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TABLA DE CONTENIDO
1. CAPITULO I .................................................................................................................... 2
1.1 PRESENTACIÓN ........................................................................................................... 2
1.2. OBJETIVO ................................................................................................................... 2
1.3. METODOLOGIA UTILIZADA ....................................................................................... 2
2. CAPITULO II EVALUACION DE RESULTADOS ..................................................... 2
2.1. AUDITORÍA INTERNA .................................................................................................. 2
2.2. CONTRALORIA DE SERVICIOS .................................................................................. 6
GESTIÓN ADMINISTRATIVA JUNTA DIRECTIVA. ............................................................... 9
3.1. INFOCOMUNICACIONES. ....................................................................................... 10
DISTRIBUCIÓN ................................................................................................................. 14
GENERACIÓN. ................................................................................................................ 37
3.2. OPERACIÓN COMERCIAL ...................................................................................... 50
3.3. DESPACHO Y COMPRA DE ENERGÍA .................................................................... 75
3.4. TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ....................................... 80
3.5. SERVICIOS FINANCIEROS ........................................................................................ 89
3.6. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. ............................................................................. 103
3.7. TALENTO HUMANO ............................................................................................... 115
3.8. UNIDAD RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL ............................................. 118
3.10. TORITO 2 .......................................................................................................... 121
3.11. ASESORÍA JURIDICA. ...................................................................................... 122
3.12. PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL .................................................................... 124
3.13. SALUD OCUPACIONAL Y SERVICIO MEDICO. .............................................. 125
3.14. SOPORTE GERENCIAL ..................................................................................... 129
3.15. COMUNICACIÓN CORPORATIVA. ................................................................ 130
3.16. ARCHIVO CENTRAL ........................................................................................ 135
CONCLUSIONES. .......................................................................................................... 137
RECOMENDACIONES .................................................................................................. 138
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1. CAPITULO I
1.1 PRESENTACIÓN
Con el fin de dar seguimiento al cumplimiento de las objetivos y metas
institucionales planteadas por las diferentes unidades administrativas de JASEC, se
presentan a continuación los resultados de la evaluación física financiera del tercer
trimestre del año 2019. Este ejercicio busca fortalecer una cultura de planificación
institucional basada en la mejora continua.
El seguimiento de estos resultados institucionales se basa en la planificación de
cada uno de los procesos involucrados logrando el cumplimiento de los diferentes
objetivos operativos específicos con sus correspondientes indicadores trimestrales y
anuales.
1.2. OBJETIVO
Aplicar el método apropiado para el seguimiento y la medición de los Procesos,
con el fin de demostrar la capacidad de los mismos para alcanzar los resultados
planificados desde la formulación del POA 2019, a través del formulario 5F12
Vinculación de Objetivos Específicos con el Plan Operativo Anual, y la utilización de
la herramienta DelphosNet.
En el caso en el que se evidencie que no se alcanzaron los resultados esperados,
debido a la materialización de desviaciones, cada responsable propone medidas
y acciones correctivas, según sea conveniente.
1.3. METODOLOGIA UTILIZADA
La evaluación física y financiera se elabora en el software denominado
DelphosNet, con base en los resultados reportados y digitados por cada
responsable de centro de operación o proyecto.
2. CAPITULO II EVALUACION DE RESULTADOS
2.1. AUDITORÍA INTERNA
OBJETIVOS DESDE LA PERSPECTIVA DE INTERESADOS
OBJETIVO 1
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10-01-02-01-01 Desarrollar servicios de aseguramiento y consultoría, agregando
valor y oportunidad de mejora en las operaciones de la institución; de manera que
los clientes perciban calidad en el servicio prestado. (AUDITORIA INTERNA)
INDICADOR #1
Porcentaje de avance de los servicios al cliente.
RESULTADO 108%
Valor Meta 0.75%
Valor Real 0.81%
En atención a los elementos aplicados en la definición de la formulación operativa,
y conforme al avance de trabajo efectuado en este trimestre del año; se alcanzó
un cumplimiento mayor al planificado lo mismo debido a que a la fecha se ha
asistido a la totalidad de sesiones de Junta Directiva efectuadas.
OBJETIVO 2
10-01-02-01-01 Dar cumplimiento a la norma 1.3.3 Utilización de "realizado de
acuerdo con la normativa" de las Normas para el ejercicio de la Auditoria Interna
en el Sector Público. (AUDITORIA INTERNA).
INDICADOR #1
Porcentaje de avance de los servicios al cliente.
RESULTADO 108%
Valor Meta 0.75%
Valor Real 0.81%
En atención a los elementos aplicados en la definición de la formulación operativa,
y conforme al avance de trabajo efectuado en este trimestre del año; se alcanzó
un cumplimiento mayor al planificado lo mismo debido a que a la fecha se ha
asistido a la totalidad de sesiones de Junta Directiva efectuadas.
OBJETIVO #3
10-01-02-01-01 Agregar valor y mejorar las operaciones de la Institución;
ayudándola a cumplir sus objetivos bajo un enfoque sistemático y disciplinado para
evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y
dirección. (AUDITORIA INTERNA)
INDICADOR #1
Porcentaje de avance de los servicios al cliente.
RESULTADO 108%
Valor Meta 0.75%
Valor Real 0.81%
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En atención a los elementos aplicados en la definición de la formulación operativa,
y conforme al avance de trabajo efectuado en este trimestre del año; se alcanzó
un cumplimiento mayor al planificado lo mismo debido a que a la fecha se ha
asistido a la totalidad de sesiones de Junta Directiva efectuadas.
OBJETIVO DESDE LA PERSPECTIVA DE PROCESOS
OBJETIVO 1
10-01-02-01-01 Dar una seguridad razonable de calidad de sus procesos y
productos, garantizando una eficiente administración y servicio de Auditoria.
(AUDITORIA INTERNA)
INDICADOR #1.
Porcentaje de Servicios de Auditoría y Administración de Auditoría
RESULTADOS 102.50%
Valor Meta 0.80
Valor Real 0.82
Para el cálculo de este indicador se tiene que se ha logrado un cumplimiento
ligeramente mayor al proyectado. Lo cual es significativo para la gestión de esta
Auditoría Interna, ya que en esta perspectiva se miden los estudios que son
representativos y generan valor agregado. Con este logro se evidencia una
eficiente supervisión y toma de decisiones del Auditor Interna.
OBJETIVO DESDE LA PERSPECTIVA DE CAPACIDADES
OBJETIVO #1
10-01-02-01-01 Mejorar y actualizar los conocimientos de los Auditores en relación a
las normas, procedimientos y técnicas afines a la Institución y su función.
(AUDITORIA INTERNA).
INDICADOR #1
Horas de Capacitación Auditoria Interna.
RESULTADO 66.67%
Valor Meta 0.75%
Valor Real 0.50%
Conforme los resultados de los trimestres anteriores, se han tomado decisiones que
han generado una mejora significativa en la gestión del programa de
capacitaciones de esta Unidad. No obstante, aún existe una brecha respecto a las
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proyecciones al mes de setiembre, lo mismo ya que este indicador es acumulativo.
Aunado además a que solamente se mide la asistencia a capacitaciones pagadas
con el presupuesto respectivo, indicamos esto ya que se ha asistido en
capacitaciones y desarrollo profesional gratuito.
OBJETIVO DESDE LA PERSPECTIVA DE FINANZAS.
OBJETIVO #1
10-01-02-01-01 Brindar el servicio de Auditoria enfocado al cumplimiento de las
Normas Internacionales de Información Financiera y la normativa relacionada al
Presupuesto. (AUDITORIA INTERNA)
INDICADOR #1.
Porcentaje de estudios relacionados con ingresos y egresos.
RESULTADOS 92%
Valor Meta 0.75
Valor Real 0.69
La perspectiva de finanzas está conformada por 2 indicadores, siendo el primer
indicador “Porcentaje de distribución de presupuesto de capacitación” y el
segundo “Porcentaje de Estudios relacionados con ingresos y egresos”.
Para el indicador segundo se logró un cumplimiento mayor al proyectado, lo mismo
debido a que se logró finalizar un estudio antes de lo estimado.
OBJETIVO #2
10-01-02-01-01 Dar priorización y asignación de cursos en consideración con el
Programa de Capacitación de Auditoria; así como su respectivo seguimiento y
control. (AUDITORIA INTERNA).
INDICADOR #1.
Porcentaje de Distribución de Presupuesto Capacitación.
RESULTADOS 70.67%
Valor Meta 0.75
Valor Real 0.53
La perspectiva de finanzas está conformada por 2 indicadores, siendo el primer
indicador “Porcentaje de distribución de presupuesto de capacitación” y el
segundo “Porcentaje de Estudios relacionados con ingresos y egresos”.
Lo que respecta al primero en el trimestre en evaluación se mejoró la gestión del
indicador, acortando la brecha generada en trimestres anteriores. Lo anterior,
debido a que el indicador es acumulativo.
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2.2. CONTRALORIA DE SERVICIOS.
OBJETIVO DESDE LA PERSPECTIVA DE PROCESOS.
OBJETIVO #1
10-01-05-01-01 Promover el mejoramiento continuo e innovación de los servicios que
brinda JASEC, a través de una oportuna gestión en la atención y respuesta de las
quejas, inconformidades y consultas expuestas por los clientes y usuarios, apoyando
su labor en la legislación que la regula, así como la normativa establecida para el
quehacer propio de los servicios que ofrece JASEC. (CONTRALORIA DE SERVICIOS)
INDICADOR #1
Casos atendidos, tramitados y cerrados por la Contraloría de Servicios e informados
en el tiempo establecido.
RESULTADO 100%
Valor Meta 90%
Valor Real 90%
Para el Negocio de ENERGIA, según la clasificación, para el III Trimestre 2019, los 12
casos atendidos con apertura de expediente se distribuyeron de la siguiente
manera:
QUEJAS - 4
INCONFORMIDADES -8
CASOS QUE NO AMERITARON APERTURA DE EXPEDIENTE - 49
Los casos tramitados durante el trimestre 2019 fueron debidamente atendidos y
cerrados según plazo de ley.
Para el negocio de infocomunicaciones en este III Trimestre 2019, se generaron un
total de 1 caso atendido que ameritó la apertura de expediente y fue registrado
de la siguiente manera:
QUEJAS - 0
INCONFORMIDADES - 1
CASOS QUE NO AMERITARON APERTURA DE EXPEDIENTE - 9
Los casos tramitados durante el III trimestre 2019, fueron debidamente cerrados y
tramitados según plazo de ley.
INDICADOR #2
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Atención oportuna de los informes solicitados por instancias internas y externas por
requerimientos especiales, informes de labores, recursos, casos de reclamos
interpuestos ante otras instancias.
RESULTADOS 100%
Valor Meta 100%
Valor Real 100%
Para este tercer trimestre 2019 correspondió emitir seis informes a las distintas
dependencias institucionales.
Con respecto a los entes externos correspondió remitir los siguientes informes:
ARESEP: Durante el III Trimestre de 2019, se solicitó aclaraciones de reclamos
presentados en su instancia por los usuarios: Zoila Rosa Piedra, Uber Edwin Acuña
Blanco, Ricardo Maroto Salas, de los cuales dos fueron convocados para
audiencia.
Se convocó a una mesa de dialogo solicitada por el señor José Manuel Rivera quien
presentó ante la ARESEP una serie de disconformidades con su servicio eléctrico.
MIDEPLAN: Primer avance correspondiente al Primer Semestre del Plan de Trabajo
2019.
Matriz ST-FO-04 correspondiente a los Planes de Mejora asociados al Plan Piloto
para el Índice de cumplimiento de la Ley N° 9158.
Dentro del plan o acción de mejora se realizó la actualización del Reglamento de
la Contraloría de Servicios aprobado por la Junta Directiva mediante artículo N° 3
de la Sesión Ordinaria 063-2019 del día 19 de agosto 2019.
INDICADOR #3
3. Gestiones administrativas realizadas. (CONTRALORIA DE SERVICIOS)
RESULTADOS 100%
Valor Meta 100%
Valor Real 100%
La Contraloría de Servicios atendió satisfactoriamente la realización de las tareas y
actividades administrativas u operativas en tiempo y forma para este III trimestre
2019 de acuerdo a lo dispuesto por la Secretaría Técnica del Sistema de
Contralorías de Servicios del MIDEPLAN como ente fiscalizador de las Contralorías
de Servicios.
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Así mismo se colabora con la coordinación de la comisión institucional de ética y
valores, para este III trimestre se ejecutaron las siguientes actividades:
1. Asistencia a las reuniones mensuales de la comisión de valores.
2. Instrucción de talleres de la comisión de valores a funcionarios JASEC.
3. Charla “El sentido del trabajo” al personal administrativo y técnico de Jasec por
semana de Valores- Comisión de Ética y Valores.
INDICADOR #4
Nivel de satisfacción de los servicios.
RESULTADOS 100%
Valor Meta 25%
Valor Real 25%
Durante el III trimestre del 2019, se ha cumplido satisfactoriamente con las tareas
correspondientes.
Complementariamente y con sustento en la información proporcionada por el Lic.
Hugo Murillo, respecto a los horarios de atención, los tractos de horario con la mayor
afluencia de público y los servicios más demandados en esta opción de servicio,
se remitió al Departamento Talento Humano un oficio JD-CS-034-2019, sobre la
viabilidad de modificar temporalmente por un lapso de 6 semanas
aproximadamente, el horario de la jornada laboral del personal asignado a la
Contraloría de Servicios.
Dicha consulta se justifica precisamente en que se pueda aplicar el instrumento en
diferentes días, horarios y de afluencia de público, de manera tal que la
información recopilada a través del instrumento comprenda a una más amplia y
diversa clientela que pueda exteriorizar su percepción sobre la opción de servicio
que le ofrece la plataforma instalada en dicho centro comercial.
INDICADOR #5
Atención de casos por incumplimiento de acceso a la información o de
Transparencia interpuestos ante la contraloría de Servicios.
RESULTADOS 100%
Valor Meta 100%
Valor Real 100%
Gestiones asociadas al acceso a la información pública: para este III trimestre 2019
no correspondió atender o dar seguimiento a alguna queja asociada a la limitación
de al acceso a la información pública.
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA JUNTA DIRECTIVA.
OBJETIVO DESDE LA PERSPECTIVA DE PROCESOS
OBJETIVO #1
10-01-01-01-01 Aprobar y dar seguimiento a los estatutos y normativa interna
necesaria, para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de acuerdo a los
intereses de la institución en apego de las leyes y normativa aplicable. (JUNTA
DIRECTIVA)
INDICADOR #1.
Acuerdos atendidos oportunamente.
RESULTADOS 100%
Valor Meta 20
Valor Real 20
Al 30 de setiembre se cuenta con un control de cumplimiento en las
comunicaciones ya que a las mismas se les da el seguimiento una vez aprobada
las actas correspondientes, o bien se comunica estando el acuerdo aprobado y
en firme a los interesados cuando amerita trámite de urgencia.
INDICADOR #2
Atención de sesiones de Junta Directiva según convocatoria realizada.
RESULTADOS 100%
Valor Meta 100%
Valor Real 100%
Para el desarrollo de las sesiones, se cumple en su totalidad la programación y
coordinación respectiva para cada una, según lo dispuesto por el Órgano
Colegiado, tanto para las sesiones ordinarias como extraordinarias, destacando
que dichas sesiones se efectúan fuera de la jornada laboral establecida y sin una
establecida de finalización.
INDICADOR #3
Gestiones administrativas realizadas.
RESULTADOS 100%
Valor Meta 100%
Valor Real 100%
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Considerando que la mayoría de los trámites que se desarrollan y efectúan en
Junta Directiva, tienen plazo de ley o conforme corresponda, las actividades se
realizaron de manera oportuna para no generar una afectación en los tiempos
establecidos en las diferentes tareas efectuadas, involucrando que el personal
asistencial de Junta Directiva deba laborar horas adicionales.
3.1. INFOCOMUNICACIONES.
OBJETIVO DESDE LA PERSPECTIVA DE PROCESOS.
OBJETIVO #1
03-01-03-10-01 Proveer un servicio acorde a los estándares internacionales en los
cuales está basada la red FTTH GPON de JASEC, garantizando un alto nivel de
disponibilidad, desempeño, calidad y eficiencia de la red. (INFOCOM.)
INDICADOR #1.
Disponibilidad del Centro de Operaciones.
RESULTADO100%
Valor Meta 100%
Valor Real 100%
Durante el periodo no se tuvo incidencias que provocaran la salida de operación
de ninguno de los equipos críticos del Centro de Operaciones Cerrillos, esto gracias
a la efectiva ejecución de labores de mantenimiento periódicas e infraestructura
tolerante a fallas (equipos críticos redundantes).
INDICADOR #2
Proyectos de actualización de la infraestructura tecnológica.
RESULTADO100%
Valor Meta 100%
Valor Real 100%
Se ha continuado con las activaciones de servicios utilizando los puertos
previamente iluminados de OLT y sistema de sobreposición de TV RF, tomando en
cuenta equipo Huawei y Enablence/Aurora, con el fin de conectar más clientes de
acuerdo a la firma de contratos.
Se tiene que al final del período según informe ejecutivo para gestión de pago se
logró conectar 14599 clientes (al 30 de setiembre de 2019), siendo que esto significa
la utilización en incremento de los puertos de OLT, quedando al fin del período
disponibles 5 puertos según informe del contratista correspondiente a la gestión al
mes de setiembre, razón por la cual se tenía planificado la recepción de un nuevo
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OLT con puertos GPON y puertos para el sistema de sobreposición de la señal de
TV. Cartel cuyas observaciones están siendo atendidas al final de este trimestre y
que se proyecta inicie su trámite en el último trimestre del año 2019.
Procesos
OBJETIVO #1
03-01-01-01-01 Asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas de la División de
Infocomunicaciones en cada uno de los procesos, manteniendo al personal con el
conocimiento técnico necesario para cumplir sus funciones. (INFOCOM)
INDICADOR #1.
Cumplimiento oportuno de las gestiones del área de infocomunicaciones.
RESULTADO100%
Valor Meta 100%
Valor Real 100%
Se ha realizado una gran cantidad de trámites internos y externos propios de la
operativa de Infocomunicaciones, siendo que algunas han sido priorizadas sobre
otras, particularmente en lo correspondiente a las contrataciones nuevas. Sobre las
cuales se tienen que el tercer trimestre del año 2019 estaban solamente 2,
certificación de equipos OTDR y compra de elementos para la red de
Infocomunicaciones, de ambas contrataciones la segunda está en proceso de
aprobación por proveeduría; sin embargo, la no ejecución de esta contratación
de menor índole se debe a que actualmente se está tramitando una serie de
contrataciones nuevas de acuerdo a lo requerido como por ejemplo; 1. Soporte y
mantenimiento plataforma oss/bss, olt y switches, 2. Compra de olt y ont, 3. Compra
de materiales dadas de alta 2020, 4. Ampliación servicios de dadas de alta, 5
ampliación compra de ont. Las cuales están por finiquitarse y se vienen trabajando
desde el tercer trimestre del año 2019.
Por la razón antes citada se considera que la cantidad de tareas fue mayor,
respecto a lo programado y la carencia de personal no fue posible cumplir con lo
programado, siendo que dicho retraso tiene un bajo impacto en las operaciones
cotidianas.
OBJETIVO #2
03-01-02-01-01 Coordinar la elaboración de los planes estratégicos, tácticos y
operativos, dando seguimiento a las funciones que se realizan en el área de TI de
Infocomunicaciones. (INFOCOM)
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INDICADOR #1
Incidencias reportadas sobre los sistemas de Infocomunicaciones.
RESULTADO100%
Valor Meta 100%
Valor Real 100%
Según el indicador evaluado, todas las incidencias reportadas por medio del
sistema de HelpDesk y por medio de correo electrónico fueron atendidas y resueltas
en el 100% de los casos. Se contabilizan 31 casos de Incidencia reportados tanto
de usuarios de Jasec como de Operadores Externos ICE, Cabletica, Cable
Cartago(VOCEX). Los 31 casos fueron atendidos en un promedio de 2 días
dependiendo de la prioridad del mismo. Los de prioridad Alta se atendieron el
mismo día.
OBJETIVO 3
03-01-03-10-11 Asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas de la División de
Infocomunicaciones en cada uno de los procesos, manteniendo al personal con el
conocimiento técnico necesario para cumplir sus funciones. (INFOCOM)
INDICADOR #1
Atención y reporte de incidencias de los servicios (art. 84).
RESULTADO100%
Valor Meta 100%
Valor Real 100%
Para este periodo se registra un total de 1080 incidencias reportadas de las cuales
1056 se han resuelto en menos de 3 horas de tiempo efectivo. Se desglosa de la
siguiente forma:
Total de Incidencias
Mes Cantidad
Julio 300
Agosto 290
Setiembre 305
Incidencias menores a 3 horas
Mes Cantidad
Julio 200
Agosto 285
Setiembre 304
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El percentil de cumplimiento que se tiene a la fecha es de 85%, por lo que se
mantiene dentro de los niveles establecidos. Resultando en un nivel de 94.44% de
cumplimiento.
INDICADOR #2
Cumplimiento de los niveles de sobresuscripción del servicio de internet (art. 90).
RESULTADO100%
Valor Meta 100%
Valor Real 100%
Basado en la relación entre ancho de banda asignado y cantidad de clientes, se
calcula el nivel de sobresuscripción para cada uno de los tipos de servicios que
JASEC ofrece, manteniéndolo siempre bajo el 80% de ocupación. Los mismos
corresponden a:
Cumplimiento de los niveles de
sobresuscripción
Tipo de Servicio cumplimiento
Residencial: 45%
PYMES: 39%
Empresarial: 45%
Corporativo: 28%
Premium: 100%
El servicio Premium es una asignación 1:1 y siempre está al 100%
INDICADOR #3
Gestiones realizadas por los equipos de trabajo de campo.
RESULTADO100%
Valor Meta 100%
Valor Real 100%
Como parte de las labores realizadas para este periodo comprendido entre julio y
septiembre de 2019, se ejecutaron labores de supervisión e inspecciones en dadas
de alta, construcciones ya realizadas, atención de averías, verificación de labores
de operación y mantenimiento e inspecciones para nuevos proyectos en
desarrollos para la red FTTH-GPON de JASEC, dichas labores consideran los trabajos
realizados, gastos de material y levantamiento de nueva infraestructura.
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INDICADOR #4
Oportunidad en la prestación de los servicios (art. 83).
RESULTADO100%
Valor Meta 100%
Valor Real 100%
Para este periodo se registran todas las dadas de alta comprendidas entre los
meses de julio a septiembre de 2019, las cuales fueron realizadas por personal
contratado por JASEC mediante la licitación abreviada 2019LA-00002-0018300001
la cual fue adjudicada a la empresa Montajes Eléctricos SPE S.A. los datos de las
labores realizadas son los siguientes:
Julio 2019: 100,00% (166).
Agosto 2019: 100,00% (127).
Septiembre 2019: 100,00% (385)
Las instalaciones realizadas fueron acordadas con los clientes en las fechas
convenidas entre las partes, o por parte del operador de contenido que el cliente
contrata. Tomando como herramienta de medición la información con que cuenta
JASEC se promedia porcentaje de cumplimiento para efectos del indicador.
INDICADOR #5
Porcentaje de cumplimiento de ocupación de enlaces de acceso a internet (art.
97).
RESULTADO100%
Valor Meta 100%
Valor Real 100%
Para este periodo se registran los datos de:
Columbus:
1 - 43.60%
2 - 36.34%
3 - 39.22%
TIGO:
1 - 50.54%
DISTRIBUCIÓN
OBJETIVO DESDE LA PERSPECTIVA DE PROCESOS
OBJETIVO #1
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01-01-08-11-01 Ofrecer a los clientes servicios técnicos de calidad y oportunos, bajo
el estricto cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales. (SERVICIOS
TECNICOS).
INDICADOR #1.
Cumplimiento del plan de monitoreo de calidad de voltaje.
RESULTADOS 100%
Valor Meta 29
Valor Real 29
Mediante oficio IE-1972-2015 la intendencia de energía solicita a JASEC la base de
datos con los servicios activos con el fin de poder diseñar la muestra a evaluar para
el plan de monitoreo de calidad de voltaje de suministro según lo indicado en la
normativa AR-NT-SUCAL "Supervisión de la calidad del suministro eléctrico en baja
y media tensión”.
Con el cambio en la metodología de muestreo implementada en la norma AR-NT-
SUCAL, la ARESEP designo una muestra total de 1.5 % de los trasformadores activos
en la empresa con corte a diciembre de 2018. Este 1.5 por ciento representa 114
sectores que deben ser monitoreados dentro de la red de distribución. Las muestras
son aleatorias en toda el área servida por JASEC por lo cual van a ver tiempos de
desplazamiento más largos que otros en la atención de las mediciones.
Como meta se estableció que para el I trimestre se realizarían un total de 29
sectores (25.4%), para el II Trimestre 29 sectores (25.4%), para el IIII Trimestre 29
sectores (25.4%) y para el IV trimestre 27 sectores (23.7%).
Cada sector involucra la medición de al menos 3 puntos de comercialización, es
decir se medirá aproximadamente un total a 342 abonados puntuales y 114
transformadores de distribución.
En el periodo en evaluación, se logró medir un total de 29 sectores y 87 abonados
puntuales, es decir se cumplió con un 100% de la meta propuesta para el trimestre.
De forma acumulada al cierre del tercer trimestre se logrado medir la totalidad de
a la muestra establecida de forma anual.
El cumplimiento anual del indicador ya ha sido cubierto.
Para los siguientes periodos se propondrá proponer una nueva meta en ya fuera
del Plan exigido por la norma, el nuevo programa de monitoreo ira dirigido a
sectores identificados que puedan presentar problemas de tensión debido a la
cantidad de servicios conectados.
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INDICADOR #2
Cumplimiento del tiempo de respuesta de atención de quejas de medidores
enviados al laboratorio para su calibración o verificación en un plazo inferior a 22
días.
RESULTADOS 100%
Valor Meta 100
Valor Real 100
En cumplimiento con la normativa AR-NT-SUMEL en el artículo n° 23, se realizó la
Contratación por principios 2017PP-000067-01, adjudicándose al Laboratorio de
Sistemas de Medición de Energía Eléctrica (LASIMEE) de la Compañía Nacional de
Fuerza y Luz (CNFL) por medio de la orden de compra Nº 15007. El servicio
contempla la calibración de 750 medidores residenciales y 390 medidores
industriales, actualmente solo queda un saldo de 303 medidores.
Adicional a esto mediante Contratación por principios 2018PP-000020-01, se
adjudica a Laboratorio de Sistemas de Medición de Energía Eléctrica (LASIMEE) de
la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) la orden de compra 15358, por un
servicio de calibración para 1000 medidores monofásicos y 200 medidores trifásicos,
esto debido a que debe iniciarse los planes de muestreo de medidores en uso,
según lo establecido en la norma AR-NT-SUMEL.
En este trimestre se solicitó la calibración de 26 medidores residenciales, de las
cuales 3 se realizaron en un plazo inferior a los 3 días hábiles, 11 calibraciones se
ejecutaron en un plazo entre los 4 y 5 días hábiles, 12 calibraciones se ejecutaron
en un plazo entre los 6 y 7 días hábiles, finalmente 0 calibraciones se ejecutaron en
lapsos entre los 8 y 9 días.
Para el periodo en evaluación, se ejecutó la atención del 100% de las calibraciones
con plazos inferiores a los estipulados en el indicador.
A nivel de ejecución contractual, la orden de compra Nº 15007 se encuentra
habilitada y contamos con un saldo de 303 calibraciones a medidores monofásicos
por realizar, adicional a esto se cuenta con la orden de compra Nº 15358 con un
saldo de 1000 medidores monofásicos y 200 medidores trifásicos, esto asegura la
continuidad de la actividad y el cumplimiento normativo.
Se han implementado medidas para mitigar el impacto en el tiempo de atención
tales como:
• Entregar medidores a la CNFL en un tiempo inferior a 5 días hábiles (se deben
llevar los medidores cada semana).
• Se llevará un control de las fechas de entrega y recepción de los medidores
y la fecha en que se le entregan los certificados al departamento de la unidad de
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inspecciones y mantenimientos a partir de este momento dicho departamento se
encargara de realizar la respectiva notificación al cliente.
• Al realizar estos controles se cumplirá con el tiempo máximo establecido de
los 22 días hábiles para la atención de quejas, el objetivo es darle mayor
trazabilidad al Departamento de calibración.
OBJETIVO #2
01-01-04-02-02 Ofrecer a los clientes servicios técnicos de calidad y oportunos, bajo
el estricto cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales. (SERVICIOS
TECNICOS)
INDICADOR #1.
Cumplimiento oportuno de la elaboración, control y ejecución de los informes de
gestión.
RESULTADO 90.60%
Valor Meta 100%
Valor Real 90.60%
Este indicador contempla los principales informes, documentos e indicadores que
están a cargo de la gestión del Departamento Servicios Técnicos y que deben
remitirse en tiempo y forma a departamentos internos, clientes o Instituciones
gubernamentales.
Se ha trabajado en una estructura de control de documentación y plazos para la
ejecución, revisión y presentación de informes y documentos de gestión que están
a cargo del Departamento Servicios Técnicos.
Los documentos de gestión son clasificados por categorías, entre ellas se tienen:
Indicadores normativos: de forma mensual se generan los indicadores asociados a
la normativa técnica de ARESEP, específicamente PCE-ACOMETIDAS, PCE-BAJA-
TENSION, PCE-MEDIA-TENSION, PCE-CONTINUIDAD, PCE-GESTION-OPERATIVA, PCE-
CONTROL-CERTIFICADOS, PCE-INDICADOR-COMERCIAL e PCE-GENERACION-
DISTRIBUIDA.
Informes para Departamentos Internos: Contempla los informes y documentos
relacionados con la gestión operativa del departamento, ente ellos se clasifican los
informes contables ( informes de mano de obra, control y cierre de OTC);
Documentos para adquisiciones ( paquetes de gestión para adquisiciones (estudio
de mercado actas de recepción parciales y definitivas, carteles de compra,
estudios técnicos para adjudicación, entre otros); Informes y Documentos de
Gestión del Departamento (elaboración de estadísticas mensuales, control de
cumplimientos normativos, entre otros); Documentos para clientes externos
(respuesta de consultas, quejas y reclamos, estudios técnicos, mediciones
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especiales y servicios de valor agrado que se otorgan al cliente), Informes de
ejecución de inversiones y liquidaciones tarifarias ; y cualquier otro informe que sea
solicitado por entes reguladores, la Gerencia, Junta Directiva o entes externos.
Para el periodo en evaluación, se tramitaron un total de 34 informes o documento
de gestión que debieron elaborar para departamentos internos y externos.
El 90.6 % (48 informes o documentos) se atendió en los tiempos establecidos como
máximo o como meta, el restante 9.4 % (5 informes o documentos) se atendió en
de manera extemporánea, los documentos que se ejecutaron de forma
extemporánea corresponde al informe de vacaciones colectivas con un día de
atrasos, oficio cálculo de multa licitación abreviada 2018CD-0000104-01
adquisición de herramientas OC N°15307, proveedor M&C SUPLIDORA TÉCNICA S.A
con 3 días de atraso y el informe de capitalización de OTC por disponibilidad
debido a que no se contaba con la información por parte de los técnicos de
Distribución.
OBJETIVO #3
01-01-04-04-01 Asegurar que la red de subtransmisión y distribución de JASEC tenga
una alta disponibilidad, alto desempeño, calidad internacional y oportunidad
mediante programas de mantenimiento preventivo. (MANTENIMIENTO)
INDICADOR #1.
Cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo.
RESULTADO 70.37%
Valor Meta 100%
Valor Real 70.37%
Para este trimestre se realizaron 16 paros programados para el trimestre en
evaluación. Para este trimestre se tenían programados 27 paros según el Gantt de
Mantenimiento 2019, de estos 27 paros se realizaron 19 al finalizar el periodo.
OBJETIVO #4
01-01-04-04-04 Asegurar la gestión oportuna de las actividades administrativas del
Departamento Mantenimiento de la Red. (MANTENIMIENTO)
INDICADOR #1
Gestiones administrativas realizadas.
RESULTADO 100%
Valor Meta 100%
Valor Real 100%
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El técnico profesional y el supervisor realizaron la totalidad de los reportes recibidos
en este periodo. El asistente administrativo recibe las solicitudes de inspecciones o
reportes de parte de los abonados o clientes internos y se los pasa al personal
técnico para que se realicen las inspecciones respectivas y dependiendo del
resultado de la visita se le avisa al cliente lo concluido, todo lo anterior son gestiones
administrativas.
OBJETIVO #5
01-01-02-01-02 Asegurar que la red de subtransmisión y distribución de JASEC tenga
una alta disponibilidad, alto desempeño, calidad internacional y oportunidad
mediante programas de mantenimiento preventivo a Subestaciones y Taller de
Transformadores. (MANTENIMIENTO)
INDICADOR #1.
Cumplimiento del programa de mantenimiento predictivo.
RESULTADO 73%
Valor Meta 100%
Valor Real 73%
Para este trimestre se realizaron las diferentes actividades de mantenimiento
predictivo, lo cual representó un 72,63% del trimestre según informe trimestral del
departamento. Cuando hablamos de mantenimiento predictivo, se refieren a las
actividades de aplicación de termografía en la red de distribución y subestaciones,
además de la aplicación de efecto corona en la red de distribución y
subestaciones, para estas actividades se tiene una cuadrilla a tiempo completo
para realizarlas amparado a un Gantt para determinar en recorrido de la cuadrilla.
INDICADOR #2.
Revisión oportuna de los transformadores.
RESULTADO 100%
Valor Meta 100%
Valor Real 100%
Se pudo revisar los 24 transformadores ingresados al taller, por lo que se cumple
con lo esperado para este indicador.
Voltaje KVA Tipo T
REPARADOS
T
DESECHADOS
EXTERNOS T TRANSITO
19920-120/240V 167 Convencional 2
19920-120/240V 100 Convencional 1
19920-120/240V 75 Convencional 1
19920-120/240V 50 Auto
protegido
4
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20
19920-120/240V 50 Convencional 1
19920-120/240V 37,5 Autoprotegido
19920-120/240V 37,5 Convencional
7620-120/240 50 Convencional
7620-120/240 37,5 Autoprotegido
7960-120/240V 25 Autoprotegido
7960-120/240V 25 Convencional
2400-120/240 25 Convencional
19920-120/240V 25 Autoprotegido 9
19920-120/240V 25 Convencional 2
19920-120/240V 15 Autoprotegido
19920-120/240V 15 Convencional
13200-120/240 15 Convencional
7620-120/240 10 Convencional
4160/240-120/240 10 Convencional
7620-120/240 10 Autoprotegido
19920-120/240V 10 Autoprotegido 4
19920-120/240V 10 Convencional
OBJETIVO #6
01-01-04-04-02 Asegurar que la red de subtransmisión y distribución de JASEC tenga
una alta disponibilidad, alto desempeño, calidad internacional y oportunidad
mediante una correcta y oportuna operación de la misma. (OPERAR LA RED).
INDICADOR #1.
Realización oportuna de maniobras de operación.
RESULTADO 100%
Valor Meta 100%
Valor Real 100%
El Centro de Control del Bosque, se le comunican las maniobras en forma oportuna
mediante oficios físicos previo a la realización de los Paros Programados que
solicitan los Procesos de Mantener la Red (Mantenimiento Preventivo/Correctivo) y
Planificar y Desarrollar La Red, Así mismo, cuentan con el Sistema SCADA y el DMS
que les permite tener una mejor visualización del estado real de la Red, reflejando
el estado de los equipos de seccionamiento que se operan y permite agilizar la
operación de aquellos equipos que se encuentran comunicados en forma remota.
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OBJETIVO #7
01-01-02-01-01 Asegurar que la red de subtransmisión y distribución de JASEC tenga
una alta disponibilidad, alto desempeño, calidad internacional y oportunidad
mediante una correcta y oportuna operación de la misma. (OPERAR LA RED)
INDICADOR #1
Gestiones administrativas realizadas. (OPERAR LA RED)
RESULTADO 95%
Valor Meta 100%
Valor Real 95%
El Departamento Operación de la red entre las labores administrativas que realiza
es dar seguimiento a contrataciones, dar seguimiento a las cuadrillas de averías,
en cuanto a material, devoluciones, trabajos realizados, gestionar el recurso
humano cuando se presenta alguna incapacidad o ausencia de personal que por
la índole de las funciones es indispensable contar con personal 24 h al día, 7 días a
la semana y 365 días al año. Realizar informes y presentación de eventos en la red,
realizar estadística de salidas para presentar a clientes internos como a clientes
externos, atención de reclamos por daño, dar apoyo en salidas de la red y
operación y administración del sistema SCADA, realizar la gestión de diversos
pagos, trámite de tiempo extraordinario, gestionar gasto de alimentación, entre
otras.
OBJETIVO #8
01-01-04-03-01 Planificar y ejecutar proyectos que garanticen el crecimiento, la
cobertura y optimización de la red de distribución que satisfagan la demanda.
(PLANIFICAR LA RED)
INDICADOR #1.
Ejecución de los recursos asignados.
RESULTADO 96.36%
Valor Meta 22 días
Valor Real 21.20 días
Concluido el tercer trimestre del periodo 2019, la ejecución presupuestaria se
materializa de la siguiente manera: recursos ejecutados 55%, las remuneraciones
abarcan en su mayoría el índice alcanzado en los recursos ejecutados, un
porcentaje menor en alquiler de maquinaria y equipo, en las reservas se proyecta
la adquisición de la compra de tintas, herramientas e instrumentos, útiles materiales
y equipo de cómputo indica el 12%. Los compromisos no superan el 4%.
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INDICADOR #2.
Tiempo promedio de atención de las solicitudes de estudio.
RESULTADO 127.39%
Valor Meta 10 días
Valor Real 7.85 días
En este III trimestre se alcanzó la meta propuesta de los diez días hábiles
establecidos para la atención de las solicitudes de ingeniería obteniendo un
tiempo de 7.85 días hábiles.
Para el tercer trimestre del 2019 se realizaron un total de 224 estudios de ingeniería.
El promedio mensual de solicitudes durante este trimestre fue de 74,67 estudios, que
se detallan en la siguiente tabla:
ESTUDIO I TRIMESTRE % II
TRIMESTRE
% III
TRIMESTRE
%
Disponibilidad Eléctrica 175 86,63% 194 88,18% 187 83,48%
Visado de Plano 21 10,40% 12 5,45% 17 7,59%
Reubicación de Poste 1 0,50% 6 2,73% 11 4,91%
Reubicación de Retenida 0 0,00% 4 1,82% 4 1,79%
Instalación de
Transformador
0 0,00% 1 0,45% 1 0,45%
Extensión de Línea
Secundaria
5 2,48% 3 1,36% 3 1,34%
Extensión de Línea Primaria <
1 Km
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Medidor Provisional 0 0,00% 0 0,00% 1 0,45%
Alquiler de Transformador 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Subtotales 202 100% 220 100% 224 100%
Total anual acumulado 646
Para el III trimestre del 2019 en relación a la cantidad de solicitudes de estudio por
tipo, se puede concluir que los estudios de disponibilidad eléctrica son los
predominantes, prácticamente representan un 83,48 % de la totalidad de los
estudios, lo cual constituye una de las actividades más fuertes a nivel de inspección
de campo y trabajo administrativo, de igual forma que en trimestres anteriores.
Las extensiones de línea secundaria han aumentado desde trimestres anteriores por
la aplicación de la normativa AR-NT-SUCON en la cual la empresa distribuidora
debe realizar las extensiones de línea sobre vía pública menores a 120 metros de
longitud.
La siguiente grafica muestra la cantidad de estudios al segundo trimestre de 2019
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La siguiente gráfica muestra el tiempo promedio de atención de estudios por mes.
INDICADOR #3
Tiempo promedio de construcción de obras de crecimiento vegetativo.
RESULTADO 207.76%
0 50 100 150 200 250
Alquiler de Transformador
Disponibilidad Eléctrica
Extensión de Línea Primaria < 1 Km
Extensión de Línea Secundaria
Instalación de Transformador
Medidor Provisional
Reubicación de Poste
Reubicación de Retenida
Visado de Plano
Cantidad de estudios
Tip
o d
e e
stu
dio
Cantidad de Estudios Atendidos Durante el 2019
Suma de III TRIMESTRE Suma de II TRIMESTRE Suma de I TRIMESTRE
7,666,97
7,31
8,728,34 8,26
7,848,38
7,32
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
Pro
me
dio
me
nsu
al
Mes
Tiempo Promedio de Atención de Estudios por Mes en el 2019
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Valor Meta 30%
Valor Real 14.44%
Con respecto al tiempo de ejecución de las obras propias de PDR para el tercer
trimestre del 2019 el promedio mensual fue de 14,44 días el cual es inferior a los 30
días hábiles.
Para el mes de julio fue de 1.0, agosto 10.33 y setiembre con 32 respectivamente
El tiempo de atención de las obras depende estrictamente de las condiciones
geográficas-geológicas donde se construye, alcance de la obra, condiciones
topológicas de la red existente y situaciones de tránsito vehicular, además de que
también en ocasiones se depende de permisos de terceros para la instalación de
anclajes corta de ramas, etc; todas estas variables afectan los tiempos de
ejecución de las obras por lo cual los proyectos de distribución no se pueden
encasillar bajo un mismo tiempo o menor a este (menor o igual a 30 días). Dicho
factor hace que el tiempo para ejecución y cierre (técnico y administrativo) de los
proyectos sean muy variables y no se puedan encasillar en un tiempo máximo.
Se está en proceso modificar y añadir nuevos indicadores que reflejen las
actividades que realiza el departamento, que sean controlables y medibles como
por ejemplo construcción de línea primaria por trimestre sobre vía pública,
construcción de línea secundaria sobre vía pública y cantidad de obras externas
supervisadas, considerando su tamaño, tipo y complejidad.
Las obras ejecutadas en el mes de septiembre corresponden a obras de mayor
complejidad y magnitud en las cuales el tiempo promedio fue de 32,0 días.
Con respecto a las obras construidas por el departamento de Planificación y
Desarrollo de Redes se ejecutaron un total de 14 obras de diversa naturaleza como
se indica a continuación:
79,4
31,33
5
51,31
32
69,6
110,33
32
0
20
40
60
80
100
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
Tiempo Promedio de Ejecución de Obras en el 2019
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Tipo de obra I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE
Nuevos puntos de transformación 2 6 5
Extensiones de línea primaria 1 5 2
Extensión de Línea Secundaria 3 9 4
Reubicación de poste 4 3 2
Reubicación de retenida 0 2 1
Total 10 25 14
OBJETIVO #9
01-01-08-11-02 Ofrecer a los clientes servicios técnicos de calidad y oportunos, bajo
el estricto cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales. (SERVICIOS
TECNICOS)
INDICADOR #1
Sustitución oportuna de medidores con problemas de funcionamiento.
RESULTADO 104.94%
Valor Meta 85%
Valor Real 89.20%
Por la dinámica propia de la Red de Distribución y las instalaciones internas de los
clientes, se presentan daños a los sistemas de medición instalados para la medición
de energía, cuando se presenta estos daños los grupos técnicos del Departamento
de Operación de la Red se encargan de restablecer el servicio eléctrico para que
posteriormente el Departamento Servicios Técnicos coloque un sistema de
medición nuevo y normalizar la situación comercial con el cliente.
En total en el periodo se logró atender 324 órdenes de trabajo generadas para la
sustitución de medidores dañados.
Se logró reinstalar el sistema de medición en 289 órdenes de trabajo que
corresponden al 89.2% de las ordenes de trabajo generadas para por sustitución
de medidores dañados.
Quedaron pendientes al cierre del periodo y para que sean atendidas y cerradas
en el siguiente periodo un total de 35 órdenes de trabajo, 0 (0%) en Proceso y 35
(10.8%) en estado rechazado.
El 10.8% en estado rechazado, se declinaron debido a que el cliente no ha
reparado las previstas de mediciones con al menos condiciones de seguridad
mínima para salvaguardar la vida, el equipo y la propiedad, acorde con la
normativa nacional vigente.
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Todas las anomalías detectadas fueron indicadas a los clientes para que
procedieran con su debida reparación, cabe destacar que las reparaciones están
fuera del control de este Departamento y es responsabilidad total del cliente.
Se realizó un plan intensivo de sustitución de medidores y se logra alcanzar un
porcentaje alto de acuerdo a la meta propuesta para el periodo.
OBJETIVO #10
02-01-06-10-01 Mantener un sistema de alumbrado público en óptimas condiciones
que contribuyan al embellecimiento, tranquilidad y seguridad en el área servida.
(ALUMBRADO PUBLICO)
INDICADOR #1.
Reportes de averías de alumbrado público atendidas.
RESULTADO 89.28%
Valor Meta 25%
Valor Real 22.32%
De los 1515 reportes recibidos, se lograron atender 1353 reportes, lo que significa un
89.31% de efectividad en la atención de los reportes. El restante 10.69% es decir 162
reportes corresponden a Reportes que fueron atendidos, pero fueron rechazados
por otros motivos.
En la efectividad en la atención de los reportes se determina que de los 1353
reportes el:
• 81.00 %, 1096 reportes corresponden a la Actividad de Mantenimiento, la cual
consiste en reparar la luminaria y sustituir el componente de la luminaria dañado
por uno nuevo, entre los componentes que se sustituyen están, Control
Fotoeléctrico. Bombilla, Kit Balastro, siendo estos componentes los de más uso.
• 15.08%, 204 reportes corresponden a la Actividad de Sustitución de Luminaria, la
cual consiste en remplazar la luminaria existente por otra nueva o reconstruida,
la cuadrilla determina en campo el estado de la luminaria reportada y
determina que la mejor opción es sustituirla, otro de los factores que influye en la
sustitución es el modelo de la luminaria, si la misma es tipo Nema o Abierta, debe
cambiarse ya que este tipo de Luminaria está descontinuado.
• 3.92%, 53 reporte corresponde a la Actividad de Instalación de Luminaria Nueva,
consiste en instalar luminarias totalmente nuevas en espacios en donde se carece
de Alumbrado Público, es actividad se desarrolla por solicitud de nuestros
abonados, mediante notas que hacen llegar al Proceso e como una necesidad
de generar espacios más seguros y en algunos casos que motiven a la práctica
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de algún deporte, esto cuando el área que se requiere iluminar es un parque o
área de juegos infantiles.
OBJETIVO #11
02-01-06-01-01 Mantener un sistema de alumbrado público en óptimas condiciones
que contribuyan al embellecimiento, tranquilidad y seguridad en el área servida.
(ALUMBRADO PUBLICO)
INDICADOR #1.
Grado de cumplimiento del plan de mantenimiento correctivo de alumbrado
público.
RESULTADOS 89.31%
Valor Meta 22.32%
Valor Real 19.93%
Para este trimestre se realizó la atención de 1515 reportes, de los cuales se
lograron atender 1353 reportes, lo que significa un 89.31% de efectividad en
la atención de los reportes. El restante 10.69% es decir 162 reportes
corresponden a Reportes que fueron atendidos, pero fueron rechazados
Es considerado efectivo no atendido aquel reporte que por algún motivo
específico no se logra dar el respectivo mantenimiento a la luminaria,
algunos factores que inciden son:
• Mala Dirección: es aquel reporte en donde la dirección es muy confusa
lo que no permite llegar al punto de referencia brindado por el abonado
o bien es mal digitado por los colaboradores de Centro de Gestión
Servicio Al Clienta.
• Sin Acceso a Grúa: Este caso obedece a que algunas luminarias se
encuentran ubicadas en poste de gran altura en donde el brazo de la
grúa no llega.
• Portón Cerrado: Particularmente este problema afecta más directamente
a luminarias ubicadas en Parques de Juegos Infantiles, Servidumbres de
Acceso Restringido, Fincas y en un menor porcentaje a Condominios.
• Cliente No Contesta Teléfono: Obedece a que algunos clientes no
atienden la llamada de la cuadrilla (No obligatoria) para mejor ubicación
o bien que algunos de los datos brindados no corresponden al sitio que
indican.
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• Reportes Repetidos: El sistema (OMS) permite crear varios reportes a un
mismo número de poste, esto a pesar que el Proceso en los
requerimientos solicitados al OMS requería que esto no lo permitiera. Este
punto genera la duplicidad de reportes
• Instalación Nueva: En pocos casos el cliente reporta una avería de
Luminaria, pero no indica que lo que requiere es la instalación de una
luminaria nueva, por lo que el reporte se rechaza y se le explica al
abonado como se debe proceder con este tipo de solicitud.
• Alto Riesgo: Obedece a que la Luminaria se encuentra muy cerca de,
Líneas Primarias, Jumper, Bancos de Transformadores, Postes
Fracturados, lo que coloca a los técnicos en alto riesgo de accidente,
para estos casos se cierra el reporte y se valora la solución de atención
de una manera segura.
• Pendiente de Alimentación: En algunos casos las luminarias no cuentan
con alimentación por causas de averías mayores lo que obliga a
rechazar el reporte y programar el trabajo
Totales Por Mes Atendidas No Reparadas
MES
Ma
la D
ire
c.
Sin
Ac
ce
so
Po
rtó
n C
err
.
No
Co
nte
sta
Re
pe
tid
os
Nu
eva
In
s.
Alto
Rie
sgo
Pe
nd
i. A
lim
Julio 12 13 1 1 10 2 4 6
Agosto 21 10 4 4 13 3 1 1
Setiembre 14 3 2 1 21 4 3 8
Subtotal 47 26 7 6 44 9 8 15
Total 162
INDICADOR #2.
Atención de solicitudes de reportes en el tiempo establecido.
RESULTADOS 100%
Valor Meta 25%
Valor Real 25%
Se concluye de la información que en promedio se atienden un aproximado
de 23.5 reportes por día, resaltando que la atención es en toda el Área
Servida la cual se extiende en Cinco Cantones de la Provincia., otro factor
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de suma importancia es que se mantiene en un día como promedio en la
atención del Reporte, lo que genera un alto grado de eficiencia de las
cuadrillas de cara al abonado que es la razón de ser de la Institución. Este
promedio obedece a un buen inventario de materiales y a un compromiso
de nuestro Proceso en la Atención de los Reportes.
OBJETIVO #12
02-01-06-10-02 Mantener un sistema de alumbrado público en óptimas condiciones
que contribuyan al embellecimiento, tranquilidad y seguridad en el área servida.
(ALUMBRADO PUBLICO).
INDICADOR #1.
Instalación oportuna de luminarias.
RESULTADOS
RESULTADOS 100%
Valor Meta 25%
Valor Real 25%
En la efectividad en la atención de los reportes se determina que de los 1353
reportes el:
• 3.92%, 53 reporte corresponde a la Actividad de Instalación de Luminaria
Nueva, consiste en instalar luminarias totalmente nuevas en espacios en
donde se carece de Alumbrado Público, es actividad se desarrolla por
solicitud de nuestros abonados, mediante notas que hacen llegar al
Proceso e como una necesidad de generar espacios más seguros y en
algunos casos que motiven a la práctica de algún deporte, esto cuando
el área que se requiere iluminar es un parque o área de juegos infantiles.
OBJETIVO 13
01-01-08-12-01 Asegurar que la red de subtransmisión y distribución de JASEC tenga
una alta disponibilidad, alto desempeño, calidad internacional y oportunidad
mediante una correcta y oportuna operación de la misma. (OPERAR LA RED)
INDICADOR #1
Adquisición de equipo diverso de protección y comunicación.
RESULTADO 100%
Valor Meta 100%
Valor Real 100%
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La realización de un plan efectivo de mantenimiento preventivo y correctivo a la
plataforma inalámbrica de acceso remoto a reconectadores permitirá mejorar la
comunicación con las subestaciones y reclóser que se encuentran a lo largo de la
red de distribución, el mismo se encuentra a cargo del departamento de
tecnologías de la información. Se continúa la gestión de la contratación del
mantenimiento preventivo y correctivo del SCADA, estos mantenimientos
permitirán contar con respaldo adecuado de licencias y ante eventos mayores
contar con mantenimiento del sistema del SCADA.
OBJETIVO #14
01-01-08-13-02 Planificar y ejecutar proyectos que garanticen el crecimiento, la
cobertura y optimización de la red de distribución que satisfagan la demanda.
(PANIFICAR LA RED)
INDICADOR #1
Ejecución de los recursos asignados.
RESULTADO 96.36%
Valor Meta 22%
Valor Real 21.20%
Concluido el tercer trimestre del periodo 2019, la ejecución presupuestaria se
materializa de la siguiente manera: recursos ejecutados 55%, las remuneraciones
abarcan en su mayoría el índice alcanzado en los recursos ejecutados, un
porcentaje menor en alquiler de maquinaria y equipo, en las reservas se proyecta
la adquisición de la compra de tintas, herramientas e instrumentos, útiles materiales
y equipo de cómputo indica el 12%. Los compromisos no superan el 4%.
OBJETIVO #15
01-01-08-13-03 Planificar y ejecutar proyectos que garanticen el crecimiento, la
cobertura y optimización de la red de distribución que satisfagan la demanda
mediante los recursos de inversión (PLANIFICAR LA RED)
INDICADOR #1
Avance de Conversión de Voltaje de San Rafael.
RESULTADO 80%
Valor Meta 25%
Valor Real 20%
Hay que recordar que esta es una obra de llave en mano, siendo la primera
experiencia de la institución en este tipo de figura para construir redes de esta
manera.
En la actualidad esta obra ya cuenta con cerca del 95% de la postería instalada,
un 35% de la línea primaria lista y pendiente de construirse toda la red de
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secundaria y transformación, se debería a esta fecha tener un porcentaje de
avance mayor pero se han presentado algunos retrasos en la ejecución del
proyecto a causa de la entrega de materiales, pero en términos generales esta
propuesta se convierte en una solución importante para realizar obras de forma
más rápida y contar con la infraestructura cuando realmente se necesita.
OBJETIVO #16
01-02-01-01-01 Contar con capacidad suficiente que cubra la demanda del área
servida en las diferentes áreas a cargo de esta Dirección. (Director de Operaciones
Cristian Acuña Brenes)
INDICADOR #1
Avance del estudio de factibilidad para la futura subestación Norte de JASEC
RESULTADO 100%
Valor Meta 25
Valor Real 25
Para este tercer trimestre ya se cuenta con orden de compra (No. 15526) para
realizar el estudio de conexión preliminar de esta obra con el ICE, se proyecta que
para este periodo se ejecute la contratación y se pueda realizar el pago de la
misma, esta situación permite concluir que se tiene un avance de la 75% de la
actividad.
El tema presupuestario el avance se reflejado hasta que el servicio a contratar sea
pagado, y que corresponde a la parte final de este proceso, generando una
ejecución presupuestaria del 0% hasta ese momento, al ser un único pago a
realizar.
OBJETIVO #17
01-01-08-12-65 Asegurar que la red de subtransmisión y distribución de JASEC tenga
una alta disponibilidad, alto desempeño, calidad internacional y oportunidad
mediante una correcta y oportuna operación de la misma. (OPERAR LA RED)
INDICADOR #1
Adquisición de equipo diverso de protección y comunicación
RESULTADO 100%
Valor Meta 100
Valor Real 100
La realización de un plan efectivo de mantenimiento preventivo y correctivo a la
plataforma inalámbrica de acceso remoto a reconectadores permitirá mejorar la
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comunicación con las subestaciones y reclóser que se encuentran a lo largo de la
red de distribución, el mismo se encuentra a cargo del Departamento de
Tecnologías de la Información. Se continua la gestión de la contratación del
mantenimiento preventivo y correctivo del SCADA, estos mantenimientos
permitirán contar con respaldo adecuado de licencias y ante eventos mayores
contar con mantenimiento del sistema del SCADA.
OBJETIVO #18
01-01-08-13-62 Planificar y ejecutar proyectos que garanticen el crecimiento, la
cobertura y optimización de la red de distribución que satisfagan la demanda.
(PLANIFICAR LA RED).
INDICADOR #1
Tiempo promedio de atención de las solicitudes de estudio.
RESULTADO 127.39%
Valor Meta 10 días
Valor Real 7.85 días
En este III trimestre se alcanzó la meta propuesta de los diez días hábiles
establecidos para la atención de las solicitudes de ingeniería obteniendo un
tiempo de 7.85 días hábiles.
Para el tercer trimestre del 2019 se realizaron un total de 224 estudios de
ingeniería. El promedio mensual de solicitudes durante este trimestre fue de
74,67 estudios.
Del total de los estudios de ingeniería un 83,48% corresponde a
disponibilidad del servicio eléctrico; un 7,59 % comprende a estudios de
visado de plano; un 4,91 % Reubicación de poste, reubicación de retenida
1.79%, 0.45% instalación de transformador, un 1,34% Extensión Línea
Secundaria y un 0.45% de medidor provisional, extensión de línea Primaria y
alquiler de transformador no hubo solicitudes de las mismas.
Para el III trimestre del 2019 en relación a la cantidad de solicitudes de
estudio por tipo, se puede concluir que los estudios de disponibilidad
eléctrica son los predominantes, prácticamente representan un 83,48 % de
la totalidad de los estudios, lo cual constituye una de las actividades más
fuertes a nivel de inspección de campo y trabajo administrativo, de igual
forma que en trimestres anteriores.
Las extensiones de línea secundaria han aumentado desde trimestres
anteriores por la aplicación de la normativa AR-NT-SUCON en la cual la
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empresa distribuidora debe realizar las extensiones de línea sobre vía pública
menores a 120 metros de longitud.
INDICADOR #2
Tiempo promedio de construcción de obras de crecimiento vegetativo.
RESULTADO 207.76%
Valor Meta 30 días
Valor Real 14.44 días
Con respecto al tiempo de ejecución de las obras propias de PDR para el tercer
trimestre del 2019 el promedio mensual fue de 14,44 días el cual es inferior a los 30
días hábiles.
Para el mes de julio fue de 1.0, agosto 10.33 y setiembre con 32 respectivamente.
El tiempo de atención de las obras depende estrictamente de las condiciones
geográficas-geológicas donde se construye, alcance de la obra, condiciones
topológicas de la red existente y situaciones de tránsito vehicular, además de que
también en ocasiones se depende de permisos de terceros para la instalación de
anclajes corta de ramas, etc.; todas estas variables afectan los tiempos de
ejecución de las obras por lo cual los proyectos de distribución no se pueden
encasillar bajo un mismo tiempo o menor a este (menor o igual a 30 días). Dicho
factor hace que el tiempo para ejecución y cierre (técnico y administrativo) de los
proyectos sean muy variables y no se puedan encasillar en un tiempo máximo.
OBJETIVO #19
01-01-04-01-01 Coordinar, controlar y validar el cumplimiento de los objetivos y
metas del área de Distribución. (DISTRIBUCIÓN/JEFE DE ÁREA).
INDICADOR #1.
Duración Promedio de Interrupciones de la Red (DPIR).
RESULTADO 130.09%
Valor Meta 54 MINUTOS
Valor Real 41.51 MINUTOS
Para este trimestre se tuvo una disminución en el promedio de las interrupciones de
la red y la frecuencia de interrupciones de la red.
Duración promedio (DPIR)
El índice duración promedio refleja la cantidad de tiempo que los clientes
estuvieron sin servicio eléctrico; las salidas del circuito pueden ser causas internas,
externas o por una salida del Sistema Eléctrico Nacional (en otras palabras, ICE).
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Se calcula para todos los circuitos, y con este se calcula el promedio para el global
de la red.
La ARESEP establece un límite de 6 horas (360 minutos por año) máximo al año. En
función de dicho valor normativo y estadísticas de la red, Distribución estableció un
valor máximo por trimestre de 54 minutos, para este trimestre el DPIR es de 41,51
minutos, por lo que el valor no supera el limites establecido.
Mes Circuito
Cantidad
Total ICE Externas Internas
Enero 18 0,18 0,05 0,03 0,09
Febrero 18 0,81 0,00 0,35 0,46
Marzo 18 0,41 0,00 0,28 0,13
Abril 18 0,54 0,00 0,18 0,36
Mayo 18 0,40 0,00 0,25 0,14
Junio 18 0,32 0,00 0,19 0,13
Julio 18 0,27 0,04 0,08 0,15
Agosto 18 0,18 0,00 0,09 0,09
Setiembre 18 0,24 0,00 0,17 0,07
Si se suma lo correspondiente a julio, agosto y setiembre nos da 0,69 horas = 41 ,1
minutos.
En comparación al trimestre anterior se tuvieron menos cantidad de tiempo en
promedio los circuitos fuera de servicio, debido a la continuidad de los planes de
mantenimiento, tiempos de respuesta de las averías y salidas y menor cantidad de
eventos externos, además de la automatización de los equipos de protección-
control y seccionamiento.
INDICADOR #2
Frecuencia Promedio de Interrupciones (FPI).
RESULTADO 185.19%
Valor Meta 1.50 Veces
Valor Real 0.81 Veces
Este índice muestra la cantidad de veces que sale un circuito en promedio para
una determinada cantidad de clientes, que de igual forma que el caso que el DPIR
está ligado ser causas internas, externas o por una salida del Sistema Eléctrico
Nacional.
Se calcula para todos los circuitos, y con este se calcula el promedio para el global
de la red.
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El regulador establece un límite de 6 veces al año, de acuerdo a la
norma, Distribución estableció un valor máximo por trimestre de 1.5 veces por
trimestres, para este trimestre el FPI es de 0,81 veces, por lo que el valor no supera
el limites establecido.
Mes Circuito
Cantidad
ICE Externas Internas Total
Enero 18 0,28 0,01 0,06 0,35
Febrero 18 0,00 0,13 0,64 0,77
Marzo 18 0,00 0,19 0,16 0,35
Abril 18 0,00 0,30 0,29 0,60
Mayo 18 0,00 0,40 0,05 0,45
Junio 18 0,00 1,32 0,24 1,56
Julio 18 0,13 0,29 0,05 0,46
Agosto 18 0,00 0,04 0,04 0,08
Setiembre 18 0,00 0,18 0,09 0,27
Si se suma lo correspondiente a julio, agosto y setiembre nos da 0,81 veces.
Para este trimestre la cantidad de veces que salió el circuito en promedio fue
menor al trimestre anterior. En comparación al trimestre anterior se tuvieron menos
cantidad de tiempo en promedio los circuitos fuera de servicio, debido a la
continuidad de los planes de mantenimiento, tiempos de respuesta de las averías
y salidas y menor cantidad de eventos externos, además de la automatización de
los equipos de protección-control y seccionamiento.
La relación con el DPIR es estricta ya que el FPI representa la cantidad de veces
que se presenta un evento y el DPIR la duración con la que se resuelven las
interrupciones en la red de distribución.
OBJETIVOS PERSPECTIVA CAPACIDADES
OBJETIVO 1
01-01-04-01-04 Administrar y coordinar la operación integrada de la red y trasiego
de energía dentro de un marco de innovación tecnológica. (OPERAR LA RED).
INDICADOR #1
Atención de averías en el tiempo establecido.
RESULTADOS 95%
Valor Meta 100%
Valor Real 95%
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El Departamento Atención al Cliente mantiene un registro constante de atención
de averías de cada cuadrilla, mediante estadísticas semanales, con el fin de
monitorear el cumplimiento del índice, el cual dependerá del tipo de avería, el
acceso de la zona en donde se presente el daño y del clima en el momento de
atención de la misma.
Se continúa con inspecciones de campo. Se reciben reportes por parte de
mantenimiento u otros departamentos en caso que se requiera realizar
verificaciones de campo en algún trabajo en particular. Se han obtenido buenos
resultados con los funcionarios de averías en cuanto al desarrollo de sus labores en
el tiempo establecido.
OBJETIVOS PERSPECTIVA INTERESADOS
OBJETIVO #1
01-01-08-11-62 Ofrecer a los clientes servicios técnicos de calidad y oportunos, bajo
el estricto cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales. (SERVICIOS
TECNICOS)
INDICADOR #1
Atención de órdenes de trabajo con plazos inferiores a los 10 días hábiles.
RESULTADOS 99.50%
Valor Meta 100%
Valor Real 99.50
La normativa técnica “Supervisión de la comercialización del suministro eléctrico
en baja y media tensión” AR-NT-SUCOM, establece un plazo máximo para la
conexión de servicios eléctricos según se indica:
Artículo 29. Plazo para la conexión del servicio
La empresa deberá ejecutar las conexiones y comenzar la entrega del suministro
de energía eléctrica en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir
de la firma del contrato para servicios en baja tensión sin demanda, siempre y
cuando el punto de conexión y la instalación cumplan con lo que establece la
norma técnica “Supervisión de la instalación y equipamiento de acometidas
eléctricas" (AR-NT-SUINAC). Para servicios con demanda, el plazo máximo será de
un mes natural, después de la firma del contrato, siempre y cuando el punto de
conexión y la instalación cumpla con lo que establece la norma técnica
“Supervisión de la Instalación y equipamiento de acometidas eléctricas" (AR-NT-
SUINAC). La empresa realizará la primera visita sin costo. A partir de la segunda visita
las cobrará si son atribuibles al incumplimiento del interesado, previa aprobación
del procedimiento y costo por parte de la ARESEP. La empresa debe remitir a la
Autoridad Reguladora, cuando esta lo indique, un informe de los tiempos de
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conexión de los servicios nuevos solicitados durante el semestre inmediato anterior,
en ambas categorías. El informe debe indicar el porcentaje de servicios
conectados dentro del plazo señalado y el porcentaje fuera de este plazo e indicar
las causas del no cumplimiento.
Las ordenes de trabajo deben ser atendidas en plazos máximos, para el caso de
órdenes de servicios nuevos se establece un plazo máximo de 5 días hábiles
después de la firma del contrato, adicional a esto, como política interna de la
institución se establece que las ordenes de trabajo restantes deben atenderse en
un plazo no mayor a los 8 días hábiles.
Durante el periodo se logró atender dentro de los tiempos establecidos el 99.5% de
las ordenes de trabajo para un total de 1676 órdenes de trabajo, incluidas las
ordenes nuevas y las ordenes reactivadas, de las cuales 1503 ordenes se instalaron
con tiempos inferiores a los 3 días hábiles, 133 entre los 4 y 5 días hábiles posteriores,
31 órdenes entre 6 y 8 días hábiles posteriores y 9 órdenes de trabajo posteriores a
los 8 días hábiles.
Cabe indicar que 0.5 % de las ordenes atendidas fuera de los tiempos metas
corresponde a cambios de medidor directo.
GENERACIÓN.
OBJETIVO DESDE LA PERSPECTIVA DE PROCESOS
OBJETIVO #1
01-01-01-01-01 Apoyar el cumplimiento de la gestión de producción de energía.
INDICADOR #1
Oportuna adquisición y pagos de bienes y servicios necesarios para el área de
producción.
RESULTADOS 97%
Valor Meta 100%
Valor Real 97%
Para el III trimestre del 2019 se cumplió con un 97% de los requerimientos
programados, correspondientes a trámites de pagos, paquetes de gestión y
estudios técnicos.
El 3% presentado por diferencia fue generado por una devolución de 1 trámite de
pago, del cual ya se tomaron las medidas correctivas.
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INDICADOR #2
Oportuno cumplimiento de informes de seguimiento y medición.
RESULTADOS 100%
Valor Meta 100%
Valor Real 100%
Para controlar la oportuna entrega de informes de seguimiento y medición se
cumplió un 100% con lo programado.
INDICADOR #3
Oportuno cumplimiento de informes de seguimiento y medición.
RESULTADOS 96%
Valor Meta 100%
Valor Real 96%
Para controlar la oportuna gestión de tiempo extraordinario y vacaciones se
cumplió con un 96,5% en coordinación con el Departamento de Talento Humano,
valorando el reporte del tiempo extraordinario y las vacaciones de la jefatura.
OBJETIVO #2
01-01-01-07-01 Asegurar la disponibilidad de la infraestructura de producción de la
Planta Toro 3.
INDICADOR #1
Disponibilidad de la infraestructura de la Planta Toro 3.
RESULTADOS 100.57%
Valor Meta 98%
Valor Real 98.56%
Se dio seguimiento a las órdenes de trabajo de la Planta y a los indicadores de la
misma, dentro de los que se encuentran disponibilidad y confiabilidad de Toro 3.
Se obtuvo un 98,56% en el indicador de disponibilidad y un 99,7% en la confiabilidad
para el tercer trimestre del 2019.
INDICADOR #2
Grado de cumplimiento del programa de mantenimiento.
RESULTADOS 114.63%
Valor Meta 95%
Valor Real 108.90%
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Se le dio seguimiento al programa de mantenimiento de la P.H. Toro 3, donde se
realizaron los paros de las 1.000 horas en las 2 Unidades, el para para la Unidad #1
a finales de agosto y el de la Unidad #2 a principios de setiembre.
Se cumplió con el programa de mantenimiento, alcanzando las metas
establecidas.
OBJETIVO #3
01-01-01-06-01 Asegurar la disponibilidad de la infraestructura de producción de la
Planta Tuis. (TUIS)
INDICADOR #1.
Efectividad de la gestión del mantenimiento de la planta de producción. (TUIS)
RESULTADOS 100%
Valor Meta 100%
Valor Real 100%
Se le realizó control a la programación del mantenimiento de la Planta en el sistema
API PRO, en el III Trimestre se programaron 191 actividades en total, 170
electromecánicas, 21 civiles. La efectividad del mantenimiento se refleja en el
porcentaje disponibilidad propia de 100%.
La programación y ejecución se cumplió al 100%.
INDICADOR #2
Eficiencia Global de Producción (EGP) de la infraestructura de la Planta Tuis.
RESULTADOS 100.04%
Valor Meta 98%
Valor Real 100%
Durante este III trimestre se logra ejecutar el trabajo programado y se atienden en
tiempo y forma las averías presentadas, tanto a nivel de infraestructura como de
equipo de operación, disminuyendo así los tiempos en que la planta pueda estar
fuera de operación y afectarnos en la disponibilidad de operación de los equipos.
En este trimestre no se han presentado fallas que provoquen indisponibilidades en
los equipos de producción por lo que el porcentaje de disponibilidad es 100%.
INDICADOR #3
Grado de cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo. (TUIS)
RESULTADOS 105.26%
Valor Meta 95%
Valor Real 100%
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Se cumplió al 100% con el programa de mantenimiento preventivo. Esto se logró
gracias a una correcta programación y ejecución de las órdenes de trabajo,
tomando en cuenta los tiempos de operación para no afectar la operación normal
de la Planta.
A continuación, se destacan algunos de los trabajos que se desarrollaron en las
diferentes áreas:
- Construcción Bodega de herramientas
- Reparación de y cambio de Interruptor de 4,16 kV
-Brindar apoyo en Instalación de Sello Mecánico.
-Brindar apoyo en Medición de Holguras de la Turbina.
-Construcción malla perimetral en sitio del Transformador de potencia.
-Limpieza total del Embalse.
Mes Descripción Programadas Realizadas Ejecución Reprogramadas Efectividad
Julio OT's 89 89 0 0 100%
Agosto OT's 55 55 0 0 100%
Sept OT's 47 47 0 0 100%
Total OT´s 191 191 0 0 100%
OBJETIVO #4
01-01-01-06-01 Asegurar la entrega oportuna y confiable de las ofertas de energía
de la Planta Tuis. (TUIS)
INDICADOR #1.
Efectividad de la gestión del mantenimiento de la planta de producción. (BARRO
MORADO).
RESULTADOS 100%
Valor Meta 1%
Valor Real 1%
Se logró la meta gracias a la correcta aplicación de las herramientas informáticas
con que se cuenta para realizar esta labor, con esto se garantiza el correcto
aprovechamiento del recurso hídrico.
Durante el Trimestre no se presentaron "Productos No Conformes".
OBJETIVO #5
01-01-01-04-01 Asegurar la disponibilidad de la infraestructura de producción de la
Planta Barro Morado. (BARRO MORADO)
INDICADOR #1.
Efectividad de la gestión del mantenimiento de la planta de producción. (BARRO
MORADO).
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RESULTADOS 100%
Valor Meta 100%
Valor Real 100%
Se supera los indicadores de mantenimiento gracias a:
Durante este trimestre se logra ejecutar el 100% del trabajo programado y tener
control sobre los equipos.
El personal técnico realiza labores de mantenimiento preventivo y correctivo en los
equipos.
Limpieza de antecámaras, boquillas y desfogues. El cual se realiza para eliminar el
sedimento acumulado.
Mantenimiento y control de parrillas.
El personal de la empresa CENERGY SOLUTIONS C.R S. A realiza la reparación de
Barro 2 pero se presentó otro daño adicional en el PLC.
En el área civil se realiza en forma normal el control de malezas en terrenos,
servidumbres y planteles por medio de personal contratado.
También se mantiene control de parrillas y canales.
Apoyo Técnico nos colaboró con realizar un acceso para atender derrumbe del
canal por antecámara. Se atiende la solicitud de los vecinos en mejora del camino
de acceso al lugar.
En cuanto la producción de energía, se presenta una disminución considerable en
las lluvias por lo que durante este trimestre a pesar de lograr el 100% de la captación
del recurso hídrico el factor de planta ha disminuido, además el daño que presenta
Barro 2 y la unidad 3, por que ha disminuido considerablemente la producción.
INDICADOR #2
Eficiencia Global de Producción (EGP) de la infraestructura de la Planta Barro
Morado.
RESULTADO 49.94%
Valor Meta 95%
Valor Real 49.94%
Para este trimestre no se logra alcanzar el indicador de eficiencia global de
producción, debido a que, a lo largo del período, la planta Barro 2 estuvo fuera de
funcionamiento por atención de falla en uno de sus elementos, se espera contar
con la misma en funcionamiento al final del IV trimestre 2019
En la siguiente tabla se muestra el índice de Eficiencia Global de Producción (EGP)
obtenido durante el Trimestre, así como el promedio mensual del Departamento
Barro Morado.
Índice Eficiencia Global de Producción
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Barro Morado Barro 1 Barro 2 Promedio Mensual
III Trimestre 99.78 0 49.94 %
El indicador se ve afectado por las salidas de línea que se provocan por diferentes
motivos.
Salidas de línea
En la siguiente se puede observar que en el Trimestre se produjeron un total de 47
salidas de línea.
27 propias programadas para lavados de sedimentación.
16 indirectas forzadas, 15 por el daño de la unidad 3.
3 propias forzadas por daño aguja unidad 1.
1 propia forzada problemas en gobernador unidad 2.
DETALLE Barro 1 Barro 2
Horas Indisponibilidad de producción 2299,73 8832
Total horas del mes 6624 8832
Potencia nominal en MW 3,09 1,8
Energía mensual estimada en MWh 977,4 0
Energía real mensual en MWh 987,129 0
Porcentaje disponiblilidad propia 99.78% 0%
Porcentaje Indisponibilidad total 80.69% 0%
Horas indisponibilidad indirecta forzada 13,51 0
Horas indisponibilidad propia forzada 14,68 0
Horas indisponibilidad propia programada 2271,71 8832
Horas indisponibilidad indirecta
programada
0 0
Disponibilidad operación restrictiva 0 0
Horas disponibilidad en reserva fria 0 0
Número de operaciones en reserva fria 0 0
Número de operaciónes restrictivas 0 0
Horas de mantenimiento programado 72 0
Horas de mantenimiento ejecutado 2271,71 8832
TOTAL SALIDAS AL MES 35 0
SALIDAS RESERVA FRIA 0 0
SALIDA PROPIA FORZADA 4 0
SALIDA PROPIA PROGRAMADA 15 0
PROGRAMA DE PAROS PROGRAMADOS 14 0
SALIDA INDIRECTA FORZADA 16 0
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SALIDA INDIRECTA PROGRAMADA 0 0
SALIDAS TEMPORAL 2 0
SALIDAS PROLONGADA 33 0
INDICADOR #3
Grado de cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo. (BARRO
MORADO)
RESULTADO 105.26%
Valor Meta 95%
Valor Real 100%
Gracias al mantenimiento Preventivo en el trimestre se logra un indicador
acorde a la disponibilidad de los equipos debido a persistir la falla en Barro
Morado 2
Eeficiencia global de producción.
En la siguiente tabla se muestra el índice de Eficiencia Global de Producción
(EGP) obtenido durante el Trimestre, así como el promedio mensual del
Departamento Barro Morado.
Índice Eficiencia Global de Producción
Barro Morado Barro 1 Barro 2 Promedio
Mensual
III Trimestre 99.78 0 49.94 %
Mantenimiento de equipo programado preventivo
Se logra realizar las actividades programadas en mantenimiento para dar
una continuidad y eficiencia mayor de los equipos.
Resumen Actividades Realizadas
MES / SITIO TIPO BM 1 BM 2 TOTAL
MP 530 610 1140
III Trimestre MCN 0 0 0
MCP 0 0 0
PENDIENTE 0 0 0
TOTAL,
ACTIVIDADES
530 610 1140
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OBJETIVO # 6
01-01-01-05-01 Asegurar la entrega oportuna y confiable de las ofertas de energía
de la Planta Barro Morado. (BARRO MORADO).
INDICADOR #1
Productos no conformes por desviación de la oferta con respecto de la energía
disponible de la Planta Barro Morado.
RESULTADO 0%
Valor Meta 1 cantidad
Valor Real 2 cantidad
Ante la situación presentada en Barro Morado 2, es importante hacer mención que
los equipos han expirado su vida útil por lo cual se están presentando fallos
continuos y de atención inmediata, al no contar con los medios y recursos
necesarios no se pueden solventar las necesidades en tiempo.
No obstante indicar que se han realizado todas las gestiones correspondientes para
poner en marcha la operación normal de las unidades, de cual aún se está a la
espera del contrato que logre poner en marcha y operación dichas unidades.
Las gestiones dieron inicio desde setiembre del año 2019 con el Jefe de Área a
cargo solicitando autorización a la Gerencia General para gestionar por medio de
una modificación presupuestaria y la presentación de carteles.
OBJETIVO # 7
01-01-01-02-01 Asegurar la disponibilidad de la infraestructura de producción de la
Planta Birrís. (BIRRIS).
INDICADOR #1
1. Efectividad de la gestión del mantenimiento de la planta de producción. (BIRRIS)
RESULTADO 97.30%
Valor Meta 100%
Valor Real 97.30%
Durante este trimestre se logra ejecutar casi el 100% del trabajo programado y se
resuelve las averías presentadas tales como:
Pulida de anillos deslizantes.
Reparación de protección de sensores de nivel en Lago Sur.
En este mes se presentan dos llamados por disponibilidad para revisión del sensor
de lago sur y del regulador de velocidad de Birris #3, luego de un disparo de la línea
336, Birris 1-Birris #3, por rayería.
Paros programados Birris #1 pulida de anillos.
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Limpieza de aisladores en la Subestación Birris #1.
Limpieza de intercambiador de calor del sistema de lubricación Unidad N°1 de Birris
#1.
Sustitución de las fuentes del Regulador de velocidad de la Unidad N°1 de Birris #1.
Limpieza de sedimentos de embalse Lago Sur.
Limpieza de sedimentos por descarga de fondo del Embalse la Enseñanza.
Se mantiene la OTC para Obras de Estabilización Talud B1.
Ejecución de la OTC de la instalación del regulador de Voltaje Birris #3. (Únicamente
pendiente de pago).
INDICADOR #2
Eficiencia Global de Producción (EGP) de la infraestructura de la Planta Birrís.
(BIRRIS).
RESULTADO 102.1%
Valor Meta 98%
Valor Real 99.97%
Durante este trimestre se logra ejecutar el trabajo programado y se resuelve las
averías presentadas en ambas centrales tanto a nivel de infraestructura como de
equipo de operación y control, disminuyendo así afectación en la disponibilidad
de operación de los equipos.
En este trimestre no ha ocurrido fallas que provoquen indisponibilidades mayores
en los equipos de producción.
Para la segunda mitad del trimestre se esperaba un aumento en las lluvias, sin
embargo, se mantiene la tendencia a la baja del 50% menos de lluvias comparado
con el año 2018 y, por ende, la disminución en la generación de ambas plantas.
A pesar de lo anterior se ha cumplido con las expectativas de DESPACHO en
cuanto a las proyecciones y ofertas de energía, aun considerando el paro
programado en ambas plantas para limpieza de sedimentos en los embalses.
En resumen, a pesar de ser este trimestre donde se realizan los mantenimientos
mayores como lo es la limpieza anual de sedimento de los embalses, se cumple
con la proyección de la producción de energía de los 3 meses.
INDICADOR #3
Grado de cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo. (BIRRIS)
RESULTADOS 105,26%
Valor Meta 95%
Valor Real 100%
Durante este trimestre se logra ejecutar el trabajo programado y se resuelve las
averías presentadas en ambas centrales tanto a nivel de infraestructura como de
equipo de operación y control, disminuyendo así afectación en la disponibilidad
de operación de los equipos.
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Cantidad de actividades de mantenimiento.
Mes Programadas Ejecutadas
Julio 510 481
Agosto 463 461
Setiembre 484 476
Total. 1457 1418
OBJETIVO #8
01-01-01-03-01 Asegurar la entrega oportuna y confiable de las ofertas de energía
de la Planta Birrís. (BIRRIS)
INDICADOR #1
Productos no conformes por desviación de la oferta con respecto a la energía
disponible de la Planta Birrís.
RESULTADOS 100%
Valor Meta 1
Valor Real 1
Se mantiene la comunicación con centro de despacho de energía se envían
oficios sobre paros programados, oferta mensual de energía y potencia, informe
de generación total y por periodos, así como diariamente se enviaron ofertas y re-
ofertas desde las plantas para la toma de decisiones.
Cada vez que se presentó una variación entre la oferta y la disponibilidad real de
energía se realizaron el re ofertas para ajustar el valor utilizando los formularios 7F19
y 7F10.
En este trimestre no se han presentado productos no conformes, tal como se
comunicó al departamento de Planificación.
Se envía a planificación el reporte trimestral de los productos no conformes,
indicando que durante este mes no se han producido productos no conformes.
Se envía los indicadores de POASEN.
Se envía formularios de Proyección para el 2020 y 2021.
OBJETIVO #9
01-01-01-01-02 Brindar servicios de apoyo técnico a las diferentes áreas del área de
Producción y otras dependencias de la Institución. (APOYO TECNICO)
INDICADOR #1
Efectividad de Apoyo Técnico.
RESULTADO 100%
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Valor meta 100%
Valor Real 100%
Para este tercer trimestre 2019, todas las ordenes de trabajo viables solicitadas a
nuestro departamento, fueron ejecutadas de acuerdo a los requerimientos
específicos del solicitante (centro de generación), todo los datos se especificaron
en la orden de trabajo en el sistema informático de gestión de mantenimiento API
PRO (tanto a nivel de instrucciones como a nivel de labores ejecutadas) , se
procuró el máximo nivel de satisfacción y así fue recibido por parte de los
solicitantes, implementando estrategias para el uso adecuado de recursos y
criterios expertos en la institución, en complemento con los aspectos técnicos para
los equipos e infraestructuras del área generación y afines, esta variables fueron
favorables y acatadas.
Las condiciones que aseguraron el éxito de las labores se pueden describir de la
siguiente forma:
La disposición oportuna de materiales.
Un recurso humano dispuesto, comprometido
Una buena gestión para la coordinación de actividades de la mano con una
buena organización en la logística interna.
Es importante recalcar que cada usuario solicitante aceptó el tiempo esperado y
los recursos necesarios para poder brindarle un buen servicio y garantizar el mejor
desarrollo de actividades con el fin del máximo para el aprovechamiento
productivo de las infraestructuras.
INDICADOR #2
Grado de cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo del equipo de
trabajo.
RESULTADO 100%
Valor meta 100%
Valor Real 100%
El cumplimiento de los plazos establecidos en cada orden de trabajo interna es un
parámetro con el cual es posible que Apoyo técnico, tengan un espacio para
poder cumplir con el mantenimiento preventivo de los equipos y herramientas de
Apoyo Técnico, para ello fue necesario una planificación conjunta con los técnicos
para ofrecer un servicio fluido y un alcance exitoso de las actividades
mencionadas.
Se utilizaron herramientas adecuadas según cada aplicación, así como
consumibles idóneos, para mantener los equipos en buen funcionamiento y
ofreciendo la mayor disponibilidad posible.
Implementando una adecuada gestión de personal, herramientas y equipos, así
como aprovechando de tiempos entre ordenes de trabajo al proceso productivo
de generación, fue posible desarrollar las actividades planificadas para el
mantenimiento de nuestros equipos propios del taller, utilizando como interface de
gestión la herramienta Api Pro.
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INDICADOR #3
Grado de cumplimiento oportuno del periodo de evaluación y diagnóstico de la
orden de trabajo.
RESULTADO 100%
Valor meta 100%
Valor Real 100%
Para el tercer trimestre se tramitaron 76 órdenes de trabajo para los usuarios de los
servicios de Apoyo Técnico, todas recibieron una revisión de factibilidad en un
tiempo menor a los 8 días garantizando un tiempo de respuesta eficiente, para este
trámite se realiza una verificación del personal disponible, equipos, herramientas en
Apoyo Técnico, materiales del usuario, así como la revisión de prioridades en las
ordenes de trabajo en proceso, paralelamente se revisa si el departamento usuario
cuenta con las condiciones de insumos y condiciones propias, para brindarle el
servicio , una vez cotejados los datos se procede a validar los datos con la
planificación en la herramienta Api Pro.
OBJETIVO #10
01-01-06-10-01 Apoyar el cumplimiento de la gestión de producción de energía.
(Optimizar la Gestión del Mantenimiento Preventivo y Correctivo)
INDICADOR #1
Porcentaje de cumplimiento de obras y adquisición de maquinaria y equipo.
RESULTADO 92.14%
Valor meta 100%
Valor Real 92.14%
Para este centro de inversión se logró obtener un 92,14% en este III Trimestre:
De las cuales las siguientes contrataciones enlistadas se lograron concretar en
finales del 2018, inicios del 2019:
1. La contratación del Diseño y Especificación para Sustitución de Tubería Forzada,
de la cual se obtuvieron los carteles, planos y paquete de gestión para iniciar el
proceso de la sustitución de la misma para el S.H Birrís 3.
2. La contratación de la Construcción de Malla Perimetral S.H Barro Morado fue
gestionada la primera de las tres contrataciones solicitadas, la cual la segunda
etapa se espera dar inicio en el II e III trimestre 2020.
3. La adquisición de Maquinaria y Equipo que corresponde a la compra de los
Cuadraciclos, Equipo de Alineamiento laser, el Torno, los Aires Acondicionados y los
Repuestos Eléctricos, Mecánicos y Hidráulicos.
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La siguiente contratación ya finalizo y se encuentra en trámite de pago.
1. Obras para Estabilización de Talud y Construcción de Malla de protección, esta
contratación dio inicio a principios de año y ya se encuentra en construcción de la
malla de protección hacia Tubería de Birrís 1, se espera cancelarla en el IV trimestre
2019.
2. Adquisición de los equipos de Regulador de Voltaje, supervisión de la Instalación,
se espera cancelarla en el IV trimestre 2019.
Además, se entregaron los paquetes de gestión para iniciar trámites para la:
1. Modernización de Barro Morado, el fin de dicho proyecto es iniciar su ejecución
en el 2020.
2. Sustitución de Tubería Forzada y la Válvula Esférica para el S.H Birrís 3, para dar
inicio en el 2020.
3. El paquete de gestión correspondiente a la Subestación Tuis.
OBJETIVO #11
01-01-06-11-01 Apoyar el cumplimiento de la gestión de producción de energía.
(Optimizar la Gestión del Mantenimiento Preventivo y Correctivo)
INDICADOR #1
Porcentaje de cumplimiento de adquisición e instalación de equipos.
RESULTADO 97.50%
Valor meta 100%
Valor Real 97.50%
Para la Modernización del S.H Birrís 3, se realizó el cambio del Regulador de Voltaje
que corresponde al proceso 2017LA-000024-01, con orden de compra N° 15187, la
cual ya fue ejecutada y se encuentra en proceso de pago, a la espera de ser
capitalizada, la cual se espera que se concrete en el IV trimestre 2019.
Con respecto a la obra de la sustitución de la válvula esférica igualmente para Birrís
3, que dio inicio desde el año 2017, y a mediados del año 2018 se tuvo que detener;
razón por la cual se fundamentó con la ejecución del proceso 2017LA-000023-01,
correspondiente al " Diseño y Especificación para Sustitución de Tubería Forzada"(
primera parte del proceso de cambio de tubería), ya que con los resultados
obtenidos de dicha obra, se determinó que la Sustitución de la Tubería (que
corresponde a la segunda parte del proceso de cambio de tubería), debe de
ejecutarse de forma conjunta con la sustitución de la Válvula Esférica ya que
ambas obras comparten una serie de factores como medidas, tamaño, etc, que
deben de ser adaptadas para acoplarse al instante, por lo anterior se dio inicio un
nuevo proceso de contratación que unifique ambas obras por su complejidad;
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para este periodo no se cuenta con los recursos presupuestarios, no obstante
indicar que se confecciono un nuevo paquete de gestión para tramitar el proyecto
en el 2020.
3.2. OPERACIÓN COMERCIAL
OBJETIVOS PERSPECTIVA PROCESOS
OBJETIVO #1
10-02-05-01-01 Asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas del área en cada
uno de los Procesos, manteniendo a los colaboradores informados sobre la gestión
del área y de la Institución y asegurando que cuenten con el conocimiento técnico
necesario para cumplir sus funciones. (OPERACION COMERCIAL)
INDICADOR #1
Cumplimiento del programa de formación y actualización en el puesto.
RESULTADO. 100%
Valor Meta 5%
Valor Real 5%
El trabajo en las diferentes instancias del área de Operación Comercial está
adscrito a las necesidades de otras dependencias a las cuales se les brinda
servicios, al ajuste de sistemas y requerimientos por entrada en vigencia de nuevas
reglamentaciones, directrices, disposiciones, acuerdos, resoluciones, etc. de
instancias de gobierno, autoridades reguladoras, Contraloría General de la
República, etc. Esto hace que el trabajo sea muy dinámico y el contexto obligue
a ajustar procedimientos, sistemas, instructivos, etc. A esto le sumamos el constante
devenir de funcionarios nuevos que, por movimientos del personal generan
cambios constantes que requieren que al nuevo recurso humano haya que
capacitarlo en todo lo que requiere para el desempeño de su puesto. Además,
hay temas, como la Atención y Servicio al Cliente, los Valores, etc., que requieren,
para que sean eficaces, de una reiteración para convertirlo en una filosofía
institucional, éstos se imparten al menos una vez al año a todo el personal del área.
Así la cosas, el plan de capacitación se conforma, trimestralmente de acuerdo con
las necesidades.
Con base en la identificación de necesidades de capacitación del personal para
el desempeño de sus puestos, se programan durante el trimestre, en conjunto con
otros departamentos que apoyan la capacitación, los temas que se requieren y las
personas que deben asistir. Posteriormente, en las reuniones de seguimiento y
control del área, de despacho de averías, de la dirección comercial, etc, se analiza
sí las capacitaciones han dado resultados positivos en la gestión del personal y/o
se identifican otros temas de interés para trabajar, esta es la dinámica que se sigue
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con el plan de capacitación a fin de lograr que el personal del área cuente con
los conocimientos necesarios para realizar su trabajo.
Centro de Gestión
Capacitación de Valores, 07,08 julio a la 1pm con la encargada Rocío Céspedes
Capacitación personal nuevo DMS, 19-09-2019, 3-5pm con el encargado Mario
Jiménez
Capacitación personal nuevo Niveles Mantenimiento, 24-09-2019, 1-3pm, con el
encargado Minor Hernández
Capacitación personal nuevo Navasat, 24-09-2019, 3-5pm, con el encargado
Alejandro Marín
Capacitación personal nuevo averías Internet, 25-09-2019, 3-5pm, con el
encargado Cristian Saborío
Plataforma
Capacitación de valores,09-08-2019,8-9:5am// 9:10-11:35 am, comisión de valores
Capacitación de valores,13-08-2019,8-9:5am// 9:10-11:35 am, comisión de valores
Charla sobre Seguridad informática,18-09-2019, con el encargado Eddy Martínez.
Curso de electricidad 05-09-2019// 12-09-2019//19-09-2019//26-09-2019, encargado
Hugo Redondo.
Facturación
Factura electrónica para la implementación de la versión 4.3
INDICADOR #2
Evaluación anual de la satisfacción al cliente.
RESULTADO. 100%
Valor Meta 25%
Valor Real 25%
En primer lugar, es importante indicar que la normativa ISO exige a la
empresa realizar, entre otras evaluaciones, una anual de la satisfacción del
cliente en uno de los segmentos de clientes que la empresa establezca.
Como se explicó en los trimestres anteriores, en el primero y segundo se
realizó todo el trabajo de formulación, trabajo de campo, conclusiones y
recomendaciones de la Encuesta de Satisfacción del cliente para el sector
residencia, que correspondía este año 2019. Para el tercer trimestre se
planeó la presentación y entrega de los resultados con el fin de socializar los
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mismos con todas las áreas que están involucradas con las variables que se
evaluaron. Esta socialización se cumplió con lo establecido para este
trimestre a través de la presentación de los resultados por parte del joven
practicante y de la entrega formal de los resultados a todos los involucrados
para, en el IV trimestre realizar el plan de acción.
Dado que, el nuevo estudio se requiere iniciar en el I Trimestre del 2020 y esto
se debe realizar en la formulación de presupuesto para ese año, se realizó
la solicitud formal del practicante para el año 2020 en la formulación del
presupuesto de talento humano para cumplir en ese año con lo establecido
por la normativa ISO en este sentido.
La Evaluación anual de la satisfacción del cliente, se programa para su
cumplimiento durante el año en varias fases: planeamiento, ejecución,
socialización, plan de acción.
Elaborar con ellas un plan de acción para mejorar los aspectos identificados
en temas como: coordinación con el área de distribución para lograr
cumplir tiempos de atención a los clientes, apoyo entre los departamentos
en labores extraordinarias como: campañas de información, actualización
de datos, requerimientos de capacitaciones e inducciones al personal, plan
de vacaciones, aspectos operativos propios de la gestión de cada área,
requerimientos de coordinación, reuniones y otros con diferentes
departamentos de la empresa, visitas y reuniones con empresas, en fin toda
la dinámica propia de una organización en la cual se cuenta con gran
cantidad de funciones y de servicios que se ofrecen a los clientes internos y
externos.
Esto está programado para el IV trimestre del 2019. Se han programado las
sesiones de trabajo.
Para el III trimestre se programa la socialización del documento con el fin de
que todos las unidades, departamentos y áreas involucradas conozcan y
discutan sobre los resultados para luego, en el IV trimestre trabajar con ellos
en la formulación de un plan de acción sobre los mismos.
INDICADOR #3
Cumplimiento del programa de retención de clientes asociado a la operación
Comercial.
RESULTADO 100%
Valor Meta 25%
Valor Real 25%
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LOGROS: Se remitieron dos boletines informativos y se realizaron reuniones
con los clientes y presentación de temas que tanto JASEC como los clientes
han pedido se incorporen en las agendas algunos dependiendo de la
coyuntura que se dé en el momento. Como temas fijos de las reuniones
están: Informe sobre eventos en la red por parte de Distribución y cotejar
con los que los clientes tienen registrados, planes de mantenimiento
preventivo en las empresas y por parte de JASEC, situación tarifaria y
proyecciones, planes de expansión de las empresas y requerimientos de
calidad y continuidad de servicios, aspectos de facturación y tramitología
que las empresas requieren para sus proyectos de expansión, cambios y/o
nuevas regulaciones y lineamientos de los entes reguladores, y otros.
En cada reunión se acuerdan los temas que se quiere se incluyan en la
agenda de la reunión siguientes y cuando se hace la convocatoria se pide
se remita los temas que los interesados desean que se incluyan así se
construye la agenda de cada reunión.
Actividades de Mercadeo Retención de Clientes Corporativos para el III
Trimestre 2019 Reuniones y Visitas en total 12, con 2 boletines programados
las mismas se detallan:
Empresa/agrupación Fecha
Grupo Calidad Parque Zeta y
Alrededores 3 de julio
Inversiones Zeta 11 de julio
Congreso Nacional de Energía 17 de julio
Sae-A-Spining 17 de julio
ZEEC-Zona Franca La Lima 19 de julio
Asepic-Parque Zeta 12 de agosto
Sae-A-Spining 14 de agosto
Cámara de Comercio Cartago 16 de agosto
Zona Franca La Lima 22 de agosto
Grupo Calidad Zona Franca La Lima 23 de agosto
VICESA 29 de agosto
ZEEC-ITCR 30 de agosto Atención Gestiones Varias de Clientes:
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Las gestiones de clientes se atienden en diversas instancias del Área de
Operación Comercial, según protocolo de clientes corporativos, se
atienden las gestiones de clientes nuevos o de desarrollos nuevos de los
clientes actuales, en este sentido se atendieron las gestiones de clientes y
desarrolladores de Mas x Menos, ITCR, Palí, MEP, Paseo Metrópoli, Heraeus,
Edwards, Coloplast y Cámara de Comercio. A través de las compañeras
encargadas de la facturación industrial tanto de TMT como de Máxima
Demanda se atienden un promedio de 25 gestiones y/o consultas
semanales de clientes por diversas situaciones relacionadas con la factura
por cada una de ellas.
Boletines Informativos:
Relacionados con los aumentos tarifarios se remitieron dos boletines
informativos a los clientes corporativos durante el trimestre.
Evaluación de la Satisfacción al Cliente:
Se remitió a todas las áreas involucradas el informe de Evaluación de la
Satisfacción al cliente para su conocimiento y análisis con el fin de iniciar en
el IV trimestre la formulación del plan de mejora por cada área.
OBJETIVO #2
10-02-05-01-03 Planificar y realizar la lectura y facturación. (FACTURACION)
INDICADOR#1
Eficiencia de la lectura.
RESULTADO. 100%
Valor Meta 99%
Valor Real 99%
Con respecto a la eficiencia de la lectura se obtuvo un valor real del
indicador del 99.79% superior al 99% establecido en la meta, por lo que la
desviación es positiva en el sentido de que el indicador refleja un valor
superior a la meta mínima establecida para el trimestre.
El cálculo del indicador se establece como la relación de los errores de
lectura identificados en el periodo de lectura entre los servicios eléctricos
facturados en el periodo.
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En la gráfica se muestra la evolución de las inconsistencias de lectura
debidas a la toma de lectura de los medidores a través de los diferentes
trimestres de análisis, con una tendencia a la baja de tal forma que los
esfuerzos realizados en el acomodo de rutas de lectura y la optimización
de las mismas manteniéndolas con una cantidad razonable de medidores
para que el Técnico en Lecturas pueda realizar la lectura adecuadamente
ha contribuido con la mejora.
INDICADOR #2
Eficiencia de la facturación
RESULTADO 100%
Valor Meta 99%
Valor Real 99%
Con respecto a la eficiencia de la facturación se obtuvo un valor real del
indicador del 99.89% superior al 99% establecido en la meta, por lo que la
desviación es positiva en el sentido de que el indicador refleja un valor
superior a la meta mínima establecida para el trimestre.
El cálculo del indicador se establece como la relación de las facturas
anuladas en el periodo de facturación entre los servicios eléctricos
facturados en el periodo.
0,58%
0,68%0,64%
0,38%
0,48% 0,44% 0,46%
0,61%
0,43%
0,25%0,21%
0,00%
0,20%
0,40%
0,60%
0,80%
FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN: INCONSISTENCIAS DE LECTURASIII TRIMESTRE 2019
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En la gráfica se muestra la eficiencia de la facturación basa en las facturas
anuladas en cada uno de los negocios, energía e Infocomunicaciones, el
nivel de eficiencia es bastante satisfactorio dado que es superior a la meta
fijada del 99%.
INDICADOR #3
Eficiencia de la recaudación
RESULTADO 100%
Valor Meta 99%
Valor Real 99%
Con respecto a la eficiencia de la recaudación se obtuvo un valor real del
indicador del 99.08% superior al 99% establecido en la meta para el III
trimestre 2019, por lo que la desviación es positiva en el sentido de que el
indicador refleja un valor superior a la meta mínima establecida para el
trimestre.
El cálculo del indicador se establece como la relación de las recaudaciones
en línea en el mes entre los servicios eléctricos pagados en el mes.
99,80%
99,85%
99,90%
99,95%
100,00%
I-Trim19 II-Trim19 III-Trim19
FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN: EFICIENCIA DE LA FACTURACIÓNIII TRIMESTRE 2019
Energia Info Total
75%
85%
95%
PR
OM
-2
00
6
PR
OM
-2
00
7
PR
OM
-2
00
8
PR
OM
-2
00
9
PR
OM
-2
01
0
PR
OM
-2
01
1
PR
OM
-2
01
2
PR
OM
-2
01
3
PR
OM
-2
01
4
PR
OM
-2
01
5
PR
OM
-2
01
6
PR
OM
-2
01
7
PR
OM
-2
01
8
FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN: TOTAL RECAUDACIÓN EN LÍNEASERVICIO ELÉCTRICIO
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En la gráfica anterior se muestra la eficiencia de la recaudación del servicio
eléctrico, la cual se mide en función de la recaudación en línea que tiene JASEC,
considerando los pagos vía transferencia bancaria, ya que los mismos son pagos
directos a la cuenta bancaria de JASEC.
INDICADOR #4
Eficiencia de las inspecciones
RESULTADO 100%
Valor Meta 60%
Valor Real 60%
Actualmente se cuenta con dos cuadrillas para realizar las inspecciones de
campo, capacidad que permite atender al menos el 50% de las
inspecciones generadas en el mes. Para el III trimestre 2019, se fijó una meta
de 60%, sin embargo, se logró alcanzar un 66.50%, lo cual al ser superior a la
meta fijada; el indicador final es del 100%, por lo que la desviación es positiva
al obtenerse un indicador superior al fijado. En el siguiente cuadro se muestra
la evolución del indicador en el año 2019, teniendo variación en función de
la disponibilidad del personal para atender las inspecciones. Para el
segundo trimestre se dieron varias incapacidades de los funcionarios y
vacaciones que afectaron el desempeño del indicado, ya para el tercer
trimestre la situación fue más estable.
FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN: PORCENTAJE DE
INSPECCIONES
AÑO 2019
Trimestre Indicador
I TRIM 2019 78.9%
II-TRIM 2019 56.0%
III- TRIM 2019 66.5%
INDICADOR #5
Eficiencia de la ECNF.
RESULTADO 100%
Valor Meta 95%
Valor Real 95%
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El indicador fijado para el trimestre fue del 95% y el valor alcanzado es del
100%, por lo que la desviación es positiva, superando la meta fijada.
El indicador se calcula usando el monto de la energía consumida y no
facturada identificada en el mes, entre el monto de tal forma que esta
relación debe ser del orden del 0.25% meta que se ha establecido en
función del comportamiento histórico, valores superiores implican una
mejora en la gestión de la identificación de energía consumida y no
facturada; para el trimestre se alcanzó un 0.38%.
En el cuadro siguiente se muestra la variación de los montos de los estudios
que se realizan por energía consumida y no facturada (ECNF), para el año
2019; en total ha sido identificado un monto de 112 Millones de colones
sustentado en las gestiones de las inspecciones realizadas por las cuadrillas
que realizan esta labor en Facturación.
FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN: ENERGÍA CONSUMIDA
Y NO FACTURADA
Mes Montos Colones % 0.25%
ene-19 ₡ 1,640,111.55 0.04% 15%
feb-19 ₡ 2,752,681.22 0.07% 27%
mar-19 ₡ - 0.00% 0%
abr-19 ₡ 15,549,198.66 0.36% 100%
may-19 ₡ 14,770,368.74 0.33% 100%
jun-19 ₡ 28,137,092.27 0.63% 100%
jul-19 ₡ 19,220,601.63 0.42% 100%
ago-19 ₡ 16,872,183.78 0.37% 100%
sep-19 ₡ 13,388,186.49 0.29% 100%
TRIMESTRE Indicador
I-TRIM 2019 14%
II-TRIM 2019 100%
III-TRIM 2019 100%
INDICADOR #6
Eficiencia de las cortas.
RESULTADO 100%
Valor Meta 90%
Valor Real 90%
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El indicador se fijó en 90% de la eficiencia de las cortas lográndose un 93.60%
para el trimestre.
El cálculo del indicado se realiza dividiendo las cortas realizadas por las
cuadrillas entre las cortas programadas para el mes calendario. La
eficiencia de la corta se mantiene arriba de la meta fijada del 90%.
FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN: EFICIENCIA EN LAS CORTAS
NEGOCIO ENERGÍA TRIMESTRE INDICADOR
I-TRIM-2019 93.8%
II-TRIM-2019 93.7%
III-TRIM-2019 93.5%
En el caso de las cortas de los servicios de Internet, se procede de la misma
forma cuantificando cuantos servicios son susceptibles de corta por falta de
pago y se aplican las supleciones reales en el sistema que maneja los
accesos de Internet. El indicador se mantiene arriba de la meta fijada del
90%.
FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN: EFECTIVICAD EN CORTAS
NEGOCIO INFOCOMUNICACIONES
Trimestre Indicador Cortas
I - Trim 2019 89%
II trim 2019 94%
III trim 2019 95%
INDICADOR #7
Eficiencia de las reconexiones
RESULTADO 97.89%
Valor Meta 95%
Valor Real 93%
El indicador se fijó en 95% de la eficiencia de las reconexiones lográndose
un 93% para el trimestre, inferior a la meta fijada en un 2%, debido a que el
indicador depende del pago que realice el cliente para que se considere
la reconexión.
El cálculo del indicado se realiza dividiendo las reconexiones realizadas por
las cuadrillas entre las cortas realizadas para el mes calendario. El indicador
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llegó al 93% siendo inferior a la meta del 95%, sin embargo, hay que
considerar que la reconexión depende en gran medida del pago del
servicio cortado que realice el cliente, por lo que se continuará con la
evaluación de la meta fijada del 95%, para determinar si el nivel es el
adecuado o debe ajustarse.
FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN: RECONEXIONES
NEGOCIO ENERGÍA
TRIMESTRE INDICADOR
I-TRIM-2019 94.0%
II-TRIM-2019 93.8%
III-TRIM-2019 93.0%
INDICADOR #8
Tiempo promedio de reconexión.
RESULTADO 100%
Valor Meta 24%
Valor Real 24%
Sobre el indicador, no hay desviación de la meta fijada, ya que esta está
establecida por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, de tal
forma que la reconexión debe realizarse en 24 horas hábiles. El valor
alcanzado es de 10.97 horas y considerando que el valor es inferior a lo
establecido el indicador está en un 100%. En el cuadro siguiente se muestra
la evolución del indicador del tiempo de reconexión, el cual está en función
de la dispersión de las cortas realizadas y los pagos realizados por el cliente.
Dado que el tiempo establecido por la normativa de la ARESEP es de 24
horas hábiles y que el tiempo promedio del trimestre fue de 10.97, el
indicador es superado y se obtiene el 100%.
FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN: TIEMPO DE RECONEXIÓN
TRIMESTRE horas indicador
I-TRIM-2019 11.07 100.00%
II-TRIM-2019 10.95 100.00%
III-TRIM-2020 10.97 100.00%
OBJETIVO #3
10-02-05-01-02 Brindar al cliente servicios de forma personalizada, profesional y
oportuna atendiendo sus necesidades y requerimientos con calidad y compromiso.
(ATENDER AL CLIENTE).
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INDICADOR #1
Efectividad en la Atención al Cliente.
RESULTADO 91.84%
Valor Meta 90%
Valor Real 98%
Según el análisis efectuado sobre este indicador podemos determinar que en el III
semestre 2019 la efectividad del departamento de atender al cliente, en cuanto a
la disposición de atender a todos aquellos clientes que accedan las diversas
plataforma de servicio es de un 98.33%, superior al valor real de un 90%, lo cual nos
muestra que se mejora en un 8.33% el valor meta, y por lo tanto nos demuestra la
efectividad que se tiene a nivel de las diferentes plataformas, sean éstas
presenciales, digitales, telefónicas, entre otras.
SERVICIO AL CLIENTE: EFECTIVIDAD EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE
INDICADOR #2
Efectividad en Ventas.
RESULTADOS 76.25%
Valor Meta 85
Valor Real 64.81
Según el análisis efectuado sobre este indicador podemos determinar que, para el
tercer trimestre del año 2019, se cumplió en un 64.81% con respecto al indicador de
gestión meta, tomando en cuenta que 7 colaboradores estuvieron el 100% del
tiempo de los meses Julio, agosto y setiembre atendiendo este tipo de gestiones y
2 colaboradores en un 50% del tiempo atendiendo este tipo de trámites. Por lo cual
el indicador se vio afectado debido a que durante los meses de julio y agosto
muchas solicitudes de clientes de Infocomunicaciones se debieron rechazar
porque no se contaba con materiales para efectuar las respectivas instalaciones.
Julio % Agosto % Setiembre % III Trimestre % Valor Real Valor Meta
Clientes Abandonaron 1 142 528 1482 3 152
Total Clientes 71 005 53 586 61 060 185 651 90% 95%-98,39% -99,01% -97,57% -98,33%
Fuente: SIPAC
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SERVICIO AL CLIENTE: EFECTIVIDAD EN LAS VENTAS
INDICADOR # 3
Efectividad en Retención al cliente.
RESULTADOS 34.03%
Valor Meta 60
Valor Real 20.42
Según el análisis efectuado sobre este indicador podemos determinar que en el III
semestre 2019 la efectividad de la plataforma para la retención de clientes es de
un 20.42%, la cual es inferior al valor meta, ya que el cliente cuando se presenta a
JASEC a realizar el retiro ya trae consigo el equipo y la decisión, aunque en ese el
plataformista procura revertir la decisión inicial del cliente, pero ya muchos clientes
argumenta que es por motivos de cambio de casa, operador entre otros.
SERVICIO AL CLIENTE: EFECTIVIDAD EN RETENCIÓN AL CLIENTE
Fuente: SIPAC
INDICADOR #4
Efectividad en Atención de Reclamos que atiende la plataforma de servicios
RESULTADO. 59.95%
Valor Meta 60
Valor Real 35.97
Este indicador busca Determinar la efectividad por parte de la plataforma de
servicio en cuanto a la resolución de reclamos de facturación y medición, sin
necesidad de que los mismos trasciendan a Facturación y/u otros departamentos.
Julio % Agosto % Setiembre % III Trimestre %
Ventas 59 12 80 151
Tickets Contratos de Infocomunicaciones 110 49 74 23353,64% 24,49% 108,11% 64,81% 80% 95%
Fuente: SIPAC
Julio % Agosto % Setiembre % III Trimestre % Valor Real Valor Meta
Clientes Retenidos 36 17 34 87
Tickets de Retiros de Servicio 150 144 132 42624,00% 11,81% 25,76% 21% 50%20,42%
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SERVICIO AL CLIENTE: EFECTIVIDAD EN LA ATENCIÓN DE RECLAMOS
QUE ATIENDE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS
Según el análisis efectuado sobre este indicador podemos determinar que en el III
semestre 2019 la efectividad en la atención de reclamos es de un 35.97%, inferior al
valor meta, por lo cual se han tomado las medidas pertinentes para mejorar la
efectividad de este indicador para en el IV trimestre del 2019 y así aumentar su
eficiencia.
INDICADOR #5
Promedio de tiempo de atención de cada cliente vía telefónica.
RESULTADO 132.45%
Valor Meta 4
Valor Real 3.02
Este indicar busca determinar el tiempo de Atención al cliente en el centro de
gestión para lo correspondiente a gestiones varias de JASEC.
SERVICIO AL CLIENTE: TIEMPO PROMEDIO DE ATENCIÓN DE CADA
CLIENTE VÍA TELEFÓNICA
Fuente: Cisco
Según el análisis efectuado sobre este indicador podemos determinar que en el III
trimestre 2019 el tiempo de atención de cada cliente en el centro de gestión vía
telefónica es de 3.02 minutos, el cual muestra la eficiencia que se genera en el
centro de gestión, adicionalmente se valorara para el IV trimestre una revisión en
el valor real.
INDICADOR # 6
Promedio de tiempo de atención a cada cliente en la Plataforma de Servicios para
el Pago de Servicios.
RESULTADOS 62.76%
Valor Meta 4.27
Valor Real 2.68
Julio % Agosto % Setiembre % III Trimestre %
Cantidad de Reclamos Resueltos Plataforma 125 36,13% 100 34,72% 121 36,89% 346 30% 80%
Cantidad Reclamos en General 346 288 328 962 35,97%
Fuente: SIPAC
Julio % Agosto % Setiembre % III Trimestre % Real Meta
Sumatoria Tiempos Reales de Atención CG
Cantidad de Gestiones 4,5 42,26 2,34 4,4 3,02
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Este indicador busca determinar el tiempo de Atención al cliente en la plataforma
de servicios para lo correspondiente a cobro de servicios de JASEC.
SERVICIO AL CLIENTE: TIEMPO PROMEDIODE ATENCIÓN AL CLIENTE EN LA
PLATAFORMA PARA PAGOS DE SERVICIOS.
Según el análisis efectuado sobre este indicador podemos determinar que en el III
trimestre 2019 el tiempo de atención en cobro fue de 2.68 minutos, sobrepasando
el indicador meta el cual es de 3 minutos. Este tiempo de exceso que se genera, es
ocasionado por una laborar adicional que se genera en el proceso de cobro el
cual corresponde a los cobros con tarjeta ya que a partir del 01 de julio se está
empleando el cobro con tarjeta y los funcionarios deben confeccionar una matriz
y cargar la información de cobro de cada servicio, por lo cual hace que los tiempos
aumenten. Por otra parte, importante indicar que los tiempos de análisis en tiempos
de horas hombre se valoraran en el IV trimestre de este 2019.
INDICADOR #7
Promedio de tiempo de atención a cada cliente en la Plataforma de Servicios para
trámites generales.
RESULTADOS 112.79%
Valor Meta 10.23
Valor Real 9.07
Este indicar busca Determinar el tiempo de Atención al cliente en la plataforma de
servicio para lo correspondiente a gestiones varias de JASEC.
SERVICIO AL CLIENTE: TIEMPO PROMEDIO DE ATENCIÓN POR CLIENTE PARA TRAMITES
GENERALES DE SERVICIOS.
Según el análisis efectuado sobre este indicador podemos determinar que en el III
trimestre 2019 el tiempo de atención de la plataforma en la gestión de servicios es
Julio % Agosto % Setiembre % III Trimestre %
Sumatoria Tiempos Reales de Cobro en plataforma
Cantidad de Gestiones 2,31 2,39 3,35 2,68 4,27 3
Fuente: SIPAC
Julio % Agosto % Setiembre % III Trimestre % Real Meta
Sumatoria Tiempos Reales de Gestiones en plataforma
Cantidad de Gestiones 9,36 8,34 9,12 9,07 12 10,23
Fuente: SIPAC
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de 9.07 minutos, eficiente de acuerdo al valor real, el cual es de 12 minutos y el
meta que es de 10.23 minutos.
El personal conoce la información necesaria y emplea los diferentes sistemas de
manera razonable, tramitando al cliente de manera oportuna. Para el periodo 2020
se estará valorando solicitar variaciones en el valor meta en función del
comportamiento de todo el periodo 2018-2019.
INDICADOR #8
Porcentaje de satisfacción del cliente con el servicio recibido.
RESULTADOS 108,84%
Valor Meta 80
Valor Real 87,07
Este indicador busca determinar la percepción que tienen los clientes en función
del servicio que se brinda en la plataforma de servicio, por lo cual cada trimestre
se debe evaluar la percepción de los clientes.
Según el análisis efectuado, se puede determinar lo siguiente en función de las
preguntas planteada.
1. ¿Cómo califica el tiempo que se demoró para ser atendido por el
funcionario?
En esta pregunta el 79.83% de las respuestas son favorables en cuanto al tiempo
que se demoró para ser atendido.
2. ¿Cómo califica el tiempo de atención de su gestión por parte del funcionario
que le atendió?
En esta pregunta el 90.61% de las respuestas son favorables en cuanto al tiempo de
atención de su gestión por parte del funcionario que le atendió.
3. ¿Cómo califica el conocimiento por parte del funcionario que le atendió?
En esta pregunta el 90.88% de las respuestas son favorables en cuanto al
conocimiento por parte del funcionario que le atendió.
4. ¿Cómo califica la atención por parte del funcionario que le atendió?
En esta pregunta el 89.50% de las respuestas son favorables en cuanto a la atención
brindada por el plataformista.
5. ¿Pudo efectuar con éxito la consulta, trámite o cancelación requerida?
En esta pregunta el 84.53% de las respuestas son favorables en cuanto a que realizo
con éxito la gestión en JASEC.
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Un aspecto importante en la dinámica del centro de gestión de atención al cliente
es el determinar su eficiente funcionalidad en cumplimiento con los respectivos
indicadores de gestión, para lo cual para el segundo 2019 los analizaremos entre sí,
ya que los indicadores se han adecuado a la gestión del centro de gestión para
este 2019, la cual se divide en dos tipos de gestiones, atención de llamadas y
efectividad en la atención al cliente. Para el centro de gestión se planteó el
siguiente cuestionario para evaluar su efectividad.
1. ¿Cómo califica el tiempo que se demoró para ser atendido por el
funcionario?
En esta pregunta el 64.57% de las respuestas son favorables en cuanto al tiempo
que se demoró para ser atendido.
2. ¿Cómo califica el tiempo de atención de su gestión por parte del funcionario
que le atendió?
En esta pregunta el 99.43% de las respuestas son favorables en cuanto al tiempo de
atención de su gestión por parte del funcionario que le atendió.
3. ¿Cómo califica el conocimiento por parte del funcionario que le atendió?
En esta pregunta el 99.14% de las respuestas son favorables en cuanto al
conocimiento por parte del funcionario que le atendió.
4. ¿Cómo califica la atención por parte del funcionario que le atendió?
En esta pregunta el 99.42% de las respuestas son favorables en cuanto a la atención
brindada por la plataformita.
5. ¿Pudo efectuar con éxito la consulta, trámite o cancelación requerida?
En esta pregunta el 93.71% de las respuestas son favorables en cuanto a que realizo
con éxito la gestión en JASEC.
OBJETIVO #4
10-01-03-01-03. Lograr que las áreas y departamentos de la dirección cuenten con
las herramientas, recursos y motivación para alcanzar los objetivos propuestos
(Enrique Loria Mata).
INDICADOR #1
Porcentaje de los logros de la operación comercial.
RESULTADOS 105.56%
Valor Meta 90
Valor Real 95
Para este III trimestre del año 2019 los objetivos propuestos por cada uno de los
departamentos se realizaron de acuerdo a lo proyectado, por lo cual se considera
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que se logró con la meta propuesta por la dirección Comercial. Tanto el área
comercial como en el departamento de Despacho de Energía como en el de
Mercadeo y Ventas se lograron porcentajes adecuados de cumplimiento de sus
objetivos propuestos. En cuanto a las metas propuestas en Mercadeo y ventas no
se llegó a la meta propuesta para la parte presupuestaria, debido a los problemas
con equipos, materiales y mano de obra para atender las instalaciones y que esta
fuera de control de la Dirección.
MERCADEO Y VENTAS
OBJETIVOS PERSPECTIVA PROCESOS
OBJETIVO #1
10-02-05-02-01 Atraer y mantener clientes a los diferentes servicios del negocio
minorista de JASEC. (MERCADEO-VENTAS INFOCOM)
INDICADOR #1
Tasa de crecimiento, Servicios corporativos.
RESULTADOS 100%
Valor Meta 2%
Valor Real 2%
Para el tercer trimestre del 2019 se ha logrado trabajar las estrategias que se tenían
previstas, por los medios que se tienen disponibles.
Se realizó el contacto por medio de correos electrónicos, llamadas telefónicas y
visitas a posibles clientes empresariales a los cuales se les presentó ofertas
personalizadas sobre los servicios de JASEC, con el fin de lograr el acercamiento a
cada uno de ellos y así lograr posicionar el servicio dentro de su lista de
proveedores, logrando estar presente en sus opciones para solucionar sus
necesidades.
A estas propuestas se le realizó el seguimiento correspondiente por medio de
correos electrónicos y llamadas telefónicas, atendiendo las negociaciones
necesarias para el cierre de la venta.
Así mismo se lleva el control de las empresas contactadas anteriormente que no
han adquirido el servicio con JASEC, para poder tener el control de la cantidad de
tiempo trascurrido desde la última oferta, con el fin de volver a contactarlas
después de 6 meses con un nuevo ofrecimiento esto con el fin de seguir insistiendo
con un tiempo prudencial para que dichas empresas adquieran servicios con
nosotros.
La tasa de crecimiento se evalúa en comparación con el mismo periodo del año
anterior de forma porcentual.
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MERCADEO Y VENTAS: MEDIOS UTILIZADOS PARA EL
CONTACTO CON LAS EMPRESAS
III TRIMESTRE 2019
Fuente: Departamento Mercadeo y Ventas Corporativo
El gráfico anterior muestra los medios que se utilizaron para contactar a las
empresas, como podemos observar el principal medio de contacto es el correo
electrónico, es el que mayor respuesta de los clientes nos brinda, por el contrario,
las visitas son las que son más difíciles de concertar, ya que como nos indican los
encargados las agendas que manejan muchas veces no permiten el tiempo
necesario para abrir el espacio, sin embargo se insiste hasta que se logra confirmar
una cita con la mayoría de los clientes. Las llamadas son el segundo medio más
utilizado y con mejores resultados.
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MERCADEO Y VENTAS: TASA DE CRECIMIENTO
III TRIMESTRE 2018-2019
Fuente: Departamento Mercadeo y Ventas Corporativo
El gráfico anterior muestra los resultados obtenidos en cuanto a la tasa de
crecimiento de los clientes durante el III trimestre del 2019 en comparación al III
trimestre del 2018.
INDICADOR #2 Tasa de crecimiento, Servicios Residencial
RESULTADOS 100%
Valor Meta 2%
Valor Real 2%
Durante el tercer trimestre del 2019 se llevaron a cabo las estrategias planteadas
para el sector residencial, las mismas tuvieron importantes resultados que
permitieron lograr el objetivo planteado para este trimestre, además de que se notó
el impacto de las estrategias a nivel de email marketing de forma que se tomaran
en cuenta para poder realizarlas de forma constante en el último trimestre del año.
El indicador se calcula con respecto al mismo periodo del año anterior es decir III
trimestre del 2018 y III trimestre 2019.
Se realizaron campañas de email marketing con bases de datos de posibles
clientes, además se continuó la promoción de los paquetes mayores a 10 megas,
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los mismos se publicitaron por medio de redes sociales, pantallas de Paseo
Metrópoli y pantallas de plataforma de servicios.
MERCADEO Y VENTAS: TASA DE CRECIMIENTO
III TRIMESTRE 2018-2019
Fuente: Departamento Mercadeo y Ventas Corporativo
INDICADOR #3
Tasa de Conversión Clientes Corporativos
RESULTADOS 100%
Valor Meta 20%
Valor Real 20%
Para el 3 trimestre del 2019 se realizó la prospección de clientes que requieren
servicios PYMES, Empresariales, Corporativos y Premium, de forma que se pueda
aumentar y tener actualizada la base de datos de este segmento para lograr el
contacto de los mismos de forma directa y personalizada.
Este indicador se evalúa con respecto a los datos de las empresas que se logró
contactar, realizar el ofrecimiento de una propuesta de servicio, brindar el
seguimiento correspondiente y las empresas con las que se logró cerrar una venta.
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MERCADEO Y VENTAS: EMPRESAS PROSPECTADAS,
CONTACTADAS Y LOGRADAS
III TRIMESTRE 2019
Fuente: Departamento Mercadeo y Ventas Corporativo
En el grafico anterior se muestra el porcentaje de las empresas contactadas y las
ventas logradas, se realizó la estrategia de contacto directo con ofertas
personalizadas y con el mensaje central de estar abiertos a negociación con el fin
de ofrecer soluciones inmediatas y tecnológicas adecuadas a cada empresa, sin
embargo, en la labor realizada se presentan limitaciones como que las empresas
requieren otros servicios que no brinda JASEC, por ejemplo, redundancia, telefonía,
entre otros.
INDICADOR #4
Tasa de Conversión clientes Residenciales.
RESULTADOS 100%
Valor Meta 10%
Valor Real 10%
Durante el tercer trimestre del 2019 se realizan las estrategias planteadas para este
periodo por medio de redes sociales, y correo electrónico, buscando aumentar la
tasa de conversión de los clientes dentro de la red con paquetes residenciales. se
realizan campañas a nivel de mail de forma masiva con mensaje personalizados
con opciones de paquetes de internet, de forma que se despierte el interés del
consumidor, además se realizan publicaciones con información del servicio, se llevó
a cabo canje con la cruz roja, y medios masivos para las actividades de agosto
para así poder tener presencia en medios de comunicación y presencia de marca
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en puntos estratégicos en donde las personas puedan conocer de los beneficios
de la fibra óptica de JASEC.
Para este indicador se toman los datos representativos de los clientes que se logran
contactar por medio de correo electrónico, redes sociales y teléfono y se logra
establecer un contacto directo, para realizar la venta.
La prospección la evaluamos por medio de los 3 canales principales de
comunicación con los que se cuenta los cuales son correo electrónico, redes
sociales y teléfono.
MERCADEO Y VENTAS: MEDIOS DE PROSPECTACIÓN
Y CONTACTO UTILIZADO
III TRIMESTRE DEL 2019
Fuente: Departamento Mercadeo y Ventas Corporativo
MERCADEO Y VENTAS: CLIENTES PROSPECTADOS Y LOGRADOS
SEGMENTO RESIDENCIAL
III TRIMESTRE 2019
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Fuente: Departamento Mercadeo y Ventas Corporativo
INDICADOR #5
Tasa de retiro clientes corporativos.
RESULTADOS 100%
Valor Meta 3%
Valor Real 3%
Para el tercer trimestre del 2019 se realizó una entrevista sobre satisfacción con los
clientes de este sector, ya fuera por medio electrónico, presencial o bien telefónico,
además de la aplicación de la encuesta se prepararon propuestas de aumentos
de velocidad de sus paquetes actuales para lograr un acercamiento y una
fidelización del cliente con nuestro servicio.
Para este indicador la forma de evaluación se realiza del análisis de los clientes que
tuvieron intención de retirarse durante el trimestre y los que se logró brindar alguna
oferta que permitió que decidieran permanecer con JASEC.
MERCADEO Y VENTAS: RETENCIÓN DE CLIENTES PYMES,
EMPRESARIALES, CORPORATIVOS
III TRIMESTRE 2019
Intención de retiro 28
Retenidos 1 Fuente: Departamento Mercadeo y Ventas Corporativo
INDICADOR #6
Tasa de retiro clientes Residenciales.
RESULTADOS 100%
Valor Meta 2
Valor Real 2
Para el tercer trimestre en aras de alcanzar la meta de este indicador se realizaron
campañas personalizadas vía correo electrónico para poder ofrecer paquetes de
mayor velocidad a los clientes actuales de JASEC, de forma que se envió correos
a clientes de 5, 6, 7,8 y 10 megas correos con información de paquetes de 15 megas
en adelante con precios en promoción de forma que pueda despertar el interés
de los usuarios y puedan optar por el aumento de su paquete.
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Para este indicador la forma de evaluación se realiza del análisis de los clientes que
tuvieron intención de retirarse durante el trimestre y los que se logró brindar alguna
oferta que permitió que decidieran permanecer con JASEC.
MERCADEO Y VENTAS: RETENCIÓN DE CLIENTES RESIDENCIALES
III TRIMESTRE 2019
Intención de retiro 430
Retenidos 15
Fuente: Departamento Mercadeo y Ventas Corporativo
INDICADOR #7
Atención consultas, trámites de nuevos servicios, retención de clientes, quejas,
solicitud de abstención de averías. (MERCADEO-VENTAS INFOCOM)
RESULTADOS 100%
Valor Meta 99
Valor Real 99
Para el tercer trimestre del 2019 la atención a consultas por medio de Redes
Sociales, correo electrónico y vía telefónica se realizó de una manera satisfactoria
en la que el mayor porcentaje de los clientes obtuvieron respuesta por los medios
mencionados, y pudieron realizar los trámites o solventar las dudas que se tenían.
Por medio de redes sociales se presentaron alrededor de 485 consultas durante los
meses de julio, agosto y setiembre 2019 las mismas fueron atendidas en su totalidad,
vía correo electrónico se atendieron alrededor de 470 solicitudes las cuales de igual
forma fueron atendidas. Logrando así la meta de atención.
MERCADEO Y VENTAS: CONSULTAS REALIZADAS POR REDES SOCIALES
III TRIMESTRE 2019
Fuente: Departamento Mercadeo y Ventas Corporativo
158
153
174
140
145
150
155
160
165
170
175
180
Julio Agosto Setiembre
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MERCADEO Y VENTAS: CONSULTAS REALIZADAS
VÍA CORREO ELECTRÓNICO
III TRIMESTRE 2019
Fuente: Departamento Mercadeo y Ventas Corporativo
3.3. DESPACHO Y COMPRA DE ENERGÍA
OBJETIVOS PERSPECTIVA FINANZAS
OBJETIVO #1
10-02-07-01-01 Lograr el costo promedio óptimo de KWh comprado, a través del
despacho de la producción propia. (DESPACHO ENERGIA).
INDICADOR #1
Utilización de la oferta de energía propia en periodo punta.
RESULTADO 108.57%
Valor Meta 35
Valor Real 38
Durante este tercer trimestre del año 2019 el resultado del indicador fue superior al
proyectado, lo anterior debido a dos razones principalmente:
1. La producción total real fue menor a la proyectada debido a que la
pluviosidad no alcanzó los niveles esperados, por lo cual el despacho óptimo
139
185
146
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
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de carga propició una mayor generación durante este período con la
finalidad de disminuir la facturación por compra de productos eléctricos al
ICE, al optimizar la oferta durante el período con mayor costo de compra.
2. En vista de que la central hidroeléctrica Toro III no es despachada por el
centro de Despacho JASEC, pero si considerada en el indicador la misma
afecta negativamente la optimización de energía durante el período punta
pues como se observa en el gráfico siguiente esta central generó durante el
trimestre un porcentaje menor en el periodo Punta.
INDICADOR #2
Utilización de la oferta de energía propia en periodo valle.
RESULTADO 97.56%
Valor Meta 41
Valor Real 40
36,00 38,00 40,00 42,00 44,00
Real Proyectado
38,87
42,13
Mill
on
es
KW
h
DESPACHO DE ENERGÍA: GENERACIÓN TOTAL Y PROYECTADA
III TRIMESTRE 2019
0%
20%
40%
60%
Birris-Tuis-BM Toro III
Punta 50% 26%
Po
rce
nta
je
DESPACHO DE ENERGÍA: PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN
DE ENERGÍA PERÍODO PUNTA III TRIMESTRE 2019
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La meta establecida para este trimestre fue levemente inferior a la propuesta, sin
embargo, se considera que la misma se encuentra dentro del margen de error
esperado, especialmente si se considera que en el despacho óptimo de los
sistemas de generación Birris, Tuis y Barro Morado fueron priorizadas durante el
período Punta, mientras que en caso de Toro III el despacho da prioridad a los
periodos Valle y Llano.
En el siguiente gráfico se muestra la distribución de la central Toro III y del resto de
centrales hidroeléctricas JASEC:
INDICADOR #3
Utilización de la oferta de energía propia en periodo llano.
RESULTADO. 109.09%
Valor Meta 24
Valor Real 22
Este indicador nos revela que para el período Llano la generación fue un poco
menor a la establecida, esto debido a las siguientes razones:
1. Como se indicó anteriormente el nivel de generación proyectado fue
menor, por la cual con el objetivo de reducir la compra de productos
eléctricos al ICE el despacho económico de carga establece generar la
menor cantidad posible de energía en este período, dándole prioridad
producir en los periodos Punta y Valle que representan un mayor costo en la
factura de productos eléctricos.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Birris-Tuis-BM Toro III
Valle 35% 44%
Po
rce
nta
je
DESPACHO DE ENERGÍA: PORCENTAJE DE UTILIZACIÓNDE ENERGÍA PERÍODO VALLE
III TRIMESTRE 2019
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2. Pese a que la planta hidroeléctrica Toro III utiliza gran parte de su energía en
el periodo Llano, la optimización de la oferta en las demás plantas
hidroeléctricas ocasiona que la generación total en el periodo llano sea
menor a la proyectada, sin embargo, la desviación provocada se encuentra
dentro de los rangos permitidos.
INDICADOR #4
Costo promedio del KWh comprado sin CVC.
RESULTADO 85.74%
Valor Meta 51
Valor Real 59.48
Para este trimestre en análisis el costo promedio aumento más de lo proyectado
debido a las siguientes razones:
0102030405060
Punta Valle Llano
56,2646,09 39,41
CO
LON
ES
PERÍODO
DESPACHO DE ENERGÍA: COSTO KW/h III TRIMESTRE
2019
0%
10%
20%
30%
40%
Birris-Tuis-BM Toro III
Llano 15% 30%
Po
rcen
taje
DESPACHO DE ENERGÍA: PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN DE ENERGÍA PERÍODO LLANO
III TRIMESTRE 2019
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1. La cantidad de energía generada por las centrales hidroeléctricas de JASEC
fue inferior a la proyectada, esto debido a la baja pluviosidad obtenida. El
haber generado menos provoca que la compra de energía sea mayor e
impacta negativamente el costo de KWh comprado.
2. Otro factor a considerar que induce a que el costo promedio del KWH fuera
mayor a lo esperado, es el aumento del costo de las tarifas de los productos
eléctricos tales como: energía, potencia.
INDICADOR #5
Utilización de la oferta de potencia firme (Kw) en el periodo valle.
RESULTADO 100%
Valor Meta 1
Valor Real 1
A pesar de que durante este trimestre se presentaron indisponibilidades de aportes
de potencia en las centrales Toro III y la una de las unidades de la central Birris 1 se
2 900,00
2 950,00
3 000,00
3 050,00
II Trimestre III Trimestre
2 954,71
3 022,88
CO
LON
ES
DESPACHO DE ENERGÍA: COSTO DE POTENCIA KW II-III TRIMESTRE
2019
0,00
20,00
40,00
60,00
II Trimestre III Trimestre
55,00 56,26
45,0546,09
38,5239,41
CO
LON
ES
DESPACHO DE ENERGÍA: COSTO DE ENERGÍA POR PERÍODO KWh II-III TRIMESTRE
2019
Punta Valle Llano
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logró alcanzar el objetivo propuesto, que consiste en aprovechar al menos la
potencia firme promedio de todas las centrales hidroeléctricas con lo cual se
minimiza la compra de este producto al ICE y por lo tanto se disminuye el monto a
pagar por este concepto.
INDICADOR #6
Utilización de la oferta de potencia firme (Kw) en el periodo punta.
RESULTADO 131%
Valor Meta 1
Valor Real 1.31
En vista que durante este trimestre para el período punta siempre se contó con
aporte de potencia de todas las centrales hidroeléctricas de JASEC el indicador
fue superado ampliamente. Es importante resaltar que durante este período se
produce la máxima demanda del sistema JASEC por lo cual es indispensable
aprovechar al máximo el recurso disponible. También este indicador refleja con
claridad las ventajas de contar con un despacho en tiempo real que permite
optimizar el recurso disponible y utilizarlo durante aquellos períodos del día en que
nuestros clientes requieren una mayor demanda sin tener que aumentar la compra
de este producto. El hecho de que el indicador supere la meta propuesta significa
que la potencia utilizada fue superior a la potencia firme promedio ofertada por
cada una de las centrales hidroeléctricas.
3.4. TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
OBJETIVOS PERSPECTIVA PROCESOS.
OBJETIVO #1
10-02-01-01-01 Coordinar la elaboración de los planes estratégicos, tácticos y
operativos de TI, dando seguimiento a las funciones que se realizan en el Área de
Tecnologías de Información y Comunicaciones (T.I.C)
INDICADOR #1
Nivel de satisfacción de los usuarios sobre los proyectos ejecutados por Tecnologías
de Información.
RESULTADO 90%
Valor Meta 100%
Valor Real 90%
OBJETIVO #2
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10-02-01-02-01 Garantizar la operación continúa y eficiente gestionando la
actualización, mantenimiento y soporte de la infraestructura tecnológica a cargo
del Departamento Soporte Técnico. (GESTION DE LA ARQUTECTURA Y COMUNIC-
TIC
INDICADOR #1.
Número de incidencias atendidas en el tiempo acordado en los SLA entre el número
de incidencias atendidas.
RESULTADO 100%
Valor Meta 85%
Valor Real 85%
El logro del alcance en la meta fijada se da por la oportuna atención de los casos
registrados en el Help desk. Además de ello se debe indicar que hay muchos casos
que no son registrados y se atienden en sitio lo cual llevaría el porcentaje de logro
a una cifra mayor en cuanto a la modernización de la herramienta es espera que
la administración supla los recursos necesarios para la misma.
La cantidad de casos disminuyó con respecto al trimestre pasado en un 7%
quedando en el porcentaje de atención cercano al 94%.
En el HelpDesk correspondiente al tercer trimestre del 2019 de los casos en estado
en proceso llegó a solo 3 casos, los casos cerrados llegaron a los 238 casos
atendidos sin quedar casos pendientes.
INDICADOR #2
Disponibilidad de la infraestructura total = (D. Sistemas + D. Bases de datos + D.
Plataforma de seguridad + D. Plataforma de comunicaciones + Plataforma de
servicios) / 5.
RESULTADO 100%
Valor Meta 4%
Valor Real 4%
Se solicitó $10.620 para la renovación del licenciamiento y soporte de Kaspersky
Endpoint Security del centro presupuestario 10-02-01-02-01 cuenta 1-08-08-00, del
cual se ha ejecutado el 75% al tercer trimestre del 2019, queda por ejecutar un 25%
para el resto del año, con esto se cumple el plan de acción para el cumplimiento
de la meta del 100% de este indicador.
El año anterior se habían solicitado mediante modificación presupuestaria
¢15.568.000 para la adquisición de la solución de análisis de vulnerabilidades de la
plataforma tecnológica, pero fue hasta este año que se aprobó, ya se realizó la
adjudicación de la solución, por lo que del total solicitado solamente se requirieron
¢8.264.828,00, el resto de recursos no se utilizará.
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Se solicitó ¢5.716.233,50 para la renovación del licenciamiento y soporte de los
firewalls Fortigate, ya se realizó la adjudicación de la solución, por lo que del total
solicitado solamente se requirieron ¢5.716.200,00 el resto de recursos no se utilizará.
Se solicitó ¢1.800.000 para la renovación de licenciamiento y soporte de la solución
de virtualización de escritorios y aplicaciones, ya se realizó la adjudicación de la
solución, por lo que del total solicitado solamente se requirieron ¢1.513.191,11 el
resto de recursos no se utilizará.
Se entregó el paquete de gestión al departamento de Proveeduría para la
renovación de licenciamiento y soporte de distintas soluciones ya implementadas
en JASEC, como lo son:
Solución de virtualización (VMware, Cisco UCS, NetApp, Kaspersky antivirus, Kerio
Connect, Veeam Backup & Replication.
Además, se realizó todo el proceso de adjudicación de la Contratación Directa N°
2019CD-000092-0018300001 Adquisición de una solución de análisis de
vulnerabilidades de la plataforma tecnológica por un monto de $14.300,00
(¢8.264.828,00) el cual fue adjudicado a la empresa Arc One Lab S.A. Esto
corresponde a un nuevo proyecto. Los recursos se tomarán del centro
presupuestario 10-02-01-02-01 y de la cuenta 5-01-05-00.
También se realizó la adjudicación de la Contratación Directa N° 2019CD-000067-
0018300001 para la renovación del licenciamiento y soporte de VMware Horizon
Advanced y Cisco Blade B200 M4 por un monto de $2.635,90 (¢1.513.191,11) el cual
fue adjudicado a la empresa Netway S.A. Esta es la primera vez que se realiza la
renovación de este licenciamiento, pues se adquirió el año pasado. Los recursos se
tomarán del centro presupuestario 10-02-01-02-01 y de la cuenta 1-08-08-00.
Además, se realizó la adjudicación de la Contratación Directa N° 2019CD-000051-
0018300001 para la renovación del licenciamiento y soporte de los firewalls
Fortigate por un monto de ¢5.716.200,00 el cual fue adjudicado a la empresa
Sistemas Eficientes S.A. Los recursos se tomarán del centro presupuestario 10-02-01-
02-01 y de la cuenta 1-08-08-00.
El finalizar un trimestre con problemas de impacto menor en cuanto a los enlaces,
por temas de ruido electromagnético en el plantel de Birris 1 por condiciones del
cable de cobre en mal estado, es el resultado de un trabajo diario el cual se
cumple gracias a la funciones y análisis que se realizan al cumplir procedimientos
preventivos en la red de datos institucional.
Diariamente desarrollamos funciones de gran valor para contar con una alta
disponibilidad de nuestra red de datos, ya que esto nos permite asegurarles a los
usuarios tanto internos como externos que los recursos informáticos como sistemas,
correo, internet entre otros siempre estarán disponibles para su uso y acceso.
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Con respecto al presupuesto solicitado, este se está ejecutando según como se
programó para los contratos que se indican en el presente informe.
OBJETIVO #3
10-03-01-10-05 Proveer herramientas informáticas de apoyo a la labor de los
usuarios internos de JASEC. (T.I.)
INDICADOR #1
Porcentaje de equipos de cómputo obsoletos sustituidos.
RESULTADO 90%
Valor Meta 50%
Valor Real 45%
Los recursos asignados a este centro de inversión tienen por objetivo adquirir los
equipos de cómputo del año 2019, definidos en el estudio de necesidades
elaborado por el Departamento de Gestión de la Arquitectura y Comunicaciones.
Al tercer trimestre se realizó el trámite de contratación de la LICITACIÓN ABREVIADA
2019LA-000013-0018300001 cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
Y ACCESORIOS. Se completaron los estudios técnicos y legales.
Bajo este centro presupuestario se asignaron recursos por 68, 664,935.76 de los
cuales hay egresos por 18, 664,935.76 y una reserva por 50,000,000.00 que será la
utilizada para adquirir lo siguiente:
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
Computadora de Escritorio Tipo Todo
en Uno
13
Computadora de escritorio tipo
Cliente Liviano
15
Computadora Portátil 19
Computadora Portátil Robusta 2
Pantalla Smart para Sala de reuniones
de Auditoría
1
Proyector o Video Been 2
UPS similar al modelo BP650s APC 27
Scanner 1
Impresora a Color (Junta Directiva) 1
Disco Duro de 2 TB 6
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Este equipo se recibirá y pagará este mismo año.
OBJETIVO #4
10-04-01-10-02 Proveer herramientas informáticas de apoyo a la labor de los
usuarios internos de JASEC. (T.I)
INDICADOR #1.
Resolver los problemas de comunicación de datos con plantas y tomas de agua
RESULTADO 90%
Valor Meta 100%
Valor Real 90%
El tercer trimestre 2019 se realizó el trámite de contratación administrativa a través
de la Plataforma SICOP. Se promovió la Licitación Abreviada 2019LA-000014-
0018300001 cuyo objeto es Alquiler de infraestructura para Enlaces Inalámbricos
para transporte de datos con servicio de Mantenimiento Preventivo-Correctivo
para red inalámbrica de plantas de generación y embalses.
Para esta contratación se utilizará la figura de arrendamiento que responde a las
necesidades institucionales de contar con el diseño, instalación, implementación,
mantenimiento y monitoreo de enlaces inalámbricos en los sitios que requiere
JASEC. El alquiler de esta infraestructura logra la maximización de la operación de
enlaces en los sitios y disminuye el gasto operativo, mediante el incremento de un
retorno de inversión tecnológica. JASEC encuentra beneficios en la utilización de
esta figura en el área de generación, pues el arrendamiento corre por cuenta y
riesgo del contratista quien se hará cargo de todas las funciones para el correcto
funcionamiento de los enlaces inalámbricos
También se ha estado gestionando el tiraje de fibra óptica que conectará la Planta
de Barrio Morado con las Oficinas Centrales de JASEC. Este enlace en fibra óptica
formará parte de la red que conectará todas las plantas de generación, tomas de
agua y embalses.
El estado actual es que se recibieron dos ofertas y se encuentran en estudio técnico
y legal.
OBJETIVOS PERSPECTIVA CAPACIDADES
OBJETIVO #1
10-02-01-03-01 Brindar soluciones tecnológicas que agreguen valor a los procesos
del negocio. (GESTION DE SISTEMAS, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO-T. I).
INDICADOR #1
Desarrollar aplicaciones con recurso interno de TIC.
RESULTADO 100%
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Valor Meta 25%
Valor Real 25%
Desarrollos e implementaciones de software:
Modificación en el SIFAJ para la inclusión del presupuesto plurianual y la
formulación presupuestaria del 2020.
Modificaciones en el SISRH para el cálculo de los componentes salariales según
lo establecido en la Ley 9635, sobre Fortalecimiento de las Finanzas Públicas,
para la nueva tabla del cálculo sobre el Impuesto de Renta.
Modificación al SIFAJ, al módulo de Tesorería para el registro de Facturas y
Documentos en el SIFAJ contemplando el IVA.
Modificaciones en el SISINFO, servicios de webservice para obtener información
adicional de cobertura y disponibilidad en las acometidas en los traslados
externos.
Modificación al SIFAJ, módulo de contabilidad, se incluye opciones adicionales
para la ayuda con las conciliaciones contables con las diferentes áreas de
JASEC.
Desarrollos en proceso:
Ajustes y mejoras al Sistema de Control de Cuentas y Documentos por Cobrar
como un módulo del SIFAJ, basado en el desarrollo realizado en la Licitación
Abreviada 2013LA-000017-01.
Módulo en el SIFAJ para el Control y monitoreo de adquisición de Divisas.
Modificaciones al módulo SISRED para mejorar el control de activos cargados al
contenedor.
Modificaciones al SIFAJ, módulo de Propiedad Planta y Equipo, para mejorar el
control de activos capitalizados.
Modificaciones al SIFAJ, al módulo de bancos, para mejorar las conciliaciones
bancarias.
Desarrollo del nuevo Sistema de Gestión y Saneamiento Ambiental
Modificaciones al sistema de Transporte para mejorar el control vehicular
Soporte de sistemas:
Acompañamiento al proveedor QUARZO para la puesta en marcha del nuevo
módulo del Fondo de Ahorro y Garantía
Aplicativo Móvil (APP) de JASEC, para la consulta de Recibos Eléctricos de
Internet pendientes de los abonados, 2018CD-000008-01 CONTRATACION DEL
DISEÑO, DESARROLLO Y PUESTA EN PRODUCCION DE APLICATIVOS MOVILES
Sistema de Factura Electrónica, CONTRATACIÓN N° 2018CD-000060-01
SERVICIOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA.
INDICADOR #2
Solicitudes de atención por parte de usuarios para mantenimiento y ajustes a
sistemas en producción cerrada.
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RESULTADO 100%
Valor Meta 100%
Valor Real 100%
Los cambios a los sistemas que solicitan los diferentes departamentos se van
atendiendo de acuerdo a la prioridad para la institución con el personal del
departamento.
En la actualidad se da mantenimiento y soporte a los sistemas:
Sistema Descripción
SISINFO Facturación de Infocomunicaciones
SISRH Recursos Humanos
SIFAJ-CONTABILIDAD Procesos contables: asientos y generación de Estados
Financieros
SIFAJ-PRESUPUESTO Administración presupuestaria: ingresos, egresos,
formulación, modificaciones
TESORERIA CAJA
CHICA
Control de las cajas chicas
TESORERÍA CUENTAS
POR COBRAR
Registro de las cuentas por cobrar
TESORERÍA CUENTAS
POR PAGAR
Administración de las cuentas por pagar
TESORERÍA CONTROL
BANCARIO
Control de movimientos bancarios
TESORERÍA EMISIÓN DE
PAGOS
Gestión de los pagos.
TESORERÍA
INVERSIONES
Control de Inversiones de la institución
TESORERÍA CUSTODIA
DE VALORES
Garantías y otros documentos
SIFAJ INVENTARIOS Administración de los almacenes de JASEC (Bodegas)
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SIFAJ PROPIEDAD
PLANTA Y EQUIPOS
Administración y gestión de los activos de JASEC
SIFAJ TRANSPORTES Gestión de vehículos
SIFAJ ORDENES DE
TRABAJO
Órdenes de trabajo para la capitalización de Obras
SIFAJ SISRED Componentes de la red
SISRED ENERGÍA Red de electricidad
SISRED ALQUILER DE
POSTERÍA
Control del alquiler de postería
RCAF Reasignación de costos
SICURA Medidores
SLAM Lecturas
SMI Máxima demanda
SIF Sistema Integrado del Fondo de Ahorro y Garantía
SIF – SIFAJ Sistema Financiero del FAG
SIF – WEB Consulta para los afiliados de los estados sus Ahorros y
Créditos
SWQ Sistema de Quejas
SISEVA Evaluación del Desempeño
SISHISTREC Histórico de Facturación
SIPAC Plataforma de Atención Clientes
PRIME Sistema de Administración y Gestión de la información
recolectada de los medidores eléctricos
APIPRO Sistema de Generación
El III trimestre 2019 se atendieron un total de 298 incidencias y solicitudes de mejoras.
OBJETIVO # 2
10-02-01-04-01 Brindar soluciones tecnológicas que agreguen valor a los procesos
del negocio. (GESTION DE CALIDAD Y RIESGOS /Alejandra Chávez).
INDICADOR #1
Desarrollo de Proyectos que satisfagan las expectativas de los interesados y
agregan valor a los procesos.
RESULTADO 100%
Valor Meta 25%
Valor Real 25%
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Para el III trimestre 2019, TIC continuó con el análisis, desarrollo e implementación
del Sistema de Facturación según los términos de la Licitación Abreviada
2018LA-000011-0018300001. Se aprobó el Diseño detallado y se inició el Desarrollo
de los módulos del nievo sistema. Los plazos para cada etapa del proyecto son los
siguientes:
El plazo de entrega del desarrollo será de dieciocho meses máximo para la
puesta en producción, y se deberá desarrollar por módulos de la siguiente
manera:
Fase Plazo
máximo
Requerimientos 8 semanas
Diseño detallado 10 semanas
Desarrollo por módulos:
Facturación 8 semanas
Recaudación y
Control del Cobro 8 semanas
Plataforma 6 semanas
Gestión de Cobro 6 semanas
Capacitación
Pruebas buen
funcionamiento 2 semanas
Facturación
Recaudación y
Control del Cobro 3 semanas
Plataforma 3 semanas
Gestión de Cobro 3 semanas
Migración de datos
Facturación 2 semanas
Recaudación y
Control del Cobro 2 semanas
Plataforma 2 semanas
Gestión de Cobro 2 semanas
Puesta en
Producción 4 semanas
Aunque se tomó más tiempo de lo esperado en el Análisis de Requerimientos, se
hicieron los ajustes necesarios, por lo que no se prevén atrasos en el cronograma
final.
Se continúa con el desarrollo de funcionalidades de un sistema para el Despacho
de Energía del año 2020, utilizando la herramienta de Excel.
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INDICADOR #2
Desarrollo de aplicativos puntuales a usuarios - Atención de incidencias.
RESULTADO 100%
Valor Meta 25%
Valor Real 25%
Aplicativos para el Despacho de Energía periodo 2019.
Reprogramación del aplicativo para el Despacho de Energía periodo 2020 (año
bisiesto)
Cuentas por Cobrar
Energía consumida y no facturada
Aplicativos para los procesos de cierre de mes de Cuentas por Cobrar
Información para los procesos de Energía Consumida y No Facturada (Interfaz)
Requerimientos específicos de los usuarios de Facturación.
3.5. SERVICIOS FINANCIEROS
OBJETIVOS PERSPECTIVA INTERESADOS.
OBJETIVO #1
10-02-03-06-01 Crear una cultura pro ahorro e inversión, mediante información
constante y focalizada. (FAG).
INDICADOR #1.
Cumplimiento del programa de visitas del FAG a Centros de Trabajo.
RESULTADO 100%
Valor Meta 2
Valor Real 2
Para este tercer trimestre de acuerdo con el cronograma de visitas se atendieron
consultas y se realizaron trámites en otras sedes de la institución.
INDICADOR #2
Diseño de las cápsulas informativas para enviárselas a los cotizantes.
RESULTADO 100%
Valor Meta 3
Valor Real 3
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Para este trimestre se realizaron tres cápsulas informativas para los cotizantes del
FAG en las cuales se trataron temas tales cómo aumento del 2% en la póliza de
saldos deudores según el artículo N°11 de la ley 9835, ley de fortalecimiento de las
finanzas públicas, beneficiarios del fondo de ahorro y garantía y por último una
cápsula informativa de la póliza de saldos deudores.
INDICADOR #3
Implementación de actividades promocionales e informativas para fomentar
beneficios dirigidos a la población.
RESULTADO 100%
Valor Meta 1
Valor Real 1
Para este trimestre en cumplimiento de la implementación de actividades
promocionales e informativas para fomentar beneficios dirigidos a la población, se
realizó la visita del personal de Coopealianza con el objetivo que los cotizantes
puedan tener mejor acceso y aclarar algunas consultas, visita realizada el pasado
18 de julio en la sala Nº1 instalaciones de Fátima en horario de 9:00 a 12:00 md.
OBJETIVOS PERSPECTIVA PROCESOS
OBJETIVO #1
10-02-03-01-01 Garantizar servicios de apoyo administrativo y financiero, ágiles,
oportunos y de calidad, además propiciar la investigación para brindar servicios de
forma innovadora. (SERVICIOS FINANCIEROS).
INDICADOR #1
Seguimiento y medición oportuna de los informes solicitados por el Jefe del Área a
los Departamentos de la Gestión Financiera.
RESULTADO. 100%
Valor Meta 100%
Valor Real 100%
Se cumple con el seguimiento y solicitud oportuna del Informe trimestral de labores
a cada uno de los departamentos del Área de Servicios Financieros:
- Tarifas
- Tesorería
- Contabilidad
- FAG
-Cuentas por Cobrar
- Presupuesto
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INDICADOR #2
Seguimiento, análisis e implementación de las propuestas de mejora de los
departamentos de la Gestión Financiera.
RESULTADO. 100%
Valor Meta 100%
Valor Real 100%
Se realizan reuniones mensuales para ver temas de interés con los jefes de
departamento y que ellos puedan bajar la información a sus subordinados, se
retoman temas vistos en consejos gerencial, así como el plan estratégico, se
implementan estrategias de comunicación con el fin de desarrollar el trabajo en
equipo.
INDICADOR #3
Revisión de documentos financieros como títulos valores, documentos por pagar,
chequeras, depósitos de recaudadores, planilla institucional y traspasos que
requieran autorización.
RESULTADO. 100%
Valor Meta 100%
Valor Real 100%
En el segundo trimestre se recibieron 368 pagos a proveedores (JASEC). Cabe
indicar que se logró en un 100% la revisión, como se puede ver en la tabla adjunta.
Detalle Cantidad
Pagos Pendientes 0
Pagos Devueltos 10
Pagos Aprobados 358
Total 368
INDICADOR #4
Seguimiento del análisis financiero, de la gestión de la deuda y del cumplimiento
tributario.
RESULTADO. 100%
Valor Meta 3
Valor Real 3
Con el fin de darle mayor seguimiento a las desviaciones mostradas en este informe
y cualesquiera otras que se hayan dado en el trimestre, se le dará prioridad dentro
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del control de tareas, a las contrataciones, para que se puedan finiquitar a la
brevedad posible.
OBJETIVO #2
10-02-03-02-01 Validar, clasificar, procesar y presentar la información contable
veraz y oportuna para una toma de decisiones de acuerdo con la situación
financiera y económica de JASEC. (CONTABILIDAD).
INDICADOR #1
Conciliación oportuna de las cuentas mayores con sus auxiliares.
RESULTADO. 100%
Valor Meta 75%
Valor Real 75%
La conciliación en su mayoría se tiene al cierre de esta evaluación. Se trabaja en
la actualización de las conciliaciones que por falta de personal y recargo de
funciones no se tenían al día.
INDICADOR #2
Cumplimiento de entrega de estados financieros dentro del plazo establecido.
RESULTADO. 100%
Valor Meta 75%
Valor Real 75%
Durante este trimestre los estados financieros se han presentado dentro de los 15
días naturales del mes siguiente al cierre.
OBJETIVO #3
10-02-03-03-01 Administrar en forma eficiente el flujo de caja de la Institución
maximizando el rendimiento de los recursos, mediante una adecuada
recuperación, la gestión oportuna de los pagos y la colocación de excedentes.
(TESORERIA)
INDICADOR #1.
Cantidad de días por vencer de instrucciones de pagos vigentes.
RESULTADO. 120%
Valor Meta 3 días naturales
Valor Real 2.50 días naturales
En general, se busca pagar lo más ajustado posible a la fecha de vencimiento: 30
días plazo, de modo que maximice el apalancamiento comercial. Lo ideal es que
en promedio la diferencia de días entre la fecha de pago y la fecha de
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vencimiento sea lo menor posible, ya que, si es positiva alta, estaríamos
incumpliendo las condiciones de pago con el proveedor, y si es negativa alta
estaríamos desaprovechando el plazo de crédito. En el tercer trimestre del 2019 el
promedio de los días entre la fecha de pago y la fecha de vencimiento para todos
los pagos en general fue de 2.5. Esto obedece que en algunos cierres de mes se
debe de adelantar en días algunos pagos para agilizar el proceso de información.
INDICADOR #2
Cantidad de días vencidos de instrucciones de pago no vigentes.
RESULTADO. 100%
Valor Meta 3 días naturales
Valor Real 3 días naturales
En general, se busca pagar lo más ajustado posible a la fecha de vencimiento: 30
días plazo, de modo que maximice el apalancamiento comercial. Lo ideal es que
en promedio la diferencia de días entre la fecha de pago y la fecha de
vencimiento sea lo menor posible, ya que, si es positiva alta, estaríamos
incumpliendo las condiciones de pago con el proveedor, y si es negativa alta
estaríamos desaprovechando el plazo de crédito. En el tercer trimestre del 2019 el
promedio de los días entre la fecha de pago y la fecha de vencimiento para todos
los pagos en general fue de 3.0 positivo.
Durante este trimestre se procesaron 445 gestiones de pago de las cuales se
clasifican en
Detalle Cantidad
BCR 171
BNCR 251
BPDC 23
Total 445
INDICADOR #3
Promedio de depósitos identificados y registrados oportuna-mente para el negocio
de Energía.
RESULTADO 100%
Valor Meta 90%
Valor Real 90%
Los depósitos en tránsito son los recursos de JASEC que al finalizar un mes no fue
posible identificar y registrar en el propio mes. Se busca que la cantidad de los
depósitos en tránsito sea lo menor posible, de modo que la información financiera
sea más precisa en cada cierre contable y presupuestario. Por lo que lo que se
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espera es poder registra la mayor cantidad de transacciones dentro del mes
determinando como meta el 90% para Energía y el 92% para Infocomunicaciones
de las transacciones que deben de quedar debidamente registradas en el mismo
mes que se generan.
Para el cierre del tercer trimestre del 2019 para el registro del Negocio de Energía
se cumplió la meta registrando un total del 90% de las transacciones, y para
Infocomunicaciones se registró el 97%.
Energía
Mes Julio Agosto Setiembre
Cantidad de Registros 603 534 473
INDICADOR 4
Promedio de depósitos identificados y registrados oportunamente para el negocio
de Infocomunicaciones.
RESULTADO 105.43%
Valor Meta 92%
Valor Real 97%
Los depósitos en tránsito son los recursos de JASEC que al finalizar un mes no fue
posible identificar y registrar en el propio mes. Se busca que la cantidad de los
depósitos en tránsito sea lo menor posible, de modo que la información financiera
sea más precisa en cada cierre contable y presupuestario. Por lo que lo que se
espera es poder registra la mayor cantidad de transacciones dentro del mes
determinando como meta el 90% para Energía y el 92% para Infocomunicaciones
de las transacciones que deben de quedar debidamente registradas en el mismo
mes que se generan.
Para el cierre del tercer trimestre del 2019 para el registro del Negocio de Energía
se cumplió la meta registrando un total del 90% de las transacciones, y para
Infocomunicaciones se registró el 97%.
Infocomunicaciones
Mes Julio Agosto Setiembre
Cantidad de Registros 1107 1083 1007
INDICADOR #5
Registro y Control de Garantías Recibidas.
RESULTADO 100
Valor Meta 100%
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Valor Real 100%
Dentro de las funciones del personal del Departamento de Tesorería se encuentra
la tarea del registro, control y seguimiento de Garantías las cuales se controlan
desde el módulo del SIFAJ y durante el trimestre de julio-setiembre 2019 se
contabilizaron las siguientes transacciones.
Mes Cantidad
Total julio 44
Total agosto 16
Total
setiembre 23
INDICADOR #6
Seguimiento y Control de Flujo de Efectivo.
RESULTADO 100%
Valor Meta 12
Valor Real 12
Mediante correos electrónicos se remite la Jefe de Área el flujo de forma semanal
para conocimiento de las transacciones programadas.
Dicha comunicación tiene como finalidad tomar decisiones a corto plazo en la
operativa normal de la institución.
INDICADOR #7
Porcentaje de comprobantes electrónicos tramitados diariamente.
RESULTADO 100%
Valor Meta 100
Valor Real 100
Con este indicador se mide que se cumpla procesando la cantidad completa de
comprobantes tramitados en el mes.
INDICADOR #8
Seguimiento diario a los comprobantes electrónicos pendientes de indicar el
estado tributario.
RESULTADO 100%
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Valor Meta 100
Valor Real 100
Durante el trimestre de julio a setiembre 2019 se realizaron las labores de
aprobación de estados de comprobantes electrónicos a nivel tributario
cumpliendo en el procesamiento del 100% de los comprobantes recibidos.
INDICADOR #9
Comunicación de los resultados y aspectos más sobresalientes en la recepción de
los comprobantes electrónicos.
RESULTADO 100%
Valor Meta 3
Valor Real 3
Se confecciona mensualmente los informes de Factura electrónica con la finalidad
de comunicar al Jefe de Servicios Financieros los resultados obtenidos
mensualmente.
En el mes de agosto se recibieron 580 comprobantes electrónicos y en el mes de
setiembre 685 comprobantes.
OBJETIVO #4
10-02-03-06-01 Administrar de la mejor manera los recursos aportados produciendo
la mejor rentabilidad posible y facilitando el crédito a los cotizantes, mediante la
ejecución de acciones oportunas. (FAG)
INDICADOR #1.
Tiempo promedio de atención de tramites de créditos.
RESULTADO. 100%
Valor Meta 100%
Valor Real 100%
Para este trimestre se logra mantener por debajo de la meta establecida la
atención de los diferentes trámites crediticios que realiza el FAG, para la línea de
crédito Personal sobre Ahorros se realizaron 80 solicitudes con un tiempo nominal
promedio de 10.84 días y un tiempo promedio efectivo de 4.75 días (meta
establecida es de 5.5 días), para la línea de crédito Gastos Médicos se realizaron
6 solicitudes con un tiempo nominal promedio de 12.67 días y un tiempo promedio
efectivo de 5.61 días, para la línea de crédito Reunificación sobre ahorros se
realizaron 8 solicitudes con un tiempo nominal promedio de 14.94 días y un tiempo
promedio efectivo de 6.39 días , para la línea de crédito Reunificación garantía
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Fiduciaria se realizó 1 solicitud con un tiempo nominal promedio de 6.67 días y un
tiempo promedio efectivo de 1.67 días y por último para la línea de crédito
Hipotecaria se realizó 1 solicitud con un tiempo nominal promedio de 12.33 días y
un tiempo promedio efectivo de 6.00 días (estos últimos tres tipos de crédito se
deben presentar ante la junta del FAG).
INDICADOR #2
Cumplimiento del proceso de las gestiones crediticias.
RESULTADO.100%
Valor Meta 100%
Valor Real 100%
En el trimestre se realizaron trámites de crédito de las diferentes líneas. Del total de
líneas de crédito tramitadas se promovió diversidad en el uso de los tipos de crédito,
se atendieron todas las solicitudes solicitadas. Para la línea de crédito Personal
sobre Ahorros se realizaron 80 solicitudes, para la línea de crédito Gastos Médicos
se realizaron 6 solicitudes, para la línea de crédito Reunificación sobre ahorros se
realizaron 8 solicitudes, para la línea de crédito Reunificación garantía Fiduciaria se
realizó 1 solicitud y por último para la línea de crédito Hipotecaria se realizó 1
solicitud para un total de 97 solicitudes tramitadas en el trimestre.
OBJETIVO #5
10-02-03-07-01 Notificar a los abonados oportunamente los expedientes emitidos
por la Unidad de Hurtos de Energía (CxC) Fernando Gutiérrez.
INDICADOR #1.
Expedientes remitidos para notificar. (CxC) Lic. Fernando Gutiérrez
RESULTADO 100% Cantidad
Valor Meta 150 Cantidad
Valor Real 150 Cantidad
Para el III Trimestre 2019 se logró cumplir al 100% con las 150 notificaciones de los
expedientes emitidos para los casos de Energía Consumida no Facturada.
Sin embargo, los planes de acción fueron afectadas al ponerse en funcionamiento
el cobro del Impuesto al Valor Agregado por medio de la Tributación Directa al
confeccionarse a partir del mes de julio 2019 la factura electrónica, ya que el
cambio no permitía registrar los acuerdos firmados con los abonados, por incluir
porcentajes de impuesto de ventas diferente al 13%.
Mediante los planes de atención del Departamento de Cuentas por Cobrar se
realizaron reuniones con funcionarios del Sistema Financiero entre ellos la
Contabilidad y Facturación, donde en el mes de setiembre se llegó al acuerdo
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modificar las plantillas de los expedientes y aplicar directamente al monto del
importe el 13% del impuesto de ventas.
Otro aspecto que se generó durante este III Trimestre delo 2019, fue la aprobación
la Política de Financiamiento, acta N°060-2019, donde se obtiene una serie de
figuras de financiamiento, montos máximos de financiamiento, cobros de primas,
garantías y aplicación de tasas de interés anual mediante la metodología del
promedio simple de los indicadores establecidos por el Banco Central de Costa
Rica para la semana previa a la formalización del pagare, como los plazos máximos
de financiamiento.
Como plan de atención por el Departamento Cuentas por Cobrar para aplicar
esta política ya que genero una serie de modificaciones, se realizaron reuniones,
con personal de TI, facturación para modificar sistemas como el SUM (sistema de
facturación), Funciona (Sistema de control expedientes Energía Consumida y No
Facturada), plantilla de notificaciones, y plantillas de los expedientes,
modificaciones que han sido realizadas a partir del mes de octubre 2019, donde se
esperan resultados satisfactorios en el IV trimestre del 2019.
OBJETIVO #6
10-02-03-07-01 Administrar en forma eficiente el flujo de caja de la Institución
maximizando el rendimiento de los recursos, mediante una adecuada
recuperación, la gestión oportuna de los pagos y la colocación de excedentes.
(CxC) Fernando Gutiérrez
INDICADOR #1
Promedio ponderado antigüedad cuentas por cobrar servicios eléctricos.
RESULTADO 96.74%
Valor Meta 65%
Valor Real 67.19%
Se logró notificar la mayor cantidad de abonados con recibos con más de 2 recibos
vencidos en un tiempo que sobrepasa un poco el tiempo establecido en el
indicador, lo que nos demuestra que la gestión de cobro no se realizó de acuerdo
a lo esperado, debido a que el tiempo establecido es de 65 días y la gestión se
realizó en 67,19 días. Además, que se realizó gestión de cobro de abonados y
arreglos de pago que se presentaron al departamento a realizar arreglo de pago
con más de 3 recibos vencidos y pendiente, para un total de 111 casos gestionados
que suman ¢43 millones de colones.
OBJETIVOS PERSPECTIVA FINANZAS
OBJETIVO #1
10-02-03-04-01 Administrar, gestionar y controlar la ejecución del presupuesto,
asesorando a los clientes internos en materia presupuestaria y brindando
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información oportuna y confiable que contribuya a la toma de decisiones.
(PRESUPUESTO Y CONTROL)
INDICADOR #1.
Informes de ejecución presupuestaria de ingresos y egresos.
RESULTADO 100%
Valor Meta 100%
Valor Real 100%
Se presentó los informes de ejecución de ingresos-egresos del tercer trimestre en el
tiempo previsto (15 días hábiles).
INDICADOR #2
Elaboración de los documentos de variaciones presupuestarias.
RESULTADO 100%
Valor Meta 100%
Valor Real 100%
Para el tercer trimestre se elaboraron las siguientes variaciones presupuestarias:
Se elaboró la Modificación Presupuestaria N°4-2019, N°5-2019, N°6-2019
Se elaboraron tres modificaciones presupuestarias y se registraron en el SIFAJ 9
traspasos entre centros y 2 traspasos entre auxiliares.
INDICADOR #3
Reporte trimestral de ejecución de Órdenes de Compra.
RESULTADO 100%
Valor Meta 100%
Valor Real 100%
Se realizó el análisis del informe trimestral de ejecución presupuestaria de órdenes
de compra al 30-06-2019, se identificaron las órdenes de compra que fueron
pagadas y contaban con recursos presupuestarios, se contó con la aprobación del
fiscalizador del contrato para la liberación de los recursos y se procedió con el
traspaso respectivo a las cuentas transitorias (36 órdenes de compra para un total
de ¢46,5 millones).
OBJETIVO #2
10-02-03-05-01 Generar y facilitar información financiera oportuna y relevante para
la toma de decisiones, así como gestionar la aprobación de recursos tarifarios.
(TARIFAS).
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INDICADOR #1
Ejecución de los aspectos definidos para dar cumplimiento a las resoluciones de
ARESEP y otras mejoras a los Estudios Tarifarios.
RESULTADO 100%
Valor Meta 25%
Valor Real 25%
Con respecto al tercer trimestre del 2019, se cumple con este indicador en un 25%,
durante esté, se continúa trabajando en la atención de las resoluciones de ARESEP,
por ejemplo uno de los requerimientos más fuertes que se viene trabajando desde
el año anterior es la implementación de la Contabilidad Regulatoria, así como la
generación de los informes que se debe enviar a ARESEP para el SIR, actualmente
se está trabajando en la depuración de la información de inversiones con el fin de
que se pueda cargar en el SIR, esto con una mejor que se solicitó verbalmente en
una reunión y corresponde a una vinculación de las OTCs u obras por circuito,
actualmente le GIS está ayudando con la facilitación de la información.
Funcionarios del Departamento han participado y continúan en constante
cooperación en reuniones con funcionarios de diferentes áreas de ARESEP, con la
intensión de analizar la información que se remite, así como las resoluciones y
formularios que sufren cambios como el caso de gastos e inversiones que según se
nos comunicó en una reunión, se está trabajando en una actualización de
inversiones que entraría a regir a finales de julio, sin embargo hasta la fecha de este
informe no se ha notificado formalmente esta actualización.
Se ha participado en sesiones de trabajo para conocer el impacto y la estrategia
de ARESEP para afrontar el IVA.
También se atiende mejoras en los formularios correspondientes a gastos,
liquidación, rédito y seguros entre otros, que se aplicaron formalmente en la
entrega de los tres estudios que se presentaron a ARESEP el 30 de setiembre.
Además producto de las últimas aprobaciones, se emiten resoluciones con una
serie de observaciones que se debieron revisar y si aplican se debe implementar en
pretensiones futuras, por ejemplo gastos, ventas y base tarifaria, con respecto a
otros ingresos se reconoció la cuenta de diferencial cambiario, misma que por
metodología no debería reconocerse, en consecuencia JASEC presentó un
reclamo, mismo que no prosperó, pero en sesión de trabajo los funcionarios de
ARESEP asumen que se debe reconocer tanto el gasto como el ingreso, y que para
las nuevas presentaciones se debe ampliar en qué consiste esta cuenta ampliando
justificaciones.
Es importante mencionar que de la mano de la última presentación, y las últimas
resoluciones, ARESEP emite oficios de prevención de información e información
adicional que al igual que los estudios tarifarios exigen un esfuerzo adicional, esto
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con el propósito de aclarar cualquier duda o consulta que se le presente a los
funcionarios de ARESEP, de esto depende la aprobación o no de los recursos, en
estas peticiones que se presentaron en Octubre del año 2018, uno de los cambios
más importante es que la presentación de las tarifas es para tres años 2019, 2020 y
2021, y se logró su aprobación de esta manera.
Además, cualquier cambio en los criterios regulatorios se deberá tomar en
consideración en próximas solicitudes tarifarias, las mismas se encuentran en análisis
por parte de los compañeros de Tarifas, así como las que corresponden a otros
Departamentos se les notificó por medio de oficio, las consultas y
recomendaciones, con el fin de que emitan su criterio.
INDICADOR #2
Entrega puntual de los diferentes informes que genera el Proceso con la
periodicidad que cada uno requiere.
RESULTADO 100%
Valor Meta 25%
Valor Real 25%
La meta definida para este indicador es de un 25%, para este tercer trimestre del
2019 se ha cumplido con los plazos establecidos para la entrega de la información,
y se alcanza la meta que equivale a un 25%, es importante mencionar que durante
este trimestre se logra la presentación dentro del plazo de todos los informes que
genera el Departamento, además durante este trimestre y el anterior, se ha venido
trabajando fuertemente en los informes de justificación de las liquidaciones 2018
de los Servicios de Generación y Distribución, además se logra la presentación de
tres estudios tarifarios para los servicios de Generación, Distribución y Alumbrado
Público con el fin de solventar la situación actual de JASEC con respecto a la
Generación propia, las compras al ICE y el efecto del IVA, producto de lo anterior
al 30 de setiembre del año 2019 el Departamento concluyó satisfactoriamente la
entrega, pasando por revisión de la Comisión Financiera y posteriormente por la
Junta Directiva de JASEC.
Como parte de las tareas que requirieron mayor trabajo fue la elaboración de los
informes para la liquidación del año 2018, esto implicó un esfuerzo conjunto del
director de Energía y los jefes de área de los departamentos con el fin de justificar
sobre y sub ejecución de los recursos aprobados para inversión de dicho periodo.
Respecto a los demás informes no se ha visto afectada la operativa diaria, se
concluye satisfactoriamente la entrega en tiempo de todos los informes que
genera el Departamento Tarifas, por mencionar algunos Informe de Mercado y los
remitidos a ARESEP con respecto a Contabilidad Regulatoria, deuda que se remite
a Hacienda, entre otros.
Además, es importante mencionar que se genera información de manera no tan
regular, pero que igual requiere tiempo de elaboración, en algunos casos se remite
como borrador de oficio a la Gerencia General con el fin de que sea remitido y
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firmado por el Subgerente o el Gerente, por ejemplo, durante este trimestre se
presentó ante la Autoridad Reguladora una oposición al ajuste por CVC, se
suministró información sobre el Canon de Cortas y Reconexiones para una nueva
metodología de ARESEP.
En cumplimiento con lo solicitado en la RE-0096-IE-2018 con respecto a inversiones
se concluye satisfactoriamente la entrega del informe de seguimiento a los
proyectos en fase de ejecución y además se participa en una revisión y explicación
de los nuevos formularios en que están trabajando los representantes de ARESEP,
con el fin de implementar mejoras que quedaron en evidencia con la última
entrega de información.
Entre los informes que requieren de mayor preparación y tiempo para su correcta
presentación están los siguientes: Informes de Mercado a ARESEP, Contabilidad
Regulatoria y el Informe Seguimiento a Inversiones que requiere ARESEP.
Dentro de los reportes más representativos por el volumen de información se citan
los siguientes:
Elaboración de las justificaciones de la liquidación de los servicios de Generación y
Distribución, que se deben por resolución entregar los 31 de marzo de cada año,
sin embargo, este año, por haber capitalizado Toro 3 en 2018, se solicitó una
prórroga en la entrega, esto porque era preciso analizar más detalladamente el
impacto.
Cumplimiento de las resoluciones de aprobación y las recomendaciones emitidas
en la Resoluciones de los años anteriores.
Elaboración y presentación de los estudios tarifarios para los Servicios de
Generación, Distribución y Alumbrado Público, así como Cortas y Reconexiones.
INDICADOR #3
Elaboración de Herramientas financieras desarrolladas para los proyectos vigentes
y nuevos.
RESULTADO 100%
Valor Meta 25%
Valor Real 25%
Con respecto a su cumplimiento efectivamente se logra la meta propuesta, se ha
venido trabajando en el análisis de información con respecto a nuevos proyectos
en los que JASEC está incursionando.
Se viene brindando apoyo en temas financieros para los proyectos PH Torito 2 y los
proyectos AYSA (Planta de Tratamiento y proyectos de Acueductos).
Durante el tercer trimestre del año 2019, se participó en conjunto con el Director de
proyectos AYSA en temas financieros del proyecto PTAR, generando escenarios
para la elaboración del capítulo de factibilidad financiera.
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Durante este tercer trimestre se ha dado apoyo al Jefe del Departamento de
Servicios Técnicos con el fin de complementar el análisis financiero del proyecto
AMI (medidores inteligentes), el propósito de cumplir requerimientos de la Comisión
de Desarrollo y Junta Directiva para la decisión de continuar con el proyecto y fijar
prioridades al mismo dentro de la operación de la empresa.
3.6. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.
OBJETIVOS PERSPETIVA CAPACIDADES.
OBJETIVO #1
10-02-04-07-01 Atender las solicitudes de uso de Postería, controlar el inventario de
postes utilizados por terceros y su facturación GIS
INDICADOR #1.
Grado de avance de la actualización y conciliación de las diferencias entre la base
de datos de JASEC y la postería alquilada.
RESULTADO 100%
Valor Meta 25%
Valor Real 25%
El alquiler de Postería tiene como fin controlar las estructuras de soporte arrendadas
por operadores de telecomunicaciones, por medio de supervisión de obras de
mejora tanto a nivel de energía como de Infocomunicaciones, gestión de permisos
para utilización de estructuras de soporte por operadores.
Durante este trimestre se presentaron un total de 27 estudios para permisos de uso
de Postería, de los cuales 16 dieron positiva versus 11 fueron rechazados.
INDICADOR #2.
Solicitudes de uso de postería atendidas en el tiempo establecido.
RESULTADO 100%
Valor Meta 100%
Valor Real 100%
Durante el tercer trimestre se presentaron un total de 27 estudios para permisos de
uso de Postería, de los cuales 16 dieron positiva versus 11 fueron rechazados.
INDICADOR #3.
Ingreso oportuno de montajes de la red.
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RESULTADO 100%
Valor Meta 100%
Valor Real 100%
Durante el III trimestre del 2019 se ingresaron el 100% del ingreso de los montajes de
la red eléctrica de Jasec. Dándose un mayor movimiento de instalación de
montajes en el Cantón de Cartago con un 39%, caso contrario en el cantón de
Jiménez donde se dieron menores movimientos de un 0%.
INDICADOR #4.
Registro oportuno de los montajes en la base de datos.
RESULTADO 100%
Valor Meta 100%
Valor Real 100%
Durante el III trimestre del 2019 se ingresaron el 100% del ingreso de los montajes de
la red eléctrica de Jasec en la base de datos. Dándose un mayor movimiento de
instalación de montajes en el Cantón de Cartago con un 39%, caso contrario en el
cantón de Jiménez donde se dieron menores movimientos de un 0%.
OBJETIVOS PERSPECTIVA PROCESOS.
OBJETIVO #1
10-02-04-03-01 Disponer y controlar la flotilla vehicular en condiciones óptimas de
calidad y cantidad de acuerdo con las necesidades de la Institución.
(ADM.ACTIVOS, MANT.EDIF.VEH.)
INDICADOR # 1
Cantidad de días de parada de los vehículos.
RESULTADO 100%
Valor Meta 3 días
Valor Real 3 días
Durante el III trimestre 2019 el número de casos atendidos es de 118, como resultado
de la ejecución de reportes de mantenimiento preventivo y correctivo de la flotilla
vehicular, por lo cual se obtuvo un promedio de 2.73 días de parada.
INDICADOR #2
Disponibilidad de la flotilla vehicular.
RESULTADO 93.19%
Valor Meta 93%
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Valor Real 86.67%
De acuerdo al control estadístico el total de días disponibles durante este período
equivale a 66 días. El total de días de parada de la flotilla vehicular por motivo de
mantenimientos correctivos y preventivos fue de 8778 días. Se puede determinar
que la disponibilidad de la Flotilla Vehicular para este III trimestre equivale a un
86.67%.
INDICADOR #3
Vehículos analizados según monitoreo GPS.
RESULTADO 100%
Valor Meta 100%
Valor Real 100%
Durante el III trimestre 2019, se continuó la implementar la remisión del formulario
PAIA.PR4.FM11 digitalmente, que, entre los cambios incorporados, se encuentra
que, las rutas se reportan a semana vencida. Se obtuvo un 100% de cumplimiento
con el envío de dicho formulario para el análisis de lo reportado contra la ruta real
suministrada por el sistema GPS.
OBJETIVO #2
10-02-04-06-01 Disponer y controlar los temas relacionados con la logística
institucional en condiciones óptimas y de calidad acorde a los requerimientos de
la Institución. (ADM.ACTIVOS, MANT.EDIF.VEH.)
INDICADOR #1
Control de Servicio de mensajería
RESULTADO 100%
Valor Meta 100%
Valor Real 100%
El servicio de mensajería se brinda brindado todos los días entre las diferentes Sedes
de JASEC y mediante una ruta pre-elaborada diaria por medio del formulario de
control de mensajería. Lo que permite maximizar los recursos y economizar los
tiempos de respuesta entre la información que se traslada, esto incluyendo a otras
Instituciones fuera de las Sedes de JASEC, clientes, usuarios y que en pequeños
casos se encuentra fuera del área servida por JASEC. Adicionalmente se utiliza este
servicio de mensajería para el pago de los servicios municipales, telefónicos,
información de terrenos lo cual permite maximizar y aprovechar este recurso de
una forma eficiente y eficaz.
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INDICADOR #2
Fiscalización oportuna del servicio de Monitoreo de Alarma
RESULTADO 100%
Valor Meta 100%
Valor Real 100%
Durante el III Trimestre se obtuvo un cumplimiento del 100% del servicio de
monitoreo de alarma, esto mediante diferentes controles establecidos por el
Departamento Administración de Activos, Mantenimiento en donde en caso de
alguna situación detectada por la alarma se debe de comunicar para proceder
con la revisión de la cámara, pero en general se obtuvo un cumplimiento en su
totalidad.
INDICADOR #3
Atención de los incidentes relacionados con el servicio de limpieza institucional.
RESULTADO 100%
Valor Meta 100%
Valor Real 100%
Durante el III trimestre del 2019, se obtuvo por parte del contratista la entrega de la
mano de la obra de la prestación del servicio de limpieza en la forma estipulada
en el cartel en un 100%, no se presentó ningún tipo de incidencia en ninguna de las
instalaciones abarcadas mediante la licitación abreviada 2016LA-000004-01 con el
Adjudicatario Compañía de Servicios Múltiples Masiza, S.A.
INDICADOR #4
Atención de los incidentes relacionados con la seguridad institucional.
RESULTADO 100%
Valor Meta 100%
Valor Real 100%
Durante el III trimestre 2019 se logró un cumplimiento del 100% en materia de
seguridad en las diferentes sedes de la institución, es importante mencionar que a
la fecha el personal de seguridad se encuentra asumido por Jasec mediante la
creación de 42 plazas con su respectivo pago de horas extras esto, debido al
incumplimiento por parte del adjudicatario del contrato que se encontraba
vigente. Para poder lograr este objetivo se desarrollan reuniones de forman
quincenal con el fin de obtener parámetros de rendimiento en materia de
seguridad y poder cumplir con el requerimiento de seguridad acorde a lo dispuesto
por la administración superior.
INDICADOR #5
Atención oportuna del servicio de alquiler de equipo multifuncional.
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RESULTADO 100%
Valor Meta 100%
Valor Real 100%
Durante el III trimestre del 2019 se dio inicio con la primera y última prórroga de este
servicio mediante la contratación directa No 2018CD-000003-01 y con la orden de
compra No 15369, este contrato es por un período aproximado a un año de servicio
con el fin de brindar a la institución de un servicio de fotocopiado para el desarrollo
eficiente de las labores administrativas del personal de la institución.
OBJETIVO #3
10-02-04-02-01 Atender la solicitud planteada por los clientes al Departamento.
(ADM.ACTIVOS, MANT.EDIF.VEH.)
INDICADOR #1
Solicitudes de clientes atendidas oportunamente.
RESULTADO 100%
Valor Meta 100%
Valor Real 100%
Para el III trimestre 2019 se atendieron el 100% de las solicitudes en materia de
transportes solicitadas tanto de mantenimiento correctivo y preventivo como lo son
reparación de llantas, alineamiento, cambios de aceites, Fibras, Batería, luces,
escobillas o cualquier otro requerimiento que se deba atender en los talleres
internos de la institución.
OBJETIVO #4
10-02-04-04-01 Planificar, coordinar y gestionar la adquisición oportuna y de calidad
de los bienes y servicios requeridos por la Institución. (PROVEEDURIA)
INDICADOR #1
Paquetes de gestión tramitados en un plazo no mayor a 8 días hábiles una vez
otorgado el visto bueno (acta verificación) por parte de la Proveeduría para su
publicación.
RESULTADO 100%
Valor Meta 100%
Valor Real 100%
Para este trimestre se logró cumplir con el 100% de los trámites de paquetes de
gestión que ingresaron al Departamento, los mismos se lograron tramitan antes de
los 8 días hábiles una vez que la Proveeduría mediante el acta de verificación
otorga el visto bueno para la publicación del cartel.
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INDICADOR #2
Procedimientos de contratación dentro de los plazos programados, siendo 15 días
hábiles para contrataciones directas y sus prórrogas, 8 días hábiles para contratos
por principios.
RESULTADO 86%
Valor Meta 100%
Valor Real 86%
Para este trimestre se obtuvo un 86% en el porcentaje de este indicador, el cual se
encuentra conformado por un total de 36 contrataciones adjudicadas dentro de
los plazos programados para el periodo comprendido entre los meses de julio,
agosto y setiembre, de los cuales 31 corresponden a contrataciones concursadas
y 5 por principios.
INDICADOR #3
Procedimientos de contratación dentro de los plazos programados, 20 días hábiles
para Licitaciones abreviadas y 25 días hábiles para Licitaciones Públicas. Para
todos los casos anteriores se deberá tomar en cuenta las prórrogas.
RESULTADO 100%
Valor Meta 100%
Valor Real 100%
Para este trimestre se obtuvo un 100% en el porcentaje de este indicador,
correspondiente a las licitaciones adjudicadas dentro de los plazos programados
para el periodo comprendido entre los meses de julio, agosto y setiembre.
INDICADOR #4
Cumplimiento del Plan de Adquisiciones en estado proceso y finalizados, incluye
ampliaciones, modificaciones y prorrogas del contrato.
RESULTADO 91.11%
Valor Meta 90%
Valor Real 82%
Para este trimestre se ha logrado ejecutar un 82% del indicador correspondiente al
trámite del 90 % establecido como meta y que se conforma por un total de 114 las
solicitudes de compras recibidas en la Proveeduría.
INDICADOR #5
Resoluciones administrativas de contratos que incluyen: multas, prorrogas de plazo
de entrega, entre otros.
RESULTADO 100%
Valor Meta 100%
Valor Real 100%
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Para este trimestre se gestionaron el 100% de resoluciones administrativas
correspondientes a trámites de multas, resoluciones contractuales, prórrogas a
plazos de entrega, entre otros, que en total suman 95 trámites.
OBJETIVO #5
10-02-04-05-01 Optimizar el control y seguimiento de los materiales custodiados.
(Almacén)
INDICADOR #1
Confiabilidad de los materiales almacenados.
RESULTADO. 0%
Valor Meta 0%
Valor Real 0%
Este indicador solamente se evalúa para el último trimestre y corresponde al
resultado de la toma física del 100 % del inventario de todas las bodegas en
presencia del Departamento de Contabilidad.
A la fecha se tiene el resultado de la toma física de dos de los ocho almacenes,
obteniéndose resultados satisfactorios
INDICADOR #2
Evaluación de la rotación de materiales en inventario.
RESULTADO 0%
Valor Meta 100%
Valor Real 0%
Este indicador se evalúa para el último trimestre y corresponde a la identificación
de artículos inmovilizados, para determinar Valor Neto Realizable según establece
la NIC y lineamientos de la Contraloría General de la República, a través de un
Estudio de Mercado para los materiales en inventario que cuenten con algún
indicio de deterioro como lo es la falta de rotación.
En el tercer trimestre, se realizó la identificación de los artículos con indicio de
deterioro (sin rotación), se retiraron algunas obsolescencias de inventario y se
procedió a actualizar los dos estudios de mercado realizados durante los últimos
dos años según nueva metodología 2019 definida recientemente en la Política
Contable, asimismo se procedió con el estudio de mercado (cotizaciones) de otro
grupo de artículos. Para el último trimestre se determinará el valor total del ajuste
contable, el informe respectivo, así como la respectiva carga en el sistema.
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INDICADOR #3
Gestión / Disposición de materiales obsoletos y de desecho de forma amigable con
el ambiente.
RESULTADO 150%
Valor Meta 2 cantidad
Valor Real 3 cantidad
Como parte del cumplimiento de la legislación ambiental vigente y demás
requerimientos del MINAE, la institución como generadora de ciertos residuos debe
contar con Gestores de Residuos Autorizados para una gestión responsable y en
cumplimiento a la Ley.
Los servicios contratados por el Departamento Almacén (correspondientes
únicamente a materiales desmantelados de la red, desecho electrónico y
herramienta menor) tienen como objeto el cumplimiento a la legislación ambiental,
así como al apego al principio de Responsabilidad Social de la Institución.
Recordemos que parte de las obligaciones que tienen los generadores de residuos
según inciso “c” del artículo N° 38 de la Ley de Gestión de Residuos N°8839 están
“Entregar los residuos sujetos a disposición final y vigilar para que sean gestionados
en forma ambiental y sanitariamente segura por medio de un gestor autorizado”.
Es importante indicar que esta actividad de tratamiento de residuos corresponde
a la gestión de aquellos materiales desmantelados de la red; así como equipo de
trabajo, herramienta de trabajo y demás activos recibidos en mal estado como lo
son: aisladores de porcelana, herrajes, desechos electrónicos, marchamos de
medidor, artículos plásticos correspondientes a conos de seguridad, estuches de
herramientas, tapas de medidor, entre otros. No abarca otro tipo de residuos
generados en la Institución, los cuales deben ser tramitados por el Departamento
Responsabilidad Social y Gestión Ambiental.
Desecho Electrónico: Se efectuó el tratamiento de 898 kg de artículos electrónicos
y similares, esto a través del Gestor de Residuos Fortech Química, para el cual JASEC
posee contrato, así como el tratamiento de bombillos.
Tratamiento artículos tipo resina: Disposición final de 364 kg de estos desechos
provenientes de marchamos de medidor, tapas plásticas de medidores, conos de
seguridad, estuches de herramientas y equipos.
Aisladores de Porcelana: Se gestionó la destrucción de 10300 kg de desechos de
porcelana, desmantelados de la Red de Distribución.
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OBJETIVO #6
10-02-04-05-01 garantizar en el almacén la entrega oportuna de materiales en
custodia solicitados por los usuarios. (Almacén)
INDICADOR #1
Atención eficaz de la solitud de material para su respectivo despacho.
RESULTADO 102.17%
Valor Meta 92%
Valor Real 94%
Para el tercero trimestre se gestionó la totalidad de las solicitudes de material
presentadas en las diversas bodegas y retiradas por los interesados, sin embargo,
existió un 5,02 % de solicitudes que requirió ser anuladas en el sistema debido a que
éstas no fueron entregadas físicamente o el interesado no se presentó a retirar el
material
Cantidad de Requisiciones Despachadas: 1700 requisiciones correspondientes a
materiales valorados en ¢ 369,5 millones.
INDICADOR #2
Registro eficaz en inventario de los materiales recibidos.
RESULTADO 102.08%
Valor Meta 96%
Valor Real 98%
Para el tercero trimestre se gestionó la cantidad de Ingresos Registrados: 59 Ingresos
correspondientes a 59 facturas recibidas de 814519 artículos (incluye metros de
cables) con un valor de ¢ 219,6 millones. Asimismo, el Almacén recibió 6 facturas
que no se registraron en inventario dentro del trimestre en evaluación. De éstas se
toma como pendiente para el cálculo del indicador solamente 1 factura, para la
cual se recibió el Visto Bueno del fiscalizador el último día del cierre mensual de
setiembre. Las restantes 5 facturas no cuentan con Acta de Recepción Definitiva
por parte del responsable o carecen de presupuesto. Es importante indicar que
adicional al trámite de registro en inventario, el departamento Almacén gestiona
la Solicitud de Pago y trámites de multa ante la Proveeduría para aquellas entregas
atrasadas.
OBJETIVO #7
10-03-01-11-01 Coordinar la administración del Departamento Administración de
Activos, Mantenimiento de Edificios y Vehículos de una forma eficiente y eficaz,
enfocado al cumplimiento de los planes anuales operativos de sus programas y
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proyectos, en material de infraestructura institucional (ADM.ACTIVOS,
MANT.EDIF.VEH.)
INDICADOR #1
Atención oportuna de los requerimientos correctivos
RESULTADO 80%
Valor Meta 25
Valor Real 20
Durante el III Trimestre 2019 se han atendido satisfactoriamente 42 solicitudes de
mantenimiento correctivo en los que destacan trabajos de equipo de oficina,
instalación mecánica, equipo eléctrico y mantenimiento de cada una de las zonas
verdes de la institución (Fátima Bosque, Cerrillos).
INDICADOR #2
Porcentaje de avance de los proyectos de infraestructura física, incluidos en el
programa anual del departamento AAMEV
RESULTADO 90%
Valor Meta 100
Valor Real 90
Durante el III Trimestre 2019 se atendieron labores de acabado de la Sala de
reuniones del Edificio Central JASEC, específicamente: vidrios y marcos de aluminio,
pintura, pegado de piso cerámico, instalación eléctrica, sistema de voz y datos, se
inicia el proceso de contratación administrativa para la creación de dos bodegas
inflamables que actualmente se encuentra en proceso de refrendo
(Departamento Legal JASEC), el cual determinará la emisión definitiva de la orden
de compra.
OBJETIVO #8
10-03-01-11-04 Dirigir el desarrollo de la infraestructura y mobiliario de las
instalaciones de JASEC y brindar asesoría en material civil, de acuerdo con los
planes de desarrollo y modernización de sedes de corto, mediano y largo plazo
(ADM.ACTIVOS, MANT.EDIF.VEH.) MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
INDICADOR #1
Grado de cumplimiento del Plan Anual aprobado, que dependen del
Departamento de Infraestructura.
RESULTADO 100%
Valor Meta 100
Valor Real 100
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Durante el III Trimestre 2019 se atendieron labores de acabado de la Sala de
reuniones del Edificio Central JASEC, específicamente: vidrios y marcos de aluminio,
pintura, pegado de piso cerámico, instalación eléctrica, sistema de voz y datos, se
inicia el proceso de contratación administrativa para la creación de dos bodegas
inflamables que actualmente se encuentra en proceso de refrendo
(Departamento Legal JASEC), el cual determinará la emisión definitiva de la orden
de compra.
OBJETIVO #9
10-02-04-01-01 Optimizar los niveles de operación del Área Servicios Administrativos.
RESULTADO 100%
Valor Meta 25
Valor Real 25
INDICADOR #1
Seguimiento de la implementación de las propuestas de mejora.
Durante el III Trimestre del 2019 se coordinó con los departamentos que conforman
el Área Administraba una planeación de las tareas a realizar por medio de métodos
para el control y revisión del cumplimiento de las acciones a ejecutar. Así como la
atención oportuna a entes fiscalizadores mediante el seguimiento y control de los
informes que dichos órganos emiten para los Departamentos del Área.
INDICADOR #2
Seguimiento y medición oportuna de los departamentos del área de servicios
administrativos.
RESULTADO 100%
Valor Meta 25
Valor Real 25
El seguimiento y medición oportuna del Área de Servicios Administrativos tiene
como fin atender los requerimientos que se solicitan, planificando, convocando,
ejecutando y controlando mediante reuniones mensuales con los Departamentos
del Área.
INDICADOR #3
Seguimiento de la revisión, análisis y actualización d los procedimientos del área
de servicios administrativos
RESULTADO 100%
Valor Meta 25
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Valor Real 25
Durante el III trimestre 2019 se llevó a cabo reuniones mensuales con las jefaturas
de los Departamentos del Área de Servicios Administrativos, en las cuales se
incorpora la acción de evaluar y medir los avances de las actualizaciones en los
procedimientos y realizar ajustes necesarios.
OBJETIVO #10
10-02-04-01-01 Controlar y supervisar las actividades de custodia y gestión de la
caja chica.
INDICADOR #1
Control y seguimiento de los vales solicitados.
RESULTADO 100%
Valor Meta 100%
Valor Real 100%
Durante este III Trimestre 2019 se ingresaron 143 vales de los cuales el 100% fueron
entregados y liquidados según reglamento de caja chica, lo cual se ejecuta bajo
un control y seguimiento de vales solicitados.
INDICADOR #2
Atención de las devoluciones relacionadas con liquidaciones.
RESULTADO 100%
Valor Meta 100%
Valor Real 100%
La atención oportuna en un tiempo pertinente de las devoluciones por medio del
memorándum emitido por Servicios Financieros relacionadas con las liquidaciones
nos permite obtener un mejor flujo en la caja chica y así tener los recursos para
atender las necesidades presentadas de las diferentes áreas de la institución
INDICADOR #3
Registro y gestión oportuna de los reintegros de caja chica.
RESULTADO 100%
Valor Meta 100%
Valor Real 100%
La gestión de los reintegros de caja chica se deben realizar periódicamente para
que no se afecte la existencia de los recursos, identificando el porcentaje de
consumo, elaborando un reintegro una vez alcanzado el 20% del fondo de caja
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chica, y entregando la solicitud ante la tesorería para poder obtener nuevamente
los recursos ya liquidados.
INDICADOR #4
Gestión oportuna de las facturas electrónicas recibidas
RESULTADO 100%
Valor Meta 100%
Valor Real 100%
El trámite de las facturas electrónicas ante la solicitud del Ministerio de Hacienda,
gestionando la aceptación tributaria para el gasto en el que incurre la institución,
es de gran importancia para la liquidación del vale solicitado por el usuario,
identificando los archivos que componen la factura electrónica, y su debida de
comunicación de estado de la factura.
3.7. TALENTO HUMANO
OBJETIVOS PERSPECTIVA CAPACIDADES.
OBJETIVO #1
10-02-02-01-01 Asesorar, planificar, coordinar y ejecutar las actividades que
comprenden los subsistemas de la gestión integrada de Recursos Humanos,
mediante la implementación de las mejores técnicas y prácticas, así como sistemas
y procedimientos actualizados. (TALENTO HUMANO)
INDICADOR #1.
Clases de puestos revisados.
RESULTADO 100%
Valor Meta 18 cantidad
Valor Real 18 cantidad
La meta de este indicador es de forma acumulativa, trimestre a trimestre,
por lo que al III Trimestre del año en curso la meta corresponde a la revisión
de los perfiles de puestos de 14 clases, siendo que para los nueve primeros
meses del año 2019, se revisaron 13 clases de puestos, entre las que se
encuentran: Gerente General, Subgerente General, Jefe Área, Jefe Nivel 2,
Jefe Nivel 1, Profesional Nivel 2, Profesional Nivel 1, Asistente Administrativo,
Asistente Técnico Nivel 1, Auxiliar, Técnico Profesional, Técnico Nivel 2 y
Técnico Nivel 1.
INDICADOR #2
Control de calidad de la planilla.
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RESULTADO. 100%
Valor Meta 25%
Valor Real 25%
En el tercer trimestre se procedió a revisar 106 funcionarios que cumplieron
anualidad y 128 funcionarios que se les realizo acción de personal por
nombramientos de nuevo ingreso, movimientos, traslados o prorrogas, salidas, entre
otros por lo que se revisó 234 de los funcionarios.
INDICADOR #3
Cumplimiento de la continuidad para la realización del efecto multiplicador de la
capacitación recibida.
RESULTADO 95%
Valor Meta 100%
Valor Real 95%
Para el III trimestre 2019 se recibieron 25 solicitudes de capacitación, se tramitaron
25 solicitudes de capacitaciones ante la CDH, se han programado 17 efectos
multiplicadores de los cuales 10 han sido efectuados. No se contó con 7 efectos
multiplicador, ya que a pasar que se notificó y se le dio el seguimiento, el
participante no lo realizó. Los restantes efectos multiplicadores son de
capacitaciones que aún no han concluido, por ende, el efecto multiplicador no se
puede brindar ni programar.
INDICADOR #4
Desarrollo y seguimiento de la evaluación del desempeño a nivel institucional.
RESULTADO 96%
Valor Meta 100%
Valor Real 96%
Partiendo del proceso de evaluación de desempeño que abarca el primer
semestre del 2019, se tiene el dato de que se evaluó al 96% de la población
de JASEC.
INDICADOR #5
Desarrollo y seguimiento del Plan de Sucesión.
RESULTADO 100%
Valor Meta 100%
Valor Real 100%
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Según lo conversado con la jefatura, se desarrollará una serie de estrategias el
cumplimiento del Plan de Sucesión, ya que por temas de concursos internos el
mismo hasta la fecha se actualiza, pero no se toma en consideración para la toma
de decisiones.
INDICADOR #6
Periodos de prueba evaluados.
RESULTADO 100%
Valor Meta 100%
Valor Real 100%
No se contó con funcionarios que adquirieran nombramiento en propiedad por lo
que no se aplicó evaluación de periodo de prueba en este trimestre.
INDICADOR #7
Satisfacción de requerimientos de recurso humano.
RESULTADO 100%
Valor Meta 100%
Valor Real 100%
Se recibieron 14 solicitudes las cuales fueron atendidas analizando 55 ofertas de
servicio y se realizaron 20 nombramientos.
INDICADOR #8
Revisión y control de las partidas presupuestarias de remuneraciones.
RESULTADO 100%
Valor Meta 100%
Valor Real 100%
Mediante los archivos que remite mensualmente el Departamento
Presupuesto y Control, se han revisado los saldos de todas las partidas
presupuestarias en materia de remuneraciones, lo cual permitió realizar los
ajustes necesarios principalmente en el tema de cargas presupuestarias.
OBJETIVO #2
10-02-02-01-01 Desarrollar estudios que permitan diagnosticar y obtener las
percepciones de los Colaboradores en cuanto a las diferentes variables que miden
el clima laboral en JASEC. (TALENTO HUMANO)
INDICADOR #1
Nivel de satisfacción respecto al clima laboral.
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RESULTADO 100%
Valor Meta 25%
Valor Real 25%
Se encuentra vigente la evaluación realizada en el IV T 2018. Durante el
trimestre se implementó el Plan de Comunicación de los resultados (videos
informativos). Además, partiendo de los requerimientos establecidos por la
Junta directiva y Gerencia General en cuanto al abordaje de los resultados
del estudio de clima organizacional, se realizaron las gestiones de
contratación administrativa para servicios de Team Building sobre el tema.
3.8. UNIDAD RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL
OBJETIVOS PERSPECTIVA PROCESOS.
OBJETIVO 1
10-01-06-01-05 Promover el desarrollo sostenible de la empresa, previniendo,
reduciendo, mitigando o compensando los impactos ambientales y sociales.
INDICADOR #1
Desarrollar la gestión ambiental institucional para lograr el carbono neutralidad.
RESULTADO 94.58%
Valor Meta 65%
Valor Real 61.48%
Para este trimestre se alcanzó un 93,5% de avance de las tareas planificadas, este
porcentaje se obtuvo al dividir la cantidad de actividades realizadas entre las
actividades programadas por 100. Cabe destacar que se tuvo un atraso en las
actividades para elaborar el diagnóstico del PGAI, ya que se tuvieron que atender
tareas relacionadas con la evaluación ambiental, las cuales no fueron
consideradas durante la fase de planificación. Para esto se tomó la medida
correctiva de ajuste de los cronogramas iniciales, los cuales regirán a partir del
cuarto trimestre.
Es importante mencionar que, ambos profesionales destinaron más tiempo para
poder cumplir con lo programado para este trimestre, de no hacerlo el porcentaje
de avance hubiera sido menor al alcanzado.
INDICADOR #2
Atender la evaluación ambiental de los nuevos desarrollos
RESULTADO 97.08%
Valor Meta 65%
Valor Real 63.10%
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SH Tuis: Para este trimestre se presentó el informe regencial I semestre 2019.
Subestación Tejar: Se dio respuesta al oficio ODS-391-2019 en el cual el SINA, se
coordinó visita técnica con personeros de SINAC, SETENA, la Regencia y JASEC,
donde se verificó en campo las respuestas dadas. Se realizó reunión con SETENA
sobre la cesión de derechos del expediente en compañía de la parte ambiental
del ICE. Se realizó las gestiones para renovar la garantía ambiental, Se decidió
realizar un nuevo certificado el cual fue presentado en el mes de setiembre en la
oficina de Custodia de Valores del Banco Nacional y entrega del documento de
custodia a la SETENA, por lo que se tiene vigente la garantía ambiental.
PH Torito 2: Se recibió la resolución N° SETENA-DT-DEA-1231-2019. Se realizaron
gestiones para renovar el plazo de vigencia como consultor individual ante SETENA
del Bio. Hernández Pacheco, sin embargo, la SETENA denegó la renovación el 30
de setiembre por presentarse extemporánea la solicitud, se estará solicitando una
nueva solicitud de ingreso y dar respuesta a las consultas realizadas por los técnicos.
PTAR. Saneamiento Ambiental: Se da acompañamiento en la gestión social del
proyecto de saneamiento alcantarillado Colector Agua Caliente y planta de
tratamiento. Se coordina con el equipo técnico (MECO, Municipalidad). Se
coordinó reuniones con grupos de interesados como vecinos de las zonas
afectadas y la Asociación de Desarrollo San Francisco. Elaboración de croquis y
volantes informativos para las comunidades. Se coordinó con la encargada de
responsabilidad social de Constructora MECO.
INDICADOR #3
Formular un Programa de Manejo de Cuencas que permita asegurar la calidad y
continuidad del recurso hídrico.
RESULTADO 97.08%
Valor Meta 65%
Valor Real 63.10%
Se asistió a las reuniones de los meses de julio, agosto y setiembre de la COMCURE
y de las Subcomisión de la Subcuenca Chiz-Maravilla.
INDICADOR #4
Desarrollar un plan de responsabilidad social corporativa.
RESULTADO 97.23%
Valor Meta 65%
Valor Real 63.20%
Diagnóstico social interno: Se requiere contratar el estudio de materialidad al cual
no se le otorgaron recursos por parte del departamento de presupuesto.
Giras con escuelas: Se realizaron las giras programadas con la Escuela de Miguel
Picado Barquero de Santiago de Paraíso en la Planta Hidroeléctrica de Birrís 3. Se
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dieron charlas en Energías Renovables y la generación Hidroeléctrica. Se
atendieron 150 estudiantes del segundo ciclo escolar 4, 5 y 6 grado.
Solicitudes comunales: Se les dio seguimiento a los acuerdos tomados en II trimestre.
Se atendieron solicitudes de cooperación con programas comunales con
instituciones como el TEC.
ADI Tuis: se sigue a la espera del diagnóstico por parte de Administración de Activos
para elevar propuesta a la Gerencia.
Escuela de Futbol Tuis: se encuentra en el análisis respectivo para patrocinio.
Se dio apoyo a la Unidad de Comunicación Corporativa en las celebraciones de
Día de la Madre y Día de la Independencia y las actividades programadas para la
logística de Nuestro Día.
3.9. PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PTAR)
OBJETIVOS PERSPECTIVA PROCESOS
OBJETIVO #1
04-01-01-01-12 Dirigir el desarrollo de la infraestructura de nuevos servicios básicos
de interés público comunal facultados por el marco jurídico de JASEC.
INDICADOR #1
Grado de cumplimiento de los proyectos administrados por la Unidad Ejecutora de
Acueductos y Saneamiento Ambiental (Gestiones Administrativas).
RESULTADO 100%
Valor Meta 75%
Valor Real 75%
Para el tercer trimestre del 2019, se verifica la ejecución del plan de trabajo
trimestral de acuerdo a sus tareas, se logra avanzar con los proyectos se mantiene
la coordinación para la continuidad y ampliaciones de los proyectos definidos, se
realizan ajustes presupuestarios y se programan labores para garantizar la
continuidad de la Unidad Ejecutora.
OBJETIVO #2
04-03-01-10-11 Dirigir el desarrollo de la infraestructura de nuevos servicios básicos
de interés público comunal facultados por el marco jurídico de JASEC. (PTAR)
INDICADOR #1
Grado de cumplimiento de los proyectos administrados por la Unidad Ejecutora de
Acueductos y Saneamiento Ambiental (Planta de Tratamiento Aguas Residuales).
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RESULTADO 63.16%
Valor Meta 75%
Valor Real 47.37%
En el III trimestre se continúa con el seguimiento y control del plan de trabajo y
tareas para la continuidad del proyecto, se mantiene la búsqueda de obtención
de financiamiento, se finaliza con los estudios adicionales requeridos de acuerdo a
la Resolución N°634-2019 SETENA.
No se ha logrado la obtención del financiamiento requerido y se mantienen las
gestiones para la aprobación de la adenda al Convenio.
OBJETIVO #3
04-03-01-10-12 Dirigir el desarrollo de la infraestructura de nuevos servicios básicos
de interés público comunal facultados por el marco jurídico de JASEC.
(ALCANTARILLADO).
INDICADOR #1.
Grado de cumplimiento de los proyectos administrados por la Unidad Ejecutora de
Acueductos y Saneamiento Ambiental (Primera Etapa Alcantarillado Sanitario).
RESULTADO 98.23%
Valor Meta 75%
Valor Real 73.67%
Para el III trimestre del 2019, de acuerdo a la adenda aprobada al convenio suscrito
entre la JASEC y la Municipalidad de Cartago, se continúa con el plan de trabajo
establecido se logra la gestión y obtención de contratos para iniciar con la
construcción del Colector Agua caliente.
Se inician las obras de construcción al finalizar el mes setiembre del presente año.
3.10. TORITO 2
OBJETIVOS PERSPECTIVA PROCESOS
OBJETIVO #1
01-01-06-15-05 Dirigir el desarrollo de macro inversiones en infraestructura
productiva de generación del servicio eléctrico de acuerdo a sus planes de corto,
mediano y largo plazo. (TORITO II).
INDICADOR #1
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Grado de cumplimiento del plan anual aprobado para el PH Torito II.
RESULTADO. 80%
Valor Meta 25%
Valor Real 20%
En lo referente al PH Torito 2, en este tercer trimestre se continuó con las acciones
para superar:
1. La viabilidad Ambiental
2. Obtener el decreto de conveniencia nacional
3. Obtener el permiso de corta de árboles
Aun a este trimestre se continúa con el trámite de viabilidad Ambiental en SETENA.
SETENA comunicó oficio SETENA-DT-DEA-1231-2019, en el que solicito a JASEC 3
puntos:
Presentar la declaración de compromisos ambientales
Demostrar la atinencia profesional de Alejandro Hernández como profesional
responsable del estudio económico financiero
Que Alejandro Hernández esté inscrito como consultor ambiental
Dado lo anterior se procederá a presentar lo requerido por SETENA.
3.11. ASESORÍA JURIDICA.
OBJETIVOS PERSPECTIVA PROCESOS
OBJETIVO #1
10-01-04-01-01 Asesorar en la toma de decisiones a los distintos órganos de la
Institución, con el fin de que se cumpla el ordenamiento jurídico. (ASESORIA
JURIDICA)
INDICADOR #1.
Asesoramiento oportuno a la Junta Directiva.
RESULTADO 100%
Valor Meta 100%
Valor Real 100%
Se acudió a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva, así cómo
se atendieron las consultas verbales y escritas solicitadas.
INDICADOR #2
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Atención oportuna de consultas generadas por otras dependencias.
RESULTADO 100%
Valor Meta 100%
Valor Real 100%
Para este trimestre se atendieron el 100% de las consultas generadas.
INDICADOR #3
Atención oportuna de los procesos judiciales.
RESULTADO 100%
Valor Meta 100%
Valor Real 100%
Para este trimestre se atendieron todos los procesos nuevos y antiguos en los que
JASEC actúa como actor y demandado.
INDICADOR #4
Atención oportuna de procesos de contratación administrativa.
RESULTADO 100%
Valor Meta 100%
Valor Real 100%
Para este trimestre en lo que respecta a la atención oportuna de procesos de
contratación administrativa, se atendió en tiempo y forma los análisis de ofertas,
refrendos y consultas realizadas.
INDICADOR #5
Atención oportuna de órgano director del procedimiento.
RESULTADO 100%
Valor Meta 100%
Valor Real 100%
Se tramitaron en tiempo y forma los procesos administrativos asignados por la
gerencia y la Junta Directiva.
INDICADOR #6
Atención oportuna del notariado institucional.
RESULTADO. 100%
Valor Meta 25%
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Valor Real 25%
Con respecto a la atención oportuna del notariado institucional se cumplió con el
100% de los requerimientos de escrituras, certificaciones, autenticaciones y asesoría
a la administración y al Fondo de ahorro y Garantía.
3.12. PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
OBJETIVOS PERSPECTIVA PROCESOS
OBJETIVO #1
10-01-03-01-02 P01.04. Implementar un proceso sistémico de mejora continua que
fomente una gestión y cultura de planeamiento, calidad y control. (PLANIFICACION
INSTITUCIONAL)
INDICADOR #1
Realizar las gestiones de planificación Institucional.
RESULTADO 100
Valor Meta 25%
Valor Real 25%
En lo que respecta a la parte de planificación se tiene
1. Inclusión de la información física y financiera en el sistema SIPP de la CGR.
2. Atención de dudas y consultas de los usuarios del Delphos.
3. Verificación de la información de auditorías de visita y mejoras tanto al
formulario 5F12 como en el sistema Delphos.
4. Atención de reuniones con diferentes compañeros para realizar mejoras a la
información que se incluye en la evaluación.
5. Para trimestre aumentaron las consultas planteadas sobre el tema de los
indicadores, esto porque según los parámetros establecidos para la
evaluación del desempeño la información de la EFF tiene un peso muy
importante.
6. Se han atendido los requerimientos de MINAE y sus diferentes comités, así
como de MIDEPLAN, tanto de solicitud de información como de asistencia
reuniones convocadas.
7. Se actualizan las matrices de acuerdo con la información presupuestaria.
En el área de Calidad, se realizó la gestión y el análisis de la información
correspondiente a los servicios no conformes del tercer trimestre 2019, como
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también la gestión de revisión, modificación y actualización de la documentación
y de los perfiles de los Procesos Se-suite entre otras labores como capacitaciones,
reuniones, etc. Se realizó la elaboración de los diferentes informes del área de
Calidad, así como la asistencia a reuniones de Municipalidad del Guarco.
3.13. SALUD OCUPACIONAL Y SERVICIO MEDICO.
OBJETIVOS PERSPECTIVA PROCESOS
OBJETIVO #1
10-01-07-01-01 Administrar los riesgos laborales y el servicio médico de la Institución,
mediante la correcta gestión y aplicación técnica y normativa de la salud
ocupacional. (SALUD OCUPACIONAL Y SERVICIOS MEDICOS)
INDICADOR #1
Investigaciones de accidentes e incidentes clasificados como moderados y
graves.
RESULTADO 100%
Valor Meta 100%
Valor Real 100%
En el periodo en estudio se procedió con la investigación de dos accidentes
laborales leves, los cuales se ocasionaron por picaduras de insectos al estar
realizando labores de campo. Los colaboradores recibieron primeros auxilios y a
luego fueron remitidos al Instituto Nacional de Seguros para su atención.
INDICADOR #2
Actividades de promoción de la salud realizadas.
RESULTADO 100%
Valor Meta 3
Valor Real 3
En lo que respecta a actividades de promoción de la salud, en el tercer trimestre
se utilizó la técnica de boletines electrónicos, los cuales fueron difundidos a través
de correo electrónico. Dos de estos boletines estuvieron relacionados con el tema
del simulacro nacional, mientras que el tercer boletín correspondió a información
ateniente al lavado de manos.
Las actividades de promoción de la salud, tienen como objetivo el brindar
información a la población laboral de JASEC, de modo que se refuerce y fortalezca
la cultura preventiva.
INDICADOR #3
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Eventos de capacitación realizados.
RESULTADO. 100%
Valor Meta 3
Valor Real 3
En el mes de julio y agosto se suministró capacitación en las diferentes sedes de
JASEC en cuanto a la evacuación en caso de emergencia. Esta iniciativa de
capacitación surgió antes de conocerse que la CNE estaba organizando un
simulacro a nivel nacional. Mediante la modalidad de charlas cortas y yendo a
cada Departamento, se suministró a los colaboradores de manera teórica y
práctica el protocolo de evacuación. Aprovechando la coyuntura del simulacro
nacional, se hizo especial énfasis en el protocolo de evacuación en caso de que
se manifestase un sismo.
Adicionalmente, se suministró capacitación al personal técnico en cuanto a
rescate vertical. Esto se llevó a cabo a partir de la adquisición de los equipos de
rescate, cuya capacitación en el uso estaba incluida. Se seleccionó un grupo de
técnicos del área de distribución para que pudiesen participar de la actividad, la
que se llevó a cabo en las instalaciones del grupo Eskalar.
Con el objetivo de poder transmitir el conocimiento adquirido en cuanto al uso de
los equipos de rescate vertical, se organizó una actividad en la cual se integró otro
personal técnico para que aprendiese a utilizar los mismos. Esta actividad se
efectuó en las instalaciones próximas al taller de transformadores.
INDICADOR #4
Promedio de tiempo dedicado a realizar actividades de medicina preventiva.
RESULTADO 100%
Valor Meta 20%
Valor Real 20%
En el tercer periodo se tuvo la particularidad de que en el mes de julio y agosto la
consulta médica fue brindada por el Dr. Leonardo Madriz. En el mes de setiembre
se hizo un cambio a una modalidad de servicio médico tercerizado.
En el mes de julio y agosto se atendieron 93 y 136 consultas respectivamente.
Mientras que en el mes de setiembre la profesional médica del contratista CCME,
atendió un total de 192 pacientes, lo cual equivale a un 30% más de pacientes con
respecto al mes de agosto.
Este incremento en la cantidad de consultas en el primer mes de atención, a su vez
ha provocado un aumento de la cantidad de pacientes que reciben consulta de
manera preventiva. Aproximadamente un 35% de las consultas correspondió a
atenciones de carácter preventivo. La patología por las cuales asistió una mayor
cantidad de personas, corresponde a virus en el tracto digestivo, gripe y lumbalgia.
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INDICADOR #5
Inspecciones de campo programadas.
RESULTADO 66.67%
Valor Meta 9
Valor Real 6
Durante el tercer trimestre del año, el Departamento de Salud Ocupacional realizó
un total de 6 inspecciones programadas. Este tipo de inspección implicó la
elaboración de una lista de verificación y un informe de comunicación de las
desviaciones detectadas en el campo. Se remitió los correspondientes informes a
las Jefaturas de los Departamentos evaluados. Es necesario explicar, que las
inspecciones programadas son diferentes a las inspecciones rutinarias.
INDICADOR #6
Inspecciones de campo rutinarias.
RESULTADO 93.33%
Valor Meta 30%
Valor Real 28%
A partir de la realización de inspecciones de campo rutinarias, los funcionarios del
Departamento de Salud Ocupacional pueden suministrar recomendaciones en el
propio sitio de trabajo, con lo cual se involucra y compromete a los encargados de
cuadrilla. Este tipo de inspección se diferencia de la inspección programada, en
que es sorpresiva y se evalúan condiciones generales de seguridad en el trabajo.
En el tercer trimestre del 2019, el Departamento de Salud Ocupacional, logró
efectuar un total de 28 inspecciones rutinarias. El Departamento aplicó esta
técnica en los Departamentos de AAMEV, Generación Birrís, Atención de Averías,
Servicios Técnicos, Mantenimiento de la Red y Planificación y Desarrollo de la Red
y cuadrillas de contratistas.
INDICADOR #7
Inspecciones de labores de la cuadrilla de líneas energizadas.
RESULTADO. 100%
Valor Meta 30%
Valor Real 30%
El Departamento de Salud Ocupacional brinda supervisión a los trabajos realizados
por la cuadrilla de líneas energizadas. Las inspecciones se efectúan tanto en
lavado de aisladores como en labores a contacto. Ambas labores poseen un
grado de riesgo considerable, sin embargo, los trabajos a contacto por realizarse a
poca distancia de los elementos conductores, confiere un grado de riesgo mayor.
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Debido a lo anteriormente explicado, el Departamento de Salud Ocupacional
supervisa el 100% de los trabajos que realiza esta cuadrilla.
Con el objetivo de verificar que las labores se realicen con seguridad, se utiliza
como estándar el protocolo de trabajo seguro 6I124.
En el tercer trimestre del año, se logró el 100% de la supervisión de los trabajos
realizados por la cuadrilla de líneas energizadas. Para el periodo en análisis se logró
efectuar un total de 36 inspecciones.
INDICADOR #8
Cumplimiento ponderado de las metas trimestrales equipos de primera respuesta.
RESULTADO. 100%
Valor Meta 7
Valor Real 7
En el mes de julio, se continuó con el proceso de charlas cortas asociadas al tema
de evacuación. Estas actividades se desarrollaron en el sitio de trabajo de cada
Departamento, con lo cual se pudo cubrir aspectos muy particulares de la
evacuación en caso de emergencias. Asociado a lo anterior, se preparó toda la
logística que implicó la participación de JASEC en el simulacro Nacional de
Evacuación, el cual se llevó a cabo el 19 de agosto. La logística implicó la
organización y coordinación de los miembros de los equipos de primera respuesta,
de modo que hubiese una correcta aplicación del protocolo. Además se hizo una
revisión y prueba de las alarmas de emergencia, acceso a rutas de evacuación y
punto de reunión, comunicación entre otros.
INDICADOR #9
Planes preventivos desarrollados.
RESULTADO 100%
Valor Meta 1
Valor Real 1
En el mes de julio, se recibe documentación donde se mostró la iniciativa de la
Comisión Nacional de Emergencias (CNE), en cuanto a la realización de un
Simulacro Nacional de Evacuación, el cual se llevó a cabo el pasado 16 de agosto.
La amenaza en la cual se basó la simulación fue la sísmica, esto justificado en el
hecho de la gran sismicidad que caracteriza el país.
Aprovechando la coyuntura, JASEC a través del visto bueno de la Gerencia,
participó en este ejercicio de simulación con lo cual se tuvo la oportunidad de
valorar el trabajo de los equipos de primera respuesta y la población laboral en
general.
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Los tiempos de evacuación, la disciplina, liderazgo y compromiso, catalogan el
resultado de la evacuación como exitoso. Este resultado incentiva la continuidad
del proceso y la visualización de oportunidades de mejora, siempre teniendo como
visión el salvaguardar la vida de los colaboradores, clientes y la continuidad de las
operaciones de la Institución.
3.14. SOPORTE GERENCIAL
OBJETIVOS PERSPECTIVA PROCESOS
OBJETIVO #1
10-01-03-01-01 Administrar, coordinar y velar estratégicamente las tareas propias de
la Empresa. (GERENCIA GENERAL-SOPORTE)
INDICADOR #1.
Avance de las actividades y gestiones relacionadas a la implementación que
conllevan la toma de decisiones de la Gerencia.
RESULTADO 100%
Valor Meta 25%
Valor Real 25%
Para este tercer trimestre se abarco dentro de:
1. Consejo Gerencial- Subgerencia y Directores
A través de estas reuniones el Gerente General coordina temas de interés con el
Subgerente, Director de Operaciones y el Director Comercial que serán
presentados posteriormente en Sesiones de Junta Directiva, además de dar línea
para el cumplimiento de los acuerdos tomados, así como analizar casos
específicos que surjan de la operativa diaria de los procesos.
Es importante resaltar que estas reuniones de trabajo permiten en conjunto,
proponer soluciones ante diferentes situaciones, así como velar por el
cumplimiento de las solicitudes presentadas.
2. Comité I+D
Durante este tercer trimestre el Comité de Investigación y Desarrollo inicio en el
primer semestre y continua el tercer trimestre dando seguimiento al Proyecto
presentado por el Ing. Marco Centeno Masis denominado “Implementación de
una Plataforma Avanzada de Medición”, quienes, en conjunto con la Comisión
de Desarrollo Institucional, en sesiones de trabajo han analizado la propuesta con
el objetivo de determinar la factibilidad del mismo.
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El proyecto se ha presentado en dos ocasiones a la Junta Directiva con el propósito
de contar con la aprobación del estudio de factibilidad del Proyecto, el pasado
02 de setiembre de 2019, le solicito a la Administración que complemente el
informe con los criterios de los profesionales del área Ambiental y Jurídica de
JASEC, y que se remitan debidamente suscritos y firmados por los responsables los
respectivos criterios, en el tiempo más pronto posible.
3.15. COMUNICACIÓN CORPORATIVA.
OBJETIVOS PERSPECTIVA INTERESADOS.
OBJETIVO #1
10-02-05-02-04 Transmitir información a los clientes externos e internos de JASEC con
información oportuna y veraz, de manera que dicha información mejore la imagen
institucional. (COMUNICACION CORPORATIVA)
INDICADOR #1
En el 2019 se utilizaron Órdenes de Compra del 2018, por lo tanto, no hubo
contrataciones en el 2019. Sin embargo, con esta limitante, JASEC mantuvo
bien informados a sus clientes en el tercer trimestre del 2019. El resultado del
porcentaje tiene que ver con el no uso de recursos económicos, que fueron
absorbidos en su momento por el Comité Presupuestario de JASEC.
RESULTADO 60%
Valor Meta 25%
Valor Real 15%
INDICADOR #2
El público interno de JASEC se mantuvo bien informado durante este
período, utilizando los mecanismos formales de comunicación: boletín
electrónico interno, pizarras murales, reuniones internas.
RESULTADO 100%
Valor Meta 25%
Valor Real 25%
INDICADOR #3
Medios de comunicación para informar a los clientes.
RESULTADO 60%
Valor Meta 25%
Valor Real 15%
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Los medios de comunicación han sido utilizados para trasmitir información a los
clientes de JASEC. Se han utilizados Comunicados de Prensa, envío de información
relevante y pauta Institucional por medio de Órdenes de Compra que se giraron el
06/11/2019 y que trascendieron para el 2019. Los públicos externos de JASEC se han
mantenido bien informados porque también se han utilizado la Página Web, redes
sociales y la atención de siempre para los medios de comunicación.
OBJETIVO #2
10-01-09-01-01 Posicionar la marca JASEC a través de eventos especiales internos y
externos, de proyección a la comunidad y empresariales que identifique a la
marca a nivel regional. (COMUNICACION CORPORATIVA)
INDICADOR #1.
Grado de cumplimiento de las actividades definidas para atender el tema de
Identidad Corporativa e Imagen Corporativa.
RESULTADO 100%
Valor Meta 25%
Valor Real 25%
Durante el III Trimestre 2019 (julio, agosto, setiembre), la marca JASEC estuvo
presente en las siguientes tareas/actividades, como parte del Posicionamiento de
la marca (identidad corporativa), Ejecución:
Atención público interno, trámites relacionados a contrataciones, imagen, libro de
marca y uso de logotipo.
Atención público externo, trámites relacionados a contrataciones, imagen, libro de
marca y uso de logotipo.
Gestión conjunta con varios Departamentos para atender temas de imagen
corporativa.
Se atendió solicitud de Simón Marín para confeccionar camisetas para los oficiales
de seguridad y así puedan estar identificados con la marca JASEC.
INDICADOR #2
Grado de cumplimiento de las actividades definidas para atender la oficina de
Comunicación Corporativa: Estratégico-Operativo-Administrativo.
RESULTADO 100%
Valor Meta 25%
Valor Real 25%
Durante el III Trimestre 2019 (julio-agosto-setiembre), se trabajó en las siguientes
tareas/actividades, estratégico-operativo-administrativo Ejecución.
-Gestión de cuatro paquetes aproximadamente en el SICOP para contratar
servicios de logística para llevar a cabo la actividad Nuestro Día, fortalecimiento
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de la cultura organizacional, como, por ejemplo, la alimentación, alquiler del lugar,
reconocimiento, transporte. Este trabajo conlleva muchas semanas y mucho
trabajo.
Estos trámites conllevan mucho tiempo asignado en la labor, revisión de ofertas,
subsanación, estudios técnicos, imperfecciones del SICOP que tarda para aplicar
los trámites, en fin.
-Otro trámite relacionado a esta gestión corresponde a la modificación del
contrato para contar con amplificación de sonido.
-Se atendió la ejecución de todos los documentos para llevar a cabo la
modificación de presupuesto para logística propiamente de la actividad de
octubre 2019.
-Evaluación Física Financiero II 2019.
-Ingreso de la información Delphos correspondiente al trimestre.
-Revisión de recursos presupuestarios asignados en el año 2019.
-Gestión varios préstamos de toldos, lo cual, se maneja la logística con el contrato
actual, lo cual, conlleva bastante tiempo de coordinación.
-Atender solicitudes de patrocinio por medio de paquetes publicitarios,
efectuadas por empresas, instituciones, organizaciones entre otros. Brindar
respuesta a solicitudes de patrocinios.
-Atender solicitudes de toldos efectuadas por empresas, instituciones,
organizaciones, entre otros. Asimismo, se efectuó control y revisión del material de
JASEC.
- Ejecutar carteles: paquetes de gestión para contar con órdenes de compra.
-Efectuar trámites de pago que implica varias gestiones a la vez, Acta de
Recepción, Seguimiento Factura Electrónica, Proceso en el SIFAJ, aprobaciones,
firmas, copias, revisión de cuentas bancarias, CCSS, INS.
-Gestión y Compra de Tributos. Requiere bastante coordinación con el proveedor,
trámite caja chica, con el departamento del funcionario quien tuvo el fallecimiento
de su ser querido (entrega tributo), entre otros.
-Atender llamadas telefónicas a nivel interno y externo.
- Archivo de documentación impresa y digital.
-Monitoreo de publicity relacionado al área de trabajo.
-Coordinación en la logística de la marca para las actividades.
-Tomar fotografías en los eventos donde está la presencia de marca JASEC.
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-Atender mediante reuniones o correo electrónico a los interesados quienes hacen
solicitudes.
-Planeación de otras gestiones para el siguiente trimestre.
INDICADOR #3
Grado de cumplimiento de las actividades definidas para la exposición adecuada
de la presencia de marca JASEC.
RESULTADO 100%
Valor Meta 25%
Valor Real 25%
Durante el III Trimestre 2019 (julio-agosto-setiembre), la marca JASEC estuvo
presente en las siguientes tareas/actividades, como parte del Posicionamiento de
la marca (exposición de marca), Ejecución:
-Presencia de marca por medio de 550 camisetas y 80 gafetes de identificación
para Festividades Virgen de los Ángeles 02 de agosto. Este evento es único en la
Provincia y es uno de los más importantes al tratarse de un evento masivo.
A su vez se logró publicity por medio de vallas de publicidad de JASEC las cuales
se ubicaron en la Basílica de los Ángeles.
-Presencia de marca por medio de 100 camisetas para la actividad cultural
Competencia de Bandas Musicales, la cual, se efectuó el día 11 de agosto del
2019.
Se logró publicty por medio de material impreso (varios como afiches, invitaciones,
volantes, entre otros). Además, mención en el periódico Cartago Al Día.
-Gestión (seguimiento) en material diverso para la actividad Level up, certamen
equipo de estudiantes de ingeniería del TEC quienes brindan soluciones de
ingeniería a varias empresas. (70 camisetas, 70 gafetes, 20 afiches y 70 certificados).
La Clausura de esta actividad se llevó a cabo el 27 de agosto del 2019.
-Presencia de marca por medio de 50 camisetas sublimadas para los Voluntarios
Cartago, quienes realizan colaboración a la comunidad regional y nacional en
tema de desastres naturales, parques nacionales entre otros. Esta entrega de
camisetas se efectuó el día 28 de agosto del 2019
-Presencia de marca por medio de 260 camisetas sublimadas para la actividad
Desfile Preescolar Semana Cívica, el cual, se llevó a cabo el 11 de setiembre del
2019 en Cartago Centro.
Publicity en medios de comunicación regionales como Cartago Al Día donde se
mencionó a la Institución.
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-Presencia de marca JASEC por medio de 50 camisetas sublimadas para la
actividad traslado de la antorcha de las Ruinas de Cartago hacia la comunidad
de Tierra Blanca de Cartago. Esta actividad muy importante por el civismo donde
se mantienen los valores patrios.
-Se coordinó de previo varias solicitudes de patrocinios las cuales se están
gestionando para otros trimestres, ejemplo: Adibbo Futsal, Escuela Santiago y Seres
de Luz.
INDICADOR #4
Grado de cumplimiento en la organización de eventos corporativos y a nivel
externo relaciones con la comunidad (Planeación-Ejecución Organización y Post
Eventos).
RESULTADO 100%
Valor Meta 25%
Valor Real 25%
Durante el III Trimestre 2019 (julio-agosto-setiembre), la marca JASEC estuvo
presente en las siguientes tareas/actividades, como parte del Posicionamiento de
la marca (eventos corporativos y relaciones con la comunidad), Ejecución:
-A nivel interno, la Gerencia efectúa homenaje a las Madres de la Institución y este
año se llevó a cabo el día de la madre en JASEC Fátima el día 08 de agosto del
2019 en las instalaciones de Fátima. Se efectuó la coordinación necesaria para
contar con las salas de capacitación, gestión de caja chica, coordinación servicio
amplificación de sonido y brindar un desayuno a las mamás, coordinación con la
Parroquia respectiva y todos los detalles correspondientes para llevar a cabo esta
actividad.
-Inicio gestiones para actividad sobre Clima Organizacional, apoyando la gestión
de Talento Humano. En esta actividad se han contemplado todos los detalles
logísticos, reuniones, administrativos, coordinaciones internas y externas, entre otros
detalles, los cuales demandan mucho tiempo. A su vez, se atendieron todos los
detalles relacionados al reconocimiento de lustros.
-Anualmente la Catedral Nuestra Señora del Carmen, invita a las Instituciones
Públicas de Cartago a participar de la Salve a la Virgen de los Ángeles y este año
propiamente se realizó el día 20 de agosto. En esta actividad participa la
comunidad y algunos funcionarios de JASEC. Se atendieron todos los trámites y
detalles para atender esta actividad.
-En el mes de setiembre, motivando las festividades cívicas, JASEC se une a estas
celebraciones para llevar a cabo en los diferentes centros de trabajo para
compartir con funcionarios, centros educativos y población en general un acto
cívico para vivir intensamente la Independencia de Costa Rica.
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El día miércoles 11 de setiembre se llevó a cabo en las instalaciones de JASEC
Fátima.
El día jueves 12 de setiembre se llevó a cabo en las instalaciones de JASEC Birris.
El día viernes 13 de setiembre se llevó a cabo en las instalaciones de JASEC Oficinas
Centrales.
-Planeación y detalles previos para llevar a cabo la actividad del programa de
Jubilación, coordinado con Talento Humano y las compañeras de Junta Directiva.
-Planeación y detalles coordinación para llevar a cabo el 55 aniversario de JASEC.
3.16. ARCHIVO CENTRAL
OBJETIVOS PERSPECTIVA CAPACIDADES
OBJETIVO #1
10-01-08-01-01 Gestionar y normalizar toda la documentación de la Institución,
fomentando una cultura archivística. (ARCHIVO CENTRAL)
INDICADOR #1.
Gestión Documental Archivo Central.
RESULTADO 40%
Valor real 10%
Valor Meta 25%
En el Archivo Central solo labora un colaborador, lo que ocasiona que las metas
definidas no se puedan cumplir, ya que existe gran cantidad de funciones, más
aún que la gestión documental actualmente se gestiona en dos soportes, tanto
físico como digital.
INDICADOR #2
Gestión Documental Archivos de Gestión.
RESULTADO 80%
Valor Meta 25%
Valor real 20%
Para cada trimestre se debe hacer una revisión de 15 Archivos de Gestión y en este
trimestre se verificaron los siguientes: Comercialización, Planificación de la Red,
Birris, Administración de activos, mantenimiento de edificios y vehículos,
Contabilizar, Facturación, Cuentas por cobrar y Atender el cliente
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INDICADOR #3
Gestión Administrativa.
RESULTADO 100%
Valor Meta 25%
Valor Real 25%
Para el tercer trimestre todas las actividades administrativas fueron atendidas, tanto
la parte administrativa como la financiera.
INDICADOR #4
Verificar e implementar la normativa archivística vigente tanto interna como
externa.
RESULTADO 100%
Valor Meta 25%
Valor Real 25%
Archivísticamente la legislación interna y externa, es muy amplio, actualmente se
trabajan los temas de lo establecido en la ley 7202 del Sistema Nacional de Archivos
y su reglamento, ley 8454 ley de certificados y firmas digitales y su reglamento, ley
8220 Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos,
Directriz N° 067-MICITT-H-MEIC Masificación de la implementación y el uso de la
firma digital en el sector público costarricense, Directriz No. 019-MP-MICITT-2019
“Estrategia de Transformación Digital hacia la Costa Rica del Bicentenario 4.0”, Ley
8968 Protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales, entre
otras.
Así mismo en conjunto a la Asesoría Interna, se supervisa la normativa que se ha
establecido a nivel interno en los procesos de gestión documental de la
información tanto física como digital.
INDICADOR #5
Automatización de la documentación e información
RESULTADO 72%
Valor Meta 25%
Valor Real 18%
Para el tercer trimestre se da el inicio del desarrollo de la Comisión de
Transformación Digital, la cual está integrada por las áreas de tecnologías de
Información, Gerencia General, Asesoría Legal y Archivo Central. Se están
realizando los diagnósticos de los diferentes áreas y departamentos de la
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institución, con el fin de verificar como se encuentran actualmente y que requieren
para que al 2020-2021 podamos cumplir con la Directriz del MICITT #19 MP 2019.
CONCLUSIONES.
A través de las Auditorias de Visita y según la revisión efectuada, se logró evidenciar
que éste es un mecanismo que permiten y facilita el análisis de la información
evaluada, la verificación de la información, pero sobre todo la calidad y eficacia
de los datos valorados.
Por lo tanto, generar esta revisión en el cumplimiento y calidad de la información
procesada por cada uno de los responsables de área y departamento dentro de
la herramienta se ha convertido en el insumo principal para el cumplimiento del
Plan Estratégico y para la toma de decisiones, contribuyendo sustancialmente en
el logro de las metas de las diferentes áreas que conforman la organización.
De igual forma es importante generar acciones preventivas, no solo por
incumplimiento o mejora generada a través de una visita programada, sino que
también es importante generar evidencia sobre aquellas mejoras que dan valor
agregado a las actividades diarias de cada departamento contribuyendo a la
actualización de la base de datos y de la matriz que se remite actualizada a los
responsables de forma trimestral.
De acuerdo a los resultados presentados anteriormente, se evidenció que existen
resultados generales muy positivos, pero también se detectaron oportunidades de
mejora las cuales se comunicaron a los responsables por medio de acciones
preventivas.
Con la revisión y verificación de la información incluida en el informe se detectaron
algunas inconsistencias, mismas que fueron comunicadas a los responsables para
las mejoras correspondientes.
En cuanto a la información del trimestre podemos concluir que se generó un
importante avance en la mayoría de los procesos, debido a que disminuyeron y en
algunos casos no existieron, servicios no conformes en los departamentos.
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RECOMENDACIONES
Continuar con las Auditorias de Visita para verificar la autenticidad de la
información y continuar promoviendo el cumplimiento de los Objetivos
Institucionales.
Dar seguimiento a las acciones preventivas emitidas y enviadas por correo,
para la corrección de observaciones las cuales son indispensables para la mejora
continua en de las áreas y departamentos.
Establecer plazos máximos de entrega de los planes de acción y la
evidencia, dado que son los insumos para realizar las actualizaciones dentro de la
herramienta Delphos y a la matriz remitida a los responsables cada trimestre como
parte del analices a realizar para cada Evaluación Física Financiera.
Se recomienda a los responsables de los centros de costo, acatar y realizar las
mejoras propuestas para el próximo trimestre de acuerdo en las acciones
preventivas notificadas
Se recomienda a los responsables de generar la información, para el informe de la
evaluación física y financiera, realizar justificaciones de acuerdo con la ejecución
y tareas desarrolladas durante el trimestre.
Continuar con la gestión necesaria en la investigación de las causas de los
servicios no conformes con la finalidad de disminuir la cantidad en los
departamentos que tienen mayor incidencia.
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