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Instituto de Vivienda de Tabasco Manual de Procedimientos
1
Manual de Procedimientos del Instituto de Vivienda de Tabasco
INVITAB
• Procedimiento de Programa Social para Mejoramiento de Vivienda • Procedimiento de Asignación de Lotes • Procedimiento de Entrega de Lotes • Procedimiento de Validación financiera para la comercialización de la Reserva • Procedimiento de Comercialización de la Reserva
Dirección Administrativa
Unidad responsable de Elaboración
Dirección General del INVITAB
Unidad responsable de Autorización
10-12-2006
Fecha de Actualización
Instituto de Vivienda de Tabasco Manual de Procedimientos
2
Contenido Introducción I. Objetivo del Manual II. Marco Jurídico-Administrativo III. Desarrollo de Procedimientos
Procedimiento de Programa Social para Mejoramiento de Vivienda Objetivo Normas de Operación Descripción Narrativa Diagrama de flujo Formas Guías de llenado
Procedimiento de Asignación de Lotes
Objetivo Normas de Operación Descripción Narrativa Diagrama de flujo Formas Guías de llenado
Procedimiento de Entrega de Lotes
Objetivo Normas de Operación Descripción Narrativa Diagrama de flujo Formas Guías de llenado
Procedimiento de Validación financiera para la comercialización de la Reserva
Objetivo Normas de Operación Descripción Narrativa Diagrama de flujo
Procedimiento de Comercialización de la Reserva
Objetivo Normas de Operación Descripción Narrativa Diagrama de flujo Formas Guías de llenado
Instituto de Vivienda de Tabasco Manual de Procedimientos
3
Introducción
Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 12, fracción IV de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, y con el propósito tener un mejor
conocimiento de las funciones y actividades que se realizan en el Instituto de Vivienda
de Tabasco (INVITAB), se elabora el presente Manual de Procedimientos como una
herramienta que ayude a eficientar y ofrecer la mejor calidad en los servicios y
gestiones administrativas, brindando información clara y precisa acerca de los
procedimientos que este Instituto realiza.
El presente documento describe los procedimientos de “Programa Social para el
Mejoramiento de Vivienda”, “Asignación de Lotes”, “Entrega de Lotes”, “Validación
financiera para la comercialización de la Reserva” y el de “Comercialización de la
Reserva”, y tienen como propósito servir de instrumento de consulta y orientación
para los servidores públicos responsables de realizar estas actividades y, en general
como guía para los servidores públicos de otras unidades administrativas sobre la
forma, requisitos y plazos que se deben cumplir y así apoyar al cumplimiento de los
objetivos en la materia.
El Manual se encuentra integrado por los apartados siguientes: un marco jurídico-
administrativo, que fundamenta las políticas y procedimientos, así como las normas de
operación, la descripción narrativa de actividades y su diagrama de flujo , las formas
que se utilizan y las guías de llenado de los 5 procedimientos antes mencionados.
Es recomendable que las áreas que intervienen en estos procedimientos lleven a cabo
revisiones periódicas para que el contenido de este manual corresponda a la operación
y normatividad vigentes, a fin de que se constituya como herramienta de trabajo
eficaz.
Instituto de Vivienda de Tabasco Manual de Procedimientos
4
I. Objetivo del Manual
Proporcionar un instrumento de apoyo administrativo que permita llevar un
adecuado registro y control de los 5 procedimientos antes mencionados, a efecto de
proporcionar de manera eficiente y oportuna información referente de las actividades
que llevan a cabo en el INVITAB, así como facilitar la actuación de los funcionarios y
empleados en el cumplimiento de sus responsabilidades, y como una guía confiable en
la inducción del personal de nuevo ingreso a su área de adscripción.
Instituto de Vivienda de Tabasco Manual de Procedimientos
5
II. Marco Jurídico-Administrativo Leyes
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco.
• Código Civil para el Estado de Tabasco
• Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco
• Código Penal para el Estado de Tabasco
• Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco
• Ley Federal de Vivienda
• Ley General de Población
• Ley de Hacienda del Estado
• Ley de Hacienda de los Municipios
• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado
• Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Tabasco.
• Ley Estatal de Planeación
• Ley de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de Tabasco.
• Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.
• Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco.
Reglamentos
• Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tabasco.
Decretos
• Decreto de creación de INVITAB número 216, de fecha 14 de mayo de 2003, publicado
en el periódico oficial No. 6332.
Convenios
• Convenio de Coordinación para el desarrollo de la Vivienda y del Suelo CODEVISU 2003,
publicado en el periódico oficial No. 6482 de fecha 20 de octubre del 2004.
Instituto de Vivienda de Tabasco Manual de Procedimientos
6
III. Desarrollo de procedimientos
Instituto de Vivienda de Tabasco Manual de Procedimientos
7
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Programa social para el mejoramiento de vivienda.
OBJETIVO: Otorgar programas sociales para el mejoramiento de las viviendas de las
familias tabasqueñas de escasos recursos, con la finalidad de mejorar sus condiciones
de vida.
NORMAS DE OPERACIÓN:
• Las políticas que se enuncian en el presente procedimiento, son de carácter
obligatorio para todo el personal del INVITAB.
• Los materiales de los programas sociales serán entregado a los beneficiaros una
vez efectuado el pago de éstos.
• La asignación de los beneficios deberá hacerse en base a los lineamientos
establecidos, estudios socioeconómicos realizados por la Dirección de Desarrollo
Social.
• Las personas con derecho a obtener los programas sociales de Mejoramiento de
Vivienda; y Mejoramiento de Vivienda y Desarrollo Comunitario, deberán
presentar copia de la siguiente documentación:
o Acta de matrimonio y/o Acta de defunción en caso de ser viudo(a), o
acta de divorcio o separación, en caso de ser madre soltera acta de
nacimiento. (copia)
o Acta de nacimiento de un hijo (en caso de tenerlo).
o Identificación con fotografía de la pareja (esposo y esposa).
o Escritura pública o privada, o título de propiedad y/o certificado agrário,
o derecho de posesión.
• Las personas con derecho a obtener el programa social de Mejora tu Techo,
deberán presentar copia de la siguiente documentación:
o Acta de nacimiento de un hijo (en caso de tenerlo).
o Identificación con fotografía de la pareja (esposo y esposa).
o Acta de matrimonio (en caso de no contar con hijos).
Instituto de Vivienda de Tabasco
Manual de Procedimientos Fecha de autorización 10 Diciembre 2006 Dirección de área: INVITAB Unidad responsable: Dirección de Desarrollo
Social, Dirección Administrativa, Nombre de l procedimiento: Programa Social para Mejoramiento de Vivienda
Responsable Act. No. Descripción de Actividad Forma o
Documento
8
Dirección General del INVITAB
1
Recibe solicitudes de mejoramiento de viviendas individuales, de grupos o procedente de la Unidad de Gestión y Atención a la Ciudadanía de Gobierno del Estado.
Solicitud o Demanda
2 ¿Es procedente de la UGAC? Si: Ir al paso 3 No. Ir al paso 16
3 Se recibe memomátic original con acuse y solicitudes originales anexas.
Memormatic
Secretario Particular de la Dirección e General
4
Elabora memorandum para turnar la demanda a la Coordinación de Atención Ciudadana del Instituto, con solicitudes originales
Memorandum
Coordinación de Atención Ciudadana
5 Se registra la demanda en una base de datos, para control de folios de las demandas recibidas.
Solicitud o Demanda
6
De manera económica envía la demanda, a Departamento de Banco de Datos y Archivo de la Dirección de Desarrollo Social para revisión en la base de datos
Solicitud o Demanda
Departamento de Banco de Datos y Archivo de la
Dirección de Desarrollo Social
7
Realiza la búsqueda en la base de datos con los datos de cada solicitante y se anota la observación obtenida
8 En forma directa, con registro en libreta devuelve demanda a la Coordinación de Atención Ciudadana.
Solicitud o Demanda
Coordinación de Atención Ciudadana
9 Recibe memomatic con las observaciones de la búsqueda.
Memomatic
10 Llena dentro del memomatic en el recuadro de respuesta el resultado de la petición
Memomatic
11 Evalúa si es factible proporcionar el apoyo solicitado.
12 ¿Es factible el apoyo? Si: Ir al paso 13 No: Ir al paso 15
13
Mediante oficio con copia a la Directora General y acuse, anexa copia de memomatic, solicitudes y listado de control de folios de demanda y turna la demanda a la Dirección de Desarrollo Social.
Oficio y copia del Memomatic y
solicitud
Dirección de Desarrollo Social
14 Mediante control electrónico y acuse de recibido, se anexa copia de memomatic,
opia del Memomatic y solicitud
Instituto de Vivienda de Tabasco
Manual de Procedimientos Fecha de autorización 10 Diciembre 2006 Dirección de área: INVITAB Unidad responsable: Dirección de Desarrollo
Social, Dirección Administrativa, Nombre de l procedimiento: Programa Social para Mejoramiento de Vivienda
Responsable Act. No. Descripción de Actividad Forma o
Documento
9
solicitudes y listado de control de folios de demanda y turna oficio original a la Subdirección de Gestión para su trámite. Ir al paso 23
Coordinación de Atención Ciudadana
15
Se turna el memomátic con la respuesta a la Unidad de Gestión y Atención a la Ciudadanía de Gobierno del Estado. Ir al paso 96
Memomatic
Dirección General del INVITAB
16 Se recibe del ciudadano por medio de un oficio o escrito original y acuse.
Oficio y Solicitud o Demanda
Secretario particular de la Dirección General
17
Elabora memorandum con originales de la demanda anexas, para enviar la demanda a la Dirección de Desarrollo Social, para su atención.
Memorandum
Dirección de Desarrollo Social
18
Sella acuse de memorandum y mediante control electrónico turna memorandum original con demanda a la Subdirección de Gestión.
Memorandum y memorandum
Subdirección de Gestión 19 Recibe y registra en control electrónico número de memorandum, fecha y datos del solicitante.
Memorandum
20
Mediante libreta de control, envía solicitud al Departamento de Banco de Datos y Archivo para su revisión en la base de datos.
Solicitud o Demanda
Departamento de Banco de Datos y Archivo
21 Recibe y verifica en la base de datos si el solicitante ha recibido algún beneficio anteriormente.
22 De manera directa, devuelve las solicitudes verificadas con el informe de resultados a la Subdirección de Gestión.
Subdirección de Gestión 23 Recibe demandas e informe y Evalúa los resultados de la búsqueda
Solicitud o Demanda
24 ¿Ha sido beneficiado anteriormente? Si: Ir al paso 25 No: Ir al paso 28
25
¿La solicitud se capto a través de la UGAC? Si: Ir al Paso 26 No. Ir al Paso 27
Solicitud o Demanda
26
Turna al Depto. de Banco de Datos y Archivo para realizar captura y posteriormente se archiva la solicitud en el Depto. de Captura y Demanda. Ir al paso 96
Solicitud o Demanda
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Manual de Procedimientos Fecha de autorización 10 Diciembre 2006 Dirección de área: INVITAB Unidad responsable: Dirección de Desarrollo
Social, Dirección Administrativa, Nombre de l procedimiento: Programa Social para Mejoramiento de Vivienda
Responsable Act. No. Descripción de Actividad Forma o
Documento
10
27
Elabora oficio de respuesta firmado por el Director de Desarrollo Social, notificando al ciudadano que no se le puede otorgar el beneficio. Ir al paso 96
Oficio
28
Elabora oficio de respuesta con 4 copias (Directora General, archivo y minutario para la Dirección de Desarrollo Social y expediente para la Subdirección de Gestión), mismo que es firmado por el Director de Desarrollo Social.
Oficio
29
Una vez firmado el oficio se entrega de manera directa, al Departamento de Captura y Demanda, con el sustento anexo; para su registro en la libreta de control.
Oficio
Departamento de Captura y Demanda
30
Registra en la libreta de control los datos de la demanda y turna al Departamento de Promoción Social mediante libreta de control, para su seguimiento
Solicitud o Demanda
Departamento de Promoción Social
31
De manera directa entrega oficio original al ciudadano y el acuse lo devuelve al Departamento de Captura y Demanda, con registro en libreta
Departamento de Captura y Demanda
32
La demanda factible de atención se envía en forma directa con registro en libreta al Departamento de Banco de Datos y Archivo, para su captura en la base datos.
Departamento de Banco de Datos y Archivo
33
Realiza captura en la base de datos y la devuelve al Departamento de Captura y Demanda, para su archivo correspondiente
Departamento de Captura y Demanda
34 Recibe demanda y archiva de manera temporal los expedientes.
Subdirección de Gestión 35
Mediante reunión con el Departamento de Captura y Demanda y el Departamento de Banco de Datos y Archivo, se acuerda elaborar la propuesta de localidades a atender
36
Se establece el programa de actividades inmediatas para concentrar la propuesta de demanda, y turna al Departamento de Banco de Datos y Archivo.
Solicitud o Demanda
Departamento de Banco de Datos y Archivo
37 Ordena por municipio y localidad la demanda, imprime y entrega al Departamento de Captura y Demanda
Departamento de Captura 38 Se elabora una propuesta inicial de
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Manual de Procedimientos Fecha de autorización 10 Diciembre 2006 Dirección de área: INVITAB Unidad responsable: Dirección de Desarrollo
Social, Dirección Administrativa, Nombre de l procedimiento: Programa Social para Mejoramiento de Vivienda
Responsable Act. No. Descripción de Actividad Forma o
Documento
11
y Demanda localidades a atender seleccionando las localidades con mayor número de solicitudes.
39 Se concentran por municipio en un Formato, anexando el listado general y oficios de solicitud.
Formato, listado y formato
40 Turna a la Subdirección de Gestión para su revisión y cambios correspondientes.
Subdirección de Gestión 41 Turna propuesta para su validación por parte de la Dirección de Desarrollo Social
Propuesta
Dirección de Desarrollo Social
42 ¿Valida? Si: Ir al paso 43 No: Ir al paso 44
43 Devuelve la propuesta a la Subdirección de Gestión para su seguimiento, Ir al paso 46
Propuesta
44 Turna a la Subdirección de Gestión para su corrección.
Propuesta
45 Realiza los cambios pertinentes y devuelve a la Dirección de Desarrollo Social para su validación, ir al paso 42
Propuesta
46 Iniciar la verificación de campo
47 Se realiza oficio de solicitud de costos por paquete, dirigido a la Dirección administrativa.
Oficio
Dirección Administrativa 48 Recibe y realiza análisis de costos por paquete y lo turnan a la Dirección de Desarrollo Social.
Análisis de costo
Dirección de Desarrollo Social
49
Recibe costos y los turna a la Subdirección de Gestión, la cual turna dichos costos al Departamento de Captura y Demanda.
Departamento de Captura y Demanda
50
De manera directa envía al Departamento de Promoción Social, el listado de los solicitantes a verificar con los costos por paquete anexos
Listado de solicitantes
Departamento de Promoción Social
51 Recibe y elabora el plan de rutas a cubrir para realizar de la verificación.
52
Se entregan el Formato, Cedula de Estudio Socioeconómico y el listado de los solicitantes, requisitos, costos y fechas de inicio de los programas a los promotores para que realicen las verificaciones.
Formato, Cédula de Estudio
Socioeconómico y listado
Promotor Social 53 Registran el trabajo realizado en libretas de actividades diarias para cuantificar el
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Social, Dirección Administrativa, Nombre de l procedimiento: Programa Social para Mejoramiento de Vivienda
Responsable Act. No. Descripción de Actividad Forma o
Documento
12
avance de las verificaciones.
54
Una vez realizada la verificación se entregan las Cédulas Socio Económicas previamente cuantificadas al Departamento de Banco de Datos y Archivo para su captura
Cédula de Estudio Socioeconómico
Departamento de Banco de Datos y Archivo
55
Realiza captura, verificando el nombre y en el campo de observaciones se anota la procedencia o improcedencia de la solicitud y el nombre del promotor que aplicó la cédula.
56 Se integra el listado de los solicitantes a contratar y beneficiar
Listado
57
Imprime listado por municipio y localidad de los solicitantes a beneficiar incluyendo los improcedentes y se turnan al Departamento de Captura y Demanda para el trámite de contratación.
Listado
Departamento de Captura y Demanda
58 Archiva de manera temporal el listado de ciudadanos beneficiados en espera de que se presenten.
Listado
Ciudadano 59 Se presenta ciudadano en las oficinas del INVITAB para realizar su trámite.
Departamento de Captura y Demanda
60 Recibe expediente de ciudadano y requisita Formato FMV.
61 Sella Formato FMV y lo Anexa al expediente. Proporciona documentos al ciudadano.
Formato FMV
Ciudadano 62
Recibe del Departamento de Captura y Demanda expediente y formato FMV sellado. Se dirige al departamento de Crédito y Cobranza.
Expediente. Formato de
Mejoramiento de Vivienda (FMV).
63
Se presenta en la ventanilla del departamento de Crédito y Cobranza y proporciona expediente y formato FMV.
Expediente. Formato de
Mejoramiento de Vivienda (FMV).
Departamento de Crédito y Cobranza
64
Recibe expediente y formato FMV. Captura datos en el sistema de información para generar clave.
Expediente. Formato de
Mejoramiento de Vivienda (FMV).
65
Genera clave y la anota en la parte superior del formato FMV. Informa al Ciudadano que acuda a la caja a efectuar pago.
Clave
Ciudadano 66 Recibe expediente y formato FMV y acude a caja a efectuar pago.
Formato FMV
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Social, Dirección Administrativa, Nombre de l procedimiento: Programa Social para Mejoramiento de Vivienda
Responsable Act. No. Descripción de Actividad Forma o
Documento
13
Departamento de Caja y Tesorería
67
Recibe expediente y formato FMV. Captura clave en el sistema, emite recibo de pago en original y 3 copias.
Original: Ciudadano Copia 1: Caja y tesorería Copia 2: Crédito y Cobranza Copia 3: Departamento de Contabilidad
Formato FMV y Expediente
68 Sella recibos y formato FMV y Archiva temporalmente las copias del recibo.
Formato FMV
69
Entrega recibo original, expediente y formato FMV al Ciudadano. Le informa que pase al Departamento de Crédito y Cobranza.
Recibo, Expediente y Formato FMV
Ciudadano 70 Acude al Departamento de Crédito y Cobranza y entrega expediente y formato FMV.
Formato FMV y Expediente
Departamento de Crédito y Cobranza
71 Recibe expediente y formato FMV sellado.
Formato FMV y Expediente
72
Elabora vale de materiales (original y copia) y proporciona el original al ciudadano, indicando la fecha en que recibirá materiales.
Vale de materiales
Ciudadano 73 Recibe vale y se retira. Vale
Departamento de Crédito y Cobranza
74 Archiva temporalmente el expediente, formato FMV y copia de vale de materiales.
Expediente FMV y copia del Vale
75
Emite listado de nombres de ciudadanos (LNC) con derechos a beneficios y los turna a:
Departamento de Caja y Tesorería: Ir al paso 76 Subdirección Administrativa: Ir al paso 25
Listado (LNC)
Departamento de Caja y Tesorería
76 Recibe listado de nombres (LNC) y extrae del archivo temporal los recibos de pago.
Listado (LNC)
77 Coteja lista con recibos.
78
Elabora memorando (original y copia) para cada área (Departamento de Crédito y Cobranza, y Departamento de Contabilidad) indicando el folio inicial y el final de recibos.
Memorandum
79
Turna copia de recibos y memorando original y copia las siguientes áreas:
Departamento de Crédito y Cobranza:
Recibos y Memorandum
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Social, Dirección Administrativa, Nombre de l procedimiento: Programa Social para Mejoramiento de Vivienda
Responsable Act. No. Descripción de Actividad Forma o
Documento
14
Ir al paso 80. Departamento de Contabilidad: Ir al paso 85.
Departamento de Crédito y Cobranza
80 Recibe memorando y copias de recibos. Memorandum
81
Sella memorando de recibido y turna a departamento de Caja y tesorería. Archiva el expediente, Formato FMV, copia de vale de materiales y copia de recibo.
Memorandum
Departamento de Caja y Tesorería
82 Recibe copia de memorando sellado. Memorandum
83 Extrae del archivo temporal la copia de recibo y anexa copia de memorando.
84 Archiva copia de recibo y copia de memorando: Ir al paso 96
Recibo
Departamento de Contabilidad
85 Recibe memorando y copias de recibos. Memorandum y
copias de recibido
86 Sella memorando de recibido y turna a Departamento de Caja y tesorería: Ir al paso 82.
Memorandum
Subdirección Administrativa
87
Recibe listado de nombres de ciudadanos (LNC) con derechos a beneficios y lo turna al proveedor para que entregue los materiales a los beneficiados.
Listado
Proveedor 88 Recibe listado de ciudadanos beneficiados.
Listado
89 Entrega material a ciudadano.
Ciudadano 90 Recibe material y proporciona vale a proveedor.
Vale
Proveedor 91 Recibe vale y elabora factura. Vale y Factura
92 Turna facturas y vales a la Subdirección Administrativa.
Vale y Factura
Subdirección Administrativa
93 Recibe facturas y vales de materiales que respaldan la entrega a los ciudadanos.
Vale y Factura
94 Turna facturas y vales al departamento de presupuesto y este a su vez al departamento de contabilidad.
Vale y Factura
Departamento de Contabilidad
95 Recibe facturas y vales. Inicia operaciones contables.
Vale y Factura
96 FIN DE PROCEDIMIENTO
15
16
17
18
19
20
21
Instituto de Vivienda de Tabasco Manual de Procedimientos
22
FORMAS
Instituto de Vivienda de Tabasco Manual de Procedimientos
23
Instructivo de llenado de la Cédula de Información Socioeconómica
En el concepto Se debe anotar 1 Fecha de levantamiento de la información. 2 Nombre del programa. 3 Nombre completo del solicitante. 4 Edad del solicitante. 5 Fecha de nacimiento del solicitante (día, mes, año). 6 Marcar con una cruz dentro del recuadro el sexo del solicitante. 7 Nombre completo del cónyuge. 8 Edad del cónyuge. 9 Fecha de nacimiento del cónyuge (día, mes, año). 10 Marcar con una cruz dentro del recuadro el sexo del cónyuge. 11 Nombre de la calle del domicilio donde habita el solicitante. 12 Nombre de la Localidad. 13 Nombre del Municipio.
14 Marcar con una cruz dentro del recuadro el origen de la vivienda del solicitante.
15 Marcar con una cruz dentro del recuadro el documento que acredita la propiedad.
16 Marcar con una cruz dentro del recuadro el estado civil del solicitante.
17 Marcar con una cruz dentro del recuadro el tipo de identificación presentada por el solicitante.
18 Marcar con una cruz dentro del recuadro el tipo de la fuente de empleo del solicitante y/o cónyuge.
19 Marcar con una cruz dentro del recuadro el estado actual de la vivienda que habita.
20 Marcar con una cruz dentro del recuadro los servicios con los que cuenta la vivienda.
21 Marcar con una cruz dentro del recuadro el uso que se le da la vivienda.
22 Marcar con una cruz dentro del recuadro las condiciones en que se encuentra el terreno.
23 Especificar las condiciones de la vivienda.
24 Anotar las observaciones que se tengan al respecto del estudio socioeconómico.
25 Firma de la trabajadora social que realizo el estudio. 26 Firma del solicitante o cónyuge.
Instituto de Vivienda de Tabasco Manual de Procedimientos
24
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Asignación de Lotes.
OBJETIVO: Otorgar mediante previo estudio socioeconómico lotes a los ciudadanos
que no cuentan con un bien de este tipo, contribuyendo en el mejoramiento de sus
condiciones económicas y por ende su condición de vida.
NORMAS DE OPERACIÓN:
• Las políticas que se enuncian en el presente procedimiento, son de carácter
obligatorio para todo el personal del INVITAB.
• Los lotes asignados deben de estar libres jurídica y administrativamente.
• La asignación de los beneficios deberá hacerse en base a los lineamientos
establecidos, censos de situación física del lote, realizados por la Dirección de
Desarrollo Social.
• Las personas con derecho a obtener los beneficios de un lote, deberán
presentar copia de la siguiente documentación:
o Acta de nacimiento de la pareja.
o Acta de nacimiento de los hijos.
o Acta de matrimonio
o Identificación con fotografía de la pareja (credencial de elector)
o Recibo de agua y luz (reciente), en caso de ser posante traer la
constancia expedida por la propietaria y su identificación.
Presentar original de:
o Constancia de no propiedad expedida por el Catastro de Finanzas del
Estado (Solicitante y conyugue)
o Constancia de salario de la empresa donde labora.
o Recibo de renta y constancia de residencia.
Instituto de Vivienda de Tabasco
Manual de Procedimientos
Fecha de autorización
10 Diciembre 2006 Dirección de área: Dirección General del INVITAB
Unidad responsable: Dirección de Desarrollo Social, Dirección de Asuntos Jurídicos, Dirección Administrativa, Dirección Técnica, Dirección de Reservas Territoriales.
Nombre del procedimiento: Asignación de Lotes
Responsable Act. No. Descripción de Actividad Forma o Documento
24
Instituto de Vivienda de Tabasco
Manual de Procedimientos
Fecha de autorización
10 Diciembre 2006 Dirección de área: Dirección General del INVITAB
Unidad responsable: Dirección de Desarrollo Social, Dirección de Asuntos Jurídicos, Dirección Administrativa, Dirección Técnica, Dirección de Reservas Territoriales.
Nombre del procedimiento: Asignación de Lotes
Responsable Act. No. Descripción de Actividad Forma o Documento
25
Dirección Técnica 1 Realiza levantamiento topográfico del
terreno a lotificar.
2 Mediante oficio se envía la información obtenida a la Dirección de Reservas Territoriales realizar el proyecto de lotificación.
Oficio
Dirección de Reservas Territoriales
3 Recibe oficio y sella acuse. Oficio
4 Revisa si la solicitud es de regularización, reordenamiento o creación. ¿Es creación?
Si: Ir al paso 5 No: Ir al paso 7
5 Realiza propuestas de anteproyecto
(plano de lotificación). Anteproyecto
6 Realiza visitas de campo al terreno a
lotificar a fin de recabar información y validar anteproyecto. Ir al paso 8
7 Realiza reunión con la Dirección de Asuntos Jurídicos y la Dirección de Desarrollo Social para conciliar los movimientos de los asentamientos. Ir al paso 5
8 ¿El terreno está en el municipio de centro?
Si: Ir al paso 9 No: Ir al paso 22
9 Mediante oficio turna el anteproyecto a
la Subdirección de Planeación del H. Ayuntamiento de Centro.
Oficio Anteproyecto
Subdirección de Planeación del H.
Ayuntamiento de Centro
10 Revisan que cumpla con los lineamientos del plan de desarrollo municipal. ¿Cumple con lineamientos?
Si: Ir al paso11 No: Ir al paso 19
11 Mediante oficio turna convenio de
autorización para revisión y firma. Convenio
Dirección de Reservas Territoriales
12 Recibe oficio con convenio y sella acuse. Oficio
13 Revisa convenio. ¿Existe observaciones?
Si: Ir al paso 14 No: Ir al paso 16
Convenio
Instituto de Vivienda de Tabasco
Manual de Procedimientos
Fecha de autorización
10 Diciembre 2006 Dirección de área: Dirección General del INVITAB
Unidad responsable: Dirección de Desarrollo Social, Dirección de Asuntos Jurídicos, Dirección Administrativa, Dirección Técnica, Dirección de Reservas Territoriales.
Nombre del procedimiento: Asignación de Lotes
Responsable Act. No. Descripción de Actividad Forma o Documento
26
14 Elabora oficio solicitando modificación
del convenio y lo turna Subdirección de Planeación del Ayuntamiento de Centro.
Subdirección de Planeación del
Ayuntamiento de Centro
15 Recibe observaciones y realiza adecuaciones al convenio. Ir al paso 11
Dirección de Reservas Territoriales
16 Recaba firma de la Dirección General y se envía a la Dirección de Asuntos Jurídicos.
Convenio
Dirección de Asuntos Jurídicos.
17 Recibe convenio y lo envía a notario para que efectúe un acto de protocolo.
Protocolo
18 Archiva el convenio y protocolo original y turna copia de los mismos a la Dirección de Reserva Territorial (Subdirección de Diseño Urbano). Ir al paso 35
Convenio, Protocolo
Subdirección de Planeación del
Ayuntamiento de Centro
19 Mediante oficio solicita adecuaciones del anteproyecto.
Oficio
Dirección de Reservas Territoriales
20 Recibe oficio y sella acuse. Oficio
21 Realiza adecuaciones y las turna mediante oficio a la Subdirección de Planeación del H. Ayuntamiento de Centro. Ir al paso10.
22 Mediante oficio turna a la Dirección Técnica el anteproyecto para que realice el trámite de evaluación y firma de convenio en el H. Ayuntamiento correspondiente.
Ayuntamiento
23 Revisan que cumpla con los lineamientos del plan de desarrollo municipal. ¿Cumple con lineamientos?
Si: Ir al paso 24 No: Ir al paso 31
24 Mediante oficio turna convenio de
autorización para revisión y firma. Oficio
Dirección Técnica 25 Recibe oficio con convenio y sella acuse.
26 Turna convenio a la Dirección de Reservas
Territoriales.
Dirección de Reservas Territoriales.
27 Revisa convenio. ¿Existe observaciones?
Si: Ir al paso 28 No: Ir al paso 16
28 Elabora oficio para solicitar modificación Oficio
Instituto de Vivienda de Tabasco
Manual de Procedimientos
Fecha de autorización
10 Diciembre 2006 Dirección de área: Dirección General del INVITAB
Unidad responsable: Dirección de Desarrollo Social, Dirección de Asuntos Jurídicos, Dirección Administrativa, Dirección Técnica, Dirección de Reservas Territoriales.
Nombre del procedimiento: Asignación de Lotes
Responsable Act. No. Descripción de Actividad Forma o Documento
27
del convenio y lo turna a la Dirección Técnica para que lo envíe al Ayuntamiento.
Ayuntamiento 29 Recibe observaciones y realiza
adecuaciones al convenio.
30 Mediante oficio turna a la Dirección
Técnica el convenio autorizado. Ir al paso 16.
Oficio
Ayuntamiento 31 Mediante oficio solicita adecuaciones del
anteproyecto Oficio
Dirección Técnica 32 Recibe oficio con convenio y sella acuse.
33 Turna anteproyecto a la Dirección de
Reservas Territoriales. Anteproyecto
Dirección de Reservas Territoriales
34 Realiza adecuaciones al anteproyecto. Ir al paso 22.
Dirección General
35 Recibe solicitud de lote por medio de escrito (Solicitud de Lote). O mediante solicitud canalizada por la Unidad de Gestión y Atención Ciudadana del Gobierno del Estado.
Escrito (Solicitud de Lote)
Dirección General (SP) 36 Elabora memorando original y copia.
Turna memorando y solicitud de lotes a la Dirección de Desarrollo Social
Memorando
Dirección de Desarrollo Social
37 Recibe memorando y solicitud de lotes. Sella de recibido la copia de memorando.
Dirección de Desarrollo Social
38 Elabora control de correspondencia. Control de correspondencia.
39 Turna a la Subdirección de Verificaciones y Estudios Socioeconómicos el memorando con las copia de solicitud de lotes.
Subdirección de Verificaciones y Estudios
Socioeconómicos
40 Recibe el memorando con las copia de solicitud de lotes y firma el acuse del control de correspondencia.
41 Elabora relación de trámites (No. de
memorando, fecha y datos del solicitante)
Relación de trámites
(Departamento de Asentamientos Irregulares)
42 Verifica si hay lote disponible en la base de datos de los censos generales.
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Fecha de autorización
10 Diciembre 2006 Dirección de área: Dirección General del INVITAB
Unidad responsable: Dirección de Desarrollo Social, Dirección de Asuntos Jurídicos, Dirección Administrativa, Dirección Técnica, Dirección de Reservas Territoriales.
Nombre del procedimiento: Asignación de Lotes
Responsable Act. No. Descripción de Actividad Forma o Documento
28
¿Hay lote disponible? Si: Ir al paso 43 No: Ir al paso 122
43 Se elabora tarjeta informativa original y copia, proponiendo lote, manzana y fraccionamiento. Turna tarjeta informativa a la Dirección de Desarrollo Social
Tarjeta Informativa
Dirección de Desarrollo Social
44 Recibe tarjeta informativa y verifica información.
45 Turna tarjeta informativa con visto bueno de autorización de trámite, a Subdirección de Verificaciones y Estudios Socioeconómicos.
Subdirección de Verificaciones y Estudios
Socioeconómicos
46 Recibe tarjeta con Vo. Bo. de la Dirección de Desarrollo Social.
47 Elabora oficio para citar al ciudadano para integración de expediente, original y 3 copias; anota en la parte inferior derecha la clave de DG y Tarjeta Informativa. Turna oficio al Director para recabar firma.
Oficio
48 Recaba firma del Director de Desarrollo
Social.
49 Firmado el oficio lo turna a las siguientes áreas: Original: Ciudadano. Copia: Dirección General. Archivo/Minutario: Dirección de Desarrollo Social. Expediente: Subdirección de Verificaciones y Estudios Socioeconómicos
Ciudadano 50 Recibe oficio original y firma de recibido.
51 Se presenta en ventanilla con oficio
original.
Subdirección de Verificaciones y Estudios
Socioeconómicos
52 Proporciona al ciudadano requisitos para trámite de asignación de lotes y se le informa la fecha en que se tiene que presentar para continuar con su trámite.
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Fecha de autorización
10 Diciembre 2006 Dirección de área: Dirección General del INVITAB
Unidad responsable: Dirección de Desarrollo Social, Dirección de Asuntos Jurídicos, Dirección Administrativa, Dirección Técnica, Dirección de Reservas Territoriales.
Nombre del procedimiento: Asignación de Lotes
Responsable Act. No. Descripción de Actividad Forma o Documento
29
Ciudadano 53 Recibe requisitos y se retira.
Subdirección de Verificaciones y Estudios
Socioeconómicos
54 Turna expediente del ciudadano al Departamento de Banco de Datos y Archivo, para saber si ha recibido algún beneficio.
Expediente
Departamento de Banco de Datos y Archivo
55 Recibe expediente y verifica en la Base de Datos. Envía observaciones a la Subdirección de Verificaciones y Estudios Socioeconómicos.
Subdirección de Verificaciones y Estudios
Socioeconómicos.
56 Recibe expedientes con las observaciones. ¿Procede solicitud de ciudadano?
Si: Ir al Paso 57 No. Ir al paso 121
57 Turna mediante Tarjeta Informativa
expedientes al Presidente del Comité de Asignación para la validación.
Tarjeta Informativa
Presidente del Comité de Asignación
58 Recibe expediente y sella de recibido acuse de tarjeta.
59 Convoca a sesión para validación de
propuesta.
60 Turna mediante memorando expedientes validados a la Subdirección de Verificaciones y Estudios Socioeconómicos, para continuar con el trámite de contratación.
Memorando
Subdirección de Verificaciones y Estudios
Socioeconómicos
61 Recibe expedientes y sella acuse de memorando.
Subdirección de Verificaciones y Estudios
Socioeconómicos
62 Elabora oficio para contratación del beneficio y envío de expediente, original y 3 copias. Recaba firma del Director (a) de Desarrollo Social
Oficio
Subdirección de Verificaciones y Estudios
Socioeconómicos
63 Anexa expediente a oficio firmado y los turna a las siguientes áreas: Original y Expediente: Dirección Administrativa Copia: Dirección General. Archivo/Minutario: Dirección de Desarrollo Social.
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10 Diciembre 2006 Dirección de área: Dirección General del INVITAB
Unidad responsable: Dirección de Desarrollo Social, Dirección de Asuntos Jurídicos, Dirección Administrativa, Dirección Técnica, Dirección de Reservas Territoriales.
Nombre del procedimiento: Asignación de Lotes
Responsable Act. No. Descripción de Actividad Forma o Documento
30
Expediente: Subdirección de Verificaciones y Estudios Socioeconómicos.
Dirección Administrativa 64 Recibe oficio original y expedientes. Sella
acuse de oficio.
65 Turna oficio y expediente al Departamento de Crédito y Cobranzas.
Departamento de Crédito y Cobranzas
66 Recibe oficio y expediente de la Dirección Administrativa.
67 Solicita avalúo de los lotes a asignar, a la Dirección de Reservas Territoriales
Esquema de Financiamiento
Dirección de Reservas Territoriales
68 Turna solicitud al Departamento de Avalúos
Departamento de Avalúos
69 Realiza avalúo y lo turna de manera económica a la Dirección de Reservas Territoriales
Dirección de Reservas Territoriales
70 Turna avalúo al Departamento de Crédito y Cobranzas.
Departamento de Crédito y Cobranzas
71 Recibe avalúo y realiza esquema de financiamiento sobre saldos insolutos.
72 Mediante oficio turna esquema de financiamiento al comité de asignaciones para su validación.
Oficio
Comité de asignaciones 73 Recibe oficio original y esquema de financiamiento. Sella acuse de oficio.
Comité de asignaciones 74 Evalúa el esquema de financiamiento para su promoción. ¿Está correcto?
No: Ir al paso 76 Si: Ir al paso 77
Comité de asignaciones 75 Solicita al Departamento de Crédito y Cobranzas la corrección del esquema de financiamiento.
Departamento de Crédito y Cobranzas
76 Realiza correcciones al esquema de financiamiento y lo turna al Comité de asignaciones para su aprobación. Ir al paso 74.
Comité de asignaciones 77 Aprueba el esquema de financiamiento y emite acuerdo para la promoción de asignación de lotes.
Departamento de 78 Recibe aprobación de esquema de
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Unidad responsable: Dirección de Desarrollo Social, Dirección de Asuntos Jurídicos, Dirección Administrativa, Dirección Técnica, Dirección de Reservas Territoriales.
Nombre del procedimiento: Asignación de Lotes
Responsable Act. No. Descripción de Actividad Forma o Documento
31
Crédito y Cobranzas financiamiento. 79 Verifica si el expediente está completo
¿Está completo?
No: Ir al paso 80 Si: Ir al paso 85
80 Mediante oficio turna el expediente a la Dirección de Desarrollo Social notificando que el expediente no esta completo
Oficio
Dirección de Desarrollo Social
81 Recibe oficio y expediente, sella acuse de recibido.
82 Turna oficio y expediente a la Subdirección de Verificaciones y Estudios Socioeconómicos.
Oficio
Subdirección de Verificaciones y Estudios Socioeconómicos.
83 Recaba documentación necesaria para integrar expediente y lo turna al Departamento de Crédito y Cobranzas para su seguimiento
Departamento de Crédito y Cobranzas
84 Recibe expediente. Ir al paso 79
Departamento de Crédito y Cobranzas
85 Elabora el formato de la Cédula de Financiamiento capturando los datos generales del beneficiario, medidas, colindancias y esquema de financiamiento para la elaboración del contrato.
Cédula de Financiamiento
86 Espera a que el beneficiado se presente en ventanilla.
87 Elabora solicitud de elaboración de previo pago de enganche (contraseña DA), y se la proporciona al ciudadano para que acuda a la Subdirección de Verificaciones y Estudios Socioeconómicos.
Solicitud de elaboración de previo pago de enganche (Contraseña DA)
Ciudadano
88 Se presenta el ciudadano con solicitud de validación de previo pago de enganche (contraseña DA), en la Subdirección de Verificaciones y Estudios Socioeconómicos.
Subdirección de Verificaciones y Estudios
Socioeconómicos
89 Recibe solicitud de validación de previo pago de enganche (contraseña DA), y elabora formato (contraseña SVES).
Memorando (Contraseña SVES)
90 Firmado el formato (contraseña SVES) y
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10 Diciembre 2006 Dirección de área: Dirección General del INVITAB
Unidad responsable: Dirección de Desarrollo Social, Dirección de Asuntos Jurídicos, Dirección Administrativa, Dirección Técnica, Dirección de Reservas Territoriales.
Nombre del procedimiento: Asignación de Lotes
Responsable Act. No. Descripción de Actividad Forma o Documento
32
anexa solicitud de validación de previo pago de enganche (contraseña DA),
91 Entrega formato (contraseña SVES) al ciudadano, para que continué con su tramite en el Departamento de Crédito y Cobranzas de la Dirección Administrativa.
Ciudadano 92 Recibe formato (contraseña SVES y acude
al Departamento de Crédito y Cobranzas.
Departamento de Crédito y Cobranzas.
93 Recibe formato (contraseña SVES) y las anexa a la cédula de financiamiento.
94 Una persona del Departamento acompaña al beneficiado al Departamento de Contratos de la Dirección de Asuntos Jurídicos para entregarle de propia mano una copia de la Cédula de Financiamiento
Dirección de Asuntos Jurídicos
95 Recibe copia de Cédula de Financiamiento, memorando (contraseña SVES).
96 Proporcionan formato de notificación al
ciudadano. Formato de notificación
Ciudadano 97 Recibe formato de notificación y
requisita.
98 Entrega formato de notificación
requisitada a la Dirección de Asuntos Jurídicos.
Dirección de Asuntos Jurídicos
99 Elabora contrato en tres tantos y se recaba firma del ciudadano.
Contrato
Ciudadano 100 Firma contrato.
Dirección de Asuntos Jurídicos
101 Recibe contrato firmado e informa al ciudadano la fecha en que debe de recoger su copia de contrato.
102 Requisita formato de validación de firma
de contrato y lo entrega al ciudadano. Formato de Validación de Firma de Contrato
103 Indica al ciudadano que pase al Departamento de Crédito y Cobranza a pagar el enganche del lote.
Trámite de pago de enganche: Ir al paso 104.
Trámite de firma de contrato: Ir al paso 110.
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Fecha de autorización
10 Diciembre 2006 Dirección de área: Dirección General del INVITAB
Unidad responsable: Dirección de Desarrollo Social, Dirección de Asuntos Jurídicos, Dirección Administrativa, Dirección Técnica, Dirección de Reservas Territoriales.
Nombre del procedimiento: Asignación de Lotes
Responsable Act. No. Descripción de Actividad Forma o Documento
33
Ciudadano 104 Se presenta con formato de validación de firma de contrato en el Departamento de Departamento de Crédito y Cobranzas
Departamento de Crédito y Cobranzas
105 Realiza el trámite para el pago del enganche. Se capturan los datos del beneficiado y del financiamiento en el Sistema de Crédito y Cobranzas, se le coloca las claves a la Cédula de financiamiento y se turna dos copias al Departamento de Caja y Tesorería para que realice el Cobro.
Departamento de Caja y Tesorería
106 Efectúa cobro y emite recibo, el ciudadano se retira.
Recibo
107 Al siguiente día turna los recibos de cobro mediante formato al Departamento de Crédito y Cobranza.
Formato de envío de recibos
Departamento de Crédito y Cobranzas
108 Recibe formato y recibos de cobro y los archiva.
109 Al siguiente día se emiten reportes del Sistema de Crédito y Cobranzas registrados, concilian con las copias de los recibos expedidos por el Departamento de Caja y Tesorería y emite listados. Ir al paso 123.
Dirección Jurídica
110 Firma contrato y recaba firma de las siguientes áreas:
1. Dirección Administrativa. 2. Dirección de Desarrollo Social. 3. Dirección General.
73
111 Recibe contratos firmados y elabora
relación por fraccionamiento. Relación por
Fraccionamiento 112 Archiva el contrato.
113 Elabora oficio original y 3 copias, para
enviar contrato a la Dirección Administrativa.
Oficio
114 Turna oficio a las siguientes áreas:
Original y contrato: Dirección Administrativa Copia: Dirección General. Archivo/Minutario: Dirección de Asuntos Jurídicos. Expediente: Departamento de
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Fecha de autorización
10 Diciembre 2006 Dirección de área: Dirección General del INVITAB
Unidad responsable: Dirección de Desarrollo Social, Dirección de Asuntos Jurídicos, Dirección Administrativa, Dirección Técnica, Dirección de Reservas Territoriales.
Nombre del procedimiento: Asignación de Lotes
Responsable Act. No. Descripción de Actividad Forma o Documento
34
Normas y Contratos
Dirección Administrativa 115 Recibe oficio original y contrato firmado.
Sella acuse de recibo.
Dirección de Asuntos Jurídicos.
116 Recibe acuse de oficio sellada y lo Archiva.
Ciudadano 117 En el plazo establecido se presenta en la
Dirección de Asuntos Jurídicos para que se le proporcione contrato.
Dirección de Asuntos Jurídicos (Depto. de Normas y Contrato)
118 Extrae del archivo el contrato (2 tantos) y entrega un tanto al ciudadano.
Ciudadano 119 Recibe contrato y firma de recibido en el
contrato que resguarda la Dirección de Asuntos Jurídicos y se retira.
Dirección de Asuntos Jurídicos (Depto. de normas y contrato)
120 Archiva contrato para su resguardo hasta que el ciudadano concluye sus pagos. Ir al paso 123.
Subdirección de Verificaciones y Estudios
Socioeconómicos
121 Se le notifica al ciudadano de la no procedencia de su solicitud de la siguiente manera: 1: Mediante oficio firmado por el Director de Desarrollo social, con copia para la Dirección General, Archivo/Minutario, y Expediente; o, 2: Cuando el ciudadano se presenta en la Subdirección de Verificaciones y Estudios Socioeconómicos. Ir al paso 123.
Subdirección de Verificaciones y Estudios
Socioeconómicos
122 Se le notifica mediante oficio al ciudadano la no procedencia de su solicitud por no haber lotes disponibles. Oficio firmado por el Director de Desarrollo social, con copia para la Dirección General, Archivo/Minutario, y Expediente.
123 FIN DE PROCEDIMIENTO
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43
Instituto de Vivienda de Tabasco Manual de Procedimientos
44
FORMATOS Formato de memorando (contraseña SVES)
LIC. ADRIANA DE LA FUENTE OTERO DIRECTORA ADMINISTRATIVA PRESENTE: POR MEDIO DE ESTE CONDUCTO LE ENVÍO A UD. A LOS CC. "__________(1)________________________" PARA ORDEN DE PAGO, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN Y FIRMA DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA, EN LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL LOTE _(1)___ MANZANA __(3)___DEL FRACC:"_______(4)__________" MUNICIPIO DE ____(5)_______________, TAB.
M.V.Z. RAÚL JOSÉ GARCÍA MORA
_____________(6)___________________ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
LIC. MATILDE DEL CARMEN ABREU APARICIO
________________(7)_______________________ SUBDIRECTORA
VILLAHERMOSA, TABASCO; DIA, MES AÑO
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45
Instructivo de llenado del memorando (contraseña SVES)
En el concepto Se debe anotar 1 Nombre del o los beneficiarios del lote 2 Número de lote asignado 3 Número de la manzana donde se localiza el lote 4 Fraccionamiento donde se localiza el lote 5 Municipio donde se localiza el lote 6 Firma del Director de Desarrollo Social 7 Firma del Subdirector de Desarrollo Social
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46
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Entrega de lotes
OBJETIVO: Llevar acabo la entrega física de lotes a los ciudadanos que se han hecho
acreedores del beneficio.
NORMAS DE OPERACIÓN:
• Las políticas que se enuncian en el presente procedimiento, son de carácter
obligatorio para todo el personal del INVITAB.
• Solo se entregarán lotes a las personas que hayan contratado el beneficio y
pagado el enganche del mismo.
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47
Fecha de autorización
10 Diciembre 2006 Dirección de área: Dirección General de INVITAB
Unidad responsable: Dirección de Desarrollo Social, Dirección Técnica.
Nombre del procedimiento: Entrega de Lotes
Responsable Act. No. Descripción de Actividad Forma o
Documento
Ciudadano 1 Una vez realizado el pago de enganche, se presenta en la Subdirección de Verificación y Estudios Socioeconómicos con copia de la cédula de financiamiento.
Cédula de Financiamiento
Subdirección de Verificación y Estudios Socioeconómicos.
2 Le informa al ciudadano la ubicación del lote y se le notifica la fecha posible de la entrega física del lote.
3 Solicita mediante memorando a la Dirección Técnica la fecha para la Demarcación del Lote, anexando copia de la cédula de financiamiento. Memorando firmado por el Director de Desarrollo Social con copia para la Dirección General, Archivo/Minutario, y Expediente
Memorando y Cédula de
financiamiento
Dirección Técnica 4 Recibe memorando y sella acuse. Memorando 5 Lleva a cabo la demarcación de los lotes
y mediante memorando confirma la fecha de entrega del lote.
Memorando
Subdirección de Verificación y Estudios Socioeconómicos.
6 Recibe memorando y sella acuse. Memorando
7 Notifica al ciudadano la fecha en que se le entregará su lote.
8 Elabora acta de entrega recepción, recaba firma del Director de Desarrollo Social y Trabajadora Social.
Acta de entrega recepción
9 Recaba firma del ciudadano. 10 Archiva Acta de entrega recepción. Acta de entrega
recepción 11 FIN DE PROCEDIMIENTO
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FORMATOS
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53
Instructivo de llenado del Acta de Entrega de lotes.
En el concepto Se debe anotar 1 Nombre de la persona que será beneficiada con el lote (comprador) 2 Fecha en que se celebra la operación de compraventa.
3 Datos del lote en venta (número, manzana, calle, fraccionamiento, municipio)
4 Superficie y colindancias del lote. 5 Hora en que se efectúa la entrega recepción. 6 Fecha en que se efectúa la entrega recepción. 7 Fecha en que se efectúa la entrega recepción. 8 Nombre y firma del vendedor. 9 Nombre y firma del comprador. 10 Nombre y firma del cónyuge. 11 Nombre y firma de la trabajadora social.
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54
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Validación financiera para la comercialización de la
Reserva.
OBJETIVO: Realizar el estudio de factibilidad financiera, con el propósito verificar la
solvencia económica del promotor o inversionista.
NORMAS DE OPERACIÓN:
• Las políticas que se enuncian en el presente procedimiento, son de carácter
obligatorio para todo el personal del INVITAB.
• Toda persona física o moral que pretenda adquirir un predio de la Reserva
Territorial deberá manifestarlo mediante escrito, en donde deberá especificar
tipo de proyecto que pretende desarrollar, la inversión a realizar y el tiempo de
ejecución estimado. El escrito estará dirigido invariablemente a la Dirección
General del INVITAB la cual turnará la solicitud al área correspondiente.
• El anteproyecto y la propuesta financiera de adquisición serán revisados por las
áreas competentes del instituto (administrativa y reservas) y se definirá una
respuesta de aceptación o rechazo al planteamiento del interesado. En caso de
no-aceptación el INVITAB puede plantear una contrapropuesta con el fin de
consolidar la negociación.
• El interesado debe presentar la documentación que acredita la personalidad de
su empresa y los estados de finanzas sanas de la misma para acreditar su
solvencia económica para realizar los pagos del terreno.
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Manual de Procedimientos
Fecha de autorización
10 Diciembre 2006 Dirección de área: INVITAB Unidad responsable: Dirección de Reservas
Territoriales, Dirección de Asuntos Jurídicos, Dirección Administrativa, Área Técnica.
Nombre del procedimiento: Comercialización de la Reserva
Responsable Act. No. Descripción de Actividad Forma o
Documento
55
Promotor o inversionista 1 Se presenta en la Dirección General a realizar la solicitud para la adquisición de un terreno disponible.
Dirección General 2 Recibe al Promotor y sostiene plática introductoria del asunto.
Se le indica que debe presentar la documentación que acredite la personalidad de la empresa y los estados financieros de la misma
3
Canaliza documentación a la Dirección administrativa.
Dirección Administrativa 4 Recibe documentación y realiza estudio financiero para validar la solvencia económica del promotor o inversionista.
5 Se le notifica el resultado del estudio financiero a la Dirección General
Dirección General 6 Recibe resultado del estudio financiero y verifica si tiene solvencia económica.
7 ¿Cuenta con solvencia? Si: Ir al paso 8 No: Ir al paso 10
8 Turna al promotor o inversionista a la Dirección de Reservas territoriales junto con la solicitud del proyecto para su seguimiento. Ir al paso 10.
Solicitud de Proyecto
9 Se le notifica la negativa de su petición al Promotor o Inversionista debido a su solvencia económica.
10 FIN DEL PROCEDIMIENTO
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Fecha de autorización
10 Diciembre 2006 Dirección de área: INVITAB Unidad responsable: Dirección de Reservas
Territoriales, Dirección de Asuntos Jurídicos, Dirección Administrativa, Área Técnica.
Nombre del procedimiento: Comercialización de la Reserva
Responsable Act. No. Descripción de Actividad Forma o
Documento
56
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57
Instituto de Vivienda de Tabasco Manual de Procedimientos
57
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Comercialización de la reserva.
OBJETIVO: Llevar acabo la comercialización de reservas previo estudio de factibilidad
técnica, con el propósito de generar el desarrollo económico y social en el estado de
Tabasco.
NORMAS DE OPERACIÓN:
• Las políticas que se enuncian en el presente procedimiento, son de carácter
obligatorio para todo el personal del INVITAB.
• Toda persona física o moral que pretenda adquirir un predio de la Reserva
Territorial deberá manifestarlo mediante escrito, en donde deberá especificar
tipo de proyecto que pretende desarrollar, la inversión a realizar y el tiempo de
ejecución estimado. El escrito estará dirigido invariablemente a la Dirección
General del INVITAB la cual turnará la solicitud al área correspondiente.
• Reservas Territoriales dictaminará la factibilidad del uso solicitado y en caso de
que el predio solicitado se encuentre libre de compromisos o se cuente con un
terreno apropiado para el proyecto a desarrollar, responderá informando acerca
de las características del predio a ofertar (superficie, precio por m2, etc.) así
como las condiciones de pago y en su caso los requisitos o documentación a
presentar. Nota: esta respuesta no será en modo alguno un compromiso por
parte del INVITAB, solo tiene carácter informativo.
• El empresario o Promotor debe responder en un término no mayor a 30 días
naturales si la propuesta es de su interés. Si después de ese periodo no se
recibe respuesta, se tomara como no aceptada la propuesta y el INVITAB se
reserva el derecho de analizar otras solicitudes sobre el mismo predio. Si la
Instituto de Vivienda de Tabasco Manual de Procedimientos
58
respuesta fue positiva el interesado debe hacer llegar su propuesta financiera
de adquisición del terreno así como el anteproyecto o idea conceptual a
desarrollar en el terreno.
• El anteproyecto y la propuesta financiera de adquisición serán revisados por las
áreas competentes del instituto (administrativa y reservas) y se definirá una
respuesta de aceptación o rechazo al planteamiento del interesado. En caso de
no-aceptación el INVITAB puede plantear una contrapropuesta con el fin de
consolidar la negociación.
• Una vez llegado a un acuerdo o aprobación del planteamiento de pago así como
del proyecto a desarrollar se procede a tramitar la autorización del Consejo de
Administración del INVITAB.
• Una vez obtenida la autorización del Consejo de Administración se realizará el
Contrato de Compraventa en el que se establecen las cláusulas así como los
instrumentos jurídicos (fianzas y pagarés) que garanticen al INVITAB tanto el
pago del terreno como la ejecución de la obra en el tiempo razonable acorde a
la dimensión de la misma. Finalmente se procede a la firma del contrato.
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Fecha de autorización
10 Diciembre 2006 Dirección de área: INVITAB Unidad responsable: Dirección de Reservas
Territoriales, Dirección de Asuntos Jurídicos, Dirección Administrativa, Área Técnica.
Nombre del procedimiento: Comercialización de la Reserva
Responsable Act. No. Descripción de Actividad Forma o
Documento
59
Dirección de Reservas Territoriales
1 Recibe al Promotor e informa los pasos a seguir para la realización del trámite.
2 Informa al Promotor que para formalizar su solicitud deberá hacerlo mediante oficio.
Promotor o Inversionista 3 ¿Elabora oficio? Si: Ir al paso 4 No: Ir al paso 84
4 Elabora oficio de solicitud dirigido a la Dirección General de INVITAB.
Oficio
Dirección General 5 Recibe oficio de solicitud y lo turna a la Dirección de Reservas Territoriales
Oficio
Dirección de Reservas Territoriales
6 Recibe oficio y procede a realizar una búsqueda en la base de datos –Excel- si existe un predio que pueda ser útil para el proyecto del inversionista
Oficio
7 ¿Se cuenta con predio disponible? Si: Ir al paso 8 No: Ir al paso 84
8 Notifica de manera verbal a la Dirección General la disponibilidad de un predio y las características del mismo.
9 Procede a verificar si el fin del proyecto es comercial o viviendístico.
10 ¿Comercial? Si: Ir al paso 11 No: Ir al paso 16
11 Solicita el avalúo externo mediante oficio al Asesor Técnico de la Dirección General.
Oficio
Dirección General (Asesor Técnico)
12 Recibe oficio y sella acuse. Solicita recursos a la dirección administrativa para la elaboración del avalúo.
Oficio
13 Solicita avalúo externo con institución financiera para obtener el costo del terreno.
14 Mediante oficio turna avalúo a la Dirección de Reservas Territoriales.
oficio
Dirección de Reservas Territoriales
15 Recibe avalúo y sella acuse. Ir al paso 17
16 Elaboran avalúo en base a valores de mercado.
17 Elabora oficio dirigido a la Dirección Administrativa notificando el valor del terreno, para que se realice el esquema
Oficio
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Fecha de autorización
10 Diciembre 2006 Dirección de área: INVITAB Unidad responsable: Dirección de Reservas
Territoriales, Dirección de Asuntos Jurídicos, Dirección Administrativa, Área Técnica.
Nombre del procedimiento: Comercialización de la Reserva
Responsable Act. No. Descripción de Actividad Forma o
Documento
60
de financiamiento. Con copia a la Dirección General.
Dirección Administrativa
18 Recibe oficio y sella acuse. Turna oficio a la Subdirección Financiera y esta a su vez al Departamento de Promotores.
Oficio
Departamento de Promotores
19 Recibe oficio y elabora esquema de financiamiento –hoja electrónica de Excel-
Esquema de Financiamiento
20 Elabora oficio dirigido a la Dirección de
Reservas Territriales. Recaba firma de la Dirección Administrativa.
Oficio
21 Turna oficio y esquema de financiamiento
a la Dirección de Reservas Territoriales. Oficio
Esquema de Financiamiento
Dirección de Reservas Territoriales
22 Recibe oficio y esquema de financiamiento de la Dirección Administrativa. Sella acuse.
Oficio Esquema de
Financiamiento
23 Elabora tarjeta informativa para la
Dirección General, informando de los avances del trámite.
Tarjeta Informativa
Dirección General 24 Recibe tarjeta y sella acuse. Tarjeta Informativa
Dirección de Reservas Territoriales
25 Elabora oficio para dar respuesta al promotor o inversionista. (Procedencia de su solicitud, costo del terreno, plan de pago y características del terreno). Oficio firmado por la Dirección General con copia para archivo.
Oficio
Promotor o inversionista 26 Recibe oficio y sella acuse. Oficio
Dirección de Reservas Territoriales
27 Esperan respuesta por parte del promotor o inversionista en un tiempo no mayor de 30 días.
28 ¿Se recibe respuesta por parte del inversionista o promotor? Si: ir al paso 29 No: ir al paso 84
29 ¿El monto del avalúo o el esquema de pago son sujetos a negociación por parte del promotor o inversionista? Si: Ir al paso 30 No: ir al paso 31
30 ¿Se llega a un acuerdo con el monto?
Si: ir al paso 31 No: ir al paso 84
31 Mediante oficio se le solicita la idea Oficio
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Fecha de autorización
10 Diciembre 2006 Dirección de área: INVITAB Unidad responsable: Dirección de Reservas
Territoriales, Dirección de Asuntos Jurídicos, Dirección Administrativa, Área Técnica.
Nombre del procedimiento: Comercialización de la Reserva
Responsable Act. No. Descripción de Actividad Forma o
Documento
61
conceptual del proyecto al Promotor o Inversionista. (Anteproyecto). Oficio firmado por la Dirección General con copia para archivo.
Promotor o inversionista 32 Recibe oficio y sella acuse. Oficio
Dirección de Reservas Territoriales
33 Recibe anteproyecto por parte del Promotor o Inversionista y se evalúa que cumpla con las características acordes al terreno.
34 ¿Cumple con características?
Si: ir al paso 35 No: ir al paso 83
35 Se elabora dictamen técnico del anteproyecto, colocando (características del predio, escritura, superficie, plan de pago, condiciones y el tiempo).
36 Mediante oficio se turna el dictamen técnico y copias del expediente a la Dirección de Asuntos Jurídicos para someterlo a autorización del Consejo de Administración del INVITAB
Oficio
Dirección de Asuntos Jurídicos
37 Recibe dictamen, copias del expediente (avalúo, plano, escrituras, esquema de pagos) y sella acuse.
38 Realiza reunión colegiada con la finalidad de revisar y aclarar dudas respecto al dictamen. Asisten Dirección Administrativa y Dirección de Reservas Territoriales,
39 Somete a autorización del Consejo la
propuesta.
40 ¿Se acepta propuesta?
Si: Ir al paso 41 No: ir al paso 80
41 Elabora proyecto de contrato para venta
de reserva. Proyecto de Contrato
42 Notifica los avances a la Dirección de
Reservas Territoriales.
Dirección de Reservas Territoriales
43 Recibe información de los avances del proyecto
Dirección de Asuntos Jurídicos
44 Turna a las Direcciones de Reserva Territorial y Administrativa, proyecto de contrato mediante correo electrónico.
Proyecto de Contrato
Dirección de Reservas Territoriales/Dirección
45 Recibe de la Dirección de Asuntos Jurídicos vía correo electrónico copia del
Instituto de Vivienda de Tabasco
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Fecha de autorización
10 Diciembre 2006 Dirección de área: INVITAB Unidad responsable: Dirección de Reservas
Territoriales, Dirección de Asuntos Jurídicos, Dirección Administrativa, Área Técnica.
Nombre del procedimiento: Comercialización de la Reserva
Responsable Act. No. Descripción de Actividad Forma o
Documento
62
Administrativa proyecto contrato.
46 Verifica que cumpla con las especificaciones del proyecto (características del predio, escritura, superficie, plan de pago, condiciones y el tiempo).
47 ¿Cumple con las características?
Si: ir al paso 48 No: ir al paso 79
Dirección Administrativa 48 Emite visto bueno. Dirección de Reservas Territoriales
49 Turna preliminar del contrato al Promotor o inversionista vía correo electrónico
Promotor o inversionista 50 Recibe proyecto de contrato vía correo
electrónico y verifica condiciones.
Dirección de Reservas Territoriales
51 Se llega a un acuerdo sobre la fecha para firma del contrato y cobertura del primer pago.
Dirección de Asuntos Jurídicos
52 Elabora contrato definitivo. Contrato
Promotor o inversionista 53 Se presenta en la Dirección de Asuntos
Jurídicos para firma del contrato.
54 Firma contrato.
Dirección de Asuntos Jurídicos
55 Recaba firmas del contrato de las siguientes áreas:
Dirección de Reservas Territoriales Dirección Administrativa Dirección General
Promotor o inversionista 56 Se presenta en el Departamento de
Promotores.
Departamento de Promotores.
57 Elabora machote de recibo especificando monto a pagar y concepto de pago. Turna al Promotor o Inversionista al Departamento de Caja y Tesorería.
Machote de Recibo
Departamento de Caja y Tesorería
58 Recibe machote de recibo y efectúa cobro, emite recibo y proporciona original al Promotor o Inversionista, y resguarda las copias del mismo.
59 Envía mediante oficio contrato original a la
Dirección Administrativa. Oficio
Dirección Administrativa 60 Recibe oficio y documentos, sella acuse y
archiva. Ir al paso 84 Oficio
Dirección de Asuntos 61 Envía mediante oficio contrato original y Oficio
Instituto de Vivienda de Tabasco
Manual de Procedimientos
Fecha de autorización
10 Diciembre 2006 Dirección de área: INVITAB Unidad responsable: Dirección de Reservas
Territoriales, Dirección de Asuntos Jurídicos, Dirección Administrativa, Área Técnica.
Nombre del procedimiento: Comercialización de la Reserva
Responsable Act. No. Descripción de Actividad Forma o
Documento
63
Jurídicos acta del consejo a la Dirección de Reservas Territoriales.
Dirección de Reservas Territoriales
62 Recibe oficio y documentos y sella acuse. Oficio
63 Archiva expediente.
64 Solicita a la Dirección Técnica el deslinde
del terreno, así como su presencia el día de la entrega del terreno
65 Realiza el acta de entrega recepción del terreno con la participación de un representante de la Dirección Técnica y de la Dirección de Asuntos Jurídicos firmando como testigos
66 Anexa copia de acta de entrega recepción
al expediente
67 Realiza visita de supervisión para el
cumplimento de lo estipulado en el contrato.
68 ¿Se cumple lo estipulado?
Si: ir al paso 69 No: ir al paso 73
Promotor o inversionista 69
Mediante oficio solicita la liberación de la fianza estipulada en el contrato.
Oficio
Dirección de Reservas Territoriales
70 Recibe oficio de solicitud de liberación de fianza.
Oficio
71 Mediante oficio notifica a la Dirección de Asuntos Jurídicos que procede la liberación de la fianza. Con copia a la Dirección General.
Oficio
Dirección de Asuntos Jurídicos
72 Recibe oficio y procede a la libera la fianza. Ir al paso 84
Dirección de Reservas Territoriales
73 Elabora tarjeta informativa para la Dirección General informando situación.
Tarjeta
Dirección General 74 Recibe oficio y sella acuse. Oficio
75 Turna oficio al Promotor o inversionista para solicitar el cumplimiento de lo estipulado. Oficio firmado por la Dirección General con copia para archivo.
Oficio
76 ¿Inversionista cumple con lo estipulado?
Si: ir al paso 69 No: ir al paso 77
77 Se realiza la cancelación del contrato y la
recuperación del terreno. Ir al paso 84
Instituto de Vivienda de Tabasco
Manual de Procedimientos
Fecha de autorización
10 Diciembre 2006 Dirección de área: INVITAB Unidad responsable: Dirección de Reservas
Territoriales, Dirección de Asuntos Jurídicos, Dirección Administrativa, Área Técnica.
Nombre del procedimiento: Comercialización de la Reserva
Responsable Act. No. Descripción de Actividad Forma o
Documento
64
Dirección de Reservas Territoriales/Dirección Administrativa
78 De manera económica solicita correcciones al proyecto contrato.
Dirección de Asuntos Jurídicos
79 Realiza correcciones y lo turna a las Dirección de Reservas Territoriales y Administrativa. Ir al paso 46
Dirección de Reservas Territoriales
80 Se evalúa si existen condiciones para poder aprobar.
81 ¿Existen condiciones?
Si: ir al paso 39 No: ir al paso 84
82 Se notifica mediante oficio al Promotor o
inversionista la no procedencia del proyecto. Ir al paso 84
Oficio
Promotor o inversionista 83 Realiza adecuaciones al anteproyecto y
turna al Dirección de Reservas Territoriales. Ir al paso 38
84 FIN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Vivienda de Tabasco
Manual de Procedimientos
Fecha de autorización
10 Diciembre 2006 Dirección de área: INVITAB Unidad responsable: Dirección de Reservas
Territoriales, Dirección de Asuntos Jurídicos, Dirección Administrativa, Área Técnica.
Nombre del procedimiento: Comercialización de la Reserva
Responsable Act. No. Descripción de Actividad Forma o
Documento
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66
67
68
69
70
Instituto de Vivienda de Tabasco Manual de Procedimientos
71
Identificación del Predio
Ubicación
Superficie a Enajenar
Documento de propiedad
Superficie a comercializar
Medidas y Colindancias
Adquirente
R.F.C. Adquirente
Domicilio Adquirente
Destinado a
Servicios con los que cuentael predio
Valor definido para laoperación
(12)
Importe total con letra
Considerandos
Condiciones
Forma de pago
Anexos
Villahermosa, Tabasco; ________ ___ de 200_ (18)
(19) (20)
(14)
(17)
(15)
(16)
(7)
(10)
(1)
(2)
(8)
(9)
(11)
(13)
(3)
DICTAMEN TÉCNICO
(4)
(5)
(6)
DIRECTOR DE RESERVAS TERRITORIALES
SECRETARÍADE COMUNICACIONES,ASENTAMIENTOSY OBRAS PÙBLICAS
SUBDIRECTOR DE RESERVAS TERRITORIALES
FORMATOS
Instituto de Vivienda de Tabasco Manual de Procedimientos
72
Instructivo de llenado del formato de dictamen técnico.
En el concepto Se debe anotar 1 La identificación del terreno de acuerdo a la localidad donde se ubica. 2 El municipio y la localidad de la ubicación donde se encuentra el predio 3 Las medidas con las que cuenta el terreno identificado 4 El tipo de documento que ampara la propiedad del terreno 5 Las medidas del terreno que se pretenden comercializar 6 Colindancias del terreno y las medidas de cada una de ellas
7 El nombre del Promotor o Inversionista que pretende adquirir el terreno, ya sea persona física o moral.
8 R.F.C. de quien pretende adquirir el terreno 9 Dirección de quien pretende adquirir el terreno
10 El tipo de proyecto para el cual esta destinado el terreno a comercializar
11 El tipo de servicio que tiene el terreno a comercializar (agua, luz, drenaje etc.)
12 El valor del terreno que se pretende comercializar 13 Importe con letra del valor definido del terreno 14 Notas relevantes de la operación que se pretende realizar 15 Condiciones de compra - venta 16 La forma en que se realizara el pago del terreno 17 Anexos que soportan la operación 18 Fecha en que se realiza la operación 19 Nombre y firma del Subdirector de Reservas Territoriales 20 Nombre y firma de Director de Reservas Territoriales
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