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Unidad de Gestión de la Calidad

PROCESO: PlanificaciónRESPONSABLE:OBJETIVO DEL PROCESO:

CLIENTEREQUISITOS RECURSOSENTRADAS Interno Externo SALIDAS

1. PEI 1. POA - Anual2. PEI

4. Decreto Supremo 0071 3. Planificacion mensual

REGISTROS CONTROLES DOCUMENTOS APLICABLES 4. Planificacion diaria

1. Reglamentos SPO, SOA, SP

INDICADORES

INDICADOR CALCULO

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD FICHA DE PROCESO

Unidad de Planificación Planificar las actividades de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, para cumplir con los objetivos institucionales, dentor de los cuales están insertos los Objetivos de la Calidad

1. Director Ejecutivo2. Direcciones Técnicas

1. Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural

1. ISO 9001:2008 5.4.1 y 5.4.2 (RN)2. Directrices y clasificadores de Programación de Operaciones y Formulación Presupuestaria de Gestión (RL)

1. Personal Competente2. Equipo de computación3. Material de escritorio4. Logística para talleres y reuniones

2. PND3. Presupuesto asignado (Min de Economía y Finanzas Públicas)

5. Evaluación POA anterior gestión

1. Evaluación del POA2. Notas a cliente externo3. Informes de evaluaciónsemestral y anual4. Documentos de respaldo POA

1. Verificación y seguimiento de ejecución del POA.2. Revisión y consolidación del POA

RESULTADO ESPERADO (diciembre/2012)

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1. Ejecución presupuestariaMayor o igual al 80%

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:FECHA

Presupuesto ejecutado / Presupuesto vigente

RN: Requisito de la norma ISO 9001-200 RL: Requisito Legal RC: Requisito del Cliente RC: Requisito del Proceso

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2. PEI