - QUITO EL 18 DE
AGOSTO 2013/OFICINA SRI BAHÍA.
NNAPROBADO 0.00 5.00DUENAS VERA
RAUL EDUARDO
1306629708 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 5.00 5.00 0.00
31536 31529 09/09/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ TIGRE PEREZ LUIS
ANGEL/ 157/ LA TRONCAL/
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
FUNCIONARIOS POR AGOSTO
SSAPROBADO 0.00 33.00TIGRE PEREZ LUIS
ANGEL
0701061202001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 33.00 33.00 0.00
31537 31537 09/09/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ RODRIGUEZ MIRANDA
HECTOR SALOMON/ 401/
AZOGUES/ SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA
FUNCIONARIOS DURANTE JULIO
2013
NNAPROBADO 0.00 51.00RODRIGUEZ
MIRANDA HECTOR
SALOMON
0301144069001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 51.00 51.00 0.00
31538 31538 09/09/2013 COM NOR OGA MENDOZA ALAVA
JESSICA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-273/PAGO DE
MOVILIZACIÓN AEROPUERTO
TABABELA - QUITO EL 29 Y 30 DE
AGOSTO 2013/DPTO. AUDITORÍA
TRIBUTARIA.
NNAPROBADO 0.00 14.50MENDOZA ALAVA
JESSICA
GUADALUP
1310565138 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 14.50 14.50 0.00
31540 31540 09/09/2013 COM NOR OGA MANABI/NAVARRETE CEDEÑO
JOSÉ/COMISIÓN DE SERVICIO No.
MA-13-274/CAPACITACIÓN
NOTIFICACIÓN EXTERNA EN
SANTO DOMINGO DEL 14 AL 16 DE
AGOSTO 2013/SE REEMBOLSA
COMPRA DE PASAJE/DPTO.
SECRETARÍA MANTA.
NNAPROBADO 0.00 158.91NAVARRETE
CEDE¿O JOSE
GABRIEL
1309848248 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 13.00 13.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE525
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
31542 31542 09/09/2013 COM NOR OGA MANABI/MACÍAS MACÍAS
KATHERINE/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-282/PAGO
MOVILIZACIÓN AEROPUERTO
TABABELA - QUITO Y VICEVERSA
EL 29 Y 30 DE AGOSTO 2013/DPTO.
JURÍDICO.
NNAPROBADO 0.00 14.50MACIAS MACIAS
EMILIA KATHERINE
1309928313 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 14.50 14.50 0.00
31544 31544 09/09/2013 COM NOR OGA MANABI/MEJÍA LOOR
FERNANDO/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-292/CONSEJO
DIRECTIVO REALIZADO EN QUITO
EL 26 DE AGOSTO 2013/PAGO DE
MOVILIZACIÓN AEROPUERTO
TABABELA/DIRECCIÓN
REGIONAL.
NNAPROBADO 0.00 138.00MEJIA LOOR JOSE
FERNANDO
1307786465 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 8.00 8.00 0.00
31545 31545 09/09/2013 COM NOR OGA MANABI/MORA ZAMBRANO
MARIA OLAYA/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-267/PAGO DE
MOVILIZACIÓN AEROPUERTO
TABABELA - QUITO Y VICEVERSA
EL 19 Y 21 DE AGOSTO 2013/DPTO.
SERVICIOS TRIBUTARIOS.
NNAPROBADO 0.00 16.00MORA ZAMBRANO
MARIA OLAYA
1303938425 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
31546 31546 09/09/2013 COM NOR OGA MANABI/ZAMBRANO GOMEZ
ROXANA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-272/PAGO
MOVILIZACIÓN AEROPUERTO
TABABELA - QUITO Y VICEVERSA
EL 29 Y 30 DE AGOSTO 2013/DPTO.
AUDITORÍA TRIBUTARIA.
NNAPROBADO 0.00 14.50ZAMBRANO
GOMEZ EUGENIA
ROXANA
1307504108 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 14.50 14.50 0.00
31547 31537 09/09/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ RODRIGUEZ MIRANDA
HECTOR SALOMON/ 401/
AZOGUES/ SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA
FUNCIONARIOS DURANTE JULIO
2013
SSAPROBADO 0.00 51.00RODRIGUEZ
MIRANDA HECTOR
SALOMON
0301144069001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 51.00 51.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE526
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
31548 31548 09/09/2013 COM NOR OGA MANABI/HOLGUIN
AUXILIADORA/COMISIÓN DE
SERVICIO No.
MA-13-226/CAPACITACIÓN DE
PROCEDIMIENTO DE
MERCADERÍA INCAUTADA
REALIZADA EN QUITO EL 1 DE
AGOSTO 2013/DPTO.
ADMINISTRATIVO FINANCIERO.
NNAPROBADO 0.00 46.74HOLGUIN
AUXILIADORA
1305660241 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
31549 31549 09/09/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ CHUQUI SIGUENCIA
ANGEL NARDO/ 320/ LA TRONCAL/
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
FUNCIONARIOS POR MAYO Y
JUNIO 2013
NNAPROBADO 0.00 920.00CHUQUI
SIGUENCIA ANGEL
NARDO
0301603452001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 920.00 920.00 0.00
31550 31549 09/09/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ CHUQUI SIGUENCIA
ANGEL NARDO/ 320/ LA TRONCAL/
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
FUNCIONARIOS POR MAYO Y
JUNIO 2013
SSAPROBADO 0.00 920.00CHUQUI
SIGUENCIA ANGEL
NARDO
0301603452001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 920.00 920.00 0.00
31593 31511 09/09/2013 DEV NOR OGA MANABI/MACIAS MACÍAS
KATHERINE/MEMORANDO No.
RMA-JURMGEI13-137/REEMBOLSO
CARGO PASAJE
AÉREO/LIQUIDACIÓN DE
SERVICIO No. 3438
SSAPROBADO 0.00 13.44MACIAS MACIAS
EMILIA KATHERINE
1309928313 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 13.44 13.44 0.00
31594 31594 09/09/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ ALVARADO
MALDONADO MARCELO
FERNANDO/ AZ-13A-0334/ QUITO,
25-26 JULIO, EVALUACION DE LA
EFICIENCIA EN EL SECTOR
PUBLICO/ CUENCA/
ADMINISTRATIVO - FINANCIERO
NNAPROBADO 0.00 91.50ALVARADO
MALDONADO
MARCELO FER
0102408879 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 7.50 7.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE527
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
31595 31594 09/09/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ ALVARADO
MALDONADO MARCELO
FERNANDO/ AZ-13A-0334/ QUITO,
25-26 JULIO, EVALUACION DE LA
EFICIENCIA EN EL SECTOR
PUBLICO/ CUENCA/
ADMINISTRATIVO - FINANCIERO
NNERRADO 91.50 91.50ALVARADO
MALDONADO
MARCELO FER
0102408879 MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 7.50 7.50 0.00
31598 31540 09/09/2013 DEV NOR OGA MANABI/NAVARRETE CEDEÑO
JOSÉ/COMISIÓN DE SERVICIO No.
MA-13-274/CAPACITACIÓN
NOTIFICACIÓN EXTERNA EN
SANTO DOMINGO DEL 14 AL 16 DE
AGOSTO 2013/SE REEMBOLSA
COMPRA DE PASAJE/DPTO.
SECRETARÍA MANTA.
SSAPROBADO 0.00 158.91NAVARRETE
CEDE¿O JOSE
GABRIEL
1309848248 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 13.00 13.00 0.00
31599 31544 09/09/2013 DEV NOR OGA MANABI/MEJÍA LOOR
FERNANDO/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-292/CONSEJO
DIRECTIVO REALIZADO EN QUITO
EL 26 DE AGOSTO 2013/PAGO DE
MOVILIZACIÓN AEROPUERTO
TABABELA/DIRECCIÓN
REGIONAL.
SSAPROBADO 0.00 138.00MEJIA LOOR JOSE
FERNANDO
1307786465 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 8.00 8.00 0.00
31601 31548 09/09/2013 DEV NOR OGA MANABI/HOLGUIN
AUXILIADORA/COMISIÓN DE
SERVICIO No.
MA-13-226/CAPACITACIÓN DE
PROCEDIMIENTO DE
MERCADERÍA INCAUTADA
REALIZADA EN QUITO EL 1 DE
AGOSTO 2013/DPTO.
ADMINISTRATIVO FINANCIERO.
SSAPROBADO 0.00 46.74HOLGUIN
AUXILIADORA
1305660241 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
31606 31606 10/09/2013 REG NOR OGA MANABI/CANO
SABINA/REPOSICION FC 1806
OFICINA PEDERNALES
SSAPROBADO 0.00 3.48SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 3.21 3.21 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE528
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
31650 31650 10/09/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 157 No Entrada: 384
SSAPROBADO 0.00 156.04SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 33.17 33.17 0.00
31651 31651 10/09/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 157 No Entrada: 384
SSAPROBADO 0.00 1,094.21SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 13.00 13.00 0.00
31654 31512 10/09/2013 DEV NOR OGA MANABI/MACÍAS DEL VALLE
YANINA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-241/PAGO DE
MOVILIZACIÓN A GUAYAQUIL EL
20 Y 21 DE AGOSTO 2013 POR
CURSO NIFF/DPTO. AUDITORÍA
TRIBUTARIA.
SSAPROBADO 0.00 10.00MACIAS DEL
VALLE YANINA
DEL RO
1307256105 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
31657 31535 10/09/2013 DEV NOR OGA MANABI/DUEÑAS VERA RAUL
EDUARDO/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-275/PAGO DE
MOVILIZACIÓN AEROPUERTO
TABABELA - QUITO EL 18 DE
AGOSTO 2013/OFICINA SRI BAHÍA.
SSAPROBADO 0.00 5.00DUENAS VERA
RAUL EDUARDO
1306629708 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 5.00 5.00 0.00
31658 31538 10/09/2013 DEV NOR OGA MENDOZA ALAVA
JESSICA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-273/PAGO DE
MOVILIZACIÓN AEROPUERTO
TABABELA - QUITO EL 29 Y 30 DE
AGOSTO 2013/DPTO. AUDITORÍA
TRIBUTARIA.
SSAPROBADO 0.00 14.50MENDOZA ALAVA
JESSICA
GUADALUP
1310565138 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 14.50 14.50 0.00
31659 31542 10/09/2013 DEV NOR OGA MANABI/MACÍAS MACÍAS
KATHERINE/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-282/PAGO
MOVILIZACIÓN AEROPUERTO
TABABELA - QUITO Y VICEVERSA
EL 29 Y 30 DE AGOSTO 2013/DPTO.
JURÍDICO.
SSAPROBADO 0.00 14.50MACIAS MACIAS
EMILIA KATHERINE
1309928313 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 14.50 14.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE529
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
31669 31546 10/09/2013 DEV NOR OGA MANABI/ZAMBRANO GOMEZ
ROXANA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-272/PAGO
MOVILIZACIÓN AEROPUERTO
TABABELA - QUITO Y VICEVERSA
EL 29 Y 30 DE AGOSTO 2013/DPTO.
AUDITORÍA TRIBUTARIA.
NNERRADO 14.50 14.50ZAMBRANO
GOMEZ EUGENIA
ROXANA
1307504108 AINTRIAGOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 14.50 14.50 0.00
31683 31683 10/09/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 165 No Entrada: 427
SSAPROBADO 0.00 7.25SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 7.25 7.25 0.00
31688 31545 10/09/2013 DEV NOR OGA MANABI/MORA ZAMBRANO
MARIA OLAYA/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-267/PAGO DE
MOVILIZACIÓN AEROPUERTO
TABABELA - QUITO Y VICEVERSA
EL 19 Y 21 DE AGOSTO 2013/DPTO.
SERVICIOS TRIBUTARIOS.
SSAPROBADO 0.00 16.00MORA ZAMBRANO
MARIA OLAYA
1303938425 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
31691 31546 10/09/2013 DEV NOR OGA MANABI/ZAMBRANO GOMEZ
ROXANA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-272/PAGO
MOVILIZACIÓN AEROPUERTO
TABABELA - QUITO Y VICEVERSA
EL 29 Y 30 DE AGOSTO 2013/DPTO.
AUDITORÍA TRIBUTARIA.
SSAPROBADO 0.00 14.50ZAMBRANO
GOMEZ EUGENIA
ROXANA
1307504108 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 14.50 14.50 0.00
31702 31702 10/09/2013 COM NOR OGA NORTE/ORDO¿EZ CORDOVA
ANDRES DANILO/QUITO STODGO
ESMERALDAS
QUITO/CAPACITACION
COACTIVAS
NNAPROBADO 0.00 8.00ORDO¿EZ
CORDOVA ANDRES
DANILO
1716007214 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00
31707 31707 10/09/2013 COM NOR OGA NORTE/AGUILAR GALLARDO
RONALD MAURIC/QUITO SANTO
DOGO ESMERALDAS
QUITO/CAPACITACION
COACTIVAS
NNAPROBADO 0.00 8.00AGUILAR
GALLARDO
RONALD MAURIC
1718295494 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE530
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00
31714 31714 10/09/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CORDOVA
PIZARRO ANDRES
FELIPE/SR-13A-2084/CUENCA/OPER
ATIVO COBRANZAS.
NNAPROBADO 0.00 106.60CORDOVA PIZARRO
ANDRES FELIPE
1709443848 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
31717 31714 10/09/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CORDOVA
PIZARRO ANDRES
FELIPE/SR-13A-2084/CUENCA/OPER
ATIVO COBRANZAS.
SSAPROBADO 0.00 106.60CORDOVA PIZARRO
ANDRES FELIPE
1709443848 IBAGUILERAG IBAGUILERAG CACORDOVATI
NTA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
31770 31702 10/09/2013 DEV NOR OGA NORTE/ORDOÑEZ CORDOVA
ANDRES DANILO/QUITO STODGO
ESMERALDAS
QUITO/CAPACITACION
COACTIVAS/RN 978/20-23 AGOSTO
SSAPROBADO 0.00 8.00ORDO¿EZ
CORDOVA ANDRES
DANILO
1716007214 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00
31772 31707 10/09/2013 DEV NOR OGA NORTE/AGUILAR GALLARDO
RONALD MAURIC/QUITO SANTO
DOGO ESMERALDAS
QUITO/CAPACITACION
COACTIVAS/RN 981/20-23 AGOSTO
SSAPROBADO 0.00 8.00AGUILAR
GALLARDO
RONALD MAURIC
1718295494 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00
31794 31794 10/09/2013 COM NOR OGA NORTE/GOMEZ PUETATE
CHRISTIAN DAVID/QUITO
GUAYAQUIL QUITO/GESTION DE
ARCHIVOS/
NNAPROBADO 0.00 110.37GOMEZ PUETATE
CHRISTIAN DAVID
1713091773 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00
31795 31795 10/09/2013 COM NOR OGA NORTE/ZAMBRANO MONCAYO
REGIS
ALEXANDER/CAPACITACION
SECTOR AGROINDUSTRIAL
NNAPROBADO 0.00 16.00ZAMBRANO
MONCAYO REGIS
ALEXANDER
1309588505 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE531
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
31796 31796 10/09/2013 COM NOR OGA NORTE/ANDRADE MONTENEGRO
SANTIAGO AN/LEVANTAMIENTO
DE INFORMACION/QUITO COCA
QUITO
NNAPROBADO 0.00 16.00ANDRADE
MONTENEGRO
SANTIAGO AN
1712250743 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00
31817 31817 10/09/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/NOTIFICACION
CONTRIBUYENTES/LAGO
SHUSHUFINDI LAGO/22 AGO
NNAPROBADO 0.00 29.50LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 2.00 2.00 0.00
31837 31796 10/09/2013 DEV NOR OGA NORTE/ANDRADE MONTENEGRO
SANTIAGO AN/LEVANTAMIENTO
DE INFORMACION/QUITO COCA
QUITO/RN 938/1-2 AGO
SSAPROBADO 0.00 16.00ANDRADE
MONTENEGRO
SANTIAGO AN
1712250743 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00
31838 31795 10/09/2013 DEV NOR OGA NORTE/ZAMBRANO MONCAYO
REGIS
ALEXANDER/CAPACITACION
SECTOR AGROINDUSTRIAL/RN
855/17-18 JULIO/UIO-GYQ-UIO
SSAPROBADO 0.00 16.00ZAMBRANO
MONCAYO REGIS
ALEXANDER
1309588505 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00
31842 31817 10/09/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/NOTIFICACION
CONTRIBUYENTES/LAGO
SHUSHUFINDI LAGO/22 AGO/RN
1015
SSAPROBADO 0.00 29.50LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 2.00 2.00 0.00
31863 31863 10/09/2013 COM NOR OGA EL ORO/ROMERO KERLY/MEMO
REC-24/REEMBOLSO DE GASTOS
POR ADQUISICION DE PASAJES
TERRESTRES RUTA
MCH-CUENCA-MCH POR
COMISIONES DE SERVICIO
DURANTE JULIO Y
AGOSTO-13/MACHALA
NNAPROBADO 0.00 76.66ROMERO ROMERO
KERLY VIVIANA
0704183649 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 76.66 76.66 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE532
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
31864 31863 10/09/2013 DEV NOR OGA EL ORO/ROMERO KERLY/MEMO
REC-24/REEMBOLSO DE GASTOS
POR ADQUISICION DE PASAJES
TERRESTRES RUTA
MCH-CUENCA-MCH POR
COMISIONES DE SERVICIO
DURANTE JULIO Y
AGOSTO-13/MACHALA
SSAPROBADO 0.00 76.66ROMERO ROMERO
KERLY VIVIANA
0704183649 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 76.66 76.66 0.00
31871 31871 11/09/2013 COM NOR OGA LOJA/MAREAUTO S.A./FACT.
007-001-2589/ALQUILER DE
VEHÍCULO PARA TRASLADO
DIRECTOR GENERAL/LOJA
NNAPROBADO 0.00 586.75MAREAUTO S.A.1791279743001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 586.75 586.75 0.00
31872 31871 11/09/2013 DEV NOR OGA LOJA/MAREAUTO S.A./FACT.
007-001-2589/ALQUILER DE
VEHÍCULO PARA TRASLADO
DIRECTOR GENERAL/LOJA
SSAPROBADO 0.00 523.88MAREAUTO S.A.1791279743001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 523.88 523.88 0.00
31873 31871 11/09/2013 RDP NOR OGA LOJA/MAREAUTO S.A./FACT.
007-001-2589/PARA COMPENSAR EL
IVA POR EL ALQUILER DE
VEHÍCULO PARA TRASLADO
DIRECTOR GENERAL/LOJA
SSAPROBADO 0.00 62.87MAREAUTO S.A.1791279743001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 62.87 62.87 0.00
31874 31874 11/09/2013 COM NOR OGA LOJA/MONCAYO VALLADARES
ROMULO STALIN/SR2-294/QUITO
NNAPROBADO 0.00 96.85MONCAYO
VALLADARES
ROMULO STAL
1102809827 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
31875 31875 11/09/2013 COM NOR OGA LOJA/MONCAYO VALLADARES
ROMULO STALIN/SR2-311/QUITO
NNAPROBADO 0.00 170.93MONCAYO
VALLADARES
ROMULO STAL
1102809827 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
31876 31876 11/09/2013 COM NOR OGA LOJA/ZUÑIGA OVIEDO
JORGE/SR2-342/QUITO
NNAPROBADO 0.00 295.08ZUNIGA OVIEDO
JORGE
1103035935 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE533
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
31879 31879 11/09/2013 COM NOR OGA LOJA/ZUNIGA OVIEDO
JORGE/LIQ. COMPRA
014-002-1416/REEMBOLSO DE
GASTOS POR PAGO DE
DIFERENCIA-CAMBIO DE FECHA
PASAJE AEREO/LOJA
NNAPROBADO 0.00 38.08ZUNIGA OVIEDO
JORGE
1103035935 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 38.08 38.08 0.00
31881 31879 11/09/2013 DEV NOR OGA LOJA/ZUNIGA OVIEDO
JORGE/LIQ. COMPRA
014-002-1416/REEMBOLSO DE
GASTOS POR PAGO DE
DIFERENCIA-CAMBIO DE FECHA
PASAJE AEREO/LOJA
SSAPROBADO 0.00 38.08ZUNIGA OVIEDO
JORGE
1103035935 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 38.08 38.08 0.00
31883 31883 11/09/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REYES
EDUARDO/ADMINISTRATIVA/
GUAYAQUIL DEL 22 AL
23-08-13/REUNION CON
CONTRATISTA
NNAPROBADO 0.00 136.00REYES GARCÉS
EDUARDO PAÚL
1803046596 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
31885 31885 11/09/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GALLEGOS
JUAN/GT/ GUAYAQUIL
26-08-13/REUNION BOLSA DE
VALORES
NNAPROBADO 0.00 54.59GALLEGOS
ARGUELLO JUAN
GABRIEL
1715087688 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
31887 31887 11/09/2013 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/MONTALVO JUAN/GT/
MACHALA DEL 20 AL
23-08-13/ACTIVIDADES DE
INTELIGENCIA
NNAPROBADO 0.00 296.00MONTAVO MOLINA
JUAN PABLO
1712430733 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
31891 31891 11/09/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/NARANJO
CINDY/GT/ MANTA DEL 12 AL
14-08-13/REVISION DE PROCESOS
DE RECLAMOS
NNAPROBADO 0.00 207.44NARANJO ROSERO
CINDY JENNYFFER
0917667909 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE534
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
31892 31892 11/09/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MOLINA
MARIA/GENERAL/ GUAYAQUIL
DEL 17 AL 18-07-13/REVISION
TRAMITES VENCIDOS
NNAPROBADO 0.00 166.00MOLINA PUEBLA
MARIA ALBA
NOEMI
1706602685 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
31896 31896 11/09/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GARRIDO
RAMIRO/GENERAL/ MANTA DEL
30 AL 31-07-13/AUDIENCIA JUICIO
NNAPROBADO 0.00 164.78GARRIDO
ESPINOSA RAMIRO
MAURIC
1706657739 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
31902 31902 11/09/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SALTOS
MILTON/JURIDICA/ MANATA DEL
12 AL 14-08-13/REVISION DE
PROCESOS DE RECLAMOS
NNAPROBADO 0.00 231.17SALTOS HIDALGO
MILTON
FERNANDO
1715909139 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
31903 31903 11/09/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/AGUIRRE
CARLOS/RRHH/ LOJA DEL 20 AL
21-08-13/TOMA DE VERSIONES DE
SUMARIO
NNAPROBADO 0.00 111.24AGUIRRE MIER
CARLOS ALFREDO
1707438659 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 10.00 10.00 0.00
31924 31883 11/09/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REYES
EDUARDO/ADMINISTRATIVA/
GUAYAQUIL DEL 22 AL
23-08-13/REUNION CON
CONTRATISTA
SSAPROBADO 0.00 136.00REYES GARCÉS
EDUARDO PAÚL
1803046596 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
31925 31885 11/09/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GALLEGOS
JUAN/GT/ GUAYAQUIL
26-08-13/REUNION BOLSA DE
VALORES
SSAPROBADO 0.00 54.59GALLEGOS
ARGUELLO JUAN
GABRIEL
1715087688 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
31926 31887 11/09/2013 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/MONTALVO JUAN/GT/
MACHALA DEL 20 AL
23-08-13/ACTIVIDADES DE
INTELIGENCIA
SSAPROBADO 0.00 296.00MONTAVO MOLINA
JUAN PABLO
1712430733 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE535
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
31928 31891 11/09/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/NARANJO
CINDY/GT/ MANTA DEL 12 AL
14-08-13/REVISION DE PROCESOS
DE RECLAMOS
SSAPROBADO 0.00 207.44NARANJO ROSERO
CINDY JENNYFFER
0917667909 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
31929 31892 11/09/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MOLINA
MARIA/GENERAL/ GUAYAQUIL
DEL 17 AL 18-07-13/REVISION
TRAMITES VENCIDOS
SSAPROBADO 0.00 166.00MOLINA PUEBLA
MARIA ALBA
NOEMI
1706602685 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
31932 31896 11/09/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GARRIDO
RAMIRO/GENERAL/ MANTA DEL
30 AL 31-07-13/AUDIENCIA JUICIO
SSAPROBADO 0.00 164.78GARRIDO
ESPINOSA RAMIRO
MAURIC
1706657739 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
31937 31902 11/09/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SALTOS
MILTON/JURIDICA/ MANATA DEL
12 AL 14-08-13/REVISION DE
PROCESOS DE RECLAMOS
SSAPROBADO 0.00 231.17SALTOS HIDALGO
MILTON
FERNANDO
1715909139 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
31938 31903 11/09/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/AGUIRRE
CARLOS/RRHH/ LOJA DEL 20 AL
21-08-13/TOMA DE VERSIONES DE
SUMARIO
SSAPROBADO 0.00 111.24AGUIRRE MIER
CARLOS ALFREDO
1707438659 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 10.00 10.00 0.00
31981 31981 11/09/2013 COM NOR OGA MANABI/SANCHEZ GARCÍA
NANCY PAOLA/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-313/PAGO
MOVILIZACIÓN AEROPUERTO
TABABELA - QUITO Y VICEVERSA
EL 4 Y 5 DE SEPTIEMBRE
2013/CURSO FISCALIDAD
INTERNACIONAL/DPTO. JURÍDICO.
NNAPROBADO 0.00 13.00SANCHEZ GARCIA
NANCY PAOLA
1310342033 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 13.00 13.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE536
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
31985 31985 11/09/2013 COM NOR OGA MANABI/MACÍAS MACÍAS
KATHERINE/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-312/PAGO
MOVILIZACIÓN AEROPUERTO
TABABELA - QUITO Y VICEVERSA
EL 4 Y 5 DE SEPTIEMBRE
2013/CURSO FISCALIDAD
INTERNACIONAL/DPTO. JURÍDICO.
NNAPROBADO 0.00 13.00MACIAS MACIAS
EMILIA KATHERINE
1309928313 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 13.00 13.00 0.00
31987 31987 11/09/2013 COM NOR OGA MANABI/PEÑA VELEZ
ISAURA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-298/PAGO
MOVILIZACIÓN
MANTA-GUAYAQUIL-MANTA EL 3
Y 4 DE
SEPTIEMBRE/CAPACITACIÓN NIIF
REALIZADA EN
GUAYAQUIL/OFICINA MANTA
GESTIÓN TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 12.00PENA VELEZ
ISAURA
1309489852 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 12.00 12.00 0.00
31989 31989 11/09/2013 COM NOR OGA MANABI/CARREÑO ARTEAGA
NANCY/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-300/PAGO
MOVILIZACIÓN
PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-GUAYA
QUIL EL 3 Y 4 DE
SEPTIEMBRE/CAPACITACIÓN NIIF
REALIZADA EN
GUAYAQUIL/DPTO. AUDITORÍA
TRIBUTARIA.
NNAPROBADO 0.00 10.00CARRENO ARTEGA
NANCY
1310480981 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
31990 31990 11/09/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 832 No Entrada: 2813
SSAPROBADO 0.00 107.76SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP PBILBAOC PBILBAOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE537
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
31992 31992 11/09/2013 COM NOR OGA MANABI/MACÍAS DEL VALLE
YANINA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-307/PAGO
MOVILIZACIÓN
PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-GUAYA
QUIL EL 3 Y 4 DE
SEPTIEMBRE/CAPACITACIÓN NIIF
REALIZADA EN
GUAYAQUIL/DPTO. AUDITORÍA
TRIBUTARIA.
NNAPROBADO 0.00 10.00MACIAS DEL
VALLE YANINA
DEL RO
1307256105 MMIELESH MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
31997 31997 11/09/2013 COM NOR OGA MANABI/LOOR BAZURTO
YADIRA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-239/PAGO
MOVILIZACIÓN EN LA RUTA
PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-PORTO
VIEJO/CURSO NIFF REALIZADO EL
3 Y 4 DE SEPTIEMBRE 2013/DPTO.
AUDITORÍA TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 10.00LOOR PAZURTO
MARIA
1306940246 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
32001 32001 11/09/2013 COM NOR OGA MANABI/MERO BRIONES
MAGALY/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-229/PAGO
MOVILIZACIÓN EN LA RUTA
PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-PORTO
VIEJO/CURSO NIFF REALIZADO EL
20 Y 21 DE AGOSTO 2013/DPTO.
AUDITORÍA TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 24.00MERO BRIONES
SIRIA MAGALY
1305401182 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 24.00 24.00 0.00
32004 32004 11/09/2013 COM NOR OGA MANABI/CARREÑO ARTEAGA
NANCY/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-235/PAGO DE
MOVILIZACIÓN EN LA RUTA
PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-PORTO
VIEJO EL 20 Y 21 DE AGOSTO 2013
PARA ASISTIR A CURSO DE LAS
NIFF/DPTO. AUDITORÍA
TRIBUTARIA.
NNAPROBADO 0.00 10.00CARRENO ARTEGA
NANCY
1310480981 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE538
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
32006 32006 11/09/2013 COM NOR OGA MANABI/PEÑA VELEZ
ISAURA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-257/PAGO DE
MOVILIZACIÓN EN LA RUTA
PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-PORTO
VIEJO EL 20 Y 21 DE AGOSTO 2013
PARA ASISTIR A CURSO DE LAS
NIFF/OFICINA ZONAL
MANTA-GESTIÓN TRIBUTARIA.
NNAPROBADO 0.00 24.00PENA VELEZ
ISAURA
1309489852 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 24.00 24.00 0.00
32008 32008 11/09/2013 COM NOR OGA MANABI/FLORES CEDEÑO
GIULIANO/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-232/PAGO DE
MOVILIZACIÓN EN LA RUTA
PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-PORTO
VIEJO EL 20 Y 21 DE AGOSTO 2013
PARA ASISTIR A CURSO DE LAS
NIFF/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA.
NNAPROBADO 0.00 10.00FLORES CEDE¿O
GIULIANO
PATRICIO
1713547618 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
32009 31981 11/09/2013 DEV NOR OGA MANABI/SANCHEZ GARCÍA
NANCY PAOLA/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-313/PAGO
MOVILIZACIÓN AEROPUERTO
TABABELA - QUITO Y VICEVERSA
EL 4 Y 5 DE SEPTIEMBRE
2013/CURSO FISCALIDAD
INTERNACIONAL/DPTO. JURÍDICO.
SSAPROBADO 0.00 13.00SANCHEZ GARCIA
NANCY PAOLA
1310342033 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 13.00 13.00 0.00
32011 31985 11/09/2013 DEV NOR OGA MANABI/MACÍAS MACÍAS
KATHERINE/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-312/PAGO
MOVILIZACIÓN AEROPUERTO
TABABELA - QUITO Y VICEVERSA
EL 4 Y 5 DE SEPTIEMBRE
2013/CURSO FISCALIDAD
INTERNACIONAL/DPTO. JURÍDICO.
SSAPROBADO 0.00 13.00MACIAS MACIAS
EMILIA KATHERINE
1309928313 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 13.00 13.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE539
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
32012 31987 11/09/2013 DEV NOR OGA MANABI/PEÑA VELEZ
ISAURA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-298/PAGO
MOVILIZACIÓN
MANTA-GUAYAQUIL-MANTA EL 3
Y 4 DE
SEPTIEMBRE/CAPACITACIÓN NIIF
REALIZADA EN
GUAYAQUIL/OFICINA MANTA
GESTIÓN TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 12.00PENA VELEZ
ISAURA
1309489852 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 12.00 12.00 0.00
32013 31989 11/09/2013 DEV NOR OGA MANABI/CARREÑO ARTEAGA
NANCY/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-300/PAGO
MOVILIZACIÓN
PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-GUAYA
QUIL EL 3 Y 4 DE
SEPTIEMBRE/CAPACITACIÓN NIIF
REALIZADA EN
GUAYAQUIL/DPTO. AUDITORÍA
TRIBUTARIA.
SSAPROBADO 0.00 10.00CARRENO ARTEGA
NANCY
1310480981 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
32014 31992 11/09/2013 DEV NOR OGA MANABI/MACÍAS DEL VALLE
YANINA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-307/PAGO
MOVILIZACIÓN
PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-GUAYA
QUIL EL 3 Y 4 DE
SEPTIEMBRE/CAPACITACIÓN NIIF
REALIZADA EN
GUAYAQUIL/DPTO. AUDITORÍA
TRIBUTARIA.
SSAPROBADO 0.00 10.00MACIAS DEL
VALLE YANINA
DEL RO
1307256105 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
32015 32015 11/09/2013 COM NOR OGA MANABI/BELLO SABANDO
ANITA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-244/PAGO DE
MOVILIZACIÓN EN LA RUTA
PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-PORTO
VIEJO EL 20 Y 21 DE AGOSTO 2013
PARA ASISTIR A CURSO DE LAS
NIFF/DPTO. AUDITORÍA
TRIBUTARIA.
NNAPROBADO 0.00 10.00BELLO SABANDO
ANITA MARIA
1307613602 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE540
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
32017 32017 11/09/2013 COM NOR OGA MANABI/MIRABA TUAREZ JUAN
MIGUEL/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-258/PAGO DE
MOVILIZACIÓN
PORTOVIEJO-SANTO
DOMINGO-PORTOVIEJO EL 14 Y 16
DE AGOSTO 2013/CAPACITACIÓN
SOBRE NOTIFICACIÓN
EXTERNA/DPTO. SECRETARÍA
REGIONAL.
NNAPROBADO 0.00 11.00MIRABA TUAREZ
JUAN MIGUEL
1308153574 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 11.00 11.00 0.00
32020 32020 11/09/2013 COM NOR OGA MANABI/CEDEÑO RODRÍGUEZ
PABLO RAMÓN/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-297/PAGO
MOVILIZACIÓN AEROPUERTO
TABABELA-QUITO Y VICEVERSA
EL 3 Y 4 DE SEPTIEMBRE
2013/DPTO. AUDITORÍA
TRIBUTARIA.
NNAPROBADO 0.00 16.00CEDE¥O
RODRIGUEZ PABLO
RAMON
1309691838 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
32021 32021 11/09/2013 COM NOR OGA MANABI/SANCHEZ GARCÍA
NANCY/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-279/PAGO
MOVILIZACIÓN AEROPUERTO
TABABELA-QUITO Y VICEVERSA
EL 29 Y 30 DE AGOSTO 2013/DPTO.
JURÍDICO.
NNAPROBADO 0.00 14.50SANCHEZ GARCIA
NANCY PAOLA
1310342033 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 14.50 14.50 0.00
32023 31794 11/09/2013 DEV NOR OGA NORTE/GOMEZ PUETATE
CHRISTIAN DAVID/QUITO
GUAYAQUIL QUITO/GESTION DE
ARCHIVOS/RN 842/15-16 JULIO
SSAPROBADO 0.00 110.37GOMEZ PUETATE
CHRISTIAN DAVID
1713091773 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00
32034 32034 11/09/2013 COM NOR OGA LOJA/JARA CABRERA GILBERT
ARSENIO/SR2-325/AMALUZA-QUIL
ANGA-ALAMOR
NNAPROBADO 0.00 17.75JARA CABRERA
GILBERT ARSENIO
1102640800 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 9.50 9.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE541
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
32035 32035 11/09/2013 COM NOR OGA LOJA/VEGA ELIZALDE JOSE
LUIS/SR2-255/QUITO
NNAPROBADO 0.00 167.02VEGA ELIZALDE
JOSE LUIS
1103349005 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
32037 32037 11/09/2013 COM NOR OGA LOJA/VEGA ELIZALDE JOSE
LUIS/SR2-253/QUITO
NNAPROBADO 0.00 168.42VEGA ELIZALDE
JOSE LUIS
1103349005 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 8.00 8.00 0.00
32038 32038 11/09/2013 COM NOR OGA EL ORO/AGUIRRE MARCEL/MEMO
ATR-78/REEMBOLSO DE GASTOS
POR ADQUISICION DE PASAJES
TERRESTRES RUTA
MCH-CUENCA-MCH POR
COMISION DE SERVICIOS DEL 02
AL 04-09-2013/MACHALA
NNAPROBADO 0.00 23.33AGUIRRE QUIMI
WASHINGTON
MARCE
0702943598 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 23.33 23.33 0.00
32039 32039 11/09/2013 COM NOR OGA EL ORO/AGUIRRE MARCEL/MEMO
ATR-78/REEMBOLSO DE GASTOS
POR ADQUISICION DE PASAJES
TERRESTRES RUTA
MCH-CUENCA-MCH POR
COMISION DE SERVICIOS DEL 02
AL 04-09-2013/MACHALA
NNERRADO 23.33 23.33AGUIRRE QUIMI
WASHINGTON
MARCE
0702943598 YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 23.33 23.33 0.00
32040 32038 11/09/2013 DEV NOR OGA EL ORO/AGUIRRE MARCEL/MEMO
ATR-78/REEMBOLSO DE GASTOS
POR ADQUISICION DE PASAJES
TERRESTRES RUTA
MCH-CUENCA-MCH POR
COMISION DE SERVICIOS DEL 02
AL 04-09-2013/MACHALA
SSAPROBADO 0.00 23.33AGUIRRE QUIMI
WASHINGTON
MARCE
0702943598 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 23.33 23.33 0.00
32042 32042 11/09/2013 COM NOR OGA EL ORO/RODRIGUEZ
RUDDY/MEMO
ATR-77/REEMBOLSO DE GASTOS
POR ADQUISICION DE PASAJES
TERRESTRES RUTA
MCH-CUENCA-MCH POR
COMISION DE SERVICIOS DEL 02
AL 04-09-2013/MACHALA
NNAPROBADO 0.00 23.33RODRIGUEZ PAZ
KRISTHIAN RUDDY
0702795857 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE542
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0700 001 0 23.33 23.33 0.00
32043 32043 11/09/2013 COM NOR OGA EL ORO/CABRERA
VANESSA/MEMO
ATR-76/REEMBOLSO DE GASTOS
POR ADQUISICION DE PASAJES
TERRESTRES RUTA
MCH-CUENCA-MCH POR
COMISION DE SERVICIOS DEL 02
AL 04-09-2013/MACHALA
NNAPROBADO 0.00 23.33CABRERA CARRION
VANESSA MARIBE
0703999276 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 23.33 23.33 0.00
32044 32042 11/09/2013 DEV NOR OGA EL ORO/RODRIGUEZ
RUDDY/MEMO
ATR-77/REEMBOLSO DE GASTOS
POR ADQUISICION DE PASAJES
TERRESTRES RUTA
MCH-CUENCA-MCH POR
COMISION DE SERVICIOS DEL 02
AL 04-09-2013/MACHALA
SSAPROBADO 0.00 23.33RODRIGUEZ PAZ
KRISTHIAN RUDDY
0702795857 YFRANCOC YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 23.33 23.33 0.00
32048 32043 11/09/2013 DEV NOR OGA EL ORO/CABRERA
VANESSA/MEMO
ATR-76/REEMBOLSO DE GASTOS
POR ADQUISICION DE PASAJES
TERRESTRES RUTA
MCH-CUENCA-MCH POR
COMISION DE SERVICIOS DEL 02
AL 04-09-2013/MACHALA
SSAPROBADO 0.00 23.33CABRERA CARRION
VANESSA MARIBE
0703999276 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 23.33 23.33 0.00
32050 32050 11/09/2013 COM NOR OGA EL ORO/GARCIA
FERNANDA/MEMO 75/REEMBOLSO
DE GASTOS POR ADQUISICION DE
PASAJES TERRESTRES RUTA
MCH-CUENCA-MCH POR
COMISION DE SERVICIOS DEL 02
AL 04-09-2013/MACHALA
NNAPROBADO 0.00 23.33GARCIA PINO
MARIA FERNANDA
1307625218 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 23.33 23.33 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE543
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
32051 32050 11/09/2013 DEV NOR OGA EL ORO/GARCIA
FERNANDA/MEMO 75/REEMBOLSO
DE GASTOS POR ADQUISICION DE
PASAJES TERRESTRES RUTA
MCH-CUENCA-MCH POR
COMISION DE SERVICIOS DEL 02
AL 04-09-2013/MACHALA
SSAPROBADO 0.00 23.33GARCIA PINO
MARIA FERNANDA
1307625218 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 23.33 23.33 0.00
32054 32054 12/09/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/AGUIRRE
VERONICA/GT/GUAYAQUIL DEL
02 AL 03-09-13/CURSO DE
INDUCCION A FACILITADORES
NNAPROBADO 0.00 136.00AGUIRRE RIOS
VERONICA
FERNANDA
1714998497 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
32056 32056 12/09/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PEÑA
ANA/PLANIFICACION/MANTA DEL
25 AL 27-08-13/VALIDACION IN
SITU
NNAPROBADO 0.00 117.73PENA VELARDE
ANA CRISTINA
1717606550 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 15.00 15.00 0.00
32057 32057 12/09/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CELLERI
STEPHANIE/CEF/QUITO DEL 10 AL
11-07-13/EXPOSICION DE
CONSULTORES ESPAÑOLES
NNAPROBADO 0.00 61.00CELLERI SOJOS
STEPHANIE ISABEL
0922483466 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
32058 32058 12/09/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CEVALLOS
RICARDO/JURIDICA/MANTA DEL
03AL 04-06-13/CAPACITACION
SISTEMA NACIONAL DE GESTION
NNAPROBADO 0.00 106.00CEVALLOS TORRES
RICARDO DAVID
1711147767 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
32061 32061 12/09/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ORTIZ
ANDRES/GT/MANTA DEL 25 AL
27-08-13/VALIDACION IN SITU
NNAPROBADO 0.00 102.91ORTIZ CHANCAY
ANDRES FELIPE
1309695615 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
32062 32062 12/09/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GARRIDO
RAMIRO/RRHH/GENERAL/GUAYA
QUIL DEL 17 AL
19-06-13/AUDIENCIA JUICIO
NNAPROBADO 0.00 230.22GARRIDO
ESPINOSA RAMIRO
MAURIC
1706657739 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE544
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
32063 32063 12/09/2013 COM NOR OGA CENTRO 2 / GAIBOR OROZCO
ELIZABETH PATRICIA / LIQ. 52 /
REEMBOLSO DE GASTO POR
TRANSPORTE DURANTE LA
SEMANA DEL 02 AL 06 DE
SEPTIEMBRE DE 2013
NNAPROBADO 0.00 15.43GAIBOR OROZCO
ELIZABETH
PATRICIA
0602244683 DVMANCHENO DVMANCHENO DVMANCHENO DVMANCHENO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0600 001 0 15.43 15.43 0.00
32065 32063 12/09/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2 / GAIBOR OROZCO
ELIZABETH PATRICIA / LIQ. 52 /
REEMBOLSO DE GASTO POR
TRANSPORTE DURANTE LA
SEMANA DEL 02 AL 06 DE
SEPTIEMBRE DE 2013
SSAPROBADO 0.00 15.43GAIBOR OROZCO
ELIZABETH
PATRICIA
0602244683 DVMANCHENO YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0600 001 0 15.43 15.43 0.00
32069 32054 12/09/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/AGUIRRE
VERONICA/GT/GUAYAQUIL DEL
02 AL 03-09-13/CURSO DE
INDUCCION A FACILITADORES
SSAPROBADO 0.00 136.00AGUIRRE RIOS
VERONICA
FERNANDA
1714998497 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
32072 32056 12/09/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PEÑA
ANA/PLANIFICACION/MANTA DEL
25 AL 27-08-13/VALIDACION IN
SITU
SSAPROBADO 0.00 117.73PENA VELARDE
ANA CRISTINA
1717606550 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 15.00 15.00 0.00
32074 32057 12/09/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CELLERI
STEPHANIE/CEF/QUITO DEL 10 AL
11-07-13/EXPOSICION DE
CONSULTORES ESPAÑOLES
SSAPROBADO 0.00 61.00CELLERI SOJOS
STEPHANIE ISABEL
0922483466 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
32075 32058 12/09/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CEVALLOS
RICARDO/JURIDICA/MANTA DEL
03AL 04-06-13/CAPACITACION
SISTEMA NACIONAL DE GESTION
SSAPROBADO 0.00 106.00CEVALLOS TORRES
RICARDO DAVID
1711147767 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE545
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
32081 32061 12/09/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ORTIZ
ANDRES/GT/MANTA DEL 25 AL
27-08-13/VALIDACION IN SITU
SSAPROBADO 0.00 102.91ORTIZ CHANCAY
ANDRES FELIPE
1309695615 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
32083 32062 12/09/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GARRIDO
RAMIRO/RRHH/GENERAL/GUAYA
QUIL DEL 17 AL
19-06-13/AUDIENCIA JUICIO
SSAPROBADO 0.00 230.22GARRIDO
ESPINOSA RAMIRO
MAURIC
1706657739 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
32107 32020 12/09/2013 DEV NOR OGA MANABI/CEDEÑO RODRÍGUEZ
PABLO RAMÓN/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-297/PAGO
MOVILIZACIÓN AEROPUERTO
TABABELA-QUITO Y VICEVERSA
EL 3 Y 4 DE SEPTIEMBRE
2013/DPTO. AUDITORÍA
TRIBUTARIA.
SSAPROBADO 0.00 16.00CEDE¥O
RODRIGUEZ PABLO
RAMON
1309691838 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
32108 32021 12/09/2013 DEV NOR OGA MANABI/SANCHEZ GARCÍA
NANCY/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-279/PAGO
MOVILIZACIÓN AEROPUERTO
TABABELA-QUITO Y VICEVERSA
EL 29 Y 30 DE AGOSTO 2013/DPTO.
JURÍDICO.
SSAPROBADO 0.00 14.50SANCHEZ GARCIA
NANCY PAOLA
1310342033 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 14.50 14.50 0.00
32109 32015 12/09/2013 DEV NOR OGA MANABI/BELLO SABANDO
ANITA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-244/PAGO DE
MOVILIZACIÓN EN LA RUTA
PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-PORTO
VIEJO EL 20 Y 21 DE AGOSTO 2013
PARA ASISTIR A CURSO DE LAS
NIFF/DPTO. AUDITORÍA
TRIBUTARIA.
SSAPROBADO 0.00 10.00BELLO SABANDO
ANITA MARIA
1307613602 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE546
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
32111 32008 12/09/2013 DEV NOR OGA MANABI/FLORES CEDEÑO
GIULIANO/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-232/PAGO DE
MOVILIZACIÓN EN LA RUTA
PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-PORTO
VIEJO EL 20 Y 21 DE AGOSTO 2013
PARA ASISTIR A CURSO DE LAS
NIFF/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA.
SSAPROBADO 0.00 10.00FLORES CEDE¿O
GIULIANO
PATRICIO
1713547618 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
32112 32006 12/09/2013 DEV NOR OGA MANABI/PEÑA VELEZ
ISAURA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-257/PAGO DE
MOVILIZACIÓN EN LA RUTA
PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-PORTO
VIEJO EL 20 Y 21 DE AGOSTO 2013
PARA ASISTIR A CURSO DE LAS
NIFF/OFICINA ZONAL
MANTA-GESTIÓN TRIBUTARIA.
SSAPROBADO 0.00 24.00PENA VELEZ
ISAURA
1309489852 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 24.00 24.00 0.00
32113 32004 12/09/2013 DEV NOR OGA MANABI/CARREÑO ARTEAGA
NANCY/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-235/PAGO DE
MOVILIZACIÓN EN LA RUTA
PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-PORTO
VIEJO EL 20 Y 21 DE AGOSTO 2013
PARA ASISTIR A CURSO DE LAS
NIFF/DPTO. AUDITORÍA
TRIBUTARIA.
SSAPROBADO 0.00 10.00CARRENO ARTEGA
NANCY
1310480981 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
32114 32001 12/09/2013 DEV NOR OGA MANABI/MERO BRIONES
MAGALY/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-229/PAGO
MOVILIZACIÓN EN LA RUTA
PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-PORTO
VIEJO/CURSO NIFF REALIZADO EL
20 Y 21 DE AGOSTO 2013/DPTO.
AUDITORÍA TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 24.00MERO BRIONES
SIRIA MAGALY
1305401182 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 24.00 24.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE547
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
32115 31997 12/09/2013 DEV NOR OGA MANABI/LOOR BAZURTO
YADIRA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-239/PAGO
MOVILIZACIÓN EN LA RUTA
PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-PORTO
VIEJO/CURSO NIFF REALIZADO EL
3 Y 4 DE SEPTIEMBRE 2013/DPTO.
AUDITORÍA TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 10.00LOOR PAZURTO
MARIA
1306940246 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
32116 32017 12/09/2013 DEV NOR OGA MANABI/MIRABA TUAREZ JUAN
MIGUEL/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-258/PAGO DE
MOVILIZACIÓN
PORTOVIEJO-SANTO
DOMINGO-PORTOVIEJO EL 14 Y 16
DE AGOSTO 2013/CAPACITACIÓN
SOBRE NOTIFICACIÓN
EXTERNA/DPTO. SECRETARÍA
REGIONAL.
SSAPROBADO 0.00 11.00MIRABA TUAREZ
JUAN MIGUEL
1308153574 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 11.00 11.00 0.00
32146 7601 12/09/2013 DEV NOR OGA MANABI/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No.
2/FACTURAS No. 299, 300, 301, 303,
304, 305 Y 306/CONTRATO No.
2013-002/MOVILIZACIONES EN
TAXIS PARA FUNCIONARIOS SRI
PORTOVIEJO DEL 13 AL 30 DE
AGOSTO DEL 2013.
SSAPROBADO 0.00 1,926.43COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN
TAXIS CHILE N0. 2
1390022715001 MMIELESH MMIELESH AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 1,926.43 1,926.43 0.00
32162 32162 12/09/2013 COM NOR OGA MANABI/MACÍAS DEL VALLE
YANINA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-296/MOVILIZACIÓN
AEROPUERTO TABABELA-QUITO
Y VICEVERSA EL 28 Y 30 DE
AGOSTO 2013 PARA ASISTIR AL
SEMINARIO GESTIÓN DEL RIESGO
TRIBUTARIO/DPTO. AUDITORÍA
TRIBUTARIA.
NNAPROBADO 0.00 16.00MACIAS DEL
VALLE YANINA
DEL RO
1307256105 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE548
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
32165 32165 12/09/2013 COM NOR OGA MANABI/LOOR BAZURTO
MARÍA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-238/PAGO DE
MOVILIZACIÓN
PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-PORTO
VIEJO EL 20 Y 21 DE AGOSTO
2013/CURSO NIFF/DPTO.
AUDITORÍA TRIBUTARIA.
NNAPROBADO 0.00 10.00LOOR PAZURTO
MARIA
1306940246 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
32168 32168 12/09/2013 COM NOR OGA MANABI/ZAVALA GONZALEZ
JAIME/COMISIÓN DE SERVICIO No.
MA-13-288/CURSO TALLER DE
PROTOCOLO DE ATENCIÓN Y
SERVICIO REALIZADO EN QUITO
EL 21 Y 22 DE AGOSTO 2013/PAGO
MOVILIZACIÓN AEROPUERTO
TABABELA-QUITO/OFICINA
ZONAL JIPIJAPA.
NNAPROBADO 0.00 121.43ZAVALA
GONZALEZ JAIME
ARTURO
1304328691 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 8.00 8.00 0.00
32176 11757 12/09/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/DIAZ IZURIETA JORGE
PATRICIO/F. 166 CONTRATO NO.
DJ-RC1SRI-2013-008 TRANSPORTE
SERVIDORES BAÑOS MARZO A
NOVIEMBRE 2013
SSAPROBADO 0.00 210.00DIAZ IZURIETA
JORGE PATRICIO
1600235087001 JFNIETOM JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1800 001 0 210.00 210.00 0.00
32177 32177 12/09/2013 COM NOR OGA EL ORO/CALVA
LUIS/EO-2013-0336/UIO, 01 AL
03-09-2013, CAPACITACION
ANDRAGOGIA Y
PRESENTACIONES
EFECTIVAS-GRUPO
5/MACHALA/SSTT
NNAPROBADO 0.00 142.01CALVA ARMIJOS
LUIS ALFREDO
0704971795 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00
32198 32177 12/09/2013 DEV NOR OGA EL ORO/CALVA
LUIS/EO-2013-0336/UIO, 01 AL
03-09-2013, CAPACITACION
ANDRAGOGIA Y
PRESENTACIONES
EFECTIVAS-GRUPO
5/MACHALA/SSTT
SSAPROBADO 0.00 142.01CALVA ARMIJOS
LUIS ALFREDO
0704971795 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE549
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00
32239 32168 13/09/2013 DEV NOR OGA MANABI/ZAVALA GONZALEZ
JAIME/COMISIÓN DE SERVICIO No.
MA-13-288/CURSO TALLER DE
PROTOCOLO DE ATENCIÓN Y
SERVICIO REALIZADO EN QUITO
EL 21 Y 22 DE AGOSTO 2013/PAGO
MOVILIZACIÓN AEROPUERTO
TABABELA-QUITO/OFICINA
ZONAL JIPIJAPA.
SSAPROBADO 0.00 121.43ZAVALA
GONZALEZ JAIME
ARTURO
1304328691 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 8.00 8.00 0.00
32241 32162 13/09/2013 DEV NOR OGA MANABI/MACÍAS DEL VALLE
YANINA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-296/MOVILIZACIÓN
AEROPUERTO TABABELA-QUITO
Y VICEVERSA EL 28 Y 30 DE
AGOSTO 2013 PARA ASISTIR AL
SEMINARIO GESTIÓN DEL RIESGO
TRIBUTARIO/DPTO. AUDITORÍA
TRIBUTARIA.
SSAPROBADO 0.00 16.00MACIAS DEL
VALLE YANINA
DEL RO
1307256105 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
32242 32165 13/09/2013 DEV NOR OGA MANABI/LOOR BAZURTO
MARÍA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-238/PAGO DE
MOVILIZACIÓN
PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-PORTO
VIEJO EL 20 Y 21 DE AGOSTO
2013/CURSO NIFF/DPTO.
AUDITORÍA TRIBUTARIA.
SSAPROBADO 0.00 10.00LOOR PAZURTO
MARIA
1306940246 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
32326 32326 13/09/2013 COM NOR OGA NORTE-QUITO/PLAZA
RIVADENIERIA
FERMIN/TENA/27-28 AGOSO
NNAPROBADO 0.00 117.60PLAZA
RIVADENIERIA
FERMIN
1712334836 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00
32330 32330 13/09/2013 COM NOR OGA NORTE-QUITO/FUERTES CALVA
FERNANDO XAVIER/COCA
LAGO/03-04 SEP
NNAPROBADO 0.00 105.85FUERTES CALVA
FERNANDO XAVIER
1717191025 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE550
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
32331 32331 13/09/2013 COM NOR OGA NORTE-QUITO/LOPEZ RISCO
LEIDY CRISTINA/MANTA
PORTOVIEJO PEDERNALES/25-27
AGO
NNAPROBADO 0.00 137.86LOPEZ RISCO
LEIDY CRISTINA
1716144504 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00
32359 32359 13/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ZAMBRANO
BAZURTO MAYRA
RAQUEL/GU-13A-0628-829/QUITO
DE 13 A 15-08-13 CAPACITACION
ESCUELA DE FACILITADORES Y
DE 13 A 15-08-13 PROCESOS
CONTROL DE CALIDAD A NIVEL
NACIONAL, RUC,
VEHICULOS/GYE/DPTO SERVICIOS
TRIBUTARIOS
NNAPROBADO 0.00 418.57ZAMBRANO
BAZURTO MAYRA
RAQUEL
0923534812 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 24.00 24.00 0.00
32360 32360 13/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/LOGRONO POGYO
FREDDY
GUSTAVO/GU-13A-0811/QUITO
01-08-13/ CAPACITACION PROC.
GESTION DE MERCADERIA
INCAUTDA/GYE/ DPTO
ADMINISTRATIVO
NNAPROBADO 0.00 56.00LOGRONO POGYO
FREDDY GUSTAVO
0923089007 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
32361 32361 13/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/MORALES TORRES
SARA MARIA/GU-13A-0805/ QUITO
01-08-13 TALLER PRECIOS DE
TRANSFERENCIA SECTOR
EXTRACCION/GYE/ DPTO
AUIDTORIA
NNAPROBADO 0.00 134.10MORALES TORRES
SARA MARIA
0915672075 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
32364 32364 13/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/PEREZ JARAMILLO
AURA CAROLINA/GU-13A-0732/
QUITO DE 10-07-13 A 11-07-13/
PARTICIPACION ESCUELA DE
FACILITADORES/GYE/DPTO
CAPACITACION
NNAPROBADO 0.00 105.80PEREZ JARAMILLO
AURA CAROLINA
0918110339 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE551
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
32366 32366 13/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/SALVADOR ROSAS
MARIA DEL PILAR/GU-13A-0702/
QUITO 09-07-13/ ASISTENCIA
DEMOSTRACION DE SOFTWARE
HP SSSET MANAGEMENT DND,
DIGITALIZACION E IMPRESION
DCMS XEROX/GYE/DPTO
SISTEMAS
NNAPROBADO 0.00 34.50SALVADOR ROSAS
MARIA DEL PILAR
0909015018 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
32368 32368 13/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/FRANCO
ZALDUMBIDE ILIANA
GERMA/GU-13A-671/ QUITO
19-06-13/ CAPACITACION DE
SISTEMA DE DEV IVA TERCERA
EDAD/GYE/ DPTO GESTION
TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 46.15FRANCO
ZALDUMBIDE
ILIANA GERMA
0913428199 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 14.50 14.50 0.00
32387 32330 13/09/2013 DEV NOR OGA NORTE-QUITO/FUERTES CALVA
FERNANDO XAVIER/COCA
LAGO/03-04 SEP/RN
1003/DEVOLUCIONES DE IVA
SSAPROBADO 0.00 105.85FUERTES CALVA
FERNANDO XAVIER
1717191025 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00
32388 32331 13/09/2013 DEV NOR OGA NORTE-QUITO/LOPEZ RISCO
LEIDY CRISTINA/MANTA
PORTOVIEJO PEDERNALES/25-27
AGO/995/CANALES DE ASISTENCIA
SSAPROBADO 0.00 137.86LOPEZ RISCO
LEIDY CRISTINA
1716144504 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00
32402 32326 13/09/2013 DEV NOR OGA NORTE-QUITO/PLAZA
RIVADENIERIA
FERMIN/TENA/27-28 AGOSO /RN
989/DEVOLUCIONES DE IVA
SSAPROBADO 0.00 117.60PLAZA
RIVADENIERIA
FERMIN
1712334836 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00
32407 32407 13/09/2013 COM NOR OGA CENTRO 2 / VACA VELA MARIA
FRANCISCA / SOL. 304 / VIATICOS
DEL 03 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL
2013 A QUITO / CURSO TECNICO
OTROS IMPUESTOS
NNAPROBADO 0.00 90.46VACA VELA MARIA0603264250 DVMANCHENO DVMANCHENO DVMANCHENO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0600 001 0 7.80 7.80 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE552
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
32410 32407 13/09/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2 / VACA VELA MARIA
FRANCISCA / SOL. 304 / VIATICOS
DEL 03 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL
2013 A QUITO / CURSO TECNICO
OTROS IMPUESTOS
SSAPROBADO 0.00 90.46VACA VELA MARIA0603264250 DVMANCHENO YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0600 001 0 7.80 7.80 0.00
32421 32421 13/09/2013 COM NOR OGA EL ORO/LEON AMBAR/MEMO
REC-27/REEMBOLSO DE GASTOS
POR ADQUISICION DE PASAJES
TERRESTRES RUTA
MCH-CUENCA-MCH POR
COMISION DE SERVICIOS DEL 02
AL 04-09-2013/MACHALA
NNAPROBADO 0.00 23.33LEÓN GÁLVEZ
AMBAR CECIBELL
0915321145 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 23.33 23.33 0.00
32425 32421 13/09/2013 DEV NOR OGA EL ORO/LEON AMBAR/MEMO
REC-27/REEMBOLSO DE GASTOS
POR ADQUISICION DE PASAJES
TERRESTRES RUTA
MCH-CUENCA-MCH POR
COMISION DE SERVICIOS DEL 02
AL 04-09-2013/MACHALA
SSAPROBADO 0.00 23.33LEÓN GÁLVEZ
AMBAR CECIBELL
0915321145 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 23.33 23.33 0.00
32487 32487 16/09/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DEL
NAPO/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE TAXIS EN
CAMIONETAS DOBLE CABINA Y
AUTOMOVILES TIPO SEDAN 12 DE
FEBRERO/MOVILIZACION
PERSONAL/FAC 57/AGOSTO 2013
NNAPROBADO 0.00 1,845.71COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
TAXIS EN
1590013176001 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1500 001 0 1,845.71 1,845.71 0.00
32489 32487 16/09/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DEL
NAPO/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE TAXIS EN
CAMIONETAS DOBLE CABINA Y
AUTOMOVILES TIPO SEDAN 12 DE
FEBRERO/MOVILIZACION
PERSONAL/FAC 57/AGOSTO 2013
SSAPROBADO 0.00 1,845.71COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
TAXIS EN
1590013176001 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1500 001 0 1,845.71 1,845.71 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE553
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
32492 17865 16/09/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/COOP. DE
TRANSPORTE ORO
NEGRO/MOVILIZACION DEL
PERSONAL/FAC 358/AGOSTO 2013
SSAPROBADO 0.00 1,190.50COOPERATIVA DE
TRANSPORTE ORO
NEGRO
2190000845001 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 1,190.50 1,190.50 0.00
32507 32507 16/09/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ MALDONADO RIERA
MARTIN ISMAEL/ AZ-13A-0282/
QUITO, 4-8 JULIO, REUNION CON
EL INM SOBRE CONCURSOS
REALIZADOS/ CUENCA/
ADMINISTRATIVO FINANCIERO
NNAPROBADO 0.00 45.49MALDONADO
RIERA MARTIN
ISMAEL
0102190014 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 15.50 15.50 0.00
32518 32507 16/09/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ MALDONADO RIERA
MARTIN ISMAEL/ AZ-13A-0282/
QUITO, 4-8 JULIO, REUNION CON
EL INM SOBRE CONCURSOS
REALIZADOS/ CUENCA/
ADMINISTRATIVO FINANCIERO
SSAPROBADO 0.00 45.49MALDONADO
RIERA MARTIN
ISMAEL
0102190014 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 15.50 15.50 0.00
32524 32524 16/09/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 751 No Entrada: 2499
SSAPROBADO 0.00 262.99SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP PBILBAOC PBILBAOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00
32529 32529 16/09/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ RIVERA LEON MIGUEL
ENRIQUE/ AZ-13A-0260/ QUITO,
19-20 JUNIO, CAPACITACION DEL
SISTEMA DE DEVOLUCION DE IVA
TERCERA EDAD/ AZOGUES/
SECRETARIA PROVINCIAL
NNAPROBADO 0.00 97.48RIVERA LEON
MIGUEL ENRIQUE
0916991144 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 16.00 16.00 0.00
32531 32529 16/09/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ RIVERA LEON MIGUEL
ENRIQUE/ AZ-13A-0260/ QUITO,
19-20 JUNIO, CAPACITACION DEL
SISTEMA DE DEVOLUCION DE IVA
TERCERA EDAD/ AZOGUES/
SECRETARIA PROVINCIAL
SSAPROBADO 0.00 97.48RIVERA LEON
MIGUEL ENRIQUE
0916991144 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE554
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
32560 32560 16/09/2013 COM NOR OGA NORTE/ZU¥IGA VILLAVICENCIO
DIEGO MAU/QUITO TENA
QUITO/NUEVO ANEXO ATS/21-22
AGO
NNAPROBADO 0.00 8.00ZU¥IGA
VILLAVICENCIO
DIEGO MAU
1716560014 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00
32561 32560 16/09/2013 DEV NOR OGA NORTE/ZUÑIGA VILLAVICENCIO
DIEGO MAU/QUITO TENA
QUITO/NUEVO ANEXO ATS/21-22
AGO/RN 982/DIF PASAJES
SSAPROBADO 0.00 8.00ZU¥IGA
VILLAVICENCIO
DIEGO MAU
1716560014 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00
32574 23625 16/09/2013 COM RTO OGA CENTRO 1/OCANA SANDOVAL
DIEGO MARCELO/F. 177
TRANSPORTE SERVIDORES
LATACUNGA JUNIO 2013
NNAPROBADO 0.00-50.00OCANA SANDOVAL
DIEGO MARCELO
1803304854001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 -50.00 -50.00 0.00
32627 32627 17/09/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/CAPELO ZORRILLA
CRISTIAN ANDRES/F. 223
TRANSPORTE SERVIDORES LA
MANA AGOSTO 2013
NNAPROBADO 0.00 496.00CAPELO ZORRILLA
CRISTIAN ANDRES
0104840343001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 496.00 496.00 0.00
32628 32627 17/09/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/CAPELO ZORRILLA
CRISTIAN ANDRES/F. 223
TRANSPORTE SERVIDORES LA
MANA AGOSTO 2013
SSAPROBADO 0.00 496.00CAPELO ZORRILLA
CRISTIAN ANDRES
0104840343001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 496.00 496.00 0.00
32642 32642 17/09/2013 COM NOR OGA EL ORO/GUZMAN RAQUEL/MEMO
GTR-0037/REEMBOLSO DE GASTOS
POR ADQUISICION DE PASAJES
TERRESTRES RUTA
MCH-CUENCA-MCH POR
COMISION DE SERVICIOS DEL 02
AL 04-09-2013/MACHALA
NNAPROBADO 0.00 23.33GUZMAN RECALDE
RAQUEL XIMENA
0703231555 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 23.33 23.33 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE555
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
32644 32642 17/09/2013 DEV NOR OGA EL ORO/GUZMAN RAQUEL/MEMO
GTR-0037/REEMBOLSO DE GASTOS
POR ADQUISICION DE PASAJES
TERRESTRES RUTA
MCH-CUENCA-MCH POR
COMISION DE SERVICIOS DEL 02
AL 04-09-2013/MACHALA
SSAPROBADO 0.00 23.33GUZMAN RECALDE
RAQUEL XIMENA
0703231555 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 23.33 23.33 0.00
32711 32360 17/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/LOGRONO POGYO
FREDDY
GUSTAVO/GU-13A-0811/QUITO
01-08-13/ CAPACITACION PROC.
GESTION DE MERCADERIA
INCAUTDA/GYE/ DPTO
ADMINISTRATIVO
SSAPROBADO 0.00 56.00LOGRONO POGYO
FREDDY GUSTAVO
0923089007 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
32712 32361 17/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/MORALES TORRES
SARA MARIA/GU-13A-0805/ QUITO
01-08-13 TALLER PRECIOS DE
TRANSFERENCIA SECTOR
EXTRACCION/GYE/ DPTO
AUIDTORIA
SSAPROBADO 0.00 134.10MORALES TORRES
SARA MARIA
0915672075 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
32715 32364 17/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PEREZ JARAMILLO
AURA CAROLINA/GU-13A-0732/
QUITO DE 10-07-13 A 11-07-13/
PARTICIPACION ESCUELA DE
FACILITADORES/GYE/DPTO
CAPACITACION
SSAPROBADO 0.00 105.80PEREZ JARAMILLO
AURA CAROLINA
0918110339 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
32717 32366 17/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/SALVADOR ROSAS
MARIA DEL PILAR/GU-13A-0702/
QUITO 09-07-13/ ASISTENCIA
DEMOSTRACION DE SOFTWARE
HP SSSET MANAGEMENT DND,
DIGITALIZACION E IMPRESION
DCMS XEROX/GYE/DPTO
SISTEMAS
SSAPROBADO 0.00 34.50SALVADOR ROSAS
MARIA DEL PILAR
0909015018 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE556
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
32719 32368 17/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/FRANCO
ZALDUMBIDE ILIANA
GERMA/GU-13A-671/ QUITO
19-06-13/ CAPACITACION DE
SISTEMA DE DEV IVA TERCERA
EDAD/GYE/ DPTO GESTION
TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 46.15FRANCO
ZALDUMBIDE
ILIANA GERMA
0913428199 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 14.50 14.50 0.00
32720 32359 17/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ZAMBRANO
BAZURTO MAYRA
RAQUEL/GU-13A-0628-829/QUITO
DE 13 A 15-08-13 CAPACITACION
ESCUELA DE FACILITADORES Y
DE 13 A 15-08-13 PROCESOS
CONTROL DE CALIDAD A NIVEL
NACIONAL, RUC,
VEHICULOS/GYE/DPTO SERVICIOS
TRIBUTARIOS
SSAPROBADO 0.00 418.57ZAMBRANO
BAZURTO MAYRA
RAQUEL
0923534812 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 24.00 24.00 0.00
32744 22276 18/09/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
IMBABURA/MOVILIZACION TAXIS
DEL PERSONAL/FAC 1284/AGOSTO
2013
SSAPROBADO 0.00 2,189.50COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASJ.TAX.JESUS
1090093556001 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1000 001 0 2,189.50 2,189.50 0.00
32776 32776 18/09/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 136 No Entrada: 295
SSAPROBADO 0.00 193.94SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 103.76 103.76 0.00
32777 32777 18/09/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 136 No Entrada: 295
SSAPROBADO 0.00 173.00SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 173.00 173.00 0.00
32781 32781 18/09/2013 REG NOR OGA DIRECCION NACIONAL / IVA
REPOSICION FONDO CAJA CHICA /
DIRECCION GENERAL
SSAPROBADO 0.00 3.41SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 3.41 3.41 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE557
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
32788 31232 18/09/2013 DEV NOR OGA LOJA/GALARZA VIERA CLAUDIO
RENATO/SR2-298/QUITO-19 AL 20
DE
AGOSTO-AUDIENCIA/LOJA/PROCU
RADOR
SSAPROBADO 0.00 107.15GALARZA VIERA
CLAUDIO RENATO
1103923957 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
32791 32034 18/09/2013 DEV NOR OGA LOJA/JARA CABRERA GILBERT
ARSENIO/SR2-325/AMALUZA-QUIL
ANGA-ALAMOR-23 DE
AGOSTO/NOTIFICACONES/LOJA/N
OTIFICADOR
SSAPROBADO 0.00 17.75JARA CABRERA
GILBERT ARSENIO
1102640800 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 9.50 9.50 0.00
32792 31876 18/09/2013 DEV NOR OGA LOJA/ZUÑIGA OVIEDO
JORGE/SR2-342/QUITO-28 AL 31 DE
AGOSTO-SENMINARIO
INTERNACIONAL/LOJA/JEFE
DEPARTAMENTAL
SSAPROBADO 0.00 295.08ZUNIGA OVIEDO
JORGE
1103035935 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
32793 31875 18/09/2013 DEV NOR OGA LOJA/MONCAYO VALLADARES
ROMULO
STALIN/SR2-311/QUITO-26 AL 29
DE AGOSTO-TALLER TIERRA
RURALE/LOJA/JEFE DE SSTT
SSAPROBADO 0.00 170.93MONCAYO
VALLADARES
ROMULO STAL
1102809827 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
32794 23006 18/09/2013 COM RPA OGA AUSTRO/ RADELITEXPRES S.A./
REVERSO CONTRATO 2013-006/
CUENCA/ SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA
FUNCIONARIOS AZUAY/
VENCIMIENTO MAYO 2014
NNAPROBADO 0.00-2,652.40RADELITEXPRES
S.A.
0190348482001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 -2,652.40 -2,652.40 0.00
32795 32795 18/09/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ RADELITEXPRES S.A./
3179/ CONTRATO 2013-006/
CUENCA/ SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA
FUNCIONARIOS AZUAY/ PERIODO
AGOSTO 2013
NNAPROBADO 0.00 5,618.00RADELITEXPRES
S.A.
0190348482001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 5,618.00 5,618.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE558
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
32796 32795 18/09/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ RADELITEXPRES S.A./
3179/ CONTRATO 2013-006/
CUENCA/ SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA
FUNCIONARIOS AZUAY/ PERIODO
AGOSTO 2013
SSAPROBADO 0.00 5,618.00RADELITEXPRES
S.A.
0190348482001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 5,618.00 5,618.00 0.00
32800 31874 18/09/2013 DEV NOR OGA LOJA/MONCAYO VALLADARES
ROMULO
STALIN/SR2-294/QUITO-19 AL 21
DE AGOSTO-PROTOCOLO DE
ATENCION Y SERVICIO/LOJA/JEFE
DE SSTT
SSAPROBADO 0.00 96.85MONCAYO
VALLADARES
ROMULO STAL
1102809827 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
32806 3650 18/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/SOCIEDAD
ANONIMA EMETEBE / CONTRATO
No. DRLS-2012-040/ PROVISION DE
BOLETOS AEROS INTERISLAS
PARA RLS/ FACTURA No.
001-001-9105 / PLANILLA No. 10
DEL 01-08-13 a 31-08-13
SSAPROBADO 0.00 303.68SOCIEDAD
ANONIMA
EMETEBE
0991253394001 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 303.68 303.68 0.00
32807 32808 18/09/2013 RDP NOR OGA LITORAL SUR/SOCIEDAD
ANONIMA EMETEBE / CONTRATO
No. DRLS-2012-040/ PROVISION DE
BOLETOS AEROS INTERISLAS
PARA RLS/ FACTURA No.
001-001-9105 / PLANILLA No. 10
DEL 01-08-13 a
31-08-13/COMPENSACION IVA
SSAPROBADO 0.00 34.71SOCIEDAD
ANONIMA
EMETEBE
0991253394001 LELOAYZARO LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 34.71 34.71 0.00
32808 32808 18/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/SOCIEDAD
ANONIMA EMETEBE / CONTRATO
No. DRLS-2012-040/ PROVISION DE
BOLETOS AEROS INTERISLAS
PARA RLS/ FACTURA No.
001-001-9105 / PLANILLA No. 10
DEL 01-08-13 a
31-08-13/COMPENSACION IVA
NNAPROBADO 0.00 34.71SOCIEDAD
ANONIMA
EMETEBE
0991253394001 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 34.71 34.71 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE559
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
32824 32824 18/09/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 157 No Entrada: 384
SSAPROBADO 0.00 320.12SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 57.70 57.70 0.00
32825 32825 18/09/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 157 No Entrada: 384
SSAPROBADO 0.00 1,012.60SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 9.05 9.05 0.00
32827 32827 18/09/2013 REG NOR OGA DIRECCION NACIONAL / IVA
REPOSICION FONDO FEDATARIOS
/ FFCC2124
SSAPROBADO 0.00 31.49SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 12.42 12.42 0.00
32854 32854 19/09/2013 COM NOR OGA MANABI/BELLO SABANDO ANITA
MARÍA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-310/REEMBOLSO
MOVILIZACIÓN A GUAYAQUIL EL
3 Y 4 DE SEPTIEMBRE
2013/CAPACITACIÓN NIFF/DPTO.
AUDITORÍA TRIBUTARIA.
NNAPROBADO 0.00 10.00BELLO SABANDO
ANITA MARIA
1307613602 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
32859 32859 19/09/2013 COM NOR OGA MANABI/CEVALLOS CEDEÑO
JAHAIRA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-283/PAGO DE
MOVILIZACIÓN AEROPUERTO
TABABELA-QUITO Y VICEVERSA
EL 18 Y 21 DE AGOSTO DEL
2013/DPTO. SERVICIOS
TRIBUTARIOS.
NNAPROBADO 0.00 16.00CEVALLOS CEDE¿O
CARMEN JAHAIRA
1310214133 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
32863 32863 19/09/2013 COM NOR OGA MANABI/FLORES CEDEÑO
GIULIANO/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-305/PAGO
COMPRA PASAJE
PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-PORTO
VIEJO EL 3 Y 4 DE SEPTIEMBRE
2013/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 10.00FLORES CEDE¿O
GIULIANO
PATRICIO
1713547618 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE560
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
32872 32872 19/09/2013 COM NOR OGA MANABI/BARBERÁN REYES JOSÉ
EDUARDO/COMISIÓN DE
SERVICIO No.
MA-13-295/PARTICIPACIÓN EN
MÓDULO DE ESCUELA DE
FACILITADORES INTERNOS
REALIZADO EN QUITO EL 5 Y 7 DE
SEPTIEMBRE 2013/PAGO
MOVILIZACIÓN AEROPUERTO
TABABELA-QUITO Y
VICEVERSA/DPTO. RECLAMOS.
NNAPROBADO 0.00 176.00BARBERAN REYES
JOSE EDUARDO
1307636827 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
32879 32879 19/09/2013 COM NOR OGA MANABI/MERO BRIONES
MAGALY/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-303/CURSO NIFF
REALIZADO EN GUAYALQUIL Y
PAGO DE MOVILIZACIÓN EL 4 DE
SEPTIEMBRE 2013/DPTO.
RECLAMOS.
NNAPROBADO 0.00 132.00MERO BRIONES
SIRIA MAGALY
1305401182 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 12.00 12.00 0.00
32886 32886 19/09/2013 COM NOR OGA MANABI/RIVERA GARCÍA LUIS
MIGUEL/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-314/CAPACITACIÓN
OTROS IMPUESTOS REALIZADO
EN QUITO EL 3 Y 4 DE
SEPTIEMBRE 2013/PAGO
MOVILIZACIÓN AEROPUERTO
TABABELA-QUITO Y
VICEVERSA/DPTO. SERVICIOS
TRIBUTARIOS MANTA.
NNAPROBADO 0.00 136.00Rivera Garc? Luis
Miguel
1310103104 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
32903 32903 19/09/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 227 No Entrada: 588
SSAPROBADO 0.00 143.00SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP AINTRIAGOP AINTRIAGOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 143.00 143.00 0.00
32910 32910 19/09/2013 COM NOR OGA LOJA/CASTILLO CAMACHO ANA
BEATRIZ/SR2-299/QUITO
NNAPROBADO 0.00 209.34CASTILLO
CAMACHO ANA
BEATRIZ
1104608573 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE561
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
32912 32912 19/09/2013 COM NOR OGA LOJA/PATI¥O ROMAN BRIGITE
MARGOTH/SR2-313/QUITO
NNAPROBADO 0.00 202.70PATI¥O ROMAN
BRIGITE MARGOTH
1103042345 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
32913 32913 19/09/2013 COM NOR OGA LOJA/VELEZ NU¥EZ DENNIS
ROBERTO/SR2-321/QUITO
NNAPROBADO 0.00 242.61VELEZ NU¥EZ
DENNIS ROBERTO
1103386775 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
32914 32872 19/09/2013 DEV NOR OGA MANABI/BARBERÁN REYES JOSÉ
EDUARDO/COMISIÓN DE
SERVICIO No.
MA-13-295/PARTICIPACIÓN EN
MÓDULO DE ESCUELA DE
FACILITADORES INTERNOS
REALIZADO EN QUITO EL 5 Y 7 DE
SEPTIEMBRE 2013/PAGO
MOVILIZACIÓN AEROPUERTO
TABABELA-QUITO Y
VICEVERSA/DPTO. RECLAMOS.
SSAPROBADO 0.00 176.00BARBERAN REYES
JOSE EDUARDO
1307636827 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
32915 32915 19/09/2013 COM NOR OGA LOJA/CUEVA ACARO JENNY
LILIANA/SR2-328/QUITO
NNAPROBADO 0.00 128.00CUEVA ACARO
JENNY LILIANA
1103685671 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 8.00 8.00 0.00
32916 32879 19/09/2013 DEV NOR OGA MANABI/MERO BRIONES
MAGALY/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-303/CURSO NIFF
REALIZADO EN GUAYALQUIL Y
PAGO DE MOVILIZACIÓN EL 4 DE
SEPTIEMBRE 2013/DPTO.
RECLAMOS.
SSAPROBADO 0.00 132.00MERO BRIONES
SIRIA MAGALY
1305401182 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 12.00 12.00 0.00
32918 32918 19/09/2013 COM NOR OGA LOJA/CUEVA ACARO JENNY
LILIANA/SR2-331/QUITO
NNAPROBADO 0.00 199.54CUEVA ACARO
JENNY LILIANA
1103685671 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE562
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
32922 32886 19/09/2013 DEV NOR OGA MANABI/RIVERA GARCÍA LUIS
MIGUEL/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-314/CAPACITACIÓN
OTROS IMPUESTOS REALIZADO
EN QUITO EL 3 Y 4 DE
SEPTIEMBRE 2013/PAGO
MOVILIZACIÓN AEROPUERTO
TABABELA-QUITO Y
VICEVERSA/DPTO. SERVICIOS
TRIBUTARIOS MANTA.
SSAPROBADO 0.00 136.00Rivera Garc? Luis
Miguel
1310103104 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
32927 32927 19/09/2013 COM NOR OGA MANABI/MENDOZA ALAVA
JESSICA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-316/FISCALIDAD
INTERNACIONAL II REALIZADO
EN QUITO EL 4 Y 5 DE
SEPTIEMBRE/PAGO DE
MOVILIZACIÓN AEROPUERTO
TABABELA-QUITO Y
VICEVERSA/DPTO. AUDITORÍA
TRIBUTARIA.
NNAPROBADO 0.00 133.00MENDOZA ALAVA
JESSICA
GUADALUP
1310565138 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 13.00 13.00 0.00
32928 32928 19/09/2013 COM NOR OGA LOJA/ENRIQUEZ HERRERA LUIS
EDUARDO/SR2-348/SOZORANGA-M
ACARA-ZAPOTILLO
NNAPROBADO 0.00 72.30ENRIQUEZ
HERRERA LUIS
EDUARDO
1103657852 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 12.25 12.25 0.00
32929 32929 19/09/2013 COM NOR OGA LOJA/ENRIQUEZ HERRERA LUIS
EDUARDO/SR2-338/CELICA-ALAM
OR-PINDAL
NNAPROBADO 0.00 36.00ENRIQUEZ
HERRERA LUIS
EDUARDO
1103657852 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 11.25 11.25 0.00
32930 32930 19/09/2013 COM NOR OGA MANABI/ZAMBRANO GÓMEZ
ROXANA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-317/FISCALIDAD
INTERNACIONAL II REALIZADO
EN QUITO EL 4 Y 5 DE
SEPTIEMBRE/PAGO DE
MOVILIZACIÓN AEROPUERTO
TABABELA-QUITO Y
VICEVERSA/DPTO. AUDITORÍA
TRIBUTARIA.
NNAPROBADO 0.00 133.00ZAMBRANO
GOMEZ EUGENIA
ROXANA
1307504108 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE563
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 1300 001 0 13.00 13.00 0.00
32935 32935 19/09/2013 COM NOR OGA MANABI/ZEVALLOS VILLAPRADO
MÓNICA DEL PILAR/COMISIÓN DE
SERVICIO No.
MA-13-294/PARTICIPACIÓN
CUARTO MÓDULO DE ESCUELA
DE FACILITADORES INTERNOAS
REALIZADO EN QUITO EL 5 Y 7 DE
SEPTIEMBRE 2013/PAGO
MOVILIZACIÓN AEROPUERTO
TABABELA-QUITO Y
VICEVERSA/DPTO. GESTIÓN
TRIBUTARIA.
NNAPROBADO 0.00 176.00ZEVALLOS
VILLAPRADO
MONICA DEL PILAR
1307186302 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
32945 32945 19/09/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/TOVAR MACIAS JOSE
RUBEN/F. 110 TRANSPORTE
SERVIDORES LA MANA JULIO 2013
NNAPROBADO 0.00 200.00TOVAR MACIAS
JOSE RUBEN
0501814321001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 200.00 200.00 0.00
32947 32945 19/09/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/TOVAR MACIAS JOSE
RUBEN/F. 110 TRANSPORTE
SERVIDORES LA MANA JULIO 2013
SSAPROBADO 0.00 200.00TOVAR MACIAS
JOSE RUBEN
0501814321001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 200.00 200.00 0.00
32953 32930 19/09/2013 DEV NOR OGA MANABI/ZAMBRANO GÓMEZ
ROXANA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-317/FISCALIDAD
INTERNACIONAL II REALIZADO
EN QUITO EL 4 Y 5 DE
SEPTIEMBRE/PAGO DE
MOVILIZACIÓN AEROPUERTO
TABABELA-QUITO Y
VICEVERSA/DPTO. AUDITORÍA
TRIBUTARIA.
SSAPROBADO 0.00 133.00ZAMBRANO
GOMEZ EUGENIA
ROXANA
1307504108 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 13.00 13.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE564
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
32954 32935 19/09/2013 DEV NOR OGA MANABI/ZEVALLOS VILLAPRADO
MÓNICA DEL PILAR/COMISIÓN DE
SERVICIO No.
MA-13-294/PARTICIPACIÓN
CUARTO MÓDULO DE ESCUELA
DE FACILITADORES INTERNOAS
REALIZADO EN QUITO EL 5 Y 7 DE
SEPTIEMBRE 2013/PAGO
MOVILIZACIÓN AEROPUERTO
TABABELA-QUITO Y
VICEVERSA/DPTO. GESTIÓN
TRIBUTARIA.
SSAPROBADO 0.00 176.00ZEVALLOS
VILLAPRADO
MONICA DEL PILAR
1307186302 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
32955 32927 19/09/2013 DEV NOR OGA MANABI/MENDOZA ALAVA
JESSICA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-316/FISCALIDAD
INTERNACIONAL II REALIZADO
EN QUITO EL 4 Y 5 DE
SEPTIEMBRE/PAGO DE
MOVILIZACIÓN AEROPUERTO
TABABELA-QUITO Y
VICEVERSA/DPTO. AUDITORÍA
TRIBUTARIA.
SSAPROBADO 0.00 133.00MENDOZA ALAVA
JESSICA
GUADALUP
1310565138 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 13.00 13.00 0.00
32960 32863 19/09/2013 DEV NOR OGA MANABI/FLORES CEDEÑO
GIULIANO/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-305/PAGO
COMPRA PASAJE
PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-PORTO
VIEJO EL 3 Y 4 DE SEPTIEMBRE
2013/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 10.00FLORES CEDE¿O
GIULIANO
PATRICIO
1713547618 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
32961 32859 19/09/2013 DEV NOR OGA MANABI/CEVALLOS CEDEÑO
JAHAIRA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-283/PAGO DE
MOVILIZACIÓN AEROPUERTO
TABABELA-QUITO Y VICEVERSA
EL 18 Y 21 DE AGOSTO DEL
2013/DPTO. SERVICIOS
TRIBUTARIOS.
SSAPROBADO 0.00 16.00CEVALLOS CEDE¿O
CARMEN JAHAIRA
1310214133 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE565
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
32962 32962 19/09/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 10 No Entrada: 17
SSAPROBADO 0.00 63.25SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP AINTRIAGOP AINTRIAGOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 63.25 63.25 0.00
32963 27389 19/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/IZAGUIRRE GABINO
CARLOS WALTER/
DRLS-OS-2013-082/FACTURA No.
001-001-0429/PROVISION DE
SERVICIO DE MOVILIZACION
URBANA Y RURAL EN TAXI A
FUNCIONARIOS DIR PROV SANTA
ELENA/PLANILLA No. 3 DEL
12-08-13 A 11-09-13
SSAPROBADO 0.00 682.84IZAGUIRRE GABINO
CARLOS WALTER
0912161395001 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2400 001 0 682.84 682.84 0.00
32964 32964 19/09/2013 COM NOR OGA EL ORO/SAMANIEGO
KAROLA/EO-2013-0348/CURSOS
TECNICO PARA FACILITADORES
INTERNO Y ESCUELA DE
FACILITADORES INTERNOS 2013
MODULO
IV/MACHALA/RECLAMOS
NNERRADO 167.03 167.03SAMANIEGO TELLO
JENNY KAROLA
1400459275 YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
32965 32965 19/09/2013 COM NOR OGA LOJA/MENDIETA ESPINOZA DIEGO
MEDARDO/SR2-334/QUITO
NNAPROBADO 0.00 302.10MENDIETA
ESPINOZA DIEGO
MEDARD
1103078752 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
32967 32967 19/09/2013 COM NOR OGA EL ORO/SAMANIEGO
KAROLA/EO-2013-0348/UIO, 03 AL
06-09-13,CURSOS TECNICO PARA
FACILITADORES INTERNO Y
ESCUELA DE FACILITADORES
INTERNOS 2013 MODULO
IV/MACHALA/RECLAMOS
NNAPROBADO 0.00 167.03SAMANIEGO TELLO
JENNY KAROLA
1400459275 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
32969 32969 19/09/2013 COM NOR OGA LOJA/JIMENEZ CARTUCHE
ANDREA SUSANA/SR2-310/QUITO
NNAPROBADO 0.00 213.17JIMENEZ
CARTUCHE
ANDREA SUSANA
1104351117 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE566
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
32985 32985 19/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/CAICEDO
ASTUDILLO CECILIA /GU-13A-0866/
QUITO 22-08-13/ ENTREGA DE
EXPEDIENTES
MERITOCRACIA/GYE/DPTO
RECURSOS HUMANOS
NNAPROBADO 0.00 36.41CAICEDO
ASTUDILLO
CECILIA ELIZ
1202892020 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
32986 32986 19/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/BURGOS YAMBAY
JAVIER MAURICIO/GU-13A-0867/
QUITO DE 03-09-13 A 04-09-13/
CURSO TECNICO DE OTROS
IMPUESTOS/GYE/ DPTO
AUDITORIA
NNAPROBADO 0.00 103.43BURGOS YAMBAY
JAVIER MAURICIO
0922379300 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
32987 32987 19/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/PALLO TITO ESTHER
LILIANA /GU-13A-870/ QUITO DE
27-08-13 A 29-08-13/ TALLER DE
ANDRAGOGIA BASICA Y
PRESENTACIONES EFECTIVAS
/GYE/DPTO SERVICIOS
TRIBUTARIOS
NNAPROBADO 0.00 120.10PALLO TITO
ESTHER LILIANA
0921119053 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 10.10 10.10 0.00
32988 32988 19/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/CRESPO CUESTA
ESTEFANIA /GU-13A-0880/ QUITO
DE 26-08-13 A 27-08-13/
CAPACITACION ANDRAGOGIA Y
PRESENTACIONES
EFECTIVAS/GYE/ DPTO SERVICIOS
TRIBUTARIOS
NNAPROBADO 0.00 64.50CRESPO CUESTA
ESTEFANIA DE LOS
ÁNGELES
0704326701 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
32989 32989 19/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/PEREZ JARAMILLO
AURA CAROLINA/GU-13A-0886/
QUITO DE 04-09-13 A 05-09-13/
CAPACITACION DE
FACILITADORES INTERNOS/GYE/
DPTO SERVICIOS TRIBUTARIOS
NNAPROBADO 0.00 101.80PEREZ JARAMILLO
AURA CAROLINA
0918110339 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE567
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
32990 32990 19/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/CONTRERAS
MOSCOL DANIEL
JOSSEPP/GU-13A-0889/ QUITO DE
03-09-13 A 04-09-13/
CAPACITACION EN OTROS
IMPUESTOS TIERRAS RURALES Y
ACTIVOS EN EL EXTERIOR/GYE/
DPTO SERVICIOS TRIBUTARIOS
NNAPROBADO 0.00 130.20CONTRERAS
MOSCOL DANIEL
JOSSEPP
1204946196 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
32991 32991 19/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/CAICEDO
ASTUDILLO CECILIA /GU-13A-506/
QUITO DE 04-06-13 A
06-06-13/CURSO DE
PLANIFICACION Y EVALUACION
DE COMPETENCIAS/GYE/DPTO
RECURSOS HUMANOS
NNAPROBADO 0.00 216.00CAICEDO
ASTUDILLO
CECILIA ELIZ
1202892020 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
32992 32992 19/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/CONTRERAS
FRANKEL ALEX/GU-13A684/ QUITO
DE 10-07-13 A 18-06-13/ CURSO DE
AUDITOR CERTIFICADO EN
SISTEMA DE INFORMACION
CISSA/ GYE/ AUDITORIA
NNAPROBADO 0.00 608.00CONTRERAS
FRANKEL ALEX
FRANCIS
0912396744 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00
32993 32993 19/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ROBAYO AYALA
HUGO CAMILO/GU-13A-0687/
QUITO DE 01-07-13 A 09-07-13/
CAPACITACION AUDITOR
CERTIFICADO CISA/GYE/ DPTO
GESTION TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 388.84ROBAYO AYALA
HUGO CAMILO
0919629915 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 2.25 2.25 0.00
32994 32994 19/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/LOWNDES VILLAO
ANDREA/GU-13A-0778/ QUITO/
CAPACITACION PROCEDIMIENTO
DE GESTION BIENES
INCAUTADOS/ GYE/DPTO
FINANCIERO
NNAPROBADO 0.00 56.00LOWNDES VILLAO
ANDREA
MARGARIT
0920611902 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE568
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
32995 32995 19/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/POZO CANTOS
HILDA MARIA/GU-13A-0781/
SESIONDE TRASPASO DE
CONOCIMIENTOS FISCALIDAD
INTERNACIONAL/GYE/ DPTO
AUDITORIA
NNAPROBADO 0.00 104.98POZO CANTOS
HILDA MARIA
0917985475 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
32996 32996 19/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/MEDINA SANTANA
MARIA VERONICA/GU-13A-0789/
QUITO DE 29-08-13 A
30-08-13/CURSO DE FISCALIDAD
INTERNACIONAL/GYE/ DPTO
AUDITORIA
NNAPROBADO 0.00 109.05MEDINA SANTANA
MARIA VERONICA
0920215647 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
32997 32997 19/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/RUBIRA CORDERO
LENNY VIVIANA/GU-13A-0791/
QUITO DE 29-08-13 A
30-08-13/CURSO DE FISCALIDAD
INTERNACIONAL/GYE/ DPTO
AUDITORIA
NNAPROBADO 0.00 104.80RUBIRA CORDERO
LENNY VIVIANA
0918133356 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
32998 32998 19/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/FIGUEROA
MACHADO ALEXANDRA
/GU-13A-0793/ QUITO DE 29-08-13 A
30-08-13/CURSO DE FISCALIDAD
INTERNACIONAL/GYE/ DPTO
AUDITORIA
NNAPROBADO 0.00 107.78FIGUEROA
MACHADO
ALEXANDRA DEL
0917932618 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
32999 32999 19/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/COLMONT VELEZ
RAUL SANTIAGO/GU-13A-0832/
QUITO DE 29-08-13 A
30-08-13/CURSO DE FISCALIDAD
INTERNACIONAL/GYE/ DPTO
AUDITORIA
NNAPROBADO 0.00 106.89COLMONT VELEZ
RAUL SANTIAGO
0919255190 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE569
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
33003 33003 19/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/FIGUEROA
MACHADO
ALEXANDRA/GU-13A-0848/ QUITO
DE 04-09-13 A 05-09-13/ CURSO DE
FISCALIDAD INTERNACIONAL
PARTE I/GYE/ DPTO AUDITORIA
NNAPROBADO 0.00 74.21FIGUEROA
MACHADO
ALEXANDRA DEL
0917932618 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 10.00 10.00 0.00
33004 33004 19/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/RUBIRA CORDERO
LENNY
VIVIANA/GU-13a-849/QUITO DE
04-09-13 a 05-09-13/CURSO DE
FISCALIDAD INTERNACIONAL
PARTE I /GYE/ DPTO AUDITORIA
NNAPROBADO 0.00 58.38RUBIRA CORDERO
LENNY VIVIANA
0918133356 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
33005 33005 19/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/COLMONT VELEZ
RAUL SANTIAGO/GU-13A-850/
QUITO DE 04-09-13 A 05-09-13/
CURSO DE FISCALIDAD
INTERNACIONALPARTE I/GYE/
DPTO AUDITORIA
NNAPROBADO 0.00 79.48COLMONT VELEZ
RAUL SANTIAGO
0919255190 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
33006 33006 19/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/MEDINA SANTANA
MARIA VERONICA/GU-13A-850/
QUITO DE 04-09-13 A 05-09-13/
CURSO DE FISCALIDAD
INTERNACIONALPARTE I/GYE/
DPTO AUDITORIA
NNAPROBADO 0.00 100.00MEDINA SANTANA
MARIA VERONICA
0920215647 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
33007 33007 19/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/POZO CANTOS
HILDA MARIA/GU-13A-0852/ QUITO
DE 04-09-13 A 05-09-13/ CURSO DE
FISCALIDAD INTERNACIONAL
I/GYE/ DPTO AUDITORIA
NNAPROBADO 0.00 42.10POZO CANTOS
HILDA MARIA
0917985475 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE570
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
33008 33008 19/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/PARRA AVELINO
MARIA ANTONIETA/GU-13A-0860/
QUITO DE 20-08-13 A 21-08-13/
PROTOCOLOS DE ATENCION Y
SERVICIO /LA LIBERTAD /DIR
PROV SANTA ELENA
NNAPROBADO 0.00 105.65PARRA AVELINO
MARIA ANTONIETA
0920932795 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
33012 33012 19/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/VASQUEZ MOREIRA
JULIO CESAR/GU-13A-873/ QUITO
DE 05-09-13 A 07-09-13/ CUARTO
MODULO ESCUELA DE
FACILITADORES INTERNOS-
ESTRUCTURA DE
CONTENIDOS/BALTRA/ DIR PROV
GALAPAGOS
NNAPROBADO 0.00 216.00VASQUEZ
MOREIRA JULIO
CESAR
0923026439 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
33016 24989 19/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CUCALON GAIBOR
BILLY GONZALO/GU-13A-0624/
QUITO DE 24-06-13 A 26-06-13/
INVITACION SEMINARIO DE
RIESGOS OPERATIVOS/ GYE/DPTO
PLANIFICACION
SSAPROBADO 0.00 136.00CUCALON GAIBOR
BILLY GONZALO
0916752264 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
33025 32969 19/09/2013 DEV NOR OGA LOJA/JIMENEZ CARTUCHE
ANDREA
SUSANA/SR2-310/QUITO-27 AL 30
DE
AGOSTO-CURSO/LOJA/ASISTENTE
DE VENTAMILLA
SSAPROBADO 0.00 213.17JIMENEZ
CARTUCHE
ANDREA SUSANA
1104351117 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
33028 32965 19/09/2013 DEV NOR OGA LOJA/MENDIETA ESPINOZA DIEGO
MEDARDO/SR2-334/QUITO-DEL 9
AL 13 DE AGOSTO-CURSO
TECNICO PARA
FACILITADORES/LOJA/SUPERVISO
R DE EQUIPO
SSAPROBADO 0.00 302.10MENDIETA
ESPINOZA DIEGO
MEDARD
1103078752 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE571
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
33037 33041 19/09/2013 DEV NOR OGA LOJA/MENDIETA ESPINOZA DIEGO
MEDARDO/SR2-329/QUITO-01 AL
04 DE
SEPTIEMBRE-CAPACITACION
ANDRAGOGIA/LOJA/SUPERVISOR
DE EQUIPO
SSAPROBADO 0.00 256.00MENDIETA
ESPINOZA DIEGO
MEDARD
1103078752 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
33041 33041 19/09/2013 COM NOR OGA LOJA/MENDIETA ESPINOZA DIEGO
MEDARDO/SR2-329/QUITO
NNAPROBADO 0.00 256.00MENDIETA
ESPINOZA DIEGO
MEDARD
1103078752 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
33047 32928 19/09/2013 DEV NOR OGA LOJA/ENRIQUEZ HERRERA LUIS
EDUARDO/SR2-348/SOZORANGA-M
ACARA-ZAPOTILLO-28 AL 30 DE
AGOSTO/LOJA/NOTIFICADOR
SSAPROBADO 0.00 72.30ENRIQUEZ
HERRERA LUIS
EDUARDO
1103657852 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 12.25 12.25 0.00
33049 32929 19/09/2013 DEV NOR OGA LOJA/ENRIQUEZ HERRERA LUIS
EDUARDO/SR2-338/CELICA-ALAM
OR-PINDAL
SSAPROBADO 0.00 36.00ENRIQUEZ
HERRERA LUIS
EDUARDO
1103657852 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 11.25 11.25 0.00
33050 33050 20/09/2013 COM NOR OGA EL ORO/ROMERO KERLY/MEMO
28/REEMBOLSO DE GASTOS POR
ADQUISICION DE PASAJES
TERRESTRES RUTA
MCH-CUENCA-MCH POR
COMISIONES DE SERVICIO DEL 20
AL 21-08-13 Y 02 AL
04-09-13/MACHALA
NNAPROBADO 0.00 49.99ROMERO ROMERO
KERLY VIVIANA
0704183649 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 49.99 49.99 0.00
33051 33050 20/09/2013 DEV NOR OGA EL ORO/ROMERO KERLY/MEMO
28/REEMBOLSO DE GASTOS POR
ADQUISICION DE PASAJES
TERRESTRES RUTA
MCH-CUENCA-MCH POR
COMISIONES DE SERVICIO DEL 20
AL 21-08-13 Y 02 AL
04-09-13/MACHALA
SSAPROBADO 0.00 49.99ROMERO ROMERO
KERLY VIVIANA
0704183649 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 49.99 49.99 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE572
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
33052 33052 20/09/2013 COM NOR OGA EL ORO/CUEVA
DANIELA/EO-2013-0349/UIO, 10 AL
12-09-2013, CURSO
ACTUALIZACION DE LOS
PROCESOS DE SERVICIOS
TRIBUTARIOS/MACHALA/SSTT
NNAPROBADO 0.00 210.44CUEVA GUARANDA
DANIELA CRISTINA
0703910216 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
33054 33054 20/09/2013 COM NOR OGA LOJA/JIMENEZ ROA ANGEL
FREDY/NOTA VENTA 001-001-589,
590, 591/SERVICIO DE
TRANSPORTE A SERVIDORES DE
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL
DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD
DE ZAMORA
NNAPROBADO 0.00 128.00JIMENEZ ROA
ANGEL FREDY
1103376370001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1900 001 0 128.00 128.00 0.00
33055 33054 20/09/2013 DEV NOR OGA LOJA/JIMENEZ ROA ANGEL
FREDY/NOTA VENTA 001-001-589,
590, 591/SERVICIO DE
TRANSPORTE A SERVIDORES DE
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL
DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD
DE ZAMORA
SSAPROBADO 0.00 128.00JIMENEZ ROA
ANGEL FREDY
1103376370001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1900 001 0 128.00 128.00 0.00
33056 33056 20/09/2013 COM NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO VICTOR
MANUEL/FACT. 001-001-135,
136/SERVICIO DE TRANSPORTE A
SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL A DIFERENTES
CANTONES DE LA
PROVINCIA/ZAMORA
NNAPROBADO 0.00 390.00PACHECO
PACHECO VICTOR
MANUEL
0702470725001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1900 001 0 390.00 390.00 0.00
33057 33056 20/09/2013 DEV NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO VICTOR
MANUEL/FACT. 001-001-135,
136/SERVICIO DE TRANSPORTE A
SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL A DIFERENTES
CANTONES DE LA
PROVINCIA/ZAMORA
SSAPROBADO 0.00 390.00PACHECO
PACHECO VICTOR
MANUEL
0702470725001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1900 001 0 390.00 390.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE573
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
33066 33066 20/09/2013 COM NOR OGA LOJA/ZHUMA MONCADA BYRON
RODRIGO/FACT.
002-001-23/SERVICIO DE TAXI
UTILIZADO POR LOS SERVIDORES
DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL
DURANTE EL MES DE
JULIO/ZAMORA
NNAPROBADO 0.00 18.00ZHUMA MONCADA
BYRON RODRIGO
1900362565001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1900 001 0 18.00 18.00 0.00
33067 33066 20/09/2013 DEV NOR OGA LOJA/ZHUMA MONCADA BYRON
RODRIGO/FACT.
002-001-23/SERVICIO DE TAXI
UTILIZADO POR LOS SERVIDORES
DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL
DURANTE EL MES DE
JULIO/ZAMORA
SSAPROBADO 0.00 18.00ZHUMA MONCADA
BYRON RODRIGO
1900362565001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1900 001 0 18.00 18.00 0.00
33096 32967 20/09/2013 DEV NOR OGA EL ORO/SAMANIEGO
KAROLA/EO-2013-0348/UIO, 03 AL
06-09-13,CURSO TECNICO PARA
FACILITADORES INTERNO Y
ESCUELA DE FACILITADORES
INTERNOS 2013 MODULO
IV/MACHALA/RECLAMOS
SSAPROBADO 0.00 167.03SAMANIEGO TELLO
JENNY KAROLA
1400459275 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
33097 33052 20/09/2013 DEV NOR OGA EL ORO/CUEVA
DANIELA/EO-2013-0349/UIO, 10 AL
12-SEP-2013, CURSO
ACTUALIZACION DE LOS
PROCESOS DE SERVICIOS
TRIBUTARIOS/MACHALA/SSTT
SSAPROBADO 0.00 210.44CUEVA GUARANDA
DANIELA CRISTINA
0703910216 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
33106 32985 20/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CAICEDO
ASTUDILLO CECILIA /GU-13A-0866/
QUITO 22-08-13/ ENTREGA DE
EXPEDIENTES
MERITOCRACIA/GYE/DPTO
RECURSOS HUMANOS
SSAPROBADO 0.00 36.41CAICEDO
ASTUDILLO
CECILIA ELIZ
1202892020 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE574
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
33107 32986 20/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/BURGOS YAMBAY
JAVIER MAURICIO/GU-13A-0867/
QUITO DE 03-09-13 A 04-09-13/
CURSO TECNICO DE OTROS
IMPUESTOS/GYE/ DPTO
AUDITORIA
SSAPROBADO 0.00 103.43BURGOS YAMBAY
JAVIER MAURICIO
0922379300 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
33111 32987 20/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PALLO TITO ESTHER
LILIANA /GU-13A-870/ QUITO DE
27-08-13 A 29-08-13/ TALLER DE
ANDRAGOGIA BASICA Y
PRESENTACIONES EFECTIVAS
/GYE/DPTO SERVICIOS
TRIBUTARIOS
SSAPROBADO 0.00 120.10PALLO TITO
ESTHER LILIANA
0921119053 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 10.10 10.10 0.00
33112 32988 20/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CRESPO CUESTA
ESTEFANIA /GU-13A-0880/ QUITO
DE 26-08-13 A 27-08-13/
CAPACITACION ANDRAGOGIA Y
PRESENTACIONES
EFECTIVAS/GYE/ DPTO SERVICIOS
TRIBUTARIOS
SSAPROBADO 0.00 64.50CRESPO CUESTA
ESTEFANIA DE LOS
ÁNGELES
0704326701 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
33113 32989 20/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PEREZ JARAMILLO
AURA CAROLINA/GU-13A-0886/
QUITO DE 04-09-13 A 05-09-13/
CAPACITACION DE
FACILITADORES INTERNOS/GYE/
DPTO SERVICIOS TRIBUTARIOS
SSAPROBADO 0.00 101.80PEREZ JARAMILLO
AURA CAROLINA
0918110339 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00
33115 32990 20/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CONTRERAS
MOSCOL DANIEL
JOSSEPP/GU-13A-0889/ QUITO DE
03-09-13 A 04-09-13/
CAPACITACION EN OTROS
IMPUESTOS TIERRAS RURALES Y
ACTIVOS EN EL EXTERIOR/GYE/
DPTO SERVICIOS TRIBUTARIOS
SSAPROBADO 0.00 130.20CONTRERAS
MOSCOL DANIEL
JOSSEPP
1204946196 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE575
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
33121 33121 20/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ JARA CARPIO
IVONNE JANE/GU-13A-0884/ QUITO
DE 04-09-13 A 05-09-13/ CURSO DE
FISCALIDAD
INTERNACIONAL/GYE/DPTO
AUDITORIA
NNAPROBADO 0.00 84.85JARA CARPIO
IVONNE JANE
0916444367 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 10.00 10.00 0.00
33128 24360 20/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/BORBOR ANDRADE
BRENDA
KATHIUSKA/GU-13A-505/UIO/CD
04-06-13 A 06-06-13/ CURSO DE
PLANIFICACIONM DE LA
CAPACITACIONES POR
COMPETENCIAS/GYE/DPTO
RECURSOS HUMANOS
SSAPROBADO 0.00 166.00BORBOR ANDRADE
BRENDA
KATHIUSKA
0914695010 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
33131 24357 20/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/MATINEZ PRADO
HELEN/GU-13A-0521/ UIO/05-06-13
A 07-06-13/ DIA DE LA
RECAUDACION REGIONAL NORTE
QUITO/GYE/ DPTO COBRANZAS
SSAPROBADO 0.00 216.00MATINEZ PRADO
HELEN
0917932097 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
33132 24344 20/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/REYES MENDOZO
ELIANA/GU-13A-0586/ UIO DE
03-06-13 A 07-06-13/ MIGRACION
DE BASE DE DATOS A NUEVO
SISTEMA DE
COBRANZAS/GYE/DPTO
COBRANZAS
SSAPROBADO 0.00 368.00REYES MENDOZO
ELIANA
0923033799 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00
33134 28591 20/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ISIS ELIZABETH
FERAUD
BARZOLA/GU-13A-0480/QUITO DE
27-05-13 A 29-05-13/ DISEÑO
ORGANIZACIONAL Y
ESTRUCTURA DE
PUESTOS/GYE/DPTO RECURSOS
HUMANOS
SSAPROBADO 0.00 258.00ISIS ELIZABETH
FERAUD BARZOLA
0916890072 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE576
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
33136 24984 20/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ARELLANO
BARZOLA ALICIA
VERONICA/GU-13A-0621/ UIO
23-06-13 A 25-06-13/EVENTO DE
PROMOCION ESCUELA DE
CONTROL TRIBUTARIO/GYE/ CEF
SSAPROBADO 0.00 91.80ARELLANO
BARZOLA ALICIA
VERONICA
0930042015 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00
33137 24338 20/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/SALVADOR ROSAS
MARIA DEL
PILAR/GU-13A-0497/UIO DE
30-05-13 A 31-05-13/
CAPACITACION HELP
DESK/GYE/DPTO SISTEMAS
SSAPROBADO 0.00 166.00SALVADOR ROSAS
MARIA DEL PILAR
0909015018 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
33138 24365 20/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CABEZAS KLAERE
DIEGO ALFONSO /GU-13A-04445/
QUITO/ 06-05-13/INTERVENCION
EN AUDIENCIAS ESTRADOS
RECURSOS DE CASACION 619-2012
Y 602-2012/GYE/DPTO JURIDICO
SSAPROBADO 0.00 288.00CABEZAS KLAERE
DIEGO ALFONSO
0908727068 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00
33147 33147 20/09/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/CEPEDA ESPINOSA
DENIS RAUL/F. 520 TRANSPORTE
SERVIDORES LATACUNGA
AGOSTO 2013
NNAPROBADO 0.00 46.00CEPEDA ESPINOSA
DENIS RAUL
0502172315001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 46.00 46.00 0.00
33148 33148 20/09/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/TAPIA VITERI HUGO
ERIBERTO/F. 456 TRANSPORTE
SERVIDORES LATACUNGA
AGOSTO 2013
NNAPROBADO 0.00 192.00TAPIA VITERI
HUGO ERIBERTO
0501327639001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 192.00 192.00 0.00
33149 33148 20/09/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/TAPIA VITERI HUGO
ERIBERTO/F. 456 TRANSPORTE
SERVIDORES LATACUNGA
AGOSTO 2013
SSAPROBADO 0.00 192.00TAPIA VITERI
HUGO ERIBERTO
0501327639001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 192.00 192.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE577
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
33161 11757 23/09/2013 COM RPA OGA CENTRO 1/DIAZ IZURIETA JORGE
PATRICIO/CONTRATO NO.
DJ-RC1SRI-2013-008 TRANSPORTE
SERVIDORES BAÑOS MARZO A
NOVIEMBRE 2013
NNAPROBADO 0.00-2,055.00DIAZ IZURIETA
JORGE PATRICIO
1600235087001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1800 001 0 -2,055.00 -2,055.00 0.00
33162 14589 23/09/2013 COM RPA OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE PASAJEROS EN
TAXIS JUAN BENIGNO
VELA/CONTRATO
DJ-RC1SRI-2013-016 TRANSPORTE
SERVIDORES AMBATO DE MARZO
A NOV 2013
NNAPROBADO 0.00-1,212.87COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE
PASAJEROS EN
1890081939001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1800 001 0 -1,212.87 -1,212.87 0.00
33163 8649 23/09/2013 COM RPA OGA CENTRO 1/NIKASTRANS CIA.
LTDA./F. 399 TRANSPORTE
SERVIDORES AMBATO FEBRERO
Y MARZO 2013
NNAPROBADO 0.00-318.50NIKASTRANS CIA.
LTDA.
1891726585001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1800 001 0 -318.50 -318.50 0.00
33189 32915 23/09/2013 DEV NOR OGA LOJA/CUEVA ACARO JENNY
LILIANA/SR2-328/QUITO-29 AL 30
DE
AGOSTO-CAPACITACION/LOJA/ES
PECIALISTA II
SSAPROBADO 0.00 128.00CUEVA ACARO
JENNY LILIANA
1103685671 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 8.00 8.00 0.00
33199 32912 23/09/2013 DEV NOR OGA LOJA/PATI¥O ROMAN BRIGITE
MARGOTH/SR2-313/QUITO-28 AL 30
DE AGOSTO-SEMINARIO
INTERNACIONAL DE
RIESGOS/ZAMORA/DIRECCION
PROVINCIAL
SSAPROBADO 0.00 202.70PATI¥O ROMAN
BRIGITE MARGOTH
1103042345 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
33202 32918 23/09/2013 DEV NOR OGA LOJA/CUEVA ACARO JENNY
LILIANA/SR2-331/QUITO-03 AL 05
DE SEPTEIMBRE-CAPACITACION
FISCALIDAD
INTERNACIONAL/LOJA/ESPECIALI
STA
SSAPROBADO 0.00 199.54CUEVA ACARO
JENNY LILIANA
1103685671 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE578
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
33207 32913 23/09/2013 DEV NOR OGA LOJA/VELEZ NU¥EZ DENNIS
ROBERTO/SR2-321/QUITO-28 AL 31
DE AGOSTO-SEMINARIO GESTION
DE RIESGO/LOJA/ESPECIALISTA
DE AUDITORIA TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 242.61VELEZ NU¥EZ
DENNIS ROBERTO
1103386775 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
33209 32910 23/09/2013 DEV NOR OGA LOJA/CASTILLO CAMACHO ANA
BEATRIZ/SR2-299/QUITO-25 AL 28
DE AGOSTO-CAPACITACION
/LOJA/ASISTENTE DE VENTANILLA
SSAPROBADO 0.00 209.34CASTILLO
CAMACHO ANA
BEATRIZ
1104608573 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
33214 32037 23/09/2013 DEV NOR OGA LOJA/VEGA ELIZALDE JOSE
LUIS/SR2-253/QUITO-DEL 31 DE
JULIO AL 02 DE
AGOSTO-CAPACITACION GESTION
DE MERVADERIAS
INCAUTADAS/LOJA/ANALISTA 2
SSAPROBADO 0.00 168.42VEGA ELIZALDE
JOSE LUIS
1103349005 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 8.00 8.00 0.00
33216 32035 23/09/2013 DEV NOR OGA LOJA/VEGA ELIZALDE JOSE
LUIS/SR2-255/QUITO-DEL 07 AL 09
DE AGOSTO-TALLER NORMATIVA
DE CONTRATACION CON EL
INCOP/LOJA/ANALISTA 2
SSAPROBADO 0.00 167.02VEGA ELIZALDE
JOSE LUIS
1103349005 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
33231 33231 23/09/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ ORELLANA JAIME
EDUARDO/ 572/ CUENCA/
SERVICIO DE TRANSPORTE A
FEDATARIOS A LA TRONCAL
NNAPROBADO 0.00 140.00ORTIZ ORELLANA
JAIME EDUARDO
0102449949001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 140.00 140.00 0.00
33234 33231 23/09/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ ORELLANA JAIME
EDUARDO/ 572/ CUENCA/
SERVICIO DE TRANSPORTE A
FEDATARIOS A LA TRONCAL
SSAPROBADO 0.00 140.00ORTIZ ORELLANA
JAIME EDUARDO
0102449949001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 140.00 140.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE579
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
33240 33240 23/09/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ TIGRE PEREZ LUIS
ANGEL/ LA TRONCAL/ SERVICIO
DE TRANSPORTE POR LOS MESES
MAYO - JUNIO - JULIO 2013
NNAPROBADO 0.00 822.00TIGRE PEREZ LUIS
ANGEL
0701061202001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 822.00 822.00 0.00
33241 33147 23/09/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/CEPEDA ESPINOSA
DENIS RAUL/F. 520 TRANSPORTE
SERVIDORES LATACUNGA
AGOSTO 2013
SSAPROBADO 0.00 46.00CEPEDA ESPINOSA
DENIS RAUL
0502172315001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 46.00 46.00 0.00
33242 33240 23/09/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ TIGRE PEREZ LUIS
ANGEL/ LA TRONCAL/ SERVICIO
DE TRANSPORTE POR LOS MESES
MAYO - JUNIO - JULIO 2013
SSAPROBADO 0.00 822.00TIGRE PEREZ LUIS
ANGEL
0701061202001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 822.00 822.00 0.00
33245 33245 23/09/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ BERMEO CHAVES
PATRICIO FERNANDO/ 209/ LA
TRONCAL/ SERVICIO DE
TRANSPORTE A FUNCIONARIOS
POR JULIO Y AGOSTO
NNAPROBADO 0.00 2,103.00BERMEO CHAVES
PATRICIO
FERNANDO
0301743936001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 2,103.00 2,103.00 0.00
33250 33245 23/09/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ BERMEO CHAVES
PATRICIO FERNANDO/ 209/ LA
TRONCAL/ SERVICIO DE
TRANSPORTE A FUNCIONARIOS
POR JULIO Y AGOSTO
SSAPROBADO 0.00 2,103.00BERMEO CHAVES
PATRICIO
FERNANDO
0301743936001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 2,103.00 2,103.00 0.00
33256 31594 23/09/2013 COM RTO OGA AUSTRO/ ALVARADO
MALDONADO MARCELO
FERNANDO/ AZ-13A-0334/ QUITO,
25-26 JULIO, EVALUACION DE LA
EFICIENCIA EN EL SECTOR
PUBLICO/ CUENCA/
ADMINISTRATIVO - FINANCIERO
NNAPROBADO 0.00-91.50ALVARADO
MALDONADO
MARCELO FER
0102408879 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 -7.50 -7.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE580
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
33263 33121 23/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ JARA CARPIO
IVONNE JANE/GU-13A-0884/ QUITO
DE 04-09-13 A 05-09-13/ CURSO DE
FISCALIDAD
INTERNACIONAL/GYE/DPTO
AUDITORIA
SSAPROBADO 0.00 84.85JARA CARPIO
IVONNE JANE
0916444367 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 10.00 10.00 0.00
33270 33012 23/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/VASQUEZ MOREIRA
JULIO CESAR/GU-13A-873/ QUITO
DE 05-09-13 A 07-09-13/ CUARTO
MODULO ESCUELA DE
FACILITADORES INTERNOS-
ESTRUCTURA DE
CONTENIDOS/BALTRA/ DIR PROV
GALAPAGOS
SSAPROBADO 0.00 216.00VASQUEZ
MOREIRA JULIO
CESAR
0923026439 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
33275 33008 23/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PARRA AVELINO
MARIA ANTONIETA/GU-13A-0860/
QUITO DE 20-08-13 A 21-08-13/
PROTOCOLOS DE ATENCION Y
SERVICIO /LA LIBERTAD /DIR
PROV SANTA ELENA
SSAPROBADO 0.00 105.65PARRA AVELINO
MARIA ANTONIETA
0920932795 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
33276 33007 23/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/POZO CANTOS
HILDA MARIA/GU-13A-0852/ QUITO
DE 04-09-13 A 05-09-13/ CURSO DE
FISCALIDAD INTERNACIONAL
I/GYE/ DPTO AUDITORIA
SSAPROBADO 0.00 42.10POZO CANTOS
HILDA MARIA
0917985475 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
33277 33006 23/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/MEDINA SANTANA
MARIA VERONICA/GU-13A-850/
QUITO DE 04-09-13 A 05-09-13/
CURSO DE FISCALIDAD
INTERNACIONALPARTE I/GYE/
DPTO AUDITORIA
SSAPROBADO 0.00 100.00MEDINA SANTANA
MARIA VERONICA
0920215647 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE581
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
33278 33005 23/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/COLMONT VELEZ
RAUL SANTIAGO/GU-13A-850/
QUITO DE 04-09-13 A 05-09-13/
CURSO DE FISCALIDAD
INTERNACIONALPARTE I/GYE/
DPTO AUDITORIA
SSAPROBADO 0.00 79.48COLMONT VELEZ
RAUL SANTIAGO
0919255190 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
33279 33004 23/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/RUBIRA CORDERO
LENNY
VIVIANA/GU-13a-849/QUITO DE
04-09-13 a 05-09-13/CURSO DE
FISCALIDAD INTERNACIONAL
PARTE I /GYE/ DPTO AUDITORIA
SSAPROBADO 0.00 58.38RUBIRA CORDERO
LENNY VIVIANA
0918133356 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
33281 33003 23/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/FIGUEROA
MACHADO
ALEXANDRA/GU-13A-0848/ QUITO
DE 04-09-13 A 05-09-13/ CURSO DE
FISCALIDAD INTERNACIONAL
PARTE I/GYE/ DPTO AUDITORIA
SSAPROBADO 0.00 74.21FIGUEROA
MACHADO
ALEXANDRA DEL
0917932618 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 10.00 10.00 0.00
33285 32999 23/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/COLMONT VELEZ
RAUL SANTIAGO/GU-13A-0832/
QUITO DE 29-08-13 A
30-08-13/CURSO DE FISCALIDAD
INTERNACIONAL/GYE/ DPTO
AUDITORIA
SSAPROBADO 0.00 106.89COLMONT VELEZ
RAUL SANTIAGO
0919255190 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
33288 32998 23/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/FIGUEROA
MACHADO ALEXANDRA
/GU-13A-0793/ QUITO DE 29-08-13 A
30-08-13/CURSO DE FISCALIDAD
INTERNACIONAL/GYE/ DPTO
AUDITORIA
SSAPROBADO 0.00 107.78FIGUEROA
MACHADO
ALEXANDRA DEL
0917932618 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE582
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
33289 32997 23/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/RUBIRA CORDERO
LENNY VIVIANA/GU-13A-0791/
QUITO DE 29-08-13 A
30-08-13/CURSO DE FISCALIDAD
INTERNACIONAL/GYE/ DPTO
AUDITORIA
SSAPROBADO 0.00 104.80RUBIRA CORDERO
LENNY VIVIANA
0918133356 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
33290 32995 23/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/POZO CANTOS
HILDA MARIA/GU-13A-0781/
SESIONDE TRASPASO DE
CONOCIMIENTOS FISCALIDAD
INTERNACIONAL/GYE/ DPTO
AUDITORIA
SSAPROBADO 0.00 104.98POZO CANTOS
HILDA MARIA
0917985475 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
33291 32994 23/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/LOWNDES VILLAO
ANDREA/GU-13A-0778/ QUITO/
CAPACITACION PROCEDIMIENTO
DE GESTION BIENES
INCAUTADOS/ GYE/DPTO
FINANCIERO
SSAPROBADO 0.00 56.00LOWNDES VILLAO
ANDREA
MARGARIT
0920611902 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
33292 32993 23/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ROBAYO AYALA
HUGO CAMILO/GU-13A-0687/
QUITO DE 01-07-13 A 09-07-13/
CAPACITACION AUDITOR
CERTIFICADO CISA/GYE/ DPTO
GESTION TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 388.84ROBAYO AYALA
HUGO CAMILO
0919629915 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 2.25 2.25 0.00
33293 32992 23/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CONTRERAS
FRANKEL ALEX/GU-13A684/ QUITO
DE 10-07-13 A 18-06-13/ CURSO DE
AUDITOR CERTIFICADO EN
SISTEMA DE INFORMACION
CISSA/ GYE/ AUDITORIA
SSAPROBADO 0.00 608.00CONTRERAS
FRANKEL ALEX
FRANCIS
0912396744 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE583
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
33294 32991 23/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CAICEDO
ASTUDILLO CECILIA /GU-13A-506/
QUITO DE 04-06-13 A
06-06-13/CURSO DE
PLANIFICACION Y EVALUACION
DE COMPETENCIAS/GYE/DPTO
RECURSOS HUMANOS
SSAPROBADO 0.00 216.00CAICEDO
ASTUDILLO
CECILIA ELIZ
1202892020 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
33326 33326 23/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/MORENO SALAZAR
JESSICA LISSETT/GU-13A-0837/
QUITO DE 21-08-13 A 22-08-13/
PROTOCOLO DE ATENCION Y
SERVICIOS/GYE/DPTO SERVICIOS
TRIBUTARIOS
NNAPROBADO 0.00 53.70MORENO SALAZAR
JESSICA LISSETT
0922645346 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00
33327 33327 23/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/BALCAZAR PINEDA
VIVIANA MERCEDES/GU-13A-0845/
QUITO DE 18-08-13 A 21-08-13/
CAPACITACION ANDRAGOGIA Y
PRESENTACIONES
EFECTIVAS/SAN CRISTOBAL/DIR
PROV. GALAPAGOS
NNAPROBADO 0.00 176.73BALCAZAR PINEDA
VIVIANA MERCED
2000064697 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2000 001 0 16.00 16.00 0.00
33345 9619 23/09/2013 DEV NOR OGA EL ORO/COOP. DE TAXIS
ECUADOR MACHALA/FAC
220/SERVICIO DE TAXIS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL
DENTRO DE LA PROVINCIA DE EL
ORO/AGO-13
SSAPROBADO 0.00 3,485.75COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
0790092279001 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 3,485.75 3,485.75 0.00
33353 33353 23/09/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE PASAJEROS EN
TAXIS JUAN BENIGNO VELA/F. 112
CONTRATO DJ-RC1SRI-2013-016
SERVICIO DE TRANSPORTE
SERVIDORES AMBATO JULIO Y
AGOSTO 2013
NNAPROBADO 0.00 5,628.18COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE
PASAJEROS EN
1890081939001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1800 001 0 5,628.18 5,628.18 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE584
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
33355 33353 23/09/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE PASAJEROS EN
TAXIS JUAN BENIGNO VELA/F. 112
CONTRATO DJ-RC1SRI-2013-016
SERVICIO DE TRANSPORTE
SERVIDORES AMBATO JULIO Y
AGOSTO 2013
SSAPROBADO 0.00 5,628.18COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE
PASAJEROS EN
1890081939001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1800 001 0 5,628.18 5,628.18 0.00
33360 33360 23/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/DOMINGUEZ
ACEVEDO RONALD/GU-13A-836/
QUITO DE 01-09-13 A
03-09-13/CAPACITACIOM
ANDRAGOGIA Y
PRESENTACIONES
EFECTIVAS/GYE/ DPTO SERVICIOS
TRIBUTARIOS
NNAPROBADO 0.00 91.17DOMINGUEZ
ACEVEDO RONALD
EDUAR
0924232606 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
33361 33361 23/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/BAÑO JACOME JOSE
ARTURO/GU-13A-835/ QUITO DE
19-08-13 A 20-08-13/CAPACITACIOM
ANDRAGOGIA Y
PRESENTACIONES
EFECTIVAS/GYE/ DPTO GESTION
TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 114.85BA¥O JACOME JOSE
ARTURO
0917394694 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00
33363 33363 23/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/PUCHA PARRA
MONICA PATRICIA/GU-13A-806/
QUITO DE 22-07-13 A
26-07-13/CAPACITACION
FACILITADORS INTERNOS,
PROCESOS DE RUC,
FACTURACION ELECTRONICA,
VEHICULOS/SALINAS/ DIR PROV.
SANTA ELENA
NNAPROBADO 0.00 248.18PUCHA PARRA
MONICA PATRICIA
0916977366 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2400 001 0 16.00 16.00 0.00
33365 33365 23/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/REDIN MOYANO
ZANDY/GU-13A-0777/ QUITO DE
29-07-13A 31-07-13/ CAPACITACION
DISEÑO GRAFICO MEDIA
TRAINING/GYE/DPTO
COMUNICACIONES
NNAPROBADO 0.00 170.33REDIN MOYANO
ZANDY LIZETTE
0919454710 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE585
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
33366 33366 23/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/CENTENO ESCOBAR
ORLANDO XAVIER/GU-13A-776/
QUITO DE 29-07-13 A
31-07-13/CAPACITACION DISEÑO
GRAFICO, HERRAMIENTAS WEB,
MEDIA TRAINING/GYE/ DPTO
COMUNICACIONES
NNAPROBADO 0.00 189.50CENTENO
ESCOBAR
ORLANDO XAVIER
0920926128 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
33369 33369 23/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ARMIJOS BRAVO
GRACE
VICTORIA/GU-13A-903/QUITO DE
04-09-13 A 05-09-13/ MODULO 4
ESCUELA DE FACILITADORES
INTERNOS DEL CEF/GYE/ DPTO
SERVICIOS TRIBUTARIOS
NNAPROBADO 0.00 102.90ARMIJOS BRAVO
GRACE VICTORIA
0922484597 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00
33371 33371 23/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/MUNOZ VERGARA
ARACELY/GU-13A-897/ GYE
28-08-13/ CAPACITACION SISTEMA
DE RUC , NUEVO PROCD. DE
INSCRIPCCION, ACTUALIZACION
Y SUSPENSION RUC
2.0/QUEVEDO/DIR PROV LOS RIOS
NNAPROBADO 0.00 27.36MUNOZ VERGARA
ARACELY
1204251175 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1200 001 0 6.25 6.25 0.00
33381 33381 23/09/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 157 No Entrada: 384
SSAPROBADO 0.00 442.44SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 113.96 113.96 0.00
33382 33382 23/09/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 157 No Entrada: 384
SSAPROBADO 0.00 696.08SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 42.19 42.19 0.00
33416 33416 23/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/PÉREZ COELLO
ELISA
VICTORIA/GU-13A-808/QUITO
24-07-13/ CURSO DE
FACILITADORES FACTURACION
ELECTRONICA/GYE/DPTO
SERVICIOS TRIBUTARIOS
NNAPROBADO 0.00 48.39PÉREZ COELLO
ELISA VICTORIA
0921309043 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE586
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
33418 33418 23/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ARMIJOS BRAVO
GRACE VICTORIA/GU-13A-0818/
QUITO DE 07-08-13 A 08-08-13/
MODULO 3 FACILIATDORES
INTERNOS CONVOCADOS
CEF/GYE/ DPTO SERVICIOS
TRIBUTARIOS
NNAPROBADO 0.00 136.00ARMIJOS BRAVO
GRACE VICTORIA
0922484597 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
33425 33425 23/09/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR PARRA
SEGUNDO GABRIEL/F. 502
TRANSPORTE SERVIDORES
LATACUNGA AGOSTO 2013
NNAPROBADO 0.00 250.24SALAZAR PARRA
SEGUNDO GABRIEL
0500535174001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 250.24 250.24 0.00
33426 33425 23/09/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR PARRA
SEGUNDO GABRIEL/F. 502
TRANSPORTE SERVIDORES
LATACUNGA AGOSTO 2013
SSAPROBADO 0.00 250.24SALAZAR PARRA
SEGUNDO GABRIEL
0500535174001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 250.24 250.24 0.00
33428 33428 23/09/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/CHAVEZ LOOR JOSE
RAUL/F. 205 TRANSPORTE
SERVIDORES LATACUNGA
AGOSTO 2013
NNAPROBADO 0.00 204.00CHAVEZ LOOR
JOSE RAUL
0502442841001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 204.00 204.00 0.00
33429 33428 23/09/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/CHAVEZ LOOR JOSE
RAUL/F. 205 TRANSPORTE
SERVIDORES LATACUNGA
AGOSTO 2013
SSAPROBADO 0.00 204.00CHAVEZ LOOR
JOSE RAUL
0502442841001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 204.00 204.00 0.00
33437 33437 24/09/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/CAPELO ZORRILLA
CRISTIAN ANDRES/F. 227
TRANSPORTE SERVIDORES LA
MANA JULIO 2013
NNAPROBADO 0.00 80.00CAPELO ZORRILLA
CRISTIAN ANDRES
0104840343001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 80.00 80.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE587
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
33440 33437 24/09/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/CAPELO ZORRILLA
CRISTIAN ANDRES/F. 227
TRANSPORTE SERVIDORES LA
MANA JULIO 2013
SSAPROBADO 0.00 80.00CAPELO ZORRILLA
CRISTIAN ANDRES
0104840343001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 80.00 80.00 0.00
33444 33444 24/09/2013 COM NOR OGA EL ORO/OROGUAYAS/FAC 375 Y
376/MOVILIZACION
FUNCIONARIOS Y DIRECTOR
REGIONAL MCH-GYE-MCH/AGO-13
NNAPROBADO 0.00 340.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
TERRESTRE
0790082605001 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 340.00 340.00 0.00
33445 33444 24/09/2013 DEV NOR OGA EL ORO/OROGUAYAS/FAC 375 Y
376/MOVILIZACION
FUNCIONARIOS Y DIRECTOR
REGIONAL MCH-GYE-MCH/AGO-13
SSAPROBADO 0.00 340.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
TERRESTRE
0790082605001 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 340.00 340.00 0.00
33473 33473 24/09/2013 COM NOR OGA EL ORO/MARIDUEÑA ROSA
NELLY/EO-2013-0337/UIO, 04 AL
06-09-13, CAPACITACION
INTEGRAL DERECHOS DEL
CONTRIBUYENTE/MACHALA/DIRE
CCION
NNAPROBADO 0.00 16.00MARIDUNEA
ORELLANA ROSA
0703749291 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
33481 33481 24/09/2013 COM NOR OGA EL ORO/CARDENAS
ELOY/EO-2013-0335/UIO, 28 AL
30-08-13, SEMINARIO GESTION DE
RIESGO TRIBUTARIO
EXPERIENCIA Y MEJORES
PRACTICAS/MACHALA/GGTT
NNAPROBADO 0.00 195.81CARDENAS OCHOA
SEGUNDO ELOY
0702786336 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00
33503 33481 24/09/2013 DEV NOR OGA EL ORO/CARDENAS
ELOY/EO-2013-0335/UIO, 28 AL
30-AGO-2013, SEMINARIO GESTION
DE RIESGO TRIBUTARIO
EXPERIENCIA Y MEJORES
PRACTICAS/MACHALA/GGTT
SSAPROBADO 0.00 195.81CARDENAS OCHOA
SEGUNDO ELOY
0702786336 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE588
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
33529 33529 24/09/2013 COM NOR OGA EL ORO/GARCIA
FERNANDA/MEMO
ATR-79/REEMBOLSO DE GASTOS
POR ADQUISICION DE PASAJES
TERRESTRES RUTA
MCH-CUENCA-MCH POR
COMISION DE SERVICIOS DEL 09
AL 12-09-2013/MACHALA
NNAPROBADO 0.00 26.19GARCIA PINO
MARIA FERNANDA
1307625218 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 26.19 26.19 0.00
33530 33529 24/09/2013 DEV NOR OGA EL ORO/GARCIA
FERNANDA/MEMO
ATR-79/REEMBOLSO DE GASTOS
POR ADQUISICION DE PASAJES
TERRESTRES RUTA
MCH-CUENCA-MCH POR
COMISION DE SERVICIOS DEL 09
AL 12-09-2013/MACHALA
SSAPROBADO 0.00 26.19GARCIA PINO
MARIA FERNANDA
1307625218 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 26.19 26.19 0.00
33531 33531 24/09/2013 COM NOR OGA EL ORO/GUZMAN RAQUEL/MEMO
GTR-042/REEMBOLSO DE GASTOS
POR ADQUISICION DE PASAJES
TERRESTRES RUTA
MCH-CUENCA-MCH POR
COMISION DE SERVICIOS DEL 09
AL 12-09-2013/MACHALA
NNAPROBADO 0.00 26.19GUZMAN RECALDE
RAQUEL XIMENA
0703231555 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 26.19 26.19 0.00
33532 33531 24/09/2013 DEV NOR OGA EL ORO/GUZMAN RAQUEL/MEMO
GTR-042/REEMBOLSO DE GASTOS
POR ADQUISICION DE PASAJES
TERRESTRES RUTA
MCH-CUENCA-MCH POR
COMISION DE SERVICIOS DEL 09
AL 12-09-2013/MACHALA
SSAPROBADO 0.00 26.19GUZMAN RECALDE
RAQUEL XIMENA
0703231555 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 26.19 26.19 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE589
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
33533 33533 24/09/2013 COM NOR OGA EL ORO/CRESPO DAVID/MEMO
JUR-051 Y 054/REEMBOLSO DE
GASTOS POR ADQUISICION DE
PASAJES TERRESTRES RUTA
MCH-CUENCA-MCH POR
COMISION DE SERVICIOS DEL 02
AL 04-09-13 Y 09 AL
12-09-13/MACHALA
NNAPROBADO 0.00 49.52CRESPO AYALA
DAVID PATRICIO
0704004860 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 49.52 49.52 0.00
33534 33533 24/09/2013 DEV NOR OGA EL ORO/CRESPO DAVID/MEMO
JUR-051 Y 054/REEMBOLSO DE
GASTOS POR ADQUISICION DE
PASAJES TERRESTRES RUTA
MCH-CUENCA-MCH POR
COMISION DE SERVICIOS DEL 02
AL 04-09-13 Y 09 AL
12-09-13/MACHALA
SSAPROBADO 0.00 49.52CRESPO AYALA
DAVID PATRICIO
0704004860 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 49.52 49.52 0.00
33537 33537 24/09/2013 COM NOR OGA EL ORO/RODRIGUEZ
RUDDY/MEMO
ATR-080/REEMBOLSO DE GASTOS
POR ADQUISICION DE PASAJES
TERRESTRES RUTA
MCH-CUENCA-MCH POR
COMISION DE SERVICIOS DEL 09
AL 12-09-2013/MACHALA
NNAPROBADO 0.00 26.19RODRIGUEZ PAZ
KRISTHIAN RUDDY
0702795857 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 26.19 26.19 0.00
33538 33537 24/09/2013 DEV NOR OGA EL ORO/RODRIGUEZ
RUDDY/MEMO
ATR-080/REEMBOLSO DE GASTOS
POR ADQUISICION DE PASAJES
TERRESTRES RUTA
MCH-CUENCA-MCH POR
COMISION DE SERVICIOS DEL 09
AL 12-09-2013/MACHALA
SSAPROBADO 0.00 26.19RODRIGUEZ PAZ
KRISTHIAN RUDDY
0702795857 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 26.19 26.19 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE590
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
33539 33539 24/09/2013 COM NOR OGA EL ORO/LEON AMBAR/MEMO
REC-030/REEMBOLSO DE GASTOS
POR ADQUISICION DE PASAJES
TERRESTRES RUTA
MCH-CUENCA-MCH POR
COMISION DE SERVICIOS DEL 09
AL 12-09-2013/MACHALA
NNAPROBADO 0.00 26.19LEÓN GÁLVEZ
AMBAR CECIBELL
0915321145 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 26.19 26.19 0.00
33540 33540 24/09/2013 COM NOR OGA EL ORO/ROMERO KERLY/MEMO
REC-031/REEMBOLSO DE GASTOS
POR ADQUISICION DE PASAJES
TERRESTRES RUTA
MCH-CUENCA-MCH POR
COMISION DE SERVICIOS DEL 09
AL 12-09-2013/MACHALA
NNAPROBADO 0.00 26.19ROMERO ROMERO
KERLY VIVIANA
0704183649 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 26.19 26.19 0.00
33541 33539 24/09/2013 DEV NOR OGA EL ORO/LEON AMBAR/MEMO
REC-030/REEMBOLSO DE GASTOS
POR ADQUISICION DE PASAJES
TERRESTRES RUTA
MCH-CUENCA-MCH POR
COMISION DE SERVICIOS DEL 09
AL 12-09-2013/MACHALA
SSAPROBADO 0.00 26.19LEÓN GÁLVEZ
AMBAR CECIBELL
0915321145 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 26.19 26.19 0.00
33542 33542 24/09/2013 COM NOR OGA EL ORO/ABADIE JESSICA/MEMO
ATR-081/REEMBOLSO DE GASTOS
POR ADQUISICION DE PASAJES
TERRESTRES RUTA
MCH-CUENCA-MCH POR
COMISION DE SERVICIOS DEL 02
AL 04-09-13 Y 09 AL
12-09-2013/MACHALA
NNAPROBADO 0.00 36.66ABADIE ROMERO
JESSICA MARIBEL
0703249862 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 36.66 36.66 0.00
33544 33540 24/09/2013 DEV NOR OGA EL ORO/ROMERO KERLY/MEMO
REC-031/REEMBOLSO DE GASTOS
POR ADQUISICION DE PASAJES
TERRESTRES RUTA
MCH-CUENCA-MCH POR
COMISION DE SERVICIOS DEL 09
AL 12-09-2013/MACHALA
SSAPROBADO 0.00 26.19ROMERO ROMERO
KERLY VIVIANA
0704183649 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE591
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0700 001 0 26.19 26.19 0.00
33545 33545 24/09/2013 COM NOR OGA EL ORO/CABRERA
VANESSA/MEMO
ATR-084/REEMBOLSO DE GASTOS
POR ADQUISICION DE PASAJES
TERRESTRES RUTA
MCH-CUENCA-MCH POR
COMISION DE SERVICIOS DEL 09
AL 12-09-2013/MACHALA
NNAPROBADO 0.00 26.19CABRERA CARRION
VANESSA MARIBE
0703999276 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 26.19 26.19 0.00
33548 33542 24/09/2013 DEV NOR OGA EL ORO/ABADIE JESSICA/MEMO
ATR-081/REEMBOLSO DE GASTOS
POR ADQUISICION DE PASAJES
TERRESTRES RUTA
MCH-CUENCA-MCH POR
COMISION DE SERVICIOS DEL 02
AL 04-09-13 Y 09 AL
12-09-2013/MACHALA
SSAPROBADO 0.00 36.66ABADIE ROMERO
JESSICA MARIBEL
0703249862 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 36.66 36.66 0.00
33549 33545 24/09/2013 DEV NOR OGA EL ORO/CABRERA
VANESSA/MEMO
ATR-084/REEMBOLSO DE GASTOS
POR ADQUISICION DE PASAJES
TERRESTRES RUTA
MCH-CUENCA-MCH POR
COMISION DE SERVICIOS DEL 09
AL 12-09-2013/MACHALA
SSAPROBADO 0.00 26.19CABRERA CARRION
VANESSA MARIBE
0703999276 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 26.19 26.19 0.00
33566 33566 24/09/2013 COM NOR OGA EL ORO/OCHOA
ILIANA/EO-2013-0294/UIO, 06-09-13,
VISITA A EJECUTIVOS DE LAS
COMPANIAS ELIPE Y GOLDE
VALLEY PARA TEMAS DE
FACTURACION ELECTRONICA
/MACHALA/SSTT
NNAPROBADO 0.00 56.00OCHOA TRIVI¿O
ILIANA DEL CISNE
0704481712 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE592
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
33577 33577 24/09/2013 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/ARELLANO VALLEJO
SANTIAGO
PATR/SR-13A-2560/COMISION
TECNICA.
NNAPROBADO 0.00 121.20ARELLANO
VALLEJO
SANTIAGO PATR
1706373360 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 15.00 15.00 0.00
33596 3639 24/09/2013 DEV NOR OGA MANABI/VERA GARCIA FRANKLIN
PATRICIO/FACTURA No.
837/ORDEN DE SERVICIO No.
SRI.ABAH-OS2013-00004/MOVILIZA
CIONES PARA FUNCIONARIOS
DEL SRI BAHÍA DEL 21 DE
AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE
2013.
SSAPROBADO 0.00 260.00VERA GARCIA
FRANKLIN
PATRICIO DEL
1304425570001 MMIELESH MMIELESH AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 260.00 260.00 0.00
33599 33599 24/09/2013 COM NOR OGA EL ORO/RAMIREZ
ANDREA/EO-2013-0354/UIO, 10 AL
11-09-13, DILIGENCIA DE
INSPECCION AL CONTRIBUYENTE
GOLDEN VALLEY PLANTA
SA/MACHALA/AUDITORIA
NNAPROBADO 0.00 128.00RAMIREZ BELTRAN
ANDREA VANESSA
0704493196 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00
33609 33577 24/09/2013 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/ARELLANO VALLEJO
SANTIAGO
PATR/SR-13A-2560/COMISION
TECNICA.
SSAPROBADO 0.00 121.20ARELLANO
VALLEJO
SANTIAGO PATR
1706373360 IBAGUILERAG IBAGUILERAG CACORDOVATI
NTA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 15.00 15.00 0.00
33617 33617 24/09/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 857 No Entrada: 2899
SSAPROBADO 0.00 90.00SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP AINTRIAGOP AINTRIAGOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 90.00 90.00 0.00
33626 33626 24/09/2013 COM NOR OGA EL ORO/CARDENAS
REGINA/EO-2013-0347/UIO, 04 AL
06-09-13, CAPACITACION MODULO
4 ESCUELA DE FACILITADORES
INTERNOS Y REUNION CON
CONTRIBUYENTES/MACHALA/CO
BRANZAS
NNAPROBADO 0.00 168.44CARDENAS
LUZURIAGA
REGINA ELIZ
0703924878 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE593
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
33631 33631 24/09/2013 COM NOR OGA EL ORO/UGARTE
PATRICIA/EO-2013-0333/UIO,
20-08-13, CURSO DE PROTOCOLO
DE ATENCION Y SERVICIO GRUPO
1/MACHALA/SSTT
NNAPROBADO 0.00 52.01UGARTE MARIA
PATRICIA
0701725509 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
33663 33663 24/09/2013 COM NOR OGA NORTE/COOPERATIVA
TRANSPORTES TAXIS SANTO
DOMINGO 4/FAC 2889/AGOSTO
2013
NNAPROBADO 0.00 7,071.24COOPERATIVA
TRANSPORTES
TAXIS SANTO
1790084183001 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 7,071.24 7,071.24 0.00
33664 33663 24/09/2013 DEV NOR OGA NORTE/COOPERATIVA
TRANSPORTES TAXIS SANTO
DOMINGO 4/FAC 2889/AGOSTO
2013
SSAPROBADO 0.00 7,071.24COOPERATIVA
TRANSPORTES
TAXIS SANTO
1790084183001 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 7,071.24 7,071.24 0.00
33724 33724 25/09/2013 COM NOR OGA MANABI/CARREÑO ARTEAGA
NANCY/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-301/PAGO POR
MOVILIZACIÓN
PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-PORTO
VIEJO EL 10 Y 12 DE SEPTIEMBRE
2013/CURSO NIFF/DPTO.
AUDITORÍA TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 10.00CARRENO ARTEGA
NANCY
1310480981 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
33727 33727 25/09/2013 COM NOR OGA MANABI/MACÍAS DEL VALLE
YANINA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-308/MOVILIZACIÓN
PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-PORTO
VIEJO EL 10 Y 12 DE SEPTIEMBRE
2013/CURSO NIFF/DPTO.
AUDITORÍA TRIBUTARIA.
NNAPROBADO 0.00 10.00MACIAS DEL
VALLE YANINA
DEL RO
1307256105 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE594
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
33732 32996 25/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/MEDINA SANTANA
MARIA VERONICA/GU-13A-0789/
QUITO DE 29-08-13 A
30-08-13/CURSO DE FISCALIDAD
INTERNACIONAL/GYE/ DPTO
AUDITORIA
SSAPROBADO 0.00 109.05MEDINA SANTANA
MARIA VERONICA
0920215647 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
33766 33766 25/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/SUAREZ GUTIERREZ
NORKA MARLENE/GU-13A-0843/
QUITO DE 12 A 13-08-13/REUNION
DE TRABAJO CASO FLOGLONS
S.A./GYE/DPTO AUDITORIA
TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 127.42SUAREZ
GUTIERREZ NORKA
MARLENE
0920490166 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
33767 33767 25/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/CUCALON GAIBOR
BILLY GONZALO/GU-13A-0855/
QUITO 03-09-13/ REUNION
PRESENTACION SISTEMA
TRAMITE RECLAMOS ADM
(STRA)/GYE/ DPTO
PLANIFICACION
NNAPROBADO 0.00 56.00CUCALON GAIBOR
BILLY GONZALO
0916752264 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
33768 33768 25/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/AREVALO
ALVARADO MERCY
CECILIA/GU-13A-0857/ QUITO DE
12 A 13-08-13/ REUNION DE
TRABAJO CASO FLOGOCONNS S.A.
/GYE/DPTO AUDITORIA
TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 133.97AREVALO
ALVARADO MERCY
CECILIA
0916626187 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
33769 33769 25/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/LIMA HURTADO
ANDREA
PAULA/GU-13A-0856/QUITO
03-09-13 A 04-09-13 /CURSO
TECNICO DE FACILITADORES
TEMA OTROS
IMPUESTOS/GYE/DPTO SERVICIOS
TRIBUTARIOS
NNAPROBADO 0.00 121.64LIMA HURTADO
ANDREA PAULA
1203462955 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE595
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
33770 33770 25/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/VECILLA PEREZ
WASHINGTON
FERNA/GU-13A-0831/ QUITO DE 20
A 21-08-13/ CAPACITACION
PROTOCOLOS DE SERVICIO/GYE/
DPTO SERVICIOS TRIBUTARIOS
NNAPROBADO 0.00 166.00VECILLA PEREZ
WASHINGTON
FERNA
0923032551 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
33777 33777 25/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/BUSTAMANTE
ARBOLEDA JUZETH
JESENIA/GU-13A-338/ QUITO DE
11-09-13/PROC. DEV DE IVA/REG
TRANSP/GYE/DPTO GESTION
TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 16.00BUSTAMANTE
ARBOLEDA JUZETH
JESENIA
0909157182 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
33796 1231 25/09/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN TAXIS Y
CAMIONETAS MARISCAL/F. 3071
CONTRATO NO.
DJ-RC1SRI-2012-021 TRANSPORTE
SERVIDORES PASTAZA AGO 2013
SSAPROBADO 0.00 599.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN
TAXIS Y
1690000624001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1600 001 0 599.00 599.00 0.00
33815 33566 25/09/2013 DEV NOR OGA EL ORO/OCHOA
ILIANA/EO-2013-0294/UIO,
06-SEP-2013, VISITA A EJECUTIVOS
DE LAS COMPANIAS ELIPE Y
GOLDE VALLEY PARA TEMAS DE
FACTURACION ELECTRONICA
/MACHALA/SSTT
SSAPROBADO 0.00 56.00OCHOA TRIVI¿O
ILIANA DEL CISNE
0704481712 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
33819 33599 25/09/2013 DEV NOR OGA EL ORO/RAMIREZ
ANDREA/EO-2013-0354/UIO, 10 AL
11-SEP-2013, DILIGENCIA DE
INSPECCION AL CONTRIBUYENTE
GOLDEN VALLEY PLANTA
SA/MACHALA/AUDITORIA
SSAPROBADO 0.00 128.00RAMIREZ BELTRAN
ANDREA VANESSA
0704493196 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE596
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
33822 33626 25/09/2013 DEV NOR OGA EL ORO/CARDENAS
REGINA/EO-2013-0347/UIO, 04 AL
06-SEP-2013, CAPACITACION
MODULO 4 ESCUELA DE
FACILITADORES INTERNOS Y
REUNION CON
CONTRIBUYENTES/MACHALA/CO
BRANZAS
SSAPROBADO 0.00 168.44CARDENAS
LUZURIAGA
REGINA ELIZ
0703924878 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
33823 33631 25/09/2013 DEV NOR OGA EL ORO/UGARTE
PATRICIA/EO-2013-0333/UIO,
20-AGO-2013, CURSO DE
PROTOCOLO DE ATENCION Y
SERVICIO GRUPO
1/MACHALA/SSTT
SSAPROBADO 0.00 52.01UGARTE MARIA
PATRICIA
0701725509 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
33841 33473 25/09/2013 DEV NOR OGA EL ORO/MARIDUEÑA ROSA
NELLY/EO-2013-0337/UIO, 04 AL
06-SEP-2013, CAPACITACION
INTEGRAL DERECHOS DEL
CONTRIBUYENTE/MACHALA/DIRE
CCION
SSAPROBADO 0.00 16.00MARIDUNEA
ORELLANA ROSA
0703749291 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
33867 33867 25/09/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 135 No Entrada: 294
SSAPROBADO 0.00 138.28SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 72.93 72.93 0.00
33883 33883 26/09/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SANTO
DOMINGO/TSAEJEC S.A
TSACHILAS EJECUTIVOS/FAC 2959
NNAPROBADO 0.00 1,953.60TSAEJEC S.A
TSACHILAS
EJECUTIVOS
2390001781001 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2300 001 0 1,953.60 1,953.60 0.00
33884 33883 26/09/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SANTO
DOMINGO/TSAEJEC S.A
TSACHILAS EJECUTIVOS/FAC 2959
SSAPROBADO 0.00 1,953.60TSAEJEC S.A
TSACHILAS
EJECUTIVOS
2390001781001 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2300 001 0 1,953.60 1,953.60 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE597
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
33889 33724 26/09/2013 DEV NOR OGA MANABI/CARREÑO ARTEAGA
NANCY/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-301/PAGO POR
MOVILIZACIÓN
PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-PORTO
VIEJO EL 10 Y 12 DE SEPTIEMBRE
2013/CURSO NIFF/DPTO.
AUDITORÍA TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 10.00CARRENO ARTEGA
NANCY
1310480981 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
33891 33727 26/09/2013 DEV NOR OGA MANABI/MACÍAS DEL VALLE
YANINA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-308/MOVILIZACIÓN
PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-PORTO
VIEJO EL 10 Y 12 DE SEPTIEMBRE
2013/CURSO NIFF/DPTO.
AUDITORÍA TRIBUTARIA.
SSAPROBADO 0.00 10.00MACIAS DEL
VALLE YANINA
DEL RO
1307256105 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
33996 33770 26/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/VECILLA PEREZ
WASHINGTON
FERNA/GU-13A-0831/ QUITO DE 20
A 21-08-13/ CAPACITACION
PROTOCOLOS DE SERVICIO/GYE/
DPTO SERVICIOS TRIBUTARIOS
SSAPROBADO 0.00 166.00VECILLA PEREZ
WASHINGTON
FERNA
0923032551 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
33999 33366 26/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CENTENO ESCOBAR
ORLANDO XAVIER/GU-13A-776/
QUITO DE 29-07-13 A
31-07-13/CAPACITACION DISEÑO
GRAFICO, HERRAMIENTAS WEB,
MEDIA TRAINING/GYE/ DPTO
COMUNICACIONES
SSAPROBADO 0.00 189.50CENTENO
ESCOBAR
ORLANDO XAVIER
0920926128 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
34000 33365 26/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/REDIN MOYANO
ZANDY/GU-13A-0777/ QUITO DE
29-07-13A 31-07-13/ CAPACITACION
DISEÑO GRAFICO MEDIA
TRAINING/GYE/DPTO
COMUNICACIONES
SSAPROBADO 0.00 170.33REDIN MOYANO
ZANDY LIZETTE
0919454710 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE598
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
34002 33363 26/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PUCHA PARRA
MONICA PATRICIA/GU-13A-806/
QUITO DE 22-07-13 A
26-07-13/CAPACITACION
FACILITADORS INTERNOS,
PROCESOS DE RUC,
FACTURACION ELECTRONICA,
VEHICULOS/SALINAS/ DIR PROV.
SANTA ELENA
SSAPROBADO 0.00 248.18PUCHA PARRA
MONICA PATRICIA
0916977366 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2400 001 0 16.00 16.00 0.00
34005 33361 26/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/BAÑO JACOME JOSE
ARTURO/GU-13A-835/ QUITO DE
19-08-13 A 20-08-13/CAPACITACIOM
ANDRAGOGIA Y
PRESENTACIONES
EFECTIVAS/GYE/ DPTO GESTION
TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 114.85BA¥O JACOME JOSE
ARTURO
0917394694 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00
34006 33360 26/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/DOMINGUEZ
ACEVEDO RONALD/GU-13A-836/
QUITO DE 01-09-13 A
03-09-13/CAPACITACIOM
ANDRAGOGIA Y
PRESENTACIONES
EFECTIVAS/GYE/ DPTO SERVICIOS
TRIBUTARIOS
SSAPROBADO 0.00 91.17DOMINGUEZ
ACEVEDO RONALD
EDUAR
0924232606 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
34007 33416 26/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PÉREZ COELLO
ELISA
VICTORIA/GU-13A-808/QUITO
24-07-13/ CURSO DE
FACILITADORES FACTURACION
ELECTRONICA/GYE/DPTO
SERVICIOS TRIBUTARIOS
SSAPROBADO 0.00 48.39PÉREZ COELLO
ELISA VICTORIA
0921309043 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE599
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
34008 33418 26/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ARMIJOS BRAVO
GRACE VICTORIA/GU-13A-0818/
QUITO DE 07-08-13 A 08-08-13/
MODULO 3 FACILIATDORES
INTERNOS CONVOCADOS
CEF/GYE/ DPTO SERVICIOS
TRIBUTARIOS
SSAPROBADO 0.00 136.00ARMIJOS BRAVO
GRACE VICTORIA
0922484597 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
34012 33766 26/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/SUAREZ GUTIERREZ
NORKA MARLENE/GU-13A-0843/
QUITO DE 12 A 13-08-13/REUNION
DE TRABAJO CASO FLOGLONS
S.A./GYE/DPTO AUDITORIA
TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 127.42SUAREZ
GUTIERREZ NORKA
MARLENE
0920490166 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
34013 33767 26/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CUCALON GAIBOR
BILLY GONZALO/GU-13A-0855/
QUITO 03-09-13/ REUNION
PRESENTACION SISTEMA
TRAMITE RECLAMOS ADM
(STRA)/GYE/ DPTO
PLANIFICACION
SSAPROBADO 0.00 56.00CUCALON GAIBOR
BILLY GONZALO
0916752264 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
34014 33769 26/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/LIMA HURTADO
ANDREA
PAULA/GU-13A-0856/QUITO
03-09-13 A 04-09-13 /CURSO
TECNICO DE FACILITADORES
TEMA OTROS
IMPUESTOS/GYE/DPTO SERVICIOS
TRIBUTARIOS
SSAPROBADO 0.00 121.64LIMA HURTADO
ANDREA PAULA
1203462955 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
34015 33768 26/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/AREVALO
ALVARADO MERCY
CECILIA/GU-13A-0857/ QUITO DE
12 A 13-08-13/ REUNION DE
TRABAJO CASO FLOGOCONNS S.A.
/GYE/DPTO AUDITORIA
TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 133.97AREVALO
ALVARADO MERCY
CECILIA
0916626187 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE600
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
34032 33777 26/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/BUSTAMANTE
ARBOLEDA JUZETH
JESENIA/GU-13A-338/ QUITO DE
11-09-13/PROC. DEV DE IVA/REG
TRANSP/GYE/DPTO GESTION
TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 16.00BUSTAMANTE
ARBOLEDA JUZETH
JESENIA
0909157182 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
34035 33326 26/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/MORENO SALAZAR
JESSICA LISSETT/GU-13A-0837/
QUITO DE 21-08-13 A 22-08-13/
PROTOCOLO DE ATENCION Y
SERVICIOS/GYE/DPTO SERVICIOS
TRIBUTARIOS
SSAPROBADO 0.00 53.70MORENO SALAZAR
JESSICA LISSETT
0922645346 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00
34037 33327 26/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/BALCAZAR PINEDA
VIVIANA MERCEDES/GU-13A-0845/
QUITO DE 18-08-13 A 21-08-13/
CAPACITACION ANDRAGOGIA Y
PRESENTACIONES
EFECTIVAS/SAN CRISTOBAL/DIR
PROV. GALAPAGOS
SSAPROBADO 0.00 176.73BALCAZAR PINEDA
VIVIANA MERCED
2000064697 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2000 001 0 16.00 16.00 0.00
34042 33371 26/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/MUNOZ VERGARA
ARACELY/GU-13A-897/ GYE
28-08-13/ CAPACITACION SISTEMA
DE RUC , NUEVO PROCD. DE
INSCRIPCCION, ACTUALIZACION
Y SUSPENSION RUC
2.0/QUEVEDO/DIR PROV LOS RIOS
SSAPROBADO 0.00 27.36MUNOZ VERGARA
ARACELY
1204251175 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1200 001 0 6.25 6.25 0.00
34044 33369 26/09/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ARMIJOS BRAVO
GRACE
VICTORIA/GU-13A-903/QUITO DE
04-09-13 A 05-09-13/ MODULO 4
ESCUELA DE FACILITADORES
INTERNOS DEL CEF/GYE/ DPTO
SERVICIOS TRIBUTARIOS
SSAPROBADO 0.00 102.90ARMIJOS BRAVO
GRACE VICTORIA
0922484597 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE601
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
34062 34062 26/09/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / CORTEZ
CARLOS/JURIDICA/2126/WASHING
TON EEUU
28-31/08/2013/ASISTENCIA
SEMINARIO FACTA
NNAPROBADO 0.00 960.98CORTEZ CARRERA
CARLOS ANDRES
1710429273 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
34067 34067 26/09/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/NARANJO
CINDY/JURIDICA/MACHALA
10-12/09/REVISION DE PROCESOS
NNAPROBADO 0.00 207.46NARANJO ROSERO
CINDY JENNYFFER
0917667909 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 10.00 10.00 0.00
34071 34071 26/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/HUREL GUZMAN
JUAN JOSE/GU-13A-0954/ QUITO
DE 10A 12-09-13/CURSO DE
ACTUALIZACION DE SSTT/GYE /
DPTO DE SERVICIOS
TRIBUTARIOS
NNAPROBADO 0.00 212.81HUREL GUZMAN
JUAN JOSE
0918019969 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
34072 34072 26/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/CONTRERAS
MOSCOL DANIEL
JOSSEPP/GU-13A-924-931/QUITO DE
10 A 12-09-13 CURSO DE
ACTUALIZACION DE SSTT RUC,
VEH, Y FACT / DE 16 A 17-0913
CURSO DE ANDRAGOGIA Y
PRESENTACIONES
EFECTIVAS/GYE/ DPTO SERVICIOS
TRIBUTARIOS
NNAPROBADO 0.00 352.00CONTRERAS
MOSCOL DANIEL
JOSSEPP
1204946196 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 32.00 32.00 0.00
34073 34073 26/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ALBAN LOYOLA
MARIA LIZETH/GU-13A-0809/ DE
01-08-13 A 02-08-13/CAPACITACION
FACILITADORES" CONTROL DE
INCONSISTENCIAS"/GYE/ DPTO
GESTION TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 34.81ALBAN LOYOLA
MARIA LIZETH
1715174130 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE602
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
34078 34078 26/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/PINOS ULLAURI
NATHALIA
ELIZABE/GU-13a-0883/CURSO DE
FISCALIDAD INTERNACIONAL
PARTE 1/GYE /DPTO AUDITORIA
NNAPROBADO 0.00 109.00PINOS ULLAURI
NATHALIA ELIZABE
0921345781 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 13.00 13.00 0.00
34079 34079 26/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/HURTADO
GUARANDA SARA
ROCIO/GU-13A-958/ QUITO DE 16 A
17-09-13/ CAPACITACION EN
ANDRAGOGIA BASICA Y
PERSENTACIONES
EFECTIVAS/GYE/ DPTO SERVICIOS
TRIBUTARIOS
NNAPROBADO 0.00 133.98HURTADO
GUARANDA SARA
ROCIO
2000055380 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
34080 34080 26/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/PEÑAHERRERA
LOOR PAMELA
PATRIC/GU-13A-952/QUITO DE
10-09-13 A 12-09-13/
ACTUALIZACION DE PROCESOS
TRIBUTARIOS/GYE/DPTO
RECLAMOS ADMINISTRATIVOS
NNAPROBADO 0.00 195.41PE¥AHERRERA
LOOR PAMELA
PATRIC
0923294011 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
34087 34087 26/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/TROYA MONCAYO
JESSENIA DEL
ROCIO/GU-13A-0736/GYE 03-07-13/
CAPACITACION PROCESO DE
RECLAMOS
ADMINISTRATIVOS/BHYO/DIR
PROV. LOS RIOS
NNAPROBADO 0.00 24.59TROYA MONCAYO
JESSENIA DEL
ROCIO
1204401192 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1200 001 0 1.40 1.40 0.00
34089 34089 26/09/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/PILCO GALARZA
MONICA NATALI/GU-13A-0847/
QUITO DE 05-09-13 A 06-09-13/
MODULO 4 ESCUELA DE
FACILITADORES CEF/GYE/DPTO
RECLAMOS
NNAPROBADO 0.00 126.95PILCO GALARZA
MONICA NATALI
0920159829 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE603
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
34101 34062 26/09/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / CORTEZ
CARLOS/JURIDICA/2126/WASHING
TON EEUU
28-31/08/2013/ASISTENCIA
SEMINARIO FACTA
SSAPROBADO 0.00 960.98CORTEZ CARRERA
CARLOS ANDRES
1710429273 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
34103 34067 26/09/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/NARANJO
CINDY/JURIDICA/MACHALA
10-12/09/REVISION DE PROCESOS
SSAPROBADO 0.00 207.46NARANJO ROSERO
CINDY JENNYFFER
0917667909 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 10.00 10.00 0.00
34127 34127 26/09/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 27 No Entrada: 51
SSAPROBADO 0.00 42.00SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP AINTRIAGOP AINTRIAGOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 42.00 42.00 0.00
34128 34128 26/09/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 227 No Entrada: 588
SSAPROBADO 0.00 73.00SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP AINTRIAGOP AINTRIAGOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 73.00 73.00 0.00
34160 34160 27/09/2013 COM NOR OGA NORTE/COOPERATIVA
TRANSPORTES TAXIS SANTO
DOMINGO 4/FAC 2888/AGOSTO
2013
NNAPROBADO 0.00 1,898.50COOPERATIVA
TRANSPORTES
TAXIS SANTO
1790084183001 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 1,898.50 1,898.50 0.00
34161 34160 27/09/2013 DEV NOR OGA NORTE/COOPERATIVA
TRANSPORTES TAXIS SANTO
DOMINGO 4/FAC 2888/AGOSTO
2013
SSAPROBADO 0.00 1,898.50COOPERATIVA
TRANSPORTES
TAXIS SANTO
1790084183001 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 1,898.50 1,898.50 0.00
34232 34232 27/09/2013 COM NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO VICTOR
MANUEL/FACT.
001-001-142/SERVICIO DE
TRANSPORTE A SERVIDORES D
ELA DIRECCIÓN
PROVINCIAL-NOTIFICACIONES/ZA
MORA
NNAPROBADO 0.00 200.00PACHECO
PACHECO VICTOR
MANUEL
0702470725001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1900 001 0 200.00 200.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE604
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
34233 34232 27/09/2013 DEV NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO VICTOR
MANUEL/FACT.
001-001-142/SERVICIO DE
TRANSPORTE A SERVIDORES D
ELA DIRECCIÓN
PROVINCIAL-NOTIFICACIONES/ZA
MORA
SSAPROBADO 0.00 200.00PACHECO
PACHECO VICTOR
MANUEL
0702470725001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1900 001 0 200.00 200.00 0.00
34248 34248 27/09/2013 COM NOR OGA LOJA/PALACIO CISNEROS MONICA
ELIZABETH/SR2-295/QUITO
NNAPROBADO 0.00 156.49PALACIO CISNEROS
MONICA ELIZAB
1102101340 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 8.00 8.00 0.00
34249 34249 27/09/2013 COM NOR OGA LOJA/YAURIPOMA PILAMUNGA
SEGUNDO SAMUEL/SR2-335/QUITO
NNAPROBADO 0.00 207.44YAURIPOMA
PILAMUNGA
SEGUNDO SA
1203241227 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
34250 34250 27/09/2013 COM NOR OGA LOJA/GALARZA VIERA CLAUDIO
RENATO/SR2-345/QUITO
NNAPROBADO 0.00 123.38GALARZA VIERA
CLAUDIO RENATO
1103923957 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
34273 34273 27/09/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL FEDETAXI
FACTURA No. 148 CONTRATO
2013-026 SERVICIO DE TAXI PARA
FUNCIONARIOS JULIO
NNAPROBADO 0.00 7,557.41FEDERACION
NACIONAL DE
OPERADORAS DE
1792334853001 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 7,557.41 7,557.41 0.00
34274 34273 27/09/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL FEDETAXI
FACTURA No. 148 CONTRATO
2013-026 SERVICIO DE TAXI PARA
FUNCIONARIOS JULIO
SSAPROBADO 0.00 7,557.41FEDERACION
NACIONAL DE
OPERADORAS DE
1792334853001 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY CACORDOVATI
NTA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 7,557.41 7,557.41 0.00
34279 34279 27/09/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
ESMERALDAS/CEDE¿O
RODRIGUEZ KATTY
VIVIANA/OTROS
IMPUESTOS/02-04SEP
NNAPROBADO 0.00 208.00CEDE¿O
RODRIGUEZ KATTY
VIVIANA
0802080440 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0800 001 0 8.00 8.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE605
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
34289 34279 27/09/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
ESMERALDAS/CEDEÑO
RODRIGUEZ KATTY
VIVIANA/OTROS
IMPUESTOS/02-04SEP/RN
1027/QUITO
SSAPROBADO 0.00 208.00CEDE¿O
RODRIGUEZ KATTY
VIVIANA
0802080440 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0800 001 0 8.00 8.00 0.00
34296 34319 27/09/2013 DEV NOR OGA NORTE/QUITO/MU¥OZ TIRADO
KARINA DE LOS
ANG/10JUL/REUNION
DIRECTORES/845/ESMERALDAS
SSAPROBADO 0.00 23.00MU¥OZ TIRADO
KARINA DE LOS
ANG
1712656105 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00
34308 34308 27/09/2013 COM NOR OGA LOJA/CASTILLO CAMACHO ANA
BEATRIZ/SR2-365/QUITO
NNAPROBADO 0.00 136.07CASTILLO
CAMACHO ANA
BEATRIZ
1104608573 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
34319 34319 27/09/2013 COM NOR OGA NORTE/QUITO/MU¥OZ TIRADO
KARINA DE LOS
ANG/10JUL/REUNION DIRECTORES
NNAPROBADO 0.00 23.00MU¥OZ TIRADO
KARINA DE LOS
ANG
1712656105 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00
34320 34320 27/09/2013 COM NOR OGA NORTE/QUITO/VACA CASTRO
PATRICIO
FABIAN/09SEP/ENTREGA OFERTAS
PROCESO CONTRACTUAL
NNAPROBADO 0.00 17.00VACA CASTRO
PATRICIO FABIAN
0501961767 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 17.00 17.00 0.00
34322 34322 27/09/2013 COM NOR OGA NORTE/QUITO/VILLEGAS
MORILLO FREDDY
SANTIA/CONTROL DE
DIFERENCIAS/19-20SEP
NNAPROBADO 0.00 16.00VILLEGAS
MORILLO FREDDY
SANTIA
1710736685 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00
34323 34323 27/09/2013 COM NOR OGA NORTE/QUITO/MORENO SUBIA
CAMILA /VERSION TESTIGOS
SUMARIO/09SEP
NNAPROBADO 0.00 40.49MORENO SUBIA
CAMILA
1712870045 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 10.00 10.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE606
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
34324 34324 27/09/2013 COM NOR OGA NORTE/QUITO/ROMERO GORDON
ESTEBAN LEONARDO/CONTROL
DE DIFERENCIAS/19-20SEP
NNAPROBADO 0.00 15.00ROMERO GORDON
ESTEBAN
LEONARDO
1713142618 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 15.00 15.00 0.00
34325 34325 27/09/2013 COM NOR OGA NORTE/QUITO/GUERRERO
FUENTES MARCOS
VINICI/04-06SEP/EJECUCION DIAS
RECAUDACION
NNAPROBADO 0.00 15.00GUERRERO
FUENTES MARCOS
VINICI
1002411054 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 15.00 15.00 0.00
34326 34326 27/09/2013 COM NOR OGA NORTE/QUITO/COLLAGUAZO
BOLA¥OS GEOVANNA
AL/PROCESO SNGA/19-20SEP/LOJA
NNAPROBADO 0.00 97.14COLLAGUAZO
BOLA¥OS
GEOVANNA AL
1714951132 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00
34329 34329 27/09/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ CHACHA CRUZ RUBEN/
1058-1059/ MACAS/ SERVICIO DE
TRANSPORTE BRINDADO A
FUNCIONARIOS DE MACAS 10-12
JULIO Y 14 - 21 AGOSTO
NNAPROBADO 0.00 858.00CHACHA CRUZ
RUBEN
0101483956001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 858.00 858.00 0.00
34331 34329 27/09/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ CHACHA CRUZ RUBEN/
1058-1059/ MACAS/ SERVICIO DE
TRANSPORTE BRINDADO A
FUNCIONARIOS DE MACAS 10-12
JULIO Y 14 - 21 AGOSTO
SSAPROBADO 0.00 858.00CHACHA CRUZ
RUBEN
0101483956001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 858.00 858.00 0.00
34368 34322 27/09/2013 DEV NOR OGA NORTE/QUITO/VILLEGAS
MORILLO FREDDY
SANTIA/CONTROL DE
DIFERENCIAS/19-20SEP/1074/COCA
LAGO
SSAPROBADO 0.00 16.00VILLEGAS
MORILLO FREDDY
SANTIA
1710736685 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00
34369 34323 27/09/2013 DEV NOR OGA NORTE/QUITO/MORENO SUBIA
CAMILA /VERSION TESTIGOS
SUMARIO/09SEP/1016/ESMERALDA
S
SSAPROBADO 0.00 40.49MORENO SUBIA
CAMILA
1712870045 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 10.00 10.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE607
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
34370 34325 27/09/2013 DEV NOR OGA NORTE/QUITO/GUERRERO
FUENTES MARCOS
VINICI/04-06SEP/EJECUCION DIAS
RECAUDACION/1025/MANTA-PORT
OVIEJO
SSAPROBADO 0.00 15.00GUERRERO
FUENTES MARCOS
VINICI
1002411054 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 15.00 15.00 0.00
34371 34326 27/09/2013 DEV NOR OGA NORTE/QUITO/COLLAGUAZO
BOLA¥OS GEOVANNA
AL/PROCESO
SNGA/19-20SEP/LOJA/1082
NNERRADO 97.14 97.14COLLAGUAZO
BOLA¥OS
GEOVANNA AL
1714951132 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00
34373 3700 27/09/2013 COM RPA OGA CENTRO 2/ COOP. DE
TRANSPORTE EN TAXIS
TERMINAL TERRESTRE/
ARN-AFIRCNC12-0007/ SERVICIO
DE TRANSPORTE PARA EL
TRASLADO DE LOS
FUNCIONARIOS DESDE LAS
OFICINAS DEL SRI HACIA
DISTINTOS LUGARES DEL PAÍS/
COM HASTA AGOSTO 2013
NNAPROBADO 0.00-5,458.08COOPERATIVA DE
TRANSPORTES EN
TAXIS TERMINAL
0690076233001 DVMANCHENO DVMANCHENO DVMANCHENO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0600 001 0 -5,458.08 -5,458.08 0.00
34382 34326 27/09/2013 DEV NOR OGA NORTE/QUITO/COLLAGUAZO
BOLA¥OS GEOVANNA
AL/PROCESO SNGA/19-20SEP/LOJA/
SSAPROBADO 0.00 97.14COLLAGUAZO
BOLA¥OS
GEOVANNA AL
1714951132 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00
34388 34324 27/09/2013 DEV NOR OGA NORTE/QUITO/ROMERO GORDON
ESTEBAN LEONARDO/CONTROL
DE DIFERENCIAS/19-20SEP/1073/EL
COCA-LAGO
SSAPROBADO 0.00 15.00ROMERO GORDON
ESTEBAN
LEONARDO
1713142618 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 15.00 15.00 0.00
34397 7601 27/09/2013 DEV NOR OGA MANABI/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No.
2/FACTURAS No. 307, 308, 309, 311,
313, 314, 315 Y 316/CONTRATO No.
2013-002/MOVILIZACIONES EN
TAXIS PARA FUNCIONARIOS SRI
PORTOVIEJO DEL 2 AL 14 DE
SEPTIEMBRE 2013
SSAPROBADO 0.00 3,023.61COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN
TAXIS CHILE N0. 2
1390022715001 MMIELESH MMIELESH AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE608
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 1300 001 0 3,023.61 3,023.61 0.00
34422 34422 30/09/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME
FACTURA No. 16879 EMISION DE
BOLETOS AEREOS NACIONALOES
JULIO
NNAPROBADO 0.00 47,476.55EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 47,476.55 47,476.55 0.00
34426 34422 30/09/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME
FACTURA No. 16879 EMISION DE
BOLETOS AEREOS NACIONALOES
JULIO
SSAPROBADO 0.00 43,033.55EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 43,033.55 43,033.55 0.00
34434 34422 30/09/2013 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME
FACTURA No. 16879 EMISION DE
BOLETOS AEREOS NACIONALOES
JULIO
SSAPROBADO 0.00 4,443.00EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 4,443.00 4,443.00 0.00
34450 7604 30/09/2013 DEV NOR OGA MANABI/ALCAZAR MUÑOZ
RAFAEL LUIS/FACTURA No.
856/ORDEN DE SERVICIO No.
AJI-OS2013-00003/MOVILIZACIONE
S FUNCIONARIOS SRI
JIPIJAPA/AGOSTO 2013.
SSAPROBADO 0.00 118.00ALCAZAR MUNOZ
RAFAEL LUIS
1304426065001 MMIELESH MMIELESH AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 118.00 118.00 0.00
34484 34320 30/09/2013 COM RTO OGA NORTE/QUITO/VACA CASTRO
PATRICIO
FABIAN/09SEP/ENTREGA OFERTAS
PROCESO CONTRACTUAL
NNAPROBADO 0.00-17.00VACA CASTRO
PATRICIO FABIAN
0501961767 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 -17.00 -17.00 0.00
34505 34505 30/09/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PAIS
JAVIER/ADMINISTRATIVA
1451/GUAYAQUIL 4-5/07/13 /
TRASLADO TABABELA
NNAPROBADO 0.00 16.00PAIS CEDE¥O
JAVIER AGUSTIN
1705607230 FLOPEZA FLOPEZA JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE609
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
34507 34505 30/09/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PAIS
JAVIER/ADMINISTRATIVA
1451/GUAYAQUIL 4-5/07/13 /
TRASLADO TABABELA
SSAPROBADO 0.00 16.00PAIS CEDE¥O
JAVIER AGUSTIN
1705607230 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
34540 20165 30/09/2013 COM RTO OGA NORTE/DIR PROV DE ORELLANA/
ROMAN CEDENO MARIA
ELIZABETH/ COCA QUITO
COCA/DESARROLLO DE
COMPETENCIAS/
NNAPROBADO 0.00-16.00ROMAN CEDENO
MARIA ELIZABETH
2100297593 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2300 001 0 -16.00 -16.00 0.00
34559 34559 30/09/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL
EUROVIAJES CONTRATO 2012-014
FACTURA No. 189860 REEMBOLSO
PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS
NNAPROBADO 0.00 151.20EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 151.20 151.20 0.00
34561 34559 30/09/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL
EUROVIAJES CONTRATO 2012-014
FACTURA No. 189860 REEMBOLSO
PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS
SSAPROBADO 0.00 135.00EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 135.00 135.00 0.00
34562 34559 30/09/2013 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL
EUROVIAJES CONTRATO 2012-014
FACTURA No. 189860 REEMBOLSO
PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS
SSAPROBADO 0.00 16.20EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.20 16.20 0.00
34568 34308 30/09/2013 DEV NOR OGA LOJA/CASTILLO CAMACHO ANA
BEATRIZ/SR2-365/QUITO-19 AL 21
DE
SEPTIEMBRE-CAPACITACION/LOJ
A/ASISTENTE DE VENTANILLA
SSAPROBADO 0.00 136.07CASTILLO
CAMACHO ANA
BEATRIZ
1104608573 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
34571 34250 30/09/2013 DEV NOR OGA LOJA/GALARZA VIERA CLAUDIO
RENATO/SR2-345/QUITO-16 AL 17
DE
SEPTIEMBRE-AUDIENCIA/LOJA/PR
OCURADOR
SSAPROBADO 0.00 123.38GALARZA VIERA
CLAUDIO RENATO
1103923957 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE610
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
34585 34585 30/09/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/NOTIFICACION
CONTRIBUYENTES/SHUS/11SEP
NNAPROBADO 0.00 29.00LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00
34590 34248 30/09/2013 DEV NOR OGA LOJA/PALACIO CISNEROS MONICA
ELIZABETH/SR2-295/QUITO-03 AL
07 DE SEPTIEMBRE-REUNION DE
TRABAJO/LOJA/DELEGADA DE
DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE
SSAPROBADO 0.00 156.49PALACIO CISNEROS
MONICA ELIZAB
1102101340 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 8.00 8.00 0.00
34592 507 30/09/2013 COM RTO OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/NOTIFICACION A
CONTRIBUYENTES/LAGO PUTU
LAGO/27/12/12
NNAPROBADO 0.00-13.36LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 -10.00 -10.00 0.00
34595 14287 30/09/2013 COM RTO OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/LAGO
SHUSHUFINDI
LAGO/NOTIFICACION
CONTRIBUYENTES
NNAPROBADO 0.00-20.54CHAUCA HERRERA
DANIELA YADIRA
2100240759 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 -1.50 -1.50 0.00
34618 34585 30/09/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/NOTIFICACION
CONTRIBUYENTES/SHUS/11SEP/RN
11115
SSAPROBADO 0.00 29.00LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00
34629 34629 30/09/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 11 No Entrada: 18
SSAPROBADO 0.00 70.00SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP AINTRIAGOP AINTRIAGOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 70.00 70.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE611
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
34639 34639 30/09/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL
EUROVIAJES CONTRATO 2012-014
PASAJES AEREOS NACIONALES
AGOSTO
NNAPROBADO 0.00 2,004.77EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 2,004.77 2,004.77 0.00
34640 34639 30/09/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL
EUROVIAJES CONTRATO 2012-014
PASAJES AEREOS NACIONALES
AGOSTO
SSAPROBADO 0.00 1,814.57EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 1,814.57 1,814.57 0.00
34643 34639 30/09/2013 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL
EUROVIAJES CONTRATO 2012-014
PASAJES AEREOS NACIONALES
AGOSTO
SSAPROBADO 0.00 190.20EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 190.20 190.20 0.00
34655 34655 30/09/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL CEVALLOS
RICARDO REEMBOLSO
TRASNPORTE MANTA -
PORTOVIEJO
NNAPROBADO 0.00 15.00CEVALLOS TORRES
RICARDO DAVID
1711147767 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 15.00 15.00 0.00
34656 34655 30/09/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL CEVALLOS
RICARDO REEMBOLSO
TRASNPORTE MANTA -
PORTOVIEJO
SSAPROBADO 0.00 15.00CEVALLOS TORRES
RICARDO DAVID
1711147767 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 15.00 15.00 0.00
34664 34664 30/09/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACUIONAL MORENO
GALO REEMBOLSO PASAJE AEREO
AL INTERIOR DEL PAIS
NNAPROBADO 0.00 90.07MORENO LOZADA
GALO FABIAN
1719008698 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 90.07 90.07 0.00
34665 34664 30/09/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACUIONAL MORENO
GALO REEMBOLSO PASAJE AEREO
AL INTERIOR DEL PAIS
SSAPROBADO 0.00 82.27MORENO LOZADA
GALO FABIAN
1719008698 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 82.27 82.27 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE612
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
34667 34664 30/09/2013 RDP NOR OGA DIRECCION NACUIONAL MORENO
GALO REEMBOLSO PASAJE AEREO
AL INTERIOR DEL PAIS
NNERRADO 17.27 17.27MORENO LOZADA
GALO FABIAN
1719008698 JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 17.27 17.27 0.00
34674 34664 30/09/2013 RDP NOR OGA DIRECCION NACUIONAL MORENO
GALO REEMBOLSO PASAJE AEREO
AL INTERIOR DEL PAIS
SSAPROBADO 0.00 7.80MORENO LOZADA
GALO FABIAN
1719008698 NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 7.80 7.80 0.00
34764 34764 01/10/2013 COM NOR OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE
SEGUNDO NELSON/FACT.
004-001-625, 626/SERVICIO DE
TRASNPORTE UTILIZADO POR
SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL DENTRO Y FUERA DE
LA CIUDAD - CANTONES DE LAS
PROVINCIAS DE LOJA Y
AZUAY/LOJA
NNAPROBADO 0.00 2,224.00CASTILLO
BUSTAMANTE
SEGUNDO NELSON
1100435609001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 2,224.00 2,224.00 0.00
34765 34764 01/10/2013 DEV NOR OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE
SEGUNDO NELSON/FACT.
004-001-625, 626/SERVICIO DE
TRASNPORTE UTILIZADO POR
SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL DENTRO Y FUERA DE
LA CIUDAD - CANTONES DE LAS
PROVINCIAS DE LOJA Y
AZUAY/LOJA
SSAPROBADO 0.00 2,224.00CASTILLO
BUSTAMANTE
SEGUNDO NELSON
1100435609001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 2,224.00 2,224.00 0.00
34766 34766 01/10/2013 COM NOR OGA CENTRO 2 / GAIBOR OROZCO
ELIZABETH PATRICIA / LIQ. 60 /
REEMBOLSO POR GASTOS DE
TRANSPORTE SEMANA DEL 09 AL
13 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 /
AUDITORIA TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 10.63GAIBOR OROZCO
ELIZABETH
PATRICIA
0602244683 DVMANCHENO DVMANCHENO DVMANCHENO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0600 001 0 10.63 10.63 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE613
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
34767 34766 01/10/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2 / GAIBOR OROZCO
ELIZABETH PATRICIA / LIQ. 60 /
REEMBOLSO POR GASTOS DE
TRANSPORTE SEMANA DEL 09 AL
13 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 /
AUDITORIA TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 10.63GAIBOR OROZCO
ELIZABETH
PATRICIA
0602244683 DVMANCHENO YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0600 001 0 10.63 10.63 0.00
34769 34769 01/10/2013 COM NOR OGA MANABI/PAZMIÑO ALAVA
ANGELES/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-327/PAGO
MOVILIZACIÓN
PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-PORTO
VIEJO EL 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE
2013 PARA ASISTIR AL CURSO NIIF
NNAPROBADO 0.00 17.00PAZMI¥O ALAVA
MARIA DE LOS ANG
1308885266 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 17.00 17.00 0.00
34771 34771 01/10/2013 COM NOR OGA MANABÍ/MICHELENA VALENCIA
MARIO DAVID/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-333/PAGO
MOVILIZACIÓN
MANTA-GUAYAQUIL-MANTA EL
24 Y 25 DE SEPTIEMBRE PARA
ASISTIR A CURSO DE LA NIF.
NNAPROBADO 0.00 17.00MICHELENA
VALENCIA MARIO
DAVID
1310312127 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 17.00 17.00 0.00
34774 34774 01/10/2013 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/VILLAVICENCIO
ANDRES /G.T./GYE
10/09/2013/REVISION DE CASO
NNAPROBADO 0.00 53.78VILLAVICENCIO
POMBOZA ANDRES
F
1713732590 FLOPEZA JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
34775 34775 01/10/2013 COM NOR OGA MANABÍ/CARDENAS BONILLA
ARACELY/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-331/PAGO
MOVILIZACIÓN
PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-PORTO
VIEJO EL 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE
2013 PARA ASISTIR A CURSO NIIF
NNAPROBADO 0.00 17.00CARDENAS
BONILLA LOURDES
ARACE
1302567928 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 17.00 17.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE614
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
34778 34778 01/10/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REYES
EDUARDO
/ADMINISTRATIVO/PORTOVIEJO-G
YE 11-12/09/2013/INSPECCIONES
VARIAS
NNAPROBADO 0.00 148.00REYES GARCÉS
EDUARDO PAÚL
1803046596 FLOPEZA FLOPEZA JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 28.00 28.00 0.00
34779 34779 01/10/2013 COM NOR OGA MANABÍ/VELIZ LOOR BRAULIO
LIZANDRO/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-285/PAGO
MOVILIZACIÓN AEROPUERTO
TABABELA-QUITO Y VICEVERSA
EL 17 Y 20 DE SEPTIEMBRE 2013
PARA ASISTIR AL CURSO DE
ANDROLOGÍA BÁSICA Y
PRESENTACIONES EFECTIVAS.
NNAPROBADO 0.00 16.00VELIZ LOOR
BRAULIO
LIZANDRO
1308504164 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
34782 34774 01/10/2013 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/VILLAVICENCIO
ANDRES /G.T./GYE
10/09/2013/REVISION DE CASO
SSAPROBADO 0.00 53.78VILLAVICENCIO
POMBOZA ANDRES
F
1713732590 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
34785 34785 01/10/2013 COM NOR OGA MANABÍ/MENDOZA ALAVA JUAN
CARLOS/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-335/PAGO
MOVILIZACIÓN
GUAYAQUIL-PORTOVIEJO EL 25
DE SEPTIEMBRE 2013 PARA
ASISTIR A CURSO NIIF
NNAPROBADO 0.00 12.00MENDOZA ALAVA
JUAN CARLOS
1306969088 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 12.00 12.00 0.00
34786 34778 01/10/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REYES
EDUARDO
/ADMINISTRATIVO/PORTOVIEJO-G
YE 11-12/09/2013/INSPECCIONES
VARIAS
SSAPROBADO 0.00 148.00REYES GARCÉS
EDUARDO PAÚL
1803046596 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 28.00 28.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE615
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
34787 34078 01/10/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PINOS ULLAURI
NATHALIA
ELIZABETH/GU-13a-0883/CURSO
DE FISCALIDAD INTERNACIONAL
PARTE 1/GYE /DPTO AUDITORIA
04-09-2013 AL 05-09-2013 DESTINO
QUITO.
SSAPROBADO 0.00 109.00PINOS ULLAURI
NATHALIA ELIZABE
0921345781 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 13.00 13.00 0.00
34788 34788 01/10/2013 COM NOR OGA MANABÍ/FRANCO ZAMBRANO
SILVIA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-361/PAGO
MOVILIZACIÓN
PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-PORTO
VIEJO EL 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE
2013 PARA ASISTIR A CURSO NIIF
NNAPROBADO 0.00 17.00FRANCO
ZAMBRANO SILVIA
JACQUEL
1308700895 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 17.00 17.00 0.00
34791 34791 01/10/2013 COM NOR OGA MANABÍ/PITA CAJAPE
GARY/COMISIÓN DE SERVICIO No.
MA-13-289/CURSO ANDRALOGÍA Y
PRESENTACIONES EFECTIVAS
REALIZADA EN QUITO DEL 17 AL
20 DE SEPTIEMBRE 2013/PAGO
AREROPUERTO TABABELA-QUITO
Y VICEVERSA/DPTO. SERVICIOS
TRIBUTARIOS.
NNAPROBADO 0.00 253.94PITA CAJAPE GARY1308115557 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
34808 34808 01/10/2013 COM NOR OGA LOJA/ESPINOSA GONZALEZ
WILMAN FABIAN/FACT.
002-001-1471/SERVICIO DE
TRSNAPORTE A SERVIDORES DE
LA DIRECCIÓN REGIONAL EN LA
RUTA LOJA-AEROPUERTO-LOJA
DURANTE LOS MESES DE JULIO,
AGOSTO Y SEPTIEMBRE/LOJA
NNAPROBADO 0.00 240.00ESPINOSA
GONZALEZ
WILMAN FABIAN
1103026512001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 240.00 240.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE616
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
34810 34808 01/10/2013 DEV NOR OGA LOJA/ESPINOSA GONZALEZ
WILMAN FABIAN/FACT.
002-001-1471/SERVICIO DE
TRSNAPORTE A SERVIDORES DE
LA DIRECCIÓN REGIONAL EN LA
RUTA LOJA-AEROPUERTO-LOJA
DURANTE LOS MESES DE JULIO,
AGOSTO Y SEPTIEMBRE/LOJA
SSAPROBADO 0.00 240.00ESPINOSA
GONZALEZ
WILMAN FABIAN
1103026512001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 240.00 240.00 0.00
34821 34073 01/10/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ALBAN LOYOLA
MARIA LIZETH/GU-13A-0809/ DE
01-08-13 A 02-08-13/CAPACITACION
FACILITADORES" CONTROL DE
INCONSISTENCIAS"/GYE/ DPTO
GESTION TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 34.81ALBAN LOYOLA
MARIA LIZETH
1715174130 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00
34825 34072 01/10/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CONTRERAS
MOSCOL DANIEL
JOSSEPP/GU-13A-924-931/QUITO DE
10 A 12-09-13 CURSO DE
ACTUALIZACION DE SSTT RUC,
VEH, Y FACT / DE 16 A 17-0913
CURSO DE ANDRAGOGIA Y
PRESENTACIONES
EFECTIVAS/GYE/ DPTO SERVICIOS
TRIBUTARIOS.
SSAPROBADO 0.00 352.00CONTRERAS
MOSCOL DANIEL
JOSSEPP
1204946196 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 32.00 32.00 0.00
34826 34079 01/10/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/HURTADO
GUARANDA SARA
ROCIO/GU-13A-958/ QUITO DE 16 A
17-09-13/ CAPACITACION EN
ANDRAGOGIA BASICA Y
PERSENTACIONES
EFECTIVAS/GYE/ DPTO SERVICIOS
TRIBUTARIOS.
SSAPROBADO 0.00 133.98HURTADO
GUARANDA SARA
ROCIO
2000055380 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE617
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
34827 34071 01/10/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/HUREL GUZMAN
JUAN JOSE/GU-13A-0954/ QUITO
DE 10A 12-09-13/CURSO DE
ACTUALIZACION DE SSTT/GYE /
DPTO DE SERVICIOS
TRIBUTARIOS
SSAPROBADO 0.00 212.81HUREL GUZMAN
JUAN JOSE
0918019969 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
34828 34828 01/10/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/GUERRERO GODOY
CONSUELO /LIQ DE COMPRA No.
035-001-09322/ REEMBOLSO POR
GASTO EN COMPRA DE TARJETA
DE TRANSITO No. 87971 POR
COMISION DE SERVICIOS DEL 07 A
09 DE MAYO 2013
NNAPROBADO 0.00 10.00GUERRERO GODOY
CONSUELO DEL PI
1705840963 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 10.00 10.00 0.00
34829 34828 01/10/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/GUERRERO GODOY
CONSUELO /LIQ DE COMPRA No.
035-001-09322/ REEMBOLSO POR
GASTO EN COMPRA DE TARJETA
DE TRANSITO No. 87971 POR
COMISION DE SERVICIOS DEL 07 A
09 DE MAYO 2013
SSAPROBADO 0.00 10.00GUERRERO GODOY
CONSUELO DEL PI
1705840963 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 10.00 10.00 0.00
34833 34087 01/10/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/TROYA MONCAYO
JESSENIA DEL
ROCIO/GU-13A-0736/GYE 03-07-13/
CAPACITACION PROCESO DE
RECLAMOS
ADMINISTRATIVOS/BABAHOYO/DI
R PROV. LOS RIOS
SSAPROBADO 0.00 24.59TROYA MONCAYO
JESSENIA DEL
ROCIO
1204401192 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1200 001 0 1.40 1.40 0.00
34836 34089 01/10/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PILCO GALARZA
MONICA NATALI/GU-13A-0847/
QUITO DE 05-09-13 A 06-09-13/
MODULO 4 ESCUELA DE
FACILITADORES CEF/GYE/DPTO
RECLAMOS
SSAPROBADO 0.00 126.95PILCO GALARZA
MONICA NATALI
0920159829 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE618
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
34849 34080 02/10/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PEÑAHERRERA
LOOR PAMELA
PATRICIA/GU-13A-952/QUITO DE
10-09-13 A 12-09-13/
ACTUALIZACION DE PROCESOS
TRIBUTARIOS/GYE/DPTO
RECLAMOS ADMINISTRATIVOS.
SSAPROBADO 0.00 195.41PE¥AHERRERA
LOOR PAMELA
PATRIC
0923294011 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
34866 34866 02/10/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CARRION
DIANA/GT/LA
TRONCAL-GUAYAQUIL DEL 19 AL
23-08-13/OPERATIVO/REINTEGRO
VALORES TRANSPORTE FONDO
713
NNAPROBADO 0.00 16.00CARRION
CHIRIBOGA
DIANA
1104172489 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
34867 34866 02/10/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CARRION
DIANA/GT/LA
TRONCAL-GUAYAQUIL DEL 19 AL
23-08-13/OPERATIVO/REINTEGRO
VALORES TRANSPORTE FONDO
713
NNAPROBADO 0.00 16.00CARRION
CHIRIBOGA
DIANA
1104172489 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
34887 30435 02/10/2013 DEV DNC OGA CENTRO 2/ COOP. DE
TRANSPORTE EN TAXIS
TERMINAL TERRESTRE/ N/C 33
REAJUSTE PROVISIONAL MES DE
JULIO TRANSPORTE DE
PERSONAL FA. 478
SSAPROBADO 0.00-2.38COOPERATIVA DE
TRANSPORTES EN
TAXIS TERMINAL
0690076233001 DVMANCHENO YORTEGAM YORTEGAM YORTEGAM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0600 001 0 -2.38 -2.38 0.00
34892 34892 02/10/2013 COM NOR OGA CENTRO 2/ COOP. DE
TRANSPORTE EN TAXIS
TERMINAL TERRESTRE/ FA. 479/
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
EL TRASLADO DE LOS
FUNCIONARIOS DESDE LAS
OFICINAS DEL SRI HACIA
DISTINTOS LUGARES DEL PAÍS
MES DE AGOSTO 2013
NNAPROBADO 1.09 135.94COOPERATIVA DE
TRANSPORTES EN
TAXIS TERMINAL
0690076233001 DVMANCHENO DVMANCHENO DVMANCHENO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0600 001 0 135.94 135.94 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE619
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
34893 34892 02/10/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2/ COOP. DE
TRANSPORTE EN TAXIS
TERMINAL TERRESTRE/ FA. 479/
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
EL TRASLADO DE LOS
FUNCIONARIOS DESDE LAS
OFICINAS DEL SRI HACIA
DISTINTOS LUGARES DEL PAÍS
MES DE AGOSTO 2013
SSAPROBADO 0.00 135.94COOPERATIVA DE
TRANSPORTES EN
TAXIS TERMINAL
0690076233001 DVMANCHENO YORTEGAM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0600 001 0 135.94 135.94 0.00
34914 34791 02/10/2013 DEV NOR OGA MANABÍ/PITA CAJAPE
GARY/COMISIÓN DE SERVICIO No.
MA-13-289/CURSO ANDRALOGÍA Y
PRESENTACIONES EFECTIVAS
REALIZADA EN QUITO DEL 17 AL
20 DE SEPTIEMBRE 2013/PAGO
AREROPUERTO TABABELA-QUITO
Y VICEVERSA/DPTO. SERVICIOS
TRIBUTARIOS.
SSAPROBADO 0.00 253.94PITA CAJAPE GARY1308115557 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
34915 34779 02/10/2013 DEV NOR OGA MANABÍ/VELIZ LOOR BRAULIO
LIZANDRO/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-285/PAGO
MOVILIZACIÓN AEROPUERTO
TABABELA-QUITO Y VICEVERSA
EL 17 Y 20 DE SEPTIEMBRE 2013
PARA ASISTIR AL CURSO DE
ANDROLOGÍA BÁSICA Y
PRESENTACIONES EFECTIVAS.
SSAPROBADO 0.00 16.00VELIZ LOOR
BRAULIO
LIZANDRO
1308504164 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
34916 34788 02/10/2013 DEV NOR OGA MANABÍ/FRANCO ZAMBRANO
SILVIA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-361/PAGO
MOVILIZACIÓN
PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-PORTO
VIEJO EL 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE
2013 PARA ASISTIR A CURSO NIIF
SSAPROBADO 0.00 17.00FRANCO
ZAMBRANO SILVIA
JACQUEL
1308700895 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 17.00 17.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE620
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
34941 34941 03/10/2013 COM NOR OGA MANABI/LOOR BAZURTO
YADIRA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-302/PAGO
MOVILIZACIÓN
PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-PORTO
VIEJO EL 10 Y 12 DE SEPTIEMBRE
2013 PARA ASISTIR A CURSO NIIF.
NNAPROBADO 0.00 10.00LOOR PAZURTO
MARIA
1306940246 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
34942 34942 03/10/2013 COM NOR OGA MANABI/BELLO SABANDO
ANITA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-311/PAGO
MOVILIZACIÓN
PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-PORTO
VIEJO EL 10 Y 12 DE SEPTIEMBRE
2013 PARA ASISTIR A CURSO
NIIF/DPTO. AUDITORÍA
TRIBUTARIA.
NNAPROBADO 0.00 10.00BELLO SABANDO
ANITA MARIA
1307613602 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
34944 34944 03/10/2013 COM NOR OGA MANABI/FLORES CEDEÑO
GIULIANO/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-306/PAGO
MOVILIZACIÓN
PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-PORTO
VIEJO EL 10 Y 12 DE SEPTIEMBRE
2013 PARA ASISTIR A CURSO
NIIF/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA.
NNAPROBADO 0.00 10.00FLORES CEDE¿O
GIULIANO
PATRICIO
1713547618 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
34945 34945 03/10/2013 COM NOR OGA MANABI/MERO BRIONES
MAGALY/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-304/PAGO
MOVILIZACIÓN
PORTOVIEJO-GUAYAQUIL EL 09
DE SEPTIEMBRE 2013 PARA
ASISTIR A CURSO NIIF/DPTO.
RECLAMOS.
NNAPROBADO 0.00 12.00MERO BRIONES
SIRIA MAGALY
1305401182 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 12.00 12.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE621
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
34946 34946 03/10/2013 COM NOR OGA MANABI/PEÑA VELEZ
VANESSA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-299/PAGO
MOVILIZACIÓN
MANTA-GUAYAQUIL EL 10-09-2013
PARA ASISTIR A CURSO
NIIF/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA
MANTA.
NNAPROBADO 0.00 12.00PENA VELEZ
ISAURA
1309489852 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 12.00 12.00 0.00
34947 34947 03/10/2013 COM NOR OGA MANABÍ/CEVALLOS CEDEÑO
JAHAIRA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-290/CAPACITACIÓN
INTEGRAL EN QUITO DEL 4 AL 6
DE SEPTIEMBRE 2013/PAGO
MOVILIZACIÓN AEROPUERTO
TABABELA-QUITO Y
VICEVERSA/DPTO. SERVICIOS
TRIBUTARIOS.
NNAPROBADO 0.00 336.00CEVALLOS CEDE¿O
CARMEN JAHAIRA
1310214133 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
34948 34948 03/10/2013 COM NOR OGA MANABÍ/SERRANO CEDEÑO
WAGNER ARTURO/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-324/PAGO
MOVILIZACIÓN AEROPUERTO
TABABELA-QUITO Y VICEVERSA
EL 16 Y 20 DE SEPTIEMBRE PARA
ASISTIR A CAPACITACIÓN
PLANIFICACIÓN YCONTROL DE
GESTIÓN 2014/DPTO. DE
PLANIFICACIÓN
NNAPROBADO 0.00 16.00SERRANO CEDE¥O
WAGNER ARTURO
1305381293 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
34949 34949 03/10/2013 COM NOR OGA MANABI/PAZMIÑO ALAVA MARIA
DE LOS ANGELES/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-326/PAGO
MOVILIZACIÓN
PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-PORTO
VIEJO EL 16 Y 18 DE SEPTIEMBRE
2013 PARA ASISTIR A CURSO
NIIF/DPTO. AUDITORÍA
TRIBUTARIA.
NNAPROBADO 0.00 10.00PAZMI¥O ALAVA
MARIA DE LOS ANG
1308885266 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE622
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
34950 34950 03/10/2013 COM NOR OGA MANABÍ/MUÑOZ VASQUEZ LUIS
FERNANDO/COMISIÓN DE
SERVICIO No.
MA-13-321/PROTOCOLO DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL 18
AL 20 DE SEPTIEMBRE 2013/PAGO
DE MOVILIZACIÓN AEROPUERTO
TABABELA-QUITO Y
VICEVERSA/DPTO. SERVICIOS
TRIBUTARIOS MANTA
NNAPROBADO 0.00 16.00MU¥OZ VASQUEZ
LUIS FERNANDO
1308580552 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
34955 34955 03/10/2013 COM NOR OGA MANABÍ/ALMEIDA CEDEÑO
MÓNICA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-320/PROTOCOLO DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL 18
AL 20 DE SEPTIEMBRE 2013/PAGO
DE MOVILIZACIÓN AEROPUERTO
TABABELA-QUITO Y
VICEVERSA/DPTO. SERVICIOS
TRIBUTARIOS
NNAPROBADO 0.00 16.00ALMEIDA CEDE¥O
MONICA ISABEL
1309859468 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
34959 34959 03/10/2013 COM NOR OGA MANABÍ/FRANCO ZAMBRANO
SILVIA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-354/CURSO NIIF
REALIZADO EN GUAYAQUIL DEL
16 AL 18 DE SEPTIEMBRE
2013/PAGO DE PASAJE EN LA
RUTA
PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-PORTO
VIEJO/DPTO. AUDITORÍA
TRIBUTARIA.
NNAPROBADO 0.00 217.00FRANCO
ZAMBRANO SILVIA
JACQUEL
1308700895 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 17.00 17.00 0.00
34961 34961 03/10/2013 COM NOR OGA MANABÍ/LOOR NAVAS
CINZIA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-343/CURSO NIIF
REALIZADO EN GUAYAQUIL DEL
16 AL 18 DE SEPTIEMBRE
2013/PAGO DE PASAJE EN LA
RUTA
PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-PORTO
VIEJO/DPTO. GESTIÓN
TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 17.00LOOR NAVAS
CINZIA PAOLA
1309092714 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE623
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 1300 001 0 17.00 17.00 0.00
34964 34947 03/10/2013 DEV NOR OGA MANABÍ/CEVALLOS CEDEÑO
JAHAIRA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-290/CAPACITACIÓN
INTEGRAL EN QUITO DEL 4 AL 6
DE SEPTIEMBRE 2013/PAGO
MOVILIZACIÓN AEROPUERTO
TABABELA-QUITO Y
VICEVERSA/DPTO. SERVICIOS
TRIBUTARIOS.
SSAPROBADO 0.00 336.00CEVALLOS CEDE¿O
CARMEN JAHAIRA
1310214133 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
34965 34959 03/10/2013 DEV NOR OGA MANABÍ/FRANCO ZAMBRANO
SILVIA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-354/CURSO NIIF
REALIZADO EN GUAYAQUIL DEL
16 AL 18 DE SEPTIEMBRE
2013/PAGO DE PASAJE EN LA
RUTA
PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-PORTO
VIEJO/DPTO. AUDITORÍA
TRIBUTARIA.
SSAPROBADO 0.00 217.00FRANCO
ZAMBRANO SILVIA
JACQUEL
1308700895 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 17.00 17.00 0.00
34983 34983 03/10/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 857 No Entrada: 2899
SSAPROBADO 0.00 56.00SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP AINTRIAGOP AINTRIAGOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 56.00 56.00 0.00
34995 34995 03/10/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ DIAZ VILLACIS
ANDREA TATIANA/LIQ DE
COMPRA No. 035-001-09334/
REEMBOLSO POR GASTO EN
COMPRA DE PASAJE AEREO RUTA
GYE-UIO-GYE DE 24-06-13
NNAPROBADO 0.00 133.62DIAZ VILLACIS
ANDREA TATIANA
0918588732 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 133.62 133.62 0.00
34996 34995 03/10/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ DIAZ VILLACIS
ANDREA TATIANA/LIQ DE
COMPRA No. 035-001-09334/
REEMBOLSO POR GASTO EN
COMPRA DE PASAJE AEREO RUTA
GYE-UIO-GYE DE 24-06-13
SSAPROBADO 0.00 121.86DIAZ VILLACIS
ANDREA TATIANA
0918588732 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 121.86 121.86 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE624
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
34998 34995 03/10/2013 RDP NOR OGA LITORAL SUR/ DIAZ VILLACIS
ANDREA TATIANA/LIQ DE
COMPRA No. 035-001-09334/
REEMBOLSO POR GASTO EN
COMPRA DE PASAJE AEREO RUTA
GYE-UIO-GYE DE 24-06-13/
COMPENSACION IVA
SSAPROBADO 0.00 11.76DIAZ VILLACIS
ANDREA TATIANA
0918588732 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 11.76 11.76 0.00
35013 34961 03/10/2013 DEV NOR OGA MANABÍ/LOOR NAVAS
CINZIA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-343/CURSO NIIF
REALIZADO EN GUAYAQUIL DEL
16 AL 18 DE SEPTIEMBRE
2013/PAGO DE PASAJE EN LA
RUTA
PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-PORTO
VIEJO/DPTO. GESTIÓN
TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 17.00LOOR NAVAS
CINZIA PAOLA
1309092714 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 17.00 17.00 0.00
35014 34948 03/10/2013 DEV NOR OGA MANABÍ/SERRANO CEDEÑO
WAGNER ARTURO/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-324/PAGO
MOVILIZACIÓN AEROPUERTO
TABABELA-QUITO Y VICEVERSA
EL 16 Y 20 DE SEPTIEMBRE PARA
ASISTIR A CAPACITACIÓN
PLANIFICACIÓN YCONTROL DE
GESTIÓN 2014/DPTO. DE
PLANIFICACIÓN
SSAPROBADO 0.00 16.00SERRANO CEDE¥O
WAGNER ARTURO
1305381293 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
35015 34955 03/10/2013 DEV NOR OGA MANABÍ/ALMEIDA CEDEÑO
MÓNICA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-320/PROTOCOLO DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL 18
AL 20 DE SEPTIEMBRE 2013/PAGO
DE MOVILIZACIÓN AEROPUERTO
TABABELA-QUITO Y
VICEVERSA/DPTO. SERVICIOS
TRIBUTARIOS
SSAPROBADO 0.00 16.00ALMEIDA CEDE¥O
MONICA ISABEL
1309859468 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE625
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
35016 34950 03/10/2013 DEV NOR OGA MANABÍ/MUÑOZ VASQUEZ LUIS
FERNANDO/COMISIÓN DE
SERVICIO No.
MA-13-321/PROTOCOLO DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL 18
AL 20 DE SEPTIEMBRE 2013/PAGO
DE MOVILIZACIÓN AEROPUERTO
TABABELA-QUITO Y
VICEVERSA/DPTO. SERVICIOS
TRIBUTARIOS MANTA
SSAPROBADO 0.00 16.00MU¥OZ VASQUEZ
LUIS FERNANDO
1308580552 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
35017 34949 03/10/2013 DEV NOR OGA MANABI/PAZMIÑO ALAVA MARIA
DE LOS ANGELES/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-326/PAGO
MOVILIZACIÓN
PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-PORTO
VIEJO EL 16 Y 18 DE SEPTIEMBRE
2013 PARA ASISTIR A CURSO
NIIF/DPTO. AUDITORÍA
TRIBUTARIA.
SSAPROBADO 0.00 10.00PAZMI¥O ALAVA
MARIA DE LOS ANG
1308885266 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
35018 34944 03/10/2013 DEV NOR OGA MANABI/FLORES CEDEÑO
GIULIANO/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-306/PAGO
MOVILIZACIÓN
PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-PORTO
VIEJO EL 10 Y 12 DE SEPTIEMBRE
2013 PARA ASISTIR A CURSO
NIIF/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA.
SSAPROBADO 0.00 10.00FLORES CEDE¿O
GIULIANO
PATRICIO
1713547618 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
35019 34945 03/10/2013 DEV NOR OGA MANABI/MERO BRIONES
MAGALY/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-304/PAGO
MOVILIZACIÓN
PORTOVIEJO-GUAYAQUIL EL 09
DE SEPTIEMBRE 2013 PARA
ASISTIR A CURSO NIIF/DPTO.
RECLAMOS.
SSAPROBADO 0.00 12.00MERO BRIONES
SIRIA MAGALY
1305401182 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 12.00 12.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE626
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
35020 34946 03/10/2013 DEV NOR OGA MANABI/PEÑA VELEZ
VANESSA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-299/PAGO
MOVILIZACIÓN
MANTA-GUAYAQUIL EL 10-09-2013
PARA ASISTIR A CURSO
NIIF/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA
MANTA.
SSAPROBADO 0.00 12.00PENA VELEZ
ISAURA
1309489852 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 12.00 12.00 0.00
35021 34941 03/10/2013 DEV NOR OGA MANABI/LOOR BAZURTO
YADIRA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-302/PAGO
MOVILIZACIÓN
PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-PORTO
VIEJO EL 10 Y 12 DE SEPTIEMBRE
2013 PARA ASISTIR A CURSO NIIF.
SSAPROBADO 0.00 10.00LOOR PAZURTO
MARIA
1306940246 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
35022 34942 03/10/2013 DEV NOR OGA MANABI/BELLO SABANDO
ANITA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-311/PAGO
MOVILIZACIÓN
PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-PORTO
VIEJO EL 10 Y 12 DE SEPTIEMBRE
2013 PARA ASISTIR A CURSO
NIIF/DPTO. AUDITORÍA
TRIBUTARIA.
SSAPROBADO 0.00 10.00BELLO SABANDO
ANITA MARIA
1307613602 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
35044 35044 04/10/2013 COM NOR OGA EL ORO/RODRIGUEZ RUDDY/LC
1234/REEMBOLSO DE GASTO POR
PAGO ADICIONAL DE TARIFA
PARA UTILIZAR BOLETO AEREO
PARA COMISION DE SERVICIO
DEL 25-09-13/MACHALA
NNAPROBADO 0.00 19.04RODRIGUEZ PAZ
KRISTHIAN RUDDY
0702795857 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 19.04 19.04 0.00
35047 35047 04/10/2013 COM NOR OGA MANABÍ/MACÍAS MACÍAS EMILIA
KATHERINE/MEMORANDO No.
RMA-JURMGEI13-147/REEMBOLSO
POR PAGO DE RECARGO EN
CAMBIO DE PASAJE DE
KATHERINE MACÍAS
NNAPROBADO 0.00 16.80MACIAS MACIAS
EMILIA KATHERINE
1309928313 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE627
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 1300 001 0 16.80 16.80 0.00
35048 35048 04/10/2013 COM NOR OGA MANABÍ/MACÍAS MACÍAS EMILIA
KATHERINE/MEMORANDO No.
RMA-JURMGEI13-150/REEMBOLSO
POR PAGO DE RECARGO EN
CAMBIO DE PASAJE DE MÓNICA
VILLACRESES
NNAPROBADO 0.00 16.80VILLACRESES
VITERI MONICA
ESTEFANIA
1311761207 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.80 16.80 0.00
35049 35044 04/10/2013 DEV NOR OGA EL ORO/RODRIGUEZ RUDDY/LC
1234/REEMBOLSO DE GASTO POR
PAGO ADICIONAL DE TARIFA
PARA UTILIZAR BOLETO AEREO
PARA COMISION DE SERVICIO
DEL 25-09-13/MACHALA
SSAPROBADO 0.00 19.04RODRIGUEZ PAZ
KRISTHIAN RUDDY
0702795857 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 19.04 19.04 0.00
35101 35047 04/10/2013 DEV NOR OGA MANABÍ/MACÍAS MACÍAS EMILIA
KATHERINE/MEMORANDO No.
RMA-JURMGEI13-147/REEMBOLSO
POR PAGO DE RECARGO EN
CAMBIO DE PASAJE DE
KATHERINE MACÍAS
SSAPROBADO 0.00 15.00MACIAS MACIAS
EMILIA KATHERINE
1309928313 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 15.00 15.00 0.00
35102 35048 04/10/2013 DEV NOR OGA MANABÍ/VILLACRESES VITERI
MONICA STEFANIA/MEMORANDO
No.
RMA-JURMGEI13-150/REEMBOLSO
POR PAGO DE RECARGO EN
CAMBIO DE PASAJE DE MÓNICA
VILLACRESES
SSAPROBADO 0.00 15.00VILLACRESES
VITERI MONICA
ESTEFANIA
1311761207 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 15.00 15.00 0.00
35106 35047 04/10/2013 RDP NOR OGA MANABÍ/MACÍAS MACÍAS EMILIA
KATHERINE/MEMORANDO No.
RMA-JURMGEI13-147/REEMBOLSO
POR PAGO DE RECARGO EN
CAMBIO DE PASAJE DE
KATHERINE MACÍAS
SSAPROBADO 0.00 1.80MACIAS MACIAS
EMILIA KATHERINE
1309928313 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 1.80 1.80 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE628
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
35108 35048 04/10/2013 RDP NOR OGA MANABÍ/VILLACRESES VITERI
MONICA/MEMORANDO No.
RMA-JURMGEI13-150/REEMBOLSO
POR PAGO DE RECARGO EN
CAMBIO DE PASAJE DE MÓNICA
VILLACRESES
SSAPROBADO 0.00 1.80VILLACRESES
VITERI MONICA
ESTEFANIA
1311761207 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 1.80 1.80 0.00
35118 35118 04/10/2013 COM NOR OGA EL ORO/GARCIA
FERNANDA/EO-2013-0362/UIO, 25
AL 27-09-13, CAPACITACION
MINERIA
BASICA/MACHALA/AUDITORIA
NNAPROBADO 0.00 12.00GARCIA PINO
MARIA FERNANDA
1307625218 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 12.00 12.00 0.00
35126 35126 04/10/2013 COM NOR OGA LOJA/TANDAZO VALAREZO
MARIA/SR2-354/REEMBOLSO DE
GASTOS POR TRANSPORTE
UTILIZADO EN LA RUTA
CATAMAYO-LOJA
NNAPROBADO 0.00 5.00TANDAZO
VALAREZO MARIA
1103841084 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 5.00 5.00 0.00
35129 35129 04/10/2013 COM NOR OGA LOJA/CASTILLO CAMACHO ANA
BEATRIZ/LIQ. COMPRA
014-002-1420/REEMBOLSO DE
GASTOS POR CAMBIO DE TARIFA -
PASAJE AEREO/LOJA
NNAPROBADO 0.00 33.60CASTILLO
CAMACHO ANA
BEATRIZ
1104608573 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 33.60 33.60 0.00
35132 35129 04/10/2013 DEV NOR OGA LOJA/CASTILLO CAMACHO ANA
BEATRIZ/LIQ. COMPRA
014-002-1420/REEMBOLSO DE
GASTOS POR CAMBIO DE TARIFA -
PASAJE AEREO/LOJA
SSAPROBADO 0.00 33.60CASTILLO
CAMACHO ANA
BEATRIZ
1104608573 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 33.60 33.60 0.00
35137 35137 04/10/2013 COM NOR OGA LOJA/PALACIO PALACIO CARLO
REMO/SR2-368/QUITO
NNAPROBADO 0.00 97.79PALACIO PALACIO
CARLO REMO
1102087283 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
35138 35138 04/10/2013 COM NOR OGA LOJA/TANDAZO VALAREZO
MARIA/SR2-370/QUITO
NNAPROBADO 0.00 96.74TANDAZO
VALAREZO MARIA
1103841084 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE629
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
35139 35139 04/10/2013 COM NOR OGA LOJA/TORRES AZANZA MAYRA
ALEJANDRA/SR2-374/QUITO
NNAPROBADO 0.00 80.00TORRES AZANZA
MAYRA
ALEJANDRA
1103772701 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 8.00 8.00 0.00
35142 35142 04/10/2013 COM NOR OGA LOJA/TANDAZO VALAREZO
MARIA/SR2-354/QUITO
NNAPROBADO 0.00 153.30TANDAZO
VALAREZO MARIA
1103841084 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
35143 35143 04/10/2013 COM NOR OGA LOJA/ENRIQUEZ HERRERA LUIS
EDUARDO/SR2-379/PALANDA-ZUM
BA
NNAPROBADO 0.00 166.00ENRIQUEZ
HERRERA LUIS
EDUARDO
1103657852 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 12.25 12.25 0.00
35144 35144 04/10/2013 COM NOR OGA LOJA/ENRIQUEZ HERRERA LUIS
EDUARDO/SR2-380/SARAGURO
NNAPROBADO 0.00 11.75ENRIQUEZ
HERRERA LUIS
EDUARDO
1103657852 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 3.50 3.50 0.00
35145 35145 04/10/2013 COM NOR OGA LOJA/JIMENEZ ROA ANGEL
FREDY/NOTA VENTA
001-001-598/SERVICIO DE
TRANSPORTE A SERVIDORES DE
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL EN
LA RUTA
ZAMORA-BELLAVISTA-ZAMORA
NNAPROBADO 0.00 60.00JIMENEZ ROA
ANGEL FREDY
1103376370001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1900 001 0 60.00 60.00 0.00
35146 35145 04/10/2013 DEV NOR OGA LOJA/JIMENEZ ROA ANGEL
FREDY/NOTA VENTA
001-001-598/SERVICIO DE
TRANSPORTE A SERVIDORES DE
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL EN
LA RUTA
ZAMORA-BELLAVISTA-ZAMORA
SSAPROBADO 0.00 60.00JIMENEZ ROA
ANGEL FREDY
1103376370001 VQUILLEC VQUILLEC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1900 001 0 60.00 60.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE630
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
35147 35147 04/10/2013 COM NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO VICTOR
MANUEL/FACT.
001-001-143/SERVICIO DE
TRANSPORTE EN LA RUTA
ZAMORA-EL PANGUI-ZAMORA
NNAPROBADO 0.00 80.00PACHECO
PACHECO VICTOR
MANUEL
0702470725001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1900 001 0 80.00 80.00 0.00
35148 35147 04/10/2013 DEV NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO VICTOR
MANUEL/FACT.
001-001-143/SERVICIO DE
TRANSPORTE EN LA RUTA
ZAMORA-EL PANGUI-ZAMORA
SSAPROBADO 0.00 80.00PACHECO
PACHECO VICTOR
MANUEL
0702470725001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1900 001 0 80.00 80.00 0.00
35152 35152 04/10/2013 COM NOR OGA EL ORO/CARDENAS ELOY/FAC
504/REEMBOLSO DE GASTO POR
ADQUISICION DE PASAJE AEREO
UIO-ETR POR COMISION DE
SERVICIO/MACHALA/27-09-2013
NNAPROBADO 0.00 127.03CARDENAS OCHOA
SEGUNDO ELOY
0702786336001 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 127.03 127.03 0.00
35155 35155 04/10/2013 COM NOR OGA MANABÍ/VILLACRESES VITERI
MÓNICA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-359/CURSO FISCALIDAD
INTERNACIONAL II REALIZADO
EN QUITO Y PAGO MOVILIZACIÓN
AEROPUERTO TABABELA-QUITO
Y VICEVERSA EL 22 Y 25 DE
SEPTIEMBRE 2013/DPTO.
JURÍDICO.
NNAPROBADO 0.00 288.77VILLACRESES
VITERI MONICA
ESTEFANIA
1311761207 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 12.75 12.75 0.00
35156 35155 04/10/2013 DEV NOR OGA MANABÍ/VILLACRESES VITERI
MÓNICA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-359/CURSO FISCALIDAD
INTERNACIONAL II REALIZADO
EN QUITO Y PAGO MOVILIZACIÓN
AEROPUERTO TABABELA-QUITO
Y VICEVERSA EL 22 Y 25 DE
SEPTIEMBRE 2013/DPTO.
JURÍDICO.
SSAPROBADO 0.00 288.77VILLACRESES
VITERI MONICA
ESTEFANIA
1311761207 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 12.75 12.75 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE631
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
35161 35152 04/10/2013 DEV NOR OGA EL ORO/CARDENAS ELOY/FAC
504/REEMBOLSO DE GASTO POR
ADQUISICION DE PASAJE AEREO
UIO-ETR POR COMISION DE
SERVICIO/MACHALA/27-09-2013
SSAPROBADO 0.00 115.27CARDENAS OCHOA
SEGUNDO ELOY
0702786336001 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 115.27 115.27 0.00
35162 35152 04/10/2013 RDP NOR OGA EL ORO/CARDENAS ELOY/FAC
504/REEMBOLSO DE GASTO POR
ADQUISICION DE PASAJE AEREO
UIO-ETR POR COMISION DE
SERVICIO/MACHALA/27-09-2013/C
OMPENSACION IVA
SSAPROBADO 0.00 11.76CARDENAS OCHOA
SEGUNDO ELOY
0702786336001 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MPEREZR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 11.76 11.76 0.00
35163 35163 04/10/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA AEREA DEL
ECUADOR TAME EP/ADQUISICION
Y RENOVACION DE TARJETAS VIP
PARA FUNCIONARIOS SRI
DIRECTOR RLS AVILES; DNTH
ROMERO; DNI SALAS; DN CEF
OLIVA/ DIR REGIONAL
NNAPROBADO 0.00 4,800.00EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 3,600.00 3,600.00 0.00
020 000 001 530301 0900 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00
35217 35163 07/10/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA AEREA DEL
ECUADOR TAME EP/ADQUISICION
Y RENOVACION DE TARJETAS VIP
PARA FUNCIONARIOS SRI
DIRECTOR RLS AVILES; DNTH
ROMERO; DNI SALAS; DN CEF
OLIVA/ DIR REGIONAL
SSAPROBADO 0.00 4,285.72EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 3,214.29 3,214.29 0.00
020 000 001 530301 0900 001 0 1,071.43 1,071.43 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE632
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
35221 35163 07/10/2013 RDP NOR OGA LITORAL SUR/EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA AEREA DEL
ECUADOR TAME EP/ADQUISICION
Y RENOVACION DE TARJETAS VIP
PARA FUNCIONARIOS SRI
DIRECTOR RLS AVILES; DNTH
ROMERO; DNI SALAS; DN CEF
OLIVA/ DIR REGIONAL/
COMPENSACION IVA
SSAPROBADO 0.00 514.28EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 385.71 385.71 0.00
020 000 001 530301 0900 001 0 128.57 128.57 0.00
35243 35243 07/10/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/DIAZ IZURIETA JORGE
PATRICIO/F. 167 CONTRATO
DJ-RC1SRI-2013-008 TRANSPORTE
SERVIDORES BAÑOS SEPTIEMBRE
2013
NNAPROBADO 0.00 182.00DIAZ IZURIETA
JORGE PATRICIO
1600235087001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1800 001 0 182.00 182.00 0.00
35244 35243 07/10/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/DIAZ IZURIETA JORGE
PATRICIO/F. 167 CONTRATO
DJ-RC1SRI-2013-008 TRANSPORTE
SERVIDORES BAÑOS SEPTIEMBRE
2013
SSAPROBADO 0.00 182.00DIAZ IZURIETA
JORGE PATRICIO
1600235087001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1800 001 0 182.00 182.00 0.00
35252 35252 07/10/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ BORJA MARCA JORGE
EDUARDO/ 1050-1051/ MACAS/
SERVICIO DE TRANSPORTE LOS
DIAS 19 -24 SEPTIEMBRE
NNAPROBADO 0.00 500.00BORJA MARCA
JORGE EDUARDO
1400540017001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 500.00 500.00 0.00
35253 35252 07/10/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ BORJA MARCA JORGE
EDUARDO/ 1050-1051/ MACAS/
SERVICIO DE TRANSPORTE LOS
DIAS 19 -24 SEPTIEMBRE
SSAPROBADO 0.00 500.00BORJA MARCA
JORGE EDUARDO
1400540017001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 500.00 500.00 0.00
35254 35254 07/10/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ CHACHA CRUZ RUBEN/
1057/ MACAS/ TRANSPORTE
MACAS - QUITO DEL 4 - 6 DE
SEPTIEMBRE
NNAPROBADO 0.00 400.00CHACHA CRUZ
RUBEN
0101483956001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE633
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 1400 001 0 400.00 400.00 0.00
35255 35254 07/10/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ CHACHA CRUZ RUBEN/
1057/ MACAS/ TRANSPORTE
MACAS - QUITO DEL 4 - 6 DE
SEPTIEMBRE
SSAPROBADO 0.00 400.00CHACHA CRUZ
RUBEN
0101483956001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1400 001 0 400.00 400.00 0.00
35262 35262 07/10/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ MATUTE MANUEL
ERNESTO/ 856-857-858-860/
AZOGUES/ SERVICIO DE
TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS
POR LOS MESES DE JUNIO - JULIO
- AGOSTO 2013
NNAPROBADO 0.00 2,402.00ORTIZ MATUTE
MANUEL ERNESTO
0300269313001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 2,402.00 2,402.00 0.00
35266 35262 07/10/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ MATUTE MANUEL
ERNESTO/ 856-857-858-860/
AZOGUES/ SERVICIO DE
TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS
POR LOS MESES DE JUNIO - JULIO
- AGOSTO 2013
SSAPROBADO 0.00 2,402.00ORTIZ MATUTE
MANUEL ERNESTO
0300269313001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 2,402.00 2,402.00 0.00
35366 35144 08/10/2013 DEV NOR OGA LOJA/ENRIQUEZ HERRERA LUIS
EDUARDO/SR2-380/SARAGURO-10
DE
SEPTIEMBRE/LOJA/NOTIFICADOR
SSAPROBADO 0.00 11.75ENRIQUEZ
HERRERA LUIS
EDUARDO
1103657852 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 3.50 3.50 0.00
35368 35143 08/10/2013 DEV NOR OGA LOJA/ENRIQUEZ HERRERA LUIS
EDUARDO/SR2-379/PALANDA-ZUM
BA-16 AL 20 DE
SEPTIEMBRE/LOJA/NOTIFICADOR
SSAPROBADO 0.00 166.00ENRIQUEZ
HERRERA LUIS
EDUARDO
1103657852 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 12.25 12.25 0.00
35369 35142 08/10/2013 DEV NOR OGA LOJA/TANDAZO VALAREZO
MARIA/SR2-354/QUITO-15 AL 18 DE
SEPTIEMBRE/LOJA/ESPECIALISTA
2
SSAPROBADO 0.00 153.30TANDAZO
VALAREZO MARIA
1103841084 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE634
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
35372 35138 08/10/2013 DEV NOR OGA LOJA/TANDAZO VALAREZO
MARIA/SR2-370/QUITO-25 AL 27 DE
SEPTIEMBRE/LOJA/ESPECIALISTA
2
SSAPROBADO 0.00 96.74TANDAZO
VALAREZO MARIA
1103841084 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
35385 35139 08/10/2013 DEV NOR OGA LOJA/TORRES AZANZA MAYRA
ALEJANDRA/SR2-374/QUITO-25 AL
28 DE SEPTIEMBRE-ASISTENCIA
AL SEMINARIO/LOJA/JEFE DE
AREA
SSAPROBADO 0.00 80.00TORRES AZANZA
MAYRA
ALEJANDRA
1103772701 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 8.00 8.00 0.00
35387 35137 08/10/2013 DEV NOR OGA LOJA/PALACIO PALACIO CARLO
REMO/SR2-368/QUITO-23 AL 24 DE
SEPTIEMBRE-TRAMITE REGISTRO
BIOMETRICO/LOJA/JEDE DEL
ADMINISTRATIVO FINANCIERO
SSAPROBADO 0.00 97.79PALACIO PALACIO
CARLO REMO
1102087283 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
35392 35126 08/10/2013 DEV NOR OGA LOJA/TANDAZO VALAREZO
MARIA/SR2-354/REEMBOLSO DE
GASTOS POR TRANSPORTE
UTILIZADO EN LA RUTA
CATAMAYO-LOJA
SSAPROBADO 0.00 5.00TANDAZO
VALAREZO MARIA
1103841084 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 5.00 5.00 0.00
35397 35397 08/10/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ RODRIGUEZ MIRANDA
HECTOR SALOMON/ 407/
AZOGUES/ SERVICIO DE
TRANSPORTE REALIZADO
AGOSTO PARA SERVIDORES
NNAPROBADO 0.00 119.00RODRIGUEZ
MIRANDA HECTOR
SALOMON
0301144069001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 119.00 119.00 0.00
35398 35397 08/10/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ RODRIGUEZ MIRANDA
HECTOR SALOMON/ 407/
AZOGUES/ SERVICIO DE
TRANSPORTE REALIZADO
AGOSTO PARA SERVIDORES
SSAPROBADO 0.00 119.00RODRIGUEZ
MIRANDA HECTOR
SALOMON
0301144069001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0300 001 0 119.00 119.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE635
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
35427 35427 09/10/2013 COM NOR OGA EL ORO/CARDENAS
ELOY/EO-2013-0404/UIO, 25 AL
27-09-2013, SEMINARIO MODELOS
DE INTEGRACION DE GESTION E
INNOVACION PARA LA
ADMINISTRACION TRIBUTARIA
/MACHALA/GESTION TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 200.26CARDENAS OCHOA
SEGUNDO ELOY
0702786336 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00
35443 35449 09/10/2013 DEV NOR OGA EL ORO/AVILES
ANTONIO/EO-2013-0403/UIO, 25 AL
27-SEP-13, REUNION DE TRABAJO
CON DIRECTOR GENERAL SOBRE
PRECIOS DE TRANSFERENCIA Y
SEMINARIO MODELOS DE
INTEGRACION DE GESTION E
INNOVACION PARA LA
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA/MACHALA/DIRECCIO
N
SSAPROBADO 0.00 161.56AVILES
SANMARTIN
ANTONIO
0911746386 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 6.25 6.25 0.00
35446 35446 09/10/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/BAÑO JACOME JOSE
ARTURO/GU-13A-967/ QUITO DE
16-09-13 A 17-09-13/ CURSO DE
INDUCCION FACILITADORES
CURSO VIRTUAL CONTROL DE
DIFERENCIAS/GYE/ DPTO
GESTION TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 122.44BA¥O JACOME JOSE
ARTURO
0917394694 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
35447 35447 09/10/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/GUERRERO THENEN
MARIA BELEN /GU-13A-0864/
QUITO DE 03-09-13 A 06-09-13/
CAPACITACION LAVADO DE
ACTIVOS, REVISION ACUERDO DE
SERVICIOS/GYE/DIR REGIONAL
NNAPROBADO 0.00 218.00GUERRERO
THENEN MARIA
BELEN
0922340310 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00
35448 35448 09/10/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/AGUIRRE GREY
TANYA MARIUXI/GU-13A-0522/
QUITO DE 06-06-13 A 07-06-13/
CURSO DE FISCALIDAD
INTERNACIONAL I/GYE/DPTO
GESTION TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 136.00AGUIRRE GREY
TANYA MARIUXI
0920157278 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE636
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
35449 35449 09/10/2013 COM NOR OGA EL ORO/AVILES
ANTONIO/EO-2013-0403/UIO, 25 AL
27-09-13, REUNION DE TRABAJO
CON DIRECTOR GENERAL SOBRE
PRECIOS DE TRANSFERENCIA Y
SEMINARIO MODELOS DE
INTEGRACION DE GESTION E
INNOVACION PARA LA
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA/MACHALA/DIRECCIO
N
NNAPROBADO 0.00 161.56AVILES
SANMARTIN
ANTONIO
0911746386 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 6.25 6.25 0.00
35456 35456 09/10/2013 COM NOR OGA EL ORO/LEON
GLENDA/EO-2013-0353/UIO, 10 AL
11-09-2013, DILIGENCIA DE
INSPECCION A
CONTRIBUYENTE/MACHALA/AUDI
TORIA
NNAPROBADO 0.00 128.00CORDOVA LEON
GLENDA
ELIZABETH
0918582057 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00
35461 35461 09/10/2013 COM NOR OGA EL ORO/AVENDAÑO
DAMIAN/EO-2013-0357/UIO, 16 AL
20-09-2013, EVENTO DE
FORMACION Y CAPACITACION DE
PLANIFICACION Y CONTROL DE
GESTION
/MACHALA/PLANIFICACION
NNAPROBADO 0.00 457.39AVENDA¥O
GUILLEN DAMIAN
0703569616 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
35462 35456 09/10/2013 DEV NOR OGA EL ORO/LEON
GLENDA/EO-2013-0353/UIO, 10 AL
11-SEP-2013, DILIGENCIA DE
INSPECCION A
CONTRIBUYENTE/MACHALA/AUDI
TORIA
SSAPROBADO 0.00 128.00CORDOVA LEON
GLENDA
ELIZABETH
0918582057 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE637
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
35463 35463 09/10/2013 COM NOR OGA EL ORO/ESCALERAS
EVELYN/EO-2013-0351/UIO,
10-09-2013, AUDIENCIA DE
ESTRADOS RECURSO DE
CASACION No
16-2013/MACHALA/JURIDICO
NNAPROBADO 0.00 46.73ESCALERAS RIOS
EVELYN OMAIRA
0704049329 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
35466 35461 09/10/2013 DEV NOR OGA EL ORO/AVENDAÑO
DAMIAN/EO-2013-0357/UIO, 16 AL
20-SEP-2013, EVENTO DE
FORMACION Y CAPACITACION DE
PLANIFICACION Y CONTROL DE
GESTION
/MACHALA/PLANIFICACION
SSAPROBADO 0.00 457.39AVENDA¥O
GUILLEN DAMIAN
0703569616 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
35467 35463 09/10/2013 DEV NOR OGA EL ORO/ESCALERAS
EVELYN/EO-2013-0351/UIO,
10-SEP-2013, AUDIENCIA DE
ESTRADOS RECURSO DE
CASACION No
16-2013/MACHALA/JURIDICO
SSAPROBADO 0.00 46.73ESCALERAS RIOS
EVELYN OMAIRA
0704049329 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
35473 35473 09/10/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/FUSTILLOS
MARCELA /AUDITORIA INTERNA/
LOJA 26-09-13/DELEGADA COMO
OBSERVADORA
NNAPROBADO 0.00 39.75FUSTILLOS
MARCELA
1708357841 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
35475 35475 09/10/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/
ECHEVERRIA MIGUEL/GT/GYE
17-09-13/VERIFICAR NUEVO
SISTEMA DE COBRANZAS
NNAPROBADO 0.00 38.05ECHEVERRIA
CALDERON
MIGUEL
1717421935 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
35481 35481 09/10/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/
CARTAGENOVA
ROBERTO/GT/GYE
22-08-13/CAPACITACION
MAQUINAS FISCALES
NNAPROBADO 0.00 41.29CARTAGENOVA
ZU¥IGA ROBERTO
EFR
1712217841 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE638
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
35483 35483 09/10/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/
UNAPANTA JUAN/GT/GYE DEL 18
AL 19-09-13 CUENCA DEL 23 AL
24-09-13/INSPECCION
CONTABLE-TALLER DE
AUDITORIA
NNAPROBADO 0.00 276.53UNAPANTA RUIZ
JUAN WAGNER
1710865013 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
35495 35427 09/10/2013 DEV NOR OGA EL ORO/CARDENAS
ELOY/EO-2013-0404/UIO, 25 AL
27-SEP-2013, SEMINARIO
MODELOS DE INTEGRACION DE
GESTION E INNOVACION PARA LA
ADMINISTRACION TRIBUTARIA
/MACHALA/GESTION TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 200.26CARDENAS OCHOA
SEGUNDO ELOY
0702786336 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00
35498 35473 09/10/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/FUSTILLOS
MARCELA /AUDITORIA INTERNA/
LOJA 26-09-13/DELEGADA COMO
OBSERVADORA
SSAPROBADO 0.00 39.75FUSTILLOS
MARCELA
1708357841 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
35499 35475 09/10/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/
ECHEVERRIA MIGUEL/GT/GYE
17-09-13/VERIFICAR NUEVO
SISTEMA DE COBRANZAS
SSAPROBADO 0.00 38.05ECHEVERRIA
CALDERON
MIGUEL
1717421935 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
35503 35481 09/10/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/
CARTAGENOVA
ROBERTO/GT/GYE
22-08-13/CAPACITACION
MAQUINAS FISCALES
SSAPROBADO 0.00 41.29CARTAGENOVA
ZU¥IGA ROBERTO
EFR
1712217841 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
35504 35483 09/10/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/
UNAPANTA JUAN/GT/GYE DEL 18
AL 19-09-13 CUENCA DEL 23 AL
24-09-13/INSPECCION
CONTABLE-TALLER DE
AUDITORIA
SSAPROBADO 0.00 276.53UNAPANTA RUIZ
JUAN WAGNER
1710865013 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE639
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
35510 35510 09/10/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ABAD VARAS
DANIEL ANTONIO/GU-13A-919/
QUITO DE 25 A 27-09-13/
CAPACITACION MINERIA
BASICA/GYE/DPTO AUDITORIA
TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 208.00ABAD VARAS
DANIEL ANTONIO
0917972143 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00
35511 35511 09/10/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ALVARADO ALAVA
FREDDY LENIN/GU-13A 900/ QUITO
19-09-13/ AUDIENCIA DEFENSA SRI
ANTE CORTE NACIONAL DE
JUSTICIA/GYE/DPTO COBRANZAS
NNAPROBADO 0.00 56.00ALVARADO ALAVA
FREDDY LENIN
0912835972 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
35512 35512 09/10/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/AMAT DIAZ
JOHNNY DANIEL/GU-13A899/
QUITO 19-09-13/ AUDIENCIA
DEFENSA SRI ANTE CORTE
NACIONAL DE
JUSTICIA/GYE/DPTO COBRANZAS
NNAPROBADO 0.00 52.20AMAT DIAZ
JOHNNY DANIEL
0921076931 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
35514 35514 09/10/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/LIMA HURTADO
ANDREA PAULA/GU-13A-888/
QUITO DE 09 A 10-09-13/ CURSO DE
ANDRAGOGIA/GYE/DPTO
SERVICIOS TRIBUTARIOS
NNAPROBADO 0.00 117.90LIMA HURTADO
ANDREA PAULA
1203462955 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
35515 35515 09/10/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/NARANJO MORENO
PAOLA ALEXANDRA/GU-13A-0887/
QUITO DE 03 A 04-09-13/
CAPACITACION EN OTROS
IMPUESTOS TIERRAS RURALES Y
ACTIVOS EN EL
EXTERIOR/GYE/DPTO sERVICIOS
TRIBUTARIOS
NNAPROBADO 0.00 128.40NARANJO MORENO
PAOLA
ALEXANDRA
0916216708 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE640
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
35516 35516 09/10/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/PEREZ JARAMILLO
AURA CAROLINA/GU-13A-816/
QUITO DE 07-08-13 A 08-08-13/
PARTICIPACION ESCUELA DE
FACILITADORES INTERNOS/GYE/
DPTO SERVICIOS TRIBUTARIOS
NNAPROBADO 0.00 126.46PEREZ JARAMILLO
AURA CAROLINA
0918110339 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
35524 35524 09/10/2013 COM NOR OGA EL ORO/RODRIGUEZ
RUDDY/EO-2013-0226/UIO,
25-09-2013, REUNION DE TRABAJO
CON DIRECTOR GENERAL SOBRE
PRECIOS DE
TRANSFERENCIA/MACHALA/AUDI
TORIA
NNAPROBADO 0.00 48.04RODRIGUEZ PAZ
KRISTHIAN RUDDY
0702795857 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 14.25 14.25 0.00
35526 35526 09/10/2013 COM NOR OGA EL ORO/AGUIRRE
MARCEL/EO-2013-0401/UIO,
25-09-2013, REUNION DE TRABAJO
CON DIRECTOR GENERAL SOBRE
PRECIOS DE
TRANSFERENCIA/MACHALA/AUDI
TORIA
NNAPROBADO 0.00 45.77AGUIRRE QUIMI
WASHINGTON
MARCE
0702943598 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 14.25 14.25 0.00
35528 35528 09/10/2013 COM NOR OGA EL ORO/CHICAIZA
ALBERTO/EO-2013-0110/UIO,
20-08-2013, CURSO DE PROTOCOLO
DE ATENCION Y SERVICIO GRUPO
1/MACHALA/SSTT
NNAPROBADO 0.00 56.00CHICAIZA GARCIA
CARLOS ALBERTO
0703041996 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
35530 35530 09/10/2013 COM NOR OGA EL ORO/FERNANDEZ
YIMMY/EO-2013-0356/UIO, 16 AL
17-09-2013, CURSO DE INDUCCION
A FACILITADORES PARA LOS
CURSOS VIRTUALES: PROCESO
CONTROL DE DIFERENCIAS
/MACHALA/GESTION TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 119.01FERNANDEZ
CUENCA YIMMY
FRANCISCO
0704526482 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE641
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
35532 35532 09/10/2013 COM NOR OGA EL ORO/FERNANDEZ
YIMMY/EO-2013-0361/UIO, 25 AL
27-09-13, CAPACITACION MINERIA
BASICA/MACHALA/GESTION
TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 207.76FERNANDEZ
CUENCA YIMMY
FRANCISCO
0704526482 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
35534 35534 09/10/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/PUCHA PARRA
MONICA
PATRICIA/GU-13A-939-950/UIO DE
20 A 22-08-13 CURSO DE
PROTOCOLO Y ATENCION AL
CLIENTE Y UIO DE 02-09 A 05-09
CAPACITACION OTROS
IMPUESTOS/SALINAS/DIR PROV
SANTA ELENA
NNAPROBADO 0.00 250.64PUCHA PARRA
MONICA PATRICIA
0916977366 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2400 001 0 32.00 32.00 0.00
35535 35535 09/10/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/RUIZ VELEZ LUIS
JAVIER/GU-13A-0951/ QUITO DE 23
A 24-09-13/ CAPACITACION
ANDRAGOGIA Y
PRESENTACIONES
EFECTIVAS/GYE/ DPTO
AUDITORIA TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 136.00RUIZ VELEZ LUIS
JAVIER
0911781847 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
35548 35548 09/10/2013 COM NOR OGA CENTRO 2 / VASQUEZ
ALTAMIRANO JORGE LUIS / SOL.
337 / SUBSISTENCIA DEL 27 DE
SEPTIEMBRE DE 2013 A
GUAYAQUIL / REVISION NUEVO
SISTEMA DE COBRANZAS
INTEGRADO AL CAT
NNAPROBADO 0.00 48.91VASQUEZ
ALTAMIRANO
JORGE LUIS
0602364168 DVMANCHENO DVMANCHENO DVMANCHENO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0600 001 0 4.75 4.75 0.00
35550 35548 09/10/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2 / VASQUEZ
ALTAMIRANO JORGE LUIS / SOL.
337 / SUBSISTENCIA DEL 27 DE
SEPTIEMBRE DE 2013 A
GUAYAQUIL / REVISION NUEVO
SISTEMA DE COBRANZAS
INTEGRADO AL CAT
SSAPROBADO 0.00 48.91VASQUEZ
ALTAMIRANO
JORGE LUIS
0602364168 DVMANCHENO YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0600 001 0 4.75 4.75 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE642
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
35578 35578 09/10/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/PEÑAHERRERA
LOOR
PAMELA/GU-13A-1014/QUITO DE
20A 21-08-13/ CAPACITACION
COMPETENCIAS Y ETIQUETA
PROFESIONAL/GYE/ DPTO
RECLAMOS
NNAPROBADO 0.00 136.00PE¥AHERRERA
LOOR PAMELA
PATRIC
0923294011 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
35579 35579 09/10/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/
VILLAGOMEZ IRMA/
JURIDICA/PORTOVIEJO DLE 12 AL
13-09-13/REVISION DE OFERTAS
NNAPROBADO 0.00 128.00VILLAGOMEZ
JIMENEZ IRMA
JOSETH
1713407367 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
35581 35581 09/10/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ ARTIEDA
GARDENIA/ JURIDICA/
PORTOVIEJO DEL 12 AL 13-09-13/
REVISIÓN OFERTAS
NNAPROBADO 0.00 125.91ARTIEDA
GARDENIA
1708082613 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
35582 35582 09/10/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ ARTIEDA
GARDENIA/ JURIDICA/MANTA DEL
19 AL 20-09-13/REVISION DE
OFERTAS
NNAPROBADO 0.00 136.00ARTIEDA
GARDENIA
1708082613 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
35583 35583 09/10/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ MERA
NANCY/ CEF/GYE
01-10-13/PROPUESTA
ESTRUCTURACION CEF
NNAPROBADO 0.00 66.00MERA DAVILA
NANCY MARIBEL
1714039201 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
35585 35585 09/10/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ CORDOVA
FELIPE/ FINANCIERA/GYE DEL 01
AL 02-10-13/DIAS DE
RECAUDACION
NNAPROBADO 0.00 133.47CORDOVA PIZARRO
ANDRES FELIPE
1709443848 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE643
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
35588 35588 09/10/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ MURILLO
GONZALO/
ADMINISTRATIVA/PORTOVIEJO
11-09-13/INSPECCION PLANTA
SSTT
NNAPROBADO 0.00 43.47MURILLO JARA
GONZALO IVAN
1702854520 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
35591 35579 09/10/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/
VILLAGOMEZ IRMA/
JURIDICA/PORTOVIEJO DLE 12 AL
13-09-13/REVISION DE OFERTAS
SSAPROBADO 0.00 128.00VILLAGOMEZ
JIMENEZ IRMA
JOSETH
1713407367 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
35592 35581 09/10/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ ARTIEDA
GARDENIA/ JURIDICA/
PORTOVIEJO DEL 12 AL 13-09-13/
REVISIÓN OFERTAS
SSAPROBADO 0.00 125.91ARTIEDA
GARDENIA
1708082613 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
35593 35582 09/10/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ ARTIEDA
GARDENIA/ JURIDICA/MANTA DEL
19 AL 20-09-13/REVISION DE
OFERTAS
SSAPROBADO 0.00 136.00ARTIEDA
GARDENIA
1708082613 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
35594 35583 09/10/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ MERA
NANCY/ CEF/GYE
01-10-13/PROPUESTA
ESTRUCTURACION CEF
SSAPROBADO 0.00 66.00MERA DAVILA
NANCY MARIBEL
1714039201 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
35596 35585 09/10/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ CORDOVA
FELIPE/ FINANCIERA/GYE DEL 01
AL 02-10-13/DIAS DE
RECAUDACION
SSAPROBADO 0.00 133.47CORDOVA PIZARRO
ANDRES FELIPE
1709443848 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
35599 35588 09/10/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ MURILLO
GONZALO/
ADMINISTRATIVA/PORTOVIEJO
11-09-13/INSPECCION PLANTA
SSTT
SSAPROBADO 0.00 43.47MURILLO JARA
GONZALO IVAN
1702854520 CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
CACORDOVATI
NTA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE644
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
35601 35601 09/10/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 954 No Entrada: 3231
SSAPROBADO 0.00 189.64SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP PBILBAOC PBILBAOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00
35620 35524 10/10/2013 DEV NOR OGA EL ORO/RODRIGUEZ
RUDDY/EO-2013-0226/UIO,
25-SEP-2013, REUNION DE
TRABAJO CON DIRECTOR
GENERAL SOBRE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA/MACHALA/AUDI
TORIA
SSAPROBADO 0.00 48.04RODRIGUEZ PAZ
KRISTHIAN RUDDY
0702795857 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 14.25 14.25 0.00
35622 35526 10/10/2013 DEV NOR OGA EL ORO/AGUIRRE
MARCEL/EO-2013-0401/UIO,
25-SEP-2013, REUNION DE
TRABAJO CON DIRECTOR
GENERAL SOBRE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA/MACHALA/AUDI
TORIA
SSAPROBADO 0.00 45.77AGUIRRE QUIMI
WASHINGTON
MARCE
0702943598 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 14.25 14.25 0.00
35623 35528 10/10/2013 DEV NOR OGA EL ORO/CHICAIZA
ALBERTO/EO-2013-0110/UIO,
20-AGO-2013, CURSO DE
PROTOCOLO DE ATENCION Y
SERVICIO GRUPO
1/MACHALA/SSTT
SSAPROBADO 0.00 56.00CHICAIZA GARCIA
CARLOS ALBERTO
0703041996 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
35624 35530 10/10/2013 DEV NOR OGA EL ORO/FERNANDEZ
YIMMY/EO-2013-0356/UIO, 16 AL
17-SEP-2013, CURSO DE
INDUCCION A FACILITADORES
PARA LOS CURSOS VIRTUALES:
PROCESO CONTROL DE
DIFERENCIAS
/MACHALA/GESTION TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 119.01FERNANDEZ
CUENCA YIMMY
FRANCISCO
0704526482 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE645
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
35625 35532 10/10/2013 DEV NOR OGA EL ORO/FERNANDEZ
YIMMY/EO-2013-0361/UIO, 25 AL
27-SEP-13, CAPACITACION
MINERIA
BASICA/MACHALA/GESTION
TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 207.76FERNANDEZ
CUENCA YIMMY
FRANCISCO
0704526482 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
35631 35631 10/10/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/DE LA
TORRE CHRISTIAN/2535
GUAYAQUIL/TRASLADO
AEROPUERTO TABABELA
NNAPROBADO 0.00 16.00DE LA TORRE
ROJAS CHRISTIAN
EN
1712540259 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
35632 35632 10/10/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PAIS
JAVIER/2531
GUAYAQUIL/TRASLADO
AEROPUERTO TABABELA
NNAPROBADO 0.00 16.00PAIS CEDE¥O
JAVIER AGUSTIN
1705607230 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
35633 35633 10/10/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PAIS
JAVIER/2261
GUAYAQUIL/TRASLADO
AEROPUERTO TABABELA
NNAPROBADO 0.00 16.00PAIS CEDE¥O
JAVIER AGUSTIN
1705607230 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
35634 35634 10/10/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CORDOVA
ANDRES/2092
PORTOVIEJO/TRASLADO
AEROPUERTO TABABELA
NNAPROBADO 0.00 16.00CORDOVA PIZARRO
ANDRES FELIPE
1709443848 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
35636 35636 10/10/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/AVILA
MARIA
BELEN/2169/GALAPAGOS/TRASLA
DO AEROPUERTO TABABELA
NNAPROBADO 0.00 8.00AVILA LEMA
MARIA BELEN
0502523483 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
35637 35637 10/10/2013 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/CALDERON
DANIEL/2168/GALAPAGOS/TRASLA
DO AEROPUERTO TABABELA
NNAPROBADO 0.00 8.00CALDERON
BELTRAN DANIEL
ALEJAN
1716167406 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE646
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
35640 35640 10/10/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ROMERO
REBECA/2093/POROTVIEJO/TRASL
ADO AEROPUERTO TABABELA
NNAPROBADO 0.00 8.00ROMERO
MENDOZA REBECA
LUCIA
1310527906 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
35641 35641 10/10/2013 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/GUERRERO
JORGE/2533/GUAYAQUIL/TRASLA
DO AEROPUERTO TABABELA
NNAPROBADO 0.00 8.00GUERRERO QUIJIJE
JORGE HUMBERT
0914235700 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
35642 35642 10/10/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/AVILA
MARIA
BELEN/2452/GUAYAQUIL/TRASLA
DO AEROPUERTO TABABELA
NNAPROBADO 0.00 8.00AVILA LEMA
MARIA BELEN
0502523483 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
35644 35644 10/10/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/LEMARIE
MARIA
EUGENIA/2110/POROTVIEJO/TRAS
LADO AEROPUERTO TABABELA
NNAPROBADO 0.00 8.00LEMARIE
CHAVARRIAGA
MARIA EUGE
1704595691 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
35653 35631 10/10/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/DE LA
TORRE CHRISTIAN/2535
GUAYAQUIL/TRASLADO
AEROPUERTO TABABELA
SSAPROBADO 0.00 16.00DE LA TORRE
ROJAS CHRISTIAN
EN
1712540259 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
35655 35632 10/10/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PAIS
JAVIER/2531
GUAYAQUIL/TRASLADO
AEROPUERTO TABABELA
SSAPROBADO 0.00 16.00PAIS CEDE¥O
JAVIER AGUSTIN
1705607230 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
35656 35633 10/10/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PAIS
JAVIER/2261
GUAYAQUIL/TRASLADO
AEROPUERTO TABABELA
SSAPROBADO 0.00 16.00PAIS CEDE¥O
JAVIER AGUSTIN
1705607230 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE647
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
35657 35634 10/10/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CORDOVA
ANDRES/2092
PORTOVIEJO/TRASLADO
AEROPUERTO TABABELA
SSAPROBADO 0.00 16.00CORDOVA PIZARRO
ANDRES FELIPE
1709443848 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
35658 35636 10/10/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/AVILA
MARIA
BELEN/2169/GALAPAGOS/TRASLA
DO AEROPUERTO TABABELA
SSAPROBADO 0.00 8.00AVILA LEMA
MARIA BELEN
0502523483 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
35660 35637 10/10/2013 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/CALDERON
DANIEL/2168/GALAPAGOS/TRASLA
DO AEROPUERTO TABABELA
SSAPROBADO 0.00 8.00CALDERON
BELTRAN DANIEL
ALEJAN
1716167406 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
35662 35640 10/10/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ROMERO
REBECA/2093/POROTVIEJO/TRASL
ADO AEROPUERTO TABABELA
SSAPROBADO 0.00 8.00ROMERO
MENDOZA REBECA
LUCIA
1310527906 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
35663 35641 10/10/2013 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/GUERRERO
JORGE/2533/GUAYAQUIL/TRASLA
DO AEROPUERTO TABABELA
SSAPROBADO 0.00 8.00GUERRERO QUIJIJE
JORGE HUMBERT
0914235700 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
35665 35642 10/10/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/AVILA
MARIA
BELEN/2452/GUAYAQUIL/TRASLA
DO AEROPUERTO TABABELA
SSAPROBADO 0.00 8.00AVILA LEMA
MARIA BELEN
0502523483 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
35666 35644 10/10/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/LEMARIE
MARIA
EUGENIA/2110/POROTVIEJO/TRAS
LADO AEROPUERTO TABABELA
SSAPROBADO 0.00 8.00LEMARIE
CHAVARRIAGA
MARIA EUGE
1704595691 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE648
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
35692 35692 10/10/2013 COM NOR OGA NORTE/MORALES ARAQUE
ADRIANA DANIELA/SANTO
DOMINGO-ESMERALDAS/16-17SEP/
CONTROL DE DIFERENCIAS
NNAPROBADO 0.00 118.09MORALES ARAQUE
ADRIANA DANIELA
1713560686 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00
35693 35693 10/10/2013 COM NOR OGA NORTE/VELASQUEZ CAHUASQUI
JENNY ALEX/SANTO
DOMINGO-ESMERALDAS/16-17
SEP/CONTROL DE DIFERENCIAS
NNAPROBADO 0.00 8.00VELASQUEZ
CAHUASQUI JENNY
ALEX
1715919476 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00
35694 35694 10/10/2013 COM NOR OGA NORTE/MUNOZ GALARRAGA
CHRISTIAN J./GUAYAQUIL/25-27
SEP/INSPECCION CONTABLE
NNAPROBADO 0.00 16.00MUNOZ
GALARRAGA
CHRISTIAN J.
0918072018 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00
35695 35695 10/10/2013 COM NOR OGA NORTE/ROSERO BRAVO
MARCELO XAVIER/SANTO
DOMINGO-ESMERALDAS/PROCES
OS DEVOLUCIONES DE
IVA/19-20SEP/1038
NNAPROBADO 0.00 128.00ROSERO BRAVO
MARCELO XAVIER
1709264251 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00
35701 35701 10/10/2013 COM NOR OGA NORTE/VASCONEZ SORIA VIRNA
JEANNETH/ESMERALDAS/25-26
SEP/PROCESO PENAL POR DELITO
FLAGRANTE
NNAPROBADO 0.00 105.53VASCONEZ SORIA
VIRNA JEANNETH
1712420536 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00
35702 35702 10/10/2013 COM NOR OGA NORTE/RAMOS VELASTEGUI
MARIA DE LOUR/GUAYAQUIL/27
SEP/INSPECCION CONTABLE/1104
NNAPROBADO 0.00 189.65RAMOS
VELASTEGUI
MARIA DE LOUR
1802753879 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE649
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
35829 15280 10/10/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ CARGUA ACURIO
VICTOR PATRICIO/
RLS-OC13-036/FACTURA No.
001-001-011/ PROVISION DE
SERVICIO DE TRANSPORTE
URBANO Y RURAL EN TAXI PARA
FUNCIONARIOS DE SRI AGENCIA
QUEVEDO/PLANILLA No. 6 DEL
18-08-13 A 17-09-13
SSAPROBADO 0.00 305.64CARGUA ACURIO
VICTOR PATRICIO
1205039512001 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1200 001 0 305.64 305.64 0.00
35846 35693 10/10/2013 DEV NOR OGA NORTE/VELASQUEZ CAHUASQUI
JENNY ALEX/SANTO
DOMINGO-ESMERALDAS/16-17
SEP/CONTROL DE
DIFERENCIAS/1023
SSAPROBADO 0.00 8.00VELASQUEZ
CAHUASQUI JENNY
ALEX
1715919476 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00
35851 35694 10/10/2013 DEV NOR OGA NORTE/MUNOZ GALARRAGA
CHRISTIAN J./GUAYAQUIL/25-27
SEP/INSPECCION CONTABLE/1103
SSAPROBADO 0.00 16.00MUNOZ
GALARRAGA
CHRISTIAN J.
0918072018 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00
35877 35578 10/10/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PEÑAHERRERA
LOOR PAMELA
PATRICIA/GU-13A-1014/QUITO DE
20 A 21-08-13/ CAPACITACION
COMPETENCIAS Y ETIQUETA
PROFESIONAL/GYE/ DPTO
RECLAMOS.
SSAPROBADO 0.00 136.00PE¥AHERRERA
LOOR PAMELA
PATRIC
0923294011 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
35892 35535 10/10/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/RUIZ VELEZ LUIS
JAVIER/GU-13A-0951/ QUITO DE 23
A 24-09-13/ CAPACITACION
ANDRAGOGIA Y
PRESENTACIONES
EFECTIVAS/GYE/ DPTO
AUDITORIA TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 136.00RUIZ VELEZ LUIS
JAVIER
0911781847 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE650
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
35897 35534 10/10/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PUCHA PARRA
MONICA
PATRICIA/GU-13A-939-950/UIO DE
20 A 22-08-13 CURSO DE
PROTOCOLO Y ATENCION AL
CLIENTE Y UIO DE 02 A 05-09-13
CAPACITACION OTROS
IMPUESTOS/SALINAS/DIR PROV
SANTA ELENA
SSAPROBADO 0.00 250.64PUCHA PARRA
MONICA PATRICIA
0916977366 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2400 001 0 32.00 32.00 0.00
35915 35510 10/10/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ABAD VARAS
DANIEL ANTONIO/GU-13A-919/
QUITO DE 25 A 27-09-13/
CAPACITACION MINERIA
BASICA/GYE/DPTO AUDITORIA
TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 208.00ABAD VARAS
DANIEL ANTONIO
0917972143 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00
35919 35511 10/10/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ALVARADO ALAVA
FREDDY LENIN/GU-13A 900/ QUITO
19-09-13/ AUDIENCIA DEFENSA SRI
ANTE CORTE NACIONAL DE
JUSTICIA/GYE/DPTO COBRANZAS
SSAPROBADO 0.00 56.00ALVARADO ALAVA
FREDDY LENIN
0912835972 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
35924 35702 10/10/2013 DEV NOR OGA NORTE/RAMOS VELASTEGUI
MARIA DE LOUR/GUAYAQUIL/27
SEP/INSPECCION CONTABLE/1104
SSAPROBADO 0.00 189.65RAMOS
VELASTEGUI
MARIA DE LOUR
1802753879 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00
35925 35701 10/10/2013 DEV NOR OGA NORTE/VASCONEZ SORIA VIRNA
JEANNETH/ESMERALDAS/25-26
SEP/PROCESO PENAL POR DELITO
FLAGRANTE
SSAPROBADO 0.00 105.53VASCONEZ SORIA
VIRNA JEANNETH
1712420536 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00
35935 35692 10/10/2013 DEV NOR OGA NORTE/MORALES ARAQUE
ADRIANA DANIELA/SANTO
DOMINGO-ESMERALDAS/16-17SEP/
CONTROL DE DIFERENCIAS
SSAPROBADO 0.00 118.09MORALES ARAQUE
ADRIANA DANIELA
1713560686 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE651
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
35936 35695 10/10/2013 DEV NOR OGA NORTE/ROSERO BRAVO
MARCELO XAVIER/SANTO
DOMINGO-ESMERALDAS/PROCES
OS DEVOLUCIONES DE
IVA/19-20SEP/1038
SSAPROBADO 0.00 128.00ROSERO BRAVO
MARCELO XAVIER
1709264251 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00
35941 35512 14/10/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/AMAT DIAZ
JOHNNY DANIEL/GU-13A899/
QUITO 19-09-13/ AUDIENCIA
DEFENSA SRI ANTE CORTE
NACIONAL DE
JUSTICIA/GYE/DPTO COBRANZAS
SSAPROBADO 0.00 52.20AMAT DIAZ
JOHNNY DANIEL
0921076931 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
35943 35514 14/10/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/LIMA HURTADO
ANDREA PAULA/GU-13A-888/
QUITO DE 09 A 10-09-13/ CURSO DE
ANDRAGOGIA/GYE/DPTO
SERVICIOS TRIBUTARIOS
SSAPROBADO 0.00 117.90LIMA HURTADO
ANDREA PAULA
1203462955 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
35950 35515 14/10/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/NARANJO MORENO
PAOLA ALEXANDRA/GU-13A-0887/
QUITO DE 03 A 04-09-13/
CAPACITACION EN OTROS
IMPUESTOS TIERRAS RURALES Y
ACTIVOS EN EL
EXTERIOR/GYE/DPTO SERVICIOS
TRIBUTARIOS
SSAPROBADO 0.00 128.40NARANJO MORENO
PAOLA
ALEXANDRA
0916216708 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
35957 35957 14/10/2013 COM NOR OGA CENTRO 2 / PANCHEZ CHINCHE
ELIANA PATRICIA / LIQ. 61 /
REEMBOLSO DE GASTOS POR
SERVICIO DE TRANSPORTE LOS
DIAS 25 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE
OCTUBRE DE 2013
NNAPROBADO 0.00 8.90PANCHEZ CHINCHE
ELIANA PATRICI
0603362963 DVMANCHENO DVMANCHENO DVMANCHENO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0600 001 0 8.90 8.90 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE652
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
35959 35957 14/10/2013 DEV NOR OGA CENTRO 2 / PANCHEZ CHINCHE
ELIANA PATRICIA / LIQ. 61 /
REEMBOLSO DE GASTOS POR
SERVICIO DE TRANSPORTE LOS
DIAS 25 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE
OCTUBRE DE 2013
SSAPROBADO 0.00 8.90PANCHEZ CHINCHE
ELIANA PATRICI
0603362963 DVMANCHENO YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0600 001 0 8.90 8.90 0.00
35976 35516 14/10/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PEREZ JARAMILLO
AURA CAROLINA/GU-13A-816/
QUITO DE 07 A 08-08-13/
PARTICIPACION ESCUELA DE
FACILITADORES INTERNOS/GYE/
DPTO SERVICIOS TRIBUTARIOS
SSAPROBADO 0.00 126.46PEREZ JARAMILLO
AURA CAROLINA
0918110339 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
36013 35447 14/10/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/GUERRERO THENEN
MARIA BELEN /GU-13A-0864/
QUITO DE 03 A 06-09-13/
CAPACITACION LAVADO DE
ACTIVOS, REVISION ACUERDO DE
SERVICIOS/GYE/DIR REGIONAL
SSAPROBADO 0.00 218.00GUERRERO
THENEN MARIA
BELEN
0922340310 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00
36014 35446 14/10/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/BAÑO JACOME JOSE
ARTURO/GU-13A-967/ QUITO DE 16
A 17-09-13/ CURSO DE INDUCCION
FACILITADORES PARA CURSO
VIRTUAL CONTROL DE
DIFERENCIAS/GYE/ DPTO
GESTION TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 122.44BA¥O JACOME JOSE
ARTURO
0917394694 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
36018 35448 14/10/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/AGUIRRE GREY
TANYA MARIUXI/GU-13A-0522/
QUITO DE 06-06-13 A 07-06-13/
CURSO DE FISCALIDAD
INTERNACIONAL I/GYE/DPTO
GESTION TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 136.00AGUIRRE GREY
TANYA MARIUXI
0920157278 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE653
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
36020 1231 14/10/2013 COM RPA OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN TAXIS Y
CAMIONETAS
MARISCAL/CONTRATO NO.
DJ-RC1SRI-2012-021 TRANSPORTE
SERVIDORES PASTAZA DIC. 2012 A
AGO. 2013
NNAPROBADO 0.00-3,539.50COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN
TAXIS Y
1690000624001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1600 001 0 -3,539.50 -3,539.50 0.00
36026 36026 14/10/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN TAXIS Y
CAMIONETAS MARISCAL/F. 3077
TRANSPORTE SERVIDORES
PASTAZA SEPTIEMBRE 2013
NNAPROBADO 0.00 1,074.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN
TAXIS Y
1690000624001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1600 001 0 1,074.00 1,074.00 0.00
36027 36026 14/10/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN TAXIS Y
CAMIONETAS MARISCAL/F. 3077
TRANSPORTE SERVIDORES
PASTAZA SEPTIEMBRE 2013
SSAPROBADO 0.00 1,074.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN
TAXIS Y
1690000624001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1600 001 0 1,074.00 1,074.00 0.00
36063 36063 14/10/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 27 No Entrada: 51
SSAPROBADO 0.00 20.00SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP AINTRIAGOP AINTRIAGOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 20.00 20.00 0.00
36089 34249 14/10/2013 DEV NOR OGA LOJA/YAURIPOMA PILAMUNGA
SEGUNDO
SAMUEL/SR2-335/QUITO-10 AL 13
DE SEPTIEMBRE-SEMINARIO DE
ANDROGOGIA/ZAMORA/ANALIST
A DE SSTT
SSAPROBADO 0.00 207.44YAURIPOMA
PILAMUNGA
SEGUNDO SA
1203241227 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
36104 36104 14/10/2013 COM NOR OGA EL ORO/TRIPLEORO/FAC
936077/CONSUMO DE AGUA
POTABLE DEL EDIFICIO
PRINCIPAL/MACHALA/30-08 AL
30-09-13
NNAPROBADO 0.00 317.44AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO
Y ASEO DE
0992215712001 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 317.44 317.44 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE654
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
36106 36104 14/10/2013 COM RTO OGA EL ORO/TRIPLEORO/FAC
936077/CONSUMO DE AGUA
POTABLE DEL EDIFICIO
PRINCIPAL/MACHALA/30-08 AL
30-09-13
NNAPROBADO 0.00-317.44AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO
Y ASEO DE
0992215712001 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 -317.44 -317.44 0.00
36110 36110 14/10/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/TROYA ESTUARDO
JACINTO/GU-13A-0821-917/PLAYAS
22-08-13 TALLER TRABAJO EN
EQUIPO/ QUITO DE 27 A 29-08-13
SEMINARIO DE ANDRAGOGIA Y
PRESENTACIONES
EFECTIVAS/BHYO/ DIR PROV LOS
RIOS
NNAPROBADO 0.00 189.46TROYA ESTUARDO
JACINTO
1203159296 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1200 001 0 9.80 9.80 0.00
36112 36112 14/10/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ROSALES CHAVEZ
PAOLA EMILENE/GU-13A-0953/
QUITO DE 23 A 25-09-13/
TRASPASO DE CONOCIMIENTOS
FISCALIDAD INTERNACIONAL
II/GYE/DPTO AUDITORIA
NNAPROBADO 0.00 216.00ROSALES CHAVEZ
PAOLA EMILENE
0915549455 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
36128 7601 14/10/2013 DEV NOR OGA MANABI/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No.
2/FACTURA No. 317, 320, 321, 322,
323, 324 Y 325/CONTRATO No.
2013-002/MOVILIZACIONES EN
TAXIS PARA FUNCIONARIOS SRI
PORTOVIEJO/SEPTIEMBRE 2013.
SSAPROBADO 0.00 1,719.86COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN
TAXIS CHILE N0. 2
1390022715001 MMIELESH MMIELESH MMIELESH AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 1,719.86 1,719.86 0.00
36143 36143 14/10/2013 COM NOR OGA MANABI/QUELAL DELGADO
YESENIA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-355/CURSO
ANDROLOGIA Y PRESENTACIONS
EFECTIVAS REALIZADO EN QUITO
DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE
2013/PAGO DE PASAJES
AEROPUERTO
TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DP
TO. SERVICIOS TRIBUTARIOS.
NNAPROBADO 0.00 246.09QUELAL DELGADO
YESENIA ELIZABE
1307828325 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE655
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
36145 36145 14/10/2013 COM NOR OGA MANABÍ/MENDOZA BRIONES
CESAR/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-325/CURSO DE
ANDROLOGÍA Y
PRESENTACIONES EFECTIVAS
REALIZADO EN QUITO EL 9 Y 10
DE SEPTIEMBRE/PAGO
MOVILIZACIÓN
AEROPUERTO/DPTO. SERVICIOS
TRIBUTARIOS CHONE.
NNAPROBADO 0.00 108.27MENDOZA
BRIONES CESAR
ANTONIO
1307238343 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 8.00 8.00 0.00
36148 36148 14/10/2013 COM NOR OGA MANABÍ/LOOR NAVAS
CINZIA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-344/CURSO NIIF EN
GUAYAQUIL EL 24 Y 25 DE
SEPTIEMBRE 2013/PAGO DE
MOVILIZACIÓN
PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-PORTO
VIEJO/DPTO. GESTIÓN
TRIBUTARIA.
NNAPROBADO 0.00 137.00LOOR NAVAS
CINZIA PAOLA
1309092714 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 17.00 17.00 0.00
36151 36151 14/10/2013 COM NOR OGA MANABÍ/ZAMBRANO GOMEZ
EUGENIA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-328/CURSO NIIF EN
GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 DE
SEPTIEMBRE 2013/PAGO DE
PASAJES
PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-PORTO
VIEJO/DPTO. AUDITORÍA
TRIBUTARIA.
NNAPROBADO 0.00 210.00ZAMBRANO
GOMEZ EUGENIA
ROXANA
1307504108 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
36153 36143 14/10/2013 DEV NOR OGA MANABI/QUELAL DELGADO
YESENIA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-355/CURSO
ANDROLOGIA Y PRESENTACIONS
EFECTIVAS REALIZADO EN QUITO
DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE
2013/PAGO DE PASAJES
AEROPUERTO
TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DP
TO. SERVICIOS TRIBUTARIOS.
SSAPROBADO 0.00 246.09QUELAL DELGADO
YESENIA ELIZABE
1307828325 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE656
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
36154 36154 14/10/2013 COM NOR OGA MANABÍ/PEÑA VELEZ
ISAURA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-367/CURSO NIFF EN
GUAYAQUIL EL 26 DE
SEPTIEMBRE 2013/PAGO DE
MOVILIZACIÓN
MANTA-GUAYAQUIL-MANTA/DPT
O. GESTIÓN TRIBUTARIA MANTA.
NNAPROBADO 0.00 64.00PENA VELEZ
ISAURA
1309489852 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 24.00 24.00 0.00
36155 36145 14/10/2013 DEV NOR OGA MANABÍ/MENDOZA BRIONES
CESAR/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-325/CURSO DE
ANDROLOGÍA Y
PRESENTACIONES EFECTIVAS
REALIZADO EN QUITO EL 9 Y 10
DE SEPTIEMBRE/PAGO
MOVILIZACIÓN
AEROPUERTO/DPTO. SERVICIOS
TRIBUTARIOS CHONE.
SSAPROBADO 0.00 108.27MENDOZA
BRIONES CESAR
ANTONIO
1307238343 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 8.00 8.00 0.00
36156 36151 14/10/2013 DEV NOR OGA MANABÍ/ZAMBRANO GOMEZ
EUGENIA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-328/CURSO NIIF EN
GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 DE
SEPTIEMBRE 2013/PAGO DE
PASAJES
PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-PORTO
VIEJO/DPTO. AUDITORÍA
TRIBUTARIA.
SSAPROBADO 0.00 210.00ZAMBRANO
GOMEZ EUGENIA
ROXANA
1307504108 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
36158 36154 14/10/2013 DEV NOR OGA MANABÍ/PEÑA VELEZ
ISAURA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-367/CURSO NIFF EN
GUAYAQUIL EL 26 DE
SEPTIEMBRE 2013/PAGO DE
MOVILIZACIÓN
MANTA-GUAYAQUIL-MANTA/DPT
O. GESTIÓN TRIBUTARIA MANTA.
SSAPROBADO 0.00 64.00PENA VELEZ
ISAURA
1309489852 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 24.00 24.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE657
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
36159 36159 14/10/2013 COM NOR OGA MANABÍ/MOREIRA CAÑARTE
MERCY/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-401/CURSO DE
ANDROLOGÍA REALIZADO EN
QUITO DEL 17 AL 20 DE
SEPTIEMBRE 2013/PAGO
MOVILIZACIÓN AEROPUERTO
TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DP
TO. SERVICIOS TRIBUTARIOS
JIPIJAPA.
NNAPROBADO 0.00 248.19MOREIRA CA¥ARTE
MERCY KARINA
1306236512 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
36162 36159 14/10/2013 DEV NOR OGA MANABÍ/MOREIRA CAÑARTE
MERCY/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-401/CURSO DE
ANDROLOGÍA REALIZADO EN
QUITO DEL 17 AL 20 DE
SEPTIEMBRE 2013/PAGO
MOVILIZACIÓN AEROPUERTO
TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DP
TO. SERVICIOS TRIBUTARIOS
JIPIJAPA.
SSAPROBADO 0.00 248.19MOREIRA CA¥ARTE
MERCY KARINA
1306236512 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
36164 36164 14/10/2013 COM NOR OGA MANABÍ/INTRIAGO VERA
PEDRO/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-353/AUDIENCIA EN LA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
EN QUITO EL 18 Y 19 DE
SEPTIEMBRE 2013/PAGO
MOVILIZACIÓN AEROPUERTO
TABABELA-QUITO/DPTO.
JURÍDICO.
NNAPROBADO 0.00 123.18INTRIAGO VERA
PEDRO ABEL
1308890068 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 8.00 8.00 0.00
36169 36164 14/10/2013 DEV NOR OGA MANABÍ/INTRIAGO VERA
PEDRO/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-353/AUDIENCIA EN LA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
EN QUITO EL 18 Y 19 DE
SEPTIEMBRE 2013/PAGO
MOVILIZACIÓN AEROPUERTO
TABABELA-QUITO/DPTO.
JURÍDICO.
SSAPROBADO 0.00 123.18INTRIAGO VERA
PEDRO ABEL
1308890068 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 8.00 8.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE658
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
36171 36148 14/10/2013 DEV NOR OGA MANABÍ/LOOR NAVAS
CINZIA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-344/CURSO NIIF EN
GUAYAQUIL EL 24 Y 25 DE
SEPTIEMBRE 2013/PAGO DE
MOVILIZACIÓN
PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-PORTO
VIEJO/DPTO. GESTIÓN
TRIBUTARIA.
SSAPROBADO 0.00 137.00LOOR NAVAS
CINZIA PAOLA
1309092714 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 17.00 17.00 0.00
36194 36194 14/10/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO
ERNESTO/SHUSHUFINDI/NOTIFICA
CION CONTRIBUYENTES/03 OCT
NNAPROBADO 0.00 29.00LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00
36195 3639 14/10/2013 DEV NOR OGA MANABI/VERA GARCIA FRANKLIN
PATRICIO/ORDEN DE SERVICIO
No.
SRI.ABAH-OS2013-00004/FACTURA
No. 848/MOVILIZACIONES PARA
FUNCIONARIOS DEL SRI BAHÍA
DEL 27 DE SEPTIEMBRE Y 1 Y 2 DE
OCTUBRE 2013.
SSAPROBADO 0.00 160.00VERA GARCIA
FRANKLIN
PATRICIO DEL
1304425570001 MMIELESH MMIELESH AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 160.00 160.00 0.00
36196 36196 14/10/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/VILLAGRAN
GAROFALO VICTOR
ALCIDES/PUERTO EL
CARMEN/NOTIFICACION
CONTRIBUYENTES/20SEP
NNAPROBADO 0.00 23.85VILLAGRAN
GAROFALO VICTOR
ALCIDES
2100303854 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 10.00 10.00 0.00
36197 36197 14/10/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO
ERNESTO/SHUSHUFINDI/NOTIFICA
CION CONTRIBUYENTES/27 sep
NNAPROBADO 0.00 29.00LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE659
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
36198 36198 14/10/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO
ERNESTO/SHUSHUFINDI/NOTIFICA
CION CONTRIBUYENTES/18 SEP
NNAPROBADO 0.00 29.00LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00
36201 36194 15/10/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO
ERNESTO/SHUSHUFINDI/NOTIFICA
CION CONTRIBUYENTES/03
OCT/1140
SSAPROBADO 0.00 29.00LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00
36202 36197 15/10/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO
ERNESTO/SHUSHUFINDI/NOTIFICA
CION CONTRIBUYENTES/27
SEP/1128
SSAPROBADO 0.00 29.00LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00
36203 36198 15/10/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO
ERNESTO/SHUSHUFINDI/NOTIFICA
CION CONTRIBUYENTES/18
SEP/1131
SSAPROBADO 0.00 29.00LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00
36204 36196 15/10/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/VILLAGRAN
GAROFALO VICTOR
ALCIDES/PUERTO EL
CARMEN/NOTIFICACION
CONTRIBUYENTES/20SEP/1129
SSAPROBADO 0.00 23.85VILLAGRAN
GAROFALO VICTOR
ALCIDES
2100303854 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 10.00 10.00 0.00
36231 36231 15/10/2013 COM NOR OGA LOJA/ZUNIGA OVIEDO
JORGE/SR2-367/QUITO
NNAPROBADO 0.00 171.34ZUNIGA OVIEDO
JORGE
1103035935 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE660
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
36237 36237 15/10/2013 COM NOR OGA LOJA/CUEVA MONTEROS
FABIAN/SR2-369/QUITO
NNAPROBADO 0.00 249.70CUEVA MONTEROS
FABIAN
1103325328 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 8.00 8.00 0.00
36239 36239 15/10/2013 COM NOR OGA LOJA/MONTANO ESPINOZA
SORAYA KATHER/SR2-371/QUITO
NNAPROBADO 0.00 98.37MONTANO
ESPINOZA SORAYA
KATHER
1714043245 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
36277 36277 15/10/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DEL
NAPO/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE TAXIS EN
CAMIONETAS DOBLE CABINA Y
AUTOMOVILES TIPO SEDAN 12 DE
FEBRERO/MOVILIZACION
PERSONAL/FAC 61
NNAPROBADO 0.00 2,251.13COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
TAXIS EN
1590013176001 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1500 001 0 2,251.13 2,251.13 0.00
36285 24106 15/10/2013 COM RTO OGA NORTE/DIR PROV DEL
NAPO/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE TAXIS EN
CAMIONETAS DOBLE CABINA Y
AUTOMOVILES TIPO SEDAN 12 DE
FEBRERO/FAC 54
NNAPROBADO 0.00-1,495.50COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
TAXIS EN
1590013176001 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1500 001 0 -1,495.50 -1,495.50 0.00
36288 36277 15/10/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DEL
NAPO/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE TAXIS EN
CAMIONETAS DOBLE CABINA Y
AUTOMOVILES TIPO SEDAN 12 DE
FEBRERO/MOVILIZACION
PERSONAL/FAC 61
SSAPROBADO 0.00 2,251.13COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
TAXIS EN
1590013176001 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1500 001 0 2,251.13 2,251.13 0.00
36319 14014 15/10/2013 DEV NOR OGA MANABI/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS EN
TAXIS ANDRES DELGADO
COPIIANO/CONTRATO No.
2013-005/FACTURAS No. 220 Y
222/SERVICIO DE MOVILIZACIÓN
EN TAXI OFICINA SRI CHONE DEL
27 DE AGOSTO AL 01 DE OCTUBRE
2013.
SSAPROBADO 0.00 604.98COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
1390020313001 MMIELESH MMIELESH AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE661
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 1300 001 0 604.98 604.98 0.00
36417 36417 15/10/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ ORELLANA JAIME
EDUARDO/ 574-585/ SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA
FUNCIONARIOS LOS DIAS
18-19-25-26-27 SEPTIEMBRE RUTAS
AZOGUES - TRONCAL - AZOGUES
Y CUENCA - MACAS - CUENCA
NNAPROBADO 0.00 638.00ORTIZ ORELLANA
JAIME EDUARDO
0102449949001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 638.00 638.00 0.00
36418 36417 15/10/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ ORELLANA JAIME
EDUARDO/ 574-585/ SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA
FUNCIONARIOS LOS DIAS
18-19-25-26-27 SEPTIEMBRE RUTAS
AZOGUES - TRONCAL - AZOGUES
Y CUENCA - MACAS - CUENCA
SSAPROBADO 0.00 638.00ORTIZ ORELLANA
JAIME EDUARDO
0102449949001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 638.00 638.00 0.00
36423 36423 15/10/2013 COM NOR OGA MANABÍ/MICHELENA VALENCIA
MARIO DAVID/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-332/PAGO
PASAJE MOVILIZACIÓN
MANTA-GUAYAQUIL-MANTA EL
16 Y 18 DE SEPTIEMBRE 2013 PARA
ASISTIR A CURSO DE LAS
NIIF/DPTO. AUDITORÍA
TRIBUTARIA.
NNAPROBADO 0.00 10.00MICHELENA
VALENCIA MARIO
DAVID
1310312127 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
36424 36424 15/10/2013 COM NOR OGA MANABÍ/CARDENAS BONILLA
ARACELY/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-330/PAGO PASAJE
MOVILIZACIÓN
PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-PORTO
VIEJO EL 16 Y 18 DE SEPTIEMBRE
2013 PARA ASISTIR A CURSO DE
LAS NIIF/DPTO. AUDITORÍA
TRIBUTARIA.
NNAPROBADO 0.00 10.00CARDENAS
BONILLA LOURDES
ARACE
1302567928 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE662
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
36425 36425 15/10/2013 COM NOR OGA MANABÍ/MENDOZA ALAVA JUAN
CARLOS/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-334/PAGO PASAJE
MOVILIZACIÓN
PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-PORTO
VIEJO EL 16 Y 18 DE SEPTIEMBRE
2013 PARA ASISTIR A CURSO DE
LAS NIIF/DPTO. AUDITORÍA
TRIBUTARIA.
NNAPROBADO 0.00 10.00MENDOZA ALAVA
JUAN CARLOS
1306969088 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
36429 36429 15/10/2013 COM NOR OGA MANABÍ/MERA CEDEÑO
LAURA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-345/PAGO PASAJE
MOVILIZACIÓN AEROPUERTO
TABABELA-QUITO-VICEVERSA EL
18 Y 20 DE SEPTIEMBRE
2013/DPTO. ADMINISTRATIVO
FINANCIERO.
NNAPROBADO 0.00 16.00MERA CEDE¥O
LAURA
ALEXANDRA
1305130427 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
36435 36429 15/10/2013 DEV NOR OGA MANABÍ/MERA CEDEÑO
LAURA/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-345/PAGO PASAJE
MOVILIZACIÓN AEROPUERTO
TABABELA-QUITO-VICEVERSA EL
18 Y 20 DE SEPTIEMBRE
2013/DPTO. ADMINISTRATIVO
FINANCIERO.
SSAPROBADO 0.00 16.00MERA CEDE¥O
LAURA
ALEXANDRA
1305130427 MMIELESH MMIELESH AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00
36437 36425 15/10/2013 DEV NOR OGA MANABÍ/MENDOZA ALAVA JUAN
CARLOS/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-334/PAGO PASAJE
MOVILIZACIÓN
PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-PORTO
VIEJO EL 16 Y 18 DE SEPTIEMBRE
2013 PARA ASISTIR A CURSO DE
LAS NIIF/DPTO. AUDITORÍA
TRIBUTARIA.
SSAPROBADO 0.00 10.00MENDOZA ALAVA
JUAN CARLOS
1306969088 MMIELESH MMIELESH AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE663
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
36438 36424 15/10/2013 DEV NOR OGA MANABÍ/CARDENAS BONILLA
ARACELY/COMISIÓN DE SERVICIO
No. MA-13-330/PAGO PASAJE
MOVILIZACIÓN
PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-PORTO
VIEJO EL 16 Y 18 DE SEPTIEMBRE
2013 PARA ASISTIR A CURSO DE
LAS NIIF/DPTO. AUDITORÍA
TRIBUTARIA.
SSAPROBADO 0.00 10.00CARDENAS
BONILLA LOURDES
ARACE
1302567928 MMIELESH MMIELESH AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
36440 36423 15/10/2013 DEV NOR OGA MANABÍ/MICHELENA VALENCIA
MARIO DAVID/COMISIÓN DE
SERVICIO No. MA-13-332/PAGO
PASAJE MOVILIZACIÓN
MANTA-GUAYAQUIL-MANTA EL
16 Y 18 DE SEPTIEMBRE 2013 PARA
ASISTIR A CURSO DE LAS
NIIF/DPTO. AUDITORÍA
TRIBUTARIA.
SSAPROBADO 0.00 10.00MICHELENA
VALENCIA MARIO
DAVID
1310312127 MMIELESH MMIELESH MMIELESH AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1300 001 0 10.00 10.00 0.00
36445 36445 15/10/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ESCOBAR ARANA
LISBETH ISABELE/GU-13A-916-932/
QUITO DE 25 A 28-08-13 CURSO DE
ANDRAGOGIA Y
PRESENTACIONES EFECTIVAS Y
PLAYAS DE 22A 23-08-13 TALLER
DE TRABAJO EN EQUIPO/
BHYO/DIR PROV LOS RIOS
NNAPROBADO 0.00 208.72ESCOBAR ARANA
LISBETH ISABELE
1204375685 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1200 001 0 16.00 16.00 0.00
36446 36446 15/10/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ORDOÑEZ
CASTILLO LUIS
ENRIQUE/GU-13A-916-935/
PLAYAS DE 26 A 27-08-13 TALLER
DE TRABAJO EN EQUIPO/
BHYO/DIR PROV LOS RIOS
NNAPROBADO 0.00 85.80ORDO¥EZ
CASTILLO LUIS
ENRIQUE
1202842397 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1200 001 0 2.80 2.80 0.00
36466 36466 15/10/2013 COM NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO VICTOR
MANUEL/FACT.
001-001-145/SERVICIO DE
TRANSPORTE EN LA RUTA
ZAMORA-YACUAMBI-ZAMORA
NNAPROBADO 0.00 80.00PACHECO
PACHECO VICTOR
MANUEL
0702470725001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE664
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 1900 001 0 80.00 80.00 0.00
36467 36466 15/10/2013 DEV NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO VICTOR
MANUEL/FACT.
001-001-145/SERVICIO DE
TRANSPORTE EN LA RUTA
ZAMORA-YACUAMBI-ZAMORA
SSAPROBADO 0.00 80.00PACHECO
PACHECO VICTOR
MANUEL
0702470725001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1900 001 0 80.00 80.00 0.00
36471 36110 15/10/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/TROYA ESTUARDO
JACINTO/GU-13A-0821-917/PLAYAS
22-08-13 TALLER TRABAJO EN
EQUIPO/ QUITO DE 27 A 29-08-13
SEMINARIO DE ANDRAGOGIA Y
PRESENTACIONES
EFECTIVAS/BHYO/ DIR PROV LOS
RIOS
SSAPROBADO 0.00 189.46TROYA ESTUARDO
JACINTO
1203159296 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1200 001 0 9.80 9.80 0.00
36477 36477 15/10/2013 COM NOR OGA EL ORO/COOP. DE TAXIS
ECUADOR MACHALA/FAC 222 Y
225/MOVILIZACION FEDATARIOS
FISCALES AL CANTON PONCE
ENRIQUEZ PARA
OPERATIVO/MACHALA/19, 20 Y
26-09-13
NNAPROBADO 0.00 97.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
0790092279001 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 97.00 97.00 0.00
36478 36477 15/10/2013 DEV NOR OGA EL ORO/COOP. DE TAXIS
ECUADOR MACHALA/FAC 222 Y
225/MOVILIZACION FEDATARIOS
FISCALES AL CANTON PONCE
ENRIQUEZ PARA
OPERATIVO/MACHALA/19, 20 Y
26-09-13
SSAPROBADO 0.00 97.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
0790092279001 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 97.00 97.00 0.00
36485 36485 15/10/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/MACKLIFF CASTRO
YADIRA MARICELA/GU-13A-0915/
GYE DE 19 A 21-08-13/
CAPACITACION VALORES Y
PRNCIPIOS ETICOS SECTOR
PUBLICO/QUEVEDO/DIR PROV
LOS RIOS
NNAPROBADO 0.00 135.09MACKLIFF CASTRO
YADIRA MARICELA
1204329682 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE665
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0900 001 0 7.25 7.25 0.00
36486 36486 15/10/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/MUNOZ VERGARA
ARACELY/GU-13A-907-914/ GYE DE
19 A 21-08-13 CURSO DE VALORES
Y PRINCIPIOS ETICOS EN EL
SECTOR PUBLICO Y 31-07-13
CAPACITACION NUEVO PROCESO
DE DEV IVA E IECE TERCERA
EDAD/ QUEVEDO/DIR PROV LOS
RIOS
NNAPROBADO 0.00 163.18MUNOZ VERGARA
ARACELY
1204251175 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 14.25 14.25 0.00
36488 36488 15/10/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/GAVILANEZ
MERCEDES/GU-13A-894/ GYE DE 05
A 08-08-13/ CAPACITACION EXCEL
AVANZADO /SAN CRISTOBAL/DIR
PROV GALAPAGOS
NNAPROBADO 0.00 200.30GAVILANEZ
MERCEDES
0912130747 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2000 001 0 15.50 15.50 0.00
36491 36491 15/10/2013 COM NOR OGA EL ORO/CHICAIZA
ALBERTO/EO-2013-0358/UIO, 22 AL
24-09-13, CURSO DE ANDRAGOGIA
Y PRESENTACION EFECTIVAS
-GRUPO 10/MACHALA/SSTT
NNAPROBADO 0.00 203.65CHICAIZA GARCIA
CARLOS ALBERTO
0703041996 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
36492 36112 15/10/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ROSALES CHAVEZ
PAOLA EMILENE/GU-13A-0953/
QUITO DE 23 A 25-09-13/
TRASPASO DE CONOCIMIENTOS
FISCALIDAD INTERNACIONAL
II/GYE/DPTO AUDITORIA
SSAPROBADO 0.00 216.00ROSALES CHAVEZ
PAOLA EMILENE
0915549455 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
36509 36509 15/10/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/VEGA SANCHEZ
ABEL FABRIZIO/GU-13A-0923-996/
PLAYAS DE 26 A 27-08-13/ TALLER
TRABAJO EN EQUIPO Y QUITO DE
01 A 03-09-13 CAPACITACION
ANDRAGOGIA Y
PRESENTACIONES
EFECTIVAS/QUEVEDO/ DIR PROV
LOS RIOS
NNAPROBADO 0.00 242.91VEGA SANCHEZ
ABEL FABRIZIO
1205239880 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE666
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00
36514 36514 15/10/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/MORALES TORRES
SARA MARIA/GU-13A-0428/ QUITO
DE 25 A 27-09-13 CAPACITACION
MINERIA BASICA /GYE/DPTO
AUDITORIA
NNAPROBADO 0.00 208.00MORALES TORRES
SARA MARIA
0915672075 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00
36518 36518 15/10/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/PUCHA PARRA
MONICA PATRICIA/GU-13A961/
GYE DE 27 A 29-08-13
CAPACITACION PROCEDIMIENTOS
INSCRP ACT , CANC , RUC VESION
2.0/SALINAS/DIR PROV SANTA
ELENA
NNAPROBADO 0.00 43.30PUCHA PARRA
MONICA PATRICIA
0916977366 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2400 001 0 3.30 3.30 0.00
36522 36491 15/10/2013 DEV NOR OGA EL ORO/CHICAIZA
ALBERTO/EO-2013-0358/UIO, 22 AL
24-SEP-2013, CURSO DE
ANDRAGOGIA Y PRESENTACION
EFECTIVAS -GRUPO
10/MACHALA/SSTT
SSAPROBADO 0.00 203.65CHICAIZA GARCIA
CARLOS ALBERTO
0703041996 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
36526 36445 15/10/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ESCOBAR ARANA
LISBETH ISABEL/GU-13A-916-932/
QUITO DE 25 A 27-08-13 CURSO DE
ANDRAGOGIA Y
PRESENTACIONES EFECTIVAS Y
PLAYAS DE 22A 23-08-13 TALLER
DE TRABAJO EN EQUIPO/
BHYO/DIR PROV LOS RIOS
SSAPROBADO 0.00 208.72ESCOBAR ARANA
LISBETH ISABELE
1204375685 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1200 001 0 16.00 16.00 0.00
36534 36446 15/10/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ORDOÑEZ
CASTILLO LUIS
ENRIQUE/GU-13A-935/ PLAYAS DE
26 A 27-08-13 TALLER DE TRABAJO
EN EQUIPO/ BHYO/DIR PROV LOS
RIOS
SSAPROBADO 0.00 85.80ORDO¥EZ
CASTILLO LUIS
ENRIQUE
1202842397 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1200 001 0 2.80 2.80 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE667
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
36539 36539 15/10/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/TAPIA VITERI HUGO
ERIBERTO/F. 458 TRANSPORTE
SERVIDORES LATACUNGA
SEPTIEMBRE 2013
NNAPROBADO 0.00 57.00TAPIA VITERI
HUGO ERIBERTO
0501327639001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 57.00 57.00 0.00
36540 36539 15/10/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/TAPIA VITERI HUGO
ERIBERTO/F. 458 TRANSPORTE
SERVIDORES LATACUNGA
SEPTIEMBRE 2013
SSAPROBADO 0.00 57.00TAPIA VITERI
HUGO ERIBERTO
0501327639001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 57.00 57.00 0.00
36541 36541 15/10/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR PARRA
SEGUNDO GABRIEL/F. 503
TRANSPORTE SERVIDORES
LATACUNGA SEPTIEMBRE 2013
NNAPROBADO 0.00 356.72SALAZAR PARRA
SEGUNDO GABRIEL
0500535174001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 356.72 356.72 0.00
36542 36541 15/10/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR PARRA
SEGUNDO GABRIEL/F. 503
TRANSPORTE SERVIDORES
LATACUNGA SEPTIEMBRE 2013
SSAPROBADO 0.00 356.72SALAZAR PARRA
SEGUNDO GABRIEL
0500535174001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 356.72 356.72 0.00
36544 36544 16/10/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/CHAVEZ LOOR JOSE
RAUL/F. 206 TRANSPORTE
SERVIDORES LATACUNGA
SEPTIEMBRE 2013
NNAPROBADO 0.00 207.33CHAVEZ LOOR
JOSE RAUL
0502442841001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 207.33 207.33 0.00
36545 36544 16/10/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/CHAVEZ LOOR JOSE
RAUL/F. 206 TRANSPORTE
SERVIDORES LATACUNGA
SEPTIEMBRE 2013
SSAPROBADO 0.00 207.33CHAVEZ LOOR
JOSE RAUL
0502442841001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 207.33 207.33 0.00
36564 36564 16/10/2013 COM NOR OGA NORTE/MORENO NARANJO
FRANCISCO
JAVIE/ESM/30SEP-02OCT/INSPECCI
ON INICIAL
NNAPROBADO 0.00 204.00MORENO NARANJO
FRANCISCO JAVIE
1713825303 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 4.00 4.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE668
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
36566 36566 16/10/2013 COM NOR OGA NORTE/MUELA NORONA LUIS
RAMIRO/INSPECCION DOCIMILIO
FISCAL/ESM/30SEP-02OCT
NNAPROBADO 0.00 202.00MUELA NORONA
LUIS RAMIRO
1717601718 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 2.00 2.00 0.00
36567 36567 16/10/2013 COM NOR OGA NORTE/JIMENEZ JIBAJA PATRICIO
ALEXANDER/PROCESOS
INFRACCIONES Y DEV
IVA/STODGO ESM/19-20SEP
NNAPROBADO 0.00 8.00JIMENEZ JIBAJA
PATRICIO
ALEXANDER
1716242837 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00
36568 36568 16/10/2013 COM NOR OGA NORTE/ROMERO GORDON
ESTEBAN LEONARDO/SEGURIDAD
CORPORATIVA EN AUDITORIA DE
PROCESOS/MANTA/07-10 OCT
NNAPROBADO 0.00 16.00ROMERO GORDON
ESTEBAN
LEONARDO
1713142618 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00
36569 3151 16/10/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE TAXIS CORTE
SUPERIOR DE JUSTICIA DE
GUAYAQUIL/ CONTRATO No.
DRLS-2012-037/ FACTURA No.
001-001-116/MOVILIZACION
URBANA Y RURAL PARA
FUNCIONARIOS RLS/PLANILLA No.
11 DEL 19-08-13 A 28-08-13
SSAPROBADO 0.00 5,269.48COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE
TAXIS CORTE
0992181699001 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 5,269.48 5,269.48 0.00
36578 36564 16/10/2013 DEV NOR OGA NORTE/MORENO NARANJO
FRANCISCO
JAVIER/ESM/30SEP-02OCT/INSPEC
CION INICIAL/1061
SSAPROBADO 0.00 204.00MORENO NARANJO
FRANCISCO JAVIE
1713825303 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 4.00 4.00 0.00
36579 36566 16/10/2013 DEV NOR OGA NORTE/MUELA NORONA LUIS
RAMIRO/INSPECCION DOCIMILIO
FISCAL/ESM/30SEP-02OCT
SSAPROBADO 0.00 202.00MUELA NORONA
LUIS RAMIRO
1717601718 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 2.00 2.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE669
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
36580 36567 16/10/2013 DEV NOR OGA NORTE/JIMENEZ JIBAJA PATRICIO
ALEXANDER/PROCESOS
INFRACCIONES Y DEV
IVA/STODGO
ESM/19-20SEP/1041/DIFERENCIA
FONDO 898 CUR 36447
SSAPROBADO 0.00 8.00JIMENEZ JIBAJA
PATRICIO
ALEXANDER
1716242837 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00
36581 36568 16/10/2013 DEV NOR OGA NORTE/ROMERO GORDON
ESTEBAN LEONARDO/SEGURIDAD
CORPORATIVA EN AUDITORIA DE
PROCESOS/MANTA/07-10 OCT/RN
1092/DIF FONDO 1020 CUR 36448
SSAPROBADO 0.00 16.00ROMERO GORDON
ESTEBAN
LEONARDO
1713142618 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00
36603 36231 16/10/2013 DEV NOR OGA LOJA/ZUNIGA OVIEDO
JORGE/SR2-367/QUITO-25 AL 27 DE
SEPTIEMBRE-CONOCER
CARACTERISTICAS TECNICAS
OPERATIVAS Y LEGALES DE LA
INDUSTRIA MINERA/LOJA/JEFE DE
GGTT
SSAPROBADO 0.00 171.34ZUNIGA OVIEDO
JORGE
1103035935 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
36656 36656 16/10/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/TAPIA NUNEZ
EDISON IVAN / CONTRATO No.
DRLS-2013-035/ MOVILIZACION
URBANA Y RURAL EN TAXI PARA
CIUDAD DE BABAHOYO
NNAPROBADO 0.00 5,221.00TAPIA NUNEZ
EDISON IVAN
1204321879001 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1200 001 0 5,221.00 5,221.00 0.00
36657 36656 16/10/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/TAPIA NUNEZ
EDISON IVAN / CONTRATO No.
DRLS-2013-035/ MOVILIZACION
URBANA Y RURAL EN TAXI PARA
CIUDAD DE BABAHOYO/FACTURA
No. 001-001-0952/ PLANILLA No. DE
20-08-13 A 19-09-13
SSAPROBADO 0.00 1,487.90TAPIA NUNEZ
EDISON IVAN
1204321879001 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1200 001 0 1,487.90 1,487.90 0.00
36672 36672 16/10/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAIMAL
MILTON FACTURA No. 232
SERVICIO DE TRASNPORTE PARA
EL CEF
NNAPROBADO 0.00 96.00TAIMAL RUIZ
MILTON IVAN
0400496170001 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE670
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0000 001 0 96.00 96.00 0.00
36673 36672 16/10/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAIMAL
MILTON FACTURA No. 232
SERVICIO DE TRASNPORTE PARA
EL CEF
SSAPROBADO 0.00 96.00TAIMAL RUIZ
MILTON IVAN
0400496170001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 96.00 96.00 0.00
36675 36675 16/10/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/FIGUEROA
MACHADO
ALEXANDRA/GU-13A-0877/ QUITO
DE 23 A 25-09-13/CURSO DE
FISCALIDAD
INTERNACIONAL/GYE/ DPTO
AUDITORIA
NNAPROBADO 0.00 13.50FIGUEROA
MACHADO
ALEXANDRA DEL
0917932618 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 13.50 13.50 0.00
36676 36676 16/10/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/COLMONT VELEZ
RAUL SANTIAGO/GU-13A-08765/
QUITO DE 23 A 25-09-13/CURSO DE
FISCALIDAD
INTERNACIONAL/GYE/ DPTO
AUDITORIA
NNAPROBADO 0.00 16.00COLMONT VELEZ
RAUL SANTIAGO
0919255190 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
36678 36678 16/10/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/RUBIRA CORDERO
LENNY VIVIANA/GU-13A-0875/
QUITO DE 23 A 25-09-13/CURSO DE
FISCALIDAD
INTERNACIONAL/GYE/ DPTO
AUDITORIA
NNAPROBADO 0.00 16.00RUBIRA CORDERO
LENNY VIVIANA
0918133356 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
36680 36680 16/10/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/MEDINA SANTANA
MARIA VERONICA/GU-13A-0877/
QUITO DE 23 A 25-09-13/CURSO DE
FISCALIDAD
INTERNACIONAL/GYE/ DPTO
AUDITORIA
NNAPROBADO 0.00 16.00MEDINA SANTANA
MARIA VERONICA
0920215647 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE671
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
36700 36700 16/10/2013 COM NOR OGA AUSTRO/ RADELITEXPRES S.A./
3260/ CUENCA/ CONTRATO
2013-006/ SERVICIO DE TAXI
CORRESPONDIENTE A
SEPTIEMBRE 2013
NNAPROBADO 0.00 5,253.40RADELITEXPRES
S.A.
0190348482001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 5,253.40 5,253.40 0.00
36702 36700 16/10/2013 DEV NOR OGA AUSTRO/ RADELITEXPRES S.A./
3260/ CUENCA/ CONTRATO
2013-006/ SERVICIO DE TAXI
CORRESPONDIENTE A
SEPTIEMBRE 2013
SSAPROBADO 0.00 5,253.40RADELITEXPRES
S.A.
0190348482001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0100 001 0 5,253.40 5,253.40 0.00
36735 36735 17/10/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME
FACTURA No. 17963 EMISIOIN DE
BOLETOS AEREOS AL INTERIOR
DEL PAIS AGOSTO
NNAPROBADO 0.00 45,960.78EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 45,960.78 45,960.78 0.00
36736 36735 17/10/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME
FACTURA No. 17963 EMISIOIN DE
BOLETOS AEREOS AL INTERIOR
DEL PAIS AGOSTO
SSAPROBADO 0.00 41,677.26EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 41,677.26 41,677.26 0.00
36737 36735 17/10/2013 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME
FACTURA No. 17963 EMISIOIN DE
BOLETOS AEREOS AL INTERIOR
DEL PAIS AGOSTO
SSAPROBADO 0.00 4,283.52EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 4,283.52 4,283.52 0.00
36747 36678 17/10/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/RUBIRA CORDERO
LENNY VIVIANA/GU-13A-0875/
QUITO DE 23 A 25-09-13/CURSO DE
FISCALIDAD
INTERNACIONAL/GYE/ DPTO
AUDITORIA
SSAPROBADO 0.00 16.00RUBIRA CORDERO
LENNY VIVIANA
0918133356 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE672
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
36749 36676 17/10/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/COLMONT VELEZ
RAUL SANTIAGO/GU-13A-08765/
QUITO DE 23 A 25-09-13/CURSO DE
FISCALIDAD
INTERNACIONAL/GYE/ DPTO
AUDITORIA
SSAPROBADO 0.00 16.00COLMONT VELEZ
RAUL SANTIAGO
0919255190 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
36751 36680 17/10/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/MEDINA SANTANA
MARIA VERONICA/GU-13A-0877/
QUITO DE 23 A 25-09-13/CURSO DE
FISCALIDAD
INTERNACIONAL/GYE/ DPTO
AUDITORIA
SSAPROBADO 0.00 16.00MEDINA SANTANA
MARIA VERONICA
0920215647 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
36752 36675 17/10/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/FIGUEROA
MACHADO
ALEXANDRA/GU-13A-0877/ QUITO
DE 23 A 25-09-13/CURSO DE
FISCALIDAD
INTERNACIONAL/GYE/ DPTO
AUDITORIA
SSAPROBADO 0.00 13.50FIGUEROA
MACHADO
ALEXANDRA DEL
0917932618 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 13.50 13.50 0.00
36758 36488 17/10/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/GAVILANEZ
MERCEDES/GU-13A-894/ GYE DE 05
A 08-08-13/ CAPACITACION EXCEL
AVANZADO /SAN CRISTOBAL/DIR
PROV GALAPAGOS
SSAPROBADO 0.00 200.30GAVILANEZ
MERCEDES
0912130747 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2000 001 0 15.50 15.50 0.00
36765 36486 17/10/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/MUÑOZ VERGARA
ARACELY/GU-13A-907-914/ GYE DE
19 A 21-08-13 CURSO DE VALORES
Y PRINCIPIOS ETICOS EN EL
SECTOR PUBLICO Y 31-07-13
CAPACITACION NUEVO PROCESO
DE DEV IVA E IECE TERCERA
EDAD/ QUEVEDO/DIR PROV LOS
RIOS
SSAPROBADO 0.00 163.18MUNOZ VERGARA
ARACELY
1204251175 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 14.25 14.25 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE673
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
36767 36485 17/10/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/MACKLIFF CASTRO
YADIRA MARICELA/GU-13A-0915/
GYE DE 19 A 21-08-13/
CAPACITACION VALORES Y
PRNCIPIOS ETICOS SECTOR
PUBLICO/QUEVEDO/DIR PROV
LOS RIOS
SSAPROBADO 0.00 135.09MACKLIFF CASTRO
YADIRA MARICELA
1204329682 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 7.25 7.25 0.00
36776 36509 17/10/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/VEGA SANCHEZ
ABEL FABRIZIO/GU-13A-0923-996/
PLAYAS DE 26 A 27-08-13/ TALLER
TRABAJO EN EQUIPO Y QUITO DE
01 A 03-09-13 CAPACITACION
ANDRAGOGIA Y
PRESENTACIONES
EFECTIVAS/QUEVEDO/ DIR PROV
LOS RIOS
SSAPROBADO 0.00 242.91VEGA SANCHEZ
ABEL FABRIZIO
1205239880 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00
36778 36518 17/10/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PUCHA PARRA
MONICA PATRICIA/GU-13A961/
GYE DE 27 A 29-08-13
CAPACITACION PROCEDIMIENTOS
INSCRP ACT , CANC , RUC VESION
2.0/SALINAS/DIR PROV SANTA
ELENA
SSAPROBADO 0.00 43.30PUCHA PARRA
MONICA PATRICIA
0916977366 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2400 001 0 3.30 3.30 0.00
36797 36797 18/10/2013 COM NOR OGA CENTRO 1/CAPELO ZORRILLA
CRISTIAN ANDRES/F. 234
TRANSPORTE SERVIDORES LA
MANA SEPTIEMBRE 2013
NNAPROBADO 0.00 451.00CAPELO ZORRILLA
CRISTIAN ANDRES
0104840343001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 451.00 451.00 0.00
36798 36797 18/10/2013 DEV NOR OGA CENTRO 1/CAPELO ZORRILLA
CRISTIAN ANDRES/F. 234
TRANSPORTE SERVIDORES LA
MANA SEPTIEMBRE 2013
SSAPROBADO 0.00 451.00CAPELO ZORRILLA
CRISTIAN ANDRES
0104840343001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0500 001 0 451.00 451.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE674
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
36803 9619 18/10/2013 DEV NOR OGA EL ORO/COOP. DE TAXIS
ECUADOR MACHALA/FAC
227/SERVICIO DE TAXIS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL
DENTRO DE LA PROVINCIA DE EL
ORO/SEP-13
SSAPROBADO 0.00 2,494.84COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
0790092279001 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 2,494.84 2,494.84 0.00
36811 36811 18/10/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 135 No Entrada: 294
SSAPROBADO 0.00 124.13SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 48.80 48.80 0.00
36840 36840 18/10/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 157 No Entrada: 384
SSAPROBADO 0.00 335.70SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 80.78 80.78 0.00
36841 36841 18/10/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 157 No Entrada: 384
SSAPROBADO 0.00 929.16SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 2.00 2.00 0.00
36854 36854 18/10/2013 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/NOTIFICACION
CONTRIBUYENTES/09OCT
NNAPROBADO 0.00 29.00LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00
36899 36854 18/10/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/NOTIFICACION
CONTRIBUYENTES/09OCT/1151
SSAPROBADO 0.00 29.00LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 1.50 1.50 0.00
36905 36514 18/10/2013 DEV NOR OGA LITORAL SUR/MORALES TORRES
SARA MARIA/GU-13A-0928/ QUITO
DE 25 A 27-09-13 CAPACITACION
MINERIA BASICA /GYE/DPTO
AUDITORIA
SSAPROBADO 0.00 208.00MORALES TORRES
SARA MARIA
0915672075 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 8.00 8.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE675
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
36966 36966 18/10/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL
EUROVIAJES CONTRATO 2012-014
FACTURA No. 190711, 190712,
190713, 193094 ADQ. DE PASAJES
AEREOS AL INTERIOR DEL PAIS
AGOSTO
NNAPROBADO 0.00 1,670.27EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 1,670.27 1,670.27 0.00
36968 36966 18/10/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL
EUROVIAJES CONTRATO 2012-014
FACTURA No. 190711, 190712,
190713, 193094 ADQ. DE PASAJES
AEREOS AL INTERIOR DEL PAIS
AGOSTO
SSAPROBADO 0.00 1,507.21EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 1,507.21 1,507.21 0.00
36970 36966 18/10/2013 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL
EUROVIAJES CONTRATO 2012-014
FACTURA No. 190711, 190712,
190713, 193094 ADQ. DE PASAJES
AEREOS AL INTERIOR DEL PAIS
AGOSTO
SSAPROBADO 0.00 163.06EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 163.06 163.06 0.00
36981 36981 18/10/2013 COM NOR OGA NORTE/LOAYZA ALBAN MARIA
JOSE/MANTA/CONTROL DE
CALIDAD DE PROCESOS/07-10OCT
NNAPROBADO 0.00 12.00LOAYZA ALBAN
MARIA JOSE
1717437253 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 12.00 12.00 0.00
36984 36981 18/10/2013 DEV NOR OGA NORTE/LOAYZA ALBAN MARIA
JOSE/MANTA/CONTROL DE
CALIDAD DE
PROCESOS/07-10OCT/DIF FONDO
1023/RN 269
SSAPROBADO 0.00 12.00LOAYZA ALBAN
MARIA JOSE
1717437253 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1700 001 0 12.00 12.00 0.00
36989 36989 18/10/2013 COM NOR OGA LOJA/ROSALES TAPIA BEATRIZ
SALOME/SR2-383/QUITO
NNAPROBADO 0.00 296.56ROSALES TAPIA
BEATRIZ SALOME
1102756671 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 6.00 6.00 0.00
36992 36992 18/10/2013 COM NOR OGA LOJA/HURTADO REYES DIANA
CECIBEL/SR2-333/QUITO
NNAPROBADO 0.00 226.79HURTADO REYES
DIANA CECIBEL
1104112642 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE676
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
37016 17865 21/10/2013 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/COOP. DE
TRANSPORTE ORO
NEGRO/MOVILIZACION DEL
PERSONAL/FAC 359/SEPTIEMBRE
SSAPROBADO 0.00 595.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE ORO
NEGRO
2190000845001 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2100 001 0 595.00 595.00 0.00
37026 37026 21/10/2013 COM NOR OGA EL ORO/ORDOÑEZ
SAIDA/EO-2013-0331/UIO, 20 AL
21-08-13, COMPETENCIAS DE
SERVICIO GRUPO
2/MACHALA/RRHH
NNAPROBADO 0.00 123.46ORDONEZ
RODRIGUEZ SAIDA
0702805144 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
37027 37027 21/10/2013 COM NOR OGA EL ORO/AVENDAÑO
DAMIAN/EO-2013-0363/UIO, 25 AL
27-09-13, SEMINARIO MODELOS DE
INTEGRACION DE GESTION E
INNOVACION PARA LA
ADMINISTRACION TRIBUTARIA
/MACHALA/PLANIFICACION
NNAPROBADO 0.00 210.87AVENDA¥O
GUILLEN DAMIAN
0703569616 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00
37028 37028 21/10/2013 COM NOR OGA EL ORO/ABADIE
JESSICA/EO-2013-0360/UIO, 25 AL
27-09-13, CAPACITACION MINERIA
BASICA/MACHALA/AUDITORIA
NNAPROBADO 0.00 216.00ABADIE ROMERO
JESSICA MARIBEL
0703249862 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
37053 37053 21/10/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/PUCHA PARRA
MONICA PATRICIA/ GU-13A-01097/
GYE DE 18 A 20-09-13/ REVISION
PROC ADUANEROS, LEGISLACION,
REUNION JEFE SSTT/GYE/DIR
PROV. SANTA ELENA
NNAPROBADO 0.00 83.30PUCHA PARRA
MONICA PATRICIA
0916977366 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2400 001 0 3.30 3.30 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE677
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
37054 37054 21/10/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/TORRES VILLON
MARIA DE LOS
ANGELES/GU-13A-01098/ GYE
10-10-13/ PROCESO DE
DESCENTRALIZACION
/LIBERTAD/DIR PORV SANTA
ELENA
NNAPROBADO 0.00 37.94TORRES VILLON
MARIA DE LOS
ANGELES
0922474234 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2400 001 0 6.60 6.60 0.00
37055 37055 21/10/2013 COM NOR OGA LITORAL SUR/ALCIVAR ZAVALA
JOHNNY ALBERTO/GU-13A-0846/
QUITO DE 16 A 20-09-13/ EVENTO
DE FORMACION Y CAPACITACION
DE PLANIFICACION DE CONTROL
GESTION/DPTO PLANIFICACION
RLS
NNAPROBADO 0.00 16.00ALCIVAR ZAVALA
JOHNNY ALBERTO
0908448467 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00
37057 37026 21/10/2013 DEV NOR OGA EL ORO/ORDOÑEZ
SAIDA/EO-2013-0331/UIO, 20 AL
21-AGO-2013, COMPETENCIAS DE
SERVICIO GRUPO
2/MACHALA/RRHH
SSAPROBADO 0.00 123.46ORDONEZ
RODRIGUEZ SAIDA
0702805144 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
37058 37027 21/10/2013 DEV NOR OGA EL ORO/AVENDAÑO
DAMIAN/EO-2013-0363/UIO, 25 AL
27-SEP-2013, SEMINARIO
MODELOS DE INTEGRACION DE
GESTION E INNOVACION PARA LA
ADMINISTRACION TRIBUTARIA
/MACHALA/PLANIFICACION
SSAPROBADO 0.00 210.87AVENDA¥O
GUILLEN DAMIAN
0703569616 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00
37059 37028 21/10/2013 DEV NOR OGA EL ORO/ABADIE
JESSICA/EO-2013-0360/UIO, 25 AL
27-SEP-2013, CAPACITACION
MINERIA
BASICA/MACHALA/AUDITORIA
SSAPROBADO 0.00 216.00ABADIE ROMERO
JESSICA MARIBEL
0703249862 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0700 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
934DE678
26/12/2013
17:09.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
37085 37085 21/10/2013 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL FEDOTAXI
CONTRATO 2013-026 FACTURA No.
156 SERVICIO DE TAXI PARA
FUNCIONARIOS AGOSTO
NNAPROBADO 0.00 7,316.56FEDERACION
NACIONAL DE
OPERADORAS DE
1792334853001 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 7,316.56 7,316.56 0.00
37087 37085 21/10/2013 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL FEDOTAXI
CONTRATO 2013-026 FACTURA No.
156 SERVICIO DE TAXI PARA
FUNCIONARIOS AGOSTO
SSAPROBADO 0.00 7,316.56FEDERACION
NACIONAL DE
OPERADORAS DE
1792334853001 JOLMEDOY JOLMEDOY CACORDOVATI
NTA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 7,316.56 7,316.56 0.00
37157 36239 22/10/2013 DEV NOR OGA LOJA/MONTANO ESPINOZA
SORAYA
KATHER/SR2-371/QUITO-25 AL 27
DE SEPTIEMBRE-CAPACITACION
MINERA
BASICA/LOJA/ESPECIALISTA 2
SSAPROBADO 0.00 98.37MONTANO
ESPINOZA SORAYA
KATHER
1714043245 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
37159 36237 22/10/2013 DEV NOR OGA LOJA/CUEVA MONTEROS
FABIAN/SR2-369/QUITO-25 AL 28
DE SEPTIEMBRE-SEMINARIO
INTERNACIONAL/LOJA/DIRECTOR
REGIONAL DEL SUR (E)
SSAPROBADO 0.00 249.70CUEVA MONTEROS
FABIAN
1103325328 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 8.00 8.00 0.00
37164 36992 22/10/2013 DEV NOR OGA LOJA/HURTADO REYES DIANA
CECIBEL/SR2-333/QUITO-08 AL 11
DE SEPTIEMBRE-CURSO DE
ANDRAGOGIA/LOJA/ANALISTA DE
SSTT
SSAPROBADO 0.00 226.79HURTADO REYES
DIANA CECIBEL
1104112642 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00
37166 36989 22/10/2013 DEV NOR OGA LOJA/ROSALES TAPIA BEATRIZ
SALOME/SR2-383/QUITO-01 AL 05
DE OCTUBRE-FISCALIDAD
INTERNACIONAL/LOJA/ESPECIALI
STA 2
SSAPROBADO 0.00 296.56ROSALES TAPIA
BEATRIZ SALOME
1102756671 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 6.00 6.00 0.00
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