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Informe Rendición de
Cuentas Pública Inicial
Gestión 2020
Gobierno Autónomo
Municipal de Villazón
Dirección: Plaza 6 de agosto N° 82
Despacho Alcalde: Tel. Fax. 5972120
PR.ESENTAClÓNzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
El gobierno Autónomo Municip~1 de Víllazón como entidad pública y promotor c\e! c\es~trollo
inteqral con enfoque de Des~nollo Humano, con I~ responsabilidad de prestar los servicios públicos
locales. c\e acuerdo ~ I~ Constitución Política c\e! Es~c\o, Ley marco de Autonomías y
Descentralízactón Administrattva. Ley de Gobiernos Autónomos Municip~les, tiene I~
responsabilidad c\ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApromover e implementar los planes yzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApo lfticas Instituc iona les para e! desarrollo
(te I~ Provincia Moc\esto Omiste. asumiendo c\iferentes c\es~f¡os y metas a través de las Secretarla de
Obras PúbliQs, Secretarías de Producción y Medio Ambiente, Secretaría Administr~ti~ Financiera
y unidades c\epenc\ientes, es así que presenta ~ través c\e! documento rendición de cuentas gestión
2020 ln ic ia l. un balance de las acciones realizadas. en e! marco cId PI~n c\e c\es~rtollo qeneral
PEDEGES, PI~n Territori~1 de Des~rrollo lnteqral PTDI, Plan Estra+éqico lnstrtucíona l que consolida
el desarrollo sostenible, económico y social. buscando el vivir bien en armonía con d ambiente.
U rend ic ión de cuentas gestión 2020 ln icra l, recoge y describe las principales ~ctivic\~c\es ~
c\es~n-oll~r c\e ~cuerc\o ~I presupuest<lri~ c\e recursos y g~stos (corrientes y proyectos c\e inversión
públic~).
u el<lbor~ción c\e l~ renc\ición c\e cuen~s gestión 2020 Inici~1 como c\ocumento c\e ~preci~ción
institucion~1 cumple con los line<lmk:ntos guí~ p~r~ renc\ición públiQ c\e cuent~s <1 nivel n~cion~1.
Vill~zón, Febrero 2020
Contenido
1.- Consideraciones Generales – Visión y misión ____________________________________ 5
2.- Base Legal _______________________________________________________________ 7
3.- Plan Operativo anual gestión 2020 ____________________________________________ 8
4.- Programación de Recursos __________________________________________________ 8
5.- Programación de gastos ___________________________________________________ 10
5.1.- Programación de Gastos por estructura programática __________________________ 10
5.2.- Gastos de Funcionamiento ________________________________________________ 13
5.3.- Promoción y fomento a la producción agropecuaria ____________________________ 13
5.4.- Saneamiento básico _____________________________________________________ 13
5.5.- Construcción y mantenimiento de microriego _________________________________ 13
5.6.- Desarrollo y preservación del medio ambiente ________________________________ 14
5.7.- Aseo urbano, manejo y tratamiento de residuos sólidos _________________________ 14
5.8.- Servicio de alumbrado público _____________________________________________ 14
5.9.- Infraestructura urbana y rural _____________________________________________ 14
5.10.- Gestión de caminos vecinales _____________________________________________ 15
5.11.- Servicio de catastro urbano y rural ________________________________________ 15
5.12.- Gestión de salud _______________________________________________________ 15
5.13.- Gestión de educación ___________________________________________________ 16
5.14.- Desarrollo y promoción del deporte ________________________________________ 16
5.15.- Promoción y conservación de cultura y patrimonio ____________________________ 17
5.16.- Desarrollo y fomento del turismo __________________________________________ 17
5.17.- Promoción y políticas para grupos vulnerables y de la mujer ____________________ 17
5.18.- Defensa y protección de la niñez y adolescencia ______________________________ 17
5.19.- Vialidad y transporte público _____________________________________________ 18
5.20.- Defensa del consumidor _________________________________________________ 18
5.21.- Gestión de riesgos _____________________________________________________ 18
5.22.- Servicios de seguridad ciudadana _________________________________________ 18
5.23.- Fortalecimiento institucional _____________________________________________ 19
5.24.- Fomento al desarrollo económico local y promoción del empleo _________________ 19
5.25.- Partidas no asignables a programas – activos financieros ______________________ 19
5.26.- Partidas no asignables a programas – deudas _______________________________ 20
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1.- Consideraciones Generales – Visión y misión
El Municipio de Villazón en cumplimiento de sus competencias municipales y en su rol de patrocinador del desarrollo integral de su territorio para vivir bien, ha determinado establecer y desarrollar acciones concertadas con la sociedad, para garantizar el agua para consumo y para riego, mediante la ampliación de los bienes públicos y de carácter común.
Concretar políticas para fortalecer el desarrollo humano, atendiendo los sectores de salud, educación, acceso a servicios básicos, deporte y cultura, reduciendo de esta manera los índices de pobreza; lograr la consolidación de la economía plural del Municipio mediante la diversificación productiva y generación de valor agregado, para la seguridad alimentaria y el crecimiento económico, buscando la complementariedad y sostenibilidad entre el ser humano y la naturaleza; logrando el desarrollo integral en armonía con la Madre Tierra, cumpliendo con una gestión pública eficiente.
El Gobierno Autónomo Municipal de Villazón se encuentra ubicado en el extremo Sur del departamento, en la frontera con la República de Argentina; en territorio argentino, se encuentra la ciudad de La Quiaca y forma parte de la mancomunidad “Ruta de los Libertadores”. La capital de municipio se encuentra a una distancia de 347 km de la ciudad de Po-tosí, y a una altura de 3.400 msnm.
El Gobierno Autónomo Municipal de Villazón tiene una extensión territorial de 2.260 Km², equivale a 226.000 hectáreas, representa el 1,91% del total de la extensión territorial del departamento (118.218 Km²). El distrito con mayor extensión territorial es el Centro. Esta misma extensión corresponde a la provincia Modesto Omiste, ya que se trata de la única sección municipal.
Políticamente el Gobierno Autónomo de Municipio de Villazón se encuentra dividido en dos áreas: Área urbana y Área Rural está.
Cuadro Nº 1 División Política Área Urbano
Distrito 1
Distrito 4
Distrito 3
Distrito 2 N° OTB Junta Vecinal
N° OTB
N° OTB
N° OTB
1 1 (anteriormente) Barrio Minero
1 13
1 8
1 5 2 2
2 14
2 10
2 6
3 3
3 15
3 11
3 7 4 4
4 16
4 12
4 9
5 18
5 17
5 27
6 20 (anteriormente) San marcos
6 19
29 JV Nº 29 Barrio Los
Pinos
7 21
7 22
8 23
8 28
9 24
10 25
11 26
N° Junta Vecinal (Nuevo)
30 JV Nº 30 santa rosa
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Cuadro Nº 2 División Política Área Rural
Zona Central
Zona Oeste
Zona Este
N° Comunidad
N° Comunidad
N° Comunidad
1 Calderilla
1 Berque
1 Alto Huanacuni
2 Captola
2 Calahoyo
2 Chosconty
3 Cerro Redondo
3 Casira Chica
3 Esquina Grande
4 Corral Blanco
4 Casira Grande
4 Higueras
5 Cuartos
5 Chagua
5 Hornos
6 Humi
6 Chaquicocha
6 Larkas
7 Kaketuya
7 Chipihuayco
7 Mojonioj
8 Kellajas
8 Churquipampa
8 Salitre
9 La Hoyada
9 Esquiloma
9 San Antonio de Rota
10 Lampaya
10 Quesera
10 San Marcos
11 Lonte
11 Quichina
11 San Pedro
12 Matancillas
12 Sarcari
12 Santa rosa de congrejos
13 Mojo
13 Tika cancha
13 Sococha
14 Moraya
14 Villa Rosario
14 Tinkuya
15 Ojo de Agua
15 Yanalpa
16 Oropeza
17 Sagnasti
18 San Isiro
19 Santo Rosario
20 Selocha
21 Tambo
22 Villa Concepción
23 Yuruma
Cuadro Nº 3: Distritos, comunidades, juntas vecinales y OTBs
Zona/Distrito N° Comunidades N° OTBs Junta Vecinal Distrito 1 Urbano 9 2 Distrito 2 Urbano 5 1 Distrito 3 Urbano 4 Distrito 4 Urbano 8 JV Nº 30 santa rosa 1 Totales 52 26 4 Zona Central Rural 23 Zona este Rural 15 Zona Oeste Rural 14
FUENTE: PTDI Villazón 2016 -2020
La población del Gobierno Autónomo Municipal de Villazón conforme al Censo de Población tiene una población de 44.865 habitantes de los cuales el 52,09% son mujeres y el 47,91% son varones. Esta población corresponde a 12.080 familias. El promedio de miembros por familia es de 3,71 personas.
Enmarcados en el Plan Operativo Anual y el Presupuesto Institucional de Gobierno Autónomo Municipal de Villazón en función a las acciones a corto plazo y metas de desarrollo en el marco de los pilares de la Agenda Patriótica 2025, Plan de Desarrollo Económico y Social, y la normativa vigente, se ha procedido a dar cumplimiento en la gestión 2020.
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Misión
La Misión, También denominada propósito central, es la razón de ser de la entidad, expresada en objetivos permanentes que determinan su creación. No es algo que se logra, sino algo que se persigue continuamente. En ese sentido la misión del Gobierno Municipal de Villazón es:
“El Gobierno Autónomo Municipal de Villazón es una Entidad territorial Autónoma que promueve el Desarrollo Político, Desarrollo Humano, Desarrollo Económico productivo sostenible, Desarrollo Sostenible, Desarrollo Urbano Territorial, Desarrollo Social Cultural, Desarrollo Institucional y provee servicios mediante el ejercicio de sus facultades y competencias legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva para la satisfacción de las necesidades colectivas y bienestar de los habitantes de la Provincia modesto Omiste y así consolidar el vivir bien.”
Visión
La Visión es la Declaración sobre lo que la organización aspira a ser y sobre sus expectativas para el futuro; significa el reto del Municipio para cumplir su Misión. La visión del Gobierno Municipal de Villazón, dice así
“El Municipio Autónomo de Villazón, tiene como visión el de construir sociedad pujante, que se convierta en cabecera del desarrollo del sur de Bolivia, un espacio de frontera, de convivencia donde primen los más altos valores, con un nivel de desarrollo integral y estándares de calidad de vida para todos sus habitantes.”
2.- Base Legal
En la Ejecución del POA y Presupuesto Municipal en la gestión 2020 se utilizara las normas vigentes establecidas, mismas se pueden agrupar en normas generales, específicas obligatorias y por competencias. Estas normas se muestran en los siguientes cuadros:
Normas Generales Nº Leyes Decretos Supremos y otros
1 Constitución Política del Estado D.S. Nº 3246 NB – SPO 2 Ley Nº 482 de Gobiernos Autónomos Municipales R. M. 640 Escalas Salariales 3 Ley N° 1178 SAFCO Administración y Control Gubernamental R. M. 115 Reglamento Pre Inversión 4 Ley Nº 2042 Administración Presupuestaria 5 Ley N° 535 Minería Metalurgia 6 Ley Nº 154 Clasificación de Impuestos
7 Ley Nº 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado – SPIE
8 Ley Nº 3058 de Hidrocarburos 9 Agenda Patriótica 2025 13 Pilares de la Bolivia Digna y Soberana
10 R. Biministerial Nº 24 Directrices de formulación presupuestaria gestión 2020
11 Clasificadores Presupuestarios gestión 2020
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Normas Específicas obligatorias Nº Leyes Decretos Supremos
1 Ley Nº 3791 Renta dignidad D.S. Nº 859 Fondo de Fomento a la Educación Cívico Patriótica
2 Ley Nº 264 de Seguridad Ciudadana 3 Ley N° 602 Gestión de Riesgos 4 Ley Nº 2140 Desastres Naturales 5 Ley N° 548 Código Niña, Niño y Adolescente D.S. Nº 2377 6 Ley Nº 475 de Prestaciones de Servicios de Salud
7 Ley Nº 348 integral vida libre de violencia D.S. Nº 2145 reglamento de Ley Nº 348 integral vida libre de violencia
8 Ley Nº 341 de participación y control social
9 Ley Nº 540 de Financiamiento del Sistema Asociativo Municipal
10 Ley Nº 223 general para personas con discapacidad 11 Ley N° 369 de las Personas Adultas Mayores 12 Ley Nº 804 Nacional de Deporte
Normas Concurrentes por competencia Nº Leyes Decretos Supremos
1 Ley N° 031 Ley Marco de Autonomías y Descentralización D.S. Nº 29565 I.D.H. 2 Ley N° 070 de Educación Avelino Siñani – Elizardo Pérez D.S. Nº 28421 I.D.H. 3 Ley Nº 622 Alimentación Escolar 4 Ley Nº 300 de la Madre Tierra 5 Ley Nº 339 de Limitación Unid Territoriales 6 Ley Nº 755 de Residuos Sólidos
3.- Plan Operativo anual gestión 2020
El Municipio de Villazón en cumplimiento de sus competencias municipales y en su rol de patrocinador del desarrollo integral de su territorio para vivir bien, en el marco del plan operativo anual gestión 2020 ha programado acciones concertadas para garantizar el agua para consumo y para riego, mediante la ampliación de los bienes públicos y de carácter común, se ha fortalecido el desarrollo humano, se ha atendiendo los sectores de salud, educación, acceso a servicios básicos, deporte y cultura, contribuyendo a la reducción de los índices de pobreza; logran-do la consolidación de la economía plural del Municipio mediante la diversificación y apoyo a la producción y generación de valor agregado, para la seguridad alimentaria y el crecimiento económico.
4.- Programación de Recursos
En el marco de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 de acuerdo a la disposición transitoria décima segunda de la Ley N° 031 “Ley Marco de Autonomías y Descentralización – Andres Ibañez” de 19 de julio de 2010, se ha programado la captación (transferencia e ingresos de recursos propios) de recursos públicos para el cumplimiento oportuno de las políticas, los programas, la prestación de servicios y los proyectos de inversión pública. La programación de recursos se muestra en el siguiente cuadro.
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Cuadro N° 1: presupuesto de recursos Rubro Concepto Parcial Presupuesto
13000 Ingresos tributarios 7.098.962
13300 Impuestos municipales 7.098.962
13310 Impuesto a la propiedad de bienes inmuebles 4.322.321
13330 Impuesto a la propiedad de vehículos automotores 2.054.620
13360 Impuestos municipales a la transferencia de inmuebles 564.331
13370 Impuestos municipales a la transf. de vehículos autonomtores 157.690
14000 Regalías 500.000
14100 Regalías 500.000 500.000
15000 Tasas, Derechos Patentes y otros ingreso 4.965.847
15100 Tasas 4.372.147
Aseo urbano (emavi) 3.000.000
Certificaciones catastral 66.300
Aprobacion de planos 262.144
Fraccionamiento terreno 321.500
Urbanizaciones 159.000
Linea nivel 3.681
Derecho de entierro y alquiler 24.472
Construccion de nicho 5.500
Refaccion de nicho 800
Traslados 750
Uso de terminal 528.000
15300 Patentes y concesiones 593.700
15340 Patentes de municipales 593.700
15900 Otros ingresos 755.000 15910 Multas 320.000
multas patente anual 180.000
multa por infraccion (vialidad) 140.000
15990 Otros Ingresos no Especificados 435.000
Produccion
Campañas desparasitacion animales mayores bovinos 1.000
Campañas desparasitacion animales mayores camelidos
5.000
Campañas desparsitacion animales menores (caprinos/ovinos)
5.000
Uso de sanitarios Publicos Terminal de buses 360.000
Paqueo publico trifado 36.000
Paqueo publico trifado anual 15.000
Licencia de circulacion vehicular 13.000
16000 Intereses y otras rentas de la propiedad 1.170.500 16300 Alquiler de Edificios, Tierras y Terrenos 1.170.500
Alquiler de edificios 700.000
Alquiler de tractores agrícolas 170.500
Alquileres ambientes terminal 300.000
Total recursos específicos corrientes (Propios) 14.490.309 14.490.309 14.490.309 19000 Transferencias corriente 49.354.115
19200 Del sector público no financiero 49.354.115
19212 Por Coparticipación tributaria (Participación popular) 36.858.555
19212 Por coparticipación tributaria (I.D.H.-Coparticipación) 12.495.560
35000 Disminución otros activos financieros 4.251.036 35100 Disminución del activo disponible 4.251.036
35110 Recursos propios 50.000
35110 Coparticipación Tributaria 3.801.036
35110 I.D.H 400.000
Total general de recursos municipales 68.095.460
El presupuesto de recursos para la gestión 2020 alcanza a 68.095.460 (Sesenta y ocho millones noventa y cinco mil cuatrocientos sesenta con 00/100 Bolivianos).
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RESUMEN PRESUPUESTO DE RECURSOS
PERIODO: 2020
ENTIDAD: Gobierno Autónomo Municipal de Villazón
GRUPO DENOMINACIÓN FTE. FIN
ORG. FIN
2020
Reprog
13000 INGRESOS POR IMPUESTOS 20 210 7.098.962
14000 REGALIAS 20 220 500.000
15000 TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS 20 210 4.965.847
16000 INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 20 210 1.925.500
35000 DISMINUCIÓN Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 20 210 50.000
19000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41 113 36.858.555
19000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41 119 12.495.560
35000 DISMINUCIÓN Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 41 113 3.801.036
35000 DISMINUCIÓN Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 41 119 400.000
TOTAL 68.095.460
5.- Programación de gastos
En el Gobierno Autónomo Municipal de Villazón ha estructurado sus gastos en aperturas programáticas, que se constituyen acciones presupuestarias que expresan las acciones a corto plazo logrado y recursos financieros a ejecutarse, que fueron plasmados en el plan operativo anual.
5.1.- Programación de Gastos por estructura programática
El Municipio de Villazón en cumplimiento de sus competencias municipales y en su rol de patrocinador del desarrollo integral de su territorio para vivir bien, ha ejecutado acciones concertadas con la sociedad. En el cuadro N° 3 se presenta el presupuesto por programas.
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
Presupuesto de recursos gestion 2020
Importe
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Cuadro N° 3
Nº PROG. DESCRIPCIÓN TOTAL PRESUP. %
1 00 EJECUTIVO MUNICIPAL 8.731.805 12,82%
2 01 CONCEJO MUNICIPAL 1.727.668 2,54%
3 10 PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 1.109.000 1,63%
4 11 SANEAMIENTO BÁSICO 10.599.097 15,57%
5 12 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE MICRORIEGOS 0 0,00%
6 13 DESARROLLO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 2.018.182 2,96%
7 14 ASEO URBANO, MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 2.500.000 3,67%
8 16 SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 628.500 0,92%
9 17 INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL 4.964.524 7,29%
10 18 GESTIÓN DE CAMINOS VECINALES 87.000 0,13%
11 19 SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y RURAL 304.264 0,45%
12 20 GESTIÓN DE SALUD 10.086.590 14,81%
13 21 GESTIÓN DE EDUCACIÓN 9.119.991 13,39%
14 22 DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE 1.620.000 2,38%
15 23 PROMOCION Y CONSERVACION DE CULTURA Y PATRIMONIO 455.880 0,67%
16 24 DESARROLLO Y FOMENTO DEL TURISMO 200.000 0,29%
17 25 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER 4.797.607 7,05%
18 26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 176.431 0,26%
19 27 VIALIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO 1.650.000 2,42%
20 28 DEFENSA DEL CONSUMIDOR 1.258.185 1,85%
21 31 GESTION DE RIESGOS 254.872 0,37%
22 33 SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA 349.876 0,51%
23 34 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 826.613 1,21%
24 35 FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y PROMOCION DEL EMPLEO
370.000 0,54%
25 97 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS – ACTIVOS FINANCIEROS 2.230.719 3,28%
26 98 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS – TRANSFERENCIAS 0 0,00%
27 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS – DEUDAS 2.028.656 2,98%
Total 68.095.460 100%
Según el grafico N° 3 la programación presupuestaria de gastos según la estructura programática en la gestión 2020 se ha programado con un alto porcentaje en: SANEAMIENTO BÁSICO, GESTIÓN DE SALUD y GESTIÓN DE EDUCACIÓN.
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Cuadro N° 4
Detalle Presupuesto Inicial Presup. Vig. %
Actividades 2.495.554 2.495.554 3,66%
Proyectos de Inversión Pública 65.599.906 65.599.906 96,34% Total 68.095.460 68.095.460 100%
Estos gastos están destinados a cumplir con gastos de funcionamiento, producción agropecuaria, Saneamiento básico, microriegos, medio ambiente, Limpieza urbana y rural, Alumbrado Público, Infraestructura urbana y rural, caminos vecinales, salud, educación,
0 4.000.000 8.000.000 12.000.000
EJECUTIVO MUNICIPAL
CONCEJO MUNICIPAL
PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN…
SANEAMIENTO BÁSICO
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE…
DESARROLLO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO…
ASEO URBANO, MANEJO Y TRATAMIENTO DE…
SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO
INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL
GESTIÓN DE CAMINOS VECINALES
SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y RURAL
GESTIÓN DE SALUD
GESTIÓN DE EDUCACIÓN
DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE
PROMOCION Y CONSERVACION DE CULTURA Y…
DESARROLLO Y FOMENTO DEL TURISMO
PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS…
DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y…
VIALIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO
DEFENSA DEL CONSUMIDOR
GESTION DE RIESGOS
SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y…
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS – …
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS – …
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS – …
Presupuesto por programas gestion 2020
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deporte, cultura, turismo, políticas de género, Defensa y protección de la niñez y familia, Vialidad y transporte público, mercados, riesgos y desastres naturales, seguridad ciudadana, Fortalecimiento institucional, Partidas no asignables a programas (activos financieros, otras transferencias y deudas). A continuación se muestra por programa de gasto por apertura programática.
5.2.- Gastos de Funcionamiento
Apertura Programática Descripción Presupuesto
Prog. Proy. Act.
00 0000 000 EJECUTIVO MUNICIPAL 8.731.805
00 0000 002 FUNCIONAMIENTO DEL EJECUTIVO MUNICIPAL 8.731.805
00 SUB - TOTAL 00 8.731.805
01 0000 000 CONCEJO MUNICIPAL 1.727.668
01 0000 001 FUNCIONAMIENTO CONCEJO MUNICIPAL 1.727.668
01 SUB - TOTAL 01 1.727.668
5.3.- Promoción y fomento a la producción agropecuaria
Apertura Programática Descripción Presupuesto
Prog. Proy. Act.
10 0000 000 PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 1.109.000
10 0000 001 SERVICIO DE MECANIZACION PRODUCTIVA 310.000
10 0000 002 APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA 100.000
10 0000 003 APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA FRUTICOLA 100.000
10 0000 004 APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA HORTICULTURA 100.000
10 0000 005 APOYOA LA CADENA PRODUCTIVA GANADO CAPRINO 120.000
10 0000 006 APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA GANADO OVINO 100.000
10 0000 007 APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA CAMELIDOS 100.000
10 0000 008 APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA BOVINO 70.000
10 0000 009 APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA VICUÑA 80.000
10 0000 010 FORTALECIMIENTO SECTOR PRODUCTIVO AGROPECUARIO 29.000
10 Actividades 1.109.000
10 Proyectos de inversión publica 0
10 SUB - TOTAL 10 1.109.000
5.4.- Saneamiento básico
Apertura Programática Descripción Presupuesto
Prog. Proy. Act.
11 0000 000 SANEAMIENTO BÁSICO 10.599.097
11 0000 007 AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE VILLAZON - POTOSI 8.488.762
11 Actividades 8.488.762
11 15372194200000 000 CONST. ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE OTB Nº 15
2.110.335
11 Proyectos de inversión publica 2.110.335
11 SUB - TOTAL 11 10.599.097
5.5.- Construcción y mantenimiento de microriego
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5.6.- Desarrollo y preservación del medio ambiente
Apertura Programática Descripción Presupuesto
Prog. Proy. Act.
13 0000 000 DESARROLLO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 2.018.182
13 0000 001 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO AREAS VERDES 780.660
13 0000 002 PROMOCIÓN Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 69.600
13 0000 003 FORTALECIMIENTO VIVERO MUNICIPAL. 32.703
13 0000 004 CONTRIBUCIÓN A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES MOJO
750.000
13 Actividades 1.632.963
13 15373402200000 000 INCREMENTAR LA COBERTURA VEGETAL MEDIANTE PLANTACIONES FORESTALES EN EL MUNICIPIO DE VILLAZON
385.219
13 Proyectos de inversión publica 385.219
13 SUB - TOTAL 13 2.018.182
5.7.- Aseo urbano, manejo y tratamiento de residuos sólidos
Apertura Programática Descripción Presupuesto
Prog. Proy. Act.
14 0000 000 ASEO URBANO, MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
2.500.000
14 0000 002 GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS 2.500.000
14 Actividades 2.500.000
14 0001 001
14 Proyectos de inversión publica 0
14 SUB - TOTAL 14 2.500.000
5.8.- Servicio de alumbrado público
Apertura Programática Descripción Presupuesto
Prog. Proy. Act.
16 0000 000 SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 628.500
16 0000 001 MATTO Y AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO URBANO 491.500
16 0000 002 MANTENIMIENTO Y AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO RURAL 137.000
16 Actividades 628.500
16 0000 000
16 Proyectos de inversión publica 0
16 SUB - TOTAL 16 628.500
5.9.- Infraestructura urbana y rural
Apertura Programática Descripción Presupuesto
Prog. Proy. Act.
17 0000 000 INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL 4.964.524
17 0000 001 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 150.000
17 0000 002 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS 261.000
17 0000 003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PESADA
435.000
17 0000 004 PATRULLA OPERATIVA 60.000
17 0000 006 MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE VIVIENDAS FASE I,II,III
629.262
17 0000 007 PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA MUN. DE VILLAZÓN FASE IV,V
629.262
17 0000 008 PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA 2.800.000
17 Actividades 4.964.524
17 Proyectos de inversión publica 0
17 SUB - TOTAL 17 4.964.524
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5.10.- Gestión de caminos vecinales
Apertura Programática Descripción Presupuesto
Prog. Proy. Act.
18 0000 000 GESTIÓN DE CAMINOS VECINALES 87.000
18 0000 001 MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES 87.000
18 Actividades 87.000
18 Proyectos de inversión publica 0
18 SUB - TOTAL 18 87.000
5.11.- Servicio de catastro urbano y rural
Apertura Programática Descripción Presupuesto
Prog. Proy. Act.
19 0000 000 SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y RURAL 304.264
19 0000 001 SERVICIO CATASTRO MUN. VILLAZON 304.264
19 Actividades 304.264
19 Proyectos de inversión publica 0
19 SUB - TOTAL 19 304.264
5.12.- Gestión de salud
Apertura Programática Descripción Presupuesto
Prog. Proy. Act.
20 0000 000 GESTIÓN DE SALUD 10.086.590
20 0000 001 GASTOS DE OPERACIÓN EN SALUD 969.007
20 0000 002 PROG. DESNUTRICION CERO AIEPI- NUT 542.500
20 0000 003 FORTALECIMIENTO RED DE SALUD C.S. SAN MARTIN 165.720
20 0000 004 FORTALECIMIENTO RED DE SALUD HOSPITAL SAN ROQUE 658.800
20 0000 005 FORTALECIMIENTO RED DE SALUD C.S SAN JUAN DE DIOS 200.520
20 0000 006 FORTALECIMIENTO RED DE C.S. E. VILLAZON 241.320
20 0000 007 FORTALECIMIENTO RED DE C.S. SAN JUDAS TADEO 184.920
20 0000 008 FORTALECIMIENTO RED DE C.S. NIÑO JESUS 222.720
20 0000 010 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS RED DE SALUD VILLAZON
234.000
20 0000 011 PROGRAMA CHAGAS. 0
20 0000 012 PROGR. NACIONAL DE CONTROL DE TUBERCULOSIS 5.800
20 0000 013 PROG. AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI 5.250
20 0000 014 PROGRAMA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 6.000
20 0000 015 PROGRAMA DE SALUD ORAL. 5.000
20 0000 016 UNIDAD DE SALUD MENTAL, ESCOLAR Y ADOLESCENTE 5.000
20 0000 017 PROGRAMA JUANA AZURDUY. 7.000
20 0000 018 FORTALECIMIENTO - COMITÉS Y CONCEJO SOCIAL MUNICIPAL. 20.000
20 0000 019 PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR COMUNITARIA SAFCI - MI SALUD 2.000
20 0000 020 PROG. DE MEDICINA TRADICIONAL INTERCULTURAL Y ANCESTRAL
0
20 0000 021 PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 1.500
20 0000 022 PROGRAMA DE PREVENCION RABIA HUMANA. 5.000
20 0000 023 FORTALECIMIENTO BRIGADAS MOVILES DE SALUD. 238.737
20 0000 024 RED SAFCI MUNICIPAL 1° NIVEL. 33.000
20 0000 025 MI SALUD. 37.200
20 0000 026 UNIDAD NUTRICIONAL INTEGRAL VILLAZON 1.000
20 0000 035 PROGRAMA NACIONAL DE VIH/SIDA 5.000
20 0000 036 PROGRAMA DE BIOSEGURIDAD 530.600
20 0000 037 PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 4.000
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20 0000 038 PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 36.920
20 0000 039 PROGRAMA DE ATENCION A INDIGENTES 5.000
20 0000 099 PRESTACIONES DE SERVICIO DE SALUD INTEGRAL 5.713.076
20 Actividades 10.086.590
20 Proyectos de inversión publica 0
20 SUB - TOTAL 20 10.086.590
5.13.- Gestión de educación
Apertura Programática Descripción Presupuesto
Prog. Proy. Act.
21 0000 000 GESTIÓN DE EDUCACIÓN 9.119.991
21 0000 001 GASTOS DE OPERACIÓN EN EDUCACION 596.000
21 0000 002 ALIMENTACIÓN ESCOLAR AREA URBANA 4.952.500
21 0000 003 ALIMENTACIÓN ESCOLAR AREA DISPERSA 1.282.040
21 0000 004 TRANSPORTE ESCOLAR AREA CONCENTRADA Y DISPERSA 550.000
21 0000 005 OLIMPIADAS CIENTIFICAS. 90.000
21 0000 006 MEJORAMIENTO ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION PROVINCIA MODESTO OMISTE
150.000
21 0000 007 GABINETE SERVICIOS DE EDUCACIÓN 150.000
21 0000 008 FORTALECIMIENTO P.S.P. Y MODULO PRODUCTIVO 100.000
21 0000 009 EQUIPAMIENTO U.E. AREA URBANA Y DISPERSA 112.460
21 0000 010 FORTALECIMIENTO MODULO PRODUCTIVO AREA DISPERSA Y CONCENTRADA
150.000
21 0000 012 PROG. DE ALFABETIZACION - YO SI PUEDO SEGUIR. 45.000
21 0000 013 APOYO A EDUCACIÓN ESPECIAL 17.000
21 0000 015 PROGRAMA DE ATENCION PRIMERA INFANCIA PAPI. 400.000
21 0000 036 DOTACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN U.E. FISCALES Y CONVENIO PRIMARIA - SECUNDARIA
0
21 0000 037 AMPL. U.E. MATANCILLAS 500.000
21 0000 088 FONDO A LA PARTICIPACIÓN CIVICO PATRIOTICO 24.991
21 Actividades 9.119.991
21 NUEVO 000 CONST. DOS AULAS U.E. SAGNASTY 0
21 NUEVO 000 CONST. U.E. KINDER 20 DE MAYO 0
21 NUEVO 000 CONST. U.E. 1 DE MAYO 0
21 NUEVO 000 CONST. U.E. DANIEL CAMPOS 0
21 NUEVO 000 CONST. DOS AULAS U.E. OJO DE AGUA 0
21 NUEVO 000 CONST. DOS ANUAL U.E. MOJO 0
21 Proyectos de inversión publica 0
21 SUB - TOTAL 21 9.119.991
5.14.- Desarrollo y promoción del deporte
Apertura Programática Descripción Presupuesto
Prog. Proy. Act.
22 0000 000 DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE 1.620.000
22 0000 001 FOMENTO JUEGOS ESTUDIANTILES EVO MORALES. 400.000
22 0000 002 FOMENTO DEPORTE PROVINCIA MODESTO OMISTE 300.000
22 0000 003 FORTALECIMIENTO DEPORTE PROVINCIA MODESTO OMISTE 80.000
22 0000 004 FORTALECIMIENTO AL DEPORTE AREA DISPERSA 80.000
22 0000 005 ESCUELAS MUNICIPALES DE DEPORTES 176.400
22 0000 006 MANTENIMIENTO Y REFACCION INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 133.600
22 0000 007 EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 100.000
22 0000 008 APOYO Y PROMOCION DEPORTE DE COMPETICION (ELITE) 50.000
22 0000 009 FUNCIONAMIENTO PISCINA SEMIOLIMPICA 300.000
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22 Actividades 1.620.000
22 0001 000
22 Proyectos de inversión publica 0
22 SUB - TOTAL 22 1.620.000
5.15.- Promoción y conservación de cultura y patrimonio
Apertura Programática Descripción Presupuesto
Prog. Proy. Act.
23 0000 000 PROMOCION Y CONSERVACION DE CULTURA Y PATRIMONIO 455.880
23 0000 001 APOYO A LA CULTURA MUNICIPAL 255.880
23 0000 002 MAYO CULTURAL. 200.000
23 Actividades 455.880
23 0001 000
23 Proyectos de inversión publica 0
23 SUB - TOTAL 23 455.880
5.16.- Desarrollo y fomento del turismo
Apertura Programática Descripción Presupuesto
Prog. Proy. Act.
24 0000 000 DESARROLLO Y FOMENTO DEL TURISMO 200.000
24 0000 001 PROMOCION Y FOMENTO DEL TURISMO MUNICIPAL 200.000
24 0000 005 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO RESTARURANTE - PARADOR TURÍSTICO BEQUE
0
24 Actividades 200.000
24 0001 000
24 Proyectos de inversión publica 0
24 SUB - TOTAL 24 200.000
5.17.- Promoción y políticas para grupos vulnerables y de la mujer
Apertura Programática Descripción Presupuesto
Prog. Proy. Act.
25 0000 000 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER
4.797.607
25 0000 001 SERVICIO LEGAL INTEGRALES MUNICIPALES (SLIM) 260.120
25 0000 002 UNIDAD DEL DISCAPACITADO UMADIS 176.431
25 0000 003 ASISTENCIA Y APOYO AL ADULTO MAYOR 70.000
25 0000 088 RENTA DIGNIDAD 3.748.668
25 0000 089 AYUDA ECONOMICA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 542.388
25 Actividades 4.797.607
25 0001 000
25 Proyectos de inversión publica 0
25 SUB - TOTAL 25 4.797.607
5.18.- Defensa y protección de la niñez y adolescencia
Apertura Programática Descripción Presupuesto
Prog. Proy. Act.
26 0000 000 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 176.431
26 0000 001 DEFENSORIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 176.431
26 Actividades 176.431
26 0001 000
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26 Proyectos de inversión publica 0
26 SUB - TOTAL 26 176.431
5.19.- Vialidad y transporte público
Apertura Programática Descripción Presupuesto
Prog. Proy. Act.
27 0000 000 VIALIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO 1.650.000
27 0000 002 TRAFICO Y VIALIDAD 650.000
27 0000 003 OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO TERMINAL DE BUSES 1.000.000
27 Actividades 1.650.000
27 0001 000
27 Proyectos de inversión publica 0
27 SUB - TOTAL 27 1.650.000
5.20.- Defensa del consumidor
Apertura Programática Descripción Presupuesto
Prog. Proy. Act.
28 0000 000 DEFENSA DEL CONSUMIDOR 1.258.185
28 0000 001 FORTALECIMIENTO INTENDENCIA MUNICIPAL 1.258.185
28 Actividades 1.258.185
28 Proyectos de inversión publica 0
28 SUB - TOTAL 28 1.258.185
5.21.- Gestión de riesgos
Apertura Programática Descripción Presupuesto
Prog. Proy. Act.
31 0000 000 GESTION DE RIESGOS 254.872
31 000 001 DESASTRES NATURALES 254.872
31 Actividades 254.872
31 Proyectos de inversión publica 0
31 SUB - TOTAL 31 254.872
5.22.- Servicios de seguridad ciudadana
Apertura Programática Descripción Presupuesto
Prog. Proy. Act.
33 0000 000 SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA 349.876
33 0000 001 PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA PROVINCIA MODESTO OMISTE
141.000
33 0000 002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS POLICIA SEGURIDAD CIUDADANA
60.141
33 0000 003 EQUIPAMIENTO SEGURIDAD CIUDADANA 105.000
33 0000 080 FORTALECIMIENTO FELCV 43.735
33 Actividades 349.876
33 Proyectos de inversión publica 0
33 SUB - TOTAL 33 349.876
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5.23.- Fortalecimiento institucional
Apertura Programática Descripción Presupuesto
Prog. Proy. Act.
34 0000 000 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 826.613
34 0000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 201.500
34 0000 002 FORTALECIMIENTO AUDITORIA INTERNA 50.000
34 0000 003 LABORATORIO MUNICIPAL VILLAZON 200.000
34 0000 004 APOYO CENTRO DE ZOONOSIS MUNICIPAL 50.000
34 0000 005 TRANSPARENCIA INTITUCIONAL 10.000
34 000 018 MANCOMUNIDAD CHICHAS 152.679
34 0000 088 SISTEMA ASOCIATIVO MUNICIPAL 147.434
34 0000 099 PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL 15.000
34 Actividades 826.613
34 SUB - TOTAL 34 826.613
5.24.- Fomento al desarrollo económico local y promoción del empleo
Apertura Programática Descripción Presupuesto
Prog. Proy. Act.
35 0000 000 FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y PROMOCION DEL EMPLEO
370.000
35 0000 001 APOYO CADENA PRODUCTIVA ALFARERIA Y ARTESANIA 100.000
35 0000 002 FORTALECIMIENTO MYPES VILLAZON 70.000
35 0000 003 APOYO FERIA DEL GANADO CAPRINO EN MORAYA 7.500
35 0000 004 APOYO A LA EXPOTAM - EXPOFERIA LACTEA EN TAMBO 7.500
35 0000 005 APOYO FERIA ARTESANAL EN CHAGUA 7.500
35 0000 006 APOYO FERIA DE LA LLAMA Y SUS DERIVADOS EN QUICHINA 7.500
35 0000 007 APOYO FERIA PRODUCTIVA EN LAMPAYA 7.500
35 0000 008 APOYO FERIA AGRICOLA EN SALITRE 7.500
35 0000 009 APOYO FERIA FRUTIVINICOLA EN SAN PEDRO 7.500
35 0000 010 APOYO FERIA PRODUCTIVA EN HORNOS 7.500
35 0000 011 APOYO FERIA PRODUCTIVA EN CHOSCONTY 7.500
35 0000 012 APOYO FERIA DEL SOMBRERO OVEJON EN VILLA CONCEPCION 7.500
35 0000 013 APOYO FERIA PRODUCTIVA DE PAPA, HABA EN MOJO 7.500
35 0000 014 APOYO FERIA AGROGANADERA EN CALDERILLA 7.500
35 0000 015 APOYO REPRESENTACION EN LA FERIA AGROP. DEPTAL Y NACIONAL
59.000
35 0000 027 APOYO FERIA AGRICOLA LONTE 4.000
35 0000 028 APOYO A LA FERIA ALFARERA Y ARTESANÍA DE BERQUE 4.000
35 0000 029 APOYO A LA FERIA PRODUCTIVA AGROECOLOGICA SAGNASTY 4.000
35 0000 030 APOYO A LA FERIA PRODUCTIVA DEL NUEZ SELOCHA 4.000
35 0000 031 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 35.000
35 Actividades 370.000
35 SUB - TOTAL 35 370.000
5.25.- Partidas no asignables a programas – activos financieros
Apertura Programática Descripción Presupuesto
Prog. Proy. Act.
97 0000 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS – ACTIVOS FINANCIEROS
2.230.719
97 0000 001 PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL 2.230.719 97 Actividades 2.230.719 97 SUB - TOTAL 97 2.230.719
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5.26.- Partidas no asignables a programas – deudas
Apertura Programática Descripción Presupuesto
Prog. Proy. Act.
99 0000 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS – DEUDAS 2.028.656
99 0000 001 GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS A PROGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO
40.000
99 0000 002 AMORTIZACION CON F.N.D.R. AGUA POTABLE-ALCANTARILLADO 1.988.656
99 0000 003 AMORTIZACION CON F.N.D.R. FIDEICOMISO AMPL. AGUA POTABLE Y ENLOSETADO
0
99 Actividades 2.028.656
99 SUB - TOTAL 99 2.028.656
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Apertura Programática
Descripción Presupuesto
RECURSOS 2020 SALDOS ESTIMADOS 2019
Prog. Proy. Act. Recursos Propios 20/210
Regalias 20/220
Copart. Tributaria
41/113
Recursos IDH
41/119
Recursos Propios 20/210
Copart. Tributaria
41/113
Recursos IDH
41/119 00 0000 000 EJECUTIVO MUNICIPAL 8.731.805 00 0000 002 FUNCIONAMIENTO DEL EJECUTIVO MUNICIPAL 8.731.805 270.252 8.461.553 00 SUB - TOTAL 00 8.731.805 270.252 8.461.553 01 0000 000 CONCEJO MUNICIPAL 1.727.668 01 0000 001 FUNCIONAMIENTO CONCEJO MUNICIPAL 1.727.668 48.259 1.679.409 01 SUB - TOTAL 01 1.727.668 48.259 1.679.409
10 0000 000 PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
1.109.000
10 0000 001 SERVICIO DE MECANIZACION PRODUCTIVA 310.000 310.000 10 0000 002 APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA 100.000 100.000 10 0000 003 APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA FRUTICOLA 100.000 100.000 10 0000 004 APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA HORTICULTURA 100.000 100.000
10 0000 005 APOYOA LA CADENA PRODUCTIVA GANADO CAPRINO
120.000 120.000
10 0000 006 APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA GANADO OVINO 100.000 100.000 10 0000 007 APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA CAMELIDOS 100.000 100.000 10 0000 008 APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA BOVINO 70.000 70.000 10 0000 009 APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA VICUÑA 80.000 80.000
10 0000 010 FORTALECIMIENTO SECTOR PRODUCTIVO AGROPECUARIO
29.000 29.000
10 Actividades 1.109.000 310.000 0 799.000 0 0 0 0
10 Proyectos de inversión publica 0 0 0 0 0 0 0 0 10 SUB - TOTAL 10 1.109.000 310.000 0 799.000 0 0 0 0 11 0000 000 SANEAMIENTO BÁSICO 10.599.097
11 0000 007 AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE VILLAZON - POTOSI
8.488.762 5.479.671 385.219 2.009.704 614.168
11 Actividades 8.488.762 5.479.671 385.219 2.009.704 614.168 0 0 0
11 15372194200000 000 CONST. ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE OTB Nº 15
2.110.335 2.110.335
11 Proyectos de inversión publica 2.110.335 0 0 0 0 0 2.110.335 0 11 SUB - TOTAL 11 10.599.097 5.479.671 385.219 2.009.704 614.168 0 2.110.335 0
12 0000 000 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE MICRORIEGOS
0
12 000 0 0 12 Proyectos de inversión publica 0 0 0 0 0 0 0 0 12 SUB - TOTAL 12 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0000 000 DESARROLLO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
2.018.182
13 0000 001 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO AREAS VERDES
780.660 780.660
13 0000 002 PROMOCIÓN Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
69.600 69.600
13 0000 003 FORTALECIMIENTO VIVERO MUNICIPAL. 32.703 32.703
13 0000 004 CONTRIBUCIÓN A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES MOJO
750.000 750.000
13 Actividades 1.632.963 1.632.963 0 0 0 0 0 0
13 15373402200000 000 INCREMENTAR LA COBERTURA VEGETAL MEDIANTE PLANTACIONES FORESTALES EN EL MUNICIPIO DE VILLAZON
385.219 385.219
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13 Proyectos de inversión publica 385.219 385.219 0 0 0 0 0 0 13 SUB - TOTAL 13 2.018.182 2.018.182 0 0 0 0 0 0
14 0000 000 ASEO URBANO, MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
2.500.000
14 0000 002 GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS 2.500.000 2.500.000 14 Actividades 2.500.000 2.500.000 0 0 0 0 0 0 14 0001 001 14 Proyectos de inversión publica 0 0 0 0 0 0 0 0 14 SUB - TOTAL 14 2.500.000 2.500.000 0 0 0 0 0 0 16 0000 000 SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 628.500
16 0000 001 MATTO Y AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO URBANO
491.500 491.500
16 0000 002 MANTENIMIENTO Y AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO RURAL
137.000 137.000
16 Actividades 628.500 0 0 628.500 0 0 0 0 16 0000 000 16 Proyectos de inversión publica 0 0 0 0 0 0 0 0 16 SUB - TOTAL 16 628.500 0 0 628.500 0 0 0 0 17 0000 000 INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL 4.964.524 17 0000 001 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 150.000 150.000 17 0000 002 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS 261.000 261.000
17 0000 003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PESADA
435.000 435.000
17 0000 004 PATRULLA OPERATIVA 60.000 60.000
17 0000 006 MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE VIVIENDAS FASE I,II,III
629.262 514.481 114.781
17 0000 007 PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA MUN. DE VILLAZÓN FASE IV,V
629.262 629.262
17 0000 008 PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
2.800.000 2.800.000
17 Actividades 4.964.524 1.143.743 114.781 3.706.000 0 0 0 0
17 Proyectos de inversión publica 0 0 0 0 0 0 0 0 17 SUB - TOTAL 17 4.964.524 1.143.743 114.781 3.706.000 0 0 0 0 18 0000 000 GESTIÓN DE CAMINOS VECINALES 87.000 18 0000 001 MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES 87.000 87.000
18 Actividades 87.000 0 0 87.000 0 0 0 0
18 Proyectos de inversión publica 0 0 0 0 0 0 0 0 18 SUB - TOTAL 18 87.000 0 0 87.000 0 0 0 0 19 0000 000 SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y RURAL 304.264 19 0000 001 SERVICIO CATASTRO MUN. VILLAZON 304.264 304.264
19 Actividades 304.264 0 0 304.264 0 0 0 0
19 Proyectos de inversión publica 0 0 0 0 0 0 0 0 19 SUB - TOTAL 19 304.264 0 0 304.264 0 0 0 0 20 0000 000 GESTIÓN DE SALUD 10.086.590 20 0000 001 GASTOS DE OPERACIÓN EN SALUD 969.007 969.007 20 0000 002 PROG. DESNUTRICION CERO AIEPI- NUT 542.500 542.500
20 0000 003 FORTALECIMIENTO RED DE SALUD C.S. SAN MARTIN
165.720 165.720
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20 0000 004 FORTALECIMIENTO RED DE SALUD HOSPITAL SAN ROQUE
658.800 658.800
20 0000 005 FORTALECIMIENTO RED DE SALUD C.S SAN JUAN DE DIOS
200.520 200.520
20 0000 006 FORTALECIMIENTO RED DE C.S. E. VILLAZON 241.320 241.320 20 0000 007 FORTALECIMIENTO RED DE C.S. SAN JUDAS TADEO 184.920 184.920 20 0000 008 FORTALECIMIENTO RED DE C.S. NIÑO JESUS 222.720 222.720
20 0000 010 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS RED DE SALUD VILLAZON
234.000 234.000
20 0000 011 PROGRAMA CHAGAS. 0 20 0000 012 PROGR. NACIONAL DE CONTROL DE TUBERCULOSIS 5.800 5.800 20 0000 013 PROG. AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI 5.250 5.250 20 0000 014 PROGRAMA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 6.000 6.000 20 0000 015 PROGRAMA DE SALUD ORAL. 5.000 5.000
20 0000 016 UNIDAD DE SALUD MENTAL, ESCOLAR Y ADOLESCENTE
5.000 5.000
20 0000 017 PROGRAMA JUANA AZURDUY. 7.000 7.000
20 0000 018 FORTALECIMIENTO - COMITÉS Y CONCEJO SOCIAL MUNICIPAL.
20.000 20.000
20 0000 019 PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR COMUNITARIA SAFCI - MI SALUD
2.000 2.000
20 0000 020 PROG. DE MEDICINA TRADICIONAL INTERCULTURAL Y ANCESTRAL
0
20 0000 021 PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 1.500 1.500 20 0000 022 PROGRAMA DE PREVENCION RABIA HUMANA. 5.000 5.000 20 0000 023 FORTALECIMIENTO BRIGADAS MOVILES DE SALUD. 238.737 238.737 20 0000 024 RED SAFCI MUNICIPAL 1° NIVEL. 33.000 33.000 20 0000 025 MI SALUD. 37.200 37.200 20 0000 026 UNIDAD NUTRICIONAL INTEGRAL VILLAZON 1.000 1.000 20 0000 035 PROGRAMA NACIONAL DE VIH/SIDA 5.000 5.000 20 0000 036 PROGRAMA DE BIOSEGURIDAD 530.600 530.600
20 0000 037 PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
4.000 4.000
20 0000 038 PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 36.920 36.920 20 0000 039 PROGRAMA DE ATENCION A INDIGENTES 5.000 5.000 20 0000 099 PRESTACIONES DE SERVICIO DE SALUD INTEGRAL 5.713.076 5.713.076 20 Actividades 10.086.590 0 0 8.412.590 1.674.000 0 0 0
20 Proyectos de inversión publica 0 0 0 0 0 0 0 0 20 SUB - TOTAL 20 10.086.590 0 0 8.412.590 1.674.000 0 0 0 21 0000 000 GESTIÓN DE EDUCACIÓN 9.119.991 21 0000 001 GASTOS DE OPERACIÓN EN EDUCACION 596.000 596.000 21 0000 002 ALIMENTACIÓN ESCOLAR AREA URBANA 4.952.500 4.952.500 21 0000 003 ALIMENTACIÓN ESCOLAR AREA DISPERSA 1.282.040 1.282.040
21 0000 004 TRANSPORTE ESCOLAR AREA CONCENTRADA Y DISPERSA
550.000 550.000
21 0000 005 OLIMPIADAS CIENTIFICAS. 90.000 90.000
21 0000 006 MEJORAMIENTO ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION PROVINCIA MODESTO OMISTE
150.000 150.000
21 0000 007 GABINETE SERVICIOS DE EDUCACIÓN 150.000 150.000 21 0000 008 FORTALECIMIENTO P.S.P. Y MODULO PRODUCTIVO 100.000 100.000 21 0000 009 EQUIPAMIENTO U.E. AREA URBANA Y DISPERSA 112.460 112.460 21 0000 010 FORTALECIMIENTO MODULO PRODUCTIVO AREA 150.000 150.000
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DISPERSA Y CONCENTRADA 21 0000 012 PROG. DE ALFABETIZACION - YO SI PUEDO SEGUIR. 45.000 45.000 21 0000 013 APOYO A EDUCACIÓN ESPECIAL 17.000 17.000 21 0000 015 PROGRAMA DE ATENCION PRIMERA INFANCIA PAPI. 400.000 400.000
21 0000 036 DOTACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN U.E. FISCALES Y CONVENIO PRIMARIA - SECUNDARIA
0 0
21 0000 037 AMPL. U.E. MATANCILLAS 500.000 500.000 21 0000 088 FONDO A LA PARTICIPACIÓN CIVICO PATRIOTICO 24.991 24.991 21 Actividades 9.119.991 0 0 3.642.500 5.477.491 0 0 0 21 NUEVO 000 CONST. DOS AULAS U.E. SAGNASTY 0 0 21 NUEVO 000 CONST. U.E. KINDER 20 DE MAYO 0 0 21 NUEVO 000 CONST. U.E. 1 DE MAYO 0 0 21 NUEVO 000 CONST. U.E. DANIEL CAMPOS 0 0 21 NUEVO 000 CONST. DOS AULAS U.E. OJO DE AGUA 0 0 21 NUEVO 000 CONST. DOS ANUAL U.E. MOJO 0 0 21 Proyectos de inversión publica 0 0 0 0 0 0 0 0 21 SUB - TOTAL 21 9.119.991 0 0 3.642.500 5.477.491 0 0 0 22 0000 000 DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE 1.620.000 22 0000 001 FOMENTO JUEGOS ESTUDIANTILES EVO MORALES. 400.000 400.000 22 0000 002 FOMENTO DEPORTE PROVINCIA MODESTO OMISTE 300.000 300.000
22 0000 003 FORTALECIMIENTO DEPORTE PROVINCIA MODESTO OMISTE
80.000 80.000
22 0000 004 FORTALECIMIENTO AL DEPORTE AREA DISPERSA 80.000 80.000 22 0000 005 ESCUELAS MUNICIPALES DE DEPORTES 176.400 176.400
22 0000 006 MANTENIMIENTO Y REFACCION INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
133.600 133.600
22 0000 007 EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 100.000 100.000
22 0000 008 APOYO Y PROMOCION DEPORTE DE COMPETICION (ELITE)
50.000 50.000
22 0000 009 FUNCIONAMIENTO PISCINA SEMIOLIMPICA 300.000 300.000 22 Actividades 1.620.000 0 0 1.620.000 0 0 0 0 22 0001 000 22 Proyectos de inversión publica 0 0 0 0 0 0 0 0 22 SUB - TOTAL 22 1.620.000 0 0 1.620.000 0 0 0 0
23 0000 000 PROMOCION Y CONSERVACION DE CULTURA Y PATRIMONIO
455.880
23 0000 001 APOYO A LA CULTURA MUNICIPAL 255.880 255.880 23 0000 002 MAYO CULTURAL. 200.000 200.000 23 Actividades 455.880 0 0 455.880 0 0 0 0 23 0001 000 23 Proyectos de inversión publica 0 0 0 0 0 0 0 0 23 SUB - TOTAL 23 455.880 0 0 455.880 0 0 0 0 24 0000 000 DESARROLLO Y FOMENTO DEL TURISMO 200.000 24 0000 001 PROMOCION Y FOMENTO DEL TURISMO MUNICIPAL 200.000 200.000
24 0000 005 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO RESTARURANTE - PARADOR TURÍSTICO BEQUE
0 0
24 Actividades 200.000 0 0 200.000 0 0 0 0 24 0001 000 24 Proyectos de inversión publica 0 0 0 0 0 0 0 0 24 SUB - TOTAL 24 200.000 0 0 200.000 0 0 0 0
25 0000 000 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER
4.797.607
25 0000 001 SERVICIO LEGAL INTEGRALES MUNICIPALES (SLIM) 260.120 172.651 87.469
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25 0000 002 UNIDAD DEL DISCAPACITADO UMADIS 176.431 176.431 25 0000 003 ASISTENCIA Y APOYO AL ADULTO MAYOR 70.000 70.000 25 0000 088 RENTA DIGNIDAD 3.748.668 3.748.668
25 0000 089 AYUDA ECONOMICA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
542.388 542.388
25 Actividades 4.797.607 0 0 419.082 4.378.525 0 0 0 25 0001 000 25 Proyectos de inversión publica 0 0 0 0 0 0 0 0 25 SUB - TOTAL 25 4.797.607 0 0 419.082 4.378.525 0 0 0
26 0000 000 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
176.431
26 0000 001 DEFENSORIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 176.431 176.431 26 Actividades 176.431 0 0 176.431 0 0 0 0 26 0001 000 26 Proyectos de inversión publica 0 0 0 0 0 0 0 0 26 SUB - TOTAL 26 176.431 0 0 176.431 0 0 0 0 27 0000 000 VIALIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO 1.650.000 27 0000 002 TRAFICO Y VIALIDAD 650.000 650.000 0
27 0000 003 OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO TERMINAL DE BUSES
1.000.000 1.000.000
27 Actividades 1.650.000 1.650.000 0 0 0 0 0 0 27 0001 000 27 Proyectos de inversión publica 0 0 0 0 0 0 0 0 27 SUB - TOTAL 27 1.650.000 1.650.000 0 0 0 0 0 0 28 0000 000 DEFENSA DEL CONSUMIDOR 1.258.185 28 0000 001 FORTALECIMIENTO INTENDENCIA MUNICIPAL 1.258.185 102.651 1.155.534 28 Actividades 1.258.185 102.651 0 1.155.534 0 0 0 0
28 Proyectos de inversión publica 0 0 0 0 0 0 0 0 28 SUB - TOTAL 28 1.258.185 102.651 0 1.155.534 0 0 0 0 31 0000 000 GESTION DE RIESGOS 254.872 31 000 001 DESASTRES NATURALES 254.872 254.872
31 Actividades 254.872 254.872 0 0 0 0 0 0
31 Proyectos de inversión publica 0 0 0 0 0 0 0 0 31 SUB - TOTAL 31 254.872 254.872 0 0 0 0 0 0 33 0000 000 SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA 349.876
33 0000 001 PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA PROVINCIA MODESTO OMISTE
141.000 141.000
33 0000 002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS POLICIA SEGURIDAD CIUDADANA
60.141 60.141
33 0000 003 EQUIPAMIENTO SEGURIDAD CIUDADANA 105.000 105.000 33 0000 080 FORTALECIMIENTO FELCV 43.735 43.735 33 Actividades 349.876 0 0 0 349.876 0 0 0 33 Proyectos de inversión publica 0 0 0 0 0 0 0 0 33 SUB - TOTAL 33 349.876 0 0 0 349.876 0 0 0 34 0000 000 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 826.613 34 0000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 201.500 200.000 1.500 34 0000 002 FORTALECIMIENTO AUDITORIA INTERNA 50.000 50.000 34 0000 003 LABORATORIO MUNICIPAL VILLAZON 200.000 200.000 34 0000 004 APOYO CENTRO DE ZOONOSIS MUNICIPAL 50.000 50.000 34 0000 005 TRANSPARENCIA INTITUCIONAL 10.000 10.000
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34 000 018 MANCOMUNIDAD CHICHAS 152.679 152.679 34 0000 088 SISTEMA ASOCIATIVO MUNICIPAL 147.434 147.434 34 0000 099 PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL 15.000 15.000 34 Actividades 826.613 212.679 0 612.434 1.500 0 0 0 34 SUB - TOTAL 34 826.613 212.679 0 612.434 1.500 0 0 0
35 0000 000 FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y PROMOCION DEL EMPLEO
370.000
35 0000 001 APOYO CADENA PRODUCTIVA ALFARERIA Y ARTESANIA
100.000 100.000
35 0000 002 FORTALECIMIENTO MYPES VILLAZON 70.000 70.000 35 0000 003 APOYO FERIA DEL GANADO CAPRINO EN MORAYA 7.500 7.500
35 0000 004 APOYO A LA EXPOTAM - EXPOFERIA LACTEA EN TAMBO
7.500 7.500
35 0000 005 APOYO FERIA ARTESANAL EN CHAGUA 7.500 7.500
35 0000 006 APOYO FERIA DE LA LLAMA Y SUS DERIVADOS EN QUICHINA
7.500 7.500
35 0000 007 APOYO FERIA PRODUCTIVA EN LAMPAYA 7.500 7.500 35 0000 008 APOYO FERIA AGRICOLA EN SALITRE 7.500 7.500 35 0000 009 APOYO FERIA FRUTIVINICOLA EN SAN PEDRO 7.500 7.500 35 0000 010 APOYO FERIA PRODUCTIVA EN HORNOS 7.500 7.500 35 0000 011 APOYO FERIA PRODUCTIVA EN CHOSCONTY 7.500 7.500
35 0000 012 APOYO FERIA DEL SOMBRERO OVEJON EN VILLA CONCEPCION
7.500 7.500
35 0000 013 APOYO FERIA PRODUCTIVA DE PAPA, HABA EN MOJO
7.500 7.500
35 0000 014 APOYO FERIA AGROGANADERA EN CALDERILLA 7.500 7.500
35 0000 015 APOYO REPRESENTACION EN LA FERIA AGROP. DEPTAL Y NACIONAL
59.000 59.000
35 0000 027 APOYO FERIA AGRICOLA LONTE 4.000 4.000
35 0000 028 APOYO A LA FERIA ALFARERA Y ARTESANÍA DE BERQUE
4.000 4.000
35 0000 029 APOYO A LA FERIA PRODUCTIVA AGROECOLOGICA SAGNASTY
4.000 4.000
35 0000 030 APOYO A LA FERIA PRODUCTIVA DEL NUEZ SELOCHA
4.000 4.000
35 0000 031 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
35.000 35.000
35 Actividades 370.000 0 0 370.000 0 0 0 0 35 SUB - TOTAL 35 370.000 0 0 370.000 0 0 0 0
97 0000 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS – ACTIVOS FINANCIEROS
2.230.719
97 0000 001 PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL 2.230.719 130.018 40.000 1.675.701 385.000
97 Actividades 2.230.719 0 0 130.018 0 40.000 1.675.701 385.000 97 SUB - TOTAL 97 2.230.719 0 0 130.018 0 40.000 1.675.701 385.000
98 0000 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS – TRANSFERENCIAS
0
98 Actividades 0 0 0 0 0 0 0 0 98 SUB - TOTAL 98 0 0 0 0 0 0 0 0
99 0000 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS – DEUDAS
2.028.656
99 0000 001 GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS A PROGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO
40.000 10.000 15.000 15.000
Gobierno Autónomo Municipal de Villazón Informe Rendición de Cuentas Públicas inicial 2020
Dirección: Plaza 6 de agosto N° 82 Despacho Alcalde: Tel. Fax. 5972120 27
99 0000 002 AMORTIZACION CON F.N.D.R. AGUA POTABLE-ALCANTARILLADO
1.988.656 1.988.656
99 0000 003 AMORTIZACION CON F.N.D.R. FIDEICOMISO AMPL. AGUA POTABLE Y ENLOSETADO
0 0
99 Actividades 2.028.656 0 0 1.988.656 0 10.000 15.000 15.000 99 SUB - TOTAL 99 2.028.656 0 0 1.988.656 0 10.000 15.000 15.000
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS DE INVERSIÓN 2.495.554 385.219 0 0 0 0 2.110.335 0 TOTAL PRESUPUESTO GASTOS RECURRENTE 65.599.906 13.605.090 500.000 36.858.555 12.495.560 50.000 1.690.701 400.000
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS INVERSIÓN Y RECURRENTE
68.095.460 13.990.309 500.000 36.858.555 12.495.560 50.000 3.801.036 400.000
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