libro mayor por unidad ejecutora ejercicio: del 01 …...frc-001-13. para movilizacion de personal...

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:

REPUBLICA DEL ECUADOR

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORAPAGINA :

FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

1 DE 28

R00819607

30/04/2013 9:10.06

SECRETARIA DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO INMOBILIAR - -

067-0000-0000

Sin Asientos Cierre

DEL 01 ABRIL 2013 AL 30 ABRIL 2013

634-03-03CUENTA Vi¿ticos y Subsistencias en el Interior

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

06700000000

SECRETARIA DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO INMOBILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA NO CUR CLASE

REGISTRO

EXPEDIENTE

DESCRIPCION

SALDO AL 01/04/2013

DEBITO CREDITO

80,243.29 0.00

80,243.29

02/04/2013 DAG 06700000000000000002497 MORALES CARVAJAL DAISY ELENA, 0.5 subsistencia viaje a Guayaquil el 25 de

Enero 2013 por un valor de $50, según solicitud e informe Nro. DEMC-2013-001.

Revisión y cambios del sistema SIGCUBE, Análisis de las funciones de los

funcionarios,visita predios, reunión de planificación algunas jefaturas.

39964410 50.00 0.00

02/04/2013 DAG 06700000000000000002499 ORTIZ AUCANCELA JUAN ROBERTO,1.5 viático-subsistencia,viaje a Guayaquil el

26-27 de Febrero del 2013,por un valor $120,según solicitud e informe

Nro.JROA-DTH-2013-001,Firmas de contratos servidores Inmobiliar,actividades

CZLO,revisión de control biometrico,actualización de los equipos de control.

39964625 120.00 0.00

02/04/2013 DAG 06700000000000000002501 SILVA ALBUJA CESAR ADRIAN,4.5 viáticos-subsistencias,viaje

Guayaquil,Cuenca,Azogues el 07-11 de Enero del 2013,por $450, según solicitud e

informe N°002-CASA-INM-2013,reunión compañeros varias ciudades,elaboración

proyectos de dictamenes, recorrido edif. Makro,reunion Cuenca informes y

dictamenes.

39965063 450.00 0.00

03/04/2013 DAG 06700000000000000002514 VASCONEZ BASTIDAS HERNAN MAURI 0.50, por subsistencia y peajes a Urcuqui

Ibarra del 12 de marzo del 2013, por un valor de USD 35.20, según solicitudes e

informes Nro. HMVB-009-2013 para movilizacion de personal

39990543 30.00 0.00

03/04/2013 DAG 06700000000000000002515 VASCONEZ BASTIDAS HERNAN MAURI 0.50, por subsistencia y peajes a Latacunga

el 13 de febrero del 2013, por un valor de USD 39,20, según solicitudes e informes

Nro. HMVB-003-2013 para movilizacion de personal

39990601 30.00 0.00

03/04/2013 DAG 06700000000000000002518 ROMERO CALDERON EDWIN FABIAN 0.50, por subsistencia a Latacunga del 25

denero del 2013, por un valor de USD 40.00, según solicitud e informe Nro.

FRC-001-13. para movilizacion de personal

39990666 40.00 0.00

03/04/2013 DAG 06700000000000000002516 VASCONEZ BASTIDAS HERNAN MAURI 0.50, por subsistencia y peajes a Latacunga

el 25 de febrero del 2013, por un valor de USD 32,00, según solicitudes e informes

Nro. HMVB-006-2013; para movilizacion de personal

39990705 30.00 0.00

03/04/2013 DAG 06700000000000000002523 SALAZAR MOSCOSO ANDRES 0.50, por subsistencias a Azogues el 15 de febrero

del 2013, por un valor de USD 40,00 según solicitudes e informes Nros.

ASM-005-2013 para obtencion de certificados en el registro de la Propiedad de

Azogues y del Senami

39990732 40.00 0.00

03/04/2013 DAG 06700000000000000002520 SALAZAR MOSCOSO ANDRES 1.50, por viáticos y subsistencias a Loja del 04 al 05

de febrero del 2013, por un valor de USD 120,00 según solicitudes e informes Nros.

ASM-004-2013 para la inspeccion tecnica de inmueble para arriendo para las oficinas

del SRI, aduanas de Loja, Instituto Nacional de Patrimo

39990764 120.00 0.00

03/04/2013 DAG 06700000000000000002539 SANCHEZ GARZON RAFAEL ESTEBAN 2.50, por viático y subsistencia a Azogues el

05 al 07 de febrero del 2013, por un valor de USD 200.00, según solicitudes e

informes Nros. ESG-003-2013 para gestion de obtencion de documentacion tecnica en

las municipalidades de Huaquillas de PetroEcuador, Magap, Inda

39991295 200.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:

FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

2 DE 28

R00819607

30/04/2013 9:10.06

067-0000-0000

Sin Asientos Cierre

03/04/2013 DAG 06700000000000000002535 SAMANIEGO VINTIMILLA MARIA EUGENIA 1.50, por viático y subsistencias a

Guayaquil del 10 al 11 de diciembre del 2012, por un valor de USD 120.00, según

solicitudes e informes Nros. MSV-016-2012 para revision de las resoluciones de

declatoria publica para la adquisicion de los predios de la U de Azog

39991385 120.00 0.00

03/04/2013 DAG 06700000000000000002541 SAMANIEGO VINTIMILLA MARIA EUGENIA 0.50, subsistencias a Azogues el 25 de

enero del 2013, por un valor de USD 40.00, según solicitudes e informes Nros.

MSV-003-2013. para reunirse con propietarios declarados de utilidad publica para la U

de Nacional de Eduacion en Azogues

39991413 40.00 0.00

03/04/2013 DAG 06700000000000000002546 SERRANO CUESTA SUSAN PAOLA 3.0, por viático a Quito del 02 al 06 de diciembre

del 2012, por un valor de USD 240.00, según solicitud e informe Nro.

SSC-CZCS-19-2012 para reunion con Activa SER, para la revision de los productos

elaborados por la compañia

39991421 240.00 0.00

03/04/2013 DAG 06700000000000000002545 SOTO MARTHAN ROSA EUGENIA SILVANA 0.50, por subsistencia a Esmeraldas del

30 de enero del 2013, por un valor de USD 40.00, según solicitud e informe Nro.

003-SSM-DNGT-2013 para identificacion y recopilacion de datos para el arriendo de las

oficinas del MAGAP Esmeraldas

39991433 40.00 0.00

03/04/2013 DAG 06700000000000000002544 SILVA ALBUJA CESAR ADRIAN 2.50, por viático y subsistencias a El Tena del 07 al

09 de noviembre del 2012, por un valor de USD 150.00, según solicitudes e informes

Nros. 012-CASA-INMOBILIAR-2012 para solicitar nuevos certificados de gravamenes,

nuevos avaluos, y legar a acuerdos con juicios de exprop

39991445 150.00 0.00

03/04/2013 DAG 06700000000000000002547 TAMAYO MORENO NATHALY CAROLINA 4.0, por viáticos a El Coca Rocafuerte

Lago Agrio del 22 al 26 de enero del 2013, por un valor de USD 300.00, según solicitud

e informe Nro. 002-NCTM-PDDSDC-2013 para inspeccion, levantamient, toma de

puntos georeferenciales, toma de fotografias de predios

39991460 300.00 0.00

03/04/2013 DAG 06700000000000000002513 TOBAR BALSECA CARLOS DAVID, por alimentación y peaje a Cayambe del 07 de

marzo del 2013 dentro la Provincia de Pichincha, por un valor de USD 11.00, según

solicitud e informe Nros. CT-2013-010 para movilizacion de personal

39991498 10.00 0.00

03/04/2013 DAG 06700000000000000002512 URENA CASTRO LUIS HERNAN 1.0, Subsistencia a Guayaquil del 08 al 09 de eenro

del 2013 por el valor de USD 100,00 según solicitud e informe Nro.

002-HU-CGAF-2013 para reunion con Fabriquipos, La Fabre y Edif. Torres de Parqueo

39991510 100.00 0.00

03/04/2013 DAG 06700000000000000002519 SALAZAR MOSCOSO ANDRES 0.50, por subsistencias a Loja el 13 de diciembre del

2012, por un valor de USD 40,00 según solicitudes e informes Nros. ASM-042-2012

para inspeccion tecnica de inmueble para arriendo de bodegas de SENAE, MTOP y el

39991520 40.00 0.00

03/04/2013 DAG 06700000000000000002543 SILVA ALBUJA CESAR ADRIAN 0.50, por subsistencia a Guayaquil el 20 de

diciembre del 2012 por un valor de USD 50.00, según solicitudes e informes Nros.

016-CASA-INMOBILIAR-2012 para mantener reuniones con el Coordinador General de

Asesoria Juridica y Directores de la Coordinacion

39991530 50.00 0.00

05/04/2013 DAG 06700000000000000002603 TAMAYO MORENO NATHALY CAROLINA 2.50, por viáticos y subsistencia a Otavalo

Ibarra Urcuqui del 12 al 14 de marzo del 2013, por un valor de USD 200.00, según

solicitud e informe Nro. 006-NCTM-PDDSDC-2013 para recopilacion de informacion

sobre los predios destinados a la construccion de Centros Infanti

40035565 200.00 0.00

05/04/2013 DAG 06700000000000000002585 PENAFIEL SOZA CARLOS VINICIO 4.5, por viáticos y subsistencias a Loreto,

Orellana, Sacha, Shushufindi del 18 al 22 de febrero por un valor de USD 297.10,

según solicitudes e informes Nros. CPS-009-2013 para traslado de funcionarios

40035584 252.50 0.00

05/04/2013 DAG 06700000000000000002527 PROAÑO RAZA HERNAN, 0.5 por subsistencia a Cuenca el 28 de febrero 2013, por

un valor de USD 50.00, según solicitudes e informes Nros. DPSE-VP-2013-001 para

levantamiento de informacion para la validacion y rediseño de los procesos de la

coordinacion.

40035683 50.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:

FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

3 DE 28

R00819607

30/04/2013 9:10.06

067-0000-0000

Sin Asientos Cierre

05/04/2013 DAG 06700000000000000002542 BERMEO VIZCAINO CARLA JOHANNA,1.5 viático-subsistencia,viaje

Ambato,RioNegro,RioVerde el 06/07-Marzo-2013 por $115.00,según solicitud e informe

N° 006-CJBV-PDDSDC-2013;Coordenadas Georeferenciales,fotografias,fichas

catastrales,ficha de campo de varios predios para el MAGAP.

40037810 115.00 0.00

05/04/2013 DAG 06700000000000000002540 ARMIJOS TIPAN DANIEL MARCELO,1 viático viaje a Guayaquil el

05/06-Marzo-2013,por $80.00,según solicitud e informe N° 005-DCOM-2013,recorrido

avance de obra CIS puntilla y Edif Makro,adecuación del area de proyeccion para el

informe del Sr Presidente cobertura de espacios realizada en los edificios.

40037851 80.00 0.00

05/04/2013 DAG 06700000000000000002536 ARBOLEDA GRIJALBA GUIDO FERNAN,2.5 viático-subsistencia viaje a

NuevaLoja,Orellana,Tena,Archidona el 12a14-Enero-2013 por $179.89, según solicitud

e informe Nro. AGFG-006-2013.t Translado a funcionarios que integran la comisión a

estas ciudades varias reuniones y actividades.

40037890 147.50 0.00

05/04/2013 DAG 06700000000000000002509 GUAMAN VALDEZ SEGUNDO DANIEL, 1.5 por viáticos y subsistencias a Guayaquil

el 12 y 13 de febrero 2013, por un valor de USD 90.00, según solicitudes e informes

Nro. 002-RC-CGAF-2013 para brindar seguridad al Secretario de Gestion Inmobiliaria

40037935 90.00 0.00

05/04/2013 DAG 06700000000000000002508 GUAMAN VALDEZ SEGUNDO DANIEL, 0.5 por subsistencias a Guayaquil el 07 de

febrero 2013, por un valor de USD 30.00, según solicitudes e informes Nro.

001-RC-CGAF-2013 para brindar seguridad al Secretario de Gestion Inmobiliaria.

40037980 30.00 0.00

05/04/2013 DAG 06700000000000000002506 DUARTE TAPIA SANTIAGO PATRICIO, 1.5 por viatico y subsistencias a Guayaquil el

11 y 12 de Marzo de 2013 por un valor de USD 150.00, según solicitud e informe Nro.

004-SD-INMOBILIAR-CGAJ-2013 para Dictamenes de CNT y Ministerio de

Transportes para implementar la Universidad de las Artes en Guayaquil.

40038026 150.00 0.00

05/04/2013 DAG 06700000000000000002504 SANCHEZ MOLINA JORGE EDUARDO, 0.5 subsistencias a Ambato el

20-Febrero-2013 segun informes y solicitud NºJESM-PDSDC-2013-005, por un valor

de 40 usd para dar seguimiento a varios proyectos

40038054 40.00 0.00

05/04/2013 DAG 06700000000000000002505 AGUILAR RODRIGUEZ ADALIPSA PAOLA, 2.5 por viaticos y subsistencias a

Guayaquil del 23 al 25 de enero 2013 por el valor de 250 usd segun solicitud e informe

nº PAR-2013-002 para recorrido a las instalaciones de Puntilla Mall, chequeo de

avances y de fallas destinadas a corregirse.

40038068 250.00 0.00

05/04/2013 DAG 06700000000000000002507 DUARTE TAPIA SANTIAGO PATRICIO, 0.5 por subsistencia a Guayaquil el 14 de

Febrero 2013 por un valor de USD 50.00, según solicitud e informe Nro.

002-SD-INM-CGAJ-2013 para Reunion de trabajo con el presonal juridico de la

Coordinacion Litoral Oeste

40038083 50.00 0.00

05/04/2013 DAG 06700000000000000002531 PEREZ SALAZAR EDISON MARCELO, 1.0 por viático a Cuenca el 26 y 27 de febrero

2013, por un valor de USD 100.00, según solicitudes e informes Nros.

DNGI-012-2013, para Firma y revision de informes tecnicos realizados en la regional.

40038233 100.00 0.00

05/04/2013 DAG 06700000000000000002532 PEREZ SALAZAR EDISON MARCELO, 0.5 porsubsistencia a Cuenca el 06 de febrero

2013, por un valor de USD 50.00, según solicitudes e informes Nros. DNGI-008-2013

para firma y revision de los informes tecnicos realizados en la Regional.

40038259 50.00 0.00

05/04/2013 DAG 06700000000000000002538 PACHECO OSORIO EDWIN GASTON, 2.5 por viatico y subsistencia a Guayaquil del

21 al 23 de febrero 2013 por USD. 200,00; según solicitud e informe Nro.

04-EP-DNABI-INM-2013 para suscribir nueve actas con varias instituciones del Estado

40038274 200.00 0.00

05/04/2013 DAG 06700000000000000002537 PACHECO OSORIO EDWIN GASTON, 1.5 por viatico y subsistencia a Ibarra y

Urcuqui el 14 y 15 de marzo de 2013 por USD. 115,00; según solicitud e informe Nro.

06-EP-DNABI-INM-2013 para Recepcion del predio del Sr Pedro Merlo.

40038283 115.00 0.00

05/04/2013 DAG 06700000000000000002525 REVELO ROSAS LUIS OSWALDO, 4.5 por viático y subsistencia a Puyo, Shell,

Santa Clara del 10 al 14 de diciembre 2012, por un valor de USD 291.60, según

solicitud e informe Nro. LORR-060-2012, para traslado de funcionarios.

40038472 270.00 0.00

05/04/2013 DAG 06700000000000000002522 ROMAN MORILLO SANDRA LUCIA, 0.5 por subsistencia, a Recinto 3 vias el

12-Marzo-2013 por un valor de USD 35.00, según solicitud e informe Nro.

005-SLRM-PDDSDC-2013. para Validación de Predio para la contruccion de la UEM

40038635 35.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:

FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

4 DE 28

R00819607

30/04/2013 9:10.06

067-0000-0000

Sin Asientos Cierre

05/04/2013 DAG 06700000000000000002529 PINTO PACHACAMA HECTOR PAUL, 2.5 por viático y subsistencia a Guayaquil del

11 al 13 de marzo de 2013 por un valor de USD 200.00, según solicitud e informe Nro.

002-PP-DNICI-2013 para Levantamiento de informacion y caracteristicas de

contruccion del Ecu 911 del centro integrado H Universitario.

40038760 200.00 0.00

05/04/2013 DAG 06700000000000000002528 PROAÑO RAZA HERNAN, 1.5 por viático y subsistencias, a Guayaquil el 04 y 05 de

marzo 2013 por un valor de USD 150.00, según solicitudes e informes Nros.

DPSE-VP-2013-002 para Establecer lineamientos rediseño y validacion de procesos

Coordinacion zonal Centro Sur

40038906 150.00 0.00

05/04/2013 DAG 06700000000000000002578 PARRA VELASCO ADRIAN ESTEBAN, 1.5 por viaticos y subsistencias a Zamora el

23 y 24 de enero 2013; según solicitudes e informes Nros. AEP-005-2013 por un valor

de 120 usd para Inspeccion tecnica y validacion de predios UEM Zamora

40039157 120.00 0.00

05/04/2013 DAG 06700000000000000002577 PARRA VELASCO ADRIAN ESTEBAN, 0.5 por viaticos y subsistencias a Troncal,

Azogues el 07 de enero 2013; según solicitudes e informes Nros. AEP-002-2013; por

un valor de 35 usd para Verificacion de nuevo predio para la contruccion del UPC

40039270 35.00 0.00

05/04/2013 DAG 06700000000000000002576 PARRA VELASCO ADRIAN ESTEBAN, 0.5 por viaticos y subsistencias a Cañar,

Chontamarca, Gral Morales el 30 de enero 2013; según solicitudes e informes

Nros.AEP-007-2013 por un valor de 35 usd para Inspeccion y validacion de Centro de

salud tipo A

40039547 35.00 0.00

05/04/2013 DAG 06700000000000000002575 PARRA VELASCO ADRIAN ESTEBAN, 0.5 por subsistencias a Gualleturo, Cañar el

29 de enero 2013 ; según solicitudes e informes Nros. ; AEP-006-2013, por un valor

de 35 usd para Inspeccion tecnica y validacion de predio Centro de Salud Tipo A

40039686 35.00 0.00

05/04/2013 DAG 06700000000000000002574 PARRA VELASCO ADRIAN ESTEBAN, 0.5 por subsistencias a Ingapirga, Cañar el 31

de enero 2013; según solicitudes e informes Nros. AEP-008-2013; por el valor de 35

USD para Inspeccion tecnica predio Centro de Salud Tipo A

40039815 35.00 0.00

05/04/2013 DAG 06700000000000000002573 PARRA VELASCO ADRIAN ESTEBAN, 2.5 por viaticos y subsistencias a Loja,

Zapotillo del 12 al 14 de diciembre 2012 ; según solicitudes e informes Nros.

AEP-012-2012; por un valor de 185 usd para Reunion con tecnico del MIDUVI EL ORO

e Inspeccin Inmueble

40039852 185.00 0.00

05/04/2013 DAG 06700000000000000002568 MULLO LEIVA MARIA, 4.5 por viaticos y subsistencia a Loreto, Orellana, Gral Farfan

Cascales del 18 al 22 de febrero 2013; por USD. 355,00 según solicitud e informe

Nro. 001-FM-DNICI-2013, para Verificar y levantar informacion sobre dirección,

coordenadas de ubicacion y registro fotografico

40039860 355.00 0.00

05/04/2013 DAG 06700000000000000002561 MONCAYO CALDERON ANNABELLE ANTONELA, 1.5 por viático y subsistencia a

Guayaquil y Cuenca el 05 y 06 de Marzo 2013, por un valor de USD 120.00, según

solicitud e informe Nro. 005-AM-DNOF-2013 para Revision y analisis de informes

tecnicos en la Coordinacion Zonal Centro Sur

40039869 120.00 0.00

05/04/2013 DAG 06700000000000000002565 MORALES CARVAJAL DAISY ELENA, 2.5 por viaticos y subsistencias a Guayaquil

del 11 al 13 de marzo 2013 por un valor de USD 200.00, según solicitud e informe

Nro. 002-DEMC-DNICI-2013 para Levantar informacion del ECU 911

40039877 200.00 0.00

05/04/2013 DAG 06700000000000000002557 MENENDEZ NARANJO DANIEL SANTIAGO, 0.5 por subsistencia a Ambato el 28 de

noviembre por el valor de USD 40,00 correspondiente al Informe y Solicitud Nro.

DSMN-INMOBILIAR-2012-003 para Tramites en el juzgado segundo de transito de

Tungurahua

40039888 40.00 0.00

05/04/2013 DAG 06700000000000000002555 MASACHE SANMARTIN DARWIN RAMON, 0.5 por subsistencia a Loja el 15 de

febrero 2013, por un valor de USD 30,00, según solicitud e informe Nro.

DMS-009-2013 para traslado a funcionarios

40039900 30.00 0.00

05/04/2013 DAG 06700000000000000002583 PAZMINO ARIZAGA CRISTINA MELANIA, 2.5 por viáticos y subsistencias a Loja,

Sacha, Orellana, Tena del 12 al 14 de marzo 2013 por un valor de USD 195.00, según

solicitudes e informes Nros. 006-CMPA-PDDSDC-2013 para Identificaion de predios

para la contruccion de una casa de confianza

40039913 195.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:

FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

5 DE 28

R00819607

30/04/2013 9:10.06

067-0000-0000

Sin Asientos Cierre

05/04/2013 DAG 06700000000000000002586 PENAFIEL SOZA CARLOS VINICIO, 0.5 por viáticos y subsistencias a Ibarra el 8 de

marzo 2013, por un valor de USD 35.20 usd, según solicitudes e informes Nros.

CPS-013-2013 para traslado de funcionarios

40039928 30.00 0.00

05/04/2013 DAG 06700000000000000002580 PARRA VELASCO ADRIAN ESTEBAN, 0.5 por viaticos y subsistencias a Ingapirca,

Suscal; Cañar el 20 de febrero 2013 según solicitudes e informes Nros. AEP-010-2013

por un valor de 35 Usd para Identificacion de predios para la construccion de UPC

40039937 35.00 0.00

05/04/2013 DAG 06700000000000000002636 VEGA MEDINA ISMAEL JOSUE 2.50, viatico y subsistencia a Machala Pasaje del 05

al 07 de febrero del 2013 por el valor d 200, segun solicitud e informe IJVM-004-2012

para inspeccion tecnica de varios inmuebles

40039949 200.00 0.00

05/04/2013 DAG 06700000000000000002624 VASCONEZ BASTIDAS HERNAN MAURI 4.50, por viáticos, subsistencia, peajes y

combustible a Otevalo Cotacachi Ibarra Tulcan Pimampiro del 04 al 08 de marzo del

2013, por un valor de USD 312.25, según solicitudes e informes Nro. HMVB-008-2013

para movilizacion de personal

40040024 270.00 0.00

05/04/2013 DAG 06700000000000000002625 VILLARREAL ROMO JHONNY FERNANDO 1.0, por viático a Guayaquil del 05 al 06

de enero del 2013, por un valor de USD 100.00, según solicitud e informe Nro.

001-JFVR-INMOBILIAR-2013 para reunion con el coordinador general de asesoria

juridica para elaborar escritos de procesos judiciales

40040069 100.00 0.00

08/04/2013 DAG 06700000000000000002534 ANDRADE GUERRERO SOFIA DANIELA,0.5 subsistencia viaje a La Troncal,El

Tambo el 03-Enero-2013 por $35, según solicitud e informe N°

SDA-001-2013,recopilación de información entrega de oficios para varios proyectos

GAD de La Troncal y el Tambo junto con el Director de Planificación Arq. Fabian

Rojas.

40084549 35.00 0.00

08/04/2013 DAG 06700000000000000002530 ANDRADE GUERRERO SOFIA DANIELA,0.5 subsistencia viaje

Chontamarca,Zhud,General Morales el 30 de Enero del 2013, por $35, según solicitud

e informe N° SDA-006-2013, Registro de la Propiedad de Cañar certificados de

propiedad de predios para la construcción de centros de Salud tipo A en estas

ciudades

40084604 35.00 0.00

08/04/2013 DAG 06700000000000000002526 ANDRADE GUERRERO SOFIA DANIELA,0.5 subsistencia viaje Ingapirca el 31 de

Enero del 2013 por $35,según solicitud e informe N°SDA-007-2013, recopilación

información GAD de Cañar y Registro de la Propiedad, entrega de oficios en estas

instituciones.

40084655 35.00 0.00

08/04/2013 DAG 06700000000000000002524 ANDRADE GUERRERO SOFIA DANIELA,0.5 subsistencia viaje

Zhuya,Gualleturo,Javin,el 17 Diciembre 2012 por $35.00, según solicitudes e informes

Nros. SDA-002-2012, reunión vicealcalde de Cañar,busqueda de inmuebles para

construcción centro de salud tipo A,Zhuya,Gualleturo,Javin,recopilacion información.

40084716 35.00 0.00

08/04/2013 DAG 06700000000000000002511 LAZO PINTADO MARIA VERENICE,1 viático viaje a

Manta,Portoviejo,Milagro,Guayaquil el 04 de Enero del 2013, por $100,00; según

solicitud e informe Nro.001-VLP-DNICI-2013;inspeccion de predios donde se

implantará la Plataforma Gubernamental en las ciudades de Portoviejo y en Milagro.

40084735 100.00 0.00

08/04/2013 DAG 06700000000000000002685 ALDAZ GARCIA VERONICA ALEXANDRA,2.5 viático-subsistencia viaje a Guayaquil

el 11-13 de Marzo del 2013, por $150, según solicitud e informe

N°VAG-DINICI-2013-004.Planos del ECU-911 y CIS,mediciones, puntos de ubicación

geográficos, cuadro de alícuotas.

40084780 150.00 0.00

08/04/2013 DAG 06700000000000000002510 VILLARREAL ROMO JHONNY FERNANDO,0.5 subsistencia viaje a Ibarra-Urcuqui el

14 de Diciembre 2013,por $37,50; según solicitud e informe Nro.043-JFVR-INM-2012;

reunión juez de lo civil de Imbabura, reunión con el Cnel. Marco Avila sobre el proceso

judicial sobre el predio a su nombre.

40084818 37.50 0.00

08/04/2013 DAG 06700000000000000002602 CASTILLO CELIN JUAN,2.5 viáticos-subsistencias,viaje a Ibarra,Urcuquí,San

Lorenzo,Esmeraldas el 12/14-marzo-2013 por $200, según solicitud-informe

N°JCCC-PDDSDC-2013-007, fichas catastrales de varios Predios, certificados de

avalúos y catastros, entrega de varios oficios, reuniones varias personas.

40084866 200.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:

FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

6 DE 28

R00819607

30/04/2013 9:10.06

067-0000-0000

Sin Asientos Cierre

08/04/2013 DAG 06700000000000000002601 CASTILLO CELIN JUAN CARLOS,0.5 subsistencia viaje a Santo Domingo el

08-Marzo-2013, por$40, según solicitud e informe N°JCCC-PDDSDC-2013-006,

ingreso de oficio para obtención de tres certificados de avalúos y catastros otorgados

por el GAD Santo Domingo, reuniones varios directores del GAD.

40084905 40.00 0.00

08/04/2013 DAG 06700000000000000002595 CABEZAS MALDONADO PAULINA ALEXANDRA,0.5 subsistencia viaje Guayaquil el

14-febrero-2013 por $40, según solicitud e informe Nro. PC-DNOF-2013-006, manejo

de documentación respecto a las UPCs,reunión para futuros lineamientos para

proyectos en Zonal Guayaquil y relaciones con el DepartamentoJuridico.

40084947 40.00 0.00

08/04/2013 DAG 06700000000000000002592 GUAMAN VALDEZ SEGUNDO DANIEL,2.5 viático-subsistencia,viaje a Guayaquil el

10/12-marzo-2013, por $150.00, según solicitud e informe Nro. 007-RC-CGAF-2013.

Seguridad brindada al Secretario de Inmobiliar en varias reuniones y recorridos

realizados en Guayaquil.

40084967 150.00 0.00

08/04/2013 DAG 06700000000000000002684 GARZON TAPIA PAMELA NATALLY 1.0, VIATICO a Riobamba del 21 al 22 de febrero

del 2013 POR EL VALOR DE 80,00 SEGUN SOLICITUD E INFORME Nro:

PNGT-PDSDC-2013-002 para validar terrenos en los que se construyen Unidades

Educativas del Milenio

40085031 80.00 0.00

08/04/2013 DAG 06700000000000000002533 ANDRADE GUERRERO SOFIA DANIELA,0.5 subsistencia viaje a Zhuya,Gualleturo

el 29-Enero-2013,por $35, según solicitud e informe N°SDA-005-2013, solicitamos

información en el Registro de la Propiedad de Cañar de predios para la construcción

de centro de salud tipo A en Gualleturo.

40085496 35.00 0.00

08/04/2013 DAG 06700000000000000002737 DE LA CADENA SAENZ ADRIANA ELIZABETH, 1.5, por viatico y subsistencia,

Quito, Guayaquiil, Huaquillas del 22 al 23 de noviembre 2012 para levantar

información técnica del Hospital de Huaquillas y de la Dirección Distrital de Educación

Gye, según solicitud e informe Nro. 003-AD-DNABI-2012

40095676 -110.00 0.00

08/04/2013 DAG 06700000000000000002702 ZEAS NEIRA ALFREDO ISRAEL 0.50 , por subsistencia a Urcuqui e Ibarra el 04 de

marzo del 2013, por un valor de USD 35.00, según solicitudes e informes

003-IZ-INMOBILOIAR-GPY-2013. para busqueda de procesos para sorteo solicitud de

comision en unidad policial

40099862 35.00 0.00

08/04/2013 DAG 06700000000000000002701 ZEAS NEIRA ALFREDO ISRAEL 0.50, por subsistencia a Ibarra Urcuqui el 07 de

marzo del 2013, por un valor de USD 35.00, según solicitudes e informes Nros.

004-IZ-INMOBILOIAR-GPY-2013 para revision de procesos, entrega de citaciones y

obtencion de autorizacion catastral para inscripcion

40099877 35.00 0.00

08/04/2013 DAG 06700000000000000002700 ZAMBRANO GANGORA LOURDES, por alimentación dentro la provincia de Pichincha

a Puerto Quito Pedro Vicente Maldonado Los Bancos el 13 de marzo del 2013, por un

valor de USD 16.80, según solicitud e informe Nro. 001-LJZG-PDDSDC-2013 para

localizacion e inspeccion para proyecto de justicia en Pichincha

40099889 16.80 0.00

08/04/2013 DAG 06700000000000000002699 VITERI TERAN ROMEL OMAR 1.50, por viáticos y subsistencias a Ibarra y Urcuqui

del 14 al 15 de marzo del 2013, por un valor de USD 120.00, según solicitudes e

informes Nros. 005-RV-INMOBILIAR-GPY-2013 para asistir a la inspeccion judicial a

realizarce en la Hacienda San Jose

40099905 120.00 0.00

08/04/2013 DAG 06700000000000000002698 VITERI TERAN ROMEL OMAR 0.50, por subsistencias a Urcuqui el 12 de marzo del

2013, por un valor de USD 40.00, según solicitudes e informes Nros.

004-RV-INMOBILIAR-GPY-2013 para revision de procesos en unidad policial, solicitud

de 20 ecrtificados de gravamen y citacion realizada por el comisario

40099922 40.00 0.00

08/04/2013 DAG 06700000000000000002697 TAPIA NAVAS CYNTHIA PAULINA 1.50, por viáticos y subsistencias a Chimborazo

Pallatanga Licto Riobamba Sigchos del 21 al 22 de febrero del 2013, por un valor de

USD 115.00, según solicitud e informe Nro. 002-CPTN-PDDSDC-2013 para ubicacion

e identificacion de inmuebles para construccion de UE Milenio

40099936 115.00 0.00

08/04/2013 DAG 06700000000000000002696 VALENCIA TARIRA TEOFILO LUCIANO 4.5, por viaticos y subsistencias a MOntalvo

Urdaneta Peblo Viejo Vinces del 19 al 23 de noviembre del 2012 por el valor de 252.50

segun solicitudes e informes CZLO-TV-037-2012 para movilizacion de personal

40099949 252.50 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:

FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

7 DE 28

R00819607

30/04/2013 9:10.06

067-0000-0000

Sin Asientos Cierre

08/04/2013 DAG 06700000000000000002695 VALENCIA TARIRA TEOFILO LUCIANO 0.50, por subsistencia a Quevedo Valencia

Pedro Carbo el 04 de enero del 2013 valor de 31.50 segun solicitudes e informes

CZLO-TV-001-2013 para movilizacion de personal

40099974 27.50 0.00

08/04/2013 DAG 06700000000000000002694 VALENCIA TARIRA TEOFILO LUCIANO 0.50, por subsistencia, peaje y combustible a

Portoviejo Manta Jaramijo Puerto Lopez el 10 de enero del 2013 el valor de 44 segun

solicitudes e informes CZLO-TV-002-2013 para movilizacion de personal

40100002 30.00 0.00

08/04/2013 DAG 06700000000000000002725 VINTIMILLA GUANANGA RAUL ALEJANDRO 3.50, viaticos y subsitencias a

Cariamanga, Catacocha, Machala, Portoviejo, Sta. Rosa del 29 de enero al 01 de

febrero del 2013, valor USD. 252,50 segun informe y solicitud Nº RAVG-006-2013

40100012 197.50 0.00

08/04/2013 DAG 06700000000000000002693 VALENCIA TARIRA TEOFILO LUCIANO 0.50, por subsistencias y peajes a Valencia

y Babahoyo el 11 de enero del 2013 el valor de 29.50 segun solicitudes e informes

CZLO-TV-003-2013 para movilizacion de personal

40100034 27.50 0.00

08/04/2013 DAG 06700000000000000002692 VALENCIA TARIRA TEOFILO LUCIANO 0.50, viatico a Santo Domingo el 03 de

diciembre del 2012 el valor de 54.00 segun solicitudes e informes CZLO-TVT-041-2012

40100044 30.00 0.00

08/04/2013 DAG 06700000000000000002691 IZURIETA PINARGOTE ANGEL GABRIEL 4.50, por viaticos y subsistencia a Ibarra

Mira Tulcan del 25 al 30 de noviembre por el valor de USD 360,00 según informe y

solicitud Nro. CZLO-AGIP-017-2012 para Validacion de campo e identificacion de

predios para las futuras UPC

40100054 360.00 0.00

08/04/2013 DAG 06700000000000000002690 HERRERA PALACIOS BYRON 0.50, por subsistencia a Riobamba Cacha

Macghangara Flores Punin San Juan el 29 de enero del 2013, por un valor de USD

35.00, según solicitud e informe Nro. BFHP-PDSDC-2013-001 para visita y validacion

de los predios para la construccion de Centros de Salud

40100064 35.00 0.00

08/04/2013 DAG 06700000000000000002689 GONZALEZ COLOMA BOLIVAR JAVIER 0.50, por subsistencias a Quito el 01 de

febrero del 2013, por un valor de USD 50.00, según solicitudes e informes Nros.

BJGC-006-2013 para revisar los tramites pendientes de la Coordinacion Zonal Centro

Sur y los proyectos especiales como: Salud, MIES, MAGAP, JUSTICIA

40100118 50.00 0.00

08/04/2013 DAG 06700000000000000002687 GONZALEZ COLOMA BOLIVAR JAVIER 0.50, por subsistencias a Quito el 25 de

enero del 2013, por un valor de USD 50.00, según solicitudes e informes Nros.

BJGC-005-2013 para tratar informacion de ACTIVA con la Coordinacion General

40100127 50.00 0.00

08/04/2013 DAG 06700000000000000002591 GRANDES VALLE MAURICIO JAVIER,0.5 subsistencia viaje a Latacunga el

25-Febrero-2013 por $40,según solicitud e informe N° DPSE-MG-2013-001,obtención

de informacion de respaldo contratos ejecucion de obra,inspección técnica del

inmueble para constatar avance físico, actualización del informe técnico.

40100136 40.00 0.00

08/04/2013 DAG 06700000000000000002590 IZQUIERDO ESPINOSA MARIA ELENA,0.5 subsistencia viaje a Lago Agrio el

25-Enero-2013 por $35; según solicitud e informe N° MEI-003-2013, Inspección

Técnica del Terreno solicitado por el Ministerio de Cultura,para arrendamiento de

oficinas, registro fotográfico del bien inmueble.

40100143 35.00 0.00

08/04/2013 DAG 06700000000000000002589 GARCIA REMACHE GABRIELA MAGDALENA,0.5 subsistencia,viaje Santo Domingo

el 18-Marzo-2013,por $40, según solicitud e informe N°

005-GG-DNABI-2013.Inspección al Hospital Materno Infantil Gustavo Dominguez,

ubicación del letrero, colores a aplicarse, fotografías, obtención de planos del área

ampliada.

40100154 40.00 0.00

08/04/2013 DAG 06700000000000000002570 GARCIA ALVAREZ ROSA BEATRIZ,0.5 subsistencia viaje Esmeraldas el

23-Noviembre-2012 por $40,según solicitud-informe

N°003-RG-DNABI-2012.Levantamiento Fotografico del lugar, obtención de medidas de

la fachada,estudio de areas estrategicas para aplicación de la Marca País de acuerdo

al entorno visual.

40100260 40.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:

FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

8 DE 28

R00819607

30/04/2013 9:10.06

067-0000-0000

Sin Asientos Cierre

08/04/2013 DAG 06700000000000000002566 GALLO CORAQUILLA ADRIANA ELIZA,1.5 viático-subsistencia viaje a

Latacunga,Ambato,Quimiag,Riobamba,Guaranda el 18/19-febrero-2013 por $90,según

solicitud e informe N°003-AG-DNABI-2013,levantamiento fotográfico y toma de

medidas de lugares para la implementación de la Marca País en estas ciudades.

40100274 90.00 0.00

08/04/2013 DAG 06700000000000000002560 GALLARDO MIRANDA ALEXANDRA, 0.5 subsistencia viaje a Guayaquil el

19-Marzo-2013 por $40, según solicitud e informe N°DPI-AG-2013-001. POA del 2013

se encuentra en concordancia con la programación de los proyectos y ajustado a los

tiempos de ejecución reales de la Empresa de Parques de Guayaquil.

40100295 40.00 0.00

08/04/2013 DAG 06700000000000000002553 ESPINOZA CAZAR JORGE ANTONIO,1.5 viatico-subsistencia viaje a Tulcán el

20/21-Marzo-2013 por$120,solicitud e informe N°002-JAEC-INM-2013. Obtencion de

información diferentes Municipios y del Registro de la Propieda del Carchi, contrato de

arriendo y comodato por parte del CONSEP.

40100304 120.00 0.00

08/04/2013 DAG 06700000000000000002551 CADENA UTRERAS MARIBEL DEL CONSUELO, 0.5 subsistencia viaje Cayambe,

Cususbamba, Urcuqui el 25-Enero-2013 por $35.00, según solicitud-informe

N°MC-2013-001.Visitar terrenos de estas ciudades Cayambe, Cususbamba, Urcuqui y

visita en el territorio de 7 terrenos sugeridos por el MIES.

40100315 35.00 0.00

08/04/2013 DAG 06700000000000000002550 BUITRON JURADO PAUL SEBASTIAN,0.5 subsistencia viaje a Tena el

14-Febrero-2013,por $40 según solicitud e informe N° 003-SBJ-DNGI-2013. Obtención

de fotografias y ficha técnica del predio antiguo aeropuerto del Tena para la

elaboración del Informe Técnico ncesario para el dictamen favorable.

40100323 40.00 0.00

08/04/2013 DAG 06700000000000000002548 ANDRADE VALLEJO KATYA PAOLA,0.5 subsistencia viaje a Ibarra el 27-02-2013,por

$50, según solicitud e informe N° 002-KA-INMOBILIAR-GPY-2013, conocimientos del

avance procesal de los juicios de expropiación que se ventilan en los juzgados de la

ciudad de Ibarra.

40100332 50.00 0.00

08/04/2013 DAG 06700000000000000002686 CABEZAS MALDONADO PAULINA ALEXANDRA, 1.5 viático-subsistencias viaje a

Cuenca-Guayaquil el 06/07-marzo-2013, por $120.00,según solicitud-informe

N°PC-DNOF-2013-009, acuerdos con Coordinador Zonal Bolívar González y asesor

jurídico Fabián Granizo, definición de cada miembro del equipo de Proyectos.

40100908 120.00 0.00

11/04/2013 DAG 06700000000000000002733 CHARPENTER CHARPENTER TAMARA,1 subsistencia viaje a Guayaquil el

05/06-Marzo-2013 por $80, según solicitud e informe N°TCH-004-2013.Coordinación de

Logística y requerimientos solicitados por máximas autoridades y personal de

Presidencia para la visita del Sr. Presidente a esta ciudad.

40187311 80.00 0.00

11/04/2013 DAG 06700000000000000002549 ANDRADE VALLEJO KATYA PAOLA,1.5 viático-subsistencia viaje a Ibarra-Urcuquí el

14/15-Marzo-2013 por $137.50, según solicitud e informe

N°003-KA-INMOBILIAR-GPY-2013,reunión con Municipio de Urcuquí,escrituras

públicas,fichas catastrales 24 predios,Diligencia Inspección Judicial a Hacienda San

José,

40187335 137.50 0.00

11/04/2013 DAG 06700000000000000002626 TAPIA NAVAS CYNTHIA PAULINA 2.50, por viáticos y subsistencias a Coca

Tarapoca Lumbaqui del 02 al 04 diciembre del 2012, por un valor de USD 195.00,

según solicitud e informe Nro. CPTN-PDDSDC-2012-008 para la ubicacion,

identificacion y localizacion de un predio ubicado en el canton Tarapoa

40187351 195.00 0.00

11/04/2013 DAG 06700000000000000002656 HERRERA ACOSTA ADRIANA,0.5 subsistencia viaje Guayaquil el 05-Julio-2012,por

$50, según solicitud-informe N°031-AH-DNOF-2012;reuniones de obra de estas

obras:Torres de Parqueo, Edificio Makro, CIS ex-Puntilla Mall,recorrido, verificación y

constatación de los avances de obras en estas edificaciones.

40187356 50.00 0.00

11/04/2013 DAG 06700000000000000002655 HERRERA ACOSTA ADRIANA, 0.5 subsistencia viaje a Guayaquil el 06-Agosto-2012,

por $50, según solicitud-informe N°038-AH-DNOF-2012; reunión en la SNGR para la

concreción de algunos detalles respecto a la adecuación del Edificio Centro Integrado

de Seguridad Ex-Puntilla Mall.

40187365 50.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:

FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

9 DE 28

R00819607

30/04/2013 9:10.06

067-0000-0000

Sin Asientos Cierre

11/04/2013 DAG 06700000000000000002653 HERRERA ACOSTA ADRIANA, 0.5 subsistencia viaje a Guayaquil el

25-Septiembre-2012, por $50, según solicitud-informe N°053-AH-DNOF-2012; recorrido

y reunión de obras: Torres de Parqueo y Edificio Makro, recorrido, inspección y

verificación de avance de obras, reunión contratistas y fiscalizadores.

40187377 50.00 0.00

11/04/2013 DAG 06700000000000000002651 HERRERA ACOSTA ADRIANA,0.5 subsistencia viaje Guayaquil el 21-Spbre-2012, por

$50, según solicitude-informe N°051-AH-DNOF-2012; reuniones de obra centro de

Seguridad Integrada EX-Puntilla Mall, reunión con SNGR para verificación avance de

obra,señalamiento de puntos wifi,tv,audio,video seguridad.

40187404 50.00 0.00

11/04/2013 DAG 06700000000000000002571 MULLO LEIVA MARIA, 4.5 por viaticos y subsistencia a Azoguez, Biblian, Cuenca,

suscal del 11 al 15 de marzo de 2013 por USD. 355,00 según solicitud e informe Nro.

002-FM-DNICI-2013 para Recopilacion de informacion y claves catastrales de bienes

inmuebles de la provincia.

40187411 355.00 0.00

15/04/2013 DAG 06700000000000000002817 MATUTE MENDOZA JULIA MARIANELA, 0.5 subsistencia por el 20-12-2012 USD.

40,00; según solicitud e informe Nro. JMM-007-2012 Reunión con el Sr. Registrador de

la Propiedad de Azoguez y se registro nuevos propietarios en compras inscritos en

R.P. y certificados en cambios trascedentales

40242728 40.00 0.00

15/04/2013 DAG 06700000000000000002820 RODRIGUEZ ASTUDILLO LUIS MARIO, 0.5 SUBSISTENCIA el 18-12-2012 por un

VALOR $40,00 SEGUN SOLICITUD E INFORME No.LMRA-007-2012 presentar un

escrito y documentos certificados en la Corte Provincial de Justicia de Loja por ser el

último día de plazo para realizar la gestión.

40242803 40.00 0.00

15/04/2013 DAG 06700000000000000002823 PARRA SEGOVIA SYLVIA KATERINE, 4Viáticos 0.5Subsistenica del 28-01-2013 al

01-02-2013 por el valor $445 correspodiente al Informe y Solicitud Nro.

SKPS-003-2013; Validación del predio en Palanda para el centro de salud B, Solicitud

de certificados de avalúos y obtención de claves para terrenos afect

40242960 325.00 0.00

15/04/2013 DAG 06700000000000000002824 PARRA SEGOVIA SYLVIA KATERINE, 1 Viático, 0.5 Subsistenica del 25-02-2013 al

26-02-2013 por el valor USD 445,00 correspodiente al Informe y Solicitud No.

SKPS-004-2013 Obtención de documentos en la Dirección Provincial de Salud en

Zamora, en el Municipio de Zamora y en el Municipio de Loja.

40243441 120.00 0.00

15/04/2013 DAG 06700000000000000002834 SIGCHA TOLEDO SEGUNDO FROILAN, 0.5 Subsistencia a Ingapirca y Cañar el 31

de enero de 2013 por el valor de USD 27,50 correspondiente al Informes y

Solicitudes Nro. SFST-010-2013 para traslado de funcionarios.

40243464 27.50 0.00

15/04/2013 DAG 06700000000000000002836 SIGCHA TOLEDO SEGUNDO FROILAN, 1.5 Viáticos y Subsistencias a Loja-

Catamayo el 14 y 15 de febrero 2013 por el valor de USD 100,00 correspondiente al

Informes y Solicitudes Nro. SFST-013-2013 para traslado funcionarios

40243494 90.00 0.00

15/04/2013 DAG 06700000000000000002831 SERRANO CUESTA SUSAN PAOLA, 0.5 por subsistencias a Quito el 01 de febrero

2013, por un valor de USD 40.00, según solicitud e informe Nro. SSC-CZCS-005-2013

para reunion con el coordinador de asesoria juridica sobre los proyectos que se lleva a

40243531 40.00 0.00

15/04/2013 DAG 06700000000000000002830 SERRANO CUESTA SUSAN PAOLA, 0.5 por subsistencia a Loja el 02 de enero de

2013, por un valor de USD 40.00, según solicitud e informe Nro. SSC-CZCS-001-2013

para reunion con el director del departamento de planificacion del municipio de Loja.

40244047 40.00 0.00

15/04/2013 DAG 06700000000000000002829 SANCHEZ SALCEDO RUTH PAULINA, 0.5 por subsistencia a Quito el 07 de febrero

de 2013 por un valor de USD 30.00, según solicitud e informe Nro.

001-RPSS-PDSDC-2013 para reunion con la gerente de proyectos y capacitacion coen

el personal de tesoreria y talento humano.

40244217 30.00 0.00

15/04/2013 DAG 06700000000000000002825 SANCHEZ CALDERON MARIA CARIDAD, 0.5 por subsistencias a Loja el 02 de enero

2013 por USD. 40,00; según solicitud e informe Nro. MCS-001-2013 para Reunion con

el departamento de avaluos, catastros y planificacion del municipio de Loja.

40244310 40.00 0.00

15/04/2013 DAG 06700000000000000002826 SANCHEZ CALDERON MARIA CARIDAD, 1.5 por viaticos y subsistencias a Machala

y loja el 05 y 06 diciembre 2012 por USD. 120,00; según solicitud e informe Nro.

MCS-016-2012 para Visita edificio SIS ECU 911 y reunion con el Dr Zabala sobre los

predios para UPC.

40244644 120.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:

FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

10 DE 28

R00819607

30/04/2013 9:10.06

067-0000-0000

Sin Asientos Cierre

15/04/2013 DAG 06700000000000000002896 URRIOLA ALVARADO XAVIER ENRIQUE, 4.5viatico,subsistencia; del 3-12-2012 al

07-12-2012 a Portoviejo,Manta,Montecristi y Jipijapa $355 según solicitud e informe

No.CZLO-XUA-01-2012 Registro fotografico y levantamiento de información

básica,imagen Institucional junto con el MIDUVI,MTOP

40244806 355.00 0.00

15/04/2013 DAG 06700000000000000002894 MASACHE SANMARTIN DARWIN RAMON, 2.5 viatico,subsistencia,del 27-02-2013 al

01-03-2013 a san Juan,Bosco,Macas,Guamboya por un valor de USD 142,50, según

solicitud e informe No. DMS-011-2013 Movilización de la s funcionarias para

inspección,tramites Municipales entas ciudades.

40244862 142.50 0.00

15/04/2013 DAG 06700000000000000002816 RODRIGUEZ CORREA JUAN CARLOS, 0.5 Subsistencia a Quito el 01 de febrero

2013 por el valor de USD 40,00 según informes y solicitudes Nro.

CZLO-JCRC-001-2013 para identificar 18 predios en las provincias de Pichincha,

Bolivar y Chimborazo.

40244890 40.00 0.00

15/04/2013 DAG 06700000000000000002821 RODRIGUEZ CORREA JUAN CARLOS, 1.0 Viático a Quito el 05 y 06 de febrero del

2013 por el valor de USD 80,00 según informes y solicitudes

Nro.CZLO-JCRC-002-2013 para Inspeccionar 17 predios en diferentes provincias del

40244933 80.00 0.00

15/04/2013 DAG 06700000000000000002833 TOBAR BALSECA CARLOS DAVID,0.5 subsistencia viaje a Santo Domingo el

18-Marzo-2013, por un valor de USD 32.80; según solicitude-informes Nro.

CT-2013-014, traslado a funcionarias de la secretaria a esta ciudad para inspección y

levantamiento fotografico en el Hospital Dominguez.

40244955 30.00 0.00

15/04/2013 DAG 06700000000000000002832 TOBAR BALSECA CARLOS DAVID,1.5viático-subsistencia viaje Santo Domingo el

14/15-Marzo-2013, por un valor de USD 93,60; según solicitude-informe Nros.

CT-2013-013, traslado funcionarios de la Secretaria de Gestión Inmobiliaria a esta

ciudad para actividades y reuniones.

40245040 90.00 0.00

15/04/2013 DAG 06700000000000000002835 TOBAR BALSECA CARLOS DAVID, 0.5 subsistencia viaje Otavalo-Ibarra el

20-Marzo-2013, por un valor de 32.70; según solicitudes e informes Nro. CT-2013-015,

traslado a funcionarios a esta ciudad para inspecciones y levantamiento fotográfico

de inmuebles en el CONSEP.

40245233 27.50 0.00

15/04/2013 DAG 06700000000000000002837 TOBAR BALSECA CARLOS DAVID,0.5 subsistencia viaje a Latacunga-Ambato el

21-Marzo-2013, por un valor de USD 34.40; según solicitude-informe Nro.

CT-2013-016, traslado a funcionaria hasta esta ciudad reunión con el Director Regional

del Ministerio de Justicia, inspección oficinas para arrendar.

40245261 30.00 0.00

15/04/2013 DAG 06700000000000000002843 UBILLA VILLAMAR LEONARDO ENRIQUE, 0.5 subsistencia viaje a Manta-Montecristi

el 31-Enero-2013 por $40, según requerimiento N° PDSCD-LUV-001-2013; reunión

grupo interinstitucional ICO,MSP,MIDUVI y GAD de Manta, visitas de varios predios,

escrituras, coordenadas georeferenciales de los mismos.

40245288 40.00 0.00

15/04/2013 DAG 06700000000000000002844 MORENO MARTINEZ HUBER HUMBERTO, 0.5 subsistencia viaje a Valencia el

19-Diciembre-2012, por un valor de $35.00, según solicitud e informe Nro.

DRLA-HMM-19-2012;inspección técnica del terreno para la construcción del Parque

Ecologico Valencia. Reunión con autoridades.

40245317 35.00 0.00

15/04/2013 DAG 06700000000000000002845 MONTERO JACOME DIEGO LEONEL, 0.5 Subsistencia viaje a Portovelo el

02-Febrero-2013 por $35, según solicitudes e informes N° DLMJ-003-2013;

verificación de los predios para centro de Salud para MSP,ICO,MIDUVI,INMOBILIAR.

Solicitud de documentación, escrituras, reunión con el ministro de MCDS.

40245345 35.00 0.00

15/04/2013 DAG 06700000000000000002846 MONTERO JACOME DIEGO LEONEL,3.5 viáticos-subsistencia viaje a

Cariamanga,Catacocha,Machala,Portovelo,Santa Rosa el 29/Enero a 01/Febrero-2013

por $ 255.00,según solicitude-informe N° DLMJ-001-2013,validación de predios,

verificación que cumplan con las caracteristicas de los mismos, documentación.

40245396 255.00 0.00

15/04/2013 DAG 06700000000000000002847 MONTERO JACOME DIEGO LEONEL, 0.5 subsistencia viaje a Portovelo el

04-febrero-2013 por $ 35, según solicitude-informe N° DLMJ-003-2013; verificación de

los predios donde se realizan varias construcciones, validación de los predios,

documentación de los predios referidos anteriormente.

40245412 35.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:

FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

11 DE 28

R00819607

30/04/2013 9:10.06

067-0000-0000

Sin Asientos Cierre

15/04/2013 DAG 06700000000000000002959 YANEZ VASQUEZ FREDY SAUL 0.50, por subsistencia a El Puyo del 20 de

noviembre del 2012, por un valor de USD 45.00, según solicitud e informe Nro.

FSYV-049-A-2012 para movilizacion de personal

40245454 30.00 0.00

15/04/2013 DAG 06700000000000000002974 ROSENBERG YEPEZ STEFANIE CAROLINA 2.50, por viático y subsistencia a

Cuenca del 14 al 16 de marzo del 2013, por un valor de USD 250.00, según solicitud e

informe Nro. 004-DCOM-2013 para coordinacion de montaje en Sevilla de Oro en Feria

Ciudadana y logistica de Gabinete Sectorial

40245659 250.00 0.00

15/04/2013 DAG 06700000000000000002912 GILDA ALEXANDRA FIGUEROA GRIJALVA, 1.5 por viático y subsistencia a

Guayaquil el 26 y 27 de diciembre 2012, por un valor de USD 150.00, según solicitud

e informe Nro. 009-G.F.-DCOM-2012 para realizar el levantamiento fotografico para el

archivo de comunicacion social.

40245743 150.00 0.00

15/04/2013 DAG 06700000000000000002910 ESPINOZA CAZAR JORGE ANTONIO, 0.5 por subsistencia a Tena el 03-01-2013, por

un valor de USD 40.00, según solicitud e informe Nro. 01-JAEC-INMOBILIAR-2013

para realizar en el registro de la propiedad el cambio de dominio.

40245813 40.00 0.00

15/04/2013 DAG 06700000000000000002584 PAZMINO ARIZAGA CRISTINA MELANIA, 2.5 por viáticos y subsistencias a Tena, 10

de Agosto, Talag, Loreto del 21 al 23 de febrero de 2013, por un valor de USD

195.00, según solicitudes e informes Nros. 005-CMPA-PDDSDC-2013

paraIdentificacion de predios para la contruccion de los centros del buen vivir

40260556 195.00 0.00

15/04/2013 DAG 06700000000000000002671 VASCONEZ BASTIDAS HERNAN MAURI,0.5 subsistencia viaje a Latacunga-Salcedo

el 18-Marzo-2013 por $29.50,según solicitude-informe N° HMVB-011-2013;Traslado de

funcionarios de la Secretaria de Gestión Inmobiliaria para varias reuniones y

actividades en estas ciudades.

40260571 27.50 0.00

15/04/2013 DAG 06700000000000000002670 ROSA ANDREA VIDAL SOLORZANO, 0.5 subsistencia viaje Azogues el

15-Febrero-2013 por $40, según solicitud-informe N°AVS-001-2013; Inscripción de

resoluciones por parte de Registro Propiedad Azogues 5 en total, Información

correspondiente a un predio para construir sede del SENAMI.

40260589 40.00 0.00

15/04/2013 DAG 06700000000000000002669 ROSA ANDREA VIDAL SOLORZANO, 0.5 por subsistencia viaje Azogues el

28-Febrero-2013 por $40, según solicitud-informe N°AVS-004-2013; reunión GAD

Azogues y Notaria Segunda obtención documentos de los predios para proyecto

UNAE, escrituras en la Notaria Segunda de varios predios para proyectos.

40260608 40.00 0.00

15/04/2013 DAG 06700000000000000002663 VINTIMILLA GUANANGA RAUL ALEJANDRO,0.5 subsitencia viaje a Ponce Enríquez,

Machala el 04-Marzo-2013, por $31, según informe-solicitud Nº RAVG-011-2013;

translado de los funcionarios de la Secretaria de Gestión Inmobiliaria a estas ciudades

para el desarrollo de varias actividades.

40260634 30.00 0.00

15/04/2013 DAG 06700000000000000002661 VINTIMILLA GUANANGA RAUL ALEJANDRO,0.5 subsitencia viaje a Machala el

01-Marzo-2013 por $35, segun informe y solicitud Nº RAVG-010-2013; movilización de

funcionarios de la Secretaria de Gestion Inmobiliaria a la provincia de El Oro a realizar

varias actividades, reuniones e inspecciones.

40260664 30.00 0.00

15/04/2013 DAG 06700000000000000002660 ESCALANTE SUAREZ JORGE ROBERTO,1.5 Viático-Subsistencia viaje Caluma,

SanMiguel, Salinas, Guaranda el 07/08-Enero-2013, por $119.50 según

Informe-Solicitud N° CZLO-RES-01-2013; visista Registrador de la Propiedad, visita

predios del MAGAP,Unidad del Milenio Guaranda, inspección varios predios.

40260685 87.50 0.00

15/04/2013 DAG 06700000000000000002956 TOSCANO MORALES DIEGO FRANCISCO 0.50, por subsistencia a Guayaquil del 20

de diciembre del 2012, por un valor de USD 40.00, según solicitud e informe Nro.

DT-2012-002. para revalidacion de los preocesos de la Asesoria Juridica, Patrocinio

Legal, Contratos y Escrituras

40260705 40.00 0.00

15/04/2013 DAG 06700000000000000002929 SANCHEZ YANEZ ANGEL OSWALDO, 2.5viático-subsistencia, del 19-12-2012 al

21-12-2012 a Cueca,Juncal,Tambo,Azoguez,Charas,Deleg.Sev.de

Oro,Guachapala,San Fernando valor de $200, según informe

No.003-AS-DNABI-2012.Visita tecnica a obras de deporte y turismo para

lev.fotografico e información de obra.

40260716 200.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:

FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

12 DE 28

R00819607

30/04/2013 9:10.06

067-0000-0000

Sin Asientos Cierre

15/04/2013 DAG 06700000000000000002930 REVELO ROSAS LUIS OSWALDO, 0.5 subsistencia, el 28-12-2012 a Ibarra $ 35.20,

según solicitud e informe Nro. LORR-062-2012.Traslado a Funcionario Para realizar

actividades en la Corte de Justicia de Ibarra

40260735 30.00 0.00

15/04/2013 DAG 06700000000000000002934 SANTAMARIA LEON ROBERTO ESTUAR, 2.5viático-subsistencia a Guayaquil el

18-12-2012 al 20-12-2012 $250 según solicitud e informe No.SGI-RSM-079-2012

seguimiento y se tomo desiciones en cuanto a la ubicación de los predios de diversos

proyectos y acciones legales por tomar.

40260751 250.00 0.00

15/04/2013 DAG 06700000000000000002935 TORRES PAZMINO MARIA MERCEDES, 0.5 subsistencia, el 21-12-2012 a Guayaquil,

$40.00, según solicitud e informe Nro. 007-MT-DNABI-2012 reccorido y verificación de

la correcta aplicación de marca país de Puntilla Mall.

40260771 40.00 0.00

15/04/2013 DAG 06700000000000000002848 MONTERO JACOME DIEGO LEONEL,3.5 viáticos-subsistencia viaje a Loja-Puyango

el 26-febrero a 01-marzo del 2013 por $ 270, según solicitud-informes N°

DLMJ-005-2013,validación de algunos predios, requerimiento de documentación de los

predios, verificar situación judicial de los predios.

40260786 270.00 0.00

15/04/2013 DAG 06700000000000000002851 TORRES SANCHEZ KATIA MARISOL, 0.5 subsistencia por viaje a Guayaquil el

06-Enero-2013, por $ 71.50, según solicitud-informe N° SGI-KT-002-2013; reunión con

contratistas del eidficio Makro, reunión con el Staff de Inmobiliar se trato varios

puntos,se pone en marcha los resultados de las reuniones.

40260809 71.50 0.00

15/04/2013 DAG 06700000000000000002856 TORRES CRESPIN JUAN VICENTE,0.5 subsistencia viaje a Babahoyo el

28-Noviembre-2012, por $ 37 según informe-solicitud Nº CZLO-JTC-031-2012; traslado

de funcionario Abg. Freddy Sánchez de la CZLO a esta ciudad para varias actividades

y reuniones.

40260830 30.00 0.00

15/04/2013 DAG 06700000000000000002854 TORRES CRESPIN JUAN VICENTE, 0.5 subsistencia viaje a Manta-Portoviejo el

29-Noviembre-2012, valor $55 según informe-solicitud Nº CZLO-JTC-032-2012;

traslado de funcionarios a los cantones de esta provincia a inspeccionar terrenos para

construcción deL Proyecto UPC.

40260857 30.00 0.00

15/04/2013 DAG 06700000000000000002649 HERRERA ACOSTA ADRIANA,0.5 subsistencia viaje Guayaquil el 04-Junio-2012, por

$50, según solicitud-informe N°026-AH-DNOF-2012; demolición edificio del

MAGAP,reunión con la CIA CONTROL DEMETER S.L PROJECT MANAGEMENT para

revision de propuesta de EIA, analisis de riesgo y demolición del edificio.

40260870 50.00 0.00

15/04/2013 DAG 06700000000000000002648 HERRERA ACOSTA ADRIANA,0.5 subsistencia viaje Guayaquil el 05-Sepbre-2012,

por $50, según solicitud-informe N°045-AH-DNOF-2012. Taller y reunión de obra del

Centro Integrado de Seguridad; reunión con contratistas y fiscalizadores de estas

obras. Taller sobre Eficiencia Energetica de Edificaciones.

40260896 50.00 0.00

15/04/2013 DAG 06700000000000000002647 HERRERA ACOSTA ADRIANA,1 viático viaje a Guayaquil el 24/25-Julio-2012,por

$100,según solicitud-informe N°035-AH-DNOF-2012. Recorrido y verificación avance

de obras en predios: Torres de Parqueo, Edificio Makro, Centro Integrado de

Seguridad; reunión con contratistas y fiscalizadores de estas obras.

40260927 100.00 0.00

15/04/2013 DAG 06700000000000000002645 HERRERA ACOSTA ADRIANA,1 viático viaje Guayaquil el

31-Julio-01/Agosto-2012,por $100, según solicitud-informe

N°036-AH-DNOF-2012,reuniones para ver el avance de obra en los siguientes predios

Torres de Parqueo,Edificio Makro,Centro Integrado EX-PuntillaMall, reunión contratistas

y fiscalizadores.

40260951 100.00 0.00

15/04/2013 DAG 06700000000000000002643 HERRERA ACOSTA ADRIANA ELIZABETH,0.5 subsistencia viaje Guayaquil

17-Julio-2013,por $50,según solicitudes-informes N°033-AH-DNOF-2012, reunión y

recorrido en obras edificio Makro,MRL,Puntilla Mall, Torres de Parqueo, reuniones

fiscalizadores y contratistas de estas obras.

40260967 50.00 0.00

15/04/2013 DAG 06700000000000000002641 JARAMILLO COBOS JOHANNA EMPERATRIZ,0.5 subsistencia viaje Quito el

22-Enero-2013 por $40; según solicitud-informe N°JJC-CZCS-04-2013, Revisión por

parte de funcionarios del ICO varios temas técnicos, reunión Min Cultura funcionarios

del ICO,MIDUVI,Secretaria de Gestión y varios funcionarios más.

40260975 40.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:

FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

13 DE 28

R00819607

30/04/2013 9:10.06

067-0000-0000

Sin Asientos Cierre

15/04/2013 DAG 06700000000000000002640 JARAMILLO COBOS JOHANNA EMPERATRIZ,0.5 subsistencia viaje a Loja el

15-Febrero-2013 por $ 40;según solicitud-informe N°JJC-CZCS-07-2013, supscripción

de 5 escrituras de donación de UPC Loja,entrego oficio a Consejo de la Judicatura,

reunión varios funcionarios en esta ciudad.

40260989 40.00 0.00

01-Febrero-2013 por$40; según solicitud-informe N°JJC-CZCS-05-2013, obtención de

directrices Coordinador Juridico, obtención de información legal del predio del

CONSEP, varias reuniones con funcionarios INMOBILIAR.

40261001 40.00 0.00

05-Febrero-2013 por $40; según solicitud-informe N°JJC-CZCS-06-2013,Obtención de

directrices con el proceso de legalización, reunión varios funcionarios, obtención

informes técnicos de UPCs que deben cambiarse de lugar.

40261020 40.00 0.00

15/04/2013 DAG 06700000000000000002635 GONZÁLEZ SALDARRIAGA PAOLA CRISTINA,0.5subsistencias viaje Cuenca

28-Febrero-2013 por $40, según solicitud-informe N°DPSE-PG-2013-001,levantamiento

de información para la validación y rediseño de procesos para las unidades de

Coordinación,determinación de problemas y dar soluciones mejora de gestión

40261036 40.00 0.00

15/04/2013 DAG 06700000000000000002633 GONZÁLEZ SALDARRIAGA PAOLA CRISTINA,1.5 viático-subsistencia viaje a

Guayaquil el 04/05-Marzo-2013, por $120, según solicitud-informe

N°DPSE-PG-2013-002.Levantamiento de información para la validación y rediseño de

los procesos de las unidades de coordinación ubicar problemas y dar soluciones.

40261054 120.00 0.00

15/04/2013 DAG 06700000000000000003050 PARRA SEGOVIA SYLVIA KATERINE, 1 Viático, 0.5 Subsistenica del 25-02-2013 al

26-02-2013 por el valor USD 445,00 correspodiente al Informe y Solicitud No.

SKPS-004-2013 Obtención de documentos en la Dirección Provincial de Salud en

Zamora, en el Municipio de Zamora y en el Municipio de Loja.

40274897 -120.00 0.00

15/04/2013 DAG 06700000000000000003048 PARRA SEGOVIA SYLVIA KATERINE, 4Viáticos 0.5Subsistenica del 28-01-2013 al

01-02-2013 por el valor $445 correspodiente al Informe y Solicitud Nro.

SKPS-003-2013; Validación del predio en Palanda para el centro de salud B, Solicitud

de certificados de avalúos y obtención de claves para terrenos afect

40274907 -325.00 0.00

15/04/2013 DAG 06700000000000000002631 GUERRERO SUBIA NINA MIREYA,1 viático viaje a Guayaquil el 09/10-Marzo-2013,

por $100,según solicitud-informe N° 002-NG-INM-DPAL-2013. Realización de varios

infomes jurídicos, Traspaso CNT-MTOP para viabilizar adquisiciones de inmuebles

para la implementación Universidad de Artes.

40275069 100.00 0.00

15/04/2013 DAG 06700000000000000002630 GONZÁLEZ COLOMA BOLÍVAR JAVIER,0.5 subsistencia viaje a Loja el

11-Enero-2013 por $50, según solicitud e informe N° BJGC-003-2013. Reunión

Registrador de la Propiedad de Loja legalización del predio para construcción del Teatro

en Loja, reunión con Prefecto de Loja para autorización ingreso ICO.

40275096 50.00 0.00

15/04/2013 DAG 06700000000000000002629 GONZÁLEZ COLOMA BOLÍVAR JAVIER,0.5 subsistencia,viaje a Quito el

10-Enero-2013 por $50, según solicitud-informe N° BJGC-002-2013, Presentación de

Plataformas Gubernamentales y la fecha de ejecución a cargo de la Dra. Katia Torres

en Quitumbe con Autoridades del Ejecutivo y Ministros de Estado.

40275112 50.00 0.00

15/04/2013 DAG 06700000000000000002622 CAZCO INIGUEZ ROBERT PATRICIO,2 viáticos viaje a Guayaquil el

04/06-Marzo-2013,por $200,según solicitud e informe

N°INMOBILIAR-RPCI-2013-001,recorrido edif. Makro y reunión fiscalizadores y

contratistas,reunión MCDS,MSP,visita Puntilla Mall, se cumplio con las actividades

previstas en esta comisión.

40275130 200.00 0.00

15/04/2013 DAG 06700000000000000002621 CAZCO INIGUEZ ROBERT PATRICIO,1.5 viático-subsistencia,viaje a Guayaquil el

10/11-marzo-2013 por $150,según solicitud e informe

N°INMOBILIAR-RPCI-2013-002.Actividades de despacho,visita Universidad de

Artes,Fiscalización edificio Makro,reuniones varias instituciones se cumplieron a

cabalidad.

40275145 150.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:

FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

14 DE 28

R00819607

30/04/2013 9:10.06

067-0000-0000

Sin Asientos Cierre

15/04/2013 DAG 06700000000000000002665 CASTILLO CHAVEZ LUIS SEGUNDO, 0.5 por subsistencia a Salinas el 15 de

noviembre 2012 por USD. 30.00; según solicitudes e informes Nro. CZLO-LC-29-2012

para traslado de funcionarios

40275165 30.00 0.00

15/04/2013 DAG 06700000000000000002666 CASTILLO CHAVEZ LUIS SEGUNDO, 0.5 por viatico y subsistencia a Montalvo,

Vinces, Mocache, Pimochael 20 diciembre 2012 por USD. 27.50; según solicitudes e

informes Nro.CZLO-LC-38-2012 para traslado funcionarios

40275182 27.50 0.00

15/04/2013 DAG 06700000000000000002664 ARBOLEDA GRIJALBA GUIDO FERNAN, 0.5 por viático y subsistencia a Santo

Domingo el 21 Marzo 2013, por un valor de USD 34.00, según solicitud e informe Nro.

AGFG-008-2013 para traslado de funcionarios

40275242 30.00 0.00

15/04/2013 DAG 06700000000000000002662 ARBOLEDA GRIJALBA GUIDO FERNAN, 2.5 por viático y subsistencia a Tulcan el

Angel del 18 al 20 de Marzo 2013, por un valor de USD 181.25, según solicitud e

informe Nro. AGFG-007-2013 para traslado a funcionarios.

40275267 150.00 0.00

15/04/2013 DAG 06700000000000000002680 MENA VIZCAINO CHRISTIAN OSWALDO, 0.5 subsistencia viaje a

Latacunga-Ambato el 20-Marzo-2013; por $34; según solicitud-informe

N°CMV-005-2013; Traslado de funcionarios de la Secretaria de Gestión Inmobiliaria

para reuniones y visitas con la Gobernadora y Alcaldes de estas ciudades.

40275295 30.00 0.00

15/04/2013 DAG 06700000000000000002678 MENA VIZCAINO CHRISTIAN OSWALDO, 3.5 viaticos-subsistencia viaje El Puyo el

30/Enero-02/Febrero-2013 por $234; según solicitud-informe N° CMV-003-2013;

Traslado de funcionarios de la Secretaria de Gestión Inmobiliaria para varias

actividades y reuniones en esta ciudad.

40275306 210.00 0.00

15/04/2013 DAG 06700000000000000002677 MAISINCHO NUÑEZ BILLY RAÚL, 0.5 subsistencia viaje a Riobamba el

27-Febrero-2013, por $40, según solicitud-informes N° 006-BMN-INM-LTG-2013;

Información Legal, escritos por reclamos presentados a la Junta Parroquial, reunión

con representantes del MSP de Chimborazo e Inmobiliar.

40275317 40.00 0.00

15/04/2013 DAG 06700000000000000002676 MAISINCHO NUÑEZ BILLY RAUL,0.5 subsistencia viaje a Quito el 19-Febrero-2013

por $ 40, según solicitud-informe N°004-BMN-INM-LTG-2013, reunión Arq. Paulina

Cabezas validación del predio en Chipe Hamburgo, reunión con Ing. Sandra Chicaiza,

entrega de informes y detalles pendientes Arq. Edison Pérez.

40275341 40.00 0.00

15/04/2013 DAG 06700000000000000002675 MAISINCHO NUÑEZ BILLY RAUL,0.5 subsistencia viaje Alausi-Achupallas el

18-Febrero-2013 por $35,según solicitud-informes N° 003-BMN-INM-LTG-2013; copias

de escrituras públicas, fotografías y coordenadas del predio Unidad Educativa del

Milenio en Alausi, inspección del predio, topografia del terreno.

40275371 35.00 0.00

15/04/2013 DAG 06700000000000000002674 MAISINCHO NUÑEZ BILLY RAUL,0.5 subsistencia viaje Quito 13-Febrero-2013 por

$40,según solicitud-informe N°002-BMN-INM-LTG-2013; plazos para la entrega de los

permisos de ingreso a los predios para el MAGAP en la provincia del Chimborazo,

coordinar detalles del informe con Eco. Marco Herrera.

40275389 40.00 0.00

15/04/2013 DAG 06700000000000000002673 MARCILLO ANDRANGO TANIA ELIZABETH,4.5 viatico-subsistencia viaje

Ibarra-Urcuquí 25 Febrero-01 Marzo del 2013 por $355 según solicitud-informe

N°TEM-2013-005; Coordenadas georeferenciales de los predios, Fotografias,fichas

catastrales, planimetria municipal,20 planos con los puntos del predio Yachay.

40275404 355.00 0.00

15/04/2013 DAG 06700000000000000002672 PENAFIEL SOZA CARLOS VINICIO, 0.5 subsistencia viaje a la ciudad del Tena el

06-Marzo-2013, por el valor $ 30, según solicitud-informe N°CPS-012-2013. Traslado

de funcionarios de la Secretaria de Gestión Inmobiliaria para varias actividades y

reuniones a esta ciudad.

40275419 30.00 0.00

17/04/2013 DAG 06700000000000000003040 GARCIA ALVAREZ ROSA BEATRIZ 2.5, por viático y subsistencia a Cuenca Juncal

Tambo Biblian Azogues Characol Deleg Sevilla de Oro Guachapala San Fernando del

19 al 21 de diciembre del 2012, por un valor de USD 200.00, según solicitud e informe

Nro. 004-RG-DNABI-2012. para visita tecnica para el levant

40345109 200.00 0.00

17/04/2013 DAG 06700000000000000002940 MENA VIZCAINO CHRISTIAN OSWALDO, 3.5 viáticos-subsistencias desde el

12-03-2013 al 15-03-2013 a Sto.Domingo,Manabi y Pedernalers,$ 571.69, según

solicitudes e informes No.CMV-011-2013 traslado de funcionarios para realizar

actividades en la ciudades antes indicadas en los municipios.

40345141 202.50 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:

FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

15 DE 28

R00819607

30/04/2013 9:10.06

067-0000-0000

Sin Asientos Cierre

17/04/2013 DAG 06700000000000000002986 GUAMAN VALDEZ SEGUNDO DANIEL, 2.5 por viáticos y subsistencia a Cuenca el

14- 16 de marzo 2013, por un valor de USD 142.50, según solicitud e informe Nro.

008-RC-CGAF-2013 para brindar seguridad al Dr Arturo Mejia

40345179 142.50 0.00

17/04/2013 DAG 06700000000000000002983 GONZALEZ ARTEAGA LUIS EFRAIN, 0.5 por viático y subsistencia a Ibarra-Urcuqui

el 28 de diciembre 2012, por un valor de USD 27.50, según solicitud e informe Nro.

034-LG-DNABI-INM-2012 para Constatacion de desalojo de los escombros y

maquinaria a cargo de INPC y SENESCYT

40345202 27.50 0.00

17/04/2013 DAG 06700000000000000002981 FLORES VASQUEZ MONICA DE LAS MERCEDES, 1.5 por viático y subsistencia a

Santo domigon el 17 y 18 de enero del 2013, por un valor de USD 120.00, según

solicitud e informe Nro. MF-DNOF-2013-002 visita y supervision de avance de obra

del SIS ECU 911

40345233 120.00 0.00

17/04/2013 DAG 06700000000000000002979 GARCIA VICTOR, 5.0 por viático y subsistencia a Guayaquil del 11 al 16 de

diciembre 2012, por un valor de USD 300.00, según solicitud e informe Nro.

DE-VG-63-2012 para brindar seguridad a la Dra Katia Torres

40345271 300.00 0.00

17/04/2013 DAG 06700000000000000002945 MENA VIZCAINO CHRISTIAN OSWALDO, 4.5 viáticos-subsistencias,del 19-02-2013

al 23-02-2013 a Latacunga,Guanjage,Sumabagua,PGA, Ambato Sta. Clara,Puyo

$571.69, según solicitudes e informes Nros. CMV-006-2013, traslado a funcionarios

para realizar varias acividades en los Municipios.

40345306 265.00 0.00

18/04/2013 DAG 06700000000000000003205 Por error en registro del valor en Descripción de MENA VIZCAINO CHRISTIAN

OSWALDO, 4.5 viáticos-subsistencias,del 19-02-2013 al 23-02-2013 a

Latacunga,Guanjage,Sumabagua,PGA, Ambato Sta. Clara,Puyo $571.69, según

solicitudes e informes Nros. CMV-006-2013,

40385318 -265.00 0.00

18/04/2013 DAG 06700000000000000003203 Por error en valor registrado en la descripcion MENA VIZCAINO CHRISTIAN

OSWALDO, 3.5 viáticos-subsistencias desde el 12-03-2013 al 15-03-2013 a

Sto.Domingo,Manabi y Pedernalers,$ 571.69, según solicitudes e informes

No.CMV-011-2013 .

40385328 -202.50 0.00

18/04/2013 DAG 06700000000000000002949 PENAFIEL SOZA CARLOS VINICIO, 0.5subsistencias el 19-03-2013 a

Urcuqui,Ibarra,$ 166.70, según solicitudes e informes Nros. CPS-016-2013, traslado

del funcionario para tramites en los Municipios,Registros de la Propiedad y Comisarias

Nacionales para notificaciones de predios.

40388399 27.50 0.00

18/04/2013 DAG 06700000000000000002952 PENAFIEL SOZA CARLOS VINICIO, 0.5 subsistencias el 03-01-2013 al Tena,

$166.70, según solicitudes e informes No.CPS-001-2013, traslado al funcionario para

realizar tramites en el Registro de la Propiedad,Jusgados y Municipio de esta ciudad.

40388421 30.00 0.00

18/04/2013 DAG 06700000000000000002957 PENAFIEL SOZA CARLOS VINICIO, 1.5viático-subsistencia, del 8-01-2013 al

09-01-2013 a Flavio Alfaro y Sto. Domingo $166.70, según solicitudes e informes

No.CPS-002-2013 traslado del funcionario a realizar una inspección en la escuela del

Milenio.

40388448 90.00 0.00

18/04/2013 DAG 06700000000000000002953 ANDRADE VALLEJO KATYA PAOLA,0.5 subsistencia viaje a Urcuquí el

20-Febrero-2013 por $ 37.50, según solicitud-informe N°001-KA-INM-GPY-2013, visita

de algunos inmuebles para la Ciudad del Conocimiento Hcda San José, se conocio el

trabajo de levantamiento Técnico por parte del personal de Inmobiliar.

40388456 37.50 0.00

18/04/2013 DAG 06700000000000000002950 ARMIJOS TIPAN DANIEL MARCELO, 1.5 viático-subsistencia viaje a Ambato el

26/27-Diciembre-2012 por $120, según solicitud-informe N°005-DA-DCOM-2012,

coordinación del recorrido que participara la Dra.Torres, levantamiento fotográfico de

las instalaciones del ECU-911 de Ambato.

40388460 120.00 0.00

18/04/2013 DAG 06700000000000000002946 CAMPANA MONTENEGRO DANIEL SANTIAGO, 0.5 subsistencia viaje a Machala el

21-Diciembre-2012 por $40, según solicitud-informe N°DC-DNOF-2012-002, visita e

inspección del avance de la obra del SIS ECU-911 en la ciudad de Machala, revisión

de todos los sistemas de la construcción.

40388464 40.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:

FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

16 DE 28

R00819607

30/04/2013 9:10.06

067-0000-0000

Sin Asientos Cierre

18/04/2013 DAG 06700000000000000002943 CARPIO ORTEGA ALVARO XAVIER, 2.5 viáticos- subsistencia, viaje a Guayaquil el

18/20-Diciembre-2012 por $ 200, según solicitud-informe N°

008-AC-INMOBILIAR-2012; suscripción de fichas juridicas, envio de oficios y

documentación para algunos predios para transferir al Ministerio de Educación.

40388476 200.00 0.00

18/04/2013 DAG 06700000000000000002941 CASTILLO CELIN JUAN CARLOS, 0.5 subsistencia viaje a Ibarra el 20-Marzo-2013,

por $ 40, según solicitud-informe Nro. JCCC-PDDSDC-2013-008; obtención de varios

certificados de gravamenes de predios, planimetria de un predio en la parroquia de

Caranqui, reunión con el presidente de la Junta Parroquial

40388524 40.00 0.00

18/04/2013 DAG 06700000000000000002939 DIAZ ALTAMIRANO DIEGO FERNANDO,1 viático viaje a Guayaquil el

09/10-Marzo-2013, por un valor de USD 80.00, según solicitud-informe

N°001-DD-INM-DPAL-2013. Informes Juridicos de Proyectos, traspaso de la CNT y

MTOP al Min Cultura para adquisicion Inmuebles Proyecto Universidad de las Artes.

40388536 80.00 0.00

18/04/2013 DAG 06700000000000000002936 ENRIQUEZ MARTINEZ MARCO VINICIO,0.5 subsistencia viaje a Latacunga el

20-Diciembre-2012 por $ 32.25, según solicitud-informe Nro. MVEM-029-2012. Traslado

a funcionario de la Secretaria de Gestión Inmobiliaria para realizar actividades de esta

ciudad, reunión en las oficinas de Inmobiliar.

40388544 30.00 0.00

18/04/2013 DAG 06700000000000000003043 GUERRERO SUBIA NINA MIREYA, 0.5 por subsistencia a Guayaquil el 18 de

diciembre 2012, por un valor de USD 40.00, según solicitud e informe Nro.

009-NG-INMOBILIAR-2012 para revision de informes y proyectos

40388552 40.00 0.00

18/04/2013 DAG 06700000000000000003034 MEJIA GRANIZO KLEVER ARTURO, 0.5 por viáticos y subsistencia, a Guayaquil el

18 de enero 2013 por un valor de USD 71.50, según solicitud e informe Nro.

INMOBILIAR-KAMG-2013-001 para reunion con la coordinacion zonal 5 para

conocimiento de procesos y proyectos de esta coordinacion

40388561 71.50 0.00

18/04/2013 DAG 06700000000000000003032 MEJIA GRANIZO KLEVER ARTURO, 3.0 por viáticos y subsistencia a

Guayaquil-Cuenca del 21 al 24 de enero 2013, por un valor de USD 429.00, según

solicitud e informe Nro. INMOBILIAR-KAMG-2013-002 para reuniones de trabajo en el

Edificio Zonal.

40388567 429.00 0.00

18/04/2013 DAG 06700000000000000003042 MEJIA GRANIZO KLEVER ARTURO, 0.5 por viáticos y subsistencias a Guayaquil el

22 marzo 2013, por un valor de USD 71.50, según solicitudes e informes Nros.

INMOBILIAR-KAMG-2013-009 para Visita al Edificio Makro.

40388573 71.50 0.00

18/04/2013 DAG 06700000000000000003039 MEJIA GRANIZO KLEVER ARTURO, 1.0 por viáticos y subsistencias a Guayaquil el

2-3 de abril 2013 , por un valor de USD 143.00, según solicitud e informes Nros.

INMOBILIAR-KAMG-2013-011 para reunion con el Sr. Presidente de la Republica

40388577 143.00 0.00

18/04/2013 DAG 06700000000000000003049 MENA VIZCAINO CHRISTIAN OSWALDO,1.5 viatico-subsistencia viaje

González/Suárez,Cotacachi,Atuntaqui,Pimampiro el 14/15-02-2013 por $119.70; según

solicitud-informes N°CMV-005-2013; Traslado de funcionario de la Secreatria de

Gestión Inmobiliaria para varias inspecciones, reuniones y visitas predios.

40388582 87.50 0.00

18/04/2013 DAG 06700000000000000003051 PARRA SEGOVIA SYLVIA KATERINE,4.5 Viáticos-Subsistenicas del 28-01-2013 al

01-02-2013 Macas,Yantzaza,Palanda por $325 correspodiente al Informe y Solicitud

Nro. SKPS-003-2013;Validación del predio para el centro de salu B,Solicitud de

certificados de avalúos y obtención de claves para terrenos.

40388590 325.00 0.00

18/04/2013 DAG 06700000000000000003054 PARRA SEGOVIA SYLVIA KATERINE, 1.5 Viáticos-Subsistenicas del 25-02-2013 al

26-02-2013 a Zamora y Loja por $120 correspodiente al Informe y Solicitud

Nro.SKPS-004-2013 Obtención de documentos en la Dirección Provincial de Salud y

en el Municipio de Zamora y de Loja.

40388601 120.00 0.00

18/04/2013 DAG 06700000000000000003087 MENA VIZCAINO CHRISTIAN OSWALDO, 3.5viáticos-subsistencias,a Urcuqui,Ibarra,

del 02-04-2013 al 05-04-2013 por $237.70 según sumillas insertas de pago y gasto en

solicitudes e informes No. CMV-015-2013 puntos de GPS en las haciendas del Sr.

Proaño en las haciendas San Vicente,San Gabriel y el Rosario

40388604 207.50 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:

FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

17 DE 28

R00819607

30/04/2013 9:10.06

067-0000-0000

Sin Asientos Cierre

18/04/2013 DAG 06700000000000000003088 MENA VIZCAINO CHRISTIAN OSWALDO, 0.5subsistencia, a Tulcan el 01-04-2013

por $39.90 según sumillas insertas de pago y gasto en solicitudes e informes No.

CMV-014-2013 traslado a funcionario para realizar actividades en las ciudades de

Carchi y Tulcan.

40388607 30.00 0.00

18/04/2013 DAG 06700000000000000003090 ARBOLEDA GRIJALBA GUIDO FERNAN, 2.5 viáticos-subsistencias a Mira,Tulcan,

del 02-04-2013 al 04-02-2013, por $171.10, según sumillas insertas de pago y gasto en

solicitud e informe No. AGFG-011-2013, traslado funcionaria en actividades de

Inmobiliar en las ciudades.

40388609 147.50 0.00

18/04/2013 DAG 06700000000000000003159 ORTIZ AUCANCELA FRANKLIN VINICIO, 0.5 subsistencia POR TRASLADARSE A

GUARANDA EL 12 DE ENERO por $60. A CUMPLIR ACTIVIDADES DE TRABAJO

DISPUESTAS POR EL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA SEGUN Sumillas

insertas de pago y gasto en INFORME Y SOLICITUD Nº FVOA-001-2013

40388611 30.00 0.00

18/04/2013 DAG 06700000000000000003091 ARBOLEDA GRIJALBA GUIDO FERNAN, 1.5 viático-subsistencia, del 27-03-2013 al

28-03-2013 a Urcuqui e Ibarra por $103.50, según sumillas insertas de pago y gasto

solicitud e inform No.AGFG-009-2013. Traslado a funcionario a realizar actividades de

Inmobiliar en estas ciudades.

40388616 87.50 0.00

18/04/2013 DAG 06700000000000000003094 ARBOLEDA GRIJALBA GUIDO FERNAN, 0.5 subsistencia, el 01-04-2013 a Ibarra y

Urcuqui $32.20, según sumillas insertas de pago y gasto en solicitud e informe Nro.

AGFG-010-2013. Traslado a funcionario de Inmobiliar a las ciudades indicadas a

realizar varias actividades.

40388620 30.00 0.00

18/04/2013 DAG 06700000000000000003098 ARMIJOS TIPAN DANIEL MARCELO, 0.5subsistencia, el 11-01-2013 a Guayaquil

valor de $40.00, según sumillas insertas de pago y gasto en solicitud e informe No.

001-DA-DCOM-2013 cobertura fotografica interna y externa de los Edif. Makro, Torres

de Parqueo, ECU 911 Samborondon.

40388623 40.00 0.00

18/04/2013 DAG 06700000000000000003101 AUCANCELA TAMAYO HENRRY PATRICIO, 0.5 subsistencia, el día 04-01-2013 a

Cotacachi y Otavalo valor de $32.70 según sumillas insertas de pago y gasto en

solicitud e informe Nro. ATHP-001-2013, traslado de funcionario para actividades de

Inmobiliar en estas ciudades.

40388631 27.50 0.00

18/04/2013 DAG 06700000000000000003102 AUCANCELA TAMAYO HENRRY PATRICIO,0.5 subsistencia, el 12-01-2013 a Santo

Domingo valor de $33.19 según sumillas insertas de pago y gastos ensolicitud e

informe No.ATHP-003-2013 Traslado del Funcionario de Inmobiliar para realizar varias

actividades en esta ciudad.

40388635 30.00 0.00

18/04/2013 DAG 06700000000000000003105 AGUILAR RODRIGUEZ ADALIPSA PAOLA, 1.5viatico-subsistencia del 10-01-2013 al

12-01-2013 a Guayaquil por $150,00 segun sumillas insertas de pago y gasto en

solicitud e informe No.PAR-2013-001 Analisis de necesidades,planeación del periodo

del Ed. Plata y Puntilla Mall y revisión de pintura exterrior.

40388636 150.00 0.00

18/04/2013 DAG 06700000000000000003106 CABEZAS MALDONADO PAULINA ALEXANDRA, 1.5VIATICO-SUBSISTENCIA del

18-03-2013 al 19-03-2013 a Esmeraldas por $120,00 SEGUN sumillas insertas de pago

y gastos en SOLICITUD E INFORME No: PC-DNOF-2012-005 Reuniones: con el

equipo de proyectos,supervisor de Of. y visita a Río Verde con MIDUVI y MAGAP

40388641 120.00 0.00

18/04/2013 DAG 06700000000000000003107 CAMPANA MONTENEGRO DANIEL SANTIAGO,0.5subsistencia el 03-01-2013 a

Manta y Portoviejo, $40.00, según sumillas insertas de pago y gasto en solicitud e

informe No. DC-DNOF-2013-001; Visita y supervisión de avance de obra del SIS

ECU 911 en Portoviejo.

40388643 40.00 0.00

18/04/2013 DAG 06700000000000000003100 ARMIJOS TIPAN DANIEL MARCELO, 0.5 subsistencia, el 12-01-2013 a Guaranda

valor de USD 40.00, según sumillas insertas de pago y gasto en solicitud e informe

No. 001-DA-DCOM-2013 Cobertura fotografica del evento por los 6 años de la

Revolución Ciudadana realizada en la PLaza Roja.

40388645 40.00 0.00

18/04/2013 DAG 06700000000000000003111 CAMPANA MONTENEGRO DANIEL 3,00viaticos-subsistencias del 06-02-2013 al

09-02-2013 a GYE,Babahoyo,Portoviejo,Manta, $240 según sumillas insertadas de

pago y gasto en solicitudes e informes No. DC-DNOF-2013-004;visita tecnica al ECU

911 para verificar avances de obra,reunión con Ministro de Seguridad.

40388649 240.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:

FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

18 DE 28

R00819607

30/04/2013 9:10.06

067-0000-0000

Sin Asientos Cierre

18/04/2013 DAG 06700000000000000003113 CAMPANA MONTENEGRO DANIEL SANTIAGO,0.5 subsistencias el 11-01-2013 a

Ibarra , $40. según sumillas insertadas de pago y gastos en solicitudes e informes

No. DC-DNOF-2013-002 Visita a las instalaciones de la SENESCYT para coordinar

trabajos de readecuación.

40388652 40.00 0.00

18/04/2013 DAG 06700000000000000003124 CARPIO ORTEGA ALVARO XAVIER, 1.5viáticos-subsistencias del 08-01-2013 al

09-01-2013 al Coca, $120, según sumillas insertas de pago y gastos en solicitud e

informe No.001-AC-INMOBILIAR-2013; Revisión y elaboración de documentos de

declaraciones de utilidad publica para accesos publicos.

40388655 120.00 0.00

19/04/2013 DAG 06700000000000000003139 TORRES VILLAVICENCIO FERNANDO ,4.5viático-subsistencia del 7-10-2012 al

11-10-2012 a Pedernales, jama,Cojimies,$315.según sumillas insertas de pago y gasto

en solicitud e informe No.PDSCD-FTV-002-010-2012.Inspecciones a los cantones para

busqueda de terrenos para construcción de Centros de Salud

40393995 315.00 0.00

19/04/2013 DAG 06700000000000000003247 Por error en registro del valor en la descripción del documento de ARBOLEDA

GRIJALBA GUIDO FERNAN, 0.5 subsistencia, el 01-04-2013 a Ibarra y Urcuqui

$32.20, según sumillas insertas de pago y gasto en solicitud e informe Nro.

AGFG-010-2013.

40410125 -30.00 0.00

19/04/2013 DAG 06700000000000000003246 Por error en registro del valor en la descripción del documento de PENAFIEL SOZA

CARLOS VINICIO, 1.5viático-subsistencia, del 8-01-2013 al 09-01-2013 a Flavio

Alfaro y Sto. Domingo $166.70, según solicitudes e informes No.CPS-002-2013 .

40410131 -90.00 0.00

19/04/2013 DAG 06700000000000000003245 Por error en registro del valor en la descripción de PENAFIEL SOZA CARLOS

VINICIO, 0.5 subsistencias el 03-01-2013 al Tena, $166.70, según solicitudes e

informes No.CPS-001-2013, traslado al funcionario para realizar tramites .

40410139 -30.00 0.00

19/04/2013 DAG 06700000000000000003244 por error en registro del valor en la descripción de PENAFIEL SOZA CARLOS

VINICIO, 0.5subsistencias el 19-03-2013 a Urcuqui,Ibarra,$ 166.70, según solicitudes

e informes Nros. CPS-016-2013, traslado del funcionario para tramites en los

Municipios,.

40410152 -27.50 0.00

19/04/2013 DAG 06700000000000000003128 CARPIO ORTEGA ALVARO XAVIER, 0.5subsistencia 12-01-2013 Latacunga,$40,

según sumillas insertas de pago y gasto en solicitud e informe

No.003-AC-INMOBILIAR-2013; revisión de fichas,elaboración de cuadros y oficios

para declaratoria de utilidad publica y avances de obra de proyectos y autorizaciónes.

40410281 40.00 0.00

19/04/2013 DAG 06700000000000000003132 CASTILLO CELIN JUAN CARLOS, 0.5 subsistencia el 08-01-2013 a Ibarra,$40. según

sumillas Insertas de pago y gasto en solicitud e informe No.

JCCC-PDDSDC-2013-001,obtención de dctos de los predios oara Centro de Salud

Tipo C y CIBV en los distritos 2013 del Canton Mira.

40410299 40.00 0.00

19/04/2013 DAG 06700000000000000003133 CHARPENTER CHARPENTER TAMARA, 0.5subsistencia el 12-01-2013 a

Guaranda,$40. según sumillas insertas de pago y gasto en solicitud e informe Nro.

TCH-001-2013.Coordinación de logística y relaciones públicas para evento 6 años de

Revolución Ciudadana.

40410310 40.00 0.00

19/04/2013 DAG 06700000000000000003126 CARPIO ORTEGA ALVARO XAVIER, 1.5viáticos-subsistencias del 10-01-2013 al

11-01-2013 a Cuenca,$120, según sumillas insertas de pago y gasto en solicitud e

informe Nro. 002-AC-INMOBILIAR-2013;Revisión y elaboración de Dctos. para

declaratoria de utilidad publica y avances de proyectos.

40410326 120.00 0.00

19/04/2013 DAG 06700000000000000003136 CHAVEZ BENAVIDES JHONATAN RICARDO,0.5subsistencia el 09-01-2013 al Tena,

$40, según sumillas insertas de pago y gasto en informe y solicitud

No.001-JCH-PDDSDC-2013 obtención de dctos. del predio para implementar la

plataforma gubernamental del Tena.

40410353 40.00 0.00

19/04/2013 DAG 06700000000000000003137 COLOMA VERA DAVID MAURICIO, 1.5viático-subsistencia del 22-02-2013 al

23-02-2013 a Sto.Domingo,Esmeraldas,$110. según sumillas insertas de pago y gasto

en solicitud e informe Nro. 002-DC-DNOF-2013.Reunión para inspección del predio

para proyecto Ministerio del Deporte en Río Verde

40410368 110.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:

FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

19 DE 28

R00819607

30/04/2013 9:10.06

067-0000-0000

Sin Asientos Cierre

19/04/2013 DAG 06700000000000000003085 PACHECO OSORIO EDWIN GASTON, 0.5 SUBSISTENCIA VIAJE A URCUQUI EL

07-ENERO-2013,POR $35, SEGÚN SUMILLA AUTORIZADA INFORME-SOLICITUD

Nº 01-EP-DNABI-INMO-2013, REUNIONES Y ACUERDOS PROGRAMADAS CON LA

SENESCYT Y INPC.

40410387 35.00 0.00

19/04/2013 DAG 06700000000000000003086 PAZMIÑO ARIZAGA CRISTINA ,1.5 VIATICOS-SUBSISTENCIA POR VIAJE A SANTO

DOMINGO EL 09/10-ENERO-2013,POR $120, SEGÚN FIRMA AUTORIZADA

INFORME-SOLICITUD Nº 001-CMPA-PDDSDC-2013, A IDENTIFICACIÓN DE

PREDIOS Y OBTENER INFORMACION PARA EL ECU-911,DECLARATORIAS DE

UTILIAD PÚBLICA.

40410398 120.00 0.00

19/04/2013 DAG 06700000000000000003092 ROMAN MORILLO SANDRA LUCIA,1.5 VIATICOS-SUBSISTENCIA POR VIAJE

GUAYAQUIL EL 09/10-ENERO-2013, POR $120 SEGUN SUMILLAS AUTORIZADA

ORDENADOR DE PAGO Y GASTO INFORME -SOLICITUD Nº

002-S.L.R.M-P.D.D.Sd.C.2013, REUNIÓN CON FUNCIONARIOS POR

INCONVENIENTES EN UPC-TENA Y CIBV-CARCHI.

40410418 120.00 0.00

19/04/2013 DAG 06700000000000000003093 SOTO LIMA MARCO IVAN,0.5 SUBSISTENCIA VIAJE IBARRA EL

11-ENERO-2013,POR $40, SEGUN SUMILLAS AUTORIZADA ORDENADOR DE

PAGO Y GASTO INFORME -SOLICTUD Nº 01-MS-DNOF-2013, A VISITA TECNICA

Y LEVANTAMIENTO ELECTRICO PARA FUTURAS OFICINAS DEL SENECYT.

40410434 40.00 0.00

19/04/2013 DAG 06700000000000000003095 ZEAS NEIRA ALFREDO,0.5 SUBSISTENCIA POR VIAJE URCUQUI EL

19-MARZO-2013 POR $35, SEGÚN SUMILLAS AUTORIZADA ORDENADOR DE

PAGO Y GASTO INFORME-SOLICITUD Nº 005-IZ-INMO-GPY-2013. A INSCRIPCION

DE DEMANDAS EN REGISTRO DE LA POPIEDAD DE URCUQUI, CERTIFICADOS

TITULOS DE CREDITO.

40410449 35.00 0.00

19/04/2013 DAG 06700000000000000003097 YANEZ VASQUEZ FREDY SAUL, 0.5 SUBSISTENCIA POR VIAJE URCUQUI EL

07-MARZO-2013, POR $ 32.70, SEGÚN SUMILLAS AUTORIZADAS ORDENADOR

DE PAGO Y GASTO SOLICITUD-INFORME N°FSYV-011-2013, TRASLADO DE

FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR DIVERSAS ACTIVIDADES EN ESTAS

CIUDADES.

40410473 27.50 0.00

19/04/2013 DAG 06700000000000000003099 YANEZ VASQUEZ FREDY SAUL, 0.5 SUBSISTENCIA POR VIAJE LATACUNGA EL

05-01-2013, POR $ 32.40, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS ORDENADOR DE PAGO Y

GASTO SOLICITUD-INFORME N°FSYV-001-2013,TRASLADO DE FUNCIONARIO

PARA CUMPLIR DIVERSAS ACTIVIDADES EN INMOBILIAR SEDE LATACUNGA.

40410492 30.00 0.00

19/04/2013 DAG 06700000000000000003103 YANEZ VASQUEZ FREDY SAUL,3.5 VIATICOS-SUBSISTENCIAS POR VIAJE A

IBARRA,BALZAPAMBA,GUARANDA,RIOBAMBA POR

$216.60,EL21/24-01-2013,SEGÚN SUMILLAS INSERTAS ORDENADOR DE PAGO Y

GASTO SOLICITUD-INFORME Nº FSYV-004-2013; TRASLADO DE FUNCIONARIOS

PARA CUMPLIR DIVERSAS ACTIVIDADES EN ESTAS CIUDADES.

40410522 210.00 0.00

19/04/2013 DAG 06700000000000000003104 YANEZ VASQUEZ FREDY SAUL,0.5 SUBSISTENCIA POR VIAJE A PUYO POR

$34,EL 15-01-2013, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS ORDENADOR DE PAGO Y

GASTO SOLICITUD-INFORME Nº FSYV-003-2013; TRASLADO DE FUNCIONARIOS

PARA CUMPLIR DIVERSAS ACTIVIDADES EN ESTAS CIUDAD.

40410540 30.00 0.00

19/04/2013 DAG 06700000000000000003109 YANEZ VASQUEZ FREDY SAUL,1.5 VIATICO-SUBSISTENCIA POR VIAJE A TENA

POR $ 95, EL 11/12-03-2013, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS ORDENADOR DE

PAGO Y GASTO SOLICITUD-INFORME Nº FSYV-012-2013; TRASLADO DE

FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR DIVERSAS ACTIVIDADES EN ESTA CIUDAD.

40410583 90.00 0.00

19/04/2013 DAG 06700000000000000003110 YANEZ VASQUEZ FREDY SAUL,1.5 VIATICO-SUBSISTENCIA POR VIAJE A

URCUQUI POR $ 106.60, EL 14/15-03-2013, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS

ORDENADOR DE PAGO Y GASTO SOLICITUD-INFORME Nº FSYV-013-2013;

TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR DIVERSAS ACTIVIDADES EN

ESTA CIUDAD.

40410628 90.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:

FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

20 DE 28

R00819607

30/04/2013 9:10.06

067-0000-0000

Sin Asientos Cierre

19/04/2013 DAG 06700000000000000003112 VILLARREAL ROMO JHONNY FERNANDO, 1 VIÁTICO VIAJE A GUAYAQUIL EL

08/01/2013, POR $100, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS ORDENADOR DE PAGO Y

GASTO SOLICITUD-INFORME NRO. 002-JFVR-INMOBILIAR-2013,REUNIONES

CGAJ, ELABORACION DE VARIOS DOCUMENTOS.

40410649 100.00 0.00

22/04/2013 DAG 06700000000000000003174 YANEZ VASQUEZ FREDY SAUL, 1.5viático-subsistencias del 04-03-2013 al

05-03-2013 a San Lorenzo,Borbom,Esmeraldas,$ 98.80, según sumillas insertas de

pago y gasto en solicitud e informe No. FSYV-010-2013,Traslado de funcionaria para

actividades de Inmobiliar en estas ciudades.

40473229 90.00 0.00

22/04/2013 DAG 06700000000000000003177 YANEZ VASQUEZ FREDY SAUL, 3.5viáticos-subsistencias del 19-03-2013 al

22-03-2013 a Fco. de Orellana,Lago Agrio,El Puyo,$ 244.57, según sumillas insertas

de pago y gasto en solicitud e informe No.FSYV-014-2013.Traslado de funcionario de

Inmobiliar para realizar varias funciones.

40473266 210.00 0.00

22/04/2013 DAG 06700000000000000003114 VILLARREAL ROMO JHONNY FERNANDO, 1.5 VIÁTICO VIAJE A GUAYAQUIL EL

11-12/01/2013, POR $150, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS ORDENADOR DE PAGO Y

GASTO SOLICITUD-INFORME NRO. 002-JFVR-INMOBILIAR-2013,REVISIÓN DE

VARIOS TRAMITES DE INMOBILIAR,VISITA A VARIOS PREDIOS TRANSFERIDOS

A INMOBILIAR.

40473397 150.00 0.00

22/04/2013 DAG 06700000000000000003115 TOBAR BALSECA CARLOS DAVID, 4.5 VIATICOS-SUBSISTENCIA POR VIAJE A

ESMERALDAS DEL 07/11-01-2013, POR $328.80 SEGÚN SUMILLAS INSERTAS

ORDENADOR DE PAGO Y GASTO INFORME-SOLICITUD Nº CT-2013-002,

TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE INMOBILIAR VARIAS VISITAS Y REUNIONES

EN ESTA CIUDAD.

40473428 328.80 0.00

22/04/2013 DAG 06700000000000000003122 PÉREZ SALAZAR EDISON MARCELO,1.5 VIÁTICO-SUBSISTENCIA POR VIAJE A

GUAYAQUIL-CUENCA EL 05/06-03/2013 POR $150, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS

ORDENADOR DE PAGO Y GASTO INFORME Y SOLICITUD Nº DNGI-013-2013,

COORDINAR TRAMITES, REVISIÓN Y FIRMAS DE INFORMES TÉCNICOS.

40473456 150.00 0.00

22/04/2013 DAG 06700000000000000003116 ALBUJA CESAR ADRIAN,1.5 VIATICO-SUBSISTENCIA POR VIAJE GUAYQUIL EL

03/04-01-2013, POR $50,SEGÚN SUMILLAS INSERTAS ORDENADOR DE PAGO Y

GASTO INFORME-SOLITUD Nº 001-CASA-INMO-2013.REUNION CON

COMPAÑEROS ABOGADOS Y DESPACHAR INFORMES JURIDICOS PARA SU

APROBACIÓN/RECHAZO POR PARTE DE LAS AUTORIDADES.

40489422 150.00 0.00

22/04/2013 DAG 06700000000000000003117 SANTAMARIA LEON ROBERTO,1.5 VIÁTICO-SUBSISTENCIA, VIAJE A GUAYAQUIL

EL 04/05-01-2013 POR $150, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS ORDENADOR DE PAGO

Y GASTO SOLICITUD-INFORME N° SGI-RSM-001-2013,REUNION CON AREA

LEGAL, ACCIONES A TOMAR SOBRE VARIOS PREDIOS EN LEGALIZACIÓN.

40489775 150.00 0.00

22/04/2013 DAG 06700000000000000003118 SANTAMARIA LEON ROBERTO,1.5 VIÁTICO-SUBSISTENCIA,VIAJE A GUAYAQUIL

Y GASTO SOLICITUD-INFORME N° SGI-RSM-002-2013, REUNIÓN CON

INSTITUCIONES DECISIONES A TOMAR SOBRE VARIOS PREDIOS DELAS

CARTERAS DE ESTADO.

40489818 150.00 0.00

22/04/2013 DAG 06700000000000000003121 ROSENBERG YEPEZ STEFANIE CAROLINA,0.5 SUBSISTENCIA POR VIAJE

GUAYQUIL EL 20-03-2013,POR $ 50. SEGÚN SUMILLAS INSERTAS ORDENADOR

DE PAGO Y GASTO INFORME Nº 005-DCOM-2013, A COORDINAR INAGURACION

EL EDIFICIO MAKRO, RECORRIDO POR ESTAS INSTALACIONES PARA EL

EVENTO.

40489854 50.00 0.00

22/04/2013 DAG 06700000000000000003125 PEÑAFIEL SOZA CARLOS VINICIO, 0.5 SUBSISTENCIA, VIAJE A MUISNE EL

12-03-2013 POR $ 39.10, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS ORDENADOR DE PAGO Y

GASTO SOLICITUD-INFORME N° CPS-014-2013.TRASLADO DE FUNCIONARIA

PARA INSPECCIÓN AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, TRAMITES VARIOS EN EL

MUNICIPIO.

40489918 27.50 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:

FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

21 DE 28

R00819607

30/04/2013 9:10.06

067-0000-0000

Sin Asientos Cierre

22/04/2013 DAG 06700000000000000003127 PEÑAFIEL SOZA CARLOS VINICIO, 0.5 SUBSISTENCIAS, VIAJE A LATACUNGA EL

12-01-2013 POR $ 30, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS ORDENADOR DE PAGO Y

GASTO SOLICITUDES-INFORMES N° CPS-003-2013.TRASLADO DE FUNCIONARIA

PARA REUNIÓN EN INMOBILIAR DE ESTA CIUDAD.

40490065 30.00 0.00

22/04/2013 DAG 06700000000000000003131 AUCANCELA TAMAYO HENRRY PATRICIO,0.5 SUBSISTENCIA VIAJE A

LATACUNGA EL 28/03/2013, POR $ 32.80, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS

ORDENADOR DE PAGO Y GASTO SOLICITUD-INFORME N°

ATHP-009-2013.TRASLADO DEL DR. ARTURO MEJIA A ESTA CIUDAD A LA

REUNIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS.

40490173 30.00 0.00

22/04/2013 DAG 06700000000000000003135 AUCANCELA TAMAYO HENRRY PATRICIO,0.5 SUBSISTENCIA VIAJE A

IBARRA-URCUQUI EL 04/04/2013, POR $32.70, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS

ORDENADOR DE PAGO Y GASTO SOLICITUD-INFORME N° ATHP-010-2013.

TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA VARIAS ACTIVIDADES Y REUNIONES EN

ESTA CIUDAD.

40490200 27.50 0.00

22/04/2013 DAG 06700000000000000003140 DEL POZO LARCO MARIA FERNANDA, 2.5 por viático y subsistencia a Guayaquil -

Cuenca del 21 al 23 de enero 2013, por un valor de USD 250.00, según solicitud e

informe Nro 001-INM-MFPL-2013 para Conocer los proyectos y presentar a la nueva

coordinacion.

40491052 250.00 0.00

22/04/2013 DAG 06700000000000000003141 DIAZ LUNA DANIEL ALEJANDRO, 0.5 Subistencias a Guayaquil el 06 de enero 2013

por el valor de USD 50,00 según Informes y Solicitudes Nros. CGP-DD-2013-001 a

Revisar compromisos presidenciales con la maxima autoridad y subir al SIGOB

40491091 50.00 0.00

22/04/2013 DAG 06700000000000000003143 DIAZ LUNA DANIEL ALEJANDRO, 1.0 Viáticos el 8-9 de enero 2013 a Guayaquil por

el valor de USD 100,00 según Informes y Solicitudes Nros. CGP-DD-2013-002; para

Recorrido al Edificio Makro y Puntilla mall

40491134 100.00 0.00

22/04/2013 DAG 06700000000000000003144 DIAZ LUNA DANIEL ALEJANDRO, 1.0 Viáticos a Manta y Guayaquil el 04-05 de

enero 2013 por el valor de USD 100,00 según Informe y Solicitud Nros.

CGP-DD-2013-003; Visita predios de Centro de Atencion Ciudadana

40491208 100.00 0.00

22/04/2013 DAG 06700000000000000003145 ENRIQUEZ MARTINEZ MARCO VINICIO, 0.5 por subsistencia, peajes y combustible

el 07-enero 2013 a Tena por USD. 35.60; según solicitud e informe Nro.

MVEM-002-2013 para traslado funcionarios

40491243 30.00 0.00

22/04/2013 DAG 06700000000000000003147 GARCIA VICTOR, 0.5por subsistencia a Guayaquil el 12 de enero 2013, por un valor

de USD 30.00, según solicitud e informe Nro. DE-VG-03-2013 para brindar seguridad a

la Secretaria.

40491271 30.00 0.00

22/04/2013 DAG 06700000000000000003149 GILCES MERA MARIELA DEL ROCIO, 0.5 por subsistencia a Cotacachi y Otavalo el

04 de enero 2013 por el valor de USD 35.00, según solicitud e informe Nro.

MGM-2013-001 para Correccion de escrituras de donacion y rectificacion de la

resolucion de tres predios.

40491303 35.00 0.00

22/04/2013 DAG 06700000000000000003155 MARTINEZ PEREZ HERNAN, 2.5 por viáticos y subsistencia a Orellana, Tena,

Archidona del 12 al 14 de marzo de 2013, por un valor de USD 195.00, según firma

inserta en solicitud e informe Nro. 006-HAMP-PDDSDC-2013 para Identificacion y

busqueda de predios en estas provincias.

40491335 195.00 0.00

22/04/2013 DAG 06700000000000000003156 MARCILLO ANDRANGO TANIA ELIZABETH, 4.5 POR VIATICOS Y

SUBSISTENCIAS A IBARRA, COTACHI, OTAVALO, DEL 04 AL 07 DE MARZO POR

UN VALOR DE 360 USD SEGÚN FIRMA INSERTA EN SOLICITUD E INFORME

TEM-2013-006 PARA ACTUALIZAR DATOS DE LOS PREDIOS DEL SIGCUBE.

40491372 360.00 0.00

22/04/2013 DAG 06700000000000000003157 MEJIA GRANIZO KLEVER ARTURO, 2.0 por viáticos y subsistencias a Guayaquil del

24 al 27 marzo 2013, por un valor de USD 286.0, según solicitudes e informes Nros.

INMOBILIAR-KAMG-2013-010 para reunion para entrega del Edificio Makro.

40491401 286.00 0.00

22/04/2013 DAG 06700000000000000003160 MEJIA RUALES DANIELA FERNANDA, 1.5 por viatico y subsistencia a Guayaquil

del 03-04 de enero 2013 por un valor de USD. 90,00; según firma inserta en solicitud

e informe Nro. 001-DM-DPL-2013; para Revision de informes juridicos y dictamenes.

40491449 90.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:

FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

22 DE 28

R00819607

30/04/2013 9:10.06

067-0000-0000

Sin Asientos Cierre

22/04/2013 DAG 06700000000000000003162 ENDARA CLAVIJO ALBERTO, 1.0 viatico a Guayaquil el 03-04 de enero de 2013 por

el valor de USD 100,00 según firma inserta en Informe y Solicitud Nros.

CGGI-AE-001-2013 para inspeccion de avance de obras en Makro, Torres de Parqueo

y Puntilla Mall.

40491476 100.00 0.00

22/04/2013 DAG 06700000000000000003165 MELENDEZ FIERRO RENEE, 0.5 POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A SANTO

DOMINGO EL 21 DE MARZO POR UN VALOR DE 40 USD SEGUN FIRMA EN

INFORME Y SOLICITUD Nº REMF-PDDSDC-2013-002PARA REUNION CON

PROPIETARIOS DE BIENES QUE SE HAN DECLARADO EN UTILIDAD PUBLICA

40491503 40.00 0.00

22/04/2013 DAG 06700000000000000003181 MENA VIZCAINO CHRISTIAN OSWALDO, 3.5 por viáticos,subsistencias, peajes, a

Esmeraldas-Santo Domingo 25-28 marzo 2013, por USD 251.60, según firma inserta

en solicitudes e informes Nros. CMV-013-2013 traslado funcionarios

40491562 210.00 0.00

22/04/2013 DAG 06700000000000000003158 MEJIA RUALES DANIELA FERNANDA, 2.5 por viatico y subsistencia a

Cuenca-Guayaquil del 09-11 de enero 2013 por un valor de USD. 240,00; según firma

inserta en solicitud e informe Nro. 002-DM-DPL-2013; para Revision de informes

juridicos y dictamenes.

40491581 150.00 0.00

22/04/2013 DAG 06700000000000000003185 MENA VIZCAINO CHRISTIAN OSWALDO, 0.5 por subsistencias a Ibarra el 11 de

enero 2013, por un valor de USD 60.98, según Firma inserta en solicitudes e informes

Nros. CMV-002-2013 para traslado de funcionarios

40491597 30.00 0.00

22/04/2013 DAG 06700000000000000003188 MENA VIZCAINO CHRISTIAN OSWALDO 0.5 subsistencias a Ibarra el 05 diciembre

2012, por un valor de USD 35.20, según solicitudes e informes Nros. CMV-062-2012

traslado funcionarios

40491614 30.00 0.00

22/04/2013 DAG 06700000000000000003192 MENENDEZ NARANJO DANIEL SANTIAGO 0.5, SUBSISTENCIA A IBARRA EL 04

DE ENERO POR UN VALOR DE 40 USD SEGUN FIRMA INSERTA EN INFORME Y

SOLICITUD Nº DSMN-INMOB-2013-001 PARA INGRESO DE ESCRITOS EN EL

PALACIO DE JUSTICIA DE IBARRA

40491643 40.00 0.00

22/04/2013 DAG 06700000000000000003193 MOGRO PEREZ CARLOS, 4.0 A COCA, ROCAFUERTE, DEL 24 AL 26 DE ENERO,

POR 300 USD SEGUN FIRMA INSERTA EN INFORME Y SOLICITUD Nº

002-CAMP-PDDSDC-2013 PARA INSPECCION, LEVANTAMIENTO TOMA DE

PUNTOS GEOREFERENCIALES DE LOS PREDIOS PARA LA COMPRA Y

CONSTRUCCION

40491670 300.00 0.00

22/04/2013 DAG 06700000000000000003194 CUZCO MONTOYA LUIS IVAN, 4.0 por viático y subsistencia a Guayaquil del 23 al

27 de marzo, por un valor de USD 240.00, según solicitud e informe Nro.

001-LCM-DA-2013 para instalacion de telefonos, camaras de seguridad y aire

acondicionado.

40491708 240.00 0.00

22/04/2013 DAG 06700000000000000003196 DIAZ BASTIDAS FREDDY PAUL 1.5, por viatico y subsistencia a Guano,Riobamba,

Columbe el 26 y 27 de diciembre por USD. 115,00; según solicitud e informe Nro.

010-FPDB-DNGT-2012 para inspeccion tecnica para la renovacion de contrato de

arrendamiento de oficinas para reg civil

40491747 115.00 0.00

22/04/2013 DAG 06700000000000000003241 ONATE ALBARRACIN ALEXIS SEGUNDO, PAGO DE ALIMENTACION POR

TRASLADARSE A CAYAMBE EL 07 DE MARZO SEGUN FIRMA INSERTA EN

INFORME Y SOLICITUD Nº 001-ASOA-PFFSDC-2013 POR UN VALOR DE 16 USD

PARA RECOPILACION DE DATOS PARA CIBV

40495514 16.00 0.00

22/04/2013 DAG 06700000000000000003287 MOGROVEJO ARMIJOS WITMAN EDUARDO,0.5 SUBSISTENCIA POR VIAJE

SANTO DOMINGO EL 12-01-2013,POR $40,SEGÚN SUMILLAS INSERTAS DE

AUTORIZACIÓN ORDENADOR DE GASTO Y PAGO INFORME-SOLICITUD Nº

WEMA-2013-002. A REUNIÓN DE TRABAJO PARA RECABAR INFORMACIÓN

SOBRE EL REQUERIMIENTO DEL MICS,FICHAS CATASTRALES.

40495546 40.00 0.00

22/04/2013 DAG 06700000000000000003169 REVELO ROSAS LUIS OSWALDO, 0.5subsistencia el 28-03-2013 a Latacunga,$32.

según sumillas Insertas de pago y gasto en solicitud e informe Nro.

LORR-012-2013.traslado a funcionario de Inmobiliar para varias actividades en el

sector.

40495568 30.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:

FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

23 DE 28

R00819607

30/04/2013 9:10.06

067-0000-0000

Sin Asientos Cierre

22/04/2013 DAG 06700000000000000003170 TOBAR BALSECA CARLOS DAVID, 1.5viático-subsistencias del 27-03-2013 al

28-03-2013 a Tulcan,$119.55, según sumillas insertas de pago y gasto en solicitudes e

informes No. CT-2013-017,Traslado de funcionarios para realizar varias inspecciones

en la ciudad.

40495584 90.00 0.00

22/04/2013 DAG 06700000000000000003171 TOBAR BALSECA CARLOS DAVID, 0.5subsistencia el 01-04-2013 a

Latacunga,Ambato $34.60 según sumillas insertas de pago y gasto en solicitudes e

informes No.CT-2013-018.traslado de funcionario de Inmobiliar para gestiones en

varias instituciones Públicas.

40495628 30.00 0.00

22/04/2013 DAG 06700000000000000003178 DEL POZO LARCO MARIA FERNANDA, 1.5viático-subsistencias del 25-02-2013 al

27-02-2013 a GYE y Cuenca,$150, según sumillas Insertas de pago y gasto en

solicitud e informe No.006-INMOBILIAR-MFPL-2013,visita s Smartbilding para

acuerdos de entrega de trabajos y sobre cambios. reunion con Alcalde Cuenca.

40495654 150.00 0.00

22/04/2013 DAG 06700000000000000003179 DEL POZO LARCO MARIA FERNANDA, 0.5subsistencia el 30-01-2013 a Guayaquil

$50. según sumilla inserta de pago y gasto en solicitud e informe

No.002-INMOBILIAR-MFPL-2013,seguimiento en temas pendientes en la coordinación

zonal litoral Oeste y reuniones de trabajo en el edif.Zonal de UPC

40495682 50.00 0.00

22/04/2013 DAG 06700000000000000003184 DEL POZO LARCO MARIA FERNANDA, 0.5subsistencia el 12-02-2013, Guayaquil

$50.según sumillas insertas de pago y gasto en solicitud e informe

No.005-INMOBILIAR-MFPL-2013,seguimiento en temas en coordinacion en trabajos

del Edf. Zonal para disposición de arreglos y limpieza para inauguración del mismo.

40495693 50.00 0.00

22/04/2013 DAG 06700000000000000003186 DEL POZO LARCO MARIA FERNANDA,2.5viático-subsistencia del 31-01-2013 al

02-02-2013 al Puyo$250.según sumillas insertas de pago y gasto en solicitud e

informe No.003-INMOBILIAR-MFPL-2013.se realizó el apoyo técnico a la autoridad de

Inmobiliar en el Gabinete Itinerante y acompañamiento a la maxima Au

40495713 250.00 0.00

22/04/2013 DAG 06700000000000000003190 CUASPUD FLORES JAIME AUDELO,4.0viático y subsistencia del 23-03-2013 al

27-03-2013 a Guayaquil $240.00, según sumilla inserta de pago y gasto en solicitud e

informe No. 002-JCF-DA-2013. se cumplio con exito el apoyo logístico y

levantamiento de bienes inmuebles del edificio Makro.

40495730 240.00 0.00

22/04/2013 DAG 06700000000000000003183 DEL POZO LARCO MARIA FERNANDA, 0.5subsistencia el 7-02-2013 a Guayaquil,

$50 según sumillas insertas de pago y gasto en solicitud e informe No.

004-INMOBILIAR-MFPL-2013, seguimiento a temas pendientes de la coordinacion

zonal, pago impuesto predial, reunión con ATU

40495760 50.00 0.00

22/04/2013 DAG 06700000000000000003225 MENA VIZCAINO CHRISTIAN OSWALDO,3.5viáticos-subsistencias del 12-03-2013 al

15-03-2013 a Sto.Domingo,Manabi,Pedernalers,$ 236.69, según sumillas insertas de

pago y gasto en solicitud e informe No.CMV-011-2013 traslado de funcionarios para

realizar actividades en la ciudades antes indicadas en lo

40495802 202.50 0.00

22/04/2013 DAG 06700000000000000003227 MENA VIZCAINO CHRISTIAN 4.5viáticos-subsistencias,del 19-02-2013 al 23-02-2013

Latacunga,Guanjage, Sumabagua,PGA,Ambato,Sta.Clara,Puyo $335,según sumillas

insertas de pago y gasto en solicitudes e informes Nros. CMV-006-2013, traslado a

funcionarios para realizar varias acividades en los Munic

40495826 265.00 0.00

22/04/2013 DAG 06700000000000000003207 GUAMAN VALDEZ SEGUNDO DANIEL,0.5 SUBSISTENCIA, VIAJE A LATACUNGA

EL 28/03/2013, POR $30, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS ORDENADOR DE GASTO Y

PAGO SOLICITUD-INFORME N° 010-RC-CGAF-2013. SEGURIDAD Y PROTECCION

DEL DR. ARTURO MEJIA EN ESTA CIUDAD.

40495848 30.00 0.00

22/04/2013 DAG 06700000000000000003208 GUAMAN VALDEZ SEGUNDO DANIEL,1 VIATICO VIAJE A GUAYAQUIL EL

02-03/04/2013, POR $60, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS ORDENADOR DE GASTO Y

PAGO SOLICITUD-INFORME N° 011-RC-CGAF-2013. SEGURIDAD Y PROTECCION

VIA TERRESTRE Y AEREA DEL DR. ARTURO MEJIA EN ESTA CIUDAD.

40495866 60.00 0.00

22/04/2013 DAG 06700000000000000003209 PEÑAFIEL SOZA CARLOS VINICIO,0.5 SUBSISTENCIA,VIAJE A TULCAN EL

28/02/2013 POR $ 54.20, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS ORDENADOR DE GASTO Y

PAGO SOLICITUD-INFORME N° CPS-011-2013. TRASLADO DE FUNCIONARIO A

ESTA CIUDAD PARA INSPECCION DE PREDIO PARA LA ADUANA.

40495884 30.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:

FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

24 DE 28

R00819607

30/04/2013 9:10.06

067-0000-0000

Sin Asientos Cierre

22/04/2013 DAG 06700000000000000003210 REGALADO PAPA EDISON,0.5 SUBSISTENCIA VIAJE A MIRA-TULCÁN EL

16/01/2013, POR $ 43.55, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS ORDENADOR DE GASTO

Y PAGO SOLICITUD-INFORME N° EARP-004-2013. TRASLADO DE FUNCIONARIO

A ESTA CIUDAD PARA REALIZACIÓN DE TRAMITES LEGALES, RECOPILACION

DE DOCUMENTOS.

40495902 30.00 0.00

22/04/2013 DAG 06700000000000000003211 REGALADO PAPA EDISON, 0.5 SUBSISTENCIA VIAJE A AMBATO EL 25/01/2013,

POR $ 34, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS ORDENADOR DE GASTO Y PAGO

SOLICITUD-INFORME N° EARP-005-2013. TRASLADO DE FUNCIONARIO A ESTA

CIUDAD PARA REALIZACIÓN DE TRABAJOS RELACIONADOS CON LA

SECRETARIA.

40495940 30.00 0.00

CIUDAD PARA REALIZACIÓN VARIAS ACTIVIDADES, RECOPILACION DE

DOCUMENTOS.

40495959 30.00 0.00

22/04/2013 DAG 06700000000000000003214 REGALADO PAPA EDISON, 0.5 SUBSISTENCIA VIAJE A TENA EL 20/02/2013, POR

$ 32, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS ORDENADOR DE GASTO Y PAGO

DOCUMENTOS.

40495977 30.00 0.00

22/04/2013 DAG 06700000000000000003216 REGALADO PAPA EDISON, 0.5 SUBSISTENCIA VIAJE A TULCÁN EL 25/02/2013,

POR $ 49.90, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS ORDENADOR DE GASTO Y PAGO

SOLICITUD-INFORME N° EARP-010-2013. TRASLADO DE FUNCIONARIA A ESTA

CIUDAD PARA REALIZACIÓN DE TRÁMITES LEGALES, RECOPILACION DE

DOCUMENTOS.

40495994 30.00 0.00

22/04/2013 DAG 06700000000000000003218 REGALADO PAPA EDISON, 0.5 SUBSISTENCIA VIAJE A TENA EL 26/02/2013, POR

$ 34, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS ORDENADOR DE GASTO Y PAGO

SOLICITUD-INFORME N° EARP-011-2013. TRASLADO DE FUNCIONARIOS A ESTA

DOCUMENTOS.

40496007 30.00 0.00

22/04/2013 DAG 06700000000000000003220 REGALADO PAPA EDISON, 2.5 VIATICO-SUBSISTENCIA VIAJE A TULCÁN EL

20-22/03/2013, POR $ 165.30, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS ORDENADOR DE

GASTO Y PAGO SOLICITUD-INFORME N° EARP-013-2013. TRASLADO DE

FUNCIONARIO A ESTA CIUDAD PARA REALIZACIÓN DE TRÁMITES LEGALES,

VISITA VARIOS PREDIOS.

40496022 150.00 0.00

DOCUMENTOS.

40496038 30.00 0.00

DOCUMENTOS.

40496057 30.00 0.00

22/04/2013 DAG 06700000000000000003223 REGALADO PAPA EDISON, 0.5 SUBSISTENCIA VIAJE A LATACUNGA EL

28/03/2013, POR $ 32, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS ORDENADOR DE GASTO Y

PAGO SOLICITUD-INFORME N° EARP-016-2013. TRASLADO DE FUNCIONARIO A

ESTA CIUDAD PARA REALIZACIÓN DE TRÁMITES LEGALES, RECOPILACION DE

DOCUMENTOS.

40496074 30.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:

FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

25 DE 28

R00819607

30/04/2013 9:10.06

067-0000-0000

Sin Asientos Cierre

22/04/2013 DAG 06700000000000000003224 REGALADO PAPA EDISON, 0.5 SUBSISTENCIA VIAJE A TENA EL 14/03/2013,

DOCUMENTOS

40496097 30.00 0.00

22/04/2013 DAG 06700000000000000003239 VACA DUENAS DIEGO XAVIER, 0.5 por subsistencia aTena el 14 de marzo de 2013

por USD. 40; según solicitudes e informes Nro. 011-DXVD-INM-2013 revision de

expedientes que reposan en los juzgados

40496106 40.00 0.00

22/04/2013 DAG 06700000000000000003234 VACA DUENAS DIEGO XAVIER 0.5, por subsistencias a Tena el 06 de marzo 2013

por USD. 40; según solicitud e informe Nro. 009-DXVD-INM-2013 para visitar predios

y verificar las obras desarrolladas

40496123 40.00 0.00

22/04/2013 DAG 06700000000000000003235 VACA DUENAS DIEGO XAVIER, 1.5 por viaticos y subsistencias a Tena el 11-12 de

marzo del 2013 por USD. 120; según solicitudes e informes Nro. 010-DXVD-INM-2013

para visitar predios que seran expropiados

40496140 120.00 0.00

22/04/2013 DAG 06700000000000000003230 VACA DUENAS DIEGO XAVIER, 0.5 por subsistencias a Tena el 01 de marzo 2013

por USD.40; según firma inserta en solicitudes e informes Nro. 008-DXVD-INM-2013

visita predios objetos de expropiacion.

40496162 40.00 0.00

22/04/2013 DAG 06700000000000000003229 VACA DUENAS DIEGO XAVIER 0.5, por subsistencias a Tena el 25 de febrero 2013

por USD. 40; según firma inserta en solicitudes e informes Nro. 007-DXVD-INM-2013

para revision de expedientes que reposan en el juzgado.

40496175 40.00 0.00

22/04/2013 DAG 06700000000000000003228 VACA DUENAS DIEGO XAVIER, 0.5 por subsistencias a Tena el 05 de febrero 2013

por USD. 40; según solicitud e informe Nro. 003-DXVD-INM-2013 para visitar perdios

objeto de expropiacion

40496188 40.00 0.00

22/04/2013 DAG 06700000000000000003240 DE LA CADENA SAENZ ADRIANA ELIZABETH, 1.5 por viatico y subsistencia a

Guayaquil, Huaquillas el 22 y 23 de noviembre del 2012 por USD. 110,00; según

solicitud e informe Nro. 003-B-AD-DNABI-2012 para Obtencion de informacion tecnica

y fotografica

40496207 110.00 0.00

22/04/2013 DAG 06700000000000000003295 CAZCO IÑIGUEZ ROBERT PATRICIO, 2 VIÁTICOS VIAJE A GUAYAQUIL EL

25/27-03-2013 POR $200, SEGÚN SUMILLAS AUTORIZADAS INSERTAS DE

ORDENADOR DE GASTO Y PAGO EN LA SOLICITUD-INFORME N°

INM-RPCI-2013-003. REUNIONES, INSPECCIONES PARA LA ENTREGA DEL

EDIFICIO MAKRO.

40496215 200.00 0.00

22/04/2013 DAG 06700000000000000003251 PENAFIEL SOZA CARLOS VINICIO, 0.5 subsistencias el 03-01-2013 al Tena, $30.0

según sumillas insertas de pago y gasto en solicitud e informe No.CPS-001-2013,

Traslado de funcionario a la ciudad del Tena

40496228 30.00 0.00

22/04/2013 DAG 06700000000000000003254 PENAFIEL SOZA CARLOS VINICIO,1.5viático-subsistencia del 8-01-2013 al

09-01-2013 a Flavio Alfaro,Sto. Domingo,$ 104.según sumillas insertas de pago y

gasto en solicitud e informe No.CPS-002-2013. traslado de funcionarios para

inspeccion de escuelas del milinium.

40496242 90.00 0.00

22/04/2013 DAG 06700000000000000003257 ARBOLEDA GRIJALBA GUIDO FERNAN, 0.5 subsistencia el 01-04-2013 a Ibarra,

Urcuqui, $35.20, según sumillas insertas de pago y gasto en solicitud e informe Nro.

AGFG-010-2013.traslado a funcionario a realizar actividades de Inmobiliar.

40496255 30.00 0.00

22/04/2013 DAG 06700000000000000003259 REVELO ROSAS LUIS OSWALDO, 2.5 VIATICOS-SUBSISTENCIAS POR VIAJE A

TENA DEL 18/20-DICIEMBRE-2012, POR $150. SEGÚN SUMILLA AUTORIZADA

INFORME-SOLICTUD Nº LOOR-061-2012,TRASLADO DE FUNCIONARIOS

INMOBILIAR A REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES Y REUNIONES EN ESTA

CIUDAD.

40496266 150.00 0.00

22/04/2013 DAG 06700000000000000003282 DIAZ CUEVA MARIA DEL PILAR, 1.5 por viaticos y subsistencia a Santo Domingo

-esmeraldas el 10 y 11 de enero 2013 por USD. 120,00; según firma inserta en

solicitud e informe Nro. MPDC-PDDSDC-2013-001 para obtener certificaciones

municipales y escrtura de protocolizacion.

40496279 120.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:

FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

26 DE 28

R00819607

30/04/2013 9:10.06

067-0000-0000

Sin Asientos Cierre

22/04/2013 DAG 06700000000000000003280 DIAZ CUEVA MARIA DEL PILAR 3.5, por viaticos y subsistenciaa Santo

Domingo-Pedernales del 12 al 15 de marzo 2013 por USD. 265,00; según firma inserta

en solicitud e informe Nro. MPDC-PDDSDC-2013-007 para solicitar certifcados de

gravamenes, escrituras de donacion y fichas catastrales

40496293 265.00 0.00

22/04/2013 DAG 06700000000000000003249 PENAFIEL SOZA CARLOS VINICIO, 0.5subsistencia el 19-03-2013 a Urcuqui,Ibarra,

$ 32.70, según sumillas insertas de pago y cobro en solicitudes e informes No.

CPS-016-2013, traslado de funcionarios a las ciudades indicadas

40496311 27.50 0.00

24/04/2013 DAG 06700000000000000003426 SANTAMARIA LEON ROBERTO,1.5 VIÁTICO-SUBSISTENCIA,VIAJE A GUAYAQUIL

Y GASTO SOLICITUD-INFORME N° SGI-RSM-002-2013, REUNIÓN CON

INSTITUCIONES DECISIONES A TOMAR SOBRE VARIOS PREDIOS DELAS

CARTERAS DE ESTADO.

40550453 -150.00 0.00

24/04/2013 DAG 06700000000000000003425 ALBUJA CESAR ADRIAN,1.5 VIATICO-SUBSISTENCIA POR VIAJE GUAYQUIL EL

03/04-01-2013, POR $50,SEGÚN SUMILLAS INSERTAS ORDENADOR DE PAGO Y

GASTO INFORME-SOLITUD Nº 001-CASA-INMO-2013.REUNION CON

COMPAÑEROS ABOGADOS Y DESPACHAR INFORMES JURIDICOS PARA SU

APROBACIÓN/RECHAZO POR PARTE DE LAS AUTORIDADES.

40550468 -150.00 0.00

25/04/2013 DAG 06700000000000000003508 MARCILLO ANDRANGO TANIA ELIZABETH, 4.5 POR VIATICOS Y

SUBSISTENCIAS A IBARRA, COTACHI, OTAVALO, DEL 04 AL 07 DE MARZO POR

UN VALOR DE 360 USD SEGÚN FIRMA INSERTA EN SOLICITUD E INFORME

TEM-2013-006 PARA ACTUALIZAR DATOS DE LOS PREDIOS DEL SIGCUBE.

40604797 -360.00 0.00

40604826 -150.00 0.00

25/04/2013 DAG 06700000000000000003505 MOGRO PEREZ CARLOS, 4.0 A COCA, ROCAFUERTE, DEL 24 AL 26 DE ENERO,

POR 300 USD SEGUN FIRMA INSERTA EN INFORME Y SOLICITUD Nº

002-CAMP-PDDSDC-2013 PARA INSPECCION, LEVANTAMIENTO TOMA DE

PUNTOS GEOREFERENCIALES DE LOS PREDIOS PARA LA COMPRA Y

CONSTRUCCION

40604848 -300.00 0.00

26/04/2013 DAG 06700000000000000003592 CORDOVA NAVARRETE SUCRE,4.5viaticos-subsitencias del 25-11 al

30-11-2012,Quito,Ambato,Guaranda,Puyo,Shell $360.Inspección técnica para lecturas

geo-referenciales y levantamiento planimetrico,entrevista con autoridades según

sumillas insertas de pago y cobro en informe-solicitud No.CZLO-SVCN-003-20

40708264 360.00 0.00

26/04/2013 DAG 06700000000000000003379 MERELO CONTRERAS JUAN BARTOLO 2.5 viaticos-subsistencias del 10-01 al

12-01-2013 a Sto. Domingo, traslado del Ab. Rodriguez $157.00 según sumillas

insertas de pago y gasto en informe y solicitud Nº CZLO-JM-002-2013,

40708293 150.00 0.00

26/04/2013 DAG 06700000000000000003428 SILVA ALBUJA CESAR ,1.5 VIÁTICO-SUBSISTENCIA VIAJE GQUIL EL

03/04-01-2013,POR $ 150,SEGÚN SUMILLAS INSERTAS AUTORIZACIÓN

CORDENADOR DE PAGO-GASTO INFORME-SOLITUD Nº

001-CASA-INMO-2013.REUNIÓN CON COMPAÑEROS ABOGADOS, DESPACHAR

INFORMES JURIDICOS PARA SU APROBACIÓN/RECHAZO POR PARTE LAS

AUTORIDADES.

40708313 150.00 0.00

26/04/2013 DAG 06700000000000000003430 SANTAMARIA LEÓN ROBERTO,1.5 VIÁTICO-SUBSISTENCIA,VIAJE A GUAYAQUIL

EL 08/09-01-2013 POR $150, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS AUTORIZACIÓN

ORDENADOR DE PAGO Y GASTO SOLICITUD-INFORME N° SGI-RSM-002-2013,

REUNIÓN CON INSTITUCIONES DECISIONES A TOMAR SOBRE VARIOS

PREDIOS DELAS CARTERAS DE ESTADO.

40708334 150.00 0.00

26/04/2013 DAG 06700000000000000003374 PLUA TIGUA FAUSTO MARTIN,2viatcios-subsitencias del 1-10 al 03-10-2012

Gye,Portoviejo,Manta,Junin,Flavio,Pedernales,Chone,Tosagua a seleccion de terrenos

destinados para la construccion de hospitales por el valor de $150 segun sumillas

insertas de pago y gasto en requerimiento Nº PDSCD-FMPT-001-2012

40708353 150.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:

FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

27 DE 28

R00819607

30/04/2013 9:10.06

067-0000-0000

Sin Asientos Cierre

26/04/2013 DAG 06700000000000000003382 TORRES LUCERO FRANCISCO NAPOLEON,0.5 subsistencias el 10-01-2012 a Sta.

Elena, $40 Inspección del inmueble para la construcción de la plataforma Institucional

en esta ciudad segun sumillas insertas de pago y gasto en informe y solicitud Nº.

-DRLA-FTL-02-2013,

40708425 40.00 0.00

29/04/2013 DAG 06700000000000000003384 TORRES LUCERO FRANCISCO NAPOLEON,0.5 subsistencia el 9-01/2013 a

Portoviejo,$40 Inspección del inmueble identificado para la plataforma Institucional de

Manabí y la construcción del hospital segun sumillas insertas de pago y gasto en

informe y solicitud Nº. DRLA-FTL-01-2013,

40800763 40.00 0.00

29/04/2013 DAG 06700000000000000003421 SALAZAR MOSCOSO ANDRES,1.5viático y subsistencia del 19-12 al 20-12-2012 a

Machala,$120 Inspección tecnica del inmueble para arriendo de dormitorios y bodegas

para SENAE y transferencia del inmueble para Conservatorio según sumillas insertas

de pago y gasto en solicitud e informe Nro. ASM-043-2012.

40803709 120.00 0.00

29/04/2013 DAG 06700000000000000003422 REVELO ROSAS LUIS OSWALDO, 2.5viático y subsistencia del 14-03 al

16-03-2013,a Cuenca,El Oro,$156 traslado de funcionarios para actividades de

Inmobiliar según sumillas insertas de pago y gasto en solicitud e informe Nro.

LORR-011-2013.

40803743 150.00 0.00

29/04/2013 DAG 06700000000000000003423 HERRERA GALARAGA MARCO GIOVANNY,1.5viático y subsistencia del 18-12 al

19-12-2012 a Angamarca,El Corazón,Latacunga,Ambato,$120Ubicación y validacion

de predios y seguimiento de campo a proyectos según sumillas insertas de pago y

gasto en solicitud e informe Nro. MHG-CGAJ-2012-017.

40803769 120.00 0.00

29/04/2013 DAG 06700000000000000003424 CISNEROS SANCHEZ FRANCISCO VIN,0.5subsistencia el 6-12-2012 a Ambato,San

Jose,Pillaro,San Andres,Miguelito,$35.00,Ubicar predios para MSP y levantamiento

perimetrico y reuniones varias según sumillas insertas de pago y gasto en solicitud e

informe Nro. FVC-PDSDC-2012-017.

40803870 35.00 0.00

29/04/2013 DAG 06700000000000000003427 GONZALEZ COLOMA BOLIVAR JAVIER,0.5subsistencia del 28-12 al 29-12-12-2013,a

Quito $50.00, Reunión con coordinador General Juridico de Senagua según sumilla

adjunta de pago y gasto en solicitud e informe Nro. BJGC-040-2012.

40803897 50.00 0.00

29/04/2013 DAG 06700000000000000003429 SILVA ALBUJA CESAR ADRIAN,1viático del 28-11 al 29-11-2013 a Cuenca,$100.00,

reunión con personeros del Ministerio de Coordinación del Min,de Educación para

validación de predios según sumillas insertas de pago y gasto en solicitud e informe

Nro. 015-CASA-INMOBILIA-2012.

40803938 100.00 0.00

29/04/2013 DAG 06700000000000000003431 TORRES CACAO ANA GISELLA,4.5viáticos-subsistencia del 09-12 al 14-12-2012 a

Sta Cruz,Puerto Ayora,Puerto Villamil,Isabela,$415.00,37 biennes inmuebles

levantados en Galapagos y recopilación de Dctos. según sumillas insertas de pago y

gasto en solicitud e informe Nro. CZLO-ATC-013-2012.

40803968 360.00 0.00

29/04/2013 DAG 06700000000000000003432 VEGA MEDINA ISMAEL JOSUE,1.5viático-subsistencia del 26-12 al 27-12-2012 a

Palanda,$105.00, Documentación predial y catastral de la propiedad del Ministerio de

Defensa en Panda según sumillas insertas de pago y gasto en solicitud e informe

Nro. IJVM-037-2012.

40804010 105.00 0.00

29/04/2013 DAG 06700000000000000003433 SIGCHA TOLEDO SEGUNDO FROILAN,1.5viático-subsistencia del 17-12 al

18-12-2012 a Zamora y loja,$100.02,Traslado a la Arq. Grace Pulles al Edif.de la

direccion de educacion para inspección según sumillas insertas de pago y gasto en

solicitud e informe Nro. SFST-68-2012.

40804041 90.00 0.00

29/04/2013 DAG 06700000000000000003434 ROSA ANDREA VIDAL SOLORZANO,0.5subsistencia el 26-12-2012 a

Azoguez,$40.00,Obtención de las copias de escrituras de predios aser afectados,

inconsistencias en certificados del registro de la propiedad según sumillas insertas de

pago y gasto en solicitud e informe Nro. AVS-006-2012.

40804092 40.00 0.00

29/04/2013 DAG 06700000000000000003584 HERRERA FLORES ANGEL IVAN, 2.5 por viático y subsistencia a Sevilla de Oro del

14-16 de Marzo de 2013, por un valor de USD 175.00, según sumilla inserta inserta en

solicitud e informe Nro. INM-AIHF-2013-002 para la coordinacion de movilizacion

gabinete sectorial ampliado

40804145 175.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:

FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

28 DE 28

R00819607

30/04/2013 9:10.06

067-0000-0000

Sin Asientos Cierre

29/04/2013 DAG 06700000000000000003580 CORRALES LEON CRISTHIAN JAVIER, 0.5 por subsistencia a Guayaquil el 02 de

Abril 2013, por un valor de USD 30.00, según sumilla inserta de pago en solicitud e

informe Nro. CC-UCP-001-2013 para Capacitacion dell proceso de feria inclusiva

servicios de limpieza ciudad de guayaquil

40804172 30.00 0.00

29/04/2013 DAG 06700000000000000003542 MARCILLO ANDRANGO TANIA ELIZABETH, 4.5 POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS

A IBARRA, COTACHI, OTAVALO, DEL 04 AL 08 DE MARZO POR UN VALOR DE

360 USD SEGÚN FIRMA INSERTA EN SOLICITUD E INFORME TEM-2013-006 PARA

ACTUALIZAR DATOS DE LOS PREDIOS DEL SIGCUBE

40804187 360.00 0.00

40804203 150.00 0.00

29/04/2013 DAG 06700000000000000001696 CASTILLO CELIN JUAN CARLOS, 0.5 por subsistencias a Tulcan el 8 de febrero

2013 por el valor de usd. 40,00, segùn solicitud e informe JCCC-PDDSDC-2013-003

para reunion ciudad de Tulcan.

40805727 40.00 0.00

Subtotal Flujos

Saldo por Auxiliares

31,641.60 0.00

111,884.89

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