manual de procedimientos de adquisiciones · elaborar un manual de procedimientos de adquisiciones,...
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1
Subsecretaría de Energía División Gestión y Finanzas
_______________________________________________________
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES
_______________________________________________________
____________________________________________________________________
SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA 2012
TAB ÍNDIC1. 2. 3.
3.13.2
4. LA SU5.
5.15.2PRO5.25.25.3
6. 6.16.26.26.26.26.2
7. 8.
8.18.28.38.48.58.68.78.88.98.10
9. 10. 11.
11.11.11.11.411.11.611.711.811.911.
12. 13. 14. 15.
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4
ÍNDICE DE TABLAS Y DIAGRAMAS DE FLUJO DIAGRAMAS DE FLUJO página materia
24 Compras Menores a 3 UTM 28 Compras por Convenio Marco menor a 1000 UTM 31 Compras provenientes de Contrato de Suministro 34 Tratos Directos Menores a 100 UTM 39 Licitaciones Públicas Menores a 100 UTM 42 Tratos Directos Mayores a 100 UTM 47 Licitaciones Públicas Mayores a 100 UTM 51 Convenio Marco Mayores a 1000 UTM 55 Licitación o Propuesta Privada 61 Servicios Personales Especializados Mayores a 1000 UTM
TABLAS página materia
18 Requisitos obligatorios para Trato Directo y Licitación Privada 26 Autorizaciones para los Requerimientos de Compras 62 Detalle Flujo de Tramitación
5
1. INTRODUCCIÓN El presente Manual de Procedimiento de Adquisiciones de la Subsecretaría de Energía, en adelante e indistintamente, “el Manual”, se establece para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, en adelante también, “el Reglamento de la Ley de Compras” o “el Reglamento”, que en su artículo 4º establece la obligación de elaborar un Manual de Procedimientos de Adquisiciones, para efectos de utilizar el Sistema de Información, por aquellas Instituciones Públicas regidas por la citada Ley. El contenido de este Manual presenta la forma en que la Subsecretaría de Energía realiza el proceso de compras y contrataciones para el abastecimiento de bienes y servicios requeridos para el cumplimiento de sus funciones, estableciendo cuáles son los tiempos de trabajo, los responsables de cada una de las etapas del proceso de adquisiciones, así como la coordinación y comunicación entre los actores del proceso. Su propósito es poner a disposición de los funcionarios y funcionarias involucradas en cada una de las etapas relevantes del proceso de abastecimiento ministerial, un conjunto de herramientas de gestión y procedimientos de trabajo, para contribuir a un mejoramiento significativo del proceso de compras y contrataciones de los bienes y servicios que sean necesarios para el buen funcionamiento del sector. 2. ALCANCE El Manual se aplica a todos los Procesos de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios efectuados por la Subsecretaría de Energía. Incluye la Planificación y Selección de la Modalidad de Compra, Formulación de Bases y Términos de Referencia, Criterios y Mecanismos de Evaluación, Gestión de Contratos y de Proveedores, Recepción de Bienes y Servicios, Procedimientos de Pago y Política de Inventarios, uso del sistema www.mercadopublico.cl, autorizaciones que se requieran para las distintas etapas del Proceso de Compra, y Organigrama de la Entidad y de las Áreas que intervienen en los mismos, con sus respectivos niveles y flujos. Además, este manual contempla un procedimiento para la custodia, mantención y vigencia de las garantías, indicando los funcionarios encargados de dichas funciones, y la forma y oportunidad para informar al Jefe del Servicio el cumplimiento del procedimiento establecido. 3. DEFINICIONES Para efectos del presente Manual, se entenderán los conceptos de acuerdo a las definiciones que se indican a continuación1:
1 Las definiciones del presente Manual fueron extraídas del artículo 2º del Reglamento de la Ley de Compras, Decreto Nº 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda y de las Directivas de Compras dispuestas por la Dirección de Compras y Contratación Pública en el portal www.mercadopublico.cl
3.1.
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CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES MUEBLES: Aquel que tiene por objeto la compra o el arrendamiento incluso con opción de compra, de productos o bienes muebles. Un contrato será considerado igualmente de suministro si el valor del servicio que pudiere contener es inferior al cincuenta por ciento del valor total o estimado del contrato.
CONTRATO DE SERVICIOS: Aquél mediante el cual las Entidades de la Administración del Estado encomiendan a una persona natural o jurídica la ejecución de tareas, actividades o la elaboración de productos intangibles. Un contrato será considerado igualmente de servicios cuando el valor de los bienes que pudiese contener sean inferiores al cincuenta por ciento del valor total o estimado del contrato. Los servicios se clasificarán en generales y personales, los que a su vez podrán tener el carácter de servicios personales propiamente tal y personales especializados.
CONVENIO MARCO: Procedimiento de contratación realizado por la Dirección de Compras, para procurar el suministro directo de bienes y/o servicios a las Entidades, en la forma, plazo y demás condiciones establecidas en dicho convenio.
COTIZACIÓN: Requerimiento de información respecto de precios, especificaciones y detalles del bien o servicio.
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: Para efectos de este Manual se entiende por documentos administrativos las certificaciones, antecedentes y en general aquellos que dan cuenta de la existencia legal y situación económica y financiera de los oferentes y aquellos que los habilitan para desarrollar actividades económicas reguladas.
DIRECCIÓN DE COMPRAS O DIRECCIÓN: La Dirección de Compras y Contratación Pública.
ENTIDADES: Los órganos y servicios indicados en el artículo 1° de la ley N° 18.575, salvo las empresas públicas creadas por ley y demás casos que la ley señale.
ENTIDAD LICITANTE: Cualquier organismo regido por la Ley de Compras, que llama o invita a un Proceso de Compras.
FORMULARIO: Formato o documentos elaborados por la Dirección de Compras, los cuales deberán ser completados por las Entidades interesadas en efectuar un Proceso de Compras, a través del Sistema de Información y de otros medios para la contratación electrónica.
LEY DE COMPRAS: Ley Nº 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
LICITACIÓN O PROPUESTA PRIVADA: Procedimiento administrativo de carácter concursal, previa resolución fundada que lo disponga, mediante el cual la Administración invita a determinadas personas para que, sujetándose a las bases fijadas, formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará y aceptará la más conveniente.
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LICITACIÓN O PROPUESTA PÚBLICA: Procedimiento administrativo de carácter concursal mediante el cual la Administración realiza un llamado público, convocando a los interesados para que, sujetándose a las bases fijadas, formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará y aceptará la más conveniente.
OFERENTE: Proveedor que participa en un Proceso de Compras, presentando una oferta o cotización.
PLAN ANUAL DE COMPRAS: Plan anual de compras y contrataciones, que corresponde a la Lista de bienes y/o servicios de carácter referencial, que una determinada Entidad planifica comprar o contratar durante un año calendario.
PROCESO DE COMPRAS: Corresponde al Proceso de compras y contratación de bienes y/o servicios, a través de algún mecanismo establecido en la Ley de Compras y en el Reglamento, incluyendo los Convenios Marcos, Licitación Pública, Licitación Privada y Tratos o Contratación Directa.
PROVEEDOR: Persona natural o jurídica, chilena o extranjera, o agrupación de las mismas, que puedan proporcionar bienes y/o servicios a las Entidades.
PROVEEDOR INSCRITO: Proveedor que se encuentra inscrito en alguna de las categorías del Registro de Proveedores.
REGISTRO DE PROVEEDORES: Registro electrónico oficial de Proveedores, a cargo de la Dirección de Compras, de conformidad a lo prescrito por la Ley de Compras.
REGLAMENTO: Decreto Nº 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda que aprueba el Reglamento de la Ley 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
REQUERIMIENTO: Es la manifestación formal de la necesidad de un producto o servicio que el Usuario Requirente solicita al Área o Unidad de Compra de la entidad
RESOLUCIÓN: Acto administrativo dictado por una autoridad competente, en el cual se contiene una declaración de voluntad realizada en el ejercicio de una potestad pública.
SERVICIOS GENERALES: Aquellos que no requieren un desarrollo intelectual intensivo en su ejecución, de carácter estándar, rutinario o de común conocimiento.
SERVICIOS HABITUALES: Aquellos que se requieren en forma permanente y
que utilizan personal de manera intensiva y directa para la prestación de lo requerido por la entidad licitante, tales como servicios de aseo, seguridad, alimentación, soporte telefónico, mantención de jardines, extracción de residuos, entre otros.
SERVICIOS PERSONALES: Son aquellos que en su ejecución demandan un intensivo desarrollo intelectual. Estos servicios se pueden clasificar en Servicios Personales Propiamente Tales y Servicios Personales Especiales.
3.2.
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ADMINISTRADOR/A SUPLENTE DEL SISTEMA CHILECOMPRA: Es responsable de administrar el Sistema de Compras Públicas en ausencia del/a Administrador/a, es nombrado por la Autoridad de la Subsecretaría. APOYO JURÍDICO: Abogado de la División de Gestión y Finanzas, responsable de asesorar y apoyar en materias jurídicas propias de esta dependencia, lo que implica participar en la elaboración y revisión de los actos y contratos administrativos de la Subsecretaría, asociados a los procesos de compra, en los casos que estos sean sometidos a su consideración. AUDITOR CHILECOMPRA: Revisar y controlar que los procesos de licitación, compras y contratos que realizan las unidades de compras de la Subsecretaría se ajusten a la normativa, reglamentación y procedimientos vigentes. COMISIÓN EVALUADORA: Grupo de personas internas o externas a la organización, convocadas para integrar un equipo multidisciplinario que se reúne para evaluar ofertas y proponer el resultado de un llamado a Licitación. Su creación será necesaria siempre que se realice una licitación, sea ésta pública o privada, y estará, por lo general, consignada en las respectivas Bases de Licitación. COMPRADOR CHILECOMPRA: Funcionario encargado de ejecutar el proceso de compras y generación de órdenes de compra conforme a los procedimientos y normativa legal vigente. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN: Dependiente de la División de Gestión y Finanzas. Encargado de la planificación de los procesos y responsabilidades de las unidades administrativas. Una de sus funciones es la de coordinar y monitorear los procesos de compras y contrataciones de la Subsecretaría de Energía. DEPARTAMENTO DE FINANZAS: Encargado de generar la ejecución contable y presupuestaria de la Subsecretaria de Energía. Revisar, procesar y ejecutar los gastos presupuestarios de acuerdo a la normativa vigente. DIVISIONES TÉCNICAS: Responsables de evaluar aquellos procedimientos en los que se necesite una evaluación de aspectos técnicos y así determinar la propuesta más conveniente para su adjudicación. DIVISIÓN JURÍDICA: Responsable de velar por el control de legalidad de los actos administrativos de la Subsecretaría, de revisar y visar las Bases, Resoluciones y Contratos, en los casos que éstos sean sometidos a su consideración, prestar asesoría jurídica en materias de compras y orientar a las unidades funcionales internas respecto de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen los actos y contratos de la Administración. JEFE DIVISION GESTIÓN Y FINANZAS: Responsable de gestionar el mejoramiento continuo de los recursos financieros, informáticos, recursos humanos y de procesos de la Subsecretaría, dando cumplimiento a las normativas vigentes de la Administración del Estado y a la entrega de un servicio de calidad a los clientes y/o usuarios. OFICINA DE PARTES: Responsable de generar registro de la documentación que ingresa y egresa de la Subsecretaría como también la tramitación de los actos administrativos emanados de la/s autoridad/es.
12
SUPERVISOR/A O COMPRADOR SUPERVISOR: Encargado de crear, editar, publicar y adjudicar en el portal las adquisiciones y resoluciones respectivas conforme a los procedimientos y normativa legal vigente. UNIDAD REQUIRENTE: Unidad a la que pertenece el Usuario Requirente UNIDAD DE PRESUPUESTO: Encargado tanto de la coordinación, planificación, monitoreo y control del presupuesto como de la planificación y seguimiento de los convenios de transferencia de la Subsecretaría de Energía. Además procura mantener una relación coordinada y oportuna con la Dirección de Presupuestos dependiente del Ministerio de Hacienda. UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES: Unidad responsable de administrar la compra de bienes y servicios de la Subsecretaría, gestionando las solicitudes de compra que realicen los Usuarios Requirentes. En su labor debe aplicar la normativa vigente a compras públicas. UNIDAD DE ADMINISTRACION INTERNA: Responsable de administrar los bienes y recursos públicos de la Subsecretaría de Energía. Planificar y coordinar el stock de bienes e insumos disponibles en bodega. UNIDAD DE CONTRATOS Y EGRESOS: Unidad encargada de la elaboración, tramitación, registro, monitoreo de los contratos realizados en la Subsecretaría de Energía y revisión de las garantías de fiel cumplimiento de éstos. Dicha revisión corresponde a su correcta emisión y vigencia. También es responsable de la recepción, registro y análisis respecto a la pertinencia y completitud de los documentos para pago de los productos o servicios adquiridos. USUARIO REQUIRENTE: Todos los funcionarios de la Subsecretaría con facultades específicas para generar requerimientos de compra, a través de requerimientos internos.
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Gabinete
Departamento Internacional
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visión de Seguridad y Mercado de Hidrocarburos
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Desarrollar políticas, rogramas y normas que ranticen el suministro de idrocarburos de forma segura y eficiente,
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Subsecretario
División de Energías Renovables
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sarrollar políticas, planes, programas y normas del tor energético nacional y mejoramiento continuo, con la finalidad de
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IENEN EN EL P
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Coordinación de la evaluaciónnúcleo‐eléctrica y de la Institucionalidad nuclear
División Jurídica
División de Eficiencia Energética
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sarrollar políticas, planes, líneas de acción y
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PROCESO
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División de Desarrollo Sustentable
oordinar y compatibilizar política energética con el esarrollo local, el cambio climático y el cuidado del
medio ambiente.
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División de Acceso y Equidad
Generar políticas y condiciones para el acceso equitativo a la energía de oda la población, a través de programas y proyectos, además de impulsar el
desarrollo de tecnologías solares térmicas.
13
14
5.2.2. ORGANIGRAMA DIVISIÓN DE GESTIÓN Y FINANZAS3
3 Estructura funcional vigente, pendiente de ser formalizada por Resolución. En referencia a esta estructura es que se han definido los roles y responsables de los procesos de Compra en la División de Gestión y Finanzas.
5.3. Se endebenSubse DichasCompComp 6. PR
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16
6.2.2. LICITACIÓN O PROPUESTA PÚBLICA “Procedimiento administrativo de carácter concursal, mediante el cual la Administración realiza un llamado público, convocando a los interesados para que, sujetándose a las bases fijadas, formulen sus propuestas de entre las cuales seleccionará y aceptará la más conveniente.” Las Bases de cada licitación serán aprobadas por acto administrativo de la autoridad competente. En caso que las Bases sean modificadas antes del cierre de recepción de ofertas, deberá considerarse un plazo prudencial para que los Proveedores interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones. Según el monto de la adquisición o la contratación del servicio la Licitación puede ser:
Licitaciones Públicas para contrataciones iguales o inferiores a 100 UTM. Sufijo (L1).
Licitaciones Públicas para contrataciones superiores a 100 UTM e inferiores a 1.000 UTM. Sufijo (LE).
Licitaciones Públicas para contrataciones iguales o superiores a 1.000 UTM. Sufijo (LP).
6.2.3. LICITACIÓN O PROPUESTA PRIVADA “Procedimiento administrativo de carácter concursal, previa resolución fundada que lo disponga, mediante el cual la Administración invita a determinadas personas para que, sujetándose a las bases fijadas, formulen propuestas, de entre las cuales se seleccionará y aceptará la más conveniente”. En una Licitación Privada, se deberá invitar a un mínimo de tres posibles proveedores interesados que tengan negocios de naturaleza similar a los que son objeto dicha licitación. Por tanto, una adquisición mediante Licitación Privada requiere:
La resolución que autoriza este procedimiento en donde se fundamenta la causal que justifica este mecanismo excepcional.
Las bases utilizadas previamente en la licitación pública, las que no pueden ser modificadas.
El procedimiento de adquisición mediante licitación privada está regulado en los artículos 44 al 47 del Reglamento de Compras, sin perjuicio que las normas sobre licitación pública se aplicarán a la licitación privada, en todo aquello que atendida la naturaleza de la licitación privada sea procedente. 6.2.4. TRATO O CONTRATACIÓN DIRECTA “Procedimiento de contratación que por la naturaleza de la negociación debe efectuarse sin la ocurrencia de los requisitos señalados para la Licitación o Propuesta Pública y para la Privada”, requiere Resolución Fundada. Sólo cuando concurran las causales establecidas en el artículo 8º de la Ley de Compras y en el artículo 10º de su reglamento, la Subsecretaría deberá autorizar el Trato o Contratación Directa, a través de una resolución fundada.
17
Considerando las últimas modificaciones realizadas a la normativa sobre Compras Públicas, se presenta el siguiente Cuadro Resumen de requisitos obligatorios para el Trato Directo y la Licitación Privada, de acuerdo al artículo 10° del Reglamento de Compras.
18
N° Causal Requiere Resolución
Requiere un mínimo de 3 Cotizaciones
Monto Máximo
1
Si en la licitación pública previa no se hubieran presentado interesados. En este caso procede primero la licitación privada y si no tuviera interesados se puede realizar Trato Directo.
SI SI -
2
Si se tratara de contratos que correspondieran a la realización o terminación de un contrato que haya debido resolverse anticipadamente por falta de cumplimiento del contrato u otras causales, cuyo remanente no supere las 1000 UTM.
SI SI 1000 UTM
3 En caso de emergencia, urgencia o imprevisto calificado mediante resolución fundada del jefe superior de la entidad.
SI NO -
4 Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. SI NO -
5 Si se tratara de convenios de prestación de servicios a celebrar con personas jurídicas extranjeras que deban ejecutarse fuera del territorio nacional.
SI SI -
6
Si se trata de servicios de naturaleza confidencial o cuya difusión pudiera afectar la seguridad nacional o el interés nacional, los que serán determinados por decreto supremo.
NO4 NO -
7.a
Si se requiere contratar la prórroga de un contrato de suministro o servicios, o contratar Servicios Conexos, respecto de un contrato suscrito con anterioridad, por considerar indispensable para las necesidades de la entidad y sólo por el tiempo que procede a un nuevo proceso de compra.
SI NO 1000 UTM
7.b Cuando la adquisición se financie con gastos de representación en conformidad a las instrucciones presupuestarias correspondientes.
SI NO -
7.c
Cuando pueda afectarse la seguridad e integridad personal de las autoridades siendo necesario contratar directamente con un proveedor probado que asegure discreción y confianza.
SI NO -
7.d
Si se requiere contratar consultorías cuyas materias se encomiendan en consideración especial de las facultades del proveedor que otorgará el servicio o ellas se refieren a aspectos claves y estratégicos.
SI NO 1000 UTM
4 Es necesario un acto administrativo que apruebe la compra.
19
N° Causal Requiere Resolución
Requiere un mínimo de 3 Cotizaciones
Monto Máximo
7.e
Cuándo la contratación de que se trate sólo pueda realizarse con los proveedores que sean titulares de los respectivos derechos de propiedad industrial, intelectual, licencias, patentes y otros.
SI NO -
7.f
Cuando por la magnitud e importancia que implica la contratación se hace indispensable recurrir a un proveedor determinado en razón de la confianza y seguridad que se derivan de su experiencia comprobada en la provisión de los bienes o servicios requeridos, y siempre que se estime fundadamente que no existen otros proveedores que otorguen esa seguridad y confianza.
SI NO -
7.g
Cuando se trate de la reposición o complementación de equipamiento o servicios accesorios, que deban necesariamente ser compatibles con los modelos, sistemas o infraestructura previamente adquirida por la entidad.
SI NO -
7.h Cuando el conocimiento público que generaría el proceso licitatorio previo a la contratación pudiera poner en riesgo el objeto y la eficacia de la contratación.
SI NO -
7.i
Cuando se trate de la adquisición de bienes muebles a oferentes extranjeros, para ser utilizados o consumidos fuera de Chile (…) y en las que por razones de idioma, sistema jurídico sea del todo indispensable acudir a esta contratación.
SI NO -
7.j
Cuando el Costo de Evaluación de las ofertas, desde el punto de vista financiero o de utilización de recursos humanos resulta desproporcionado en relación al monto de la contratación.
SI NO 100 UTM
7. k
Cuando se trate de la compra de bienes y/o servicios que se encuentran destinados a la ejecución de proyectos específicos o singulares, de docencia, investigación o extensión, en que la utilización del procedimiento de licitación pública pueda poner en riesgo el objeto y la eficacia del proyecto que se trate.
SI NO -
7.l
Cuando, habiendo realizado una licitación pública previa para el suministro de bienes y servicios no se recibieran ofertas, o éstas resultaran inadmisibles por no ajustarse a los requisitos esenciales establecidos en las bases y la contratación es indispensable para el organismo.
SI NO -
20
N° Causal Requiere Resolución
Requiere un mínimo de 3 Cotizaciones
Monto Máximo
7.m Cuando se trate de la contratación de servicios especializados inferiores a 1000 UTM.
SI NO 1000 UTM
8. Si las contrataciones son iguales o inferiores a 10 UTM. SI SI 10 UTM
21
7. PROCESO DE PLAN DE COMPRAS De acuerdo a lo que establece la Ley de Compras Públicas y su Reglamento, cada Entidad debe elaborar y evaluar periódicamente un Plan Anual de Compras. La Subsecretaría de Energía elabora su plan de compras, que corresponde a la lista de bienes y/o servicios de carácter referencial que planifica comprar o contratar durante un año calendario, indicando la descripción del requerimiento, la cantidad que se considera solicitar, un valor estimado, la naturaleza del proceso por el cual se adquirirán o contratarán dichos bienes y servicios y la fecha aproximada de la compra. El Plan Anual de Compras es susceptible de ser modificado, dado que toda planificación inicial puede verse alterada por diversos motivos externos e internos. Para la Elaboración del Plan Anual de Compras Institucional, se deberán realizar los siguientes pasos:
a. La Unidad de Compras y Contrataciones solicita a la Unidad de Presupuesto la información referente a la Planificación del Gasto Programado de cada una de las Unidades Requirentes para el próximo período.
b. La Unidad de Compras y Contrataciones solicita a las Unidades Requirentes la información de los requerimientos de bienes y servicios a contratar para el año siguiente, en caso de no haber sido especificados en la información entregada por la Unidad de Presupuesto.
c. Las Unidades Requirentes reciben la solicitud, completan el formulario con las especificaciones de los requerimientos de bienes y servicios a contratar para el año siguiente, en base a las siguientes variables:
Unidad Requirente. Producto o servicio a contratar. Descripción general de la adquisición Objetivo de la contratación. Lugar geográfico a proveer los bienes o servicios. Cantidad de producto o servicio a contratar. Tiempos de ejecución. Fecha estimada de la compra o contratación (Ingreso de requerimiento). Monto Estimado de la compra o contratación. Subtítulo Presupuestario. Modalidad de compra o contratación. Responsable de la Contratación.
d. La Unidad de Compras y Contrataciones recibe la información de requerimientos y procede a consolidar la información para construir el plan de compras de la Subsecretaría, evaluando el contenido respecto a cantidades, montos y tiempos expuestos en el informe.
e. Posteriormente se informa a la Dirección de Compras de los 10 productos/servicios que presentan los costos estimados más altos.
f. Difusión de Plan de Compras al interior de la Subsecretaría: La Unidad de Compras y Contrataciones se encargará de difundir el plan de compras (los 10 productos/servicios que presentan los costos estimados más altos), con el objetivo de que sea conocido por todas las Unidades Requirentes de la Subsecretaría. Los mecanismos de difusión podrán ser electrónicos, presenciales u otro que defina la Unidad de Compras y Contrataciones.
g. Ejecución de Plan de Compras: durante el año, las Unidades Requirentes envían solicitudes de bienes y servicios a la Unidad de Compras y Contrataciones basándose en la programación de compras realizada, o en caso contrario,
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éstos no estén disponibles en Convenio Marco y el monto estimado de la contratación sea menor a 3 UTM, se procederá con una compra directa.
ii. La Unidad de Compras y Contrataciones solicitará al menos tres cotizaciones del producto o servicio requerido, con la finalidad de determinar cuál es el proveedor que entrega mejores condiciones y es más conveniente para la Subsecretaría.
d. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
i. Una vez elegida la cotización más conveniente, la Unidad de Compras y
Contrataciones verifica la disponibilidad presupuestaria y realiza la imputación del gasto en la cuenta que corresponda rebajando de esta forma el presupuesto disponible.
ii. La disponibilidad presupuestaria que comunica la Unidad de Compras y Contrataciones y Contrataciones es validada por la Unidad de Presupuesto y comprometida en SIGFE por el Departamento de Finanzas.
iii. En el caso de no contar con presupuesto disponible suficiente, la solicitud será rechazada. En dicha circunstancia, el Usuario Requirente puede realizar una nueva solicitud con un monto estimado menor al anterior.
e. EMISIÓN DE ORDEN DE COMPRA
i. Una vez revisada y analizada la disponibilidad del bien o servicio, la Unidad de
Compras y Contrataciones procede a emitir la OC al proveedor seleccionado. ii. La Unidad de Compras y Contrataciones envía copia de OC a la Unidad de
Administración Interna en casos de adquisición de activos fijos. iii. Para este tipo de compras, el proceso de compra finaliza con la emisión de la
Orden de compra, dando paso al proceso de recepción y pago. f. DERIVAR ANTECEDENTES DE COMPRA
La Unidad de Compras y Contrataciones deriva antecedentes de compra a la Unidad de Contratos y Egresos para comenzar el proceso de pago.
24
Fase
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ii.
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iv.
v.
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Nota: Para el caso de la contratación de estudios, no aplica los autorizadores por monto, ya que se encuentran aprobados por la autoridad en la cartera de cada año.
6 En requerimientos cuyo monto sea menor a 3 UTM, será necesaria la autorización del Jefe de la Unidad Requirente sólo en los siguientes casos: “Mantenimiento y reparación de edificaciones”, “Cursos de capacitación”, “Servicios de impresión”, “Servicios de publicidad y campaña comunicacional”, “Suscripción a diarios y revistas”, “Talleres y reuniones”, “Arriendo de vehículos” y “Servicios profesionales”.
Requerimiento Jefatura de la Unidad
Requirente Pertinencia División de Gestión
y Finanzas Subsecretario
Menor a 3 UTM No Aplica6 Sí No Aplica No Aplica Mayor a 3 UTM y Menor a 10
UTM Sí Sí No Aplica No Aplica
Mayor a 10 UTM y Menor a
100 UTM Sí Sí
Sí (Jefe de Administración en los casos que no actué como autorizador de pertinencia ni en las
contrataciones referidas a pasajes, capacitación y sala
cuna)
No Aplica
Mayor a 100 UTM y Menor a
1000 UTM Sí Sí
Sí (jefe de División, a excepción de las contrataciones
referidas a estudios, pasajes, sala cuna y servicios generales)
No Aplica
Mayor a 1000 UTM Sí Sí
Sí (jefe de División, a excepción de las contrataciones
referidas a estudios, pasajes, sala cuna y servicios generales)
Sí (sólo cuando proceda
autorización de Jefe de DGF)
27
c. REVISIÓN DEL REQUERIMIENTO La Unidad de Compras y Contrataciones revisa el requerimiento y realiza la búsqueda del producto o servicio solicitado en el catálogo electrónico de Mercado Público. Si el producto se encuentra disponible en Convenio Marco, se revisarán las opciones existentes y se realizará una evaluación que permita escoger la opción más conveniente.
d. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.
i. Una vez escogida la opción más conveniente, la Unidad de Compras y Contrataciones
revisa la disponibilidad presupuestaria y realiza la imputación del gasto en la cuenta que corresponda, rebajando de esta forma el presupuesto disponible.
ii. La disponibilidad presupuestaria comunicada por la Unidad de Compras y Contrataciones es validada por la Unidad de Presupuesto y comprometida en SIGFE por el Departamento de Finanzas.
iii. En el caso de no contar con presupuesto disponible suficiente, la solicitud es rechazada. En dicha circunstancia, el Usuario Requirente puede realizar una nueva solicitud con un monto estimado menor al anterior.
e. EMISIÓN DE ORDEN DE COMPRA.
i. Una vez revisada y analizada la disponibilidad del bien o servicio, la Unidad de
Compras y Contrataciones procede a emitir la Orden de Compra al proveedor seleccionado.
ii. Para este tipo de compras, el proceso de compra finaliza con la emisión de la Orden de compra, dando paso al proceso de recepción y pago (en caso que se estime conveniente considerando la complejidad de la compra se realizarán acuerdos complementarios).
f. DERIVAR ANTECEDENTES DE COMPRA.
La Unidad de Compras y Contrataciones deriva antecedentes de compra a la Unidad de Contratos y Egresos, quien recibe antecedentes de la compra para comenzar el proceso de pago.
28
8.3. a. SO
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ii.
iii.
iv.
v.
c. RE Una vdetermsumin d. VI
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ii.
iii.
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uario Requirspalde. En ener todas lar la línea o reso de esdimiento, pía, a través
UTORIZACI
El requerimcompra y en numeraEn funciójefatura dePosteriormmateria o en una autorizadodocumentoFinalmentecorrespondrealizada pel efecto)realizada siempre qSi el requepor finaliza
EVISIÓN D
vez aprobadmina que cnistros que l
IGENCIA D
La Unidadrevisar eldisponibiliSi el contrla UnidadpresupuesSIGFE porEn caso qpara proce
RAS PROVE
DEL REQUE
rente envía esta solicituas especificámbito de ata solicitud or los med de su Divis
IÓN DEL R
miento es alos montos al 8.2). n del monte la Unidad
mente la sol tipo de comcompra.
oras serán o interno (Me se debe da. Si el repor el Jefe . Si el reqpor el Jefeue se cumperimiento eado.
EL REQUER
do, la Unidcorrespondea Subsecret
EL CONTRA
de Compra requerimiedad presupurato se encud de Comstaria, la cuar el Departamque el contreder a realiz
ENIENTES
ERIMIENTO
su solicitudud se debe caciones técacción presu y su tramios y sistem
sión de Gest
EQUERIMI
aprobado po asociados a
to de la so Requirentelicitud pasampra, quien(Las defin
informadaMemorándum autorizar equerimientdel Departauerimiento e de la Divla las condics rechazado
RIMIENTO
dad de Come realizar ltaría ha sus
ATO.
as y Contraento e infouestaria paruentra vigenmpras y al es validadmento de Firato no se ezar una licita
DE CONTRA
O DE COMP
o requerim indicar la cnicas del supuestaria d
mitación se mas que prtión y Finanz
ENTO DE C
or una seriea ellos (rem
olicitud, com. por un aut
n valida la nniciones, cs a la com, Oficio cirel monto o es menoramento de A
es mayor visión de Gciones señao por algún
.
mpras y Coa compra crito.
taciones soormar si era realizar lante y con dis
Contratacioda por la Uninanzas. encuentre vación y gene
RATOS DE S
PRA.
miento de comateria o tservicio o pdonde se derealizarán srovea para zas.
COMPRA.
e de autorizmitirse a cua
mo primer
torizador denecesidad dcaracterísticomunidad mrcular o correstimado dr a 100 UTAdministraca 100 UTM
Gestión y Fladas en el autorizador
ontratacionecon cargo
licita a la Uel contrato a compra. sponibilidadones, quienidad de Pre
vigente, la erar un nue
SUMINISTR
ompra, con tipo de comproducto reqbe imputar siguiendo loel efecto la
zadores en fdro de auto
autorizado
e pertinencde que la soas específministerial, reo electrónde la comp
TM esta autción (o quienM esta autoFinanzas. E punto vii der, el proces
es revisa e a uno de
Unidad de Cse mantie
d de presupuen revisa esupuesto y
solicitud seevo contrato
RO.
la justificacmpra que requerido y s el gasto. o indicado a Subsecret
función del orizaciones d
or se encue
ia de acuerolicitud se tficas y je
a través ico)). pra, en catorización dn lo remplaorización deste paso pel numeral 8o de compr
el requerim los contra
ontratos y ne vigente
uesto, se infla dispon
y comprome
da por fino.
29
ción que equiere, se debe
en este taría de
tipo de definido
entra la
rdo a la raduzca efaturas de un
aso que ebe ser ce para ebe ser procede, 8.2 ra se da
iento y atos de
Egresos y con
forma a nibilidad etida en
alizada,
30
e. EMISION DE ORDEN DE COMPRA. Posteriormente la Unidad de Compras y Contrataciones procede a emitir la Orden de Compra al proveedor.
f. DERIVAR ANTECEDENTES DE COMPRA.
La Unidad de Compras y Contrataciones deriva antecedentes de compra a la Unidad de Contratos y Egresos para proceder al pago, conforme se indica en el siguiente flujo.
31
8.4. a. SO
El Usulo rescontenindica El ingProcedEnerg b. AU
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
c. DI
i.
ii.
iii.
TRATO
OLICITUD D
uario Requirspalde. En ener todas lar la línea o
reso de esdimiento, pía, a través
UTORIZACI
El requerimun procesoellos (remEn funciójefatura dePosteriormmateria o en una autorizadodocumentoFinalmenteDepartamede compra8.2. Se debe ey el artícutratarse deEn el casoresoluciónmisma sicotizacioneEl usuario causal de Una vez ContrataciTrato DireSi el requepor finaliza
ISPONIBIL
Establecidrevisa la dque corresLa disponcompromeLa Unidad
OS DIRECTO
DEL REQUE
rente envía esta solicituas especificámbito de a
ta solicitud or los med de su Divis
IÓN DEL R
miento es ao de autorizitirse a cuadn del monte la Unidad
mente la sol tipo de comcompra.
oras serán o interno (Me se debe ento de Adma así lo requ
stablecer unulo 10º dee una modao de las sol que autorn perjuicioes deben se requirente trato directoaprobada
iones, quiencto. erimiento eado.
LIDAD PRE
os el tipo ydisponibilidasponda rebanibilidad pretida en SIG de Presupu
OS MENOR
ERIMIENTO
su solicitudud se debe caciones técacción presu
y su tramios y sistem
sión de Gest
EQUERIMI
aprobado pozaciones en dro de autoto de la so Requirentelicitud pasampra, quien(Las defin
informadaMemorándum
autorizar eministraciónuiera en co
na justificacl Reglamen
alidad de comlicitudes coriza dicha c de lo cu
er enviadas será respono a utilizar pla solicitud
n define la M
s rechazado
SUPUESTA
modalidad ad presupueajando de esesupuestari
GFE por el Duesto envía
RES A 100 U
O DE COMP
o requerim indicar la cnicas del supuestaria d
mitación se mas que prtión y Finanz
ENTO DE C
or una serie relación al rizaciones dolicitud, com. por un aut
n valida la nniciones, cs a la com, Oficio cirel monto en. Este pasonformidad a
ción, fundadnto, de por mpra excepn montos inontratación
ual se requpor el usua
nsable de enpara la contd, ésta es Modalidad d
o por algún
ARIA
de compraestaria y reasta forma ela es valid
DepartamentCDP a Unida
UTM
PRA.
miento de comateria o tservicio o pdonde se de
realizarán srovea para zas.
COMPRA.
e de autoriz tipo de comdefinido en nmo primer
torizador denecesidad dcaracterísticomunidad mrcular o correstimado deo sólo se rea lo señalad
da en el artí qué se re
pcional). nferiores a se referiráuerirán sierio requirenntregar la dotratación. remitida ade Compra
autorizador
, la Unidad aliza la impul presupues
dada por lato de Finanzad de Comp
ompra, con tipo de comproducto reqbe imputar
siguiendo loel efecto la
zadores. La mpra y los mnumeral 8.2 autorizado
e pertinencde que la soas específministerial, reo electróne la compraliza cuanddo en el pun
ículo 8º de ecurre a es
10 UTM el á únicamenmpre tres
nte para justocumentació
a la Unidaque se utili
r, el proces
de Comprautación del to disponibla Unidad dzas. pras y Contr
la justificacmpra que requerido y s el gasto.
o indicado a Subsecret
solicitud inmontos asoc2). or se encue
ia de acuerolicitud se tficas y je
a través ico)). ra por el Jo la materianto vii del n
la Ley de Cta modalida
fundamentte al montcotizacione
tificar la comón que acre
ad de Comizará. En es
o de compr
as y Contratgasto en lae. de Presupu
rataciones.
32
ción que equiere, se debe
en este taría de
gresa a ciados a
entra la
rdo a la raduzca efaturas de un
Jefe del a o tipo numeral
Compras ad (por
to de la o de la es. Las mpra. edite la
mpras y ste caso
ra se da
taciones a cuenta
uesto y
33
iv. En el caso de no contar con presupuesto disponible suficiente, la solicitud es rechazada. En dicha circunstancia, el Usuario Requirente puede realizar una nueva solicitud con un monto estimado menor al anterior.
d. ENVÍO DE PARÁMETROS PARA COMPRA
i. Escogida la modalidad de compra, la Unidad de Compras y Contrataciones solicita al Usuario Requirente ingresar tabla de parámetros con las especificaciones técnicas del producto o servicio requerido.
ii. El Usuario Requirente ingresa tabla de parámetros y la deriva a la Unidad de Compras y Contrataciones.
e. CREACIÓN DE RESOLUCIÓN
i. Una vez que se tienen los parámetros de compra, de los productos o servicios requeridos la Unidad de Compras y Contrataciones revisa los antecedentes adjuntos y en caso de no tener observaciones redacta la Resolución que aprueba Trato Directo. En caso de que existan observaciones o comentarios se solicitará a la Unidad Requirente subsanarlas.
ii. La Resolución es enviada a Apoyo Jurídico para su aprobación y devuelta a la Unidad de Compras y Contrataciones quien deriva para firma.
f. FIRMA APROBACIÓN RESOLUCIÓN
Posteriormente, este documento debe ser visado por la División de Gestión y Finanzas y firmado por el Subsecretario.
g. NUMERACIÓN Y FECHADO
La resolución aprobada y firmada, se envía a Oficina de Partes, para incorporar numeración y fechado.
h. GENERACIÓN ORDEN DE COMPRA
La Unidad de Compras y Contrataciones recibe la resolución totalmente tramitada, y procede a emitir la orden de compra al proveedor seleccionado.
i. DERIVAR ANTECEDENTES DE COMPRA
La Unidad de Compras y Contrataciones deriva antecedentes de compra a la Unidad de Contratos y Egresos para proceder a su pago.
34
8.5. a. SO
El Usulo rescontenindica El ingProcedEnerg b. AU
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
c. DI
i.
ii.
iii. iv.
d. EN
A tab
LICITA
OLICITUD D
uario Requirspalde. En ener todas lar la línea o
reso de esdimiento, pía, a través
UTORIZACI
El requerimun procesoellos (remEn funciójefatura dePosteriormmateria o en una autorizadodocumentoFinalmentemenor a 1de Admincuando la el punto vSi el requepor finalizaUna vez ContrataciLicitación
ISPONIBIL
Establecidrevisa la dque corresLa disponcompromeLa Unidad En el casrechazadasolicitud c
NVÍO DE PA
solicitud debla de parám
ACIONES P
DEL REQUE
rente envía esta solicituas especificámbito de a
ta solicitud or los med de su Divis
IÓN DEL R
miento es ao de autorizitirse a cuadn del monte la Unidad
mente la sol tipo de comcompra.
oras serán o interno (Me se debe a100 UTM estistración (o materia o tii del numererimiento eado. aprobada
iones, quienPública.
LIDAD PRE
os el tipo ydisponibilidasponda rebanibilidad pretida en SIG de Presupuso de no c. En dicha on un mont
ARÁMETRO
e la Unidadmetros con
ÚBLICAS M
ERIMIENTO
su solicitudud se debe caciones técacción presu
y su tramios y sistem
sión de Gest
EQUERIMI
aprobado pozaciones en dro de autoto de la so Requirentelicitud pasampra, quien(Las defin
informadaMemorándumutorizar el mta autorizac
o quien lo rtipo de comral 8.2. s rechazado
la solicitudn define la m
SUPUESTA
modalidad ad presupueajando de esesupuestari
GFE por el Duesto envía contar con circunstanc
to estimado
OS PARA CO
d de Comprlas especific
MENORES A
O DE COMP
o requerim indicar la cnicas del supuestaria d
mitación se mas que prtión y Finanz
ENTO DE C
or una serie relación al rizaciones dolicitud, com. por un aut
n valida la nniciones, cs a la com, Oficio cirmonto estimción debe seremplace pa
mpra así lo r
o por algún
d, ésta es modalidad d
ARIA
de compraestaria y reasta forma ela es valid
DepartamentCDP a Unidapresupuest
cia, el Usua menor al an
OMPRA
ras y Contrcaciones téc
A 100 UTM
PRA.
miento de comateria o tservicio o pdonde se de
realizarán srovea para zas.
COMPRA.
e de autoriz tipo de comdefinido en nmo primer
torizador denecesidad dcaracterísticomunidad mrcular o corrmado de la cer realizadaara el efectrequiera en
autorizador
remitida ade compra
, la Unidad aliza la impul presupues
dada por lato de Finanzad de Compto disponibrio Requirenterior.
rataciones, cnicas del p
ompra, con tipo de comproducto reqbe imputar
siguiendo loel efecto la
zadores. La mpra y los mnumeral 8.2 autorizado
e pertinencde que la soas específministerial, reo electróncompra. Si e por el Jefeto). Este pa conformida
r, el proces
a la Unidaque se utili
de Comprautación del to disponibla Unidad dzas. pras y Contrble suficientnte puede
el usuario roducto o se
la justificacmpra que requerido y s el gasto.
o indicado a Subsecret
solicitud inmontos asoc2). or se encue
ia de acuerolicitud se tficas y je
a través ico)). el requerimie del Departaso sólo se ad a lo seña
o de compr
ad de Comzará. En es
as y Contratgasto en lae. de presupu
rataciones. te, la solicrealizar una
requirente ervicio requ
35
ción que equiere, se debe
en este taría de
gresa a ciados a
entra la
rdo a la raduzca efaturas de un
iento es tamento realiza
alado en
ra se da
mpras y ste caso
taciones a cuenta
uesto y
citud es a nueva
ingresa uerido.
36
Además el Usuario Requirente deberá justificar los montos o costo estimado de la contratación, con el fin de dar mayor información respecto del valor estimado de la contratación que se esta efectuando. Para tal efecto, la Unidad de Compras y Contrataciones solicitará una cubicación del servicio o producto que se requiere comprar.
e. CREACIÓN DE RESOLUCION
i. Una vez que la Unidad de Compras y Contrataciones tiene los parámetros de compra
de los productos o servicios requeridos, redacta propuesta de Resolución que aprueba Bases de Licitación.
ii. La propuesta de Resolución es enviada a Apoyo Jurídico para su aprobación y devuelta a la Unidad de Compras y Contrataciones quien deriva para firma.
f. FIRMA APROBACIÓN RESOLUCIÓN
Posteriormente, este documento debe ser visado por la División de Gestión y Finanzas y firmado por el Subsecretario.
g. NUMERACIÓN Y FECHADO
Cuando la resolución es aprobada y firmada, se remite a Oficina de Partes, para incorporar numeración y fechado a la resolución.
h. PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN
i. Una vez que la Unidad de Compras y Contrataciones recibe la resolución, la publica
en el sistema de información, plataforma www.mercadopublico.cl, creando una licitación. Dejando establecido los plazos respectivos, de acuerdo a las Bases de Licitación.
ii. De acuerdo al Reglamento de la Ley de Compras en su art. 25, el plazo mínimo que debe mediar entre la publicación de las bases y la recepción de las ofertas será de 5 días corridos
iii. Durante este período la Unidad de Compras y Contrataciones debe monitorear la Licitación, remitiendo las preguntas de los proveedores a las Unidades Técnicas correspondientes para que den respuesta dentro de los plazos establecidos y sean ingresadas al Portal en el Nº de ID correspondiente a la licitación.
iv. Si la Unidad Requirente solicita modificar las Bases de Licitación, debe enviar un memorándum firmado por el Jefe de la División respectiva indicando las modificaciones solicitadas y las causas fundantes, el cual debe ser autorizado previamente por el Jefe de Gabinete del Sr. Subsecretario de Energía.
i. OFERENTES ENVÍAN PROPUESTAS
Publicadas en el portal las Bases de Licitación, los oferentes envían sus propuestas a través del sistema de información, plataforma www.mercadopublico.cl.
j. REALIZAR APERTURA DE LAS OFERTAS
i. La Unidad de Compras y Contrataciones recibe las propuestas de los oferentes y
realiza la apertura administrativa de las ofertas. Posteriormente se realiza la apertura de la propuesta técnica, para aquellas ofertas que hayan superado la primera fase, y finalmente, la apertura de la propuesta económica, para las ofertas que hayan superado las dos fases anteriores.
37
ii. La Licitación puede ser en una etapa o en dos etapas, quedando estipulado en las Bases de Licitación. La licitación en una etapa consiste en que en el acto de la apertura se procede a abrir tanto la oferta técnica como la oferta económica.
iii. La licitación en dos etapas consiste en que existen dos aperturas diferidas de ofertas; una de las ofertas técnicas y otra respecto de las ofertas económicas. En este caso, la apertura de las ofertas económicas sólo se efectuará en relación a los Oferentes que hubiesen calificado su oferta técnica.
k. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
i. Una vez recibidas todas las propuestas, la Unidad de Compras y Contrataciones las enviará a la Unidad Requirente, para proceder a su evaluación, de acuerdo a la información entregada en el llamado a licitación pública.
ii. Se debe conformar una Comisión Evaluadora de acuerdo a lo estipulado en las Bases, quienes se encargan de evaluar las ofertas presentadas.
l. ACTA DE ADJUDICACIÓN
La Comisión Evaluadora adjunta a la Unidad de Compras y Contrataciones el Acta de Evaluación, el cual debe contener:
Fecha. ID de la Licitación. Acta de apertura electrónica Propuestas ingresadas, declaradas inadmisibles, desestimadas y las evaluadas. Cuadro de Evaluación técnica por criterios y cuadro de evaluación económica. Propuesta adjudicada, señalando el motivo de la adjudicación, el monto
adjudicado incluido los impuestos. Declaración de Análisis del Mercado: Que tiene por objeto asegurar que los
precios y condiciones de compra son ventajosos para el Estado. Para tal efecto se debe incorporar el mensaje: “Declaro que el acta de evaluación contiene un análisis de precios del mercado, que justifica lo que se pagará por el bien o servicio que se contratará”.
m. ELABORACIÓN DE RESOLUCIÓN QUE ADJUDICA EL PROCESO
i. La Unidad de Compras y Contrataciones recibe el Acta de Evaluación y realiza
propuesta de Resolución de Adjudicación. ii. Esta propuesta es enviada a Apoyo Jurídico para su revisión y visto bueno.
n. FIRMA APROBACIÓN RESOLUCIÓN
Una vez revisado por Apoyo Jurídico, este documento debe ser visado por División de Gestión y Finanzas y firmado por Subsecretario.
o. NUMERACIÓN Y FECHADO
Cuando la resolución es aprobada y firmada, se remite a Oficina de Partes, para incorporar numeración y fechado a la resolución.
p. PLAZOS DE ADJUDICACIÓN
El plazo estimado por la Subsecretaría de Energía para realizar la adjudicación de las licitaciones públicas menores a 100 UTM es de 5 días corridos.
38
q. ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN EN EL PORTAL
Posteriormente la Unidad de Compras y Contrataciones adjudica la Licitación en el Portal, anexando la Resolución que adjudica la Licitación, el Acta de Evaluación y el CDP.
r. GENERACIÓN ORDEN DE COMPRA
Una vez que la Unidad de Compras y Contrataciones adjudica la resolución en el portal de Mercado Público, procede a emitir la Orden de Compra al proveedor seleccionado.
s. DERIVAR ANTECEDENTES DE COMPRA
La Unidad de Compras y Contrataciones deriva antecedentes de compra a la Unidad de Contratos y Egresos para proceder al pago.
39
8.6. a. SO
El Usuque lorequiey se dgasto.El ingProcedEnerg b. AU
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
c. RE
i.
ii.
iii.
TRATO
OLICITUD D
uario Requiro respalde. ere, contenedebe indicar. reso de estadimiento, poía, a través
UTORIZACI
El requeriingresa a montos asnumeral 8En funciónjefatura dePosteriormla materiatraduzca jefaturas ade un docuLuego, el estimado conformidcompra ssiempre qUna vez aContratacicaso Tratode la Ley por qué seexcepcionaEl usuarioacredite laSi el requse da por
EVISIÓN D
EstablecidContratacidel gasto edisponibleLa disponcompromeLa Unidad
OS DIRECTO
DEL REQUE
rente envía En esta soer todas las r la línea o á
a solicitud yor los medio de su Divis
IÓN DEL R
imiento es un procesosociados a
8.2). n del montoe la Unidad
mente la sola o tipo de en una cautorizadoraumento inte jefe de la de la solicad a lo señuperior a 1ue se cumpaprobada laiones, quieno Directo. SeNº 19.886 e recurre a al). o requirentea causal de terimiento efinalizado.
ISPONIBIL
os el tipo iones revisaen la cuenta. ibilidad preetida en SIG de Presupu
OS MAYOR
ERIMIENTO
su solicitud olicitud se d especificacámbito de a
y su tramitaos y sistemasión de Gest
EQUERIMI
aprobado o de autoriellos (rem
o de la solic Requirenteicitud pasa compra, quompra. (Laas serán inerno (MemoDivisión de
itud, sólo cñalado en e1000 UTM, lan las conda solicitud, n define la e debe estay el artículoesta modali
e será restrato directo
es rechazado
LIDAD PRE
y modalia la disponia que corres
supuestariaGFE por el Duesto envía
ES A 100 U
O DE COMP
o requerimdebe indicaiones técnicacción presu
ción se reaas que provetión y Finanz
ENTO DE C
por una seizaciones enitirse a cua
citud, como . por un autouien valida as definicioformadas arándum, Ofe Gestión ycuando el tel punto vii además lodiciones indi ésta es remodalidad dblecer una j
o 10º del Reidad (por tr
ponsable do a utilizar po por algún
ESUPUESTA
dad de coibilidad pressponda reba
a es validadDepartamentCDP a Unida
UTM
PRA
miento de cor la matericas del servupuestaria d
lizarán siguea para el ezas.
COMPRA
erie de aun relación aadro de au
primer aut
orizador de la necesida
ones, caraca la comunificio circulary Finanzas tipo de comi del numero debe auticadas en nuemitida a lade compra justificacióneglamento dratarse de u
de entregarpara la contn autorizado
ARIA
ompra, la supuestariaajando de e
da por la Uto de Finanzad de Comp
mpra, con la o tipo deicio o produ
donde se de
iendo lo indefecto la Sub
torizadoresal tipo de
utorizacione
torizador se
pertinencia ad de que lcterísticas dad minister o correo eldebe autor
mpra así lo ral 8.2. En torizar el Sumeral ya sa Unidad dque se utili
n fundada ede la Ley de
una modalid
r la documtratación. or, el proces
Unidad dea y realiza esta forma e
Unidad de Pzas. pras y Contr
a justificacie compra qucto requeriebe imputar
dicado en esbsecretaría
. La solicitcompra y ls definido
e encuentra
de acuerdola solicitud específicas
erial, a travectrónico)).izar el mon requiera, caso de uSubsecretarseñalado. de Comprasizará. En esn el artículoe Compras ad de comp
mentación q
so de comp
e Compras la imputaci
el presupues
Presupuesto
rataciones.
40
ón ue do
r el
ste de
tud los en
la
o a se
y vés . nto en na
rio,
s y ste o 8 de
pra
ue
pra
y ón sto
o y
41
iv. En el caso de no contar con presupuesto disponible suficiente, la solicitud es rechazada. En dicha circunstancia, el Usuario Requirente puede realizar una nueva solicitud con un monto estimado menor al anterior.
d. ENVÍO DE PARÁMETROS PARA COMPRA A solicitud de la Unidad de Compras y Contrataciones, el Usuario Requirente ingresa tabla de parámetros con las especificaciones técnicas del producto o servicio requerido.
e. CREACIÓN DE RESOLUCION
Una vez que la Unidad de Compras y Contrataciones tiene los parámetros de compra de los productos o servicios requeridos, redacta la propuesta de Resolución fundada que aprueba Trato Directo. La Unidad de Compras y Contrataciones puede realizar consultas y solicitar asesoría a Apoyo Jurídico para la creación de ésta.
f. FIRMA APROBACIÓN DE RESOLUCIÓN.
Posteriormente, este documento es enviado a la División Jurídica para su visación (por tratarse de un trato directo mayor a 100 UTM) y devuelta a la Unidad de Compras y Contrataciones, quien la envía para firma del Subsecretario.
g. NUMERACIÓN Y FECHADO.
i. Cuando la resolución es aprobada y firmada, se envía a Oficina de Partes, para incorporar numeración y fechado de la resolución.
ii. Oficina de Partes envía a toma de razón a Contraloría General de la República, cuando se trata de compras superiores a 2.500 UTM. Una vez que el trámite de Toma de Razón está completo se envía una copia de la Resolución que aprueba el trato directo a la Unidad de Compras y Contrataciones.
h. GENERACIÓN ORDEN DE COMPRA.
Una vez que la Unidad de Compras y Contrataciones recibe la resolución, procede a emitir la Orden de Compra al proveedor seleccionado.
i. DERIVAR ANTECEDENTES DE COMPRA
La Unidad de Compras y Contrataciones deriva antecedentes de compra a la Unidad de Contratos y Egresos, para tramitación de contrato si corresponde.
42
8.7. a. SO
El Usuque lorequiey se dgasto.El ingProcedEnerg b. AU
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
c. RE
i.
ii.
iii. iv.
LICITA
OLICITUD D
uario Requiro respalde. ere, contenedebe indicar. reso de estadimiento, poía, a través
UTORIZACI
El requeriingresa a montos asnumeral 8En funciónjefatura dePosteriormla materiatraduzca jefaturas ade un docuLuego, el estimado conformidcompra ssiempre qSi el requse da por Una vez aContratacicaso Licita
EVISIÓN D
EstablecidContratacidel gasto edisponibleLa disponcompromeLa Unidad En el casorechazadanueva soli
ACIONES P
DEL REQUE
rente envía En esta soer todas las r la línea o á
a solicitud yor los medio de su Divis
IÓN DEL R
imiento es un procesosociados a
8.2). n del montoe la Unidad
mente la sola o tipo de en una cautorizadoraumento inte jefe de la de la solicad a lo señuperior a 1ue se cumperimiento efinalizado. aprobada laiones, quienación Pública
ISPONIBIL
os el tipo iones revisaen la cuenta. ibilidad preetida en SIG de Presupuo de no con. En dicha citud con un
ÚBLICAS M
ERIMIENTO
su solicitud olicitud se d especificacámbito de a
y su tramitaos y sistemasión de Gest
EQUERIMI
aprobado o de autoriellos (rem
o de la solic Requirenteicitud pasa compra, quompra. (Laas serán inerno (MemoDivisión de
itud, sólo cñalado en e1000 UTM, lan las cond
es rechazado
a solicitud, n define la a.
LIDAD PRE
y modalia la disponia que corres
supuestariaGFE por el Duesto envía ntar con pr circunstancn monto est
MAYORES A
O DE COMP
o requerimdebe indicaiones técnicacción presu
ción se reaas que provetión y Finanz
ENTO DE C
por una seizaciones enitirse a cua
citud, como . por un autouien valida as definicioformadas arándum, Ofe Gestión ycuando el tel punto vii además lodiciones indio por algún
ésta es reModalidad d
ESUPUESTA
dad de coibilidad pressponda reba
a es validadDepartamentCDP a Unida
resupuesto dcia, el Usuatimado men
A 100 UTM
PRA.
miento de cor la matericas del servupuestaria d
lizarán siguea para el ezas.
COMPRA
erie de aun relación aadro de au
primer aut
orizador de la necesida
ones, caraca la comunificio circulary Finanzas tipo de comi del numero debe auticadas en nun autorizado
emitida a lade Compra
ARIA
ompra, la supuestariaajando de e
da por la Uto de Finanzad de Compdisponible sario Requir
nor al anterio
.
mpra, con la o tipo deicio o produ
donde se de
iendo lo indefecto la Sub
torizadoresal tipo de
utorizacione
torizador se
pertinencia ad de que lcterísticas dad minister o correo eldebe autor
mpra así lo ral 8.2. En torizar el Sumeral ya sor, el proces
a Unidad dque se utili
Unidad dea y realiza esta forma e
Unidad de pzas. pras y Contrsuficiente, lente puedeor.
a justificacie compra qucto requeriebe imputar
dicado en esbsecretaría
. La solicitcompra y ls definido
e encuentra
de acuerdola solicitud específicas
erial, a travectrónico)).izar el mon requiera, caso de uSubsecretarseñalado. so de comp
de Comprasizará. En es
e Compras la imputaci
el presupues
presupuesto
rataciones. la solicitud e realizar u
43
ón ue do
r el
ste de
tud los en
la
o a se
y vés . nto en na
rio,
pra
s y ste
y ón sto
o y
es na
44
d. ENVÍO DE PARÁMETROS PARA COMPRA A solicitud de la Unidad de Compras y Contrataciones, el Usuario Requirente ingresa tabla de parámetros con las especificaciones técnicas del producto o servicio requerido. Además el Usuario Requirente deberá justificar los montos o costo estimado de la contratación, con el fin de dar mayor información respecto del valor estimado de la contratación que se esta efectuando. Para tal efecto, la Unidad de Compras y Contrataciones solicitará una cubicación del servicio o producto que se requiere comprar.
e. CREACIÓN DE RESOLUCIÓN
Una vez que la Unidad de Compras y Contrataciones tiene los parámetros de compra de los productos o servicios requeridos, redacta la propuesta de Resolución que aprueba Bases de Licitación.
f. FIRMA APROBACIÓN RESOLUCIÓN
Posteriormente, este documento debe ser revisado y firmado por la División Jurídica, la División Técnica respectiva y devuelta a la Unidad de Compras y Contrataciones, quien la envía para firma del Subsecretario.
g. NUMERACIÓN Y FECHADO
i. Cuando la resolución es aprobada y firmada, se envía a Oficina de Partes, para
incorporar numeración y fechado de la resolución. ii. Oficina de Partes envía a toma de razón a Contraloría General de la República,
cuando se trata de contrataciones superiores a 5.000 UTM. iii. Una vez que el trámite de Toma de Razón se encuentra completo, se envía una
copia de la Resolución que aprueba las bases de Licitación a la Unidad de Compras y Contrataciones.
h. PUBLICACIÓN EN PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
i. Una vez que la Unidad de Compras y Contrataciones recibe la resolución, la
publica en el sistema de información, plataforma www.mercadopublico.cl, creando una licitación. Dejando establecido los plazos respectivos, de acuerdo a las Bases de Licitación.
ii. El plazo de la publicación será de al menos 10 días corridos, estableciéndose un período de preguntas y respuestas.
iii. Con todo, cuando el monto de la contratación sea igual o superior a 1.000 UTM, el llamado a licitación deberá publicarse en el Sistema de Información de la Dirección de Compras con una antelación de a lo menos 20 días corridos anteriores a la fecha de recepción de las ofertas.
iv. Durante este período la Unidad de Compras y Contrataciones debe monitorear la Licitación, remitiendo las preguntas de los proveedores a las Unidades Técnicas correspondientes para que den respuesta dentro de los plazos establecidos y sean ingresadas al Portal en el Nº de ID correspondiente a la licitación.
v. En caso de que las Bases lo establezcan la Unidad de Compras y Contrataciones recibirá Garantías de Seriedad de la Oferta (obligatoria en licitaciones
45
superiores a 1000 UTM), y las remitirá al Departamento de Finanzas para su resguardo.
vi. Si la Unidad Requirente, solicita modificar las Bases de Licitación, debe enviar un memorándum firmado por el Jefe de la División respectiva indicando las modificaciones solicitadas y las causas fundantes, el cual debe ser autorizado previamente por el Jefe de Gabinete del Sr. Subsecretario de Energía.
i. OFERENTES ENVÍAN PROPUESTAS
Publicadas en el portal las Bases de Licitación, los oferentes envían sus propuestas a través del sistema de información, plataforma www.mercadopublico.cl.
j. REALIZAR APERTURA DE LAS OFERTAS
i. La Unidad de Compras y Contrataciones recibe las propuestas de los oferentes y
realiza la apertura administrativa de las ofertas. Posteriormente se realiza la apertura de la propuesta técnica, para aquellas ofertas que hayan superado la primera fase, y finalmente, la apertura de la propuesta económica, para las ofertas que hayan superado las dos fases anteriores.
ii. La Licitación puede ser en una etapa o en dos etapas, quedando estipulado en las Bases de Licitación. La licitación en una etapa consiste en que en el acto de la apertura se procede a abrir tanto la oferta técnica como la oferta económica.
iii. La licitación en dos etapas consiste en que existen dos aperturas diferidas de ofertas; una de las ofertas técnicas y otra respecto de las ofertas económicas. En este caso, la apertura de las ofertas económicas sólo se efectuará en relación a los Oferentes que hubiesen calificado su oferta técnica.
k. EVALUACIÓN DE OFERTAS
i. Una vez recibidas todas las propuestas, la Unidad de Compras y Contrataciones
las enviará a la Unidad Requirente, para proceder a su evaluación, de acuerdo a la información entregada en el llamado a licitación pública.
ii. Se debe conformar una Comisión Evaluadora de acuerdo a lo estipulado en las Bases, quienes se encargan de evaluar las ofertas presentadas.
l. ACTA DE ADJUDICACIÓN La Comisión Evaluadora adjunta a la Unidad de Compras y Contrataciones el Acta de Evaluación, el cual debe contener:
Fecha. ID de la Licitación. Propuestas ingresadas, declaradas inadmisibles, desestimadas y las
evaluadas. Cuadro de Evaluación Técnica por criterios y cuadro de Evaluación
Económica. Declaración de Análisis del Mercado: Que tiene por objeto asegurar que los
precios y condiciones de compra son ventajosos para el Estado. Para tal efecto se debe incorporar el mensaje: “Declaro que el acta de evaluación contiene un análisis de precios del mercado, que justifica lo que se pagará por el bien o servicio que se contratará”.
Propuesta adjudicada, señalando el motivo de la adjudicación, el monto adjudicado incluido los impuestos
46
m. ELABORACIÓN DE RESOLUCIÓN QUE ADJUDICA EL PROCESO
i. La Unidad de Compras y Contrataciones recibe Acta de Evaluación y elabora propuesta de Resolución de Adjudicación.
ii. Esta propuesta es enviada a la División Jurídica quien visa la resolución y la devuelve a la Unidad de Compras y Contrataciones, quien deriva para firma del Sr. Subsecretario.
iii. Los plazos estimados por la Subsecretaría de Energía para realizar la adjudicación de las licitaciones son los siguientes:
Licitaciones Públicas entre 100 UTM y 1000
UTM 15 días corridos
Licitaciones Públicas mayores a 1000 UTM 30 días corridos
n. FIRMA APROBACIÓN RESOLUCIÓN
Luego, este documento debe ser visado por División de Gestión y Finanzas y firmado por el Subsecretario. o. NUMERACIÓN Y FECHADO
i. Cuando la resolución es aprobada y firmada, se remite a Oficina de Partes, para
incorporar numeración y fechado de la resolución. ii. Oficina de Partes envía la Resolución que adjudica el proceso a toma de razón a
Contraloría General de la República, cuando se trata de contrataciones superiores a 5.000 UTM. Una vez que el trámite de Toma de Razón se encuentra completo, se envía una copia de la Resolución a la Unidad de Compras y Contrataciones.
p. ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN EN EL PORTAL
Posteriormente la Unidad de Compras y Contrataciones Adjudica la Licitación en el Portal, anexando la Resolución que adjudica la Licitación, Acta de Evaluación y CDP.
q. DERIVAR ANTECEDENTES DE COMPRA
La Unidad de Compras y Contrataciones deriva antecedentes a la Unidad de Contratos y Egresos, para tramitación de contrato, si corresponde.
r. GENERACIÓN ORDEN DE COMPRA
Totalmente tramitado el contrato la Unidad de Contratos y Egresos genera la Orden de Compra que se envía al proveedor.
47
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el convenio específico, pudiendo, entre otros, considerar el precio, las condiciones comerciales, la experiencia de los oferentes, la calidad técnica, consideraciones medioambientales y los servicios de postventa de los bienes o servicios objeto de este tipo de contratación, en los casos que sea aplicable.
e. CREACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA DE CONVENIO MARCO
La Unidad de Compras y Contrataciones envía TDR a Apoyo Jurídico para su revisión. A continuación estos documentos son enviados a la División Jurídica, quien visa documentos y envía devuelta a la Unidad de Compras y Contrataciones.
f. INVITACIÓN A LOS PROVEEDORES DE CHILECOMPRA QUE CORRESPONDA
i. La Unidad de Compras y Contrataciones envía a través de la plataforma de
Mercado Público invitación a todos los proveedores que tengan adjudicado en Convenio Marco el tipo de producto requerido.
ii. De acuerdo al mecanismo de Convenio Marco establecido en la legislación de compras públicas vigente, sólo podrán participar los proveedores habilitados en dicha categoría.
g. PUBLICACIÓN Y PLAZOS La publicación de las Bases se realizará durante un período no inferior a 10 días corridos antes de la emisión de la orden de compra.
h. PERÍODO DE PREGUNTAS
Se establece un período en que se reciben las propuestas y preguntas a través de un correo electrónico estipulado en los Términos de Referencia, los cuales son derivados a las Divisiones Técnicas correspondientes para ser respondidas.
i. PREGUNTAS Y RESPUESTAS
El usuario requirente responde las preguntas de los oferentes derivadas desde la Unidad de Compras y Contrataciones.
j. APERTURA ADMINISTRATIVA DE LAS OFERTAS
i. La Unidad de Compras y Contrataciones recibe documentos, y realiza apertura
administrativa de las Ofertas. ii. Tras el análisis técnico de cada una de las propuestas, se adjudicará la mejor
oferta, de acuerdo a los criterios de evaluación. iii. La Unidad Requirente envía acta de avaluación debidamente firmada. iv. La Unidad de Compras y Contrataciones redacta propuesta de Resolución que
Adjudica el Proceso de Compra mediante Convenio Marco y la envía a Apoyo Jurídico para su revisión y aprobación.
v. Una vez aprobada la propuesta de Resolución es enviada a la División Jurídica para su revisión y aprobación.
vi. División Jurídica revisa la resolución y la envía a la Unidad de Compras y Contrataciones, quien deriva para firma del Sr. Subsecretario.
50
k. FIRMA DE RESOLUCIÓN QUE ADJUDICA EL PROCESO DE COMPRA MEDIANTE CONVENIO MARCO Posteriormente, este documento es enviado a la División de Gestión y Finanzas para su revisión y visación. Luego es derivado para ser firmado por el Sr. Subsecretario.
l. NUMERACIÓN Y FECHADO
Cuando la resolución es aprobada y firmada, se remite a Oficina de Partes, para incorporar numeración y fechado de la resolución.
m. GENERACIÓN ORDEN DE COMPRA
Una vez que la Unidad de Compras y Contrataciones recibe la resolución, procede a emitir la Orden de Compra al proveedor seleccionado.
n. INFORMA ENVÍO DE ORDEN DE COMPRA
La Unidad de Compras y Contrataciones deriva antecedentes de compra a la Unidad de Contratos y Egresos, para tramitación de contrato si corresponde.
51
COMPRAS POR CONVENIO MARCO MAYOR A 1000 UTM
Usuario Requirente Jefatura Unidad Requirente
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División de Gestión y Finanzas Unidad de Compras Unidad Contratos y
EgresosApoyo Jurídico División Jurídica Subsecretario
Fase
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de compra
¿Aprueba requerimiento?
¿Aprueba requerimiento?
¿Aprueba requerimiento?SI SI
Definir modalidad de compra
“Convenio Marco”SI
NO NO NO
Solicitar parámetros para compra
División Técnica Ingresa tabla de
parámetros, redacta TDR y envía
Recibe parámetros de compra, revisa TDR y envía para su
aprobación
Visa, firma documentos y envía
Invitar a proveedores a
través de www.mercadopubli
co.cl
Recepcionar propuetas,
preguntas y derivar
Responder preguntas, revisar propuestas y derivar
Recepcionar antecedentes y
revisar Resolución de adjudicación.
Revisar Resolución y dar VºBº
¿Existe disponibilidad presupuestaria?
Recepcionar CDP
Verifica disponibilidad presupuestaria
Solicitar CDP a Presupuesto e
informar a Finanzas para comprometer
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SI
NO
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deriva.
Recepcionar documentos, y realizar apertura administrativa de
las Ofertas
Visar, firmar Resolución y enviar
Recepcionar Resolución. Enviar a Oficina de Partes para numeración y
fechado
Generar OC
Derivar antecedentes de
compra
Recepcionar Antecedentes de la
compra
Evaluar ofertas, redactar Acta de
Evaluación y enviar
Recepcionar documentos,
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e. RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS Una vez finalizada la etapa de recepción de las ofertas la Unidad de Compras y Contrataciones realiza un análisis de admisibilidad administrativa, verificando que las ofertas cuenten con todos los antecedentes solicitados en las Bases de Licitación.
f. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
i. Posteriormente se enviará las ofertas recibidas a la Unidad Requirente, para
proceder a su evaluación, de acuerdo a la información entregada en el llamado a licitación.
ii. Se debe conformar una Comisión Evaluadora de acuerdo a lo estipulado en las Bases, quienes se encargan de evaluar las ofertas presentadas.
g. ACTA DE ADJUDICACIÓN
La Comisión Evaluadora adjunta a la Unidad de Compras y Contrataciones el Acta de Evaluación, el cual debe contener:
Fecha. ID de la Licitación. Propuestas ingresadas, declaradas inadmisibles, desestimadas y las
evaluadas. Cuadro de Evaluación Técnica por criterios y Cuadro de Evaluación
Económica. Declaración de Análisis del Mercado: Que tiene por objeto asegurar que los
precios y condiciones de compra son ventajosos para el Estado. Para tal efecto se debe incorporar el mensaje: “Declaro que el acta de evaluación contiene un análisis de precios del mercado, que justifica lo que se pagará por el bien o servicio que se contratará”.
Propuesta adjudicada, señalando el motivo de la adjudicación, el monto adjudicado incluido los impuestos.
h. ELABORACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ADJUDICA EL PROCESO
i. La Unidad de Compras y Contrataciones recibe Acta de Evaluación y elabora la
Resolución de Adjudicación. ii. Apoyo Jurídico revisa la Resolución que Adjudica la Licitación, lo envía para
revisión a la División de Jurídica y posterior firma del Subsecretario de Energía.
i. ACTO ADMINISTRATIVO NUMERADO Y FECHADO
i. Una vez firmada la Resolución que Adjudica la Licitación, se envía a numerar y fechar a Oficina de Partes.
ii. Oficina de Partes envía una copia de la Resolución que adjudica el proceso a la Unidad de Compras y Contrataciones.
iii. Oficina de Partes envía la Resolución que adjudica el proceso a toma de razón a Contraloría General de la República, cuando se trata de contrataciones superiores a 2.500 UTM. Una vez que el trámite de Toma de Razón se encuentra completo, se envía una copia de la Resolución a la Unidad de Compras y Contrataciones.
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j. ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN EN EL PORTAL
i. Posteriormente la Unidad de Compras y Contrataciones adjudica la Licitación en el Portal adjuntando la Resolución que adjudica la Licitación, Acta de Evaluación y CDP.
ii. La Unidad de Compras y Contrataciones deriva antecedentes a la Unidad de Contratos y Egresos para proceder al pago.
55
8.10. En cuaCompcontraEspecestraten el m En elprocedPrivadsuperiproced a. SO
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c. REVISIÓN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.
i. Establecidos el tipo y modalidad de compra, la Unidad de Compras y Contrataciones revisa la disponibilidad y realiza la imputación del gasto en la cuenta que corresponda rebajando de esta forma el presupuesto disponible.
ii. La disponibilidad presupuestaria es validada por la Unidad de Presupuesto y comprometida en SIGFE por el Departamento de Finanzas.
iii. La Unidad de Presupuesto envía CDP a Unidad de Compras y Contrataciones. iv. En el caso de no contar con presupuesto disponible suficiente, la solicitud es
rechazada. En dicha circunstancia, el Usuario Requirente puede realizar una nueva solicitud con un monto estimado menor al anterior.
d. ENVÍO DE PARÁMETROS PARA COMPRA
A solicitud de la Unidad de Compras y Contrataciones, el usuario requirente ingresa tabla de parámetros con las especificaciones técnicas del producto o servicio requerido.
e. CREACIÓN DE RESOLUCION.
Una vez que la Unidad de Compras y Contrataciones tiene los parámetros de compra de los productos o servicios requeridos, elabora Resolución que aprueba Bases de Licitación.
f. FIRMA APROBACIÓN RESOLUCIÓN.
Posteriormente, este documento debe ser revisado por Apoyo Jurídica de Gestión y Finanzas, para luego recibir visación de División Jurídica, División Técnica respectiva y devuelta a la Unidad de Compras y Contrataciones, quien la envía para firma del Subsecretario.
g. NUMERACIÓN Y FECHADO
i. Cuando la resolución es aprobada y firmada, se envía a Oficina de Partes, para
incorporar numeración y fechado de la resolución. ii. Oficina de Partes envía a toma razón a Contraloría General de la República,
cuando se trata de contrataciones superiores a 5.000 UTM. iii. Una vez que el trámite de Toma de Razón se encuentra completo, se envía una
copia de la Resolución que aprueba las bases de Licitación a la Unidad de Compras y Contrataciones.
h. PUBLICACIÓN EN PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
i. Una vez que la Unidad de Compras y Contrataciones recibe la resolución, la
publica en el sistema de información, plataforma www.mercadopublico.cl, creando una licitación. Dejando establecido los plazos respectivos, de acuerdo a las Bases de Licitación.
ii. Llamado a presentar antecedentes: Por medio de la plataforma www.mercadopublico.cl se realiza un llamado público a presentar antecedentes para proveer los servicios requeridos. Estableciéndose un plazo de cierre de presentación de antecedentes, el cual será de 10 días corridos como mínimo a contar desde la fecha de publicación. Además se podrá establecer un período de consultas de los proveedores.
58
iii. Durante este período la Unidad de Compra debe monitorear la Licitación, remitiendo las preguntas de los proveedores a la Unidad Requirente, para que den respuesta a éstas dentro de los plazos establecidos y sean subidas al Portal.
iv. La Unidad de Compras y Contrataciones recibirá Garantías de Seriedad de la Oferta, (que serán obligatorias en compras superiores a 1.000 UTM) las cuales, una vez recibidas serán enviadas inmediatamente al Departamento de Finanzas para su custodia.
i. EVALUACIÓN DE LA IDONEIDAD TÉCNICA DE LOS PROVEEDORES
Una vez finalizada la etapa de recepción de los antecedentes, la Unidad de Compras y Contrataciones remite dichos antecedentes a la Unidad Requirente para que proceda a verificar la idoneidad técnica de los proveedores y seleccionar a los mejores puntajes en conformidad a la metodología establecida en las bases.
j. RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS
Terminada la etapa de recepción de antecedentes se procederá a la presentación de ofertas por parte de los proveedores seleccionados, tanto técnica como económica, en el plazo establecido en las bases. El plazo mínimo para presentar ofertas será de 10 días contados desde la notificación a los proveedores seleccionados.
k. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
Las ofertas recibidas son envidas a la Unidad Requirente, para proceder a su evaluación, de acuerdo a la información entregada en el llamado a licitación. Del resultado de la evaluación se establecerá un ranking según los puntajes obtenidos por cada proveedor.
l. NEGOCIACIÓN
Se podrá negociar con el proveedor que haya obtenido el más alto puntaje, sobre aspectos específicos de la oferta.
m. ACTA DE ADJUDICACIÓN
La Comisión Evaluadora adjunta a la Unidad de Compras y Contrataciones el Acta de Evaluación, el cual debe contener:
Fecha. ID de la Licitación. Propuestas ingresadas, declaradas inadmisibles, desestimadas y las
evaluadas. Cuadro de Evaluación Técnica por criterios y cuadro de Evaluación
Económica. Declaración de Análisis del Mercado: Que tiene por objeto asegurar que los
precios y condiciones de compra son ventajosos para el Estado. Para tal efecto se debe incorporar el mensaje: “Declaro que el acta de evaluación contiene un análisis de precios del mercado, que justifica lo que se pagará por el bien o servicio que se contratará”.
59
Propuesta adjudicada, señalando el motivo de la adjudicación, el monto adjudicado incluido los impuestos
n. ELABORACIÓN DE RESOLUCIÓN QUE ADJUDICA EL PROCESO
i. La Unidad de Compras y Contrataciones recibe Acta de Evaluación y elabora
Resolución de Adjudicación. ii. Apoyo Jurídico revisa Resolución y envía a la División Jurídica. iii. División Jurídica revisa la resolución y la envía a la Unidad de Compras y
Contrataciones, quien deriva para firma del Sr. Subsecretario.
o. FIRMA APROBACIÓN RESOLUCIÓN. Posteriormente, este documento debe ser visado por División de Gestión y Finanzas y firmado por el Subsecretario.
p. NUMERACIÓN Y FECHADO.
i. Cuando la resolución es aprobada y firmada, se remite a Oficina de Partes, para incorporar numeración y fechado de la resolución.
ii. Oficina de Partes envía la Resolución que adjudica el proceso a toma de razón a Contraloría General de la República, cuando se trata de contrataciones superiores a 5.000 UTM. Una vez que el trámite de Toma de Razón se encuentra completo, se envía una copia de la Resolución a la Unidad de Compras y Contrataciones.
q. ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN EN EL PORTAL Posteriormente la Unidad de Compras y Contrataciones Adjudica la Licitación en el Portal, anexando la Resolución que adjudica la Licitación, Acta de Evaluación y CDP.
60
r. DERIVAR ANTECEDENTES DE COMPRA La Unidad de Compras y Contrataciones deriva antecedentes a la Unidad de Contratos y Egresos, para tramitación de contrato.
s. GENERACIÓN ORDEN DE COMPRA Totalmente tramitado el contrato la Unidad de Contratos y Egresos genera la Orden de Compra que se envía al proveedor.
61
62
Detalle Flujo Tramitación: Considerando la naturaleza de la contratación, el procedimiento será el siguiente:
Naturaleza de compra
Modalidad de compra Monto de compra Procedimiento
Estudios
Licitación Pública Mayor 100 UTM Flujo de tramitación descrito en el numeral 8.7
Trato Directo Mayor 100 UTM Flujo de tramitación descrito en el numeral 8.6
Otras Contrataciones7
Licitación Pública Hasta 5000 UTM8 Flujo de tramitación descrito en el numeral 8.5
Trato Directo Hasta 2500 UTM Flujo de tramitación descrito en el numeral 8.4.
En el caso que Apoyo Jurídico estime conveniente, en virtud de la complejidad de la contratación, podrá solicitar visación en División Jurídica. Por su parte, éste último gestionará la Toma de Razón, en caso que corresponda, de acuerdo a criterios de monto y naturaleza de compra. 9. TRAMITACIÓN DE CONTRATOS a. SE INFORMA LA ADJUDICACIÓN QUE CORRESPONDE
La Unidad de Compras y Contrataciones informa a la Unidad de Contratos y Egresos de la adjudicación de estudios, convenios de suministros, tratos directo, licitación pública o licitación privada.
b. SOLICITUD DE ANTECEDENTES A PROVEEDOR
La Unidad de Contratos y Egresos solicita antecedentes al proveedor adjudicado, quien deberá emitirlos en la forma y plazos establecidos en las bases de licitación. Con todo, los proveedores siempre deberán remitir: Copia simple del instrumento de constitución de la persona jurídica de que se
trata, y de todas las modificaciones hasta la fecha de presentación de la propuesta.
Declaración jurada, firmada ante notario (artículo 4° de la Ley Nº 19.886), conforme al formato que se adjunta como Anexo Nº 2, debidamente firmado por el representante legal del proponente adjudicado.
Copia simple del decreto de nombramiento o acta de nombramiento del rector, en el caso de tratarse de universidades.
7 Otras Contrataciones: Referido a suministros de servicios, capacitaciones, servicios de informática, servicio de aseo y seguridad. Entre otros. 8 El plazo de publicación corresponde al establecido por la normativa para cada tramo, esto es, 10 días corridos para un proceso LE (entre 100 y 1000 UTM) y 20 días corridos para un proceso LP (mayor a 1000 UTM). Para el caso de los plazos de adjudicación, corresponden a 15 días corridos y 30 días corridos respectivamente.
63
Copia de inscripción con vigencia (sociedades) o certificado de vigencia extendido por la autoridad competente (otras personas jurídicas) y certificación de las sub inscripciones o notas marginales posteriores.
Copia simple de escritura pública en que conste la representación o Certificado de vigencia de poder (sociedades) o certificado extendido por la autoridad competente (otras personas jurídicas) que de cuenta de su personería.
Certificado de antecedentes laborales y previsionales de la empresa, emitido por la Dirección del Trabajo.
c. ENVÍO DE ANTECEDENTES Y CONFECCIÓN DE CONTRATO
i. El Proveedor envía antecedentes a Unidad de Contratos y Egresos quien
confecciona propuesta de contrato y decreto aprobatorio, y envía a la División requirente para su revisión.
ii. Una vez visado por la división técnica se envía a revisión de Apoyo Jurídico iii. Si los antecedentes solicitados no corresponden, se solicitan nuevos
antecedentes al Proveedor. d. UNIDAD TÉCNICA APRUEBA CONTRATO
i. Posteriormente se envía documento a la Unidad Técnica que corresponde para
su VºBº. ii. La Unidad Técnica recibe contrato y estudia antecedentes. iii. Si está de acuerdo con el borrador de contrato, lo valida y envía a Unidad de
Contratos y Egresos. iv. Si la Unidad Técnica no está de acuerdo con el borrador de contrato, lo
devuelve a la Unidad de Contratos y Egresos para su nueva confección. e. ENVÍO DE CONTRATO Y DECRETO PARA REVISIÓN
Una vez recibido el contrato y decreto, la Unidad de Contratos y Egresos envía ambos documentos a División Jurídica para su revisión.
f. REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN
i. Si los antecedentes revisados son aprobados por la División Jurídica, son
enviados a la Unidad de Contratos y Egresos con visaciones según corresponda. ii. Si la División Jurídica no está de acuerdo con la documentación la devuelve a la
Unidad de Contratos y Egresos. g. VISACIÓN DE CONTRATO, REDACCIÓN DE CARTA A PROVEEDOR
i. La Unidad de Contratos y Egresos revisa el contrato y obtiene visaciones
internas correspondientes. ii. A su vez, redacta carta e instrucciones para emisión de boleta de garantía y
envía originales de contrato para la suscripción del proveedor a Oficina de Partes.
h. ENVÍO DE ANTECEDENTES A PROVEEDOR
Oficina de Partes se encarga de enviar contrato mediante documento certificado al Proveedor.
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i. PROVEEDOR RECIBE, ESTUDIA Y DEVUELVE CONTRATO
i. Proveedor recibe contratos, estudia antecedentes y procede a firmar originales de contrato.
ii. También envía boleta de fiel y oportuno cumplimiento de contrato a Oficina de Partes.
iii. Si el Proveedor no está de acuerdo con el contrato, lo envía a Unidad de Contratos y Egresos.
j. RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN
Oficina de Partes recibe documentos y deriva a Unidad de Contratos y Egresos para su revisión.
k. REVISIÓN DE ANTECEDENTES Y ENVÍO A GABINETE SUBSECRETARÍA
Unidad de Contratos y Egresos, revisa documentos, remite a custodia garantía de fiel cumplimiento de contrato al Departamento de Finanzas y obtiene visaciones correspondientes en los ejemplares de contrato. Posteriormente, deriva contratos, Decreto Aprobatorio y documentos adjuntos obligatorios a Gabinete Subsecretaría para su revisión. l. REVISIÓN DE CONTRATO, DECRETO Y ANTECEDENTES
i. Gabinete Subsecretaría revisa documentación. Si se encuentra de acuerdo
suscribe contratos, visa Decreto y envía documentación a Gabinete Ministro. ii. Si Gabinete Subsecretaría no está de acuerdo con la documentación, la envía a
Unidad de Contratos y Egresos para que revise antecedentes nuevamente, obtenga visaciones correspondientes y derive contrato junto con Decreto aprobatorio.
iii. Gabinete Ministro revisa contrato, Decreto, antecedentes correspondientes y suscribe Decreto.
iv. Si Gabinete Ministro no está de acuerdo con la documentación, la envía a Unidad de Contratos y Egresos para que revise antecedentes nuevamente, saque visaciones correspondientes y derive contrato junto con Decreto aprobatorio.
m. REGISTRIO DE ANTECEDENTES APROBADOS.
i. Una vez que Gabinete Ministro suscribe Decreto, envía documentación a Oficina
de Partes. Ésta registra antecedentes, folia Decreto, archiva y deriva copias de Decreto junto a contratos a la Unidad de Contratos y Egresos.
ii. Oficina de Partes envía el Decreto y contrato a toma de razón a Contraloría General de la República, cuando se trata de contrataciones superiores a 2.500 UTM en caso de Trato Directo y Licitación Privada, y superiores a 5.000 UTM en caso de Licitación Pública. Una vez que el trámite de Toma de Razón se encuentra completo, se envía el Decreto y dos de los tres originales de Contrato a la Unidad de Contratos y Egresos, manteniéndose el tercer original junto al Decreto en custodia de la Oficina de Partes.
65
n. RECEPCIÓN Y PUBLICACIÓN DE DECRETO Y CONTRATO
i. La Unidad de Contratos y Egresos recibe antecedentes, archiva un original del contrato y publica en la plataforma de Mercado Público el Decreto y el Contrato y emite orden de compra, si corresponde.
ii. Luego comunica la total tramitación del acto administrativo a División de Gestión y Finanzas y a Unidad Técnica correspondiente.
iii. Posteriormente la Unidad de Contratos y Egresos genera carta de envío de copia de Decreto y un original de contrato y deriva a Oficina de Partes.
iv. Oficina de Partes recibe documentos, registra y deriva a Proveedor.
El plazo para la suscripción del contrato será aquel que se contemple en los términos de referencia o en las bases respectivas; si nada se dice, deberá ser suscrito en un plazo no superior a 30 días corridos a partir de la fecha de la notificación de la adjudicación. Detalle Flujo de Tramitación: Considerando la naturaleza de la contratación, esto es, referido a suministros de servicios, capacitaciones, servicios de informática, servicio de aseo, seguridad, entre otros, la tramitación se realizará en la División de Gestión y Finanzas, cuya revisión jurídica se encontrará a cargo de Apoyo Jurídico. En caso de otras contrataciones, tales como estudios o servicios profesionales asociados a éstos, el flujo de tramitación se realizará a través de la División Jurídica. o. MODIFICACIÓN DE CONTRATO
En caso de requerir una modificación de contrato, la Unidad Requirente deberá enviar la solicitud con todos los antecedentes fundantes de la solicitud vía memorándum y con la aprobación del Jefe de Gabinete del Sr. Subsecretario de Energía. 10. PROCEDIMIENTO DE PAGO A PROVEEDORES
Uno de los objetivos de la Unidad de Contratos y Egresos, a través de su proceso de Control de Egresos es establecer un procedimiento claro y oportuno de pago de las obligaciones contraídas con proveedores de bienes y servicios que contrata el Estado, permitiendo un flujo simple, expedito y controlado del proceso, a través de las distintas divisiones relacionadas con esta actividad, logrando de esta forma cumplir con lo expresado en mandato presidencial (Of. Cir. Nº 23 -13/04/06) sobre el plazo de pago a proveedores. a. RECEPCION DE DOCUMENTACIÓN
i. El procedimiento comienza cuando Oficina de Partes recibe y registra
documentos (factura, boleta de honorarios, nota de crédito y/o débito) y luego procede a enviar la documentación a la Unidad de Contratos y Egresos.
ii. Control de Egresos recibe documentación y registra en Sistema de Control los documentos de pago recibidos.
iii. Se revisa Acto Administrativo que respalde la compra tales como: Orden de Compra Resolución o Decreto que aprueba contrato. Además se verifican datos: nombre, Rut, montos correspondientes y los
requisitos mínimos de pago, según lo defina el Acto Administrativo asociado (recepción conforme de los informes, recepción conforme del producto)
66
iv. Si la documentación no corresponde, se prepara notificación de devolución y se envía a Oficina de Partes para devolver documentos a Proveedor.
v. Si la documentación está correcta, la Unidad de Contratos y Egresos adjunta información de respaldo y envía a Unidad Requirente para su estudio.
b. REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN POR UNIDAD REQUIRENTE
i. Unidad requirente recibe documentación adjunta y procede a revisar si es
consistente con los productos/servicios recibidos. ii. Si no existe conformidad con el o los productos o servicios recibidos, la Unidad
requirente debe derivar documento de pago y antecedentes a Contratos y Egresos, para gestionar devolución de documento.
iii. La Unidad de Contratos y Egresos contacta al proveedor, e informa del requerimiento no cumplido. Da curso a la devolución del documento.
iv. Si la documentación está conforme técnicamente, la Unidad Requirente da visto bueno a los documentos y los envía a Unidad de Contratos y Egresos.
Para facturas o boletas hasta 3 UTM, el V°B° es dado mediante la firmar del documento de pago, lo que confirma recepción.
Para facturas o boletas por montos superiores a 3 UTM, el V°B° es entregado por el responsable de la compra, a través de un memo, en formato físico, indicando recepción conforme y aprobación del pago.
v. Unidad de Contratos y Egresos verifica completitud de los antecedentes, los registra en Sistema de Control y deriva a Unidad de Finanzas.
c. INGRESO DE REGISTROS A SISTEMA CONTABLE
i. El Departamento de Finanzas revisa y analiza documentación, para luego
ingresar documentos de pago a Sistema Contable, además de revisar y aprobar el devengo.
ii. De no estar conforme la documentación, se devuelve a Gestión de Contratos y Contraloría de Egresos para subsanar observaciones.
d. TRAMITACIÓN DEL PAGO
i. El Departamento de Finanzas procede a emitir documento de pago de servicio o
producto y tramitar según proceda la modalidad de pago. la cual puede ser mediante transferencia electrónica o cheque.
ii. Finanzas envía nómina de pagos realizados, una vez por semana a Contratos y Egresos, lo que está sujeto al efectivo pago a proveedores durante el período a informar.
e. AVISO DE PAGO A PROVEEDORES
Finalmente Departamento de Finanzas comunica al proveedor de la disponibilidad de pago e informa a Unidad de Contratos y Egresos.
11. EL Las baalcanzpor adlos repropepreten Para d19.88Decrecontieproceddel Esmater Para cdeberáacto a
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ii.
iii.
iv.
v.
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67
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tecedentes s que no cu
rán los criteivos, Criterctivos puntaebe señalara. Los miemlos Oferente
as 1.000 UTuna comisióecretaría de s oferentes personas a públicos qu
ra se publica
rtos, a travnformación os, tiempos para la co
cación a las lazo prudenr su oferta a
ión de las oquerido.
de un anádel bien o s
ravés de Cride Compras todos los coferta.
que constumplan con
erios de evaios Técnicosajes de acur quienes e
mbros de la es, de confo
TM o revistanón de al m Energía, des. Excepcionajenas a la aue la integra
ará en el Sis
vés de la pacerca de s de prepanfección de
Bases antecial para qua tales modi
ofertas en u
lisis económservicio ofreiterios de Es establece criterios inc
tituyen la on los requis
aluación des y Criterioerdo a las B
evaluarán, e comisión eormidad con
n mayor comenos trese manera denalmente, yadministracan.
stema de In
plataforma los precio
aración de le las bases
s del cierre ue los ificaciones.
una Licitació
mico y técniecido en cavaluación, l que se decluidos en l
oferta de lsitos mínim
efinidos en los EconómicBases. Dentes decir, si valuadora, n la normati
mplejidad, ls funcionarie garantizary de mane
ción y siemp
nformación
71
de os, las de
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de
72
13. CIERRE DE PROCESOS Terminado el proceso de cierre de las ofertas, la comisión evaluadora realiza Acta de Evaluación de las Ofertas y envía a la Unidad de Compras y Contrataciones, para su publicación en el Portal de Mercado Público. El Acta de Evaluación de las ofertas debe contener toda la información necesaria para fundamentar la decisión final respecto del proceso. La declaración que da cuenta el resultado final del proceso debe estar en concordancia con el acta de evaluación, y establecer claramente las condiciones en los cuales se contratará con los proveedores adjudicados, o de lo contrario, las condiciones que hacen necesario declarar desierto todo o parte del proceso. 14. GESTIÓN DE RECLAMOS El procedimiento a seguir en aquellos casos en que los oferentes realicen reclamos a través de la plataforma de Mercado Público, en relación al procedimiento de adquisiciones de la Subsecretaría de Energía, se detalla de la siguiente forma. Se reciben reclamos en el contexto de:
Observación u error en algún proceso licitatorio en el cual haya participado, aun cuando quien realice el reclamo no haya participado directamente en el proceso.
Reclamo que diga relación con el pago de factura a 30 días. Los proveedores del Estado podrán hacer reclamos respecto de los procesos de adquisiciones a través del portal de ChileCompra, los que deberán contener la identificación del reclamante, la del reclamado, del proceso cuestionado, y los antecedentes en que se funda dicho reclamo. La Dirección de Compras derivará dichos reclamos a los organismos públicos aludidos, para que respondan de manera completa y oportuna, a través de la plataforma de Probidad Activa o de los medios electrónicos que dicha Dirección disponga. Por tanto, la Subsecretaría de Energía, será responsable de emitir respuestas satisfactorias y oportunas, a todos los reclamos que realicen en su contra, como asimismo, dar respuesta al reclamante a través de la plataforma de Probidad Activa o de los medios que la Dirección de Compras disponga para tales efectos. Para estos efectos, se entenderá por respuesta oportuna aquella emitida dentro del plazo de dos días hábiles desde la recepción del respectivo reclamo por parte del Organismo Público; plazo que podrá ampliarse en caso de ser necesaria la recopilación de mayores antecedentes para responder; debiéndose igualmente, comunicar al reclamante el estado de su reclamo, a través de la mencionada plataforma. Todos aquellos reclamos que no hayan sido contestados por el Organismo Público en la plataforma de Probidad Activa en los plazos señalados, serán difundidos en un listado de Instituciones con Reclamos Pendientes de Respuestas, el que será de conocimiento público a través de ChileCompra. Las principales actividades definidas en el procedimiento de gestión de reclamos son las siguientes:
i. El reclamo ingresa por medio de la plataforma www.mercadopublico.cl.
ii.
iii.
iv.
v. vi.
vii.
viii.
ix.
x. xi.
15. RE Corresbienes
Este cde la i
El conorgansean ainform
15.1. Las acdetalla
La DCCP vcorreo eleotro funcioPosteriormFinanzas pUna vez aderiva a lapara dar r La Unidad La Unidadde GestiónLa DivisióUnidad resacuerdo aantecedenSi la respupor parte respuesta La Divisiónla plataforOficina de Finalmenteplataforma
ECEPCIÓN
sponde al ps muebles e
Alta Baja
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control se efinformación
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Hoja
ntrol de Acización, dejaltas, bajas
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verifica los ectrónico a Jonario a los mente el jefpara preparaanalizado ela Unidad Téespuesta a
responsabl responsab
n y Finanzasn de Gestiósponsable, ea la normatntes con el fuesta entrede la Divisió a incidenten de Gestiónrma de Merc Partes recibe el oferenta de Probida
DE UN BIE
proceso mede inmuebles de un bien de un bieenación lado de un b
fectúa utiliza tales como
stro de Invntario) Mural
ctivos Fijos,ando consta o traslados la Subsecre
RPORACIÓN
definidas enuación:
antecedentJefe de Ser que se le hfe de servicar repuesta reclamo pécnica respeste.
e recibe recle respondes. ón y finanzaen caso de tiva vigentein de complgada por laón de Gestió. n y Finanzacado Públicobe los antecte recibe caad Activa.
EN Y POLÍT
diante el cu del Servicio
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bien
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, también aancia, de tos de éstos, cetaría de En
N O ALTA D
n el procedi
tes del provrvicio y a Aaya habilita
cio deriva in a la brevedor parte deonsable, de
clamo enviade incidente
as recibe y que ésta no
e), solicitaráementar res
a Unidad resón y Finanza
s firma carto. cedentes, rearta de res
TICA DE IN
ual se registo, ya sea po
terioro, dañ
s herramien
Registro de
aporta infoodos los movconformandergía, y qui
DE UN BIEN
imiento de
veedor y deAdministradoado ese rol. ncidentes a dad. e la Divisióne acuerdo a
do, y estudia reclaman
analiza reso de respueá a la Unidspuesta a esponsable sas, ésta pro
ta y adjunta
egistra cartapuesta a re
NVENTARIO
tran variacior:
ño o robo,
ntas que ayu
e Inventario
rmación al vimientos ao así una hien lo requir
N
incorporaci
eriva incideor Institucio la División
n de Gestióa la materia
ia respuestante y deriva
spuesta entsta en formad respons
entregar a rese consideraocede a prep
a a reclamo
a, y envía a eclamo inte
O
ones en el
, con enaje
udan a la si
o Físico y
sistema cosociados a erramienta riese.
ón o alta d
ente medianonal o bien,
de Gestión
n y Finanzaa del reclam
a a incidentea a la Divisi
regada por ma y fondo (
able mayoreclamante. a satisfactoparar carta
por medio
oferente. rpuesto en
inventario
enación o s
stematizaci
Sistema
ontable de los bienes, de consulta
de un bien
73
nte , a
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e. ón
la de res ria de
de
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la ya
a e
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i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
El Encrelativinvent
15.2.
El proo Exce
i.
ii.
La UnidadEste proceInterna enLa Unidad guía de dconforme”La Unidadestado “pemantendrábuen servexcepcionaResoluciónLa Unidad y adjunta visar dichenmiendasJefe de AdEl jefe de adquisiciónLa Unidad etiqueta lootros. El Departalos activosLa UnidacorrespondFinalmenteadquirido.
cargado de vas a los bietario están:
Ingresar aresolucionAdministraActualizar alta, baja Emitir infoGestión de
SALIDAOBSOL
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El funcioncuando semantener,La Unidadposible repAdministra
de Compraedimiento in el caso de de Adminisespacho y
” a las secred de Adminendiente deá hasta la avicio se realmente, sen de Alta. de Adminis antecedentas Resolucs, se deberádministració la División n de bienes de Adminisos bienes ad
amento de Fs dados de aad de Addiente y acte el usuario
Inventario enes muebl al Sistema es de altas ar el Inventa planillas mo traslado d
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A O BAJA DLESCENCIA
para la Sal de Mantenc
ario a cargoe considera , mediante cd de Adminpararlo o deación, quie
as y Contratncluye el e la adquisicistración Intea la OC. E
etarias de canistración ree ingreso a probación dequiere deer asignado
stración elabtes. Apoyo Jiones. En eán realizar n. de Gestión.
stración Intedquiridos. Ad
Finanzas coalta. ministracióntualiza el rego requirente
será respones de uso.
de Activo Fpor los bienario y gestiourales de lade bienes. nservación dde bienes de
DE UN BIENA O EXCESI
ida o Baja dción, se des
o del bien dque el biencorreo o meistración Inefinitivamenen finalmen
taciones proenvío de la ión de activoerna da conn el caso d
ada una de lecibe la OC inventario”de la Resolue manera a un funcio
bora propueJurídico de lel caso de las modifica
n y Finanzas
erna actualizdjunta reso
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n Interna gistro de inve firma la ho
nsable de eDentro de l
Fijo nuevos nes adquiridonar y coordas dependen
de bienes inse uso.
N POR DETIVO COSTO
de un Bien pcribe a cont
da aviso de n ha cumplidemo a la Unnterna examnte darlo dente recono
ocede a rea OC a la Uos fijos. formidad si de regioneslas SEREMI.C y registra”. El estadoución de Altaurgente eonario sin l
esta de Resola DGF, tendque se de
aciones req
s autoriza l
za en el reglución, OC,
n Registro C
asigna eventario y laoja mural y
ejecutar las las principa
bienes, jundos. dinar trasladncias cada v
stitucionales
TERIORO NO DE MANTE
por Deteriortinuación:
la necesidado su vida idad de Adm
mina el biee baja y hacoce el det
alizar la comUnidad de A
lo recibido s se solicita. ar el bien
o “pendientea. Si por algl uso del a total tram
olución de Adrá la respotermine neueridas par
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Contable, un
el bien aa hoja muray recibe con
acciones adles funcione
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ad de presciútil o es mu
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ce la propueterioro obs
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se ajusta aará “recepci
adquirido, e” del bien guna razón
bien, podmitación de
Alta del Actionsabilidad cesario haca visación d
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l funcionaal. nforme el bi
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de activo fijomodifique p
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indir del bieuy costoso Interna. erminar si
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74
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xi.
15.3.
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i.
ii.
iii.
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visado Sin ena Para e
de BienEl jefe de cual debe de la DGF La Unidadparticularmrequiere tBienes. La Unidad en el sisteLa Unidadla baja decontable aDepartameFinancieraEl funcionsolicitada.notificado.
SALIDA
ocedimiento positivos BAM
El funcionaen caso deLa Unidadexistencia equipos téconozca dSubsecretSi el bien registra ense procedFinanzas.
el procesbilidad de co de Informáaría, se deb
onoce deteriruir su repasignar el biearación del debe deterón), y solicn correspondd de Admndo si será:najenación ( por Divisiónajenación (dfectuar la dnes Naciona la División ser visada p y el Jefe de de Adminismente en crasladarlo,
de Adminisema de Regi de Adminis
el activo, paa fin de año.ento de Fina del Estadoario a cargo Funcionari.
A O BAJA D
para SalidaM, se detalla
ario a cargoe daño en ad de Admi y magnituécnicos, debdel mismo. aría, se debfue dañadon “ajuste dee a su arre
o de Bajaonfirmar detática. En cabe recurrir aioro y se dearo, previa en según las bien no esrminar el tcitar a Admdiente.
ministración (remate deln Jurídica. Odonación o ddonación seales. de Gestiónpor el encare Administrastración Intcada Resoluse cumplirá
stración Intestro de Investración Int
ara así cons. anzas conta. o del bien eo a quien
DE UN BIEN
a o Baja de an a continu
o del bien clgún bien asinistración d. En el ca
ben ser revi En caso qbe recurrir a, pero es ree inventarioeglo, notifica
a. En el cterioro o exso que no una entidaetermina prautorizació
s necesidades viable, eipo de baja
ministración
Interna e
l bien a travO destrucción debe conta
n y Finanzargado de Adación. terna disponución: remá con lo ind
erna incorpoentario y acterna informiderar este
abiliza la baj
es informadestaba asig
N POR DAÑ
un Bien pouación:
omunica a signado. Interna co
aso de equisados por lque no se una entida
eparable, la o”. El Jefe dando a la j
caso de excesivo costse tenga eld externa erocedente laón del Jefe es. l Jefe de la apropiada Interna e
elabora pro
vés de la D
del bien). ar con la au
as autoriza dministració
ne del bien atarlo, don
dicado en el
ora antecedctualiza Hojama a Unidad antecedent
ja del bien
do de la totgnado el bi
ÑO
or daño, exc
la Unidad d
onstata los pos informála Unidad d tenga el sd externa. Unidad de Ae Administrefatura de
equipos infoo de mantel soporte neexperta paraa reparaciónde Adminis
a División a para éstlaborar la
opuesta de
DICREP), el
utorización
y firma la Rn Interna, A
de acuerdonarlo o desl proceso de
dentes de laa Mural. d solicitantete en el cier
en el Sistem
al tramitaciien da conf
cluyendo eq
de Administr
daños, ceáticos, softwe Informátisoporte nec
Administracración autorla División
ormáticos, ención será ecesario en a evaluar. n del bien, stración, pa
de Gestiónte (con o spropuesta
e Resolució
cual debe s
del Ministe
Resolución, Apoyo Jurídi
o a lo definistruirlo. Si e Traslado
baja del bi
e y a Finanzrre de activ
ma de Gesti
ón de la baformidad a
uipos móvil
ración Inter
ertificando ware, u otrca u otra qcesario en
ción Internariza el gasto de Gestión
75
la de la
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ón,
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vi.
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xi.
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xiii.
15.4.
i.
ii.
iii.
iv.
v.
15.5.
i.
ii.
El Jefe de desde Adprocede. Si el bien lo ocurridoEl Jefe desituación, Si la repaFinanzas d con en sin enaY solicita ResoluciónLa Unidadindique el La jefaturconforme de Apoyo La Unidaddestruirlo)TrasladarloLa Unidad en el sisteFinanzas den el cierrFinanzas cGestión FiEn el casosu reasign
SALIDA
El funcionInterna el a las autorLa Unidaddándolo deEl Jefe desituación, La Unidad que efectuEl DepartaFinanciera
TRASLA
La Unidaddel Bien. solicite el traslado dSi el JeAdministraluego, reti
la División ministración
no puede so con éste, ue la Divisió para que ésración del b
determina enajenación (ajenación (d a la Unidn indicando d de Admin tipo de bajara de la Difirma y autJurídico de
d de Admin) de acuerdoo si es nece de Adminisema de regde la baja de del activocontabiliza enanciera de
o que el actinación, se de
A O BAJA D
nario a carg incidente oridades corrd de Admine baja. Actue la Divisió para que és de Adminis
ué la baja coamento de F del Estado
ADO DE UN
requirenteSi se trata traslado. Sel bien, se i
efe de Adación Internrarlo y entr
de Gestiónn Interna.
ser reparadoutilizando laón de Gestste si corresbien no es l tipo de bajremate del donación o ddad de Adel tipo de bnistración Ia. ivisión de Gtoriza resolula DGF. istración Ino a lo definiesario, segúnstración Integistro de indel activo, c contable a el bien dadoel Estado. ivo haya sidebe volver a
DE UN BIEN
go de un bcurrido con respondientenistración Iualiza hoja món de Gestste, si correstración Inteontable del Finanzas con.
N BIEN
, solicita m de una reSi el Jefe dnforma a laministración
na elabora uregarlo a la
recibe la nDebe dete
o, la Unidada clasificaciótión y Finasponde, instviable, la jja que quierbien a travédestrucción dministracióaja que se lnterna elab
Gestión y fución con v
nterna dispodo particulan procedimierna incorponventario y con el fin de fin de año. o de baja, d
do reparadoasignar el bi
N POR ROB
bien comun el bien. Si ées: CarabinInterna regmural. tión y Finasponde insterna informbien. ntabiliza la b
mediante meeasignación,de Administa Unidad Soln ha deteun informe qUnidad Rece
notificación derminar lug
d de Adminisón “en ajustnzas comutruya investefatura de re dar al bieés de la DIC del bien). ón Interna le dará. bora propu
finanzas reisación del
one del biearmente en iento corresora anteced actualizar e que se con
dejando regi
y el Jefe dien.
BO, HURTO
nica a la Uéste fue roberos, PDI o istra el inc
nzas comutruya investa al departa
baja del bie
emo o corre, será Admtración detelicitante. erminado que describaeptora.
de la reparagar de rea
stración Intte de inventanica al Subtigación. la División
en: CREP), o
elaborar p
esta de Re
evisa resoluJefe de Adm
en (rematar la respectivspondiente. dentes de laHoja Muralnsidere este
istro de en
e DGF haya
O O EXTRAV
nidad de Abado, éste d la Fiscalía cidente en
nica al Subtigación. amento de
n, en Sistem
eo electróniinistración ermina no p
pertinente a el estado
ación del biasignación,
terna registrario”. bsecretario
de Gestión
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ución. Si esministración
rlo, donarlova Resolució
baja del bil e informae anteceden
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76
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77
iii. En el caso que el destino del bien sea la bodega, se considerará a Administración Interna como la Unidad Receptora.
iv. La Unidad Receptora recibe el bien indicando conformidad. v. La Unidad de Administración Interna actualiza Registros de Inventario y Hojas
Murales de la Unidad Solicitante y de la Unidad Receptora. vi. Los funcionarios a cargo del bien, tanto de la Unidad Solicitante, como de la
Unidad Receptora, firman Hoja mural con actualizaciones, ya sea de incorporación del bien, o retiro de éste.
vii. La Unidad de Administración interna archiva Hojas Murales actualizadas. 16. CUSTODIA, MANTENCIÓN Y VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS En el procedimiento de Control de Documentos en Garantía se consideran todos los documentos en garantía entregados por terceros a la Subsecretaría de Energía, independiente de la naturaleza del proceso de adquisición del bien o servicio. Quedan excluidos los documentos de garantía de administración de concesiones. Los Documentos en Garantía deben ser adecuadamente procesados y resguardados puesto que desempeñan la función de garantizar o resguardar el cumplimiento de una obligación contraída por un tercero con la Subsecretaría, en particular, aquellos que están vinculados al pago de servicios o adquisición de bienes. Las garantías de seriedad de la oferta y de fiel y oportuno cumplimiento del contrato tienen por objeto resguardar el correcto cumplimiento, de las obligaciones emanadas de la oferta y/o del contrato. Bajo el umbral de las 1.000 UTM se deberá ponderar el riesgo involucrado en cada contratación para determinar si se requiere la presentación de garantías de seriedad de la oferta y de fiel y oportuno cumplimiento del contrato. Cuando se solicite garantías las Bases deberán establecer el monto, plazo de vigencia, su tipo de cambio, la glosa que debe contener y forma de restitución. En el caso de la prestación de servicios la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato asegurará además el pago de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del contratante. En la garantía de fiel y oportuno cumplimiento también se podrán hacer efectivas las eventuales multas y sanciones. Esta garantía será obligatoria para las contrataciones que superen las 1.000 UTM. El procedimiento a seguir para administrar Documentos en Garantía se detalla a continuación:
i. En el caso de las Garantías de Seriedad de la Oferta el proveedor envía documentos a Oficina de Partes, quien recibe, registra y deriva inmediatamente documentos a Unidad de Compras y Contrataciones. Ésta recibe y deja una copia archivada en carpetas de licitación para respaldar el proceso. Deriva la Garantía a través de memo al Departamento de Finanzas para su custodia.
ii. Para el caso de las garantías de fiel y oportuno cumplimiento, del contrato estas pueden ser recibidas a través de Oficina de Partes o directamente en la Unidad de Contratos y Egresos, debiendo en cualquier caso ser registradas en Oficina
78
de Partes. Posteriormente la Unidad de Contratos y Egresos deriva la Garantía a través de memo al Departamento de Finanzas para su custodia.
iii. Para cualquiera de los casos mencionados anteriormente el Departamento de Finanzas recibe y registra antecedentes en planilla de control de documentos en garantía. Custodia documentos en caja fuerte.
iv. Finalmente el Departamento de Finanzas realiza revisión, arqueo e informes de forma periódica.
Posteriormente el procedimiento a seguir para la Devolución de Documentos en Garantía es el siguiente:
i. En caso que el proveedor solicite devolución de garantía, el Departamento de Finanzas consulta a la Unidad de compras y Contrataciones o a la Unidad de Contratos y Egreso, si corresponde la devolución de Garantía o no.
ii. La devolución de las garantías de seriedad de la oferta, podrán ser solicitadas por la Unidad de Compras y Contrataciones, de acuerdo a los plazos establecidos en las Bases de Licitación respectivas.
iii. Si no corresponde el proceso termina en este paso. iv. En caso que corresponda devolución de garantía, el Departamento de Finanzas
identifica los documentos que serán devueltos, endosa el documento en garantía, elabora y firma carta de entrega.
v. Ambos documentos se mantienen en custodia, mientras se informa al proveedor de las condiciones de retiro.
vi. El proveedor toma conocimiento y procede a efectuar el retiro de la Garantía. vii. El Departamento de Finanzas valida la entrega y exige firma del documento.
Finalmente retira Garantía de caja fuerte y registra antecedentes de devolución. 17. USO DE www.mercadopublico.cl Para efectos del uso de la plataforma www.mercadopublico.cl, tanto supervisores como operadores del sistema se regirán de acuerdo al manual de procedimiento de uso para compradores del sistema, a disposición de los usuarios a través del sitio web de la Dirección de Compras. 18. ANEXOS
18.1.
De cotravésdocumefectu Impút“………“………
CERTIF
CER
onformidad s de la Leymento, la inuar la contra
tese dicho ………………………………..”.
FICADO DE
RTIFICADO
al presupuey de Presupnstitución catación de …
gasto a la …………………
Profes
E DISPONI
O DE DISPO
esto ……… apuestos N° cuenta con ……………………
Partida ….”, Ítem
sional DivisSubsecre
BILIDAD P
ONIBILIDA
aprobado p ………, certel presupu
……………………
.., Capítulo….. “………
Firma sión Gestió
etaría de En
PRESUPUES
San
AD PRESUP
para la Subtifico que, uesto dispon……………………
o ….., Prog……………………
ón y Finanznergía
STARIA
ntiago, ……
PUESTARIA
bsecretaría da la fecha nible de $.………………….
rama ….., …….”, Asig
zas
……… de ……
A
de Energía, del presen.........., pa.
Subtítulo …nación ……
79
….
, a nte ara
…… ……
18.2.
En …represque coSubseprofesobliga
y
Fecha
DECLA
DECLAR
………………….sentante (s)onoce y ace
ecretaría de sionales par a observar
Nombre Proy Represent
:
ARACIÓN JU
RACIÓN JUR
., a ………) legal (es)epta el cont Energía de ra la ejecucr sus estipul
oponente ante Legal
URADA SIM
RADA SIMP
………. 20.., de ……………tenido de la la Repúblicción del estaciones.
MPLE DE AC
PLE DE ACE
, ……………………………………as bases deca de Chile tudio denom
CEPTACIÓN
EPTACIÓN
………………………………………
e licitación ppara la con
minado “……
N DE LAS B
DE LAS BA
…………………………….. vienpública elabtratación de
……………………
FirmRepresent
BASES
ASES
……………………e en declar
boradas por e los servici
…………….” y
ma del tante Legal
80
…., rar la ios se
18.3.
En …………(es) juramartícua) Qub) Qu
code
c) Qupepe
d) Quunb)
e) Quperep
f) Nocujur
g) Qucotra
h) Qusaacpaliq
y
Fecha
DECLA
DECLARAC
……………………de ……………ento que a lo 4º de la Lue no es funue no es nsanguinida
e Energía. ue la Sociedersonas indersonas jurídue la Sociedna sociedad sean accionue la Sociedersonas indipresenten eo tiene la alquiera derídicas). ue el propndenado(a)abajador, enue está en ldos insoluttuales trab
agos producuidar dichas
Nombre Pry Represent
:
ARACIÓN JU
CIÓN JURA
………………, ………………………………………… su respectoLey Nº 19.8ncionario dircónyuge,
ad ni segun
dad que reicadas en dicas). dad que rep anónima cenistas (sólo dad que repcadas en la
el 10% o mácalidad de
las socieda
ponente/soc) por prácn los últimosconocimienttos de remajadores o cto del cons deudas.
roponente tante Legal
URADA SIM
ADA SIMPL
…………………………………………o no se apli86, esto es
rectivo del Mhijo, adoptdo de afinid
presento nolas letras a
presenta no errada, en l para personresenta no
as letras a) ás del capitae gerente, ades referid
iedad o pecticas antiss dos años. to que en c
muneracione trabajadorntrato licita
MPLE
E (ARTÍCU
a …………………………………………ica ninguna :
Ministerio detado ni padad de algún
o es una sa) y b) pr
es una soca que las pnas jurídicases una soc
y b) anterial (sólo para
administraas en las le
ersona jurísindicales o caso de ser
es o cotizacres contrataado deberá
ULO 4 DE LA
………………………, ………………… de las proh
e Energía. ariente hasn funcionar
ociedad de recedente f
ciedad en copersonas inds). iedad anóniiores, sean a personas jador, repreetras anterio
ídica que o infracció
rle adjudicaciones de sados en losn ser dest
A LEY Nº 1
………… representa……………… hibiciones d
sta el tercio directivo
personas eformen part
omandita podicadas en l
ima abierta dueños de jurídicas).
esentante oores (sólo p
representa n a los
ada la licitacseguridad ss dos últimtinados prim
FirmRepresent
19.886)
20ante (s) legdeclara ba
descritas en
cer grado del Ministe
en la que lte (sólo pa
or acciones las letras a)
en la que l acciones q
o director para person
no ha siderechos d
ción, y exissocial con lmos años, lmeramente
ma del tante Legal
81
0…, gal ajo el
de rio
las ara
ni ) y
las ue
de nas
do del
stir los los a
18.4.
DATONombCédulaIdentiRol ÚnNacionProfesDomic
Fono CorreoN° BoSeriedemiso
Fecha
IDENT
IDE
S DE LA PERre Completoa Nacional ddad nico Tributanalidad sión cilio
o electrónicoleta de Gara
dad Oferta yr
______
: ________
IFICACIÓN
ENTIFICACI
RSONA NATo de
rio CCRF
o antía de y Banco
__________Firm
__________
N DEL OFER
IÓN DEL O
TURAL
Calle: N° Comuna: CiuRegión: Fax
__________a de la pers
__
RENTE PER
OFERENTE P
udad:
__________sona natura
RSONA NAT
PERSONA N
__________l proponent
TURAL
NATURAL
__________te
___
82
18.5.
DATOTipo dRazónNombGiro Rut FechaFechaactividDomic
Fono Fax PáginaCorreocontacN° BoSeriedemiso DATONombCédulaNacionCargoDomicFono CorreoNotarípúblic (NOTAellos coIndicacsegún
y Fecha
IDENT
ID
S DE LA PERde persona jn social re de fantas
de constitu de inicio dedades cilio
a web ( si tuo electrónicocto leta de Gara
dad Oferta yr
S DEL REPRre completoa de Identidnalidad cilio o Electrónicoía y fecha da de person
A: Si son dos onforme a lo ción de incorplo señalado e
Nombre Pry Represent
:
IFICACIÓN
ENTIFICAC
RSONA JURjurídica
sía
ución e
CCR
uviere) o de
antía de y Banco
RESENTANTEo dad
o e escritura
nería
o más los rep señalado en poración en Cen el numera
roponente tante Legal
N DEL OFER
CIÓN DEL O
ÍDICA
Calle : Nº Comuna: CiuRegión : Cas
E LEGAL
Fax
presentantes el cuadro prChileProveedol 5.2. de las
RENTE PER
OFERENTE
udad: silla Postal:
legales se deecedente) ores de todosBases Admin
RSONA JUR
PERSONA
eberá indicar
s o parte de nistrativas.
RÍDICA
JURÍDICA
r los datos de
los requisitos
FirmRepresent
A
e cada uno de
s para ofertar
ma del tante Legal
83
e
r,
18.6.
DATOTipo dRazónNombGiro Rut FechaFechaDomic
Fono Fax PáginaCorreocontacNombDecrenombUnidadpresenN° BoSeriedemiso DATONombCédulaNacionCargoDomicFono CorreoNotarípúblic(NOTAellos coIndicacsegún
y Fecha
IDENT
S DE LA UNde persona jn social re de fantas
de constitu de inicio decilio
a web (si tuo electrónicocto re del Rectoto o acta deramiento ded académicanta la propuleta de Gara
dad Oferta yr
S DEL REPRre completoa de Identidnalidad cilio o Electrónicoía y fecha da de person
A: Si son dos onforme a lo ción de incorlo señalado e
Nombre Proy Represent
:
IFICACIÓN
IDENTIFIC
IVERSIDADjurídica
sía
ución e actividade
viere) o de
or e el Rector a que uesta antía de y Banco
RESENTANTEo dad
o e escritura
nería o más los re señalado en rporación en en el numera
oponente ante Legal
N DEL OFER
CACIÓN DE
D
es Calle: Nº Comuna: Región: C
E LEGAL
Fax
epresentantes el cuadro prChileProveedl 5.2. de las
RENTE UNI
EL OFERENT
Ciudad:
Casilla Postal
s legales se decedente)
dores de todoBases Admin
IVERSIDAD
TE UNIVER
:
deberá indica
os o parte denistrativas.
D
RSIDAD
ar los datos d
e los requisito
FirmRepresent
de cada uno
os para ofert
ma del tante Legal
84
de
tar,
18.7.
y
Fecha
OFERT
PRECI
Nombre Proy Represent
:
A ECONÓM
IO FINAL
oponente ante Legal
MICA
OFERTA
A ECONÓM
$
MICA
FirmRepresent
ma del tante Legal
85
18.8.
C
1. De
nú2. De
es3. De
ca
y Fecha
EXPER
EXPERCliente (1)
ebe señalar úmero de teléebe señalar ste espacio deebe señalar ealidad en que
Nombre Proy Represent
:
RIENCIA DE
RIENCIA DNomb
y DeS
nombre del éfono y direcen esta colue modo de apel integrante lo hizo y el t
oponente ante Legal
EL PROPON
DEL PROPObre del Proyeescripción d
Servicio (2)
cliente (o rción de corremna las carapreciar las ca del equipo qtema en que
NENTE EN T
NENTE EN ecto el
Mieqpa
razón social)eo electrónicoacterísticas garacterísticas ue participó trabajó.
TRABAJOS
TRABAJOSiembro del quipo que articipó (3)
y datos deo). generales de y envergaduen el proyect
SIMILARE
S SIMILARFecha
e contacto (n
cada proyecura del trabajto mencionad
FirmRepresent
ES
RES de Ejecució
nombre, carg
cto y organizo.
do, así como,
ma del tante Legal
86
ón
go,
zar
, la
18.9.
E
Nomint
1. 2.
y Fecha
EQUIPPROYE
EQUIPO DE
mbre completegrante de
propues
Se refiere aEmplear algcompleta/p
Nombre Proy Represent
:
O DE PROFECTO
E PROFESIO
to de cada l equipo
sto
a los estudiosguna de las sarcial, honor
oponente ante Legal
FESIONALE
ONALES QU
Profesiónprofesio
s de pregradosiguientes cararios eventua
ES QUE SE
UE SE DESE n o nivel onal (1)
o y postgradoategorías: proales, y otros
DESEMPEÑ
EMPEÑARÁ
Relación cocon el cons
o realizados. opietario, soc (especificar)
ÑARÁN EN
Á EN EL PR ontractual sultor (2)
cio empleado.
FirmRepresent
EL
ROYECTO
Nº de hcompromcon el pr
o, honorarios
ma del tante Legal
87
horas metidas royecto
jornada
18.10
Nota: Nomb RUT Fecha Profes Cargo Descr Exper1. 2. 3. 4.
y Fecha
CURRÍ0.
: debe pres
re Completo
de Nacimie
sión
en la Empr
ipción Perfil
iencia (deta
Nombre Proy Represent
:
CULUM VIT
CUsentarse pa
o
ento
resa
Profesional
allar los proy
oponente ante Legal
TAE RESUM
URRÍCULUMara cada m
l
yectos en lo
MIDO
M VITAE REmiembro de
os que ha pa
ESUMIDO el equipo.
articipado)
FirmRepresent
ma del tante Legal
88
18.11
Yo,…… R.U.T. PROFE Declar“………partic
Fecha
CARTA1.
……………………
. …………………
ESIÓN, ………
ro conocer………………..”ipar en su e
: ________
A DE COMPR
……………………
……………………
……………………
r íntegram” de la Suejecución.
____
ROMISO
CARTA D
……………………
………
……………………
mente el bsecretaría
Firma d
E COMPRO
……………………
……………
contenido de Energí
del profesio
OMISO
………
del proyeía y manifie
onal
ecto identiesto mi co
ificado comompromiso
89
mo de
18.12
DATONombDomicCédulaCargoFono
Correo
y Fecha
Nota:
DATOS2.
S DEL JEFE re completocilio a de identid
o electrónico
Nombre Proy Represent
:
Además de
S DEL JEFE
DA
DE PROYECo
dad
o
oponente ante Legal
e este Anexo
DE PROYE
ATOS DEL
CTO
o se debe ad
ECTO
JEFE DE PR
djuntar el cu
ROYECTO
Fax (opci
urrículum vi
ional)
FirmRepresent
itae del Jefe
ma del tante Legal
e de Proyect
90
to.
18.13
y
Fecha
EFICIE3.
Medidasene
Nombre Proy Represent
:
ENCIA ENE
s de eficiencergética
oponente ante Legal
RGÉTICA
EFICIENC
cia
1. 2. 3. 4. 5.
CIA ENERG
ÉTICA
DETALLE
FirmRepresent
ma del tante Legal
91
18.14
y
Fecha
1. Polremun
2. Pol
3. Codiscap
4. Benmater
5. Fle
6. Metrabaj
MEJOR4.
MEJO
Nombre Proy Represent
:
Descripciólíticas de reaneraciones
líticas de ca
ntratación dpacitadas
neficios pararnidad
exibilidad ho
ejoramiento jo
RES CONDI
ORES COND
oponente ante Legal
ón de mejorajustabilidad
pacitación la
de personas
a protección
oraria
de ambient
CIONES DE
DICIONES D
ras de empld de las
aboral
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E EMPLEO Y
DE EMPLEO
eo y remuna) b) c)
a) b) c) a) b) c) a) b) c) a) b) c) a) b) c) b) c)
Y REMUNE
O Y REMUN
neraciones d
ERACIONES
NERACIONE
FirmRepresent
de los trabaj
S
ES
ma del tante Legal
jadores
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