mejoramiento de i.e. ciudad majes a3 - majes 2011 ok.xls
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ECON. YNES A. PEÑA VERA
EVALUACIÓN ECONOMICA Y SOCIAL DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA
PIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA I.E. CIUDAD MAJES MODULO A-3
ECON. YNES A. PEÑA VERA
EVALUACIÓN ECONOMICA Y SOCIAL DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA
PIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA I.E. CIUDAD MAJES MODULO A-3
COSTO DE INVERSIÓN DE ALTERNATIVA 1
PRINCIPALES RUBROS Unidad Cantidad
1.0. ELABORACIÓN O REVISION DE EXPEDIENTE TECNICO GLB 1.00
2.0. ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE DE EQUIPAMIENTO GLB 1.00
3.0. PRESUPUESTO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO
PRESUPUESTO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO: NIVEL INICIAL
BLOQUE 01: NIVEL INICIAL (INFRAESTRUCTURA)
BLOQUE 02: NIVEL INICIAL (EQUIPAMIENTO POR AMBIENTE)SUB TOTAL
PRESUPUESTO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO: NIVEL PRIMARIA
BLOQUE 03: NIVEL PRIMARIA (INFRAESTRUCTURA)
BLOQUE 04: NIVEL PRIMARIA (EQUIPAMIENTO POR AMBIENTE)SUB TOTAL
4.0. MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.00
5.0. SUPERVISIÓN DEL PROYECTO GLB 1.00
6.0. LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO GLB 1.00
TOTAL
Porcentaje
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIÓN - ALTERNATIVA 1
1.0 INVERSIÓN: NIVEL INICIAL
1.1 Elaboración o Revisión de Expediente Técnico Glb 1.001.2 Elaboración de Expediente de Equipamiento Glb 1.001.3 Presupuesto de Obra y Equipamiento1.4 Mitigación de Impacto Ambiental Glb 1.001.5 Supervisión del Proyecto Glb 1.001.6 Liquidación del Proyecto Glb 1.00
2.0 INVERSIÓN: NIVEL PRIMARIA
1.1 Elaboración o Revisión de Expediente Técnico Glb 1.001.2 Elaboración de Expediente de Equipamiento Glb 1.001.3 Presupuesto de Obra y Equipamiento1.4 Mitigación de Impacto Ambiental Glb 1.001.5 Supervisión del Proyecto Glb 1.001.6 Liquidación del Proyecto Glb 1.00
TOTAL DE INVERSIÓN
1.1 Elaboración o Revisión de Expediente Técnico Glb 1.001.2 Elaboración de Expediente de Equipamiento Glb 1.001.3 Presupuesto de Obra y Equipamiento
1.4 Mitigación de Impacto Ambiental Glb 1.001.5 Supervisión del Proyecto Glb 1.001.6 Liquidación del Proyecto Glb 1.00
TOTAL DE COSTO DE INVERSIÓN
COSTO DE INVERSIÓN DE ALTERNATIVA 1 Fuentes de Financiamiento
Precio Parcial Poblador Municipalidad
38,961 38,961 38,961
20,025 20,025 20,025
1,477,637
PRESUPUESTO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO: NIVEL INICIAL
300,585 300,585
37,737 37,737
338,322
PRESUPUESTO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO: NIVEL PRIMARIA
948,349 948,349
190,967 190,967
1,139,316
6,801 6,801 6,801
47,516 47,516 47,516
9,377 9,377 9,377
1,600,317 0 1,600,317100% 0% 100%
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIÓN - ALTERNATIVA 1
S/. 381,808
S/. 14,517 S/. 7,803
S/. 338,322 S/. 3,383 S/. 14,517 S/. 3,266
S/. 1,218,508
S/. 24,443 S/. 12,222
S/. 1,139,316 S/. 3,418 S/. 32,999 S/. 6,111
S/. 1,600,317
S/. 38,961 S/. 20,025
S/. 1,477,637
S/. 6,801 S/. 47,516 S/. 9,377
S/. 1,600,317
S/. 0.00
COSTO DE INVERSIÓN DE ALTERNATIVA 1
PRINCIPALES RUBROS Unidad Cantidad
1.0. ELABORACIÓN O REVISION DE EXPEDIENTE TECNICO GLB 1.00
2.0. ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE DE EQUIPAMIENTO GLB 1.00
3.0. PRESUPUESTO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO
PRESUPUESTO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO: NIVEL INICIAL
BLOQUE 01: NIVEL INICIAL (INFRAESTRUCTURA)
BLOQUE 02: NIVEL INICIAL (EQUIPAMIENTO POR AMBIENTE)SUB TOTAL
PRESUPUESTO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO: NIVEL PRIMARIA
BLOQUE 03: NIVEL PRIMARIA (INFRAESTRUCTURA)
BLOQUE 04: NIVEL PRIMARIA (EQUIPAMIENTO POR AMBIENTE)SUB TOTAL
4.0. MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.00
5.0. SUPERVISIÓN DEL PROYECTO GLB 1.00
6.0. LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO GLB 1.00
TOTAL
Porcentaje
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIÓN - ALTERNATIVA 1
1.0 INVERSIÓN: NIVEL INICIAL
1.1 Elaboración o Revisión de Expediente Técnico Glb 1.001.2 Elaboración de Expediente de Equipamiento Glb 1.001.3 Presupuesto de Obra y Equipamiento1.4 Mitigación de Impacto Ambiental Glb 1.001.5 Supervisión del Proyecto Glb 1.001.6 Liquidación del Proyecto Glb 1.00
2.0 INVERSIÓN: NIVEL PRIMARIA
1.1 Elaboración o Revisión de Expediente Técnico Glb 1.001.2 Elaboración de Expediente de Equipamiento Glb 1.001.3 Presupuesto de Obra y Equipamiento1.4 Mitigación de Impacto Ambiental Glb 1.001.5 Supervisión del Proyecto Glb 1.001.6 Liquidación del Proyecto Glb 1.00
TOTAL DE INVERSIÓN
1.1 Elaboración o Revisión de Expediente Técnico Glb 1.001.2 Elaboración de Expediente de Equipamiento Glb 1.001.3 Presupuesto de Obra y Equipamiento
1.4 Mitigación de Impacto Ambiental Glb 1.001.5 Supervisión del Proyecto Glb 1.001.6 Liquidación del Proyecto Glb 1.00
TOTAL DE COSTO DE INVERSIÓN
COSTO DE INVERSIÓN DE ALTERNATIVA 1 Fuentes de Financiamiento
Precio Parcial Poblador Municipalidad
42,857 42,857 42,857
22,027 22,027 22,027
1,743,612
PRESUPUESTO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO: NIVEL INICIAL
354,690 354,690
44,529 44,529
399,219
PRESUPUESTO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO: NIVEL PRIMARIA
1,119,052 1,119,052
225,341 225,341
1,344,392
8,025 8,025 8,025
52,267 52,267 52,267
10,315 10,315 10,315
1,879,103 0 1,879,103100% 0% 100%
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIÓN - ALTERNATIVA 1
S/. 447,325
S/. 15,969 S/. 8,583
S/. 399,219 S/. 3,992 S/. 15,969 S/. 3,593
S/. 1,431,778
S/. 26,888 S/. 13,444
S/. 1,344,392 S/. 4,033 S/. 36,299 S/. 6,722
S/. 1,879,103
S/. 42,857 S/. 22,027
S/. 1,743,612
S/. 8,025 S/. 52,267 S/. 10,315
S/. 1,879,103
S/. 0.00
COSTOS DE INVERSIÓN POR COMPONENTES
Nº METASRUBROS
Unidad Cantidad1.00 Expediente Técnico glb 1.002.00 Expediente de Equipamiento glb 1.003.00 Presupuesto de Obra y Equipamiento3.01 Bloque 01: nivel inicial (infraestructura) glb 1.003.02 Bloque 02: nivel inicial (equipamiento por ambiente) glb 1.003.03 Bloque 03: nivel primaria (infraestructura) glb 1.003.04 Bloque 04: nivel primaria (equipamiento por ambiente) glb 1.004.00 Mitigación de impacto ambiental glb 1.005.00 Supervisión del proyecto glb 1.006.00 Liquidación del proyecto glb 1.00
TOTAL
COSTOS DE INVERSION POR COMPONENTES Y RECURSOS
Nº METASRUBROS
Unidad Costos a PP1.00 Expediente Técnico gbl 42,8572.00 Expediente de Equipamiento gbl 22,0273.00 Presupuesto de Obra y Equipamiento3.01 Bloque 01: nivel inicial (infraestructura)
Insumo de origen nacional, importado y remuneraciones gbl 354,6903.02 Bloque 02: nivel inicial (equipamiento por ambiente)
Insumo de origen nacional, importado y remuneraciones gbl 44,5293.03 Bloque 03: nivel primaria (infraestructura)
Insumo de origen nacional, importado y remuneraciones gbl 1,119,0523.04 Bloque 04: nivel primaria (equipamiento por ambiente)
Insumo de origen nacional, importado y remuneraciones gbl 225,3414.00 Mitigación de impacto ambiental gbl 8,0255.00 Supervisión del proyecto gbl 52,2676.00 Liquidación del proyecto gbl 10,315
TOTAL S/. 1,879,103
CRONOGRAMA FINANCIERO
Nº METAS UnidadPERIODO
Trim. 1
1.00 Expediente Técnico S/. 42,857
2.00 Expediente de Equipamiento S/. 22,027
3.00 Presupuesto de Obra y Equipamiento
3.01 Bloque 01: nivel inicial (infraestructura) S/. 212,814
3.02 Bloque 02: nivel inicial (equipamiento por ambiente) S/.
3.03 Bloque 03: nivel primaria (infraestructura) S/.
3.04 Bloque 04: nivel primaria (equipamiento por ambiente) S/.
4.00 Mitigación de impacto ambiental S/. 980
5.00 Supervisión del proyecto S/. 6,379
6.00 Liquidación del proyecto S/.
TOTAL 285,057
CRONOGRAMA FÍSICO
Nº METAS UNIDADPERIODO
Trim. 1
1.00 Expediente Técnico % 100%
2.00 Expediente de Equipamiento % 100%
3.00 Presupuesto de Obra y Equipamiento %
3.01 Bloque 01: nivel inicial (infraestructura) % 60%
3.02 Bloque 02: nivel inicial (equipamiento por ambiente) % 0%
3.03 Bloque 03: nivel primaria (infraestructura) % 0%
3.04 Bloque 04: nivel primaria (equipamiento por ambiente) % 0%
4.00 Mitigación de impacto ambiental % 12%
5.00 Supervisión del proyecto % 12%
6.00 Liquidación del proyecto % 0%
COSTOS DE INVERSIÓN POR COMPONENTES
RUBROSPrecio Parcial42,857 42,85722,027 22,027
354,690 354,69044,529 44,529
1,119,052 1,119,052225,341 225,3418,025 8,02552,267 52,26710,315 10,315
S/. 1,879,103
COSTOS DE INVERSION POR COMPONENTES Y RECURSOS
RUBROSFactor de Corrección Costos a PS
0.91 38,9610.91 20,025
0.85 300,585
0.85 37,737
0.85 948,349
0.85 190,9670.85 6,8010.91 47,5160.91 9,377
S/. 1,600,317
CRONOGRAMA FINANCIEROPERIODO
TOTAL POR METATrim. 2 Trim. 3
42,857
22,027
141,876 354,690
44,529 44,529
447,621 671,431 1,119,052
225,341 225,341
2,918 4,128 8,025
19,006 26,882 52,267
10,315 10,315
655,950 938,096 S/. 1,879,103
S/. 1,879,103
CRONOGRAMA FÍSICOPERIODO
TOTAL POR METATrim. 2 Trim. 3
0% 0% 100%
0% 0% 100%
40% 0% 100%
100% 0% 100%
40% 60% 100%
0% 100% 100%
36% 51% 100%
36% 51% 100%
0% 100% 100%
ETAPAS DE EJECUCIÓN PROPUESTAS PARA EL PROYECTO ETAPA I ETAPA IIRUBROS DE EJECUCIÓN INICIAL PRIMARIA
1.10 Elaboración o Revisión de Expediente Técnico S/. 15,969 S/. 26,8881.20 Elaboración de Expediente de Equipamiento S/. 8,583 S/. 13,4441.30 Presupuesto de Obra y Equipamiento S/. 399,219 S/. 1,344,3921.3.1 Bloque 01: nivel inicial (infraestructura) S/. 354,6901.3.2 Bloque 02: nivel inicial (equipamiento por amb S/. 44,5291.3.3 Bloque 03: nivel primaria (infraestructura) S/. 1,119,0521.3.4 Bloque 04: nivel primaria (equipamiento por ambiente) S/. 225,3411.40 Mitigación de Impacto Ambiental S/. 3,992 S/. 4,0331.50 Supervisión del Proyecto S/. 15,969 S/. 36,2991.60 Liquidación del Proyecto S/. 3,593 S/. 6,722
TOTAL S/. 447,325 S/. 1,431,778% 24% 76%
TOTAL
S/. 42,857S/. 22,027
S/. 1,743,612S/. 354,690S/. 44,529
S/. 1,119,052S/. 225,341
S/. 8,025S/. 52,267S/. 10,315
S/. 1,879,103100%
PRESUPUESTO DE ALTERNATIVAS A PRECIOS PRIVADOS
RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO
ALTERNATIVA 1 - PRECIOS PRIVADOS
1.00 PRESUPUESTO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO: NIVEL INICIAL
BLOQUE 01: NIVEL INICIAL (INFRAESTRUCTURA)BLOQUE 02: NIVEL INICIAL (EQUIPAMIENTO POR AMBIENTE)
2.00 PRESUPUESTO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO: NIVEL PRIMARIA
BLOQUE 03: NIVEL PRIMARIA (INFRAESTRUCTURA)BLOQUE 04: NIVEL PRIMARIA (EQUIPAMIENTO POR AMBIENTE)
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO
DETERMINACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS - ALTERNATIVA 1 - PRECIOS PRIVADOSNº COSTOS DIRECTOS
1.00 399,219.442.00 1,344,392.49
1,743,611.930.00
PRESUPUESTO DE ALTERNATIVAS A PRECIOS PRIVADOS
RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO
ALTERNATIVA 1 - PRECIOS PRIVADOS
PRESUPUESTO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO: NIVEL INICIAL
BLOQUE 01: NIVEL INICIAL (INFRAESTRUCTURA)BLOQUE 02: NIVEL INICIAL (EQUIPAMIENTO POR AMBIENTE)
PRESUPUESTO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO: NIVEL PRIMARIA
BLOQUE 03: NIVEL PRIMARIA (INFRAESTRUCTURA)BLOQUE 04: NIVEL PRIMARIA (EQUIPAMIENTO POR AMBIENTE)
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO
DETERMINACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS - ALTERNATIVA 1 - PRECIOS PRIVADOSCOSTOS DIRECTOS Exp. Tec. Exp. Eq.
PRESUPUESTO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO: NIVEL INICIAL 15,968.78 8,583.22PRESUPUESTO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO: NIVEL PRIMARIA 26,887.85 13,443.92TOTALES 42,856.63 22,027.14
135,491.451,879,103.38
PRESUPUESTO DE ALTERNATIVAS A PRECIOS PRIVADOS
RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO
ALTERNATIVA 1 - PRECIOS PRIVADOS
PRESUPUESTO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO: NIVEL INICIAL 399,219.44
BLOQUE 01: NIVEL INICIAL (INFRAESTRUCTURA) 354,690.34BLOQUE 02: NIVEL INICIAL (EQUIPAMIENTO POR AMBIENTE) 44,529.10
PRESUPUESTO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO: NIVEL PRIMARIA 1,344,392.49
BLOQUE 03: NIVEL PRIMARIA (INFRAESTRUCTURA) 1,119,051.99BLOQUE 04: NIVEL PRIMARIA (EQUIPAMIENTO POR AMBIENTE) 225,340.50
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO 1,743,611.93
DETERMINACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS - ALTERNATIVA 1 - PRECIOS PRIVADOSI. Ambiental Superv. Liquid.
3,992.19 15,968.78 3,592.974,033.18 36,298.60 6,721.968,025.37 52,267.37 10,314.94135,491.45
PRESUPUESTO DE ALTERNATIVAS A PRECIOS PRIVADOS
PRESUPUESTO DE ALTERNATIVAS A PRECIOS PRIVADOS PRESUPUESTO DE ALTERNATIVAS A PRECIOS SOCIALES
RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO
ALTERNATIVA 1 - PRECIOS SOCIALES
1.00 PRESUPUESTO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO: NIVEL INICIAL
BLOQUE 01: NIVEL INICIAL (INFRAESTRUCTURA)BLOQUE 02: NIVEL INICIAL (EQUIPAMIENTO POR AMBIENTE)
2.00 PRESUPUESTO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO: NIVEL PRIMARIA
BLOQUE 03: NIVEL PRIMARIA (INFRAESTRUCTURA)BLOQUE 04: NIVEL PRIMARIA (EQUIPAMIENTO POR AMBIENTE)
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO
DETERMINACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS - ALTERNATIVA 1 - PRECIOS SOCIALESNº COSTOS DIRECTOS
381,808.18 1.00 338,321.56
1,218,508.46 2.00 1,139,315.671,477,637.23
0.00
PRESUPUESTO DE ALTERNATIVAS A PRECIOS SOCIALES
RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO
ALTERNATIVA 1 - PRECIOS SOCIALES
PRESUPUESTO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO: NIVEL INICIAL
BLOQUE 01: NIVEL INICIAL (INFRAESTRUCTURA)BLOQUE 02: NIVEL INICIAL (EQUIPAMIENTO POR AMBIENTE)
PRESUPUESTO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO: NIVEL PRIMARIA
BLOQUE 03: NIVEL PRIMARIA (INFRAESTRUCTURA)BLOQUE 04: NIVEL PRIMARIA (EQUIPAMIENTO POR AMBIENTE)
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO
Factores de Corrección 0.91 0.91
DETERMINACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS - ALTERNATIVA 1 - PRECIOS SOCIALESCOSTOS DIRECTOS Exp. Tec. Exp. Eq.
PRESUPUESTO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO: NIVEL INICIAL 14,517.07 7,802.93PRESUPUESTO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO: NIVEL PRIMARIA 24,443.50 12,221.75TOTALES 38,960.57 20,024.68
122,679.421,600,316.64
PRESUPUESTO DE ALTERNATIVAS A PRECIOS SOCIALES
RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO
ALTERNATIVA 1 - PRECIOS SOCIALES
PRESUPUESTO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO: NIVEL INICIAL 338,321.56
BLOQUE 01: NIVEL INICIAL (INFRAESTRUCTURA) 300,585.03BLOQUE 02: NIVEL INICIAL (EQUIPAMIENTO POR AMBIENTE) 37,736.53
PRESUPUESTO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO: NIVEL PRIMARIA 1,139,315.67
BLOQUE 03: NIVEL PRIMARIA (INFRAESTRUCTURA) 948,349.14BLOQUE 04: NIVEL PRIMARIA (EQUIPAMIENTO POR AMBIENTE) 190,966.53
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO 1,477,637.23
0.85 0.91 0.91
DETERMINACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS - ALTERNATIVA 1 - PRECIOS SOCIALESI. Ambiental Superv. Liquid.
3,383.22 14,517.07 3,266.343,417.95 32,998.72 6,110.876,801.16 47,515.80 9,377.22122,679.42
PRESUPUESTO DE ALTERNATIVAS A PRECIOS SOCIALES
PRESUPUESTO DE ALTERNATIVAS A PRECIOS SOCIALES
POBLACIÓN CENSADA AÑO 2007
Categorías Casos % Acumulado %
Menor de un año 825 2.09% 2.09% 0 a 2 años 2,613
01 año 857 2.17% 4.26% 3 a 5 años 2,781
02 años 931 2.36% 6.62% 6 a 12 años 5,970 12,868
03 años 1,041 2.64% 9.26% 13 a 17 años 4,117 8,751
04 años 886 2.25% 11.51% 18 a 23 años 4,784
05 años 854 2.17% 13.67% 24 a más años 19,180
06 años 784 1.99% 15.66% 39,445
07 años 844 2.14% 17.80%
08 años 919 2.33% 20.13%
09 años 832 2.11% 22.24%
10 años 868 2.20% 24.44%
11 años 770 1.95% 26.39%
12 años 953 2.42% 28.81%
13 años 803 2.04% 30.85%
14 años 895 2.27% 33.11%
15 años 835 2.12% 35.23%
16 años 794 2.01% 37.24%
17 años 790 2.00% 39.25%
18 años 835 2.12% 41.36%
19 años 763 1.93% 43.30%
20 años 854 2.17% 45.46%
21 años 710 1.80% 47.26%
22 años 808 2.05% 49.31%
23 años 814 2.06% 51.38%
24 años 819 2.08% 53.45%
25 años 826 2.09% 55.55%
26 años 704 1.78% 57.33%
27 años 830 2.10% 59.43%
28 años 768 1.95% 61.38%
29 años 582 1.48% 62.86%
30 años 820 2.08% 64.94%
31 años 529 1.34% 66.28%
32 años 674 1.71% 67.99%
33 años 612 1.55% 69.54%
34 años 584 1.48% 71.02%
35 años 644 1.63% 72.65%
36 años 543 1.38% 74.03%
37 años 624 1.58% 75.61%
38 años 555 1.41% 77.02%
39 años 434 1.10% 78.12%
40 años 616 1.56% 79.68%
41 años 352 0.89% 80.57%
42 años 510 1.29% 81.86%
43 años 406 1.03% 82.89%
44 años 388 0.98% 83.88%
45 años 410 1.04% 84.92%
46 años 347 0.88% 85.80%
47 años 388 0.98% 86.78%
48 años 351 0.89% 87.67%
49 años 241 0.61% 88.28%
50 años 382 0.97% 89.25%
51 años 175 0.44% 89.69%
52 años 263 0.67% 90.36%
53 años 254 0.64% 91.00%
54 años 259 0.66% 91.66%
55 años 207 0.52% 92.18%
56 años 243 0.62% 92.80%
57 años 252 0.64% 93.44%
58 años 179 0.45% 93.89%
59 años 141 0.36% 94.25%
60 años 237 0.60% 94.85%
61 años 103 0.26% 95.11%
62 años 161 0.41% 95.52%
63 años 146 0.37% 95.89%
64 años 138 0.35% 96.24%
65 años 171 0.43% 96.67%
66 años 120 0.30% 96.98%
67 años 141 0.36% 97.34%
68 años 112 0.28% 97.62%
69 años 73 0.19% 97.80%
70 años 134 0.34% 98.14%
71 años 44 0.11% 98.26%
72 años 83 0.21% 98.47% 73 años 65 0.16% 98.63%
74 años 67 0.17% 98.80%
75 años 78 0.20% 99.00% 76 años 48 0.12% 99.12% 77 años 36 0.09% 99.21%
78 años 60 0.15% 99.36% 79 años 29 0.07% 99.44% 80 años 44 0.11% 99.55% 81 años 15 0.04% 99.59%
82 años 16 0.04% 99.63% 83 años 15 0.04% 99.67% 84 años 16 0.04% 99.71% 85 años 19 0.05% 99.75% 86 años 18 0.05% 99.80% 87 años 17 0.04% 99.84%
88 años 7 0.02% 99.86%
89 años 13 0.03% 99.89% 90 años 11 0.03% 99.92% 91 años 1 0.00% 99.92% 92 años 3 0.01% 99.93% 93 años 3 0.01% 99.94%
94 años 3 0.01% 99.95%
95 años 5 0.01% 99.96% 96 años 4 0.01% 99.97% 97 años 1 0.00% 99.97% 98 años 11 0.03% 100.00%
Total 39,445 100.00% 100.00%
Tasa de crecimiento Distrital: MajesAño Población Tasa2005 35,334
5.66%2007 39,445
Tasa de crecimiento Provincial: CayllomaAño Población Tasa2005 72,214
1.04%2007 73,718Tasa de crecimiento Regional: ArequipaAño Población Tasa2005 1,140,810
0.50%2007 1,152,303
SecciónAños
2009 2010 2011
3 años
A
1 1 2
4 años 12 15 7
5 años 11 8 19
Total 24 24 28
Secciones Históricas 1 1 1
Grados Históricos 3 3 3
SecciónT.C. por año
2009 2010 2011
3 años
A
- 0.00% 100.00% 50.00%
4 años - 25.00% -53.33% -14.17%
5 años - -27.27% 137.50% 55.11%
Grados y SeccionesTotal
Años 3 años 4 años 5 añs
0 2011 2 7 19 28
1 2012 2 7 20 29
2 2013 2 7 21 30
3 2014 2 7 22 31
4 2015 2 7 24 33
5 2016 3 7 25 35
6 2017 3 7 26 36
7 2018 3 7 28 38
8 2019 3 7 30 40
9 2020 3 7 31 41
10 2021 3 7 33 43
Evolución de la Matricula: INICIAL
Grado ó Año
Tasa de Crecimiento Histórico: INICIALPromedio de tasa de
crecimientoGrado ó Año
Demanda de Servicios Educativos: INICIAL (alum./año)
Demanda de Servicios Educativos OPTIMIZADO EN FUNCIÓN A CRECIMIENTO: INICIAL (alum./año)
24 24
28
Grados y Secciones SECC. A SECC. B
Años 3 años 4 años 5 años 5 años (Nueva)
0 2011 2 7 19
1 2012 2 7 16 4
2 2013 2 7 16 5
3 2014 2 7 16 6
4 2015 2 7 16 8
5 2016 3 7 15 10
6 2017 3 7 15 11
7 2018 3 7 15 13
8 2019 3 7 15 15
9 2020 3 7 15 16
10 2021 3 7 15 18
Cupos sobrantes 0 7
5.66%
5.66%
0.00%
5.66%
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Tasa de Inter Censal - Majes
2005 - 2007
Tasa de crecimiento optimizado a
utilizar
Grados / Aulas
proyectadas
Demanda de Servicios Educativos OPTIMIZADO EN FUNCIÓN A CRECIMIENTO: INICIAL (alum./año)
Total
28 1 1
29 2
30 2
31 2
33 2
35 2
36 2
38 2
40 2
41 2
43 2
1 1
7
Total
Grado/Aula proyectada
Nº de Aulas Requeridas
Nº de Aulas que falta
Nº de Aula libre
Años
2009 2010
Docente 3,4,5 1 1
RR.HH. Educativos 1 1
RECURSOS COMPARTIDOS POR NIVEL INICIAL Y PRIMARIA
Director c/sección 1 1
RR.HH. Administrativos 1 1
Total 2 2
T.C. por año
2009 2010
Docente 3,4,5 - 0.00%
RR.HH. Educativos
RECURSOS COMPARTIDOS POR NIVEL INICIAL Y PRIMARIA
Director c/sección - -
RR.HH. Administrativos
Recursos humanos por cargo
Años Docente
0 2011 1
1 2012 2
2 2013 2
3 2014 2
4 2015 2
5 2016 2
6 2017 2
7 2018 2
8 2019 2
9 2020 2
10 2021 2
Evolución de Recursos Humanos: INICIAL
Recursos Humanos por Cargo
Grado y Sección
Tasa de Crecimiento Histórico: INICIAL
Recursos Humanos por Cargo
Grado y Sección
Demanda de Recursos Humanos: INICIAL (RR.HH./año)
Años
2011
1
1
RECURSOS COMPARTIDOS POR NIVEL INICIAL Y PRIMARIA
1
1
2
T.C. por año
2011
0.00% 0.00%
5.66%
0.00%
RECURSOS COMPARTIDOS POR NIVEL INICIAL Y PRIMARIA
- - 0.00%
Recursos humanos compartidos RR.HH. Proyectado
Director c/sección RR.HH. Educativos Total
1 1 1 2
1 2 1 3
1 2 1 3
1 2 1 3
1 2 1 3
1 2 1 3
1 2 1 3
1 2 1 3
1 2 1 3
1 2 1 3
1 2 1 3
Evolución de Recursos Humanos: INICIAL
Tasa de Crecimiento Histórico: INICIALPromedio de tasa de
crecimientoTasa de Inter Censal - Majes 2005 - 2007
Tasa de crecimiento optimizado a
utilizar
Demanda de Recursos Humanos: INICIAL (RR.HH./año)
RR.HH. Administrativos
RECURSOS PARA SERVICIO EDUCATIVO: RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA Turno Estado Operatividad Área m2
Aula 1 (3,4,5 años) diurno noble bueno 2 años operativo 56 1.24
Aula 2 (libre) diurno noble bueno 2 años operativo 56 1.24
SS.HH. Alumnos y prof. diurno noble bueno 2 años operativo 18 5.0
Cocina Escolar inexistente 0.0 5.0
Deposito inexistente 0.0 2.0
Archivo inexistente 0.0 2.0
Administración inexistente 0.0 5.0
Patio Duro diurno tierra bueno 2 años semioperativo 304.0 2.0
Patio Blando (área verde) inexistente 0.0 3.0
Dirección inexistente 0.0 2.0
RECURSOS PARA SERVICIO EDUCATIVO: RECURSOS DE EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO Tipo Estado Operatividad
Mobiliario alumnos Aula 1 (3,4,5 años) grupal mixto bueno 2 años operativo 5 5
Mobiliario alumnos Aula 2 (libre) inexistente 0 5
Mobiliario Aulas mod/amb mixto bueno 2 años operativo 1 3
Mobiliario docentes personal mixto bueno 2 años operativo 1 1
Mob,Ens Cocina Escolar inexistente 0 1
Mob Deposito inexistente 0 1
Mob Archivo inexistente 0 1
Mob,Eq Administración inexistente 0 3
Mob, Dirección inexistente 0 3
RECURSOS PARA SERVICIO EDUCATIVO: RECURSOS HUMANOS
RECURSOS HUMANOS Cantidad Horas /grado
Docente 1 25 8.70 217 217 25 1.0
Director s/sección 1 30 8.70 261 261 200
Recursos Oferta alum/prs
Aulas 90
SS.HH. Alumnos y prof. 4
Cocina Escolar 0
AREA EDUCATIVA: Situación Actual (AÑO 2011) - Oferta SIN PROYECTO: NIVEL INICIAL
Tipo de material
Antigüedad promedio
Índice m2/prs
INFRAESTRUCTURA: NIVEL INICIAL
INFRAESTRUCTURA GENERAL COMPARTIDA POR LOS NIVELES EDUCATIVOS: INICIAL Y PRIMARIA
Tipo de material
Antigüedad promedio
modulo ó unidad
Índice mod ó und /prs
EQUIPAMIENTO: NIVEL INICIAL
EQUIPAMIENTO GENERAL COMPARTIDA POR LOS NIVELES EDUCATIVOS: INICIAL Y PRIMARIA
Horas Semanal
Semanas/ Bimestre
Horas Bimestre
Alumnos /aula ó /IE
Doc. optimo /aula
RECURSOS HUMANOS: NIVEL INICIAL
RECURSO HUMANO GENERAL COMPARTIDA POR LOS NIVELES EDUCATIVOS: INICIAL Y PRIMARIA
Oferta Optimizada SIN PROYECTO de la I.E.
A) Recursos de Infraestructura
Deposito 0
Archivo 0
Administración 0
Patio Duro 0
Patio Blando (área verde) 0
Dirección 0
Mobiliario alumnos Aulas 25
Mobiliario Aulas 3
Mobiliario docentes 1
Mob,Ens Cocina Escolar 0
Mob Deposito 0
Mob Archivo 0
Mob,Eq Administración 0
Mob, Dirección 0
Docente 25
Director s/sección 200
25
INFRAESTRUCTURA GENERAL COMPARTIDA POR LOS NIVELES EDUCATIVOS: INICIAL Y PRIMARIA
B) Recursos de Equipamiento
EQUIPAMIENTO GENERAL COMPARTIDA POR LOS NIVELES EDUCATIVOS: INICIAL Y PRIMARIA
C) Recursos Humanos
RECURSO HUMANO GENERAL COMPARTIDA POR LOS NIVELES EDUCATIVOS: INICIAL Y PRIMARIA
OFERTA OPTIMIZADA SIN PROYECTO*
*Se determina observando el número de menor oferta (alumnos) por recurso básico como: Infraestructura de Aulas, Equipamiento de Aulas, Recursos Humanos - Docentes de Aula.
RECURSOS PARA SERVICIO EDUCATIVO: RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS TECNICOS OFERTA OPTIMIZADA
RESULTADO TECNICO
45 B B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 45
45 B B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 45
4 B B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 4
0 Déficit: CONSTRUIR 0
0 Déficit: CONSTRUIR 0
0 Déficit: CONSTRUIR 0
0 Déficit: CONSTRUIR 0
152 B B B M B M M B 63% criterios al 63%: CONSTRUIR 0
0 Déficit: CONSTRUIR 0
0 Déficit: CONSTRUIR 0
RECURSOS PARA SERVICIO EDUCATIVO: RECURSOS DE EQUIPAMIENTO CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS TECNICOS OFERTA OPTIMIZADA
RESULTADO TECNICO
25 B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 25
0 Déficit: EQUIPAR 0
3 B B B B 100% criterios al 100%: EQUIPAR 3
1 B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 1
0 Déficit: EQUIPAR 0
0 Déficit: EQUIPAR 0
0 Déficit: EQUIPAR 0
0 Déficit: EQUIPAR 0
0 Déficit: EQUIPAR 0
RECURSOS PARA SERVICIO EDUCATIVO: RECURSOS HUMANOS CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS TECNICOS OFERTA OPTIMIZADA
RESULTADO TECNICO
1 B B B B B B B B 100% criterios al 100%: ADICIONAR 25
1 B B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 200
(AÑO 2011) - Oferta SIN PROYECTO: NIVEL INICIAL
Capacidad infraestructura
Antropometría
Iluminación
Ventila
ción
Confort
Seguridad
Funcionalidad
Salubridad
Accesibilidad
Cumple criterio %
SinProyecto
INICIAL Y PRIMARIA
Capacidad equipamiento
Antropometría
Confort
Seguridad
Funcionalidad
Tecnol
ogía
Materi
ales
Equipos
Insu
mos
Cumple criterio %
SinProyecto
INICIAL Y PRIMARIA
Oferta optimizada
Continuidad
Estabilidad
Capacitado
Metodología
Facili
dad
Disposición
Competencia
Idóneo
Cumple criterio %
Sin Proyecto
INICIAL Y PRIMARIA
RECURSOS PARA SERVICIO EDUCATIVO: RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA Turno Estado Operatividad Área m2
Aula 1 (3,4,5 años) diurno noble bueno 2 años operativo 56 1.24 45
Aula 2 (libre) diurno noble bueno 2 años operativo 56 1.24 45
SS.HH. Alumnos y prof. diurno noble bueno 2 años operativo 18 5.0 4
Cocina Escolar diurno noble bueno 0 años operativo 30.0 5.0 6
Deposito diurno noble bueno 0 años operativo 9.8 2.0 5
Archivo diurno noble bueno 0 años operativo 9.4 2.0 5
Administración diurno noble bueno 0 años operativo 30.0 5.0 6
Patio Duro diurno tierra bueno 2 años semioperativo 242.0 2.0 121
Patio Blando (área verde) diurno grass bueno 0 años operativo 552.0 3.0 184
Dirección diurno noble bueno 0 años operativo 30.0 2.0 15
RECURSOS PARA SERVICIO EDUCATIVO: RECURSOS DE EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO Tipo Estado Operatividad
Mobiliario alumnos Aula 1 (3,4,5 años) grupal mixto bueno 2 años operativo 5 5 25
Mobiliario alumnos Aula 2 (libre) grupal mixto bueno 0 años operativo 5 5 25
Mobiliario Aulas mod/amb mixto bueno 2 y 0 años operativo 2 3 6
Mobiliario docentes personal mixto bueno 2 y 0 años operativo 2 1 2
Mob,Ens Cocina Escolar mod/amb mixto bueno 0 años operativo 1 1 1
Mob Deposito mod/amb mixto bueno 0 años operativo 1 1 1
Mob Archivo mod/amb mixto bueno 0 años operativo 1 1 1
Mob,Eq Administración mod/amb mixto bueno 0 años operativo 1 3 3
Mob, Dirección mod/amb mixto bueno 0 años operativo 1 3 3
RECURSOS PARA SERVICIO EDUCATIVO: RECURSOS HUMANOS
RECURSOS HUMANOS Cantidad Horas /grado
Docente 2 25 8.70 217 217 25 1.0 2
Director s/sección 1 30 8.70 261 261 200 1
Recursos Oferta alum/prs
Aulas 90
SS.HH. Alumnos y prof. 4
Cocina Escolar 6
AREA EDUCATIVA: Situación Futura - Oferta CON PROYECTO: NIVEL INICIAL
Tipo de material
Antigüedad promedio
Índice m2/prs
Capacidad infraestructura
INFRAESTRUCTURA: NIVEL INICIAL
INFRAESTRUCTURA GENERAL COMPARTIDA POR LOS NIVELES EDUCATIVOS: INICIAL Y PRIMARIA
Tipo de material
Antigüedad promedio
modulo ó unidad
Índice mod ó und /prs
Capacidad equipamiento
EQUIPAMIENTO: NIVEL INICIAL
EQUIPAMIENTO GENERAL COMPARTIDA POR LOS NIVELES EDUCATIVOS: INICIAL Y PRIMARIA
Horas Semanal
Semanas/ Bimestre
Horas Bimestre
Alumnos /aula ó /IE
Doc. optimo /aula
Oferta optimizada
RECURSOS HUMANOS: NIVEL INICIAL
RECURSO HUMANO GENERAL COMPARTIDA POR LOS NIVELES EDUCATIVOS: INICIAL Y PRIMARIA
Oferta Optimizada CON PROYECTO de la I.E.
A) Recursos de Infraestructura
Deposito 5
Archivo 5
Administración 6
Patio Duro 121
Patio Blando (área verde) 184
Dirección 15
Mobiliario alumnos Aulas 50
Mobiliario Aulas 6
Mobiliario docentes 2
Mob,Ens Cocina Escolar 1
Mob Deposito 1
Mob Archivo 1
Mob,Eq Administración 3
Mob, Dirección 3
Docente 50
Director s/sección 200
50
INFRAESTRUCTURA GENERAL COMPARTIDA POR LOS NIVELES EDUCATIVOS: INICIAL Y PRIMARIA
B) Recursos de Equipamiento
EQUIPAMIENTO GENERAL COMPARTIDA POR LOS NIVELES EDUCATIVOS: INICIAL Y PRIMARIA
C) Recursos Humanos
RECURSO HUMANO GENERAL COMPARTIDA POR LOS NIVELES EDUCATIVOS: INICIAL Y PRIMARIA
OFERTA OPTIMIZADA CON PROYECTO*
*Se determina observando el número de menor oferta (alumnos) por recurso básico como: Infraestructura de Aulas, Equipamiento de Aulas, Recursos Humanos - Docentes de Aula.
DEMANDA DEL PROYECTO
Demanda de Servicio Educativo
AñosCUMPLIMIENTO DE CRITERIOS TECNICOS OFERTA OPTIMIZADA Diurno
RESULTADO TECNICO0 2011
1 2012
2 2013
B B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 45 3 2014
B B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 45 4 2015
B B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 4 5 2016
B B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 6 6 2017
B B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 5 7 2018
B B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 5 8 2019
B B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 6 9 2020
B B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 121 10 2021
B B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 184
B B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 15
CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS TECNICOS OFERTA OPTIMIZADA
RESULTADO TECNICO
B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 25
B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 25
B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 6
B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 2
B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 1
B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 1
B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 1
B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 3
B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 3
CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS TECNICOS OFERTA OPTIMIZADA
RESULTADO TECNICO
B B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 50
B B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 200
Antropometría
Iluminación
Ventila
ción
Confort
Seguridad
Funcionalidad
Salubridad
Accesibilidad
Cumple criterio %
ConProyecto
Antropometría
Confort
Seguridad
Funcionalidad
Tecnol
ogía
Materi
ales
Equipos
Insu
mos
Cumple criterio %
ConProyecto
Continuidad
Estabilidad
Capacitado
Metodología
Facili
dad
Disposición
Competencia
Idóneo
Cumple criterio %
ConProyecto
DEMANDA DEL PROYECTO OFERTA SIN PROYECTO OFERTA CON PROYECTO
Demanda de Servicio Educativo Oferta de Servicio Educativo: Sin Proyecto Oferta de Servicio Educativo: Con Proyecto
Alumnos DemandantesAños
Capacidad de AlumnosAños
nº alumnos Diurno nº alumnos Diurno
28 0 2011 25 0 2011
29 1 2012 25 1 2012
30 2 2013 25 2 2013
31 3 2014 25 3 2014
33 4 2015 25 4 2015
35 5 2016 25 5 2016
36 6 2017 25 6 2017
38 7 2018 25 7 2018
40 8 2019 25 8 2019
41 9 2020 25 9 2020
43 10 2021 25 10 2021
OFERTA CON PROYECTO BALANCE O-D- SIN PROYECTO
Oferta de Servicio Educativo: Con Proyecto Balance Oferta Demanda del Servicio Educativo: Sin Proyecto
Capacidad de AlumnosAños
Demanda Oferta Sin Proyecto Balance O-D Sin Proyecto
nº alumnos Diurno nº alumnos nº alumnos nº alumnos
25 0 2011 28 25 -3
50 1 2012 29 25 -4
50 2 2013 30 25 -5
50 3 2014 31 25 -6
50 4 2015 33 25 -8
50 5 2016 35 25 -10
50 6 2017 36 25 -11
50 7 2018 38 25 -13
50 8 2019 40 25 -15
50 9 2020 41 25 -16
50 10 2021 43 25 -18
BALANCE O-D- CON PROYECTO
Balance Oferta Demanda del Servicio Educativo: Con Proyecto
AñosDemanda Oferta Con Proyecto Balance O-D Con Proyecto
Diurno nº alumnos nº alumnos nº alumnos
0 2011 28 25 -3
1 2012 29 50 21
2 2013 30 50 20
3 2014 31 50 19
4 2015 33 50 17
5 2016 35 50 15
6 2017 36 50 14
7 2018 38 50 12
8 2019 40 50 10
9 2020 41 50 9
10 2021 43 50 7
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
-3 -4 -5 -6 -8 -10 -11 -13 -15 -16 -18
Balance O-D del Servicio Educativo: I.E. Cidad Majes Modulo A-3NIVEL INICIAL
Demanda Oferta Sin Proyecto Oferta Con ProyectoBalance O-D Sin Proyecto Balance O-D Con Proyecto
Años
Nº A
lum
nos
MAJES Ciudad Majes I.E. CM M A-3
Años
0 2011 3,839 171 28
1 2012 4,175 188 29
2 2013 4,543 205 30
3 2014 4,949 223 31
4 2015 5,397 242 33
5 2016 5,893 265 35
6 2017 6,440 289 36
7 2018 7,044 315 38
8 2019 7,713 344 40
9 2020 8,454 378 41
10 2021 9,273 414 43
Promedio de Población 6,388 286 36
Suma de Población 63,881 2,863 356
Población en Edad Escolar Nivel Inicial
Población de Referencia
Población Afectada
Población Objetivo
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
-3 -4 -5 -6 -8 -10 -11 -13 -15 -16 -18
Balance O-D del Servicio Educativo: I.E. Cidad Majes Modulo A-3NIVEL INICIAL
Demanda Oferta Sin Proyecto Oferta Con ProyectoBalance O-D Sin Proyecto Balance O-D Con Proyecto
Años
Nº A
lum
nos
I.E. CM M A-3 POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR PARA EL NIVEL INICIAL
Población Escolar del Área de Influencia
Años A-3 A-4
28 0 2011 3,839 114 57 171
29 1 2012 4,175 125 63 188
30 2 2013 4,543 136 69 205
31 3 2014 4,949 148 75 223
33 4 2015 5,397 161 81 242
35 5 2016 5,893 176 89 265
36 6 2017 6,440 192 97 289
38 7 2018 7,044 209 106 315
40 8 2019 7,713 229 115 344
41 9 2020 8,454 251 127 378
43 10 2021 9,273 275 139 414
36
356
Población Beneficiaria
Población Escolar: Majes
Población del Área de Influencia
POBLACIÓN CENSADA AÑO 2007
Categorías Casos % Acumulado %
Menor de un año 825 2.09% 2.09% 0 a 2 años 2,613
01 año 857 2.17% 4.26% 3 a 5 años 2,781
02 años 931 2.36% 6.62% 6 a 12 años 5,970 12,868
03 años 1,041 2.64% 9.26% 13 a 17 años 4,117 8,751
04 años 886 2.25% 11.51% 18 a 23 años 4,784
05 años 854 2.17% 13.67% 24 a más años 19,180
06 años 784 1.99% 15.66% 39,445
07 años 844 2.14% 17.80%
08 años 919 2.33% 20.13%
09 años 832 2.11% 22.24%
10 años 868 2.20% 24.44%
11 años 770 1.95% 26.39%
12 años 953 2.42% 28.81%
13 años 803 2.04% 30.85%
14 años 895 2.27% 33.11%
15 años 835 2.12% 35.23%
16 años 794 2.01% 37.24%
17 años 790 2.00% 39.25%
18 años 835 2.12% 41.36%
19 años 763 1.93% 43.30%
20 años 854 2.17% 45.46%
21 años 710 1.80% 47.26%
22 años 808 2.05% 49.31%
23 años 814 2.06% 51.38%
24 años 819 2.08% 53.45%
25 años 826 2.09% 55.55%
26 años 704 1.78% 57.33%
27 años 830 2.10% 59.43%
28 años 768 1.95% 61.38%
29 años 582 1.48% 62.86%
30 años 820 2.08% 64.94%
31 años 529 1.34% 66.28%
32 años 674 1.71% 67.99%
33 años 612 1.55% 69.54%
34 años 584 1.48% 71.02%
35 años 644 1.63% 72.65%
36 años 543 1.38% 74.03%
37 años 624 1.58% 75.61%
38 años 555 1.41% 77.02%
39 años 434 1.10% 78.12%
40 años 616 1.56% 79.68%
41 años 352 0.89% 80.57%
42 años 510 1.29% 81.86%
43 años 406 1.03% 82.89%
44 años 388 0.98% 83.88%
45 años 410 1.04% 84.92%
46 años 347 0.88% 85.80%
47 años 388 0.98% 86.78%
48 años 351 0.89% 87.67%
49 años 241 0.61% 88.28%
50 años 382 0.97% 89.25%
51 años 175 0.44% 89.69%
52 años 263 0.67% 90.36%
53 años 254 0.64% 91.00%
54 años 259 0.66% 91.66%
55 años 207 0.52% 92.18%
56 años 243 0.62% 92.80%
57 años 252 0.64% 93.44%
58 años 179 0.45% 93.89%
59 años 141 0.36% 94.25%
60 años 237 0.60% 94.85%
61 años 103 0.26% 95.11%
62 años 161 0.41% 95.52%
63 años 146 0.37% 95.89%
64 años 138 0.35% 96.24%
65 años 171 0.43% 96.67%
66 años 120 0.30% 96.98%
67 años 141 0.36% 97.34%
68 años 112 0.28% 97.62%
69 años 73 0.19% 97.80%
70 años 134 0.34% 98.14%
71 años 44 0.11% 98.26%
72 años 83 0.21% 98.47% 73 años 65 0.16% 98.63%
74 años 67 0.17% 98.80%
75 años 78 0.20% 99.00% 76 años 48 0.12% 99.12% 77 años 36 0.09% 99.21%
78 años 60 0.15% 99.36% 79 años 29 0.07% 99.44% 80 años 44 0.11% 99.55% 81 años 15 0.04% 99.59%
82 años 16 0.04% 99.63% 83 años 15 0.04% 99.67% 84 años 16 0.04% 99.71% 85 años 19 0.05% 99.75% 86 años 18 0.05% 99.80% 87 años 17 0.04% 99.84%
88 años 7 0.02% 99.86%
89 años 13 0.03% 99.89% 90 años 11 0.03% 99.92% 91 años 1 0.00% 99.92% 92 años 3 0.01% 99.93% 93 años 3 0.01% 99.94%
94 años 3 0.01% 99.95%
95 años 5 0.01% 99.96% 96 años 4 0.01% 99.97% 97 años 1 0.00% 99.97% 98 años 11 0.03% 100.00%
Total 39,445 100.00% 100.00%
Tasa de crecimiento Distrital: MajesAño Población Tasa2005 35,334
5.66%2007 39,445
Tasa de crecimiento Provincial: CayllomaAño Población Tasa2005 72,214
1.04%2007 73,718Tasa de crecimiento Regional: ArequipaAño Población Tasa2005 1,140,810
0.50%2007 1,152,303
Grados SecciónAños
2009 2010 2011
1A
10 14 10
2 9 15 17
3A
3 6 12
4 6 10 12
5A
2 3 15
6 0 1 5
Total 30 49 71
Secciones Históricas 3 3 3
Grados Históricos 6 6 6
Grados SecciónT.C. por año
2009 2010 2011
1A
- 40.00% -28.57% 5.71%
2 - 66.67% 13.33% 40.00%
3A
- 100.00% 100.00% 100.00%
4 - 66.67% 20.00% 43.33%
5A
- 50.00% 400.00% 225.00%
6 - - 400.00% 400.00%
Grados y Secciones
Años 1ºY2ºA 3ºY4A
0 2011 10 17 12 12
1 2012 10 18 13 12
2 2013 11 18 13 13
3 2014 11 19 14 13
4 2015 11 19 15 14
5 2016 12 20 16 14
6 2017 12 20 17 14
7 2018 12 21 18 15
8 2019 13 22 19 15
9 2020 13 22 20 16
10 2021 13 23 21 16
Evolución de la Matricula: PRIMARIA
Tasa de Crecimiento Histórico: PRIMARIAPromedio de
tasa de crecimiento
Demanda de Servicios Educativos: PRIMARIA (alum./año)
30
49
71
Grados y Secciones Total
Años 1ºy2ºA 3ºy4ºA 5ºy6ºA
0 2011 27 24 20 71
1 2012 28 25 21 74
2 2013 29 26 23 78
3 2014 30 27 24 81
4 2015 30 29 25 84
5 2016 32 30 27 89
6 2017 32 31 28 91
7 2018 33 33 29 95
8 2019 35 34 31 100
9 2020 35 36 33 104
10 2021 36 37 35 108
Cupos sobrantes -1 -2 0 -3
Total
Demanda de Servicios Educativos OPTIMIZADO EN FUNCIÓN A CRECIMIENTO: PRIMARIA (alum./año)
5.66%
3.00%
3.00%
5.66%
3.00%
5.66%
5.66%
Grados y SeccionesTotal
5ºY6ºA
15 5 71 3
16 5 74 3
17 6 78 3
18 6 81 3
19 6 84 3
20 7 89 3
21 7 91 3
22 7 95 3
23 8 100 3
25 8 104 3
26 9 108 3
Tasa de Inter Censal - Majes
2005 - 2007
Tasa de crecimiento optimizado a
utilizar
Demanda de Servicios Educativos: PRIMARIA (alum./año)Grados /
Aulas proyectadas
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
Nº de Aulas a Construir
Demanda de Servicios Educativos OPTIMIZADO EN FUNCIÓN A CRECIMIENTO: PRIMARIA
Grado/Aula proyectada
Nº de Aulas Requeridas
Nº de Aulas Faltantes Actualmente
Años
2009 2010 2011
Docente 1 a 6 2 2 2
RR.HH. Educativos 2 2 2
RECURSOS COMPARTIDOS POR NIVEL INICIAL Y PRIMARIA
Director c/sección 1 1 1
Guardiania 1 1 1
RR.HH. Administrativos 2 2 2
Total 4 4 4
T.C. por año
2009 2010 2011
Docente 1 a 6 - 0.00% 0.00% 0.00%
5.66%
RR.HH. Educativos
RECURSOS COMPARTIDOS POR NIVEL INICIAL Y PRIMARIA
Director c/sección - 0.00% 0.00% 0.00%
Guardiania - 0.00% 0.00% 0.00%
RR.HH. Administrativos
Recursos humanos por cargo RR.HH. Proyectado
Años Docente Guardiania
0 2011 2 1 1 3
1 2012 2 1 1 3
2 2013 2 1 1 3
3 2014 2 1 1 3
4 2015 2 1 1 3
5 2016 2 1 1 3
6 2017 2 1 1 3
7 2018 2 1 1 3
8 2019 2 1 1 3
9 2020 2 1 1 3
10 2021 2 1 1 3
Evolución de Recursos Humanos: PRIMARIA
Recursos Humanos por Cargo
Grado y Sección
Tasa de Crecimiento Histórico: PRIMARIAPromedio de tasa de
crecimientoTasa de Inter
Censal - Majes 2005 - 2007Recursos Humanos por
CargoGrado y Sección
Demanda de Recursos Humanos: PRIMARIA (RR.HH./año)
Director c/sección
RR.HH. Educativos
RECURSOS PARA SERVICIO EDUCATIVO: RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA
Aula 1 (1y2ºA)
Aula 2 (3y4ºA)
Aula 3 (5y6ºA)
SS.HH. alumnos
SS.HH. docentes
Sala de Cómputo
Biblioteca escolar
Archivo
Guardianía
Patio Duro
Patio Blando (área verde)
0.00% Dirección
RECURSOS PARA SERVICIO EDUCATIVO: RECURSOS DE EQUIPAMIENTO
0.00%EQUIPAMIENTO
0.00%
Mobiliario alumnos Aula 1 (1y2ºA)
Mobiliario alumnos Aula 2 (3y4ºA)
Mobiliario alumnos Aula 3 (5y6ºA)
Mobiliario docentes
Mob,Eq. Sala de Cómputo
RR.HH. Proyectado Mob,Eq,Mat Biblioteca
TotalMob Guardianía
1 4 Mob, Dirección
1 4
1 4 RECURSOS PARA SERVICIO EDUCATIVO: RECURSOS HUMANOS
1 4RECURSOS HUMANOS
1 4
1 4
1 4 Docente inc/ director función docente
1 4 Guardiania
1 4
1 4 Director c/sección
1 4
Recursos
Aulas
AREA EDUCATIVA: Situación Actual (AÑO 2011) - Oferta SIN PROYECTO: NIVEL PRIMARIA
INFRAESTRUCTURA: NIVEL PRIMARIA
Tasa de crecimiento optimizado a
utilizarINFRAESTRUCTURA GENERAL COMPARTIDA POR LOS NIVELES EDUCATIVOS: INICIAL Y PRIMARIA
EQUIPAMIENTO: NIVEL PRIMARIA
RR.HH. Administrativos EQUIPAMIENTO GENERAL COMPARTIDA POR LOS NIVELES EDUCATIVOS: INICIAL Y PRIMARIA
RECURSOS HUMANOS: NIVEL PRIMARIA
RECURSO HUMANO GENERAL COMPARTIDA POR LOS NIVELES EDUCATIVOS: INICIAL Y PRIMARIA
Oferta Optimizada SIN PROYECTO de la I.E.
A) Recursos de Infraestructura
SS.HH. alumnos
SS.HH. docentes
Sala de Cómputo
Biblioteca escolar
Archivo
Guardianía
Patio Duro
Dirección
Mobiliario alumnos Aulas
Mobiliario docentes
Mob,Eq. Sala de Cómputo
Mob,Eq,Mat Biblioteca
Mob Guardianía
Mob, Dirección
Docente inc/ director función docente
Guardiania
Director c/sección
INFRAESTRUCTURA GENERAL COMPARTIDA POR LOS NIVELES EDUCATIVOS: INICIAL Y PRIMARIA
B) Recursos de Equipamiento
EQUIPAMIENTO GENERAL COMPARTIDA POR LOS NIVELES EDUCATIVOS: INICIAL Y PRIMARIA
C) Recursos Humanos
RECURSO HUMANO GENERAL COMPARTIDA POR LOS NIVELES EDUCATIVOS: INICIAL Y PRIMARIA
OFERTA OPTIMIZADA SIN PROYECTO*
*Se determina observando el número de menor oferta (alumnos) por recurso básico como: Infraestructura de Aulas, Equipamiento de Aulas, Recursos Humanos - Docentes de Aula.
RECURSOS PARA SERVICIO EDUCATIVO: RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS TECNICOS
Turno Estado Operatividad Área m2
diurno noble bueno 2 años operativo 53 1.6 35 B B B B B B
diurno noble bueno 2 años operativo 53 1.6 35 B B B B B B
diurno noble bueno 2 años operativo 53 1.6 35 B B B B B B
diurno noble bueno 2 años operativo 30 5.0 6 B B B B B B
diurno noble bueno 2 años operativo 7 4.0 2 B B B B B B
inexistente 0 2.0 0
inexistente 0 1.6 0
inexistente 0 2.0 0
diurno prefabricado malo 2 años provisional 32 5.0 6 B B B M M M
tierra inexistente 0 2.0 0
inexistente 0 3.0 0
inexistente 0.0 2.0 0
RECURSOS PARA SERVICIO EDUCATIVO: RECURSOS DE EQUIPAMIENTO CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS TECNICOS
Tipo Estado Operatividad
bipersonal mixto malo 9 años semioperativo 18 2 36 M M M M M
bipersonal mixto bueno 2 años operativo 18 2 36 B B B B B
bipersonal mixto bueno 2 años operativo 18 2 36 B B B B B
personal mixto bueno 2 años operativo 3 1 3 B B B B B
inexistente 0 1 0
inexistente 0 1 0
inexistente 0 1 0
inexistente 0 3 0
RECURSOS PARA SERVICIO EDUCATIVO: RECURSOS HUMANOS CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS TECNICOS
Cantidad Horas /grado
3 30 8.70 261 261 35 1.0 3 B B B B B B
1 30 8.70 261 261 160 1 B B B B B B
1 40 8.70 348 348 200 1 B B B B B B
Oferta alum/prs
105
AREA EDUCATIVA: Situación Actual (AÑO 2011) - Oferta SIN PROYECTO: NIVEL PRIMARIA
Tipo de material
Antigüedad promedio
Índice m2/prs
Capacidad infraestructura
Antropometría
Iluminación
Ventila
ción
Confort
Seguridad
Funcionalidad
INFRAESTRUCTURA: NIVEL PRIMARIA
INFRAESTRUCTURA GENERAL COMPARTIDA POR LOS NIVELES EDUCATIVOS: INICIAL Y PRIMARIA
Tipo de material
Antigüedad promedio
modulo ó unidad
Índice mod ó und /prs
Capacidad equipamiento
Antropometría
Confort
Seguridad
Funcionalidad
Tecnol
ogía
Materi
ales
EQUIPAMIENTO: NIVEL PRIMARIA
EQUIPAMIENTO GENERAL COMPARTIDA POR LOS NIVELES EDUCATIVOS: INICIAL Y PRIMARIA
Horas Semanal
Semanas/ Bimestre
Horas Bimestre
Alumnos /aula ó /IE
Doc. optimo /aula
Oferta optimizada
Continuidad
Estabilidad
Capacitado
Metodología
Facili
dad
Disposición
RECURSOS HUMANOS: NIVEL PRIMARIA
RECURSO HUMANO GENERAL COMPARTIDA POR LOS NIVELES EDUCATIVOS: INICIAL Y PRIMARIA
Oferta Optimizada SIN PROYECTO de la I.E.
6
2
0
0
0
0
0
0
72
3
0
0
0
0
105
160
200
72
INFRAESTRUCTURA GENERAL COMPARTIDA POR LOS NIVELES EDUCATIVOS: INICIAL Y PRIMARIA
EQUIPAMIENTO GENERAL COMPARTIDA POR LOS NIVELES EDUCATIVOS: INICIAL Y PRIMARIA
RECURSO HUMANO GENERAL COMPARTIDA POR LOS NIVELES EDUCATIVOS: INICIAL Y PRIMARIA
Se determina observando el número de menor oferta (alumnos) por recurso básico como: Infraestructura de Aulas, Equipamiento de Aulas, Recursos
CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS TECNICOS OFERTA OPTIMIZADA RECURSOS PARA SERVICIO EDUCATIVO: RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA
RESULTADO TECNICO INFRAESTRUCTURA Turno
B B 100% criterios al 100%: BUENO 35 Aula 1 (1y2ºA) diurno
B B 100% criterios al 100%: BUENO 35 Aula 2 (3y4ºA) diurno
B B 100% criterios al 100%: BUENO 35 Aula 3 (5y6ºA) diurno
B B 100% criterios al 100%: BUENO 6 SS.HH. alumnos diurno
B B 100% criterios al 100%: BUENO 2 SS.HH. docentes diurno
Déficit: CONSTRUIR 0 Sala de Cómputo diurno
Déficit: CONSTRUIR 0 Biblioteca escolar diurno
Déficit: CONSTRUIR 0 Archivo diurno
M M 38% criterios al 38%: CONSTRUIR 0 Guardianía diurno
Déficit: CONSTRUIR 0 Patio Duro diurno
Déficit: CONSTRUIR 0 Patio Blando (área verde) diurno
Déficit: CONSTRUIR 0 Dirección diurno
CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS TECNICOS OFERTA OPTIMIZADA RECURSOS PARA SERVICIO EDUCATIVO: RECURSOS DE EQUIPAMIENTO
RESULTADO TECNICO EQUIPAMIENTO Tipo
0% criterios al 100%: EQUIPAR 0 Mobiliario alumnos Aula 1 (1y2ºA) unipers
100% criterios al 100%: BUENO 36 Mobiliario alumnos Aula 2 (3y4ºA) bipersonal
100% criterios al 100%: BUENO 36 Mobiliario alumnos Aula 3 (5y6ºA) bipersonal
100% criterios al 100%: BUENO 3 Mobiliario docentes personal
Déficit: EQUIPAR 0 Mob,Eq. Sala de Cómputo mod/amb
Déficit: EQUIPAR 0 Mob,Eq,Mat Biblioteca mod/amb
Déficit: EQUIPAR 0 Mob Guardianía mod/amb
Déficit: EQUIPAR 0 Mob, Dirección mod/amb
CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS TECNICOS OFERTA OPTIMIZADA RECURSOS PARA SERVICIO EDUCATIVO: RECURSOS HUMANOS
RESULTADO TECNICO RECURSOS HUMANOS Cantidad
B B 100.0% criterios al 100%: BUENO 105 Docente inc/ director función docente 3
B B 100.0% criterios al 100%: BUENO 160 Guardiania 1
B B 100.0% criterios al 100%: BUENO 200 Director c/sección 1
Recursos Oferta alum/prs
Aulas 105
AREA EDUCATIVA: Situación Futura - Oferta CON PROYECTO: NIVEL PRIMARIA
Salubridad
Accesibilidad
Cumple criterio %
Sin Proyecto
INFRAESTRUCTURA: NIVEL PRIMARIA
INFRAESTRUCTURA GENERAL COMPARTIDA POR LOS NIVELES EDUCATIVOS: INICIAL Y PRIMARIA
Equipos
Insu
mos
Cumple criterio %
Sin Proyecto
EQUIPAMIENTO: NIVEL PRIMARIA
EQUIPAMIENTO GENERAL COMPARTIDA POR LOS NIVELES EDUCATIVOS: INICIAL Y PRIMARIA
Competencia
Idóneo
Cumple criterio %
Sin Proyecto
RECURSOS HUMANOS: NIVEL PRIMARIA
RECURSO HUMANO GENERAL COMPARTIDA POR LOS NIVELES EDUCATIVOS: INICIAL Y PRIMARIA
Oferta Optimizada CON PROYECTO de la I.E.
A) Recursos de Infraestructura
SS.HH. alumnos 6
SS.HH. docentes 2
Sala de Cómputo 43
Biblioteca escolar 36
Archivo 8
Guardianía 6
Patio Duro 346
Dirección 15
Mobiliario alumnos Aulas 107
Mobiliario docentes 3
Mob,Eq. Sala de Cómputo 36
Mob,Eq,Mat Biblioteca 24
Mob Guardianía 1
Mob, Dirección 3
Docente inc/ director función docente 105
Guardiania 160
Director c/sección 200
105
INFRAESTRUCTURA GENERAL COMPARTIDA POR LOS NIVELES EDUCATIVOS: INICIAL Y PRIMARIA
B) Recursos de Equipamiento
EQUIPAMIENTO GENERAL COMPARTIDA POR LOS NIVELES EDUCATIVOS: INICIAL Y PRIMARIA
C) Recursos Humanos
RECURSO HUMANO GENERAL COMPARTIDA POR LOS NIVELES EDUCATIVOS: INICIAL Y PRIMARIA
OFERTA OPTIMIZADA CON PROYECTO*
*Se determina observando el número de menor oferta (alumnos) por recurso básico como: Infraestructura de Aulas, Equipamiento de Aulas, Recursos Humanos - Docentes de Aula.
RECURSOS PARA SERVICIO EDUCATIVO: RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS TECNICOS
Estado Operatividad Área m2
noble bueno 2 años operativo 53 1.6 35 B B B B B B B B
noble bueno 2 años operativo 53 1.6 35 B B B B B B B B
noble bueno 2 años operativo 53 1.6 35 B B B B B B B B
noble bueno 2 años operativo 30 5.0 6 B B B B B B B B
noble bueno 2 años operativo 7 4.0 2 B B B B B B B B
noble bueno 0 años operativo 85 2.0 43 B B B B B B B B
noble bueno 0 años operativo 57 1.6 36 B B B B B B B B
noble bueno 0 años operativo 16 2.0 8 B B B B B B B B
noble bueno 0 años operativo 28 5.0 6 B B B B B B B B
tierra bueno 0 años operativo 692 2.0 346 B B B B B B B B
grass bueno 0 años operativo 463 3.0 154 B B B B B B B B
noble bueno 0 años operativo 30.0 2.0 15 B B B B B B B B
RECURSOS PARA SERVICIO EDUCATIVO: RECURSOS DE EQUIPAMIENTO CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS TECNICOS
Estado Operatividad
mixto bueno 0 años operativo 35 1 35 B B B B B
mixto bueno 2 años operativo 18 2 36 B B B B B
mixto bueno 2 años operativo 18 2 36 B B B B B
mixto malo 2 años operativo 3 1 3 B B B B B
mixto bueno 0 años operativo 36 1 36 B B B B B
mixto bueno 0 años operativo 24 1 24 B B B B B
mixto bueno 0 años operativo 1 1 1 B B B B B
mixto bueno 0 años operativo 1 3 3 B B B B
RECURSOS PARA SERVICIO EDUCATIVO: RECURSOS HUMANOS CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS TECNICOS
Horas /grado
30 8.70 261 261 35 1.0 3 B B B B B B B B
30 8.70 261 261 160 1 B B B B B B B B
40 8.70 348 348 200 1 B B B B B B B B
Oferta alum/prs
105
AREA EDUCATIVA: Situación Futura - Oferta CON PROYECTO: NIVEL PRIMARIA
Tipo de material
Antigüedad promedio
Índice m2/prs
Capacidad infraestructura
Antropometría
Iluminación
Ventila
ción
Confort
Seguridad
Funcionalidad
Salubridad
Accesibilidad
INFRAESTRUCTURA: NIVEL PRIMARIA
INFRAESTRUCTURA GENERAL COMPARTIDA POR LOS NIVELES EDUCATIVOS: INICIAL Y PRIMARIA
Tipo de material
Antigüedad promedio
modulo ó unidad
Índice mod ó und /prs
Capacidad equipamiento
Antropometría
Confort
Seguridad
Funcionalidad
Tecnol
ogía
Materi
ales
Equipos
Insu
mos
EQUIPAMIENTO: NIVEL PRIMARIA
EQUIPAMIENTO GENERAL COMPARTIDA POR LOS NIVELES EDUCATIVOS: INICIAL Y PRIMARIA
Horas Semanal
Semanas/ Bimestre
Horas Bimestre
Alumnos /aula ó /IE
Doc. optimo /aula
Oferta optimizada
Continuidad
Estabilidad
Capacitado
Metodología
Facili
dad
Disposición
Competencia
Idóneo
RECURSOS HUMANOS: NIVEL PRIMARIA
RECURSO HUMANO GENERAL COMPARTIDA POR LOS NIVELES EDUCATIVOS: INICIAL Y PRIMARIA
Oferta Optimizada CON PROYECTO de la I.E.
6
2
43
36
8
6
346
15
107
3
36
24
1
3
105
160
200
105
INFRAESTRUCTURA GENERAL COMPARTIDA POR LOS NIVELES EDUCATIVOS: INICIAL Y PRIMARIA
EQUIPAMIENTO GENERAL COMPARTIDA POR LOS NIVELES EDUCATIVOS: INICIAL Y PRIMARIA
RECURSO HUMANO GENERAL COMPARTIDA POR LOS NIVELES EDUCATIVOS: INICIAL Y PRIMARIA
Se determina observando el número de menor oferta (alumnos) por recurso básico como: Infraestructura de Aulas, Equipamiento de Aulas, Recursos
DEMANDA DEL PROYECTO OFERTA SIN PROYECTO
Demanda de Servicio Educativo
AñosAlumnos Demandantes
CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS TECNICOS OFERTA OPTIMIZADA Diurno nº alumnos Diurno
RESULTADO TECNICO0 2011 71 0
1 2012 74 1
2 2013 78 2
100% criterios al 100%: BUENO 35 3 2014 81 3
100% criterios al 100%: BUENO 35 4 2015 84 4
100% criterios al 100%: BUENO 35 5 2016 89 5
100% criterios al 100%: BUENO 6 6 2017 91 6
100% criterios al 100%: BUENO 2 7 2018 95 7
100% criterios al 100%: BUENO 43 8 2019 100 8
100% criterios al 100%: BUENO 36 9 2020 104 9
100% criterios al 100%: BUENO 8 10 2021 108 10
100% criterios al 100%: BUENO 6
100% criterios al 100%: BUENO 346
100% criterios al 100%: BUENO 154
100% criterios al 100%: BUENO 15
CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS TECNICOS OFERTA OPTIMIZADA
RESULTADO TECNICO
100% criterios al 100%: BUENO 35
100% criterios al 100%: BUENO 36
100% criterios al 100%: BUENO 36
100% criterios al 100%: BUENO 3
100% criterios al 100%: BUENO 36
100% criterios al 100%: BUENO 24
100% criterios al 100%: BUENO 1
100% criterios al 100%: BUENO 3
CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS TECNICOS OFERTA OPTIMIZADA
RESULTADO TECNICO
100.0% criterios al 100%: BUENO 105
100.0% criterios al 100%: BUENO 160
100.0% criterios al 100%: BUENO 200
Cumple criterio %
Sin Proyecto
Cumple criterio %
Sin Proyecto
Cumple criterio %
Sin Proyecto
OFERTA SIN PROYECTO OFERTA CON PROYECTO
Oferta de Servicio Educativo: Sin Proyecto Oferta de Servicio Educativo: Con Proyecto
AñosCapacidad de Alumnos
AñosCapacidad de Alumnos
nº alumnos Diurno nº alumnos
2011 72 0 2011 72
2012 72 1 2012 105
2013 72 2 2013 105
2014 72 3 2014 105
2015 72 4 2015 105
2016 72 5 2016 105
2017 72 6 2017 105
2018 72 7 2018 105
2019 72 8 2019 105
2020 72 9 2020 105
2021 72 10 2021 105
BALANCE O-D- SIN PROYECTO BALANCE O-D- CON PROYECTO
Balance Oferta Demanda del Servicio Educativo: Sin Proyecto Balance Oferta Demanda del Servicio Educativo: Con Proyecto
AñosDemanda Oferta Sin Proyecto Balance O-D Sin Proyecto
AñosDiurno nº alumnos nº alumnos nº alumnos Diurno
0 2011 71 72 1 0 2011
1 2012 74 72 -2 1 2012
2 2013 78 72 -6 2 2013
3 2014 81 72 -9 3 2014
4 2015 84 72 -12 4 2015
5 2016 89 72 -17 5 2016
6 2017 91 72 -19 6 2017
7 2018 95 72 -23 7 2018
8 2019 100 72 -28 8 2019
9 2020 104 72 -32 9 2020
10 2021 108 72 -36 10 2021
BALANCE O-D- CON PROYECTO
Balance Oferta Demanda del Servicio Educativo: Con Proyecto
Demanda Oferta Con Proyecto Balance O-D Con Proyecto
nº alumnos nº alumnos nº alumnos
71 72 1
74 105 31
78 105 27
81 105 24
84 105 21
89 105 16
91 105 14
95 105 10
100 105 5
104 105 1
108 105 -3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
1 -2 -6 -9 -12-17 -19 -23
-28 -32 -36
Balance O-D del Servicio Educativo: I.E. Ciudad Majes Modulo A-3NIVEL PRIMARIA
Demanda Oferta Sin Proyecto Oferta Con ProyectoBalance O-D Sin Proyecto Balance O-D Con Proyecto
Años
Nº A
lum
nos
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
1 -2 -6 -9 -12-17 -19 -23
-28 -32 -36
Balance O-D del Servicio Educativo: I.E. Ciudad Majes Modulo A-3NIVEL PRIMARIA
Demanda Oferta Sin Proyecto Oferta Con ProyectoBalance O-D Sin Proyecto Balance O-D Con Proyecto
Años
Nº A
lum
nos
MAJES Ciudad Majes I.E. CM M A-3 I.E. CM M A-3
Años Años
0 2011 5,645 252 71 71 0 2011
1 2012 5,819 267 74 74 1 2012
2 2013 5,999 275 78 78 2 2013
3 2014 6,183 282 81 81 3 2014
4 2015 6,375 291 84 84 4 2015
5 2016 6,575 300 89 89 5 2016
6 2017 6,782 307 91 91 6 2017
7 2018 6,998 317 95 95 7 2018
8 2019 7,219 327 100 100 8 2019
9 2020 7,452 339 104 104 9 2020
10 2021 7,694 349 108 108 10 2021
Promedio de Población 6,710 305 90 90
Suma de Población 67,096 3,054 904 904
Población en Edad Escolar Nivel Primaria
Población de Referencia
Población Afectada
Población Objetivo
Población Beneficiaria
POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR PARA EL NIVEL PRIMARIA
Población Escolar del Área de Influencia
A-3 A-4
5,645 168 84 252
5,819 177 90 267
5,999 182 93 275
6,183 187 95 282
6,375 192 99 291
6,575 200 100 300
6,782 204 103 307
6,998 210 107 317
7,219 218 109 327
7,452 225 114 339
7,694 232 117 349
Población Escolar: Majes
Población del Área de Influencia
POBLACIÓN Y TASA INTER CENSALES POBLACIÓN ESCOLAR POR EDAD EN EL DISTRITO DE MAJES
POBLADOSPOBLACIÓN NIVEL EDAD
2005 2007 2011
INIC
IAL 3
PROVINCIA DE CAYLLOMA 72,214 73,718 76,821 1.04% 4DISTRITO DE MAJES 35,334 39,445 49,158 5.66% 5
PRIM
ARIA
6789
1011
Influencia max.NIVEL
Rn (m) Rn (m)I.E. INICAL 500 1,000I.E. PRIMARIA 1,500 3,000I.E. SECUNDARIA 3,000 5,000
I.E. EN ÁREA DE INFLUENCIA: NIVEL INICIAL
Nº de instituciones en 500m ALUMNOS SECCIONES
I.E. CIUDAD MAJES MOD A-3 28 1 1
I.E. EN ÁREA DE INFLUENCIA: NIVEL PRIMARIA
Nº de instituciones en 1500m ALUMNOS SECCIONES
I.E. CIUDAD MAJES MOD A-3 71 3 3
POBLACIÓN Y TASASPOBLACIÓN TOTAL
TASAS 2005 2007 2011
CIUDAD MAJES A-3 1,048 1,170 1,459 5.66%CIUDAD MAJES A-4 537 600 748 5.66%
TASA INTER CENSAL
Radio Normativo
DOCENTE DE AULA
DOCENTE DE AULA
POBLADOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA
POBLACIÓN ESCOLAR POR EDAD EN EL DISTRITO DE MAJES2005 2007 2011 PARTICIPACION TASAS GRADO828 1041 1646 2.64% 12.13% 3º INICIAL 2007 2011751 886 1234 2.25% 8.62% 4º C.M. A-3806 854 959 2.17% 2.93% 5º 3 años 30 48776 784 801 1.99% 0.51% 1º 4 años 26 37769 844 1017 2.14% 4.76% 2º 5 años 25 29857 919 1057 2.33% 3.55% 3º C.M. A-4759 832 1000 2.11% 4.70% 4º 3 años 15 24833 868 943 2.20% 2.08% 5º 4 años 13 19743 770 827 1.95% 1.80% 6º 5 años 12 14
POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR EN ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
COBERTURA ACTUAL DEL SERVICIO EDUCATIVO
GradosMatriculados
PRIMARIA 2007 2011 I.E. A-3C.M. A-3 2011
6 años 23 24
INIC
IAL 1º 72 2 2.8% 7%
7 años 25 31 2º 56 7 12.5% 25% 8 años 27 32 3º 43 19 44.2% 68% 9 años 24 29
PRIM
ARIA
1º 36 10 27.8% 14% 10 años 25 28 2º 46 17 37.0% 24% 11 años 22 24 3º 47 12 25.5% 17%
C.M. A-4 4º 44 12 27.3% 17% 6 años 11 12 5º 43 15 34.9% 21% 7 años 12 15 6º 36 5 13.9% 7% 8 años 13 15 9 años 12 15
10 años 13 15 11 años 11 12
POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR EN ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO Escolares en Área
de Influencia (3-11 años)
PART. GRADO
%
PART. TOTAL
%
NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIAPOBLACIÓN DE REFERENCIA
DISTRITO: MAJES
Años 0 a + años6 7 8 9 10 11 6 7 81º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º
0 2011 49,158 801 1017 1057 1000 943 827 5645 36 46 471 2012 51,940 806 1066 1095 1047 963 842 5819 38 49 502 2013 54,878 810 1117 1134 1097 983 858 5999 38 52 523 2014 57,982 814 1170 1174 1148 1004 873 6183 38 54 534 2015 61,263 818 1226 1216 1202 1024 889 6375 38 57 555 2016 64,728 822 1284 1259 1259 1046 905 6575 38 59 576 2017 68,390 827 1345 1304 1318 1067 921 6782 38 61 597 2018 72,259 831 1409 1350 1380 1090 938 6998 38 64 618 2019 76,347 835 1476 1398 1444 1112 954 7219 39 67 639 2020 80,666 839 1546 1448 1512 1135 972 7452 39 71 65
10 2021 85,230 844 1620 1499 1583 1159 989 7694 39 74 68
NIVEL EDUCATIVO: INICIALPOBLACIÓN DE REFERENCIA
DISTRITO: MAJES
Años0 a + años 3 4 5 3 4 5
3º 4º 5º 3º 4º 5º0 2011 49,158 1646 1234 959 3839 72 56 43 1711 2012 51,940 1846 1341 988 4175 81 62 45 1882 2013 54,878 2070 1456 1017 4543 92 67 46 2053 2014 57,982 2321 1582 1046 4949 102 73 48 2234 2015 61,263 2602 1718 1077 5397 114 79 49 2425 2016 64,728 2918 1866 1109 5893 129 85 51 2656 2017 68,390 3272 2027 1141 6440 144 93 52 2897 2018 72,259 3668 2201 1175 7044 161 100 54 3158 2019 76,347 4113 2391 1209 7713 180 109 55 3449 2020 80,666 4612 2597 1245 8454 203 118 57 378
10 2021 85,230 5171 2821 1281 9273 227 129 58 414
DISTRITO: MAJESC.P. CM A-3 C.P. CM A-4
Años3 4 5 3 4 5
0 a + años 3º 4º 5º 3º 4º 5º0 2011 49,158 48 37 29 114 24 19 14 571 2012 51,940 54 41 30 125 27 21 15 632 2013 54,878 61 44 31 136 31 23 15 693 2014 57,982 68 48 32 148 34 25 16 754 2015 61,263 76 52 33 161 38 27 16 815 2016 64,728 86 56 34 176 43 29 17 896 2017 68,390 96 61 35 192 48 32 17 977 2018 72,259 107 66 36 209 54 34 18 1068 2019 76,347 120 72 37 229 60 37 18 1159 2020 80,666 135 78 38 251 68 40 19 127
10 2021 85,230 151 85 39 275 76 44 19 139
POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA: A-3, A-4
Sub Total
POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA: A-3, A-4
Sub Total
Sub Total
POBLACIÓN DE REFERENCIA
POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA: POBLADO A-3, POBLADO A-4
Sub Total
Sub Total
POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA: POBLADO A-3, POBLADO A-4
DISTRITO: MAJESC.P. CM A-3 C.P. CM A-4
Años6 7 8 9 10 11 6 7 8
0 a + años 1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º0 2011 49,158 24 31 32 29 28 24 168 12 15 151 2012 51,940 25 33 34 31 29 25 177 13 16 162 2013 54,878 25 35 35 32 30 25 182 13 17 173 2014 57,982 25 36 36 34 30 26 187 13 18 174 2015 61,263 25 38 37 35 31 26 192 13 19 185 2016 64,728 25 40 39 37 32 27 200 13 19 186 2017 68,390 25 41 40 39 32 27 204 13 20 197 2018 72,259 25 43 41 40 33 28 210 13 21 208 2019 76,347 26 45 43 42 34 28 218 13 22 209 2020 80,666 26 48 44 44 34 29 225 13 23 21
10 2021 85,230 26 50 46 46 35 29 232 13 24 22
POBLACIÓN DE REFERENCIA
Sub Total
NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIAPOBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA QUE ASISTE POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA QUE NO ASISTE
E-3, E-4, E-5, E-6, E-7 E-3, E-4, E-5, E-6, E-79 10 11
Años6 7 8 9 10 11 6
4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º44 43 36 252 0 2011 10 17 12 12 15 5 71 2647 45 38 267 1 2012 10 17 12 12 15 5 71 2849 46 38 275 2 2013 10 17 12 12 15 5 71 2852 46 39 282 3 2014 10 17 12 12 15 5 71 2854 48 39 291 4 2015 10 17 12 12 15 5 71 2856 49 41 300 5 2016 10 17 12 12 15 5 71 2859 49 41 307 6 2017 10 17 12 12 15 5 71 2861 51 42 317 7 2018 10 17 12 12 15 5 71 2864 52 42 327 8 2019 10 17 12 12 15 5 71 2967 53 44 339 9 2020 10 17 12 12 15 5 71 2970 54 44 349 10 2021 10 17 12 12 15 5 71 29
NIVEL EDUCATIVO: INICIAL
Años3 4 5 3 4 53º 4º 5º 3º 4º 5º
0 2011 2 7 19 28 70 49 24 1431 2012 2 7 19 28 79 55 26 1602 2013 2 7 19 28 90 60 27 1773 2014 2 7 19 28 100 66 29 1954 2015 2 7 19 28 112 72 30 2145 2016 2 7 19 28 127 78 32 2376 2017 2 7 19 28 142 86 33 2617 2018 2 7 19 28 159 93 35 2878 2019 2 7 19 28 178 102 36 3169 2020 2 7 19 28 201 111 38 350
10 2021 2 7 19 28 225 122 39 386
POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA: A-3, A-4
Sub Total
Sub Total
POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA QUE ASISTE: A-3,A-4
POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA QUE NO ASISTE: A-3,A-4
Sub Total
Sub Total
POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA: POBLADO A-3, POBLADO A-4
C.P. CM A-49 10 114º 5º 6º15 15 12 8416 16 13 9017 16 13 9318 16 13 9519 17 13 9919 17 14 10020 17 14 10321 18 14 10722 18 14 10923 19 15 11424 19 15 117
Sub Total
NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIAPOBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA QUE NO ASISTE POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA QUE ASISTIRA
E-3, E-4, E-5, E-6, E-7 E-3, E-4, E-5, E-6, E-77 8 9 10 11 6 7 8 9 10 112º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 5º 6º29 35 32 28 31 181 0 0 0 0 0 0 032 38 35 30 33 196 0 1 0 1 1 0 335 40 37 31 33 204 1 2 1 1 2 0 737 41 40 31 34 211 1 2 2 2 2 1 1040 43 42 33 34 220 2 3 2 2 3 1 1342 45 44 34 36 229 3 4 3 3 4 1 1844 47 47 34 36 236 3 5 3 3 4 2 2047 49 49 36 37 246 3 6 4 4 5 2 2450 51 52 37 37 256 4 7 5 5 6 2 2954 53 55 38 39 268 4 8 6 6 7 2 3357 56 58 39 39 278 5 9 6 6 8 3 37
NIVEL EDUCATIVO: INICIAL
3 4 53º 4º 5º0 0 0 00 1 10 1 1 20 1 2 30 2 3 50 2 5 71 2 5 81 2 7 101 3 8 121 3 9 131 4 10 15
Sub Total
Sub Total
POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA QUE ASISTIRA: A-3,A-4
Sub Total
NIVEL: PRIMARIA2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
0 1 2 3 4 5 6Población de Referencia 5645 5819 5999 6183 6375 6575 6782
1º 801 806 810 814 818 822 8272º 1017 1066 1117 1170 1226 1284 13453º 1057 1095 1134 1174 1216 1259 13044º 1000 1047 1097 1148 1202 1259 13185º 943 963 983 1004 1024 1046 10676º 827 842 858 873 889 905 921
Población Demandante Potencial 252 267 275 282 291 300 3071º 36 38 38 38 38 38 382º 46 49 52 54 57 59 613º 47 50 52 53 55 57 594º 44 47 49 52 54 56 595º 43 45 46 46 48 49 496º 36 38 38 39 39 41 41
Matricula Estimada (A) 71 71 71 71 71 71 711º 10 10 10 10 10 10 102º 17 17 17 17 17 17 173º 12 12 12 12 12 12 124º 12 12 12 12 12 12 125º 15 15 15 15 15 15 156º 5 5 5 5 5 5 5
Niños que podrían asistir (B) 0 3 7 10 13 18 201º 0 0 1 1 2 3 32º 0 1 2 2 3 4 53º 0 0 1 2 2 3 34º 0 1 1 2 2 3 35º 0 1 2 2 3 4 46º 0 0 0 1 1 1 2
Demanda Potencial (A+B) 71 74 78 81 84 89 91Demanda Efectiva Sin Proyecto 71 71 71 71 71 71 71
1º 10 10 10 10 10 10 102º 17 17 17 17 17 17 173º 12 12 12 12 12 12 124º 12 12 12 12 12 12 125º 15 15 15 15 15 15 156º 5 5 5 5 5 5 5
Demanda Efectiva Con Proyecto 71 74 78 81 84 89 911º 10 10 11 11 12 13 132º 17 18 19 19 20 21 223º 12 12 13 14 14 15 154º 12 13 13 14 14 15 155º 15 16 17 17 18 19 196º 5 5 5 6 6 6 7
2018 2019 2020 2021NIVEL: INICIAL
2011 2012 2013 2014 20157 8 9 10 0 1 2 3 4
6998 7219 7452 7694 Población de Referencia 3839 4175 4543 4949 5397831 835 839 844 3º 1646 1846 2070 2321 2602
1409 1476 1546 1620 4º 1234 1341 1456 1582 17181350 1398 1448 1499 5º 959 988 1017 1046 10771380 1444 1512 1583 Población Demandante Potencial 171 188 205 223 2421090 1112 1135 1159 3º 72 81 92 102 114938 954 972 989 4º 56 62 67 73 79317 327 339 349 5º 43 45 46 48 4938 39 39 39 Matricula Estimada (A) 28 28 28 28 2864 67 71 74 3º 2 2 2 2 261 63 65 68 4º 7 7 7 7 761 64 67 70 5º 19 19 19 19 1951 52 53 54 Niños que podrían asistir (B) 0 1 2 3 542 42 44 44 3º 0 0 0 0 071 71 71 71 4º 0 0 1 1 210 10 10 10 5º 0 1 1 2 317 17 17 17 Demanda Potencial (A+B) 28 29 30 31 3312 12 12 12 Demanda Efectiva Sin Proyecto 28 28 28 28 2812 12 12 12 3º 2 2 2 2 215 15 15 15 4º 7 7 7 7 75 5 5 5 5º 19 19 19 19 19
24 29 33 37 Demanda Efectiva Con Proyecto 28 29 30 31 333 4 4 5 3º 2 2 2 2 26 7 8 9 4º 7 7 8 8 94 5 6 6 5º 19 20 20 21 224 5 6 65 6 7 82 2 2 3
95 100 104 10871 71 71 7110 10 10 1017 17 17 1712 12 12 1212 12 12 1215 15 15 155 5 5 5
95 100 104 10813 14 14 1523 24 25 2616 17 18 1816 17 18 1820 21 22 237 7 7 8
2016 2017 2018 2019 2020 20215 6 7 8 9 10
5893 6440 7044 7713 8454 92732918 3272 3668 4113 4612 51711866 2027 2201 2391 2597 28211109 1141 1175 1209 1245 1281265 289 315 344 378 414129 144 161 180 203 22785 93 100 109 118 12951 52 54 55 57 5828 28 28 28 28 282 2 2 2 2 27 7 7 7 7 7
19 19 19 19 19 197 8 10 12 13 150 1 1 1 1 12 2 2 3 3 45 5 7 8 9 10
35 36 38 40 41 4328 28 28 28 28 282 2 2 2 2 27 7 7 7 7 7
19 19 19 19 19 1935 36 38 40 41 432 3 3 3 3 39 9 9 10 10 11
24 24 26 27 28 29
Operación y Mantenimiento - Sin Proyecto - Precios Privados
Ítems Unidad
Costos de Operación
1.0. I.E.: INICIAL
1.1.0 Limpieza General m21.2.0 Docente prs1.3.0 Servicios de Energía svc1.4.0 Servicios de Agua svc1.5.0 Área verde m21.6.0 Artículos de oficina glb
Total Operación - (cada año)
2.0. I.E.: PRIMARIA
1.1.0 Limpieza General m21.2.0 Director prs1.3.0 Docente prs1.4.0 Personal administrativo prs1.5.0 Servicios de Energía svc1.6.0 Servicios de Agua svc1.7.0 Área verde m21.8.0 Artículos de oficina glb
Total Operación - (cada año)
Costos de Mantenimiento
1.0. I.E.: INICIAL
1.1.0 Mantenimiento de infraestructura glb1.2.0 Mantenimiento de equipamiento glb
Total Mantenimiento - (cada año)
2.0. I.E.: PRIMARIA
1.1.0 Mantenimiento de infraestructura glb1.2.0 Mantenimiento de equipamiento glb
Total Mantenimiento - (cada año)
INICIALPRIMARIA
Operación y Mantenimiento - Sin Proyecto - Precios Sociales
Ítems Unidad
Costos de Operación
Factor Corrección 1.0. I.E.: INICIAL
Global 0.77 1.1.0 Limpieza General m2Mano de Obra C. 0.91 1.2.0 Docente prsImpuestos 0.85 1.3.0 Servicios de Energía svc
1.4.0 Servicios de Agua svc1.5.0 Área verde m21.6.0 Artículos de oficina glb
Total Operación - (cada año)
2.0. I.E.: PRIMARIA
1.1.0 Limpieza General m21.2.0 Director prs
Factor Corrección 1.3.0 Docente prsGlobal 0.77 1.4.0 Personal administrativo prsMano de Obra C. 0.91 1.5.0 Servicios de Energía svcImpuestos 0.85 1.6.0 Servicios de Agua svc
1.7.0 Área verde m21.8.0 Artículos de oficina glb
Total Operación - (cada año)
Costos de Mantenimiento
1.0. I.E.: INICIAL
1.1.0 Mantenimiento de infraestructura glb1.2.0 Mantenimiento de equipamiento glb
Total Mantenimiento - (cada año)
2.0. I.E.: PRIMARIA
1.1.0 Mantenimiento de infraestructura glb1.2.0 Mantenimiento de equipamiento glb
Total Mantenimiento - (cada año)
INICIALPRIMARIA
Operación y Mantenimiento - Sin Proyecto - Precios Privados
Metrado Costo Unitario Nº Veces Año Costo Total Financiamiento
Costos de Operación APAFA MINEDU
1,250 S/. 0.02 198 S/. 5,198 S/. 5,1981 S/. 1,500 12 S/. 18,000 S/. 18,0001 S/. 25 12 S/. 300 S/. 3001 S/. 25 12 S/. 300 S/. 3000 S/. 0.03 48 S/. 0 S/. 01 S/. 100 10 S/. 1,000 S/. 1,000
S/. 24,798 S/. 0 S/. 24,798
1,403 S/. 0.02 198 S/. 5,834 S/. 5,8341 S/. 1,600 12 S/. 19,200 S/. 19,2002 S/. 1,500 12 S/. 36,000 S/. 36,0001 S/. 1,200 12 S/. 14,400 S/. 14,4001 S/. 25 12 S/. 300 S/. 3001 S/. 25 12 S/. 300 S/. 3000 S/. 0.03 48 S/. 0 S/. 01 S/. 100 10 S/. 1,000 S/. 1,000
S/. 77,034 S/. 0 S/. 77,034
Costos de Mantenimiento APAFA MINEDU
1 S/. 1,920 1 S/. 1,920 S/. 1,9201 S/. 700 1 S/. 700 S/. 700
S/. 2,620 S/. 700 S/. 1,920
1 S/. 2,800 1 S/. 2,800 S/. 2,8001 S/. 1,440 1 S/. 1,440 S/. 1,440
S/. 4,240 S/. 1,440 S/. 2,800
INICIAL S/. 700 S/. 26,718PRIMARIA S/. 1,440 S/. 79,834
Operación y Mantenimiento - Sin Proyecto - Precios Sociales
Metrado Costo Unitario Nº Veces Año Costo Total Financiamiento
Costos de Operación APAFA MINEDU
1,250 S/. 0.02 198 S/. 4,004 S/. 4,0041 S/. 1,500 12 S/. 18,000 S/. 18,0001 S/. 21 12 S/. 254 S/. 2541 S/. 21 12 S/. 254 S/. 2540 S/. 0.03 48 S/. 0 S/. 01 S/. 85 10 S/. 847 S/. 847
S/. 23,360 S/. 0 S/. 23,360
1,403 S/. 0.02 198 S/. 4,494 S/. 4,4941 S/. 1,600 12 S/. 19,200 S/. 19,2002 S/. 1,500 12 S/. 36,000 S/. 36,0001 S/. 1,200 12 S/. 14,400 S/. 14,4001 S/. 21 12 S/. 254 S/. 2541 S/. 21 12 S/. 254 S/. 2540 S/. 0.03 48 S/. 0 S/. 01 S/. 85 10 S/. 847 S/. 847
S/. 75,450 S/. 0 S/. 75,450
Costos de Mantenimiento APAFA MINEDU
1 S/. 1,479 1 S/. 1,479 S/. 1,4791 S/. 539 1 S/. 539 S/. 539
S/. 2,018 S/. 539 S/. 1,479
1 S/. 2,157 1 S/. 2,157 S/. 2,1571 S/. 1,109 1 S/. 1,109 S/. 1,109
S/. 3,267 S/. 1,109 S/. 2,157
INICIAL S/. 539 S/. 24,839PRIMARIA S/. 1,109 S/. 77,607
Factor CorrecciónGlobal 0.77Mano de Obra C. 0.91Impuestos 0.85
Factor CorrecciónGlobal 0.77Mano de Obra C. 0.91Impuestos 0.85
Operación y Mantenimiento - Alternativa 1 - Precios Privados
Ítems Unidad Metrado Costo Unitario Nº Veces Año
Costos de Operación
1.0. I.E.: INICIAL
1.1.0 Limpieza General m2 1,250 S/. 0.02 1981.2.0 Docente prs 2 S/. 1,500 121.3.0 Servicios de Energía svc 1 S/. 35 121.4.0 Servicios de Agua svc 1 S/. 35 121.5.0 Área verde m2 552 S/. 0.03 481.6.0 Artículos de oficina glb 1 S/. 100 10
Total Operación - (cada año)
2.0. I.E.: PRIMARIA
1.1.0 Limpieza General m2 3,375 S/. 0.02 1981.2.0 Director prs 1 S/. 1,600 121.3.0 Docente prs 2 S/. 1,500 121.4.0 Personal administrativo prs 1 S/. 1,200 121.5.0 Servicios de Energía svc 1 S/. 45 121.6.0 Servicios de Agua svc 1 S/. 45 121.7.0 Área verde m2 463 S/. 0.03 481.8.0 Artículos de oficina glb 1 S/. 100 10
Total Operación - (cada año)
Costos de Mantenimiento
1.0. I.E.: INICIAL
1.1.0 Mantenimiento de infraestructura glb 1 S/. 3,520 11.2.0 Mantenimiento de equipamiento glb 1 S/. 1,250 1
Total Mantenimiento - (cada año)
2.0. I.E.: PRIMARIA
1.1.0 Mantenimiento de infraestructura glb 1 S/. 6,000 11.2.0 Mantenimiento de equipamiento glb 1 S/. 2,100 1
Total Mantenimiento - (cada año)
INICIALPRIMARIA
Operación y Mantenimiento - Alternativa 1 - Precios Sociales
Ítems Unidad Metrado Costo Unitario Nº Veces Año
Costos de Operación
1.0. I.E.: INICIAL
1.1.0 Limpieza General m2 1,250 S/. 0.02 1981.2.0 Docente prs 2 S/. 1,500 121.3.0 Servicios de Energía svc 1 S/. 30 121.4.0 Servicios de Agua svc 1 S/. 30 121.5.0 Área verde m2 552 S/. 0.03 481.6.0 Artículos de oficina glb 1 S/. 85 10
Total Operación - (cada año)
2.0. I.E.: PRIMARIA
1.1.0 Limpieza General m2 3,375 S/. 0.02 1981.2.0 Director prs 1 S/. 1,600 121.3.0 Docente prs 2 S/. 1,500 121.4.0 Personal administrativo prs 1 S/. 1,200 121.5.0 Servicios de Energía svc 1 S/. 38 121.6.0 Servicios de Agua svc 1 S/. 38 121.7.0 Área verde m2 463 S/. 0.03 481.8.0 Artículos de oficina glb 1 S/. 85 10
Total Operación - (cada año)
Costos de Mantenimiento
1.0. I.E.: INICIAL
1.1.0 Mantenimiento de infraestructura glb 1 S/. 2,712 11.2.0 Mantenimiento de equipamiento glb 1 S/. 963 1
Total Mantenimiento - (cada año)
2.0. I.E.: PRIMARIA
1.1.0 Mantenimiento de infraestructura glb 1 S/. 4,622 11.2.0 Mantenimiento de equipamiento glb 1 S/. 1,618 1
Total Mantenimiento - (cada año)
INICIALPRIMARIA
Operación y Mantenimiento - Alternativa 1 - Precios Privados
Costo Total Financiamiento
Costos de Operación APAFA MINEDU
S/. 5,198 S/. 5,198S/. 36,000 S/. 36,000
S/. 420 S/. 420S/. 420 S/. 420S/. 891 S/. 891
S/. 1,000 S/. 1,000S/. 43,929 S/. 0 S/. 43,929
S/. 14,033 S/. 14,033S/. 19,200 S/. 19,200S/. 36,000 S/. 36,000S/. 14,400 S/. 14,400
S/. 540 S/. 540S/. 540 S/. 540S/. 747 S/. 747
S/. 1,000 S/. 1,000S/. 86,461 S/. 0 S/. 86,461
Costos de Mantenimiento APAFA MINEDU
S/. 3,520 S/. 3,520S/. 1,250 S/. 1,250S/. 4,770 S/. 1,250 S/. 3,520
S/. 6,000 S/. 6,000S/. 2,100 S/. 2,100S/. 8,100 S/. 2,100 S/. 6,000
INICIAL S/. 1,250 S/. 47,449PRIMARIA S/. 2,100 S/. 92,461
Operación y Mantenimiento - Alternativa 1 - Precios Sociales
Costo Total Financiamiento
Costos de Operación APAFA MINEDU
S/. 4,004 S/. 4,004S/. 36,000 S/. 36,000
S/. 356 S/. 356S/. 356 S/. 356S/. 755 S/. 755S/. 847 S/. 847
S/. 42,319 S/. 0 S/. 42,319
S/. 10,811 S/. 10,811S/. 19,200 S/. 19,200S/. 36,000 S/. 36,000S/. 14,400 S/. 14,400
S/. 458 S/. 458S/. 458 S/. 458S/. 633 S/. 633S/. 847 S/. 847
S/. 82,808 S/. 0 S/. 82,808
Costos de Mantenimiento APAFA MINEDU
S/. 2,712 S/. 2,712S/. 963 S/. 963
S/. 3,675 S/. 963 S/. 2,712
S/. 4,622 S/. 4,622S/. 1,618 S/. 1,618S/. 6,240 S/. 1,618 S/. 4,622
INICIAL S/. 963 S/. 45,031PRIMARIA S/. 1,618 S/. 87,430
Años
INI PRI Sub Total INI PRI Sub Total INI PRI Sub Total INI PRI
0
1 24,798 77,034 101,831 43,929 86,461 130,389 19,131 9,427 28,558 2,620 4,240
2 24,798 77,034 101,831 43,929 86,461 130,389 19,131 9,427 28,558 2,620 4,240
3 24,798 77,034 101,831 43,929 86,461 130,389 19,131 9,427 28,558 2,620 4,240
4 24,798 77,034 101,831 43,929 86,461 130,389 19,131 9,427 28,558 2,620 4,240
5 24,798 77,034 101,831 43,929 86,461 130,389 19,131 9,427 28,558 2,620 4,240
6 24,798 77,034 101,831 43,929 86,461 130,389 19,131 9,427 28,558 2,620 4,240
7 24,798 77,034 101,831 43,929 86,461 130,389 19,131 9,427 28,558 2,620 4,240
8 24,798 77,034 101,831 43,929 86,461 130,389 19,131 9,427 28,558 2,620 4,240
9 24,798 77,034 101,831 43,929 86,461 130,389 19,131 9,427 28,558 2,620 4,240
10 24,798 77,034 101,831 43,929 86,461 130,389 19,131 9,427 28,558 2,620 4,240
Años
INI PRI Sub Total INI PRI Sub Total INI PRI Sub Total INI PRI
0
1 23,360 75,450 98,810 42,319 82,808 125,126 18,959 7,357 26,316 2,018 3,267
2 23,360 75,450 98,810 42,319 82,808 125,126 18,959 7,357 26,316 2,018 3,267
3 23,360 75,450 98,810 42,319 82,808 125,126 18,959 7,357 26,316 2,018 3,267
4 23,360 75,450 98,810 42,319 82,808 125,126 18,959 7,357 26,316 2,018 3,267
5 23,360 75,450 98,810 42,319 82,808 125,126 18,959 7,357 26,316 2,018 3,267
6 23,360 75,450 98,810 42,319 82,808 125,126 18,959 7,357 26,316 2,018 3,267
7 23,360 75,450 98,810 42,319 82,808 125,126 18,959 7,357 26,316 2,018 3,267
8 23,360 75,450 98,810 42,319 82,808 125,126 18,959 7,357 26,316 2,018 3,267
9 23,360 75,450 98,810 42,319 82,808 125,126 18,959 7,357 26,316 2,018 3,267
10 23,360 75,450 98,810 42,319 82,808 125,126 18,959 7,357 26,316 2,018 3,267
Costos de Operación y Mantenimiento - Alternativa 1 - Precios Privados
Costos de Operación Sin Proyecto
Costos de Operación Con Proyecto
Costos de Operación Incremental
Costos de Mantenimiento Sin Proyecto
Costos de Operación y Mantenimiento - Alternativa 1 -
Costos de Operación Sin Proyecto
Costos de Operación Con Proyecto
Costos de Operación Incremental
Costos de Mantenimiento Sin Proyecto
Sub Total INI PRI Sub Total INI PRI Sub Total
6,860 4,770 8,100 12,870 2,150 3,860 6,010
6,860 4,770 8,100 12,870 2,150 3,860 6,010
6,860 4,770 8,100 12,870 2,150 3,860 6,010
6,860 4,770 8,100 12,870 2,150 3,860 6,010
6,860 4,770 8,100 12,870 2,150 3,860 6,010
6,860 4,770 8,100 12,870 2,150 3,860 6,010
6,860 4,770 8,100 12,870 2,150 3,860 6,010
6,860 4,770 8,100 12,870 2,150 3,860 6,010
6,860 4,770 8,100 12,870 2,150 3,860 6,010
6,860 4,770 8,100 12,870 2,150 3,860 6,010
Sub Total INI PRI Sub Total INI PRI Sub Total
5,285 3,675 6,240 9,915 1,656 2,974 4,630
5,285 3,675 6,240 9,915 1,656 2,974 4,630
5,285 3,675 6,240 9,915 1,656 2,974 4,630
5,285 3,675 6,240 9,915 1,656 2,974 4,630
5,285 3,675 6,240 9,915 1,656 2,974 4,630
5,285 3,675 6,240 9,915 1,656 2,974 4,630
5,285 3,675 6,240 9,915 1,656 2,974 4,630
5,285 3,675 6,240 9,915 1,656 2,974 4,630
5,285 3,675 6,240 9,915 1,656 2,974 4,630
5,285 3,675 6,240 9,915 1,656 2,974 4,630
Costos de Operación y Mantenimiento - Alternativa 1 - Precios Privados
Costos de Mantenimiento Sin Proyecto
Costos de Mantenimiento Con Proyecto
Costos de Mantenimiento Incremental
Costos de Operación y Mantenimiento - Alternativa 1 - Precios Sociales
Costos de Mantenimiento Sin Proyecto
Costos de Mantenimiento Con Proyecto
Costos de Mantenimiento Incremental
Resumen: Sostenibilidad Financiera de Costos de O&M
Años
APAFA RECURSOS FINANCIEROS
S/. INI PRI Sub Total Alum. Alum. 1.5%*UIT % S/. 43 S/. 54 S/.
0 2011 28 71 99
1 2012 3,350 29 74 103 99 4 54 25% 3,193 162 3,355
2 2013 3,350 30 78 108 103 5 54 25% 3,322 203 3,524
3 2014 3,350 31 81 112 108 4 54 25% 3,483 162 3,645
4 2015 3,350 33 84 117 112 5 54 25% 3,612 203 3,815
5 2016 3,350 35 89 124 117 7 54 25% 3,773 284 4,057
6 2017 3,350 36 91 127 124 3 54 25% 3,999 122 4,121
7 2018 3,350 38 95 133 127 6 54 25% 4,096 243 4,339
8 2019 3,350 40 100 140 133 7 54 25% 4,289 284 4,573
9 2020 3,350 41 104 145 140 5 54 25% 4,515 203 4,718
10 2021 3,350 43 108 151 145 6 54 25% 4,676 243 4,919
Costo de O&M a
sostenerServicio Educativo
TotalAnti guo
Ingres ante
Cuota Ley nº 28628
Moros idad
Matricula antiguo
Matricula Ingresante
Total de ingresos
Resumen: Sostenibilidad Financiera de Costos de O&MFINANCIAMIENTO RECURSO FAMILIAS SUBSIDIO DEL ESTADO MINEDU-GREA
APAFA Saldo
S/. S/. S/. S/.370.70/mes*año mill. S/.
22,049 4,500
3,350 3,355 5 4,448 22,049 4,500 SI
3,350 3,524 174 4,448 22,049 4,500 SI
3,350 3,645 295 4,448 22,049 4,500 SI
3,350 3,815 465 4,448 22,049 4,500 SI
3,350 4,057 707 4,448 22,049 4,500 SI
3,350 4,121 771 4,448 22,049 4,500 SI
3,350 4,339 989 4,448 22,049 4,500 SI
3,350 4,573 1,223 4,448 22,049 4,500 SI
3,350 4,718 1,368 4,448 22,049 4,500 SI
3,350 4,919 1,569 4,448 22,049 4,500 SI
Costo O&M
Ingreso Familiar Percapita
Recursos GREA
Mantenimiento Asignado: IE A3 Subsidio del
Estado O&M
AREA CONSTRUIDA
1,250
Flujo de Costos a Precios Privados - Alternativa 1Inicial
Años Inversión Costo Incremental0 447,325
1 21,281 29
2 21,281 30
3 21,281 31
4 21,281 33
5 21,281 35
6 21,281 36
7 21,281 38
8 21,281 40
9 21,281 41
10 21,281 43
TDS nominal % 12%Valor Actual de Costos S/. 567,568 Promedio de Población Beneficiada 36Total de Población Beneficiada 356M2 construido por el proyecto 1,250CAE (S/. X año) S/. 100,451 5.0%
S/. 1,594 S/. 358
S/. 2,790 S/. 113,514
Flujo de Costos a Precios Sociales - Alternativa 1Inicial
Años Inversión Costo Incremental0 381,808
1 20,615 29
2 20,615 30
3 20,615 31
4 20,615 33
5 20,615 35
6 20,615 36
7 20,615 38
8 20,615 40
9 20,615 41
10 20,615 43
TDS sin Inflación % 10%Valor Actual de Costos S/. 508,478 Promedio de Población Beneficiada 36Total de Población Beneficiada 356M2 construido por el proyecto 1,250CAE (S/. X año) S/. 82,752 5.0%
S/. 1,428 S/. 305
S/. 2,299 S/. 101,696
Población Beneficiada
IMPACTO EN EL RENDIMIENTO ACADEMICO
ICE1 (S/. X Beneficiario) ICE Impacto (S/. X %)ICE2 (S/. X M2 )
ICE3 (CAE X Beneficiario)
Población Beneficiada
IMPACTO EN EL RENDIMIENTO ACADEMICO
ICE1 (S/. X Beneficiario) ICE Impacto (S/. X %)ICE2 (S/. X M2 )
ICE3 (CAE X Beneficiario)
Análisis de Sensibilidad - Alternativa 1 - Precios SocialesComponente: Inicial
Variable: Inversión Línea de Corte
Variación ICE2 (S/.xM2) Alt 1 (S/.XM2)-50% S/. 153 S/. 847-45% S/. 168 S/. 847-40% S/. 183 S/. 847-35% S/. 199 S/. 847-30% S/. 214 S/. 847-25% S/. 229 S/. 847-20% S/. 244 S/. 847-15% S/. 260 S/. 847-10% S/. 275 S/. 847-5% S/. 290 S/. 8470% S/. 305 S/. 847
5% S/. 321 S/. 84710% S/. 336 S/. 84715% S/. 351 S/. 84720% S/. 367 S/. 84725% S/. 382 S/. 84730% S/. 397 S/. 84735% S/. 412 S/. 84740% S/. 428 S/. 84745% S/. 443 S/. 84750% S/. 458 S/. 847177% S/. 847 S/. 847
Alt 1 177.45%
Alt 2
Análisis de Sensibilidad - Alternativa 1 - Precios SocialesInicial
Total Beneficiario
ICE1 (S/. X B.) Alt 1S/. 2,857S/. 2,597S/. 2,381S/. 2,197S/. 2,040S/. 1,904S/. 1,785S/. 1,680S/. 1,587S/. 1,503S/. 1,428
S/. 1,360S/. 1,298S/. 1,242S/. 1,190S/. 1,143S/. 1,099S/. 1,058S/. 1,020S/. 985S/. 952
-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% 200%
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
A1-Sensibilidad ICE - Variable: Infraestructura y Equipamiento: INICIAL(+) Inversión (-) Población Beneficiaria
Inversión ICE2 (S/.xM2) Alt 1Total Beneficiario ICE1 (S/. X B.) Alt 1Línea de Corte (S/.XM2)
Variación (%)
Índ
ice
Co
sto
/Efe
ctivi
dad
(S/
.)
847.46
-80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% 200%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Alternativa 1 -Sensibilidad ICE - Variable(+) Inversión: INICIAL
Inversión ICE2 (S/.xM2) Alt 1
Línea de Corte (S/.XM2)
Variación (%)
Índ
ice
Co
sto
/Efe
ctivi
dad
(S/
.)
ICE2
ICE 2 BASE S/. 305 S/. 305
-50% 190,904 153
-45% 209,994 168
-40% 229,085 183-35% 248,175 199-30% 267,266 214
-25% 286,356 229
-20% 305,447 244
-15% 324,537 260
-10% 343,627 275
-5% 362,718 290
0% 381,808 305
5% 400,899 321
10% 419,989 336
15% 439,079 351
20% 458,170 367
25% 477,260 382
30% 496,351 397
35% 515,441 412
40% 534,531 428
45% 553,622 443
50% 572,712 458
%Var.=LC 177.45% 1,059,322 847
S/. 305
177.45% 1059322 S/. 847
Vari
ació
n de
var
iabl
e: In
vers
ión
-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% 200%
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
A1-Sensibilidad ICE - Variable: Infraestructura y Equipamiento: INICIAL(+) Inversión (-) Población Beneficiaria
Inversión ICE2 (S/.xM2) Alt 1Total Beneficiario ICE1 (S/. X B.) Alt 1Línea de Corte (S/.XM2)
Variación (%)
Índ
ice
Co
sto
/Efe
ctivi
dad
(S/
.)
177%
-80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% 200%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Alternativa 1 -Sensibilidad ICE - Variable(+) Inversión: INICIAL
Inversión ICE2 (S/.xM2) Alt 1
Línea de Corte (S/.XM2)
Variación (%)
Índ
ice
Co
sto
/Efe
ctivi
dad
(S/
.)
S/.720.34177%
ICE 1
ICE1 BASE S/. 1,428 S/. 1,428
-50% 178 2857
-45% 196 2597
-40% 214 2381-35% 231 2197-30% 249 2040
-25% 267 1904
-20% 285 1785
-15% 303 1680
-10% 320 1587
-5% 338 1503
0% 356 1428
5% 374 1360
10% 392 1298
15% 409 1242
20% 427 1190
25% 445 1143
30% 463 1099
35% 481 1058
40% 498 1020
45% 516 985
50% 534 952
%Var.=LC -23.39% 273 1864
S/. 1,428
-23.39% 273 S/. 1,864
Vari
ació
n de
var
iabl
e:
Pob
laci
ón
-50% -45% -40% -35% -30% -25% -20% -15%
ICE 1 BASE 1428 178 196 214 231 249 267 285 303
-50% 190,904 1784 1622 1487 1372 1274 1189 1115 1049
-45% 209,994 1891 1719 1576 1455 1351 1261 1182 1113
-40% 229,085 1999 1817 1666 1537 1428 1332 1249 1176
-35% 248,175 2106 1914 1755 1620 1504 1404 1316 1239
-30% 267,266 2213 2012 1844 1702 1581 1475 1383 1302
-25% 286,356 2320 2109 1934 1785 1657 1547 1450 1365
-20% 305,447 2428 2207 2023 1867 1734 1618 1517 1428
-15% 324,537 2535 2304 2112 1950 1811 1690 1584 1491
-10% 343,627 2642 2402 2202 2032 1887 1761 1651 1554
-5% 362,718 2749 2499 2291 2115 1964 1833 1718 1617
0% 381,808 2857 2597 2381 2197 2040 1904 1785 1680
5% 400,899 2964 2694 2470 2280 2117 1976 1852 1743
10% 419,989 3071 2792 2559 2362 2194 2047 1919 1807
15% 439,079 3178 2889 2649 2445 2270 2119 1986 1870
20% 458,170 3286 2987 2738 2527 2347 2190 2054 1933
25% 477,260 3393 3084 2827 2610 2423 2262 2121 1996
30% 496,351 3500 3182 2917 2692 2500 2333 2188 2059
35% 515,441 3607 3279 3006 2775 2577 2405 2255 2122
40% 534,531 3715 3377 3096 2857 2653 2476 2322 2185
45% 553,622 3822 3474 3185 2940 2730 2548 2389 2248
50% 572,712 3929 3572 3274 3022 2807 2619 2456 2311
LEYENDA DE CUADRO POR FONDO DE COLOR
LINEA DE CORTE 1864 1864
1.- RENTABLE SOCIALMENTE: menor a 1864
1.1.- Optimo rentable 0 1864
2.- NO RENTABLE SOCIALMENTE: mayor a 1864
1864 2424
%ICE Max 30.0%
Variación de variable: PoblaciónV
aria
ción
de
vari
able
: In
vers
ión
UF y/o OPI DECIDEN RENTABILIDAD EN EL ÁREA DE
DECISIÓN NEUTRAL3.- ÁREA NEUTRAL DE RENTABILIDAD
-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
320 338 356 374 392 409 427 445 463 481 498 516 534
991 939 892 850 811 776 743 714 686 661 637 615 595
1051 995 946 901 860 822 788 757 727 701 675 652 630
1110 1052 999 952 908 869 833 799 769 740 714 689 666
1170 1108 1053 1003 957 916 877 842 810 780 752 726 702
1230 1165 1107 1054 1006 962 922 885 851 820 790 763 738
1289 1221 1160 1105 1055 1009 967 928 892 859 829 800 773
1349 1278 1214 1156 1103 1055 1012 971 934 899 867 837 809
1408 1334 1267 1207 1152 1102 1056 1014 975 939 905 874 845
1468 1391 1321 1258 1201 1149 1101 1057 1016 979 944 911 881
1527 1447 1375 1309 1250 1195 1146 1100 1057 1018 982 948 916
1587 1503 1428 1360 1298 1242 1190 1143 1099 1058 1020 985 952
1647 1560 1482 1411 1347 1289 1235 1186 1140 1098 1059 1022 988
1706 1616 1536 1462 1396 1335 1280 1228 1181 1137 1097 1059 1024
1766 1673 1589 1514 1445 1382 1324 1271 1222 1177 1135 1096 1059
1825 1729 1643 1565 1493 1429 1369 1314 1264 1217 1173 1133 1095
1885 1786 1696 1616 1542 1475 1414 1357 1305 1257 1212 1170 1131
1945 1842 1750 1667 1591 1522 1458 1400 1346 1296 1250 1207 1167
2004 1899 1804 1718 1640 1568 1503 1443 1387 1336 1288 1244 1202
2064 1955 1857 1769 1688 1615 1548 1486 1429 1376 1327 1281 1238
2123 2012 1911 1820 1737 1662 1592 1529 1470 1416 1365 1318 1274
2183 2068 1965 1871 1786 1708 1637 1572 1511 1455 1403 1355 1310
Variación de variable: Población
Línea de Corte - Educación Infraestructura (URBANO)
Nivel
Inicial 25 2.0 S/. 1,000 0.85
Primaria 35 1.3 S/. 1,000 0.85
Secundaria 40 1.4 S/. 1,000 0.85
ED Especial 12 3.3 -
TOTAL S/. 3,000
*Establecido por Anexo SNIP 09v1.0
** Estimado
Fuente: Elaboración propia
Alumnado Optimo*
Índice de Ocupación*
Costo por M2 S/.
Factor de Corrección
Línea de Corte - Educación Infraestructura (URBANO)
S/. 847 S/. 1,864
S/. 847 S/. 2,093
S/. 847 S/. 2,729
- -
S/. 2,542
*Establecido por Anexo SNIP 09v1.0
** Estimado
Fuente: Elaboración propia
Costo por M2 S/. Precios Sociales
Línea de Corte S/X Alumno Beneficiado PS**
AREA CONSTRUIDA
3,375
Flujo de Costos a Precios Privados - Alternativa 1Primaria
Años Inversión Costo Incremental0 1,431,778
1 13,287 74
2 13,287 78
3 13,287 81
4 13,287 84
5 13,287 89
6 13,287 91
7 13,287 95
8 13,287 100
9 13,287 104
10 13,287 108
TDS nominal % 12%Valor Actual de Costos S/. 1,506,853 Promedio de Población Beneficiada 90Total de Población Beneficiada 904M2 construido por el proyecto 3,375CAE (S/. X año) S/. 266,689 5.0%
S/. 1,667 S/. 424
S/. 2,963 S/. 301,371
Flujo de Costos a Precios Sociales - Alternativa 1Primaria
Años Inversión Costo Incremental0 1,218,508
1 10,331 74
2 10,331 78
3 10,331 81
4 10,331 84
5 10,331 89
6 10,331 91
7 10,331 95
8 10,331 100
9 10,331 104
10 10,331 108
TDS sin Inflación % 10%Valor Actual de Costos S/. 1,281,989 Promedio de Población Beneficiada 90Total de Población Beneficiada 904M2 construido por el proyecto 3,375CAE (S/. X año) S/. 208,638 5.0%
S/. 1,418 S/. 361
S/. 2,318 S/. 256,398
Población Beneficiada
IMPACTO EN EL RENDIMIENTO ACADEMICO
ICE1 (S/. X Beneficiario) ICE Impacto (S/. X %)ICE2 (S/. X M2 )
ICE3 (CAE X Beneficiario)
Población Beneficiada
IMPACTO EN EL RENDIMIENTO ACADEMICO
ICE1 (S/. X Beneficiario) ICE Impacto (S/. X %)ICE2 (S/. X M2 )
ICE3 (CAE X Beneficiario)
Análisis de Sensibilidad - Alternativa 1 - Precios SocialesComponente: Primaria
Variable: Inversión Línea de Corte
Variación ICE2 (S/.xM2) Alt 1 (S/.XM2)-50% S/. 181 S/. 847-45% S/. 199 S/. 847-40% S/. 217 S/. 847-35% S/. 235 S/. 847-30% S/. 253 S/. 847-25% S/. 271 S/. 847-20% S/. 289 S/. 847-15% S/. 307 S/. 847-10% S/. 325 S/. 847-5% S/. 343 S/. 8470% S/. 361 S/. 847
5% S/. 379 S/. 84710% S/. 397 S/. 84715% S/. 415 S/. 84720% S/. 433 S/. 84725% S/. 451 S/. 84730% S/. 469 S/. 84735% S/. 487 S/. 84740% S/. 505 S/. 84745% S/. 524 S/. 84750% S/. 542 S/. 847135% S/. 847 S/. 847
Alt 1 134.73%
Alt 2
Análisis de Sensibilidad - Alternativa 1 - Precios SocialesPrimaria
Total Beneficiario
ICE1 (S/. X B.) Alt 1S/. 2,836S/. 2,578S/. 2,364S/. 2,182S/. 2,026S/. 1,891S/. 1,773S/. 1,668S/. 1,576S/. 1,493S/. 1,418
S/. 1,351S/. 1,289S/. 1,233S/. 1,182S/. 1,135S/. 1,091S/. 1,050S/. 1,013S/. 978S/. 945
-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160%
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
A1-Sensibilidad ICE - Variable: Infraestructura y Equipamiento: PRIMARIA(+) Inversión (-) Población Beneficiaria
Inversión ICE2 (S/.xM2) Alt 1Total Beneficiario ICE1 (S/. X B.) Alt 1Línea de Corte (S/.XM2)
Variación (%)
Índ
ice
Co
sto
/Efe
ctivi
dad
(S/
.)
847.46
-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Alternativa 1 -Sensibilidad ICE - Variable(+) Inversión: PRIMARIA
Inversión ICE2 (S/.xM2) Alt 1
Línea de Corte (S/.XM2)
Variación (%)
Índ
ice
Co
sto
/Efe
ctivi
dad
(S/
.)
ICE2
ICE 2 BASE S/. 361 S/. 361
-50% 609,254 181
-45% 670,180 199
-40% 731,105 217-35% 792,031 235-30% 852,956 253
-25% 913,881 271
-20% 974,807 289
-15% 1,035,732 307
-10% 1,096,658 325
-5% 1,157,583 343
0% 1,218,508 361
5% 1,279,434 379
10% 1,340,359 397
15% 1,401,285 415
20% 1,462,210 433
25% 1,523,136 451
30% 1,584,061 469
35% 1,644,986 487
40% 1,705,912 505
45% 1,766,837 524
50% 1,827,763 542
%Var.=LC 134.73% 2,860,169 847
S/. 361
134.73% 2860169 S/. 847
Vari
ació
n de
var
iabl
e: In
vers
ión
-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160%
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
A1-Sensibilidad ICE - Variable: Infraestructura y Equipamiento: PRIMARIA(+) Inversión (-) Población Beneficiaria
Inversión ICE2 (S/.xM2) Alt 1Total Beneficiario ICE1 (S/. X B.) Alt 1Línea de Corte (S/.XM2)
Variación (%)
Índ
ice
Co
sto
/Efe
ctivi
dad
(S/
.)
135%
-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Alternativa 1 -Sensibilidad ICE - Variable(+) Inversión: PRIMARIA
Inversión ICE2 (S/.xM2) Alt 1
Línea de Corte (S/.XM2)
Variación (%)
Índ
ice
Co
sto
/Efe
ctivi
dad
(S/
.)
135%S/.720.34
ICE 1
ICE1 BASE S/. 1,418 S/. 1,418
-50% 452 2836
-45% 497 2578
-40% 542 2364-35% 588 2182-30% 633 2026
-25% 678 1891
-20% 723 1773
-15% 768 1668
-10% 814 1576
-5% 859 1493
0% 904 1418
5% 949 1351
10% 994 1289
15% 1,040 1233
20% 1,085 1182
25% 1,130 1135
30% 1,175 1091
35% 1,220 1050
40% 1,266 1013
45% 1,311 978
50% 1,356 945
%Var.=LC -32.25% 612 2093
S/. 1,418
-32.25% 612 S/. 2,093
Vari
ació
n de
var
iabl
e:
Pob
laci
ón
-50% -45% -40% -35% -30% -25% -20% -15%
ICE 1 BASE 1418 452 497 542 588 633 678 723 768
-50% 609,254 1488 1353 1240 1145 1063 992 930 876
-45% 670,180 1623 1476 1353 1249 1159 1082 1014 955
-40% 731,105 1758 1598 1465 1352 1256 1172 1099 1034
-35% 792,031 1893 1721 1577 1456 1352 1262 1183 1113
-30% 852,956 2028 1843 1690 1560 1448 1352 1267 1193
-25% 913,881 2162 1966 1802 1663 1545 1442 1351 1272
-20% 974,807 2297 2088 1914 1767 1641 1531 1436 1351
-15% 1,035,732 2432 2211 2027 1871 1737 1621 1520 1431
-10% 1,096,658 2567 2333 2139 1974 1833 1711 1604 1510
-5% 1,157,583 2701 2456 2251 2078 1930 1801 1688 1589
0% 1,218,508 2836 2578 2364 2182 2026 1891 1773 1668
5% 1,279,434 2971 2701 2476 2285 2122 1981 1857 1748
10% 1,340,359 3106 2823 2588 2389 2218 2071 1941 1827
15% 1,401,285 3241 2946 2701 2493 2315 2160 2025 1906
20% 1,462,210 3375 3069 2813 2596 2411 2250 2110 1986
25% 1,523,136 3510 3191 2925 2700 2507 2340 2194 2065
30% 1,584,061 3645 3314 3038 2804 2604 2430 2278 2144
35% 1,644,986 3780 3436 3150 2908 2700 2520 2362 2223
40% 1,705,912 3915 3559 3262 3011 2796 2610 2447 2303
45% 1,766,837 4049 3681 3374 3115 2892 2700 2531 2382
50% 1,827,763 4184 3804 3487 3219 2989 2789 2615 2461
LEYENDA DE CUADRO POR FONDO DE COLOR
LINEA DE CORTE 2093 2093
1.- RENTABLE SOCIALMENTE: menor a 2093
1.1.- Optimo rentable 0 2093
2.- NO RENTABLE SOCIALMENTE: mayor a 2093
2093 2721
%ICE Max 30.0%
Variación de variable: PoblaciónV
aria
ción
de
vari
able
: In
vers
ión
UF y/o OPI DECIDEN RENTABILIDAD EN EL ÁREA DE
DECISIÓN NEUTRAL3.- ÁREA NEUTRAL DE RENTABILIDAD
-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
814 859 904 949 994 1,040 1,085 1,130 1,175 1,220 1,266 1,311 1,356
827 783 744 709 677 647 620 595 572 551 532 513 496
902 854 812 773 738 706 676 649 624 601 580 560 541
977 925 879 837 799 764 732 703 676 651 628 606 586
1052 996 946 901 860 823 789 757 728 701 676 653 631
1126 1067 1014 965 922 882 845 811 780 751 724 699 676
1201 1138 1081 1030 983 940 901 865 832 801 772 746 721
1276 1209 1149 1094 1044 999 957 919 883 851 820 792 766
1351 1280 1216 1158 1105 1057 1013 973 935 901 869 839 811
1426 1351 1283 1222 1167 1116 1069 1027 987 951 917 885 856
1501 1422 1351 1286 1228 1175 1126 1081 1039 1001 965 932 900
1576 1493 1418 1351 1289 1233 1182 1135 1091 1050 1013 978 945
1651 1564 1486 1415 1350 1292 1238 1188 1143 1100 1061 1024 990
1725 1635 1553 1479 1412 1350 1294 1242 1195 1150 1109 1071 1035
1800 1706 1620 1543 1473 1409 1350 1296 1246 1200 1157 1117 1080
1875 1777 1688 1607 1534 1468 1406 1350 1298 1250 1206 1164 1125
1950 1847 1755 1672 1596 1526 1463 1404 1350 1300 1254 1210 1170
2025 1918 1823 1736 1657 1585 1519 1458 1402 1350 1302 1257 1215
2100 1989 1890 1800 1718 1643 1575 1512 1454 1400 1350 1303 1260
2175 2060 1957 1864 1779 1702 1631 1566 1506 1450 1398 1350 1305
2250 2131 2025 1928 1841 1761 1687 1620 1557 1500 1446 1396 1350
2325 2202 2092 1992 1902 1819 1743 1674 1609 1550 1494 1443 1395
Variación de variable: Población
Línea de Corte - Educación Infraestructura (URBANO)
Nivel
Inicial 25 2.0 S/. 1,000 0.85
Primaria 35 1.3 S/. 1,000 0.85
Secundaria 40 1.4 S/. 1,000 0.85
ED Especial 12 3.3 -
TOTAL S/. 3,000
*Establecido por Anexo SNIP 09v1.0
** Estimado
Fuente: Elaboración propia
Alumnado Optimo*
Índice de Ocupación*
Costo por M2 S/.
Factor de Corrección
Línea de Corte - Educación Infraestructura (URBANO)
S/. 847 S/. 1,864
S/. 847 S/. 2,093
S/. 847 S/. 2,729
- -
S/. 2,542
*Establecido por Anexo SNIP 09v1.0
** Estimado
Fuente: Elaboración propia
Costo por M2 S/. Precios Sociales
Línea de Corte S/X Alumno Beneficiado PS**
Flujo de Costos a Precios Privados - Alternativa 1Inicial Primaria
Años Inversión Costo Incremental Inversión Costo Incremental0 447,325 1,431,778
1 21,281 29 13,287
2 21,281 30 13,287
3 21,281 31 13,287
4 21,281 33 13,287
5 21,281 35 13,287
6 21,281 36 13,287
7 21,281 38 13,287
8 21,281 40 13,287
9 21,281 41 13,287
10 21,281 43 13,287
TDS nominal % 12% 12%Valor Actual de Costos S/. 567,568 S/. 1,506,853 Promedio de Población Beneficiada 36 90Total de Población Beneficiada 356 904M2 construido por el proyecto 1,250 3,375CAE (S/. X año) S/. 100,451 S/. 266,689
S/. 1,594 S/. 1,667 S/. 358 S/. 424
S/. 2,790 S/. 2,963 S/. 113,514 S/. 301,371
IMPACTO EN EL RENDIMIENTO ACADEMICO 5%
Flujo de Costos a Precios Sociales - Alternativa 1Inicial Primaria
Años Inversión Costo Incremental Inversión Costo Incremental0 381,808 1,218,508
1 20,615 29 10,331
2 20,615 30 10,331
3 20,615 31 10,331
4 20,615 33 10,331
5 20,615 35 10,331
6 20,615 36 10,331
7 20,615 38 10,331
8 20,615 40 10,331
9 20,615 41 10,331
10 20,615 43 10,331
TDS sin Inflación % 10% 10%Valor Actual de Costos S/. 508,478 S/. 1,281,989 Promedio de Población Beneficiada 36 90Total de Población Beneficiada 356 904M2 construido por el proyecto 1,250 3,375CAE (S/. X año) S/. 82,752 S/. 208,638
S/. 1,428 S/. 1,418 S/. 305 S/. 361
S/. 2,299 S/. 2,318
Población Beneficiada
ICE1 (S/. X Beneficiario)ICE2 (S/. X M2 ) ICE3 (CAE X Beneficiario)ICE Impacto (S/. X %)
Población Beneficiada
ICE1 (S/. X Beneficiario)ICE2 (S/. X M2 ) ICE3 (CAE X Beneficiario)
S/. 101,696 S/. 256,398 IMPACTO EN EL RENDIMIENTO ACADEMICO 5%ICE Impacto (S/. X %)
POBLACIÓN TOTAL
74 103
78 108
81 112
84 117
89 124
91 127
95 133
100 140
104 145
108 151
TotalesS/. 2,074,421
1261,2604,625
S/. 367,140S/. 3,261 S/. 782
S/. 5,754 S/. 414,884
POBLACIÓN TOTAL
74 103
78 108
81 112
84 117
89 124
91 127
95 133
100 140
104 145
108 151
TotalesS/. 1,790,467
1261,2604,625
S/. 291,390S/. 2,846 S/. 666
S/. 4,617
Población Beneficiada
ICE Total
Población Beneficiada
ICE Total
S/. 358,093
ICE Total
Análisis de Sensibilidad - Alternativa 1 - Precios SocialesComponente: Inicial Primaria
Variable: Inversión Línea de Corte Total Beneficiario Inversión Línea de Corte
Variación (S/.XM2) (S/.XM2)
-50% S/. 153 S/. 847 S/. 2,857 S/. 181 S/. 847-45% S/. 168 S/. 847 S/. 2,597 S/. 199 S/. 847-40% S/. 183 S/. 847 S/. 2,381 S/. 217 S/. 847-35% S/. 199 S/. 847 S/. 2,197 S/. 235 S/. 847-30% S/. 214 S/. 847 S/. 2,040 S/. 253 S/. 847-25% S/. 229 S/. 847 S/. 1,904 S/. 271 S/. 847-20% S/. 244 S/. 847 S/. 1,785 S/. 289 S/. 847-15% S/. 260 S/. 847 S/. 1,680 S/. 307 S/. 847-10% S/. 275 S/. 847 S/. 1,587 S/. 325 S/. 847-5% S/. 290 S/. 847 S/. 1,503 S/. 343 S/. 8470% S/. 305 S/. 847 S/. 1,428 S/. 361 S/. 847
5% S/. 321 S/. 847 S/. 1,360 S/. 379 S/. 84710% S/. 336 S/. 847 S/. 1,298 S/. 397 S/. 84715% S/. 351 S/. 847 S/. 1,242 S/. 415 S/. 84720% S/. 367 S/. 847 S/. 1,190 S/. 433 S/. 84725% S/. 382 S/. 847 S/. 1,143 S/. 451 S/. 84730% S/. 397 S/. 847 S/. 1,099 S/. 469 S/. 84735% S/. 412 S/. 847 S/. 1,058 S/. 487 S/. 84740% S/. 428 S/. 847 S/. 1,020 S/. 505 S/. 84745% S/. 443 S/. 847 S/. 985 S/. 524 S/. 84750% S/. 458 S/. 847 S/. 952 S/. 542 S/. 847
177.45% S/. 847 S/. 847134.73% S/. 847 S/. 847
ICE2 (S/.xM2) Alt 1
ICE1 (S/. X B.) Alt 1
ICE2 (S/.xM2) Alt 1
Primaria Línea de Corte
Total Beneficiario (S/.XM2)-0.5 720.34-0.45 720.34
S/. 2,836 -0.4 720.34S/. 2,578 -0.35 720.34S/. 2,364 -0.3 720.34S/. 2,182 -0.25 720.34S/. 2,026 -0.2 720.34S/. 1,891 -0.15 720.34S/. 1,773 -0.1 720.34S/. 1,668 -0.05 720.34S/. 1,576 0 720.34S/. 1,493 0.05 720.34S/. 1,418 0.1 720.34S/. 1,351 0.15 720.34S/. 1,289 0.2 720.34S/. 1,233 0.25 720.34S/. 1,182 0.3 720.34S/. 1,135 0.35 720.34S/. 1,091 0.4 720.34S/. 1,050 0.45 720.34S/. 1,013 0.5 720.34S/. 978 0.55 720.34S/. 945 0.6 720.34
0.65 720.340.7 720.34
0.75 720.340.8 720.34
0.85 720.34
ICE1 (S/. X B.) Alt 1
-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% 200%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Alternativa 1 - Sensibilidad ICE 2 - Variable(+) Inversión: INICIAL Y PRIMARIA
Inversión ICE2 (S/.xM2) Alt 1
Inversión ICE2 (S/.xM2) Alt 1
Línea de Corte (S/.XM2)
Variación (%)
Índ
ice
Co
sto
/Efe
ctivi
dad
(S/
.)
-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% 200%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Alternativa 1 - Sensibilidad ICE 2 - Variable(+) Inversión: INICIAL Y PRIMARIA
Inversión ICE2 (S/.xM2) Alt 1
Inversión ICE2 (S/.xM2) Alt 1
Línea de Corte (S/.XM2)
Variación (%)
Índ
ice
Co
sto
/Efe
ctivi
dad
(S/
.)
135%S/.720.34Primaria
177%S/.720.34
Inicial
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL
ALTERNATIVA
1
COSTO POR IMPACTO EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO (%)
5.00%
COSTO POR TOTAL DE POBLACIÓN BENEFICIARIA EN 10 AÑOS (alumnos)
1,260
COSTO POR ÁREA CONSTRUIDA (m2)
4,625
COSTO EQUIVALENTE POR POBLADOR BENEFICIARIO PROMEDIO AL AÑO (alumnos)
126
LINEA DE CORTE (S/.XM2)
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL
ALTERNATIVAInicial Primaria
1
ICE IMPACTO ICE IMPACTO ICE IMPACTO
S/. 358,093 S/. 101,696 S/. 256,398
ICE 1 ICE 1 ICE 1
S/. 2,846 S/. 1,428 S/. 1,418
ICE 2 ICE 2 ICE 2
S/. 666 S/. 305 S/. 361
ICE 3 ICE 3 ICE 3
S/. 4,617 S/. 2,299 S/. 2,318
S/. 1,695 S/. 847 S/. 847
Años
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Promedio de PoblaciónSuma de Población
Población Beneficiada Área mejoradaÁREA TOTAL
Inicial Primaria Inicial Primaria
1,250 3,375 4,625
29 74 103
30 78 108
31 81 112
33 84 117
35 89 124
36 91 127
38 95 133
40 100 140
41 104 145
43 108 151
36 90 126356 904 1,260 1,250 3,375 4,625
POBLACIÓN TOTAL
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