informe indicadores de gestion rendición de cuentas 2016

Gabrielista grande en Saber, Virtud, Amor y Lealtad

GP-CER49642SC-CER496422

RENDICIÓN DE CUENTASSAN GABRIEL

VIGENCIA 2016

OBJETIVO

• Fortalecer el sentido de lo público.

• Recuperar la legitimidad de las instituciones del estado.

• Facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública.

CONTENIDO1. Rendición de cuentas financieras,

frente al presupuesto asignado2016.

2. Presentación presupuesto aprobado para 2017.

3. Rendición de cuentas de gestión.

1. RENDICIÓN DE CUENTAS FINANCIERAS,

FRENTE AL PRESUPUESTO ASIGNADO 2016.

EJECUCIÓN INGRESOS 2016RUBRO PRESUPUESTAL PRESUPUESTO APROBADO

PRESUPUESTO TOTAL

MONTO RECAUDADO

SALDO POR RECAUDAR

1.1 INGRESOS OPERACIONALES 38.702.500 37.160.300 37.160.300 -

1.1.1.1.1.1Certificaciones y constancias de

estudios2.000.000 2.983.300 2.983.300 -

1.1.1.1.1.4.1Derechos académicos Ed. Formal

Adultos25.700.000 21.026.800 21.026.800 -

1.1.1.1.1.4.2 Derechos de grado ciclo seis 2.970.000 3.565.200 3.565.200 -

1.1.1.1.3.1. Arrendamiento de bienes y servicios 8.032.500 9.585.000 9.585.000 -

1.2. TRANSFERENCIAS 152.344.447 289.323.360 281.971.144 7.352.216

1.2.1..1 CONPES 152.344.447 172.251.166 172.251.166 -

1.2.2. Departamento 17.008.673 9.656.457 7.352.216

1.2.3. Municipales 100.063.521 100.063.521 -

1.3. RECURSOS DE CAPITAL - 20.549.328 20.457.641 91.687

1.3.2.2. Insumos de aseo 7.783.852 7.783.852 -

1.3.2.4. Proyecto Ondas 3.983.928 3.983.928 -

1.3.3. Recursos CONPES 2.033.248 2.033.248 0

1.3.4.1. Rendimientos financieros 200.000 108.313 91.687

1.3.6. Transferencias municipales 6.548.300 6.548.300 -

2 TOTAL INGRESOS 191.046.947 347.032.988 339.589.085 7.443.903

EJECUCIÓN EGRESOS 2016RUBRO PRESUPUESTAL PRESUPUESTO

APROBADOPRESUPUEST

O TOTALREGISTRO DE

COMPROMISOTOTAL GIROS

2.1.1.1. Remuneración servicios técnicos 12.900.000 15.900.000 14.628.400 14.628.400

2.1.1.2. Servicios profesionales 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000

2.1.2.1.1. Materiales y suministros 30.000.000 39.000.000 37.513.700 37.513.700

2.1.2.1.2. Compra de equipo 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000

2.1.2.1.2.7. Equipo de ayuda audiovisual 13.000.000 900.000 900.000 900.000

2.1.2.1.2.9. Equipo de comunicación y computación 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000

2.1.2.1.3. Compra de muebles y enseres 13.000.000 11.500.000 11.500.000 11.500.000

2.1.2.1.5. Material didáctico 58.714.799 58.272.668 58.272.668

2.1.2.1.13 Compra de insumos para aseo 15.336.068 7.764.983 7.764.983

2.1.2.2.1. Impresos y publicaciones 10.000.000 24.338.858 22.154.892 22.154.892

2.1.2.2.2. Gastos de trasporte y comunicación 1.500.000 338.100 338.100

2.1.2.2.3.2 Mantenimiento de infraestructuras 38.702.500 55.676.883 49.291.338 49.291.338

2.1.2.2.4. Mantenimiento de mobiliario y equipo 10.000.000 -2.1.2.2.5. Seguros 4.000.000 1.000.000 730.800 730.800

2.1.2.2.6.3. Teléfono 4.000.000 4.000.000 3.222.539 3.222.539

2.1.2.2.9. Actividades científicas, deportivas y culturales 10.244.447 15.691.495 15.691.495 15.691.495

2.1.2.2.14. Servicio de internet 9.656.457 2.1.2.3.1. Gastos bancarios 1.200.000 4.200.000 2.516.975 2.516.975

2.1.2.4.6. Programa Ondas 3.983.928 3.983.928 3.983.928

2.2.2. Proyecto Acciones de mejoramiento de gestión escolar y académica

13.000.000 54.634.500

54.331.284 54.331.284

TOTAL GASTOS191.046.947 347.032.988 313.841.102 313.841.102

2. PRESUPUESTO APROBADO PARA 2017

CONCEPTO FUENTE DE FINANCIACION

PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS CONPES RECURSOS DE CAPITAL TOTAL

INGRESOS $ 38.471.000,00 $ 168.683.305,00 $ 240.000,00 $ 207.394.305,00

INGRESOS OPERACIONALES $ 38.471.000,00

No tributarios $ 38.471.000,00

Rentas contractuales $ -

Venta de servicios $ 28.571.000,00

Certificaciones y constancias de estudios $ 2.460.000,00 $ 2.460.000,00

Otros servicios $ -

Derechos académicos Ed. Formal Adultos $ 23.211.000,00 $ 23.211.000,00

Derechos de grado ciclo seis $ 2.900.000,00 $ 2.900.000,00

Arrendamiento de bienes y servicios $ 9.900.000,00 $ 9.900.000,00

CONPES $ 168.683.305,00 $ 168.683.305,00

Rendimientos financieros $ 240.000,00 $ 240.000,00

Total ingresos $ 207.394.305,00

PRESUPUESTO 2017 INGRESOS

PRESUPUESTO 2017 GASTOSCONCEPTO PRESUPUESTO DE GASTOS PROPIOS CONPES RECURSOS DE CAPITAL TOTAL

Remuneración servicios técnicos $ 13.416.000,00 $ 13.416.000,00

Servicios profesionales $ 1.800.000,00 $ 5.400.000,00 $ 7.200.000,00

Materiales y suministros $ 11.500.000,00 $ 18.000.000,00 $ 29.500.000,00

Compra de equipo $ 8.000.000,00 $ 8.000.000,00

Equipo de ayuda audiovisual $ 10.000.000,00 $ 10.000.000,00

Equipo de comunicación y computación $ 1.000.000,00 $ 11.000.000,00 $ 12.000.000,00

Compra de muebles y enseres $ 12.000.000,00 $ 12.000.000,00

Material didáctico $ 2.690.000,00 $ 7.310.000,00 $ 10.000.000,00

Impresos y publicaciones $ 2.810.000,00 $ 14.190.000,00 $ 17.000.000,00

Gastos de trasporte y comunicación $ 750.000,00 $ 750.000,00 $ 1.500.000,00

Mantenimiento de infraestructuras $ 15.000.000,00 $ 22.057.305,00 $ 37.057.305,00

Mantenimiento de mobiliario y equipo $ 2.000.000,00 $ 6.000.000,00 $ 8.000.000,00

Seguros $ 1.200.000,00 $ 1.200.000,00

Teléfono $ 5.400.000,00 $ 5.400.000,00

Gas $ 1.200.000,00 $ 1.200.000,00

Actividades científicas, deportivas y culturales $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00

Gastos bancarios $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00

Proyecto Acciones de mejoramiento de gestión escolar $ 921.000,00 $ 16.260.000,00 $ 240.000,00 $ 17.421.000,00

TOTAL GASTOS $ 207.394.305,00

RECAUDO INGRESOS 2016$ 356,825,460

PRESUPUESTO DEFINITIVO 2016$ 364.269.363

EJECUCION GASTOS 2016$ 313.841.102

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 259.509.818,oo

GASTOS DE INVERSION $ 54.331.284,oo

INDICADORES AÑO 2016

No. INDICADORES AÑO 2015 AÑO 2016

1 Disponibilidades presupuestales 65 74

2 Contratos vigencia 2016 49 54

3 Contratos liquidados 2016 47 54

4 Contratos subidos al SECOP 49 54

5 Acuerdos presupuestales 10 15

6 Reportes en el SIFSE 4 3

7 Informe recursos Gratuidad MEN 4 4

8 Rendición de cuentas ante la Gobernación 4 4

9 Lista de proveedores plataforma ISOLUCION 2 24

10 Informe de transferencias del municipio 1 1

CONTRATOS SUBIDOS A SECOP

ARREGLOS PLANTA FÍSICA

2015-2016

ENTRADA PRINCIPAL JARDINERIA

ARREGLOS PLANTA FÍSICA 2015-2016

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTALSAN GABRIEL-CAJICA

ANTES 2015 DESPUES OCTUBRE 03/2016

ADECUACION LABORATORIO DE QUIMICA Y FISICA

LABORATORIO DE FISICA

DOTACION DE MESAS SALA ELECTRONICA

SALA ELECTRONICA

ANTES 2015 DESPUES OCTUBRE 03/2016TIENDA ESCOLAR

GRADERIAS

CERRAMIENTO COSTADO SUR

ALMACEN AREA EDUCACION FISICA

ANTES 2015 DESPUES OCTUBRE 03 /2016

SECRETARIA ACADEMICA

ANTES 2015 DESPUES OCTUBRE 03 /2016

SCANER CONTROL DE INGRESO Y SALIDAD DEL PERSONAL

VENTANILLA DE ATENCION AL PUBLICO SECRETARIA ACADEMICA

PINTURA ,PODA ,ALTAR DE LA VIGEN

VENTANA ATENCION DE TICS

OFICINA TICS

DESPUES OCTUBRE 03/2016

ARCHIVO SECRETARIA ACADEMICA

ANTES 2015 DESPUES OCTUBRE 03/2016BIBLIOTECA

PINTURA DE LOS PASILLOS Y ORGANIZACIÓN DEL PATIO CENTRAL

ANTES 2015 DESPUES OCTUBRE 03/2016SECRETARÍA RECTORÍA

PASILLOS

MESA DE ATENCION A PADRES DE FAMILIA

OCTUBRE 03/2016

RECTORIA

COORDINACION ACADEMICA

ANTES 2015 DESPUES OCTUBRE 03/2016COORDINACION DE CONVIVENCIA

ANTES 2015 DESPUES OCTUBRE 03/2016BIENESTAR

ANTES 2015 DESPUES OCTUBRE 03/2016ALTAR NIÑO JESUS

PINTURA PUERTAS

ANTES 2015 DESPUES OCTUBRE 03/2016SALA DE SISTEMAS

SALA DE PROFESORES

SALA DE PROFESORES OCTUBRE 03/ 2016

ANTES 2015 DESPUES OCTUBRE 03/2016RESTAURANTE ESCOLAR

COMEDOR ESCOLAR AMPLIACION

REGISTRO DE ESTUDIANTES CON SCANER

ANTES 2015 DESPUES OCTUBRE 03/2016PASILLOS PRIMER PISO

PODA Y LIMPIEZA DE LAS ZONAS VERDES

PLANOS DE EVACUACION

SEÑALIZACION

PRIMEROS AUXILIOS

SECADOR DE MANOS,DISPENSADORES DE JABON ,TOALLAS Y PAPEL HIGIENICO

PULIDORA DE PISOS

MICROONDAS PARA LA JORNADA SABATINA

CAMBIOS DE BOMBILLOS A LAMPARAS A TODAS LAS SEDES

ANTES 2015 DESPUES OCTUBRE 03/2016SEDE CARLOS LLERAS

SEDE CARLOS LLERAS PASAMANOS ESCALERAS

CAMBIO DE VIDRIOS SEDES

CAMBIO DE TANQUES DE AGUA SEDE RIO FRIO

PINTURA Y ARREGLO DE SALONES SEDE RIO FRIO

MANTENIMIENTO DE CAJAS DE INSPECION SEDE CARLOS LLERAS

ACTIVIDADES GRADOS PREESCOLAR

ACTIVIDADES GRADOS QUINTO

ACTIVIDADES GRADOS NOVENO

HALLOWEEN

CHRISTMAS SHOW

SAN GABRIEL CABALLEROS DE LA VIRGEN

BENDICION DE LAPICES

PREPARACIÓN DE LOS SACRAMENTOS

RENDICION DE CUENTAS

CONCIERTOS DIDACTICOS OBRA STABAR MATER

FESTIVAL DE COMETAS

PRIMERAS COMUNIONES

3. INFORME DE INDICADORES

DE GESTIÓN

GESTIÓN ACADÉMICA

RESULTADOS PRUEBAS SABER 11° ICFES

AÑO 2014 2015 2016

RESULTADOSSABER-11

SUPERIORA

SUPERIOR

BECAS UNIVERSIDAD MILITAR

SER PILO PAGA 12 11 4

NÚMERO DE ESTUDIANTES EGRESADOS

119 156 144

GESTIÓN ACADÉMICA

INDICADOR 2014 2015 2016

MATRÍCULA 1533 1536 1483

PROMOVIDOS 87% 94% 97%

REPROBADOS 12% 5,9% 2,8%

MOVILIDAD 3,9% 2,9% 1,6%

PROMOCIÓN ANTICIPADA 0 0 1

REUNIONESCONSEJO ACADÉMICO

16 15 13

INDICE SINTÉTICO DE CALIDAD 2016

NIVELPROMEDIO NACIONAL

NUESTRA INSTITUCIÓN 2015

NUESTRA INSTITUCIÓN 2016

BÁSICA PRIMARIA

5,1 6.9 6,9

BÁSICA SECUNDARIA

5,27 7.2 5,63

MEDIA 5,89 7.2 7,6

MATRICULA SABATINA

AÑO 2014 2015 2016

Numero de Estudiantes matriculados

450 440 386

POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO

No. 2016

1.Certificación en Calidad bajo la norma ISO 9001:2008 y la NTCGP1000con Icontec.

2. Prueba saber -11 . Clasificación A (superior)

3.Cuarto puesto a nivel Nacional entre cuarenta y seis en el PremioNUTRESA a la calidad de la Gestión escolar.

Cualificación del Talento humano con SENA en NTC GP1000; PedagogíaTransformadora con el Dr. Giovanni Iafrancesco; Responsabilidad CivilExtracontractual y 17 docentes cursando maestrías.

5.Primer ejercicio de referenciación en las especialidades técnicasofrecidas, con otros colegios departamentales.

No. 2016

Participación carrera atlética organizada por la I.E.D.Capellanía. campeón categoría A (masculina), segundo puesto categoría B (masculina)Campeones en la fase municipal Voleibol categoría A Y B femenino y masculino

7.Adopción del currículo virtual SENA en emprendimiento, aprendiz digital y Fortalecimiento de las competencias básicas con el nivel con el SENA, en jornada extendida ( 4 ÁREAS)

Adopción TIC´S en : Plataforma ISOLUCION(Sistema de Gestión de Calidad)

-Control Escáner ingreso del personal-Control de escáner ingreso al comedor escolar-Creación dela cuenta institucional en Twiter-Instalación CCTV (seguridad y control)

No. 2016

ALIANZAS ESTRATÉGICAS:

SENA: Modalidad Técnica

Universidad Militar: Continuidad de estudios en Tecnología Contable

Cámara de Comercio : Proyecto HERMES

Insdeportes: Deportes y complementarias

Iglesia: Pastoral educativa, Eucaristía primer viernes, Celebración de Sacramentos, Celebración día de San Gabriel, Celebración Semana Santa, Celebración Bienvenida a la Navidad, Jubileo de la Misericordia

Policía Nacional: Programa D.A.R.E ; LEY DE INFANCIA Y Adolescencia; Jornadas informativas; Control de ingreso y salida del personal

10. Carnetización al 100% de los alumnos, docentes, administrativos, y contratistas

POSICIONAMIENTO ESTRATEGICO

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 2016NÚMERO DE ASISTENTES

Rendición de Cuentas 1200

Christmas Show 4000

Día de Halloween 1400

Día de San Gabriel 1100

Festival de Cometas 1458

Ceremonia Entrega de Certificación de Calidad por ICONTEC

Festival empresarial 1600

GESTIÓN DE SECRETARIA ACADÉMICA

GESTIÓN SECRETARÍA ACADÉMICA 2016

No. ACTIVIDADAÑO

2015 2016

1 Elaboración Certificados Jornadas Diurna y Sabatina 1.377 1.956

2 Elaboración Constancias Jornadas Diurna y Sabatina 1.407 1.322

3 Elaboración Formato Familias en Acción 3 5

4 Atención a Padres de Familia 1859 1689

5 Atención a estudiantes Jornadas Diurna y Sabatina 2.543 2733

6 Verificaciones Académicas Jornadas Diurna y Sabatina 127 93

7 Traslado estudiantes a otras Inst. 13 24

8 Matrícula Jornada Diurna 1.536 1.483

9 Matricula Jornada Sabatina 440 386

10 Estudiantes Beneficiados con Familias en Acción 417 417

11 Elaboración de estadística DANE 1 1

12 Estudiantes Graduados Jornada Sabatina 171 126

13 Estudiantes Graduados Jornada Diurna 156 144

GESTIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 2016

INDICADORES 2013 2014 2015 2016

Numero de egresados 123 107 156 143

Ed. Superior Universitaria 38.1% 51.4% 63.9% 46%

Ed. Superior técnica o Tecnología

49.2% 48.6% 20.8% 10%

SEGUIMIENTO A EGRESADOS

INDICADORES 2013 2014 2015 2016

Casos presentados 102 177 170 73

Casos Conciliación 95 176 165 72

Casos NO Conciliados 7 1 5 1

CASOS ATENDIDOS EN CONCILIACION

ENCUESTA DE SATISFACCION

INDICADOR 2013 2014 2015 2016

PROCESO DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO 76% 74% 84% 91%

PROCESO GESTION ACADEMICO 76% 81% 93% 86%

PROCESO GESTION DE CONVIVENCIA Y BIENESTAR 76% 74% 89% 91%

INDICADORES DE GESTIÓN

INDICADOR 2014 2015 2016

Casos atendidos en bienestar estudiantil 298 231 182

Casos reportados a comisaria por VIF 11 15 3

Taller de Padres/asistencia 2 Talleres38%

3 Talleres59%

8 Talleres48%

Estudiantes con NNE 13 11 8

Talleres a estudiante en prevención 72 60 61

INDICADORES DE GESTION

INDICADOR 2014 2015 2016

Orientación vocacional

1 visita a Universidad

2. Charlas motivacionales

1 feria universitaria en la Institución

1. Presentación de oferta Universitaria

1 visita conferías expo universidades

1 visita U. Militar

1 Taller Vocacional

2 Convivencias

Servicio Social 121 154 143

Servicio Militar 69 varones 61 varones

Servicio de Comedor Escolar

1223 cupos 1201 cupos

GESTION DE CONVIVENCIA

INDICADOR 2014 2015 2016AUSENCIAS SIN JUSTIFICAR. 200 224 185

LLEGADAS TARDE. 182 286 1977NO PORTE ADECUADO DEL UNIFORME. 194 108 83EVASIONES. 142 93 123

AGRESIOES FÍSICAS Y VERBALES. 398 255 23IRRESPETO A DOCENTES . 106 86 6

FRAUDE EN EVALUACIONES O TRBAJOS. 20 32 13HURTO. 33 20 4

MANIFESTACIONES AMOROSAS EXCESIVAS. 4 8 43MAL USO DE REDES SOCIALES. 11 10 12INDISCIPINA REITERADA. 54 67 30

VENTA DE COMESTIBLES. 2 6 18CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOL. 0 4 4

USO DE ARMAS BLANCAS 2 3 1CONSUMO DE SPA 0 1 0EMBARAZOS 6 3 3

REPORTE DE ACCIDENTE O ENFERMEDAD ESCOLAR 23

INDICADORES DE GESTION

GESTION DE TALENTO HUMANO

INDICADORES DE GESTION 2016

INDICADOR AÑOAÑO

2015 2016

Número de oficios recibidos 367 593

Número de oficios elaborados 336 594

Número de E-MAIL descargados 619 2133

Número de E-MAIL respondidos 387 1124

Numero de circulares S.E.C

descargadas358 162

INDICADORES DE GESTION 2016

INDICADOR CANTIDAD

CANTIDAD

Número de circulares a padres de

familia49 73

Número de resoluciones Rectorales 33 31

Número de personas atendidas 205 584

Numero de permisos de docentes 204 125

Numero de permisos de administrativos,

celadores y servicios generales87 35

Incapacidades 140 126

PLANTA DE PERSONAL DOCENTES 2017

SEDE HOMBRES MUJERES No. TOTAL DE DOCENTES

SEDE RIO FRIO- 6 6

SEDE CARLOS LLERAS - 9 9

SEDE CENTRAL 21 22 43

TOTAL 20 38 58

PLANTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO, SERVICIO GENERALES, CELADORES Y PERSONAL DE APOYO 2017

CARGO HOMBRES MUJERES TOTAL

ADMINISTRATIVOS 2 1 3

SERVICIOS GENERALES

CELADORES 1 0 1

TOTAL 4 9 13

P.Q.R 2016

AREA DE GESTION PRIMER

SEMESTRE

SEGUNDO

SEMESTRE

CONSOLIDADO

Gestión de Convivencia 3 4 7

Matriculas y Registros 2 2 4Gestión de recuersos financieros y de

infraestructura1 .-

Diseño e implementación Curricular 1 3 4

Bienestar .- 4 4

Coordinación sedes Primaria .- 2 2

Rectoría .- 4 4

Docentes directores de curso .- 4 4

TOTAL 7 23 30

DOCENTES EVALUADOS

AÑONUMERO DE DOCENTES

EVALUADOS

201527

201626

TODO ESTO REALIZADO, GRACIAS A UN EQUIPO DE TRABAJO PUESTO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD, PARA OFRECER UNA EDUCACIÓN

DE CALIDAD.

BENDICIONES

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Education

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