memòries de programa - barcelona...0502 g. adj. medi ambient i serveis urbans 1721...
Post on 15-Jul-2020
4 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Memòries de Programa
Índex
Memòries de programa ................................................................................................. 3
Llista de memòries ........................................................................................................ 5
Gerència de Recursos ................................................................................................ 15
Gerència de Drets Socials .......................................................................................... 33
Gerència d’Empresa, Cultura i Innovació .................................................................... 65
Gerència de Seguretat i Prevenció ............................................................................. 85
Gerència d’Ecologia Urbana ....................................................................................... 91
Gerència de Presidència i Economia ........................................................................ 121
Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència ................................ 143
Districte de Ciutat Vella ............................................................................................. 157
Districte de l’Eixample ............................................................................................... 187
Districte de Sants – Montjuïc .................................................................................... 209
Districte de Les Corts ................................................................................................ 235
Districte de Sarrià – Sant Gervasi ............................................................................. 259
Districte de Gràcia .................................................................................................... 281
Districte d’Horta – Guinardó ...................................................................................... 303
Districte de Nou Barris .............................................................................................. 329
Districte de Sant Andreu ........................................................................................... 359
Districte de Sant Martí .............................................................................................. 385
MEMÒRIES DE PROGRAMA Les memòries de programa són documents que expliquen, de forma resumida, les principals característiques i els recursos assignats als diferents programes dels sectors i districtes de l’Ajuntament dins del pressupost de l’any. A més de les corresponents dades pressupostaries, inclouen una breu descripció del programa, amb la seva finalitat i la població a la que va adreçat, una relació de les principals actuacions o productes que es proposa efectuar, les noves decisions preses el present exercici envers l’anterior i un resum dels indicadors més rellevants.
En aquest document que acompanya el projecte de pressupostos per al 2018 s’hi recopilen aquelles memòries de programa que suposen una acció pública activa per part de l’Ajuntament, excloent aquelles dotacions que són reserves o dotacions per a imprevistos, despeses financeres i càrrega del deute, despeses d’imputació centralitzada (on les fites globals es troben en el sector principal del corresponent programa) o les transferències de recursos reglades a institucions o agents diversos. Les memòries de programa es concreten per a cada combinació de subsector (nivell de màxima desagregació de la classificació orgànica del pressupost) i programa pressupostari (nivell de 4t dígit de la classificació per programes del pressupost).
Aquestes memòries mostren els recursos financers i humans assignats des de l’òptica de l’Ajuntament (pressupost i plantilla de l’Ajuntament de Barcelona), sense incloure l’efecte en aquests termes de les entitats dependents/instrumentals. Tanmateix, a les memòries de programa s’informa de les actuacions i fites resultants de l’aplicació dels recursos que hi destina l’Ajuntament, indistintament de si l’executor finalista del programa és l’Ajuntament de forma directa o una entitat dependent/instrumental.
Les memòries de programa es presenten en aquest document agrupades per sectors i districtes, i s’ordenen segons la classificació orgànica i posteriorment per programa pressupostari.
Gener de 2018
3
Memòries editades
Orgànic Programa
0101 G. Recursos 4301 Administració general d'acció econòmica
0101 G. Recursos 9121 Òrgans de govern
0101 G. Recursos 9203 Arxiu i biblioteca municipal
0101 G. Recursos 9331 Gestió del patrimoni municipal
0101 G. Recursos 2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat
0101 G. Recursos 4911 Mitjans de comunicació públics
0101 G. Recursos 9122 Relacions institucionals
0101 G. Recursos 9201 Direcció i administració generals
0101 G. Recursos 9231 Gestió del padró municipal d'habitants
0101 G. Recursos 9252 Comunicació corporativa
0101 G. Recursos 9261 Sistemes informació i telecomunicacions municipals
0102 G. Recursos Humans i Organització 9221 Serveis d'organització i recursos humans
0102 G. Recursos Humans i Organització 9331 Gestió del patrimoni municipal
0104 Gerència Municipal 1536 Pla de Barris
0104 Gerència Municipal 9201 Direcció i administració generals
Memòries no editades
Orgànic Programa
0101 G. Recursos 9311 Administració i control econòmic i financer
Memòries editades
Orgànic Programa
0201 G. Drets Socials 1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública
0201 G. Drets Socials 2303 Estratègia i innovació de serveis socials
0201 G. Drets Socials 2311 Atenció infància i adolescència
0201 G. Drets Socials 2313 Atenció a la gent gran
0201 G. Drets Socials 2314 Atenció persones en situació pobresa-risc exclusió
0201 G. Drets Socials 2315 Serveis socials bàsics
0201 G. Drets Socials 2319 Emergències i urgències socials
0201 G. Drets Socials 2321 Promoció i participació de infància i adolescència
0201 G. Drets Socials 2323 Promoció de la gent gran
0201 G. Drets Socials 3111 Promoció i protecció de la salut
0201 G. Drets Socials 3121 Assistència sanitària
0201 G. Drets Socials 3201 Administració general d'educació
0201 G. Drets Socials 3232 Funcionament centres educació infantil i primària
0201 G. Drets Socials 3233 Funcionament de centres d'educació especial
0201 G. Drets Socials 3241 Funcion.centres educació secundària-formació prof.
0201 G. Drets Socials 3261 Serveis complementaris d'educació
0201 G. Drets Socials 3262 Promoció educativa
0201 G. Drets Socials 3281 Ensenyaments musicals
0201 G. Drets Socials 3283 Formació d'adults
0201 G. Drets Socials 3291 Funcionament d'escoles bressol municipals
0201 G. Drets Socials 9331 Gestió del patrimoni municipal
0201 G. Drets Socials 2301 Administració general de serveis socials
0201 G. Drets Socials 2312 Atenció i suport als individus i a les famílies
0201 G. Drets Socials 2316 Atenció a la immigració i a refugiats
0201 G. Drets Socials 2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat
0201 G. Drets Socials 2322 Promoció i atenció a la joventut
0201 G. Drets Socials 2341 Atenció a les persones discapacitades
0201 G. Drets Socials 3282 Ensenyaments artístics
0201 G. Drets Socials 9252 Comunicació corporativa
Gerència de Drets socials
Gerències sectorials de Recursos
5
Memòries editades
Orgànic Programa
0301 Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació 1331 Control i regulació estacionament de via pública
0301 Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació 3332 Arts escèniques i música
0301 Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació 3341 Promoció cultural
0301 Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació 4312 Mercats, proveïments i llotges
0301 Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació 4314 Promoció del comerç
0301 Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació 4321 Foment i promoció del turisme
0301 Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació 4332 Promoció econòmica de la ciutat
0301 Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació 4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics
0301 Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació 4412 Altres transports de viatgers
0301 Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació 9201 Direcció i administració generals
0301 Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació 3282 Ensenyaments artístics
0301 Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació 3301 Administració general de cultura
0301 Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació 3331 Museus i arts plàstiques
0301 Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació 3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat
0301 Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació 3371 Centres cívics
0301 Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació 3381 Festes i actes populars
0301 Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació 4331 Suport Ocupació i Empresa
0301 Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació 3321 Biblioteques
Memòries editades
Orgànic Programa
0401 G. Seguretat i Prevenció 1321 Seguretat ciutadana
0401 G. Seguretat i Prevenció 1322 Prevenció de la delinqüència
0401 G. Seguretat i Prevenció 1301 Administració general de prevenció i seguretat
0401 G. Seguretat i Prevenció 1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament
Memòries no editades
Orgànic Programa
0401 G. Seguretat i Prevenció 9201 Direcció i administració generals
0401 G. Seguretat i Prevenció 9232 Estadístiques i estudis municipals
0401 G. Seguretat i Prevenció 9331 Gestió del patrimoni municipal
Memòries editades
Orgànic Programa
0501 Gerència d’Ecologia Urbana 1501 Administració d'Ecologia Urbana
0501 Gerència d’Ecologia Urbana 1513 Redacció de projectes-execució d'obres
0501 Gerència d’Ecologia Urbana 1514 Projectes i estratègia
0501 Gerència d’Ecologia Urbana 1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació
0501 Gerència d’Ecologia Urbana 1722 Educació mediambiental
0501 Gerència d’Ecologia Urbana 4314 Promoció del comerç
0501 Gerència d’Ecologia Urbana 9201 Direcció i administració generals
0502 G. Adj. Medi Ambient i Serveis Urbans 1691 Protecció i control d'animals
0502 G. Adj. Medi Ambient i Serveis Urbans 1711 Espais verds i biodiversitat
0502 G. Adj. Medi Ambient i Serveis Urbans 1721 Protec.contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica
0502 G. Adj. Medi Ambient i Serveis Urbans 1794 Gestió i promoció dels recursos energètics
0502 G. Adj. Medi Ambient i Serveis Urbans 3381 Festes i actes populars
0502 G. Adj. Medi Ambient i Serveis Urbans 1601 Sanejament xarxa de clavegueram
0502 G. Adj. Medi Ambient i Serveis Urbans 1611 Abastament de les aigües
0502 G. Adj. Medi Ambient i Serveis Urbans 1621 Recollida de residus
0502 G. Adj. Medi Ambient i Serveis Urbans 1622 Gestió de residus sòlids urbans
Gerència d'Empresa, cultura i innovació
Gerència de Seguretat i prevenció
Gerències sectorials d'Ecologia urbana
6
Orgànic Programa
0502 G. Adj. Medi Ambient i Serveis Urbans 1631 Neteja viària
0502 G. Adj. Medi Ambient i Serveis Urbans 1651 Gestió de l'enllumenat públic
0503 G. Adj. d’Urbanisme 1511 Actuació urbanística i disciplina
0503 G. Adj. d’Urbanisme 1512 Gestió del sòl
0503 G. Adj. d’Urbanisme 1515 Planejament de la ciutat
0503 G. Adj. d’Urbanisme 1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació
0504 G. Adj. de Mobilitat i Infraestructures 1341 Mobilitat
0504 G. Adj. de Mobilitat i Infraestructures 1516 Control i seguiment de grans infraestructures
0504 G. Adj. de Mobilitat i Infraestructures 1532 Pavimentació de vies públiques
0504 G. Adj. de Mobilitat i Infraestructures 1533 Manteniment i renovació de les estructures vials
0504 G. Adj. de Mobilitat i Infraestructures 1794 Gestió i promoció dels recursos energètics
0504 G. Adj. de Mobilitat i Infraestructures 4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers
Memòries no editades
Orgànic Programa
0501 Gerència d’Ecologia Urbana 9331 Gestió del patrimoni municipal
Memòries editades
Orgànic Programa
0701 G. Presidència i Economia 2329 Cooperació i ajuda
0701 G. Presidència i Economia 3341 Promoció cultural
0701 G. Presidència i Economia 4931 Defensa dels drets dels consumidors
0701 G. Presidència i Economia 9122 Relacions institucionals
0701 G. Presidència i Economia 9201 Direcció i administració generals
0701 G. Presidència i Economia 9311 Administració i control econòmic i financer
0701 G. Presidència i Economia 1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública
0701 G. Presidència i Economia 9232 Estadístiques i estudis municipals
0701 G. Presidència i Economia 9249 Memòria històrica
0701 G. Presidència i Economia 9321 Administració tributària i d'ingressos municipals
0701 G. Presidència i Economia 9331 Gestió del patrimoni municipal
0702 G.Política Econòmica i Desenvol.Local 4301 Administració general d'acció econòmica
0702 G.Política Econòmica i Desenvol.Local 4331 Suport Ocupació i Empresa
0702 G.Política Econòmica i Desenvol.Local 4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics
0702 G.Política Econòmica i Desenvol.Local 4335 Foment de l’economia cooperativa, social i solidària
0703 Serveis Central 1641 Cementiris
0703 Serveis Central 0111 Servei del deute
0703 Serveis Central 1321 Seguretat ciutadana
0703 Serveis Central 1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública
Memòries no editades
Orgànic Programa
0701 G. Presidència i Economia 9261 Sistemes informació i telecomunicacions municipals
Gerències sectorials de Presidència i economia
7
Memòries editades
Orgànic Programa
0801 G. Drets de Ciutadania, Participació i Transp. 2316 Atenció a la immigració i a refugiats
0801 G. Drets de Ciutadania, Participació i Transp. 2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat
0801 G. Drets de Ciutadania, Participació i Transp. 2318 Atenció a grups i comunitats
0801 G. Drets de Ciutadania, Participació i Transp. 2325 Drets humans-no discrimi.:foment-promoció-atenció
0801 G. Drets de Ciutadania, Participació i Transp. 3411 Gestió i promoció de l'esport
0801 G. Drets de Ciutadania, Participació i Transp. 3421 Instal·lacions esportives
0801 G. Drets de Ciutadania, Participació i Transp. 3431 Esdeveniments esportius
0801 G. Drets de Ciutadania, Participació i Transp. 9202 Defensa drets-llibertats públiques dels ciutadans
0801 G. Drets de Ciutadania, Participació i Transp. 9251 Informació i atenció al ciutadà
0801 G. Drets de Ciutadania, Participació i Transp. 2324 Promoció de les dones
0801 G. Drets de Ciutadania, Participació i Transp. 2326 Promoció social de la immigració
0801 G. Drets de Ciutadania, Participació i Transp. 9201 Direcció i administració generals
0801 G. Drets de Ciutadania, Participació i Transp. 9241 Relació amb la ciutadania i les entitats
Memòries no editades
Orgànic Programa
0801 G. Drets de Ciutadania, Participació i Transp. 2301 Administració general de serveis socials
0801 G. Drets de Ciutadania, Participació i Transp. 9331 Gestió del patrimoni municipal
Memòries editades
Orgànic Programa
0601 Ciutat Vella 1511 Actuació urbanística i disciplina
0601 Ciutat Vella 1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública
0601 Ciutat Vella 1534 Espai públic
0601 Ciutat Vella 1722 Educació mediambiental
0601 Ciutat Vella 2302 Administració general serveis a persones-territori
0601 Ciutat Vella 2321 Promoció i participació de infància i adolescència
0601 Ciutat Vella 2322 Promoció i atenció a la joventut
0601 Ciutat Vella 2323 Promoció de la gent gran
0601 Ciutat Vella 2324 Promoció de les dones
0601 Ciutat Vella 2326 Promoció social de la immigració
0601 Ciutat Vella 2328 Serveis i projectes comunitaris
0601 Ciutat Vella 2341 Atenció a les persones discapacitades
0601 Ciutat Vella 3261 Serveis complementaris d'educació
0601 Ciutat Vella 3321 Biblioteques
0601 Ciutat Vella 3341 Promoció cultural
0601 Ciutat Vella 3371 Centres cívics
0601 Ciutat Vella 3381 Festes i actes populars
0601 Ciutat Vella 3411 Gestió i promoció de l'esport
0601 Ciutat Vella 4334 Dinamització econòmica de proximitat
0601 Ciutat Vella 9121 Òrgans de govern
0601 Ciutat Vella 9201 Direcció i administració generals
0601 Ciutat Vella 9241 Relació amb la ciutadania i les entitats
0601 Ciutat Vella 9252 Comunicació corporativa
0601 Ciutat Vella 9331 Gestió del patrimoni municipal
0601 Ciutat Vella 1341 Mobilitat
0601 Ciutat Vella 1513 Redacció de projectes-execució d'obres
Gerència de Drets de la ciutadania, participació i transparència
Districte de Ciutat vella
8
Memòries editades
Orgànic Programa
0602 Eixample 1722 Educació mediambiental
0602 Eixample 2321 Promoció i participació de infància i adolescència
0602 Eixample 2322 Promoció i atenció a la joventut
0602 Eixample 2323 Promoció de la gent gran
0602 Eixample 2324 Promoció de les dones
0602 Eixample 2326 Promoció social de la immigració
0602 Eixample 3261 Serveis complementaris d'educació
0602 Eixample 3321 Biblioteques
0602 Eixample 3341 Promoció cultural
0602 Eixample 3371 Centres cívics
0602 Eixample 3381 Festes i actes populars
0602 Eixample 3411 Gestió i promoció de l'esport
0602 Eixample 4334 Dinamització econòmica de proximitat
0602 Eixample 9241 Relació amb la ciutadania i les entitats
0602 Eixample 9252 Comunicació corporativa
0602 Eixample 1534 Espai públic
0602 Eixample 9121 Òrgans de govern
0602 Eixample 9201 Direcció i administració generals
0602 Eixample 9292 Dotació per imprevistos
0602 Eixample 9331 Gestió del patrimoni municipal
Memòries editades
Orgànic Programa
0603 Sants - Montjuïc 2302 Administració general serveis a persones-territori
0603 Sants - Montjuïc 2312 Atenció i suport als individus i a les famílies
0603 Sants - Montjuïc 2321 Promoció i participació de infància i adolescència
0603 Sants - Montjuïc 2322 Promoció i atenció a la joventut
0603 Sants - Montjuïc 2323 Promoció de la gent gran
0603 Sants - Montjuïc 2324 Promoció de les dones
0603 Sants - Montjuïc 2326 Promoció social de la immigració
0603 Sants - Montjuïc 2328 Serveis i projectes comunitaris
0603 Sants - Montjuïc 2341 Atenció a les persones discapacitades
0603 Sants - Montjuïc 3261 Serveis complementaris d'educació
0603 Sants - Montjuïc 3321 Biblioteques
0603 Sants - Montjuïc 3341 Promoció cultural
0603 Sants - Montjuïc 3381 Festes i actes populars
0603 Sants - Montjuïc 3411 Gestió i promoció de l'esport
0603 Sants - Montjuïc 3421 Instal·lacions esportives
0603 Sants - Montjuïc 4334 Dinamització econòmica de proximitat
0603 Sants - Montjuïc 9241 Relació amb la ciutadania i les entitats
0603 Sants - Montjuïc 1511 Actuació urbanística i disciplina
0603 Sants - Montjuïc 1534 Espai públic
0603 Sants - Montjuïc 1721 Protec.contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica
0603 Sants - Montjuïc 3371 Centres cívics
0603 Sants - Montjuïc 9201 Direcció i administració generals
0603 Sants - Montjuïc 9252 Comunicació corporativa
0603 Sants - Montjuïc 9331 Gestió del patrimoni municipal
Memòries no editades
Orgànic Programa
0603 Sants - Montjuïc 9121 Òrgans de govern
Districte de l'Eixample
Districte de Sants-Montjuïc
9
Memòries editades
Orgànic Programa
0604 Les Corts 1511 Actuació urbanística i disciplina
0604 Les Corts 1534 Espai públic
0604 Les Corts 1722 Educació mediambiental
0604 Les Corts 2302 Administració general serveis a persones-territori
0604 Les Corts 2321 Promoció i participació de infància i adolescència
0604 Les Corts 2322 Promoció i atenció a la joventut
0604 Les Corts 2323 Promoció de la gent gran
0604 Les Corts 2324 Promoció de les dones
0604 Les Corts 2341 Atenció a les persones discapacitades
0604 Les Corts 3111 Promoció i protecció de la salut
0604 Les Corts 3261 Serveis complementaris d'educació
0604 Les Corts 3321 Biblioteques
0604 Les Corts 3371 Centres cívics
0604 Les Corts 3381 Festes i actes populars
0604 Les Corts 3411 Gestió i promoció de l'esport
0604 Les Corts 3421 Instal·lacions esportives
0604 Les Corts 4334 Dinamització econòmica de proximitat
0604 Les Corts 9201 Direcció i administració generals
0604 Les Corts 9241 Relació amb la ciutadania i les entitats
0604 Les Corts 9252 Comunicació corporativa
0604 Les Corts 9331 Gestió del patrimoni municipal
0604 Les Corts 3341 Promoció cultural
Memòries no editades
Orgànic Programa
0604 Les Corts 9121 Òrgans de govern
Memòries editades
Orgànic Programa
0605 Sarrià-Sant Gervasi 1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament
0605 Sarrià-Sant Gervasi 2321 Promoció i participació de infància i adolescència
0605 Sarrià-Sant Gervasi 2322 Promoció i atenció a la joventut
0605 Sarrià-Sant Gervasi 2323 Promoció de la gent gran
0605 Sarrià-Sant Gervasi 2324 Promoció de les dones
0605 Sarrià-Sant Gervasi 2341 Atenció a les persones discapacitades
0605 Sarrià-Sant Gervasi 3131 Promoció i protecció de la salut
0605 Sarrià-Sant Gervasi 3261 Serveis complementaris d'educació
0605 Sarrià-Sant Gervasi 3321 Biblioteques
0605 Sarrià-Sant Gervasi 3341 Promoció cultural
0605 Sarrià-Sant Gervasi 3371 Centres cívics
0605 Sarrià-Sant Gervasi 3381 Festes i actes populars
0605 Sarrià-Sant Gervasi 3411 Gestió i promoció de l'esport
0605 Sarrià-Sant Gervasi 4334 Dinamització econòmica de proximitat
0605 Sarrià-Sant Gervasi 9241 Relació amb la ciutadania i les entitats
0605 Sarrià-Sant Gervasi 9252 Comunicació corporativa
0605 Sarrià-Sant Gervasi 1534 Espai públic
0605 Sarrià-Sant Gervasi 9121 Òrgans de govern
0605 Sarrià-Sant Gervasi 9201 Direcció i administració generals
0605 Sarrià-Sant Gervasi 9331 Gestió del patrimoni municipal
Districte de Sarrià-St. Gervasi
Districte de Les Corts
10
Memòries no editades
Orgànic Programa
0605 Sarrià-Sant Gervasi 1722 Educació mediambiental
Memòries editades
Orgànic Programa
0606 Gràcia 1722 Educació mediambiental
0606 Gràcia 2321 Promoció i participació de infància i adolescència
0606 Gràcia 2322 Promoció i atenció a la joventut
0606 Gràcia 2323 Promoció de la gent gran
0606 Gràcia 2324 Promoció de les dones
0606 Gràcia 2329 Cooperació i ajuda
0606 Gràcia 2341 Atenció a les persones discapacitades
0606 Gràcia 3261 Serveis complementaris d'educació
0606 Gràcia 3341 Promoció cultural
0606 Gràcia 3371 Centres cívics
0606 Gràcia 3381 Festes i actes populars
0606 Gràcia 3411 Gestió i promoció de l'esport
0606 Gràcia 4334 Dinamització econòmica de proximitat
0606 Gràcia 9121 Òrgans de govern
0606 Gràcia 9241 Relació amb la ciutadania i les entitats
0606 Gràcia 9331 Gestió del patrimoni municipal
0606 Gràcia 1534 Espai públic
0606 Gràcia 2326 Promoció social de la immigració
0606 Gràcia 9201 Direcció i administració generals
0606 Gràcia 9252 Comunicació corporativa
Memòries editades
Orgànic Programa
0607 Horta - Guinardó 1534 Espai públic
0607 Horta - Guinardó 2302 Administració general serveis a persones-territori
0607 Horta - Guinardó 2321 Promoció i participació de infància i adolescència
0607 Horta - Guinardó 2322 Promoció i atenció a la joventut
0607 Horta - Guinardó 2323 Promoció de la gent gran
0607 Horta - Guinardó 2324 Promoció de les dones
0607 Horta - Guinardó 2326 Promoció social de la immigració
0607 Horta - Guinardó 3261 Serveis complementaris d'educació
0607 Horta - Guinardó 3321 Biblioteques
0607 Horta - Guinardó 3341 Promoció cultural
0607 Horta - Guinardó 3371 Centres cívics
0607 Horta - Guinardó 3381 Festes i actes populars
0607 Horta - Guinardó 3411 Gestió i promoció de l'esport
0607 Horta - Guinardó 4321 Foment i promoció del turisme
0607 Horta - Guinardó 4334 Dinamització econòmica de proximitat
0607 Horta - Guinardó 9121 Òrgans de govern
0607 Horta - Guinardó 9201 Direcció i administració generals
0607 Horta - Guinardó 9241 Relació amb la ciutadania i les entitats
0607 Horta - Guinardó 9249 Memòria històrica
0607 Horta - Guinardó 9252 Comunicació corporativa
0607 Horta - Guinardó 9331 Gestió del patrimoni municipal
0607 Horta - Guinardó 2341 Atenció a les persones discapacitades
0607 Horta - Guinardó 4331 Suport Ocupació i Empresa
Districte de Gràcia
Districte de Horta-Guinardó
11
Memòries editades
Orgànic Programa
0608 Nou Barris 1532 Pavimentació de vies públiques
0608 Nou Barris 1534 Espai públic
0608 Nou Barris 1722 Educació mediambiental
0608 Nou Barris 2311 Atenció infància i adolescència
0608 Nou Barris 2321 Promoció i participació de infància i adolescència
0608 Nou Barris 2322 Promoció i atenció a la joventut
0608 Nou Barris 2323 Promoció de la gent gran
0608 Nou Barris 2324 Promoció de les dones
0608 Nou Barris 2326 Promoció social de la immigració
0608 Nou Barris 2328 Serveis i projectes comunitaris
0608 Nou Barris 2341 Atenció a les persones discapacitades
0608 Nou Barris 3261 Serveis complementaris d'educació
0608 Nou Barris 3341 Promoció cultural
0608 Nou Barris 3371 Centres cívics
0608 Nou Barris 3381 Festes i actes populars
0608 Nou Barris 3411 Gestió i promoció de l'esport
0608 Nou Barris 4334 Dinamització econòmica de proximitat
0608 Nou Barris 9121 Òrgans de govern
0608 Nou Barris 9201 Direcció i administració generals
0608 Nou Barris 9203 Arxiu i biblioteca municipal
0608 Nou Barris 9241 Relació amb la ciutadania i les entitats
0608 Nou Barris 9252 Comunicació corporativa
0608 Nou Barris 9331 Gestió del patrimoni municipal
0608 Nou Barris 1631 Neteja viària
0608 Nou Barris 1651 Gestió de l'enllumenat públic
0608 Nou Barris 2302 Administració general serveis a persones-territori
0608 Nou Barris 2315 Serveis socials bàsics
0608 Nou Barris 3131 Promoció i protecció de la salut
Memòries no editades
Orgànic Programa
0608 Nou Barris 1341 Mobilitat
Memòries editades
Orgànic Programa
0609 Sant Andreu 1534 Espai públic
0609 Sant Andreu 1722 Educació mediambiental
0609 Sant Andreu 2302 Administració general serveis a persones-territori
0609 Sant Andreu 2321 Promoció i participació de infància i adolescència
0609 Sant Andreu 2322 Promoció i atenció a la joventut
0609 Sant Andreu 2323 Promoció de la gent gran
0609 Sant Andreu 2324 Promoció de les dones
0609 Sant Andreu 2326 Promoció social de la immigració
0609 Sant Andreu 2341 Atenció a les persones discapacitades
0609 Sant Andreu 3261 Serveis complementaris d'educació
0609 Sant Andreu 3321 Biblioteques
0609 Sant Andreu 3341 Promoció cultural
0609 Sant Andreu 3371 Centres cívics
0609 Sant Andreu 3381 Festes i actes populars
0609 Sant Andreu 3411 Gestió i promoció de l'esport
0609 Sant Andreu 4334 Dinamització econòmica de proximitat
0609 Sant Andreu 9241 Relació amb la ciutadania i les entitats
Districte de Nou barris
Districte de Sant Andreu
12
Orgànic Programa
0609 Sant Andreu 1511 Actuació urbanística i disciplina
0609 Sant Andreu 1532 Pavimentació de vies públiques
0609 Sant Andreu 9121 Òrgans de govern
0609 Sant Andreu 9201 Direcció i administració generals
0609 Sant Andreu 9249 Memòria històrica
0609 Sant Andreu 9252 Comunicació corporativa
0609 Sant Andreu 9331 Gestió del patrimoni municipal
Memòries editades
Orgànic Programa
0610 Sant Martí 3261 Serveis complementaris d'educació
0610 Sant Martí 3321 Biblioteques
0610 Sant Martí 3341 Promoció cultural
0610 Sant Martí 3371 Centres cívics
0610 Sant Martí 9121 Òrgans de govern
0610 Sant Martí 9331 Gestió del patrimoni municipal
0610 Sant Martí 2302 Administració general serveis a persones-territori
0610 Sant Martí 2321 Promoció i participació de infància i adolescència
0610 Sant Martí 2322 Promoció i atenció a la joventut
0610 Sant Martí 2323 Promoció de la gent gran
0610 Sant Martí 2324 Promoció de les dones
0610 Sant Martí 2326 Promoció social de la immigració
0610 Sant Martí 2328 Serveis i projectes comunitaris
0610 Sant Martí 2341 Atenció a les persones discapacitades
0610 Sant Martí 3381 Festes i actes populars
0610 Sant Martí 3411 Gestió i promoció de l'esport
0610 Sant Martí 3421 Instal·lacions esportives
0610 Sant Martí 4334 Dinamització econòmica de proximitat
0610 Sant Martí 9201 Direcció i administració generals
0610 Sant Martí 9241 Relació amb la ciutadania i les entitats
Memòries no editades
Orgànic Programa
0610 Sant Martí 1534 Espai públic
0610 Sant Martí 9252 Comunicació corporativa
Districte de Sant Martí
13
GERÈNCIA DE RECURSOS
RUTA: d:\ 363
2018
VM2
F001D2317
O0010101
PAM16_19-1.4-O1
PAM16_19-4.4-O3
PAM16_19-4.4-O2
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 2,00 2,00 30,00
2 NUM NUM 7,00 7,00 7,00
3 NUM NUM 0,00 2,00 5,00
4 NUM NUM 3,00 2,00 15,00
5 NUM NUM 10,00 27,00 40,00
6 NUM NUM 0,00 0,00 2,00
7 5,00 4,00 4,00
8
Import 2018
2 462.000,00
462.000,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D23173 Inclusió amb perspectiva de gènere 462.000,00TOTAL 462.000,00
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat
Orgànic G. Recursos
Promocionar els sabers, la veu, la participació social i política i la memòria de les dones i els moviments feministes. 0,00%
Promoure més estalvi econòmic, així com una major transparència i control de la gestió. 0,00%
0,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.4 - Equitat de gènere i diversitat sexual
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general
Actuació/Producte Import estimat 2018
Pla per la Justícia de Gènere 2016-2020 154.703,60
Descripció del programa
Finalitat
Població objectiu
Metodologia d'impactes en normatives 45.936,15
Informes de gènere responsables de l'espai públic 45.936,15
Contractació i subvencions amb perspectiva de gènere 92.663,85
Estratègia contra la Feminització de la Pobresa 45.936,15
Informe d'impacte de gènere als pressupostos 2017 61.248,20
Informe d'impacte de gènere a les ordenandes fiscals 15.575,90
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Elaboració de plans o estratègies orientades a la igualtat de gènere
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Elaboració d'estudis o metodologies orientades a la igualtat de gènere
Guies, recursos i instruments orientats a la igualtat de gènere
Organització de jornades orientades a la igualtat de gènere
Celebració de marxes exploratòries en seguretat i espai urbà
Formacions realitzades orientades a la igualtat de gènere
Guies, recursos i instruments orientats a la igualtat de gènere
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
17
RUTA: d:\ 362
2018
VM2
F001D4301
O0010101
PAM16_19-1.1-O1
PAM16_19-2.4-O2
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 5,00 5,00
2 NUM NUM 1,00 1,00
3 NUM NUM 1,00 1,00
4 NUM NUM
5 NUM NUM 14,00 14,00
6 NUM NUM 4,00 4,00
7
8
Import 2018
1 184.450,80
2 107.000,00
4 18.000,00
309.450,80
Import 2018
0,00 3,0
Codi subprograma Import 2018F001D43014 Consell Econòmic i Social 309.450,80TOTAL 309.450,80
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Secretari General Consell Econòmic i Social de Barcelona
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E2 - Una Barcelona amb empenta per a una economia plural
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Administració general d'acció econòmica
Orgànic G. Recursos
0,00%
0,00%
0,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L2.4 - Ocupació de qualitat
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Òrgan de participació dels agents socials i econòmics de la ciutat.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Dictàmens, informes i documents establerts al Pla de Treball 37.000,00
Descripció del programa
Finalitat Promoure la participació dels agents econòmics i socials en el desenvolupament de polítiques de promoció econòmica.
Població objectiu Ciutadans i ciutadanes de Barcelona
Memòria Socioeconòmica de Barcelona 18.000,00
Jornades aprovades al Pla de Treball 10.000,00
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Realització dels dictàmens, informes i documents establerts al Pla de Treball
Nous serveis/projectes Realització de noves jornades. Necessitat de preveure pressupostàriament la dessignació d'una nova presidència
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Memòria Socioeconòmica de Barcelona
Realització de les jornades aprovades al Pla de Treball
Difusió de les publicacions i informes del CESB
Reunions òrgans govern
Reunions grups de treball. Trovades anb experts per a la realització dels informes
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
18
RUTA: d:\ 361
2018
VM2
F001D4911
O0010101
PAM16_19-4.4-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
Import 2018
4 17.144.480,00
17.144.480,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D49111 Informació i comunicació de Barcelona 17.144.480,00TOTAL 17.144.480,00
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Informació i Comunicació de Barcelona
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Mitjans de comunicació públics
Orgànic G. Recursos
Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.4 - Administració intel·ligent i inclusiva
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Gestió dels mitjans de comunicació públics de Barcelona
Actuació/Producte Import estimat 2018
Transferència a ICB 17.144.480,00
Descripció del programa
Finalitat Proporcionar informació i continguts de qualitat en el sistema de mitjans de comunicació públics de Barcelona
Població objectiu Població de Barcelona
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
19
RUTA: d:\ 360
2018
VM2
F001D9121
O0010101
PAM16_19-4.1-O1
PAM16_19-4.1-O2
PAM16_19-4.1-O3
0 0 0
Codi PAM
1 PAM16_19-4.5-A1
2 PAM16_19-4.5-A1
3 PAM16_19-4.5-A1
4 PAM16_19-4.1-A8
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 220.000,00 275.900,00 240.000,00
2 NUM NUM 460.000,00 456.200,00 480.000,00
3 NUM NUM 1.300,00 1.270,00 1.500,00
4 NUM NUM 1.200,00 130,00 1.300,00
5 NUM NUM 200,00 195,00 210,00
6
7
8
Import 2018
1 14.623.656,71
2 174.036,00
4 2.473.795,85
17.271.488,56
Import 2018
0,00 252,0
Codi subprograma Import 2018F001D91211 Representacio política 16.128.113,74F001D91212 Direcció tècnica de premsa 1.143.374,82TOTAL 17.271.488,56
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Gerència de Recursos
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Òrgans de govern
Orgànic G. Recursos
0,00%
0,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.1 - Govern transparent i rendició de comptes
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Aquest programa recull els recursos de què disposa la Direcció per a realitzar les funcions i assumptes que té econmanats, entre els quals es troben la canalització i suport de les relacions de l'alcalde, la Corporació Municipal i altres responsables municipals amb els mitjans de comunicaciò i gestió dels contactes directes amb aquests mitjans.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Canalitzar amb els mitjans de comunicció les relacions de l'alcaldessa i la corporació municipal 51.000,00
Descripció del programa
Finalitat La Direcció Tècnica de Premsa té com a finalitat principal gestionar la política informativa de l'Ajuntament en la seva relació amb els mitjans de comunicació
Població objectiu Mitjans de comunicació locals, nacionals i estrangers. Ciutans i ciutadanes de Barcelona
Millorar la informació als mitjans de comunicació i als ciutadans sobre l'activitat de l'Ajuntament 51.000,00
Redactar i distribuir informacions periodístiques de notícies de l'Ajuntament als mitjans de comunicació 51.000,00
Millorar l'elaboració del web de premsa www.bcn.cat/media i fomentar-ne l'ús 21.000,00
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Usuaris visitants web bcn.cat/media
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Pàgines visualitzades web bcn.cat/media
Notes de premsa publicades al web
Convocatòries de premsa publicades al web
Dossiers de premsa publicats al web
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
20
RUTA: d:\ 359
2018
VM2
F001D9122
O0010101
PAM16_19-4.1-O1
PAM16_19-4.1-O2
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 1.000,00
2 NUM NUM 300,00
3 NUM NUM 200,00
4 NUM/PERS NUM/PERS 19.000,00
5 NUM/PERS NUM/PERS 30.000,00
6
7
8
Import 2018
1 1.203.680,45
2 1.035.483,19
2.239.163,64
Import 2018
0,00 27,0
Codi subprograma Import 2018F001D91222 Protocol 2.239.163,64TOTAL 2.239.163,64
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Marta Tria Cap de Protocol
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E5 - Una Barcelona oberta i compromesa amb el món
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Relacions institucionals
Orgànic G. Recursos
0,00%
0,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L5.1 - Justícia global
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Impuls d'actuacions especials d'atenció a les persones i personalitats que per la seva naturalesa o relació siguin d'interès per a l'Alcaldia. Així com l'organització d'activitats municipals a l'edifici Palau de l'Ajuntament
Actuació/Producte Import estimat 2018
Organització d'actes institucionals
Descripció del programa
Finalitat Prestar serveis directes als ciutadans o al personal de la Corporació Municipal, sobre els processos que executa, en el marc de les Competències i recuros de l'òrgan on presten servei
Població objectiu Atenció institucional a la Corporació Municipal. Col.laboració amb entitats en l'organització d'activitats on participi l'Ajuntament
Jornades de portes obertes de l'Ajuntament de Barcelona
Jornades de portes obertes del Palauet Albéniz i jardins Joan Maragall
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Actes institucionals
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Casaments
Visites salons
Visites en jornades de portes obertes de l'Ajuntament
Visites en jornades de portes obertes del Palauet Albéniz i jardins Joan Maragall
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
21
RUTA: d:\ 358
2018
VM2
F001D9201
O0010101
PAM16_19-4.1-O1
PAM16_19-4.1-O2
PAM16_19-4.1-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 PAM16_19-4.5-A1
6 PAM16_19-4.5-A1
7 PAM16_19-4.5-A1
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 20.000,00
2 EUR EUR 400.000,00
3 PERCENTATGE PERCENTATGE 50,00
4 DIA DIA 15,00
5 NUM NUM 9.000,00
6 DIA DIA 20,00
7 70,00
8 500,00
Import 2018
1 12.310.580,62
2 10.270.926,79
4 2.243.594,22
6 196.086,00
25.021.187,63
Import 2018
0,00 236,0
Codi subprograma Import 2018F001D92011 Administració general 18.187.590,76F001D92012 Serveis editorials 3.271.116,84F001D92014 Serveis jurídics 1.537.626,32F001D92016 Direcció administrativa gabinet d'alcaldia 2.024.853,71TOTAL 25.021.187,63
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Agustí Abelaira Director de Serveis Generals
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Direcció i administració generals
Orgànic G. Recursos
0,00%
0,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.1 - Govern transparent i rendició de comptes
Línia estratègica 2 PAM16_19-L4.2 - Participació ciutadana
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Assessorament en matèria de contractació, subvencions i defensa dels interessos municipals davant òrgans judicials; coordinació dels expedients centralitzats de l'Ajuntament i Organismes Autònoms així com de l'actuació de la comunitat jurídica corporativa en la defensa dels bens i drets municipals; gestió i seguiment del pressupost.Creació, edició i publicacioó de llibres, revistes i productes de comunicació
Actuació/Producte Import estimat 2018
Pla Editorial
Descripció del programa
Finalitat Gestionar els recursos econòmics de la Gerència de Recursos.
Població objectiu Dependències de la Gerència de Recursos, de la Gerència de Recursos Humans, de la Gerència Municipal i ciutadania i entitats de Barcelona
Millora dels processos de resposta al ciutadà, entitats i associacions que es dirigeixen a l'Alcaldessa
Fomentar relacions institucionals i ciutadanes de l'Alcaldessa amb associacions ciutadanes, institucions i altres administracions
Col.laborar amb entitats, fundacions i institucions per a la seva promoció i impulsar les seves activitats
Banc Imatge Municipal
Administració electrònica judical als processos en que participi l'Ajuntament (lexnet)
Configuració de la coordinació jurídica a tota l'administració municipal
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Llibres facturats
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Formació interna
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Llibres facturats
Sentències de Contenciós Administratiu favorables
Temps mig de resposta a sol·licitud d'informes jurídics (dies)
Comunicacions rebudes a l'alcaldia per part de ciutadans, entitats, associacions
Num. mitjà de dies per donar resposta a les comunicacions rebudes a l'alcaldia
Formació externa
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Inversions reals
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
22
RUTA: d:\ 357
2018
VM2
F001D9203
O0010101
PAM16_19-4.4-O1
PAM16_19-4.4-O2
PAM16_19-4.4-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 PAM16_19-4.4-A1
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 234.016,00 40.900,00 200.000,00
2 NUM NUM 96.380,00 64.500,00 100.000,00
3 NUM NUM 434,03 590,00 500,00
4 NUM NUM 173.221,00 25.200,00 150.000,00
5 NUM NUM 234.016,00 275.000,00 200.000,00
6 NUM NUM 12.437,00 10.500,00 12.500,00
7 151.547,00 128.500,00 151.000,00
8 45.488,00 12.200,00 46.000,00
Import 2018
1 2.993.847,11
2 1.385.025,35
4 111.457,60
4.490.330,06
Import 2018
0,00 65,0
Codi subprograma Import 2018F001D92031 Arxiu municipal contemporani 2.409.161,41F001D92032 Sistema d'arxius 1.352.647,79F001D92033 Servei de documentació i accés al coneixement 728.520,86TOTAL 4.490.330,06
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable M.Beltran / J. Borrás / M. Rafales Arxiu municipal contemporani / Direcció d'arxius / SEDAC
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Arxiu i biblioteca municipal
Orgànic G. Recursos
0,00%
0,00%
Promoure més estalvi econòmic, així com una major transparència i control de la gestió. 0,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.4 - Administració intel·ligent i inclusiva
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Gestió documental i arxivístic del fons documentat de l'Administració municipal per a garantir la seguretat i preservació dels mateixos, facilitant els serveis d'informació i recerca de documentació tant al personal municipal com a la ciutadania en general potenciant l'accés lliure als documents públics municipals.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Projectes de tractaments i gestió de documents i dels nous ingressos 241.016,00
Descripció del programa
Finalitat
Població objectiu Ciutadans, invertigadors, personal dels centres d'arxiu, empleats públics municipals i altres entitats públiques i privades
Consolidació del repositori institucional BCNROC per impulsar el coneixement obert i la transparència als documents publicats per l'Ajuntament 21.000,00
Implantació nova plataforma Sierra per la gestió bibliotecària corporativa 21.000,00
Cooperació i estalvi de recursos en serveis d'informació 21.000,00
Serveis per garantir la transparència i l'accés als documents i a la informació 258.718,00
Millora dels serveis mitjançant les TICs 180.000,00
Seguretat jurídica i preservació dels expedients electrònics i aconseguir una administració més eficaç i sense papers 362.969,75
Estalvis per eficiència Continuar amb els serveis de circulació de revistes, de préstec corporatiu i de supervisió de les subscripcions i compres de recursos d'informació a l'Ajuntamnet per garantir l'estalvi que es produeix anualment. Estudiar possibilitats de cooperació i d'estalvi entre totes les biblioteques municipals.
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Documents consultats presencialment
Nous serveis/projectes * Finalització implantació nova plataforma de gestió eArxiu.* Programa plurianual 2018/19 per la implantació del sistema AIDA als Districtes.* Avantprojecte de l'Arxiu de la Ciutat a Can Batlló, i licitació Projecte Bàsic.*Disseny d'una base de dades per la cerca de la normativa i la jurisprudència municipal
Expansió de serveis * Digitalització expedients afectats per patologies de conservació* Descripció i digitalització dels fons dels antics municipis* Elaboració d'un producte multimèdia de difusió dels fons de l'Arxiu Municipal de Barcelona* Augment presència de l'Arxiu Municipal a les xarxes socials*Substituir el sistema de gestió bibliotecària actual per un sistema de quarta generació
Reducció de serveis
Documents municipals en accés obert
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Visites/sessions d'usuaris a portal intranet
Expedients als quals s'ha aplicat norma de conservació (eliminació m/l)
Reproducció de documents sol.licitats pels usuaris de l'Arxiu Municipal Contemporani
Documents consultats als centres d'arxiu
Consultes ateses presencialment al Servei de Documentació i Accés al Coneixement (SEDAC)
Consultes ateses telemàticament pel Servei de Documentació i Accés al Coneixement (SEDAC)
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
23
RUTA: d:\ 356
2018
VM2
F001D9231
O0010101
PAM16_19-4.4-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
Import 2018
4 1.128.377,38
1.128.377,38
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D92311 Gestió del padró municipal d'habitants 1.128.377,38TOTAL 1.128.377,38
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Agustí Abelaira Director de Serveis Generals
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Gestió del padró municipal d'habitants
Orgànic G. Recursos
Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.4 - Administració intel·ligent i inclusiva
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Gestió informàtica del sistema de padró municipal d'habitants
Actuació/Producte Import estimat 2018
Transferència a l'Institut Municipal d'Informàtica
Descripció del programa
Finalitat Gestionar de forma eficient i amb criteris de qualitat el sistema informàtic del padró municipal d'habitants
Població objectiu Ajuntament de Barcelona i població de Barcelona
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
24
RUTA: d:\ 355
2018
VM2
F001D9252
O0010101
PAM16_19-2.2-O3
PAM16_19-4.4-O2
PAM16_19-4.4-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 42.000.000,00
2 NUM NUM 100,00
3
4
5
6
7
8
Import 2018
1 3.254.464,19
2 17.171.664,74
4 12.000,00
20.438.128,93
Import 2018
0,00 60,0
Codi subprograma Import 2018F001D92521 Direcció de comunicació 3.686.887,85F001D92522 Serveis publicitaris 10.900.000,00F001D92523 Comunicació digital 5.851.241,08TOTAL 20.438.128,93
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Anna Giralt i Brunet Direcció de Comunicació
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Comunicació corporativa
Orgànic G. Recursos
Impulsar la comunicació 0,00%
0,00%
Promoure més estalvi econòmic, així com una major transparència i control de la gestió. 0,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.4 - Administració intel·ligent i inclusiva
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Gestionar els recursos necessaris per fer les accions de comunicació des del punt de vista global de comunicació del Ajuntament de Barcelona. Gestió d'anuncis oficials, gestió de la Sala Ciutat i gestió de campanyes de ciutat.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Disseny d'un calendari de campanyes que doni resposta als objectius estratègics de comunicació per tot el mandat
Descripció del programa
Finalitat Donar resposta a les necessitats de comunicació off i on-line que te l'Ajuntament de Barcelona com Administracio pública i motor de la Ciutat
Població objectiu Ciutadans de Barcelona, visitants , població en general
Elaborar un pla de comunicació intern per a l'organització
Construcció i posada en producció de nous serveis mòbils
Potenciar el canals digitals com a canal de comunicació i relació amb el ciutadà
Disseny del pla de publicitat municipal amb la nova estratègia de contractació derivada de la instrucció relativa a la gestió de la despesa publicitària de les àrees, departaments, districtes,
Elaboració d'un nou acord marc d'homologació de mitjans que doni resposta a noves necessitats comunicatives
Dissenyar un nou model de comunicació digital i adequar els canals a les funcions i objectius establerts
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Visites anuals a la web
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Visites anuals a la web
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
25
RUTA: d:\ 354
2018
VM2
F001D9261
O0010101
PAM16_19-4.4-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
Import 2018
4 42.786.267,62
42.786.267,62
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D92612 Gestió xarxa integrada d'informació 42.786.267,62TOTAL 42.786.267,62
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Agustí Abelaira Director de Serveis Generals
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Sistemes informació i telecomunicacions municipals
Orgànic G. Recursos
Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.4 - Administració intel·ligent i inclusiva
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Prestació de més i millors serveis a la ciutadania i a les empreses, millorant els canals existents i fomentant-ne de nous.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Transferència a l'Institut Municipal d'Informàtica
Descripció del programa
Finalitat Gestió contrate programa i encàrrecs de gestió a l'IMI.
Població objectiu Treballados municipals i ciutadans de la ciutat
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
26
RUTA: d:\ 352
2018
VM2
F001D9331
O0010101
PAM16_19-4.4-O1
PAM16_19-4.4-O2
PAM16_19-4.4-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 PAM16_19-3.1-A9
3 .
4 .
5 .
6 PAM16_19-1.1-A10
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 KW/H KW/H 19,49 20,00 2,00
2 KM /H KM/H 16,23 19,88 19,88
3 KM /H KM/H 18,83 19,97 19,97
4 KWATIS KWATIS 5,42 6,10 6,10
5 M 2 M2 2,20 2,20 2,20
6 M 2 M2 20,88 22,92 22,92
7 12,19 14,95 14,95
8 16,49 16,49
Import 2018
1 1.592.270,45
2 8.240.549,21
6 3.042.230,00
12.875.049,66
Import 2018
0,00 35,0
Codi subprograma Import 2018F001D93312 7.547.118,83F001D93314 5.327.930,83TOTAL 12.875.049,66
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Roser Crivelle Yuste Cap de Logística i Manteniment
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Gestió del patrimoni municipal
Orgànic G. Recursos
40,00%
20,00%
Promoure més estalvi econòmic, així com una major transparència i control de la gestió. 40,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.4 - Administració intel·ligent i inclusiva
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Millora dels serveis, infraestructures i subministraments municipals
Actuació/Producte Import estimat 2018
Contractes de subministrament elèctric 1.352.549,23
Descripció del programa
Finalitat Millorar l'eficiència dels serveis municipals
Població objectiu Treballadors i visitants de les dependències i serveis municipals
Contractes de manteniment 1.320.602,48
Contractes de subministrament d'aigua 49.200,00
Contractes de servei de neteja 1.682.833,28
Contractes de subministrament de gas 162.497,48
Contractes de telecomunicacions 1.295.292,38
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Evolució preu electricitat baixa tensió
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Cost manteniment
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Evolució preu electricitat mitja tensió
Evolució preu electricitat
Evolució preu gas
Evolució preu aigua
Cost neteja
Cost servei neteja
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Inversions reals
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
27
RUTA: d:\ 351
2018
VM2
F001D9221
O0010102
PAM16_19-4.4-O1
PAM16_19-4.5-O1
.
0 0 0
Codi PAM
1 PAM16_19-4.5-A1
2 PAM16_19-4.5-A1
3 PAM16_19-4.4-A8
4 PAM16_19-4.5-A1
5 PAM16_19-4.4-A8
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 257,00 160,00 275,00
2 NUM /PERS NUM/PERS 20.000,00
3 NUM /PERS NUM/PERS 24.000,00 2.500,00
4 NUM NUM 861,00 50,00 25.000,00
5 NUM NUM 75,00 50,00 2.000,00
6
7
8
Import 2018
1 6.297.223,54
2 1.070.085,73
4 181.000,00
7.548.309,27
Import 2018
0,00 115,0
Codi subprograma Import 2018F001D92211 Direcció de recursos humans i organització 1.320.566,80F001D92212 Gestió-administració recursos humans-organització 1.546.408,57F001D92214 Comunicació interna recursos humans i organització 808.401,30F001D92215 Organització municipal 491.131,02F001D92216 Selecció de personal 1.234.490,86F001D92217 Formació del personal 989.203,58F001D92218 Prevenció de riscos laborals 1.158.107,14TOTAL 7.548.309,27
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Comunicació Gerent de Recursos Humans i Organització
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Serveis d'organització i recursos humans
Orgànic G. Recursos Humans i Or.
Regular els llocs de treball del personal directiu, comandaments i llocs singulars.
Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.4 - Administració intel·ligent i inclusiva
Línia estratègica 2 PAM16_19-L4.5 - Eficiència i professionalitat
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Gestionar el capital humà de l'organització
Actuació/Producte Import estimat 2018
Processos de selecció i provisió 400.000,00
Descripció del programa
Finalitat Potenciar les capacitats del capital humà de l'organització, l'experiència i la innovació, i promoure la motivació i el compromís
Població objectiu Treballadors municipals
Comunicació 30.000,00
Revisions mèdiques 280.000,00
Prevenció de riscos laborals 93.400,00
Despesa general Gerència RHO 447.685,73
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'actuacions formatives
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Processos de selecció i provisió
Participants en els processos selectius
Revisions mèdiques
Plans d'emergència
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
28
RUTA: d:\ 8
2018
VM2
F001D9331
O0010102
PAM16_19-4.4-O1
PAM16_19-4.4-O2
PAM16_19-4.4-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 KM/H KM/H 20,00
2 KW/H KW/H 19,88
3 KM/H KM/H 19,97
4 KWATIS KWATIS 6,10
5 M2 M2 2,20
6 M2 M2 22,92
7
8
Import 2018
2 234.039,00
234.039,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D93312 234.039,00TOTAL 234.039,00
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Roser Crivellé Yuste Cap de Logística i Manteniment
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Gestió del patrimoni municipal
Orgànic G. Recursos Humans i Or.
0,00%
Promoure més estalvi econòmic, així com una major transparència i control de la gestió. 0,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.4 - Administració intel·ligent i inclusiva
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Millora dels serveis, infraestructures i subministraments municipals de la Gerència de Recursos Humans
Actuació/Producte Import estimat 2018
Contractes de manteniment 229.082,11
Descripció del programa
Finalitat Millorar l'eficiència dels serveis municipals de la Gerència de Recursos Humans
Població objectiu Treballadors i visitants de les dependències de la Gerència de Recursos Humans
Contractes de neteja 124.759,29
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Evolució preu electricitat baixa tensió
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Evolució preu electricitat mitja tensió
Evolució preu electricitat
Evolució preu gas
Evolució preu aigua
Cost neteja
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
29
RUTA: d:\ 349
2018
VM2
F001D1536
O0010104
PAM16_19-1.1-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 PAM16_19-1.1-A1
2 PAM16_19-1.1-A1
3 PAM16_19-1.1-A1
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 15,00 115,00 250,00
2 NUM NUM 0,00 30,00 180,00
3 NUM NUM 13.745,00 26.500,00
4 NUM NUM 25,00 80,00 120,00
5 NUM NUM 5,00 50,00 80,00
6 NUM NUM 8,00 60,00 85,00
7
8
Import 2018
2 11.088.990,24
4 2.712.517,76
13.801.508,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D15361 Pla de Barris 13.801.508,00TOTAL 13.801.508,00
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Foment de Ciutat SA -
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Pla de Barris
Orgànic Gerència Municipal
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.1 - Justícia social
Línia estratègica 2
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general El Pla de Barris és un pla de xoc que preten abordar una transformació integral dels barris més vulnerables; el concret àmbit territorial és : El Besòs i el Maresme, La Verneda i la Pau, Bon Pastor, Baró de Viver, Trinitat Vella, Trinitat Nova, Roquetes , Torre Baró, Vallbona, Ciutat Meridiana, Sant Genis dels Agudells, la Teixonera, La Marina del Port, La Marina del Prat Vermell, El Raval Sud i el Gòtic Sud.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Pla de Barris, 10 Plans de Barris 11.088.990,24
Descripció del programa
Finalitat Revertir les desigualtats en els Barris més vulnerables de la Ciutat de Barcelona
Població objectiu Habitants dels Barris objecte del Pla de Barris
Pla de Barris Projecte Alencoop 54.673,76
Pla de Barris despeses estructura Foment de Ciutat SA 2.667.844,00
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'actuacions iniciades
Nous serveis/projectes Durant el 2018 els 10 Plans de Barris estaran en desplegament.
Expansió de serveis El Programa de rehabilitació de finques d'alta complexitat estarà en funcionament.
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre expedients rehabilitació d'alta complexitat iniciats
Nombre visites a pàgina web
Nombre d'entitats participants
Número d'accions co-produïdes
Número d'accions amb treball específic de gènere
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
30
RUTA: d:\ 348
2018
VM2
F001D9201
O0010104
PAM16_19-4.1-O1
PAM16_19-4.1-O2
PAM16_19-4.1-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 6,56 6,56 6,56
2 0,21 0,50 0,75
3 0,00 10,00 50,00
4
5
6
7
8
Import 2018
1 840.983,21
2 2.124.926,82
4 357.500,00
3.323.410,03
Import 2018
0,00 11,0
Codi subprograma Import 2018F001D92011 Administració general 1.163.156,03F001D92015 Coordinació territorial 1.186.376,00F001D92017 Espais de coresponsabilitat 973.878,00TOTAL 3.323.410,03
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Jordi Martí Grau Gerent Municipal
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Direcció i administració generals
Orgànic Gerència Municipal
0,00%
0,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.1 - Govern transparent i rendició de comptes
Línia estratègica 2 PAM16_19-L4.2 - Participació ciutadana
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Aquest programa comprèn els serveis interns vinculats amb la Gerència Municipal així com processos de millora de la gestió municipal i la coordinació territorial.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Supervisió dels principals indicadors d'espai públic
Descripció del programa
Finalitat Alinear i coordinar l'organització de l'Ajuntament de Barcelona cap a la millora de la gestió, la coordinació interna, a fi de poder acomplir els objectius definits en el Marc Estratègic
Població objectiu Ajuntament de Barcelona i ciutadania de Barcelona
Impuls de sistemes d'informació que facilitin la coordinació i supervisió de l'activitat municipal (PAM)
Impuls de sistemes d'informació que facilitin la presa de decisions en l'àmbit de l'alta direcció executiva i política (Quadre de Comandament)
Projectes transversals
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Qualitat de l'espai públic
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Estoc de llicències a 31/12
Ritme de liquidació de llicències a 31/12
Autoritat a 31/12 (pendent de definir)
Ritme d'execució d'autoritat a 31/12 (pendent de definir)
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
31
GERÈNCIA DE DRETS SOCIALS
RUTA: d:\ 347
2018
VM2
F001D1521
O0010201
PAM16_19-1.6-O1
PAM16_19-1.6-O2
PAM16_19-1.6-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 547,00 1.200,00 517,00
2 NUM NUM 158,00 1.500,00 280,00
3 NUM NUM 222.271,00 1.000,00 272.350,00
4 NUM NUM 30.637,00 250.000,00 35.500,00
5 NUM NUM 366,00 250,00 350,00
6 NUM NUM 11.059,00 8.268,00 11.344,00
7 13.496,00 40,00 13.600,00
8
Import 2018
2 211.000,00
4 15.381.157,94
15.592.157,94
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D15211 Promoció de l'habitatge social 15.592.157,94TOTAL 15.592.157,94
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Francisco Javier Burón Cuadrado Gerent d'Habitatge
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública
Orgànic G. Drets Socials
61,00%
37,00%
2,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.6 - Habitatge
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Promoure el creixement del parc d'habitatges de lloguer amb la construcció de noves promocions i amb la incorporació d'habitatges privats. Facilitar mitjançant la xarxa d'Oficines d'habitatge, tot tipus de serveis i ajuts relacionats amb l'habitatge.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Programa de desenvolupament de la Unitat contra l'exclusió residencial 22.147.800,00
Descripció del programa
Finalitat Posar en marxa un conjunt de polítiques per aconseguir que els ciutadans tinguin accés a un habitatge de qualitat.
Població objectiu Ciutat de Barcelona.
Desenvolupament del servei de prevenció i mediació de l'habitatge públic.
Reforç programa de captació habitatges
Creació de l'observatori de l'habitatge
Ajuts al pagament del lloguer 893.200,00
Programa de rehabilitació en interior d'habitatges 2.000.000,00
Inventari d'habitatges buits
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'adjudicacions realitzades
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Habitatges protegits en construcció a data de l'informe
Total d'adjudicataris per part del registre - RSHPOB
Nombre d'atencions realitzades a les OH
Nombre d'habitatges buits captats
Nombre d'ajuts al pagament al lloguer aprovats
Nombre d'ajuts a la rehabilitació en l'interior d'habitatge aprovats
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
35
RUTA: d:\ 346
2018
VM2
F001D2301
O0010201
PAM16_19-1.1-O1
PAM16_19-2.2-O5
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 200,00
2 NUM NUM 1.900,00
3 NUM NUM 226,00
4 NUM NUM 480,00
5 NUM NUM
6 NUM NUM
7
8
Import 2018
1 5.436.258,42
2 3.501.460,00
4 25.501,00
8.963.219,42
Import 2018
0,00 101,0
Codi subprograma Import 2018F001D23011 Direcció i administració de serveis socials 5.362.833,06F001D23012 Direcció d'equitat social 140.300,00F001D23013 Serveis comuns d'equipaments de serveis socials 2.737.300,00F001D23017 Direcció de família de Serveis Socials 722.786,36TOTAL 8.963.219,42
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Lluis Torrens Melich Director de Planificació i Innovació
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Administració general de serveis socials
Orgànic G. Drets Socials
80,00%
Facilitar recursos i infraestructures. 20,00%
0,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.1 - Justícia social
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Serveis d'administració (personal, elaboració, seguiment i execució del pressupost), serveis jurídics (contractes, convenis, .....), serveis d'infraestructures i manteniment (obres i manteniments dels equipaments de l'àrea),
Actuació/Producte Import estimat 2018
Serveis d'administració, Serveis Jurídics i assessorament de la gerència
Descripció del programa
Finalitat
Població objectiu Organització de l'Àrea
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre de contractes tramitats
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre de subvencions tramitades
Nombre d'equipaments dels quals es fa el manteniment
Nombre de expedients electrònics tramitats
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
36
RUTA: d:\ 345
2018
VM2
F001D2303
O0010201
PAM16_19-1.1-O1
PAM16_19-1.1-O2
PAM16_19-1.1-O4
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 PAM16_19-1.1-A3
3 PAM16_19-1.1-A7
4 PAM16_19-1.1-A2
5 PAM16_19-4.5-A1
6 PAM16_19-4.5-A1
7 0,00
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM /PERS NUM/PERS 7.633,00 9.000,00 9.500,00
2 NUM NUM 289,50 280,00 280,00
3 NUM NUM 4.475,00 4.900,00 5.000,00
4 NUM NUM 14,00 15,00 15,00
5 NUM NUM 608,00 700,00 900,00
6 NUM NUM 3,00 3,00 3,00
7 2.500,00 5.000,00
8 25,00 73,00
Import 2018
1 1.662.715,19
2 6.117.885,04
4 1.803.090,03
9.583.690,26
Import 2018
0,00 30,0
Codi subprograma Import 2018F001D23031 Direcció estratègia-innovació de serveis socials 1.630.152,04F001D23032 Recerca i coneixement de serveis socials 944.530,95F001D23033 Gestió de projectes d'innovació social 2.488.996,00F001D23034 Participació social 2.426.807,73F001D23035 Comunicació i informació de serveis socials 861.061,23F001D23036 Planificació i Processos de serveis socials 606.511,30F001D23038 Gestió sistemes d'informació de serveis socials 625.631,01TOTAL 9.583.690,26
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Josep Villarreal / Jordi Sanchez Director d'Estrategia i Innovació/Director de Serveis Socials
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Estratègia i innovació de serveis socials
Orgànic G. Drets Socials
46,30%
resposta a la ciutadania a escala individual, grupal i comunitària25,70%
Garantir un nivell de renda suficient per a tota la població, especialment la infantil. 28,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.1 - Justícia social
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Preparar eines i productes per facilitar la gestió i la presa de decisions. Gestionar el programa de comunicació de l'Àrea. Donar suport, amb mitjançant el projecte Vincles, a la creació i enfortiment de les relacions personals de les persones grans.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Pla de comunicació 600.000,00
Descripció del programa
Finalitat Donar suport tècnic a la presa de decisons de la gerència i els seus departaments. Impulsar el programa de participació i d'òrgans consultius, coordinar el programa de formació de l'Àrea, garantir els sistemes d'informació , impulsar l'Estratègia Eix Besós i gestió del Projecte Vincles
Població objectiu Unitats operatius de l'Àrea (direccions i departaments).Projecte Vincles; Persones grans que se senten soles
Pla de gestió de sistemes / xarxa col.laborativa 255.000,00
Pla de gestió del coneixement i formació 150.000,00
Projecte Vincles 2.250.000,00
Participació, acord ciutadà i Estratègia Besòs 1.500.000,00
Recerca i Coneixement 500.000,00
Projectes europeus inclusió / AUI, URBACT, EDUSI 1.500.000,00
Estalvis per eficiència Compactació de la gewstió de mesures de suport a famílies vulnerables per la implementació del Suport Municipal de Inclusió. Projecte en avaluació.
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre de persones assistents als consells i organs de participació social
Nous serveis/projectes Desplegament de les accions per a la implementació del projecte B_MINCOME
Expansió de serveis En el marc del projecte B-MINCOME consolidar el projecte de Plans d'Ocupació en coproducció amb el teixit associatiu i les districtes de l'Eix BesòsExpansió de l'Estratègia Besòs a Estratègia d'inclusió i lluita contra les desigualtats 2017/2027. Consolidació del programa de Gestió del Coneixement, i en particular del programa de Bones pràctiques
Reducció de serveis Reducció del nombre de plans dels que es fa seguiment assignats a les unitats gestores
nombre de barris amb servi viincles
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'hores ofertades de formació del personal
Nombre d'hores invertides en formació de personal
Nombre d'estudis i informes coordinats
Nombre de productes de comunicació realitzats
Nombre d'informes de seguiment dels Plans
Nombre d'usuaris del projecte Vincles
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
37
RUTA: d:\ 344
2018
VM2
F001D2311
O0010201
PAM16_19-1.1-O3
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 2.309,00 2.150,00 2.300,00
2 NUM NUM 3.530,00 3.500,00 3.500,00
3 NUM NUM 413,00 450,00 413,00
4 NUM NUM
5
6
7
8
Import 2018
1 6.217.709,55
2 1.521.814,00
4 1.828.004,00
9.567.527,55
Import 2018
0,00 128,0
Codi subprograma Import 2018F001D23111 Atenció infància i adolescència 9.567.527,55TOTAL 9.567.527,55
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Claudia Raya Cap del Departament de Família i Infància
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Atenció infància i adolescència
Orgànic G. Drets Socials
Garantir una bona atenció als infants i les famílies vulnerables. 100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.1 - Justícia social
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general
Actuació/Producte Import estimat 2018
Suport a la xarxa de centres oberts del tercer sector de la ciutat 1.550.000,00
Descripció del programa
Finalitat Atendre als infants en situació de risc social i a les seves famílies.
Població objectiu Infants i adolescents de la ciutat (0-18 anys)
oferta del servei de centres oberts i espais familiars municipals 945.000,00
Suport a centres socioeducatius diari del tercer sector de la ciutat 194.395,00( cap I)
Atenció a la infància en situació de risc greu i desamparament (no incloses despeses de personal cap. 1 ni d'infraestructures que gestiona Serveis Tècnics 90.000,00
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre de menors atesos als centres oberts municipals i conveniats
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis Al 2017 es posa en marxa el servei d'intervenció en famílies extenses municipals, amb la contractació de personal per dos equips. Al 2018 està previst el desenvolupament d'aquest Servei, dins del marc d'atenció especialitzada a la infància i l'adolescencia, ampliant-lo en dos equips més.
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre de menors atesos als EAIA
Nombre families ateses en espais 0-3
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
38
RUTA: d:\ 343
2018
VM2
F001D2312
O0010201
PAM16_19-1.1-O3
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 85,00
2 NUM NUM 93,00
3 NUM NUM
4 NUM NUM
5
6
7
8
Import 2018
2 98.168,26
4 543.000,00
641.168,26
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D23121 Acció municipal envers les famílies 535.168,26F001D23122 Atenció social individual i familiar 106.000,00TOTAL 641.168,26
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Claudia Raya Dept. Família i Infància
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Atenció i suport als individus i a les famílies
Orgànic G. Drets Socials
Garantir una bona atenció als infants i les famílies vulnerables. 100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.1 - Justícia social
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Servei de families col.laboradores possibilita estada d'un nen/a en família d'acollida quan la seva no se'n pot fer càrrec. Projecte PAIDOS adreçat a famílies amb menors de 0-6 anys en situació de pobresa i amb dificultats
Actuació/Producte Import estimat 2018
Servei de famílies col.laboradores amb famílies que no poden atendre els seus fills puntualment
Descripció del programa
Finalitat Serveis i programes de suport a les famílies perquè puguin cobrir de manera adequada les necessitats dels seus infants i serveis de mediació a l'espai públic per prevenir i abordar situacions de conflicte en la convivència
Població objectiu Famílies i infants en situació de risc social
Serveis d'atenció a famílies en situació de risc i els seus fills de 0-6 anys (PAIDOS)
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre de menors atesos pel servei de famílies col·laboradores
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre de famílies ateses pel projecte PAIDOS
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
39
RUTA: d:\ 342
2018
VM2
F001D2313
O0010201
PAM16_19-1.2-O1
PAM16_19-1.2-O4
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 1.345,00 1.500,00 1.500,00
2 PERCEN PERCEN 96,00 96,00
3 PERCEN PERCEN 98,00 98,00
4 NUM NUM 219.000,00 250.000,00
5 NUM NUM 1.050,00 1.400,00
6 NUM NUM 86.000,00 88.000,00
7
8
Import 2018
2 30.232.838,34
4 1.742.000,00
6 2.310.806,45
34.285.644,79
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D23131 Habitatges amb serveis gent gran 4.453.000,00F001D23132 Centres per atenció gent gran 8.817.500,00F001D23133 Acolliment temporal urgències gent gran 8.592.958,34F001D23134 Altres serveis d'atenció gent gran 293.380,00F001D23135 Teleassistència 12.128.806,45TOTAL 34.285.644,79
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Ester Quintana Escarrà Dept. Gent Gran
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Atenció a la gent gran
Orgànic G. Drets Socials
Incrementar el nombre de persones que puguin viure a casa seva de manera autònoma. 77,78%
Garantir la cura i el benestar de la gent gran. 22,22%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.2 - Autonomia personal i reconeixement de les cures
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Conjunt de serveis residencials i de diurns adreçats a gent gran en situació vulnerable, centres de dia, Residencies, Respir, habitatges amb serveis, Teleassistencia; SAUV (servei atenció urgent per la vellesa) i d'altres
Actuació/Producte Import estimat 2018
Nova licitació del servei de teleassistència personalitzada amb un increment de suport tecnològic en els domicilis. 1.500.000,00
Descripció del programa
Finalitat Atenció a les necessitats de les persones grans fràgils i/o depenents o en risc d'exclusió.
Població objectiu Gent major de 65 anys en situació de vulnerabilitat
Increment del servei d'urgències a la vellesa. 300.000,00
Atenció centrada en la persona gran en situació d'urgència social 300.000,00
Augmentar el nombre d'habitatges amb serveis per a gent gran 600.000,00
Millora de l'accessibilitat del servei de teleassistència, ara també a través del 010. Inscripció telefónica. 30.000,00
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre de persones grans residents en els habitatges amb serveis
Nous serveis/projectes Nou programa RESPIR PLUS. Convocatòria anual de subvenció adreçada als cuidadors per facilitar-los un RESPIR en la seva tasca de cura.Millora en l'accés al servei de Teleassistència, podent-se tramitar la sol.licitut a través del 010, evitant desplaçaments innecessaris als CSS o OACs.
Expansió de serveis Augment del nombre d'habitatges amb serveis (inauguració prevista de Glories I i II, Pere IV i Quatre Camins)
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Taxa d'ocupació dels centres de dia per a gent gran
Taxa d'ocupació de les residències per a gent gran
Nombre d'estades al servei d'acolliment i urgències a la vellesa (SAUV)
Nombre de persones acollides al servei d'estades temporals RESPIR
Nombre de persones grans ateses pel servei de telesassistència a 31/12 de l'any en curs
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Inversions reals
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
40
RUTA: d:\ 341
2018
VM2
F001D2314
O0010201
PAM16_19-1.1-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 PAM16_19-1.1-A9
2 PAM16_19-1.1-A13
3 PAM16_19-1.1-A13
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 363,00 250,00 300,00
2 NUM NUM 11.001,00 10.500,00 11.000,00
3 NUM NUM 3.365,00 3.750,00 3.500,00
4 NUM NUM 61,00 115,00
5 NUM NUM 146,00 180,00
6 NUM NUM 1.674,00 1.750,00 1.800,00
7 2.135,00 2.400,00 2.500,00
8 481 / 234 550 / 300 600 / 350
Import 2018
1 392.945,92
2 32.495.961,00
4 4.257.500,00
37.146.406,92
Import 2018
0,00 7,0
Codi subprograma Import 2018F001D23141 Centres diurns i res. inserc. sense sost 16.348.145,92F001D23142 Serveis i projecte persones sense sostre 7.915.539,44F001D23143 Serveis d'intervenció en l'espai públic 1.015.000,00F001D23144 Serveis d'alim. - menjadors socials PVSP 3.335.440,00F001D23145 Suport accés a l'habitatge PVSP 8.532.281,56TOTAL 37.146.406,92
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Consolidacio de l'equip de intervencio del Depts. Atenció persones vulnerables i Intervencio espai púb.
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Atenció persones en situació pobresa-risc exclusió
Orgànic G. Drets Socials
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.1 - Justícia social
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Serveis socials bàsics específics per a població sense llar; equips d'atenció (SIS,SISFA), recursos residencials temporals, serv. Higiene, d'alimentació, centres de dia, habitatges inclusió, Primer la llar, magatzem desnonaments, suports accés a l'habitatge
Actuació/Producte Import estimat 2018
Implantacio de 60 habitatges del model Housing First d'atenció apersones sense sostre. 500.000,00
Descripció del programa
Finalitat Serveis i recursos x atendre necessitats bàsiques població exclosa, persones en situació de greu vulnerabilitat, amb necessitats d'alimentació, higiène personal, allotjament i inserció social
Població objectiu Població en situació greu d'exclusió social que no tenen un sostre o l'habitatge no té les condicions mínimes per cobrir les seves necessitats
Creació del Servei SISFA rom (ampliació de l'equip SASPI en competències i dotació de professionals i mitjans) 650.000,00
Consolidació de l'OPAI: metodologia d'intervenció i recursos ( ampliació de personal ) 307.471,00
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre de pisos adjudicats a la mesa d'emergències socials
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
persones ateses pel SISFA-ROM / persones usuaries de l'OPAI
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre de persones ateses als menjadors socials
Nombre de persones allotjades als serveis residencials
Nombre de famílies allotjades al centre d'allotjament temporal familiar
Nombre de menors detectats MENAS
persones detectades pels equips de carrer
persones ateses pels equips de tractament
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
41
RUTA: d:\ 340
2018
VM2
F001D2315
O0010201
PAM16_19-1.1-O1
PAM16_19-1.1-O2
PAM16_19-1.1-O3
0 0 0
Codi PAM
1 PAM16_19-1.1-A7
2 PAM16_19-1.1-A3
3 .
4 PAM16_19-1.1-A9
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 75.000,00
2 NUM NUM 195.000,00
3 DIA DIA
4 NUM NUM 21.576,00
5 NUM NUM 4.200.000,00
6 NUM NUM 2.000,00 2.000,00
7
8
Import 2018
4 58.393.343,49
58.393.343,49
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D23151 Serveis socials bàsics 32.439.043,49F001D23152 Atenció social i neteja llar (SAD) 25.954.300,00TOTAL 58.393.343,49
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Ajuts a famílies Gerent Institut municipal de Serveis Socials
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Serveis socials bàsics
Orgànic G. Drets Socials
5,00%
resposta a la ciutadania a escala individual, grupal i comunitària80,00%
Garantir una bona atenció als infants i les famílies vulnerables. 15,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.1 - Justícia social
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Servei d'atenció domiciliària i altres serveis que ofereixen suport a les persones en el seu domicili per mantenir o millorar qualitat de vida en el seu entorn habitual. Atenció social mitjançant un pla de treball
Actuació/Producte Import estimat 2018
Fons d'infància 0-16 20.500.000,00
Descripció del programa
Finalitat Prestació dels Serveis Socials bàsics a la Ciutat
Població objectiu Persones en riscd' exclusió social i persones depenents de la ciutat.
Renda monoparental i dones PNC 2.200.000,00
Programa Labora 2.880.000,00
Pobresa energètica 1.854.325,00
Estalvis per eficiència Cap
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Persones ateses als CSS
Nous serveis/projectes B-Mincome
Expansió de serveis SAD, àpats socials
Reducció de serveis Cap
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Unitat d'atenció
Temps d' espera primera visita en dies a 31/12
Persones ateses al SAD durant l'any
Hores realitzades al SAD
Insercions laboral programa "mercal laboral reservat"
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
42
RUTA: d:\ 339
2018
VM2
F001D2316
O0010201
PAM16_19-1.8-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 11.500,00
2 NUM NUM 3.500,00
3 NUM NUM 4.500,00
4 NUM NUM 5.500,00
5 NUM NUM
6 NUM NUM
7
8
Import 2018
2 1.233.000,00
1.233.000,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D23163 Pla d'assentaments irregulars 1.233.000,00TOTAL 1.233.000,00
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable SAIER (Servei a Immigrants, Emigrants i Director d'Atenció i Acollida a Immigrants
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Atenció a la immigració i a refugiats
Orgànic G. Drets Socials
Reduir el màxim possible el nombre de persones en situació irregular.
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.8 - Migració, interculturalitat i discriminació zero
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Acollida i integració de les persones nouvingudes a través del SAIER; Subvencions i convenis d'acollida (material informatiu), informes arrelament social i informes d'habitatge per a la reagrupació Servei d'Orientació i Acollida i servei de reagrupació familiar.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Línia suport entitats acollida i xarxa acollida
Descripció del programa
Finalitat Atenció i acollida a persones immigrades
Població objectiu Persones immigrades que arriben a la ciutat o que resideixen en ella
Programa acompanyament reagrupament familiar
Informes habitatge
Informes d'arrelament social
Servei d'Orientació i Acollida a Immigrants
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre de persones ateses pel SAIER
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'instàncies d'habitatge
Instàncies rebudes d'arrelament social
Nombre persones assistent sessions informatives SOAPI
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
43
RUTA: d:\ 338
2018
VM2
F001D2317
O0010201
PAM16_19-1.4-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM
2 NUM NUM
3 NUM NUM
4 NUM NUM
5 NUM NUM
6 NUM NUM
7
8
Import 2018
1 5.586,60
4 2.325.000,00
2.330.586,60
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D23171 Atenció a la dona víctima de viol. 5.586,60F001D23173 Inclusió amb perspectiva de gènere 2.325.000,00TOTAL 2.330.586,60
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Millora i reforçament de l'atenció a les Directora del programa de Feminismes i LGTBI
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat
Orgànic G. Drets Socials
Promocionar els sabers, la veu, la participació social i política i la memòria de les dones i els moviments feministes.
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.4 - Equitat de gènere i diversitat sexual
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general A través dels serveis municipals (PIAD, EAD, SAN i SAH) es dóna atenció a les dones que pateixen violència masclista i als seus fills i filles, i des d'ABITS es presta atenció integral a les dones que exerceixen la prostitució.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Abordatge del fenomen del treball sexual des de dues vessants; la del treball voluntari i la de l'efectuat per víctimes de tràfic de persones amb finalitat d'explotació sexual. Millora i reforç de programes i circuits
Descripció del programa
Finalitat Atendre de manera integral a les dones i col.lectius de dones en situació d'especial vulnerablitat
Població objectiu Dones que han patit o estan patint violència masclista i dones i col.lectius de dona que exerceixen la prostitució a la ciutat de Barcelona
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'entrevistes individuals a dones al PIADs
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Dones acollides d'urgència al CMAU i altres entitats
Dones diferents ateses al SARA
Atencions al carrer a dones que exerceixen la prostitució
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
44
RUTA: d:\ 337
2018
VM2
F001D2319
O0010201
PAM16_19-1.1-O1
PAM16_19-1.1-O2
PAM16_19-1.1-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 161,00 170,00 180,00
2 NUM NUM 37,00 45,00 66,00
3 NUM/PERS NUM/PERS 1.505,00 2.000,00 3.246,00
4 NUM/PERS NUM/PERS 21.915,00 22.700,00 23.000,00
5 NUM NUM 266,00 255,00 280,00
6 NUM NUM 1.798,00 1.750,00 1.800,00
7
8
Import 2018
2 3.514.950,00
4 325.000,00
3.839.950,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D23191 Emergències i urgències socials 3.839.950,00TOTAL 3.839.950,00
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Montserrat Rovira Jarque Direcció de Serveis d'Urgències i Emergències Socials
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Emergències i urgències socials
Orgànic G. Drets Socials
12,00%
resposta a la ciutadania a escala individual, grupal i comunitària73,00%
Garantir una bona atenció als infants i les famílies vulnerables. 15,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.1 - Justícia social
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general
Actuació/Producte Import estimat 2018
Ampliació CANE
Descripció del programa
Finalitat Atenció a les urgències i emergències socials que pateixen els ciutadans de Barcelona en el CUESB (Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona)
Població objectiu Tots els ciutadans de Barcleona i dels 19 municipis adherits de l'AMB
Nou Plec Condicions Juny 2018 3.839.950,00
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'actuacions dels plans d'emergències
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis CANE / Nou contracte que inclou ampliació del servei
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'actuacions d'emergències ordinàries
Nombre de persones ateses per emergències socials
Nombre de persones ateses per urgències socials
Nombre d'assistències a desnonaments i desallotjaments
Nombre d'atenció a caigudes
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
45
RUTA: d:\ 336
2018
VM2
F001D2321
O0010201
PAM16_19-4.2-O3
PAM16_19-4.2-O2
PAM16_19-1.4-O5
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 PAM16_19-1.4-A5
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 102.931,00 110.920,00 133.104,00
2 NUM NUM 15.186,00 18.186,00 21.823,00
3 EUR EUR 2.625.747,09 2.925.747,09 3.510.896,40
4 EUR EUR
5
6
7
8
Import 2018
1 187.737,24
2 446.251,00
4 3.756.000,00
4.389.988,24
Import 2018
0,00 3,0
Codi subprograma Import 2018F001D23211 245.237,24F001D23213 Promoció i participació infància 4.144.751,00TOTAL 4.389.988,24
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Carles Gil i Miquel Departament de Promoció de la Infància
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció i participació de infància i adolescència
Orgànic G. Drets Socials
Fomentar i facilitar la participació dels diferents col·lectius que integren la ciutat. 40,00%
Promoure la participació i coresponsabilitat de la ciutadania en el disseny, execució i avaluació de les polítiques municipals. 30,00%
Garantir els drets, la participació i el reconeixement de les dones migrants i/o pertanyents a minories ètniques. 30,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.5 - Cicles de vida
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Dur a terme experiències participatives amb infants i adolescents de la ciutat per tal de formentar i definir un model de participació divers i en coherència amb el moment evolutiu de cada edat.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Consell de la Infància i de l'Adolescència de Barcelona 85.047,00
Descripció del programa
Finalitat Promoure la participació dels infants i adolescents en la vida institucional i associativa de la ciutat i la promoció dels seus drets.
Població objectiu Infants d'1 a 18 anys i les seves famílies
Projecte "Prevenció Abús Sexual Infantil" 21.780,00
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre de participants a activitats de la Campanya Vacances d'Estiu
Nous serveis/projectes La línia actual de subvencions (Hb 11 "Promoció a la infància, l'adolèscencia i llurs famílies"), de cara al 2018 canviarà d'epígraf i passarà a ser només "Promoció a la infància". A més a més, s'obrirà una de
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'ajuts a famílies atorgades a la campanya d'activitats d'estiu
Import total dels ajuts a les famílies atorgats a la Campanya Vacances d'Estiu
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
46
RUTA: d:\ 335
2018
VM2
F001D2322
O0010201
PAM16_19-1.5-O4
PAM16_19-1.5-O5
PAM16_19-4.1-O1
0 0 0
Codi PAM
1 PAM16_19-1.5-A7
2 PAM16_19-1.5-A8
3 PAM16_19-4.3-A7
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 7.565,00 11.500,00
2 NUM NUM 4.255,00 4.500,00 4.500,00
3 NUM NUM 2.309,00 3.200,00 3.000,00
4 NUM NUM 19.062,00 23.000,00 24.000,00
5 NUM NUM 90.380,00 90.000,00 95.000,00
6 NUM NUM
7
8
Import 2018
2 2.514.212,32
4 1.012.093,60
3.526.305,92
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D23221 Promoció i atenció a la joventut 1.179.580,60F001D23222 Gestió d'equipaments juvenils 2.346.725,32TOTAL 3.526.305,92
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Alícia Aguilera Martinez Departament de Joventut
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció i atenció a la joventut
Orgànic G. Drets Socials
26,00%
25,00%
49,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.5 - Cicles de vida
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Accions que tenen com a objectiu principal combatre la precarietat i l'atur juvenil i fomentar noves formes de participació i nous sistemes d'autoorganització.
Actuació/Producte Import estimat 2018
revisió del pla d'equipaments juvenils i promoció xarxa equipaments 554.766,00
Descripció del programa
Finalitat Informar i assessorar als joves per a fomentar la seva promoció personal i social
Població objectiu joves de la ciutat (18 a 29 anys)
ampliació serveis Aquí t'escoltem
implementació pla d'adolescencia i joventut
pla per al forment de l'ocupació juvenil i de qualitat 30.000,00
bustia del treball digne i assessories de drets i deures laborals 57.234,00
particicipació joves en festivals i accions culturals 31.350,00
Estalvis per eficiència aposta per la coordinació entre serveis per evitar duplicitats, apostar per l'eficìència i eficàcia dels serveis (serveis d'informació i dinamització juvenil).
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre de joves participants en programes de garantia juvenil (PIJ)
Nous serveis/projectes elaboració del nou pla i serveis juvenils, integració dels serveis d'informació juvenils (punts jips i punts pij)
Expansió de serveis ampliació serveis aquí t'escoltem, unitat d'analisi de la realitat juvenil, qualitat i comunicació.
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Assessoraments juvenils en els Punts d'Informació Juvenil (PIJ)
Joves atesos en assessorament laboral i emprenedoria
Atencions i acompanyaments que es realitzen als punt JIP dels instituts
Usos de les sales d'estudi nocturnes
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
47
RUTA: d:\ 334
2018
VM2
F001D2323
O0010201
PAM16_19-1.5-O1
PAM16_19-1.5-O2
PAM16_19-1.5-O3
0 0 0
Codi PAM
1 PAM16_19-1.5-A6
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 1.585,00 1.300,00 2.000,00
2 NUM NUM 98,00 67,00 67,00
3 NUM NUM 29,00 34,00 34,00
4 NUM NUM
5 NUM NUM
6
7
8
Import 2018
1 401.194,93
2 552.238,21
4 1.439.061,00
2.392.494,14
Import 2018
0,00 7,0
Codi subprograma Import 2018F001D23231 Promoció de la gent gran 2.392.494,14TOTAL 2.392.494,14
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Carles Gil i Miquel Departament de Promoció de la Gent Gran
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció de la gent gran
Orgànic G. Drets Socials
Promoure una ciutat amable per a la gent gran, adaptant-la per atendre les necessitats del nombre creixent de persones grans, i en especial aquelles situacions de risc o vulnerabilitat. 40,00%
Impulsar el suport comunitari per acompanyar les situacions de solitud. 30,00%
Promoure la participació social i política atenent la diversitat i la pluralitat de les persones grans. 30,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.5 - Cicles de vida
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general
Actuació/Producte Import estimat 2018
Projecte "canvi d'estereotips Gent Gran" 2.800.000,00
Descripció del programa
Finalitat
Població objectiu Gent gran (persones majors de 65 anys) que viuen a la ciutat.
Foment envelliment actiu a residències de la Gent Gran 6.039,00
Estalvis per eficiència Servei de transport adaptat a persones residents en Centres Residencials MunicipalsRevisió dels criteris de SubvencionsPromoure el coneixement de les necessitats, les opinions i les valoracions de les persones gransRevisió del model dels equipament de promoció de les persones grans
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre de persones que han estat subvencionades per a viatjar
Nous serveis/projectes Programa de sensabilització contra el maltractament de les persones gransComerç amigable amb la gent gran
Expansió de serveis Canvis en el Programa de Viatges a la Gent Gran adreçats a la creació d´un projecte més ambiciós (Viatjar per Crèixer)Ampliació de l´experiència Bicis sense EdatMillora i adequació de la xarxa wiffi als Casals Municipals de Gent GranFormació en smartphones i tabblets per a la Gent Gran, així com l´ús de les TIC en generalReducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre de persones que s'han beneficiat del programa viure i conviure
Nombre d'aules informàtiques conveniades
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
48
RUTA: d:\ 333
2018
VM2
F001D2341
O0010201
PAM16_19-1.2-O1
PAM16_19-1.2-O2
PAM16_19-1.2-O3
0 0 0
Codi PAM
1 PAM16_19-1.2-A2
2 PAM16_19-1.2-A1
3 PAM16_19-1.2-A2
4 PAM16_19-1.2-A1
5 PAM16_19-1.2-A1
6 PAM16_19-1.2-A2
7 PAM16_19-1.2-A5
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 6.000,00
2 NUM NUM 6.000,00
3 NUM NUM 293,00
4 NUM NUM 90.000,00
5 NUM NUM 300.000,00
6 NUM NUM 5.000,00
7 8,00
8
Import 2018
4 10.525.584,13
10.525.584,13
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D23411 Atenció a les persones discapacitades 10.525.584,13TOTAL 10.525.584,13
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Ramon Lamiel i Villaró Gerent Institut Persones amb Discapacitat
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Atenció a les persones discapacitades
Orgànic G. Drets Socials
Incrementar el nombre de persones que puguin viure a casa seva de manera autònoma. 43,94%
32,09%
Impulsar la participació de les persones amb diversitat funcional a la vida pública i fomentar-ne la participació en els processos de producció de polítiques públiques. 7,19%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.2 - Autonomia personal i reconeixement de les cures
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general La prestació de serveis especialitzats, el desenvolupament de projectes singulars en col·laboració amb entitats i l'assessorament i suport als professionals de les àrees municipals i districtes per a la correcta atenció de les persones amb discapacitat
Actuació/Producte Import estimat 2018
Servei de Promoció i suport a professionals municipals
Descripció del programa
Finalitat Aconseguir que les persones amb discapacitat puguin participar en la vida de la ciutat en igualtat de condicions de la resta de ciutadans de manera autònoma i independent.
Població objectiu Les persones amb discapacitat dela ciutat de Barcelona encara que les actuacions dirigides a aquesta població beneficia a la resta de ciutadans.
Projectes amb la col.laboració d'entitats
Diagnosi situació accessibilitat
Xarxa d'inserció Barcelona i Xarxa d'Atenció Precoç i Desenvolupament Infantil Barcelona
Programa de vida independent i servei d'assistent personal
Servei de transport Especial
Serveis d'atenció especialitzada (EIPI, EAL i SAP)
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Actuacions de promoció i suport als professionals de les diferents àrees i districtes
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Beneficiaris dels projectes de col·laboració amb entitats
Beneficiaris del Servei d'assistent personal i de projectes de vida independent
Hores de servei d'Assistent personal
Viatges del servei de Transport especial
Beneficiaris del servei de transport especial
Trobades Comissió Accessibilitat i Acord Ciutadà
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
49
RUTA: d:\ 332
2018
VM2
F001D3111
O0010201
PAM16_19-1.7-O2
PAM16_19-1.7-O3
PAM16_19-1.7-O4
0 0 0
Codi PAM
1 PAM16_19-1.7-A3
2 PAM16_19-1.7-A10
3 PAM16_19-1.7-A2
4 PAM16_19-1.7-A4
5 PAM16_19-1.7-A14
6 PAM16_19-1.7-A7
7 PAM16_19-1.7-A15
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 170,00 200,00 200,00
2 NUM NUM 450,00 500,00 430,00
3 NUM NUM 4.400,00 4.000,00 4.400,00
4 NUM NUM 2.800,00 3.500,00 3.000,00
5 NUM NUM 230.000,00 280.000,00 280.000,00
6 NUM NUM 22,00 26,00 26,00
7 1.210,00 1.350,00 1.600,00
8
Import 2018
2 579.735,00
4 19.073.361,66
19.653.096,66
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D31111 Promoció de la salut 2.135.456,14F001D31112 Protecció de la salut 17.517.640,52TOTAL 19.653.096,66
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Davide Malmusi Director de Serveis de Salut
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció i protecció de la salut
Orgànic G. Drets Socials
Reduir les desigualtats socials en salut. 65,00%
18,00%
Millorar la participació efectiva i acció coordinada de la societat civil per a la salut de la població 17,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.7 - Sanitat i salut
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general
Actuació/Producte Import estimat 2018
Concreció territorial i desplegament de mesures del Pla de Salut Mental 300.000,00
Descripció del programa
Finalitat Assegurar la vigilància i el control dels riscos ambientals, alimentaris i epidemiològics de la ciutat. Promore la salut de la ciutat.
Població objectiu Ciutadania de Barcelona
Augment de cobertura horària i de cartera de serveis dels CAS de la Ciutat 4.500.000,00
Dinamització comissions de participació centres sanitaris i impuls transparència consorcis 7.500.000,00
Elaboració i desplegament d'estrategies de suport a ciudadores i afectades per malalties cròniques
Reforç de personal i recursos per intervencions del programa "Salut als Barris" 4.200.000,00
Elaboració de Pla de Reducció de Desigualtats en Salut i desplegament de primeres mesures 220.000,00
Reforç d'intervencions de prevenció d'ITS i anticoncepció des d'una visió de drets sexuals 230.000,00
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre de brots epidèmics investigats
Nous serveis/projectes Desplegament de mesures del Pla de Salut Mental i del pla de reducció de desigualtats en salut. Nova estratègia de suport a persones cuidadores
Expansió de serveis Reforç de personal i recursos per intervencions de "Barcelona Salut als Barris", de prevenció d'ITS, ampliació del programa de control de múrids
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre de casos de tubercolosis notificats i estudiats
Nombre d'establiments inspeccionats (vigilància i controls alimentaris)
Nombre d'incidències per plagues urbanes
Nombre de xeringues distribuïdes
Nombre de barris participants en intervencions comunitàries
Nombre d'actius en salut recollits a La Salut en Xarxa
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
50
RUTA: d:\ 222
2018
VM2
F001D3121
O0010201
PAM16_19-1.7-O1
PAM16_19-1.7-O2
PAM16_19-1.11-O2
0 0 0
Codi PAM
1 PAM16_19-1.7-A1
2 PAM16_19-1.7-A1
3 PAM16_19-1.7-A1
4 PAM16_19-1.7-A2
5 PAM16_19-1.7-A1
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 0,00 0,00 800,00
2 NUM NUM 0,00 1.080,00 2.000,00
3 NUM NUM 0,00 1.440,00 2.500,00
4 NUM NUM 0,00 1.242,00 1.100,00
5 NUM NUM 420,00
6
7
8
Import 2018
4 2.539.577,19
7 1.150.000,00
3.689.577,19
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D31211 Assistència sanitària 3.689.577,19TOTAL 3.689.577,19
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Transferències de capital
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Nombre de valoracions mèdiques esportives
Nombre de visites d'odontologia
Nombre de visites de podologia
Nombre de revisions i reconeixements de salut laboral
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'afiliats a la cobertura sanitària de PAMEM (a 30/6)
Nous serveis/projectes Previsió d'entrada en funcionament d'un centre de informació sobre recursos de cura
Expansió de serveis Anualització dels costos dels nous serveis de Odontologia, Podologia i Medicina de l'Esport.
Reducció de serveis Cobertura mutual de treballadors i extreballadors municipals (integració a CatSalut realitzada entre agost i setembre 2017)
Cobertura sanitària d'afiliats PAMEN durant la transició cap a la integració
Unitat d'Odontologia 650.000,00
Unitat de Podologia 250.000,00
Unitat de Promoció de la Salut Laboral 500.000,00
Descripció general Transferència al PAMEM per assistència als treballadors municipals i per programes de reducció de desigualtats en l'accés a serveis sanitaris essencials no coberts per la cartera del Servei Català de la Salut
Actuació/Producte Import estimat 2018
Unitat de medicina de l'Esport 400.000,00
Descripció del programa
Finalitat Atenció mèdica dels treballadors municipals i serveis assistencials de prevenció i promoció de la salut
Població objectiu Ciutadania de Barcelona
Garantir una sanitat pública universal, equitativa i de qualitat. 29,06%
Reduir les desigualtats socials en salut. 45,96%
diversitat funcional.24,98%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.7 - Sanitat i salut
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Davide Malmusi Director de Servei de Salut
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Assistència sanitària
Orgànic G. Drets Socials
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
51
RUTA: d:\ 330
2018
VM2
F001D3201
O0010201
PAM16_19-1.3-O1
PAM16_19-1.3-O2
PAM16_19-1.3-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 EUR EUR 7.126,00 6.911,00 6.980,00
2 EUR EUR 1.502,00 1.487,00 1.502,00
3 EUR EUR 7.593,00 7.026,00 7.096,00
4 PERCENTATGE PERCENTATGE 0,98 91,60 0,99
5 NUM NUM 140.938,00 250.000,00 ND
6 NUM NUM 12.514,00 14.000,00 12.806,00
7 6.694,00 8.000,00 6.741,00
8 0,98 95,04 0,99
Import 2018
4 10.958.931,69
10.958.931,69
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D32011 Administració general d'educació 10.958.931,69TOTAL 10.958.931,69
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Emilia Andreu/Mercè Massa Rincón Gerent de l'IMEB / Consorci d'Educació de Barcelona
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Administració general d'educació
Orgànic G. Drets Socials
47,50%
diversitat i una xarxa de noves oportunitats educatives.26,25%
26,25%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.3 - Educació i coneixement
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Planificació estratègica de continguts. Gestionar i coordinar la Xarxa de tots els centres educatius municipals de bressol, educació especial de bressol i música.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Gestionar de forma eficient i eficaç els recursos disponibles mantenint els nivells de prestació del servei educatiu
Descripció del programa
Finalitat Supervisar l'administració i gestió dels recursos pressupostaris i extrapressupostaris, de recursos humans i garantir l'adequat suport tècnic-jurídic
Població objectiu Població en edat escolar d'ensenyaments no universitaris.
Dedicar una atenció específica a l'escolarització de determinats centres amb casuístiques singulars i al creixement de les sol·licituds a secundària
Avalauar l'aplicació de les noves àrees d'influència i fer els reajustaments oportuns
Aconseguir en els processos de preinscripció de P3 i 1r. D'ESO el menor nombre possible d'assignacions d'ofici
Revisar protocols i informes per a l'escolarització d'alumnat amb necessitats educatives específiques per condicions socioeconòmiques o culturals
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
cost anual manteniment de plaça a escoles bressol municipal curs (n-1/n)
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
% d'assignacions a una plaça demanada a P3, sobre el total de places assignades
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
cost anual manteniment de plaça a escoles de música curs (n-1/n)
Cost anual manteniment de plaça al Conservatori curs (n-1/n)
% d'assignacions a una plaça demanada a P3, sobre el total de places assignades
nombre d'alumnes en centres d'ensenyaments no universitaris
Nombre de sol.licituds de P3 en la preinscripció
Nombre de sol.licituds de 1r. D'ESO en la preinscripció
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
52
RUTA: d:\ 329
2018
VM2
F001D3232
O0010201
PAM16_19-1.3-O1
PAM16_19-1.3-O2
PAM16_19-1.3-O3
0 0 0
Codi PAM
1 PAM16_19-1.3-A2
2 PAM16_19-1.3-A2
3 PAM16_19-1.3-A2
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 122.019,00 53.139,00 122.019,00
2 NUM NUM ND 870,00 ND
3 NUM NUM 167,00 172,00 175,00
4 NUM NUM 159,00 168,00 159,00
5 M2 M2 558.029,00 595.000,00 595.000,00
6
7
8
Import 2018
4 40.599.839,61
40.599.839,61
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D32321 Funcionam.gral.centres educació infantil-primària 1.414.153,55F001D32322 Mantenim.-neteja-subministraments-vigilància (i+p) 39.185.686,06TOTAL 40.599.839,61
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Mercè Massa Rincón Consorci d'Educació Barcelona
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Funcionament centres educació infantil i primària
Orgànic G. Drets Socials
90,00%
diversitat i una xarxa de noves oportunitats educatives.5,00%
5,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.3 - Educació i coneixement
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Gestionar el petit i gran manteniment, la neteja, la vigilància i els consums del centres educatius, amb una superficie total dels edificis de 595.000 m2
Actuació/Producte Import estimat 2018
Neteja
Descripció del programa
Finalitat Garantir els serveis de manteniment, neteja i vigilància dels centres d'infantil i primària per a una bona qualitat dels equipaments i incrementar el nivell d'èxit escolar.
Població objectiu Població escolar entre 3 i 12 anys/ Centres docents publics de la ciutat de Barcelona
subministrament
manteniment
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'alumnes en centres públics
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Nombre d'alumnes de Primària que participen en el programa Èxit 1
Nombre de centres públics
Nombre de centres concertats
Superfícies de manteniment i neteja (m2)
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
53
RUTA: d:\ 328
2018
VM2
F001D3233
O0010201
PAM16_19-1.3-O1
PAM16_19-1.3-O2
PAM16_19-1.3-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 349,00 453,00 350,00
2 NUM NUM 8,00 8,00 8,00
3 NUM NUM 26,00 26,00 26,00
4
5
6
7
8
Import 2018
4 1.576.943,50
1.576.943,50
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D32331 Funcionament de centres d'educació especial 1.576.943,50TOTAL 1.576.943,50
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Mercè Massa Rincón Consorci d'Educació Barcelona
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Funcionament de centres d'educació especial
Orgànic G. Drets Socials
90,00%
diversitat i una xarxa de noves oportunitats educatives.5,00%
5,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.3 - Educació i coneixement
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general El CEB gestiona el manteniment, la neteja, la vigilància i els consums dels centres d'educació especial educatius, i dels centres ordinaris que comparteixen, en alguns casos, aquest tipus d'escolaritat.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Neteja
Descripció del programa
Finalitat Potenciar la col.laboració amb els centres ordinaris, incorporant les TIC com a element clau i posant èmfasi en la orientació professional
Població objectiu Alumnes amb necessitats educatives especials
subministraments
Manteniment
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'alumnes en centres d'educació especial públics
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Nombre de centres públics d'educació especial públics
Nombre de centres concertats d'educacio especial
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
54
RUTA: d:\ 327
2018
VM2
F001D3241
O0010201
PAM16_19-1.3-O1
PAM16_19-1.3-O2
PAM16_19-1.3-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 PERCENTATGE PERCENTATGE ND 90,50 ND
2 NUM NUM 34.814,00 35.450,00 35.000,00
3 NUM NUM 35.432,00 350.000,00 36.000,00
4
5
6
7
8
Import 2018
4 8.163.831,00
8.163.831,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D32411 Funcion.centres educació secundària-formació prof. 2.747.300,00F001D32412 Mantenim.-neteja-subministraments-vigilància(s+fp) 5.416.531,00TOTAL 8.163.831,00
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Mercè Massa Rincón Consorci d'Educació de Barcelona
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Funcion.centres educació secundària-formació prof.
Orgànic G. Drets Socials
90,00%
diversitat i una xarxa de noves oportunitats educatives.5,00%
5,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.3 - Educació i coneixement
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Gestionar les despeses de funcionament i el manteniment, la neteja, la vigilància i els consums dels edificis i patis de joc dels centres educatius de secundària i de formació professional que permetin augmentar l'èxit i qualitat escolar.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Neteja
Descripció del programa
Finalitat Garantir funcionament adient dels centres de secundària i formació professional i incrementar el nivell d'èxit dels alumnes.
Població objectiu Població escolar entre 12 i 18 anys/centres docents públics de la ciutat de Barcelona
Subministrament
Manteniment
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Taxa de graduació en ESO
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Nombre d'alumnes en educació secundària i formació professional
Superfícies de manteniment i neteja (m2)
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
55
RUTA: d:\ 326
2018
VM2
F001D3261
O0010201
PAM16_19-1.3-O1
PAM16_19-1.3-O2
PAM16_19-1.3-O3
0 0 0
Codi PAM
1 PAM16_19-1.3-A3
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 23.617,00 23.497,00 21.000,00
2 PERCEN PERCEN 100,00 100,00 100,00
3 EUR EUR
4
5
6
7
8
Import 2018
4 7.967.000,00
7.967.000,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D32611 Ajuts de menjador 7.967.000,00TOTAL 7.967.000,00
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Mercè Massa Rincón Consorci d'Educació de Barcelona
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Serveis complementaris d'educació
Orgànic G. Drets Socials
90,00%
diversitat i una xarxa de noves oportunitats educatives.5,00%
5,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.3 - Educació i coneixement
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció generalsituació nec.social ppals.
Actuació/Producte Import estimat 2018
beques menjador 16.500.000,00
Descripció del programa
Finalitat Atorgament d'ajuts individuals de menjador per atendre necessitats d'origen socioeconòmic, adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil, a quino correspon la gratuïtat, en c.educatius sufragats amb fons públics.
Població objectiu Població escolar entre 3 i 16 anys.
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre total d'ajuts de menjador atorgats
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Percentatge d'ajuts atorgats sobre sol.licituds admeses
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
56
RUTA: d:\ 325
2018
VM2
F001D3262
O0010201
PAM16_19-1.3-O1
PAM16_19-1.3-O2
PAM16_19-1.3-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 1.700.000,00 1.700.000,00 2.200.000,00
2 NUM NUM 288.969,00 295.000,00 285.000,00
3 NUM NUM 34,00 34,00 28,00
4 NUM NUM 225,00 250,00 225,00
5 NUM NUM 5.029,00 5.100,00 6.200,00
6 NUM NUM 130,00 130,00 160,00
7 239,00
8 280,00 13.000,00 600,00
Import 2018
4 8.747.393,10
8.747.393,10
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D32621 Accions de promoció educativa 3.670.789,31F001D32623 Serveis educatius i innovació educativa 4.479.296,00F001D32624 Promoció de l'educació universitària 597.307,79TOTAL 8.747.393,10
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Manel Punsoda/Pere Ros/Mercè Massa Director de Promoció Educativa i Gerent de la Fund. Bcn FP/Consorci d'Educació BCN
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció educativa
Orgànic G. Drets Socials
61,68%
diversitat i una xarxa de noves oportunitats educatives.19,16%
19,16%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.3 - Educació i coneixement
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Esdevenir una eina pel desenvolupament de projectes compartits entre centres educatius, sectors productius i la resta d'operadors que participen en el desenvolupament educatiu de la ciutat/ Qualificació de l'oferta educativa, impulsar la partidicipació d'infants i joves escolars en experiències de coneixement de la ciutat i de promoció de la cultura científica, coordinar i recolzar entitats i iniciatives ciutadanes
Actuació/Producte Import estimat 2018
Activitats que promouen l'impuls de les TIC
Descripció del programa
Finalitat Planificar i dirigir un conjunt de serveis, programes i actuacions adreçades a la millora de l'oferta educativa de la ciutat i del patrimoni educatiu d'aquesta, promoguts des de l'IMEB
Població objectiu Infants, joves, famílies, professorat, entitats socio-econòmiques i alumnes de formació professional de la ciutat
Educació educativa municipal als territoris
Xarxa de biblioteques escolars i biblioteca Artur Martorell
Continuar desenvolupant mesures adreçades a l'assoliment de l'èxit escolar: programes de formació, programa Èxit, i suport a l'orientació professional
Activitats que promouen la participació ciutadana, els drets humans, la tolerància, la cultura de la pau i la solidaritat
L'educació per a la mobilitat i la convivència als entorns escolars
La dinamització cultural als centres educatius de secundària
Estalvis per eficiència Estalvis en la licitacions de projectes
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'alumnes participants al Programa d'Activitats Escolars
Nous serveis/projectes Programa de valors, Cultura científica a les Escoles Bressol; Projecte menja-llibres
Expansió de serveis Projecte educatiu d'educació en el lleure BAOBAB; Consell d'Innovació pedagògica; Projecte Camí Escolar, Espai Amic; Educació al Llarg de la vida
Reducció de serveis Participació en el Programa Èxit Estiu; Reducció en l'expansió del programa patis escolars; Participació a la mostra de recerca jove; Programa de Suport a la Lectura
professionals participants en activitats formatives
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Usos del programa servei d'obertura dels Patis Oberts
Programes Formació i Inserció
Alumnes de formació professional dual en dependències municipals
Nombre de famílies inscrites al programa de suport educatiu a les famílies
Nombre de centres educatius que han iniciat el projecte de Camí Escolar
nombre de professionals dels serveis educatius
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
57
RUTA: d:\ 324
2018
VM2
F001D3281
O0010201
PAM16_19-1.3-O1
PAM16_19-1.3-O2
PAM16_19-1.3-O3
0 0 0
Codi PAM
1PAM16_19-1.10-
A15
2 PAM16_19-1.10-A15
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 1.923,00 2.229,00 2.250,00
2 PERCENTATGE PERCENTATGE 95,00 80,00 85,00
3 NUM/PERS NUM/PERS 7.504,00 8.500,00 7.500,00
4 NUM NUM 107.800,00 110.000,00 108.000,00
5 HORA HORA 304,00 270,00 305,00
6 NUM NUM 517,00 519,00 540,00
7
8
Import 2018
4 5.255.775,10
5.255.775,10
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D32811 Escoles de música 4.448.275,10F001D32812 Conservatori 807.500,00TOTAL 5.255.775,10
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Casimir Macià Costa Director de Centres IMEB
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Ensenyaments musicals
Orgànic G. Drets Socials
33,34%
diversitat i una xarxa de noves oportunitats educatives.33,33%
33,33%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.3 - Educació i coneixement
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Dirigir la gestió educativa i assegurar els RH i materials en les 5 EMM (3 en règim de concessió) i del CMMB. Aplicar la normativa i gestionar el procés de preinscripció i matrícula de l'alumnat cada curs escolar per les places vancants.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Posar en funcionament i l'equipament EEMM Can Fargues 1.187.669,67
Descripció del programa
Finalitat Garantir el bon funcionament i l'adequada atenció a l'alumnat i usuaris d'activitat de les 5 EMM i del CMMB
Població objectiu EMM i CMMB; 5-18 anys, majors de18 anysEMM; Música per nadons de 0-4 anys
Projecte activitats musicals en centres ensenyament de primària 5.600,00
Gestonar bonificaicons de preus públics 70.000,00
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Alumnes (5-18 anys)matriculats a les Escoles Municipals de música
Nous serveis/projectes Producció d'un espectacle musical cooperatiu i de nova creació, amb la participació de totes les escoles municipals de música de Barcelona i vinculat a un projecte de formació continuada. Durada 2 anys. La despesa 2018 correspon a la formació i composició de l'obra. Al 2019 li correspondran les despeses de la producció dels concerts a l'Auditori.
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
% ocupació de l'activitat "música per nadons" (activitat autofinançada)
Ocupació "Dijous concert" CMMB (Conservatori Municipal de Música de Barcelona)
visites web CMMB
Mitjana hores/setmana lectives professorat a les Escoles Municipals de música
Alumnes matriculats al CMMB
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
58
RUTA: d:\ 323
2018
VM2
F001D3282
O0010201
PAM16_19-1.3-O1
PAM16_19-1.3-O2
PAM16_19-1.3-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 3.909,00
2 NUM NUM 6.527,00 1.809,00 5.500,00
3
4
5
6
7
8
Import 2018
4 2.519.606,00
2.519.606,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D32821 Ensenyaments artístics 2.519.606,00TOTAL 2.519.606,00
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Mercè Massa Rincón ICUB/ Consorci d'Educació de Barcelona
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Ensenyaments artístics
Orgànic G. Drets Socials
90,00%
diversitat i una xarxa de noves oportunitats educatives.5,00%
5,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.3 - Educació i coneixement
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general El Consorci d'Educació gestiona 6 escoles d'art i superior. L'ICUB es proposa la promoció dels ensenyaments artístics: música, dansa, arts plàstiques i disseny, art dramàtic, conservació i restauració de béns culturals.
Actuació/Producte Import estimat 2018
neteja 423.356,27
Descripció del programa
Finalitat Garantir un funcionament adient dels centres que imparteixen ensenyaments artístics.
Població objectiu Població en edat escolar de 16 a 18 anys.
subministrament 161.447,41
manteniment 130.424,30
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'alumnes. Tots els centres
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Nombre d'alumnes. Ensenyaments reglats
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
59
RUTA: d:\ 322
2018
VM2
F001D3283
O0010201
PAM16_19-1.3-O1
PAM16_19-1.3-O2
PAM16_19-1.3-O3
0 0 0
Codi PAM
1PAM16_19-1.3-
A11
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 11.976,00 10.797,00 12.200,00
2 NUM NUM
3
4
5
6
7
8
Import 2018
4 1.326.943,50
1.326.943,50
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D32831 Formació d'adults 1.326.943,50TOTAL 1.326.943,50
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Mercè Massa Consorci d'Educació de Barcelona
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Formació d'adults
Orgànic G. Drets Socials
90,00%
diversitat i una xarxa de noves oportunitats educatives.5,00%
5,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.3 - Educació i coneixement
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Garantir el dret a l'educació en qualsevol etapa de la vida i possibilitar a totes les persones el desenvolupament de llur projecte personal i professional tot facilitant-los la participació social.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Completar la implementació del mapa de centres de formació d'adults, avançant en la transformació de les aules d'adults en centres
Descripció del programa
Finalitat Actualitzar el model de formació d'adults, incorporant les TIC com a element clau i posant èmfasi en la orientació professional
Població objectiu Persones amb necessitats formatives
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'alumnes en centres i aules de formació d'adults
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
60
RUTA: d:\ 321
2018
VM2
F001D3291
O0010201
PAM16_19-1.3-O1
PAM16_19-1.3-O2
PAM16_19-1.3-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 98,00 98,00 101,00
2 NUM NUM 0,00 3,00 0,00
3 NUM NUM 98,00 98,00 101,00
4 NUM NUM 8.100,00 9.184,00 8.361,00
5 NUM NUM 600,00 650,00 650,00
6 NUM NUM 2.935,00 3.300,00 7.500,00
7
8
Import 2018
4 33.376.191,52
33.376.191,52
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D32911 Funcionament d'escoles bressol municipals 33.376.191,52TOTAL 33.376.191,52
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Casimir Macià Costa Director de Centres IMEB
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Funcionament d'escoles bressol municipals
Orgànic G. Drets Socials
33,34%
diversitat i una xarxa de noves oportunitats educatives.33,33%
33,33%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.3 - Educació i coneixement
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Dirigir la gestió educativa i assegurar els recursos humans i materials de les 98 EBM, dels 4 Espais Familiars i dels 10 projectes "Ja tenim un fill". Aplicar la normativa i gestionar el procés de preinscripció i matrícula de l'alumnat, cada curs escolar per les places vacants.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Projecte "espais familiars" integrats en escoles bressol municipals (EBM) Torrent setembre 2016 i a Tres Tombs al setembre del 2017 1.267.000,00
Descripció del programa
Finalitat Garantir el bon funcionament i l'adequada atenció als infants de les 98 Escoles Bressol Municipals, dels 4 Espais Familiars i 10 projectes "Ja tenim un fill"
Població objectiu Infants de 0 a 3 anys i famílies
Eines tecnològiques : Tauletes i wiffi
Programa formació educadors 75.000,00
Implementació de la tarifació social a l'IMEB en el curs 2017/2018 775.000,00
Seguiment "Pla noves escoles bressol"
Seguiment "Pla nous espais familiar"
Aplicatiu Escoles Bressol 122.278,95
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'escoles gestió directa curs n-1/n
Nous serveis/projectes Increment suport eduatiu 1/2 hora per grup
Expansió de serveis 3 noves EBM (261 infants) - Espais Familiars 1 ( 3 docents) - Capítol 1: 24 educadores
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Nombre d'escoles gestió indirecta curs n-1/n
Nombre escoles total curs n-1/n
Places ofertades curs n-1/n
Criatures amb necessitats educatives especials (NEE) ateses a les EBM curs n-1/n
Nombre de bonificacions bressol atorgades curs n-1/N
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
61
RUTA: d:\ 320
2018
VM2
F001D9252
O0010201
PAM16_19-4.4-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 2.416.396,00
2 NUM NUM 61,00
3 NUM NUM 8,00
4 NUM NUM 608,00 700,00 900,00
5
6
7
8
Import 2018
2 80.000,00
80.000,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D92521 Direcció de comunicació 80.000,00TOTAL 80.000,00
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Comunicació corporativa
Orgànic G. Drets Socials
Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.4 - Administració intel·ligent i inclusiva
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general gestionar els recursos necessaris per a fer les accions de comunicació de l'Àrea de Drets Socials en coordinació amb els serveis centrals.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Descripció del programa
Finalitat donar resposta a les necessitats de comunicació off i on-line de l'Àrea de Drets Socials
Població objectiu ciutadans/es de Barcelona i població en general
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
visites enregistrades als web de l'Àrea
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
webs en manteniment
webs de nova creació
nombre de productes de comunicació realitzats
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
62
RUTA: d:\ 221
2018
VM2
F001D9331
O0010201
PAM16_19-4.4-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 204,00 221,00 234,00
2 M2 M2 92.077,00 93.000,00 100.710,05
3 NUM NUM 2,00 8,00 8,00
4 NUM NUM 9,00 12,00 10,00
5 NUM NUM 19,00 10,00 12,00
6 NUM NUM 11,00 12,00 25,00
7
8
Import 2018
2 3.477.020,28
3.477.020,28
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D93312 3.477.020,28TOTAL 3.477.020,28
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
m2 d'edificis
nombre d'estudis estratègics
nombre de projectes
Nombre d'obres
actuacions de manteniment i millora (operatives)
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'edificis
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Gestió dels subministraments dels equipaments
Neteja dels edificis municipals
Manteniment preventiu, correctiu i normatiu dels equipaments
Seguiment i gestió de les obres d'inversions i manteniment
Gestió dels sistemes de telecomunicacions
Descripció general Millora dels serveis, equipaments, infraestructures i subministraments municipals
Actuació/Producte Import estimat 2018
Projectes nous i projectes d'adeqüació i/o millora dels equipaments existents
Descripció del programa
Finalitat Millorar la qualiat i eficiència dels equipaments i serveis municipals de l'Àrea
Població objectiu Treballadors i visitants de les dependències i serveis municipals
Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.4 - Administració intel·ligent i inclusiva
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Treballs tècnics per a la planificació Àrea de Drets Socials
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Gestió del patrimoni municipal
Orgànic G. Drets Socials
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
63
GERÈNCIA D’EMPRESA, CULTURA I INNOVACIÓ
RUTA: d:\ 318
2018
VM2
F001D1331
O0010301
PAM16_19-3.4-O1
PAM16_19-3.4-O2
PAM16_19-3.4-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 8.610,00 8.480,00 7.930,00
2 NUM NUM 42.901,00 43.768,00 42.201,00
3 NUM NUM 15.408,00 15.384,00 14.542,00
4 NUM NUM 14.734,00 14.565,00 14.565,00
5 NUM NUM 15.358,00 15.548,00 15.707,00
6 NUM NUM 96.319,00 93.104,00 95.931,00
7
8
Import 2018
4 53.624.889,00
53.624.889,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D13311 Estacionament regulat 53.624.889,00TOTAL 53.624.889,00
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Ignasi Armengol Director General BSM
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Control i regulació estacionament de via pública
Orgànic Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació
0,00%
Garantir una mobilitat equitativa per a tothom. 0,00%
Avançar cap a un model de transport públic integral i sostenible. 0,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L3.4 - Mobilitat sostenible
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general A)- Gestionar els recursos humans i materials per a regular l'estacionament en la via pública, dins de zones i horaris determinats.B)- Gestionar els recursos humans i materials a disposició de la G.U. per procedir a la retirada, trasllat i custòdia
Actuació/Producte Import estimat 2018
37.348.753,00
Descripció del programa
Finalitat
Població objectiu Tota la Ciutat de Barcelona
Ingrés de la Gestió del Servei Municipal d'ajuda a la circulació (Grua) 16.276.136,00
Estalvis per eficiència NO
Indicadors del programa
Unitat de mesura
AREA : Núm. Places operatives al tancament de l'any : ZONA BLAVA
Nous serveis/projectes NO
Expansió de serveis NO
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
AREA : Núm. Places operatives al tancament de l'any : ZONA VERDE
AREA : Milers hores Us de Foranis ( Z. Blava+Z.Verde Mixta)
AREA : Milers dies Us de Residents ( Z.Verde Mixta+ Z. Verde Exclusiva))
AGRUA : Nùm Jornades al Any del Serveis Grua
GRUA : Núm de Vehicles Infracció Retirats de la Via Publica i Cobrats
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
67
RUTA: d:\ 317
2018
VM2
F001D3282
O0010301
PAM16_19-1.10-O4
.
.
0 0 0
Codi PAM
1PAM16_19-1.10-
A15
2 PAM16_19-1.10-A15
3 PAM16_19-1.10-A15
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 220,00 300,00 300,00
2 NUM NUM 11,00 15,00 15,00
3 NUM NUM 3,00
4
5
6
7
8
Import 2018
4 500.000,00
500.000,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D32821 Ensenyaments artístics 500.000,00TOTAL 500.000,00
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Valentí Oviedo ICUB
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Ensenyaments artístics
Orgànic Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació
0,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.3 - Educació i coneixement
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Dissenyar un pla de mesures i accions per estendre i ampliar al conjunt de la ciutat la formació i pràcticaartística
Actuació/Producte Import estimat 2018
Programa de Creadors en Residència 125.000,00
Descripció del programa
Finalitat Potenciar els ensenyaments artístics com una eina educativa de primer ordre
Població objectiu
Impulsar un programa d'aprenentages artístics coordinats ambels diferents districtes de la ciutat, IMEB i CEB, en el marc del Pla de barris 100.000,00
Conveni de suport per a l'oferta d'ajyts a alumnes d'escoles de música privades de la ciutat amb l'entitat EMIPAC 150.000,00
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Alumnes participants en el Programa en Residència
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Instituts participants
Barris amb projectes pilot
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
68
RUTA: d:\ 316
2018
VM2
F001D3301
O0010301
PAM16_19-1.10-O1
PAM16_19-1.10-O2
PAM16_19-1.10-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 17.481.421,00 15.500.000,00
2 NUM NUM 69,00 70,00 70,00
3
4
5
6
7
8
Import 2018
2 10,00
4 13.133.187,87
7 3.899.248,15
17.032.446,02
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D33011 Administració general de cultura 17.032.446,02TOTAL 17.032.446,02
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Valenti Oviedo ICUB
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Administració general de cultura
Orgànic Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació
districtes.
generen0,00%
0,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general En aquest programa es recullen les partides pressupostàries relacionades amb l'administració del sector i de l'ICUB
Actuació/Producte Import estimat 2018
Funcionament general 11.510.384,31
Descripció del programa
Finalitat Millorar la gestió i l'eficiència dels serveis culturals municipals.
Població objectiu Tots els/les treballadors/es municipals del servei/equipament
Potenciació de les clausules socials en tota la contractació de l'icub per aconseguir unes condicions de treball dignes en l'ambit cultural
Millora dels procediments adminsitratius
Adequació dels recursos a una gestió més eficient 150.000,00
Millora de ls sostenibilitat 50.000,00
Cobertura de vacants a l'estructura de l'organització de l'icub 300.000,00
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Usuaris d'equipaments amb gestió ICUB o en consorci
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Equipaments de gestió ICUB o en consorci
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Transferències de capital
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
69
RUTA: d:\ 315
2018
VM2
F001D3321
O0010301
PAM16_19-1.10-O1
PAM16_19-1.10-O2
PAM16_19-1.10-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 3,96 4,00 4,00
2 NUM NUM 2,35 2,60 2,60
3 NUM NUM 7,80 8,00 8,00
4 PERCENTATGE PERCENTATGE 54,67 55,00 57,00
5 NUM NUM 18.297,00 19.000,00 19.000,00
6
7
8
Import 2018
4 12.671.835,44
12.671.835,44
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D33211 Biblioteques 12.671.835,44TOTAL 12.671.835,44
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Valentí Oviedo ICUB
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Biblioteques
Orgànic Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació
districtes.
equipaments generen0,00%
0,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Programa que té per objectiu la gestió del servei de les biblioteques de la xarxa municipal a través de l'aportació que fa l'Institut de Cultura al consorci del que forma part, per desenvolupar la competència obligatòria en cultura dels municipis.
Actuació/Producte Import estimat 2018
368.540,20
Descripció del programa
Finalitat Consolidar la xarxa de biblioteques i millorar els serveis que ofereix.
Població objectiu Població en general (cobertura per àrees d'influència).
215.409,78
382.672,00
12.610.917,70
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Visites a les biblioteques /habitant
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Préstecs biblioteques per habitant
Valoració ciutadana de les biblioteques de la ciutat (de 0 a 10)
Percentatge de ciutadans de Barcelona amb carnet de biblioteques
Assistents a les activitats d'alfabetització digital
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
70
RUTA: d:\ 220
2018
VM2
F001D3331
O0010301
PAM16_19-1.10-O1
PAM16_19-1.10-O2
PAM16_19-1.10-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 13.293.975,00 12.800.000,00 ############
2 NUM NUM 7,80 8,00 8,00
3 NUM NUM 58.000,00
4
5
6
7
8
Import 2018
4 51.707.327,66
51.707.327,66
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D33311 Museus i centres patrimonials 51.707.327,66TOTAL 51.707.327,66
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Valoració ciutadana dels museus i centres d'exposicions de la ciutat (de 0 a 10)
Nombre de consultes en línia a les col·leccions dels museus
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Visitants centres (municipals i consorciats)
Nous serveis/projectes Ampliació de La CapellaReforç de la programació del centre d'art Fabra i Coats
Expansió de serveis Ampliació de La CapellaReforç de la programació del centre d'art Fabra i Coats
Reducció de serveis
Aportacions als grans equipaments patrimonials 654.952,00
Consolidació del Centre d'Art Fabra i Coats 3.269.006,00
Impuls de les arts visuals per mitjà de Virreina Centre de la Imatge i Arxiu Fotogràfic
Desenvolupar els programes de memòria per mitjà dels centres patrimonials ; Born Centre de Cultura i Memòria, Castell de Montjuïc, Muhba, Monestir de Pedralbes, Arxiu Històric i Biblioteca Arús
13.808.326,00
Model museològic del Museu Etnològic i de Cultures del Món. 1.000.000,00
Incentivar el desenvolupar projectes educatius al Museus 562.763,00
Descripció general Gestionar i impulsar l'activitat dels centres patrimonials i els centres d'exposicions que gestiona l'Institut de Cultura. Comporta les actuacions pel que fa a les polítiques de promoció, divulgació i conservació del patrimoni cultural de la ciutat.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Definició de la nova governança del DHUB 1.658.569,00
Descripció del programa
Finalitat Protecció i divulgació del patrimoni, i impuls de la xarxa d'arts visuals de la ciutat.
Població objectiu Ciutadans en general però també públic visitant de fora de la ciutat.
districtes.
equipaments generen0,00%
0,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Valentí Oviedo ICUB
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Museus i arts plàstiques
Orgànic Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
71
RUTA: d:\ 219
2018
VM2
F001D3332
O0010301
PAM16_19-1.10-O1
PAM16_19-1.10-O2
.
0 0 0
Codi PAM
1PAM16_19-1.10-
A4
2 PAM16_19-1.10-A4
3 PAM16_19-1.10-A4
4 PAM16_19-1.10-A11
5 PAM16_19-1.10-A2
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 PERCENTATGE PERCENTATGE 88,00
2 NUM NUM 335.000,00
3 NUM NUM 7,80
4 PERCENTATGE PERCENTATGE
5
6
7
8
Import 2018
4 18.169.551,33
18.169.551,33
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D33321 Arts escèniques i música 18.169.551,33TOTAL 18.169.551,33
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Mitjana d'espectadors per auditori (grans auditoris)
Valoració ciutadana dels espectacles teatrals de la ciutat (de 0 a 10)
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Percentatge de coneixement del Grec Festival de Barcelona
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Suport als grans equipaments de la ciutat (Auditori, Lliure, Liceu, Mercat de les Flors, Beckett..)
Consolidació del Festival grec com a festival de referència a l'estiu
Obertura dels jardins del Grec per programació cultural al mes d'agost 300.000,00
Suport a les Sales de la música en viu
Descripció general L'objectiu d'aquest programa la creació i difusió de les arts escènqiues i de la música a la nostra ciutat, directament a través de festivals com el Grec o indirectament, amb el suport amb entitats que els realitzin.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Dissenyar i crear un festival de dansa i circ
Descripció del programa
Finalitat Suport a la creació i a la difusió de les arts escènqiues i de la música a la nostra ciutat.
Població objectiu Creadors i programadors i, en general, tota la ciutadania.
districtes.
equipaments generen0,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Valentí Oviedo ICUB
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Arts escèniques i música
Orgànic Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
72
RUTA: d:\ 312
2018
VM2
F001D3341
O0010301
PAM16_19-1.10-O1
PAM16_19-1.10-O2
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 PERCENTATGE PERCENTATGE 65,00
2 NUM NUM 4.000.000,00
3 M2 M2 28.000,00
4
5
6
7
8
Import 2018
4 19.078.612,38
19.078.612,38
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D33411 Promoció cultural 17.727.213,38F001D33414 Normalització lingüística 1.351.399,00TOTAL 19.078.612,38
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Valentí Oviedo ICUB/DCPT
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció cultural
Orgànic Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació
districtes.
equipaments generen0,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Suport, promoció, difusió i impuls de la cultura amb programes propis i aliens. Foment de la creació. Connectar els artistes emergents amb el circuit professional
Actuació/Producte Import estimat 2018
Revisió dels procediments de convocatoria de subvencions per adequarles a les necessitats del sector cultural
Descripció del programa
Finalitat Suport i promoció de l'activitat cultural.
Població objectiu Tota la ciutadania i els agents culturals
Desplegament del projecte de Ciutat Literària: Barcelona poesia, BCN Negre, Ciència, Festival Dau
Definir la incorporació a les fabriques de creació les arts de carrer
Fàbriques de creació: Consolidació de les noves fàbriques (Obrador, Sala Beckett, La Caldera i Canòdrom)
Incrementar la programació i activitats de la Fabra i Coats
Potenciar activitats en xarxa de les fabriques de creació en connecxió dels altres equipaments de la ciutat
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Percentatge de projectes culturals subvencionats respecte els sol·licitats
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Import total de les subvencions en projectes culturals (convocatòria)
Metres quadrats dels espais de creació
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
73
RUTA: d:\ 311
2018
VM2
F001D3361
O0010301
PAM16_19-1.11-O5
PAM16_19-1.10-O5
.
0 0 0
Codi PAM
1PAM16_19-1.10-
A9
2 PAM16_19-1.10-A9
3 PAM16_19-1.10-A9
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 1.952,00 27.000,00 2.200,00
2 NUM NUM
3
4
5
6
7
8
Import 2018
4 211.322,62
211.322,62
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D33613 Arqueologia 211.322,62TOTAL 211.322,62
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Valentí Oviedo ICUB
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Refrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Patrimoni històric i artístic de la ciutat
Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació
0,00%
Difondre i preservar el llegat del nostre passat com a element clau per mirar cap al futur. 0,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general L'objectiu d'aquest programa és la protecció, rehabilitació i difusió del patrimoni històric, arquitectònic i artístic de la ciutat centrat en la protecció dels edicicis i espais d'interès arquitectònic, artístic o historic.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Programació i difusió de les intervencions arqueològiques 86.322,62
Descripció del programa
Finalitat Protecció, rehabilitació i difusió del patrimoni històric, arquitectònic i artístic de la ciutat.
Població objectiu Tota la ciutadania.
Continació de les actuacions emmarcades en el Pla Barcino 125.000,00
Difusió de l'activitat arqueològica (web, aplicatius)
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre de visites al web de la Carta Arqueològica
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
74
Exercici
Versió
Orgànic
Programa
RUTA: d:\ 310
2018
VM2
F001D3371
O0010301
PAM16_19-1.10-O1
PAM16_19-1.10-O2
.
0 0 0
Codi PAM
1PAM16_19-1.10-
A12
2 PAM16_19-1.10-A12
3 PAM16_19-1.10-A12
4 PAM16_19-1.10-A12
5 PAM16_19-1.10-A12
6 PAM16_19-1.10-A12
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 M2 M2 75.669,00 75.669,00 75.669,00
2 NUM NUM 145.000,00 140.000,00 150.000,00
3 NUM NUM 11.500,00 10.800,00 12.000,00
4 NUM NUM 7.000,00 8.000,00 7.500,00
5
6
7
8
Import 2018
4 1.966.878,49
1.966.878,49
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D33711 Gestió de centres cívics 1.966.878,49TOTAL 1.966.878,49
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Valentí Oviedo ICUB/Àrea DCPT
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Centres cívics
Orgànic Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació
districtes.
equipaments generen0,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Coordinació de la gestió dels 51 centres cívics de la ciutat a través del treball transversal amb els districtes, amb l'ànàlisi dels diferents centres, i la promoció d'estratègies amb un mou model d'objectius específic per centre.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Posada en marxa d'un circuit estable d'arts escèniques musicals i aduivisuals a aprtir d'una xarxa de 20 centres culturals de proximitat 160.000,00
Descripció del programa
Finalitat Millorar l'accés i el coneixement dels centres cívics als ciutadans
Població objectiu Tota la ciutadania.
Assessorament i seguiment de projectes : continuar amb la redacció de Plans directors 200.000,00
Programa de millores al centre
Creació de comunitats i xarxes d'espectadors relacionats amb els equipaments i cdntres culturals participants al circuit 220.000,00
Generar noves activitats culturals en els centres civics 808.000,00
Aportar noves eines de gestió 300.000,00
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Metres quadrats dels Centres Cívics
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Assistents als cursos i tallers
Total cursos i tallers realitzats
Nombre d'activitats culturals públiques
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
75
RUTA: d:\ 309
2018
VM2
F001D3381
O0010301
PAM16_19-1.10-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 7,50 7,70 7,80
2 PERCENTATGE PERCENTATGE 30,90 39,00 37,00
3 NUM NUM 402.586,00 280.000,00 425.000,00
4
5
6
7
8
Import 2018
4 3.687.833,97
3.687.833,97
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D33811 Festes i actes populars 3.687.833,97TOTAL 3.687.833,97
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable La Mercè com la gran festa de la ciutat Institut de Cultura de Barcelona
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Festes i actes populars
Orgànic Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació
districtes.0,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Produir i gestionar els esdeviniments festius de Barcelona: Mercè, Sta Eulàlia, Nadal
Actuació/Producte Import estimat 2018
Estendre la cultura popular a tots els barris 2.372.833,97
Descripció del programa
Finalitat Treballar les tradicions festives de cultura amb la participació del territori
Població objectiu Tota la ciutadania i entitats cultura popular
300.000,00
650.000,00
160.000,00
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Valoració ciutadana de les festes populars de la ciutat (de 0 a 10)
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Percentatge de ciutadans que assisteixen a les festes de la Mercè
Visites al web de cultura popular
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
76
RUTA: d:\ 218
2018
VM2
F001D4312
O0010301
PAM16_19-2.1-O1
PAM16_19-2.1-O2
PAM16_19-2.1-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 EUR EUR 14.673.442 14.244.919,00 14.409.229
2 NUM NUM 71,00 71,00 72,00
3 EUR EUR 13.845.553 33.631.485 19.644.286
4 EUR EUR 80,31 10.821.137 13.330.159
5 NUM NUM 66.815.000 67.000.000,00 68.000.000
6
7
8
Import 2018
4 2.165.090,00
2.165.090,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D43121 Mercats municipals 2.165.090,00TOTAL 2.165.090,00
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Plantilla de personal
Execució de la inversió municipal
Ingressos per finançament extern d'inversions
Nombre de visitants al mercats
Estalvis per eficiència Fomentar l'ús de les energies renovables als mercats
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Ingressos propis d'explotació
Nous serveis/projectes Impulsar la participació ciutadana, incorporant activitats cíviques, solidàries i culturals dels barris
Expansió de serveis Ampliació d'horaris comercials, suport als serveis de lliurament a domicili, potenciar la formació i el suport als comerciants i usuaris
Reducció de serveis Fomentar el reciclatge i la reducció de residus als mercats
Inici execusió fase constructiva del mercat del Bon Pastor 2.164.608
Inici execusió fase constructiva del mercat de Sant Andreu 3.900.000
Pla Actuació Mercat de la Boqueria 1.300.000
Inici execusió fase constructiva del mercat de la Vall d'Hebron 1.603.940
Desenvolupar Pla de millores anuals, amb afectació en mercats no remodelats o remodelats en mandats anteriors 550,31
Execusió fase constructiva del mercat provisional de l'Abaceria 4.000.000
Descripció general Barcelona compta amb una xarxa de 43 mercats amb 245,571 metres quadrats construïts, dels quals 113,048 son superficie comercial, amb 2,569 establiments i un col.lectiu de 2,524 comerciants
Actuació/Producte Import estimat 2018
Execució de la fase final arquitectonica i d'instal.lacions i urbanització del Mercat de Sant Antoni 6.125.424
Descripció del programa
Finalitat Administrar i gestionar els mercats municipals zonals i especials de Barcelona.
Població objectiu Els habitants de la ciutat de Barcelona
Fomentar el comerç de proximitat. 0,00%
Impulsar i modernitzar la xarxa de mercats municipals de la ciutat. 0,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L2.1 - Desenvolupament i economia de proximitat
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Jordi Torrades Gerent de l'Institut Municipal de Mercats
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E2 - Una Barcelona amb empenta per a una economia plural
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Mercats, proveïments i llotges
Orgànic Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
77
RUTA: d:\ 217
2018
VM2
F001D4314
O0010301
PAM16_19-2.1-O1
PAM16_19-2.1-O2
PAM16_19-2.1-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 PAM16_19-2.1-A2
3 PAM16_19-2.1-A14
4 .
5 PAM16_19-2.1-A2
6 PAM16_19-2.1-A11
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 20,00 20,00
2 NUM NUM 150,00 150,00
3 NUM NUM 50,00
4 NUM NUM 700,00 50,00
5 NUM NUM 4.500,00 100,00
6
7
8
Import 2018
2 2.589.744,61
4 4.035.000,00
6.624.744,61
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D43141 Serveis de promoció del comerç 6.294.744,61F001D43143 Accions promocionals del sector Restauració 330.000,00TOTAL 6.624.744,61
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Accions de dinamització promogudes per les associacions de comerciants
Comerços participants en projectes de digitalització
Comerços beneficiats per accions formatives
Comerços participants en les proves pilo d'implantació d'APEUS
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Projectes que reforcen l'atractivitat comercial del territori
Nous serveis/projectes Ajuts econòmics per a la digitalització dels comerços de la Ciutat (nova convocatòria específica de subvencions)
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Promoció de comerços emblemàtics, singulars i arrelats 60.000,00
20a edició Premi Comerç de Barcelona 150.000,00
Subvencions per associacions comercials territorials i sectorials per a la dinamitzarció del comerç de proximitat 1.500.000,00
Subvencions per a l'enllumenat nadalenc a les vies públiques de la Ciutat 300.000,00
Projecte d'implantació proves pilot d'APEUS 50.000,00
Descripció general
Actuació/Producte Import estimat 2018
Reforçar l'atractivitat de les zones amb menys ocupació comercial 600.000,00
Descripció del programa
Finalitat Impulsar i potenciar el model català de comerç urbà de proximitat.
Població objectiu Teixit associatiu comercial territorial i sectorial de la ciutat.
Fomentar el comerç de proximitat. 0,00%
Impulsar i modernitzar la xarxa de mercats municipals de la ciutat. 0,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L2.1 - Desenvolupament i economia de proximitat
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Mercè Garcia Estal Direcció de Serveis de Comerç
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E2 - Una Barcelona amb empenta per a una economia plural
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció del comerç
Orgànic Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
78
RUTA: d:\ 306
2018
VM2
F001D4321
O0010301
PAM16_19-2.5-O1
PAM16_19-2.5-O2
PAM16_19-2.5-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 8,67 8,50 8,70
2 NUM/PERS NUM/PERS 7,48M 8,8M 8,8M
3 NUM NUM 19,59M 18,2M 21M
4 NUM NUM 8,22M 8,2M 16M
5
6
7
8
Import 2018
2 48.888,00
4 2.664.016,00
2.712.904,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D43212 Promoció del turisme 1.142.000,00F001D43213 Esdeveniments d'interés econòmic 448.888,00F001D43214 Estratègia i participació en Turisme 750.000,00F001D43215 Altres iniciatives d'activitat turística 372.016,00TOTAL 2.712.904,00
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Albert de Gregorio Gerent d'empresa i turisme
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E2 - Una Barcelona amb empenta per a una economia plural
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Foment i promoció del turisme
Orgànic Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació
Garantir el lideratge públic en la governança del turisme.
Desenvolupar una política turística amb la participació de tots els actors. 0,00%
Potenciar un turisme positiu per tota la ciutat. 0,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L2.5 - Turisme sostenible
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general L'acivitat turística té un fort impacte i afecta de manera molt rellevant la dinàmica de la ciutat. La gestió de les seves externalitats busca minimitzar els efectes negatius sobre la població i maximitzar els positius.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Promoció turisme (Consorci Turisme de Barcelona) 1.142.000,00
Descripció del programa
Finalitat
Població objectiu Residents a Barcelona, visitants i ens implicats
Esdeveniments d'interès econòmic 400.000,00
Altres iniciatives d'activitat turística 372.016,00
Esdeveniments d'interès econòmic (despeses compra de serveis) 48.888,00
Estratègia i participació en turisme 750.000,00
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Valoració global de Barcelona dels turistes allotjats en hotels
Nous serveis/projectes Aplicació de l'Estratègia de Mobilitat Tuirística. Desenvolupament de l'Estratègia territorial als districtes
Expansió de serveis Procés adhesió empreses als criteris de sostenibilitat. Consolidació Observatori del turisme a Barcelona
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Número de turistes en hotels
Número de pernoctacions en hotels
Import de la participació municipal a l'IEET
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
79
RUTA: d:\ 305
2018
VM2
F001D4331
O0010301
PAM16_19-2.4-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1PAM16_19-1.10-
A1
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 200,00
2 PERCENTATGE PERCENTATGE 95,00
3
4
5
6
7
8
Import 2018
4 2.000.000,00
2.000.000,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D43315 Foment de l'emprenedoria 2.000.000,00TOTAL 2.000.000,00
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Valentí Obiedo ICUB
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E2 - Una Barcelona amb empenta per a una economia plural
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Suport Ocupació i Empresa
Orgànic Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació
0,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L2.4 - Ocupació de qualitat
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general
Actuació/Producte Import estimat 2018
Convocatòria de subvencions
Descripció del programa
Finalitat
Població objectiu Sales d'exhibició, d'arts escèniques (teatre, dansa i circ), sales de música. Galeries d'art, sales d' exposició, llibreries i cinemes
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'entitats presentades
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
% de la quota que s'ha subvencionat
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
80
RUTA: d:\ 304
2018
VM2
F001D4332
O0010301
PAM16_19-2.4-O1
PAM16_19-2.4-O2
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 PAM16_19-2.1-A12
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 22,00 21,00 25,00
2 NUM NUM 9,00 3,00 3,00
3 NUM NUM 243,00 180,00 190,00
4 NUM NUM 23,00 18,00 15,00
5 NUM NUM 65,00 60,00 60,00
6
7
8
Import 2018
4 1.962.280,00
1.962.280,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D43321 Promoció econòmica de la ciutat 1.962.280,00TOTAL 1.962.280,00
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Fèlix Ortega Gerent d'empresa, cultura i innovació
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E2 - Una Barcelona amb empenta per a una economia plural
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció econòmica de la ciutat
Orgànic Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació
0,00%
0,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L2.4 - Ocupació de qualitat
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Accions per a posicionar la marca Barcelona en la seva dimensió econòmica. Promocionar Barcelona al'exterior com entorn privilegiat per captar negocis, talent i inversions. Dinamitzar, fidelitzar i expandir el teixit d'empreses estrangeres.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Contribució a accions del Comité de Desenvolupament de Rutes Aèries (CDRA) 56.500,00
Descripció del programa
Finalitat Promoure Barcelona com a ciutat on invertir i fer negocis.
Població objectiu Grans empreses multinacionals, petites i mitjanes empreses de sectors punters, Congressos fires i esdeveniments amb projecció internacional.
Promocio econòmica internacional de Barcelona a l'exterior 153.000,00
Promocio econòmica internacional de Barcelona a la ciutat (in-city promotion) 362.000,00
Encomanat projectes Moda-Disseny, Marca i LGTBI 757.280,00
Projecte de promoció metropolitana urbanística i inversions (Conveni Barcelona-Catalonia) 273.500,00
Projecte World Routes a Barcelona (2017) 135.000,00
Conveni amb ACEGAL 135.000,00
Estalvis per eficiència Coordinació i col·laboració amb altres agents relacionats amb la promoció econòmica internacional per trobar sinèrgies i tenir més impacte
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Accions de promoció internacionals
Nous serveis/projectes Estudis quantitatius i qualitatius sobre la Marca Barcelona i creació de l'estratègia de gestió de la marca; accions de promoció sectorial del sector Moda; accions de promoció en dimensió econòmica del col·lectiu LGTBI. Creació d'un nou servei per donar informació i recursos al talent internacional que arriba a la ciutat: Barcelona international welcome centre.
Expansió de serveis Ampliació del projecte Barcelona-Catalonia de promoció urbanística i inversions amb la incorporació de l'Àrea metropolitana de Barcelona
Reducció de serveis Seguim prioritzant l'atenció de delegacions internacionals
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Noves rutes aèries intercontinentals
Delegacions internacionals econòmiques ateses
Accions promocionals a congressos, fires i convencions a Barcelona
Projectes d'inversions gestionats
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
81
RUTA: d:\ 303
2018
VM2
F001D4333
O0010301
PAM16_19-2.4-O2
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 PAM16_19-2.1-A13
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 6,00 5,00
2 NUM NUM 5,00 15,00
3 6,00 12,00
4 4,00 6,00
5 NUM NUM 6,00 6,00
6 NUM NUM 6,00 6,00
7
8
Import 2018
4 9.629.503,50
9.629.503,50
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D43333 Desenvolupament econòmic 9.629.503,50TOTAL 9.629.503,50
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Gerent d'Empresa, Cultura i Innovació Fèlix Ortega
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E2 - Una Barcelona amb empenta per a una economia plural
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Foment creixement econòmic i sectors estratègics
Orgànic Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació
100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L2.4 - Ocupació de qualitat
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general S'identifiquen els sectors econòmics prioritaris amb l'objectiu de millorar la competitivitat empresarial de la ciutat, millorant el posicionament dels seus agents econòmics a nivell local i internacional. Es contribueix, mitjançant diferents accions i projectes de recerca, a fer de Barcelona un ciutat sostenible a nivell econòmic, social i urbanístic.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Gestió i dinamització de l'equipament municipal de Ca l'Alier 400.000,00
Descripció del programa
Finalitat
Població objectiu Associacions empresarials, clústers i plataformes o altres agents sectorials (empreses, centres de recerca, universitats, instit., fires ...).
Circuits de Catalunya 2.500.000,00
Impuls i dinamització de la Comissió de Coordinació del 22@ 241.200,00
Desenvolupament econòmic_Circuit de Catalunya (Soc. Mercantils, EPES, OOPP) 5.000.000,00
Col·laboració pp_Quotes i altres aportacions 2.500.000,00
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Projectes col·laboratius innovadors engegats dins de l'entorn del BIT i Ca l'Alier
Nous serveis/projectes Inauguració i posada en marxa de Ca l'Alier durant el primer semestre de 2018.
Expansió de serveis Posada en marxa de la nova operació FEDER "Impulsa dels Ecosistemes Innovadors"
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Augment dels ens i organitzacions viculats amb el projecte (Comunitat BIT)
Contacte amb ciutats internacionals de referència (promoció internacional de Barcelona i transferència de coneixement)
Particpació en fires i esdeveniments nacionals i internacionals (promoció del model de ciutat)
Fires impulsades
Projectes de col·laboració pp
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
82
RUTA: d:\ 302
2018
VM2
F001D4412
O0010301
PAM16_19-3.4-O1
PAM16_19-3.4-O2
PAM16_19-3.4-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 102.353,00 96.070,00 105.160,00
2 PERCENTATGE PERCENTATGE 52,90 52,70 52,70
3 PERCENTATGE PERCENTATGE 47,10 47,00 47,30
4 NUM NUM 14.255.235,00 15.166.745,00 15.257.096,00
5 NUM NUM 7.784,00 8.960,00 9.681,00
6 PERCENTATGE PERCENTATGE 60,90 63,80 61,50
7 39,10 36,20 38,50
8 99.025,00 97.994,00 120.295,00
Import 2018
2 15.654.064,00
15.654.064,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D44121 Servei del Bicing 15.654.064,00TOTAL 15.654.064,00
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Marta Labata Directora General BSM
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Altres transports de viatgers
Orgànic Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació
Garantir una mobilitat equitativa per a tothom. 0,00%
Avançar cap a un model de transport públic integral i sostenible. 0,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L3.4 - Mobilitat sostenible
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general
Actuació/Producte Import estimat 2018
Serveis Gestió Bicing Mecànic 15.350.625,00
Descripció del programa
Finalitat Facilitar una senzilla i pràctica mobilitat urbana, sense mediambientalment resposable i sostenible.
Població objectiu Majors de 16 anys de la ciutat de Barcelona
Serveis Gestió Bicing Elèctric 908.428,00
Ingrés vinculat a Abonos-Usos d'Usuaris Bicing i Patrocini de Marques 4.428.526,00
Estalvis per eficiència NO
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Número abonaments a 31 Desembre Bicing Mecànic
Nous serveis/projectes No es preveu la prestació de nous serveis
Expansió de serveis NO
Reducció de serveis NO
Número d'USOS Bicing Elèctric
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
% abonaments Bicing Mecànic HOMES
% abonaments Bicing Mecànic DONES
Número d'USOS Bicing Mecànic
Número abonaments anuals Bicing Elèctric
% abonaments Bicing Elèctric HOMES
% abonaments Bicing Elèctric DONES
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
83
RUTA: d:\ 216
2018
VM2
F001D9201
O0010301
PAM16_19-1.10-O5
PAM16_19-4.2-O1
.
0 0 0
Codi PAM
1PAM16_19-1.10-
A2
2 PAM16_19-1.10-A6
3 PAM16_19-1.10-A2
4 PAM16_19-1.10-A2
5 PAM16_19-1.10-A2
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 350,00 350,00 350,00
2 NUM NUM 0,00 20,00 18,00
3 NUM NUM 1,00 5,00 12,00
4 NUM NUM 70,00 300,00 2.000,00
5
6
7
8
Import 2018
1 2.015.521,67
2 150.010,00
2.165.531,67
Import 2018
0,00 31,0
Codi subprograma Import 2018F001D92011 Administració general 2.165.531,67TOTAL 2.165.531,67
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Obres recuperades
Activitats al jardi
Assitents a actes
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Visitants als jardins dies laborables
Nous serveis/projectes S'inicia la oferta d'activitats culturals al jardí i les obres per a la construcció de la biblioteca pública que s'ubicarà a la torre de la finca.
Expansió de serveis S'amplia al recerca per a la recuperació de la memòria històrica del personatge i el seu temps. S'incrementa l'exforç en restaurar dels ben mobles llegats, tant les obres d'art com el mobiliari.
Reducció de serveis
Gestionar la visita dels jardins 10.000,00
Manteniment de la finca i del jardí 48.300,00
Manteniment dels fons patrimonials obtinguts arran del llegat 17.800,00
Definició dels futurs usos de les cases 17.000,00
Descripció general Aportacio a la Fundació Julio Muñoz Ramonet primera per recuperar, mantenir i difondre tot el llegat patrimonial d'aquest industrial que es donar a la ciutat de Barcelona
Actuació/Producte Import estimat 2018
Plets i actuacions jurídiques per la recuperació del llegat 16.500,00
Descripció del programa
Finalitat Dotar de recursos la Fundació Julio Muñoz Ramonet per la seva actuació
Població objectiu Districte de sarrià Sant Gervasi i la Ciutat
Difondre i preservar el llegat del nostre passat com a element clau per mirar cap al futur. 0,00%
Promoure mecanismes de democràcia directa. 0,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.1 - Govern transparent i rendició de comptes
Línia estratègica 2 PAM16_19-L4.2 - Participació ciutadana
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Valentí Oviedo ICUB
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Direcció i administració generals
Orgànic Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
84
GERÈNCIA DE SEGURETAT I PREVENCIÓ
RUTA: d:\ 300
2018
VM2
F001D1301
O0010401
PAM16_19-1.12-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 PERCEN PERCEN 99,00
2 PERCEN PERCEN 99,00
3 PERCEN PERCEN 125,00
4 NUM NUM 30,00
5 NUM NUM 3.656,00
6 NUM NUM 1.600,00
7
8
Import 2018
1 7.091.823,01
2 1.862.757,74
4 55.000,00
6 358.357,80
9.367.938,55
Import 2018
0,00 141,0
Codi subprograma Import 2018F001D13011 Gestió programa administració seguretat 4.402.441,71F001D13012 Desenvolupament professional prevenció i seguretat 1.940.188,94F001D13013 Assessorament legal a la gerència i òrgans Gov SP 141.160,00F001D13014 Desenvolupament dels serveis de GUB i SPEIS 2.368.788,81F001D13015 Comunicació interna i externa SP 515.359,09TOTAL 9.367.938,55
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Joan SOLER SERRATOSA Director Serveis de Gestió Econòmica i Control de Recursos
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Administració general de prevenció i seguretat
Orgànic G. Seguretat i Prevenció
Desplegar un nou model de participació ciutadana per al disseny de les polítiques públiques de seguretat i prevenció. 100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.12 - Convivència i seguretat
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Planificació, gestió i avaluació dels RRHH, econòmics, materials, logístics, infraestructurals i de sistemes d'inf. i telecom. gerència de SiP.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Desenvolupament del pla de formació GUB - SPEIS
Descripció del programa
Finalitat Planificar, executar i avaluar la gestió de recursos de la gerència de SiP, per tal de garantir la seva eficàcia i eficiència.
Població objectiu Els serveis que composen la gerència de SiP. A nivell de ciutat, tota la població en general.
Actualització del Mycellium i gestió del programa d'emergències
Millora dels espais i equipaments docents
Executar el Pla Estratègic d'Infraestructures d'edificis i de Seguretat
Desenvolupament dels nou projectes de Serveis Juridics , d'acord amb les necessitats i prioritats establertes per la Gerència
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Estat Execució del Pressupost de Despesa corrent (cap.II i IV)- Oblig/Crèdit Definitiu
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Estat de l'execució de les inversions - Oblig/Crèdit Definitiu
Estat Executiu d'Ingressos (cap. III i IV) - Prev. Definitiva/Drets Reconeguts Nets
Accions de comunicació
Plantilla
Actuacions de defensa jurídica
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Inversions reals
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
87
RUTA: d:\ 299
2018
VM2
F001D1321
O0010401
PAM16_19-1.12-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 150.000,00
2 NUM NUM 17.000,00
3 NUM NUM 385.000,00
4 NUM NUM 120.000,00 109.527,00
5 NUM NUM 175.000,00
6 PERCEN PERCEN 12,10 11,35
7
8
Import 2018
1 156.528.415,41
2 11.303.261,44
4 30.288,00
6 1.520.195,20
169.382.160,05
Import 2018
0,00 2.940,0
Codi subprograma Import 2018F001D13211 Gestió del programa de seguretat ciutadana 11.318.643,13F001D13212 Serveis generals de la Guàrdia Urbana 157.657.610,61F001D13213 Desenvol. professional,selecció, prevenc.salut GUB 405.906,31TOTAL 169.382.160,05
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Evelio VAZQUEZ SANCHEZ Cap de la GUÀRDIA URBANA DE BARCELONA
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Seguretat ciutadana
Orgànic G. Seguretat i Prevenció
Desplegar un nou model de participació ciutadana per al disseny de les polítiques públiques de seguretat i prevenció. 100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.12 - Convivència i seguretat
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general La Guàrdia Urbana de Barcelona és un cos armat de naturalesa civil que té per missió exercir l'autoritat que li confereix l'ordenament jurídic i el propi alcalde, per prestar un servei públic que garanteixi la pacífica convivència i la seguretat
Actuació/Producte Import estimat 2018
Incorporació d'armilles personalitzades i descontaminació del material de les garjoles.
Descripció del programa
Finalitat Garantir la tranquilitat i la seguretat de la ciutadania com a eix prioritari de la qualitat de vida de les persones.
Població objectiu Ciutadania en general
Mesures de Estalvi Energètic al Edificis de Seguretat i Prevenció (Monitorització dels edificis. Gestió eficient de l'ús dels equipaments i edificis.
Incorporació d'escuters electriques per patrullatge (rènting) 300.000,00
Adequacions aparcaments per a la recàrrega dels nous escúters elèctrics
Proposta nou vehicle patrulla 1.900.000,00
Incorporació de la nova Uniformitat Bàsica Operativa)UBO de GUB
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Incidències gestionades
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Detencions i imputacions
Denúncies Trànsit
Denúncies Ordenances Municipals
Denúncies Llei Orgànica 4/2015 de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana
% Dones a la Guàrdia Urbana
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Inversions reals
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
88
RUTA: d:\ 298
2018
VM2
F001D1322
O0010401
PAM16_19-1.12-O1
PAM16_19-1.12-O2
PAM16_19-1.12-O3
0 0 0
Codi PAM
1PAM16_19-1.12-
A5
2 PAM16_19-1.12-A4
3 PAM16_19-1.12-A5
4 PAM16_19-1.12-A5
5 PAM16_19-1.12-A6
6 PAM16_19-1.12-A1
7 PAM16_19-1.12-A4
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 6,50 6,50 6,20
2 NUM NUM 271,00 350,00 800,00
3 NUM NUM 550,00 800,00 650,00
4 22,00 25,00 25,00
5 62,00 70,00 75,00
6 3,00 3,00 4,00
7
8
Import 2018
1 174.819,48
2 591.290,23
766.109,71
Import 2018
0,00 3,0
Codi subprograma Import 2018F001D13221 Prevenció de la delinqüència 766.109,71TOTAL 766.109,71
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Josep Maria LAHOSA Director de Serveis de Prevenció
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Prevenció de la delinqüència
Orgànic G. Seguretat i Prevenció
Desplegar un nou model de participació ciutadana per al disseny de les polítiques públiques de seguretat i prevenció. 30,00%
Promoure una mirada i una intervenció compartida en les polítiques municipals de seguretat i prevenció, fomentant el diàleg i la mediació com a mètode de resolució de conflictes. 50,00%
20,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.12 - Convivència i seguretat
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Millora del coneixement sobre la seguretat i la seva percepció mitjançant la recerca i la transferència de coneixement dels diferents actors que intervenen a la ciutat i amb la ciutadania.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Articulació espais comunitaris de previsió a barris 45.000,00
Descripció del programa
Finalitat Millorar la vivència segura del barri i la ciutat
Població objectiu Ciutadania en general
Mesures educatives i prestacions en benefici a la comunitat 180.000,00
Pla de Seguretat 21.000,00
Suport tècnic a la xarxa de prevenció, el mapa d'accions, estratègies d'avaluació 22.265,38
Intervenció preventiva amb col.lectius de joves 168.000,00
Recerca (Enquesta de victimizació) 147.024,85
Intervenció preventiva amb col.lectius de joves 8.000,00
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nota de valoració de seguretat, en una escala 0-10, al barri de residència
Nous serveis/projectes Incrementar la col.laboració amb les universitats i entitats investigadores per tal de generar recerca aplicada i avaluació en matèria de seguretat i prevenció.Explorar estratègies d'intervenció en prevenció de violències radicalsProposta d'eines formatives en prevenció per als tècnics municipals
Expansió de serveis Consolidació servei de mesures educatives i prestacions en benefici a la comunitatIntervenció preventiva en col·lectius de joves
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Joves implicats en microprojectes sobre prevenció de la violencia
Substitució de sancions per mesures en benefici de la comunitat
Mediacions
intervencions en comunitats veinals
intervencions comunitàries per a la promoció de la convivència
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
89
RUTA: d:\ 297
2018
VM2
F001D1361
O0010401
PAM16_19-1.12-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 16.000,00
2 NUM NUM 3,85
3 PERCEN PERCEN 52,00
4 PERCEN PERCEN 96,50
5
6
7
8
Import 2018
1 37.412.271,12
2 3.143.015,21
4 18.000,00
6 2.083.355,47
42.656.641,80
Import 2018
0,00 653,0
Codi subprograma Import 2018F001D13612 40.736.841,19F001D13613 Desenvol.professional,selecció,prevenc.salut SPEIS 1.919.800,61TOTAL 42.656.641,80
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Manel PARDO SABARTES Director Servei de Prevenció, Extinció d'incendis i Salvament
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Prevenció i extinció d'incendis i salvament
Orgànic G. Seguretat i Prevenció
Desplegar un nou model de participació ciutadana per al disseny de les polítiques públiques de seguretat i prevenció. 100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.12 - Convivència i seguretat
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Rescatar a les persones i béns en situació de risc a la ciutat de BCN, per causa d'incendis, explosions o accidents de qualsevol naturalesa, alhora que es desen. actuacions prev. per minimitzar riscos.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Adeqüció del material operatiu a les necessitats del servei . Renovació material dels gimnassos
Descripció del programa
Finalitat Garantir la seguretat de la ciutadania davant la situació de riscos mitjançant la intervenció en sinistres i l'adopció de mesures de protecció civil.
Població objectiu Ciutadania en general.
Gestió del nou parc de la prevenció.
Pla estratègic d'infraestructures. Realització de projectes executius de SPEIS
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Serveis d'intervenció realitzats per el SPEIS (Servei de Prevenció, Extinció d'incendis i Salvament)
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Temps mig d'arribada emergències SPEIS (Servei de Prevenció, Extinció d'incendis i Salvament)
% Intervencions en Incendis inferior a 15 minuts respecte el total
% Arribada a emergències en <10'.
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Inversions reals
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
90
GERÈNCIA DE ECOLOGIA URBANA
RUTA: d:\ 294
2018
VM2
F001D1501
O0010501
PAM16_19-3.3-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 44,00 47,00 50,00
2 NUM NUM 18,00 20,00 25,00
3 PERCENTATGE PERCENTATGE 0,17 0,17 0,17
4 NUM NUM 265,00 280,00 290,00
5
6
7
8
Import 2018
1 14.323.488,07
2 3.530.639,08
4 12.726.791,91
30.580.919,06
Import 2018
0,00 285,0
Codi subprograma Import 2018F001D15011 Despeses generals d'Ecologia Urbana 27.198.848,47F001D15012 Coordinació jurídica Ecologia Urbana 46.900,00F001D15013 Planificació Ecologia Urbana 1.491.119,29F001D15014 Millora contínua Ecologia Urbana 47.000,00F001D15015 Anàlisi i sistemes d'informació Ecologia Urbana 156.505,30F001D15016 Comunicació Ecologia Urbana 460.744,17F001D15017 Manteniment i conservació edificis Ecologia Urbana 889.801,83F001D15018 Anàlisi i Avaluació de serveis d'Ecologia Urbana 290.000,00TOTAL 30.580.919,06
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Lidia Garcia i Soler Directora de Recursos i Control de Gestió
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Administració d'Ecologia Urbana
Orgànic
100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L3.3 - Urbanisme per als barris
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció generaltransversals, fixació d'estàndards,..
Actuació/Producte Import estimat 2018
Millora de la informació a la ciutadania 182.000,00
Descripció del programa
Finalitat Administració General d'Ecologia Urbana, donant el suport tècnic, econòmic, administratiu, jurídic i material a totes les gerències, direccions i departaments
Població objectiu L'Àrea d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament
Transferències Corrents a les empreses del grup d'Ecologia Urbana 10.978.133,00
Convenis i subvencions vinculades a l'Ecologia Urbana 1.758.522,00
Planificació, Comunicació i manteniments dels edificis de l'Àrea d'Ecologia Urbana 3.581.275,00
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Projectes i programes d'Ecologia amb implicació ciutadana
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Convenis i acords de col·laboració signats
Contractació amb Reserva Social
Nombre d'accions de comunicació
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
93
RUTA: d:\ 293
2018
VM2
F001D1513
O0010501
PAM16_19-3.3-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 PAM16_19-3.1-A11
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 6,00 6,00 8,00
2 NUM NUM 9,00 10,00 12,00
3
4
5
6
7
8
Import 2018
2 429.135,14
4 5.702.319,00
6 3.720.000,00
9.851.454,14
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D15131 Redacció de projectes-execució d'obres 9.851.454,14TOTAL 9.851.454,14
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Anton Maria Salvadó Director de Model Urbà
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Redacció de projectes-execució d'obres
Orgànic
100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L3.3 - Urbanisme per als barris
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Redacció de projectes; seguiment, coordinació i control de tots els documents, estudis i projectes que es redactan per part de tots els districtes, departaments municipals, iniciativa privada i externs relacionats amb l'espai públic i l'edificació.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Execució d'obres 100.000,00
Descripció del programa
Finalitat Redacció de documents garantint l'excelència del disseny
Població objectiu Tot el terme municipal de Barcelona
Transferències corrents a BAGURSA i IM Urbanisme 5.702.319,00
Assistències tècniques d'arquitectura 250.000,00
Coordinació dels diferents projectes de la Direcció 50.000,00
Redacció de documents per reunions relacionades amb la participació ciutadana 29.135,00
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Número Assistències tècniques contractades
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Número de Renders i tractaments d'imatges
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Inversions reals
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
94
RUTA: d:\ 215
2018
VM2
F001D1514
O0010501
PAM16_19-3.3-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1PAM16_19-3.5-
A16
2 PAM16_19-3.3-A6
3 PAM16_19-3.3-A2
4 .
5 PAM16_19-3.5-A15
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 PERCEN PERCEN 85,00 90,00 95,00
2 NUM NUM 378,00 390,00 400,00
3 NUM NUM 350,00 365,00 370,00
4 NUM NUM 117,00 120,00 130,00
5
6
7
8
Import 2018
2 501.511,28
4 612.890,42
1.114.401,70
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D15141 Projectes estratègics Ecologia Urbana 70.000,00F001D15142 Estratègia Ecologia Urbana 440.524,00F001D15143 Participació Ecologia Urbana 603.877,70TOTAL 1.114.401,70
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre entitats signants. Nou compromis
Nombre d'actes i reunions d'implicació ciutadana d'Ecologia Urbana
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
% de projectes estratègics amb implicació ciutadana
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Suport a la relació entre el coneixement tècnic i la implicació social 150.000,00
Projectes d'implicació ciutadana en l'espai públic (Pla BUITS, Superilles) 200.000,00
Suport a les iniciatives socials en relació a l'espai públic i la sostenibilitat 114.401,00
Foment de la implicació de les organitzacions en la sostenibilitat de la ciutat 450.000,00
Descripció general El programa de projectes estratègics i cultura de la sostenibilitat treballa per millorar la implicació dels agents socials de la ciutat en les transformacions urbanes i impulsa estratègies de coresponsabilitat sobre l'espai públic i la sostenibliltat.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Gestió dels espais i projectes de participació en les transformacions urbanes 200.000,00
Descripció del programa
Finalitat Fomentar la implicació ciutadana en els projectes d'Ecologia Urbana per millorar-ne la qualitat i el rendiment social
Població objectiu La ciutadania de Barcelona i els agents socials relacionats amb l'espai públic i les polítiques de sostenibilitat
100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L3.3 - Urbanisme per als barris
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Teresa Franquesa Direcció de serveis d'Estrategia i Sostenibilitat
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Projectes i estratègia
Orgànic
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
95
RUTA: d:\ 291
2018
VM2
F001D1522
O0010501
PAM16_19-1.6-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 28,00 30,00 35,00
2 NUM NUM 16,00 20,00 25,00
3 NUM NUM 88,00 80,00 85,00
4 NUM NUM 101,00 150,00 125,00
5
6
7
8
Import 2018
4 7.713.147,00
7 6.495.000,00
14.208.147,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D15221 Millora del paisatge urbà i la qualitat de vida 14.208.147,00TOTAL 14.208.147,00
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Xavier Olivella Gerent Adjunt Institut Municipal del Paisatge Urbà
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Conservació i rehabilitació de l'edificació
Orgànic
100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.6 - Habitatge
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Impulsar i vetllar pel paisatge urbà de la ciutat , mitjantçant diferents actuacions de col·laboració i bones pràctiques i vetllar pel ús sostenible del paisatge.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Usos del Paisatge Urbà 7.063.147,00
Descripció del programa
Finalitat Impulsar la rehabilitació a través de models de col.laboració público-privada.
Població objectiu La ciutat de Barcelona
Bones pràctiques 200.000,00
Rutes i publicacions del Paisatge 225.000,00
Millorar els protocols d'atenció al public on-line 225.000,00
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Actuacions vinculades a la millora del Paisatge Urbà
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Remodelació de mitgeres
Tractament singular de Façanes
Millores d'establiments comercials
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Transferències de capital
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
96
RUTA: d:\ 290
2018
VM2
F001D1722
O0010501
PAM16_19-3.5-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1PAM16_19-3.5-
A14
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 349,00 355,00 380,00
2 NUM NUM 13.125,00 13.200,00 14.000,00
3 NUM NUM 1.500,00 1.500,00 1.500,00
4 NUM NUM 24.700,00 25.500,00 27.000,00
5
6
7
8
Import 2018
2 591.299,97
4 1.359.485,04
1.950.785,01
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D17221 Educació mediambiental 1.950.785,01TOTAL 1.950.785,01
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Teresa Franquesa Direcció d'Estratègia i cultura de la sostenibilitat
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Educació mediambiental
Orgànic
100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L3.5 - Energia i canvi climàtic
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general
Actuació/Producte Import estimat 2018
Gestió de La fàbrica del sol 200.000,00
Descripció del programa
Finalitat Promoure l'Educació Ambiental amb criteris de sostenibilitat
Població objectiu Barcelona
Gestió programa Com funciona Barcelona? 200.000,00
Gestió secretaria Escoles + sostenibles 160.000,00
Programes d'Educació ambiental 1.198.495,00
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Escoles participants del programa: Barcelona + Sostenible
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Alumnes participants del programa: Com funciona Barcelona?
Activitats programades d'Educació Medioambiental
Persones participants programes d'Educació Medioambiental
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
97
RUTA: d:\ 289
2018
VM2
F001D4314
O0010501
PAM16_19-2.1-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 PAM16_19-2.1-A4
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 0,00 25,00 10,00
2
3
4
5
6
7
8
Import 2018
4 250.000,00
250.000,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D43142 Campanyes específiq. promoció del comerç 250.000,00TOTAL 250.000,00
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Xavier Olivella Gerent Institut Municipal Paisatge Urbà
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E2 - Una Barcelona amb empenta per a una economia plural
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció del comerç
Orgànic
100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L2.1 - Desenvolupament i economia de proximitat
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Desenvolupament de campanyes específiques de promoció del comerç
Actuació/Producte Import estimat 2018
Transferència a l'IMPUiQV pel desenvolupament de campanyes 250.000,00
Descripció del programa
Finalitat Desenvolupament de campanyes específiques de promoció del comerç
Població objectiu Comerços emblemàtics de la ciutat
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre de campanyes per a la promoció del comerç
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
98
RUTA: d:\ 288
2018
VM2
F001D9201
O0010501
PAM16_19-4.1-O1
PAM16_19-4.2-O1
.
0 0 0
Codi PAM
1PAM16_19-3.5-
A15
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 3,00 3,00 3,00
2
3
4
5
6
7
8
Import 2018
2 25.000,00
4 201.002,00
226.002,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D92011 Administració general 201.002,00F001D92012 Serveis editorials 25.000,00TOTAL 226.002,00
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Paco Ullod Director Coordinació Econòmica
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Direcció i administració generals
Orgànic
100,00%
Promoure mecanismes de democràcia directa.
Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.1 - Govern transparent i rendició de comptes
Línia estratègica 2 PAM16_19-L4.2 - Participació ciutadana
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Encàrrecs diversos a la Impremta Municipal per part de l'Àrea d'Ecologia Urbana
Actuació/Producte Import estimat 2018
CONVENI GESTIÓ I MANTENIMENT ESPAI FÒRUM 201.002,00
Descripció del programa
Finalitat Encàrrecs a la Impremta Municipal per part de l'Àrea d'Ecologia Urbana
Població objectiu L'Àrea d'Ecologia Urbana
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre de publicacions encarregades
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
99
RUTA: d:\ 287
2018
VM2
F001D1601
O0010502
PAM16_19-3.5-O5
.
.
0 0 0
Codi PAM
1PAM16_19-3.5-
A12
2 PAM16_19-3.5-A12
3 PAM16_19-3.5-A12
4 PAM16_19-3.5-A12
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 3.600,00
2 PERCEN PERCEN 100,00
3 NUM NUM 2.700,00
4 PERCENTATGE PERCENTATGE 100,00
5 PERCENTATGE PERCENTATGE 100,00
6 PERCENTATGE PERCENTATGE 100,00
7
8
Import 2018
2 13.463.182,40
4 5.055.000,00
18.518.182,40
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D16011 Sanejament xarxa de clavegueram 18.518.182,40TOTAL 18.518.182,40
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Cristina Vila Directora General Barcelona Cicle de l'Aigua SA
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Sanejament xarxa de clavegueram
Orgànic G. Adj. Medi Ambient i Serveis Urbans
100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L3.5 - Energia i canvi climàtic
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Gestionar, planificar i inspeccionar la xarxa de clavegueram, les fonts publiques i ornaments i la xarxa d'aigua freàtica de la ciutat; Manteniment, millores i ampliació de la xarxa de col.lectors i dipòsits, de les fonts publiques i ornamentals, de la xarxa d'aigua freàtica, dels sistemes de telegestió i de l'edifici on està ubicat el Cicle de l'Aigua de l'Ajuntament de Barcelona.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Despeses Energia elèctrica funcionament dipòsits i estacions de Bombaments associades al clavegueram
Descripció del programa
Finalitat Manteniment i millora de la xarxa i infraestructures associades al Cicle de l'Aigua de la ciutat
Població objectiu Ciutadans de Barcelona
Contracte de Manteniment del clavegueram de la ciutat de Barcelona
Despeses consums aigua potable funcionament de dipòsits i estacions de bombament
Barcelona Cicle de l'Aigua (objecte social, gestió del cicle de l'aigua de la ciutat, el litoral, les platge si el medi ambient)
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
ml Clavegueres netejats o inspecionats
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
% Acompliment de la planificació de la inspecció/neteja del clavegueram
ml clavegueres rehabilitades(ml)
% Acompliment de la planificació de rehabilitació/conservació xarxa de clavegueram
% fonts públiques funcionament
% fonts ornamentals funcionament
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
100
RUTA: d:\ 214
2018
VM2
F001D1611
O0010502
PAM16_19-3.5-O5
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 680.000,00
2 NUM NUM 140.000,00
3
4
5
6
7
8
Import 2018
2 8.285.567,99
4 19.699,00
8.305.266,99
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D16111 Abastament de les aigües 8.305.266,99TOTAL 8.305.266,99
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
m³ Aigua potable consumits per les fonts públiques
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
m³ Aigua( potable+ freàtica) consumits per les fonts ornamentals
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Consum d'Aigua a les fonts
Gas font plaça Espanya
Contracte de manteniment de les fonts de la ciutat
Descripció general Gestió i optimització dels consums elèctrics i d'aigua de les fonts publiques i ornamentals de la ciutat de Barcelona pel seu funcionament
Actuació/Producte Import estimat 2018
Consums d'Energia elèctrica
Descripció del programa
Finalitat
Població objectiu Ciutadans en general
100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L3.5 - Energia i canvi climàtic
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Ramon Forca Cheto Cap del departament del Cicle de l'Aigua
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Abastament de les aigües
Orgànic G. Adj. Medi Ambient i Serveis Urbans
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
101
RUTA: d:\ 285
2018
VM2
F001D1621
O0010502
PAM16_19-3.5-O4
.
.
0 0 0
Codi PAM
1PAM16_19-3.5-
A11
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 PERCEN PERCEN 37,00
2 NUM NUM 1,30
3 NUM NUM 260.500,00
4 NUM NUM 35,00
5
6
7
8
Import 2018
2 98.538.647,59
98.538.647,59
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D16211 Recollida de residus 98.538.647,59TOTAL 98.538.647,59
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Carlos Vazquez Director Neteja i Gestió de Residus
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Recollida de residus
Orgànic G. Adj. Medi Ambient i Serveis Urbans
Reduir la generació de residus i incrementar la recollida selectiva. 100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L3.5 - Energia i canvi climàtic
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Realització de la recollida convencional de residus de la ciutat de Barcelona. Recollida pneumàtica (la central del Fòrum de forma indirecta a través del Consorci del Besòs).
Actuació/Producte Import estimat 2018
Recollida de residus sòlids urbans
Descripció del programa
Finalitat Recollida dels residus de la ciutat de Barcelona generats en l'àmbit domiciliari (ciutadà) i comercial
Població objectiu Tots els ciutadans de la Ciutat de Barcelona, incloent la població "flotant".
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
% de recollida selectiva
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Quilograms recollits per habitant i dia
Tonelades recollida selectiva
Actuacions Pla Prevenció Residus
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
102
RUTA: d:\ 284
2018
VM2
F001D1622
O0010502
PAM16_19-3.5-O4
.
.
0 0 0
Codi PAM
1PAM16_19-3.5-
A11
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 MIN MIN 780.000,00
2 PERCENTATGE PERCENTATGE 3,50
3
4
5
6
7
8
Import 2018
4 5.012.562,41
5.012.562,41
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D16221 Gestió de residus sòlids urbans 5.012.562,41TOTAL 5.012.562,41
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Carlos Vazquez Director de Neteja i Gestió de Residus
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Gestió de residus sòlids urbans
Orgànic G. Adj. Medi Ambient i Serveis Urbans
Reduir la generació de residus i incrementar la recollida selectiva. 100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L3.5 - Energia i canvi climàtic
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Gestió i control de la xarxa de Punts Verds de la Ciutat de Barcelona:: 7 punts verds de Zona, 23 punts verds de Barri, 8 mòbils, i 2 escolars. Transferència a Consorci del Besós en concepte d'explotació de la Central Pneumàtica de Fórum que servei parcialment a Barcelona i a Sant Adrià del Besòs.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Donar servei de recollida mitjançant la Central Pneumàtica de Forum a la zona de Barcelona afectada
Descripció del programa
Finalitat Gestionar amb criteris d'eficiència i sostenibilitat la xarxa de punts verds de la ciutat.
Població objectiu Tots els ciutadans de la Ciutat de Barcelona, incloent la població "flotant".
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Número de visites als punts Verds
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
%Recollida Pneumàtica respecte recollida domiciliària
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
103
RUTA: d:\ 283
2018
VM2
F001D1631
O0010502
PAM16_19-3.5-O4
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 PAM16_19-3.1-A9
2 PAM16_19-3.1-A9
3 PAM16_19-3.1-A9
4 PAM16_19-3.1-A9
5 PAM16_19-3.1-A9
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 PERCEN PERCEN 7,00
2 NUM NUM 12.000,00
3 M2 M2 495.000,00
4 NUM NUM 250.000,00
5
6
7
8
Import 2018
1 1.448.014,62
2 83.362.364,76
84.810.379,38
Import 2018
0,00 28,0
Codi subprograma Import 2018F001D16311 Neteja viària 83.685.730,33F001D16312 Avaluació de la neteja viària 1.124.649,05TOTAL 84.810.379,38
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Carlos Vazquez Director de Neteja i Gestió de Residus
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Neteja viària
Orgànic G. Adj. Medi Ambient i Serveis Urbans
Reduir la generació de residus i incrementar la recollida selectiva. 100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L3.1 - Medi ambient i espai públic
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció generalpressupostari.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Treballs de neteja de pintades i grafitis, eliminació de cartells i retirada de pancartes de la ciutat de Barcelona
Descripció del programa
Finalitat Netejar amb eficiència i sostenibilitat l'espai públic de la ciutat
Població objectiu Tots els ciutadans de la Ciutat de Barcelona, incloent la població "flotant".
Servei de neteja dels carrers de la ciutat
Recollida d'animals morts de la ciutat de Barcelona
L'aigua via pública: ús d'aigua potable per incrementar la productivitat dels equips de neteja i/o recollida
Avaluació de la neteja viària i recollida de residus (assistència tècnica estudi nova contracta)
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Índex de neteja de la ciutat
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
IRIS (Temàtiques principals). Indicador quantificat en nombre de trucades anuals
Metres quadrats netejats de pintades i graffits
Nombre actuacions sobre graffits
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
104
RUTA: d:\ 213
2018
VM2
F001D1651
O0010502
PAM16_19-3.1-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 PERCEN PERCEN 70,00
2 PERCEN PERCEN <1%
3 NUM NUM 84.495,00
4 NUM NUM
5
6
7
8
Import 2018
2 19.583.586,11
6 3.102.881,75
22.686.467,86
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D16511 Gestió de l'enllumenat públic 22.686.467,86TOTAL 22.686.467,86
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Inversions reals
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Taxa d'averies
KWh/any consumit en l'enllumenat públic
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
% actuacions preventives/total actuacions manteniment
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Nova contracta del manteniment de l'enllumenat de la ciutat
Descripció general Incorporar els sitemes de gestió i control i criteris de màxima racionalitat i eficiència en la renovació i conservació del parc lumínic de la ciutat.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Control i gestió de la despesa d'energia elèctrica en l'enllumenat públic
Descripció del programa
Finalitat Aconseguir una nova visió de la ciutat de nit amb la màxima racionalitat i eficiencia funcional
Població objectiu Tots els punts de llum de la ciutat. Actuar conservant els 150.000 punts de llum que la ciutat té instal·lats.
Reduir la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica. 100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L3.1 - Medi ambient i espai públic
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Luisa Cabezas Cap Departament Enllumenat
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Gestió de l'enllumenat públic
Orgànic G. Adj. Medi Ambient i Serveis Urbans
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
105
RUTA: d:\ 212
2018
VM2
F001D1691
O0010502
PAM16_19-3.2-O4
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 PAM16_19-3.2-A10
2 .
3 .
4 .
5 PAM16_19-3.2-A10
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 5.598,00 4.550,00 6.000,00
2 NUM NUM 1.984,00 1.898,00 2.400,00
3 NUM NUM 1.216,00 1.000,00 1.250,00
4 NUM NUM 680,00 955,00 700,00
5 NUM NUM 1.218,00 2.000,00 2.000,00
6
7
8
Import 2018
2 2.393.389,38
4 252.864,00
6 371.021,01
3.017.274,39
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D16911 Protecció i control d'animals 3.017.274,39TOTAL 3.017.274,39
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Inversions reals
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Gossos i gats entrats al CAACB
Gossos i gats adoptats al CAACB
Gats esterilitzats al Viver Tres Pins
Expedients sancionadors incoats
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Censos d'animals tramitats
Nous serveis/projectes Posar èmfasi en la posta en marxa (segon semestre) del centre temporal d'adopcio de gats urbans i la consolidacio del programa de control ètic de les poblacions de coloms
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Manteniment Gossera 300.000,00
Programa de tinença responsable a les escoles 30.000,00
programa de voluntariat i foment de les adopcions 200.000,00
Programa de voluntariat 250.000,00
Descripció general Desenvolupar el Pla dels Animals com a eina vertebradora de la bona convivència i el respecte entre les persones i els animals, perincrementar la qualitat de la biodiversitat urbana i tot allò que té a veure amb una bona gestió dels animals.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Tramitació del Carnet de tinença cívica responsable 0,00
Descripció del programa
Finalitat Promoció del benestar animal i la tinença responsable
Població objectiu Ciutadans de Barcelona en general; propietaris d'animals de companyia; Enitats i onegés animalistes
Garantir el benestar dels animals a la ciutat 100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L3.2 - Verd urbà i biodiversitat
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Anna Ortonoves Cap del departament de Benestar Animal
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Protecció i control d'animals
Orgànic G. Adj. Medi Ambient i Serveis Urbans
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
106
RUTA: d:\ 211
2018
VM2
F001D1711
O0010502
PAM16_19-3.2-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 PERCEN PERCEN 98,00 100,00 100,00
2 NUM NUM 7,25 7,50 8,00
3 NUM NUM 44.500,00 45.000,00 45.000,00
4
5
6
7
8
Import 2018
2 75.000,01
4 50.227.097,02
50.302.097,03
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D17111 Construcció i manteniment d'espais verds 50.227.097,02F001D17112 Biodiversitat 75.000,01TOTAL 50.302.097,03
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nota mitjana d'avaluació d'espais verds
Arbres Viaris podats
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
% Acompliment de la Campanya de poda
Nous serveis/projectes Procés d'internalitzxaciuó de serveis.
Expansió de serveis Ampliació de les despeses de Personal per increment de la plantilla en 21 treballadors. Com a conseqüència es passen a realitzar determitats serveis amb recursos propis (Esporga i reg amb tona).
Reducció de serveis
Descripció general Manteniment integral i gestió de qualitat dels espais verds, la conservació de la biodiversitat, atenent a les necessitats i demandes de la ciutat, treballant amb criteris de sostenibilitat.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Conservació de la Biodiversitat 50.227.097,02
Descripció del programa
Finalitat Sostenibilitat i millora dels Espais verds i la biodiversitat de la ciutat
Població objectiu La Ciutat de Barcelona
100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L3.2 - Verd urbà i biodiversitat
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Xavier Hernandez i Marçet Director d'Espais Verds i Biodiversitat
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Espais verds i biodiversitat
Orgànic G. Adj. Medi Ambient i Serveis Urbans
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
107
RUTA: d:\ 279
2018
VM2
F001D1721
O0010502
PAM16_19-3.1-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 PAM16_19-3.1-A4
2 PAM16_19-3.1-A4
3 PAM16_19-3.1-A4
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 12,00 10,00 8,00
2 NUM NUM 857,00 1.000,00 1.200,00
3
4
5
6
7
8
Import 2018
2 905.806,90
4 457.893,81
6 141.378,90
1.505.079,61
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D17211 Intervenció mediambiental 157.270,90F001D17212 Intervenció acústica ambiental 1.347.808,71TOTAL 1.505.079,61
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Arantxa Millas Cap Departament Control del Soroll
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Protec.contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica
Orgànic G. Adj. Medi Ambient i Serveis Urbans
Reduir la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica. 100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L3.1 - Medi ambient i espai públic
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Impulsar i implementar mesures i actuacions que previnguin i corregeixin els nivells acústics actuals de la ciutat.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Xarxa de control del nivell sonors (mesures i sonòmetres) 613.700,00
Descripció del programa
Finalitat Facilitar que la ciutadania tingui una millor percepció acústica de la ciutat.
Població objectiu Els 10 districtes de la ciutat de Barcelona.
Campanya de reducció nivells sonors a l'estiu 650.000,00
Taules de treball i estudis de la Qualitat de l'aire de la ciutat 100.000,00
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Temps mig resolució expedients soroll
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'actes amb Limitadors a la via pública
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Inversions reals
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
108
RUTA: d:\ 278
2018
VM2
F001D1794
O0010502
PAM16_19-3.5-O2
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 PAM16_19-3.5-A7
2 PAM16_19-3.5-A5
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 KWATIS KWATIS 2.400.000,00 2.500.000,00
2 KWATIS KWATIS 5.500.000,00 5.250.000,00
3
4
5
6
7
8
Import 2018
4 1.108.512,45
1.108.512,45
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D17941 Gestió de recursos energètics locals 1.108.512,45TOTAL 1.108.512,45
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Cristina Castells Directora Gerent de l'Agència d'Energia de Barcelona
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Gestió i promoció dels recursos energètics
Orgànic G. Adj. Medi Ambient i Serveis Urbans
100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L3.5 - Energia i canvi climàtic
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Reduir la demanda energètica dels centres consumidors; maximitzar la producció d'energia mitjançant recursos locals;equilibrant producció i demanda assumint importants nivells d'autosuficiència energètica
Actuació/Producte Import estimat 2018
Implementar actuacions per incrementar la generació d'energètica local 658.512,00
Descripció del programa
Finalitat Reduir el consum d'energia a la ciutat, reduint la demanda i incrementant la producció energètica local distribuida, mitjançant l'Agència d'Energia de Barcelona.
Població objectiu Els 10 districtes de la ciutat de Barcelona.
Endegar l'OperadorMunicipal d'Energia 450.000,00
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
kWh energia elèctrica produïda municipalment
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
kWh energia elèctrica consumida municipalment
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
109
RUTA: d:\ 277
2018
VM2
F001D3381
O0010502
PAM16_19-1.10-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 PAM16_19-3.1-A5
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 KWATIS KWATIS 95.000,00 100.000,00 125.000,00
2
3
4
5
6
7
8
Import 2018
2 208.000,00
208.000,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D33811 Festes i actes populars 208.000,00TOTAL 208.000,00
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Luisa Cabezas Cap del Departament d'Enllumenat public
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Festes i actes populars
Orgànic G. Adj. Medi Ambient i Serveis Urbans
districtes.100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Dins de la nova contracta del manteniment de l'enllumenat públic s'inclou la connexió elèctrica necessària pels actes festius que es celebrin en els deu Districtes de la ciutat.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Connexions elèctriques necessàries pels actes festius 208.000,00
Descripció del programa
Finalitat Permetre la connexió elèctrica dels actes populars que es celebren als districtes de la ciutat.
Població objectiu La ciutat de Barcelona
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre de kwatis consumits als actes festius
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
110
RUTA: d:\ 276
2018
VM2
F001D1511
O0010503
PAM16_19-3.3-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 PERCEN PERCEN 44,10 6,00 20,00
2 NUM NUM 72,00 200,00 70,00
3 NUM NUM 14,00 500,00 12,00
4 NUM NUM 125,00 3,00 103,00
5 NUM NUM 16,00 4,00 14,00
6 NUM NUM 51,00 7,00 51,00
7
8
Import 2018
2 537.493,93
537.493,93
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D15111 Llicències 61.881,30F001D15112 Inspeccions 475.612,63TOTAL 537.493,93
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Miquel Garcia Sanjuan Director Serveis de Llicències.
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Actuació urbanística i disciplina
Orgànic
100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L3.3 - Urbanisme per als barris
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Fer més àgils, efectius i comprensibles els procediments de tramitació dels expedients de llicència d'obres i activitats.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Revisar i modificar les ordenances de tramitació de llicències d'obres i activitats (ORPIMO i OMAIIAA) 25.000,00
Descripció del programa
Finalitat Millorar els processos de tramitació dels expedients d'obres, activitats i disciplina urbanística
Població objectiu Tota la ciutat de Barcelona
Incorporar el procediment Disciplina Urbanística d'antenes a Autoritas 112.376,26
Fer un Pla d'Inspecció d'Antenes 118.564,39
Homogenitzar cristeris d'actuació amb els Districtes 56.552,35
Impulsar el desenvolupament de eLlicències pel que fa a llicències d'obres i activitats (expedient electrònic) 25.000,00
Implementar el desenvolupament de la fase 1.5 del projecte eObres 100.000,00
Impulsar el desenvolupament de la fase 2 de l'obres 100.000,00
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Ritme de resolució de llicències
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Altes nombre llicències d'obres
Altes nombre llicències activitats
Stock llicències d'obres
Stock llicencies activitats
Mitjana de inspeccions per tècnic i inspector polivalent
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
111
RUTA: d:\ 210
2018
VM2
F001D1512
O0010503
PAM16_19-3.3-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 21.864,00 25.471,00 30.000,00
2 NUM NUM 945.000,00 837.784,00 1.000.000,00
3 NUM NUM 1.350,00 1.250,00 1.250,00
4 NUM NUM 3,50 3,50 3,50
5 NUM NUM 2,50 2,50 2,50
6 NUM NUM 6,00 6,00 6,00
7
8
Import 2018
1 613.704,25
2 138.072,00
751.776,25
Import 2018
0,00 10,0
Codi subprograma Import 2018F001D15121 Gestió del sòl 751.776,25TOTAL 751.776,25
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
M2 de sòl per reparcelacions
Nombre d'afectats per reparcelacions i expropiacions
Temps mig (mesos) per la resolució dels recursos de reposició per compensació
Temps mig (mesos) per la resolució dels recursos de reposició per cooperació
Temps mig (mesos) per la resolució del jurat dels àmbits d'actuació per expropiació
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
M2 de sòl per expropiacions
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Descripció general Desenvolupament de la gestió urbanística mitjançant la tramitació jurídico administrativa dels instruments de gestió urbanística per a l'execució del planejament urbà.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Tramitació d'expedients de gestió urbanística 138.072,00
Descripció del programa
Finalitat Desenvolupament de la gestió urbanística que permeti la creació de barris productius.
Població objectiu Població objectiu
100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L3.3 - Urbanisme per als barris
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Marta Perelló Riera Directora Gestió del Sòl
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Gestió del sòl
Orgànic
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
112
RUTA: d:\ 274
2018
VM2
F001D1515
O0010503
PAM16_19-3.3-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 28,00 35,00 40,00
2 M2 M2 692.000,00 750.000,00 800.000,00
3 NUM NUM 10,00 10,00 10,00
4
5
6
7
8
Import 2018
2 309.641,09
309.641,09
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D15151 Planejament de la ciutat 309.641,09TOTAL 309.641,09
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Amèlia Mateos Directora del Planejament
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Planejament de la ciutat
Orgànic
100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L3.3 - Urbanisme per als barris
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Elaborar les propostes del planejament urbanísitc de la ciutat i exercir de referent, coordinar, assessorar,supervisar i tramitar plans d'iniciativa privada o pública no municipal.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Compra de serveis d'assessorament jurídic 109.641,00
Descripció del programa
Finalitat Redacció i planejament de la Ciutat
Població objectiu Població de Barcelona
Compra de serveis per a la millora de l'explotació de l'aplicatiu gestor d'expedients de planejament 200.000,00
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre de Plans de desenvolupament d'iniciativa pública redactats
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Suma total de la superfície en l'àmbit de planejament aprovat definitivament
Nombre d'illes autosuficients en estudi
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
113
RUTA: d:\ 209
2018
VM2
F001D1522
O0010503
PAM16_19-1.6-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 100,00 100,00 100,00
2 NUM NUM 55,00 50,00 70,00
3 NUM NUM 38,00 40,00 50,00
4
5
6
7
8
Import 2018
2 2.934.815,52
2.934.815,52
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D15221 Millora del paisatge urbà i la qualitat de vida 2.934.815,52TOTAL 2.934.815,52
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'actuacions de rehabilitació
Nombre d'informes previs i complementaris realitzats
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
% Execució contractes manteniment
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Informes Previs i complementaris de patrimoni. 232.178,00
Descripció general Conservació i manteniment dels monuments de la ciutat, el Park Güell, el Monestir de Pedralbes i els edificis municipals catalogats.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Conservació i manteniment dels edificis i instal·lacions artístiques 2.702.637,01
Descripció del programa
Finalitat Millorar del paisatge urbà i la qualitat de vida
Població objectiu La ciutat de Barcelona
100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.6 - Habitatge
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Maria Luisa Aguado Directora Dept. Patrimoni Arquitectònic Històric i Artístic
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Conservació i rehabilitació de l'edificació
Orgànic
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
114
RUTA: d:\ 208
2018
VM2
F001D1341
O0010504
PAM16_19-3.4-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 13,00
2 NUM NUM 940,00
3 NUM NUM 45,00
4 NUM NUM 21.000,00
5 NUM NUM 50.000,00
6 NUM NUM 300,00
7
8
Import 2018
1 712.328,68
2 13.203.159,41
4 105.500,00
14.020.988,09
Import 2018
0,00 14,0
Codi subprograma Import 2018F001D13411 Gestió del programa de mobilitat 757.328,68F001D13412 Planificació i projectes de mobilitat 709.928,43F001D13413 Operacions i informació del trànsit 10.693.730,98F001D13414 Senyalització viària horitzontal i vertical 1.860.000,00TOTAL 14.020.988,09
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre de viatgers del sistema de transport públic (en milions)
Actuacions en zones de concentració d'accidents
Incidències en semafors
Aparcament de motos en calçada
Zones 30: km construïts
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Implantació de línies de la nova xarxa de bus
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Ordenació del transport col.lectiu de turistes
Congelació sistema tarifari del transport públic
Millorar els sistemes de gestió de trànsit Urbà i de Rondes
Foment de l'ús de la bicicleta
Impuls dels transports col.lectius de superfície
Descripció general Planificar i operar un model de mobilitat per tal de millorar els desplaçaments a peu i amb vehicles no motoritzats. Potenciarl'oferta de transport públic col.lectiu. Pacificar el trànsit. I potenciar l'ús de vehicles menys contaminants.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Execució actuacions PMU (Pla Mobilitat Urbana)
Descripció del programa
Finalitat Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat i garantint les mateixes oportunitats d'accés a la ciutat. Fomentar un model d'equilibri entre els diferents mitjans de transport públic que doni prioritat a la seguretat i al vianant.
Població objectiu Conjunt de la ciutadania.
100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L3.4 - Mobilitat sostenible
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Adrià Gomila Director de Serveis de Mobilitat
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Mobilitat
Orgànic G. Adj. de Mobilitat i Infraestructures
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
115
RUTA: d:\ 271
2018
VM2
F001D1516
O0010504
PAM16_19-3.1-O1
PAM16_19-3.3-O1
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 M2 M2 70.000,00
2 M M 6.000,00
3 KM KM 6.000,00
4 M2 M2 330.000,00
5
6
7
8
Import 2018
1 2.852.957,76
4 5.976.790,00
8.829.747,76
Import 2018
0,00 54,0
Codi subprograma Import 2018F001D15161 Control i seguiment de grans infraestructures 2.852.957,76F001D15162 Manteniment integral rondes 5.976.790,00TOTAL 8.829.747,76
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Joan Garcia Rey Direcció de Serveis d'Inversions i Xarxes de Transport
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Control i seguiment de grans infraestructures
Orgànic G. Adj. de Mobilitat i Infraestructures
Reduir la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica. 20,00%
80,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L3.1 - Medi ambient i espai públic
Línia estratègica 2 PAM16_19-L3.3 - Urbanisme per als barris
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Control, coordinació i seguiment de la gestió de les grans d'infraestructures de la ciutat (Rondes)
Actuació/Producte Import estimat 2018
Manteniment integral de les Rondes
Descripció del programa
Finalitat Manteniment integral de les Rondes
Població objectiu Ciutat Barcelona
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
m2 de pavimentació
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
ml de col·lectors netejats
km de calçada netejada mecànicament
m2 de paraments de túnels netejats
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
116
RUTA: d:\ 270
2018
VM2
F001D1532
O0010504
PAM16_19-3.1-O2
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 125.000,00
2 PERCENTATGE PERCENTATGE 45,00
3 NUM NUM 200,00
4 NUM NUM 45-60
5 NUM NUM 4.500,00
6 M2 M2 350.000,00
7
8
Import 2018
2 2.725.361,56
4 194.400,00
2.919.761,56
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D15321 Manteniment i renovació del paviment 2.919.761,56TOTAL 2.919.761,56
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Joan Garcia Rey Direcció de Serveis d'Inversions i Xarxes de Transport
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Pavimentació de vies públiques
Orgànic G. Adj. de Mobilitat i Infraestructures
Millorar la qualitat dels espais i dels elements urbans. 100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L3.1 - Medi ambient i espai públic
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Realització de les obres de manteniment i renovació continu de paviments de la ciutat. Distribució i retirada de tanques en actes públics.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Gestió del contracte del manteniment de la pavimentació
Descripció del programa
Finalitat Manteniment en correctes condicions els paviments de la ciutat
Població objectiu Usuaris de la via pública
Gestió integrada de les obres de serveis que es duen a terme a la via pública de la ciutat de Barcelona.
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre de tanques distribuides
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
% del Pressupost de la contracta de pavimentació dedicat a reparacions
Nombre de reparacions pendents en actuacions de pavimentació
Temps de resposta de reparacions nivell 1 i nivell 2
Nombre d'anomalies reportades
m2 d'obra programada pendent de reparar
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
117
RUTA: d:\ 207
2018
VM2
F001D1533
O0010504
PAM16_19-3.1-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 PERCEN PERCEN 95,00
2 PERCEN PERCEN 92,00
3 NUM NUM 25,00
4 NUM NUM 25,00
5 NUM NUM 50,00
6
7
8
Import 2018
2 8.087.183,13
6 1.007.352,43
9.094.535,56
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D15331 Manteniment i renovació de les estructures vials 9.094.535,56TOTAL 9.094.535,56
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Inversions reals
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Taxa de disponibilitat d'ascensors
Número de reparacions d'estructures vials derivades de queixes
Número de reparacions d'estructures vials sobrevingudes
Número d'intervencions plannificades i de millora en estructures vials
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Taxa de dispoonibilitat d'escales mecàniques
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Manteniment estructures vials i espais singulars
Seguiment i control de la gestió de les Galeries de Serveis
Descripció general Realització de les obres de manteniment i renovació d'estructures vials i escales mecàniques i ascensors en aspectes de prevenció, rehabilitació i renovació. Manteniment de les galeries de serveis. Manteniment integral de túnels urbans.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Manteniment d'escales mecàniques i ascensors
Descripció del programa
Finalitat Mantenir en condicions de seguretat i ús les estructures viàries
Població objectiu Usuaris de l'espai públic
Reduir la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica. 100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L3.1 - Medi ambient i espai públic
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Joan Garcia Rey Direcció de Serveis d'Inversions i Xarxes de Transport
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Manteniment i renovació de les estructures vials
Orgànic G. Adj. de Mobilitat i Infraestructures
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
118
RUTA: d:\ 268
2018
VM2
F001D1794
O0010504
PAM16_19-3.5-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 400,00
2 NUM NUM 100,00
3
4
5
6
7
8
Import 2018
2 2.574.756,87
2.574.756,87
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D17942 Coordinació Urbana. Vehicle elèctric 1.254.000,00F001D17943 Coordinació Urbana. Obres 1.079.756,87F001D17944 Coordinació d'obres. Resiliència Urbana 241.000,00TOTAL 2.574.756,87
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Carlos Chico Cap de Coordinació d'obres a l'espai públic
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Gestió i promoció dels recursos energètics
Orgànic G. Adj. de Mobilitat i Infraestructures
100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L3.5 - Energia i canvi climàtic
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Impuls de l'ús del vehicle eèctric i Coordinació de les obres a la ciutat de Barcelona impulsades per l'Àrea d'Ecologia Urbana
Actuació/Producte Import estimat 2018
Manteniment dels punts de recàrrega instal·lats
Descripció del programa
Finalitat Impuls de l'ús del vehicle eèctric i Coordinació de les obres a la ciutat de Barcelona impulsades per l'Àrea d'Ecologia Urbana
Població objectiu Els 10 districtes de la ciutat de Barcelona.
Potenciar l'ús del vehicle elèctric a la ciutat
Coordinació urbana de les obres de laciutat
Resiliècia Urbana
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'actuacions d'obra a la ciutat
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Punts de recàrrega a la via pública
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
119
RUTA: d:\ 267
2018
VM2
F001D4411
O0010504
PAM16_19-3.4-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
Import 2018
4 141.010.053,46
6 2.692.228,10
143.702.281,56
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D44111 Suport al transport públic de viatgers 143.702.281,56TOTAL 143.702.281,56
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Adrià Gomila Gerència d'Ecologia Urbana
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Transport col·lectiu urbà de viatgers
Orgànic G. Adj. de Mobilitat i Infraestructures
100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L3.4 - Mobilitat sostenible
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Servei del Bus de barri els caps de setmana
Actuació/Producte Import estimat 2018
Adquisició targetes de transport públic pels joves als barris T-15 966.000,00
Descripció del programa
Finalitat Desenvolupar un model de transport i mobilitat pública sostenible, eficient, de qualitat, atractiu, competitiu i accessible.
Població objectiu Població de la ciutat de Barcelona
Conveni AMB per a la congelació del sistema tarifari del transport públic 1.300.000,00
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Inversions reals
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
120
GERÈNCIA DE PRESIDÈNCIA I ECONOMIA
RUTA: d:\ 34
2018
VM2
F001D1521
O0010701
PAM16_19-1.6-O1
PAM16_19-1.6-O2
PAM16_19-1.6-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 EUR EUR 110.000,00
2 EUR EUR 170.000,00
3 EUR EUR 1.900.000,00
4 EUR EUR 1.000.000,00
5 EUR EUR 494.696,75
6
7
8
Import 2018
4 2.281.330,60
2.281.330,60
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D15211 Promoció de l'habitatge social 2.281.330,60TOTAL 2.281.330,60
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Compensació lloguer Conveni habit. c/Navas i Pg Sta. Coloma
Fons lloguer social
Liquidació quotes promocions Gent Gran
Reintegrament IBI contractes ús i habitació (gent gran)
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Compensació lloguer convenis
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Fons Lloguer Social per a persones de col·lectius amb vulnerabilitat econòmica
Ajuts al lloguer d'habitatges per a gent gran en funció de la seva renda
Reintegrament IBI de contractes per a gent gran (en règim d'ús i habitació)
Descripció general Ajuts als llogaters del PMH inclosos en col·lectius vulnerables diversos
Actuació/Producte Import estimat 2018
Compensacions lloguers per a reallotjats
Descripció del programa
Finalitat Permetre satisfer les rendes de lloguer a persones incloses en col·lectius amb vulnerabilitat econòmica
Població objectiu Col·lectius vulnerables, gent gran i afectats urbanístics
33,33%
33,33%
33,33%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.6 - Habitatge
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Àngels Mira Cortadellas Gerent del PMH
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública
Orgànic G. Presidència i Economia
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
123
RUTA: d:\ 33
2018
VM2
F001D2329
O0010701
PAM16_19-5.1-O6
PAM16_19-5.1-O5
PAM16_19-5.1-O4
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 59,00 80,00 80,00
2 NUM NUM 0,00 4,00 0,00
3 PERCEN PERCEN 100,00 100,00 100,00
4 PERCEN PERCEN 75,00 50,00 75,00
5 PERCEN PERCEN 100,00 100,00 100,00
6 PERCEN PERCEN 100,00 100,00 100,00
7
8
Import 2018
2 750.800,00
4 9.632.857,36
10.383.657,36
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D23291 Cooperació Internacional 10.383.657,36TOTAL 10.383.657,36
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Avaluacions realitzades
Compliment dels percentatges marcats en el pla sobre el repartiment per modalitats
Nombre de projectes amb enfocament de gènere incorporat
Reducció de terminis de gestió de la Convocatòria Barcelona Solidària
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre de subvencions justificades de la Convocatòria Barcelona Solidària
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Convenis amb institucions sense afany de lucre 955.000,00
Altres subvencions a institucions 1.960.384,25
Despeses corrents de funcionament del programa 750.800,00
Descripció general Promoció i defensa dels drets humans i llibertats fonamentals, el foment de la pau i la justícia global a Barcelona i arreu del món
Actuació/Producte Import estimat 2018
Convocatòria cooperació internacionals 6.717.473,11
Descripció del programa
Finalitat Impulsar un model de cooperació internacional basat en la defensa dels drets humans i de la justícia global.
Població objectiu Col.lectius vulnerables en contextos de crisi humanitària, defensa de drets humans, foment de la pau, justícia social i igualtat.
Fomentar i atraure iniciatives econòmiques, amb atenció especial a les que contribueixin a consolidar un nou model socioeconòmic. 0,00%
Convertir Barcelona en referent internacional en cooperació, educació per al desenvolupament, coherència i justícia global municipals i metropolitanes. 0,00%
Incidir sobre polítiques supramunicipals relacionades amb la justícia global i les desigualtats Nord-Sud, amb atenció especial a les àrees metropolitanes. 0,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L5.1 - Justícia global
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable David Llistar Bosch Director de Solidaritat i Coperació internacional
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E5 - Una Barcelona oberta i compromesa amb el món
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Cooperació i ajuda
Orgànic G. Presidència i Economia
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
124
RUTA: d:\ 32
2018
VM2
F001D3341
O0010701
PAM16_19-1.10-O1
PAM16_19-1.10-O2
PAM16_19-1.10-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 5,00 5,00
2 NUM NUM 200,00 200,00
3 NUM/PERS NUM/PERS 9,00 9,00
4
5
6
7
8
Import 2018
4 321.421,51
321.421,51
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D33411 Promoció cultural 321.421,51TOTAL 321.421,51
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Col.leccio del fons de maquetes
Personal
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Manteniment i conservació de les embaracacions
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Descripció generalactivitats relatives al patrimoni cultural marítim en els termes del present conveni.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Conveni per la promoció de les activitats educatives en l'ambit marítim 321.421,51
Descripció del programa
Finalitat Promoure les activitats educatives no reglades així com el patrimoni cultural maritim
Població objectiu Població en general
districtes.100,00%
equipaments generen0,00%
0,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Francesca Gispert Roca Directora financera Consorci de les Drassanes
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció cultural
Orgànic G. Presidència i Economia
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
125
RUTA: d:\ 31
2018
VM2
F001D4931
O0010701
PAM16_19-2.1-O9
PAM16_19-2.2-O7
PAM16_19-2.1-O1
0 0 0
Codi PAM
1PAM16_19-2.2-
A10
2 PAM16_19-2.2-A10
3 PAM16_19-2.2-A10
4 PAM16_19-2.2-A10
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 4,00 250,00 15,00
2 NUM NUM
3 NUM NUM 7.000,00
4 NUM NUM 23.000,00
5 NUM NUM 2.005,00 3.000,00 2.200,00
6 NUM NUM 5.424,00 4.500,00 6.000,00
7 70,00
8 25,00
Import 2018
1 325.060,06
2 118.200,00
443.260,06
Import 2018
0,00 7,0
Codi subprograma Import 2018F001D49311 Arbitratge 443.260,06TOTAL 443.260,06
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Num col.laboracions entitats publico-privades foment del consum responsable i sobirania alimentària
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Persones ateses per l'OMIC
Consultes ateses per l'OMIC (correu, internet, personals, telèfon)
Sol·licituds d'arbitratge tramitades
Consultes rebudes a la Junta Arbitral de Consum
Nombre de projectes recolzats amb subvenció
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Manteniment de les adhesions al sistema arbitral de consum
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Manteniment sistema informàtic G-Consum JAC 18.000,00
Manteniment del web de la Junta Arbitral de Consum 3.000,00
Realització de la Memòria Anual de la Junta Arbitral de Consum 12.000,00
Impuls del consum responsable
Definició del model de moneda social de barcelona
Política alimentària basa en circuits curts i política alimentària
Descripció general Inclou el Departament de Consum, l'OMIC i la Junta Arbitral de Consum. Les funcions són informar, assessorar i tramitar reclamacions rebudes. Impulsa de la mediació i l'arbitratge com a procediment extrajudicial. Inclou la elaboració, i el seguiment del pla d'impuls del consum responsable i de la política alimentària basada en circuits curts i la sobirania alimentària. El debat i la definició del model de moneda social
Actuació/Producte Import estimat 2018
OMIC
Descripció del programa
Finalitat Informar, orientar els consumidors un l'exercici dels seus drets i fomentar l'arbitratge i la mediació. Fomentar les polítiques públiques de consum. Potenciar el consum responsable. Política alimentària basada en circuits curts i de proximitat i definir el model de moneda social.
Població objectiu Públic consumidor de la ciutat. Entitats i empreses: associacions de consumidors, productors i distribuidors alimentaris
40,00%
Fomentar les noves pràctiques. 40,00%
10,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L2.1 - Desenvolupament i economia de proximitat
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Jordi Via Comissionat d'economia cooperativa, social i solidària i consum
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E2 - Una Barcelona amb empenta per a una economia plural
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Defensa dels drets dels consumidors
Orgànic G. Presidència i Economia
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
126
RUTA: d:\ 30
2018
VM2
F001D9122
O0010701
PAM16_19-4.1-O2
PAM16_19-4.2-O3
PAM16_19-2.2-O4
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 0,00 1,00 0,00
2 NUM NUM 1,00 1,00 1,00
3 NUM NUM 3,00 0,00 4,00
4 NUM NUM 0,00
5 NUM NUM 0,00
6 NUM NUM
7
8
Import 2018
1 956.318,06
2 611.473,21
4 3.150.470,98
4.718.262,25
Import 2018
0,00 18,0
Codi subprograma Import 2018F001D91221 Relacions institucionals 1.160.836,00F001D91223 Relacions internacionals 3.557.426,25TOTAL 4.718.262,25
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Convenis
Actes protocolaris
Acords bilaterals
Relacions estratègiques amb ciutats prioritàries
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Subvencions
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Aportació anual a la FCM 204.160,65
Conveni amb la Plataforma Sindical Prioritària 350.000,00
Descripció general Donar suport i col.laborar amb entitats i Administracions públiques realitzant activitats d'integració, d'impuls de la cultura i la llengua catalana i garantir la memòria històrica; Promoure les relacions amb ciutats i participar en les org. internacional
Actuació/Producte Import estimat 2018
Aportació anual a l'ACM 150.000,00
Descripció del programa
Finalitat Donar suport i col.laborar amb entitats i Administracions públiques. Reforçar el posicionament internacional de Barcelona
Població objectiu Ciutadania en general
0,00%
Fomentar i facilitar la participació dels diferents col·lectius que integren la ciutat. 0,00%
Fomentar la intercooperació. 0,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L5.1 - Justícia global
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Ester Eri Reg. Presidència / DT Protocol / DS Relacions Internacionals
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E5 - Una Barcelona oberta i compromesa amb el món
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Relacions institucionals
Orgànic G. Presidència i Economia
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
127
RUTA: d:\ 29
2018
VM2
F001D9201
O0010701
PAM16_19-4.1-O1
PAM16_19-4.2-O1
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 DIA DIA 30,00 30,00
2 NUM NUM 1.500,00 1.500,00
3
4
5
6
7
8
Import 2018
2 929.188,20
4 564.022,45
6 61.126,90
1.554.337,55
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D92011 Administració general 1.554.337,55TOTAL 1.554.337,55
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Inversions reals
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
número d'expedients
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Temps pagament factures
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Descripció general Donar suport administratiu al sector
Actuació/Producte Import estimat 2018
Control i seguiment de l'execució del pressupost
Descripció del programa
Finalitat Donar suport administratiu al sector
Població objectiu El personal intern i els tercers vinculats al sector
75,00%
Promoure mecanismes de democràcia directa. 25,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.1 - Govern transparent i rendició de comptes
Línia estratègica 2 PAM16_19-L4.2 - Participació ciutadana
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Jordi Ayala Gerent de Presidència i Economia
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Direcció i administració generals
Orgànic G. Presidència i Economia
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
128
RUTA: d:\ 28
2018
VM2
F001D9232
O0010701
PAM16_19-4.1-O1
PAM16_19-4.1-O2
PAM16_19-4.1-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 143.546,00 340,00 1.700.000,00
2 NUM NUM 383,00 152,00 390,00
3 NUM NUM 123,00 116,00 125,00
4 EUR EUR 1,42 0,60 1,37
5 NUM NUM 0,04 0,06 0,04
6 NUM NUM 1,00 140.000,00 2,00
7
8
Import 2018
1 1.587.562,87
2 640.785,80
2.228.348,67
Import 2018
0,00 28,0
Codi subprograma Import 2018F001D92321 Anàlisi i programació 2.228.348,67TOTAL 2.228.348,67
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'Informes
Nombre de Serveis Avaluats
Despesa euros/habitant
Nombre entrevistes/habitant
Visitants web estadística
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Usuaris presencials demandants d'informació (Sala+correus+consultes telefòniques+IRIS)
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Altres estudis d'opinió (sist. qualitat, avaluació contínua, comunicació, ad-hoc) 130.000,00
Manteniment de la base de dades de ciutat 35.000,00
Visualització de resultats en espais web i en jornades presencials 190.000,00
Baròmetres d'opinió semestrals 25.000,00
Estudi permanent de l'opinió a les xarxes 70.000,00
Altres estudis del Pla d'Estudis Sociològics (enquesta hàbits informatius) 60.000,00
Descripció general Dirigir la confecció dels estudis i informes municipals. Aglutinar, generar i analitzar la informació estadística i d'opinió de l'Ajuntament i de la ciutat, tant per l´ús intern com per a difusió externa. Assistir en el procés de redacció dels plans estratègics de mandat i facilitar-ne els informes de seguiment i avaluació.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Enquesta de Serveis 2017 130.000,00
Descripció del programa
Finalitat govern i executiva municipal
Població objectiu Ciutadans, Tècnics i directius Municipals, Investigadors, Emprenadors.
20,00%
80,00%
0,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.1 - Govern transparent i rendició de comptes
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Ramon Canal Oliveras Gabinet Tècnic de Programació
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Estadístiques i estudis municipals
Orgànic G. Presidència i Economia
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
129
RUTA: d:\ 27
2018
VM2
F001D9249
O0010701
PAM16_19-1.10-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1PAM16_19-1.10-
A9
2 PAM16_19-1.10-A9
3 PAM16_19-1.10-A9
4 PAM16_19-1.10-A9
5 PAM16_19-1.10-A9
6 PAM16_19-1.10-A9
7 PAM16_19-1.10-A9
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
Import 2018
2 10.500,00
4 974.500,00
985.000,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D92491 Memòria històrica 985.000,00TOTAL 985.000,00
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nous serveis/projectes Programa La Model espai Memorial
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Itineraris la Barcelona rebel 50.000,00
exposició Charlotte Salomon al Monestir 170.000,00
recuperem la Model. Programa d'acció memorial 80.000,00
Projecte punts de memòria com a espais de participació ciutadana als barris 150.000,00
Programa de commemoracions memorials (Holocaust, primavera republicana, brigades internacionals...) 180.000,00
programa de ciutat Barcelona sota les bombes 80 aniversari (exposicions, debats, edició de materials, actes ciutadans) 135.000,00
Descripció general Promoure accions de recuperació de la memòria popular i democràtica de la ciutat
Actuació/Producte Import estimat 2018
Institut dels passats presents. programa de debats i seminaris sobre memòria democràtica 70.000,00
Descripció del programa
Finalitat recuperar la memòria democràtica de Barcelona entesa com un deure
Població objectiu el conjunt de la ciutadania
districtes.
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Memòria històrica
Orgànic G. Presidència i Economia
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
130
RUTA: d:\ 26
2018
VM2
F001D9311
O0010701
PAM16_19-2.3-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 PERCENTATGE PERCENTATGE 19,60 15,00 14,50
2 PERCENTATGE PERCENTATGE 32,00 33,80 30,20
3 EUR EUR 97,50 100,50 6,30
4 DIA DIA 29,80 30,00 30,00
5 PERCENTATGE PERCENTATGE 2,40 2,70
6 ANY ANY 6,40 4,50
7
8
Import 2018
1 2.112.061,56
2 1.367.774,03
4 63.000,00
3.542.835,59
Import 2018
0,00 34,0
Codi subprograma Import 2018F001D93112 Pressupost i política fiscal 2.189.425,78F001D93113 Administració comptable 688.615,47F001D93114 Gestió financera 600.799,08F001D93116 Auditoria interna 63.995,26TOTAL 3.542.835,59
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
% deute sobre ingressos corrents en termes SEC AJBCN
Capacitat/necessitat finançament en termes SEC AJBCN (milions d'euros)
Mitjana ponderada pagament factures (dies)
Cost mitjà del deute
Vida mitjana del deute (anys)
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
% estalvi brut sobre ingressos corrents en termes SEC AJBCN
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Realització de millores en l'aplicatiu SAP BPC (pressupostació, consolidació i retiment comptes)
Integració de patrimoni i inversions
Progressiva implementació de la pressupostació amb visió de gènere
Consolidació del model de costos ABC incorporant el càlcul dels serveis obligatoris i no obligatoris (Carta Municipal) i començar a treballar la seva territorialització
Projecte de cash-pooling
Descripció general El programa conté els serveis de planificació i gestió pressupostària, programació financera a mig termini i gestió de la comptabilitat municipal
Actuació/Producte Import estimat 2018
Desenvolupament d'un espai web de pressupost obert
Descripció del programa
Finalitat Aconseguir una planificació, assignació i gestió de recursos públics que sigui sostenible, eficient, eficaç i transparent
Població objectiu L'Ajuntament de Barcelona (Sectors i Districtes) i els ciutadans de Barcelona
Introduir canvis als impostos, taxes, preus públics i subvencions per aplicar-hi criteris de justícia social i ambiental. 100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L2.3 - Un nou lideratge públic
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Primera implementació d'un model de Gerent de Presidència i Economia
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E2 - Una Barcelona amb empenta per a una economia plural
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Administració i control econòmic i financer
Orgànic G. Presidència i Economia
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
131
RUTA: d:\ 25
2018
VM2
F001D9321
O0010701
PAM16_19-2.3-O2
PAM16_19-2.3-O1
PAM16_19-2.3-O3
0 0 0
Codi PAM
1 0,00
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 PERCENTATGE PERCENTATGE 2,27
2 EUR EUR 1.348.125,00
3 PERCEN PERCEN 89,70
4
5
6
7
8
Import 2018
1 246.307,08
2 231.991,21
4 26.769.829,00
27.248.127,29
Import 2018
0,00 5,0
Codi subprograma Import 2018F001D93211 Gestió tributària 26.769.829,00F001D93212 Consell Tributari 478.298,29TOTAL 27.248.127,29
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Total cobraments (corrent + tancats)
% Recaptació
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Rati / Cost Recaptació
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Fase II Pla Sistemes d'Hisenda (Oficina suport a l'IMH)
Notificacions documents cobratoris
Implantació cita prèvia obligatòria
Descripció general La gestió, recaptació i inspecció dels tributs, preus públics, multes i altres ingressos de Dret Públic de l'Ajuntament,els seus organismes autònoms, i d'altres entitats públiques quan se li encomani.També s'hi comprenen les accions del Consell Tributari
Actuació/Producte Import estimat 2018
Contractació del servei de suport i assistència tècnica a la Inspecció Municipal
Descripció del programa
Finalitat Garantir la execució del pressupost municipal d'ingressos i garantir la resolució imparcial i ajustada a dret dels recursos interposats pels ciutadans i ciutadanes i les entitats en assumptes de la seva competència, així com assesorar els òrgans interns
Població objectiu Totes aquelles persones jurídiques i/o físiques amb objectes tributaris al terme municipal de Barcelona, i el propi Ajuntament i els seus OOAA
Aplicar clàusules socials, de gènere i ambientals a tots els contractes, inclosos els de quantia més baixa. 33,33%
Introduir canvis als impostos, taxes, preus públics i subvencions per aplicar-hi criteris de justícia social i ambiental. 33,33%
Posar en marxa un segell municipal de qualitat per les empreses. 33,33%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L2.3 - Un nou lideratge públic
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Teresa Ribas Algueró Gerent IMH
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E2 - Una Barcelona amb empenta per a una economia plural
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Administració tributària i d'ingressos municipals
Orgànic G. Presidència i Economia
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
132
RUTA: d:\ 24
2018
VM2
F001D9331
O0010701
PAM16_19-4.4-O1
PAM16_19-4.4-O3
PAM16_19-4.4-O4
0 0 0
Codi PAM
1 PAM16_19-4.5-A1
2 PAM16_19-2.1-A15
3 PAM16_19-4.4-A8
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 EUR/PERS EUR/PERS
2 DIA DIA
3 EUR EUR
4 PERCEN PERCEN
5 PERCEN PERCEN
6 PERCEN PERCEN
7
8
Import 2018
1 1.391.396,68
2 14.322.764,11
4 80.000,00
15.794.160,79
Import 2018
0,00 24,0
Codi subprograma Import 2018F001D93311 Patrimoni 15.767.926,88F001D93312 26.233,91TOTAL 15.794.160,79
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Temps promig de tramitació
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Despesa unitaria de lloguer per treballador
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
TIC: eines per a la millora dels serveis 3.210.306,04
Proximitat, proactivitat, autoritat y productivitat 8.025.765,10
Descripció general Servei de lloguers i cànons municipals, ja que l'Ajuntament de Barcelona té ubicats departaments municipals i serveis públics, així com la contractació i seguiment de l'assegurança municipal (responsabilitat civil, patrimonial, personal i flota de vehícles), el pagament de tributs de finques municipals fora del municipi de Barcelona.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Nous instruments de gestió per optimitzar ingressos i despeses 4.815.459,06
Descripció del programa
Finalitat Gestió del Patrimoni Munipal. Patrimoni s'encarrega de la compra/venda, concessions, drets de superfície, cessions gratuïtes i d'altres formes de traspassos patrimonials.
Població objectiu
50,00%
Promoure més estalvi econòmic, així com una major transparència i control de la gestió. 30,00%
Implicar el personal municipal en els processos de millora de la gestió municipal 20,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.4 - Administració intel·ligent i inclusiva
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Direcció de Patrimoni / Departament de Logística i Manteniment
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Gestió del patrimoni municipal
Orgànic G. Presidència i Economia
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
133
RUTA: d:\ 23
2018
VM2
F001D4301
O0010702
PAM16_19-2.4-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 DIA DIA 30,00 30,00
2 NUM NUM 1.500,00
3
4
5
6
7
8
Import 2018
2 371.952,00
4 452.457,99
824.409,99
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D43011 Administració i gerència de Presidència i Economia 824.409,99TOTAL 824.409,99
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Número d'expedients
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Temps pagament factures
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
400.000,00
Descripció general Donar suport administratiu al sector
Actuació/Producte Import estimat 2018
Control i seguiment de l'execució del pressupost
Descripció del programa
Finalitat Donar suport administratiu al sector
Població objectiu La població objectiu es el personal intern i els tercers vinculats al sector
100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L2.4 - Ocupació de qualitat
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Sara Berbel Gerent d'Ocupació, Empresa i Turisme
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E2 - Una Barcelona amb empenta per a una economia plural
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Administració general d'acció econòmica
Orgànic G.Política Econòmica i Desenvol.Local
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
134
RUTA: d:\ 22
2018
VM2
F001D4331
O0010702
PAM16_19-2.4-O1
PAM16_19-2.1-O9
PAM16_19-2.1-O6
0 0 0
Codi PAM
1 PAM16_19-2.4-A3
2 PAM16_19-2.1-A12
3 PAM16_19-2.1-A2
4 PAM16_19-2.4-A5
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 9.515,00 8.000,00 9.000,00
2 NUM NUM 14.307,00 15.000,00 14.000,00
3 NUM NUM 10.610,00 10.000,00 10.000,00
4 NUM NUM 28.247,00 15.000,00 20.000,00
5 NUM NUM 10.899,00 15.000,00 15.000,00
6 NUM NUM 1.821,00 1.000,00 1.000,00
7 1,00 6,00 6,00
8 10,00
Import 2018
1 25.000,00
4 32.620.668,06
32.645.668,06
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D43311 Suport Ocupació i Empresa 32.645.668,06TOTAL 32.645.668,06
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Nº plans de Barris iniciats (Activitat Econòmica i Ocupació)
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Nº persones ateses en conjunt accions suport Emprenedoria
Nº persones en alfabetització/formació tecnològica Cibernàrium
Nº persones ateses accions ocupació
Nº persones assessorament personalitzat en ocupació
Nº persones contractades PO (Treball i Formació i municipals)
Nº plans Desenv. Eco. de districtes aprovats i/o en execució
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nº empreses ateses
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Accions de desenvolupament econòmic 2.057.354,60
Accions d'altres economies i proximitat 11.765.367,92
Línia ajuts auto-ocupació_ nous autònoms
Descripció generall'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Foment d'estratègies d'ocupació 18.797.945,54
Descripció del programa
Finalitat Foment de l'ocupació, impuls de l'emprenedoria, i suport a les empreses, responent a les diferents necessitats de les persones en el territori i des de la perspectiva de l'economia plural, que inclou, la cooperativa, la social i la solidària.
Població objectiu Empreses, emprenedors, entitats del tercer sector, i persones que cerquen feina i/o volen millorar professionalment
56,79%
36,57%
6,64%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L2.4 - Ocupació de qualitat
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Sara Berbel Gerent Pª Econòmica i Desenvolupament Local
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E2 - Una Barcelona amb empenta per a una economia plural
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Suport Ocupació i Empresa
Orgànic G.Política Econòmica i Desenvol.Local
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
135
RUTA: d:\ 21
2018
VM2
F001D4333
O0010702
PAM16_19-2.4-O1
PAM16_19-2.4-O2
.
0 0 0
Codi PAM
1PAM16_19-2.1-
A12
2 PAM16_19-2.1-A13
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 9,00 5,00 9,00
2
3
4
5
6
7
8
Import 2018
4 720.540,43
720.540,43
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D43332 Col·laboració públic-privada 529.220,18F001D43333 Desenvolupament econòmic 191.320,25TOTAL 720.540,43
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Projectes / accions amb PPP, empreses, entitats 3r sector
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Altres subvencions a institucions sense ànim de lucre per projectes de desenvolupament econòmic 140.766,93
Pla Estratègic Metropolità 469.220,18
Fundació Institut Economia 20.000,00
Convenis varis desenvolupament econòmic 98.712,00
Descripció general Identificar projectes estratègics i iniciatives privades o pubico-privades, sovint amb un enfoc sectorial, per tal de fomentar la diversificació de la nostra economia, la creació d'ocupació de qualitat aixi com el posicionament de la ciutat.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Convenis plataformes públic-privades, empreses i entitats del tercer sector 92.646,76
Descripció del programa
Finalitat Promoure el desenvolupament econòmic en sectors amb potencial de creació d'ocupació i fomentant projectes estratègics
Població objectiu Associacions empresarials, plataformes sectorials, entitats de recerca o foment de l'activitat económica, ... tant locals com internacionals.
50,00%
50,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L2.4 - Ocupació de qualitat
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Sara Berbel Gerent Pª Econòmica i Desenvolupament Local
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E2 - Una Barcelona amb empenta per a una economia plural
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Foment creixement econòmic i sectors estratègics
Orgànic G.Política Econòmica i Desenvol.Local
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
136
RUTA: d:\ 20
2018
VM2
F001D4335
O0010702
PAM16_19-2.2-O1
PAM16_19-2.2-O6
PAM16_19-2.2-O7
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 1,00
2 NUM NUM 10,00
3
4
5
6
7
8
Import 2018
2 1.075.960,63
4 3.678.804,05
4.754.764,68
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D43351 4.172.508,00F001D43352 Temps i Economia de les Cures 582.256,68TOTAL 4.754.764,68
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre de districtes amb actuació a territori
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nmbre d'empreses i entitats d'ECSS que participen en formació o acompanyament
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Territori
Projectes i col.lectius específics
Posta en marxa d'un espai de referència de ECSS (El Far)
Descripció general Incorporar i executar programes, recursos, metodologies i continguts que facin possibles una nova cultura socioeconòmica i noves pràctiques socioempresarials en el conjunt d'actuacions de barcelona activa, i desenvolupar una estratègia específica pel foment de l'ECSS a territori basada en l'acció comunitària.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Formació i acompanyament
Descripció del programa
Finalitat Formació i acompanyament per avançar cap a una nova pràctica socieconòmica, desenvolupant una estratègia territorial basa en l'acció comunitària.
Població objectiu Empreses i entitats de l'economia social i solidària. Persones emprenedores. Ciutadania en general.
50,00%
Fomentar la territorialització. 21,00%
Fomentar les noves pràctiques. 29,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L2.2 - Economia cooperativa, social i solidària
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable JORDI VIA Comissionat d,economia cooperativa, social i solidària i consum
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E2 - Una Barcelona amb empenta per a una economia plural
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa
Orgànic G.Política Econòmica i Desenvol.Local
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
137
RUTA: d:\ 19
2018
VM2
F001D0111
O0010703
PAM16_19-2.3-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 PAM16_19-2.3-A8
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 PERCENTATGE PERCENTATGE 2,40 2,20 2,10
2 ANY ANY 6,40 6,50 6,70
3
4
5
6
7
8
Import 2018
2 1.960.000,00
3 16.428.635,05
67.846.968,38
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D01111 Servei del deute 67.846.968,38TOTAL 67.846.968,38
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Despeses financeres
Vida mitja del deute
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Cost mitjà del deute
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Descripció general Garantir la capacitat d'inversió de l'Ajuntament incorporant noves entitats financeres en les relacions bancàries com cooperatives i entitats de banca ètica i introduint clàusules socials i mediambientals en els procediments de selecció d'ofertes, contractes i convenis amb les entitats financeres.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Adjudicació i contractació del nou finançament 2018 considerant criteris socials en la selecció d'ofertes 49.458.333,33
Descripció del programa
Finalitat Garantir la capacitat d'inversió incorporant una nova política municipal amb les entitats financeres.
Població objectiu Ajuntament de Barcelona
Introduir canvis als impostos, taxes, preus públics i subvencions per aplicar-hi criteris de justícia social i ambiental.
Línia estratègica 1 PAM16_19-L2.3 - Un nou lideratge públic
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E2 - Una Barcelona amb empenta per a una economia plural
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Servei del deute
Orgànic Serveis Central
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
138
RUTA: d:\ 18
2018
VM2
F001D1321
O0010703
PAM16_19-1.12-O1
PAM16_19-1.12-O2
PAM16_19-1.12-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
Import 2018
2 740.000,00
740.000,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D13212 Serveis generals de la Guàrdia Urbana 740.000,00TOTAL 740.000,00
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Descripció general Compra de títols de transport integrats TMB T-Trimestre per al personal uniformat de Guàrdia Urbana i SPEIS de l'Ajuntament de Barcelona de Transports de Barcelona, SA i Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Descripció del programa
Finalitat Pagament Abonaments trimestrals GU i Speis Transports
Població objectiu Personal GU i Speis
Desplegar un nou model de participació ciutadana per al disseny de les polítiques públiques de seguretat i prevenció.
Promoure una mirada i una intervenció compartida en les polítiques municipals de seguretat i prevenció, fomentant el diàleg i la mediació com a mètode de resolució de conflictes. 0,00%
0,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.12 - Convivència i seguretat
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Marta Martí
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Seguretat ciutadana
Orgànic Serveis Central
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
139
RUTA: d:\ 17
2018
VM2
F001D1521
O0010703
PAM16_19-1.6-O1
PAM16_19-1.6-O2
PAM16_19-1.6-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 EUR EUR 2.632.123,51
2 EUR EUR 878.529,65
3 EUR EUR 269.812,02
4 EUR EUR 110.000,00
5 EUR EUR 170.000,00
6 EUR EUR 1.900.000,00
7
8
Import 2018
4 400.000,00
6 14.371.374,83
14.771.374,83
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D15211 Promoció de l'habitatge social 14.371.374,83F001D15212 Ajuts a persones en risc de vulnerabilitat 400.000,00TOTAL 14.771.374,83
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Inversions reals
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Lloguer Locals a càrrec Urbanisme
Lloguer Locals a càrrec Districtes
Compensació lloguer convenis
Compensació lloguer Conveni habit. c/Navas i Pg Sta. Coloma
Fons lloguer social
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Lloguer Locals a càrrec Patrimoni
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Lloguer altres locals a l'Ajuntament de Barcelona perquè disposi la seva finalitat social
Lloguer locals a l'Ajuntament a càrrec pressupost de l'Àrea Drets Socials, amb finalitat social
Descripció general Lloguer de locals del PMH (Patronat Municipal de l'Habitatge)
Actuació/Producte Import estimat 2018
Lloguer locals d'equipament a l'Ajuntament de Barcelona perquè disposi la seva finalitat social
Descripció del programa
Finalitat Lloguer de locals
Població objectiu Ajuntament de Barcelona
33,33%
33,33%
33,33%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.6 - Habitatge
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Àngels Mira Cortadellas Gerent del PMH
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública
Orgànic Serveis Central
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
140
RUTA: d:\ 15
2018
VM2
F001D1641
O0010703
PAM16_19-3.1-O1
PAM16_19-3.1-O2
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 265.000,00 80.000,00
2 NUM NUM 265.000,00
3 NUM NUM
4 NUM NUM
5
6
7
8
Import 2018
4 11.958.000,00
11.958.000,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D16411 Cementiris 11.958.000,00TOTAL 11.958.000,00
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Compra i transformació de vehicles elevadors a gas i/o electrics
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Difondre el patrimoni històric, arquitectònic i artístic dels cementiris
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Descripció general Apropar la gestió, els espais dels cementiris i les seves activitats als usuaris, oferin un servei de qualitat i mantenin l'excelència en el servei al ciutadà i el manteniment de les seves instal·lacions
Actuació/Producte Import estimat 2018
Pla de renovació del parc mòbil a vehicles a gas i/o electrics 80.000,00
Descripció del programa
Finalitat La gestió, desenvolupament i prestació dels serveis de cementiris i cremació
Població objectiu Global de la ciutat de Barcelona
Reduir la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica. 50,00%
Millorar la qualitat dels espais i dels elements urbans. 50,00%
0,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L3.1 - Medi ambient i espai públic
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Jordi Balmanya Director General de Cementiris de Barcelona
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Cementiris
Orgànic Serveis Central
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
141
GERÈNCIA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I
TRANSPARÈNCIA
RUTA: d:\ 14
2018
VM2
F001D2316
O0010801
PAM16_19-1.8-O1
PAM16_19-1.8-O2
PAM16_19-1.8-O3
0 0 0
Codi PAM
1 PAM16_19-1.8-A1
2 PAM16_19-1.8-A6
3 PAM16_19-1.8-A5
4 PAM16_19-1.8-A6
5 PAM16_19-1.8-A1
6 PAM16_19-5.2-A1
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 14.000,00
2 NUM NUM 47.000,00
3 NUM NUM 2.400,00
4 NUM NUM 85,00
5 NUM NUM 4.800,00
6 NUM NUM 5.200,00
7 3.800,00
8
Import 2018
1 518.868,28
2 5.497.172,42
4 2.084.587,26
8.100.627,96
Import 2018
0,00 10,0
Codi subprograma Import 2018F001D23161 5.284.877,40F001D23162 Immigració-reglament d'estrangeria 737.663,06F001D23164 Atenció a refugiats 2.078.087,50TOTAL 8.100.627,96
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
atencions realitzades
refugiats atessos al SAIER
Places dipositiu compementari d'atenció a refugiats
Informes arrelament emesos
Assistents a sessions informatives grupals SOAPI
Participants programa reagrupació familiar
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
persones ateses al SAIER
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Emission informe d'arrelament per facilitar reagularitzacio
Ciutat Refugi: creació Programa d'atenció a refugiats complementari a l'Estatal
Reforçar accions acollida de les entitats (Suport línia subvenciona acollida)
Potenciar espai dona i joves en programa reagrupament
potenciar acciona acollida (SOAPI)
Descripció general Son un conjunt de programes que volen donar atenció i acompanyar els processos d'acollida de persones estrangeres arribades a Barcelona proveint informació sobre com millorar la seva situació jurídica, donar informació sobre accesos a serveis púbolics bàsics (educació, salut...) i connectar-los amb la societat partint del principi de proximitat. La idea és evitar exlusició social i segregació.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Impulsar Assessorament Jurídic especialment en el SAIER
Descripció del programa
Finalitat Facilitar l'atenció i l'acollida a les persones de recent arribada a Barcelona o que per la seva condició d'estrangers cessiten de suport jurídic, informació i acompanyament per esdevenir ciutadans de ple drets amb plena autonomia.
Població objectiu Persones estrangeres de recent arribada o que necessiten suport jurídic degut a la seva situació jurídica diferent
Reduir el màxim possible el nombre de persones en situació irregular. 40,00%
30,00%
30,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.8 - Migració, interculturalitat i discriminació zero
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Ramón Sanahuja DS Atenció i Acollida Immigrants
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Atenció a la immigració i a refugiats
Orgànic G. Drets Ciutad, Particip. i Transp.
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
145
RUTA: d:\ 13
2018
VM2
F001D2317
O0010801
PAM16_19-1.4-O1
PAM16_19-1.4-O2
PAM16_19-1.4-O3
0 0 0
Codi PAM
1 PAM16_19-1.4-A6
2 PAM16_19-1.4-A7
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 2.667,00 2.900,00 3.000,00
2 NUM NUM 150,00 160,00 180,00
3 NUM NUM 1.600,00 1.800,00 1.900,00
4 NUM NUM 355,00 24.000,00 370,00
5 NUM NUM 162,00 200,00 200,00
6 NUM NUM 154,00 230,00 200,00
7 no disponible 100,00 150,00
8
Import 2018
1 3.026.016,89
2 4.547.748,01
4 2.563.078,60
10.136.843,50
Import 2018
0,00 70,0
Codi subprograma Import 2018F001D23171 Atenció a la dona víctima de viol. 8.374.182,19F001D23172 Abordatge integr. del treball sexual 1.762.661,31TOTAL 10.136.843,50
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Dones acollides d'urgència al CMAU i altres entitats
Dones diferents ateses al SARA
Atencions al carrer a dones que exerceixen la prostitució
Dones amb indicadors compatibles amb tràfic de persones amb finalitat d'explotació sexual ateses
Families acollides d'urgència o llarga estat
Persones diferents ateses per la UTEH
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Dones diferents ateses als PIADs
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis Increment de número de pisos d'acolliment per dones víctimes de violència i els seus fills i fillesConsolidació de la Unitat contra el tràfic de persones amb finalitat d'explotació sexualReforç del Servei d'Atenció a Homes per unes relacions no violentes
Reducció de serveis
Programes de suport social i promoció del drets de les dones que exerceixen el treball sexual i programes de coordinació de tràfic de dones amb finalitat d'explotació sexual
Descripció general A través dels serveis municipals (PIAD, SARA i SAH) es dóna atenció a les dones que pateixen violència masclista i als seus fills i fille. Des d'ABITS es presta atenció integral des del punt de vista dels drets de les dones que exerceixen el treball sexual i a través de la Unitat de tràfic contra l'explotació sexual es coordinen aquestes actuacions.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Serveis i projectes per a dones víctimes de diferents tipus de violència a la ciutat
Descripció del programa
Finalitat Atendre de manera integral a les dones i col.lectius de dones en situació d'especial vulnerablitat
Població objectiu Dones víctimes de violència masclista i dones i col.lectius de dona que exerceixen el treball sexual a la ciutat de Barcelona
Promocionar els sabers, la veu, la participació social i política i la memòria de les dones i els moviments feministes. 40,00%
Reduir la feminització de la pobresa atenent les desigualtats múltiples. 30,00%
Millorar el model de prevenció, atenció i recuperació de les violències masclistes, connectant-lo al territori i amb la col·laboració de les entitats socials. 30,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.4 - Equitat de gènere i diversitat sexual
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Maria Gas DS Feminismes i LGTBI
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat
Orgànic G. Drets Ciutad, Particip. i Transp.
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
146
RUTA: d:\ 12
2018
VM2
F001D2318
O0010801
PAM16_19-4.3-O2
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 10,00 10,00
2 NUM NUM 6,00 6,00
3 NUM NUM 6,00
4 NUM NUM 2,00
5
6
7
8
Import 2018
1 184.753,07
2 453.588,20
4 1.108.003,29
1.746.344,56
Import 2018
0,00 3,0
Codi subprograma Import 2018F001D23182 Suport a les accions comunitàries 1.746.344,56TOTAL 1.746.344,56
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Accions i processos comunitaris en barris
Accions de reforç metodològic
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Plans comunitaris en desenvolupament
Nous serveis/projectes Convocatòria plurianual de Plans i Processos de Desenvolupament Comunitari
Expansió de serveis
Reducció de serveis
75.000,00
Suport a accions que permetin reforçar metodològicament els processos comunitaris
Descripció general Acompanyar, co-liderar processos comunitaris en territori a petició dels districtes, donar suport a accions comunitàries de la ciutadania, fomentar la mirada comunitària, seguiment dels processos comunitaris ja en curs.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Suport als Plans de Desenvolupament comunitari 476.165,00
Descripció del programa
Finalitat
Població objectiu ciutadania en general, organitzada o no, associacions i entitats socials
100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.8 - Migració, interculturalitat i discriminació zero
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Oscar Rebollo DS Acció Comunitària
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Atenció a grups i comunitats
Orgànic G. Drets Ciutad, Particip. i Transp.
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
147
RUTA: d:\ 11
2018
VM2
F001D2324
O0010801
PAM16_19-1.4-O1
PAM16_19-1.4-O2
PAM16_19-1.4-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM
2 NUM NUM 270.000,00 487.000,00 950.000,00
3 530.482,00 917.971,96 673.381,60
4
5
6
7
8
Import 2018
1 802.779,87
2 594.881,60
4 78.500,00
1.476.161,47
Import 2018
0,00 15,0
Codi subprograma Import 2018F001D23241 Promoció de les dones 1.476.161,47TOTAL 1.476.161,47
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Import econòmic destinat a convocatòries de subvencions per recolzament a entitats de dones
Import econòmic global del programa de promoció de les dones
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre de convocatòries del Consell de Dones (plenaris, permanents i grups de treball)
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Descripció general Actuacions i projectes interinstitucionals i en xarxa cívica que tenen com a objectiu la prevenció de sexisme
Actuació/Producte Import estimat 2018
Projectes i actuacions de promoció la justicia de gènere a la ciutat 673.381,60
Descripció del programa
Finalitat Fomentar i preservar la igualtat de gènere a la ciutadania i als equipaments i centres escolars de la ciutat
Població objectiu La ciutadania en general, entitats, serveis i equipaments
Promocionar els sabers, la veu, la participació social i política i la memòria de les dones i els moviments feministes.
Reduir la feminització de la pobresa atenent les desigualtats múltiples. 0,00%
Millorar el model de prevenció, atenció i recuperació de les violències masclistes, connectant-lo al territori i amb la col·laboració de les entitats socials. 0,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.4 - Equitat de gènere i diversitat sexual
Línia estratègica 2
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Maria Gas DS Feminismes i LGTBI
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció de les dones
Orgànic G. Drets Ciutad, Particip. i Transp.
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
148
RUTA: d:\ 10
2018
VM2
F001D2325
O0010801
PAM16_19-1.9-O1
PAM16_19-1.9-O2
PAM16_19-1.4-O6
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 131,00 200,00 100,00
2 NUM NUM 8,00
3 NUM NUM 516,00 500,00
4 NUM NUM 209,00 240,00
5 M ES MES 0,81
6 NUM NUM 1.494,00 400,00
7 11,00 20,00
8
Import 2018
1 561.424,86
2 1.638.017,66
4 811.400,00
3.010.842,52
Import 2018
0,00 11,0
Codi subprograma Import 2018F001D23251 Atenció la diversitat i no discriminació 847.596,94F001D23252 Foment i promoció dels drets humans 1.390.824,86F001D23254 Defensa i promoció dels drets i llibertats LGTBI 772.420,72TOTAL 3.010.842,52
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Actes de promoció dels drets humans
Activitats de comunitats religioses que han rebut suport
Actuacions de sensibilització i formació sobre temes de drets a la llibertat religiosa
Temps mitjà (en mesos) de resolució d'expedients a l'OAR
Actuacions per vulneració de drets o discriminació de l'OND
Actuacions de formació en DH
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Projectes que subvenciona drets civils
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis Ampliació vigència i recursos Pla Municipal de Lluita contra lslamofòbia//
Reducció de serveis
Implementació mesura BCN Ciutat de Drets 100.000,00
Assessorament jurídic OND 69.212,00
Programes de suport al col·lectiu LGTBI i per la diversitat sexual i de gènere 100.000,00
Creació Centre de Recursos Drets Humans 138.318,93
Promoure l'Oficina Afers Religiosos 47.000,00
Jornades internacionals discurs de l'odi a les Xarxes Socials 188.065,81
Descripció general Impulsar polítiques de garantia dels drets de ciutadania amb un plantejament intercultural, i centrats en la lluita per la no discriminació; el foment dels drets civils i la garantia a la diversitat sexual i de gènere.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Implementació Estratègia Local Poble Gitano 80.000,00
Descripció del programa
Finalitat Promoció d'un model de ciutat diversa, intercultural i polièdrica on totes les persones tinguin un accés real, efectiu i en condicions d'igualtat a tots els drets humans reconeguts i garantits a la ciutat
Població objectiu Ciutadania de Barcelona, entitats i associacions
Defensar les persones que pateixen vulneracions dels seus drets, en especial les víctimes de violència institucional. 0,00%
0,00%
Garantir els drets de les persones pertanyents als col·lectiu LGTBI. 0,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.9 - Defensa i protecció dels drets humans
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Marta Clari i Padrós Gerent DCPT
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Drets humans-no discrimi.:foment-promoció-atenció
Orgànic G. Drets Ciutad, Particip. i Transp.
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
149
RUTA: d:\ 9
2018
VM2
F001D2326
O0010801
PAM16_19-1.8-O1
PAM16_19-1.8-O2
PAM16_19-1.8-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 PERCENTATGE PERCENTATGE 30,00
2 NUM NUM 129,00 5.000,00 100,00
3 NUM NUM 100,00
4 EUR EUR 591.500,00 604.000,00 207.075,01
5 NUM NUM 12.074,00 5.500,00
6 NUM NUM 6.032,00 6.500,00
7
8
Import 2018
1 341.050,56
2 1.280.727,54
4 753.163,00
2.374.941,10
Import 2018
0,00 6,0
Codi subprograma Import 2018F001D23261 Promoció de la convivència i interculturalitat 2.374.941,10TOTAL 2.374.941,10
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre de famílies en seguiment pel projecte reagrupament familiar (noves famílies)
Nombre d'accions interculturals realitzades en programes i projectes
Recursos destinats a activitats de convivència en districtes
Nombre de participants en el Consell Municipal d'immigració
Nombre de participants en al catàleg antirumors
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
% d'accions assolides del Pla de Treball d'Immigració
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
TROBADA D'ENTITATS CONSELL MUNICIPAL D'IMMIGRACIÓ 137.260,00
JORNADES INTERNACIONALS D'INTERCULTURALITAT 208.122,84
FORMACIÓ DEL PERSONAL I ACTIVITATS, CATÀLEG ANTIRRUMORS I INTERCULTURALITAT 80.000,00
TRANSFERÈNCIES A DISTRICTES 404.608,89
PROJECTE JOVES REFERENTS 15.000,00
CAMPANYA JOVES DIVERSOS 20.000,00
Descripció general Promoure el diàleg entre persones de diverses cultures i sensiblitats religioses per construir uan ciutat on totes les persones gaudeixin de plena ciutadania
Actuació/Producte Import estimat 2018
PROGBI 645.712,53
Descripció del programa
Finalitat Avançar de la Barcelona multicultural a la Barcelona intercultural
Població objectiu Ciutadania de Barcelona.
Reduir el màxim possible el nombre de persones en situació irregular.
0,00%
0,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.8 - Migració, interculturalitat i discriminació zero
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Aida Guillén DS Drets de Ciutadania i Immigració i Interculturalitat
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció social de la immigració
Orgànic G. Drets Ciutad, Particip. i Transp.
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
150
RUTA: d:\ 8
2018
VM2
F001D3411
O0010801
PAM16_19-1.11-O1
PAM16_19-1.11-O2
PAM16_19-1.11-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 EUR EUR 3.325.965,87 3.000.000,00 2.815.000,00
2 NUM NUM 71.414,00 65.000,00 72.000,00
3 NUM NUM 22.301,00 18.000,00 22.300,00
4 NUM NUM 7.601,00 8.000,00 12.200,00
5
6
7
8
Import 2018
4 12.281.633,49
12.281.633,49
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D34111 Gestió de l'esport 12.281.633,49TOTAL 12.281.633,49
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Escolars participants en activitats realitzades en horari lectiu
Participants en activitats de vacances - Campus Olimpia
Escolars beneficiats pel programa d'ajuts per a activitats esportives fora de l'horari escolar
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Quantitat atorgada en subvencions ordinàries
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Ajuts pràctica esportiva nens i joves (6-17) fora de l'horari escolar 2.400.000,00
Convocatòria ordinària de subvencions per a entitats i organitzacions de programes i activitats a la ciutat de Barcelona 2.815.000,00
Programa Ja Nedo 1.000.000,00
Convivim Esportivament 597.578,46
Ajuts pràctica esportiva persones en situació d'atur als CEM's 1.280.800,00
Gestió del Museu Olímpic i de l'Esport 1.575.845,44
Descripció general Majoritariament esl Plans, programes i les actuacions de promoció de la pràctica esportiva es duen a terme en col·laboració o coordinació amb elsdiferents agents territorials o específics que hi estan interessats o implicats.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Competició esportiva escolar 330.000,00
Descripció del programa
Finalitat Promocionar la pràctica de l'esport i de l'activitat física, consolidant la seva quotidianitat entre la població, per aconseguir una vida saludable i activa mitjançant plans i programes específics.
Població objectiu La població en general. Però amb accions específiques sobre la població infantil i adolescent i les persones amb discapacitat.
33,00%
diversitat funcional.33,00%
Donar suport als clubs i les entitats esportives de la ciutat. 33,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.11 - Esports
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Francesc Terron Gerent de l'IBE
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Gestió i promoció de l'esport
Orgànic G. Drets Ciutad, Particip. i Transp.
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
151
RUTA: d:\ 7
2018
VM2
F001D3421
O0010801
PAM16_19-1.11-O1
PAM16_19-1.11-O2
PAM16_19-1.11-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 182.230,00 185.000,00
2 NUM NUM
3
4
5
6
7
8
Import 2018
4 5.201.119,16
5.201.119,16
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D34211 Instal·lacions esportives 5.201.119,16TOTAL 5.201.119,16
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Abonats als CEM (centres esportius municipals) adscrits a l'IBE
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Suport a les entitats esportives privades per al manteniment de la seva infrastructura
Diagnosticar per millorar i, si escau, rehabilitar els espais esportius municipals que ho requereixin
Garantir el correcte manteniment preventiu, normatiu i correctiu de les instal·lacions esportives municipals 326.719,00
Garantir l'equilibri econòmico financers de la xarxa d'equipaments esportius adscrits a l'IBE 2.793.500,00
Descripció general Seguiment i control de ctes. concessió de 57 instal·lacions esportives municipals adscrites, coordinació l'elaboració de l'expedient de preus públics i les activitats ofertes i coordinació de l'aplicació de les inversions en equipaments esportives.
Actuació/Producte Import estimat 2018
millorar la gestió de les instal·lacions esportives municipals de Barcelona 130.400,00
Descripció del programa
Finalitat Millorar la xarxa dels equipaments esportius municipals per tal d'adequar-les a les necessitats dels ciutadans que les utilitzin
Població objectiu Població en general
33,00%
diversitat funcional.33,00%
Donar suport als clubs i les entitats esportives de la ciutat. 33,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.11 - Esports
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Francesc Terron Gerent de l'IBE
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Instal·lacions esportives
Orgànic G. Drets Ciutad, Particip. i Transp.
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
152
RUTA: d:\ 6
2018
VM2
F001D3431
O0010801
PAM16_19-1.11-O1
PAM16_19-1.11-O2
PAM16_19-1.11-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 25,00 27,00 27,00
2 NUM NUM 108,00 120,00 120,00
3 NUM NUM 305.548,00 350.000,00 350.000,00
4
5
6
7
8
Import 2018
4 6.518.951,22
6.518.951,22
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D34311 Esdeveniments esportius 6.518.951,22TOTAL 6.518.951,22
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Esdeveniments esportius orgranitzats o promoguts per IBE (Institut Barcelona Esports)
Participants en esdeveniments esportius orgranitzats o promoguts per IBE (Institut Barcelona Esports)
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Trofeus internacionals ciutat de Barcelona
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Col·laboració esdeveniments internacionals (Europeu Waterpolo 2018, Roller Games 2019 i Mundial de Pilota 2018 2.100.000,00
758.605,00
Patrocini torneig tennis conde de Godó 1.331.000,00
Descripció general L'Institut Barcelona Esports continuarà donant suport als esdeveniments que anualment es celebren a Barcelona i que contribueixen a la projecció internacional de la ciutat, tals com el Torneig de Tennis Conde de Godó, el Torneig CSIO de Salts, la maratò,.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Suport als organitzadors dels Trofeus Internacionals Ciutat de Barcelona 620.000,00
Descripció del programa
Finalitat Enfortir la projecció internacional de la Marca Barcelona realitzant o acollint l'organització de grans esdeveniments esportius internacionals.
Població objectiu Població en general.
33,00%
diversitat funcional.33,00%
Donar suport als clubs i les entitats esportives de la ciutat. 33,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.11 - Esports
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Francesc Terron Gerent de l'IBE
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Esdeveniments esportius
Orgànic G. Drets Ciutad, Particip. i Transp.
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
153
RUTA: d:\ 5
2018
VM2
F001D9201
O0010801
PAM16_19-4.1-O1
PAM16_19-4.2-O1
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 PERCENTATGE PERCENTATGE
2 PERCENTATGE PERCENTATGE
3 PERCENTATGE PERCENTATGE
4 DIA DIA
5 NUM NUM
6 DIA DIA
7
8
Import 2018
1 712.177,73
2 652.638,08
4 35.000,00
6 7.913,83
1.407.729,64
Import 2018
0,00 13,0
Codi subprograma Import 2018F001D92011 Administració general 1.407.729,64TOTAL 1.407.729,64
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Inversions reals
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Percentatge de Sentències de Contenciós Administratiu Estimades en Part
Percentatge de Sentències de Contenciós Administratiu Contràries
Temps mig de resposta a sol·licitud d'informes jurídics (dies)
Comunicacions rebudes a l'alcaldia per part de ciutadans, entitats, associacions
Num. mitjà de dies per donar resposta a les comunicacions rebudes a l'alcaldia
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Percentatge de Sentències de Contenciós Administratiu Favorables
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Definir els futurs usos de la casa i de la torre de la finca. Projectes futura biblioteca i decisió ús edifici principal
Manteniment i conservació dels fons patrimonials de l'edifici i del jardí
Descripció general Aportació que fa l'Ajuntament de Barcelona a travès de l'ICUB per amnetnir i divulgar el llegat del patrimoni d'aquest industrial barceloní.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Recursos per continuar amb els pleits i accions judicials que permetin recuperar el patrimoni que correspon a la ciutat
Descripció del programa
Finalitat Facilitar els recursos pel manteniment i funcionament de la Fundació Muñoz Ramonet
Població objectiu Fundació Muñoz Ramonet i paral·lelament el districte de Sarrià i la ciutat
Promoure mecanismes de democràcia directa.
Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.1 - Govern transparent i rendició de comptes
Línia estratègica 2 PAM16_19-L4.2 - Participació ciutadana
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Manteniment i conservació dels fons ICUB
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Direcció i administració generals
Orgànic G. Drets Ciutad, Particip. i Transp.
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
154
RUTA: d:\ 4
2018
VM2
F001D9202
O0010801
PAM16_19-4.1-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 3.334,00 5.500,00 3.400,00
2 NUM NUM 15.190,00 20.000,00 11.500,00
3 NUM NUM 37.225,00 45.000,00 29.500,00
4 NUM NUM 350,00 450,00 350,00
5
6
7
8
Import 2018
2 90.000,00
90.000,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D92021 Sindicatura de Greuges 90.000,00TOTAL 90.000,00
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Visites a la web
Pàgines vistes a la web
Persones Assistents a les trobades i xerrades
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Persones que s'adrecen a la Sindicatura
Nous serveis/projectes Comunicació i difusió de la Sindicatura. Juntament amb la Direcció de Comunicació durant l'any 2017 s'ha iniciat un pla de comunicació de la Sindicatura. Durant l'any 2018 es continuarà amb aquest treball i es posarà en marxa una campanya interna i externa de difusió de la Institució.
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Dictàmens i estudis 3.000,00
Edició d'un estudi monogràfic 10.000,00
Pla de Comunicació i difusió de la Sindicatura (Direcció de Comunicació)
Descripció general Òrgan unipersonal complementàri de l'Adminstració municipal que té la funció de defensar els drets i les llibertats públiques dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Nou aplicatiu informàtic de gestió i registre de queixes 42.000,00
Descripció del programa
Finalitat Denfensa dels drets i llibertats públiques dels ciutadans de Barcelona
Població objectiu Ciutadans i ciutadanes de Barcelona i persones que estiguin de pas a la ciutat encara que no en siguin residents.
Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.1 - Govern transparent i rendició de comptes
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Assumpció Vila Síndica de greuges
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Defensa drets-llibertats públiques dels ciutadans
Orgànic G. Drets Ciutad, Particip. i Transp.
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
155
RUTA: d:\ 3
2018
VM2
F001D9241
O0010801
PAM16_19-4.2-O1
PAM16_19-4.2-O2
PAM16_19-4.2-O3
0 0 0
Codi PAM
1 0,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM
2 NUM NUM
3 NUM NUM 1.800,00
4 NUM NUM
5 NUM NUM
6 NUM NUM 5.000,00
7 10,00
8 15,00
Import 2018
1 2.081.891,64
2 2.046.946,72
4 1.348.313,41
5.477.151,77
Import 2018
0,00 38,0
Codi subprograma Import 2018F001D92413 Relacions ciutadanes 536.969,68F001D92417 Participació ciutadana 2.069.422,86F001D92418 Associacionisme 2.047.946,50F001D92419 Recerca i innovació en matèria de participació 822.812,73TOTAL 5.477.151,77
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Òrgans de participació dinamitzats
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Persones que han participat en processos participatius
Entitats usuàries dels serveis de Torre Jussana
Consultes ateses per tots els canals de Torre Jussana
Visites a canals web de participació ciutadana i associacionsme
Persones que han participat en processos participatius
Suport als processos participatius dels districtes
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Participació en processos participatius
Nous serveis/projectes Des de 2017 separats Participació / Associacionisme
Expansió de serveis Equipaments de proximitat
Reducció de serveis Torre Jussana serà un equipament de Gestió Cívica
Acompanyament i suport als Districtes per al desenvolupament de processos participatius
Elaboració del nou reglament de participació i dinamització dels òrgans de participació
Impuls i desenvolupament als processos de participació
Desenvolupar els comuns urbans
Consultes ciutadanes i processos participatius
Promoure l'enformtiment econòmic, democràtic i social de l'associacionisme 1.569.172,00
Descripció general Projectes i activitats d'iniciativa ciutadana, associativa, municipal i/o dels serveis públics i els equipaments de proximitat
Actuació/Producte Import estimat 2018
Impulsar l'acció comunitària al territori 1.117.497,00
Descripció del programa
Finalitat Construcció i facilitació de projectes comunitaris que treballin per la cohesió social, la millora de la quqlitat de vida i l'apoderament de la ciutadania
Població objectiu Ciutadania i entitats de la ciutat. Professionals de les polítiques socials al territori
Promoure mecanismes de democràcia directa.
Promoure la participació i coresponsabilitat de la ciutadania en el disseny, execució i avaluació de les polítiques municipals. 0,00%
Fomentar i facilitar la participació dels diferents col·lectius que integren la ciutat. 0,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.2 - Participació ciutadana
Línia estratègica 2 PAM16_19-L4.3 - Acció comunitària
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Marta Clari i Padrós Gerent DCPT
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Relació amb la ciutadania i les entitats
Orgànic G. Drets Ciutad, Particip. i Transp.
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
156
RUTA: d:\ 2
2018
VM2
F001D9251
O0010801
PAM16_19-4.4-O1
PAM16_19-4.4-O2
PAM16_19-4.4-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 PERCEN PERCEN 13,81 13,43 14,00
2 NUM NUM 285.001,00 250.000,00 350.000,00
3 NUM NUM 1.151.104,00 1.151.030,00 1.151.000,00
4 NUM NUM 724.211,00 733.000,00 800.000,00
5 NUM NUM 4.355.525,00 5.400.000,00 6.000.000,00
6
7
8
Import 2018
1 10.295.737,00
2 7.383.053,88
4 50.000,00
17.728.790,88
Import 2018
0,00 258,0
Codi subprograma Import 2018F001D92511 Atenció al ciutadà 17.728.790,88TOTAL 17.728.790,88
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Ciutadans donats d'alta a la BBDD de gestió personalitzada
Ciutadans atesos a les OACs
Ciutadans atesos al servei telefònic 010
Ciutadans atesos al portal de tràmits (visites)
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Tràmits disponibles al 010 del total de tràmits municipals
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis Millores del 010 per adaptarlo a la gratuïtat
Reducció de serveis
Nou sistema IRIS
Pla expansió BBDD de gestió personalitzada
Descripció general La Direcció d'Informació Ciutadana és la responsable de donar resposta a les necessitats informatives i de tramitació requerides pel ciutadà, establint canals de comunicació directe entre el ciutadà i l'Administració.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Gratuïtat del 010
Descripció del programa
Finalitat Donar servei als ciutadans mitjançant els canals corporatius d'atenció ciutadana
Població objectiu Ciutadans de Barcelona
0,00%
0,00%
Promoure més estalvi econòmic, així com una major transparència i control de la gestió. 0,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.4 - Administració intel·ligent i inclusiva
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Antonio Romero DS Informació i Atenció Ciutadana
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Informació i atenció al ciutadà
Orgànic G. Drets Ciutad, Particip. i Transp.
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
157
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA
RUTA: d:\ 266
2018
VM2
F001D1341
O0010601
PAM16_19-3.4-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
Import 2018
2 110.000,00
110.000,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D13412 Planificació i projectes de mobilitat 110.000,00TOTAL 110.000,00
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Josep Ma Coll i Estruga Director de Llicències i Espai Públic
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Mobilitat
Orgànic Ciutat Vella
Línia estratègica 1 PAM16_19-L3.4 - Mobilitat sostenible
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Per millorar la xarxa interna veïnal i aconseguir una mobilitat més segura, sostenible, equitativa i eficient , incidint sobre les xarxes de vianants, bicicletes, tansport públic, distribució urbana de mercaderies i vehicles privats .
Actuació/Producte Import estimat 2018
Pla d'ordenació de l'Espai Públic al Dte de Ciutat Vella 60.000,00
Descripció del programa
Finalitat Disposar d'un Pla Director de l'espai urbà i de mobilitat urbana adaptat a les necessitats actuals dels diversos barris del Districte de Ciutat Vella
Població objectiu Població en general
Estudis , implementació i difusió del Pla de mobilitat urbana del Districte de Ciutat Vella, 50.000,00
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
161
RUTA: d:\ 265
2018
VM2
F001D1511
O0010601
PAM16_19-3.3-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 9,00 85,00 15,00
2 NUM NUM 7.534,00 1.659,00 8.500,00
3 NUM NUM 7.589,00 9.728,00 8.000,00
4 NUM NUM 559,00 790,00 500,00
5 NUM NUM 274,00 219,00 300,00
6 NUM NUM 404,00 328,00 100,00
7 3.402,00 3.691,00 4.001,00
8
Import 2018
1 1.663.085,04
2 286.000,00
1.949.085,04
Import 2018
0,00 37,0
Codi subprograma Import 2018F001D15111 Llicències 1.642.349,87F001D15112 Inspeccions 176.735,17F001D15113 Altres serveis d'actuació urbanística 100.000,00F001D15114 Execucions subsidiàries 30.000,00TOTAL 1.949.085,04
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Josep Maria Coll i Estruga Director de Llilcències i Espai Públic
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Actuació urbanística i disciplina
Orgànic Ciutat Vella
100,00%
0,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L3.3 - Urbanisme per als barris
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció generalsancionadors .
Actuació/Producte Import estimat 2018
Impulsar la gestió efectiva de les execucions subsidiàries. 30.000,00
Descripció del programa
Finalitat Prestar un servei al ciutadà eficaç i eficient que respongui a les necessitats de la ciutadania en l'atorgament de llicències urbanístiques (obres) i d'activitat (industrial i comercial) , assegurant el compliment de la legalitat.
Població objectiu Persones físiques i persones jurídiques que actuin en el territori del Districte de Ciutat Vella.
Donar suport a la gestió de la inspecció per assegurar el compliment de la legalitat,mitjançant treballs de visualitzacions i campanyes. 55.000,00
Difusió del nou Pla d'Usos de Ciutat Vella. 20.000,00
Implantació de la nova ordenança de terrasses. 60.000,00
Estalvis per eficiència El Pla de Recursos Humans implantat per l'Ajuntament l'any 2017 ha permés reduir les despeses de contractes de serveis ampliant els recursos humans del districte.
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Llicències Primera ocupació concedides
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre de llicències d' espai públic concedides
Nombre de llicències d'activitat concedides
Nombre de llicències d'obres majors concedides
Informes urbanístics Pla d'usos resolts
Nombre d'expedients d'inspecció oberts
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
162
RUTA: d:\ 264
2018
VM2
F001D1513
O0010601
PAM16_19-3.3-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
Import 2018
2 25.000,00
4 10,00
6 300.000,00
325.010,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D15131 Redacció de projectes-execució d'obres 325.010,00TOTAL 325.010,00
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Josep Ma. Coll i Estruga Director de Llicències i Espai Públic
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Redacció de projectes-execució d'obres
Orgànic Ciutat Vella
Línia estratègica 1 PAM16_19-L3.3 - Urbanisme per als barris
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Despeses necessàries per a la redacció dels projectes d'obra i el seguiment de les obres que es realitzen en el territori del Districte de Ciutat Vella.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Descripció del programa
Finalitat Redacció de Projectes i Execució d'obres
Població objectiu Població en general i en especial la problació del Districte de Ciutat Vella
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nous serveis/projectes Dotar l'aplicació pressupostària en el capítol 2 per atendre aquesta despesa necessària per la bona execució de les obres previstes durant el 2018 .Avançar projectes de futures obres permet una millor planificació en l'execució de les obres.
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Inversions reals
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
163
RUTA: d:\ 263
2018
VM2
F001D1521
O0010601
PAM16_19-1.6-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 10,00 10,00
2
3
4
5
6
7
8
Import 2018
2 60.000,00
60.000,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D15211 Promoció de l'habitatge social 60.000,00TOTAL 60.000,00
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Neus Chas i Gallardo Directora de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública
Orgànic Ciutat Vella
100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.6 - Habitatge
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general L'habitatge és un dret i per tant una prioritat per l'Ajuntament. Cal una intervenció contundent que ajudi a millorar les múltiples problemàtiques que hi ha actualment en les finques del districte ( desnonaments, problemes de convivència, moobing, etc..)
Actuació/Producte Import estimat 2018
Donar suport a les intervencions en relació a les diferents problemàtiques d'habitatge que es donen al territori, mitjançant la mediació. 60.000,00
Descripció del programa
Finalitat Donar suport específic i directe a les intervencions en relació a les diferents problemàtiques d'habitatge que es fan al territori, mitjançant la mediació.
Població objectiu Població general
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre de mediacions activades
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
164
RUTA: d:\ 206
2018
VM2
F001D1534
O0010601
PAM16_19-3.1-O2
PAM16_19-3.4-O2
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 784,00 1.654,00 1.654,00
2 NUM NUM 515.093,00 700.000,00 700.000,00
3
4
5
6
7
8
Import 2018
1 85.424,30
2 1.022.736,68
1.108.160,98
Import 2018
0,00 1,0
Codi subprograma Import 2018F001D15341 Manteniment i millora espais públics centralitzat 692.350,55F001D15344 Manteniment-millora espais públics no centralitzat 415.810,43TOTAL 1.108.160,98
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'usuaris que utilitzen el servei d'urinaris
Estalvis per eficiència Atès que no s'ha incrementat el pressupost destinat al manteniment , s'han prioritzat altres millores a l'espai públic en temes de mobilitat.
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'actuacions realitzades a la via pública
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Estudis per a l'anàlisi i la millora de l'espai urbà. 20.000,00
Descripció general Actuacions que es fan al territori a fi de mantenir i potenciar uns espais públics de qualitat que configurin el model de ciutat. Es contemplen les despeses dedicades al manteniment ordinari de la via pública (Brigades) i la coordinació en matèria de salut
Actuació/Producte Import estimat 2018
Millora de la neteja de l'espai públic i prevenció de residus mitjançant el manteniment de serveis públics ( urinaris ) 315.810,43
Descripció del programa
Finalitat Mantenir i potenciar l'espai públic de qualitat
Població objectiu Població en general i en especial la població del Districte de Ciutat Vella.
Millorar la qualitat dels espais i dels elements urbans. 50,00%
Garantir una mobilitat equitativa per a tothom. 50,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L3.1 - Medi ambient i espai públic
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Josep Ma Coll i Estruga Director de Llicències i Espai Públic
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Espai públic
Orgànic Ciutat Vella
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
165
RUTA: d:\ 205
2018
VM2
F001D1722
O0010601
PAM16_19-3.5-O6
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 50,00 60,00
2 NUM NUM 20,00 30,00
3
4
5
6
7
8
Import 2018
2 112.749,00
112.749,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D17221 Educació mediambiental 112.749,00TOTAL 112.749,00
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Usos per part d' entitats
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Usos per part dels centres escolars
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Descripció general Col·laboració amb Medi Ambient per donar suport a activitats de l'Ateneu de Fabricació Fàbrica del Sol, espai de cocreació vinculat a la innovació social, les noves tecnologies i en especial a la fabricació digital.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Col·laboració en els projectes que es desenvolupen a l'Ateneu de Fabricació Fàbrica del Sol 112.749,00
Descripció del programa
Finalitat Disposar d'un espai a on ciutadans, organitzacions, universitats i empreses treballin per fer realitat les idees que transformen el nostre entorn
Població objectiu Població en general
Estimular la implicació ciutadana i donar suport als agents educatius per una ciutat sostenible 100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L3.5 - Energia i canvi climàtic
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Neus Chas i Gallardo Directora de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Educació mediambiental
Orgànic Ciutat Vella
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
166
RUTA: d:\ 204
2018
VM2
F001D2302
O0010601
PAM16_19-1.1-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 19,00 18,00 22,00
2 NUM NUM 8,00 8,00 8,00
3 NUM NUM 11,00 10,00 11,00
4
5
6
7
8
Import 2018
1 1.244.330,56
2 113.268,63
1.357.599,19
Import 2018
0,00 25,0
Codi subprograma Import 2018F001D23021 Administració general serveis a persones-territori 1.357.599,19TOTAL 1.357.599,19
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre de sessions dels consells sectorials
Nombre de sessions dels consells d'equipaments
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Dotació de personal de la Direcció de Serveis a les Persones i del Territori
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis Suport als temes d'habitatge dins del Pla de Foment de les relacions de proximitat i veïnatge del Districte de Ciutat Vella
Reducció de serveis
Descripció general Despeses de personal i funcionament de la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori, no específiques d'altres programes.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Suport tècnic al Pla de veïnatge, amb eines preventives comunitàries per la millora de l'habitatge (mobbing, rehabilitació, habitabilitat). 113.268,63
Descripció del programa
Finalitat Facilitar l'accès als serveis municipals a la ciutadania del Districte per tal de millorar la qualitat de vida i la cohesió social.
Població objectiu Població del Districte de Ciutat Vella.
100,00%
0,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.1 - Justícia social
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Neus Chas i Gallardo Directora de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Administració general serveis a persones-territori
Orgànic Ciutat Vella
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
167
RUTA: d:\ 203
2018
VM2
F001D2321
O0010601
PAM16_19-1.5-O6
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 499,00 800,00 650,00
2 NUM NUM 44.405,00 45.000,00 47.000,00
3 NUM NUM 5,00 6,00 5,00
4 12,00 24,00 50,00
5 25,00 50,00 60,00
6
7
8
Import 2018
2 82.133,84
4 124.200,00
206.333,84
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 76.733,84F001D23213 Promoció i participació infància 129.600,00TOTAL 206.333,84
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'usuaris de les activitats de dinamització i promoció social
Nombre d'equipaments infantils i per a adolescents
Nombre de famílies inscrites als programes de petita infància
Nombre de grups escolars que utlilitzen els serveis
Estalvis per eficiència S'ha ajustat el programa a les necessitats reals en quant a equipaments d'infants
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'activitats de dinamització i promoció socials d'infants i adolescents
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Activitats al Casal Familiar del Raval 5.400,00
Equipament infància Ripoll 25 124.200,00
Descripció general Desenvolupar accions socioeducatives transversals i de proximitat per a totes les etapes de creixement ( petita infància, infància i adolescència) i gestió dels serveis i equipaments adreçats a la dinamització i promoció dels infants i adolescents.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Gestió de la Ludoteca de la Placeta del Pi 76.733,84
Descripció del programa
Finalitat Millorar l'atenció socioeducativa dels infants, adolescents i joves en el medi obert per prevenir situacions d'exclusió social.
Població objectiu Infants, adolescents i joves.
100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.5 - Cicles de vida
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Neus Chas i Gallardo Directora de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció i participació de infància i adolescència
Orgànic Ciutat Vella
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
168
RUTA: d:\ 202
2018
VM2
F001D2322
O0010601
PAM16_19-1.5-O6
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 1.027,00 1.200,00 1.200,00
2 NUM NUM 42.000,00 45.000,00 46.000,00
3 NUM NUM 1,00 1,00 1,00
4
5
6
7
8
Import 2018
2 352.158,08
4 1.860,00
354.018,08
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D23221 Promoció i atenció a la joventut 51.860,00F001D23222 Gestió d'equipaments juvenils 302.158,08TOTAL 354.018,08
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'usuaris de els activitats de dinamització i promoció juvenil
Nombre d'equipaments juvenils
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'activitats de dinamització i promoció juvenil
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis Donada la situació en els entorns del Pou de la Figuera s'ha valorat necessari dotar d'un servei d de control d'accés al Casal de Joves Palau Alòs i a Escola Adults Francesc Layret, durant el 2018.Amb els nous criteris de contractació vigents, l'antiga concessió del Casal de Joves Palau Alòs ha passat a ser un contracte de serveis, adaptant-se el pressupost.
Reducció de serveis
Gestió del Casal de Joves Palau Alòs i de Punt d'Informació Juvenil 299.930,40
Descripció general Desenvolupar accions perquè els joves s'integrin en els mecanismes i espais de participació i diàleg. Desenvolupar mesures per enfortir el teixit associatiu juvenil. Realització d'activitats adreçades als joves. Potenciar els serveis d'Informació Juvenils
Actuació/Producte Import estimat 2018
Activitats de promoció per a joves 9.800,00
Descripció del programa
Finalitat Millorar l'atenció socioeducativa dels infants, adolescents i joves en el medi obert, promocionar l'ocupació juvenil i donar suport a la formació professional i l'emprenedoria juvenil.
Població objectiu Adolescents i joves del Districte.
100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.5 - Cicles de vida
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Neus Chas i Gallardo Directora de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció i atenció a la joventut
Orgànic Ciutat Vella
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
169
RUTA: d:\ 201
2018
VM2
F001D2323
O0010601
PAM16_19-1.5-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 292,00 350,00 350,00
2 NUM NUM 2.280,00 2.400,00 2.400,00
3 NUM NUM 263.089,00 280.000,00 280.000,00
4 NUM NUM 5,00 5,00 5,00
5
6
7
8
Import 2018
2 21.428,64
4 555.635,84
577.064,48
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D23231 Promoció de la gent gran 9.000,00F001D23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 568.064,48TOTAL 577.064,48
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de la gent gran, a equipaments
Nombre s'usuaris d'activitats de dinamització i promoció de la gent gran
Nombre de Casal al Districte
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de la gent gran, a l'espai públic
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Activitats d'envelliment actiu 9.000,00
Descripció general Planificació i suport a la gestió dels Casals de Gent Gran del districte, gestió de programes de l'envelliment actiu (projectes específics i actes puntuals) i suport a la Xarxa d'Entitats.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Casals de Gent Gran amb Atenció a la gent gran vulnerable 555.635,84
Descripció del programa
Finalitat Fomentar l'envelliment actiu i la participació de la gent gran del barris del Districte en tota mena d'activitats promovent l'autoestima personal.
Població objectiu Gent gran del Districte.
Promoure una ciutat amable per a la gent gran, adaptant-la per atendre les necessitats del nombre creixent de persones grans, i en especial aquelles situacions de risc o vulnerabilitat. 100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.5 - Cicles de vida
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Neus Chas i Gallardo Directora de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció de la gent gran
Orgànic Ciutat Vella
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
170
RUTA: d:\ 200
2018
VM2
F001D2324
O0010601
PAM16_19-1.4-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 128,00 130,00 130,00
2 NUM NUM 6.290,00 6.500,00 6.500,00
3 NUM NUM 1.057,00 1.035,00 1.035,00
4
5
6
7
8
Import 2018
2 4.000,00
4.000,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D23241 Promoció de les dones 4.000,00TOTAL 4.000,00
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Usuaris/es d'activitats de dinamització i promoció de les dones
Atencions del Punt d'Informació i Atenció a les Dones (PIAD) en el Districte
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Activitats de dinamització i promoció social de les dones realitzades al districte
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Descripció general Impulsar els processos de participació de les dones al Districte i potenciar les activitats de promoció de la igualtat social de gènere. Informarsobre la situació deles dones i els recursos desponibles de la ciutat.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Activitats de promoció de les dones 4.000,00
Descripció del programa
Finalitat Impulsar un nou marc de relació entre dones i homes més igualitari i defensar el dret a la Igualtat d'oportunitats especialment a les dones en situació de vulnerabilitat.
Població objectiu Població en general, però tenint especial rellevència les dones del Districte.
Promocionar els sabers, la veu, la participació social i política i la memòria de les dones i els moviments feministes. 100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.4 - Equitat de gènere i diversitat sexual
Línia estratègica 2
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Neus Chas i Gallardo Directora de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció de les dones
Orgànic Ciutat Vella
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
171
RUTA: d:\ 199
2018
VM2
F001D2326
O0010601
PAM16_19-1.8-O4
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 345,00 480,00 480,00
2 12.430,00 13.000,00 13.000,00
3
4
5
6
7
8
Import 2018
2 5.400,00
5.400,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D23261 Promoció de la convivència i interculturalitat 5.400,00TOTAL 5.400,00
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre usuaris
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de la població nouvinguda
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Suport a la Xarxa de Serveis a la Immigració 400,00
Previsió de rebre transferència de la Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Immigració per la promoció del programa BCN Interculturalitat. 138.500,00
Descripció general Facilitar els processos d'integració social dels nouvinguts al districte a través de programes que potencïin la convivència al barri. Impulsarprocessos de participació i foment de la interculturalitat a les xarxes socials de ciutat.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Programes de foment d'ús social de la llengua catalana a entitats de lleure educatiu 5.000,00
Descripció del programa
Finalitat Promoure la integració de les persones nouvingudes a la vida social i participativa de Barcelona i fomentar que tots els barcelonins i barcelonines, sigui quin sigui el seu origen, participin d'un projecte comú de ciutat i de país.
Població objectiu Població en general, fent especial esment en la població nouvinguda.
Promoure la perspectiva intercultural transversal. 100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.8 - Migració, interculturalitat i discriminació zero
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Neus Chas i Gallardo Directora de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció social de la immigració
Orgànic Ciutat Vella
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
172
RUTA: d:\ 254
2018
VM2
F001D2328
O0010601
PAM16_19-4.3-O2
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 6,00 6,00 6,00
2 NUM NUM 310,00 350,00 350,00
3 480,00 480,00
4 100,00 100,00
5
6
7
8
Import 2018
2 29.000,00
4 112.000,00
141.000,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D23281 Serveis i projectes comunitaris 141.000,00TOTAL 141.000,00
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Neus Chas i Gallardo Directora de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Serveis i projectes comunitaris
Orgànic Ciutat Vella
100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.3 - Acció comunitària
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Conjunt organitzat i prioritzat d'accions destinades a la comunitat amb una metodologia de treball que permeti obrir espais de trobada i realitzar projectes comuns per millorar el barri i la qualitat de vida del conjunt de la població del territori .
Actuació/Producte Import estimat 2018
Conveni nominatiu per al Programa de convivència i mediació amb dones que exerceixen la prostitució amb LLOC DE LA DONA (OBLATAS SANTISIMO REDENTOR) 21.000,00
Descripció del programa
Finalitat Enfortir el teixit associatiu del districte i mantenir una relació estable amb ell. Garantir la convivència veïnal i preservar la cohesió social. Desenvolupar un programa pilot d'atenció a persones sense sostre.
Població objectiu Població en general
Conveni nominatiu per al Desenvolupament del Pla Comunitari de la Barceloneta (ASSOCIACIÓ BARCELONETA ALERTA) 61.228,28
Conveni nominatiu pel foment de la cohesió social i el treball comunitari (FUNCACIO PRIVADA TOT RAVAL) 91.000,00
Altres convenis no nominatius de projectes comuntaris 20.000,00
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Projectes comunitaris realitzats
Nous serveis/projectes Per donar resposta a la Mesura de Govern sobre la Memòria Històrica es disposarà d'una dotació de 20.000 euros per aquest projecte.
Expansió de serveis
Reducció de serveis Es reassignen les subvencions nominatives de l'Assoc.Institut Promoció Cultura, i la Coordinadora de Corals de Raval al programa 3321 Promoció cultural
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Visites a les entitats de districte a les que es realitzen tasques de col·laboració
Nombre de persones inserides _Punt informació i orientació laboral
Nombre de persones ateses _Punt informació i orientació laboral
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
173
RUTA: d:\ 198
2018
VM2
F001D2341
O0010601
PAM16_19-1.2-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 160,00 400,00 160,00
2 NUM NUM 2.500,00 2.500,00 2.500,00
3 12,00 18,00 18,00
4 456,00 500,00 500,00
5
6
7
8
Import 2018
2 33.000,00
33.000,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D23411 Atenció a les persones discapacitades 33.000,00TOTAL 33.000,00
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nº d'usuaris d'activitats de dinamitz. i prom. de persones en situació de discapacitat
Nº nens participants lleure inclusiu
Nº dies d'activitats en el lleure inclusiu
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nº d'activitats de dinamitzi prom.social de persones en situació de discapacitat
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Descripció general Realizació d'estudis, activitats i programes de suport a la inclusió de les persones amb discapacitat, així com la realització d'activitats desensibilització per tal d'afavorir la integració de persones amb discapacitat.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Monitors de suport pels equipaments infantils municipals 33.000,00
Descripció del programa
Finalitat Construir un districte sense barreres que faci possible l'autonomia personal de les persones amb discapacitat i facilitar l'accés dels nens i nenes amb discapacitat a les activitats de lleure del districte, potenciant, així, el lleure inclusiu.
Població objectiu Persones amb discapacitat del Districte.
Incrementar el nombre de persones que puguin viure a casa seva de manera autònoma. 100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.2 - Autonomia personal i reconeixement de les cures
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Neus Chas i Gallardo Directora de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Atenció a les persones discapacitades
Orgànic Ciutat Vella
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
174
RUTA: d:\ 197
2018
VM2
F001D3261
O0010601
PAM16_19-1.3-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 2,00 3,00 3,00
2 NUM NUM 22,00 22,00 22,00
3 NUM NUM 4,00 4,00 4,00
4 NUM NUM 10,00 12,00 12,00
5 NUM NUM 6,00 6,00 9,00
6 NUM NUM 2,00 3,00 3,00
7
8
Import 2018
2 150.850,00
4 71.000,00
221.850,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D32612 Altres serveis complementaris d'educació 221.850,00TOTAL 221.850,00
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre de centres que participen en els Jocs Florals
Nombre de centres que participen en el projecte Lècxit
Nombre de centres amb programes amb les biblioteques
Nombre de centres amb projecte Pictoescriptura
Nombre de centres que participen a l'audiència pública dels nens i les nenes
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre de centres amb obertura del Pati Escolar fora d'horari escolar
Nous serveis/projectes Continuar fomentant els projectes d'educació
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Pla de foment de la lectura 21.400,00
Actuacions derivades del Pla d'Eduació del Districte de Ciutat Vella 192.450,00
Projecte Exit
Descripció general Conjunt d'activitats de suport que complementen l'educació reglada. Suport a les activitats de les escoles, obertura de patis escolars, JocsFlorals, programes de música a les escoles, educació viària, suport a les famílies i altres actuacions.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Organització d'activitats complementàries de l'educació (Cors Ciutat Vella, Jocs florals) 8.000,00
Descripció del programa
Finalitat Impulsar programes de millora dels resultats escolars, promoure accions de suport al reforç de l'aprenentage de la lectura als alumnes de primària i enfortir la cooperació entre el districte i el Consorci d'educació.
Població objectiu Alumnes d'infantil, primària i secundària del districte de ciutat vella i les seves famílies.
100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.3 - Educació i coneixement
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Neus Chas i Gallardo Directora de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Serveis complementaris d'educació
Orgànic Ciutat Vella
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
175
RUTA: d:\ 196
2018
VM2
F001D3321
O0010601
PAM16_19-1.10-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 507.000,00 550.000,00 550.000,00
2 NUM NUM 4.000,00 4.000,00 4.000,00
3 NUM NUM 4,00 4,00 4,00
4
5
6
7
8
Import 2018
2 14.000,00
4 105.000,00
119.000,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D33211 Biblioteques 105.000,00F001D33212 Activitats a les biblioteques dels districtes 14.000,00TOTAL 119.000,00
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre de participants en les activitats promogudes pel districte
Nombre de Biblioteques
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre de visites a les biblioteques
Nous serveis/projectes Impuls de treball en xarxa de les 4 biblioteques per preparar un projecte conjunt del curs 2018-2019 sense afectació en el pressupost 2018.
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Conveni amb la Diputació de Barcelona suscrit per la col·laboració amb les despeses de manteniment de la Biblioteca Bonnemaison 105.000,00
Descripció general Activitats i programes de promoció de les biblioteques i foment de la lectura.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Activitats de promoció de la cultura 14.000,00
Descripció del programa
Finalitat Posar a l'abast dels ciutadans el patrimoni cultural dels barris com a generadors de coneixement i potenciar les biblioteques com una eina fonamental per al foment de la lectura per al públic escolar.
Població objectiu Població en general.
districtes.100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Neus Chas i Gallardo Directora de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Biblioteques
Orgànic Ciutat Vella
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
176
RUTA: d:\ 195
2018
VM2
F001D3341
O0010601
PAM16_19-1.10-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 24,00 24,00 24,00
2 NUM NUM 27,00 27,00 27,00
3 NUM NUM
4 NUM NUM
5 NUM NUM
6 NUM NUM
7
8
Import 2018
2 42.000,00
4 135.900,00
177.900,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D33411 Promoció cultural 177.900,00TOTAL 177.900,00
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nº d' escoles participants als Cors de Ciutat Vella
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Actuacions musicals
Nous serveis/projectes
Expansió de serveiselèctriques dels actes al carrer. Es doten les subvencions nominatives de l'Ass.Inst.Promoció cultura catalana i de la Coordinadora de corals al Raval , que estaven en el prog 2328 en el P2017
Reducció de serveis
Subvenció nominativa Coordinadora de Corals del Raval 15.000,00
Subvecnió nominativa Projecte MUS-E (Fundació Yehudi Menuhin) 17.970,00
Subvenció nominativa per la dinamització de sectors de població mitjançant l'ESCOLA DE MÚSICA DEL RAVAL _ JPC 42.600,00
Conveni nominatiu per la promoció musical al Districte FUNDACIÓ TALLER DE MÚSICS 19.000,00
Subvenció nominativa Associació Institut de Promoció de la Cultura Catalana 15.500,00
Descripció general Potenciar i donar suport a les activitats, programes i campanyes de promoció de la cultura, adreçat a tots els col.lectius de la població. Gestió d'equipaments culturals.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Conveni nominatiu per l'ús de l'art com a eina educativa i de cohesió amb XAMFRA (FUNDACIO ARC TALLER DE MÚSICA) 25.830,00
Descripció del programa
Finalitat Impulsar estratègies compartides entre equipaments i entitats culturals de la ciutat per afavorir l'accés a la cultura, promoure el potencial cultural del Raval i promoure el coneixement i la creativitat a través de l'educació i la cultura.
Població objectiu Infància i població en general
districtes.100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Neus Chas i Gallardo Directora de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció cultural
Orgànic Ciutat Vella
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
177
RUTA: d:\ 194
2018
VM2
F001D3371
O0010601
PAM16_19-1.10-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 4,00 4,00 4,00
2 NUM NUM 600,00 680,00 680,00
3 NUM NUM 700,00 710,00 710,00
4 NUM NUM 47.000,00 47.000,00 47.000,00
5 NUM NUM 7.000,00 7.500,00 7.500,00
6 NUM NUM 13.000,00 27.000,00 13.000,00
7
8
Import 2018
2 80.372,32
4 1.545.616,66
1.625.988,98
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D33711 Gestió de centres cívics 1.625.988,98TOTAL 1.625.988,98
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'activitats
Nombre de cursos
Nombre d'usuaris per activitats
Nombre d'usuaris per cursos
Nombre de cessions d'espai
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre de Centres cívics
Nous serveis/projectes Gestió Casa de la Barceloneta 1761 , que ha passat de gestió cívica a gestionant-se com a contracte de serveis.
Expansió de serveis Reforçament de les línies estratègiques de cada un dels Centre Cívics
Reducció de serveis
Gestió Casa de la Barceloneta 1761 70.000,00
Descripció general Gestió dels 4 centres cívics i altres activitats que es duguin a terme en els centres, tant d'iniciativa municipal com de territori.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Gestió dels Centres Cívics del Districte de Ciutat Vella: Drassanes, Barceloneta, Convent Sant Agustí, Pati Llimona i el Casal de barri Folch i Torras 1.545.616,66
Descripció del programa
Finalitat Enfortir la Xarxa d'equipaments culturals de proximitat orientats a la formació, creació, producció i difusió cultural.
Població objectiu Població en general.
districtes.100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Neus Chas i Gallardo Directora de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Centres cívics
Orgànic Ciutat Vella
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
178
RUTA: d:\ 193
2018
VM2
F001D3381
O0010601
PAM16_19-1.10-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 290,00 300,00 300,00
2 NUM NUM 465,00 420,00 420,00
3 NUM NUM 15,00 15,00 15,00
4 70,00 70,00
5
6
7
8
Import 2018
2 550.029,17
4 39.000,00
589.029,17
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D33811 Festes i actes populars 589.029,17TOTAL 589.029,17
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Activitats organitzades conjuntament amb les Entitats del Districte
Activitats de promoció de la cultura popular i tradicional
Nombre d'entitats participants en les festes majors
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Activitats de Promoció de Festa Major i calendari festiu al Districte
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis Increment de la Subvenció nominativa per a la gestió de la Casa dels Entremesos
Reducció de serveis
Nou servei de suport a la coordinació i producció de les festes majors de Sant Pere, Sta Caterina i la Ribera, el Barri Gòtic i la Barceloneta
Activitats de Festes Majors i Calendari festiu als barris , i suport a la coordinació i producciò de la festa major del Raval 185.029,17
Subvenció nominativa Coordinadora d' Entitats Culturals, popular i tradicionals Barcelona Vella i Casa dels Entremesos 39.000,00
Conveni nominatiu per a la Promoció de la Cultura popular i Tradicional COORDINADORA DE GEGANTS I BESTIARI
Descripció general Foment i promoció de les activitats festives i populars en l'àmbit de districte. Impuls a la participació ciutadana en els actes del calendari festiu, organitzats des del Districte.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Conveni nominatiu amb el CASTELLERS DE BARCELONA 365.000,00
Descripció del programa
Finalitat Promocionar la cultura tradicional i popular a l'escola, al teixit associatiu i veïnal.
Població objectiu Població en general.
districtes.100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Neus Chas i Gallardo Directora de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Festes i actes populars
Orgànic Ciutat Vella
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
179
RUTA: d:\ 192
2018
VM2
F001D3411
O0010601
PAM16_19-1.11-O4
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 57,00 250,00 60,00
2 NUM NUM 5.500,00 5.500,00 5.500,00
3 NUM NUM 48.000,00 110.000,00 48.000,00
4
5
6
7
8
Import 2018
2 12.784,80
4 277.926,73
290.711,53
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 290.711,53TOTAL 290.711,53
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'activitats de dinamització i promoció de l'eport, als equipaments
Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció de l'esport
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'activitats de dinamització i promoció de l'esport, a l'espai públic
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Descripció general Actuacions de foment de l'esport en els equipaments municipals així com l'impuls de la promoció esportiva d'infants i joves
Actuació/Producte Import estimat 2018
Gestió de les pistes poliesportives del Districte de Ciutat Vella i patis escolars escoles públiques i concertades 277.926,73
Descripció del programa
Finalitat Garantir el paper de cohesió, inclusió i igualtat social de l'esport, incrementant la participació d'infants i joves en risc d'exclusió en les activitats esportives del Districte.
Població objectiu Infants i joves del Districte.
100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.11 - Esports
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Neus Chas i Gallardo Directora de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Gestió i promoció de l'esport
Orgànic Ciutat Vella
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
180
RUTA: d:\ 191
2018
VM2
F001D4334
O0010601
PAM16_19-2.1-O2
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 23,00 30,00 30,00
2 NUM NUM
3 NUM NUM
4
5
6
7
8
Import 2018
2 101.000,00
4 64.036,67
165.036,67
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D43341 Dinamització econòmica de proximitat 165.036,67TOTAL 165.036,67
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'acccions impulsades de suport al comerç
Nous serveis/projectes Nova subvenció nominativa per a l'entitat "FEM RAVAL".
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Conveni nominatiu Federació Associació Eix comercial del Raval 32.520,00
Altres convenis no nominatius 15.000,00
Subvenció nominativa Fundació Privada Catalana Comtal. Projecte Persianes Netes 16.516,67
Descripció general Suport al foment i dinamització del comerç de proximitat als barris, com a element creador de treball i cohesió social, per potenciar un model urbà equilibrat en els diferents formats comercials.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Realització d'activitats i campanyes de suport al comerç 101.000,00
Descripció del programa
Finalitat Donar suport al comerç de proximitat i al seu teixit associatiu i impulsar programes i campanyes de promoció del comerç als barris del districte.
Població objectiu Població en general a través del sector dels comerciants.
Fomentar el comerç de proximitat. 100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L2.1 - Desenvolupament i economia de proximitat
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Neus Chas i Gallardo Directora de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E2 - Una Barcelona amb empenta per a una economia plural
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Dinamització econòmica de proximitat
Orgànic Ciutat Vella
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
181
RUTA: d:\ 190
2018
VM2
F001D9121
O0010601
PAM16_19-4.1-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 16,00 16,00 16,00
2 NUM NUM 46,00 46,00 46,00
3
4
5
6
7
8
Import 2018
1 566.313,46
2 100.151,51
666.464,97
Import 2018
0,00 13,0
Codi subprograma Import 2018F001D91211 Representacio política 666.464,97TOTAL 666.464,97
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Sessions celebrades (C Gov., J de Portaveus, Consell Ciut, Plenaris i Audiències...)
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre de consellers
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Descripció general Activitats en l'exercici de funcions dels càrrecs representatius dels districtes, del personal associat i de suport (retribucions, indemnitzacions i altres despeses que se'n derivin.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Relació amb la ciutadania i les entitats, i representació en els principals òrgans de participació del Districte de Ciutat Vella 100.151,51
Descripció del programa
Finalitat Garantir els canals de comunicació i participació per afavorir la interacció amb els ciutadans del Districte de Ciutat Vella
Població objectiu Població en general i en especial els veïns del Districte de Ciutat Vella
100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.1 - Govern transparent i rendició de comptes
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Aurèlia Escalante i Cruces Cap de Recursos Interns
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Òrgans de govern
Orgànic Ciutat Vella
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
182
RUTA: d:\ 189
2018
VM2
F001D9201
O0010601
PAM16_19-4.1-O1
PAM16_19-4.2-O1
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 32,00 28,00 28,00
2 NUM NUM 330,00
3 NUM NUM 300,00
4 NUM NUM 2.584,00
5 NUM NUM 356,00
6 PERCEN PERCEN 85,50
7
8
Import 2018
1 1.773.701,23
2 615.229,46
4 70.300,00
6 32.593,35
2.491.824,04
Import 2018
0,00 41,0
Codi subprograma Import 2018F001D92011 Administració general 1.726.638,92F001D92012 Serveis editorials 30.000,00F001D92014 Serveis jurídics 735.185,12TOTAL 2.491.824,04
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Inversions reals
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'expedients de contractació tramitats
Nombre d'expedients de subvenció tramitats
Nombre de recursos administratius tramitats i al.legacions
Temps mig de resolució expedients reclamacions patrimonials ( dies )
Percentatge sentència resoltes favorables
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Termini de pagament de factures (mitjana de dies)
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Subscriure convenis amb diferents Universitats per l'estada en pràctiques d'alumnes en diferents disciplines , arquitectura, economia, arxivística, comunicació 70.300,00
Incorporar alumnes dels cicles formatius de grau mitja o superior de centres de titularitat pública o privada de Formació Professional Dual en diferents departaments del Districte (transferència del pressupost centralitzat de la Gerència de Recursos)
Descripció general Gestió de les despeses generals necessàries pel bon funcionament del Districte,fungibles d'oficina, reposició de béns mobles,arrend.d'edif., mobil. i equipament, comunic.postals, impremta mpal, locomoció.Gerència,Recursos Interns i Serveis Jurídics.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Gestionar i resoldre de forma eficient els recursos, al.legacions i reclamacions patrimonials
Descripció del programa
Finalitat Gestionar els recursos humans, materials i econòmics del Districte de forma eficaç prestant un servei transversal de qualitat als diversos departaments del Districte , servei que repercutirà finalment en un millor servei al ciutadà.
Població objectiu Serveis interns.
50,00%
Promoure mecanismes de democràcia directa. 50,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.1 - Govern transparent i rendició de comptes
Línia estratègica 2 PAM16_19-L4.2 - Participació ciutadana
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Aurèlia Escalantes i Cruces Cap de Recursos Interns
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Direcció i administració generals
Orgànic Ciutat Vella
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
183
RUTA: d:\ 188
2018
VM2
F001D9241
O0010601
PAM16_19-4.2-O1
PAM16_19-4.3-O1
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 EUR EUR 481.618,10 520.105,00 568.273,00
2 NUM NUM 2,00 2,00 2,00
3 NUM NUM 16,00 12,00 12,00
4 0,00 8,00 8,00
5 243,00 240,00 250,00
6
7
8
Import 2018
2 270.808,96
4 663.723,00
934.531,96
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D92412 Participació ciutadana i associativa de districtes 598.273,00F001D92414 Actuacions de civisme 251.558,96F001D92416 Gestió equipaments de participació dels districtes 84.700,00TOTAL 934.531,96
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Casals de barri / Hotels d'entitats
Nombre d'agents cívics
Nombre tècnics intervenció Espai Públic
Nombre de subvencions atorgades
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Import econòmic de la convocatòria anual de subvenicons
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis Increment de la dotació per als processos participatius. Increment de la Subvenció nominativa per a la Gestió Cívics del Casal de Barri Pou de la Figuera per poder donar resposta a les noves necessitats de l'equipament. Increment de la convocatoria de subvencions per poder donar resposta l'incremetn de projectes esportius, que anteriorment subvencionava l'Institut Barcelona Esports
Reducció de serveis
Subenció nominativa Biblioteca de Catalunya. Projecte Llegim al Jardi 10.750,00
Gestió cívica del Centre cultural Casa de la Barceloneta 1761 568.273,00
Foment de les relacions de proximitat i el veinatge 240.808,96
Processos participatius 30.000,00
Descripció general Fomentar i consolidar el processos de participació activa de ciutadans i entitats, mitjançant espais d'informació pública . Garantir els consells debarri com a principals òrgans de participació i cooperació amb el Districte a cada barri.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Subvenció nominativa. Gestió cívica del Casal de Barri Pou de la Figuera 84.700,00
Descripció del programa
Finalitat Incrementar l'eficiència i la transparència en la gestió de les subvencions i aconseguir un associacionisme fort, implicat, i corresponsable amb el seu barri.
Població objectiu Població en general.
Promoure mecanismes de democràcia directa. 50,00%
Promoure noves formes de governança, de coproducció de polítiques públiques i de gestió no mercantil dels recursos comuns. 50,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.2 - Participació ciutadana
Línia estratègica 2 PAM16_19-L4.3 - Acció comunitària
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Neus Chas i Gallardo Directora de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Relació amb la ciutadania i les entitats
Orgànic Ciutat Vella
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
184
RUTA: d:\ 187
2018
VM2
F001D9252
O0010601
PAM16_19-4.4-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 EUR EUR 0,15 1,00 0,50
2 NUM NUM 100.590,00 110.000,00 110.000,00
3 NUM NUM 6.378,00 8.000,00 8.600,00
4 NUM NUM 2.004,00 1.500,00 1.500,00
5 NUM NUM
6
7
8
Import 2018
2 148.000,00
148.000,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D92521 Direcció de comunicació 148.000,00TOTAL 148.000,00
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre de visites al web del Districte
Nombre de seguidors de twitter
Nombre de queixes i suggeriments de l'IRIS
Estalvis per eficiència El Pla de Recursos Humans implantat per l'Ajuntament l'any 2017 suposarà una millora optimització dels recursos i serveis que es presten.
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Despesa mitjana de comunicació per habitant
Nous serveis/projectes Està previst que al segon semestre de 2018 comenci a funcionar la nova plataforma de comerços de Ciutat Vella. Una nova eïna més àgil i amb serveis per tal de promocionar el comerç de proximitat al Districte
Expansió de serveis
Reducció de serveis Amb la incorporació del nou tècnic superior al Departament de Comunicació des del 31 de gener de 2017 ja no s'ha d'externalitzar el servei de community manager per a la gestió de les xarxes socials del districte.
Disseny i maquetació de materials informatius i de difusió 40.000,00
Producció d'actes i materials de comunicació 68.000,00
Gestió community manager nova plataforma de comerç de Ciutat Vella 10.000,00
Descripció general Producció de material de comunicació amb qualsevol suport comunicatiu per tal de fer arribar a la ciutadania la informació municipal del seu interès
Actuació/Producte Import estimat 2018
Manteniment web 30.000,00
Descripció del programa
Finalitat Informar de tots els serveis d'interès directe al ciutadà.
Població objectiu Població en general i en especial població del Districte de Ciutat Vella
100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.4 - Administració intel·ligent i inclusiva
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Sira Garcia Bosch Cap del Departament de Comunicació
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Comunicació corporativa
Orgànic Ciutat Vella
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
185
RUTA: d:\ 186
2018
VM2
F001D9331
O0010601
PAM16_19-3.3-O4
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 30,00 38,00 44,00
2 NUM NUM 4,00 4,00 4,00
3 EUR EUR 14,72 6,57 14,00
4 EUR EUR 22,48 23,78 22,92
5
6
7
8
Import 2018
1 405.594,50
2 2.984.352,87
6 261.448,00
3.651.395,37
Import 2018
0,00 9,0
Codi subprograma Import 2018F001D93312 3.196.880,30F001D93314 454.515,07TOTAL 3.651.395,37
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Inversions reals
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Nº de locals cedits (assoc./entitats) que generen costos de mantenim./neteja/submin.
Cost per m2 amb IVA (manteniment d'edificis-Brigada)
Cost per m2 amb IVA (neteja)
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nº d'equip. on es realitza mantenim./neteja i/o s'assumeixen costos de submin.
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis S'incrementa la bossa per actuacions en el manteniment d'edificis i altres construccions.
Reducció de serveis
Descripció general Conservació dels edificis municipals, incloent el manteniment dels edificis i les seves instal.lacions, la neteja i les despeses de subministrament d'aigua, gas, elèctric i telefònic.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Actuacions de resolució de deficiències als equipaments en funció de les avaluacions de riscos laborals
Descripció del programa
Finalitat La conservació dels edificis municipals.
Població objectiu Usuaris dels centres de les biblioteques, centres cívics, casals de gent gran, casals de joves i altres dependències municipals.
Preservar i promocionar el patrimoni arquitectònic i urbanístic i el paisatge cultural 100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.4 - Administració intel·ligent i inclusiva
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Josep Maria Coll i Estruga Director de Llicències i Espai Públic
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Gestió del patrimoni municipal
Orgànic Ciutat Vella
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
186
DISTRICTE DE L’EIXAMPLE
RUTA: d:\ 185
2018
VM2
F001D1534
O0010602
PAM16_19-3.1-O2
PAM16_19-3.1-O1
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 18,00
2 NUM NUM 190,00
3 NUM NUM 2.010,00
4 NUM NUM 720,00
5
6
7
8
Import 2018
1 135.823,54
2 1.227.435,65
6 300.000,00
1.663.259,19
Import 2018
0,00 2,0
Codi subprograma Import 2018F001D15341 Manteniment i millora espais públics centralitzat 708.259,19F001D15344 Manteniment-millora espais públics no centralitzat 955.000,00TOTAL 1.663.259,19
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Inversions reals
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'expedients de llicènces d'obra major en tràmit
Nombre de comunicats diferits d'obres
Nombre de comunicats immediats d'obres
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'expedients de llicènces d'activitat en tràmit
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Manteniment vies públiques
Altres contractes de serveis municipals
Altres despeses diverses
Coordinació en matèria de seguretat i salut
Altre material de consum
Despeses compra de serveis
Descripció general Actuacions que es fan al territori per mantenir i potenciar uns espais públics de qualitat, que configurin el model de ciutat. Es contemplen les despeses dedicades al manteniment ordinari de la via pública i la coordinació en matèria de Salut i Seguretat.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Contracte de manteniment correctiu a les vies públiques centralitzat
Descripció del programa
Finalitat Millorar el manteniment dels carrers i l'espai públic prioritzant les incidències que es puguin produir.
Població objectiu Tot el Districte de l'Eixample.
Millorar la qualitat dels espais i dels elements urbans. 50,00%
Reduir la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica. 50,00%
0,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L3.1 - Medi ambient i espai públic
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable ELISENDA CAPERA DIRECTORA DE LLICÈNCIES I ESPAI PÚBLIC
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Espai públic
Orgànic Eixample
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
189
RUTA: d:\ 184
2018
VM2
F001D1722
O0010602
PAM16_19-3.5-O1
PAM16_19-3.5-O2
PAM16_19-3.5-O3
0 0 0
Codi PAM
1PAM16_19-3.5-
A15
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 395,00 350,00 350,00
2 NUM NUM 37,00 30,00 30,00
3 NUM NUM 970,00 900,00 900,00
4 NUM NUM 66,00 60,00 60,00
5 NUM NUM 975,00 1.000,00 1.000,00
6 NUM NUM 12,00
7 240,00
8 6,00
Import 2018
2 90.774,28
90.774,28
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D17221 Educació mediambiental 90.774,28TOTAL 90.774,28
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Suport ambientalització Festes majors
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Activitats obertes
Persones assistents activitats obertes
Activitats adreçades a infants
Infants participants
Activitats als Casals Infantils
Infants participants
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Consultes punt informació
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Descripció general Gestió i dinamització de l'Aula ambiental de la Sagrada Família (punt d'informació, activitats obertes, tallers per les escoles, visites al punt verd;ambientalització de festes; suport a entitats...).
Actuació/Producte Import estimat 2018
Gestió i dinamització de l'Aula Ambiental Districte Eixample 90.774,28
Descripció del programa
Finalitat Desenvolupar les polítiques públiques en matèria d'educació ambiental destinades a fer avançar Barcelona cap a una ciutat més sostenible.
Població objectiu Ciutadania en general/ entitats Districte / serveis Dte.
50,00%
50,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L3.5 - Energia i canvi climàtic
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable NURIA GONZALEZ DIRECTORA DE SERVEIS A LES PERSONES I AL TERRITORI
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Educació mediambiental
Orgànic Eixample
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
190
RUTA: d:\ 183
2018
VM2
F001D2321
O0010602
PAM16_19-1.1-O3
PAM16_19-1.1-O1
PAM16_19-1.1-O5
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 12,00 10,00 10,00
2 NUM NUM 845,00 500,00 500,00
3 NUM NUM 3,00 3,00 3,00
4 NUM NUM 4,00 4,00
5 NUM NUM 4,00 80,00
6 80,00
7 3.000,00
8
Import 2018
2 80.000,00
80.000,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D23213 Promoció i participació infància 80.000,00TOTAL 80.000,00
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Participants a les activitats
Espectacles amb mesures d'accessibilitat
Obertura espais familiars
Mostres de jocs i joguines al Nadal
Mostra jocs i joguines: infants participants
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Activitats de dinamització infantil
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Espectacles amb mesures d'accessibilitat 4.000,00
Espais familiars 36.000,00
Mostra jocs i joguines 30.000,00
Descripció general Programa infància. Gestió de programes, projectes i activitats de promoció de la infància. Gestió dels serveis i equipaments adreçats a la dinamització i promoció dels infants i adolescents (inclòs en la concessió de centres cívics).
Actuació/Producte Import estimat 2018
Activitats de dinamització infantil 10.000,00
Descripció del programa
Finalitat Promoció infància i suport a les famílies en el temps de lleure.
Població objectiu Infants
Garantir una bona atenció als infants i les famílies vulnerables. 25,00%
25,00%
50,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.5 - Cicles de vida
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable NURIA GONZALEZ DIRECTORA DE SERVEIS A LES PERSONES I AL TERRITORI
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció i participació de infància i adolescència
Orgànic Eixample
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
191
RUTA: d:\ 182
2018
VM2
F001D2322
O0010602
PAM16_19-1.10-O4
PAM16_19-1.5-O5
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 110,00 45,00 100,00
2 NUM NUM 1.366,00 750,00 1.000,00
3 NUM NUM 1,00 1.000,00
4 NUM NUM 1,00
5 NUM NUM
6 NUM NUM
7
8
Import 2018
2 75.000,00
75.000,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D23221 Promoció i atenció a la joventut 75.000,00TOTAL 75.000,00
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Participants activitats de dinamització i promoció
Eixam-Activitats per a joves
Eixam-Entitats participants
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Eix jove: Activitats de dinamització i promoció juvenil
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Activitats de promoció joves i de suport a les entitats
Descripció general Programa dinamització joves adreçat a adolescents i joves dels instituts, en col·laboració amb els serveis/equipaments del Districte. Projecte de dinamització: vehicular les iniciatives i demandes i propostes dels adolescents i joves tant a nivell individual com col·lectiu i aconseguir una major implicació.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Programa de dinamització adolescents i joves Districte- contracte de prestació de serveis 75.000,00
Descripció del programa
Finalitat Oferir serveis i recursos als adolescents i joves del Dte. Eixample, i una oferta d'activitats ludicoculturals en els diferents espais municipals del territori.
Població objectiu Adolescents i joves.
90,00%
10,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.5 - Cicles de vida
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable NURIA GONZALEZ DIRECTORA DE SERVEIS A LES PERSONES I AL TERRITORI
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció i atenció a la joventut
Orgànic Eixample
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
192
RUTA: d:\ 181
2018
VM2
F001D2323
O0010602
PAM16_19-1.5-O1
PAM16_19-1.5-O2
PAM16_19-1.5-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 6,00 7,00 7,00
2 NUM NUM 1.005,00 930,00 1.000,00
3 NUM NUM 14.211,00 13.000,00 14.000,00
4 NUM NUM 628,00 700,00 700,00
5 NUM NUM 20.291,00 24.000,00 23.000,00
6 NUM NUM 3.308,00 3.000,00 3.000,00
7 1,00
8 2,00
Import 2018
2 280.541,93
4 100.000,00
380.541,93
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D23231 Promoció de la gent gran 280.541,93F001D23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 100.000,00TOTAL 380.541,93
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Procés participatiu posada en marxa Transformadors i Germanetes
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Casals i Espais gent gran: Tallers realitzats
Persones inscrites als tallers
Activitats (culturals, lleure, esportives)
Participants a les activitats
Participants activitats programa gent gran
Procés participatiu posada en marxa Espai Bayer
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Casals i espais gent gran
Nous serveis/projectes Obertura nou Espai de gent gran Calàbria 260 i inici procés participatiu per a la posta en marxa dels nous Espais de Gent Gran que s'ubicaran a Transformadors i a Germanetes. Cal dotació pressupostària
Expansió de serveis La gestió passarà a contracte de prestació de serveis: el nou contracte incorporarà la gestió dels nous Espais i millores en ´la gestió dels actuals Espais com l'increment de les hores de dinamització i informació, el redimensionament dels cursos i tallers.... Cal dotar pressupostàriament
Reducció de serveis
Activitats de promoció de la gent gran i foment de l'envelliment actiu: primavera gent gran, tallers memòria, tallers resistència, suport grups teatre, marxa nòrdica,.. 57.500,00
Informe auditoria concessió 2.700,00
Contracte prestació serveis dels espais i casal gent gran Districte (9 mesos) 220.341,93
Descripció general Gestió i dinamització dels 6 casals i espais de gent gran del Districte i dinamització i gestió de les activitats del programa de gent gran, per tal fomentar l'envelliment actiu i la participació de la gent gran.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Gestió i dinamització dels 6 espais i casals gent gran Districte i posada en marxa nou espai gent gran Esquerra 100.000,00
Descripció del programa
Finalitat Fomentar l'envelliment actiu i la i la participació de la gent gran, promovent el seu caràcter intergeneracional, el voluntariat, l'accés a les noves tecnologies i el treball en xarxa.
Població objectiu Gent gran de l'Eixample i entitats de gent gran de l'Eixample
Promoure una ciutat amable per a la gent gran, adaptant-la per atendre les necessitats del nombre creixent de persones grans, i en especial aquelles situacions de risc o vulnerabilitat. 33,00%
Impulsar el suport comunitari per acompanyar les situacions de solitud. 33,00%
Promoure la participació social i política atenent la diversitat i la pluralitat de les persones grans. 33,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.5 - Cicles de vida
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable NURIA GONZALEZ DIRECTORA DE SERVEIS A LES PERSONES I TERRITORI
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció de la gent gran
Orgànic Eixample
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
193
RUTA: d:\ 180
2018
VM2
F001D2324
O0010602
PAM16_19-1.4-O1
PAM16_19-1.4-O2
PAM16_19-1.4-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 PAM16_19-1.4-A6
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 1,00 8,00 8,00
2 NUM NUM 95,00 240,00 240,00
3 NUM NUM 1,00 1,00
4 NUM NUM 6,00 4,00
5 NUM NUM 180,00 120,00
6 NUM NUM 27,00 16,00
7 4,00
8 50,00
Import 2018
2 15.000,00
15.000,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D23241 Promoció de les dones 15.000,00TOTAL 15.000,00
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Projecte de Foment de conductes igualitàries: hores acompanyament professorat
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Persones participants
Projecte de prevenció amb adolescents: instituts participants
Projecte de prevenció amb adolescents: grups
Projecte de prevenció amb adolescents: alumnes participants
Projecte de prevenció amb adolescents: activitats i tallers realitzats
Projecte de Foment de conductes igualitàries: activitats i tallers realitzats amb famílies
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Activitats realitzades
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Projecte per al foment de conductes igualitàries i respectuosos pel que fa a les relacions de gènere als instituts 10.500,00
Descripció general Actuacions i activitats de oment de la igualtat
Actuació/Producte Import estimat 2018
Actuacions promoció dones i de suport al Consell de dones: 8 de març i 25 de novembre 4.500,00
Descripció del programa
Finalitat Fomentar la sensibilització de la població en general per tal de contribuir a una millor visualització de la tasca de les dones com element actiu en les transformacions socials, conciliació vida laboral i familiar,
Població objectiu Dones i població en general
Promocionar els sabers, la veu, la participació social i política i la memòria de les dones i els moviments feministes. 25,00%
Reduir la feminització de la pobresa atenent les desigualtats múltiples. 0,00%
Millorar el model de prevenció, atenció i recuperació de les violències masclistes, connectant-lo al territori i amb la col·laboració de les entitats socials. 75,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.4 - Equitat de gènere i diversitat sexual
Línia estratègica 2
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable NURIA GONZALEZ DIRECTORA SERVEIS A LES PERSONES I AL TERRITORI
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció de les dones
Orgànic Eixample
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
194
RUTA: d:\ 179
2018
VM2
F001D2326
O0010602
PAM16_19-1.8-O1
PAM16_19-1.8-O2
PAM16_19-1.8-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 22,00 30,00 30,00
2 NUM NUM 40,00
3
4
5
6
7
8
Import 2018
2 82.000,00
82.000,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D23261 Promoció de la convivència i interculturalitat 82.000,00TOTAL 82.000,00
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Agents cívics: hores de prestació
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Xeix: nombre accions de sensibilització envers la interculturalitat
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Descripció general Projecte XEIX que té com a objectiu l'impuls de l'acció comunitària i l'associacionisme comercial per a la incorporació de professionals i comerciants d'origens culturals diversos a les diferents iniciatives comercials, educatives, socials o lúdiques presents als barris del Fort Pienc i de Sant Antoni, consolidant espais de coneixement i reconeixement de les comunitats presents al territori.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Projecte Xeix - contracte de prestació de serveis 82.000,00
Descripció del programa
Finalitat Garantir l'acollida i integració de les persones nouvingudes i sensibilitzar la població cap a la població nouvinguda
Població objectiu Població nouvinguda i població en general
Reduir el màxim possible el nombre de persones en situació irregular.
100,00%
0,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.8 - Migració, interculturalitat i discriminació zero
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable NURIA GONZALEZ DIRECTORA DE SERVEIS A LES PERSONES I AL TERRITORI
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció social de la immigració
Orgànic Eixample
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
195
RUTA: d:\ 178
2018
VM2
F001D3261
O0010602
PAM16_19-1.3-O1
PAM16_19-1.3-O2
PAM16_19-1.10-O4
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 57,00 56,00 56,00
2 NUM NUM 28,00 26,00 17,00
3 NUM NUM 16,00 17,00 11,00
4 3.558,00 1.600,00 2.300,00
5 36,00 0,00 10,00
6 0,00 13,00
7 800,00
8 7,00
Import 2018
2 30.905,72
30.905,72
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D32612 Altres serveis complementaris d'educació 30.905,72TOTAL 30.905,72
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Tallers formació professorat: sessions
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Audicions escolars al conservatori : sessions
Escoles participants audicions curs
Alumnes participants audicions curs
Escoles participants projecte dinamització expressió oral i escrita
Cicle expressió oral: escoles participants
Cicle expressió oral: alumnes participants
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Centres que participen en els Jocs Florals
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Jocs Florals 5.000,00
Activitats de dinamització i promoció educativa 21.405,72
Programa Èxit a l'estiu
Descripció general Conjunt d'activitats de suport i dinamització que complementen l'educació reglada: suport a les activitats de les escoles, Jocs Florals, programa de música a les escoles i altres projectes de foment de la cultura.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Audicions escolars al Conservatori 4.500,00
Descripció del programa
Finalitat Complementar l'acció educativa a través d'activitats de promoció de la cultura, el lleure i la salut.
Població objectiu Infants en edat escolar i escoles Districte
diversitat i una xarxa de noves oportunitats educatives.70,00%
30,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.3 - Educació i coneixement
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable NURIA GONZALEZ DIRECTORA DE SERVEIS A LES PERSONES I AL TERRITORI
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Serveis complementaris d'educació
Orgànic Eixample
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
196
RUTA: d:\ 232
2018
VM2
F001D3321
O0010602
PAM16_19-1.10-O1
PAM16_19-1.10-O2
PAM16_19-1.10-O4
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 14,00 18,00 18,00
2 NUM NUM 6,00 6,00 6,00
3
4
5
6
7
8
Import 2018
2 10.050,00
10.050,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D33212 Activitats a les biblioteques dels districtes 10.050,00TOTAL 10.050,00
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable NURIA GONZALEZ DIRECTORA DE SERVEIS A LES PERSONES I AL TERRITORI
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Biblioteques
Orgànic Eixample
districtes.50,00%
equipaments generen0,00%
50,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general
Actuació/Producte Import estimat 2018
Activitats de dinamització de la lectura en relació al territori 10.050,00
Descripció del programa
Finalitat Enfortir la implantació de les biblioteques de l'Eixample entre la població del seu territori d'influència.
Població objectiu Població en general.
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Activitats a les biblioteques promogudes pel Districte
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Biblioteques
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
197
RUTA: d:\ 231
2018
VM2
F001D3341
O0010602
PAM16_19-1.10-O1
PAM16_19-1.10-O3
PAM16_19-1.10-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 19,00 19,00 25,00
2 NUM NUM 7.844,00 5.000,00 7.500,00
3 NUM NUM 2,00 2,00
4 1,00 1,00
5
6
7
8
Import 2018
2 76.700,00
76.700,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D33411 Promoció cultural 76.700,00TOTAL 76.700,00
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable NURIA GONZALEZ DIRECTORA DE SERVEIS A LES PERSONES I AL TERRITORI
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció cultural
Orgànic Eixample
districtes.100,00%
0,00%
0,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Activitats de difusió i divulgació cultural, complementant l'acció que es fa des dels centres cívics.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Festival d'estiu Tangent 64.000,00
Descripció del programa
Finalitat Afavorir els hàbits de consum cultural entre la població del Districte i apropar diferents disciplines artístiques a la ciutadania.
Població objectiu Població general.
Atres activitats de difusió i divulgació cultural: concert Nadal Orquestra Cambra Catalunya, concert Primavera 5.000,00
Activitats vinculades a la taula de memòria històrica 5.000,00
Altres despeses 2.700,00
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Activitats Eixample a la Fresca
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis Redimensionament Festival d'estiu Tangent, iniciat el 2017 i que substitueix al Cicle L'Eixample a la Fresca
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Assistents Activitats Eixample a la Fresca
Activitats de difusió i divulgació cultural
Activitats taula memòria històrica
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
198
RUTA: d:\ 230
2018
VM2
F001D3371
O0010602
PAM16_19-1.10-O1
PAM16_19-1.10-O2
PAM16_19-1.10-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 6,00 6,00 6,00
2 NUM NUM 2.352,00 2.200,00 2.200,00
3 NUM NUM 36.959,00 33.000,00 33.000,00
4 NUM NUM 382,00 350,00 350,00
5 NUM NUM 41.851,00 35.000,00 35.000,00
6 NUM NUM 96,00 70,00 80,00
7
8
Import 2018
2 19.300,00
4 1.558.444,95
1.577.744,95
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D33711 Gestió de centres cívics 1.577.744,95TOTAL 1.577.744,95
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable NURIA GONZALEZ DIRECTORA DE SERVEIS A LES PERSONES I AL TERRITORI
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Centres cívics
Orgànic Eixample
districtes.100,00%
equipaments generen0,00%
0,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció generalFort Pienc, S. Família i Borrell inclou la gestió dels casals infantils respectius, i la del CC Golferichs la gestió de l'Espai Fotografia Català Roca.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Gestió dels 6 centres cívics del Districte que inclou la gestió dels 4 casals infantils, l'Espai de Fotografia Català Roca i de l'Auditori Calàbria 66 1.558.444,95
Descripció del programa
Finalitat Fer que els centres cívics esdevinguin el punt de referència a la ciutadania, de les accions de promoció i difusió cultural i social.
Població objectiu Població en general, infants, entitats.
Auditories externes concessions centres cívics 19.300,00
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Centres cívics
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Cursos i tallers
Inscripcions als cursos i tallers
Espectacles i actuacions
Participans als espectacles i actuacions
Exposicions
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
199
RUTA: d:\ 229
2018
VM2
F001D3381
O0010602
PAM16_19-1.10-O1
PAM16_19-2.2-O5
PAM16_19-1.10-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 7,00 7,00 7,00
2 NUM NUM 359,00 400,00 400,00
3 NUM NUM 121,00 100,00 100,00
4
5
6
7
8
Import 2018
2 287.900,00
287.900,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D33811 Festes i actes populars 287.900,00TOTAL 287.900,00
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable NURIA GONZALEZ DIRECTORA DE SERVEIS A LES PERSONES I AL TERRITORI
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Festes i actes populars
Orgànic Eixample
districtes.0,00%
Facilitar recursos i infraestructures. 100,00%
0,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general
Actuació/Producte Import estimat 2018
Contracte lloguer infraestructures per als actes de les entitats 175.000,00
Descripció del programa
Finalitat Donar suport a entitats i/o grups del Districte en el desenvolupament de les seves activitats i de les festes populars adreçades al territori, que complementin l'acció municipal.
Població objectiu Entitats del Districte i població en general.
Contracte connexions elèctriques per als actes de les entitats 90.000,00
Contracte sanitaris per als actes de les entitats i altres despeses compra materials 22.000,00
Trofeus 900,00
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Festes majors
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Entitats que han rebut suport per a la realització d'actes populars
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
200
RUTA: d:\ 228
2018
VM2
F001D3411
O0010602
PAM16_19-1.11-O1
PAM16_19-1.11-O2
PAM16_19-1.11-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 52.657,00 45.000,00 40.000,00
2 NUM NUM 8,00 8,00
3 NUM NUM 670,00 500,00 400,00
4 NUM NUM 345,00 345,00
5 NUM NUM 7,00 7,00
6 NUM NUM 32,00 43,00 32,00
7 63,00 300,00
8
Import 2018
2 74.800,00
4 140.049,28
214.849,28
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 214.849,28TOTAL 214.849,28
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable NURIA GONZALEZ DIRECTORA DE SERVEIS A LES PERSONES I AL TERRITORI
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Gestió i promoció de l'esport
Orgànic Eixample
diversitat funcional.10,00%
Donar suport als clubs i les entitats esportives de la ciutat. 90,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.11 - Esports
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Gestió de les instal.lacions esportives del Districte sense abonats, i actuacions de promoció esportiva entre col.lectius (infants, adolescents i joves) i gent gran.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Gestió dels conplex esportiu municipal Fort Pienc, les pistes poliesportives Joan Miró i la Platja de l'Eixample 140.049,28
Descripció del programa
Finalitat Promoure la pràctica de l'esport i de l'activitat física entre la població, especialment entre els col.lectius d'infants, adolescents i gent gran.
Població objectiu Població en general, infants i adolescents, gent gran.
Informe auditoria 2.800,00
Activitats de promoció de l'esport per a infants 12.000,00
Manteniment edificis esports 60.000,00
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Usos Platja Eixample
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Activitats de promoció esportiva per infants i adolescents
Participants a les activitats de promoció esportiva per infants i adolescents
Complex esportiu municipal Fort Pienc: dies obertura
Complex esportiu municipal Fort Pienc: clubs usuaris
Complex esportiu municipal Fort Pienc: equips
Campus Olimpia CEMFP: inscripcions
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
201
RUTA: d:\ 227
2018
VM2
F001D4334
O0010602
PAM16_19-2.1-O1
PAM16_19-2.1-O2
PAM16_19-2.1-O6
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 76,00 50,00 100,00
2 NUM NUM 59,00 25,00 80,00
3 NUM NUM 45,00 1,00 1,00
4 NUM NUM 3,00 3,00 0,00
5
6
7
8
Import 2018
2 95.000,00
95.000,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D43341 Dinamització econòmica de proximitat 95.000,00TOTAL 95.000,00
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable JOAN RAMON MUSET CAP DEPARTAMENT PROMOCIÓ ECONÒMICA
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E2 - Una Barcelona amb empenta per a una economia plural
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Dinamització econòmica de proximitat
Orgànic Eixample
33,30%
Fomentar el comerç de proximitat. 33,30%
33,30%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L2.1 - Desenvolupament i economia de proximitat
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Promocionar l'associacionisme comercial, impulsar la dinamització comercial implementant actuacions de promoció econòmica. Promocionar eltreball en xarxa amb iniciatives que fomentin el desenvolupament d'aliances entre els diferents agents del barri
Actuació/Producte Import estimat 2018
Altres despeses compra serveis Promoció Econòmica 95.000,00
Descripció del programa
Finalitat Promoure, organitzar, coordinar i consolidar les accions destinades a afavorir el desenvolupament econòmic i social del Districte.
Població objectiu Població del Districte de l'Eixample.
Accions dinamització campanya nadal al comerç
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre atencions per la promoció de noves activitats econòmiques
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nobre actes de promoció econòmica a la via pública
Nombre d'accions de formació de comerciants
Nombre de Plans estratègics de promoció econòmica territorials i sectorials
Nombre d'iniciatives de gestió turística
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
202
RUTA: d:\ 226
2018
VM2
F001D9121
O0010602
PAM16_19-4.1-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 23,00
2 NUM NUM 41,00
3
4
5
6
7
8
Import 2018
1 540.859,98
2 203.092,00
743.951,98
Import 2018
0,00 11,0
Codi subprograma Import 2018F001D91211 Representacio política 743.951,98TOTAL 743.951,98
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable JULIA ALMANSA CAP DEPARTAMENT RECURSOS INTERNS
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Òrgans de govern
Orgànic Eixample
100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.1 - Govern transparent i rendició de comptes
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Activitats en l'exercici de funcions dels càrrecs representatius del districte, del personal associat i de suport (retribucions, indemnitzacions i altres despeses que se'n derivin).
Actuació/Producte Import estimat 2018
Dietes òrgans col·legiats del Districte
Descripció del programa
Finalitat Millorar, des de la coresponsabilitat, els canals i la qualitat democràtica de participació entre l'Ajuntament i la pluralitat d'entitats, agents socials idel conjunt de la ciutadania, per millorar la qualitat i la cohesió social a la ciutat.
Població objectiu Tota la població del Districte de l'Eixample.
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre de consellers
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre de sessions celebrades (Comissió de Govern, Junta de Portaveus, Plenari,etc)
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
203
RUTA: d:\ 177
2018
VM2
F001D9201
O0010602
PAM16_19-4.1-O1
PAM16_19-4.1-O3
PAM16_19-2.3-O6
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 DIA DIA 30,00
2 NUM NUM 400,00
3 NUM NUM 250,00
4 NUM NUM 390,00
5 PERCENTATGE PERCENTATGE 85,00
6
7
8
Import 2018
1 1.840.637,45
2 1.007.096,70
4 54.772,00
6 100.000,00
3.002.506,15
Import 2018
0,00 38,0
Codi subprograma Import 2018F001D92011 Administració general 2.363.171,24F001D92014 Serveis jurídics 639.334,91TOTAL 3.002.506,15
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Inversions reals
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre expedients contractació tramitats
Nombre d'expedients de subvenció tramitats
Nombre recursos administratius tramitats
Percentatge sentències resoltes favorables
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Termini pagament factures
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Conveni amb Universitat Politècnica, Pompeu i Fabra, Universitat de Barcelona, Fundació Universitat Autònoma i FP dual
Lloguer edificis i despeses comunitats propietaris
Material oficina i informàtic no inventariable, premsa, altre material consum i comunicacions postals
Serveis missatgeria, transports, publicitat, compra materials, serveis, indemnitzacions i locomoció personal
Altres contractes de serveis
Descripció general Gestió de les despeses generals necessàries pel bon funcionament del Dte: material fungible, oficina, arrendament d'edificis, de mobiliari i d'equipament, comunicacions postals, impremta municipal, locomoció, compra de serveis i altres despeses generals
Actuació/Producte Import estimat 2018
Lloguer i manteniment mobiliari, equipament i equips informàtics
Descripció del programa
Finalitat Participar i implementar al districte el Model de Pressupost Executiu de l'Ajuntament de Barcelona. Potenciar i reorientar el procés de pressupost i de control econòmic-financer.
Població objectiu Tot el Districte de l'Eixample
50,00%
25,00%
Fer del pressupost una informació transparent i accessible. 25,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.1 - Govern transparent i rendició de comptes
Línia estratègica 2 PAM16_19-L4.2 - Participació ciutadana
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable JULIA ALMANSA CAP DEPARTAMENT RECURSOS INTERNS
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Direcció i administració generals
Orgànic Eixample
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
204
RUTA: d:\ 176
2018
VM2
F001D9241
O0010602
PAM16_19-4.2-O1
PAM16_19-4.2-O2
PAM16_19-4.2-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 11,00 8,00 8,00
2 NUM NUM 210,00 213,00 210,00
3 NUM NUM
4
5
6
7
8
Import 2018
2 274.383,00
4 652.475,14
926.858,14
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D92412 Participació ciutadana i associativa de districtes 814.375,14F001D92417 Participació ciutadana 112.483,00TOTAL 926.858,14
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Subvencions atorgades
Processos participatius
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Convenis amb entitats
Nous serveis/projectes Auditoria de l'Espai 210 i de Calàbria 66
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Convenis 202.799,00
Despeses compra serveis i auditories Espai 210 i Calàbria 66 5.400,00
Altres 2.500,00
Arrendament d'infraestructures per a les activitats i actes d'entitats de comerç del Districte 29.000,00
Suport processos participatius, super illes i consell de barri i suport actes memòria històrica
Subvencions a entitats 464.676,14
Descripció general Accions de suport a entitats per al desenvolupament de la seva activitat: subvencions, convenis,..
Actuació/Producte Import estimat 2018
Suport processos participatius Esquerra i d'altres barris i posta en marxa nous equipaments 650.000,00
Descripció del programa
Finalitat Donar suport a entitats i/o grups per al desenvolupament de la seva acció, complemèntaria de l'acció municipal.
Població objectiu Grups, entitats i associacions.
Promoure mecanismes de democràcia directa. 33,00%
Promoure la participació i coresponsabilitat de la ciutadania en el disseny, execució i avaluació de les polítiques municipals. 33,00%
Fomentar i facilitar la participació dels diferents col·lectius que integren la ciutat. 33,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.2 - Participació ciutadana
Línia estratègica 2 PAM16_19-L4.3 - Acció comunitària
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable NURIA GONZALEZ DIRECTORA DE SERVEIS A LES PERSONES I AL TERRITORI
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Relació amb la ciutadania i les entitats
Orgànic Eixample
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
205
RUTA: d:\ 223
2018
VM2
F001D9252
O0010602
PAM16_19-2.2-O3
PAM16_19-4.1-O1
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 EUR EUR 0,04 0,03 0,05
2 NUM NUM 152.785,00 160.000,00 180.000,00
3 NUM NUM 8.035,00 10.000,00 10.000,00
4 NUM NUM 6.036,00 5.800,00 6.000,00
5 3.500,00 7.000,00
6 2.500,00
7 7.000,00
8
Import 2018
1 219.610,09
2 87.129,00
306.739,09
Import 2018
0,00 4,0
Codi subprograma Import 2018F001D92521 Direcció de comunicació 306.739,09TOTAL 306.739,09
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable ESTHER SUST CAP DEPARTAMENT COMUNICACIÓ
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Comunicació corporativa
Orgànic Eixample
Impulsar la comunicació 50,00%
50,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.4 - Administració intel·ligent i inclusiva
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Comunicació i difusió de la informació de les activitats del districte i organització d'actes protocolaris. Gestió de les queixes i suggeriments de la ciutadania. Gestió i seguiment de xarxes digitals.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Altre material de consum 4.466,00
Descripció del programa
Finalitat Garantir la qualitat d'assistència a la ciutadania preservant la transparència i ètica en la gestió pública i millorar les TIC.
Població objectiu Tota la població del Districte de l'Eixample.
Atencions protocolàries i representatives 9.732,00
Despeses compra de serveis 72.931,00
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Despesa mitjana de comunicació per habitant
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre visites al web del districte
Nombre seguidors de Twitter
Nombre de queixes de l'IRIS gestionades pel Districte
Nombre seguidors butlletí Districte
Nombre seguidors Facebook
Nombre seguidors Instagram
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
206
RUTA: d:\ 222
2018
VM2
F001D9292
O0010602
PAM16_19-2.3-O7
PAM16_19-4.2-O4
PAM16_19-4.2-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
Import 2018
1 6.000,00
2 224.000,00
230.000,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D92921 Dotació per imprevistos 6.000,00F001D92922 Reserves per realització d'ingressos 224.000,00TOTAL 230.000,00
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable JULIA ALMANSA CAP DEPARTAMENT RECURSOS INTERNS
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Dotació per imprevistos
Orgànic Eixample
Implantar un model de pressupost participatiu i descentralitzat, amb visió de gènere i respectuós amb el medi ambient. 33,00%
Potenciar els òrgans de participació ciutadana com a veritables espais amplis de coproducció, de seguiment i avaluació de les polítiques públiques. 33,00%
Fomentar i facilitar la participació dels diferents col·lectius que integren la ciutat. 33,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.2 - Participació ciutadana
Línia estratègica 2 PAM16_19-L4.5 - Eficiència i professionalitat
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general La gestió interna dels ingressos dels districte implicarà un increment del pressupost de despeses.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Despeses imprevistes 45.000,00
Descripció del programa
Finalitat Gestió de despeses imprevistes, al llarg de l'exercici, per garantir el bon funcionament del Districte.
Població objectiu Tot el Districte de l'Eixample.
Pressupost participatiu 200.000,00
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
207
RUTA: d:\ 221
2018
VM2
F001D9331
O0010602
PAM16_19-4.4-O1
PAM16_19-4.4-O3
PAM16_19-3.5-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 53,00
2 EUR EUR 16,03
3
4
5
6
7
8
Import 2018
1 499.052,33
2 3.412.411,16
6 769.432,20
4.680.895,69
Import 2018
0,00 10,0
Codi subprograma Import 2018F001D93312 3.516.463,49F001D93314 1.164.432,20TOTAL 4.680.895,69
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable ELISENDA CAPERA DIRECTORA DE LLICÈNCIES I ESPAI PÚBLIC
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Gestió del patrimoni municipal
Orgànic Eixample
33,00%
Promoure més estalvi econòmic, així com una major transparència i control de la gestió. 33,00%
33,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.4 - Administració intel·ligent i inclusiva
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Conservació dels edificis municipals, inclou manteniment edificis i altres construccions, manteniment de maquinària, altre material de consum, despeses compra materials i estudis.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Manteniment edificis i altres contruccions centralitzats
Descripció del programa
Finalitat Assegurar un disseny urbà de qualitat donant prioritat al manteniment dels actuals equipaments públics i fent una ciutat sense barreres.Desenvolupar nous equipaments i millores dels equipaments existents al districte.
Població objectiu Tot el Districte de l'Eixample.
Altre material consum, despeses compra serveis i altres contractes de serveis no centralitzats
Subministraments energètics, comunicacions telefòniques, neteja edificis i estudis
Manteniment maquinària, instal·lacions i treballs tècnics edificis centralitzats
Manteniment edificis i altres contruccions no centralitzats
Manteniment maquinària i instal·lacions edificis no centralitzats
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'equipaments en els quals es realitzen tasques de mateniment
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Cost per m2 del manteniment edificis
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Inversions reals
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
208
DISTRICTE DE SANTS - MONTJUÏC
RUTA: d:\ 175
2018
VM2
F001D1511
O0010603
PAM16_19-3.3-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 2.000,00
2 NUM NUM 20,00
3 NUM NUM 12,00
4 NUM NUM 50,00
5 NUM NUM 45,00
6
7
8
Import 2018
1 1.105.854,84
2 5.344,70
1.111.199,54
Import 2018
0,00 23,0
Codi subprograma Import 2018F001D15111 Llicències 1.105.854,84F001D15114 Execucions subsidiàries 5.344,70TOTAL 1.111.199,54
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'expedients de llicències d'obra en tràmit
Nombre d'expedients de llicències d'activitat en tràmit
Nombre de llicències d'obra atorgades
Nombre de llicències d'activitat atorgades
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'expedients d'inspecció en tràmit
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Descripció general Realització de la funció inspectora i exercici d'autoritat administrativa. Execucions subsidiàries: intervenció i actuacions de reposició assumides per l'Administració per compte de l'actuació privada.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Tramitar les execucions subsidiàries que es produeixin
Descripció del programa
Finalitat Tramitar les execucions subsidiàries del Districte
Població objectiu Tot el territori del Districte Sants-Montjuïc
100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L3.3 - Urbanisme per als barris
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Miquel Àngel Valdueza Romero Director de Llicències i Espai Públic
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Actuació urbanística i disciplina
Orgànic Sants - Montjuïc
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
211
RUTA: d:\ 219
2018
VM2
F001D1534
O0010603
PAM16_19-3.1-O1
PAM16_19-3.1-O2
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 800,00
2
3
4
5
6
7
8
Import 2018
1 585.520,16
2 867.282,10
6 300.000,00
1.752.802,26
Import 2018
0,00 11,0
Codi subprograma Import 2018F001D15341 Manteniment i millora espais públics centralitzat 1.345.289,66F001D15344 Manteniment-millora espais públics no centralitzat 407.512,60TOTAL 1.752.802,26
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Miquel Àngel Valdueza Romero Director de Llicències i Espai Públic
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Espai públic
Orgànic Sants - Montjuïc
Reduir la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica. 40,00%
Millorar la qualitat dels espais i dels elements urbans. 60,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L3.1 - Medi ambient i espai públic
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Actuacions que es fan al territori a fi de mantenir i potenciar uns espais públics de qualitat que configurin el model de ciutat. Es contemplen les despeses dedicades al manteniment ordinari de la Via Pública (Brigades).
Actuació/Producte Import estimat 2018
Manteniment de l'espai públic del Districte
Descripció del programa
Finalitat Manteniment espai públic del Districte
Població objectiu Tot el territori del Districte Sants-Montjuïc
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'actuacions realitzades a la via pública.
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Inversions reals
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
212
RUTA: d:\ 174
2018
VM2
F001D1721
O0010603
PAM16_19-3.1-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 19.395,00 9.775,00 8.000,00
2 NUM NUM 7.749,00 7.654,00 7.500,00
3 NUM NUM 1.500,00 2.952,00 3.000,00
4 NUM NUM 960,00 1.749,00 1.500,00
5 NUM NUM 4,00 4,00 5,00
6
7
8
Import 2018
2 10.000,00
10.000,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D17211 Intervenció mediambiental 10.000,00TOTAL 10.000,00
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre gots reutilitzables recuperats a les Festes majors del Districte
Recollida de vidre a la Festa major de Sants en Kg
Recollida d'envasos a la Festa major de Sants en Kg
Nombre activitats sostenibilitat durant les Festes Majors
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre gots reutilitzables fets per les Festes majors del Districte
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Altres projectes 5.000,00
Descripció general
Actuació/Producte Import estimat 2018
Accions sostenibilitat festes majors del Districte 5.000,00
Descripció del programa
Finalitat
Població objectiu
Reduir la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica.
Línia estratègica 1 PAM16_19-L3.1 - Medi ambient i espai públic
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Protec.contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica
Orgànic Sants - Montjuïc
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
213
RUTA: d:\ 217
2018
VM2
F001D2302
O0010603
PAM16_19-1.1-O1
PAM16_19-1.1-O3
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 0,00 9,00 2,00
2 NUM NUM 89,00 89,00 89,00
3
4
5
6
7
8
Import 2018
1 998.441,38
2 70.737,13
1.069.178,51
Import 2018
0,00 20,0
Codi subprograma Import 2018F001D23021 Administració general serveis a persones-territori 1.069.178,51TOTAL 1.069.178,51
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Maria Rengel Vilches Directora Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Administració general serveis a persones-territori
Orgànic Sants - Montjuïc
50,00%
Garantir una bona atenció als infants i les famílies vulnerables. 50,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.1 - Justícia social
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Suport a les entitats i al veïnat en activitats i projectes, especialment els de nova creació
Actuació/Producte Import estimat 2018
Suport a les activitats de les entitats i veïnat 3.000,00
Descripció del programa
Finalitat Atenció a la ciutadania del Districte
Població objectiu Ciutadania en general i entitats en particular
Elaboració Pla equipaments 21.779,00
Actes consells participació 18.000,00
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre de projectes de col.laboració
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis Redacció de documents finals
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre actes òrgans de participació
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
214
RUTA: d:\ 216
2018
VM2
F001D2312
O0010603
PAM16_19-1.1-O1
PAM16_19-1.1-O3
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 4,00 2,00 4,00
2
3
4
5
6
7
8
Import 2018
4 3.800,00
3.800,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D23122 Atenció social individual i familiar 3.800,00TOTAL 3.800,00
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Maria Rengel Vilches Directora Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Atenció i suport als individus i a les famílies
Orgànic Sants - Montjuïc
50,00%
Garantir una bona atenció als infants i les famílies vulnerables. 50,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.1 - Justícia social
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Suport a les persones grans mitjançant ajuts a l'allotjament
Actuació/Producte Import estimat 2018
Ajuts allotjaments vitalicis 3.800,00
Descripció del programa
Finalitat Facilitar habitatge social per a la gent gran
Població objectiu Gent gran
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'habitatges ocupats
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
215
RUTA: d:\ 215
2018
VM2
F001D2321
O0010603
PAM16_19-1.1-O3
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 2.421,00 3.600,00 2.700,00
2 NUM NUM 55.924,00 60.000,00 62.000,00
3 NUM NUM 8,00
4 NUM NUM 500,00
5 NUM NUM 400,00
6 NUM NUM 9.300,00
7
8
Import 2018
2 482.296,19
482.296,19
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 482.296,19TOTAL 482.296,19
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Maria Rengel Vilches Directora de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció i participació de infància i adolescència
Orgànic Sants - Montjuïc
Garantir una bona atenció als infants i les famílies vulnerables. 100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.5 - Cicles de vida
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Desenvolupar accions transversals i de proximitat en el camp del de lleure educatiu, envers els infants,adolescents i llurs families del nostre districte.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Garantir el funcionament de les 3 ludoteques 530.307,00
Descripció del programa
Finalitat Garantir l'accés al lleure educatiu a tots els infants i adolescents dels barris del districte donant resposta al dret de l'infant a disposar de tempsde lleure.
Població objectiu Infants de 0 a 12 anys i llurs families.Adolescentes de 12-16 anys i llurs families.
Garantir projectes puntuals de Districte o ciutat en relació amb aquest col.lectiu
Estalvis per eficiència El projecte Imagina't s'assumeix des del programa de Pla de barris.
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nº activitats realitzades als tres equipaments
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis El contracte per la gestió de les ludoteques passa de concessió a prestació de serveis.
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nº usos de les activitats realitzades als tres equipaments
Nªactivitats de dinamització infantil realitzades
Nº usos de les activitats de dinamització realitzades
Nªactivitats realitzades al servei Espai 12@16
Nº usos realitzats al servei Espai 12@16
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
216
RUTA: d:\ 214
2018
VM2
F001D2322
O0010603
PAM16_19-1.5-O2
PAM16_19-1.1-O3
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 90,00 2.300,00 100,00
2 NUM NUM 16.614,00 50.000,00 17.000,00
3 NUM NUM 81,00 25,00 87,00
4 NUM NUM 1.600,00 4.500,00 1.900,00
5 NUM NUM 52,00 10,00 60,00
6 NUM NUM 4.043,00 100,00 4.400,00
7 1.969,00 2.100,00 2.200,00
8 17.227,00 17.400,00 17.650,00
Import 2018
2 676.266,78
676.266,78
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D23221 Promoció i atenció a la joventut 73.600,46F001D23222 Gestió d'equipaments juvenils 602.666,32TOTAL 676.266,78
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Maria Rengel Vilches Directora de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció i atenció a la joventut
Orgànic Sants - Montjuïc
Impulsar el suport comunitari per acompanyar les situacions de solitud. 50,00%
Garantir una bona atenció als infants i les famílies vulnerables. 50,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.5 - Cicles de vida
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Desenvolupar accions transversals i des de diferents equipaments juvenils per tal de facilitar mecanismes i espais de participació i coneixement.Desenvolupar activitats que garanteixin una oferta de lleure educatiu per aquest sector de població.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Ampliació Punt d'Informació Juvenil 66.912,00
Descripció del programa
Finalitat Afavorir la presència d'adolescents i joves en entorns culturals novedosos en el seu entorn territorial i garantir el seu accés al lleure educatiu
Població objectiu Persones de 17 fins 30 anys amb flexibilitat fins els 35 anys.
Equipament Bàscula Jove 152.307,00
Gestió 12@16 Poble sec 111.138,00
Tarda Jove 20.000,00
Garantir bon funcionament del Punt Multimèdia del Districte 163.436,00
Garantir bon funcionament del Punt d'informació Juvenil del Districte 80.000,00
Projecte dinamització Juvenil als diferents barris 73.600,00
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nº activitats realitzades als diferents equipaments de joves
Nous serveis/projectes Nou servei 12@16 a partir del juny de 2018 al barri d'Hostafrancs
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Nombre usos realitzats al servei Espai 12@16 Poble sec
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nº usos a les activitats dels diferents equipaments de joves
Nº activitats realitzades a l'espai públic per a joves.
Nº usos de les activitats realitzades a l'espai públic.
Número tallers per a joves a La Bàscula
Número usos tallers a La Bàscula
Nombre activitats realitzades al servei Espai 12@16 Poble sec
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
217
RUTA: d:\ 173
2018
VM2
F001D2323
O0010603
PAM16_19-1.5-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 1.493,00 1.600,00 1.700,00
2 NUM NUM 29.621,00 30,00 32.000,00
3 NUM NUM 161,00 95.000,00 180,00
4 NUM NUM 1.975,00 20,00 2.200,00
5 NUM NUM 10,00 60,00 20,00
6 NUM NUM 494,00 200,00 900,00
7
8
Import 2018
1 44.357,34
2 160.137,00
4 229.743,00
434.237,34
Import 2018
0,00 1,0
Codi subprograma Import 2018F001D23231 Promoció de la gent gran 64.557,34F001D23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 369.680,00TOTAL 434.237,34
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Nº activitats realitzades en espai públic per a la gent gran
Nº usos a les activitats realitzades en equipaments per a la gent gran
Nº usos a les activitats realiltzades a l'espai públic per a la gent gran
Nº sessions conjuntes entre gent gran i infants
Nº inscrits a la Quinzena de la Salut
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nº activitats realitzades en equipaments per a la gent gran
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis El nou contracte de gestió dels casals de gent gran ja no serà una concessió sino una prestació de serveis.
Reducció de serveis
Desenvolupament programes gent gran i activitats intergeneracionals 20.000,00
Descripció general Oferir de forma continuada i adequada uns espais de relació i intercanvi, de formació , de trobada ,per tal de mantenir bones relacions amb altres persones grans i el seu entorn, per tal d'evitar situacions d'aïllament social i de sol·litud.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Gestió dels 5 equipaments per a la gent gran del Districte 444.034,00
Descripció del programa
Finalitat Promoure el benestar social i la participació de la gent gran.
Població objectiu Persones de 60 i més anys
Promoure una ciutat amable per a la gent gran, adaptant-la per atendre les necessitats del nombre creixent de persones grans, i en especial aquelles situacions de risc o vulnerabilitat. 100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.5 - Cicles de vida
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Maria Rengel Vilches Directora Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció de la gent gran
Orgànic Sants - Montjuïc
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
218
RUTA: d:\ 212
2018
VM2
F001D2324
O0010603
PAM16_19-1.4-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 70,00 32,00 80,00
2 NUM NUM 3.057,00 1.300,00 4.000,00
3 NUM NUM 1,00 2,00 2,00
4
5
6
7
8
Import 2018
2 13.706,00
13.706,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D23241 Promoció de les dones 13.706,00TOTAL 13.706,00
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Maria Rengel Vilches Directora Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció de les dones
Orgànic Sants - Montjuïc
Promocionar els sabers, la veu, la participació social i política i la memòria de les dones i els moviments feministes. 100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.4 - Equitat de gènere i diversitat sexual
Línia estratègica 2
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Impulsar el processos de participació de les dones al Districte i potenciar les activitats de promoció de la igualtat social de gènere. Informar sobre la situació de les dones i els recursos disponibles de la ciutat
Actuació/Producte Import estimat 2018
Desenvolupar el programa d'activitats per a dones en el marc del Dia Internacional de les Dones i Dia Internacional contra la violència de gènere 13.700,00
Descripció del programa
Finalitat Promoure la igualtat entre homes i dones basada en el respecte i la equitat.
Població objectiu Població del districte
Actuacions prevenció violència masclista 8.400,00
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'activitats de dinamització i promoció social realitzades al districte
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'usuaris/es d'activitats de dinamització i promoció de les dones
Nombre d'actuacions de prevenció de violencia masclista
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
219
RUTA: d:\ 172
2018
VM2
F001D2326
O0010603
PAM16_19-1.8-O1
PAM16_19-1.8-O2
PAM16_19-1.8-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 17,00 50,00 18,00
2 NUM NUM 85,00 25,00 90,00
3 NUM NUM 90,00
4
5
6
7
8
Import 2018
2 57.000,00
57.000,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D23261 Promoció de la convivència i interculturalitat 57.000,00TOTAL 57.000,00
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nº d'Infants participants participants a la Marina
Percentatge de participants d'origen extranger a la Cuina del Mon
Estalvis per eficiència A partir del 2017 els projectes d'orquestra infantil del poble sec i la Marina passen a Subvencions
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nº d'Infants participants participants al Poble Sec
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Orquestra infantil de la Marina
Descripció general Suport a l'orquestra infantil del Poble-sec i La Marina
Actuació/Producte Import estimat 2018
Orquestra infantil del Poble Sec 27.000,00
Descripció del programa
Finalitat Garantir una bona integració de les persones nouvingudes i les seves famílies
Població objectiu Població immigrant
Reduir el màxim possible el nombre de persones en situació irregular. 20,00%
40,00%
40,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.8 - Migració, interculturalitat i discriminació zero
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Maria Rengel Vilches Directora Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció social de la immigració
Orgànic Sants - Montjuïc
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
220
RUTA: d:\ 171
2018
VM2
F001D2328
O0010603
PAM16_19-4.3-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 24,00 10,00 24,00
2 NUM NUM 28,00 4,00 28,00
3 NUM NUM 10,00 10,00 12,00
4 NUM NUM 19,00 20,00 21,00
5
6
7
8
Import 2018
4 66.256,00
66.256,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D23281 Serveis i projectes comunitaris 66.256,00TOTAL 66.256,00
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Nombre d'entitats que hi col.laboren
Nº usuaris activitats setmanals Prat Vermell
Nombre serveis pla comunitari la marina
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'activitats de dinamització als diferents espais
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Conveni Pla Comunitari La Marina 66.256,00
Descripció general Activitats de dinamització en espais públics.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Conveni Pla Comunitari Poble Sec 17.250,00
Descripció del programa
Finalitat Projectes de millora de la convivència en espais públics
Població objectiu Ciutadania en general
Promoure noves formes de governança, de coproducció de polítiques públiques i de gestió no mercantil dels recursos comuns. 100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.3 - Acció comunitària
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Maria Rengel Vilches Directora Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Serveis i projectes comunitaris
Orgànic Sants - Montjuïc
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
221
RUTA: d:\ 170
2018
VM2
F001D2341
O0010603
PAM16_19-1.2-O2
PAM16_19-1.2-O3
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 60,00 100,00 70,00
2 NUM NUM 2,00 60,00 3,00
3 NUM NUM 50,00 50,00 50,00
4 NUM NUM 50,00 65,00 65,00
5
6
7
8
Import 2018
2 6.305,00
6.305,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D23411 Atenció a les persones discapacitades 6.305,00TOTAL 6.305,00
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Assistents a la commemoració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat
Nombre de persones participants equips hoquei especial del districte
Nombre assistents al Cross Popular de Sants adaptat
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Assistents a la Jornada tècnica d'escola Inclusiva
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Implementació programa accessibilitat al comerç eix Creu Coberta 10.000,00
Jornada escola inclusiva, Dia Internacional de les Persones amb discapacitat, Promoció "esport inclusiu"
Descripció general Facilitar els elements tècnics i humans per promoure l'autonomia personal i la sensibilització de la població envers l'existència i les necessitats del col·lectiu de persones amb discapacitat (estudis, xerrades, exposicions, activitats, )
Actuació/Producte Import estimat 2018
Hort urbà a la Seu del Districte 6.305,00
Descripció del programa
Finalitat Promoure l'autonomia personal de les persones amb necessitats especials i la sensibilització envers aquest col·lectiu
Població objectiu Col.lectius corresponents a persones amb discapacitat física, intel.lectual, trastorn mental i sensorial
50,00%
Impulsar la participació de les persones amb diversitat funcional a la vida pública i fomentar-ne la participació en els processos de producció de polítiques públiques. 50,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.2 - Autonomia personal i reconeixement de les cures
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Maria Rengel Vilches Directora Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Atenció a les persones discapacitades
Orgànic Sants - Montjuïc
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
222
RUTA: d:\ 169
2018
VM2
F001D3261
O0010603
PAM16_19-1.3-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 4,00 15,00 5,00
2 NUM NUM 100,00
3 NUM NUM 60,00 40,00 60,00
4 NUM NUM 70,00 40,00 70,00
5
6
7
8
Import 2018
2 100.000,00
100.000,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D32612 Altres serveis complementaris d'educació 100.000,00TOTAL 100.000,00
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'usuaris espai deures
Nombre d'usuaris reforç escolar a La Marina
Nombre d'usuaris reforç escolar al Poble Sec
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Activitats de suport educatiu
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Projecte de suport a l'escolarització als barris de La marina i del Poble Sec (Pla per l'èxit escolar del Districte). 15.000,00
Suport activitats als Centres e Recursos Pedagògics, Patis Oberts, AMPA... 69.000,00
Reforç escolar a 3r i 4r de primària i grau mitjà
Descripció general
Actuació/Producte Import estimat 2018
Actuacions de suport als centres educatius (Pla per a l'èxit escolar del Districte) 15.000,00
Descripció del programa
Finalitat Adjudar a l'èxit escolar dels infants i adolescents del Districte
Població objectiu Infants en edat escolar
100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.3 - Educació i coneixement
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Maria Rengel Vilches Directora Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Serveis complementaris d'educació
Orgànic Sants - Montjuïc
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
223
RUTA: d:\ 168
2018
VM2
F001D3321
O0010603
PAM16_19-1.10-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 556.776,00 530.000,00 565.000,00
2 NUM NUM 63,00 30,00 80,00
3 NUM NUM 3,00
4 NUM NUM
5
6
7
8
Import 2018
2 13.462,90
4 4.000,00
17.462,90
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D33212 Activitats a les biblioteques dels districtes 17.462,90TOTAL 17.462,90
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'activitats promogudes pel districte
Nombre de biblioteques
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre de visites a les biblioteques
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Import premis Certamen Literari Candel, concurs de fotografia i concurs de literàtura ràpida L'Exprés 4.000,00
Descripció general Realització d'activitats i programes de promoció de les biblioteques de districte i de foment de la lectura
Actuació/Producte Import estimat 2018
Activitats culturals, certamen literari Francesc Candel, concurs fotogràfic Francesc Boix i concurs literari exprès Vapor Vell 26.463,00
Descripció del programa
Finalitat Promoció i foment de la lectura i de la cultura entre la població del districte
Població objectiu Població del districte de Sants
districtes.100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Maria Rengel Vilches Directora Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Biblioteques
Orgànic Sants - Montjuïc
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
224
RUTA: d:\ 167
2018
VM2
F001D3341
O0010603
PAM16_19-1.10-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 5,00 5,00 7,00
2 NUM NUM 430,00 500,00 700,00
3
4
5
6
7
8
Import 2018
2 10.000,00
10.000,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D33411 Promoció cultural 10.000,00TOTAL 10.000,00
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Número assistents a les activitats i exposicions relacionades amb la memòria històrica
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Número activitats i exposicions relacionades amb la memòria històrica
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Descripció general Memòria històrica del Districte
Actuació/Producte Import estimat 2018
Memòria històrica del Districte 20.000,00
Descripció del programa
Finalitat Promoure el desenvolupament cultural del territori
Població objectiu Població general del Districte
districtes.100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Maria Rengel Vilches Directora de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció cultural
Orgànic Sants - Montjuïc
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
225
RUTA: d:\ 166
2018
VM2
F001D3371
O0010603
PAM16_19-1.10-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 4.000,00
2 NUM NUM 40,00
3 NUM NUM 100.000,00
4 NUM NUM 190,00
5
6
7
8
Import 2018
1 311.783,85
2 843.767,50
4 360.741,00
1.516.292,35
Import 2018
0,00 8,0
Codi subprograma Import 2018F001D33711 Gestió de centres cívics 1.511.673,35F001D33712 Accions complementàries en els centres cívics 4.619,00TOTAL 1.516.292,35
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Gestió cívica Font de la Guatlla
Gestió cívica La Vinya
Gestió centre cívic Albareda
Gestió centre cívic Casa del Rellotge i Sala Pepita Casanellas
Gestió cívica La Cadena
Descripció general Gestió dels centres cívics del districte
Actuació/Producte Import estimat 2018
Gestió centre cívic El Sortidor
Descripció del programa
Finalitat Promoure el desenvolupament social i cultural del territori i la participació dels ciutadans i ciutadanes en les tasques de la comunitat, així com lapromoció de la vida associativa
Població objectiu Població en general del Districte
districtes.100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Maria Rengel Vilches Directora Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Centres cívics
Orgànic Sants - Montjuïc
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
226
RUTA: d:\ 165
2018
VM2
F001D3381
O0010603
PAM16_19-1.10-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 EUR EUR 123.391,36 170.000,00 125.000,00
2 NUM NUM 89,00 130,00 95,00
3
4
5
6
7
8
Import 2018
2 483.548,96
4 117.000,00
600.548,96
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D33811 Festes i actes populars 600.548,96TOTAL 600.548,96
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nº activitats de dinamització al carrer
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Despeses actes unitaris festes majors
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Organització i suport infraestructures i espectacles pels actes als carrers i festes majors als barris 212.000,00
Connexions activitats via pública 191.548,00
Premis concursos cartells festes majors del Districte 5.000,00
Descripció general Organització i suport a l'organització de festes populars i tradicionals als barris del Districte
Actuació/Producte Import estimat 2018
Suport entitats per organització festa major i activitats de Sants, Poble-sec i de La Marina 123.000,00
Descripció del programa
Finalitat Promoure la convivència i la cohesió social a través de la cultura popular i tradicional
Població objectiu Població en general
districtes.100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Maria Rengel Vilches Directora Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Festes i actes populars
Orgànic Sants - Montjuïc
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
227
RUTA: d:\ 203
2018
VM2
F001D3411
O0010603
PAM16_19-1.11-O1
PAM16_19-1.11-O2
PAM16_19-1.11-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 4,00 18,00 5,00
2 NUM NUM 2.264,00 20,00 2.300,00
3 NUM NUM 4.800,00
4
5
6
7
8
Import 2018
2 14.301,00
14.301,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 14.301,00TOTAL 14.301,00
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Maria Rengel Vilches Directora Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Gestió i promoció de l'esport
Orgànic Sants - Montjuïc
10,00%
diversitat funcional.40,00%
Donar suport als clubs i les entitats esportives de la ciutat. 50,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.11 - Esports
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Gestió de les activitats de foment de l'esport en coordinació amb d'altres entitats públiques i privades, especialment de l'àmbit educatiu.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Suport projectes/activitats de foment de l'esport 5.000,00
Descripció del programa
Finalitat Actuacions de foment de l'esport en els espais públics, així com l'impuls de la promoció esportiva d'altres col.lectius (infants i joves) i d'hàbitssaludables per a la gent gran.
Població objectiu Infants, joves, gent gran i persones amb discapacitats
Foment de la pràctica esportiva entre la infància i joves del Districte 12.325,00
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'activitats de dinamització i promoció de l'esport, realitzades a l'espai públic
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'activitats de dinamització i promoció de l'esport, realitzades als equipaments
Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció de l'esport
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
228
RUTA: d:\ 202
2018
VM2
F001D3421
O0010603
PAM16_19-1.11-O3
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 38,00 22,00 38,00
2 NUM NUM 135,00 7.000,00 135,00
3 NUM NUM 444,00 565,00 445,00
4
5
6
7
8
Import 2018
2 65.000,00
4 136.000,00
201.000,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D34211 Instal·lacions esportives 201.000,00TOTAL 201.000,00
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Maria Rengel Vilches Directora Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Instal·lacions esportives
Orgànic Sants - Montjuïc
Donar suport als clubs i les entitats esportives de la ciutat. 100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.11 - Esports
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Gestió de les diferents activitats esportives i la organització dels espais/horaris del les diferents instal.lacions, portades a terme conjuntament amb les entiats esportives del districte
Actuació/Producte Import estimat 2018
Gestió camps de futbol del Districte 136.000,00
Descripció del programa
Finalitat Gestió i explotació en la modalitat de concessió de les inatal.lacions esportives i dels camps de futbol del districte de Santa Montjuïc
Població objectiu Infants, joves, gent gran així com també, les escoles,IES,grupas derivats dels S.Socials i les entitats de persones amb discapacitat dels dte.
Pista poliesportiva la Marina 65.000,00
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'activitats esportives en equipaments
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'usuaris d'activitats esportives en equipaments
Nombre d'Associacions usuàries d'activitats esportives en equipaments
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
229
RUTA: d:\ 201
2018
VM2
F001D4334
O0010603
PAM16_19-2.1-O2
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 38,00 15,00 38,00
2 NUM NUM 1,00 10,00 2,00
3 NUM NUM 4,00 6,00 6,00
4 NUM NUM 2,00 2,00 2,00
5 NUM NUM 4,00 2,00 4,00
6
7
8
Import 2018
2 154.400,00
4 3.600,00
158.000,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D43341 Dinamització econòmica de proximitat 158.000,00TOTAL 158.000,00
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Maria Rengel Vilches Directora Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E2 - Una Barcelona amb empenta per a una economia plural
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Dinamització econòmica de proximitat
Orgànic Sants - Montjuïc
Fomentar el comerç de proximitat. 100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L2.1 - Desenvolupament i economia de proximitat
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Realització d'actuacions en el marc del Pla de comerç i el Pla de Turisme del Districte.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Turisme i dinamització turística 98.000,00
Descripció del programa
Finalitat Impulsar el sector turístic i seguir donant suport a les iniciatives del comerç del Districte
Població objectiu Població general i teixit comercial en particular
Economia social i solidaria 30.000,00
Comerç de proximitat 30.000,00
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Núm. Activitats de dinamització comercial
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Num. Activitats/productes Pla turisme
Número activitats relacionades amb l'economia social
Número projectes relacionats amb l'entorn comercial
Número de projectes transversals: comerç, turisme, IMD, joventut,....
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
230
RUTA: d:\ 199
2018
VM2
F001D9201
O0010603
PAM16_19-2.3-O6
PAM16_19-2.2-O5
PAM16_19-4.4-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 29,00
2 NUM NUM 230,00
3 NUM NUM 350,00
4 NUM NUM 25,00
5 NUM NUM 9,00
6 PERCENTATGE PERCENTATGE 90,00
7
8
Import 2018
1 1.071.436,44
2 404.454,85
4 28.800,00
6 79.080,83
1.583.772,12
Import 2018
0,00 23,0
Codi subprograma Import 2018F001D92011 Administració general 1.099.248,75F001D92014 Serveis jurídics 484.523,37TOTAL 1.583.772,12
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Lourdes Zorraquino Rico Directora de Serveis Generals
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Direcció i administració generals
Orgànic Sants - Montjuïc
Fer del pressupost una informació transparent i accessible. 0,00%
Facilitar recursos i infraestructures. 0,00%
Promoure més estalvi econòmic, així com una major transparència i control de la gestió. 0,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.1 - Govern transparent i rendició de comptes
Línia estratègica 2 PAM16_19-L4.2 - Participació ciutadana
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Gestió de les despeses generals necessàries pel bon funcionament del Districte, metereials, lloguers, compra de serveis i altres despeses generals. S'imputen les despeses d'estructura dels serveis generals, Gerència, Recursos Interns i Serveis Jurídics.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Gestió racional i eficient del Pressupost
Descripció del programa
Finalitat Suport als diferents òrgans del Districte. Gestionar les despeses i els ingressos
Població objectiu Personal, dependències i entitats adscrites del Districte
Millorar el sistema de control dels centres de costos del Districte
Eliminar despeses supèrflues, sota una perspectiva d'eficiència i austeritat.
Millora la gestió del ingressos
Continuar la revisió dels locals i bens immobles i sessions d'ús.
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Termini de pagament de factures (dies)
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre expedients de contractació tramitats
Nombre d'expedients de subvenció tramitats
Nombre de recursos administratius tramitats
Temps mig de resolució d'expedients reclamacions patrimonials (mesos)
Percentatge sentències resoltes favorables
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Inversions reals
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
231
RUTA: d:\ 198
2018
VM2
F001D9241
O0010603
PAM16_19-4.2-O1
PAM16_19-4.2-O2
PAM16_19-4.2-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 332,00 332,00 350,00
2 NUM NUM 207,00 240,00 280,00
3 NUM NUM 4,00 8,00 8,00
4 NUM NUM 4,00 30,00 4,00
5 NUM NUM 24,00 25,00 30,00
6 NUM NUM 254,00 200,00 350,00
7
8
Import 2018
2 202.640,00
4 904.297,67
1.106.937,67
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D92412 Participació ciutadana i associativa de districtes 699.297,67F001D92414 Actuacions de civisme 157.640,00F001D92416 Gestió equipaments de participació dels districtes 250.000,00TOTAL 1.106.937,67
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Maria Rengel Vilches Directora Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Relació amb la ciutadania i les entitats
Orgànic Sants - Montjuïc
Promoure mecanismes de democràcia directa. 20,00%
Promoure la participació i coresponsabilitat de la ciutadania en el disseny, execució i avaluació de les polítiques municipals. 30,00%
Fomentar i facilitar la participació dels diferents col·lectius que integren la ciutat. 50,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.2 - Participació ciutadana
Línia estratègica 2 PAM16_19-L4.3 - Acció comunitària
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Promoure actuacions de promoció del civisme a través dels tècnics de civisme // Donar suport als projectes de les entitats a través de la convocatòria de Subvencions 2016
Actuació/Producte Import estimat 2018
Tramitar la Convocatòria de subvencions 691.082,05
Descripció del programa
Finalitat Promoure la cohesió social i el civisme
Població objectiu Població en general
Gestió civica Lleialtat santsenca, La Vinya, Can Clos i Sant Cristòfol 250.000,00
Dinamitzacio Pl Olivereta i Hostafrancs 46.800,00
Conveni Festa Major de Sants 111.000,00
Realització d'activitats de participació en òrgans de participació 8.000,00
Realitzar activitats de convivència i civisme a l'espai públic 148.213,13
Campanya educadors canins 20.000,00
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nº subvencions demanades
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nº subvencions atorgades
Nº espais d'intervenció per a la promoció del civisme
Nº consells realitzats
Número sessions campanya educadors canins
Número participants a les sessions campanya educadors canins
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
232
RUTA: d:\ 197
2018
VM2
F001D9252
O0010603
PAM16_19-4.4-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 EUR EUR 0,09
2 NUM NUM 140.000,00
3 NUM NUM 5.500,00
4 NUM NUM 2.500,00
5
6
7
8
Import 2018
1 682.674,16
2 152.517,10
835.191,26
Import 2018
0,00 13,0
Codi subprograma Import 2018F001D92521 Direcció de comunicació 835.191,26TOTAL 835.191,26
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Lourdes Zorraquino Rico Directora de Serveis Generals
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Comunicació corporativa
Orgànic Sants - Montjuïc
100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.4 - Administració intel·ligent i inclusiva
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Comunicació i difusió de la informació de les activitats del districte i organització d'actes protocolaris. Gestió de les queixes i suggeriments de la ciutadania.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Difusió de les activitats realitzades al Districte
Descripció del programa
Finalitat Comunicació i difusió de les activitats del Districte.
Població objectiu Dependències i entitats adscrites al Districte i en general als ciutadans de tot el Districte.
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Despesa mitjana de comunicació per habitant
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre de visites al web del districte
Nombre de seguidors de Twitter
Nombre de queixes de l'IRIS
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
233
RUTA: d:\ 196
2018
VM2
F001D9331
O0010603
PAM16_19-4.4-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1PAM16_19-3.5-
A10
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 55,00
2 NUM NUM 33,00
3 EUR EUR 11,00
4 EUR EUR 26,79
5
6
7
8
Import 2018
2 3.153.837,36
6 339.882,40
3.493.719,76
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D93312 2.672.323,97F001D93314 821.395,79TOTAL 3.493.719,76
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Miquel Àngel Valdueza Romero Director de Llicències i Espai Public
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Gestió del patrimoni municipal
Orgànic Sants - Montjuïc
100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.4 - Administració intel·ligent i inclusiva
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Conservació dels edificis municipals, incloent el manteniment dels edificis i les seves instal.lacions, la neteja i les despeses de subministrament(d'aigua, gas, elèctric i telefònic).
Actuació/Producte Import estimat 2018
Estalvi i millora energètica dels edificis municipals
Descripció del programa
Finalitat Conservació dels edificis municipals.
Població objectiu Personal propi, així com les entitats i usuaris dels edificis i equipaments del Districte
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'equipaments en els quals es realitzen tasques de manteniment, i/ o neteja, i/o s'assumeixin costos de subministraments
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre de locals cedits a ass./entitats i que generen costos de mant., i/o neteja, i/o subm.
Cost per m2 (manteniment d'edificis)
Cost per m2 (neteja d'edificis)
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Inversions reals
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
234
DISTRICTE DE LES CORTS
RUTA: d:\ 195
2018
VM2
F001D1511
O0010604
PAM16_19-3.3-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 900,00 1.100,00
2 NUM NUM 10,00 15,00
3 NUM NUM 10,00 5,00
4 NUM NUM 2.000,00 2.400,00
5 NUM NUM 300,00 280,00
6 DIA DIA 6,90 10,00
7
8
Import 2018
1 845.245,74
2 30.000,00
875.245,74
Import 2018
0,00 17,0
Codi subprograma Import 2018F001D15111 Llicències 845.245,74F001D15114 Execucions subsidiàries 30.000,00TOTAL 875.245,74
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Albert Bassas Parcerisas Director de llicències i espai públic
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Actuació urbanística i disciplina
Orgànic Les Corts
100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L3.3 - Urbanisme per als barris
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Atorgament llicències urbanístiques: obres i activitat (industrial, comercial). Funció inspectora i exercici d'autoritat administrativa. Execucions subsidiàries: intervenció i actuacions de reposició assumides per l'Administració per compte de particulars
Actuació/Producte Import estimat 2018
Execucions subsidiàries 30.000,00
Descripció del programa
Finalitat Agilitzar la tramitació de llicències i la realització de inspeccions.
Població objectiu Ciutadans, empresaris, empreses, negocis i activitats que sol·liciten una llicència
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'expedients d'inspecció en tràmit
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'expedients de llicències d'obra en tràmit
Nombre d'expedients de llicències d'activitat en tràmit
Nombre de llicències d'obra atorgades
Nombre de llicències d'activitat atorgades
Temps mitjà de resolució en l'atorgament de llicències
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
237
RUTA: d:\ 164
2018
VM2
F001D1534
O0010604
PAM16_19-3.1-O1
PAM16_19-3.1-O2
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 500,00 600,00
2
3
4
5
6
7
8
Import 2018
2 539.747,81
4 10.322,75
550.070,56
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D15341 Manteniment i millora espais públics centralitzat 376.247,81F001D15344 Manteniment-millora espais públics no centralitzat 173.822,75TOTAL 550.070,56
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'actuacions realitzades a la via pública
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Manteniment espai públic no centralitzat 125.500,00
Manteniment vies públiques 373.727,81
Fotocòpies plànols 1.000,00
Taller d'ensinistrament de gossos
Estudiants en pràctiques 12.000,00
Descripció general Actuacions al territori per mantenir i potenciar uns espais públics de qualitat que configurin el model de ciutat. Es contemplen les despeses dedicades al manteniment ordinari de la Via Pública (Brigades) i la coordinació de seguretat i salut.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Coordinació seguretat i salut 3.000,00
Descripció del programa
Finalitat Manteniment de la via pública.
Població objectiu Ciutadans que es desplacen, a peu, en transport públic o amb vehicle privat, i realitzen activitats als carrers i places.
Reduir la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica.
Millorar la qualitat dels espais i dels elements urbans. 0,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L3.1 - Medi ambient i espai públic
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Albert Bassas Parcerisas Director de llicències i espai públic
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Espai públic
Orgànic Les Corts
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
238
RUTA: d:\ 193
2018
VM2
F001D1722
O0010604
PAM16_19-3.5-O3
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 2,00 2,00
2 NUM NUM 2,00 2,00
3 NUM NUM 500,00 500,00
4
5
6
7
8
Import 2018
2 23.000,00
23.000,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D17221 Educació mediambiental 23.000,00TOTAL 23.000,00
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Xavier Cubells Gallés Director de serveis a les persones i al territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Educació mediambiental
Orgànic Les Corts
100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L3.5 - Energia i canvi climàtic
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Desenvolupar polítiques públiques en matèria d'educació ambiental destinades a fer avançar Barcelona cap a una ciutat més sostenible i acompanyar la ciutadania en l'adquisició d'hàbits ambientals responsables que fomentin la preservació del medi ambient
Actuació/Producte Import estimat 2018
Desenvolupament campanya estalvi energètic 15.000,00
Descripció del programa
Finalitat Dins de la idea dels barris inclusius, fer especial èmfasi en les actuacions per aconseguir un barri sostenible
Població objectiu Població en general.
Manteniment horts Benavent i Colònia Castells 8.000,00
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'accions formatives
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'activitats realitzades
Participants en activitats
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
239
RUTA: d:\ 192
2018
VM2
F001D2302
O0010604
PAM16_19-1.1-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 14,00 15,00
2 NUM NUM 3,00 5,00
3 NUM NUM 12,00 12,00
4 NUM NUM 12,00 12,00
5 NUM NUM 9,00 9,00
6
7
8
Import 2018
1 729.898,50
2 10.000,00
739.898,50
Import 2018
0,00 13,0
Codi subprograma Import 2018F001D23021 Administració general serveis a persones-territori 739.898,50TOTAL 739.898,50
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Xavier Cubells i Gallés Director de serveis a les persones i al territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Administració general serveis a persones-territori
Orgànic Les Corts
100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.1 - Justícia social
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Realització d'activitats i projectes destinats a la millora de la qualitat de vida i la cohesió social
Actuació/Producte Import estimat 2018
Gestió administrativa de la direcció, consells de participació i dels convenis 10.000,00
Descripció del programa
Finalitat Millorar la qualitat de vida i la cohesió social
Població objectiu Ciutadans del Districte
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Dotació de persones de la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
Nous serveis/projectes La nova organització a deixat 1 vacant per cobrir
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre de convenis signats
Nombre de sessions de Consells de Barri
Nombre de sessions de Consells Sectorials
Espais participatius
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
240
RUTA: d:\ 191
2018
VM2
F001D2321
O0010604
PAM16_19-1.1-O3
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 240,00 240,00
2 NUM NUM 10.000,00 10.000,00
3 NUM NUM 2,00 2,00
4 NUM NUM 250,00 250,00
5 NUM NUM 12.500,00 12.500,00
6 NUM NUM 2,00 2,00
7
8
Import 2018
2 275.843,61
275.843,61
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 275.843,61TOTAL 275.843,61
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Xavier Cubells Gallés Director de serveis a les persones i al territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció i participació de infància i adolescència
Orgànic Les Corts
Garantir una bona atenció als infants i les famílies vulnerables. 100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.5 - Cicles de vida
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Desenvolupar accions socio-educatives transversals i de proximitat per a totes les etapes de creixement (petita infància, infància i adolescència). Gestió dels serveis i Equipaments adreçats a la dinamització i promoció dels infants, adolescents i joves.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Gestió d'equipaments infantils (Ludoteca Guitard i la Tardor), Casal de Joves, PIJ i Espai Adolescents Bacardí 275,843,61
Descripció del programa
Finalitat Gestió de la Ludoteca Guitard i Gestió del Casal de Joves, PIJ i Espai Adolescents Bacardí
Població objectiu Infants, adolescents i joves
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'activitats de dinamització i promoció social d'infants i adolescents
Nous serveis/projectes Creació del nou Espai Jove
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'usuaris de les activitats de dinamització i promoció social
Nombre d'equipaments infantils i per a adolescents
Nombre d'activitats de dinamització i promoció juvenil
Nombre d'usuaris de les activitats de dinamització i promoció juvenil
Nombre d'equipaments juvenils
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
241
RUTA: d:\ 190
2018
VM2
F001D2322
O0010604
PAM16_19-1.8-O3
PAM16_19-1.5-O4
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 250,00 250,00
2 NUM NUM 12.500,00 12.500,00
3
4
5
6
7
8
Import 2018
2 26.570,00
26.570,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D23221 Promoció i atenció a la joventut 26.570,00TOTAL 26.570,00
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Xavier Cubells Gallés Director de serveis a les persones i al territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció i atenció a la joventut
Orgànic Les Corts
50,00%
50,00%
0,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.5 - Cicles de vida
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Desenvolupar projectes i accions socio-educatives i de lleure, transversals i de proximitat amb diferents serveis i entitats del territori.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Taula Jove i9 Xarxa d'infància i adolescència
Descripció del programa
Finalitat Afavorir l'autonomia i el desenvolupament personal dels adolescents i joves, donant suport a les iniciatives del jovent i als projectes de l'associacionisme i cohesió social.
Població objectiu Joves de 16 a 35 anys
TOTAL 20.000,00
Projecte Urban Ingenius amb adolescents
Accions de formació
Suport a les entitats relacionades amb la promoció i dinamització dels adolescents i joves
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre activitats de dinamització i promoció juvenil
Nous serveis/projectes Creació del nou Espai Jove
Expansió de serveis
Reducció de serveis Amb la creació de l'Espai Jove desapareix el Casal de Joves
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'usuaris de les activitats de dinamització i promoció juvenil
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
242
RUTA: d:\ 163
2018
VM2
F001D2323
O0010604
PAM16_19-1.5-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 85,00 85,00
2 NUM NUM 310,00 310,00
3 NUM NUM 14.100,00 14.100,00
4 NUM NUM 3,00 3,00
5
6
7
8
Import 2018
2 161.214,72
161.214,72
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D23231 Promoció de la gent gran 20.000,00F001D23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 141.214,72TOTAL 161.214,72
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'activitats de dinamització i promoció social gent gran en equipaments
Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció de la gent gran
Nombre de casals al Districte
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'activitats de dinamització i promoció social gent gran a l'espai públic
Nous serveis/projectes Treball amb la Escola d'Adults de les Corts
Expansió de serveis
Reducció de serveis El projecte de Vivències continua però es treballarà des de Memòria Històrica de les Corts
Projecte intergeneracionsl "Al voltant de la taula" amb les ludoteques 2.000,00
Altres activitats 8.500,00
Projecte intergeneracional "Compartint experiències" amb instituts (programa Aprenentatge i serveis) 6.000,00
Projecte intergeneracional: la gent gran fem de voluntaris al Centre Obert les Corts 2.000,00
Projecte de xarxes socials (relacions i amistats entre la gent gran) 1.500,00
Descripció general Planificació i suport a la gestió dels casals de gent gran del districte, gestió de programes de l'envelliment actiu (projectes específics i actes puntuals) i suport a la xarxa d'entitats.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Projecte de memòria històrica "Vivències" als barris de les Corts i Pedralbes
Descripció del programa
Finalitat Contribuir a la promoció de l'envelliment actiu de les persones grans.
Població objectiu Persones majors de 60 anys.
Promoure una ciutat amable per a la gent gran, adaptant-la per atendre les necessitats del nombre creixent de persones grans, i en especial aquelles situacions de risc o vulnerabilitat. 100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.5 - Cicles de vida
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Xavier Cubells Gallés Director de serveis a les persones i al territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció de la gent gran
Orgànic Les Corts
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
243
RUTA: d:\ 162
2018
VM2
F001D2324
O0010604
PAM16_19-1.4-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 55,00 55,00
2 NUM NUM 2.500,00 2.500,00
3 NUM NUM 1.000,00 1.000,00
4 1,00 1,00
5
6
7
8
Import 2018
2 18.000,00
18.000,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D23241 Promoció de les dones 18.000,00TOTAL 18.000,00
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'usuaris/es d'activitats de dinamització i promoció de les dones
Nombre d'atencions del Punt d'Informació i Atenció a les Dones (PIAD) en el Districte
Nombre activitts visualització col·lectius LGBTI
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre activitats dinamització i promoció social de les dones realitzades al Districte
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis Ampliar les actuacions de prevenció de la violència masclista
Reducció de serveis
Actes 17 de maig, Dia Internacional contra LGBTIFòbia 500,00
Activitas 8 de març,. Dia de la Dona 750,00
Actes 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència de Gènere 750,00
Sensibilització i prevenció de la Violència de Gènere 1.000,00
Descripció general Impulsar el processos de participació de les dones al Districte i potenciar les activitats de promoció de la igualtat social de gènere. Informar sobre la situació de les dones i els recursos disponibles de la ciutat.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Projecte Dones les Corts 15.000,00
Descripció del programa
Finalitat Promoció de la igualtat de gènere.
Població objectiu Dones.
Promocionar els sabers, la veu, la participació social i política i la memòria de les dones i els moviments feministes. 100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.4 - Equitat de gènere i diversitat sexual
Línia estratègica 2
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Xavier Cubells Gallés Director de serveis a les persones i al territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció de les dones
Orgànic Les Corts
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
244
RUTA: d:\ 187
2018
VM2
F001D2341
O0010604
PAM16_19-1.1-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 350,00 350,00
2 NUM NUM 3.000,00 3.000,00
3 NUM NUM 250,00 250,00
4 NUM NUM
5
6
7
8
Import 2018
2 98.952,57
98.952,57
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D23411 Atenció a les persones discapacitades 98.952,57TOTAL 98.952,57
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Xavier Cubells i Gallés Director de serveis a les persones i al territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Atenció a les persones discapacitades
Orgànic Les Corts
100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.2 - Autonomia personal i reconeixement de les cures
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Realització d'estudis, activitats (xerrades, exposicions i altres) i programes de suport a la inclusió de les persones discapacitades, i realització d'activitats de sensibilització per tal d'afavorir la integració de persones en situació de discapacitat.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Curs monitor adaptat activitats de lleure i esportives. Participen alumnes amb discapacitat intel·lectual 98.952,75
Descripció del programa
Finalitat Promoure la inclusió de les persones discapacitades.
Població objectiu Persones amb discapacitat física i/o sensorial.
Millora de la inclusió en el lleure de persones amb discapacitat a activitats ordinàries/mediació
Programa de Temps per tu de persones adultes - periode Setmana Santa i Nadal
Projecte vers l'educació inclusiva al Dte. Seminari educació inclusiva. Suport del CSMU i suport de les tres escoles d'EE a Escoles Ordinàries
Activitats vinculades a l'Espai d'Inclusió de les Corts
Actes commemoratius del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat
Millora accessibilitat a la comunicació als actes públics i culturals (actes públics per a tothom i teatre accessible a les Corts)
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre activitats dinamització i promoció social de persones en situació de discapacitat
Nous serveis/projectes 2 Pisos de transit per a la vida independent
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre usuaris d'act. dinamització i prom. social de persones en situació de discapacitat
Nombre d'assistents als espais de participació
Nombre d'actuacions
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
245
RUTA: d:\ 161
2018
VM2
F001D3111
O0010604
PAM16_19-1.7-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 35,00 35,00
2 NUM NUM 10,00 10,00
3
4
5
6
7
8
Import 2018
2 14.000,00
14.000,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D31111 Promoció de la salut 14.000,00TOTAL 14.000,00
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'actuacions de promoció de la salut
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'actuacions de prevenció de consum
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Ampliació de noves activitats sobre consum responsable als entorns dels adolescents i joves 9.760,00
Activitats de promoció de la salut bucal amb escoles de primària (Programa Dents Netes) 1.240,00
Edició producte sostenible. Gots, salut i medi ambient. 3.000,00
Descripció general Accions de promoció de la salut adreçades a col·lectius específics des de la prevenció: Salut Mental i Consum responsable d'Alcohol
Actuació/Producte Import estimat 2018
Treball de sensibilització a partir del nou pla de salut mental de Barcelona, als equipaments d'adolescents i joves sobre la salut mental
Descripció del programa
Finalitat Promoció de la salut i reforç dels hàbits saludables.
Població objectiu Població en general. Especial èmfasi en adolescents i joves.
Garantir una sanitat pública universal, equitativa i de qualitat. 100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.7 - Sanitat i salut
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Xavier Cubells Gallés Director de serveis a les persones i al territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció i protecció de la salut
Orgànic Les Corts
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
246
RUTA: d:\ 160
2018
VM2
F001D3261
O0010604
PAM16_19-1.3-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 4,00 4,00
2 NUM NUM 27,00 27,00
3 NUM NUM 16,00 16,00
4 NUM NUM 4,00 4,00
5 NUM NUM 145,00 145,00
6 NUM NUM
7
8
Import 2018
2 54.320,00
54.320,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D32612 Altres serveis complementaris d'educació 54.320,00TOTAL 54.320,00
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre de centres que participen en els Jocs Florals
Nombre de centres que participen als Fòrum de recerca de primària, secundària i batxillerat
Nombre de centres que participen al camí escolar
Nombre d'alumnat que participa a l'audiència pública escolar del dte
Nombre d'alumnat que participa al progr. suport a la lectura, tot el curs 2015-2016
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre de centres amb obertura del pati escolar fora d'horari escolar
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis 1 escola més en el camí escolar
Reducció de serveis No continua al Programa de suport a la lectura. IMEB està reorganitzant el servei.
Audiència Pública dels nois i noies del Districte 8.000,00
Projecte de reforç escolar (Banc Solidari) 15.000,00
Altres activitats de promoció educativa 28.200,00
Descripció general Conjunt d'activitats de suport complementaris a l'educació reglada: suport a les activitats de les escoles, obertura patis escolars fora horari escolar, Jocs Florals, programa de música a les escoles, educació viària, suport a les famílies i altres.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Camí Escolar 1.800,00
Descripció del programa
Finalitat Millorar la qualitat del sistema educatiu i reforçar l'èxit escolar de l'alumnat.
Població objectiu Escolars d'educació primària i secundària
100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.3 - Educació i coneixement
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Xavier Cubells Gallés Director de serveis a les persones i al territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Serveis complementaris d'educació
Orgànic Les Corts
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
247
RUTA: d:\ 159
2018
VM2
F001D3321
O0010604
PAM16_19-1.10-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 255.000,00 255.000,00
2 NUM NUM 6.000,00 6.000,00
3 NUM NUM 3,00 2,00
4
5
6
7
8
Import 2018
2 10.400,00
10.400,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D33212 Activitats a les biblioteques dels districtes 10.400,00TOTAL 10.400,00
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre de participants en les activitats promogudes pel Districte
Nombre de biblioteques
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre de visites a les biblioteques
Nous serveis/projectes Nova biblioteca de Districte Montserrat Abelló
Expansió de serveis
Reducció de serveis Tancament (2017) de la biblioteca Can Rosés
Programes de literatura al Districte: Sant Jordi, Les Corts, escenari literari
Posta en marxa de nous programes a la nova biblioteca del c. Comtes de Bell-lloc
Coordinació de programes de la nova biblioteca amb l'Ateneu de Fabricació 10.400,00
Descripció general Activitats i programes de promoció de les biblioteques i foment de la lectura.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Programa anual de foment de la lectura
Descripció del programa
Finalitat Fomentar la cultura mitjançant la lectura així com fer activitats relacionades amb el món de la literatura i de la cultura en general.
Població objectiu Població en general.
districtes.100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Xavier Cubells Gallés Director de serveis a les persones i al territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Biblioteques
Orgànic Les Corts
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
248
RUTA: d:\ 183
2018
VM2
F001D3341
O0010604
PAM16_19-1.10-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 9,00
2 NUM NUM 1.300,00
3 NUM NUM 18,00
4 NUM NUM 50.000,00
5
6
7
8
Import 2018
2 70.551,70
4 58.100,00
128.651,70
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D33411 Promoció cultural 128.651,70TOTAL 128.651,70
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Xavier Cubells Gallés Director de serveis a les persones i al territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció cultural
Orgànic Les Corts
districtes.100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Potenciar i donar suport a les activitats , programes i campanyes de promoció de la cultura, adreçat a tots els col.lectius de la població. Gestió d'Equipaments culturals.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Programa de Dansa: treball amb la Caldera, centre de creació de dansa i arts escèniques
Descripció del programa
Finalitat Promoure l'accés a la cultura per tothom.
Població objectiu Població en general.
Programa d'arts visuals, cinema i fotografia
Programa de memòria històrica
Programa d'Art Urbà
Programa musical
Premi Concurs Internacional de Música
Les Corts, escenari literari
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'equipaments culturals
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre activitats promoció cultura en els equipaments culturals municipals
Nombre d'activitats de promoció de la cultura en l'espai públic
Nombre d'usuaris d'activitats de promoció cultural
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
249
RUTA: d:\ 158
2018
VM2
F001D3371
O0010604
PAM16_19-1.10-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 4,00 4,00
2 NUM NUM 540,00 540,00
3 NUM NUM 1.600,00 1.600,00
4 NUM NUM 39.000,00 39.000,00
5 NUM NUM 15.000,00 15.000,00
6 NUM NUM 2.300,00 2.300,00
7
8
Import 2018
2 192.795,18
4 645.000,00
837.795,18
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D33711 Gestió de centres cívics 825.795,18F001D33712 Accions complementàries en els centres cívics 12.000,00TOTAL 837.795,18
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'activitats
Nombre de cursos
Nombre d'usuaris per activitats
Nombre d'usuaris per cursos
Nombre de cessions d'espais
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre de centres cívics
Nous serveis/projectes Avançar en el projecte d'Innovació
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Gestió centres cívics 825.795,18
Descripció general Gestió dels Centres Cívics i altres activitats que es duguin a terme en els centres, tant d'iniciativa municipal com de territori.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Ateneu de Fabricació. PAM L1, 10-O6. Fomentar els laboratoris i espais en què creadors, comunitats científiques i digitals, i ciutadania col·laborin en nous models d'innovació i accessibilitat a la cultura
9.000,00
Descripció del programa
Finalitat Informar, apropar conneixments, divulgació cultural, foment i suport a la creació i suport a les inicitatives culturals de proximitat.
Població objectiu Població en general.
districtes.100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Xavier Cubells Galles Director de serveis a les persones i al territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Centres cívics
Orgànic Les Corts
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
250
RUTA: d:\ 157
2018
VM2
F001D3381
O0010604
PAM16_19-1.10-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 13,00 131,00
2 NUM NUM 45.000,00 45.000,00
3
4
5
6
7
8
Import 2018
2 287.000,00
4 8.240,00
295.240,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D33811 Festes i actes populars 295.240,00TOTAL 295.240,00
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'usuaris/assistens a la Festa Major Les Corts (segons Districte)
Estalvis per eficiència Continuem treballant amb l'eficiència màxima de les infraestructures
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'esdeveniments festius del Districte
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Festival Circorts
Calendari festiu i cultura tradicional
Cicle de Nadal: Concerts, trobada de Corals, Tió, Cavalcada de Reis
Festa Major
Descripció general Foment i promoció de les activitats festives i populars realitzades en l'àmbit del Districte. Impuls a la participació de la ciutadania en els actes del calendari festiu, organitzats des del Districte
Actuació/Producte Import estimat 2018
Suport al teixit associatiu 287.000,00
Descripció del programa
Finalitat Impulsar i promoure la iniciativa i participació ciutadana en els actes de cultura popular
Població objectiu Població en general
districtes.100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Xavier Cubells Gallés Director de serveis a les persones i al territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Festes i actes populars
Orgànic Les Corts
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
251
RUTA: d:\ 156
2018
VM2
F001D3411
O0010604
PAM16_19-1.11-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 4,00 4,00
2 NUM NUM 1.800,00 1.800,00
3
4
5
6
7
8
Import 2018
2 16.300,00
4 5.257,50
21.557,50
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 21.557,50TOTAL 21.557,50
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció de l'esport
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre activitats dinamització i promoció esport, realitzades a l'espai públic
Nous serveis/projectes Creació grup de treball esports
Expansió de serveis
Reducció de serveis
TOTAL PROGRAMA 16.300,00
Km de les Corts
Passejada sobre rodes
Cursa paràlisi cerebral
Descripció general Actuacions de foment de l'esport en els espais públics i els equipaments del districte, aixì com l' impuls de la promoció esportiva d'altres col.lectius (infants i joves) i d' hàbits saludables per la gent gran.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Cross
Descripció del programa
Finalitat Que l'esport esdevingui una activitat quotidiana accessible i inclusiva.
Població objectiu Població en general.
100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.11 - Esports
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Xavier Cubells i Gallés Director de serveis a les persones i al territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Gestió i promoció de l'esport
Orgànic Les Corts
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
252
RUTA: d:\ 155
2018
VM2
F001D3421
O0010604
PAM16_19-1.11-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 45,00 45,00
2 NUM NUM 1.400,00 1.400,00
3 NUM NUM 12,00 12,00
4 NUM NUM 2,00 2,00
5
6
7
8
Import 2018
4 37.660,00
37.660,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D34211 Instal·lacions esportives 37.660,00TOTAL 37.660,00
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Nombre d'usuaris d'activitats esportives en equipaments
Nombre d'associacions usuàries d'activitats esportives en equipaments
Nombre d'instal·lacions esportives
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'activitats esportives en equipaments
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Descripció general Donar suport a la gestió de les activitats esportives en equipaments municipals. Inclou despeses de gestió de serveis públics en la modalitat de concessió.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Plurianual Concessió Pavelló Illa 37.660,00
Descripció del programa
Finalitat Promoure la pràctica esportiva.
Població objectiu Població en general.
100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.11 - Esports
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Xavier Cubells i Gallés Director de serveis a les persones i al territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Instal·lacions esportives
Orgànic Les Corts
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
253
RUTA: d:\ 154
2018
VM2
F001D4334
O0010604
PAM16_19-2.1-O2
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 48,00 48,00
2 NUM NUM 800,00 800,00
3 NUM NUM 10,00 10,00
4 50,00 50,00
5
6
7
8
Import 2018
2 74.350,00
4 10,00
74.360,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D43341 Dinamització econòmica de proximitat 74.360,00TOTAL 74.360,00
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre de comerços participants
Nombre d'operadors econòmics implicats
Nombre de nous interlocutors comercials
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'accions impulsades
Nous serveis/projectes OBSERVACIÓ TURISME. Coordinació i accions de proximitat amb operadors turístics.// incloure a Turisme i taxa turística: rutes turístiques, continuitatprojecte discapacitat intelectual, planol turístic del
Expansió de serveis OBSERVACIÓ Comptem per tirar endavant el projecte de Turisme amb les transferències de la taxa turística pel 2018. L'import estimat pel desenvolupament de les actuacions/productes previstos es completarà amb les transferències anual de la Direcció de Comerç pel que fa el Programa de Dinamització econòmica de proximitat.
Reducció de serveis
Comerç verd i sostenible. Accions de foment i creació de xarxa
Accions de foment i difusió del comerç emblemàtic, arrelat i singular del districte
Campanyes de comunicació, difusió i altres accions al territori en relació a operadors turístics
Projecte d'intervenció comercial i turístic al voltant de centre comercial
Creació de xarxa i accions sobre economia social al districte
Projecte d'accessibilitat a comerços
Descripció general Suport al foment i dinamització del comerç de proximitat als barris, com a element creador de treball i cohesió social, per potenciar un model de comerç urbà equilibrat en els diferents formats comercials.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Accions en zones de desertització comercial
Descripció del programa
Finalitat Establir una xarxa comercial de qualitat al territori com a motor econòmic i de cohesió social
Població objectiu Comerciants del Distric
Fomentar el comerç de proximitat. 100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L2.1 - Desenvolupament i economia de proximitat
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Xavier Cubells Gallés Director de serveis a les persones i al territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E2 - Una Barcelona amb empenta per a una economia plural
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Dinamització econòmica de proximitat
Orgànic Les Corts
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
254
RUTA: d:\ 152
2018
VM2
F001D9201
O0010604
PAM16_19-4.1-O1
PAM16_19-4.2-O1
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 DIA DIA 24,00 24,00
2 NUM NUM 165,00 165,00
3 NUM NUM 108,00 108,00
4 NUM NUM 60,00 60,00
5 DIA DIA 150,00 150,00
6 PERCENTATGE PERCENTATGE 100,00 100,00
7
8
Import 2018
1 1.150.281,16
2 300.902,32
4 12.000,00
6 19.279,85
1.482.463,33
Import 2018
0,00 23,0
Codi subprograma Import 2018F001D92011 Administració general 1.083.717,41F001D92014 Serveis jurídics 398.745,92TOTAL 1.482.463,33
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Inversions reals
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre expedients de contractació tramitats
Nombre expedients de subvenció tramitats
Nombre recursos administratius tramitats
Temps mig resolució expedients reclamacions patrimonials (dies)
Percentatge sentència resoltes favorables
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Termini de pagament de factures (dies)
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Descripció general Gestió de les despeses generals necessàries pel bon funcionament del Districte, material fungible, oficina, reposició bens mobles, arrendament d'edificis, mobiliari i equipament, comunicacions postals, impremta municipal, locomoció i compra de serveis.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Simplificació dels tràmits administratius
Descripció del programa
Finalitat Administració general
Població objectiu Estructura del Districte
100,00%
Promoure mecanismes de democràcia directa.
Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.1 - Govern transparent i rendició de comptes
Línia estratègica 2 PAM16_19-L4.2 - Participació ciutadana
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Cristina Suñé Ruiz Directora de Serveis Generals
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Direcció i administració generals
Orgànic Les Corts
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
255
RUTA: d:\ 151
2018
VM2
F001D9241
O0010604
PAM16_19-4.2-O2
PAM16_19-4.3-O1
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 EUR EUR 196.327,50 198.777,50
2 NUM NUM 1,00 2,00
3 NUM NUM 0,00
4
5
6
7
8
Import 2018
2 34.000,00
4 198.777,50
232.777,50
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D92412 Participació ciutadana i associativa de districtes 232.777,50TOTAL 232.777,50
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre de Casals de Barri / Hotels d'Entitats
Nombre d'agents cívics
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Import econòmic de la convocatòria anual de subvencions
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Gestió Espai d'Entitats ( Cristalleries Planell ) 20.000,00
Aplicació informàtic Pla d'Equipaments 10.000,00
Descripció general Fomentar i consolidar els processos de participació activa de ciutadans i Entitats, mitjançant espais d'informació pública. Gestió d'Equipaments de participació : Casals de Barri, Hotels d'Entitats,.... .
Actuació/Producte Import estimat 2018
Realització processos participatius 4.000,00
Descripció del programa
Finalitat Convocatòria de subvencions per a entitats sense afany de lucre per a la realització d'activitats en les diferents modalitats d'àmbit a nivell de Districte
Població objectiu Entitats sense afany de lucre
Promoure la participació i coresponsabilitat de la ciutadania en el disseny, execució i avaluació de les polítiques municipals. 100,00%
Promoure noves formes de governança, de coproducció de polítiques públiques i de gestió no mercantil dels recursos comuns.
Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.2 - Participació ciutadana
Línia estratègica 2 PAM16_19-L4.3 - Acció comunitària
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Xavier Cubells i Gallés Director de serveis a les persones i al territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Relació amb la ciutadania i les entitats
Orgànic Les Corts
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
256
RUTA: d:\ 150
2018
VM2
F001D9252
O0010604
PAM16_19-4.4-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 120.000,00 124.000,00
2 NUM NUM 23.900,00 23.900,00
3 NUM NUM 2.000,00 2.000,00
4 NUM NUM 0,00 1,00
5
6
7
8
Import 2018
1 208.975,64
2 82.240,38
291.216,02
Import 2018
0,00 4,0
Codi subprograma Import 2018F001D92521 Direcció de comunicació 291.216,02TOTAL 291.216,02
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre seguidors Twitter
Nombre fitxes Iris resoltes
Nombre inauguracions
Estalvis per eficiència Recerca dels millors proveïdors en base a pressupostos més competitius i de productes de qualitat
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre visites web Districte
Nous serveis/projectes Hi ha la previsió de la posar en marxa un nou web del districte, el qual fusionarà els dos webs actuals, millorarà la secció de l'estructura organitzativa, traducció al castellà, mòdul per integrar els punts d'interès turístic, creació d'un apartat pels Consells de Barri.
Expansió de serveis Continuar amb el treball per donar visibilitat a les activitats portades a terme per la xarxa associativa mitjançant la creació d'espais als centres cívics per difondre les seves activitats, el concurs de projectes expositius, vídeos sobre les entitats més emblemàtiques, etc. També, es seguirà treballant amb l'espai d'inclusió per tal de donar a conèixer les seves accions i propostes.
Reducció de serveis Pas paulatí de la informació en suport paper a la informació en línia
Dinamització i suport comunicatiu a les iniciatives i propostes de les entitats i associacions del districte
Continuar treballant per la millora de la informació sobre els projectes desenvolupats al districte, així com de les obres que es porten a terme al territori
Difusió i visibilització de les iniciatives portades a terme dins l'espai d'inclusió
Continuar treballant per fomentar el seguiment de les xarxes socials i el web de les Corts per part de la ciutadania i les entitats del districte i afavorir la interacció i la compartició de la informació.
Accions per donar a conèixer el patrimoni i serveis del districte, així com la memòria històrica
Promoure la convivència a les Corts mitjançant accions d'informació i sensibilització
Descripció general Comunicació i difusió de la informació de les activitats del districte, afavorint la màxima participació ciutadana a través de tots els canals de comunicació. Organització d'actes protocolaris. Gestió de queixes i suggeriments de la ciutadania.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Potenciar la transparència i la informació sobre les actuacions dels òrgans de govern i participació del districte, i afavorir la participació de la ciutadania mitjançant el web, xarxes socials, butlletins electrònics, porteries, etc.
Descripció del programa
Finalitat Millorar l'atenció a la ciutadania i l'accessibilitat als serveis amb criteris de transparència en la gestió, També millorar la imatge pública de l'organització i promoure els seus assoliments i facilitat la comunicació de la ciutadania.
Població objectiu Els veïns i veïnes de les Corts i la ciutadania en general. Personal depenent del Districte.
100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.4 - Administració intel·ligent i inclusiva
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Pilar de Luna Polo Cap departament de Comunicació
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Comunicació corporativa
Orgànic Les Corts
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
257
RUTA: d:\ 149
2018
VM2
F001D9331
O0010604
PAM16_19-4.4-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 28,00 28,00
2 NUM NUM 5,00 5,00
3 EUR EUR 9,65 9,65
4
5
6
7
8
Import 2018
1 299.264,63
2 1.396.501,22
6 183.013,60
1.878.779,45
Import 2018
0,00 6,0
Codi subprograma Import 2018F001D93312 1.682.665,85F001D93314 196.113,60TOTAL 1.878.779,45
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Inversions reals
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre de locals cedits a assoc/entitats i que generen costos de mant, neteja, subm.
Cost per m2 (manteniment d'edificis)
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre equipaments on es realitza tasques de manteniment, neteja o subm.
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Manteniment no centralitzat 13.100,00
Coordinació de seguretat i salut 6.689,44
Manteniment edificis 291.415,01
Descripció general Conservació dels edificis municipals, incloent el manteniment dels edificis i les seves instal·lacions, la neteja i les despeses de subministrament (d'aigua, gas, elèctric i telefònic).
Actuació/Producte Import estimat 2018
Manteniment i posada en marxa de les instal·lacions: ascensors, alarmes i equips d'extinció 44.107,54
Descripció del programa
Finalitat Manteniment dels edificis municipals.
Població objectiu Usuaris i empleats dels edificis municipals.
Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.4 - Administració intel·ligent i inclusiva
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Albert Bassas Parcerisas Director de llicències i espai públic
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Gestió del patrimoni municipal
Orgànic Les Corts
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
258
DISTRICTE DE SARRIÀ – SANT GERVASI
RUTA: d:\ 172
2018
VM2
F001D1361
O0010605
PAM16_19-3.2-O3
PAM16_19-3.2-O2
PAM16_19-3.1-O2
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 HECT HECT 35,58 35,58
2 PERCENTATGE PERCENTATGE 74,00 74,00
3
4
5
6
7
8
Import 2018
2 116.639,68
116.639,68
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D13614 Actuacions de prevenció d'incendis forestals 116.639,68TOTAL 116.639,68
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Josep Baró Puigverd Director del Projecte de l'Oficina de Collserola
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Prevenció i extinció d'incendis i salvament
Orgànic Sarrià-Sant Gervasi
50,00%
Ampliar i millorar el verd urbà impulsant una gestió publicocomunitària. 25,00%
Millorar la qualitat dels espais i dels elements urbans. 25,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.12 - Convivència i seguretat
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Treballs destinats a la prevenció d'incendis forestals, consistents en la neteja de boscos i el manteniment de les franges de protecció.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Manteniment del nivell de neteja de les finques públiques de la zona de la muntanya (prevenció d'incendis i/o nevades) 116.639,68
Descripció del programa
Finalitat Prevenció del risc d'incendis forestals.
Població objectiu Habitants de Vallvidrera, Tibidabo y les Planes.
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Superfície tractada
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Superfície tractada respecte del total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
261
RUTA: d:\ 148
2018
VM2
F001D1534
O0010605
PAM16_19-3.1-O2
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 PAM16_19-3.1-A8
2 PAM16_19-3.1-A8
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 600,00
2 NUM NUM 7,50
3
4
5
6
7
8
Import 2018
1 789.155,96
2 1.262.224,87
2.051.380,83
Import 2018
0,00 16,0
Codi subprograma Import 2018F001D15341 Manteniment i millora espais públics centralitzat 1.510.780,75F001D15344 Manteniment-millora espais públics no centralitzat 400.600,08F001D15345 Manteniment i millora d'espai públic de Collserola 140.000,00TOTAL 2.051.380,83
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Index de qualitat de l'espai públic
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'actuacions realitzades a la via pública
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Millora i manteniment de l'espai públic urbà de la zona de la muntanya de Collserola
Descripció general Actuacions que es fan al territori a fi de mantenir i potenciar uns espais públics de qualitat que configurin el model de ciutat. Es contemplen les despeses dedicades al manteniment ordinari de la via pública (brigades) i altres actuacions.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Millora i manteniment de carrers de la resta dels barris del districte
Descripció del programa
Finalitat Millorar les condicions de l'espai públic.
Població objectiu Habitants del districte.
Millorar la qualitat dels espais i dels elements urbans. 100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L3.1 - Medi ambient i espai públic
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Pilar Boguñá Directora de Serveis de Llicències i Espai Públic
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Espai públic
Orgànic Sarrià-Sant Gervasi
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
262
RUTA: d:\ 146
2018
VM2
F001D2321
O0010605
PAM16_19-1.3-O3
PAM16_19-1.1-O5
PAM16_19-1.1-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 800,00 800,00 850,00
2 NUM NUM 9.424,00 9.424,00 9.600,00
3 NUM NUM 3,00 3,00 4,00
4
5
6
7
8
Import 2018
4 64.230,72
64.230,72
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 64.230,72TOTAL 64.230,72
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Nombre d'usuaris de les activitats de dinamització i promoció social
Nombre d'equipaments infantil i per adolescents
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'activitats de dinamització i promoció social d'infants i adolescents
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Descripció general Desenvolupar accions socio-educatives transversals i de proximitat per a totes les etapes de creixement (petita infància,infància,i adolescència).Gestió dels serveis i Equipaments adreçats a la dinamització i promoció dels infants i adolescents.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Gestió de l'Espai Petit Drac 64.230,72
Descripció del programa
Finalitat Servei per a famílies i infants que es configura com un espai obert al barri i que assegura l'atenció a les necessitats sòcio educatives.
Població objectiu Infància i famílies.
50,00%
25,00%
Garantir una bona atenció als infants i les famílies vulnerables. 25,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.5 - Cicles de vida
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Imma Sampé Directora de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció i participació de infància i adolescència
Orgànic Sarrià-Sant Gervasi
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
263
RUTA: d:\ 145
2018
VM2
F001D2322
O0010605
PAM16_19-1.5-O5
.
.
0 0 0
Codi PAM
1PAM16_19-1.11-
A9
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 600,00 600,00 600,00
2 NUM NUM 8.000,00 8.000,00 8.000,00
3 NUM NUM 2,00 2,00 2,00
4 NUM NUM
5
6
7
8
Import 2018
2 514.996,00
514.996,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D23221 Promoció i atenció a la joventut 59.000,00F001D23222 Gestió d'equipaments juvenils 455.996,00TOTAL 514.996,00
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'usuaris de les activitats de dinamització i promoció juvenil
Nombre d'equipaments juvenils
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'activitats de dinamització i promoció juvenil
Nous serveis/projectes Obertura Espai Jove Sagnier
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Cicle de concerts l'Alternativa de Sarrià 4.000,00
Jornada esportiva Collserola 3.000,00
Descripció general Desenvolupar accions perquè els joves s'integrin en els espais de participació i diàleg.Mesures per enfortir el teixit assoc.juvenil.Realitzar activitats adreçades a joves.Potenciar els serveis d'inf.juvenil. Gestió d'equipaments de dinamització juvenil.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Jornada Jove Collserola 3.000,00
Descripció del programa
Finalitat Generar espais i activitats on els joves siguin elements claus d'implicació i complicitat a l'hora de promoure activitats.
Població objectiu Joves.
100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.5 - Cicles de vida
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Imma Sampé Directora de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció i atenció a la joventut
Orgànic Sarrià-Sant Gervasi
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
264
RUTA: d:\ 144
2018
VM2
F001D2323
O0010605
PAM16_19-1.5-O1
PAM16_19-1.5-O2
PAM16_19-1.5-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 47,00 47,00
2 NUM NUM 2.800,00 3.000,00
3 NUM NUM 32.000,00 33.000,00
4 NUM NUM 2,00 3,00
5
6
7
8
Import 2018
2 9.500,00
4 420.194,17
429.694,17
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D23231 Promoció de la gent gran 9.500,00F001D23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 420.194,17TOTAL 429.694,17
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nº d'activitats de dinamitz. i promoció social de la gent gran, realitzades als equipaments
Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció de la gent gran
Nombre de casals al districte
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nº d'activitats de dinamitz. i promoció social de la gent gran, realitzades a l'espai públic
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Descripció general Planificació i suport a la gestió dels casals de gent gran del districte, gestió de programes de l'envelliment actiu (projectes específics i actes puntuals) i suport a la xarxa d'entitats.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Estudis d'ampliació d'equipaments per a gent gran 28.308,00
Descripció del programa
Finalitat Fomentar l'envelliment actiu i la participació i dinamització de la gent gran.
Població objectiu Gent gran.
Promoure una ciutat amable per a la gent gran, adaptant-la per atendre les necessitats del nombre creixent de persones grans, i en especial aquelles situacions de risc o vulnerabilitat. 34,00%
Impulsar el suport comunitari per acompanyar les situacions de solitud. 33,00%
Promoure la participació social i política atenent la diversitat i la pluralitat de les persones grans. 33,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.5 - Cicles de vida
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Imma Sampé Directora de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció de la gent gran
Orgànic Sarrià-Sant Gervasi
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
265
RUTA: d:\ 143
2018
VM2
F001D2324
O0010605
PAM16_19-1.4-O1
PAM16_19-1.4-O3
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 PAM16_19-1.4-A1
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 30,00 30,00
2 NUM NUM 1.400,00 1.300,00
3 NUM NUM 260,00 300,00
4
5
6
7
8
Import 2018
2 6.200,00
6.200,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D23241 Promoció de les dones 6.200,00TOTAL 6.200,00
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'usuari/es d'activitats de dinamització i promoció de les dones
Nombre d'atencions del Punt d'Informació i Atenció a les Dones(PIAD)en el districte
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'activitats de dinamització i promocio social de les dones realitzades al districte
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Atorgament de la Medalla de la Dona del Districte, reedició llibre dona de medalla 2.000,00
Impulsar accions que es proposen al Consell de les Dones del Districte
Cicle de música de dones compositores 3.200,00
Descripció general Impulsar els processos de participació de les dones al Districte i potenciar les activitats de promoció de la igualtat social de gènere.Informar sobre la situació de les dones i els recursos disponibles de la ciutat.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Sensibilitzar a la població contra la violència de gènere. Actes 25 de novembre 1.000,00
Descripció del programa
Finalitat Donar suport a les actuacions que impulsin el principi d'igualtat de tracte d' oportunitat entre homes i dones.
Població objectiu Dones i homes.
Promocionar els sabers, la veu, la participació social i política i la memòria de les dones i els moviments feministes. 60,00%
Millorar el model de prevenció, atenció i recuperació de les violències masclistes, connectant-lo al territori i amb la col·laboració de les entitats socials. 40,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.4 - Equitat de gènere i diversitat sexual
Línia estratègica 2
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Imma Sampé Directora de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció de les dones
Orgànic Sarrià-Sant Gervasi
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
266
RUTA: d:\ 142
2018
VM2
F001D2341
O0010605
PAM16_19-1.2-O2
PAM16_19-1.2-O3
PAM16_19-1.2-O3
0 0 0
Codi PAM
1 PAM16_19-1.2-A2
2 PAM16_19-1.2-A2
3 PAM16_19-1.2-A2
4 .
5 PAM16_19-1.2-A3
6 PAM16_19-1.2-A3
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 6,00 7,00
2 NUM NUM 1.100,00 1.150,00
3 NUM NUM 1,00 2,00
4
5
6
7
8
Import 2018
2 45.350,00
45.350,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D23411 Atenció a les persones discapacitades 45.350,00TOTAL 45.350,00
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nº d'usuaris d'activ. de dinamitz. i promoció de les persones en situació de discapacitat
Nombre de circuïts accessibles
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nº d'activitats de dinamitz. i promoció social de les persones en situació de discapacitat
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
2.800,00
Seminari Educació Inclusiva 1.000,00
Projecte dansa inclusiva 5.000,00
Cursa Orientació Inclusiva i Correm junts per la discapacitat intel.lectual-Milla de Sarrià 13.200,00
1.100,00
Dia Internacional persones amb discapacitat 6.000,00
Descripció general Realització d'estudis, activitats (xerrades,exposicions i d'altres) i programes de suport a la inclusió de les persones discapacitatdes, i activitats de sensibilització per tal d'afavorir la integració de persones en situació de discapacitat.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Instal.lacions encaminaments als equipaments municipals 6.000,00
Descripció del programa
Finalitat Treballar per a la inclusió de les persones amb discapacitats en tots els actes, serveis i equipaments del districte
Població objectiu Persones amb i sense discapacitat
29,56%
Impulsar la participació de les persones amb diversitat funcional a la vida pública i fomentar-ne la participació en els processos de producció de polítiques públiques. 70,44%
Impulsar la participació de les persones amb diversitat funcional a la vida pública i fomentar-ne la participació en els processos de producció de polítiques públiques. 0,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.2 - Autonomia personal i reconeixement de les cures
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Imma Sampé Directora de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Atenció a les persones discapacitades
Orgànic Sarrià-Sant Gervasi
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
267
RUTA: d:\ 141
2018
VM2
F001D3131
O0010605
PAM16_19-1.7-O4
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 1,00 3,00
2 NUM NUM 80,00 80,00
3 NUM NUM 7,00 6,00
4
5
6
7
8
Import 2018
2 3.000,00
3.000,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D31311 Promoció de la salut 3.000,00TOTAL 3.000,00
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Persones participants
Entitats participants
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Taules realitzades
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Descripció general Preparar taules de debat sobre temes de salut comunitària que afectin al Districte
Actuació/Producte Import estimat 2018
Taules de debat sobre temes de salut comunitària 3.000,00
Descripció del programa
Finalitat Fer actuacions orientades a millora la participació de la població del Districte a la salut comunitària
Població objectiu Població adulta en general
Millorar la participació efectiva i acció coordinada de la societat civil per a la salut de la població 100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.7 - Sanitat i salut
Línia estratègica 2
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Imma Sampé Directora de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció i protecció de la salut
Orgànic Sarrià-Sant Gervasi
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
268
RUTA: d:\ 140
2018
VM2
F001D3261
O0010605
PAM16_19-1.3-O2
PAM16_19-1.3-O1
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 4,00 4,00 4,00
2 NUM NUM 34,00 34,00 34,00
3 NUM NUM 21,00
4 NUM NUM 3,00 15,00 17,00
5 NUM NUM 5,00 5,00 5,00
6 NUM NUM 12,00 12,00 12,00
7
8
Import 2018
2 84.156,93
84.156,93
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D32612 Altres serveis complementaris d'educació 84.156,93TOTAL 84.156,93
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre de centres que participen en els Jocs Florals
Nº de centres que participen en les accions preventives consum alcohol o altres subst.
Nombre de camins escolars treballats
Nombre de centres que participen en l'audiència pública escolar
Nombre de centres que participen el la Mostra de treballs de Recerca
Estalvis per eficiència Xerrades i debats prevenció consum d'alcohol i altres drogues
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre de centres amb obertura del pati escolar fora d'horari escolar
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Promoció educació especial
Jornada Dia Mundial Educació
Productes comunicació
Jocs Florals Escolars, Audiència Pública dels Nois i Noies i Audicions musicals a escoles 10.800,00
Camins Escolars 1.800,00
Projecte KanGo 27.000,00
Descripció general Conjunt d'activitats de suport que complementen l'educació reglada:suport a les activitats de les escoles, obertura patis escolars fora horari escolar,Jocs Florals,programa de música a les escoles,educació viària, suport a les famílies i altres actuacions
Actuació/Producte Import estimat 2018
Foment de les vocacions científiques (Robòtica, FEM Matemàtiques i Recerca Jove) 8.000,00
Descripció del programa
Finalitat Promoure els valors, la inclusió i la participació de la comunitat educativa.
Població objectiu Població en general.
diversitat i una xarxa de noves oportunitats educatives.4,50%
95,50%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.3 - Educació i coneixement
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Imma Sampé Directora de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Serveis complementaris d'educació
Orgànic Sarrià-Sant Gervasi
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
269
RUTA: d:\ 162
2018
VM2
F001D3321
O0010605
PAM16_19-1.10-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 PAM16_19-1.10-A4
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 300.000,00 300.000,00 300.000,00
2 NUM NUM 4.000,00 4.000,00 4.100,00
3 NUM NUM 3,00 3,00 3,00
4 800,00 800,00 500,00
5
6
7
8
Import 2018
2 35.724,00
35.724,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D33212 Activitats a les biblioteques dels districtes 35.724,00TOTAL 35.724,00
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable ImmaSampé Directora de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Biblioteques
Orgànic Sarrià-Sant Gervasi
districtes.100,00%
0,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Activitats i programes de promoció de les biblioteques i foment de la lectura.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Activitats de lleure i cultura a les Biblioteques del districte 27.000,00
Descripció del programa
Finalitat Treball conjunt amb les biblitoques de projectes.
Població objectiu Població en general.
Projecte Bibliocurts 7.524,00
Projecte publicació Club de l'Òpera Biblioteca Clarà
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre de visites a les biblioteques
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre de participants en les activitats promogudes pel distrcte
Nombre de biblioteques
Participants als Bibliocurts
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
270
RUTA: d:\ 139
2018
VM2
F001D3341
O0010605
PAM16_19-1.10-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1PAM16_19-1.10-
A7
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 10,00 10,00
2 NUM NUM 850,00 870,00
3 NUM NUM 18,00 20,00
4 NUM NUM 38.000,00 40.000,00
5 NUM NUM 3.300,00 3.500,00
6 NUM NUM 42,00 45,00
7
8
Import 2018
2 129.941,00
129.941,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D33411 Promoció cultural 129.941,00TOTAL 129.941,00
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'activitats de promoció de la cultura en els equipaments culturals municipals
Nombre d'activitats de promoció de la cultura en l'espai públic
Nº d'usuaris de les activitats de promoció cultural en els equipaments culturals municip.
Nombre d'usuaris de les activitats de promoció cultural en el espai públic
Nombre d'entitats i associacions usuàries d'activitats culturals
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'equipaments culturals
Nous serveis/projectes Documental memòria col.lectiva barri de Les Planes i projecte memòri històrica Sant Gervasi -Galvany
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Rutes literaries
Potenciar l'activitat artística (concurs i exposició punts de llibre) 11.000,00
Òpera en ruta 29.000,00
Primavera coral
Descripció general Potenciar i donar suport a les activitats, programes i campanyes de promoció de la cultura, adreçat a tots els col.lectius de la població.Gestió d'equipaments culturals.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Potenciar la cultura als barris 30.000,00
Descripció del programa
Finalitat Promoure activitats culturals implicant el teixit cultural del territori.
Població objectiu Població en general.
districtes.100,00%
0,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Imma Sampé Directora de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció cultural
Orgànic Sarrià-Sant Gervasi
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
271
RUTA: d:\ 138
2018
VM2
F001D3371
O0010605
PAM16_19-1.10-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 8,00 9,00 8,00
2 NUM NUM 950,00 800,00 1.000,00
3 NUM NUM 900,00 800,00 900,00
4 NUM NUM 40.000,00 38.000,00 40.000,00
5 NUM NUM 10.000,00 10.000,00 11.000,00
6 NUM NUM 700,00 700,00 600,00
7
8
Import 2018
2 220.561,72
4 1.129.741,50
1.350.303,22
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D33711 Gestió de centres cívics 1.350.303,22TOTAL 1.350.303,22
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'activitats
Nombre de cursos
Nombre d'usuaris per activitats
Nombre d'usuaris per cursos
Nombre de cessions d'espais
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre de centres cívics
Nous serveis/projectes Entrada en funcionament Centre Cívic Vil.laUrània
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Publicació Recollida Memòria Oral de Can Castelló
Descripció general Gestió dels Centres Cívics i altres activitats que es duguin a terme en els centres, tant d'iniciativa municipal com de territori.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Gestió dels centres cívics: Vil·la Florida; Sarrià; Can Castelló; Casa Orlandai; Vallvidrera; L'Elèctric; Casa Sagnier (inclou Casal Infantil, Casal de Joves i PIJ) 1.350.303,22
Descripció del programa
Finalitat Informar, apropar conneixments, divulgació cultural, foment i suport a la creació i suport a les inicitatives culturals de proximitat.
Població objectiu Població en general.
districtes.100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Imma Sampé Directora de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Centres cívics
Orgànic Sarrià-Sant Gervasi
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
272
RUTA: d:\ 137
2018
VM2
F001D3381
O0010605
PAM16_19-1.10-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 360,00 360,00 360,00
2 NUM NUM 26.000,00 26.000,00 26.000,00
3 NUM NUM 31.000,00 32.000,00 32.500,00
4
5
6
7
8
Import 2018
2 178.000,00
178.000,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D33811 Festes i actes populars 178.000,00TOTAL 178.000,00
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'usuàris assistens als esdeveniments festius del Distritcte
Nombre d'usuaris/ assistents a la Festa Festa Major
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'esdeveniments festius del Districte
Nous serveis/projectes Festivalet musica tradicional
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Festes populars 10.000,00
Descripció general Foment i promoció de les activitats festives i populars realitzades en l'Àmbit del Districte .Impuls a la participació de la ciutadania en els actes del calendari festiu, organitzats des del Districte.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Fomentar els intercanvis de cultura popular amb d'altres territoris 15.000,00
Descripció del programa
Finalitat Impulsar i promoure la inicitiva i participació ciutadana en els actes de cultura popular.
Població objectiu Població en general.
districtes.100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Imma Sampé Directora de Serveis a les Persones i al territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Festes i actes populars
Orgànic Sarrià-Sant Gervasi
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
273
RUTA: d:\ 136
2018
VM2
F001D3411
O0010605
PAM16_19-1.11-O1
PAM16_19-1.11-O2
PAM16_19-1.11-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 48,00 50,00
2 NUM NUM 1.500,00 1.500,00
3 NUM NUM 10.000,00 10.000,00
4
5
6
7
8
Import 2018
2 2.000,00
2.000,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 2.000,00TOTAL 2.000,00
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'activitats de dinamització i promoció de l'esport , realitzades als equipaments
Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció de l'esport
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'activitats de dinamització i promoció de l'esport, realitzades a l'espai públic
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Descripció general Actuacions de foment de l'esport en els espais públics i els equipaments del districte, aixì com l' impuls de la promoció esportiva d'altres col.lectius (infants i joves) i d' hàbits saludables per la gent gran.
Actuació/Producte Import estimat 2018
La moguda de Sarrià 2.000,00
Descripció del programa
Finalitat Que l'esport esdevingui una activitat quotidiana accessible i inclusiva.
Població objectiu Població en general.
45,00%
diversitat funcional.45,00%
Donar suport als clubs i les entitats esportives de la ciutat. 10,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.11 - Esports
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Imma Sampé Directora de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Gestió i promoció de l'esport
Orgànic Sarrià-Sant Gervasi
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
274
RUTA: d:\ 135
2018
VM2
F001D4334
O0010605
PAM16_19-2.1-O2
PAM16_19-2.1-O3
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 35,00 38,00 40,00
2 NUM NUM 600,00 650,00 660,00
3 NUM NUM 10,00 16,00 18,00
4
5
6
7
8
Import 2018
2 40.800,00
40.800,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D43341 Dinamització econòmica de proximitat 40.800,00TOTAL 40.800,00
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre de comerços participants
Nombre d'accions de foment d'una economia social i solidària
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'accions impulsades
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Dinamització comerç i dels mercats municipals 6.000,00
Campanya de dinamització comercial de Nadal 4.100,00
Descripció general Suport al foment i dinamització del comerç de proximitat als barris, com a element creador de treball i cohesió social, per potenciar un model de comerç urbà equilibrat en els diferents formats comercials.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Mostres de comerç 11.600,00
Descripció del programa
Finalitat Col·laborar amb el teixit comercial, eixos comercials i altres agents econòmics per potenciar el comerç dels barris.
Població objectiu Comerciants i emprenendors.
Fomentar el comerç de proximitat. 76,42%
Impulsar i modernitzar la xarxa de mercats municipals de la ciutat. 23,58%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L2.1 - Desenvolupament i economia de proximitat
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Imma Sampé Directora de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E2 - Una Barcelona amb empenta per a una economia plural
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Dinamització econòmica de proximitat
Orgànic Sarrià-Sant Gervasi
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
275
RUTA: d:\ 134
2018
VM2
F001D9121
O0010605
PAM16_19-4.1-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 12,00
2 NUM NUM 36,00
3
4
5
6
7
8
Import 2018
1 617.272,61
2 100.000,00
717.272,61
Import 2018
0,00 12,0
Codi subprograma Import 2018F001D91211 Representacio política 717.272,61TOTAL 717.272,61
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre de sessions celebrades
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre de consellers
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Descripció general Activitats en l'exercici de funcions dels càrrecs representatius del districtes, del personal associat i de suport , (retribucions, indemnitzacions i altres despeses que se'n derivin).
Actuació/Producte Import estimat 2018
Assistència als òrgans col.legiats del Districte (dietes dels consellers sense dedicació especial)
Descripció del programa
Finalitat Apropar la funció política a la ciutadania.
Població objectiu Població general del districte.
100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.1 - Govern transparent i rendició de comptes
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Xavier Poza Director de Serveis Generals
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Òrgans de govern
Orgànic Sarrià-Sant Gervasi
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
276
RUTA: d:\ 133
2018
VM2
F001D9201
O0010605
PAM16_19-4.1-O1
PAM16_19-4.2-O1
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 DIA DIA 26,00
2 NUM NUM 300,00
3 NUM NUM 150,00
4 NUM NUM 200,00
5 DIA DIA 200,00
6 PERCEN PERCEN 75,00
7
8
Import 2018
1 1.346.524,89
2 703.686,82
4 36.500,00
6 35.852,96
2.122.564,67
Import 2018
0,00 26,0
Codi subprograma Import 2018F001D92011 Administració general 1.567.002,35F001D92014 Serveis jurídics 555.562,32TOTAL 2.122.564,67
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Inversions reals
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre expedients contractació tramitats
Nombre expedients subvenció tramitats
Nombre recursos administratius tramitats
Temps mig resolució expedients reclamacions patrimonials
Percentatge sentències resoltes favorables
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Termini mig pagament de factures
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Gestió de lloguers d'edificis
Convenis FP dual i estudiants en pràctiques universitaris
Gestió d'equips multifunció
Descripció general Gestió de les despeses generals necessàries per al bon funcionament del Districte(materials fungibles, contractació de serveis, lloguer d'edificis i sist.d'impressió) i de la reposició dels béns mobles
Actuació/Producte Import estimat 2018
Descripció del programa
Finalitat Donar suport als serveis finalistes del districte.
Població objectiu Població general del districte.
100,00%
Promoure mecanismes de democràcia directa. 0,00%
0,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.1 - Govern transparent i rendició de comptes
Línia estratègica 2 PAM16_19-L4.2 - Participació ciutadana
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Xavier Poza Director de Serveis Generals
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Direcció i administració generals
Orgànic Sarrià-Sant Gervasi
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
277
RUTA: d:\ 132
2018
VM2
F001D9241
O0010605
PAM16_19-4.2-O2
PAM16_19-4.2-O3
PAM16_19-4.2-O4
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 258.048,00 278.000,00
2 NUM NUM 2,00 2,00
3 NUM NUM 12,00 15,00
4 NUM NUM 15,00 17,00
5 NUM NUM 10,00 0,00
6 NUM NUM 1.500,00 0,00
7
8
Import 2018
2 121.087,88
4 300.048,00
421.135,88
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D92412 Participació ciutadana i associativa de districtes 324.190,00F001D92414 Actuacions de civisme 96.945,88TOTAL 421.135,88
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre de Casals de Barri/Hotels d'Entitats
Nombre AAVV i associacions participants
Nombre d'actuacions en l'àmbit del civisme
Nombre d'actuacions en l'àmbit de la prevenció del consum d'alcohol i altres drogues
Nombre de participants en les accions
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Import econòmic de la convocatòria anual de subvencions
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
campanya oci nocturn saludable
Campanyes civisme i convivència espai públic 2.000,00
Campanyes prevenció consum alcohol i altres drogues
Campanyes de prevenció agressions sexistes
Descripció general Fomentar i consolidar els processos de participació activa de ciutadans i entitats.Promoure actuacions de promoció del civisme i la convivència.Convocatòria de subvencions a entitats sense afany de lucre.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Campanya prevenció d'incendis 50.000,00
Descripció del programa
Finalitat Crear sinergies de treball conjuntes amb les entitats i associaicons i la pròpia administració.
Població objectiu Entitats i població en general.
Promoure la participació i coresponsabilitat de la ciutadania en el disseny, execució i avaluació de les polítiques municipals. 35,00%
Fomentar i facilitar la participació dels diferents col·lectius que integren la ciutat. 35,00%
Potenciar els òrgans de participació ciutadana com a veritables espais amplis de coproducció, de seguiment i avaluació de les polítiques públiques. 30,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.2 - Participació ciutadana
Línia estratègica 2 PAM16_19-L4.3 - Acció comunitària
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Imma Sampé Directora de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Relació amb la ciutadania i les entitats
Orgànic Sarrià-Sant Gervasi
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
278
RUTA: d:\ 131
2018
VM2
F001D9252
O0010605
PAM16_19-4.4-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 EUR EUR 0,15 0,15
2 NUM NUM 150.000,00 150.000,00
3 NUM NUM 6.000,00 6.000,00
4 NUM NUM 2.200,00 2.200,00
5
6
7
8
Import 2018
1 215.184,69
2 46.100,00
261.284,69
Import 2018
0,00 4,0
Codi subprograma Import 2018F001D92521 Direcció de comunicació 261.284,69TOTAL 261.284,69
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre de visites a la web
Nombre de seguidors de twiter
Nombre de queixes IRIS
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Despesa mitjana de comunicació per habitant
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Camnpanyes centres educatius públics 6.500,00
Difusió òrgans i processos de participació, acords i documentació generada (transparència) 23.200,00
Descripció general Comunicació i difusió de la informació de les activitats del Districte, i organització d'actes protocol.laris. Gestió de les queixes i suggeriments de la ciutadania.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Promoció xarxes socials 16.400,00
Descripció del programa
Finalitat Promoure els canals de comunicació i participació per afavorir la interacció amb el ciutadà.
Població objectiu Població general del districte.
100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.4 - Administració intel·ligent i inclusiva
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Xavier Poza Gonzalo Director de Serveis Generals
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Comunicació corporativa
Orgànic Sarrià-Sant Gervasi
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
279
RUTA: d:\ 130
2018
VM2
F001D9331
O0010605
PAM16_19-4.4-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 34,00
2 NUM NUM 3,00
3 EUR EUR 15,86
4 EUR EUR 23,45
5 NUM NUM 450,00
6
7
8
Import 2018
2 1.548.903,41
6 196.086,00
1.744.989,41
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D93312 1.399.369,29F001D93314 345.620,12TOTAL 1.744.989,41
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Inversions reals
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
locals cedits a associacions/entitats i que generen costos de manteniment i/o neteja i/o subministraments
cost per m2 manteniment d'edificis
cost per m2 neteja d'edificis
Nombre d'accions de manteniment
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'equipaments on es realitzen tasques de manteniment, i/o neteja, i/o s'assumeixen costos de subministraments
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Descripció general Conservació dels edificis municipals, incloent el manteniment dels edificis i les seves instal·lacions, la neteja i les despeses de subministraments (aigua, gas, electricitat, telefons)
Actuació/Producte Import estimat 2018
Actuacions de conservació i millora de l'estat dels equipaments
Descripció del programa
Finalitat Mantenir en bon estat de servei els equipaments del districte.
Població objectiu Població en general.
100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.4 - Administració intel·ligent i inclusiva
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Pilar Boguñá Directora de Serveis de Llicències i Espai Públic
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Gestió del patrimoni municipal
Orgànic Sarrià-Sant Gervasi
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
280
DISTRICTE DE GRÀCIA
RUTA: d:\ 129
2018
VM2
F001D1534
O0010606
PAM16_19-3.1-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 800,00
2 PERCENTATGE PERCENTATGE 100,00
3
4
5
6
7
8
Import 2018
1 411.970,78
2 776.423,83
1.188.394,61
Import 2018
0,00 8,0
Codi subprograma Import 2018F001D15341 Manteniment i millora espais públics centralitzat 916.175,56F001D15344 Manteniment-millora espais públics no centralitzat 272.219,05TOTAL 1.188.394,61
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
% pressupost executat manteniment via pública
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'actuacions realitzades a la via pública
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Arranjament dels solars municipals
Actuacions que garanteixin una millor accessibilitat i qualitat urbana a la via pública
Descripció general Manteniment integral de la via pública i potenciar uns espais públics de qualitat.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Actuacions que donen resposta a les sol.licituds del programa IRIS a la via pública
Descripció del programa
Finalitat Millora de l'espai públic del Districte de Gràcia.
Població objectiu Veïns del Districte de Gràcia.
Reduir la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica. 100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L3.1 - Medi ambient i espai públic
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Jordi Raboso i Alonso Director de Serveis de Llicències i Espai Públic
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Espai públic
Orgànic Gràcia
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
283
RUTA: d:\ 128
2018
VM2
F001D1722
O0010606
PAM16_19-3.5-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 85,00 90,00 90,00
2 NUM NUM 16.500,00 10.000,00 15.000,00
3 NUM NUM 38,00 500,00 50,00
4
5
6
7
8
Import 2018
2 8.100,00
4 30.000,00
38.100,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D17221 Educació mediambiental 38.100,00TOTAL 38.100,00
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Participants / usuaris d'activitats de promoció del medi ambient
Participants en programes de l'Aula Ambiental Bosc Turull
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Activitats de promoció del medi ambient
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis S'ha incrementat el Conveni per a la gestió de l'Aula Bosc Turull
Reducció de serveis
Programació activitats educació i difusió mediambiental en la festa major Vila de Gràcia 1.500,00
Activitats Aula Ambiental Bosc Turull 1.600,00
Conveni amb Societat Catalana d'Educació Ambiental (Aula Bosc Turull) 30.000,00
Descripció general Desenvolupar polítiques públiques d'educació ambiental destinades a fer avançar Barcelona cap a una ciutat més sostenible i a acompanyar la ciutadania en l'adquisició d'hàbits ambientals responsables i que fomentin la preservació del medi ambient.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Suport ambientalització entitats gracienques 5.000,00
Descripció del programa
Finalitat Promoure hàbits ambientals saludables.
Població objectiu Ciutadans, ciutadanes i entitats del Districte de Gràcia.
100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L3.5 - Energia i canvi climàtic
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Josep Ma. Raya i Cobo Director de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Educació mediambiental
Orgànic Gràcia
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
284
RUTA: d:\ 127
2018
VM2
F001D2321
O0010606
PAM16_19-1.5-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 100,00 100,00 100,00
2 NUM NUM 8.000,00 8.000,00 9.000,00
3 NUM NUM 500,00 500,00 550,00
4
5
6
7
8
Import 2018
2 157.985,90
157.985,90
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 144.285,90F001D23213 Promoció i participació infància 13.700,00TOTAL 157.985,90
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'usuaris de les activitats de dinamització i promoció social infants
Nº d'activ. de dinamitz. i promoció social d'infants i adolescents realitz. en equipaments
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nº d'activ. de dinamitz. i promoció social d'infants i adolescents realitz. a l'espai públic
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Programa de dinamització infantil Sedeta i Rius i Taulet (ludoteques) 129.285,00
Programa suport pràctica esportiva d'infants 4.500,00
Altres activitats adreçades als infantils 15.000,00
Descripció general Desenvolupar accions socio-educatives transversals i de proximitat per a totes les etapes de creixement (petita infància, infància i adolescència). Gestió dels serveis i equipaments adreçats a la dinamització i promoció dels infants i adolescents.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Activitats de dinamització infantil per calendari festiu 6.000,00
Descripció del programa
Finalitat Dinamització infància i adolescència.
Població objectiu Infants de 3 a 14 anys.
Promoure una ciutat amable per a la gent gran, adaptant-la per atendre les necessitats del nombre creixent de persones grans, i en especial aquelles situacions de risc o vulnerabilitat. 100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.5 - Cicles de vida
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Josep Ma. Raya i Cobo Director de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció i participació de infància i adolescència
Orgànic Gràcia
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
285
RUTA: d:\ 126
2018
VM2
F001D2322
O0010606
PAM16_19-1.5-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 1.900,00 2.000,00 2.000,00
2 NUM NUM 51.000,00 70.000,00 70.000,00
3 NUM NUM 3,00 3,00 3,00
4
5
6
7
8
Import 2018
2 6.000,00
4 262.330,00
268.330,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D23221 Promoció i atenció a la joventut 6.000,00F001D23222 Gestió d'equipaments juvenils 262.330,00TOTAL 268.330,00
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Usuaris de les activitsts de dinamització i promoció juvenil
Equipaments juvenils.
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Activitats de dinamització i promoció juvenil
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Sales d'estudis nocturnes 6.000,00
Descripció general Desenvolupar accions perquè els joves s'integrin en els mecanismes i espais de participació i diàleg. Mesures per tal d'enfortir el teixit associatiu juvenil. Activitats per a joves. Potenciar els punts d'informació juvenil. Gestió serveis i equipaments juvenils.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Gestió Espai Jove La Fontana 262.330,00
Descripció del programa
Finalitat Integrar la joventut en espais de participació i enfortir el teixit associatiu juvenil.
Població objectiu Població juvenil del Districte.
Promoure una ciutat amable per a la gent gran, adaptant-la per atendre les necessitats del nombre creixent de persones grans, i en especial aquelles situacions de risc o vulnerabilitat. 100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.5 - Cicles de vida
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Josep Ma. Raya i Cobo Director de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció i atenció a la joventut
Orgànic Gràcia
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
286
RUTA: d:\ 125
2018
VM2
F001D2323
O0010606
PAM16_19-1.5-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 198,00 225,00 240,00
2 NUM NUM 2.015,00 2.245,00 2.800,00
3 NUM NUM 42.786,00 50.120,00 51.000,00
4 NUM NUM 9,00 9,00 9,00
5
6
7
8
Import 2018
2 81.373,97
4 6.000,00
87.373,97
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D23231 Promoció de la gent gran 15.000,00F001D23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 72.373,97TOTAL 87.373,97
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nº d'activ. de dinamització i promoció social de la gent gran, realitzades als equipaments
Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció de la gent gran
Nombre de casals al districte
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nº d'activ. de dinamització i promoció social de la gent gran, realitzades a l'espai públic
Nous serveis/projectes Mesura de govern per a la promoció del envelliment actiu a Gràcia, que reconeix 5 eixos d'intervenció amb les seves respectives accions de cada eix.
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Gestió de l'Espai de Gent Gran "La Violeta" 66.373,97
Organització d'activitats i actes puntuals 9.000,00
Organització dia internacional de la Gent Gran del Districte 1.000,00
Servei d'àpats en companyia (Conveni QVIE) 6.000,00
Descripció general Planificació i suport a la gestio dels casals de gent gran del districte, gestió de programes de l'envelliment actiu (projecte específics i actes puntuals) i suport a la xarxa d'entitats.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Setmana de la Gent Gran Districte de Gràcia ( càterings, transport, targes de metro) 5.000,00
Descripció del programa
Finalitat Millorar la qualitat de vida de la gent gran del Districte.
Població objectiu Població gran del districte.
Promoure una ciutat amable per a la gent gran, adaptant-la per atendre les necessitats del nombre creixent de persones grans, i en especial aquelles situacions de risc o vulnerabilitat. 100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.5 - Cicles de vida
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Josep Ma. Raya i Cobo Director de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció de la gent gran
Orgànic Gràcia
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
287
RUTA: d:\ 124
2018
VM2
F001D2324
O0010606
PAM16_19-1.4-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 27,00 20,00 25,00
2 NUM NUM 1.300,00 1.500,00 1.500,00
3
4
5
6
7
8
Import 2018
2 18.000,00
18.000,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D23241 Promoció de les dones 18.000,00TOTAL 18.000,00
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'usuaris/es d'activitats de dinamització i promoció de les dones
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de les dones realitzades al districte
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Elaboració del Pla de Coeducació del Districte de Gràcia 4.000,00
Mostra de Dones Creadores del Districte de Gràcia 4.000,00
Programació d'activitats, programes, projectes amb visió de gènere
Descripció general Impulsar els processos de participació de les dones al districte i potenciar les activitats de promoció de la igualtat social de gènere. Informar sobre la situació de la població femenina i dels recursos disponibles a la ciutat.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Activitats de sensibilització per la igualtat de gènere: 8 de març, 25-N, Dia de la Salut de les Dones, Setmana de la ciència 10.000,00
Descripció del programa
Finalitat Promoure la igualtat efectiva entre dones i homes.
Població objectiu Població femenina del districte.
Promocionar els sabers, la veu, la participació social i política i la memòria de les dones i els moviments feministes. 100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.4 - Equitat de gènere i diversitat sexual
Línia estratègica 2
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Josep Ma. Raya i Cobo Director de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció de les dones
Orgànic Gràcia
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
288
RUTA: d:\ 123
2018
VM2
F001D2326
O0010606
PAM16_19-1.8-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 1.025,00
2 NUM NUM 93,00
3
4
5
6
7
8
Import 2018
2 57.797,88
57.797,88
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D23261 Promoció de la convivència i interculturalitat 57.797,88TOTAL 57.797,88
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Total activitats de dinamització i promoció social
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Total usuaris d'activitats de dinamització i promoció social
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Descripció general Dinamització de les AMPAs fent acompanyament cap a una comunitat educativa integradora. Potenciar vincles entre les famílies de la comunitat educativa per tal de potenciar un sentiment de pertinença a l'escola.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Projecte "El món a la meva escola"
Descripció del programa
Finalitat Potenciar una comunitat educativa integradora.
Població objectiu Població nouvinguda i immigrada i comunitats educatives.
Reduir el màxim possible el nombre de persones en situació irregular. 100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.8 - Migració, interculturalitat i discriminació zero
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Josep Ma. Raya i Cobo Director de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció social de la immigració
Orgànic Gràcia
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
289
RUTA: d:\ 122
2018
VM2
F001D2329
O0010606
PAM16_19-5.1-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 8,00 8,00 15,00
2
3
4
5
6
7
8
Import 2018
2 1.000,00
1.000,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D23291 Cooperació Internacional 1.000,00TOTAL 1.000,00
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre activitats Gràcia Solidària
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Descripció general Treballar el projecte de Gràcia Solidària que aplegui les ONG de Gràcia pel Tercer Món i treballi un projecte amb la creació de Gràcia Solidària.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Activitats Gràcia Solidària: exposició fotografia, Fira de Nadal, acollida nens saharuís 1.000,00
Descripció del programa
Finalitat Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació, implicació i corresponsabilitat entre l'Ajuntament i els diferents agents socials.
Població objectiu Població general.
Impulsar la transició cap a un model de cooperació orientat cap a la justícia global. 100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L5.1 - Justícia global
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Josep Ma. Raya i Cobo Director de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E5 - Una Barcelona oberta i compromesa amb el món
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Cooperació i ajuda
Orgànic Gràcia
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
290
RUTA: d:\ 121
2018
VM2
F001D2341
O0010606
PAM16_19-1.2-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 1.000,00 40,00 1.500,00
2 NUM NUM 14,00 12,00 14,00
3 NUM NUM 29,00 29,00 30,00
4 NUM NUM 240,00 250,00 250,00
5
6
7
8
Import 2018
2 12.500,00
12.500,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D23411 Atenció a les persones discapacitades 12.500,00TOTAL 12.500,00
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nº d'actuacions del servei de promoció i suport IMD a l'àmbit de comunicació del Districte
Nº d'actuacions del servei de promoció i suport IMD a l'àmbit de Licències i Espai públic
Nº d'actuacions del servei de promoció i suport a l'àmbit de Serveis a les Persones
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'assistents als espais de participació de persones amb discapacitat
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis S'augmenten les mesures d'accessibilitat a la comunicació com servei de llengua de signes, subtitulacions i apps com el Wheris. Totes les festes majors del districte programen activitats inclusives.
Reducció de serveis
Visibilització de les entitats que donen suport a col.lectius vulnerables (Dia Internacional de Persones amb Discapacitat i Guia d'Entitats) 2.000,00
6.000,00
Activitats inclusives per a persones amb diversitat funcional dintre d'altres programes (educació, cultura, infancia, ...) 1.500,00
Descripció general Realització d'estudis, activitats i programes de suport a la inclusió de les persones discapacitades, aixi com la realització d'activitats de sensibilització per tal d'afavorir la integració de persones en situació de discapacitat.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Festa Major inclusiva: activitats i accions inclusive dintre del marc de la Festa Major de Gràcia 3.000,00
Descripció del programa
Finalitat Millora de la qualitat de vida del col·lectiu de persones amb discapacitat.
Població objectiu Població amb alguna discapacitat del districte.
Incrementar el nombre de persones que puguin viure a casa seva de manera autònoma. 100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.2 - Autonomia personal i reconeixement de les cures
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Jose Ma. Raya i Cobo Director de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Atenció a les persones discapacitades
Orgànic Gràcia
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
291
RUTA: d:\ 142
2018
VM2
F001D3261
O0010606
PAM16_19-1.3-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 5,00 4,00 6,00
2 NUM NUM 28,00 28,00 28,00
3 NUM NUM 17,00 26,00 17,00
4 NUM NUM 30,00 28,00 30,00
5
6
7
8
Import 2018
2 13.000,00
13.000,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D32612 Altres serveis complementaris d'educació 13.000,00TOTAL 13.000,00
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Josep Ma. Raya i Cobo Director de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Serveis complementaris d'educació
Orgànic Gràcia
100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.3 - Educació i coneixement
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Activitats de suport que complementen l'educació reglada: suport a les activitats de les escoles, obertura patis escolars fora horari escolar, Jocs Florals, programa de música a les escoles, educació viària, suport a les famílies i altres actuacions.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Col.laboració amb els serveis educatius (Jocs Florals i treballs de recerca + Juga amb Gràcia) 7.000,00
Descripció del programa
Finalitat Millora de les condicions de l'educació escolar.
Població objectiu Escolars del Districte.
III Bicicletada: setmana del camí escolar 250,00
Audiència Pública 4.250,00
Obertura Nou Pati obert al barri 1.000,00
Intercanvi de llibres 500,00
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre de centres amb obertura del pati escolar fora d'horari escolar
Nous serveis/projectes Obertura Nou pati obert al barri.
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre de centres que participen en els Jocs Florals
Nombre de centres que participen en el Programa de Suport a les famílies
Nombre de centres que participen en el Programa d'Educació Vial
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
292
RUTA: d:\ 120
2018
VM2
F001D3341
O0010606
PAM16_19-1.10-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 8,00 8,00 8,00
2 NUM NUM 3.875,00 3.875,00 3.900,00
3 NUM NUM 130,00 135,00 135,00
4 NUM NUM 177.500,00 177.000,00 177.000,00
5 NUM NUM 78,00 78,00 78,00
6
7
8
Import 2018
2 102.500,00
4 212.160,00
314.660,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D33411 Promoció cultural 314.660,00TOTAL 314.660,00
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'activitats de promoció de la cultura en els equipaments culturals municipals
Nombre d'activitats de promoció de la cultura en l'espai públic
Nº d'usuaris de les activ. de promoció cultural en els equipaments culturals municipals
Nombre d' entitats i associacions usuàries d'activitats culturals
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'equipaments culturals
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Subvenció a la gestió de serveis culturals i entitats sense afany de lucre 212.160,00
Projecte de recuperació de la memòria de l'antiga editorial Bruguera-C. Cívic El Coll i altres accions de dinamització als equipaments 8.000,00
Tallers oberts/setmana de la dansa a Gràcia/dia internacional del teatre 8.000,00
Dinamització cultural i suport a la creació 50.000,00
Descripció general Potenciar i donar suport a les activitats, programes i campanyes de promoció de la cultura adreçat a tots els col·lectius de la població. Gestió d'equipaments culturals de proximitat.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Programes de dinamització cultural a les biblioteques 9.000,00
Descripció del programa
Finalitat Promocionar, difondre i impulsar creacions artístiques i manifestacions culturals a Gràcia a través dels equipaments del districte, de les pròpies entitats i promotors.
Població objectiu Població en general.
districtes.100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Josep Ma. Raya i Cobo Director de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció cultural
Orgànic Gràcia
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
293
RUTA: d:\ 119
2018
VM2
F001D3371
O0010606
PAM16_19-1.10-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 2,00 2,00 2,00
2 NUM NUM 205,00 205,00 205,00
3 NUM NUM 400,00 315,00 320,00
4 NUM NUM 37.000,00 37.000,00 37.000,00
5 NUM NUM 9.500,00 8.700,00 8.700,00
6 NUM NUM 800,00 770,00 750,00
7
8
Import 2018
1 99.027,61
2 292.500,00
4 76.500,00
468.027,61
Import 2018
0,00 3,0
Codi subprograma Import 2018F001D33711 Gestió de centres cívics 468.027,61TOTAL 468.027,61
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'activitats
Nombre de cursos
Nombre d'usuaris per activitats
Nombre d'usuaris per cursos
Nombre de cessions d'espais
Estalvis per eficiència S'han unificat els serveis d'informació, auxiliars de sala i cursos i tallers per atendre a una voluntat d'eficiència en la prestació dels serveis.
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre de centres cívics
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis S'han incrementat i millorat el servei d'informació (fins ara cobert des d'altres perfils professionals) dotant de 2 informadors l'equipament.
Reducció de serveis S'ha amortitzat la figura dels conserjes, per la d'auxiliar de sales, adaptant-nos, en aquest sentit als perfils professionals i a la cartera de serveis dels centres cívics de la ciutat.
Gestió del Centre Cívic El Coll-La Bruguera 204.850,00
Control accessos del Centre Cívic La Sedeta 76.500,00
Dinamització sòcio-cultural Centre Cívic La Sedeta 25.000,00
Programa de calendari festiu a La Sedeta/altres de dinamització cultural 27.000,00
Setmana cultural de Gràcia amb un país de la mediterrània 12.000,00
Recuperació de la memòria oral de La Sedeta 8.000,00
Descripció general Gestió dels centres cívics i altres activitats que es duguin a terme en els centres, tant d'iniciativa municipal com de territori.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Dinamització musical i sonorització actes Centre Cívic La Sedeta 15.000,00
Descripció del programa
Finalitat Impulsar una cultura accesible, sostenible, integradora, solidària i equitativa a través dels equipaments de proximitat.
Població objectiu Població en general.
districtes.100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Josep Ma. Raya i Cobo Director de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Centres cívics
Orgànic Gràcia
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
294
RUTA: d:\ 118
2018
VM2
F001D3381
O0010606
PAM16_19-1.10-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 25,00 25,00 25,00
2 NUM NUM 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
3
4
5
6
7
8
Import 2018
2 524.300,00
4 193.000,00
717.300,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D33811 Festes i actes populars 717.300,00TOTAL 717.300,00
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'usuaris / assistents als esdeveniments festius
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'esdeveniments festius del Districte
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Conveni de Festa Major-Fundació privada Festa Major de Gràcia 193.000,00
Suport als actes que promouen la cultura tradicional i popular: Festes Majors dels Barris 96.000,00
368.000,00
Descripció general Foment i promoció de les activitats festives i populars realitzades en l'àmbit del districte. Impuls a la participació de la ciutadania en els actes del calendari festiu.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Programació places Festa Major 60.000,00
Descripció del programa
Finalitat Revaloritzar i donar a conèixer el patrimoni històric, cultural i festiu present a l'espai públic.
Població objectiu Població en general.
districtes.100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Josep Ma. Raya i Cobo Director de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Festes i actes populars
Orgànic Gràcia
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
295
RUTA: d:\ 117
2018
VM2
F001D3411
O0010606
PAM16_19-1.11-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 5,00 5,00 5,00
2 NUM NUM 4.650,00 4.700,00 4.700,00
3 NUM NUM 119.000,00 119.000,00 119.000,00
4 NUM NUM 24,00 24,00 24,00
5
6
7
8
Import 2018
4 53.000,00
53.000,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 53.000,00TOTAL 53.000,00
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Nombre d'activitats de dinamització i promoció de l'esport, realitzades als equipaments.
Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció de l'esport.
Nombre d'entitats i associacions participants
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'activitats de dinamització i promoció de l'esport, realitzades a l'espai públic.
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Funcionament pista poliesportiva municipal Josep Comellas 43.000,00
Funcionament pista poliesportiva Creueta del Coll
Descripció general Actuacions de foment de l'esport en els espais públics i els equipaments del districte, així com l'impuls de la promoció esportiva d'altres colectius ( infants i joves ), i d'hàbits saludables per la gent gran.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Piscina Creueta del Coll 10.000,00
Descripció del programa
Finalitat Fer de l'esport un element social de cohesió i fomentar la seva pràctica.
Població objectiu Entitats esportives i població en general, especialment els col·lectius de gent gran, infants i joves.
100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.11 - Esports
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Josep Ma. Raya i Cobo Director de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Gestió i promoció de l'esport
Orgànic Gràcia
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
296
RUTA: d:\ 116
2018
VM2
F001D4334
O0010606
PAM16_19-2.1-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 1,00 1,00 1,00
2 NUM NUM 2,00 3,00 2,00
3 NUM NUM 2,00 2,00 2,00
4 NUM NUM 2,00 2,00 2,00
5 NUM NUM 1,00 1,00 1,00
6 NUM NUM 2,00 4,00 2,00
7
8
Import 2018
2 22.500,00
22.500,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D43341 Dinamització econòmica de proximitat 22.500,00TOTAL 22.500,00
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'accions de suport al comerç de proximitat a les zones de menor presència
Nombre d'accions realitzades difusio oferta comercial a Gracia
Nombre d'accions realitzades difusio petita i mitjana artesania
Nombre d'accions realitzades per impulsar el mercat de Nadal
Nombre de jornades realitzades de comerç al carrer
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Realització de la Trobada il·lustradors
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Potenciar el comerç de proximitat en aquells barris i zones amb menor presència mitjançant mesures actives 7.000,00
Impulsar projectes de difusió i defensa de l'artesania petita i mitjana de Gràcia 1.500,00
Visibilitzar i difondre la singularitat de l'oferta comercial de Gràcia i potenciar les jornades de comerç al carrer 7.000,00
Descripció general Suport al foment i dinamització del comerç de proximitat als barris, com a element creador de treball i cohesió social, per potenciar un model de comerç urbà equilibrat en els diferents formats comercials.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Reforçar i ampliar el projecte Trobada d'Il.lustradors 7.000,00
Descripció del programa
Finalitat Foment i dinamització del comerç de proximitat.
Població objectiu Xarxa de comerç del Districte de Gràcia.
100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L2.1 - Desenvolupament i economia de proximitat
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Josep Ma. Raya i Cobo Director de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E2 - Una Barcelona amb empenta per a una economia plural
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Dinamització econòmica de proximitat
Orgànic Gràcia
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
297
RUTA: d:\ 115
2018
VM2
F001D9121
O0010606
PAM16_19-4.1-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 17,00 17,00 17,00
2 NUM NUM 28,00 28,00 28,00
3
4
5
6
7
8
Import 2018
1 496.864,24
2 166.500,00
663.364,24
Import 2018
0,00 11,0
Codi subprograma Import 2018F001D91211 Representacio política 663.364,24TOTAL 663.364,24
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Sessions celebrades (CG, J.Portav., Com. Cons. Govern, C. Plenari, C. Ciut., Aud. Púb.)
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre de consellers
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Descripció general Activitats en l'exercici de funcions dels càrrecs representatius del Districte, del personal associat i de suport.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Retribució assistència consellers als òrgans col.legiats 166.500,00
Descripció del programa
Finalitat Millorar la qualitat democràtica de participació entre Ajuntament, la ciutadania i les entitats.
Població objectiu Entitats i veïns del Districte de Gràcia.
100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.1 - Govern transparent i rendició de comptes
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Lluïsa Pedrosa i Berlanga Directora de Serveis Generals
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Òrgans de govern
Orgànic Gràcia
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
298
RUTA: d:\ 114
2018
VM2
F001D9201
O0010606
PAM16_19-4.1-O1
PAM16_19-4.2-O1
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 22,00
2 NUM NUM 215,00
3 NUM NUM 170,00
4 NUM NUM 25,00
5 NUM NUM 365,00
6 PERCEN PERCEN 75,00
7
8
Import 2018
1 1.348.356,54
2 394.879,29
4 17.600,00
6 25.505,70
1.786.341,53
Import 2018
0,00 26,0
Codi subprograma Import 2018F001D92011 Administració general 1.385.234,20F001D92014 Serveis jurídics 401.107,33TOTAL 1.786.341,53
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Inversions reals
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre expedients de contractació tramitats
Nombre expedients de subvenció tramitats
Nombre recursos administratius tramitats
Temps mig resolució expedients reclamacions patrimonials (en dies)
Percentatge sentència resoltes favorables
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Termini pagament de factures (en dies)
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Conveni en pràctiques estudiant UPC i Formació Dual
Servei de control d'accessos a la Seu del Districte de Gràcia
Lloguers immobles
Descripció general Gestió de les despeses generals necessàries pel bon funcionament del Districte, material fungible, reposició béns mobles, arrendament d'edificis, mobiliari i equipament, comunicacions postals, impremta, locomoció, compra de serveis i altres despeses.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Despeses funcionament de tot el Districte de Gràcia
Descripció del programa
Finalitat Gestionar eficientment els recursos assignats al Districte de Gràcia.
Població objectiu Entitats i veïns del Districte de Gràcia.
80,00%
Promoure mecanismes de democràcia directa. 20,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.1 - Govern transparent i rendició de comptes
Línia estratègica 2 PAM16_19-L4.2 - Participació ciutadana
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Lluïsa Pedrosa i Berlanga Directora de Serveis Generals
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Direcció i administració generals
Orgànic Gràcia
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
299
RUTA: d:\ 113
2018
VM2
F001D9241
O0010606
PAM16_19-4.2-O1
PAM16_19-4.3-O1
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 EUR EUR 247.350,00 250.000,00 257.200,00
2 NUM NUM 1,00 1,00 1,00
3 NUM NUM 3,00 4,00 4,00
4
5
6
7
8
Import 2018
2 158.059,48
4 357.200,00
515.259,48
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D92412 Participació ciutadana i associativa de districtes 449.259,48F001D92414 Actuacions de civisme 66.000,00TOTAL 515.259,48
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre de Casals de barri / hotels d'entitats
Nombre d'actuacions en l'àmbit del civisme
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Import econòmic de la convocatoria anual de subvencions
Nous serveis/projectes Es preveu augmentar l'import de la gestió del casal de barri cardener, per promoure la dinamització comunitària i la vinculació del casal al teixit associatiu territorial del barri.
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Convocatòria de subvencions - Suport als projectes participatius i de cohesió social de les Associacions 257.200,00
Gestió Cívica La Violeta 60.000,00
Pla Comunitari Desenvolupament La Salut 66.000,00
Descripció general Fomentar processos de participació activa de ciutadans i Entitats, mitjançant espais d'informació pública. Gestió d'equipaments de participació. Promoure actuacions de promoció del civisme, voluntariat i plans convivència. Convocatòria subvencions.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Gestió Casal de barri Cardener 40.000,00
Descripció del programa
Finalitat Foment i consolidacio dels processos de participacio de ciutadans i entitats.
Població objectiu Entitats associatives del districte, dels diferents àmbits: cultural, esportiu, educatiu, juvenil, participatiu, etc.
Promoure mecanismes de democràcia directa. 50,00%
Promoure noves formes de governança, de coproducció de polítiques públiques i de gestió no mercantil dels recursos comuns. 50,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.2 - Participació ciutadana
Línia estratègica 2 PAM16_19-L4.3 - Acció comunitària
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Gestió Casal de Barri Cardener Director de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Relació amb la ciutadania i les entitats
Orgànic Gràcia
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
300
RUTA: d:\ 112
2018
VM2
F001D9252
O0010606
PAM16_19-4.4-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 EUR EUR 0,18
2 NUM NUM 110.000,00
3 NUM NUM 9.700,00
4 NUM NUM 2.300,00
5 NUM NUM 1,00
6 NUM NUM 7.000,00
7
8
Import 2018
1 163.672,30
2 216.790,00
380.462,30
Import 2018
0,00 3,0
Codi subprograma Import 2018F001D92521 Direcció de comunicació 380.462,30TOTAL 380.462,30
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre de visites al web del districte
Nombre de seguidors de Twitter
Nombre de queixes de l'IRIS
Nombre d'inauguracions
Nombre de twits
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Despesa mitjana de comunicació per habitant
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Commemoració Bicentenari Festa Major de Gràcia
Suport a la difusió i promoció dels processos de participació de la ciutadania
Descripció general Disseny, maquetació i producció de productes informatius (cartells, díptics, programes, banderoles, etc.). Difusió informació al web delDte., twitter, Newsletter quinzenal, Radio Gràcia, campanyes informatives grals. Control i seguiment de l'IRIS.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Dinamització de la informació amb suport extern (web, xarxes i canals que impulsin des de la Dº de Comunicació)
Descripció del programa
Finalitat Comunicació i difusió de la informació de les activitats del districte i de les entitats del territori. Organització d'actes institucionals. Gestió de les queixes i suggeriments.
Població objectiu Ciutadania en general, entitats del territori, usuaris dels equipaments municipals i treballadors.
100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.4 - Administració intel·ligent i inclusiva
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Lluïsa Pedrosa i Berlanga Directora de Serveis Generals
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Comunicació corporativa
Orgànic Gràcia
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
301
RUTA: d:\ 111
2018
VM2
F001D9331
O0010606
PAM16_19-4.4-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 31,00 31,00 31,00
2 NUM NUM 5,00 5,00 5,00
3
4
5
6
7
8
Import 2018
2 2.373.040,26
6 437.925,40
2.810.965,66
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D93312 2.270.040,26F001D93314 540.925,40TOTAL 2.810.965,66
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Inversions reals
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre de locals cedits a associacons/entitats que generen costos de manteniment
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'equipaments en els quals es realitzen tasques de manteniment
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Racionalitzar els imports destinats als consums energètics 930.000,00
Descripció general Conservació dels edificis municipals, incloent el manteniment dels edificis i les seves instal·lacions, la neteja i les despeses de subministrament (d'aigua, gas, elèctric i telefònic)
Actuació/Producte Import estimat 2018
Gestió del patrimoni municipal 103.000,00
Descripció del programa
Finalitat Gestió del patrimoni municipal.
Població objectiu Associacions, entitats i veïns del Districte de Gràcia.
100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.4 - Administració intel·ligent i inclusiva
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Jordi Raboso i Alonso Director de Serveis de Llicències i Espai Públic
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Gestió del patrimoni municipal
Orgànic Gràcia
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
302
DISTRICTE D’HORTA - GUINARDÓ
RUTA: d:\ 110
2018
VM2
F001D1534
O0010607
PAM16_19-3.1-O1
PAM16_19-3.1-O2
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 840,00 1.300,00 850,00
2 NUM NUM 1,00 5,00 0,50
3 NUM NUM 11,00 11,00 11,00
4
5
6
7
8
Import 2018
1 495.204,22
2 1.023.381,55
4 22.780,80
1.541.366,57
Import 2018
0,00 11,0
Codi subprograma Import 2018F001D15341 Manteniment i millora espais públics centralitzat 1.254.530,55F001D15344 Manteniment-millora espais públics no centralitzat 286.836,02TOTAL 1.541.366,57
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'inspectors per IRIS/inspector/dia
Nombre de barris on es realitzen tasques de manteniment, neteja, etc.
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'actuacions a la via pública
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Conveni universitari per a estudis i projectes
Descripció general Actuacions que es fan al territori a fi de mantenir i potenciar uns espais públics de qualitat que configurin el model de ciutat. Es contemplen les despeses dedicades al mant. ordinari de la Via Pública i la coordinació en matèria de Seguretat i Salut.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Millora de l'espai públic en general (accessibilitat)
Descripció del programa
Finalitat Manteniment i millora de l'espai públic.
Població objectiu La població del Districte.
Reduir la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica. 20,00%
Millorar la qualitat dels espais i dels elements urbans. 80,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L3.1 - Medi ambient i espai públic
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Manuel Franco Mesa Director de Llicències i Espai Públic
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Espai públic
Orgànic Horta - Guinardó
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
305
RUTA: d:\ 130
2018
VM2
F001D2302
O0010607
PAM16_19-1.1-O1
PAM16_19-1.1-O5
PAM16_19-1.10-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 18,00 10,00
2 NUM NUM 100,00 98,00
3 NUM NUM 700,00 700,00
4
5
6
7
8
Import 2018
1 1.002.262,22
2 25.039,20
1.027.301,42
Import 2018
0,00 19,0
Codi subprograma Import 2018F001D23021 Administració general serveis a persones-territori 1.027.301,42TOTAL 1.027.301,42
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Pilar Causapié Lopesino Directora departament de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Administració general serveis a persones-territori
Orgànic Horta - Guinardó
25,00%
50,00%
25,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.1 - Justícia social
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Exercir la interlocució amb el teixit associatiu i els ciutadans/es del Districte, la promoció d'activitats i actes puntuals al carrer gestionant les despeses de funcionament, així com la coordinació amb la resta d'estructura tècnica del Districte.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Subscripcions premsa 6.652,80
Descripció del programa
Finalitat Atendre les despeses de la Direcció no específiques d'altres programes.
Població objectiu Població general del Districte.
Serveis de suport 8.500,00
Contractació tècnic equipaments 0,00
Material consum no inventariable, bestretes 8.072,00
Despeses representació 201,60
Activitats Medi Ambient 1.612,80
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'activitats de medi ambient
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre sessions participació
Nombre d'activitats de suport a entitats
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
306
RUTA: d:\ 109
2018
VM2
F001D2321
O0010607
PAM16_19-1.1-O3
PAM16_19-1.3-O3
PAM16_19-1.3-O1
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 3.500,00 500,00
2 NUM NUM 35.000,00 35.000,00
3 NUM NUM 8,00 8,00
4
5
6
7
8
Import 2018
2 28.200,00
4 399.000,00
427.200,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 406.000,00F001D23213 Promoció i participació infància 21.200,00TOTAL 427.200,00
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'usuaris de les activitats de dinamització i promoció social
Nombre d'equipaments infantils i per a adolescents (4 Casals Infantils, 4 ludoteques)
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'activitats de dinamització i promoció social d'infants i adolescents
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Serveis infància i adolescència 11.200,00
Interxarxes 10.000,00
Gestió ludoteques Arimel i Galliner i Casals Infantils Guinardó, La Torre i Teixonera 399.000,00
Descripció general Desenvolupar accions socioeducatives transversals i de proximitat per a totes les etapes de creixement (petita infància, infància, adolescència) dels serveis i equipaments adreçats a la dinamització i promoció dels infants i adolescents.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Informes 7.000,00
Descripció del programa
Finalitat Programa d'accions educatives complementàries per a contribuir a la millora del desenvolupament integral d'infants i adolescents
Població objectiu Infants, adolescents i famílies
Garantir una bona atenció als infants i les famílies vulnerables. 70,00%
15,00%
15,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.5 - Cicles de vida
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Pilar Causapié Lopesino Directora departament de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció i participació de infància i adolescència
Orgànic Horta - Guinardó
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
307
RUTA: d:\ 108
2018
VM2
F001D2322
O0010607
PAM16_19-1.5-O5
PAM16_19-1.5-O2
PAM16_19-1.5-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 1.100,00 1.600,00
2 NUM NUM 45.000,00 47.000,00
3 NUM NUM 3,00 3,00
4 NUM NUM 9,00 9,00
5
6
7
8
Import 2018
2 10.920,80
4 499.160,40
510.081,20
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D23221 Promoció i atenció a la joventut 85.242,80F001D23222 Gestió d'equipaments juvenils 424.838,40TOTAL 510.081,20
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'usuaris de les activitats de dinamització i promoció juvenil
Nombre d'equipaments juvenils
Nombre d'altres centres on es realitzen activitats per a joves
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'activitats de dinamització i promoció juvenil
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Gestió Centres oberts 59.270,40
Gestió Espai Jove Boca Nord 257.040,00
Gestió Casal joves Girapells 105.000,00
Sales estudi nocturnes biblioteques 0,00
Informes 3.528,00
Conveni Consell de la Joventut 77.850,00
Descripció general Desenvolupar accions per a que els joves s'integrin en els mecanismes i espais de participació i diàleg. Desenvolupar mesures per enfortit el teixit associatiu juvenil. Realització d'activitats adreçades a joves.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Serveis per a joves 7.392,80
Descripció del programa
Finalitat Promoció i dinamització de la població jove i adolescent del Districte.
Població objectiu Usuaris/es dels serveis de joventut.
60,00%
Impulsar el suport comunitari per acompanyar les situacions de solitud. 20,00%
Promoure la participació social i política atenent la diversitat i la pluralitat de les persones grans. 20,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.5 - Cicles de vida
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Pilar Causapié Lopesino Directora departament de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció i atenció a la joventut
Orgànic Horta - Guinardó
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
308
RUTA: d:\ 107
2018
VM2
F001D2323
O0010607
PAM16_19-1.5-O1
PAM16_19-1.5-O2
PAM16_19-1.5-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 300,00 350,00
2 NUM NUM 3.650,00 4.500,00
3 NUM NUM 51.000,00 55.000,00
4 NUM NUM 6,00 6,00
5 NUM NUM 9,00 12,00
6 NUM NUM
7
8
Import 2018
2 152.084,00
4 239.323,53
391.407,53
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D23231 Promoció de la gent gran 8.200,00F001D23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 383.207,53TOTAL 391.407,53
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de la gent gran als equipaments
Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció de la gent gran
Nombre de casals al districte i espais per a la gent gran del districte
Altres intervencions en entitats i vocalies
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de la gent gran a l'espai públic
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Gestió casals gent gran 239.323,53
Informes 3.584,00
Gestió Casal La Pedrera Montbau 16.000,00
Gestió equipament gent gran Sant Genís 124.300,00
Descripció general Planificació i suport a la gestió dels casals de la gent gran del districte, gestió de programes de l'envelliment actiu (projectes específics i actes puntuals) i suport a la xarxa d'entitats.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Activitats gent gran 8.200,00
Descripció del programa
Finalitat Participació i promoció de la gent gran en activitats de l'envelliment actiu.
Població objectiu Usuaris/es dels Casals de Gent Gran, Associacions i Vocalies de Gent Gran.
Promoure una ciutat amable per a la gent gran, adaptant-la per atendre les necessitats del nombre creixent de persones grans, i en especial aquelles situacions de risc o vulnerabilitat. 30,00%
Impulsar el suport comunitari per acompanyar les situacions de solitud. 30,00%
Promoure la participació social i política atenent la diversitat i la pluralitat de les persones grans. 40,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.5 - Cicles de vida
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Pilar Causapiè Lopesino Directora departament de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció de la gent gran
Orgànic Horta - Guinardó
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
309
RUTA: d:\ 106
2018
VM2
F001D2324
O0010607
PAM16_19-1.4-O1
PAM16_19-1.4-O2
PAM16_19-1.5-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 200,00 250,00
2 NUM NUM 4.000,00 6.000,00
3
4
5
6
7
8
Import 2018
2 7.000,00
7.000,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D23241 Promoció de les dones 7.000,00TOTAL 7.000,00
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'usuaris/es d'activitats de dinamització i promoció de les dones
Estalvis per eficiència Projecte creatives fent xarxa s'amplia al barri de la Vall d'Hebrón i es comparteixen recursos. Projecte de prevenció de relacions abusives a l'Institut Ferran Tallada es preveu compartir despeses amb la Diputació de Barcelona a través d'una subvenció demanada per l'entitat.
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de les dones realitzades al districte
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Descripció general Impulsar els processos de participació de les dones al Districte i potenciar les activitats de promoció de la igualtat social de gènere. Informar sobre la situció de les dones i els recursos disponibles de la ciutat.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Activitats programa dona 7.000,00
Descripció del programa
Finalitat Participació de les dones del Districte i sensibilització i millora de problemàtiques com la violència de gènere.
Població objectiu Dones del Districte.
Promocionar els sabers, la veu, la participació social i política i la memòria de les dones i els moviments feministes. 40,00%
Reduir la feminització de la pobresa atenent les desigualtats múltiples. 20,00%
Promoure la participació social i política atenent la diversitat i la pluralitat de les persones grans. 40,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.4 - Equitat de gènere i diversitat sexual
Línia estratègica 2
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Pilar Causapié Lopesino Directora departament de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció de les dones
Orgànic Horta - Guinardó
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
310
RUTA: d:\ 105
2018
VM2
F001D2326
O0010607
PAM16_19-1.8-O1
PAM16_19-1.8-O2
PAM16_19-1.8-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 200,00 220,00
2 NUM NUM 4.000,00 4.200,00
3 NUM NUM
4
5
6
7
8
Import 2018
2 80.085,00
80.085,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D23261 Promoció de la convivència i interculturalitat 80.085,00TOTAL 80.085,00
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció social de la població nouvinguda
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de la població immigrada
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Descripció general Realització d'actuacions per afavorir la diversitat cultural i millorar la convivència dels barris del Districte. Iniciar línia de treball del voluntariatper la convivència.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Gestió Servei convivència 80.085,00
Descripció del programa
Finalitat Implementació i seguiment de projectes i activitats comunitàries que afavoreixin la convivència i la cohesió social.Colaboració en la resolució de conflictes en la gestió de la diversitat.
Població objectiu Ciutadania del Districte d'Horta-Guinardó.
Reduir el màxim possible el nombre de persones en situació irregular. 10,00%
70,00%
20,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.8 - Migració, interculturalitat i discriminació zero
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Pilar Causapié Lopesino Directora departament de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció social de la immigració
Orgànic Horta - Guinardó
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
311
RUTA: d:\ 104
2018
VM2
F001D2341
O0010607
PAM16_19-1.2-O1
PAM16_19-1.2-O2
PAM16_19-1.2-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 5,00
2
3
4
5
6
7
8
Import 2018
2 2.520,00
2.520,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D23411 Atenció a les persones discapacitades 2.520,00TOTAL 2.520,00
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de les persones amb discapacitat
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Descripció general Realització d'estudis, activitats (xerrades, exposicions i d'altres) i programes de suport a la inclusió de les persones discapacitades, així com la realització d'activitats de sensibilització, per tal d'afavorir la integració de persones amb discapacitat
Actuació/Producte Import estimat 2018
Serveis persones amb discapacitat 2.520,00
Descripció del programa
Finalitat Vetllar per a la inclusió de les persones amb discapacitat.
Població objectiu Persones amb discapacitat.
Incrementar el nombre de persones que puguin viure a casa seva de manera autònoma. 10,00%
40,00%
Impulsar la participació de les persones amb diversitat funcional a la vida pública i fomentar-ne la participació en els processos de producció de polítiques públiques. 50,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.2 - Autonomia personal i reconeixement de les cures
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Pilar Causapié Lopesino Directora departament de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Atenció a les persones discapacitades
Orgànic Horta - Guinardó
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
312
RUTA: d:\ 103
2018
VM2
F001D3261
O0010607
PAM16_19-1.3-O1
PAM16_19-1.3-O2
PAM16_19-1.3-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 11,00 11,00
2 NUM NUM 60,00 60,00
3
4
5
6
7
8
Import 2018
2 20.272,00
20.272,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D32612 Altres serveis complementaris d'educació 20.272,00TOTAL 20.272,00
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre centres que participen en activitats diverses
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre de centres amb obertura del pati escolar fora d'horari escolar
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Altres programes d'educació 13.660,00
Obrim els patis a les escoles 5.100,00
Descripció general Conjunt d'activitats de suport que complementen l'educació reglada: suport a les activitats de les escoles, obertura de patis escolars fora del horari escolar, Jocs Florals, educació viària, suport a les famílies i altres actuacions.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Material educació vial 1.512,00
Descripció del programa
Finalitat Contribuir a la millora de l'educació.
Població objectiu Infants, joves i famílies.
50,00%
diversitat i una xarxa de noves oportunitats educatives.30,00%
20,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.3 - Educació i coneixement
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Pilar Causapié Lopesino Directora departament de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Serveis complementaris d'educació
Orgànic Horta - Guinardó
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
313
RUTA: d:\ 122
2018
VM2
F001D3321
O0010607
PAM16_19-1.10-O1
PAM16_19-1.10-O2
PAM16_19-1.10-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 800.000,00 800.000,00
2 NUM NUM 3.000,00 3.500,00
3 NUM NUM 4,00 4,00
4
5
6
7
8
Import 2018
2 7.000,00
7.000,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D33212 Activitats a les biblioteques dels districtes 7.000,00TOTAL 7.000,00
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Pilar Causapié Lopesino Directora departament de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Biblioteques
Orgànic Horta - Guinardó
districtes.35,00%
equipaments generen45,00%
20,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Activitats i programes de promoció de les biblioteques i foment de la lectura.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Activitats biblioteques 7.000,00
Descripció del programa
Finalitat Articular la xarxa de biblioteques del Districte amb la resta d'equipaments de proximitat.
Població objectiu Usuaris/es de les biblioteques del Districte.
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre de visites a les biblioteques
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre de participants en les activitats promogudes pel districte
Nombre de biblioteques
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
314
RUTA: d:\ 121
2018
VM2
F001D3341
O0010607
PAM16_19-1.10-O1
PAM16_19-1.10-O2
PAM16_19-1.10-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 30,00 40,00
2 NUM NUM 4.500,00 6.000,00
3 NUM NUM 50,00 60,00
4 NUM NUM
5 NUM NUM
6
7
8
Import 2018
2 15.000,00
15.000,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D33411 Promoció cultural 15.000,00TOTAL 15.000,00
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Pilar Causapié Lopesino Directora departament de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció cultural
Orgànic Horta - Guinardó
districtes.45,00%
equipaments generen35,00%
20,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Potenciar i donar suport a les activitats, programes i campanyes de promoció de la cultura, adreçat a tots els col·lectius de la població. Gestió d'equipaments culturals.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Premis Horta-Guinardó 15.000,00
Descripció del programa
Finalitat Promocionar i dinamitzar els equipaments i programes culturals.
Població objectiu Usuaris/es dels equipaments.
Districte Literari
Mostra de teatre
Certament Llobet
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'activitats de promoció de la cultura en l'espai públic
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'usuaris de les activitats de promoció cultural
Nombre d'entitats i associacions usuàries d'activitats culturals
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
315
RUTA: d:\ 120
2018
VM2
F001D3371
O0010607
PAM16_19-1.10-O1
PAM16_19-1.10-O2
PAM16_19-1.10-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 5,00 5,00
2 NUM NUM 100,00 125,00
3 NUM NUM 80,00 90,00
4 NUM NUM 15.000,00 17.000,00
5 NUM NUM 1.500,00 1.550,00
6
7
8
Import 2018
1 78.106,02
2 511.197,13
4 775.041,75
1.364.344,90
Import 2018
0,00 2,0
Codi subprograma Import 2018F001D33711 Gestió de centres cívics 1.362.076,90F001D33712 Accions complementàries en els centres cívics 2.268,00TOTAL 1.364.344,90
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Gestió Centres Cívics Cap del Departament de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Centres cívics
Orgànic Horta - Guinardó
districtes.45,00%
generen35,00%
20,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Gestió dels Centres Cívics i altres activitats que es duguin a terme en els centres, tant d'iniciativa municipal com de territori.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Informes 3.024,00
Descripció del programa
Finalitat Promoció de la cultura emergent que es produeix als equipaments.
Població objectiu Usuaris/es dels Centres Cívics i àrea d'influència.
Material de consum i transports 252,00
Activitats Centres Cívics 2.016,00
Gestió CC Guinardó, CC Casa Groga, CC Carmel 775.041,75
Control i suport accesos 59.199,25
Suport i Gestió CC Matas i Ramis 191.596,08
Gestió CC Teixonera 255.109,80
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre de centres cívics
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
316
RUTA: d:\ 102
2018
VM2
F001D3381
O0010607
PAM16_19-1.10-O1
PAM16_19-1.10-O2
PAM16_19-1.10-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 12,00 12,00
2 NUM NUM 46.000,00 50.000,00
3 NUM NUM 120,00 150,00
4 NUM NUM 10,00 10,00
5
6
7
8
Import 2018
2 490.294,38
490.294,38
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D33811 Festes i actes populars 490.294,38TOTAL 490.294,38
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'usuaris / assistents a la Cavalcada Reis Dte. Horta
Nombre d'actes fets a les Festes Majors als que donem suport
Nombre de comparses participants a la cavalcada
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre de Festes Majors
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Serveis sanitaris per actes al carrer 15.000,00
Connexions elèctriques actes cívics 161.420,00
Lloguer sanitaris per actes al carrer 20.000,00
Cavalcada reis 84.264,00
Activitats extraordinàries festives 5.000,00
Descripció general Foment i promoció de les activitats festives i populars realitzades en àmbit del Districte. Impuls a la participació de la ciutadania en els actes delcalendari festiu organitzats des del Districte.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Lloguer material infraestructures 204.610,38
Descripció del programa
Finalitat Promoure la cohesió social i potenciar la identitat de pertinença de les diferents associacions, ciutadania i entitats als barris i incrementar la participació, fomentant la integració sociocultural en l'àmbit del Districte.
Població objectiu Població general del Districte.
districtes.40,00%
equipaments generen40,00%
20,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Pilar Causapié Lopesino Cap del Departament de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Festes i actes populars
Orgànic Horta - Guinardó
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
317
RUTA: d:\ 101
2018
VM2
F001D3411
O0010607
PAM16_19-1.11-O1
PAM16_19-1.11-O2
PAM16_19-1.11-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 250,00 250,00
2 NUM NUM 210,00 210,00
3 NUM NUM 90.000,00 90.000,00
4 NUM NUM 70,00 70,00
5
6
7
8
Import 2018
2 92.951,60
4 14.000,00
106.951,60
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 106.951,60TOTAL 106.951,60
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'activitats de dinamització i promoció de l'esport, realitzades als equipaments.
Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció de l'esport.
Associacions usuàries activitats promoció de l'esport
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'activitats de dinamització i promoció de l'esport, realitzades a l'espai públic.
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Cros Tres Turons 14.000,00
Compensació Hebrón-Teixonera 0,00
Transports 1.008,00
Programa activitats esportives 12.568,00
Pista Montbau 78.166,00
Descripció general Actuacions de foment de l'esport en els espais públics i els equipaments del districte, així com l'impuls de la promoció esportiva en altres col·lectius (infants i joves) i d'hàbits saludables per a la gent gran.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Trofeus esportius 1.209,60
Descripció del programa
Finalitat Foment de l'esport als espais públics i equipaments del Districte.
Població objectiu Infants, joves i gent gran.
15,00%
diversitat funcional.35,00%
Donar suport als clubs i les entitats esportives de la ciutat. 50,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.11 - Esports
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Pilar Causapié Lopesino Directora departament de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Gestió i promoció de l'esport
Orgànic Horta - Guinardó
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
318
RUTA: d:\ 100
2018
VM2
F001D4321
O0010607
PAM16_19-2.5-O1
PAM16_19-2.5-O2
PAM16_19-2.5-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 0,00 0,00
2 NUM NUM 12,00 12,00
3 NUM NUM 500,00 500,00
4 6,00 6,00
5
6
7
8
Import 2018
2 30.200,00
30.200,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D43211 Foment del turisme 30.200,00TOTAL 30.200,00
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'actes realitzats
Nombre persones participants
Nombre equipaments participants
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'escoles participants
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Descripció general Realitzar projectes propis i recolzar els proposats per entitats del territori, adreçats a la promoció turística i cultural del districte d'Horta-Guinardó, amb l'objectiu d'incidir sobre la promoció econòmica.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Foment del turisme 30.200,00
Descripció del programa
Finalitat Donar a conèixer els recursos d'atracció turística als barris del districte d'Horta-Guinardó
Població objectiu Públic en general
Garantir el lideratge públic en la governança del turisme. 50,00%
Desenvolupar una política turística amb la participació de tots els actors. 30,00%
Potenciar un turisme positiu per tota la ciutat. 20,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L2.5 - Turisme sostenible
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Pilar Causapié Lopesino Directora departament de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E2 - Una Barcelona amb empenta per a una economia plural
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Foment i promoció del turisme
Orgànic Horta - Guinardó
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
319
RUTA: d:\ 99
2018
VM2
F001D4331
O0010607
PAM16_19-2.4-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 8.900,00
2 PERCENTATGE PERCENTATGE 40,00
3
4
5
6
7
8
Import 2018
2 15.000,00
15.000,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D43311 Suport Ocupació i Empresa 15.000,00TOTAL 15.000,00
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Aturats de llarga durada al Districte
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre aturats registrats al Districte
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Descripció general Creació i estudis de projectes socials pel forment de l'ocupació laboral i establir xarxes amb els operadors del territori.
Actuació/Producte Import estimat 2018
"Menja Carmel" 15.000,00
Descripció del programa
Finalitat Foment de l'ocupació
Població objectiu Població en general
100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L2.4 - Ocupació de qualitat
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Pilar Causapié Lopesino Directora departament de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E2 - Una Barcelona amb empenta per a una economia plural
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Suport Ocupació i Empresa
Orgànic Horta - Guinardó
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
320
RUTA: d:\ 98
2018
VM2
F001D4334
O0010607
PAM16_19-2.1-O1
PAM16_19-2.1-O2
PAM16_19-2.1-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 0,00 20,00
2 NUM NUM 5.000,00 500,00
3 NUM NUM 0,00 10,00
4 NUM NUM 50,00 50,00
5 15,00 10,00
6
7
8
Import 2018
2 29.800,00
29.800,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D43341 Dinamització econòmica de proximitat 29.800,00TOTAL 29.800,00
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre participants
Nombre escoles participants
Nombre actes realitzats
Nombre entitats participants
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre de rutes fetes
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Descripció general Realització d'activitats singulars que donen una identitat diferencial al Districte d'Horta-Guinardó per apropar a la població en general de la ciutat i a possibles visitants estrangers
Actuació/Producte Import estimat 2018
Activitats promoció econòmica, comerç 29.800,00
Descripció del programa
Finalitat Potenciar projectes i accions de projecció cultural i turística del Districte per tal d'afavorir la promoció econòmica
Població objectiu Públic en general
10,00%
Fomentar el comerç de proximitat. 70,00%
Impulsar i modernitzar la xarxa de mercats municipals de la ciutat. 20,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L2.1 - Desenvolupament i economia de proximitat
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Pilar Causapié Lopesino Cap del Departament de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E2 - Una Barcelona amb empenta per a una economia plural
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Dinamització econòmica de proximitat
Orgànic Horta - Guinardó
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
321
RUTA: d:\ 97
2018
VM2
F001D9121
O0010607
PAM16_19-4.1-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 19,00 19,00 19,00
2 NUM NUM 29,00 22,00 29,00
3
4
5
6
7
8
Import 2018
1 507.890,99
2 100.360,00
608.250,99
Import 2018
0,00 11,0
Codi subprograma Import 2018F001D91211 Representacio política 608.250,99TOTAL 608.250,99
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre de sessions celebrades
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre de consellers (9 cap.1 i 10 consellers que reben dietes d'assistència)
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Descripció general Activitats en l'exercici de funcions dels càrrecs representatius del districte, del personal associat i de suport (retribucions, indemnitzacions i altres despeses que se'n derivin).
Actuació/Producte Import estimat 2018
Garantir l'acompliment de la Normativa Municipal 100.360,00
Descripció del programa
Finalitat Garantir la participació ciutadana.
Població objectiu Població del Districte.
100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.1 - Govern transparent i rendició de comptes
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Francesc Muñoz Ibañez Cap departament d'Administració
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Òrgans de govern
Orgànic Horta - Guinardó
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
322
RUTA: d:\ 96
2018
VM2
F001D9201
O0010607
PAM16_19-4.1-O1
PAM16_19-4.2-O1
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 25,00 23,00 24,00
2 NUM NUM 250,00 350,00 240,00
3 NUM NUM 334,00 330,00 330,00
4 NUM NUM 230,00 100,00 250,00
5 PERCEN PERCEN 62,50 65,00 65,00
6 NUM NUM 23,00 23,00
7
8
Import 2018
1 1.272.156,48
2 366.756,83
4 30.000,00
6 68.733,44
1.737.646,75
Import 2018
0,00 27,0
Codi subprograma Import 2018F001D92011 Administració general 1.315.791,90F001D92014 Serveis jurídics 421.854,85TOTAL 1.737.646,75
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Inversions reals
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre expedients de contractació tramitats
Nombre expedients de subvenció tramitats
Nombre recursos administratius tramitats
Percentatge sentències resoltes favorablement
Nombre llicències en software fora de xarxa
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Termini pagament de factures (dies)
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Descripció general Gestió de les despeses generals necessàries pel bon funcionament del Dte, material fungible, oficina, reposició béns mobles, arrendament edificis, mobiliari i equipament, comunicacions postals, impremta municipal, locomoció compra de serveis i altres.
Actuació/Producte Import estimat 2018
396.756,83
Descripció del programa
Finalitat Proporcionar els béns i serveis necessaris pel funcionament del Districte.
Població objectiu Població en general i els diferents Departaments del Districte
70,00%
Promoure mecanismes de democràcia directa. 30,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.1 - Govern transparent i rendició de comptes
Línia estratègica 2 PAM16_19-L4.2 - Participació ciutadana
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Francesc Muñoz Cap departament de Recursos Interns
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Direcció i administració generals
Orgànic Horta - Guinardó
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
323
RUTA: d:\ 95
2018
VM2
F001D9241
O0010607
PAM16_19-4.2-O1
PAM16_19-4.2-O2
PAM16_19-4.2-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 22,00 22,00
2 NUM NUM 164,00 180,00
3 NUM NUM 45,00 50,00
4 NUM NUM 48,00 55,00
5 NUM NUM 5,00 5,00
6 NUM NUM 650,00 750,00
7 281,00 300,00
8
Import 2018
1 32.776,28
2 475.866,05
4 627.618,00
1.136.260,33
Import 2018
0,00 1,0
Codi subprograma Import 2018F001D92412 Participació ciutadana i associativa de districtes 428.276,28F001D92414 Actuacions de civisme 17.120,00F001D92416 Gestió equipaments de participació dels districtes 690.864,05TOTAL 1.136.260,33
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'entitats subvencionades
Nombre d'accions de dinamització
Nombre de Comissions de Treball
Nombre d'equipaments culturals (Casals barri)
Nombre d'activitats de promoció de la cultura en els equipaments culturals municipals
Nombre de projectes subvencionats
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'equipaments amb cessió d'espais per entitats i organització d'activitats
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Dinamització Can Baró, CB Pirineu i CI l'Anec i dinamització CB Montbau 205.413,05
Gestió i dinamització CE Mas Guinardó i CB Vall d'Hebrón 351.293,00
Conveni gestió CB Font d'En Fargues 134.158,00
Dinamització Carmel Amunt 35.000,00
Actuacions de civisme 2.000,00
Mesures en benefici de la comunitat 15.120,00
Descripció general Fomentar i consolidar els processos de participació activa dels ciutadans, entitats mitjançant espais d'informació pública
Actuació/Producte Import estimat 2018
Subvencions 395.500,00
Descripció del programa
Finalitat Promoure les accions per afavorir la relació entre els ciutadans i l'Ajuntament
Població objectiu Públic en general del Districte.
Promoure mecanismes de democràcia directa. 30,00%
Promoure la participació i coresponsabilitat de la ciutadania en el disseny, execució i avaluació de les polítiques municipals. 30,00%
Fomentar i facilitar la participació dels diferents col·lectius que integren la ciutat. 40,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.2 - Participació ciutadana
Línia estratègica 2 PAM16_19-L4.3 - Acció comunitària
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Pilar Causapié Lopesino Directora departament de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Relació amb la ciutadania i les entitats
Orgànic Horta - Guinardó
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
324
RUTA: d:\ 94
2018
VM2
F001D9249
O0010607
PAM16_19-1.10-O5
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 8,00 8,00
2
3
4
5
6
7
8
Import 2018
2 15.000,00
15.000,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D92491 Memòria històrica 15.000,00TOTAL 15.000,00
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre de projectes
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Descripció general Accions per recuperar, preservar, difondre i dignificar la memòria Històrica dels barris del Districte segons acord del Plenari del Dte 6/5/2016.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Activitats diverses 15.000,00
Descripció del programa
Finalitat Recuperar, preservar, difondre i dignificar la memòria Història dels barris del Districte
Població objectiu Població en general
Difondre i preservar el llegat del nostre passat com a element clau per mirar cap al futur. 100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Pilar Causapié Lopesino Directora departament de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Memòria històrica
Orgànic Horta - Guinardó
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
325
RUTA: d:\ 110
2018
VM2
F001D9252
O0010607
PAM16_19-4.4-O1
PAM16_19-4.4-O2
PAM16_19-4.4-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 EUR EUR 1,10 0,09 1,10
2 NUM NUM 129.873,00 160.000,00 130.000,00
3 NUM NUM 5.523,00 6.219,00 6.500,00
4 NUM NUM 2.353,00 2.300,00 2.400,00
5 NUM NUM 3,00 5,00 5,00
6 NUM NUM 3.170,00 8.049,00 4.000,00
7
8
Import 2018
1 204.013,40
2 143.127,84
347.141,24
Import 2018
0,00 4,0
Codi subprograma Import 2018F001D92521 Direcció de comunicació 347.141,24TOTAL 347.141,24
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Joan Carles Bonaga Cap del Departament de Comunicació
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Comunicació corporativa
Orgànic Horta - Guinardó
37,00%
52,00%
Promoure més estalvi econòmic, així com una major transparència i control de la gestió. 11,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.4 - Administració intel·ligent i inclusiva
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció generalDistricte i els generals de l'Ajuntament de Barcelona.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Estrategia de manteniment web i de xarxes socials 20.000,00
Descripció del programa
Finalitat Donar resposta a les necessitats informatives de la ciutadania del Districte utilitzant els canals necessaris per a una comunicació horitzontal i vertical.
Població objectiu Prioritàriament veïns, veïnes del Districte d'Horta-Guinardó, però també altres persones de fora del Districte.
Senyalització d'equipaments i espais del Districte 25.000,00
Atencions a actes protocolaris i d'especial relevància 18.000,00
Pancartes i altres formats comunicatius diversos
Productes de comunicació en format paper 50.000,00
Disseny de productes 15.000,00
Manipulació i distribució de productes 18.000,00
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Despesa mitjana de comunicació per habitant
Nous serveis/projectes millorar elements comunicacionals districte en format paper
Expansió de serveis Incrementar numero de seguidors a xarxes socials
Reducció de serveis Reducció del numero de websites publicades pel distriicte
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre de visites al web del districte
Nombre de seguidors de Twitter
Nombre de queixes de l'IRIS
Nombre d'inauguracions
Nombre de seguidors de Facebook
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
326
RUTA: d:\ 93
2018
VM2
F001D9331
O0010607
PAM16_19-4.4-O1
PAM16_19-4.4-O2
PAM16_19-4.4-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 51,00 55,00 52,00
2 NUM NUM 19,00 18,00 20,00
3 NUM NUM 927,00 900,00 950,00
4
5
6
7
8
Import 2018
2 3.095.012,88
6 300.000,00
3.395.012,88
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D93312 2.861.839,24F001D93314 533.173,64TOTAL 3.395.012,88
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Inversions reals
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'actuacions realitzades en edificis
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Manteniment edificis Municipals
Suministraments edificis Municipals
Manteniment, detecció i prevenció d'incendis i alarmes
Manteniment aparells elevadors edificis
Descripció general Conservació dels edificis municipals, incloent el manteniment dels edificis i les seves instal·lacions, la neteja i les despeses de subministrament (d'aigua, gas, elèctric i telefònic).
Actuació/Producte Import estimat 2018
Neteja edificis Municipals
Descripció del programa
Finalitat Manteniment i conservació dels edificis municipals.
Població objectiu La població del Districte.
30,00%
20,00%
Promoure més estalvi econòmic, així com una major transparència i control de la gestió. 50,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.4 - Administració intel·ligent i inclusiva
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Manuel Franco Mesa Director Llicències i Espai Públic
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Gestió del patrimoni municipal
Orgànic Horta - Guinardó
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
327
DISTRICTE DE NOU BARRIS
RUTA: d:\ 92
2018
VM2
F001D1532
O0010608
PAM16_19-3.1-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 1.065,00 202,00 960,00
2
3
4
5
6
7
8
Import 2018
1 514.352,40
2 366.206,10
880.558,50
Import 2018
0,00 10,0
Codi subprograma Import 2018F001D15321 Manteniment i renovació del paviment 880.558,50TOTAL 880.558,50
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'actuacions de pavimentació
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Descripció general Manteniment i renovació paviment
Actuació/Producte Import estimat 2018
Manteniment vies publiques 366.206,10
Descripció del programa
Finalitat Manteniment i renovació paviment
Població objectiu Dte de Nou Barris
Reduir la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica. 100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L3.1 - Medi ambient i espai públic
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Ramon Casanovas i Minguez Director Obres i Manteniment
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Pavimentació de vies públiques
Orgànic Nou Barris
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
331
RUTA: d:\ 91
2018
VM2
F001D1534
O0010608
PAM16_19-3.1-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 610,00 960,00
2
3
4
5
6
7
8
Import 2018
1 152.166,60
2 872.288,68
4 30.000,00
6 120.000,00
1.174.455,28
Import 2018
0,00 3,0
Codi subprograma Import 2018F001D15341 Manteniment i millora espais públics centralitzat 872.288,68F001D15344 Manteniment-millora espais públics no centralitzat 272.166,60F001D15345 Manteniment i millora d'espai públic de Collserola 30.000,00TOTAL 1.174.455,28
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Inversions reals
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'actuacions realitzades a la via pública
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Conveni collserola, desbrossament 30.000,00
Descripció general Es contemplen les despeses dedicades a manteniment ordinari de la via pública ( Brigades), la coordinació en materia de Seguretat i Salut, el manteniment d'infraestructures i serveis ( urinaris) i altres serveis.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Manteniment i millores espai públic 872.288,68
Descripció del programa
Finalitat Actuacions que es fan al territori a fi de mantenir i potenciar uns espais públics de qualitat que configurin el model de ciutat.
Població objectiu Població Districte Nou Barris.
Reduir la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica. 100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L3.1 - Medi ambient i espai públic
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Manteniment vies públiques i estudis DIRECTOR Obres i Manteniment
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Espai públic
Orgànic Nou Barris
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
332
RUTA: d:\ 106
2018
VM2
F001D1631
O0010608
PAM16_19-3.1-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
Import 2018
2 5.440.397,26
5.440.397,26
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D16311 Neteja viària 5.440.397,26TOTAL 5.440.397,26
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Neteja viària
Orgànic Nou Barris
Reduir la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica. 100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L3.1 - Medi ambient i espai públic
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general
Actuació/Producte Import estimat 2018
Neteja i recollida residus solids 5.440.397,26
Descripció del programa
Finalitat
Població objectiu
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
333
RUTA: d:\ 90
2018
VM2
F001D1651
O0010608
PAM16_19-3.1-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
Import 2018
2 922.764,52
922.764,52
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D16511 Gestió de l'enllumenat públic 922.764,52TOTAL 922.764,52
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Descripció general
Actuació/Producte Import estimat 2018
Manteniment xarxa Enllumenat Públic 922.764,52
Descripció del programa
Finalitat
Població objectiu
Reduir la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica. 100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L3.1 - Medi ambient i espai públic
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Gestió de l'enllumenat públic
Orgànic Nou Barris
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
334
RUTA: d:\ 89
2018
VM2
F001D1722
O0010608
PAM16_19-3.5-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 450,00 540,00 865,00
2 40,00 50,00 80,00
3 12,00 56,00 85,00
4 18,00 13,00 144,00
5 8.908,00 9.612,00 18.772,00
6
7
8
Import 2018
2 225.000,00
225.000,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D17221 Educació mediambiental 225.000,00TOTAL 225.000,00
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'activitats d'educació medioambiental a la Casa de l'Aigua
Nombre d'activitats d'educació medioambiental al Castell de Torre Baró
Nombre d'escoles que visiten el Castell de Torre Baró
Nombre de visites del Castell de Torre Baró
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre de visites Casa de l'Aigua
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Activitats educació ambiental Castell de Torre Baró 103.000,00
Descripció general Desenvolupament programa d'activitats ambientals, culturals i educatives al Castell de Torre Baró (edifici emblemàtic del Districte de Nou Barris) per promoure els valors de sostenibilitat.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Nou equipament Casa de l'Aigua 120.000,00
Descripció del programa
Finalitat Promoció valors sostenibilitat al Districte de Nou Barris
Població objectiu Població del Barri de Roquetes del Districte de Nou Barris
100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L3.5 - Energia i canvi climàtic
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Lucas Martínez Chito DIRECTOR SERVEIS PERSONES I TERRITORI
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Educació mediambiental
Orgànic Nou Barris
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
335
RUTA: d:\ 88
2018
VM2
F001D2302
O0010608
PAM16_19-1.1-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 PAM16_19-1.1-A2
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
Import 2018
1 1.296.623,15
2 22.000,00
1.318.623,15
Import 2018
0,00 24,0
Codi subprograma Import 2018F001D23021 Administració general serveis a persones-territori 1.318.623,15TOTAL 1.318.623,15
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Descripció generalpromoció social, econòmica, l'acció comunitària i els serveis de prevenció i qualsevol altra
Actuació/Producte Import estimat 2018
Elaboració mapa equipaments 22.000,00
Descripció del programa
Finalitat
Població objectiu Districte de Nou Barris
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.1 - Justícia social
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable DIRECTOR SERVEIS PERSONES I TERRITORI
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Administració general serveis a persones-territori
Orgànic Nou Barris
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
336
RUTA: d:\ 87
2018
VM2
F001D2311
O0010608
PAM16_19-1.1-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 40,00 40,00 40,00
2 895,00 1.028,00 1.028,00
3 5,00 5,00 5,00
4
5
6
7
8
Import 2018
4 69.680,00
69.680,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D23111 Atenció infància i adolescència 69.680,00TOTAL 69.680,00
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Nombre d'infants que fan intervenció amb MUSE
Nombre d'escoles participants a MUSE
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'infants que participen al centre DRUIDA
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Conveni DRUIDA 29.120,00
Descripció general Desenvolupaments d'actuacions dirigides a la infància i adolescència per garantir l'accessibilitat socioeducativa de qualitat i equitat al Districte de Nou Barris
Actuació/Producte Import estimat 2018
Conveni MUSE 52.180,00
Descripció del programa
Finalitat Donar suport a l'atenció socioeducativa de la infància i adolescència
Població objectiu Districte de Nou Barris
100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.1 - Justícia social
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Lucas Martínez Chito DIRECTOR SERVEIS PERSONES I TERRITORI
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Atenció infància i adolescència
Orgànic Nou Barris
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
337
RUTA: d:\ 86
2018
VM2
F001D2315
O0010608
PAM16_19-1.1-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
Import 2018
4 10.997.900,00
10.997.900,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D23151 Serveis socials bàsics 4.454.900,00F001D23152 Atenció social i neteja llar (SAD) 6.543.000,00TOTAL 10.997.900,00
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Descripció general Atenció a persones i families en situació vulneracio social a nou Barris
Actuació/Producte Import estimat 2018
Transferencia Institut Municipal Serveis Socials 10.997.900,00
Descripció del programa
Finalitat Aportació transferencia a l'Institut Municipal de Serveis Socials
Població objectiu Població en general amb necessitats socials
100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.1 - Justícia social
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Serveis socials bàsics
Orgànic Nou Barris
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
338
RUTA: d:\ 85
2018
VM2
F001D2321
O0010608
PAM16_19-1.5-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 115,00 120,00 120,00
2 NUM NUM 250,00 250,00 250,00
3 NUM NUM 12,00 12,00 12,00
4
5
6
7
8
Import 2018
2 1.007.373,65
4 289.167,88
1.296.541,53
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 1.105.997,88F001D23213 Promoció i participació infància 190.543,65TOTAL 1.296.541,53
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'usuaris de les activitats de dinamització i promoció social
Nombre d'equipaments infantils i per adolescents
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'activitats de dinamització i promoció social d'infants i adolescents
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Promoció i participació infància 190.543,65
Gestió casals Joves Prosperitat, Roquetes i Masia Guineueta 289.167,88
Descripció general Desenvolupar accions socio-educatives transversals i de proximitat per a totes les etapes de creixement (petita infància, infància i adolescència). Gestió dels serveis i equipaments adreçats a la dinamització i promoció dels infants i adolescents.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Gestió equipaments Infants i Joves 816.830,00
Descripció del programa
Finalitat Accions per promoure l'acció socioeducativa al lleure i al territori.
Població objectiu Infants i adolescents
Promoure una ciutat amable per a la gent gran, adaptant-la per atendre les necessitats del nombre creixent de persones grans, i en especial aquelles situacions de risc o vulnerabilitat. 100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.5 - Cicles de vida
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Lucas Martinez Chito DIRECTOR SERVEIS A LES PERSONES I TERRITORI
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció i participació de infància i adolescència
Orgànic Nou Barris
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
339
RUTA: d:\ 84
2018
VM2
F001D2322
O0010608
PAM16_19-1.5-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 120,00 120,00 120,00
2 NUM NUM 300,00 300,00 300,00
3 NUM NUM 4,00 4,00 4,00
4
5
6
7
8
Import 2018
2 40.719,42
40.719,42
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D23221 Promoció i atenció a la joventut 40.719,42TOTAL 40.719,42
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'usuaris de les activitats de dinamització i pormoció juvenil
Nombre d'equipaments juvenils.
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'activitats de dinamització i promoció juvenil
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Dinamització activitats joves aire lliure: cronoescalada i rokodromo 3.164,15
Camps de treball Nadal 16.835,85
Descripció general Desenvolupar accions per que els joves s'integrin en els mecanismes i espais de participació diàleg. Desenvolupar mesures per enfortir el teixit associatiu juvenil (Consell de la Joventut). Realització d'activitats adreçades a joves. Gestió equipaments
Actuació/Producte Import estimat 2018
Camps de treball Zona Nord i Roquetes 20.719,42
Descripció del programa
Finalitat Dinamització juvenil.
Població objectiu Joves.
Promoure una ciutat amable per a la gent gran, adaptant-la per atendre les necessitats del nombre creixent de persones grans, i en especial aquelles situacions de risc o vulnerabilitat. 100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.5 - Cicles de vida
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Lucas Martínez Chito DIRECTOR PERSONES I TERRITORI
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció i atenció a la joventut
Orgànic Nou Barris
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
340
RUTA: d:\ 83
2018
VM2
F001D2323
O0010608
PAM16_19-1.5-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 15,00 6,00 15,00
2 NUM NUM 100,00 100,00 100,00
3 NUM NUM 1.000,00 800,00 1.000,00
4 NUM NUM 8,00 8,00 8,00
5
6
7
8
Import 2018
2 487.130,14
4 15.710,69
502.840,83
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D23231 Promoció de la gent gran 487.130,14F001D23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 15.710,69TOTAL 502.840,83
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nº d'activitats de dinamitz. i promoció social de la gent gran, realitzades als equipaments
Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció de la gent gran
Nombre de casals al districte
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nº d'activitats de dinamitz. i promoció social de la gent gran, realitzades a l'espai públic
Nous serveis/projectes Gestionar dos casals de gent gran més degut a la manca de relleu de la Junta.
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Gestió casals Pedraforca, P.Casals i Z.Nord
Activitats Nadal Pedraforca, P.Casals i Z.Nord
Gestió bar Casal gent gran Pedraforca, Turo Peira i Casa Nostra 15.710,69
Descripció general Planificació i suport a la gestió dels casals de gent gran del districte, gestió de programes de l'envelliment actiu (projectes específics i actes puntuals) i suport a la xarxa d'entitats.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Programa dinamització gent gran 487.130,14
Descripció del programa
Finalitat Promoure accions entorn l'envelliment actiu des de l'auto organització.
Població objectiu Gent gran.
Promoure una ciutat amable per a la gent gran, adaptant-la per atendre les necessitats del nombre creixent de persones grans, i en especial aquelles situacions de risc o vulnerabilitat. 100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.5 - Cicles de vida
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Lucas Martínez Chito DIRECTOR PERSONES I TERRITORI
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció de la gent gran
Orgànic Nou Barris
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
341
RUTA: d:\ 82
2018
VM2
F001D2324
O0010608
PAM16_19-1.4-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 4,00 4,00 4,00
2 NUM NUM 160,00 160,00 160,00
3 NUM NUM
4 NUM NUM
5
6
7
8
Import 2018
2 32.666,98
32.666,98
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D23241 Promoció de les dones 32.666,98TOTAL 32.666,98
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'usuaris/es d'activitats de dinamització i promoció de les dones
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de les dones realitzades al districte
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Despeses activitats dones 15.000,00
Descripció general Impulsar els processos de participació de les dones al Districte i potenciar les activitats de promoció de la igualtat social de gènere. Informar sobre la situació de les dones i els recursos disponibles de la ciutat.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Programa preventiu assetjament sexual i escola afectivo-sexual 17.666,98
Descripció del programa
Finalitat Promoure activitats i participació social entre les dones.
Població objectiu Dones.
Promocionar els sabers, la veu, la participació social i política i la memòria de les dones i els moviments feministes. 100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.4 - Equitat de gènere i diversitat sexual
Línia estratègica 2
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Lucas Martínez Chito DIRECTOR PERSONES I TERRITORI
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció de les dones
Orgànic Nou Barris
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
342
RUTA: d:\ 81
2018
VM2
F001D2326
O0010608
PAM16_19-1.8-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 30,00 30,00 30,00
2 NUM NUM 27,00 27,00 27,00
3 NUM NUM 60,00 60,00 60,00
4
5
6
7
8
Import 2018
2 490.000,00
4 130.000,00
620.000,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D23261 Promoció de la convivència i interculturalitat 620.000,00TOTAL 620.000,00
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de la població nouvinguda
Nº d'interv. per problemes de convivència als barris (suport a les comunitats de veïns)
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nº d'activitats de dinamitz. i promoció social de la població immig. realitzades pel districte
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Conveni Pla Convivència 130.000,00
Suport Comunitats Veïns barri Verdum 13.934,55
Mesura de Govern de Convivència 21.000,00
Secretaria tecnica Pla Convivència, Campanya gossos, campanya comunicació 438.773,08
Descripció general Facilitar els processos d'integració social dels immigrants (nouvinguts) al Districte a través de programes que potencien la convivència al barri. Impulsar processos de participació i foment de la interculturalitat a les xarxes socials de la ciutat.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Suport Comunitats de Veïns 12.607,03
Descripció del programa
Finalitat Promoure la integració dels nouvinguts.
Població objectiu Població nouvinguda.
Reduir el màxim possible el nombre de persones en situació irregular. 100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.8 - Migració, interculturalitat i discriminació zero
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Lucas Martínez Chito DIRECTOR SERVEIS PERSONES I TERRITORI
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció social de la immigració
Orgànic Nou Barris
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
343
RUTA: d:\ 80
2018
VM2
F001D2328
O0010608
PAM16_19-4.3-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 100,00 18,00 100,00
2 NUM NUM 400,00 6,00 400,00
3 NUM NUM 400,00
4
5
6
7
8
Import 2018
2 20.000,00
4 184.219,31
204.219,31
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D23281 Serveis i projectes comunitaris 204.219,31TOTAL 204.219,31
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Projectes realitzats
Usuaris de les activitats
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Entitats que participen en el Pla
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Conveni Acció comunitària Can Peguera 184.219,30
Conveni Ateneu Fabricació 2017
Descripció general Projecte d'integració persones nouvingudes per la prevenció i atenció en la resolució de conflictes de convivència entre la població de diversos barris del Districte.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Programes treball Barri Roquetes, Torre Baró i Espai Porta Soller 20.000,00
Descripció del programa
Finalitat Resolució confliectes i mediació
Població objectiu Districte de Nou Barris
Promoure noves formes de governança, de coproducció de polítiques públiques i de gestió no mercantil dels recursos comuns. 100,00%
0,00%
0,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.3 - Acció comunitària
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Lucas Martínez Chito DIRECTOR SERVEIS PERSONES I TERRITORI
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Serveis i projectes comunitaris
Orgànic Nou Barris
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
344
RUTA: d:\ 79
2018
VM2
F001D2341
O0010608
PAM16_19-1.2-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 800,00 6,00 1.000,00
2 9,00 9,00 9,00
3
4
5
6
7
8
Import 2018
2 6.000,00
6.000,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D23411 Atenció a les persones discapacitades 6.000,00TOTAL 6.000,00
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre de sessions del Consell de Persones amb Discapacitats i les seves Comissions
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'entitats realitzades amb entitats de persones discapacitades
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Descripció general Desenvolupament projectes atenció a persones discapacitades per millorar la qualitat de vida.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Activitats per sensiblitazació població situació de discapacitats 6.000,00
Descripció del programa
Finalitat Actuacions dirigides a persones discapacitades del Districte de Nou Barris
Població objectiu Districte de Nou Barris
Incrementar el nombre de persones que puguin viure a casa seva de manera autònoma. 100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.2 - Autonomia personal i reconeixement de les cures
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Lucas Martínez Chito DIRECTOR SERVEIS PERSONES I TERRITORI
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Atenció a les persones discapacitades
Orgànic Nou Barris
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
345
RUTA: d:\ 78
2018
VM2
F001D3131
O0010608
.
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 10,00 10,00 10,00
2 20,00 13,00 14,00
3
4
5
6
7
8
Import 2018
2 6.000,00
6.000,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D31311 Promoció de la salut 6.000,00TOTAL 6.000,00
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'entitats vinculades a l'espai Guineueta
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Numero activitats realitzades Espai Guineueta
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Descripció general
Actuació/Producte Import estimat 2018
Obertura espai Guineueta 6.000,00
Descripció del programa
Finalitat
Població objectiu
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.7 - Sanitat i salut
Línia estratègica 2
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable LUCAS MARTINEZ CHITO DIRECTOR SERVEIS PERSONES
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció i protecció de la salut
Orgànic Nou Barris
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
346
RUTA: d:\ 77
2018
VM2
F001D3261
O0010608
PAM16_19-2.1-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 4,00 5,00 5,00
2 3,00 4,00 4,00
3 691,00 928,00 775,00
4 15,00 15,00 15,00
5
6
7
8
Import 2018
2 206.000,00
206.000,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D32612 Altres serveis complementaris d'educació 206.000,00TOTAL 206.000,00
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'escoles participants al programa de pictoescriptura
Nombre de joves beneficiats pel programa d'abandó prematur ESO
Nombre de joves beneficiats pel programa SEGUIM
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'AMPA participants
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Atenció educativa joves, abandonament prematur ESO 19.782,95
Programa Pictoescriptura 7.920,00
Suport AMPAS 13.447,52
Programa SEGUIM 18.000,00
Pla Educatiu consorci 77.384,75
Descripció general Actuacions innovadores per dinamització de l'economia a l'àmbit territorial del Districte de Nou Barris, mitjançant projectes per reforçar el petit comerç i l'ocupació amb programes emergents formatius adients per col.lectius en risc exclusió social.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Pla Especial Educació Nou Barris 77.384,75
Descripció del programa
Finalitat Desenvolupament nous projectes activació dinamització econòmica
Població objectiu Districte de Nou Barris
100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.3 - Educació i coneixement
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Lucas Martínez Chito DIRECTOR SERVEIS PERSONES I TERRITORI
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Serveis complementaris d'educació
Orgànic Nou Barris
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
347
RUTA: d:\ 76
2018
VM2
F001D3341
O0010608
PAM16_19-1.10-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 160,00 160,00 160,00
2 NUM NUM 5,00 5,00 5,00
3 NUM/PERS NUM/PERS 500,00 500,00 500,00
4
5
6
7
8
Import 2018
2 60.000,00
60.000,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D33411 Promoció cultural 60.000,00TOTAL 60.000,00
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'actes culturals realitzats
Mitjana públic assitent als actes culturals
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'entitats i associacions usuàries d'activitats culturals
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Festival de Blues 7.804,50
Foment de la lectura 21.000,00
Suport a la cultura 21.000,00
Descripció general Potenciar i donar suport a les activitats, programes i campanyes de promoció de la cultura, adreçat a tots els col.lectius de la població.Gestió d'Equipaments Culturals
Actuació/Producte Import estimat 2018
Festival Flamenc 2017 10.195,50
Descripció del programa
Finalitat Promoure la cultura i el lleure entre tota la població
Població objectiu Població en general
districtes.100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Lucas Martínez Chito DIRECTOR SERVEIS PERSONES I TERRITORI
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció cultural
Orgànic Nou Barris
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
348
RUTA: d:\ 75
2018
VM2
F001D3371
O0010608
PAM16_19-1.10-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1#Error, nombre de
componente no
2 0,00
3#Error, nombre de
componente no válido:
4#Error, nombre de
componente no válido:
5#Error, nombre de
componente no válido:
6#Error, nombre de
componente no válido:
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 4,00 12,00 4,00
2 7,00 7,00 9,00
3 NUM NUM 11,00 11,00 13,00
4
5
6
7
8
Import 2018
2 953.762,72
4 1.163.539,58
2.117.302,30
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D33711 Gestió de centres cívics 2.117.302,30TOTAL 2.117.302,30
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre de casals de barri
Nombre equipaments culturals
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre de centres cívics
Nous serveis/projectes Obertura nous equipaments: Casals de Barri de Verdun i Trinitat Nova
Expansió de serveis
Reducció de serveis
N.equipament Casal Torre Baró
CCT.Llobeta
Gestió cívica Casals de Barri i Ateneu Popular 1.163.539,58
N. equipament Casal Barri Verdum
N. equipament Casal Trinitat Nova
Descripció general Gestió dels centres cívics i altres activitats que es duguin a terme en els centres, tant d'iniciativa municipal com de territori.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Gestió civica Centres Cívics i concessions 953.762,72
Descripció del programa
Finalitat Promoure activitats culturals.
Població objectiu Població en general.
districtes.100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Lucas Martínez Chito DIRECTOR SERVEIS PERSONES I TERRITORI
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Centres cívics
Orgànic Nou Barris
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
349
RUTA: d:\ 74
2018
VM2
F001D3381
O0010608
PAM16_19-1.10-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 115,00 115,00 115,00
2 22,00 22,00 22,00
3 110,00 110,00 110,00
4
5
6
7
8
Import 2018
2 640.821,86
640.821,86
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D33811 Festes i actes populars 640.821,86TOTAL 640.821,86
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'entitats participants en la Festa de Nadal
Nombre d'entitats participants en la Festa Major
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'esdeveniments festius del Districte
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Festa Mayor 225.000,00
Festa Nadal 35.000,00
Festa Major 85.656,32
Descripció general Foment i promoció de les activitats festives i populars realitzades en l'Àmbit del Districte. Impuls a la participació de la ciutadania en els actes del calendari festiu, organitzats des del Districte.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Infraestructures i connexions per actes cívics 291.640,00
Descripció del programa
Finalitat Promoure activitats culturals i de lleure.
Població objectiu Població en general.
districtes.100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Lucas Martínez Chito DIRECTOR SERVEIS PERSONES I TERRITORI
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Festes i actes populars
Orgànic Nou Barris
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
350
RUTA: d:\ 73
2018
VM2
F001D3411
O0010608
PAM16_19-1.11-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 55,00 55,00 55,00
2 NUM NUM 30.100,00 30.100,00 30.100,00
3
4
5
6
7
8
Import 2018
2 130.000,00
4 53.636,00
183.636,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 183.636,00TOTAL 183.636,00
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció de l'esport.
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'activitats de dinamització i promoció de l'esport, realitzades a l'espai públic
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Dinamització esportiva CF Ciutat Meridiana 21.000,00
Programa joves matins estiu, més i més 40.849,04
Conveni Gestió Cívica Poliesportiu Valldaura 29.636,00
Descripció general Actuacions de foment de l'esport en els espai públics i els equipaments del districte, així com l'impuls de la promoció esportiva d'altres col·lectius (infants i joves) i d'hàbits saludables per la gent gran.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Dinamització esportiva Pistes Gelabert 92.150,96
Descripció del programa
Finalitat Promoure les activitats esportives
Població objectiu Població en general
100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.11 - Esports
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Lucas Martinez Chito DIRECTOR SERVEIS PERSONES I TERRITORI
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Gestió i promoció de l'esport
Orgànic Nou Barris
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
351
RUTA: d:\ 72
2018
VM2
F001D4334
O0010608
PAM16_19-2.1-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM/PERS NUM/PERS 250,00 450,00 250,00
2 NUM NUM 4,00 4,00 2,00
3
4
5
6
7
8
Import 2018
2 329.000,00
329.000,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D43341 Dinamització econòmica de proximitat 329.000,00TOTAL 329.000,00
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Num. Interencions comercials "el comerç es mou"
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Num. Treballadors contractats amb plans d'ocupació
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Ocupacio 209.000,00
Descripció general Actuacions innovadores per dinamització de l'economia a l'àmbit territorial del Districte de Nou Barris, mitjançant projectes per reforçar el petit comerç i l'ocupació amb programes emergents formatius adients per col.lectius en risc exclusió social.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Comerç 120.000,00
Descripció del programa
Finalitat Desenvolupament nous projectes activació dinamització econòmica
Població objectiu Districte de Nou Barris
100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L2.1 - Desenvolupament i economia de proximitat
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Lucas Martínez Chito DIRECTOR SERVEIS PERSONES I TERRITORI
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E2 - Una Barcelona amb empenta per a una economia plural
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Dinamització econòmica de proximitat
Orgànic Nou Barris
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
352
RUTA: d:\ 71
2018
VM2
F001D9121
O0010608
PAM16_19-4.1-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 18,00 18,00
2 NUM NUM 40,00 40,00
3
4
5
6
7
8
Import 2018
1 400.923,24
2 176.347,84
577.271,08
Import 2018
0,00 8,0
Codi subprograma Import 2018F001D91211 Representacio política 577.271,08TOTAL 577.271,08
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre de consellers
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Descripció general Acitivitats en l'exercici de funcions dels càrrecs representatius del Districte, del personal associat i de suport (retribucions, indemnitzacions i altres despeses que se'n derivin).
Actuació/Producte Import estimat 2018
Representació política i òrgans de govern 109.500,00
Descripció del programa
Finalitat Càrrecs representatius del Districte.
Població objectiu Població Districte Nou Barris i de la ciutat de Barcelona.
100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.1 - Govern transparent i rendició de comptes
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Francesc Pera Soriano CAP RECURSOS INTERNS DTE. NOU BARRIS
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Òrgans de govern
Orgànic Nou Barris
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
353
RUTA: d:\ 70
2018
VM2
F001D9201
O0010608
PAM16_19-4.1-O1
PAM16_19-4.2-O1
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 27,00 28,00
2 NUM NUM 280,00 300,00
3 NUM NUM 176,00 178,00
4 NUM NUM 80,00 110,00
5 NUM NUM 250,00 305,00
6 PERCEN PERCEN 90,00 75,00
7
8
Import 2018
1 1.396.165,59
2 494.700,73
4 17.757,20
6 65.362,00
1.973.985,52
Import 2018
0,00 27,0
Codi subprograma Import 2018F001D92011 Administració general 1.973.985,52TOTAL 1.973.985,52
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Inversions reals
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'expedients de contractació tramitats
Nombre expedients de subvenció tramitats
Nombre de recursos administrats tramitats
Temps mig de resolució expedients reclamacions patrimonials
Percentatge sentència resoltes favorables
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Termini pagament de factures (dies)
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Contractes serveis profesionals 38.166,57
FP dual 17.757,20
Arrendaments edificis i altres construccions 161.280,00
Material consum, oficina, i informàtic 80.737,80
Comunicacions postals 13.448,79
Altres despeses serveis 141.931,23
Descripció general Gestió de les despeses generals necessàries pel bon funcionament del Districte, material fungible, oficina, reposició bens mobles, arrendament d'edificis, mobiliari i equipament, comunicacions postals, imprenta muncipal, locomoció, compra de serveis.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Manteniment mobiliari i equipaments 59.136,34
Descripció del programa
Finalitat Gestió recursos personals, materials i tecnològics dels Districte de Nou Barris.
Població objectiu Població del Districte de Nou Barris.
50,00%
Promoure mecanismes de democràcia directa. 50,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.1 - Govern transparent i rendició de comptes
Línia estratègica 2 PAM16_19-L4.2 - Participació ciutadana
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Francesc Pera Soriano CAP RECURSOS INTERNS DTE.NOU BARRIS
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Direcció i administració generals
Orgànic Nou Barris
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
354
RUTA: d:\ 69
2018
VM2
F001D9203
O0010608
PAM16_19-4.4-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 130,00 240,00 170,00
2 NUM NUM 245,00 250,00 260,00
3 NUM NUM 563,00 600,00 620,00
4 NUM NUM 1,00 1,00 1,00
5 NUM NUM 158,00 430,00 250,00
6
7
8
Import 2018
2 25.000,00
25.000,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D92031 Arxiu municipal contemporani 25.000,00TOTAL 25.000,00
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'usuaris interns
Nombre de documents consultats
Nombre d'activitats de difussió del patrimoni documental
Nombre d'usuaris no presencials
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'usuaris presencials
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Descripció general Els arxius municipals del Districte s'ocupen de gestionar, preservar i difondre el patrimoni documental del districte, la custodia de la documentació semi-activa i inactiva produïda per l'administració descentralitzada, els fons històrics i qualsevol fons
Actuació/Producte Import estimat 2018
Material específic conservació arxiu i despesa compra de serveis 25.000,00
Descripció del programa
Finalitat Gestionar, preservar i difondre el patrimoni documental del Districte.
Població objectiu Població Districte Nou Barris.
100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.4 - Administració intel·ligent i inclusiva
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Gloria Gimeno Vazquez Responsable Arxiu
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Arxiu i biblioteca municipal
Orgànic Nou Barris
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
355
RUTA: d:\ 83
2018
VM2
F001D9241
O0010608
PAM16_19-4.3-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 0,00
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 80,00 18,00 80,00
2 NUM NUM 230,00 6,00 230,00
3 NUM NUM 150,00 400,00 150,00
4
5
6
7
8
Import 2018
4 539.753,19
539.753,19
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D92412 Participació ciutadana i associativa de districtes 539.753,19TOTAL 539.753,19
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Lucas Martínez Chito DIRECTOR SERVEIS PERSONES I TERRITORI
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Relació amb la ciutadania i les entitats
Orgànic Nou Barris
Promoure noves formes de governança, de coproducció de polítiques públiques i de gestió no mercantil dels recursos comuns. 100,00%
0,00%
0,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.2 - Participació ciutadana
Línia estratègica 2 PAM16_19-L4.3 - Acció comunitària
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Projecte d'integració persones nouvingudes per la prevenció i atenció en la resolució de conflictes de convivència entre la població de diversos barris del Districte.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Convocatoria Subvencions 632.000,19
Descripció del programa
Finalitat Resolució confliectes i mediació
Població objectiu Districte de Nou Barris
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Entitats que participen en el Pla
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Projectes realitzats
Usuaris de les activitats
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
356
RUTA: d:\ 68
2018
VM2
F001D9252
O0010608
PAM16_19-4.4-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 0,43 0,92
2 160.000,00 140.000,00
3 500,00 500,00
4 7.000,00 8.000,00
5 5.000,00 5.500,00
6 10.000,00 3.000,00
7
8
Import 2018
1 213.945,58
2 72.237,31
286.182,89
Import 2018
0,00 4,0
Codi subprograma Import 2018F001D92521 Direcció de comunicació 286.182,89TOTAL 286.182,89
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre de visites al web del districte
Nombre de notícies al web del districte
Nombre de seguidors de Twitter
Nonbre de fans de Facebook
Nombre de comunicats IRIS d'operadors interns i dels ciutadans per districte
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Despesa mitjana de comunicació per habitant
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Organització actes protocolaris 0,00
Projectes singulars 3.300,00
Difusió i distribució productes de comunicació 12.700,00
Senyalització i elements publicitaris a la via pública 4.000,00
Producció i adquisició de merchandising i regals protocol.laris 2.230,00
Descripció general Comunicació i difusió de la informació de les activitats i serveis del districte i organització d'actes protocolaris. Gestió de les queixes i suggeriments de la ciutadania
Actuació/Producte Import estimat 2018
Producció gràfica: edició i impressió de materials grafics 50.000,00
Descripció del programa
Finalitat Millorar l'atenció a la ciutadania i l'accessibilitat als serveis amb criteris de transparència en la gestió.
Població objectiu Veins i veïnes de Nou Barris i ciutadania en general. Personal depenent del Districte
100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.4 - Administració intel·ligent i inclusiva
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Rosa Farga Mota Departament Comunicació
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Comunicació corporativa
Orgànic Nou Barris
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
357
RUTA: d:\ 67
2018
VM2
F001D9331
O0010608
PAM16_19-4.4-O1
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 62,00 70,00 67,00
2 NUM NUM 10,00 10,00 12,00
3
4
5
6
7
8
Import 2018
1 753.366,66
2 3.573.377,90
6 633.620,00
4.960.364,56
Import 2018
0,00 16,0
Codi subprograma Import 2018F001D93312 4.326.744,56F001D93314 633.620,00TOTAL 4.960.364,56
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Inversions reals
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Locals cedits a entitats i que generen costos de manteniment, o subministraments
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Equipamentson es realitzen tasques de manteniment, i costos de subministraments
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Treballs tecnics 18.145,34
Subministraments i comunicacions 1.441.722,08
Neteja edificis i locals 1.053.059,24
lloguer moduls prefabricats CJ Prosperitat
Descripció general Manteniment dels edificis municipals i les seves instal·lacions.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Manteniment edificis centralittzats, aparells elvadors, i alarmes 1.060.451,24
Descripció del programa
Finalitat Conservació dels edifici municipals.
Població objectiu Població Districte Nou Barris.
100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.4 - Administració intel·ligent i inclusiva
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Ramon Casanovas i Minguez Director Obres i Manteniment
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Gestió del patrimoni municipal
Orgànic Nou Barris
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
358
DISTRICTE DE SANT ANDREU
RUTA: d:\ 66
2018
VM2
F001D1511
O0010609
PAM16_19-3.3-O1
PAM16_19-3.3-O2
PAM16_19-3.3-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 3,00
2
3
4
5
6
7
8
Import 2018
1 897.109,49
2 60.000,00
957.109,49
Import 2018
0,00 18,0
Codi subprograma Import 2018F001D15111 Llicències 897.109,49F001D15114 Execucions subsidiàries 60.000,00TOTAL 957.109,49
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre execucions subsidiàries
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Descripció general Realització d'actuacions d'execucions subsidiàries tals com enderrocs, netejes d'habitatges, etc. Lligats a l'incompliment d'ordres de disciplina urbanística. Actuació en casos d'urgència i de certa rellevància.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Execucions subsidiàries
Descripció del programa
Finalitat Millorar condicions d'espais que tot i ser privats tenen incidència en la quanlitat de vida de la resta de ciutadans
Població objectiu Ciutadans de la ciutat en general.
33,00%
Renovar i rehabilitar el teixit urbà. 33,00%
Prioritzar la inversió pública als barris més desfavorits. 33,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L3.3 - Urbanisme per als barris
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Ester Santiago Lozano Directora de Llicències i Espai Públic
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Actuació urbanística i disciplina
Orgànic Sant Andreu
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
361
RUTA: d:\ 65
2018
VM2
F001D1532
O0010609
PAM16_19-3.1-O1
PAM16_19-3.1-O2
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 PERCENTATGE PERCENTATGE 100,00
2
3
4
5
6
7
8
Import 2018
2 536.161,80
536.161,80
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D15321 Manteniment i renovació del paviment 536.161,80TOTAL 536.161,80
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Percentatge pressupost executat
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Descripció general Millorant la qualitat dels paviments s'aconsegueix una millora, no només pels usuaris deles calçades amb vehicles sinó també menys molèsties per a la resta de veins per reducció de soroll
Actuació/Producte Import estimat 2018
Manteniment i renovació del paviment
Descripció del programa
Finalitat Millorar la qualitat de l'espai públic
Població objectiu Veins del districte de Sant Andreu
Reduir la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica. 50,00%
Millorar la qualitat dels espais i dels elements urbans. 50,00%
0,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L3.1 - Medi ambient i espai públic
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Ester Santiago Lozano Directora de Serveis de Llicències i Espai Públic
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Pavimentació de vies públiques
Orgànic Sant Andreu
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
362
RUTA: d:\ 64
2018
VM2
F001D1534
O0010609
PAM16_19-3.1-O1
PAM16_19-3.1-O2
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 PERCENTATGE PERCENTATGE 99,91 100,00 100,00
2 NUM NUM 0,00 9,00 30,00
3 PERCENTATGE PERCENTATGE 100,00 100,00
4
5
6
7
8
Import 2018
1 79.702,08
2 1.076.687,64
1.156.389,72
Import 2018
0,00 1,0
Codi subprograma Import 2018F001D15341 Manteniment i millora espais públics centralitzat 772.315,13F001D15343 Millora integral de barris 152.273,65F001D15344 Manteniment-millora espais públics no centralitzat 231.800,94TOTAL 1.156.389,72
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Projecte interculturals treballats
Percentatge del pressupost executat (15341 - 15344)
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Percentatge del pressupost executat
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Promoció de la convivència i atenció a la vulnerabilitat 57.627,24
Servei de vigilància al Parc de la Trinitat Vella 6.600,00
Servei d'obertura i tancament tùnel Trinitat Vella 9.034,56
Manteniment i millora d'espais públics no centralitzats
Projectes de civisme 54.011,85
Educar en valors de convivència 25.000,00
Descripció general Millora dels espais públicsl, reparació i millores de mobiliari urbà, pavimentació, etc. Treball comunitari amb les entitats i veins en espais de debat d'on sorgeixen les accions a fer per la millora de la convivència i la cohesió social
Actuació/Producte Import estimat 2018
Manteniment i millora d'espais públics centralitzats
Descripció del programa
Finalitat Manteniment i millora d'espais públics. Donar cohesió social al barri de Trinitat Vella, fent un barri més inclusiu.
Població objectiu Ciutadans en general.
Reduir la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica. 50,00%
Millorar la qualitat dels espais i dels elements urbans. 50,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L3.1 - Medi ambient i espai públic
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Ester Santiago Lozano Directora de Serveis de Llicències i Espai Públic Sant Andreu
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Espai públic
Orgànic Sant Andreu
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
363
RUTA: d:\ 63
2018
VM2
F001D1722
O0010609
PAM16_19-3.5-O1
PAM16_19-3.5-O2
PAM16_19-3.5-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 PERCENTATGE PERCENTATGE 100,00 100,00
2 0,00 10,00
3
4
5
6
7
8
Import 2018
2 85.091,69
85.091,69
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D17221 Educació mediambiental 85.091,69TOTAL 85.091,69
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'activitats d'educació ambiental realitzades als equipaments
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Percentatge del projecte realitzat
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Suport activitats educació ambiental a equipaments del Districte de Sant Andreu 7.000,00
Descripció general Creació d'un Aula d'Educació al barri de Trinitat Vella, amb una programació centrada en el medi ambient i la sostenibilitat
Actuació/Producte Import estimat 2018
Desenvolupament del projecte i posada en funcionalment de l'Aula 78.091,69
Descripció del programa
Finalitat Promoure l'educació ambiental
Població objectiu Població en general
33,00%
33,00%
33,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L3.5 - Energia i canvi climàtic
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Victòria Santafé Zapater Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Educació mediambiental
Orgànic Sant Andreu
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
364
RUTA: d:\ 76
2018
VM2
F001D2302
O0010609
PAM16_19-1.1-O1
PAM16_19-1.1-O2
PAM16_19-1.1-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 8,00 8,00 8,00
2 NUM NUM 15,00 13,00 13,00
3
4
5
6
7
8
Import 2018
1 1.104.816,85
2 34.000,00
1.138.816,85
Import 2018
0,00 21,0
Codi subprograma Import 2018F001D23021 Administració general serveis a persones-territori 1.138.816,85TOTAL 1.138.816,85
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Victoria Santafé Zapater Divisió Serveis Personals i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Administració general serveis a persones-territori
Orgànic Sant Andreu
33,00%
resposta a la ciutadania a escala individual, grupal i comunitària33,00%
Garantir una bona atenció als infants i les famílies vulnerables. 33,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.1 - Justícia social
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general
Actuació/Producte Import estimat 2018
Manteniment de les infraestructures i material de suport 6.000,00
Descripció del programa
Finalitat Garantir la qualitat i l'estalvi en el funcionament del material de suport (fotocopiadores, equips de so, etc) al programes programes transversal i a la direcció.
Població objectiu Població en general.
Suport a programes transversals dels equipaments de la Direcció 27.000,00
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre de fotocopiadores en servei de manteniment
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'activitats transversals als equipaments
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
365
RUTA: d:\ 75
2018
VM2
F001D2321
O0010609
PAM16_19-1.5-O1
PAM16_19-1.5-O2
PAM16_19-1.5-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 3,00 4,00 4,00
2 PERCEN PERCEN 74,00 80,00 80,00
3 NUM NUM 2,00 3,00 3,00
4 NUM NUM 32,00 38,00 38,00
5 NUM NUM 0,00 200,00 0,00
6
7
8
Import 2018
2 164.985,75
164.985,75
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 162.485,75F001D23213 Promoció i participació infància 2.500,00TOTAL 164.985,75
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Victoria Santafé Zapater Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció i participació de infància i adolescència
Orgànic Sant Andreu
Promoure una ciutat amable per a la gent gran, adaptant-la per atendre les necessitats del nombre creixent de persones grans, i en especial aquelles situacions de risc o vulnerabilitat. 33,00%
Impulsar el suport comunitari per acompanyar les situacions de solitud. 33,00%
Promoure la participació social i política atenent la diversitat i la pluralitat de les persones grans. 33,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.5 - Cicles de vida
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Funcionament de tres casals infantils i altres actuacions puntuals de lleure.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Servei lleure infantil al Districte 162.485,75
Descripció del programa
Finalitat Millorar la socialització dels infants del Districte. Especialment els dejs barris de Baró de Viver, Bon Pastor i Trinitat Vella.
Població objectiu Infants del districte, especialment els dels barris de Baró de Viver, Bon Pastor i Trinitat Vella.
Suport a altres activitats infantils i serveis guarderia als consells de barri 2.500,00
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Equipaments d'infància en funcionament
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Percentatge d'ocupació del servei
Activitats puntuals organitzades
Nombre d'infants diaris atesos als casals infantils
Nombre de families ateses a l'any als espais familiars
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
366
RUTA: d:\ 62
2018
VM2
F001D2322
O0010609
PAM16_19-1.5-O1
PAM16_19-1.5-O2
PAM16_19-1.5-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 0,00
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 5.398,00 5.000,00 5.000,00
2 NUM NUM 195,00 225,00 200,00
3 PERCEN PERCEN 60,00 75,00 75,00
4 NUM NUM 28,00 60,00 60,00
5 NUM NUM 3,00 1,00 2,00
6 NUM NUM 2.982,00 2.500,00 2.500,00
7
8
Import 2018
1 84.037,93
2 542.074,10
4 101.000,00
727.112,03
Import 2018
0,00 3,0
Codi subprograma Import 2018F001D23221 Promoció i atenció a la joventut 305.885,79F001D23222 Gestió d'equipaments juvenils 421.226,24TOTAL 727.112,03
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Activitats de dinamització juvenil
Taxa d'ocupació espais adolescents i sales joves
Activitats musicals i audiovisuals
Activitats caire general
Hores cessió bucs assaig
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Usuaris del PIJ
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Control d'accessos 79.686,17
Gestió Projecte Musical de l'Espai Jove 101.000,00
Gestió Punt d'Informació Juvenil 73.742,39
Programa d'activitats Espai Jove Garcilaso 18.517,60
Intercanviador i sala adolescents 101.874,00
Descripció general Bateria de serveis, projectes i activitats que tenen per a objectiu donar eines des del punt de vista maduratiu i formatiu a joves i adolescents i que permetin millorar la seva socialització a través d'elements culturals i lúdics.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Gestió Servei de Dinamització Juvenil 224.643,40
Descripció del programa
Finalitat Millorar la participació dels joves en la vida social del barri, i donar les eines adequades per a adaptar-se a l'entorn.
Població objectiu Joves en general.
Promoure una ciutat amable per a la gent gran, adaptant-la per atendre les necessitats del nombre creixent de persones grans, i en especial aquelles situacions de risc o vulnerabilitat. 33,00%
Impulsar el suport comunitari per acompanyar les situacions de solitud. 33,00%
Promoure la participació social i política atenent la diversitat i la pluralitat de les persones grans. 33,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.5 - Cicles de vida
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Victoria Santafé Zapater Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció i atenció a la joventut
Orgànic Sant Andreu
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
367
RUTA: d:\ 61
2018
VM2
F001D2323
O0010609
PAM16_19-1.5-O1
PAM16_19-1.5-O2
PAM16_19-1.5-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 386,00 383,00 383,00
2 NUM NUM 4,00 4,00 5,00
3 NUM NUM 600,00 600,00 625,00
4
5
6
7
8
Import 2018
2 25.535,23
4 344.951,81
370.487,04
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D23231 Promoció de la gent gran 7.838,40F001D23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 362.648,64TOTAL 370.487,04
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Actvitats extraordinàries
Activitats organitzades als casals
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Participants dia internacional gent gran
Nous serveis/projectes Servei de mediacio en conflicte i animacio socio-cultural als Casals de la gent gran de Baró de Viver i Bon Pastor
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Suport a activitats extraordinaries que es realitzen als casals i serveis de gent gran del Districte 6.638,40
Gestió i dinamització dels casals de gent gran del Districte 344.951,81
Gestió integrada dels bars i la neteja dels casals de gent gran Bascònia i Bon Pastor (gener-agost) 17.696,83
Descripció general Gestió i dinamització dels casals de gent gran municipal acollits al pla de millora i dinamització dels casals que no s'hi han aplicat. Es complementa amb activitats lúdiques i culturals adreçades a la gent gran del Districte.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Commemoració del Dia Internacional de la Gent Gran 1.200,00
Descripció del programa
Finalitat Millorar la qualitat de vida de les persones grans en general fomentant l'activitat física, intelectual i social.
Població objectiu Gent gran en general
Promoure una ciutat amable per a la gent gran, adaptant-la per atendre les necessitats del nombre creixent de persones grans, i en especial aquelles situacions de risc o vulnerabilitat. 33,00%
Impulsar el suport comunitari per acompanyar les situacions de solitud. 33,00%
Promoure la participació social i política atenent la diversitat i la pluralitat de les persones grans. 33,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.5 - Cicles de vida
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Victoria Santafé Zapater Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció de la gent gran
Orgànic Sant Andreu
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
368
RUTA: d:\ 60
2018
VM2
F001D2324
O0010609
PAM16_19-1.4-O1
PAM16_19-1.4-O2
PAM16_19-1.4-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 77,00 62,00 64,00
2 NUM NUM 14,00 14,00 14,00
3 NUM NUM 1,00 2,00 1,00
4 NUM NUM 510,00 450,00 500,00
5 NUM NUM
6 NUM NUM
7
8
Import 2018
2 12.341,87
12.341,87
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D23241 Promoció de les dones 12.341,87TOTAL 12.341,87
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre de participants al consell de les dones de Sant Andreu
Nombre de centres educatius
Nombre de participants als actes del 8 de març
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Actes realitzats (8 de març i 25 de novembre)
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Projecte "Dones constructores" 800,00
Accions de sensibilització per una festa major lliure d' agressions sexistes 5.200,00
Activitats de sensibilitzacio lgtbi 700,00
Actuacions d'entitats / musicals
Contractació serveis actes 25 / 11 800,00
Suport activitats 8 de març 1.400,00
Descripció general Promoure la igualtat d'oportunitats entre homes i dones i el respecte a les diferències, prevenir la violència masclista i lluitar contra les discriminacions de tota mena
Actuació/Producte Import estimat 2018
Taller teatre de l'oprimit (treball centres secundària) 1.200,00
Descripció del programa
Finalitat Promoure la igualtat entre homes i dones basada en el respecte i l'equitat
Població objectiu Dones, població infantil i juvenil.
Promocionar els sabers, la veu, la participació social i política i la memòria de les dones i els moviments feministes. 33,00%
Reduir la feminització de la pobresa atenent les desigualtats múltiples. 33,00%
Millorar el model de prevenció, atenció i recuperació de les violències masclistes, connectant-lo al territori i amb la col·laboració de les entitats socials. 33,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.4 - Equitat de gènere i diversitat sexual
Línia estratègica 2
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Victoria Santafé Zapater Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció de les dones
Orgànic Sant Andreu
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
369
RUTA: d:\ 71
2018
VM2
F001D2326
O0010609
PAM16_19-1.8-O1
PAM16_19-1.8-O2
PAM16_19-1.8-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 0,00 120,00 8,00
2 8,00
3
4
5
6
7
8
Import 2018
2 96.000,00
96.000,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D23261 Promoció de la convivència i interculturalitat 96.000,00TOTAL 96.000,00
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Victoria Santafé Zapater Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció social de la immigració
Orgànic Sant Andreu
Reduir el màxim possible el nombre de persones en situació irregular. 33,00%
33,00%
33,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.8 - Migració, interculturalitat i discriminació zero
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Activitats per a fomentar la participació de les noves famílies en la xarxa social dels barris
Actuació/Producte Import estimat 2018
Promoció del servei d'acollida i foment del voluntariat 146.354,32
Descripció del programa
Finalitat Millorar la convivència veïnal i la cohesió social de tota la població als diferents barris del Districte
Població objectiu Població en general.
Accions interculturals als barris
Activitats d'acollida de població nouvinguda i d'acompanyament al reagrupament familiar
Conveni per a la promoció escolar del poble gitano
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Persones ateses pel servei d'acollida
Nous serveis/projectes El nou servei d'interculturalitat engloba els serveis i projectes que es venien realitzant en l'àmbit de la interculturalitat i foment de la convivència.
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre de projectes desenvolupats
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
370
RUTA: d:\ 70
2018
VM2
F001D2341
O0010609
PAM16_19-1.2-O1
PAM16_19-1.2-O2
PAM16_19-1.2-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 40,00 40,00 40,00
2 NUM NUM 500,00 300,00 500,00
3 NUM NUM 500,00 400,00 400,00
4 NUM NUM 1.200,00 500,00 1.000,00
5
6
7
8
Import 2018
2 2.016,00
2.016,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D23411 Atenció a les persones discapacitades 2.016,00TOTAL 2.016,00
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Victoria Santafé Zapater Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Atenció a les persones discapacitades
Orgànic Sant Andreu
Incrementar el nombre de persones que puguin viure a casa seva de manera autònoma. 33,00%
33,00%
Impulsar la participació de les persones amb diversitat funcional a la vida pública i fomentar-ne la participació en els processos de producció de polítiques públiques. 33,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.2 - Autonomia personal i reconeixement de les cures
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Facilitar els elements tècnics, humans i/o d'habitatges per promoure l'autonomia personal.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Teatre inclusiu per a infants 500,00
Descripció del programa
Finalitat Promoure l'autonomia personal de les persones amb necessitats especials.
Població objectiu Col.lectius corresponents a persones amb discapacitat intel.lectual, visual, auditives, física i transtorn mental
Maquina't 5 1.300,00
V Cicle de cinema i salut 0,00
Flash-mob dia internacional persones amb discapacitat 0,00
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'infants pluridiscapacitats als que arriben les actuacions en aquest territori
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre de persones assistents al Maquina't 5
Nombre de persones assistents al cicle de cinema i salut
Nombre persones participants als flash-mob
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
371
RUTA: d:\ 69
2018
VM2
F001D3261
O0010609
PAM16_19-1.3-O1
PAM16_19-1.3-O2
PAM16_19-1.3-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 190,00 320,00 320,00
2 NUM NUM 182,00 150,00 180,00
3 NUM NUM 40,00 40,00 40,00
4 NUM NUM 0,00 12,00 12,00
5 NUM NUM 0,00 5,00 5,00
6 NUM NUM 0,00 0,00 12,00
7 0,00 0,00 17,00
8
Import 2018
2 35.859,20
35.859,20
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D32612 Altres serveis complementaris d'educació 35.859,20TOTAL 35.859,20
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Victoria Santafé Zapater Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Serveis complementaris d'educació
Orgànic Sant Andreu
33,00%
diversitat i una xarxa de noves oportunitats educatives.33,00%
33,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.3 - Educació i coneixement
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Programes d'impuls i promoció educativa per tal de fomentar la participació com a ciutadans.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Mostra de vídeos de Districte 2.500,00
Descripció del programa
Finalitat Aconseguir una millor qualitat en l'atenció educativa dels infants i joves del Dte. que els proporcioni una major promció social eduactiva i èxit escolar.
Població objectiu Infants de 0 a 18 anys i les seves famílies.
Projecte TEI 5.000,00
Festival Dau a les escoles 3.000,00
Competències transversals 10.000,00
Audiència pública dels joves i les del Districte 6.300,00
Jocs Florals escolars 2.000,00
Congrés de la Ciència 2.000,00
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre de participants Mostra de Vídeos
Nous serveis/projectes Festival Dau a les escoles (foment del joc popular) i Competències transversals (programa de formació i inserció)
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre de participants audiència pública de joves del Districte
Nombre d'escoles participants als Jocs Florals
Nombre d'escoles participants al Congrés de la Ciència
Nombre d'escoles participants al projecte TEI
Nombre d'alumnes que superen el curs (competències transversals)
Nombre d'alumnes matriculats (competències transversals)
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
372
RUTA: d:\ 68
2018
VM2
F001D3321
O0010609
PAM16_19-1.10-O1
PAM16_19-1.10-O2
PAM16_19-1.10-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 4,00 4,00 4,00
2 NUM NUM 50,00 45,00 45,00
3 NUM NUM 850,00 800,00 800,00
4 NUM NUM 0,00 0,00 20,00
5 PERCEN PERCEN
6
7
8
Import 2018
2 10.000,00
10.000,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D33212 Activitats a les biblioteques dels districtes 10.000,00TOTAL 10.000,00
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Victoria Santafé Zapater Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Biblioteques
Orgànic Sant Andreu
districtes.33,00%
equipaments generen33,00%
33,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Programes d'activitats entorn a la promoció de la lectura.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Activitats biblioteques del Districte 10.000,00
Descripció del programa
Finalitat Afavorir l'accès dels ciutadans a la cultura, donant suport al programa de les Biblioteques. Potenciar l'èxit escolar
Població objectiu Públic general.
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre de projectes de foment de la lectura
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis S'ha ampliat el suport econòmic a les activitats de les biblioteques del Districte de Sant Andreu.
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'activitats de promoció de la lectura
Usuaris activitats
Nombre d'activitats vinculades a cicles i entitats del territori
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
373
RUTA: d:\ 59
2018
VM2
F001D3341
O0010609
PAM16_19-1.10-O1
PAM16_19-1.10-O2
PAM16_19-1.10-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 DIA DIA 164,00 160,00 160,00
2 DIA DIA 24,00 49,00 24,00
3 NUM/PERS NUM/PERS 32,00 41,00 20,00
4 DIA DIA 262,00 226,00 230,00
5 NUM/PERS NUM/PERS 45.787,00 34.804,00 40.000,00
6 NUM/PERS NUM/PERS 25.000,00 3.000,00 30.000,00
7 29.000,00 27.000,00 27.000,00
8
Import 2018
2 507.413,63
4 279.276,75
786.690,38
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D33411 Promoció cultural 786.690,38TOTAL 786.690,38
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Activitats Tardor Solidària i Festa del Comerç Just
Entitats partcipants a la Tardor Solidària i Festa Comerç Just
Espectacles anuals al SAT
Espectadors al SAT
Assistents a l'Espai Bota
Nombre d'espectacles Fàbrica dels Reis
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Activitats culturals
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis S'augmenta el suport econòmic al treball en xarxa dels equipaments culturals del Districte
Reducció de serveis
Canòdrom: grades obertes, serveis de dinamització 15.000,00
Fàbrica dels Reis d'Orient 87.000,00
Suport a la xarxa d'equipaments culturals del Districte de Sant Andreu 13.000,00
Sant Andreu Teatre 68.543,44
Coordinació recinte Fabra i Coats 220.451,00
Tardor solidària 8.568,00
Descripció general Programació cicle festiu i la promoció de la cultura popular, divulgació cultural, activitats de solidaritat i cooperació, arts escèniques i nous equipaments i serveis
Actuació/Producte Import estimat 2018
Servei d'informció i dinamització CMCPSA 295.994,74
Descripció del programa
Finalitat Promoció de festes i tradicions populars, potenciant l'acces a la cultura amb la complicitat de les entitats, ciutadans/es i equipaments del districte.
Població objectiu Veïns i veïnes del districte de Sant Andreu.
districtes.33,00%
equipaments generen33,00%
33,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Victoria Santafé Zapater Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció cultural
Orgànic Sant Andreu
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
374
RUTA: d:\ 58
2018
VM2
F001D3371
O0010609
PAM16_19-1.10-O1
PAM16_19-1.10-O2
PAM16_19-1.10-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 6,00 6,00 7,00
2 NUM NUM 1.297,00 700,00 1.700,00
3 NUM NUM 67,00 60,00 70,00
4 NUM NUM 14.214,00 12.000,00 18.000,00
5 NUM NUM 310,00 350,00 350,00
6 NUM NUM 1.300,00
7
8
Import 2018
1 50.226,26
2 288.114,96
4 789.426,14
1.127.767,36
Import 2018
0,00 1,0
Codi subprograma Import 2018F001D33711 Gestió de centres cívics 1.127.767,36TOTAL 1.127.767,36
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre tallers als Centres Cívics
Nombre d'acitvitats infantils
Nombre d'usuaris per cursos
Nombre d'artistes presentats al SAC
Nomnbre de públic participant activitats SAC
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre de Centres Cívics
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Control d'accessos 109.834,96
Tallers i altres activitats 182.933,00
CC Sant Andreu i Sant Andreu Contemporani
Descripció general Equipaments municipals on es promouen serveis, projectes i espais de relació a la comunitat més propera per contribuir al desenvolupament social i cultural de la població, afavorint elements de participació i intervenció comunitària
Actuació/Producte Import estimat 2018
Gestió centres cívics 777.426,14
Descripció del programa
Finalitat Ser canal d'acces a programes culturals i socioculturals i a iniciatives per a la vida associativa i de participació ciutadana, essent instrument bàsic per a la promoció social tant individual com col.lectiva de la ciutadania
Població objectiu Vïns i veïnes del districte de Sant Andreu.
districtes.33,00%
generen33,00%
33,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Victoria Santafé Zapater Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Centres cívics
Orgànic Sant Andreu
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
375
RUTA: d:\ 65
2018
VM2
F001D3381
O0010609
PAM16_19-1.10-O1
PAM16_19-1.10-O2
PAM16_19-1.10-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 40,00 40,00 30,00
2 NUM NUM 6.500,00 6.500,00 6.500,00
3 NUM NUM 3.000,00 4.000,00 3.000,00
4 NUM NUM 273,00 260,00 260,00
5 NUM NUM 108,00 115,00 115,00
6 NUM NUM 94,00 75,00 70,00
7 2,00
8
Import 2018
2 628.747,63
628.747,63
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D33811 Festes i actes populars 628.747,63TOTAL 628.747,63
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Victòria Santafé Zapater Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Festes i actes populars
Orgànic Sant Andreu
districtes.33,00%
equipaments generen33,00%
33,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Impulsar la participació de la ciutadania i de les entitats del districte en l'organització i gaudi de les activitats culturals del districte
Actuació/Producte Import estimat 2018
Tres Tombs i Tres Tombs infernals 12.500,00
Descripció del programa
Finalitat Celebrar les diades del calendari festiu i tradicional de Catalunya, promoció de les activitats culturals i d'arrel tradicional dins del districte
Població objectiu Població en general
Subministrament infraestructures i connexions actes cívics Districte 322.000,00
Calvalcada de Reis 31.000,00
Foment Art Urbà
Cicles culturals i Mostra de jazz 16.580,00
Festes Majors de Sant Andreu i La Sagrera 104.000,00
Carnestoltes Districte 2.500,00
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'esdeveniments festius del Districte
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis Una part de la despesa dels Tres Tombs s'assumeix des del Centre d'Interpretació dels Tres Tombs.
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre ussuaris/assistents Festa Tres Tombs i Tres Tombs infernals
Nombre d'usuaris/assistents a la Festa de Carnestoltes
Nombre d'actes de la Festa Major de Sant Andreu
Nombre d'actes de la Sagrera
Nombre d'actes culturals
Nombre de murals d'art urbà
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
376
RUTA: d:\ 64
2018
VM2
F001D3411
O0010609
PAM16_19-1.11-O1
PAM16_19-1.11-O2
PAM16_19-1.11-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 405,00 350,00 400,00
2 NUM NUM 75,00 45,00 75,00
3 NUM NUM 500,00 500,00 500,00
4 0,00 46,00
5
6
7
8
Import 2018
2 66.966,06
66.966,06
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 66.966,06TOTAL 66.966,06
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Victòria Santafé Zapater Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Gestió i promoció de l'esport
Orgànic Sant Andreu
33,00%
diversitat funcional.33,00%
Donar suport als clubs i les entitats esportives de la ciutat. 33,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.11 - Esports
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Activitats per reconèixer la participació dels esportistes i clubs del Districte, i oferta esportiva a l'escola bressol i a la gent gran.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Organització de la Nit de l'Esport de Sant Andreu 15.000,00
Descripció del programa
Finalitat Incrementar el participants en l'activitat física al Districte.
Població objectiu Població en general.
Organització d'una trobada de gent gran fent esport al carrer 5.000,00
Organitzar i oferir psicomotricitat a les escoles bressol del Districte 46.966,06
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Esportistes guardonats a la nit de l'esport
Nous serveis/projectes Projecte de dinamització pistes Parc Pegaso en resposta de la necessitat de diversificar l'ús de l'espai i promoure actituds cíviques.
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Infants practicant psicomotricitat
Participants trobada gent gran
Hores dinamització per setmana
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
377
RUTA: d:\ 63
2018
VM2
F001D4334
O0010609
PAM16_19-2.1-O1
PAM16_19-2.1-O2
PAM16_19-2.1-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 0,00 4,00 6,00
2 NUM NUM 0,00 20,00 4,00
3 NUM NUM
4 NUM NUM
5 NUM NUM
6
7
8
Import 2018
2 7.520,00
7.520,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D43341 Dinamització econòmica de proximitat 7.520,00TOTAL 7.520,00
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Victòria Santafé Zapater Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E2 - Una Barcelona amb empenta per a una economia plural
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Dinamització econòmica de proximitat
Orgànic Sant Andreu
33,00%
Fomentar el comerç de proximitat. 33,00%
Impulsar i modernitzar la xarxa de mercats municipals de la ciutat. 33,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L2.1 - Desenvolupament i economia de proximitat
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general
Actuació/Producte Import estimat 2018
Festa del comerç just i la banca ètica 1.500,00
Descripció del programa
Finalitat Promoció, difusió i divulgació de pràctiques econòmiques cooperatives i solidàries
Població objectiu Ciutadania del districte
Activitats de suport a les entitats de la Taula d'economia social i solidària 1.000,00
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Activitats de suport a entitats
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Entitats participants a la Taula d'economia social i solidària
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
378
RUTA: d:\ 57
2018
VM2
F001D9121
O0010609
PAM16_19-4.1-O1
PAM16_19-4.2-O1
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 19,00
2 NUM NUM 26,00
3
4
5
6
7
8
Import 2018
1 469.773,97
2 185.562,22
655.336,19
Import 2018
0,00 10,0
Codi subprograma Import 2018F001D91211 Representacio política 655.336,19TOTAL 655.336,19
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Nº de sessions d'òrgans de govern col·legiats celebrades (Comissió de Gov., ...)
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre de consellers
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Descripció general Activitats en l'exercici de funcions dels càrrecs representatius del districte, del personal associat i de suport (retribucions, indemnitzacions i altres despeses que se'n derivin).
Actuació/Producte Import estimat 2018
Adequació de les sessions d'òrgans de govern i de participació ciutadana
Descripció del programa
Finalitat Garantir funcions representativitat política del districte.
Població objectiu Ciutadania en general.
50,00%
Promoure mecanismes de democràcia directa. 50,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.1 - Govern transparent i rendició de comptes
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Carme Turegano López Gerent del Districte
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Òrgans de govern
Orgànic Sant Andreu
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
379
RUTA: d:\ 56
2018
VM2
F001D9201
O0010609
PAM16_19-4.1-O1
PAM16_19-4.2-O1
PAM16_19-4.4-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 25,00
2 NUM NUM 417,00
3 NUM NUM 256,00
4 NUM NUM 160,00
5 NUM NUM 150,00
6 PERCEN PERCEN 80,00
7
8
Import 2018
1 1.057.037,28
2 674.302,53
4 18.120,00
6 34.512,82
1.783.972,63
Import 2018
0,00 23,0
Codi subprograma Import 2018F001D92011 Administració general 1.511.297,31F001D92014 Serveis jurídics 272.675,32TOTAL 1.783.972,63
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Inversions reals
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre expedient contractació tramitats
Nombre expedients subvencions tramitats
Nombre recursos administratius tramitats
Dies de termini mig de resolució expedients reclamacions patrimonials
Percentatge sentències resoltes favorables
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Dies de termini de pagament de factures
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Millora en els processos contractuals i reducció de timings
Manteniment i millora dels terminis de pagament a tercers
Implantació i/o millora de circuïts interns d'execució de projectes interdisciplinaris
Implantació i/o millora de circuïts interns de comunicació
Cens de locals i característiques d'usos
Descripció general Gestió de les despeses generals necessàries pel bon funcionament del Districte. S'imputen les despese d'estrucutra dels Serveis Generals, Gerència, Recursos interns i Serveis Jurídics.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Millora en els procediments administratius (timings i qualitat documental)
Descripció del programa
Finalitat Garantir funcionament serveis generals de l'estructura organitzativa del Districte de Sant Andreu.
Població objectiu Ciutadania en general.
33,00%
Promoure mecanismes de democràcia directa. 33,00%
Promoure més estalvi econòmic, així com una major transparència i control de la gestió. 33,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.1 - Govern transparent i rendició de comptes
Línia estratègica 2 PAM16_19-L4.2 - Participació ciutadana
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Laura Martínez Miragall Directora de Serveis Generals
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Direcció i administració generals
Orgànic Sant Andreu
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
380
RUTA: d:\ 55
2018
VM2
F001D9241
O0010609
PAM16_19-4.2-O1
PAM16_19-4.2-O2
PAM16_19-4.2-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 0,00 28,00 5,00
2 NUM NUM 213,00 2,00 210,00
3 NUM NUM 750,00 210,00 960,00
4 NUM NUM 850,00
5 NUM NUM
6 DIA DIA
7
8
Import 2018
2 208.208,10
4 1.268.451,66
1.476.659,76
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D92412 Participació ciutadana i associativa de districtes 686.630,65F001D92414 Actuacions de civisme 59.779,94F001D92416 Gestió equipaments de participació dels districtes 730.249,17TOTAL 1.476.659,76
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Accions protagonitzades o impulsades pels adolescents i joves
Nombre de projectes d'entitats subvencionats
Nombre d'activitats realitzades al casals de barri
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Escoles implicades en l'educació vial
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Activitats prevenció i civisme 67.687,06
Subvencions per a entitats 411.438,11
Descripció general Actuacions encaminades a fer protagonistes als ciutadants, entitats, associacions i el veinatge en la contrucció de cultura i les dinàmiques de convivènica.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Gestió d'equipaments participació 601.862,11
Descripció del programa
Finalitat La corresponsabilitat entre l'Ajuntament, els agents socials i el veïnatge en les la construcció de cultura i dinàmiques de convivència dels barris.
Població objectiu Els ciutadants que conviuen al districte de Sant Andreu amb especial atenció a aquelles zones on es detecta majors dificultats de convivència.
Promoure mecanismes de democràcia directa. 33,00%
Promoure la participació i coresponsabilitat de la ciutadania en el disseny, execució i avaluació de les polítiques municipals. 33,00%
Fomentar i facilitar la participació dels diferents col·lectius que integren la ciutat. 33,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.2 - Participació ciutadana
Línia estratègica 2 PAM16_19-L4.3 - Acció comunitària
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Victòria Santafé Zapater Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Relació amb la ciutadania i les entitats
Orgànic Sant Andreu
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
381
RUTA: d:\ 54
2018
VM2
F001D9249
O0010609
PAM16_19-1.10-O5
.
.
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 1,00
2
3
4
5
6
7
8
Import 2018
2 21.764,12
21.764,12
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D92491 Memòria històrica 21.764,12TOTAL 21.764,12
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Implementació Centre d'Interpretació de la Memòria Històrica
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Accions al territori relatives a la recuperació de la Memòria Històrica
Descripció general Ordenar i sistematitzar elements de memòria històrica del Districte per preservació, conservació i cultura del coneixement. Planificació de tasques encaminades a la difusió de la memòria històrica del Districte
Actuació/Producte Import estimat 2018
Implementació Centre d'Interpretació de la Memòria Històrica
Descripció del programa
Finalitat Mesura de govern per a la Memòria Històrica
Població objectiu Ciutadania en general
Difondre i preservar el llegat del nostre passat com a element clau per mirar cap al futur. 100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Carme Turegano López Gerent del Districte
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Memòria històrica
Orgànic Sant Andreu
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
382
RUTA: d:\ 53
2018
VM2
F001D9252
O0010609
PAM16_19-4.4-O1
PAM16_19-4.4-O2
PAM16_19-4.4-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 12.000,00
2 NUM NUM 2.000,00
3 NUM NUM 5.300,00
4 NUM NUM 6.900,00
5 PERCEN PERCEN 2.000,00
6
7
8
Import 2018
1 259.391,34
2 256.600,00
515.991,34
Import 2018
0,00 5,0
Codi subprograma Import 2018F001D92521 Direcció de comunicació 515.991,34TOTAL 515.991,34
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Persones que pertanyen a la nostra base de dades del newsletter
Nombre de persones que formen part de la comunitat del facebook
Nombre de persones que formen part de la comunitat del twitter
Persones que obren el newsletter del districte
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Visites al web
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Nou plànol d'equipaments i serveis districte de Sant Andreu
Pantalla tàctil Fabra i Coats
Descripció general Elaboració de productes de comunicació específics tant en format paper (cartells, fulletons..) com on-line, gestió de la comunitat de les xarxes socials del districte, elaboració dels contiguts del portal web munincipal i organització d'actes.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Comunicació nous equipaments (Torre de la Sagrera, Felip II)
Descripció del programa
Finalitat Donar a conèixer l'acció de govern, promocionar totes aquelles activitats promogudes des de ciutat o per entitats o equipaments municipals del districte adreçades a tots els sectors de població
Població objectiu Els ciutadans i ciutadanes del districte de Sant Andreu així com tot els seu teixit associatiu.
33,00%
33,00%
Promoure més estalvi econòmic, així com una major transparència i control de la gestió. 33,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.4 - Administració intel·ligent i inclusiva
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Josep Cambray Tena Cap Departament de Comunicació
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Comunicació corporativa
Orgànic Sant Andreu
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
383
RUTA: d:\ 52
2018
VM2
F001D9331
O0010609
PAM16_19-4.4-O1
PAM16_19-4.4-O2
PAM16_19-4.4-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 PERCEN PERCEN 100,00
2 NUM NUM
3 NUM NUM
4 NUM NUM
5 NUM NUM
6
7
8
Import 2018
1 373.253,76
2 4.135.177,89
6 418.316,80
4.926.748,45
Import 2018
0,00 8,0
Codi subprograma Import 2018F001D93312 4.266.856,32F001D93314 659.892,13TOTAL 4.926.748,45
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Inversions reals
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Percentatge del pressupost executat
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Manteniment edificis i solars no centralitzats
Millores en edificis municipals i enderrocs i tapiats de propietats expropiades
Descripció general Execució de les actuacions necessaries per tal de mantenir i conservar en perfecte estat els equipaments municipals inclosos els solars sense ús
Actuació/Producte Import estimat 2018
Manteniment dels edificis centralitzats
Descripció del programa
Finalitat Realitzar el manteniment dels edificis i solars
Població objectiu Treballadors municipals, usuaris i ciutadans
33,00%
33,00%
Promoure més estalvi econòmic, així com una major transparència i control de la gestió. 33,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.4 - Administració intel·ligent i inclusiva
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Ester Santiago Lozano Directora de Serveis de Llicències i Espai Públic Sant Andreu
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Gestió del patrimoni municipal
Orgànic Sant Andreu
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
384
DISTRICTE DE SANT MARTÍ
RUTA: d:\ 50
2018
VM2
F001D2302
O0010610
PAM16_19-1.1-O1
PAM16_19-1.1-O2
PAM16_19-1.1-O3
0 0 0
Codi PAM
1 PAM16_19-1.1-A6
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 28,00
2 NUM NUM 12,00
3 NUM NUM 29,00
4 NUM NUM 30,00
5
6
7
8
Import 2018
1 1.070.994,49
2 40.000,00
1.110.994,49
Import 2018
0,00 20,0
Codi subprograma Import 2018F001D23021 Administració general serveis a persones-territori 1.110.994,49TOTAL 1.110.994,49
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre de sessions dels Consells Sectorials
Nombre de sessions dels Consells d'Equipaments
Nombre de convenis signats
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Dotació de personal de la Direcció
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Descripció general Despeses de personal i funcionament de la Direcció no específiques d'altres programes.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Impulsar projectes transversals que ocupin atenció i benestar de les persones
Descripció del programa
Finalitat Impulsar projectes transversals que s'ocupin de l'atenció i benestar de les persones, així com la interlocució amb les diferents entitats dels diferents barris del Districte de Sant Martí.
Població objectiu Població en general del Districte de Sant Martí.
100,00%
resposta a la ciutadania a escala individual, grupal i comunitària0,00%
Garantir una bona atenció als infants i les famílies vulnerables. 0,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.1 - Justícia social
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Iria García Labandeira Directora de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Administració general serveis a persones-territori
Orgànic Sant Martí
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
387
RUTA: d:\ 49
2018
VM2
F001D2321
O0010610
PAM16_19-1.1-O3
PAM16_19-1.5-O5
PAM16_19-1.5-O3
0 0 0
Codi PAM
1 PAM16_19-1.1-A6
2 PAM16_19-1.1-A6
3 PAM16_19-1.1-A6
4 PAM16_19-1.1-A6
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 950,00
2 NUM NUM 26.000,00
3 NUM NUM 8,00
4
5
6
7
8
Import 2018
2 639.262,10
639.262,10
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 639.262,10TOTAL 639.262,10
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'usuaris de les activitats de dinamització i promoció social
Nombre d'equipaments d'infància i per a adolescents
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'activitats de dinamització i promoció social d'infants i adolescents
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Obertura equipametns Franja Besòs
Treball en xarxa i interrrelació amb altres equipaments
Casal dels Infants a l'IES Rambla Prim
Descripció general Desenvolupar accions socio-educatives transversals i de proximitat per a totes les etapes de creixement (petita infància, infància i adolescents).Gestió dels serveis i equipaments adreçats a la dinamització i promoció dels infants i adolescents.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Coordinador dels diferents equipaments d'infància per tal d'homogeneitzar criteris
Descripció del programa
Finalitat Afavorir la conciliació a les famílies amb equipaments lúdics i de proximitat per tal de poder ajudar en el desenvolupament i creixement dels infants del Districte de Sant Martí, també amb les famílies amb nens discapacitats tot ampliant-ne places.
Població objectiu Població objectiu Població infantil i adolescent del Districte de Sant Martí.
Garantir una bona atenció als infants i les famílies vulnerables. 100,00%
0,00%
Promoure la participació social i política atenent la diversitat i la pluralitat de les persones grans. 0,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.5 - Cicles de vida
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Iria García i Labandeira Directora de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció i participació de infància i adolescència
Orgànic Sant Martí
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
388
RUTA: d:\ 53
2018
VM2
F001D2322
O0010610
PAM16_19-1.5-O3
PAM16_19-1.5-O5
PAM16_19-1.5-O4
0 0 0
Codi PAM
1PAM16_19-1.5-
A10
2 PAM16_19-1.5-A9
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 1.500,00
2 NUM NUM 15.600,00
3 NUM NUM 5,00
4 NUM NUM 650,00
5 NUM NUM 10,00
6
7
8
Import 2018
2 79.000,00
79.000,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D23221 Promoció i atenció a la joventut 26.000,00F001D23222 Gestió d'equipaments juvenils 53.000,00TOTAL 79.000,00
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Iria García Labandeira Directora de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció i atenció a la joventut
Orgànic Sant Martí
Promoure la participació social i política atenent la diversitat i la pluralitat de les persones grans. 0,00%
100,00%
0,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.5 - Cicles de vida
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Desenvolupar accions per que els joves s'integrin en els mecanismes i espais de participació i diàleg. Enfortir elteixit associatiu juvenil. Realització d'activitats adreçades a joves. Potenciar els PIJ i altres serveis i equipaments juvenils
Actuació/Producte Import estimat 2018
Promoció activitats juvenils - projecte graffitis
Descripció del programa
Finalitat Enfortir el teixit associatiu, tot creant espais on els joves puguin realitzar activitats de promoció, dinamització i participació, i contribuir per millorar la seva qualificació i buscar oportunitats per a la seva ocupabilitat i inserció laboral.
Població objectiu Població juvenil del Districte de Sant Martí
Desenvolupament de la gestió del casal de joves Can Ricart
Casal de joves Poblenou
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'activitats de dinamització i promoció juvenil
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'usuaris de les activitats de dinamització i promoció juvenil
Nombre d'equipaments juvenils
Nombre de joves que han passat pels serveis d'orientació
Nombre de joves que han tingut oportunidat d'insersció laboral
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
389
RUTA: d:\ 48
2018
VM2
F001D2323
O0010610
PAM16_19-1.5-O1
PAM16_19-1.5-O2
PAM16_19-1.5-O3
0 0 0
Codi PAM
1 PAM16_19-1.5-A5
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 330,00
2 NUM NUM 3.840,00
3 NUM NUM 85.000,00
4 NUM NUM 9,00
5
6
7
8
Import 2018
2 203.504,08
4 99.556,85
303.060,93
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D23231 Promoció de la gent gran 20.000,00F001D23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 283.060,93TOTAL 303.060,93
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de gent gran, als equipaments
Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció social
Nombre de Casals al Districte
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de gent gran, a l'espai públic
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Descripció general Planificació i suport a la gestió dels casals de gent gran del districte, gestió de programes de l'envelliment actiu (projectes específics i actespuntuals) i suport a la xarxa d'entitats.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Trasllat CGG Paraguai Perú a Ca l'Isidret
Descripció del programa
Finalitat Garantir la màxima oferta lúdica, de dinamització en tallers i activitats que fomentin la creativitat, i la consolidació d'habits saludables per la gent gran del Districte de Sant Martí.
Població objectiu Població de més de 65 anys dels Districte de Sant Martí.
Promoure una ciutat amable per a la gent gran, adaptant-la per atendre les necessitats del nombre creixent de persones grans, i en especial aquelles situacions de risc o vulnerabilitat. 90,00%
Impulsar el suport comunitari per acompanyar les situacions de solitud. 10,00%
Promoure la participació social i política atenent la diversitat i la pluralitat de les persones grans. 0,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.5 - Cicles de vida
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Iria García i Labandeira Directora de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció de la gent gran
Orgànic Sant Martí
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
390
RUTA: d:\ 47
2018
VM2
F001D2324
O0010610
PAM16_19-1.4-O1
PAM16_19-1.4-O2
PAM16_19-1.4-O3
0 0 0
Codi PAM
1 PAM16_19-1.4-A2
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 78,00
2 NUM NUM 2.400,00
3 NUM NUM 1.250,00
4
5
6
7
8
Import 2018
2 14.000,00
4 1.000,00
15.000,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D23241 Promoció de les dones 15.000,00TOTAL 15.000,00
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'usuaris/es d'activitats de dinamització i promoció de les dones
Nombre d'atencions del Punt d'Informació a les Dones (PIAD) del districte
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'activitats de dinamització social de les dones realitzades al Districte
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Descripció general Impulsar el processos de participació de les dones al Districte i potenciar les activitats de promoció de la igualtat social de gènere. Informar sobre la situació de les dones i els recursos disponibles de la ciutat.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Noves activitats per visualitzar i incentivar del paper de la dona en els diferents ambits socials i professionals
Descripció del programa
Finalitat Aconseguir la màxima difusió i participació en les activitats de polítiques i activitats de promoció de la igualtat de gènere.
Població objectiu Població de gènere femení, entitats de Dones del Districte, i grups de dones amb situació de risc d'exlusió social del Districte de Sant Martí.
Promocionar els sabers, la veu, la participació social i política i la memòria de les dones i els moviments feministes. 60,00%
Reduir la feminització de la pobresa atenent les desigualtats múltiples.
Millorar el model de prevenció, atenció i recuperació de les violències masclistes, connectant-lo al territori i amb la col·laboració de les entitats socials. 40,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.4 - Equitat de gènere i diversitat sexual
Línia estratègica 2
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Iria García i Labandeira Directora de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció de les dones
Orgànic Sant Martí
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
391
RUTA: d:\ 50
2018
VM2
F001D2326
O0010610
PAM16_19-1.8-O1
PAM16_19-1.8-O2
PAM16_19-1.8-O3
0 0 0
Codi PAM
1 PAM16_19-1.8-A5
2 PAM16_19-1.8-A10
3 PAM16_19-1.8-A10
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 PERCEN PERCEN 76,00
2 NUM NUM
3 NUM NUM 280,00
4 NUM NUM 880,00
5 NUM NUM 230,00
6
7
8
Import 2018
2 39.473,00
39.473,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D23261 Promoció de la convivència i interculturalitat 39.473,00TOTAL 39.473,00
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Iria García i Labandeira Directora de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció social de la immigració
Orgànic Sant Martí
Reduir el màxim possible el nombre de persones en situació irregular. 50,00%
25,00%
25,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.8 - Migració, interculturalitat i discriminació zero
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Promoure accions de resolució de conflictes i de mediació per fal d'afavorir la convivència i cohesió social dels diferents territoris de la ciutat,així com realitzar i desenvolupar activitats de suport a la població amb risc d'exclusió de la ciutat
Actuació/Producte Import estimat 2018
Consolidació del programa ANISSA
Descripció del programa
Finalitat Prevenir, atendre i resoldre els conflictes que es poguin ocasionar en la comunitat, tot preservent la cohesió social i la igualtat d'oportunitats sobretot entre aquells més vulnerables.
Població objectiu Població en situació de risc d'exclusió i en problemes de cohesió social i de convivència en lranja Besós.
Observatori social a Verneda-la Pau
Contractació de 3 educadors a l'espai públic a Verneda La Pu
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Percentatge d'intervencions de conflictes resoltes favorablement
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Import dotació bancs aliments
Nombre de conflictes atesos
Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de la població nouvinguda
Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de la població immigrada
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
392
RUTA: d:\ 46
2018
VM2
F001D2328
O0010610
PAM16_19-4.3-O1
PAM16_19-4.3-O2
PAM16_19-4.3-O3
0 0 0
Codi PAM
1 PAM16_19-4.3-A1
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 20.000,00
2
3
4
5
6
7
8
Import 2018
2 63.754,29
63.754,29
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D23281 Serveis i projectes comunitaris 63.754,29TOTAL 63.754,29
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Import dotació aliments
Nous serveis/projectes Pla de Barris
Expansió de serveis Ssuport d'un tècnic de plans ocupacionals durant 6 mesos
Reducció de serveis
Pla de barris
Descripció general Contractar recursos externs per desenvolupar nous plans comunitaris en els barris de la Verneda i Via Trajana, que permetin cohesionar el teixit social, resoldre necessitats socials, educatives i de convivència i participar en la presa de decissions sobre les intervencions públiques que es realitzen als barris
Actuació/Producte Import estimat 2018
Suport a la creació d'un punt de distribució alimentació que doni abast al banc d'aliments de la zona
Descripció del programa
Finalitat Millorar la convivència, l'ús de l'espai públic, el comerç de proximitat de barri i l'abandonament escolar
Població objectiu Barris degradasts del Districte i en especial Veneda i Via Trajana
Promoure noves formes de governança, de coproducció de polítiques públiques i de gestió no mercantil dels recursos comuns. 0,00%
100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.3 - Acció comunitària
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Iria Garacía i Labandeira Directora Persones i Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Serveis i projectes comunitaris
Orgànic Sant Martí
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
393
RUTA: d:\ 45
2018
VM2
F001D2341
O0010610
PAM16_19-1.2-O1
PAM16_19-1.2-O2
PAM16_19-1.2-O3
0 0 0
Codi PAM
1 PAM16_19-1.2-A5
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 20,00
2
3
4
5
6
7
8
Import 2018
2 5.000,00
5.000,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D23411 Atenció a les persones discapacitades 5.000,00TOTAL 5.000,00
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'usuaris del programa Temps per tu
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Dia internacional de les persones amb Discapacitat
Sensibilització "Comerç de Sant Martí: Proper, accessible i amable" 2.200,00
Guia d'entitats que treballen per a les perones amb discapcitat i/o malalties cròniques del districte de Sant Martí 4.000,00
Pla de reserves públiques d'aparcament per a persones amb discapcitat del districte de Sant Martí
Descripció general Suport en activitats de lleure a les persones amb alguna minusvalia i el seu entorn familiar
Actuació/Producte Import estimat 2018
Programa Temps per tu 4.421,00
Descripció del programa
Finalitat Afavorir l'accés i la participació de les persones amb mobilitat reduïda o cert grau de minusvalia a les activitats dels diferents equipaments i donar suport als cuidadors
Població objectiu Població amb mobilitat reduïda o amb grau de minusvalia i cuidadors
Incrementar el nombre de persones que puguin viure a casa seva de manera autònoma.
0,00%
Impulsar la participació de les persones amb diversitat funcional a la vida pública i fomentar-ne la participació en els processos de producció de polítiques públiques. 100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.2 - Autonomia personal i reconeixement de les cures
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Iria Garacía i Labandeira Directora Persones i Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Atenció a les persones discapacitades
Orgànic Sant Martí
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
394
RUTA: d:\ 47
2018
VM2
F001D3261
O0010610
PAM16_19-1.3-O1
PAM16_19-1.3-O2
PAM16_19-1.3-O3
0 0 0
Codi PAM
1PAM16_19-1.3-
A10
2 PAM16_19-1.3-A10
3 PAM16_19-1.3-A10
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 12,00 12,00 12,00
2 NUM NUM 31,00 35,00 35,00
3 NUM NUM 45,00 200,00 200,00
4 NUM NUM
5
6
7
8
Import 2018
2 53.600,00
53.600,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D32612 Altres serveis complementaris d'educació 53.600,00TOTAL 53.600,00
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Iria García Labadeira Directora de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Serveis complementaris d'educació
Orgànic Sant Martí
diversitat i una xarxa de noves oportunitats educatives.0,00%
100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.3 - Educació i coneixement
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Conjunt d'activitats de suport que complementen l'educació reglada: suport a les activitats de les escoles, obertura patis escolars fora horariescolar, Jocs Florals, programa de música a les escoles, educació viària, suport a les famílies .
Actuació/Producte Import estimat 2018
Projecte accions per evitar el bullying escolar 10.000,00
Descripció del programa
Finalitat Aconseguir reduir el nivell de fracàs escolar, tot reduint absentisme i treballant amb les famílies per el reforç educatiu, fomentant l'accés a la lectura.
Població objectiu Població en edat escolar del Districte de Sant Martí, AMPA's, escoles, famílies i resta d'entitats educatives que viuen al Districte.
Lloguer mòdul IES Maria Espinalt per ampliació Escola Llacuna
Neteja Escola Marquina per activitats extraescolars 2.100,00
Música al Besós
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre de centres amb obertura de patis escolars fora d'horari escolar
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis El Projecte de Musica al Besós s'amplia en el seu abast.
Reducció de serveis CEB dona indicacio que des dels CRP dels Districtes no s'assumeix formació en bullying.
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre de centres que participen en els Jocs Florals
Nombre de nois i noies que han passat pel Circuit d'abstentisme
Nombre d'us social dels centres
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
395
RUTA: d:\ 44
2018
VM2
F001D3321
O0010610
PAM16_19-1.10-O1
PAM16_19-1.10-O2
PAM16_19-1.10-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 800.000,00 810.000,00 812.000,00
2 NUM NUM 135.000,00 135.000,00 133.000,00
3 NUM NUM 6,00 6,00 6,00
4
5
6
7
8
Import 2018
2 36.355,77
36.355,77
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D33211 Biblioteques 20.392,90F001D33212 Activitats a les biblioteques dels districtes 15.962,87TOTAL 36.355,77
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre de participants en les activitats promogudes pels districtes
Nombre de biblioteques
Estalvis per eficiència Reducció despesa Manteniment de fotocopiadores arrel de la nova contractació d'aquest servei per a tots els equipaments del Districte
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre de visites a les biblioteques
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Descripció general Activitats i programes de promoció de les biblioteques i foment de la lectura.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Descripció del programa
Finalitat Aproximar la cultura a la població, tot fomentant hàbits de lectura entre els més petits i donar la cobertura a les necessitats dels estudiants que fan ús de les sales d'estudi.
Població objectiu Població en general del Districte de Sant Martí i usuaris de les biblioteques del Districte.
districtes.100,00%
equipaments generen0,00%
0,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Iria Garcia i Labandeira Directora de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Biblioteques
Orgànic Sant Martí
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
396
RUTA: d:\ 43
2018
VM2
F001D3341
O0010610
PAM16_19-1.10-O1
PAM16_19-1.10-O2
PAM16_19-1.10-O3
0 0 0
Codi PAM
1PAM16_19-1.10-
A9
2 PAM16_19-1.10-A15
3 PAM16_19-1.10-A4
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 14,00 14,00 14,00
2 NUM NUM 5.500,00 5.800,00 5.600,00
3 NUM NUM 115,00 120,00 132,00
4 NUM NUM 120.000,00 122.000,00 124.000,00
5 NUM NUM 50,00 55,00 54,00
6
7
8
Import 2018
2 299.600,96
4 21.600,00
321.200,96
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D33411 Promoció cultural 136.600,00F001D33412 Gestió equipaments culturals districtes 184.600,96TOTAL 321.200,96
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'activitats de promoció cultural en els equipaments culturals municipals
Nombre d'activitats de promoció de la cultura en espai públic
Nombre d'usuaris activitats de promoció culturals en els equipaments i espai públic
Nombre d'entitats i associacions usuaries d'activitats culturals
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'equipaments culturals
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis Incorporació de productor artístic a l'Auditori del Districte
Reducció de serveis
Suport banda de Música del Besòs 26.000,00
Increment suport al foment de la cultural popular i tradicional
El contracte de gestió de l'Auditori canvia de tipificació i passa a ser de contracte de serveis
Descripció general Potenciar i donar suport a les activitats , programes i campanyes de promoció de la cultura, adreçat a tots els col.lectius de la població. Gestió d'Equipaments culturals.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Accions de suport a la memòria Història del Districte
Descripció del programa
Finalitat Potenciar la cultura popular i tradicional catalana amb la realització d'activitats en el districte, tot enfortint el teixit associatiu i les Cases de la Festa vinculades a aquesta temàtica.
Població objectiu Població en general del districte de Sant Martí, i entitats vinculades a la cultura popular i tradicional catalana.
districtes.100,00%
equipaments generen0,00%
0,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Iria Garací labandeira Directora de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Promoció cultural
Orgànic Sant Martí
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
397
RUTA: d:\ 42
2018
VM2
F001D3371
O0010610
PAM16_19-1.10-O1
PAM16_19-1.10-O2
PAM16_19-1.10-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 PAM16_19-1.10-A7
3 PAM16_19-1.10-A7
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 5,00 5,00 5,00
2 NUM NUM 26,00 26,00 32,00
3 NUM NUM 350,00 380,00 357,00
4 NUM NUM 140,00 140.000,00 138.000,00
5 NUM NUM 4.500,00 4.800,00 4.700,00
6 NUM NUM 2.800,00 2.800,00 2.750,00
7
8
Import 2018
1 155.411,78
2 829.844,30
4 647.416,74
1.632.672,82
Import 2018
0,00 4,0
Codi subprograma Import 2018F001D33711 Gestió de centres cívics 1.627.672,82F001D33712 Accions complementàries en els centres cívics 5.000,00TOTAL 1.632.672,82
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'entitats vinculades amb horari estable o de permanència
Nombre de cursos
Nombre d'usuaris per activitats
Nombre d'usuaris per cursos
Nombre de cessions d'espais
Estalvis per eficiència Reducció de la despesa en manteniment de fotocopiadores a conseqüència de la nova contractació conjunta d'aquest servei per a totes les dependencies del Districte
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre de centres cívics
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Dinamització d'espais i oferta formativa al Centre cívic Sant Martí 20.000,00
Renovació gestió Cívic La Farinera amb suport dinamitzador 12.000,00
Descripció general Gestió dels Centres Cívics i altres activitats que es duguin a terme en els centres, tant d'iniciativa municipal com de territori.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Nou pla funcional Centre cívic Besòs
Descripció del programa
Finalitat Fer dels centres cívics un equipament de proximitat i de difusor de cultura i conductor de coneixement i excel·lència.
Població objectiu Població en general, i en especial els usuaris dels Centres Cívics del Districte de Sant Martí.
districtes.100,00%
generen0,00%
0,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Iria García Labandeira Directora de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Centres cívics
Orgànic Sant Martí
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
398
RUTA: d:\ 43
2018
VM2
F001D3381
O0010610
PAM16_19-1.10-O1
PAM16_19-1.10-O5
PAM16_19-1.10-O3
0 0 0
Codi PAM
1PAM16_19-1.10-
A7
2 PAM16_19-1.1-A6
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 800,00
2 EUR EUR 190.000,00
3 EUR EUR 250.000,00
4 750,00
5
6
7
8
Import 2018
2 510.900,00
510.900,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D33811 Festes i actes populars 510.900,00TOTAL 510.900,00
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Iria García Labandeira Directora de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Festes i actes populars
Orgànic Sant Martí
districtes.100,00%
Difondre i preservar el llegat del nostre passat com a element clau per mirar cap al futur. 0,00%
0,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general La promoció d'activitats, actes puntuals i actes del calendari festiu al carrer, gestionant els permísos necessaris i les despeses de funcionament (lloguer insfraestructures i connexions.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Increment de la infrastructura (tarimes, lavabos, limitadors de so) en actes per garantir civisme
Descripció del programa
Finalitat Suport als projectes participatius i de cohesíó social de les entitats i foment de la cultura popular dels barris, tot potenciant les seves festes.
Població objectiu Teixit associatiu i veïnal del Districte.
Suport tècnic per a la gestió de les connexions elèctriques en Festes Majors
Ampliació suport a entitats en infraestructures d'actes al carrer
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre de peticions d'entitats ateses
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Import de l'aportació municipal a les Festes Majors
Import de l'aportació municipal a resta d'actes populars d'entitats
Nombre d'activitats que es celebren al Districte
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
399
RUTA: d:\ 42
2018
VM2
F001D3411
O0010610
PAM16_19-1.11-O4
PAM16_19-1.11-O2
PAM16_19-1.11-O3
0 0 0
Codi PAM
1PAM16_19-1.11-
A7
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 10,00
2 NUM NUM 20,00
3 NUM NUM 3.500,00
4 NUM NUM 2,00
5
6
7
8
Import 2018
2 45.175,00
45.175,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 45.175,00TOTAL 45.175,00
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
Responsable Directora de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Gestió i promoció de l'esport
Orgànic Sant Martí
100,00%
diversitat funcional.0,00%
Donar suport als clubs i les entitats esportives de la ciutat. 0,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.11 - Esports
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Descripció general Actuacions de foment de l'esport en els espais públics i els equipaments del districte, així com l'impuls de la promoció esportiva d'altrescol.lectius (infants i joves) i d'hàbits saludables per la gent gran.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Mostra d'entitats i clubs federats per mostrar les diferents pràctiques esportives
Descripció del programa
Finalitat Potenciar les diferents disciplines esportives entre els col·lectius d'infants i joves i poder consolidar l'esport en general com a pràctica d'activitat física i element de cohesió social.
Població objectiu Població en general.
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'activitats de dinamització i promoció de l'esport a l'espai públic
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'activitats de dinamització i promoció de l'esport en equipaments
Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció de l'esport
Demandes d'espais per a l'activitat esportiva que s'han resolt de forma satisfactòria
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
400
RUTA: d:\ 41
2018
VM2
F001D3421
O0010610
PAM16_19-1.11-O1
PAM16_19-1.11-O2
PAM16_19-1.11-O3
0 0 0
Codi PAM
1PAM16_19-1.11-
A7
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 17,00
2 NUM NUM 58.000,00
3 NUM NUM 70,00
4 NUM NUM 25,00
5
6
7
8
Import 2018
4 5.000,00
5.000,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D34211 Instal·lacions esportives 5.000,00TOTAL 5.000,00
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Nombre d'usuaris d'activitats esportives en equipaments
Nombre d'associacions usuàries d'activitats esportives en equipaments
Nombre d'instal·lacions esportives
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre d'activitats esportives en equipaments
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Descripció general Donar suport a la gestió de les activitats esportives en equipaments municipals. Inclou despeses de gestió de serveis públics en la modalitat de concessió.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Gestió professionalitzada de la instal.lació esportiva Francesc Abad al Besòs
Descripció del programa
Finalitat Potenciar la pràctica de les diferents disciplines esportives en equipaments de proximitat al territori.
Població objectiu Usuaris/ies dels diferents equipaments esportius del Districte de Sant Martí.
diversitat funcional.
Donar suport als clubs i les entitats esportives de la ciutat. 100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.11 - Esports
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Iria García Labandeira Directora de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Instal·lacions esportives
Orgànic Sant Martí
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
401
RUTA: d:\ 40
2018
VM2
F001D4334
O0010610
PAM16_19-2.4-O2
PAM16_19-2.1-O2
PAM16_19-2.1-O10
0 0 0
Codi PAM
1 PAM16_19-2.1-A2
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 250,00
2 NUM NUM 20,00
3
4
5
6
7
8
Import 2018
2 71.784,00
71.784,00
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D43341 Dinamització econòmica de proximitat 71.784,00TOTAL 71.784,00
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'inserció laboral aconseguida
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre de participants en les sessions formació comerciants
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Descripció general Suport al foment i dinamització del comerç de proximitat als barris, com element creador de treball i cohesió social, potenciant un model decomerç urbà equilibrat en els diferents formats comercials.
Actuació/Producte Import estimat 2018
Nou curs ocupacional sobre branca tèxtil
Descripció del programa
Finalitat Dinamització econòmica, vehiculat en els eixos de suport al comerç, foment del turisme i crear condicions idonies per l'ocupabilitat i la inserció laboral.
Població objectiu Comerciants i botiguers dels Districte de Sant Martí, i persones aturades de llarga durada o col·lectius vulnerables del districte.
50,00%
Fomentar el comerç de proximitat. 50,00%
Donar suport a un teixit productiu socialment compromès. 0,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L2.1 - Desenvolupament i economia de proximitat
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Iria García Labandeira Directora de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E2 - Una Barcelona amb empenta per a una economia plural
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Dinamització econòmica de proximitat
Orgànic Sant Martí
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
402
RUTA: d:\ 39
2018
VM2
F001D9121
O0010610
PAM16_19-4.1-O1
PAM16_19-4.1-O2
PAM16_19-4.1-O3
0 0 0
Codi PAM
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 21,00 21,00 21,00
2 NUM NUM 27,00 27,00 27,00
3
4
5
6
7
8
Import 2018
1 534.221,76
2 110.000,00
644.221,76
Import 2018
0,00 11,0
Codi subprograma Import 2018F001D91211 Representacio política 644.221,76TOTAL 644.221,76
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Nº de sessions celebrades (Junta Portaveus, Consultives, Comissió de Gov., ...)
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nombre de consellers
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Descripció general Activitats en l'exercici de funcions dels càrrecs representatius dels districte, del personal associat i de suport (retribucions, indemnitzacions i altres despeses que se'n derivin).
Actuació/Producte Import estimat 2018
Descripció del programa
Finalitat Garantir l'exercici de funcionas dels càrrecs representatius del districte.
Població objectiu Consellers/es assignats al districte de Sant Martí.
100,00%
0,00%
0,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.1 - Govern transparent i rendició de comptes
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Xavier Martínez i Corberó Director de Serveis Generals
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Òrgans de govern
Orgànic Sant Martí
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
403
RUTA: d:\ 38
2018
VM2
F001D9201
O0010610
PAM16_19-4.1-O1
PAM16_19-4.1-O2
PAM16_19-4.1-O3
0 0 0
Codi PAM
1 PAM16_19-4.1-A1
2 PAM16_19-4.2-A10
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 29,00
2 NUM NUM 23,00
3 NUM NUM 380,00
4 NUM NUM 170,00
5 NUM NUM 220,00
6 PERCEN PERCEN 60,00
7
8
Import 2018
1 1.363.550,91
2 506.910,12
4 43.150,00
6 58.800,02
1.972.411,05
Import 2018
0,00 27,0
Codi subprograma Import 2018F001D92011 Administració general 1.454.242,99F001D92014 Serveis jurídics 518.168,06TOTAL 1.972.411,05
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Inversions reals
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses de personal
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre d'expedients de contractació tramitats
Nombre d'expedients de subvenció tramitats
Nombre de recursos administratius tramitats
Temps mig resolució expedients de reclamacions patrimonials
Percentatge sentències resoltes favorables
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Termini pagament de factures (dies)
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Contracte d'atenció, informació i suport logístic Seu
Descripció general Gestió de les despeses generals necessàries pel bon funcionament del Districte, material fungible, oficina, reposició bens mobles, arrendament d'edificis, mobiliari i equipament, comunicacions postals, impremta municipal, locomoció i altres estructurals
Actuació/Producte Import estimat 2018
Nou contracte fotocopiadores per ampliar nombre equips i millores en la gestió
Descripció del programa
Finalitat Aconseguir racionalitzar les despeses d'administració, tot millorant circuits o aprofitar economies d'escala.
Població objectiu Totes les direccions del Districte de Sant Martí.
40,00%
30,00%
30,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.1 - Govern transparent i rendició de comptes
Línia estratègica 2 PAM16_19-L4.2 - Participació ciutadana
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Xavier Martínez i Corberó Director de Serveis Generals
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Direcció i administració generals
Orgànic Sant Martí
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
404
RUTA: d:\ 37
2018
VM2
F001D9241
O0010610
PAM16_19-4.3-O3
PAM16_19-4.2-O2
PAM16_19-4.2-O3
0 0 0
Codi PAM
1 PAM16_19-4.3-A4
2 PAM16_19-4.4-A5
3 PAM16_19-4.3-A1
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 655.180,34
2 NUM NUM 11,00
3 NUM NUM 2,00
4
5
6
7
8
Import 2018
2 359.403,84
4 1.001.745,34
1.361.149,18
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D92412 Participació ciutadana i associativa de districtes 686.745,34F001D92414 Actuacions de civisme 335.000,00F001D92416 Gestió equipaments de participació dels districtes 339.403,84TOTAL 1.361.149,18
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Transferències corrents
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nombre de Casals de barri /Hotels d'entittas
Nombre d'agents cívics
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Import econòmic de la convocatòria de subvencions
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Millora dels plans comunitaris del Besòs i Poblenou
Suport projectes entitats a través d'un increment de la convocatòria de subvencions
Descripció general Fomentar i consolidar els processos de participació activa de ciutadans i Entitats, mitjançant espais d'informació pública.Gestió d'Equipaments de participació : Casals de Barri, Hotels d'Entitats,.... . Promoure actuacions de promoció del civisme
Actuació/Producte Import estimat 2018
Seguiment de les gestions cíviques dels Casals de Barri i gestió cívic CB Besòs en 2017
Descripció del programa
Finalitat Suport als projectes participatius i de cohesió social de les associacions i entitats del Districte de Sant Martí, fomentant els equipaments de proximitat (Casals de Barri) o els projectes particulars via convocatòria de subvencions.
Població objectiu Entiats i teixit associatiu del Districte de Sant Martí.
25,00%
Promoure la participació i coresponsabilitat de la ciutadania en el disseny, execució i avaluació de les polítiques municipals. 25,00%
Fomentar i facilitar la participació dels diferents col·lectius que integren la ciutat. 50,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.2 - Participació ciutadana
Línia estratègica 2 PAM16_19-L4.3 - Acció comunitària
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Iria García Labandeira Directora de Serveis a les Persones i al Territori
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Relació amb la ciutadania i les entitats
Orgànic Sant Martí
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
405
RUTA: d:\ 35
2018
VM2
F001D9331
O0010610
PAM16_19-4.4-O1
PAM16_19-4.4-O2
PAM16_19-4.4-O3
0 0 0
Codi PAM
1 PAM16_19-4.5-A1
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Indicador Valor real 2016Valor previst
2017Valor previst
2018
1 NUM NUM 66,00 68,00 68,00
2 NUM NUM 34,00 34,00 34,00
3
4
5
6
7
8
Import 2018
2 4.339.496,46
6 516.359,80
4.855.856,26
Import 2018
0,00 0,0
Codi subprograma Import 2018F001D93312 4.063.594,93F001D93314 792.261,33TOTAL 4.855.856,26
Nombre de dotacions de personal
Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames
Import total
Resum d'ingressos vinculats al programa
Capítols d'ingrés
Inversions reals
Import total
Resum de despeses per capítols
Capítols de despesa
Despeses en béns i serveis corrents
Nº de locals cedits (assoc. i entitats) que generen costos de mant./neteja/subministr.
Estalvis per eficiència
Indicadors del programa
Unitat de mesura
Nº d'equipaments en els que es realitzen el manteniment/neteja/ assump. subministr.
Nous serveis/projectes
Expansió de serveis
Reducció de serveis
Descripció general Conservació dels edificis municipals, incloent el manteniment dels edificis i les seves instal.lacions, la neteja i les despeses de subministrament (d'aigua, gas, elèctric i telefònic).
Actuació/Producte Import estimat 2018
Nou contracte de manteniment de portes automàtiques per tal de millorar-ne la gestió
Descripció del programa
Finalitat Garantir les condicions òptimes dels treballadors municipals i usuaris en els diferents equipaments municipals.
Població objectiu Treballadors i usuaris dels diferents equipaments municipals del Districte.
0,00%
Promoure més estalvi econòmic, així com una major transparència i control de la gestió. 100,00%
Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.4 - Administració intel·ligent i inclusiva
Línia estratègica 2 . - .
Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019
Objectiu % import programa 2018
Responsable Juan Carlos Altamirano i Delgado Director de Llicències i Espai Públic
Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa
Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.
Versió
Programa Gestió del patrimoni municipal
Orgànic Sant Martí
Memòria de programa
PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES
Queden per imprimir:
406
top related