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Sistema de Cuenta Sueldo Web

Ingreso al Sistema

Página del Banco de Corrientes S.A. (www.bancodecorrientes.com.ar) y seleccionar el ícono Cuenta Sueldo:

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Perfiles

Administrador

Operador

Supervisor

ABM Usuarios Desbloqueo de Usuarios

ABM Empleados Re solicitar CBU Carga Acreditaciones Control de Acreditaciones

Aprueba Empleados Aprueba Acreditaciones

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Administrador

Informar al Usuario la Contraseña establecida.

Seleccionar Perfil.

Completar todos los datos y luego Guardar.

Seleccionarel Usuario aModificar oEliminar.

Al desbloquear elusuario deberáingresar con laclave que teníaanteriormente.

Operador

Especificar la Sucursal del Bancode Corrientes donde se realizó elalta de la cuenta.

Completar todos los datos y luego Guardar, El USUARIOSUPERVISOR deberá aprobar el Nuevo Empleado.

IMPORTANTE: “La apertura de cuentas deFondo de Cese Laboral implica realizar unanueva carga de Empleado independientementede si el mismo ya posee una cuenta sueldo.”

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Activos: En condiciones de recibir acreditaciones. Nuevos: Listos para ser aprobado por el perfil SUPERVISOR. Inactivos/deBaja: Se encuentran dados de baja y no puede recibir acreditaciones (deben estar en este estado para hacer solicitud de unacuenta nueva). En espera de CBU: En espera que el Banco procese. Si el estado es “Proceso de Alta ok” presionar el Botón“OBTENER CBU” y la cuenta de empleado pasa a Activo.

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v

Creado el Nuevo período, ir a Acreditaciones para generar la carga de cada uno de los empleados

Para culminar la carga se deberá presionar la opción “Cerrar Lote de Acreditaciones”.

Todos los Nuevos Lotes de Acreditación deben ser aprobados por el USUARIO SUPERVISOR . De no hacerlo

no se podrán crear nuevos lotes.

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Esta opción permite replicar unlote de acreditaciones yarealizado en períodos anteriores,de esta manera se facilita lacarga de los mismos evitandocargar uno a uno.

En esta pantalla se listan las acreditaciones enviadas al Banco, ella lepermitirá consultar si las mismas han sido acreditadas o noseleccionando el lote.

v

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Supervisor

En esta pantalla se muestran los empleados nuevos cargados por elOPERADOR, estos deben ser aprobados por el SUPERVISOR , para estodeberá presionar “Cerrar Lote de cuentas de empleados”.

Se podrá acceder al detalle de cada Lote realizando clic en cada uno de los mismos.

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El botón de "Aprobar lote de acreditación" genera el archivo de acreditación que será enviado al Banco de manera automática.

Se listarán las acreditaciones mostrándose la suma total de la misma.

Envía nuevamente el lote al OPERADORpara su edición, eliminación de registrosmal cargados, etc.

Anula el lote completo y habilita al OPERADOR para cargar una nueva línea de acreditaciones.

Sistema de Cuenta Sueldo WebPodrá ingresar al detalle de cada Lote seleccionándolo de maneraindividual e imprimirlo