metodología general de formulación diseño , construcciòn ... proyecto...
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Impreso el 31 de octubre de 2017
Diseño , Construcciòn, Adecuación y Dotación de la Infraestructura física de la antigua sede de Telemaicao para el nuevo
Centro Administrativo Municipal de Maicao, La Guajira (C.A.M.) segunda etapa
Proyecto
Metodología General de Formulación
Código BPIN:
Datos del Formulador
Tipo de documento: No. Documento:
Nombres: Apellidos:
Cargo:
Telefonos:
Entidad:
Cedula de Ciudadania 84070450
José Angel Santos Chaus
Prof. Univ. Banco de Proyectos
3006843004
secretariadeplaneacion@maicao-laguajira.gov.co
Alcaldía Municipal de Maicao
E-mail:
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Módulo de identificación del problema o necesidad
1. Contribución a la política pública
Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos
21502. Infraestructura para la prestación de servicios
Programa del PND
Indicador de seguimiento al PND
Hacienda Entidades territoriales con aplicación de las medidas preventivas y/o correctivas
Unidad de medida
Número de entidades
Meta
140
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
Hagámoslo Juntos
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y LOGÍSTICA ADMINISTRATIVA
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Maicao de la Mano con la gente rumbo al centenario
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DE LA MANO
CON LA EXCELENCIA
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
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2. Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Problema Central
DEFICIENCIAS EN LOS PROCESOS DE ATENCION DE VISITANTES AL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL “C.A.M.” DEL MUNICIPIO DE MAICAO
Descripción de la situación existente
Con la responsabilidad que le atañe a la Administración municipal de Maicao , se observan fallas y dificultades de calidad en el servicio originadas en mayor
parte por las deficiencias en el desempeño de prácticas de carácter estructural establecidas para la atención de los visitantes, por lo general personas
vulnerables o vulneradas en sus derechos, y que requieren de atención en tiempo real o de Urgencia, entre otras; en atención a la dificultad identificada,
existe una estrecha relación de la misma con el estado de la infraestructura física de la sede actual de la Alcaldía Municipal y la satisfacción en la prestación
del servicio a la población, la cual siente insatisfacción por no contar con unos buenos baños para el uso del público, accesos adecuados para discapacitados
hasta el cuarto piso del C.A.M. , ni cuenta tampoco con una buena distribución en planta de las oficinas que atienden a diario a la población. Cabe indicar que
de no tomar los correctivos necesarios, la inconformidad en los visitantes crecerá, así mismo el abstencionismo para denunciar o reclamar sus derechos; de
igual manera, se vislumbra un desaprovechamiento de los programas sociales del Estado
Magnitud actual
Sede actual de la Alcaldía Municipal en constante deterioro - 1
2.1 Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Causas que generan el problema
DirectaTipo:
Alta demanda diaria de visitantes a la Alcaldía Municipal
Deterioro notable en la Planta física Actual del “C.A.M.”
Insuficiente e inadecuado espacio físico para la atención de Visitantes en el Centro Administrativo Municipal.
IndirectaTipo:
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Falta de acciones rápidas y estratégicas en el desarrollo de la calidad en la atención pública
Factores climáticos que han azotado en los últimos años al Municipio
Mal estado de la parte interna y Fachada del “C.A.M.”
Efectos generados por el problema
DirectoTipo:
Exposición de Funcionarios y Visitantes a contagios e infecciones
Lenta operación en el servicio de atención
IndirectoTipo:
Desmotivación de los Funcionarios y Visitantes
Cuellos de Botella que se presentan en la atención de Visitantes
Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante
Participantes
Módulo de identificación del problema o necesidad
3. Análisis de participantes
Experiencia Previa
Municipal Maicao Cooperante Aporte Financiero
Departamental La Guajira Cooperante Aporte financiero
Otro Beneficiario Sentido y pertenencia y
aprovechamiento del bien
Municipio de Maicao
Otro Beneficiario Sentido de pertenencia Funcionerios de la
Administración Municipal
Concertación entre los participantes
La Administración Municipal con todo su equipo administrativo realizó reuniones de concertación y socialización del proyecto con la comunidad maicaera , a fin
de poner en conocimiento los beneficios que se obtendrán con la ejecución del mismo, teniendo como bandera primordial convertir al Municipio de Maicao en
una ciudad Amable.
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Módulo de identificación del problema o necesidad
4. Población afectada y objetivo del problema
Número de personas Afectadas
159675
Fuente de información
DANE
EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión
Personas Afectadas
Caribe La Guajira Maicao Cabecera Municipal Zona urbana y Rural
Número de personas Objetivo
159675
Fuente de información
DANE
EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión
Personas Objetivo
Caribe La Guajira Maicao Cabecera Municipal Zona Urbana y Rural
Clasificacion DetalleNumero de
PersonasFuente de Informacion
4.1 Población afectada y objetivo del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Características demográficas de la población
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Género Hombre 78520 DANE
Género Mujer 81155 DANE
Edad (años) 0 - 6 27276 DANE
Edad (años) 7 - 14 29735 DANE
Edad (años) 15 - 17 9338 DANE
Edad (años) 18 - 26 23937 DANE
Edad (años) 27 - 59 53777 DANE
Edad (años) 60 en adelante 15612 DANE
Grupos Étnicos Indígenas 0
Grupos Étnicos Afrocolombianos 0
Grupos Étnicos ROM 0
Población Vulnerable Desplazados 0
Población Vulnerable Discapacitados 0
Población Vulnerable Pobres Extremos 0
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Objetivo - Propósito
Objetivo General - Propósito
BRINDAR EFICIENCIA EN LOS PROCESOS DE ATENCION DE VISITANTES AL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL “C.A.M.” DEL MUNICIPIO DE MAICAO
Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta
Centro Administrativo eficiente para la atención Número 1
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Objetivo Específicos
Atender eficientemente la Alta demanda diaria de visitantes a la Alcaldía Municipal
Evadir el Deterioro notable en la Planta física Actual del “C.A.M.”
Contar con un nuevo espacio físico suficiente y adecuado para la atención de Visitantes en el Centro Administrativo Municipal
Ejecutar acciones rápidas y estratégicas en el desarrollo de la calidad en la atención pública
Contrarrestar los Factores climáticos que han azotado en los últimos años al Municipio
Adecuar el estado de la parte interna y Fachada del “C.A.M.”
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Alternativas de solución
Alternativa Se evaluó con la MGA
Contar con un nuevo espacio físico suficiente y adecuado para la atención de Visitantes en el Centro Administrativo Municipal Si
Atender eficientemente la Alta demanda diaria de visitantes a la Alcaldía Municipal No
Costo Eficiencia y costo mínimo
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo
NO
SI
Evaluación Realizada
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa
Descripción de la alternativa
Contar con un nuevo espacio físico suficiente y adecuado para la atención de Visitantes en el Centro Administrativo Municipal
Año inicio: 2014 Año final: 2020
En esta segunda Fase se dará continuidad a la construcción de la Nueva sede de la Alcaldía Municipal , dentro del Lote de terreno de 6,400Mts2 con sus
mejoras, y anexidades, ubicado en la calle 13 Nº 19-53, antiguo edificio Telemaicao; luego de los estudios y diseños dispuestos en la formulación del
proyecto se continuará actividades de: Trazado y replanteo, Cimientos, pisos, acabados, cubierta, carpintería, Instalaciones Hidraulicas y sanitarias, e
instalaciones especiales, esto con una duración de tres meses; en la primera fase de diseño, construcción y adecuación, se habrían dado inicio a trabajos
entre otros como: Corte de piso a maquina, Desmonte de cubierta en acrilico y estructura metalica, Excavacion manual de cimentacion y vigas riostra,
Concreto de 3.000 psi para zapatas, Viga riostra 0,3x0,30m en concreto de 3000 PSI, Elementos de concreto para fachada , Pedestal en concreto de 3000
PSI. S= 0,50x0,50, Columnas en concreto 3000 psi, sección 0,30 x 0,40 m, Concreto 3000 psi para cimiento de elementos verticales fachada, Losa
aligerada en concreto de 3000 PSI, espesor = 0,40, excluye refuerzo, Rampa y escalera en concreto de 3000 psi, Acero refuerzo 60000 PSI,
Sobrecimiento en bloque macizo de cemento, Levante en bloque hueco de cemento e= 10 cm, Pañete allanado sobre muro impermeabilizado,
Impermeabilizacion viga de cimiento con mortero impermeabilizado, Plantilla en concreto para pisos E=0.07m, Plantilla allanada para anden en concreto
esp. 10 cm, Piso en granito y piedra china lavado, Mantenimiento de zocalo en baldosa de granito, Zocalo en porcelanato, alfa o similar, Estuco en yeso
sobre muros, Estuco en lisoplast exterior, Pintura interior y exterior para muros tipo 1, Enchape pared en cerámica, Suministro e instalacion cielo raso en
drywall, Divisiones modulares en lamina prefabricada plana, Puerta entamborada (Incluye marco, cerradura y pintura), Suministro e instalacion de puerta en
aluminio y vidrio con pisavidrio, entre otros.
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
2. Estudio de mercado
Detalle para estudio: Infraestructura construida adecuada y dotada
Año
Infraestructura construida adecuada y dotada Número CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA DE LA ANTIGUA SEDE DE TELEMAICAO PARA EL
NUEVO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE MAICAO, LA
GUAJIRA (C.A.M.) - FASE II
2010 2014 2020
Oferta DemandaDéficit
Bien o ServicioUnidad de
medidaDescripción
Año inicial
histórico
Año final
histórico
Año final
proyección
2010 -1,00 1,00 0,00
2011 -1,00 1,00 0,00
2012 -1,00 1,00 0,00
Página 8 de 32
2013 -1,00 1,00 0,00
2014 -1,00 1,00 0,00
2015 -1,00 1,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00
Detalle para estudio: Infraestructura construida, adecuada y dotada
Año
Infraestructura construida, adecuada y dotada Número DISEÑO, CONSTRUCCION, ADECUACION Y DOTACION DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ANTIGUA SEDE DE
TELEMAICAO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE MAICAO (C.A.M.)
2010 2013 2018
Oferta DemandaDéficit
Bien o ServicioUnidad de
medidaDescripción
Año inicial
histórico
Año final
histórico
Año final
proyección
2010 -1,00 1,00 0,00
2011 -1,00 1,00 0,00
2012 -1,00 1,00 0,00
2013 -1,00 1,00 0,00
2014 0,00 1,00 1,00
2015 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
Contar con un nuevo espacio físico suficiente y adecuado para la atención de Visitantes en el Centro Administrativo Municipal
3.1 Capacidad Generada
Infraestructura construida, adecuada y dotada para el funcionamiento de la Alcaldía Municipal
Unidad de medida
Número
Número de beneficiarios
159.675
Total Capacidad generada
1
3.2 Beneficiarios
4. Localización
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Alternativa
Geográficamente
ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión
Contar con un nuevo espacio físico suficiente y adecuado para la atención de Visitantes en el Centro Administrativo Municipal
Caribe La Guajira Maicao Cabecera Municipal Calle 13 Nº 19-53, antiguo
edificio Telemaicao, barrio el
Carmen, Comuna 2 de la zona
urbana.
Factores que determinan la localización
Aspectos administrativos y políticos
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Cercanía a la población objetivo
Cercanía de fuentes de abastecimiento
Comunicaciones
Costo y disponibilidad de terrenos
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)
Disponibilidad y costo de mano de obra
Estructura impositiva y legal
Factores ambientales
Impacto para la Equidad de Género
Medios y costos de transporte
Orden público
Otros
Topografía
5 - Estudio Ambiental
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Contar con un nuevo espacio físico suficiente y adecuado para la atención de Visitantes en el Centro Administrativo Municipal
Alternativa
Estudios requeridos
Estudio
Licencia Ambiental
Diagnóstico ambiental
Plan de manejo ambiental
Otros permisos ambientales
Se requiere
NO
NO
NO
NO
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6 - Análisis de Riesgos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Contar con un nuevo espacio físico suficiente y adecuado para la atención de Visitantes en el Centro Administrativo Municipal
Alternativa
Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación
Agrietamientos en la obra por materiales de mala calidad Poco probable Medidas judiciales contra
mandatarios y contratistas de la
obra
Muy alto Buena selección de
proveedores
7 - Costos del proyecto
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Contar con un nuevo espacio físico suficiente y adecuado para la atención de Visitantes en el Centro Administrativo Municipal
Alternativa
Relación Objetivos - Productos - Actividades
Objetivos Productos Actividades
Atender eficientemente la Alta
demanda diaria de visitantes a la
Alcaldía Municipal
Atención eficiente a visitantes Mostrar mayor eficacia por parte de los funcionarios, con respecto a la
atención atención de visitantes o usuarios.
Contar con un nuevo espacio físico
suficiente y adecuado para la
atención de Visitantes en el Centro
Administrativo Municipal
Construcción y adecuación llevada a
cabo en su segunda fase
Contratación de profesional idoneo para trabajo de interventoria
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Contar con un nuevo espacio físico
suficiente y adecuado para la
atención de Visitantes en el Centro
Administrativo Municipal
Construcción y adecuación llevada a
cabo en su segunda fase
Costos indirectos generados por los A.I.U del proyecto
Realización de la obra física en su segunda fase
Nueva sede construida, adecuada, y
dotada
Ejecución de obras preeliminares (Limpieza, Cerramientos en láminas,
trazados, Desmonte, demolición, Retiro de sobrantes).
Instalaciones especiales realizadas (Suministro e instalación de ductería
para aire acondicionado, Tuberia de cobre 7/8 x 3/8, Rejillas difusoras 14"
x 14", Termostato ambiental).
Instalaciones hidraulicas y sanitarias ( Suministro e instalación de tanques
elevados, Tuberías, Punto agua potable, punto sanitario, Rejillas,
ventilación, bajantes aguas lluvias, sanitarios, lavamanos, orinales, llaves
de paso).
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Contar con un nuevo espacio físico
suficiente y adecuado para la
atención de Visitantes en el Centro
Administrativo Municipal
Nueva sede construida, adecuada, y
dotada
Obra de Cimentación y Concretos (Excavaciones, solado, concreto para
zapatas, vigas, elementos para concreto, pedestal, columnas, losas
aligeradas, Rampa, escaleras).
Obras de cubierta (Impermeabilizacion losa de cubierta manto asfaltico
3mm)
Obras de pisos (Plantillas, Pisos en baldosas, pisos en cerámicas, Resane
de pisos, pisos en granito, Zocalos).
Proceso de Administración, Imprevistos y Utilidad (A.I.U.)
Proceso de instalaciones Electricas (Acometida general - secundarias -
parciales, Gabinete RETIE , interruptor tripolar, Acometida telefónica,
acometida para T.V., tomacorrientes, iluminación, generador electrico, malla
a tierra, Transformador trifásico).
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Contar con un nuevo espacio físico
suficiente y adecuado para la
atención de Visitantes en el Centro
Administrativo Municipal
Nueva sede construida, adecuada, y
dotada
Proceso de interventoria del proyecto
Realización de Estudios y diseños del proyecto
Trabajos de acabados (Estuco de Yeso, Estuco en Lisoplast, Enchape de
paredes, Pintura exterior, Suministro de piedra bogotana, suministro e
instalacion de cielo raso en drywall).
Trabajos de carpintería (Puerta entamborada, puertas metálicas, puertas
en aluminio, instalación de rejas, Parasoles, Ventanas, Pasamanos en tubo
galvanizado, Puertas en vidrio de seguridad
Trabajos de Mampostería (Sobrecimiento en bloque maziso, levante,
Resanes, Pañete, Dilataciones, filos en morteros, Impermeabilizaciones,
goteros)
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Evadir el Deterioro notable en la
Planta física Actual del “C.A.M.”
Planta física mejorada Reconstrucción y Reparación de oficinas y baños
Relación Productos
Atender eficientemente la Alta demanda diaria de visitantes a la Alcaldía MunicipalObjetivo:
Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC
Atención eficiente a visitantes Porcentaje 100
Evadir el Deterioro notable en la Planta física Actual del “C.A.M.”Objetivo:
Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC
Planta física mejorada Número 1
Contar con un nuevo espacio físico suficiente y adecuado para la atención de Visitantes en el Centro Administrativo
Municipal
Objetivo:
Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC
Nueva sede construida, adecuada, y dotada Número 1
Construcción y adecuación llevada a cabo en su segunda fase Mes 3
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Relación de Actividades
Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU
Inversión 2014 Mostrar mayor eficacia por parte de los funcionarios, con respecto a la
atención atención de visitantes o usuarios.
No 0.00
Inversión 2014 Reconstrucción y Reparación de oficinas y baños No 0.00
Inversión 2014 Ejecución de obras preeliminares (Limpieza, Cerramientos en láminas,
trazados, Desmonte, demolición, Retiro de sobrantes).
No 122,281,094.75
Inversión 2014 Obra de Cimentación y Concretos (Excavaciones, solado, concreto para
zapatas, vigas, elementos para concreto, pedestal, columnas, losas
aligeradas, Rampa, escaleras).
No 356,818,874.00
Inversión 2014 Trabajos de Mampostería (Sobrecimiento en bloque maziso, levante, Resanes,
Pañete, Dilataciones, filos en morteros, Impermeabilizaciones, goteros)
No 141,390,092.66
Inversión 2014 Obras de pisos (Plantillas, Pisos en baldosas, pisos en cerámicas, Resane de
pisos, pisos en granito, Zocalos).
No 180,661,382.00
Inversión 2014 Trabajos de acabados (Estuco de Yeso, Estuco en Lisoplast, Enchape de
paredes, Pintura exterior, Suministro de piedra bogotana, suministro e
instalacion de cielo raso en drywall).
No 362,147,034.00
Inversión 2014 Trabajos de carpintería (Puerta entamborada, puertas metálicas, puertas en
aluminio, instalación de rejas, Parasoles, Ventanas, Pasamanos en tubo
galvanizado, Puertas en vidrio de seguridad
No 230,157,527.00
Inversión 2014 Instalaciones hidraulicas y sanitarias ( Suministro e instalación de tanques
elevados, Tuberías, Punto agua potable, punto sanitario, Rejillas, ventilación,
bajantes aguas lluvias, sanitarios, lavamanos, orinales, llaves de paso).
No 43,000,150.00
Inversión 2014 Proceso de instalaciones Electricas (Acometida general - secundarias -
parciales, Gabinete RETIE , interruptor tripolar, Acometida telefónica, acometida
para T.V., tomacorrientes, iluminación, generador electrico, malla a tierra,
Transformador trifásico).
No 355,830,900.00
Inversión 2014 Instalaciones especiales realizadas (Suministro e instalación de ductería para
aire acondicionado, Tuberia de cobre 7/8 x 3/8, Rejillas difusoras 14" x 14",
Termostato ambiental).
No 190,550,000.00
Inversión 2014 Realización de Estudios y diseños del proyecto No 61,066,321.59
Inversión 2014 Proceso de Administración, Imprevistos y Utilidad (A.I.U.) No 610,663,217.00
Inversión 2014 Proceso de interventoria del proyecto No 142,655,029.00
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Inversión 2014 Obras de cubierta (Impermeabilizacion losa de cubierta manto asfaltico 3mm) No 52,706,999.00
Inversión 2015 Realización de la obra física en su segunda fase No 712,773,465.07
Inversión 2015 Costos indirectos generados por los A.I.U del proyecto No 213,832,039.52
Inversión 2015 Contratación de profesional idoneo para trabajo de interventoria No 83,394,495.41
Valor Total 3,859,928,621
8 - Depreciación de activos fijos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Contar con un nuevo espacio físico suficiente y adecuado para la atención de Visitantes en el Centro Administrativo Municipal
Alternativa
ActivoFijo Descripcion Año de
compra
Valor de salvamentoValor del activo
Edificaciones Construcción, adecuación y dotación de
Infraestuctura física
2014 2.621.934.331,32 2.849.928.621,00
Edificaciones Construcción, adecuación y dotación de
Infraestuctura física, en su segunda Fase
2015 909.000.000,00 1.010.000.000,00
Valor total de depreciación de alternativa 3.530.934.331,32
9 - Detalle beneficios e ingresos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
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Tipo de beneficio o ingreso
Valor totalValor unitarioCantidadAño
Valorización de predios en el sector
Unidad MedidaDescripciónBienTipo
Número Valorización de predios en el sectorObra FísicaBeneficio
2014 250,00 4.600.000,00 1.150.000.000,00
2015 250,00 4.800.000,00 1.200.000.000,00
2016 250,00 5.000.000,00 1.250.000.000,00
2017 250,00 5.200.000,00 1.300.000.000,00
2018 250,00 5.400.000,00 1.350.000.000,00
2019 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00
Tipo de beneficio o ingreso
Valor totalValor unitarioCantidadAño
Reducción de riesgos de enfermedades profesionales
Unidad MedidaDescripciónBienTipo
PorcentajeReducción de riesgos de enfermedades profesionalesOtrosBeneficio
2014 95,00 2.000.000,00 190.000.000,00
2015 95,00 2.000.000,00 190.000.000,00
2016 95,00 2.000.000,00 190.000.000,00
2017 95,00 2.000.000,00 190.000.000,00
2018 95,00 2.000.000,00 190.000.000,00
Página 19 de 32
Tipo de beneficio o ingreso
Valor totalValor unitarioCantidadAño
Familias con Mayor oportunidad de comercialización en la zona
Unidad MedidaDescripciónBienTipo
Número Familias con Mayor oportunidad de comercialización en la zonaOtrosBeneficio
2014 50,00 3.500.000,00 175.000.000,00
2015 50,00 3.500.000,00 175.000.000,00
2016 50,00 3.500.000,00 175.000.000,00
2017 50,00 3.500.000,00 175.000.000,00
2018 50,00 3.500.000,00 175.000.000,00
9 - Totales beneficios e ingresos
Año Total Ingresos
2014 1.515.000.000,00
2015 1.565.000.000,00
2016 1.615.000.000,00
2017 1.665.000.000,00
2018 1.715.000.000,00
2019 0,00
2020 0,00
Página 20 de 32
Módulo de Evaluación de la alternativa de solución
Tasa de interés oportunidad: 5,1
Justificación de la tasa de oportunidad
1 - Costo de oportunidad
%
Tasa porcentual actual para proyectos de tipo infraestructura
Flujo de Caja
Año 0 (2014) Año 1 (2015) Año 2 (2016) Año 3 (2017) Año 4 (2018) Año 5 (2019) Año 6 (2020)
Amortización créditos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Inversión 2,849,928,621.00 1,010,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de
Preinversión
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Créditos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo Neto de Caja (1,334,928,621.00) 555,000,000.00 1,615,000,000.00 1,665,000,000.00 1,715,000,000.00 0.00 3,530,934,331.32
Ingresos y beneficios 1,515,000,000.00 1,565,000,000.00 1,615,000,000.00 1,665,000,000.00 1,715,000,000.00 0.00 0.00
Intereses créditos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valor de salvamento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,530,934,331.32
Página 21 de 32
Año 0 (2014) Año 1 (2015) Año 2 (2016) Año 3 (2017) Año 4 (2018) Año 5 (2019) Año 6 (2020) RPC
Ingresos y
beneficios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valorización de
predios en el sector
920.000.000,00 960.000.000,00 1.000.000.000,00 1.040.000.000,00 1.080.000.000,00 0,00 0,00 0,80
Reducción de
riesgos de
152.000.000,00 152.000.000,00 152.000.000,00 152.000.000,00 152.000.000,00 0,00 0,00 0,80
Familias con
Mayor oportunidad
140.000.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 0,80
Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Costos de
Preinversión
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Costos de Inversión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1. Mano Obra
Calificada
1.533.350.475,59 1.010.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
1.2. Mano Obra No
Calificada
213.389.685,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60
3.1. Materiales 327.492.738,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79
4.2. Otros
Servicios
252.639.939,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,71
6.1. Otros Gastos
Generales
152.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80
Costos de Operación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortización créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intereses créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valor de salvamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Construcción,
adecuación y
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.123.766.808,37 0,81
Construcción,
adecuación y
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 736.290.000,00 0,81
Flujo Económico (1.267.312.838,07) 242.000.000,00 1.292.000.000,00 1.332.000.000,00 1.372.000.000,00 0,00 2.860.056.808,37 0,00
Flujo Económico
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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social
Alternativa
Valor
Presente
Neto -
Financiero
Tasa Interna
de Retorno -
Financiero
Relación
Beneficio
Costo -
Financiero
Costo Por
Capacidad -
Financiero
Costo Por
Beneficiario -
Financiero
Valor
Presente de
los Costos -
Financiero
Costo
Anual
Equivalent
e -
Valor
Presente
Neto -
Económico
Tasa
Interna de
Retorno -
Económico
Relación
Beneficio
Costo -
Económico
Costo Por
Capacidad
-
Económico
Costo Por
Beneficiari
o -
Económico
Valor
Presente
de los
Costos -
Costo
Anual
Equivalent
e -
Evaluación Financiera Evaluación Económica
Contar con un
nuevo espacio
físico
suficiente y
adecuado
para la
atención de
Visitantes en
el Centro
Administrativo
Municipal
6.114.798.23
2,22
81,30 1,547.390.862.952,32 46.286,91 6.430.749.562,87 1.271.024.650
,75
3.247.748.9
61,41
63,97 1,96 3.489.312.838
,07
21.852,59 3.381.098.5
52,36
822.370.124,46
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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal
Módulo de programación
Alternativa Seleccionada
Contar con un nuevo espacio físico suficiente y adecuado para la atención de Visitantes en el Centro Administrativo Municipal
1300 intersubsectorial trabajo y bienestar social
Sector (Subprograma presupuestal)
0111 construcción de infraestructura propia del sector
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)
Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación
Tipo de entidad Nombre de entidad
Tipo de recurso
Municipios Maicao
Propios
ValorAño
2014 2.849.928.621,00
2015 0,00
2016 0,00
2017 0,00
2018 0,00
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Tipo de entidad Nombre de entidad
Tipo de recurso
Departamentos La Guajira
Propios
ValorAño
2014 0,00
2015 1.010.000.000,00
2016 0,00
2017 0,00
2018 0,00
2019 0,00
2020 0,00
Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación
2014 0 2,849,928,621 0
2015 0 1,010,000,000 0
2016 0 0 0
2017 0 0 0
2018 0 0 0
2019 0 0 0
2020 0 0 0
Vigencia
Costos
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Indicadores de producto
Unidad FormulaIndicador
Objetivo Atender eficientemente la Alta demanda diaria de visitantes a la Alcaldía Municipal
Producto Atención eficiente a visitantes
Código
área Adecuada En Infraestructura Metro cuadrado Aai Aa1 - Aao1000P401
Unidad FormulaIndicador
Objetivo Evadir el Deterioro notable en la Planta física Actual del “C.A.M.”
Producto Planta física mejorada
Código
área Adecuada En Infraestructura Metro cuadrado Aai Aa1 - Aao1000P401
Unidad FormulaIndicador
Objetivo Contar con un nuevo espacio físico suficiente y adecuado para la atención de Visitantes en el Centro Administrativo Municipal
Producto Nueva sede construida, adecuada, y dotada
Código
Funcionarios beneficiados con remodelación de sedes Número Sumatoria de funcionarios9900P052
Unidad FormulaIndicador
Objetivo Contar con un nuevo espacio físico suficiente y adecuado para la atención de Visitantes en el Centro Administrativo Municipal
Producto Construcción y adecuación llevada a cabo en su segunda fase
Código
Funcionarios beneficiados con remodelación de sedes Número Sumatoria de funcionarios9900P052
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Indicadores de producto
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Atender
eficientemente la
Alta demanda
diaria de
visitantes a la
Alcaldía
Municipal
Atención
eficiente a
visitantes
área Adecuada En Infraestructura 6.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contar con un
nuevo espacio
físico suficiente
y adecuado para
la atención de
Visitantes en el
Centro
Administrativo
Municipal
Construcción y
adecuación
llevada a cabo
en su segunda
fase
Funcionarios beneficiados con
remodelación de sedes
0,00 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nueva sede
construida,
adecuada, y
dotada
Funcionarios beneficiados con
remodelación de sedes
320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Evadir el
Deterioro notable
en la Planta
física Actual del
“C.A.M.”
Planta física
mejorada
área Adecuada En Infraestructura 6.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Objetivo Producto Indicador
Metas
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2014 2015 2016 2017 2018
Contratos De Obra Física Celebrados Número 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indicadores de gestión
Indicador
Metas
Unidad Fórmula
Módulo de Decisión
Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos
Fines 21502. Infraestructura
para la prestación de
servicios
Hacienda Entidades
territoriales con
aplicación de las
medidas preventivas
y/o correctivas
140,00 Registros
Fotográficos, acta de
interventoría
Demoras en la
terminación de la
obra por recursos
insuficientes
Objetivo General - Propósito BRINDAR EFICIENCIA
EN LOS PROCESOS
DE ATENCION DE
VISITANTES AL
CENTRO
ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL “C.A.M.”
DEL MUNICIPIO DE
MAICAO
Centro Administrativo
eficiente para la
atención
1,00 Registros
Fotográficos, acta de
interventoría
Insuficientes oficinas
adecuadas para la
atención del público
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Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
Atención eficiente a
visitantes
área Adecuada En
Infraestructura
6.400,00 Registro fotografico,
acta de interventoria
Sede terminada en
todos sus aspectos
Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
Planta física mejorada área Adecuada En
Infraestructura
6.400,00 Registro fotográfico,
acta de interventoria
Mayor comododad en
la sede terminada
Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
Nueva sede
construida, adecuada,
y dotada
Funcionarios
beneficiados con
remodelación de
sedes
320,00 Registros
fotograficos, Acta final
de interventoria
Mayor comodidad
genarada para
laborar
Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
Construcción y
adecuación llevada a
cabo en su segunda
fase
Funcionarios
beneficiados con
remodelación de
sedes
320,00 Registros
fotograficos,
Contratos realizados
Disminución de la
Planta de personal
vigente
Actividades Mostrar mayor eficacia
por parte de los
funcionarios, con
respecto a la atención
atención de visitantes
o usuarios.
Recursos Ejecutados 0,00 Registros
Fotográficos, acta de
interventoría
Desmotivación de
funcionarios por
entrega de obra
inconclusa
Actividades Reconstrucción y
Reparación de oficinas
y baños
Recursos Ejecutados 0,00 Registros
Fotográficos, acta de
interventoría
No terminación de la
obra por Perdida
Manteriales
Actividades Ejecución de obras
preeliminares
(Limpieza,
Cerramientos en
láminas, trazados,
Desmonte, demolición,
Retiro de sobrantes).
Recursos Ejecutados 122.281.094,75 Registros
Fotográficos, acta de
interventoría
Obra sin terminar por
inundaciones a
causa del invierno
Actividades Obra de Cimentación y
Concretos
(Excavaciones, solado,
concreto para zapatas,
vigas, elementos para
concreto, pedestal,
columnas, losas
aligeradas, Rampa,
escaleras).
Recursos Ejecutados 356.818.874,00 Registros
Fotográficos, acta de
interventoría
Obra sin terminar por
inundaciones a
causa del invierno
Actividades Trabajos de
Mampostería
(Sobrecimiento en
bloque maziso,
levante, Resanes,
Pañete, Dilataciones,
filos en morteros,
Impermeabilizaciones,
goteros)
Recursos Ejecutados 141.390.092,66 Registros
Fotográficos, acta de
interventoría
Obra sin terminar por
inundaciones a
causa del invierno
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Actividades Obras de pisos
(Plantillas, Pisos en
baldosas, pisos en
cerámicas, Resane de
pisos, pisos en
granito, Zocalos).
Recursos Ejecutados 180.661.382,00 Registros
Fotográficos, acta de
interventoría
Obra sin terminar por
inundaciones a
causa del invierno
Actividades Trabajos de acabados
(Estuco de Yeso,
Estuco en Lisoplast,
Enchape de paredes,
Pintura exterior,
Suministro de piedra
bogotana, suministro
e instalacion de cielo
raso en drywall).
Recursos Ejecutados 362.147.034,00 Registros
Fotográficos, acta de
interventoría
Obra sin terminar por
inundaciones a
causa del invierno
Actividades Proceso de
interventoria del
proyecto
Recursos Ejecutados 142.655.029,00 Contrato celebrado,
registros fotográficos
Contrato no
celebrado por
recursos
insuficientes
Actividades Trabajos de carpintería
(Puerta entamborada,
puertas metálicas,
puertas en aluminio,
instalación de rejas,
Parasoles, Ventanas,
Pasamanos en tubo
galvanizado, Puertas
en vidrio de seguridad
Recursos Ejecutados 230.157.527,00 Registros
Fotográficos, acta de
interventoría
Retrasos en la obra
por inclemencia de
las lluvias
Actividades Instalaciones
hidraulicas y sanitarias
( Suministro e
instalación de tanques
elevados, Tuberías,
Punto agua potable,
punto sanitario,
Rejillas, ventilación,
bajantes aguas lluvias,
sanitarios, lavamanos,
orinales, llaves de
paso).
Recursos Ejecutados 43.000.150,00 Registros
Fotográficos, acta de
interventoría
Perdida de
elementos instalados
por falta de vigilancia
Página 30 de 32
Actividades Proceso de
instalaciones
Electricas (Acometida
general - secundarias -
parciales, Gabinete
RETIE , interruptor
tripolar, Acometida
telefónica, acometida
para T.V.,
tomacorrientes,
iluminación, generador
electrico, malla a tierra,
Transformador trifás
Recursos Ejecutados 355.830.900,00 Registros
Fotográficos, acta de
interventoría
Personal contratado
no idoneo en el área
eléctrica
Actividades Instalaciones
especiales realizadas
(Suministro e
instalación de ductería
para aire
acondicionado,
Tuberia de cobre 7/8 x
3/8, Rejillas difusoras
14" x 14", Termostato
ambiental).
Recursos Ejecutados 190.550.000,00 Registros
Fotográficos, acta de
interventoría
Perdidad de
elementos instalados
por falta de vigilancia
Actividades Realización de
Estudios y diseños del
proyecto
Recursos Ejecutados 61.066.321,59 Contratos
celebrados, informe
de Interventoría
Demoras en los
estudios por falta de
equipos tecnológicos
Actividades Proceso de
Administración,
Imprevistos y Utilidad
(A.I.U.)
Recursos Ejecutados 610.663.217,00 Contratos
celebrados, facturas,
recibos, informe de
interventoría
Perdida de recursos
destinados para la
obra
Actividades Obras de cubierta
(Impermeabilizacion
losa de cubierta manto
asfaltico 3mm)
Recursos Ejecutados 52.706.999,00 Registros
Fotográficos, acta de
interventoría
Retraso en la entrega
de la obra por
inclemencia del
invierno
Actividades Realización de la obra
física en su segunda
fase
Recursos Ejecutados 712.773.465,07 Registros
Fotográficos, acta de
interventoría
Retraso en la entrega
de la obra por
inclemencia del
invierno
Actividades Costos indirectos
generados por los A.I.U
del proyecto
Recursos Ejecutados 213.832.039,52 Registros
Fotográficos, acta de
interventoría
Retraso en la entrega
de la obra por
inclemencia del
invierno
Actividades Contratación de
profesional idoneo
para trabajo de
interventoria
Recursos Ejecutados 83.394.495,41 Registros
Fotográficos, acta de
interventoría
Retraso en la entrega
de la obra por
inclemencia del
invierno
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