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Juan Martínez Gil
Jornada sobre el Plan Nacional de control oficial de la cadena alimentaria
SANDACH
Jornada sobre el Plan Nacional de control oficial de la cadena alimentaria
SANDACH
Juan Martínez GilCoordinador para el Plan de Control
de la Cadena Alimentaria y AuditoríasDirección General de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid
Subdirección General de Recursos AgrariosÁrea de Ganadería
1
Desarrollo y ejecución del Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria en la Comunidad de Madrid
Desarrollo y ejecución del Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria en la Comunidad de Madrid
Twinning PL/06/IB/AG/02/TL
IntroducciónIntroducción
Libro Blanco
Reglamento 178/2002Reglamento 178/2002
R 882/2004
R 854/2204
R. 852/2002
R. 853/2002
R. 183/2005
R 1069/2009
2Juan Martínez Gil
Twinning PL/06/IB/AG/02/TL
Juan Martínez Gil 3
TITULO I
Objeto y ambito
TITULO VI
Actividades comunitarias
TITULO VII
Medidas de ejecución
TITULO III
Laboratorios de referencia
TITULO IV
Asistencia y cooperación administrativas en los
sectores de los piensos y alimentos
TITULO VIII
Adaptación de la legislación comunitaria
TITULO IX
Disposiciones generales
TITULO V
Planes de control
TITULO X
Disposición final
TITULO II
Cap I Obligaciones generalesCap II Autoridades competentesCap III Muestreo y análisisCap IV Gestión de crisisCap V Controles oficiales sobre la introducción de piensos y ali. procedentes de terceros paisesCap VI Financiación de los controles ofialesCap VII Otras Disposiciones
ANEXO IterritoriosANEXO Iterritorios
ANEXO IIAutoridades competentes
ANEXO IIAutoridades competentes
ANEXO IIICarct. De los metodos de Análisis
ANEXO IIICarct. De los metodos de Análisis
ANEXO IVTasas controlExtablec.
ANEXO IVTasas controlExtablec.
ANEXO VTasas Control mercancias
ANEXO VTasas Control mercancias
ANEXO VICalculotasas
ANEXO VICalculotasas
ANEXO VIILab Ref.ANEXO VIILab Ref.
882/2004 Sinopsis
Twinning PL/06/IB/AG/02/TL
Refundición controlRefundición control
Reglamento 882/2004
Calidad en la Inspección ISO17020
4Juan Martínez Gil
Twinning PL/06/IB/AG/02/TL
plantasplantas
Procedimiento
Registro
Procedimiento
Registro
Verificación (cuadro de indicadores)Verificación (cuadro de indicadores)
taxidermiastaxidermias
otrosotros
Procedimiento
Control
Procedimiento
Control
Personal
Formación
Necesidades
Personal
Formación
Necesidades
Procedimient
o
Sanción
Procedimient
o
Sanción
Relación con
los
laboratorios
Relación con
los
laboratorios
Gestión
legislación
Gestión
legislación
Pla
n d
e
Ale
rt a
Pla
n d
e
Ale
rt a
Delegación de
Competencias
Delegación de
CompetenciasNo
conformidade
s
No
conformidade
s
Gestión
Documentació
n
Gestión
Documentació
n
Procedimien
to
Comunicació
n
Procedimien
to
Comunicació
n
Procedimient
o Relación
Terceros
países
Procedimient
o Relación
Terceros
países
A
U
D
I
T
O
R
I
A
S
A
U
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I
T
O
R
I
A
S
Certificaciones
Modelo de proceso
Procedimientos estrategicos
Procedimientos operativos
Procedimientos de apoyo
Certificados
Plan de
control
5Juan Martínez Gil
TOMA DE MUESTRAS
Twinning PL/06/IB/AG/02/TL
Control Control
Procedimiento
Registro
Procedimiento
Registro
VerificaciónVerificación
ControlControl
ControlControl
Procedimiento
Control
Procedimiento
Control
Personal
Formación
Necesidades
Personal
Formación
Necesidades
Procedimient
o
Sanción
Procedimient
o
Sanción
Relación con
los
laboratorios
Relación con
los
laboratorios
Gestión
legislación
Gestión
legislación
Pla
n d
e
Ale
rt a
Pla
n d
e
Ale
rt a
Delegación de
Competencias
Delegación de
CompetenciasNo
conformidade
s
No
conformidade
s
Gestión
Documentació
n
Gestión
Documentació
n
Procedimien
to
Comunicació
n
Procedimien
to
Comunicació
n
Procedimient
o Relación
Terceros
países
Procedimient
o Relación
Terceros
países
A
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O
R
I
A
S
A
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T
O
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I
A
S
Certificaciones
Respuesta del proceso al reglamento 882/2004
Procedimientos estrategicos
Procedimientos operativos
Procedimientos de apoyo
Certificados
Plan de
control
Art 1 objeto y ambitoArt 2 definicionesArt 3 Obligaciones generales
Art 1 objeto y ambitoArt 2 definicionesArt 3 Obligaciones generales
Art 41,42,43 Plan de control anualArt. 44 Informe anual
Art 41,42,43 Plan de control anualArt. 44 Informe anual
Art 14,15,16,17, 18,19,20,21,22,23,24,25
Art 14,15,16,17, 18,19,20,21,22,23,24,25
Art 32,35,36,37, 38,39,40
Art 32,35,36,37, 38,39,40
Art 5,12,32,33
Art 5,12,32,33
Art 54,55Art 54,55Art 4,6,7,51Art 4,6,7,51Art 4,5Art 4,5
Art 8 control y verificaciónArt 8 control y verificación
Art 8 control y verificación
Art 8 control y verificación
Art 31 Registro y autorización de los establecimientos
Art 31 Registro y autorización de los establecimientos
Art 8 control y verificaciónArt 8 control y verificaciónArt 30 certificación oficialArt 30 certificación oficial
Art
4,1
3Art
4,1
3Art 8 control y verificaciónArt 9 InformesArt 10 metodos de inspeciónArt 11 muestreo
Art 8 control y verificaciónArt 9 InformesArt 10 metodos de inspeciónArt 11 muestreo
Art 2
3, 4
5Art 2
3, 4
5
Art 45,46,47,48,49,50Controles comunitariosCndiciones impuestas a la importación
Art 45,46,47,48,49,50Controles comunitariosCndiciones impuestas a la importación
6Juan Martínez Gil
Twinning PL/06/IB/AG/02/TL
CALIDAD DE LA INSPECCIÓNCALIDAD DE LA INSPECCIÓN
Juan Martínez Gil 7
Twinning PL/06/IB/AG/02/TL
Independencia, Imparcialidad e Integridad
Independencia, Imparcialidad e Integridad
� Procedimiento de Incompatibilidades
8Juan Martínez Gil
Twinning PL/06/IB/AG/02/TL
PERSONALPERSONAL
�La administración debe mantener al día los registros de las cualificaciones academicas, de formación y experiencia de todo el personal de control
9Juan Martínez Gil
Twinning PL/06/IB/AG/02/TL
Medios y EquiposMedios y Equipos
�Los inspectores deben tener a su disposición medios y equipos adecuados�Se debe asegurar que todos los equipos son adecuadamente mantenidos
�Calibración (termometros, neveras..)�Asegurar medios de almacenamiento adecuados�Evaluación del posible deterioro de los equipos�Procedimiento de retirada de equipos defectuosos
10Juan Martínez Gil
Twinning PL/06/IB/AG/02/TL
Procedimientos y Metodos de Inspección
Procedimientos y Metodos de Inspección
�En todos los casos el procedimiento se deberá ajustar al programa inspeccionado.
�Preparación�Utilización de instrucciones técnicas.�Técnicas de Inspección.
�Auditoria.�Muestreos ( en caso de toma de muestras )
•Todos los documentos utilizados deberán estar siempre actualizados y disponibles. Protocolos •Actas
�Las observaciones obtenidas durante la inspección deberán registrarse siempre, para evitar perdidas de información.
11Juan Martínez Gil
Twinning PL/06/IB/AG/02/TL
muestreomuestreo
•Cada materia muestrado tiene un sistema de muestreo•Equipamiento necesario, Calibración.•CONDICIONES AMBIENTALES DE LA MUESTRA
•Sistema de almacenamiento.•En el transporte se asegura la integridad de la muestra.•Marcado y etiquetado de la muestra.
•Mantenimiento de los registros adecuados.•Los registros deben tener la información suficiente para poder evaluar la inspección.•Hay que delimitar el periodo de conservación de los registros.
12Juan Martínez Gil
Twinning PL/06/IB/AG/02/TL
Proceso de InspecciónProceso de Inspección
Juan Martínez Gil 13
Twinning PL/06/IB/AG/02/TL
Juan Martínez Gil 14
Subproceso de programación
Universo de control
Establecimiento de
los peligros
Establecimiento de
los riesgos
Histórico del
operador
% de operadores a
inspeccionar
Listado
establecimientos
a inspeccionar
Subproceso de
planificación
Twinning PL/06/IB/AG/02/TL
Juan Martínez Gil 15
Subproceso de planificación
Listado de
Explotaciones a
inspeccionar
Asignación de los
inspectores
Formación de los
inspectores
Establecimiento de
la programación
( semanal, mensual,
anual)
Comunicación de la
inspección a los
aperadores por parte
del inspector
S. Realización de la inspección
S. Programación
Twinning PL/06/IB/AG/02/TL
Juan Martínez Gil 16
Subproceso de Realización de la Inspección
Entrega de documentación para la inspección.-Instrucción técnica de inspección
-Check list
-Listado de solicitud de documentos
-formato acta de inspección
-Formato de no conformidad
Acta de inspección
Inspección visual de instalaciones
Solicitud e documentos
Cumplimentación de los check list
S. Análisis de los informes
S . Programación
Twinning PL/06/IB/AG/02/TL
Juan Martínez Gil 17
Subproceso de Análisis de los Informes
El inspector con:-el acta de Inspección
-el Check List
El listado de documentos
-Normativa aplicable
Elabora el informe de inspección según el formato
del programa
¿Se detecta algún incumplimiento
frente a normativa?
Informe:
•Informe al operador
•Procedimiento de
sanción
Archivo
S . Realización Inspección
si no
Twinning PL/06/IB/AG/02/TL
Informes y certificadosInformes y certificados
•Acta•La inspección lleva posteriormente siempre un INFORME FIRMADO•El informe puede generar una carta de comunicación al inspeccionado o un registro
18Juan Martínez Gil
Twinning PL/06/IB/AG/02/TL
Juan Martínez Gil 19
Modelo de informe
Twinning PL/06/IB/AG/02/TL
Juan Martínez Gil 20
Seguimiento del Programa
•Seguimiento del Programa•Cuadro de indicadores•Consecución de Objetivos
•Seguimiento del Programa•Cuadro de indicadores•Consecución de Objetivos
•Seguimiento del Plan de Control•Cuadro de indicadores•Consecución de Objetivos•Verificaciones in situ
•Seguimiento del Plan de Control•Cuadro de indicadores•Consecución de Objetivos•Verificaciones in situ
Twinning PL/06/IB/AG/02/TL
Cuadro de mando de indicadoresCuadro de mando de indicadores
Juan Martínez Gil 21
Twinning PL/06/IB/AG/02/TL
Cuadro de mando de indicadoresCuadro de mando de indicadores
Juan Martínez Gil 22
Twinning PL/06/IB/AG/02/TL
Ejemplo de IndicadorEjemplo de Indicador
Juan Martínez Gil 23
OBJETIVO 100%
Twinning PL/06/IB/AG/02/TL
VerificaciónVerificación
Juan Martínez Gil 24
Twinning PL/06/IB/AG/02/TL
CONCLUSIONESCONCLUSIONES
Juan Martínez Gil 25
Twinning PL/06/IB/AG/02/TL
Juan Martínez Gil 26
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