mejoramiento y equipamiento de infraestructura de sauna y gimnacio
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MANIFIESTO DE GASTOS 2010
CODIGO SNIP : OBRA
CORRESPONDIENTE A LOS MESES LUGAR : ANTAUTA
FECHA DE PRESENTACION DISTRITO : ANTAUTA META : 0108
RUBRO (DEL ESTADO FINANCIERO): RESUMEN GENERAL
Nº de OrdenDOCUMENTO DETALLES
IMPORTE S/. OBSERVACIONES
FECHA CLASE Nro. RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO
1 11-Jan-10 SERVICENTRO SAN ANTONIO E.I.R.L. 379.50 FALTA FACTURAS
2 22-Mar-10 CALSIN APAZA FREDY 1,485.00 FALTA FACTURAS
3 11-Jan-10 VELIZ AGUILAR CARLOS ELOY 1,531.25 FALTA FACTURAS
4 11-Jan-10 JARATA MAMANI TIBURCIO 107.50 FALTA FACTURAS
5 8-Feb-10 PAREDES ARPI MARCIAL ALEJANDRO 498.90 FALTA FACTURAS
6 22-Jan-10 CONDORI QUISPE ELIAS 1,531.00 FALTA FACTURAS
7 22-Jan-10 SERVICENTRO SAN ANTONIO E.I.R.L. 563.50 FALTA FACTURAS
8 1-Oct-10 FACT. 001-000114 SUCAPUCA QUISPE YALMADY AMANDA SERVICIO DE TRANSPORTE 300.00
9 9-Sep-10 23,481.00 FALTA FACTURAS
10 20-Sep-10 FACT. 001-000003 PEREZ CCANCCAPA CANCIO SERVICIO DE TRANSPORTE 350.00
11 24-Sep-10 TICONA MAQUERA HERNAN FRANCISCO 7,200.00 FALTA FACTURAS
12 28-Oct-10 FACT. 001-000489 GUTIERREZ FLORES JUAN TEODORO SERVICIO DE TRANSPORTE 3,550.00
13 19-Oct-10 33,928.00 FALTA FACTURAS
14 10-Sep-10 NINA QUISPE ROBERTO COMPRA DE INMUEBLE 8,000.00
15 28-Oct-10 FACT. 001-000490 GUTIERREZ FLORES JUAN TEODORO MATERIALES 1,700.00
16 28-Oct-10 FACT. 001-000488 GUTIERREZ FLORES JUAN TEODORO MATERIALES 9,270.00
17 21-Dec-10 FACT. 001-001236 TIPULA TIPULA MAGNO MATERIALES 7,900.00
18 21-Dec-10 FACT. 001-001234 TIPULA TIPULA MAGNO MATERIALES 9,600.00
19 21-Dec-10 FACT. 001-001237 TIPULA TIPULA MAGNO MATERIALES 7,600.00
20 28-Oct-10 REC. HON. 001-000019 VALERIANO MAMANI APOLINAR GREGORIO SERVICIO CHOFER DE VOLQUETE 1,100.00
21 9-Nov-10 FACT. 001-011653 MATERIALES 2,940.00
22 9-Dec-10 FACT. SERVICIOS QUENAMARI E. I. R. L. FLETE TERRESTRE 1,200.00
23 17-Nov-10 FACT. 001-001909 SONCCO MACHACA VIRGINIA MARTHA MATERIALES 280.00
24 17-Nov-10 FACT. 001-004058 MATERIALES 2,883.00
25 17-Nov-10 FACT. 001-003957 GRUPO KAT MERCANTIL E. I. R. L. MATERIALES 1,713.00
26 17-Nov-10 FACT. 001-001964 SONCCO MACHACA VIRGINIA MARTHA MATERIALES 165.50
27 17-Nov-10 FACT. 001-001960 SONCCO MACHACA VIRGINIA MARTHA MATERIALES 1,753.00
28 17-Nov-10 FACT. 001-001959 SONCCO MACHACA VIRGINIA MARTHA MATERIALES 1,459.00
29 17-Nov-10 FACT. 001-004125 GRUPO KAT MERCANTIL E. I. R. L. MATERIALES 6,659.00
30 17-Nov-10 FACT. 001-004066 GRUPO KAT MERCANTIL E. I. R. L. MATERIALES 7,611.25
31 17-Nov-10 FACT. 001-00 GRUPO KAT MERCANTIL E. I. R. L. MATERIALES 3,330.00
32 22-Nov-10 9,988.00 FALTA FACTURAS
33 22-Dec-10 FACT. 001-00 MATERIALES DE ESCRITORIO 3,027.00
34 2-Dec-10 REC. HON. 001-000043 FERNADEZ RIVERA ROGER ALIPIO SERVICIO CHOFER DE VOLQUETE 1,100.00
35 9-Dec-10 BOLETA 001-000263 CALSINA GARATE NATALIA SERVICIO DE TRANSPORTE 200.00
36 10-Dec-10 FACT. 001-011927 MATERIALES 10,791.00
: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SAUNA Y GIMNACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ANTAUTA - MELGAR - PUNO
PARTIDA ESPECIFICA
G&N CORPORACION ATLANTIDA E. I. R. L. TDA
FERIA DE LA ILUMINACION Y SERVICIO S. A. C.
COMERCIAL DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ALTIPLANO S. C. R. L.
G&N CORPORACION ATLANTIDA E. I. R. L. TDA
37 10-Dec-10 FACT. 001-00 CORIMSUR E.I.R.L. MATERIALES 4,200.00
38 13-Dec-10 REC. HON. 001-000020 VALERIANO MAMANI APOLINAR GREGORIO SERVICIO CHOFER DE VOLQUETE 1,100.00
39 13-Dec-10 REC. HON. 001-000021 VALERIANO MAMANI APOLINAR GREGORIO SERVICIO CHOFER DE VOLQUETE 1,100.00
40 28-Dec-10 FACT. 001-006016 PONCE ARANGO CYNTHIA DEL CARMEN MATERIALES 13,539.00
41 30-Dec-10 8,697.00 FALTA FACTURAS
42 20-Dec-10 8,610.00 FALTA FACTURAS
43 16-Dec-10 FACT. 001-003160 NINA QUISPE ROBERTO COMBUSTIBLE 1,300.00
44 22-Dec-10 REC. HON. 001-000044 FERNADEZ RIVERA ROGER ALIPIO SERVICIO CHOFER DE VOLQUETE 1,100.00
45 28-Dec-10 FACT. 001-000 AJROTA MAMANI NORMA SERVICIO DE TRANSPORTE 1,150.00
46 28-Dec-10 BOLETA 001-000270 CALSINA GARATE NATALIA SERVICIO DE TRANSPORTE 200.00
47 30-Dec-10 REC. HON. 001-000045 FERNADEZ RIVERA ROGER ALIPIO SERVICIO CHOFER DE VOLQUETE 1,100.00
48
49
TOTAL 217,271.40
MANIFIESTO DE GASTOS 2010
CODIGO SNIP OBRA
CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENE, FEB, MAR, ABR, MAY, JUN LUGAR : ANTAUTA
FECHA DE PRESENTACION : JUNIO DISTRITO : ANTAUTA
RUBRO (DEL ESTADO FINANCIERO) : RESUMEN GENERAL
Nº de OrdenDOCUMENTO DETALLES
IMPORTE S/. OBSERVACIONES
FECHA CLASE Nro. RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO
1 10-Mar-10 FAC. 001-000219 SERVICIOS QUENAMARI E.I.R.L. SERVICIO DE ALQUILER DE CAMI 450.00
2 24-Mar-10 FAC. 001-003451 PAREDES ARPI MARCIAL ALEJANDRO MATERIALES 285.00
3 4-Mar-10 FAC. 001-000005 JACHO CHAMBI PABLO MATERIALES 8,316.00
4 4-Mar-10 FAC. 001-000007 JACHO CHAMBI PABLO MATERIALES 3,580.00
5 9-Apr-10 RECIB. HONOR.001-000308 COAGUILA SULLA HUMBERTO CESAR SERVICIOS DE RESIDENCIA DE OB 1,800.00
6 24-Apr-10 RECIB. HONOR.001-000305 COAGUILA SULLA HUMBERTO CESAR SERVICIOS DE RESIDENCIA DE OB 1,800.00
7 5-Mar-10 FAC. 001-000838 SERVICENTRO SAN ANTONIO E.I.R.L. COMBUSTIBLE 400.50
8 5-Apr-10 FAC. 001-004025 GRIFO CYNTIA MILAGROS COMBUSTIBLE 414.00
9 27-Jan-10 FAC. 001-002271 GRIFO SANTA CRUZ COMBUSTIBLE 199.00
10 3-Apr-10 FAC. 001-004010 GRIFO CYNTIA MILAGROS COMBUSTIBLE 115.00
11 25-Feb-10 FAC. 001-002325 GRIFO SANTA CRUZ COMBUSTIBLE 2,304.00
12 2-Mar-10 FAC. 001-000134 QUISPE PAMPA CELSO SEMPRONIANOSERVICIO DE MAESTRO DE OBRA 910.00
13 8-Feb-10 FAC. 001-000212 SERVICIOS QUENAMARI E.I.R.L. SERVICIO DE ALQUILER DE CAMI 520.00
14 4-Feb-10 FAC. 001-000792 SERVICENTRO SAN ANTONIO E.I.R.L. COMBUSTIBLE 1,037.50
15 9-Feb-10 FAC. 001-000797 SERVICENTRO SAN ANTONIO E.I.R.L. COMBUSTIBLE 156.00
16 27-Jan-10 FAC. 001-002254 GRIFO SANTA CRUZ COMBUSTIBLE 432.00
17 24-Feb-10 FAC. 001-002245 TRACTORES ANDINO S.R.L. REPUESTOS ACCESORIOS 2,520.00
18 6-Apr-10 FAC. 001-002382 GRIFO SANTA CRUZ COMBUSTIBLE 456.00
19 17-Feb-10 FAC. 001-000141 CALSINA GARATE NATALIA SERVICIO DE TRANSPORTE 900.00
20 18-Mar-10 FAC. 001-013703 MACHUZA SAMOZA CARLOS MATERIALES 8,161.50
TOTAL
: 123310 : CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO EN LA I.E.P. DEL SECTOR PIRHUANI, DISTRITO DE ANTAUTA - MELGAR - PUNO
PARTIDA ESPECIFICA
MANIFIESTO DE GASTOS A ENERO 2010
CODIGO SNIP : OBRA
CORESPONDIENTE AL MES DE: LUGAR : ANTAUTA
FECHA DE PRESENTACION DISTRITO : ANTAUTA META : 0108
RUBRO (DEL ESTADO FINANCIERO) MANO DE OBRA
DOCUMENTOPECOSA
COMPROBANTE DE PAGOPROVEEDOR Y/O RAZON SOCIAL CONCEPTO
COSTOOBSERVACIONES
FECHA CLASE Nro. UNID CANT. P/U IMPOR. DIREC. INDIRE.
1
2
3
4
5
6
7
8
COSTO TOTAL 0.00 0.00
: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SAUNA Y GIMNACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ANTAUTA - MELGAR - PUNO
Nº de Ord.
: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SAUNA Y GIMNACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ANTAUTA - MELGAR - PUNO
PARTIDA ESPECIFICA
MANIFIESTO DE GASTOS A ENERO 2010
CODIGO SNIP : OBRA
CORESPONDIENTE AL MES DE: LUGAR : ANTAUTA
FECHA DE PRESENTACION DISTRITO : ANTAUTA META : 0108
RUBRO (DEL ESTADO FINANCIERO) MATERIALES
DOCUMENTOPECOSA
COMPROBANTE DE PAGOPROVEEDOR Y/O RAZON SOCIAL CONCEPTO
COSTOOBSERVACIONES
FECHA CLASE Nro. UNID CANT. P/U IMPOR. DIREC. INDIRE.
1 28-Oct-10 Fact. 001-000490 UNID 40 35.00 1400.00 GUTIERREZ FLORES JUAN TEODORO Vitroven de Aluminio con sus Operad 1,400.00 10,970.00
2 28-Oct-10 Fact. 001-000490 UNID 10 30.00 300.00 GUTIERREZ FLORES JUAN TEODORO Tubo Cuadrado Varillas de 1" color na 300.00
3 28-Oct-10 Fact. 001-000488 PZA. 400 4.20 1680.00 GUTIERREZ FLORES JUAN TEODORO Vidrio Transparente de 6 mm 1,680.00
4 28-Oct-10 Fact. 001-000488 PZA. 1050 3.90 4095.00 GUTIERREZ FLORES JUAN TEODORO Vidrio Catedral de 5 mm 4,095.00
5 28-Oct-10 Fact. 001-000488 UNID 1 3495.00 3495.00 GUTIERREZ FLORES JUAN TEODORO Accesorios Como Silicona, Aluminio, 3,495.00
6 21-Dec-10 Fact. 001-001236 UNID 1 1200.00 1200.00 TIPULA TIPULA MAGNO Puerta de Madera Aguano 1.23x2.30 1,200.00 7,900.00
7 21-Dec-10 Fact. 001-001236 UNID 1 1500.00 1500.00 TIPULA TIPULA MAGNO Puerta de Madera Aguano 1.69x2.20 1,500.00
8 21-Dec-10 Fact. 001-001236 UNID 1 1500.00 1500.00 TIPULA TIPULA MAGNO Puerta de Madera Aguano 1.39x2.62 1,500.00
9 21-Dec-10 Fact. 001-001236 UNID 1 600.00 600.00 TIPULA TIPULA MAGNO Puerta de Madera Aguano 0.90x2.63 600.00
10 21-Dec-10 Fact. 001-001236 UNID 1 1300.00 1300.00 TIPULA TIPULA MAGNO Puerta de Madera Aguano 1.29x2.63 1,300.00
11 21-Dec-10 Fact. 001-001236 UNID 1 1800.00 1800.00 TIPULA TIPULA MAGNO Puerta de Madera Aguano 1.98x2.98 1,800.00
12 21-Dec-10 Fact. 001-001234 UNID 16 600.00 9600.00 TIPULA TIPULA MAGNO Puerta de Madera Aguano 0.70x1.96 9,600.00 17,200.00
13 21-Dec-10 Fact. 001-001237 UNID 1 1200.00 1200.00 TIPULA TIPULA MAGNO Puerta de Madera Aguano 1.21x2.63 1,200.00
14 21-Dec-10 Fact. 001-001237 UNID 1 1200.00 1300.00 TIPULA TIPULA MAGNO Puerta de Madera Aguano 2.67x1.20 1,300.00
15 21-Dec-10 Fact. 001-001237 UNID 1 1200.00 1200.00 TIPULA TIPULA MAGNO Puerta de Madera Aguano 2.56x1.33 1,200.00
16 21-Dec-10 Fact. 001-001237 UNID 1 1200.00 1100.00 TIPULA TIPULA MAGNO Puerta de Madera Aguano 1.20x2.62 1,100.00
17 21-Dec-10 Fact. 001-001237 UNID 1 1200.00 2800.00 TIPULA TIPULA MAGNO Puerta de Madera Aguano 2.73x3.60 2,800.00
18 9-Nov-10 Fact. 001-011653 VAR 100 15.00 1500.00 G&N CORPORACION ATLANTIDA E. I. R. L. TDA Fierro Corrugado de 3/8" 1,500.00 2,940.00
19 9-Nov-10 Fact. 001-011653 KG. 60 4.50 270.00 G&N CORPORACION ATLANTIDA E. I. R. L. TDA Clavo 2" c/c 270.00
20 9-Nov-10 Fact. 001-011653 KG. 100 4.50 450.00 G&N CORPORACION ATLANTIDA E. I. R. L. TDA Alambre Nº 8 450.00
21 9-Nov-10 Fact. 001-011653 KG. 60 4.50 270.00 G&N CORPORACION ATLANTIDA E. I. R. L. TDA Clavo 3" 270.00
22 9-Nov-10 Fact. 001-011653 KG. 100 4.50 450.00 G&N CORPORACION ATLANTIDA E. I. R. L. TDA Alambre Nº 16 450.00
23 17-Nov-10 Fact. 001-001909 UNID 3 19.00 57.00 SONCCO MACHACA VIRGINIA MARTHA Disco de Madera 12" 57.00 280.00
24 17-Nov-10 Fact. 001-001909 UNID 1 18.00 18.00 SONCCO MACHACA VIRGINIA MARTHA Disco para Madera 10" 18.00
25 17-Nov-10 Fact. 001-001909 UNID 200 0.60 120.00 SONCCO MACHACA VIRGINIA MARTHA Tirafones de 3" 120.00
26 17-Nov-10 Fact. 001-001909 UNID 200 0.20 40.00 SONCCO MACHACA VIRGINIA MARTHA Tirafones Naranja 40.00
: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SAUNA Y GIMNACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ANTAUTA - MELGAR - PUNO
Nº de Ord.
PARTIDA ESPECIFICA
MANIFIESTO DE GASTOS A ENERO 2010
CODIGO SNIP : OBRA
CORESPONDIENTE AL MES DE: LUGAR : ANTAUTA
FECHA DE PRESENTACION DISTRITO : ANTAUTA META : 0108
RUBRO (DEL ESTADO FINANCIERO) MATERIALES
DOCUMENTOPECOSA
COMPROBANTE DE PAGOPROVEEDOR Y/O RAZON SOCIAL CONCEPTO
COSTOOBSERVACIONES
FECHA CLASE Nro. UNID CANT. P/U IMPOR. DIREC. INDIRE.
: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SAUNA Y GIMNACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ANTAUTA - MELGAR - PUNO
Nº de Ord.
PARTIDA ESPECIFICA
27 17-Nov-10 Fact. 001-001909 PZA. 6 7.50 45.00 SONCCO MACHACA VIRGINIA MARTHA Broca 5/16 45.00
28 17-Nov-10 Fact. 001-004058 UNID 1 18.00 18.00 FERIA DE LA ILUMINACION Y SERVICIO S. A. C. Tablero Metalico 4 Llaves Riel 18.00 2,883.00
29 17-Nov-10 Fact. 001-004058 UNID 1 15.00 15.00 FERIA DE LA ILUMINACION Y SERVICIO S. A. C. Tablero Metalico 2 Llaves Riel 15.00
30 17-Nov-10 Fact. 001-004058 UNID 12 8.00 96.00 FERIA DE LA ILUMINACION Y SERVICIO S. A. C. Tomacorriente Doble u.s. 96.00
31 17-Nov-10 Fact. 001-004058 UNID 6 37.00 222.00 FERIA DE LA ILUMINACION Y SERVICIO S. A. C. Termomagnetico de 2x20 Riel 222.00
32 17-Nov-10 Fact. 001-004058 UNID 2 37.00 74.00 FERIA DE LA ILUMINACION Y SERVICIO S. A. C. Termomagnetico de 2x32 Riel 74.00
33 17-Nov-10 Fact. 001-004058 UNID 2 48.00 96.00 FERIA DE LA ILUMINACION Y SERVICIO S. A. C. Termomagnetico de 2x63 Riel 96.00
34 17-Nov-10 Fact. 001-004058 UNID 16 27.00 432.00 FERIA DE LA ILUMINACION Y SERVICIO S. A. C. Equipo Florecente 432.00
35 17-Nov-10 Fact. 001-004058 UNID 20 9.50 190.00 FERIA DE LA ILUMINACION Y SERVICIO S. A. C. Balastro 40 WATT 36/40 Alpha 190.00
36 17-Nov-10 Fact. 001-004058 ROLL 20 2.00 40.00 FERIA DE LA ILUMINACION Y SERVICIO S. A. C. Cinta Aislante 3M x 1000 40.00
37 17-Nov-10 Fact. 001-004058 UNID 2 8.00 16.00 FERIA DE LA ILUMINACION Y SERVICIO S. A. C. Riel MTS 16.00
38 17-Nov-10 Fact. 001-004058 UNID 6 42.00 252.00 FERIA DE LA ILUMINACION Y SERVICIO S. A. C. Lampara Ermetica 1 Foco 12 U 252.00
39 17-Nov-10 Fact. 001-004058 ROLL 2 218.00 436.00 FERIA DE LA ILUMINACION Y SERVICIO S. A. C. Alambre N° 10 indeco 436.00
40 17-Nov-10 Fact. 001-004058 ROLL 2 85.00 170.00 FERIA DE LA ILUMINACION Y SERVICIO S. A. C. Alambre N° 14 indeco 170.00
41 17-Nov-10 Fact. 001-004058 ROLL 2 133.00 266.00 FERIA DE LA ILUMINACION Y SERVICIO S. A. C. Alambre N° 12 indeco 266.00
42 17-Nov-10 Fact. 001-004058 UNID 40 14.00 560.00 FERIA DE LA ILUMINACION Y SERVICIO S. A. C. Lampara 200 Speral P 560.00
43 17-Nov-10 Fact. 001-003057 BLS 59 17.00 1003.00 GRUPO KAT MERCANTIL E. I. R. L. Pegamento en Polvo Celima 25 KG 1,003.00 1,713.00
44 17-Nov-10 Fact. 001-003057 UNID 142 5.00 710.00 GRUPO KAT MERCANTIL E. I. R. L. Fragua Celima Blanco 710.00
45 17-Nov-10 Fact. 001-001964 UNID 5 13.50 67.50 SONCCO MACHACA VIRGINIA MARTHA Broca de 1/2" 67.50 165.50
46 17-Nov-10 Fact. 001-001964 UNID 6 9.00 54.00 SONCCO MACHACA VIRGINIA MARTHA Broca de 3/8" 54.00
47 17-Nov-10 Fact. 001-001964 UNID 2 22.00 44.00 SONCCO MACHACA VIRGINIA MARTHA Wincha de Electricista 20 m 44.00
48 17-Nov-10 Fact. 001-001960 M 10 6.50 65.00 SONCCO MACHACA VIRGINIA MARTHA Franela Color Rojo 65.00 1,753.00
49 17-Nov-10 Fact. 001-001960 UNID 6 13.00 78.00 SONCCO MACHACA VIRGINIA MARTHA Mascarilla Para Polvo Doble Via 78.00
50 17-Nov-10 Fact. 001-001960 M 100 5.80 580.00 SONCCO MACHACA VIRGINIA MARTHA Plastico (Doble Ancho) 580.00
51 17-Nov-10 Fact. 001-001960 UNID 10 18.00 180.00 SONCCO MACHACA VIRGINIA MARTHA Amoladora H93 180.00
52 17-Nov-10 Fact. 001-001960 UNID 20 18.50 370.00 SONCCO MACHACA VIRGINIA MARTHA Carbon Para Amolador H93 370.00
53 17-Nov-10 Fact. 001-001960 L 40 12.00 480.00 SONCCO MACHACA VIRGINIA MARTHA Acido Muriatico 480.00
MANIFIESTO DE GASTOS A ENERO 2010
CODIGO SNIP : OBRA
CORESPONDIENTE AL MES DE: LUGAR : ANTAUTA
FECHA DE PRESENTACION DISTRITO : ANTAUTA META : 0108
RUBRO (DEL ESTADO FINANCIERO) MATERIALES
DOCUMENTOPECOSA
COMPROBANTE DE PAGOPROVEEDOR Y/O RAZON SOCIAL CONCEPTO
COSTOOBSERVACIONES
FECHA CLASE Nro. UNID CANT. P/U IMPOR. DIREC. INDIRE.
: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SAUNA Y GIMNACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ANTAUTA - MELGAR - PUNO
Nº de Ord.
PARTIDA ESPECIFICA
54 17-Nov-10 Fact. 001-001959 UNID 2 35.00 70.00 SONCCO MACHACA VIRGINIA MARTHA Casco Blanco 70.00 1,459.00
55 17-Nov-10 Fact. 001-001959 UNID 6 9.00 54.00 SONCCO MACHACA VIRGINIA MARTHA Casco Azul 54.00
56 17-Nov-10 Fact. 001-001959 UNID 10 9.00 90.00 SONCCO MACHACA VIRGINIA MARTHA Casco Amarillo 90.00
57 17-Nov-10 Fact. 001-001959 UNID 6 9.00 54.00 SONCCO MACHACA VIRGINIA MARTHA Casco Naranja 54.00
58 17-Nov-10 Fact. 001-001959 UNID 22 24.00 528.00 SONCCO MACHACA VIRGINIA MARTHA Chaleco Drill 528.00
59 17-Nov-10 Fact. 001-001959 UNID 22 7.50 165.00 SONCCO MACHACA VIRGINIA MARTHA Corta Viento Para Casco 165.00
60 17-Nov-10 Fact. 001-001959 UNID 15 6.80 102.00 SONCCO MACHACA VIRGINIA MARTHA Lentes de Seguridad 102.00
61 17-Nov-10 Fact. 001-001959 PAR 22 9.00 198.00 SONCCO MACHACA VIRGINIA MARTHA Guantes de Cuero 198.00
62 17-Nov-10 Fact. 001-001959 PAR 22 9.00 198.00 SONCCO MACHACA VIRGINIA MARTHA Guantes de Jebe C-35 198.00
63 17-Nov-10 Fact. 001-004125 M2 248 18.50 4588.00 GRUPO KAT MERCANTIL E. I. R. L. Revestimiento Ceramica 20x30 4,588.00 14,270.25
64 17-Nov-10 Fact. 001-004125 M2 109 19.00 2071.00 GRUPO KAT MERCANTIL E. I. R. L. Piso Piedra Blanco 30x30 2,071.00
65 17-Nov-10 Fact. 001-004066 M2 121.5 25.50 3098.25 GRUPO KAT MERCANTIL E. I. R. L. Piso Parquet Laminado Brillante 3,098.25
66 17-Nov-10 Fact. 001-004066 M2 30.5 26.00 793.00 GRUPO KAT MERCANTIL E. I. R. L. Piso Parquet Laminado Brillante 793.00
67 17-Nov-10 Fact. 001-004066 M2 155 24.00 3720.00 GRUPO KAT MERCANTIL E. I. R. L. Piso Cemento Perla 3,720.00
68 17-Nov-10 Fact. 001-00 BLS 80 31.00 2480.00 GRUPO KAT MERCANTIL E. I. R. L. Pegamento Celima Extra Fuerte 2,480.00 3,330.00
69 17-Nov-10 Fact. 001-00 UNID 40 5.00 200.00 GRUPO KAT MERCANTIL E. I. R. L. Fragua Celima Madera 200.00
70 17-Nov-10 Fact. 001-00 UNID 40 5.00 200.00 GRUPO KAT MERCANTIL E. I. R. L. Fragua Celima Marfil 200.00
71 17-Nov-10 Fact. 001-00 UNID 60 2.50 150.00 GRUPO KAT MERCANTIL E. I. R. L. Perfil USA Marfil Claro 150.00
72 17-Nov-10 Fact. 001-00 UNID 200 0.50 100.00 GRUPO KAT MERCANTIL E. I. R. L. Tarugos de 2" 100.00
73 17-Nov-10 Fact. 001-00 UNID 200 1.00 200.00 GRUPO KAT MERCANTIL E. I. R. L. Perno Anclaje 200.00
54 22-Dec-10 Fact. 001-00 UNID 12 24.00 288.00 COMERCIAL DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ALTIPLACuaderno de Obra Autocopiativo 288.00 3,027.00
55 22-Dec-10 Fact. 001-00 UNID 12 3.50 42.00 COMERCIAL DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ALTIPLACuaderno A-4 de 100 Hojas 42.00
56 22-Dec-10 Fact. 001-00 UNID 12 2.00 24.00 COMERCIAL DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ALTIPLALapicero Pilot 24.00
57 22-Dec-10 Fact. 001-00 UNID 12 3.00 36.00 COMERCIAL DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ALTIPLALapicero Pilot Tinta Liquida 36.00
58 22-Dec-10 Fact. 001-00 MILL 3 25.00 75.00 COMERCIAL DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ALTIPLAPapel Bond 75gr 75.00
59 22-Dec-10 Fact. 001-00 UNID 30 0.50 15.00 COMERCIAL DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ALTIPLAFolder Manila 15.00
60 22-Dec-10 Fact. 001-00 UNID 12 6.00 72.00 COMERCIAL DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ALTIPLAArchivador Lomo Ancho 72.00
61 22-Dec-10 Fact. 001-00 UNID 2 260.00 520.00 COMERCIAL DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ALTIPLAToner Laser JET M1522 520.00
62 22-Dec-10 Fact. 001-00 UNID 2 260.00 520.00 COMERCIAL DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ALTIPLAToner Laser JET G1022 520.00
63 22-Dec-10 Fact. 001-00 UNID 6 58.00 348.00 COMERCIAL DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ALTIPLAMemoria USB de 2GB 348.00
64 22-Dec-10 Fact. 001-00 UNID 12 2.17 26.00 COMERCIAL DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ALTIPLAPlumon Para Pizarra Acrilica 26.00
65 22-Dec-10 Fact. 001-00 UNID 6 3.00 18.00 COMERCIAL DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ALTIPLACorrector Artesco 18.00
MANIFIESTO DE GASTOS A ENERO 2010
CODIGO SNIP : OBRA
CORESPONDIENTE AL MES DE: LUGAR : ANTAUTA
FECHA DE PRESENTACION DISTRITO : ANTAUTA META : 0108
RUBRO (DEL ESTADO FINANCIERO) MATERIALES
DOCUMENTOPECOSA
COMPROBANTE DE PAGOPROVEEDOR Y/O RAZON SOCIAL CONCEPTO
COSTOOBSERVACIONES
FECHA CLASE Nro. UNID CANT. P/U IMPOR. DIREC. INDIRE.
: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SAUNA Y GIMNACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ANTAUTA - MELGAR - PUNO
Nº de Ord.
PARTIDA ESPECIFICA
66 22-Dec-10 Fact. 001-00 UNID 2 135.00 270.00 COMERCIAL DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ALTIPLAEngrampador Industrial 270.00
67 22-Dec-10 Fact. 001-00 UNID 2 48.00 96.00 COMERCIAL DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ALTIPLAPerforador Grande 96.00
68 22-Dec-10 Fact. 001-00 CAJA 1 14.00 14.00 COMERCIAL DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ALTIPLAGrapas Grande 14.00
69 22-Dec-10 Fact. 001-00 UNID 6 25.00 150.00 COMERCIAL DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ALTIPLAPosit Tamaño Normal 150.00
70 22-Dec-10 Fact. 001-00 UNID 12 4.50 54.00 COMERCIAL DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ALTIPLAPosit Tamaño Normal 54.00
71 22-Dec-10 Fact. 001-00 UNID 12 9.50 114.00 COMERCIAL DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ALTIPLALapiz Porta Mina 114.00
72 22-Dec-10 Fact. 001-00 UNID 30 11.50 345.00 COMERCIAL DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ALTIPLAVinifan Tamaño Oficio 345.00
73 10-Dec-10 Fact. 001-011927 BLS 495 21.80 10791.00 G&N CORPORACION ATLANTIDA E. I. R. L. TDA Cemento Rumi 10,791.00 10,791.00
74 10-Dec-10 Fact. 001-00 PQT 30 140.00 4200.00 CORIMSUR E.I.R.L. MachimbradoTornillo 3/4x4x10 4,200.00 4,200.00
75 28-Dec-10 Fact. 001-006016 GLN 38 42.00 1596.00 PONCE ARANGO CYNTHIA DEL CARMEN Supermate Marfil 1,596.00 8,232.00
76 28-Dec-10 Fact. 001-006016 GLN 23 42.00 966.00 PONCE ARANGO CYNTHIA DEL CARMEN Supermate Coral 966.00
77 28-Dec-10 Fact. 001-006016 GLN 37 42.00 1554.00 PONCE ARANGO CYNTHIA DEL CARMEN Supermate Capurnino 1,554.00
78 28-Dec-10 Fact. 001-006016 GLN 40 42.00 1680.00 PONCE ARANGO CYNTHIA DEL CARMEN Supermate Vinilico 1,680.00
79 28-Dec-10 Fact. 001-006016 GLN 3 42.00 126.00 PONCE ARANGO CYNTHIA DEL CARMEN Supermate Azul Electrico 126.00
80 28-Dec-10 Fact. 001-006016 UNID 6 65.00 390.00 PONCE ARANGO CYNTHIA DEL CARMEN Disco Diamantado de 7 Dewalt 390.00
81 28-Dec-10 Fact. 001-006017 PLIE 30 1.50 45.00 PONCE ARANGO CYNTHIA DEL CARMEN Lijar de Agua 50 45.00
82 28-Dec-10 Fact. 001-006017 PLIE 50 1.50 75.00 PONCE ARANGO CYNTHIA DEL CARMEN Lijar de Agua 120 75.00
83 28-Dec-10 Fact. 001-006017 BAL 6 90.00 540.00 PONCE ARANGO CYNTHIA DEL CARMEN Baldes de 5 glns 540.00
84 28-Dec-10 Fact. 001-006017 L 10 14.00 140.00 PONCE ARANGO CYNTHIA DEL CARMEN Thiñer Acrilico 140.00
85 28-Dec-10 Fact. 001-006017 GLN 20 42.00 840.00 PONCE ARANGO CYNTHIA DEL CARMEN Supermate Gris 840.00
86 28-Dec-10 Fact. 001-006017 UNID 2 140.00 280.00 PONCE ARANGO CYNTHIA DEL CARMEN Pistola Gagola Para Pintura 280.00
87 28-Dec-10 Fact. 001-006012 GLN 73 20.00 1460.00 PONCE ARANGO CYNTHIA DEL CARMEN Pistola Gagola Para Pintura 1,460.00 5,307.00
88 28-Dec-10 Fact. 001-006012 GLN 94 20.00 1880.00 PONCE ARANGO CYNTHIA DEL CARMEN Pistola Gagola Para Pintura 1,880.00
89 28-Dec-10 Fact. 001-006012 KG. 66 11.00 726.00 PONCE ARANGO CYNTHIA DEL CARMEN Pistola Gagola Para Pintura 726.00
90 28-Dec-10 Fact. 001-006012 ROLL 4 7.00 28.00 PONCE ARANGO CYNTHIA DEL CARMEN Pistola Gagola Para Pintura 28.00
91 28-Dec-10 Fact. 001-006012 ROLL 10 11.00 110.00 PONCE ARANGO CYNTHIA DEL CARMEN Pistola Gagola Para Pintura 110.00
92 28-Dec-10 Fact. 001-006012 ROLL 4 12.00 48.00 PONCE ARANGO CYNTHIA DEL CARMEN Pistola Gagola Para Pintura 48.00
93 28-Dec-10 Fact. 001-006012 UNID 4 8.00 32.00 PONCE ARANGO CYNTHIA DEL CARMEN Pistola Gagola Para Pintura 32.00
94 28-Dec-10 Fact. 001-006012 UNID 6 18.00 108.00 PONCE ARANGO CYNTHIA DEL CARMEN Pistola Gagola Para Pintura 108.00
95 28-Dec-10 Fact. 001-006012 UNID 3 25.00 75.00 PONCE ARANGO CYNTHIA DEL CARMEN Pistola Gagola Para Pintura 75.00
96 28-Dec-10 Fact. 001-006012 UNID 12 13.00 156.00 PONCE ARANGO CYNTHIA DEL CARMEN Pistola Gagola Para Pintura 156.00
97 28-Dec-10 Fact. 001-006012 UNID 12 7.00 84.00 PONCE ARANGO CYNTHIA DEL CARMEN Pistola Gagola Para Pintura 84.00
MANIFIESTO DE GASTOS A ENERO 2010
CODIGO SNIP : OBRA
CORESPONDIENTE AL MES DE: LUGAR : ANTAUTA
FECHA DE PRESENTACION DISTRITO : ANTAUTA META : 0108
RUBRO (DEL ESTADO FINANCIERO) MATERIALES
DOCUMENTOPECOSA
COMPROBANTE DE PAGOPROVEEDOR Y/O RAZON SOCIAL CONCEPTO
COSTOOBSERVACIONES
FECHA CLASE Nro. UNID CANT. P/U IMPOR. DIREC. INDIRE.
: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SAUNA Y GIMNACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ANTAUTA - MELGAR - PUNO
Nº de Ord.
PARTIDA ESPECIFICA
98 28-Dec-10 Fact. 001-006012 UNID 6 7.00 42.00 PONCE ARANGO CYNTHIA DEL CARMEN Pistola Gagola Para Pintura 42.00
99 28-Dec-10 Fact. 001-006012 PLIE 12 1.50 18.00 PONCE ARANGO CYNTHIA DEL CARMEN Pistola Gagola Para Pintura 18.00
100 28-Dec-10 Fact. 001-006012 PLIE 24 1.50 36.00 PONCE ARANGO CYNTHIA DEL CARMEN Pistola Gagola Para Pintura 36.00
101 28-Dec-10 Fact. 001-006012 PLIE 36 1.50 54.00 PONCE ARANGO CYNTHIA DEL CARMEN Pistola Gagola Para Pintura 54.00
102 28-Dec-10 Fact. 001-006012 PLIE 12 1.50 18.00 PONCE ARANGO CYNTHIA DEL CARMEN Pistola Gagola Para Pintura 18.00
103 28-Dec-10 Fact. 001-006012 UNID 24 3.00 72.00 PONCE ARANGO CYNTHIA DEL CARMEN Pistola Gagola Para Pintura 72.00
104 28-Dec-10 Fact. 001-006012 UNID 6 60.00 360.00 PONCE ARANGO CYNTHIA DEL CARMEN Pistola Gagola Para Pintura 360.00
105
106
COSTO TOTAL 96,420.75 96,420.75
MANIFIESTO DE GASTOS A ENERO 2010
CODIGO SNIP : OBRA
CORESPONDIENTE AL MES DE: LUGAR : ANTAUTA
FECHA DE PRESENTACION DISTRITO : ANTAUTA META : 0108
RUBRO (DEL ESTADO FINANCIERO) EQUIPOS
DOCUMENTOPECOSA
COMPROBANTE DE PAGOPROVEEDOR Y/O RAZON SOCIAL CONCEPTO
COSTOOBSERVACIONES
FECHA CLASE Nro. UNID CANT. P/U IMPOR. DIREC. INDIRE.
1 16-Dec-10 Fact. 001-003160 GLN. 100 13.00 1300.00 NINA QUISPE ROBERTO Galones de Petroleo D-2 1300.00 1300.00
2
3
COSTO TOTAL 1,300.00 1,300.00
: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SAUNA Y GIMNACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ANTAUTA - MELGAR - PUNO
Nº de Ord.
: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SAUNA Y GIMNACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ANTAUTA - MELGAR - PUNO
PARTIDA ESPECIFICA
MANIFIESTO DE GASTOS A ENERO 2010
CODIGO SNIP : OBRA
CORESPONDIENTE AL MES DE: LUGAR : ANTAUTA
FECHA DE PRESENTACION DISTRITO : ANTAUTA META : 0108
RUBRO (DEL ESTADO FINANCIERO) FLETE TERRESTRE
DOCUMENTOPECOSA
COMPROBANTE DE PAGOPROVEEDOR Y/O RAZON SOCIAL CONCEPTO
COSTOOBSERVACIONES
FECHA CLASE Nro. UNID CANT. P/U IMPOR. DIREC. INDIRE.
1 24-Sep-10 Fact. 001-000107 GLB. 1.00 300.00 300.00 SUCAPUCA QUISPE YALMADY Transporte de Materiales 300.00 6950.00
2 20-Sep-10 Fact. 001-000003 GLB. 1.00 350.00 350.00 PEREZ CCANCCAPA CANCIO Transporte de Materiales 350.00
3 28-Oct-10 Fact. 001-000489 GLB. 1.00 3,550.00 3550.00 GUTIERREZ FLORES JUAN TEODORO Transporte de Materiales 3550.00
4 9-Dec-10 Fact. 001-00 GLB. 1.00 1,200.00 1200.00 SERVICIOS QUENAMARI E. I. R. L. Alquiler de Camioneta 1200.00
5 9-Dec-10 Boleta 001-000263 GLB. 1.00 200.00 200.00 CALSINA GARATE NATALIA Transporte de Materiales 200.00
6 28-Dec-10 Fact. 001-000 GLB. 1.00 1,150.00 1150.00 AJROTA MAMANI NORMA Transporte de Materiales 1150.00
7 28-Dec-10 Boleta 001-000270 GLB. 1.00 200.00 200.00 CALSINA GARATE NATALIA Transporte de Materiales 200.00
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
COSTO TOTAL 6,950.00 6950.00
: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SAUNA Y GIMNACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ANTAUTA - MELGAR - PUNO
Nº de Ord.
PARTIDA ESPECIFICA
MANIFIESTO DE GASTOS A ENERO 2010
CODIGO SNIP : OBRA
CORESPONDIENTE AL MES DE: LUGAR : ANTAUTA
FECHA DE PRESENTACION DISTRITO : ANTAUTA META : 0108
RUBRO (DEL ESTADO FINANCIERO) GASTOS GENERALES
DOCUMENTOPECOSA
COMPROBANTE DE PAGOPROVEEDOR Y/O RAZON SOCIAL CONCEPTO
COSTOOBSERVACIONES
FECHA CLASE Nro. UNID CANT. P/U IMPOR. DIREC. INDIRE.
1 10-Sep-10 GLB. 1.00 8000.00 8000.00 NINA QUISPE ROBERTO Compra de Inmueble Urbano 8000.00 14,600.00
2 28-Oct-10 Rec Hon 001-000019 GLB. 1.00 1100.00 1100.00 VALERIANO MAMANI APOLINAR GREGORIO Chofer de Volquete 1100.00
3 2-Dec-10 Rec Hon 001-000043 GLB. 1.00 1100.00 1100.00 FERNADEZ RIVERA ROGER ALIPIO Chofer de Volquete 1100.00
4 13-Dec-10 Rec Hon 001-000020 GLB. 1.00 1100.00 1100.00 VALERIANO MAMANI APOLINAR GREGORIO Chofer de Volquete 1100.00
5 13-Dec-10 Rec Hon 001-000021 GLB. 1.00 1100.00 1100.00 VALERIANO MAMANI APOLINAR GREGORIO Chofer de Volquete 1100.00
6 22-Dec-10 Rec Hon 001-000044 GLB. 1.00 1100.00 1100.00 FERNADEZ RIVERA ROGER ALIPIO Chofer de Volquete 1100.00
7 30-Dec-10 Rec Hon 001-000045 GLB. 1.00 1100.00 1100.00 FERNADEZ RIVERA ROGER ALIPIO Chofer de Volquete 1100.00
8
9
COSTO TOTAL 14,600.00 14,600.00
: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SAUNA Y GIMNACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ANTAUTA - MELGAR - PUNO
Nº de Ord.
PARTIDA ESPECIFICA
MANIFIESTO DE GASTOS A ENERO 2010
CODIGO SNIP : OBRA
CORESPONDIENTE AL MES DE: LUGAR : ANTAUTA
FECHA DE PRESENTACION DISTRITO : ANTAUTA META : 0108
RUBRO (DEL ESTADO FINANCIERO) GASTOS DE SUPERVISION
DOCUMENTOPECOSA
COMPROBANTE DE PAGOPROVEEDOR Y/O RAZON SOCIAL CONCEPTO
COSTOOBSERVACIONES
FECHA CLASE Nro. UNID CANT. P/U IMPOR. DIREC. INDIRE.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
COSTO TOTAL 0.00 0.00
: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SAUNA Y GIMNACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ANTAUTA - MELGAR - PUNO
Nº de Ord.
PARTIDA ESPECIFICA
OBRA
RESUMEN GENERAL DE GASTOS EFECTUADOS
1 MANO DE OBRA 0.002 MATERIALES 96,420.753 EQUIPOS 1,300.004 FLETE TERRESTRE 6,950.005 GASTOS GENERALES 14,600.008 GASTOS DEL SUPERVISOR 0.009 GASTOS EFECTUADOS 119,270.75
MONTO DE DOCUMENTOS FALTANTES 98,000.65
PRESUPUESTADOTOTAL GASTADO ACUMULADO 217,271.40SALDO A ENERO 2010
: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SAUNA Y GIMNACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ANTAUTA - MELGAR - PUNO
DOCUMENTACION QUE FALTA ADJUNTAR
REGISTRO R.U.C PROVEEDOR DOC. FECHA CLASIFICADO META MONTO CHEQUE0000003644 20447822947 SERVICENTRO SAN ANTONIO E.I.R.L. 11-Jan-10 2.6. 2 2. 2 5 0108 379.50 54681649
0000003759 10012922421 CALSIN APAZA FREDY 22-Mar-10 2.6. 3 2. 3 1 0108 1,485.00 55699162
0000003791 10423248870 VELIZ AGUILAR CARLOS ELOY 11-Jan-10 2.6. 2 2. 2 4 0108 1,531.25 54681633
0000003891 10022706514 JARATA MAMANI TIBURCIO 11-Jan-10 2.6. 2 2. 2 5 0108 107.50 54681670
0000004033 10015437214 PAREDES ARPI MARCIAL ALEJANDRO 8-Feb-10 2.6. 2 2. 2 5 0108 498.90 54681863
0000004063 10024164719 CONDORI QUISPE ELIAS 22-Jan-10 2.6. 2 2. 2 5 0108 1,531.00 54681789
0000004085 20447822947 SERVICENTRO SAN ANTONIO E.I.R.L. 22-Jan-10 2.6. 2 2. 2 6 0108 563.50 54681560
0000002655 9-Sep-10 2.6. 2 2. 2 8 0108 23,481.00 57438281
0000002772 10407130206 TICONA MAQUERA HERNAN FRANCISCO 23-Sep-10 2.6. 2 2. 2 10 0108 7,200.00 57438427
0000002864 19-Oct-10 2.6. 2 2. 2 11 0108 33,928.00 57438473
0000003415 22-Nov-10 2.6. 2 2. 2 12 0108 9,988.00 57438992
0000003953 30-Dec-10 2.6. 2 2. 2 13 0108 8,697.00 59488455
0000003972 20-Dec-10 2.6. 2 2. 2 14 0108 8,610.00 59488501
TOTAL 98,000.65
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