memòria responsabilitat social 2013
Post on 31-Mar-2016
222 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
Responsabilitat SocialMemòria 2013
1. Qui som
2. Visió estratègica Plaestratègic
Políticaderesponsabilitatsocial
Codiètic
Programad’objectius
SistemadeGestióRS10.Auditoriesanuals
3. Rendició de comptes 1.Identificaciódelsgrupsd’interès
2.Metodologia
3.Canalsdecomunicació
4.ComitèdeResponsabilitatSocial
5.Compromísambelsgrupsd’interès 01.Equiphumà 02.Mediambient 03.Mitjansdecomunicació 04.Proveïdors 05.Usuaris 06.Societat 07.Administració/propietat 08.Patrocinadors 09.Competidors/aliances
4. Econòmic Balanç
Informeauditoria
Responsabilitat SocialMemòria 2013
Ambaquestaprimerapublicació,elMuseuNacionalpassaaformarpartdelconjuntd’organitzacionsquecreuenenlaintegraciód’unsistemadegestiódelaresponsabilitatsociali,pertant,elmuseuescomprometambelsprincipisilesrecomanacionssobrelaresponsabilitatsocialjaexistents.
EsperemqueaquestaMemòriaqueposemalvostreabastsiguidelvostreinterès.
ElMuseu Nacional d’Art de Catalunya,comaenspúblic,ésresponsabledepreservarelpatrimoniartístic,potenciar-nel’ússocialmitjançantlarecercailadifusió,aixícomdetransmetre’lalesgeneracionsfutures.
AmblapublicaciódelaMemòria de RSelmuseutélavoluntatdedivulgarelsimpactesquelasevapresadedecisionsprodueixenelsagentsambquèinteracciona,d’analitzarelseurendimentiderefermarlasevaposiciócomainstituciósocialmentresponsable.
Eldesenvolupamentdelasevapolítica de responsabilitat social corporativahaavançatdemaneraparal·lelaaladefinicióiaprovaciódel’Estratègia 2017delmuseu.
Elmuseuesplantejalarelacióamblasocietati,enparticular,ambelsseususuaris,elpersonal,elsproveïdors,elspatrocinadorsialtresmuseusiinstitucionsculturals,sobrelabased’unapolíticaderesponsabilitatsocialiuncodiètic.Ambdósimpliquenuncomportamenttransparent,elcompromísambeldesenvolupamentdelnostreentornilaresponsabilitatambelmediambient,mésenllàdel’estrictecomplimentdeleslleis.
ElSistemadeGestióAmbientalimplantatdesde2012ielfetdeserlaprimerainstituciócultural,públicaimuseudel’Estatespanyolaobtenir,l’any2013,elcertificatdeResponsabilitatSocial(IQNetSR10),expressenaquestfermcompromísisónunestímulpercontinuarperseverantenaquestalínia.
1Qui som
Responsabilitat SocialMemòria 2013
2Visió
estratègica
ComaserveipúblicicomainstitucióculturaldereferènciaaCatalunya,elMuseu Nacionaltéunaclaravoluntatdecontribuiraldesenvolupamentsostenibledelpaísdesdelasevaespecificitat.
Volintegrar,enelgovernilagestió,lespreocupacionsquesorgeixendelarelacióieldiàlegtransparentambelsseusgrupsd’interèsiresponsabilitzar-se,d’aquestamanera,delesconseqüènciesielsimpactesqueesderivindelessevesaccions.
Elmarçde2013,elsòrgansdegoverndelMuseuNacionald’ArtdeCatalunyahanaprovateldocumentEstratègia2017,quedefineixelseixosenelsqualssecentral’estratègiadelmuseuperalspropersanys:
Social: un museu per a tothom
La col·lecció: la raó de ser
Coneixement i recerca: de l’expertesa a la difusió
Nacional: un museu de tots
Internacional: el museu al món
Gestió i organització: un museu eficient i sostenible
Afid’integrarpolítiquesisistemesdegestióenelsàmbitseconòmic,socialimediambientalsatisfactorisperatotselsagentsimplicats:societat,administracionspúbliques,usuarisiclients,altresmuseus,col·laboradorsiproveïdors,patrocinadorsipersonallaboral,elmuseuesbasaenlapolíticaderesponsabilitatsocialielcodiètic.
Enambdósdocumentsesdefineixenelscompromisosdebongovernidecomportamentsocialmentresponsableaquèelmuseuescomprometambtotselsseusgrupsd’interès.
Eldesembrede2013,elMuseuNacionalhaobtingutelcertificatdeResponsabilitatSocial(IQNetSR10)iéslaprimerainstituciócultural,públicaimuseudel’Estataobtenir-lo.
CertificatIQNetSR10
Responsabilitat SocialMemòria 2013
Momentdel’acted’entregadelcertificatIQNetSR10
L’actedelliuramentesvacelebrareldesembrede2013ivacomptaramblaparticipaciódeChristianFelber,quevaoferirunaconferènciasobrel’economiadelbécomú.
Aixímateix,s’haimplantatunSistema de Gestió Ambientalquepermetdesenvoluparl’activitatdelmuseuambelmàximrespecteperl’entorniminimitzar-nel’impactesobreelmediambient.
LaDeclaracióAmbientalrecullladiagnosiielplad’accióanualdelmuseu,queesbasaenladifusióambiental,laprevenciódelacontaminacióilamilloracontínua,d’acordamblanormaISO14.001ielReglamentEuropeuEMAS,certificacionsqueelmuseuvaassolirel2012.
Responsabilitat SocialMemòria 2013
Programa d’objectius
ElMuseuNacionalhaestablertsetobjectiusperalsanys2014-2015,cadascundelsqualshaestatdividitendiversesfites.
Objectiu núm. 1
Cultura organitzativaEficiència i eficàcia: implantació d’un sistema de treball per projectes
1 Posadaenmarxade8projectesseleccionatsperlaDirecció:Gestordocumental;ResponsabilitatSocial;creaciódevisitaautoguiadaal’edifici;CongrésRomànicInternacional;remodelaciódel’entradaalmuseuiaccessos;exposiciótemporalCasagemas;renovaciódelesaudioguies;exposiciótemporal1950-1975
2 Elaboraciód’unmodeld’avaluació
3 Formaciótransversalaplicadaalaposadaenmarxadelsprojectes-apuntsdelaplanificacióestratègica-einesperalagestiódeprojectes
4 Implantaciód’unaagendageneralpermillorarlacoordinacióilacomunicaciódelsprojectesdelmuseu
Objectiu núm. 2
Compra responsableFoment de les polítiques de Responsabilitat Social en la cadena de proveïment
1 ElaborariaprovarunaPolíticadecompres
2 Establirelsfluxosinternsdelprocésdecompresamblaredacciód’unprocediment
3 ImplantarunsistemadeseguimentdecriterisdeRSdelsnostresproveïdorsperprojectesidesdel’Àreadecompres.Elaboraciód’unaenquestainternadurantelmesdejunyde2014
Responsabilitat SocialMemòria 2013
Objectiu núm. 3
Les persones del Museu Nacional Millora de l’ambient de treball de l’equip humà del museu
1 Balançipresentacióanualdelsobjectiusgeneralsdelmuseu
2 CreaciódelConsellSocialdelmuseu.Elaboraciódelesbasesiposadaenfuncionament
3 AdequaciódelPladeFormacióalsobjectiusestratègicsdelmuseu
4 CreaciódelaPolíticadeRecursosHumansquefomentilaparticipació,laconciliacióieldesenvolupamentpersonal
5 Establimentd’unnoucanaldecomunicacióinternaiconfidencialtipus“bústiadesuggerimentsimillores”
6 Establimentd’unprogramadedifusióinternadelesaccionsitasquesdelpersonaldelmuseu
Objectiu núm. 4
Seguretat i salutMillora de la seguretat i salut laboral de l’equip humà del museu
1 Designardiversespersonesperalcontroldelcomplimentdelanormativadeseguretatisalutenelsdiferentsàmbitsdelmuseu.Garantirquerebinunaformacióadequada.Elaborarelprocedimentcorresponent
2 Assegurarl’actualitzaciódelaformacióenmatèriadeseguretatisalutdelpersonaldelmuseu, ambespecialincidènciaendiferentsaspectes:
-desfibril·ladors
-pladeseguretat
-riscoslaborals
3 Continuarambelseguimentdelesactuacionsrealitzadesrespecteal’afectacióalasalut,alesinstal·lacionsial’equiphumà.Promourenovesaccionspereliminarlesafectacionsalasaluttotfentpartícipselstreballadorsdelesactuacionsilesconseqüències
Responsabilitat SocialMemòria 2013
Objectiu núm. 5
Medi AmbientReducció de consums energètics i d’aigua un 5% respecte de l’any 2013
1 Coordinacióentreelseguimentdelcontroldelesconsignesdetemperaturaihumitatil’activitatdelmuseu
2 ContracteESE(EmpresadeServeisEnergètics):
-preparaciódelplatècnicimemòriaperpoder signarelcontracte
-duratermelesaccionsresultantsde l’AuditoriaEnergètica
3 Estudidelaviabilitatd’instal·larunacentraldesubministramentdefredicalorapartirdebiomassa
4 Instal·laciódesistemesd’estalvid’aiguaenlesaixetesdelsrestaurantsielmenjadordelpersonal
5 Instal·laciódesistemesdedobledescàrregaalescisternesdelsWC
6 Instal·laciódesensorsd’humitatpercontrolarelreg
Objectiu núm. 6
Medi AmbientAugment de la segregació dels residus fins al 50%
1 Formacióespecíficaengestióderesidusalstreballadors.Formacióespecíficaengestióderesidusalesempresesexternessubcontractades
2 Milloradelpuntverd(il·luminacióisenyalització)
3 Úsdepapereresdesegregacióadiferentszonesdelmuseu
4 Establimentdecriterisdedissenysostenibleenlesexposicionsperpoderreutilitzaroreciclarfàcilmentelsproductes
5 Implantaciódelarecollidaselectivaefectivaalsrestaurantsdelmuseu
Responsabilitat SocialMemòria 2013
Objectiu núm. 7
Polítiques socialsDesenvolupament del compromís del museu amb la societat
1 Augmentarelconeixementinterntantdelespersonescomdel’organitzacióidelprojectemitjançantactivitatsrelacionalsiformativespertaldepotenciarelsserveisalaciutadania
2 Fomentaraccionsambcol·lectiusensituacióderisc,comperexempleEl museu és teu,perarribaranouscol·lectius
3 Facilitarl’accésalssectorsdepoblaciómésdesafavoridadel’entornperparticiparenelsprocessosd’aprenentatgeid’aproximacióalaculturail’art,ambprojectescomunitariscomMuseu Espai Comú d’IntegracióoApropa Cultura
4 Millorarl’accessibilitatdelmuseumésenllàdelasupressiódebarreres,perquèlesactivitatsdelmuseupuguinsercompresesiutilitzadespertoteslespersonesambdiscapacitatsauditivesovisuals,entred’altrescol·lectius,encondicionsdeseguretaticomoditatideformaautònomainatural
Responsabilitat SocialMemòria 2013
Identificació dels grups d’interès
ElmuseuenténlaResponsabilitatSocialprenentcomafonamenteldiàlegambelsseusgrupsd’interès.Durantl’any2012esvanidentificarnougrups,queespodenveureafectatspelsimpactescausatsperlesactivitatsidecisionsdel’organització:
Decadagrupd’interèsesvandiferenciardiversossubgrupspertaldeclassificariprioritzarelsinterlocutorsquehandeservirpervalorarlesnecessitatsiexpectativesmésrellevantsdecadascund’ells.
Perexemple:
Grup d’interès:Competidors/aliances
Subgrups d’interès:museusd’art,altresmuseus,altresentitatsculturals,altresentitatsd’oci
Impactes:socioeconòmic,reputaciódelainstitució,difusiódelconeixement,etc
3Rendició
decomptes
Responsabilitat SocialMemòria 2013
Metodologia: avaluació i diàleg
Lasistemàticaestablertaperal’avaluaciódelesprioritatsdelsgrupsd’interèsidelsaspectesiimpactesassociatséslaqueesmostraalataula:
Responsabilitat SocialMemòria 2013
2.2. Considera que el MNAC posa tots els mitjans per a la protecció de les persones davant els riscos laborals?:
1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC!
2.3. Considera que el MNAC respecta i fomenta els drets d'informació, consulta i participació dels treballadors en matèria de prevenció de riscos laborals?:
1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC!
2.4. Considera que la prevenció de riscos laborals està integrada en el sistema general de gestió del MNAC, tant en el conjunt de les seves activitats com en tots els nivells jeràrquics?:
1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC!
2.5. Quins elements de millora ens suggereix en aquest apartat?
3. Remuneració i beneficis socials
3.1. Considera que el seu treball està ben remunerat?:
1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC!
3.2. Considera que la seva remuneració està per sobre de la mitjana respecte el seu entorn social, fora del MNAC?:
1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC!
3.3. Com valora els beneficis socials establerts al MNAC?:
1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC!
3.4. Quins elements de millora ens suggereix en aquest apartat?
4. Igualtat i no discriminació
4.1. Considera que els processos de selecció establerts permeten garantir el principi d’ igualtat d’oportunitats?:
1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC!
4.2. Considera que els processos de promoció establerts permeten garantir el principi d’igualtat d’oportunitats?:
1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC!
Sí, molt bé No, molt malament
No, molt per sota Sí, molt per sobre
Molt positivament Molt negativament
No, en cap lloc Sí, en tots els llocs
No, en cap lloc Sí, en tots els llocs
Sí, totalment No, en cap cas
Sí, totalment No, en cap cas
Sí, totalment No, en cap cas
Canals de comunicació
Eldiàleghaservitperidentificarlesnecessitatsiexpectativesméssignificativesperacadagrupd’interèsiperconèixercoms’estàdonantrespostaperpartdelmuseu.
Peralsdiàlegss’haelaboratunmodeld’enquestaambelsaspectesclauques’haconsideratquepodenserdestacables,tantperalmuseucomperacadascundelsgrups.Cadatemahaestatpuntuatsegonslaprioritatielgraudesatisfacció.
Enquesta anònima equip humà
Categoria professional:
Personal titulat i assimilats ! Personal especialista !
Personal tècnic, oficials i operaris ! Personal administratiu !
Si us plau, respongui a les preguntes seguint el següent criteri general:
1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10!
En cas de no poder realitzar una valoració, marqui la casella: NS/NC !
1. Ambient de treball
1.1. Com valora el seu ambient de treball?:
1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC!
1.2. Si ha treballat en altres empreses, considera que el clima laboral del MNAC respecte aquestes és:
1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC!
1.3. Considera que la comunicació a nivell horitzontal (pe. entre diferents departaments, etc.) és?:
1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC!
1.4. Considera que la comunicació a nivell vertical (pe. entre caps i subordinats, etc.) és?:
1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC!
1.5. Com considera que són les relacions amb les persones que té que treballar?:
1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC!
1.6. Considera que es respecte el dret a la intimitat?:
1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC!
1.7. Quins elements de millora ens suggereix en aquest apartat?
2. Seguretat i salut
2.1. La informació i formació que rebo respecte als riscos laborals del meu lloc de treball és:
1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC!
Valoració molt negativa
Valoració molt positiva
Molt bo Molt dolent
Molt pitjor Molt millor
Molt bona Molt dolenta
Molt bona
Molt dolenta Molt bona
Molt dolenta
Molt dolentes Molt bones
No, en cap cas Si, sempre
Responsabilitat SocialMemòria 2013
Comitè de Responsabilitat Social
LadirecciódelmuseuhadelegatlasupervisióielseguimentdelfuncionamentdelSistemadeGestiódelaResponsabilitatSocialaunComitè de Responsabilitat Socialquehaestatconstituïtambaquestafinalitat.Elcomitèestàformatper10membres,9delsqualsesresponsabilitzendecadaundelsgrupsd’interès,i1darrerquerecauenlafiguradelsotsdirectorgerent.
LesfuncionsdelComitèRSsónlessegüents:
· RevisarisupervisarperiòdicamentelfuncionamentdelSistemadeGestiódelaRS(reunionsperiòdiques)
· LiderarlacomunicacióenmatèriadeRScapalstreballadorsicapalarestadelsgrupsd’interès
· Portaratermeeldiàlegambelsgrupsd’interès,segonslasistemàticaacordadapelmuseu
· IdentificariavaluarelsaspectesenmatèriadeRSatravésd’indicadorsdeseguiment
· Establirirevisarelsobjectius,lesfitesielprogramadeRS
· Vetllarperquèelsacordsarribinatotselsimplicats
Compromís amb els nostres grups d’interès
Anualment,esrevisenelsaspectesielsimpactesassociats,is’estableixenelsindicadorsclauqueajudenaduratermeelseguiment.Acontinuacióesdetallenelsindicadorsidadescomparatives2013/2012peracadascundelsgrupsd’interès:
Responsabilitat SocialMemòria 2013
PARTICIPACIÓ IGUALITÀRIA DE DONES I HOMES EN ELS LLOCS DE TREBALL
Tenintencomptelatendènciadel’Administració,enquèmajoritàriamentelsllocsdetreballestanocupatsperdones,aquestindicadorambunvalorlímitdel70%coincideixambelvalorobtingutl’any2012,ambun70%,iambelvalorobtingutl’any2013,ambunvalordel71%.
Convéremarcarqueaquestindicadorescalculatantenlaglobalitatdelaplantillacomrespectealsdiferentsgrupsprofessionals.Amés,alesofertesdetreballdelmuseunohihacapdiscriminacióenaquestàmbitis’adrecensempreindistintamentahomesidones.
INCIDENTS
Aquestindicadoresrefereixalnombretotaldedenúnciesdediscriminacióversaltotaldelaplantilladelmuseu.Durantl’any2013elmuseunoharegistratcapincident.
FORMACIÓ EN RISCS
ElpercentatgedepersonesquehanrebutformacióenPRL(Prevencióderiscoslaborals)durantl’any2013haestatdel100%.
ACCIDENTALITAT
Elpercentatgedepersonesambaccidentsambbaixalaboralhaaugmentatmoltlleugeramentenun0,20%durantl’any2013.L’any2012vaserd’un0,02%.
CLIMA LABORAL
Aquestindicadorestàfocalitzatenlataxad’absentisme.L’any2012vaserdel5,87%;encanvi,hihahagutunadisminuciódurantl‘any2013ambunataxad’absentismedel4,59%.
INVERSIÓ EN FORMACIÓ
L’indicadorescalculaperpersona.Convéremarcarquesil’any2012vaserd’uns184,59 €,l’any2013haaugmentatals193,39 €.
ACCÉS A LA FORMACIÓ
Elpercentatgedepersonesquevanrebreformaciól’any2012vaserd’un61%;encanvi,l’any2013hihahagutunacertadavalladaielpercentatgedepersonesquehanrebutformacióhaestatd’un58%.
FET RELLEVANT
Eldia1dejuliolesvacelebrarl’anomenadaFesta en família,enlaqualvanparticipartotselsfillsdelstreballadorsquevanvoler,empresesexternesincloses.Lafestavaserorganitzadapertreballadorsdelmuseuquevanparticiparvoluntàriamentenl’organitzaciódejocsperalspetitsiunberenar.
Avaluació dels indicadors del grup d’interès
EQUIP HUMÀ
Aspecte Indicador associat Càlcul Unitat Valor 2013 Valor 2012
Igualtatino-discriminació Participacióigualitàriade Donesversushomes % 71% 70%Gènere donesihomesenelsllocsdetreball delaplantilladelMuseuNacional
Igualtatino-discriminació Incidents Denúnciesdediscriminació Nombre 0 0 peraltotaldelaplantilla
Seguretatisalut Riscos.Formació PersonesquehanrebutformacióenPRL % 100% 100%
Accidentalitat Personesambaccidentsambbaixalaboral % 0,20% 0,02%
Condicionslaborals Climalaboral Taxad’absentisme % 4,59% 5,87%
Formació Inversióenformació Inversióenformacióperpersona(en€) Nombre 193,39 184,59
Accésalaformació Personesquehanrebutformació % 58% 61%
Responsabilitat SocialMemòria 2013
MEDI AMBIENT
Aspecte Indicador associat Càlcul Unitat Valor 2013 Valor 2012
Consumrecursosnaturals Consumd’aigua (m3/visitant) m3 0,159 0,015 Consumdegas (MWh/m2) m2 0,089 0,101 Consumd’electricitat (MWh/m2) m2 0,210 0,234Emissionsal’aire Emissions (Tneq.CO2/m2) m2 0,081 0,090 Accionsperalamilloradelamobilitat Sumad’accions Nombre 0 2Residus Segregacióderesidus Residussegregatspeltotal % 37,39% 43,37% Reduccióderesidusminimitzables Residusminimitzablespeltotal % 6,17% -15,25%
CONSUM D’AIGUA
L’indicadoresrefereixalvolumd’aiguaconsumitrespectedelnombredevisitantsdelmuseu.Aquestparàmetrehaaugmentatdels0,015 m3/visitantal2012finsals0,159 m3/visitantal2013.
Aquestindicadoréscontrovertit,jaqueelconsumqueprovoquendirectamentoindirectaelsvisitantsésnomésunadelesvariables.Tambéhiinflueixenlahumectaciódelesoficinesielsespaisambobrad’art,aixícomelconsumdiari,tantdirectecomindirecte,delstreballadorsielregdeleszonesenjardinades.
Totielresultatdel’indicador,envalorabsolut,l’any2013hemobtingutunareducció del consum del 14%.
CONSUM DE GAS
Enreferènciaambels45.103m2desuperfíciedelmuseu,l’indicadordelconsumdegashaexperimentatunadavallada,passantdels0,101 MWh/m2del2012als0,089 MWh/m2del2013,coincidintambl’estalvi total d’un 11%.
CONSUM ELÈCTRIC
L’indicadordelconsumelèctriccorresponental2013haestatde0,210 MWh/m2,inferiorals0,234 MWh/m2del2012,cosaqueconfirmal’estalvi total obtingut del 10%.
EMISSIONS
ElnostrecàlculdelesemissionsdeCO2esbasaenelconsumdegasielectricitat.Elvalorresultantal2013ésde0,081 Tn CO2/m
2,un10%inferiorales0,090 Tn CO2/m
2del2012.Aquestareduccióhasuposatnoalliberaral’atmosfera511 Tn CO2.
SEGREGACIÓ DELS RESIDUS
Durantel2013hemaconseguitsegregarel37%delsresidus,mentrequeal2012vàremarribaral43%.L’augmentdelsresidusbanalshacoinciditambl’augmentdelslloguersdelsespais,querepresentenlamajorpartdelsresidusqueelmuseuprodueix.Aquestsesdevenimentssónproduïtsperempresesalienesienperíodesextremamentcurtsdetemps,cosaqueendificultalacorrectasegregació.
REDUCCIÓ DE RESIDUS MINIMITZABLES
Laquantitatdetònersipiless’haincrementatun6%respectedel2012.Esperemobtenir-neunadisminucióal2014,gràciesalprojected’optimitzaciódelparcdecopiadoresialaimplantaciódecriterisdecomprasostenible.
ALTRES INFORMACIONS RELLEVANTS
Realitzaciód’unaenquestaalstreballadorsdelmuseupercopsarl’opiniósobreelsistemadegestióambientalifomentarlaparticipació.Esrepetiràanualmentperanalitzartendènciesiincorporarlespropostesdelstreballadors.
Realitzaciódelajornada:“Una aposta estratègica de futur. Sostenibilitat en equipaments culturals”,el14denovembrealMuseuNacionald’ArtdeCatalunya,organitzadapelDepartamentdeTerritoriiSostenibilitatdelaGeneralitatdeCatalunyaamblacol·laboraciódelMuseuNacionaliEcogesa.EsvapresentarlaGuia per a la implantació d’un Sistema de gestió ambiental en entitats culturals,promogudapelDepartamentdeTerritoriiSostenibilitat.
Responsabilitat SocialMemòria 2013
MITJANS DE COMUNICACIÓ
Aspecte Indicador associat Càlcul Unitat Valor 2013 Valor 2012
Difusió,qualitat, Repercussióalsmitjansescrits Sumadereportatges,entrevistes,articlesd’opiniói Nombre 2.250 1929reconeixement notíciespublicatsalapremsadel’Estatque fanreferènciaalMuseuNacionald’ArtdeCatalunya Repercussióalestelevisions Sumadereportatgesinotíciesemesosperlestelevisions Nombre 277 185 deCatalunyaidelarestadel’Estat Audiènciaacumulada Dadafacilitadaperl’empresaquefa Nombre 738.696.280 621.916.448 elseguimentdemitjans Repercussióqualitativaireputació Impactespositiusrespectedeltotal % 95% 85%
REPERCUSSIÓ EN ELS MITJANS ESCRITS
Suma de reportatges, entrevistes, articles d’opinió i notícies publicats a la premsa de l’Estat que fan referència al Museu Nacional d’Art de Catalunya
L’interèsdelsmitjansescritscapalmuseuhacrescutun17%respecteal2012;ésuncreixementsignificatiu.L’atenciódelsmitjanss’hacentratentemescomaral’exposiciódedicadaaAntoniTàpies,lapresentaciódeleslíniesestratègiques,elprojectemuseísticdelamuntanyadeMontjuïci,capafinalsd’any,lacelebraciód’unesdevenimentdecaràcterprivatalaSalaOval.
Aquestseguimentesfasobre350mitjansimpresos,entreelsquals,149diarisdedifusiónacionalilocal,i205revistesd’informaciógeneraliespecialitzada.
REPERCUSSIÓ EN LES TELEVISIONS
Suma de reportatges i notícies emesos per les televisions de Catalunya i de la resta de l’Estat
Elsreportatgesemesosperlestelevisionstambéhanaugmentatmoltsignificativament,enaquestacasenun48%.Ladiversificaciódelesactivitatsdelmuseu,
ambalgunstemesdecaràctermoltsocial,haatretl’atenciódeprogramesdetelevisiódiversos,mésenllàdelesexposicionstemporalsidelesactivitatsmésderecercaoacadèmiques.Elcicledecinema,laNitdeMontjuïc,elsespectaclesdedansa,elfestivaldeNadaldel’EscolaMiquelBleachilapresentaciódelesterrasses,hansuscitatl’atenciód’aquestsmitjans.
AUDIÈNCIA ACUMULADA
Dada facilitada per l’empresa que realitza el seguiment de mitjans
Estractadelnombredelectorsiespectadors/oientsquesuposentoteslesinformacionspublicadesperlapremsaoemesespelsmitjansaudiovisuals.Ésunaxifraenbrut,sensevaloracióqualitativa,querequeririaunaanàlisiposteriorperentrareneldetallidiscernirlessimplesmencionsdelsreportatgesdedicatsenexclusiva,queaportésinformaciódemésvàlua.L’augmentsignificatiudel’audiènciarespecteal2012ésproporcionalal’augmentdelsimpactes,moltespecialmentdelestelevisions,quepermetenarribaragransaudiències.
REPERCUSSIÓ QUALITATIVA I REPUTACIÓ
Percentatge d’impactes positius respecte del total
Lesnotíciesiopinionsfavorablesalespolítiquesiactivitatsdelmuseu,unpercentatgemoltelevat,hanaugmentatenun10%,finsarribaral95%detoteslesinformacionspublicades.Noméstrobemun5%d’opinionsdesfavorables.Elspuntsdecríticas’hanconcentratfonamentalmentendostemes:elproblemaambAragóperlesobresprocedentsdeSixena,circumscritdemomentalsmitjansaragonesos,ieldebatsobrelaidoneïtatdetancarelmuseuundiaperalacelebraciód’unesdevenimentprivat.
FETS RELLEVANTS
12 de juny
Presentacióalapremsadel’exposicióTàpies. Des de l’interior.
15 de juliol
Presentaciódeleslíniesestratègiquesdelmuseu.
Responsabilitat SocialMemòria 2013
PROVEÏDORS
Aspecte Indicador associat Càlcul Unitat Valor 2013 Valor 2012
Acomplimentdecontracte Acomplimentdelescondicions Condicionsacomplertespelnombre % 6% 46% depagamentpactadesambelproveïdor totaldecomandes
Terminimitjàdepagamentdefactures Mitjanadediesdepagament. Nombre 50 51 (30dies) S’obtédel’indicadorMitjanadeMorositatdels PagamentsaEmpreses(MMPE) delsComptesAnuals(CCAA)
Acomplimentdelliuramentspactatsperpart Comandeslliuradesdinselterminirespecte % 85% delsproveïdors altotaldecomandes
Promociódel Proveïdorslocals Proveïdorslocalsrespectealtotal % 90% 90%desenvolupamentlocal
ACOMPLIMENT DE LES CONDICIONS DE PAGAMENT PACTADES AMB EL PROVEÏDOR
Aquestindicadoresvalorapelnombredecondicionsacomplertespeltotaldecomandes.
S’obtenenlesdadesdelprogramadecomptabilitat.Actualmentlasituacióeconòmicageneralilesdiversesreduccionsd’aportacionsenelpressupostdificultenelcomplimentd’allòestablertalaLlei15/2010,de5dejuliol,demodificaciódelaLlei3/2004,de29dedesembre,perlaques’estableixenmesuresdelluitacontralamorositatenlesoperacionscomercials.
TERMINI MIG DE PAGAMENT
S’obtenenlesdadesdelPlageneraldecomptabilitat.Tenintencomptequeelterminimigdepagamentdelesfacturesésde30dies,lasituacióactualeconòmicageneralilesdiversesreduccionsd’aportacionsenelpressupostdificultenelcomplimentd’allòestablertalaLlei15/2010,de5dejuliol,demodificaciódelaLlei
3/2004,de29dedesembre,perlaques’estableixenmesuresdelluitacontralamorositatenlesoperacionscomercials.
Elpromigponderatdepagamentsésde80dies,ésadir,20diesméssobreelterminilegalde60dies.Hemmantingutelpromigifinsitots’hamilloratrespectedel’anypassatenundia.
ACOMPLIMENT DE LLIURAMENT PACTAT PER PART DELS PROVEÏDORS
Esdisposaperprimercopdedades.Augmentaelcomplimentdelsproveïdorsdurantl’últimtrimestrede2013ielprimertrimestredel’any2014perquès’haefectuatunseguimentmésexhaustiudelescomandes.
PROVEÏDORS LOCALS RESPECTE AL TOTAL
S’haestablertl’àmbitdelaprovínciadeBarcelonaperdefinirelcaràcterde«local»alsproveïdors.L’alt
percentatgedelsvalorsestàmotivatperraonsdecaràctermediambientalieconòmic,totaconseguintunareducciódeCO2derivadadelssubministramentsiserveiscontractatspelmuseu,iunabaratimentdecostos.
FET RELLEVANT
Enelsplecsdecontractaciódel2013s’hanseguitincorporantclàusulessocialsiambientals.Paral·lelament,s’estàtreballantenladefiniciód’unaPolíticadecompresicontractacióqueenspermetràmillorarenmatèriadeResponsabilitatSocial.
Contractesdestacats:
- Serveideneteja,adjudicaciómarç2013.S’hanexigitungrannombred’obligacionsambientals
- Serveidepintura,adjudicaciójuliol2013.S’havaloratlautilitzaciódeproductesecològics
Responsabilitat SocialMemòria 2013
USUARIS
Aspecte Indicador associat Càlcul Unitat Valor 2013 Valor 2012
Assistènciadevisitants Totaldevisitants SumavisitantsProgramavendad’entrades Nombre 635.917 409.345
Visitantsalesexposicionstemporals Visitantsexposicionstemporals % 6,41% 5,09%
Visitantsengrup Visitantsengruppervisitantstotals(grup+individual) % 11,00% 17%
Grupsd’estudiants Visitantsgrupsd’estudiantspertotaldegrups % 59,00% 61%
Altresgrups(noestudiants),turistes,etc. Visitantsaltresgrupspertotaldegrups % 41,00% 39%
Frangeshoràriesdematí Visitantsfranjahoràriapertotalmatí % 78,00% 70% (de10a15h) (de10a15h)
Frangeshoràriesdetarda Visitantsfranjahoràriapertotaltarda % 22,00% 30% (de15a18o20h) (de15hatancament)
ProcedènciadeBarcelona ProcedènciavisitantsBarcelonaciutat % 26,00% 25%
ProcedènciadeCatalunyaforaBarcelona ProcedènciavisitantsCatalunya % 23,00% 22%
Procedènciad’Espanya ProcedènciavisitantsEspanya % 3,00% 4%
Procedènciadel’estranger Procedènciavisitantsestranger % 48,00% 49%
Qualitatdelsserveis Queixesireclamacions Fullsdesuggeriments/queixes Nombre 113 114
Serveisdigitals WEB Visitesmuseunacional.cat Nombre 650.402 492.490
Xarxessocials AmicsFacebook Nombre 19.930 10.119
SeguidorsTwitter Nombre 30.351 13.415
Responsabilitat SocialMemòria 2013
TOTAL DE VISITANTS
El2013haexperimentatuncreixementdevisitantsrespecteal2012perquès’haposatenmarxaunaentradagratuïtaal’edifici.Unaentradainexistentel2012iqueésfruitdelavoluntatdeposarenvalorelPalauNacionalcomavisitapatrimonialicultural.
VISITANTS A LES EXPOSICONS TEMPORALS
Eltotald’entradesespecífiquesalesexposicionstemporalsdel2013haestatde29.161,contrales20.820del2012.Pertant,hemcrescuten8.341(40,06%).Enrelacióaltotaldelesentrades,excloentlesentradesd’edificidel2013,representaun6,41%contraun5,09%del2012.
VISITANTS EN GRUP
ElpúblicdelMuseuNacionald’ArtdeCatalunyaésprincipalmentindividual,89%,mentrequel’11%hofaengrup.Respecteal2012,lavistaengrups’hareduït6puntspercentualsielquehapujatéslavisitaindividual.
GRUPS ESTUDIANTS
Pertipologiadegrup,el59%corresponagrupsescolars/educatius(formacióreglada).
GRUPS ALTRES (no estudiants, turistes, etc.)
El41%corresponagrupsdecaracterístiquesdiversescomaraagènciesdeviatges,associacions,empreses,etc.
FRANGES HORÀRIES MATÍ (de 10 a 14 h)
Continuapredominantl’horarimatinalperquèéselpreferitpelscentresescolarsi,engeneral,pertotaquellpúblicquerealitzaactivitatseducatives.S’hademirardecanviaraquestatendència.
FRANGES HORÀRIES TARDA (de 14 a 18 o 20 h)
L’horaridetardaéspocutilitzatperlesvisitesescolarsiésundelsmotiusdelresultatd’aquestindicador.Elmuseuhad’intentarmodificaraquestatendència.
PROCEDÈNCIA BARCELONA
Elsvalorsrespectedel’any2012esmantenenpràcticamentsimilars.ElpúblicprocedentdelaciutatdeBarcelonarepresentaaproximadamentel25%deprocedènciaiesmantéenaquestvalor.
PROCEDÈNCIA CATALUNYA SENSE BARCELONA
Elsvalorsrespectel’any2012esmantenenpràcticamentsimilars.ElpúblicprocedentdelarestadeCatalunya(excloentBarcelona)representaaproximadamentel23%iesmantéenaquestvalor.
PROCEDÈNCIA ESPANYA
Elpúblicdeprocedènciaespanyolahabaixatunpunt,representael3%ipertanyprincipalmentalescomunitatsdeMadrid,ValènciaiAndalusia.
PROCEDÈNCIA ESTRANGER
Deltotaldevisitantsdelpúblicdelmuseu,el48%(dadesde2013)sónestrangers.Habaixat1puntpercentualrespecteal’anyanterior.ElpúblicestrangerprovéprincipalmentdeFrança,EstatsUnitsiRegneUnit.
NOMBRE DE QUEIXES I RECLAMACIONS
Durantl’any2013s’hanposat113queixes,reclamacionsi/ofelicitacionsperescrit.Aquestaquantitatrepresentaun0,018%deltotaldevisitantsdelmuseu.Podemconsiderarquelesqueixes,reclamacionsiinformacionsd’aquesttipusielseubaixnombreensindiquen,perunabanda,aspectesamillorar,peròtambéelgraudesatisfacciódelpúblicenlasevarelacióambelmuseu.Elscomentaris,consultes,queixesireclamacionsarribenatravésdelsformularisdesuggeriment,tantenpapercomenformatelectrònic.
WEB I XARXES SOCIALS
Durantl’any2013vahaver-hiuntotalde650.402consultesalwebdelmuseu.Duradamitjanadevisita:4’32min.
Axarxessocialss’haintensificatlapresènciaiaixòharepercutitenl’incrementdel46,8%d’usuaris.
FETS RELLEVANTS
S’harevaloratelPalauNacionalcomavisitapatrimonialiculturalgràciesalacreaciód’unaentradaespecífica.
S’haposatenmarxal’entradagratuïtaalmuseutotselsdissabtesalatarda,apartirdeles15hifinsaltancamentdelmuseu.
Responsabilitat SocialMemòria 2013
SOCIETAT
Aspecte Indicador associat Càlcul Unitat Valor 2013 Valor 2012
Desenvolupamentlocal Exposicionsorganitzades Suma Nombre 1 2 pelMuseuNacionald’ArtdeCatalunya queviatjenpelterritori(Catalunya)
Aproparelmuseualespersones Assistènciaambentradasocial(inclou:portesobertes, Suma Nombre 228.049 159.900 Accessibilitat majorsde65anys,menorsde16anys,estudiants, familiar,aturatsipensionistes)
Participantsambriscd’exclusiósocialenprojectes(Susoespai, Suma Nombre 2.074 937 MuseuEspaiComúd’Integració,CentresAtencióEspecial)
ÚsdedelaSignoguia Suma Nombre 16 20
Obresdelacol·lecciópublicadesonline Suma Nombre 6.900
Participació Assistènciaaactivitatsdeformació Suma Nombre 4.604 peraestudiantsuniversitaris
Assistènciaaactivitatsdeformacióperalprofessorat Suma Nombre 163 461 (educacióinfantiliprimària)
AssistènciaaactivitatsdeformacióperaestudiantsFP Suma Nombre 834
Assistènciad’escolars(ProgramaeducArt) Suma Nombre 42.860 42.880
Personesqueparticipenalprogramaeducatiu Suma Nombre 43.569 41.899
AssistènciadeCentresd’AtencióEspecial Suma Nombre 2.074 937
Inserciólaboral Estudiantsenpràctiques Suma Nombre 59 35
Responsabilitat SocialMemòria 2013
NOMBRE D’EXPOSICIONS ORGANITZADES PEL MUSEU QUE VIATGEN PEL TERRITORI (CATALUNYA)ElmuseuhaorganitzatunaexposicióalMuseudeReustituladaFortuny, el mitedel26d’abrilal7desetembrede2013.
ASSISTÈNCIA AMB ENTRADA SOCIAL Aquesttipusd’assistènciainclou:portesobertes,majorsde65anys,menorsde16anys,estudiants,famílies,aturatsipensionistes.
ElMuseuNacionalfacilital’accésatotselsgrupssocials,enparticularalsdemenyspoderadquisitiu,demaneraquel’aspecteeconòmicnosiguiunfactordediscriminació.Alllargdel’any2013s’hanemèsuntotalde228.049entradesassociadesalconcepte«entradasocial».
PARTICIPANTS AMB RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL EN PROJECTES (Susoespai, Museu espai comú d’integració, Centres d’atenció especial)
Aquestindicadorensajudaamesurarelcreixementodecreixementdeparticipantsambriscd’exclusiósocial.L’any2013hihauncreixementenl’emissiód’entradesassociadesalconcepte«participantsenprojectesambriscd’exclusiósocial»jaquese’ncalculen2.074respectel’any2012,quanse’nvanemetreuntotalde937.
ÚS DE SIGNOGUIALesdadesobtingudesindiquenqueaquestserveinoésgaireutilitzat,iaméssen’observaunalleugeradavallada.Allllargdel2013s’hanprestat16aparellssignoguiesrespectedel’any2012,quese’nvanprestar20.
COL·LECCIÓ PUBLICADA ONLINEAquestindicadorescomençaacomptabilitzarapartirdel’any2013.Aproximadamenthiha6.900obresdisponiblesalacol·leccióonlineielmuseutreballaperpublicarlarestadelacol·lecció.Convéesmentarquelapublicaciódelacol·leccióonlineésundelsserveismésvisitatsalweb.
ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ PER A ESTUDIANTS UNIVERSITARISLadadaobtingudal’any2013mostraqueelmuseuhacol·laboratamb4.604estudiantsuniversitaris.Ésunadadaquemanifestal’interèsdelmuseuverslesuniversitats,unsectordelasocietatcontínuamentpresentalmuseuatravésdelsmàstersialtresactivitatsdecaireacadèmic.
ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ PER A PROFESSORAT (Educació Infantil i Primària)
Lesactivitatsdeformacióperalsmestressónunobjectiudelesactivitatsdelmuseu.Enlesdiversesactivitatsonhipodenparticiparmestresiprofessorsdeprimàriaisecundàrias’hancomptabilitzat163professionals.
ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ PER A ESTUDIANTS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL (FP)
Nohihaactivitatsespecífiquesperaescolesdeformacióprofessional.Lasumade834corresponalesescolesdeFormacióProfessionalquehanparticipatalesactivitatsgeneralseducatives.
ASSISTÈNCIA D’ESCOLARS (Programa educArt)
Lesescolessónundelssegmentsdepúblicquegaudeixd’unaatencióprioritàriaperpartdelmuseu.S’hacomptabilitzatlaparticipacióde42.860escolars.
NOMBRE DE PERSONES QUE PARTICIPEN EN EL PROGRAMA EDUCATIUAquestindicadorensajudaamesurarelcreixementodecreixementdepersonesqueparticipenenelprogramaeducatiudelmuseu.Calesmentarqueelpúblicfamiliarestàcomptabilitzatenaquestindicador.Durantl’any2013hihahagutunaugmentdeparticipació,jaqueelresultatésde43.568personesrespectedel’any2012,quevaserde41.899.Enelspropersanys,aquestindicadorhauriad’anarenaugmentjaqueunadelesintencionsdelmuseuésampliarl’úsd’aquestprograma.
ASSISTÈNCIA DE CENTRES D’ATENCIÓ ESPECIALEntreelsprogramesespecíficsquejatenenunllargrecorregutielsdenovacreació,l’assistènciadecentresd’atencióespecialestàrebentmoltaatencióperpartdelmuseu.Hihahagutunaugmentconsiderabled’aquestesvisitesdurantl’any2013.
NOMBRE D’ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUESAquestindicadormesuralacol·laboraciódelmuseuenlaformaciódelsestudiantsoferintunprogramadepràctiquesendiversesespecialitats.L’any2013laxifrahaaugmentatis’hanacollit59estudiants.
FETS RELLEVANTSS’hancomençataprepararelsnousprogramesEl museu és teuiApropa Culturais’hacontinuatambelsjaexistents,comaraMuseu Espai en Comú.Estandestinatsagrupsambriscd’exclusiósocial,entred’altrescol·lectius.El2014seràl’anydelatotalimplantaciódelsnousprogrames.
S’hapotenciatlacol·laboracióamblesuniversitatsatravésdemàstersiactivitatsdecaràcteracadèmic.
Responsabilitat SocialMemòria 2013
ADMINISTRACIÓ/PROPIETAT
Aspecte Indicador associat Càlcul Unitat Valor 2013 Valor 2012
Eficiènciaeconòmica Ràtiod’autofinançament Ingressospropispertotald’ingressos % 31% 29% operacionscorrents corrents(pressupost)
Aportacionspartitspolíticsoinstitucions Aportacionscorrentsde Aportacionscorrentsde Nombre 9.093.342 10.344.630 lesadministracionspúbliques lesadministracionspúbliques
Valoreconòmiccreat Proporciódelpressupostd’operacions Ingressosperpatrocinispertotal % 5% 4% correntsqueprovéd’accions d’ingressoscorrents(pressupost) depatrociniimecenatge
Proporciódelpressupostd’operacions Ingressosperentradespertotal % 12% 11% correntsqueprovédelavendad’entrades d’ingressoscorrents
Proporciódelpressupostd’operacions Ingressosperlloguerd’espaispertotal % 7% 6% correntsqueprovédellloguerd’espais d’ingressoscorrents
Valoreconòmicdistribuït Costosd’explotaciósensepersonal Costosd’explotaciósensepersonal. Nombre 7.637.130 8.501.913 Comptederesultats(aprovisionaments+ altresdespesesd’explotació)
RÀTIO AUTOFINANÇAMENT OPERACIONS CORRENTS
Sesuperaperprimeravegadael30%.Detotamanera,nosemblaconsolidadaaquestasituacióiéspossiblequetinguiaveuretantambeldescensdelpressupostcomambl’incrementenrecursospropis.
APORTACIONS CORRENTS ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
Descenssignificatiuproductedelaconjunturaeconòmica.
PROPORCIÓ DEL PRESSUPOST D’OPERACIONS CORRENTS QUE PROVÉ D’ACCIONS DE PATROCINI I MECENATGE
Possibletendènciaal’alça,peròllunyencaradelsobjectius.L’apariciódenovesentitatsenl’àmbitdelPatrimoniCulturalnoajuda;laconjunturaeconòmica,tampoc.
PROPORCIÓ DEL PRESSUPOST D’OPERACIONS CORRENTS QUE PROVÉ DE LA VENDA D’ENTRADES
Lleugerincrementenlavendad’entradestotilesperspectivesnegativesdelsprimersmesosdel’any.
PROPORCIÓ DEL PRESSUPOST D’OPERACIONS CORRENTS QUE PROVÉ DEL LLOGUER D’ESPAIS
Lleuincrementrespectedelsanysanteriors.Lesperspectivesperal2014sónpositivesenaquestpunt.
COSTOS D’EXPLOTACIÓ SENSE PERSONAL
Eldescenstérelacióambeldescenstambédelpressupost.
Responsabilitat SocialMemòria 2013
PATROCINADORS/MECENES
Aspecte Indicador associat Càlcul Unitat Valor 2013 Valor 2012
Sostenibilitat Aportacionseconòmiques Valoreneurosdelesaportacionsendinersienespècie Nombre 1.934,8M€ 1.864M€
econòmicaisocial Convenisvigents Convenissignatsivigents Nombre 35 33
AmicsdelMuseuNacional Membresdel’Associació Nombre 2.403 2.149
Aportacionseconòmiques Valoreneurosdelesaportacionsendiners Nombre 80.037€ 85.291€ delsmembresindividuals
APORTACIONS ECONÒMIQUES
Aquestindicadorensajudaamesurarl’eficàciaenlacaptacióderecursosd’empresesperalsprojectesdelmuseu.Laxifraaconseguidael2013creixun3,7%respectedel2012,essencialmentperlaincorporaciódenouspatrocinadorsperaalgunesdelesexposicionstemporals–éselcasdeTàpies. Des de l’interioroLa batalla de Tetuan de Fortuny. De la trinxera al museu–,ol’adquisiciód’obrad’art.Aquestaxifras’aproximaalvalorobjectiu(1.940.000 €).
NOMBRE DE CONVENIS, SIGNATS O VIGENTS
Aquestindicadorensajudaamesurarl’eficàciaenl’incrementdelnombred’empresesquecol·laborenambelmuseu.Laxifrade2013creixun6%respectedel2012,perlasumadelesempresesqueesmantenendesdefauntempsméslesques’hanincorporatperaprojectesespecífics.
NOMBRE D’AMICS DEL MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA
Aquestindicadorensajudaamesurarl’eficàciaenlaincorporaciódenoussocisalaFundaciódelsAmicsdelMuseuNacional.El2013elnombred’Amicshacrescutun1,8%respectedel2012,icontinualasevaaproximacióalvalorobjectiu(3.000socis).
APORTACIONS ECONÒMIQUES DELS MEMBRES INDIVIDUALS DELS AMICS DEL MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA
Aquestindicadormesural’eficàciaenlacaptacióderecursosprocedentsdelespersonesindividuals.Combinatambl’anterior,aquestindicadorensajudaaaproximar-nosaladimensiómitjanadelesaportacionsdelsamicsindividualsialdiferentpesdecadascunadelescategoriesd’adhesióalsAmics.El2013laxifraposaderelleuunadavalladadel5,5%respectedel
2012,fetques’explicaperalgunabaixaentreelssocisquemésdinersaporten,iperquèunapartsubstancialdelesaportacionsdesocisqueesvandonard’altael2013esvadestinaral’adquisiciód’unaobradeMariàFortunyqueesvacediralmuseu.
FET RELLEVANT
Mésde240personesialgunesempresesvanrespondrepositivamentalacampanyadelsAmicsdelMuseuNacionalivancontribuirafinançarl’adquisiciódeldibuixLa pregària(capa1871–1872),deMariàFortuny,quehapassataformarpartdelescol·leccionsdelmuseu.La pregàriadocumentaundelsgèneresmésimportantsdelatrajectòriaartísticadeFortuny,l’orientalisme,iesvapoderveureenelmarcdel’exposicióLa batalla de Tetuan de Fortuny. De la trinxera al museu.
Responsabilitat SocialMemòria 2013
COMPETIDORS/ALIANCES
Aspecte Indicador associat Càlcul Unitat Valor 2013 Valor 2012
Percepciódelainstitució Nombredeconvenisiprojectes Sumadeconvenisiprojectes Nombre 78 67
ambaltresinstitucions 1.convenisambentitatsculturals Nombre 32
2.convenisdepatrocini Nombre 21
3.convenisperalapromociódelturisme Nombre 8
4.convenisderecerca Nombre 2
5.convenisambentitatsdelleure Nombre 3
6.altres Nombre 12
Resoluciódeconvenis Graudecompliment % 100%
Préstecsd’obresd’artaaltresinstitucions Sumadelnombred’institucionsalesquals elmuseuvaprestarobresd’art Nombre 34 29
Sumadelnombred’institucionsalesquals elmuseuvaprestarobresd’art(Catalunya) Nombre 14
Sumadelnombred’institucionsalesquals elmuseuvaprestarobresd’art(Espanya) Nombre 12
Sumadelnombred’institucionsalesquals elmuseuvaprestarobresd’art(internacionals) Nombre 8
Contribucióalconeixement UsuarisdelaBiblioteca Nombred’usuaris Nombre 4141 4031
PréstecsoconsultesalaBiblioteca Nombredepréstecsoconsultes Nombre 1545 1827
Usuarisdel’Arxiu Nombred’usuaris Nombre 358 199
Consultesal’Arxiu Nombred’usuaris Nombre 747 904
Responsabilitat SocialMemòria 2013
NOMBRE DE CONVENIS I PROJECTES AMB ALTRES INSTITUCIONS
Elnombredeconvenisambaltresinstitucionsésmoltpositiu.S’haincrementatrespectedel2012.Peròelmernombredeconvenispotnoserprouindicatiu.Finsel2012nos’hafetanàlisidelamenadeconvenisqueelmuseusignaambaltresinstitucions,peròressenyarladiversitatdemotiuspelsqualssesignenconvenispotajudaravalorarmésbélatrajectòriadelmuseuiseruninstrumentútilperaunamésbonaplanificació.
Ésperaquestmotiuqueelsindicadorsdel2013s’handiversificaten:entitatsculturals,patrocini(majoritàriamentperalarealitzaciód’exposicions,d’activitats,ipatrocinispublicitaris),promocióturística,recerca,entitatsdelleureialtres.
RESOLUCIÓ DE CONVENIS
Un100%delsconvenisescompleixen.ElMuseuNacionaltéunsistemadeseguimentdeconvenisquegaranteixlafinalitzaciópactadadeconvenis,addendesi/olespròrroguesdinsdelsterminisestablerts.
PRÉSTECS D’OBRES D’ART A ALTRES INSTITUCIONS
Aquestadadadepèndelsprojectesd’altresinstitucions.Detotesmaneress’hacregutoportúdonarelnombred’institucionscatalanes,delarestadel’Estatespanyoliestrangeres.
USUARIS DE LA BIBLIOTECA
Elnombred’usuarishaaugmentatlleugerament,peròlabibliotecanecessitaunprojecteespecíficderenovacióques’adeqüialgranpotencialdelsseusfons.
PRÉSTECS O CONSULTES A BIBLIOTECA
Hanestat1430préstecsasalai115consultespercorreuelectrònic.
USUARIS DE L’ARXIU
Elcontrold’usuarisiconsultesal’arxiudelmuseuésunprocésintegratenl’aplicatiudegestiódocumentaliarxiu.Elsistemanodiscriminaentreusuarisinternsoexternsi,pelquefaalcontroldela
documentaciódeconsulta,l’objectiuéscontrolarladocumentaciód’unamaneramoltàmplia.Elsistemapotcontrolardesd’unacapsafinsaundocument.Lafinalitatés,preferentment,garantirlaseguretatdeladocumentació,inotantportarunsindicadorsmoltexhaustius.
L’indicadord’usuarisnoésunvalorquecreixideformaconstant;ésmésaviatunadentdeserraambpujadespuntuals(finsaranos’hananalitzatlescausesparticulars),peròresponenal’interèscreixentdelsestudiosos(internsiexterns)enelsfonsdocumentalsdelmuseu.
FET RELLEVANT
Elconvenidecol·laboracióambl’AjuntamentdeReusil’InstitutMunicipaldeMuseusdeReusperalacessiód’obresenpréstecperal’organitzaciódel’exposicióFortuny. El mitealMuseud’ArqueologiaSalvadorVilaseca(abril-setembre2013), queharepresentatqueunapartconcretadelacol·leccióviatgésalterritoriiqueamés,esgeneressindiversosconvenisd’aportacióeconòmica.
Responsabilitat SocialMemòria 2013
4Balanç
econòmic 2012 2013
Drets Obligacions Drets Obligacions reconeguts reconegudes Resultat reconeguts reconegudes Resultat
Operacionscorrents 14.559.235,00 14.578.237,00 -19.002,00 13.215.818,00 13.538.119,00 -322.301,00
Operacionsdecapital 1.195.818,00 1.798.374,00 -602.556,00 1.950.224,00 1.980.909,00 -30.685,00
Operacionsambactiusfinancers 11.673,00 15.388,00 -3.715,00 59.582,00 51.457,00 8.125,00
Resultatpressupostari 15.766.726,00 16.391.999,00 -625.273,00 15.225.624,00 15.570.485,00 -344.861,00
Variaciódepassiusfinancers 1.373.215,00 1.073.215,00 -1.073.215,00
Saldopressupostaridel’exercici 15.766.726,00 17.765.214,00 -1.998.488,00 15.225.624,00 16.643.700,00 -1.418.076,00
Crèditsgastatsfinançatsambromanentdetresoreria 1.451.364,00 1.451.364,00
Desviacionsdefinançamentpositivesperrecursos -73.436,00 -73.436,00 -883.976,00 -883.976,00del’exerciciambdespesesambfinançamentafectat
Desviacionsdefinançamentnegativesendespesaamb 2.105.586,00 2.105.586,00 851.843,00 851.843,00finançamentafectat(facturesiproveïdorspendents)
Ajustaments -26.891,00 -26.891,00
SUPERÀVIT DE FINANÇAMENT DE L’EXERCICI 6.771,00 1.155
INFORMACIÓ ECONÒMICA FINANCERA. RESULTAT PRESSUPOSTARI
Responsabilitat SocialMemòria 2013
Resultat pressupostari
ElPatronatdelConsorciMuseuNacionald’ArtdeCatalunyavaaprovar,ensessiócelebradaelmesdedesembredel2012,elpressupostdelmuseuperal’exercici2013.Posteriorment,aquestpressupostvaexperimentardiversesmodificacionsperrecollirlesaportacionsdefinitivesdelesadministracionspúbliquesqueformenpartdelconsorciunavegadaaprovatselsseusrespectiuspressupostos,iperajustaralgunesprevisions.Elpressupostdefinitiuperal2013haestatde16.971.968€,sibé1.073.216€corresponenavariacionsd’actiusfinancers.
Elpressupostd’ingressoss’haexecutatfinsalaxifradedretsreconegutsde15.225.625€,quesuposa,sensetenirencomptelavariaciód’actiusfinancers,unaexecuciódel96%delpressupostdefinitiu.
Eldesenvolupamentdelpressupostdedespesahaestatde16.643.700€,querepresentael98%delpressupostdefinitiu.Podemdirqueelscapítolsdedespesadepersonalieldedespesaenbénsiserveiss’hanexecutat
pràcticamentenlasevatotalitat.Perferfrontalesinversions,s’hanutilitzat1.451.364€ provinentsderomanentsdetresoreriad’anysanteriors.
Deladiferènciaentreelsdretsilesobligacionsreconegudess’obtéunsaldopressupostariqueésde-1.418.076€.Aquestsaldopressupostari,uncopincorporatselsromanentsabansenunciatsirealitzatselsajustamentsperdiferènciestemporals(ingressosperactivitatscobratsenunexerciciperòquecorresponenpelmomentdelasevarealitzacióad’altres,facturesd’unanycobradesopagadesenl’exercicianterioroposterior)possibilital’obtenciód’unresultatpressupostarifinalde1.155€.
top related