informe economico 2011
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La Provincia de Melgar, líder en gestión de
calidad de vida con cultura ecológica y
ambientalista, competitiva, sostenible en
ganadería, agricultura y agroindustria exportable;
con capacidad humana que genera ciencia y
tecnología, con eco turismo floreciente, por sus
costumbres, tradiciones, paisajes naturales,
arqueología y gastronomía; articulada con una red
vial moderna al circuito turístico Machupicchu –
Lago Titicaca. PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR 2011 - 2021
Lic. Luciano Huahuasoncco Hancco ALCALDE
Tec. Enf. Julian MOROCCO CCOYO REGIDOR
Ing. Roger Isidro BARRA MAMANI REGIDOR
Prof. Wilber VELARDE CCOYTO REGIDOR
Q.F. Brigitte S. VILLALBA QUISPE REGIDORA
Prof. Miguel Ángel HUAMAN HUALLPA REGIDOR
Mvz. Rito F. HUAYTA ARIZACA REGIDOR
Prof. Clímaco HUAYAPA GALLEGOS REGIDOR
Arq. Juan Manuel ZEA JARA REGIDOR
Ing. Juvert Edilberto COILA AGUILAR REGIDOR
Fte. Fto. MONTO
1 Recursos Ordinarios 632,119.00
Programa del Vaso de Leche 360,310.00
Transferencia para Programas de Complementacion 147,410.00
Transferencia de Partidas y Otras Asignaciones 124,399.00
2 09 Recursos Directamente Recaudados 483,294.00
5 07 Fondo de Compensacion Municipal 6,636,030.00
5 08 Impuestos Municipales 126,735.00
5 18 Canon, Sobre canon, Regalias Renta de Aduanas 4,047,925.00
2. Canon Minero 2,963,062.00
3. Canon Hidroenergetico 23,548.00
6. Canon Forestal 40.00
8. Regalias Mineras 1,061,275.00
11,926,103.00
DESCRIPCION
TOTAL INGRESOS
Fte. Fto. GASTO CORRIENTE % MONTO
1 00 Recursos Ordinarios 97.79 618,130.00
2 09 Recursos Directamente Recaudados 100.00 483,294.00
5 07 Fondo de Compensacion Municipal 69.14 4,588,284.00
5 08 Otros Impuestos Municipales 100.00 126,735.00
5 18 Canon, Sobre canon, Regalias Renta de Aduanas 12.20 494,000.00
TOTAL GASTO CORRIENTE 6,310,443.00
Fte. Fto. GASTO DE CAPITAL % MONTO
1 00 Recursos Ordinarios 0.30 13,989.00
5 07 Fondo de Compensacion Municipal 30.86 2,047,746.00
5 18 Canon, Sobre canon, Regalias Renta de Aduanas 87.80 3,553,925.00
TOTAL GASTO CAPITAL 5,615,660.00
11,926,103.00 TOTAL GASTOS
*
*
*
PRESUPUESTO SALDOS CREDITO PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL BALANCE SUPLEMENTARIO INSTITUCIONAL
DE APERTURA 2010 2011 MODIFICADO
00. RECURSOS ORDINARIOS 632,119.00 7,819,461.00 8,451,580.00
07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 6,636,030.00 865,995.00 980,254.00 7,616,284.00
08. IMPUESTOS MUNICIPALES 126,735.00 11,873.00 213,160.00 339,895.00
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 483,294.00 74,070.00 1,662,270.00 2,145,564.00
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - 167,169.00 661,053.00 661,053.00
18. CANON , SOBRECANON Y REGALIAS 4,047,925.00 681,401.00 6,580,745.00 10,628,670.00
19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - - 1,717,450.00 1,717,450.00
11,926,103 1,800,508 19,634,393 31,560,496
Transferencias del M inisterio de la M ujer y Desarro llo Social según Decreto Supremo Nº 008-2011-M IM DES
Transferencias del M inisterio de Vivienda según Decreto Supremo Nº 110 - 2011- EF y Nº 119-2011-EF
TOTAL
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
*
*
*
*
*
*
-
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
11,926,103
31,560,496
PIA
PIM
-
2,000,000.00
4,000,000.00
6,000,000.00
8,000,000.00
10,000,000.00
12,000,000.00
00. 07. 08. 09. 13. 18. 19.
PIA
PIM
EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS - 2011
(Por Rubros de Financiamiento)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Rubros) INGRESOS * GASTOS * SALDO % EJEC.
00 RECURSOS ORDINARIOS 8,451,570.51 6,034,649.70 2,416,920.81 71.40%
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 7,616,283.06 7,109,116.93 507,166.13 93.34%
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 339,894.36 244,328.01 95,566.35 71.88%
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2,145,563.54 2,021,354.38 124,209.16 94.21%
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 661,051.62 363,749.02 297,302.60 55.03%
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 10,553,549.41 8,180,444.14 2,373,105.27 77.51%
19 REC. POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 1,717,450.00 1,585,900.00 131,550.00 92.34%
TOTAL 31,485,362.50 25,539,542.18 5,945,820.32 81.12%
INGRESOS Y GASTOS - 2011
0.00
2,000,000.00
4,000,000.00
6,000,000.00
8,000,000.00
10,000,000.00
12,000,000.00
INGRESOS
GASTOS
SALDO - 2011
EJECUCIÓN IMPORTE
(+) INGRESOS 31,485,362.50
(-) GASTOS 25,539,542.18
SALDO 5,945,820.32
(-) Saldo Incorporado en 2012, según D.S. Nº 008-2012-EF 00 RECURSOS ORDINARIOS
2,416,920.81
SALDO DE BALANCE 2011 3,528,899.51
GASTOS - 2011
CATEGORIA DE GASTO EJECUCION %
5. GASTOS CORRIENTES 7,875,121.66 30.84% 1. Personal y Obligaciones Sociales 2,289,388.81 2. Pensiones y otras Prestaciones Sociales 677,489.72 3. Bienes y Servicios 4,598,115.49 4. Donaciones y Transferencias 190,858.00 5. Otros Gastos 119,269.64
6. GASTOS DE INVERSION 17,189,762.43 67.31% 6. Proyectos de Inversión 15,438,499.63 7. Otras Inversiones (Equip. Activos Fijos) 1,751,262.80
7. SERVICIO DE LA DEUDA 474,658.09 1.86% 8. Amortización de la Deuda 451,097.99 9. Intereses de la Deuda 23,560.10
TOTAL 25,539,542.18 100.00%
G. CORRIENTE
30.84 % G. INVERSION 67.31 %
S. DEUDA 1.86 %
DISTRIBUCION DEL GASTO
G. CORRIENTE
G. INVERSION
S. DEUDA
EJECUCION DE GASTOS - 2011
(Actividades y Proyectos al 31 de Diciembre de 2011)
ACTIVIDAD/PROYECTO
PIM
(Presupuesto Inicial
Modificado)
EJECUCION AVANCE
%
PROYECTOS DE INVERSION * 20,837,128.00 17,033,849.63 81.75%
ACTIVIDADES * 10,723,368.00 8,505,692.55 79.32%
TOTAL 31,560,496.00 25,539,542.18 80.92%
OBRAS DE
CONTINUIDAD
2010
ASIG. PRESUP. 2011 163,467.00 100.00%
EJECUCION FISICA 56.80%
EJECUC. FINANCIERA 162,863.28 99.63%
GASTOS EJECUTADOS AL 31 DIC. 2011 SITUACION ACTUAL DE LA
OBRA: LA OBRA SE
ENCUENTRA PARALIZADO
EN 56.80% DEL EXP. TECNICO.
OBRAS
EJECUTADAS
2011
MONTO DEL EXP. TECNICO 1,022,250.19 100.00%
EJECUCION FISICA 1,022,250.19 100.00%
EJECUC. FINANCIERA 882,349.26 86.31%
GASTOS EJECUTADOS AL 31 DIC. 2011 SITUACION ACTUAL
DE LA OBRA: CONCLUIDO AL 100%.
MONTO DEL EXP. TECNICO 1,940,087.57 100.00%
EJECUCION FISICA 1,940,087.57 100.00%
EJECUC. FINANCIERA 1,673,933.97 86.28%
GASTOS EJECUTADOS AL 31 DIC. 2011 SITUACION ACTUAL DE
LA OBRA: CONCLUIDO AL 100%.
MONTO DEL EXP. TECNICO 829,454.44 100.00%
AMP. PRESUPUESTO N° 01 277,608.29 33.47%
EJECUCION FISICA 829,454.44 100.00%
EJECUC. FINANCIERA 1,093,322.19 98.76%
GASTOS EJECUTADOS AL 31 DIC. 2011 SITUACION ACTUAL DE LA
OBRA: CONCLUIDO AL
100%.
MONTO DEL EXP. TECNICO 181,017.46 100.00%
EJECUCION FISICA 181,017.46 100.00%
EJECUC. FINANCIERA 160,017.99 88.40%
GASTOS EJECUTADOS AL 31 DIC. 2011 SITUACION ACTUAL
DE LA OBRA: CONCLUIDO AL 100%.
MONTO DEL EXP. TECNICO 3,226,459.00 100.00%
EJECUCION FISICA 1,235,689.23 47.11%
EJECUC. FINANCIERA 2,392,298.32 74.15%
GASTOS EJECUTADOS AL 31 DIC. 2011 SITUACION ACTUAL
DE LA OBRA: EN
EJECUCION AL 47.11%
DE AVANCE FISICO AL 31 DICIEMBRE DE 2011
MONTO DEL EXP. TECNICO 9,148,287.00 100.00%
EJECUCION FISICA 539,626.88 5.90%
EJECUC. FINANCIERA 2,991,383.87 32.70%
GASTOS EJECUTADOS AL 31 DIC. 2011 SITUACION ACTUAL
DE LA OBRA: EN
EJECUCION AL 5.90%
DE AVANCE FISICO AL 31 DICIEMBRE DE 2011
MONTO DEL EXP. TECNICO 1,896,279.00 100.00%
EJECUCION FISICA 775,062.08 47.21%
EJECUC. FINANCIERA 819,376.78 43.21%
GASTOS EJECUTADOS AL 31 DIC. 2011 SITUACION ACTUAL
DE LA OBRA: EN
EJECUCION AL 47.21%
DE AVANCE FISICO AL 31 DICIEMBRE DE 2011
MONTO DEL EXP. TECNICO 290,805.96 100.00%
EJECUCION FISICA 47,770.08 19.64%
EJECUC. FINANCIERA 132,795.70 45.66%
GASTOS EJECUTADOS AL 31 DIC. 2011 SITUACION ACTUAL
DE LA OBRA: EN
EJECUCION AL 19.64%
DE AVANCE FISICO AL 31 DICIEMBRE DE 2011
MONTO DEL EXP. TECNICO 400,086.82 100.00%
EJECUCION FISICA 233,133.68 66.44%
EJECUC. FINANCIERA 341,377.51 85.33%
GASTOS EJECUTADOS AL 31 DIC. 2011 SITUACION ACTUAL
DE LA OBRA: EN
EJECUCION AL 66.44%
DE AVANCE FISICO AL 31 DICIEMBRE DE 2011
OBRAS POR
CONTRATA
LA OBRA RECIBIDA AL 31 DIC. 2010:
Con un Avance Físico de 72.80% hasta la Valorización Nº
15.
Con un Avance Financiero de 89.11% pagado hasta la
Valorización Nº 15. del Contractual.
Asimismo se ha verificado y encontrado Valorizaciones
PAGADAS SIN EJECUCIÓN de partidas que asciende a
S/. 591,790.65 nuevos soles que representa el 9.87% del
Monto Contratado.
Con los Adicionales de Obra Aprobados Nº 01, 02 y 03
por un monto de S/. 412,205.07 nuevos soles que
representa el 6.87% de incidencia.
DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA:
OBRA EN EJECUCION, CON UN AVANCE DE
81.40% AL 31-12-2011
LA OBRA RECIBIDA AL 31 DIC. 2010:
Con un Avance Físico de 54.40% hasta
la Valorización Nº 02.
Con un Avance Financiero de 60.61%
pagado hasta la Valorización Nº 02.
OBRAS DE ELECTRIFICACION
PROBLEMAS ENCONTRADOS: AL INICIO DEL
AÑO LA OBRA SE ENCONTRABA ABANDONADA
ACCIONES TOMADAS: SE LES NOTIFICO
NOTARIALMENTE AL ING. RESIDENTE Y AL ING.
SUPERVISOR PARA QUE RETOMEN Y
CONCLUYAN LA OBRA. LO CUAL DE
EFECTIVIZO
RESULTADOS EN LA ACTUALIDAD: ESTA
OBRA SE LOGRO CONCLUIR FÍSICAMENTE,
CON UN AVANCE DEL 100%, SE ENCUENTRA
LISTA Y APTA PARA EL TRAMITE DEL
DOCUMENTO DE CONFORMIDAD DE OBRA
ANTE LA EMPRESA CONCESIONARIA ELECTRO
PUNO S.A.A., ACTUALMENTE LA OBRA SE EN
ENCUENTRA CON SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA.
ASIG. PRESUP.
2011343,647.00 100.00%
EJECUCION
FISICA0.00%
EJECUC.
FINANCIERA191,612.24 55.76%
GASTOS EJECUTADOS AL 31 DIC.
PROBLEMAS ENCONTRADOS: AL INICIO DEL AÑO LA OBRA SE ENCONTRÓ EN ABANDONO E INCONCLUSO
ACCIONES TOMADAS: SE LES NOTIFICO NOTARIALMENTE AL ING. RESIDENTE Y AL ING. SUPERVISOR PARA QUE RETOMEN Y CONCLUYAN LA OBRA. LO CUAL DE EFECTIVIZO Y ACTUALMENTE SE EJECUTO AL 100%.
RESULTADOS EN LA ACTUALIDAD: ESTA OBRA SE LOGRO CONCLUIR FÍSICAMENTE, SE ENCUENTRA LISTA Y APTA PARA EL TRAMITE DEL DOCUMENTO DE CONFORMIDAD DE OBRA ANTE LA EMPRESA CONCESIONARIA ELECTRO PUNO S.A.A. , ACTUALMENTE LA OBRA ESTA CON SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.
PARA LA CONCLUSION DE LA OBRA SEA HECHO UN REQUIERIMIENTO DE ASIGNACION PRESUPUESTAL DE S/ 13,500.00.
ASIG. PRESUP. 2011 13,500.00 100.00%
EJECUCION FISICA 0.00%
EJECUC. 2,139.93 15.85%
GASTOS EJECUTADOS AL 31 DIC. 2011
PROBLEMAS ENCONTRADOS: AL INICIO DEL AÑO SE
HA TENIDO PROBLEMAS EN EL AVANCE FISICO DE LA
OBRA.
ACCIONES TOMADOS: SE HA NOTIFICADO
NOTARIALMENTE AL CONTRATISTA Y AL
SUPERVISOR DE OBRA, PARA REGULARIZAR LOS
AVANCES FISICOS DE LA OBRA Y CUMPLIDOS LAS
METAS FISICAS AL 100%
ACTUALMENTE: LA OBRA SE ENCUENTRA
PARALIZADO CON ACTA DE INSPECCIÓN Y PRUEBAS
FINALES DE ELECTRO PUNO, POR NO TENER
ACCESO AL EMPALME ELECTRICO DE RED PRIVADA
DE PROVIAS, SE AMERITA HACER OTRA RED
PARALELO, PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA, PARA
LO CUAL SE DEBE GESTIONAR A M.E.M. PARA QUE
ADICIONEN EL COSTO DE LA RED AL PROYECTO DE
APUTANTANI.
DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
ADJ. DIRECTA PUBLICA Nº 003-2010-MPM-A/CE
CONTRATO Nº 072-2010-MPM/A
CONTRATISTA CONSOR. PACOBAMBA
REPRESENTANTE LEGAL ELEUTERIO MESTAS U.
FECHA FIRMA CONTRATO 30 DE ABRIL DEL 2010
SIST. DE CONTRATACION A PRECIOS UNITARIOS
MONTO DEL CONTRATO S/. 751,963.26
PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS CALENDAR.
FECHA DE INICIO OBRA 20 DE JULIO DEL 2010
FECHA TERMINO PROG. 16 DE NOVIEMBRE 2011
SUPERVISOR DE OBRA SEINCO SAC CONTRAT.
ING. WILFREDO PEREZ
FUENTE FINANCIAMIENTO CANON SOBRECANON
ASIG. PRESUP. 2011 65,412.00 100.00%
EJECUCION FISICA 0.00%
EJECUC. FINANCIERA 5,056.90 7.73%
GASTOS EJECUTADOS AL 31 DIC. 2011
PROBLEMAS ENCONTRADOS: LA OBRA SE
ENCONTRABA EN ETAPA DE RECEPCIÓN, CON
OBSERVACIONES HECHAS DE ELECTRO PUNO Y DEL
COMITÉ DE RECEPCIÓN.
ACCIONES TOMADAS: SEA NOTIFICADO
NOTARIALMENTE AL CONTRATISTA Y SUPERVISOR DE
LA OBRA, EN VARIAS OPORTUNIDADES PARA QUE
REGULARICEN EN EL TIEMPO MÁS BREVE Y QUE
ACTUEN DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE LA LEY.
ACTUALMENTE: SE ENCUENTRA CON CONFORMIDAD
DE OBRA Y CON SERVICIO DE ENERGIA
EXTRAORDINARIA, LOS BENEFICIARIOS DEBEN FIRMAR
SU CONTRATO CON ELECTRO PUNO PARA TENER
FORMALMENTE EL SERVICIO ELECTRICO.
DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
ADJUD. MENOR CUANTIA PC. 017-2010-MPM/A
CONTRATO Nº 140-2010/MPM-A
CONTRATISTA CONSTRUC. MENDEZ
REPRESENTANTE LEGAL JORGE MENDEZ LOPEZ
FECHA FIRMA CONTRATO 19 DE AGOSTO 2010
SIST. DE CONTRATACION A PRECIOS UNITARIOS
MONTO DEL CONTRATO S/. 452,618.65 N.S.
PLAZO DE EJECUCION 90 DIAS CALENDAR.
FECHA DE INICIO OBRA 21 DE SETIEMBRE 2010
FECHA TERMINO PROG. 19 DE DICIEMBRE 2010
SUPERVISOR DE OBRA CONSORCIO CHIARAM.
ING. NAPOLEON LOPEZ
FUENTE FINANCIAMIENTO CANON SOBRECANON
PROBLEMAS ENCONTRADOS:
AL INICIO DE AÑO NO SE ENCONTRÓ EL EXPEDIENTE
DE LIQUIDACION, POR LO QUE DEBIO DE PRESENTAR A
LOS 60 DIAS DE RECEPCION DE OBRA.
ACCIONES TOMADAS: SEA NOTIFICADO
NOTARIALMENTE AL CONTRATISTA Y AL SUPERVISOR
POR SEGUNDA VEZ, PARA QUE REGULARICE CON LOS
DOCUMENTOS Y PRESENTE LA LIQUIDACIÓN.
ACTUALMENTE: LA OBRA SE ENCUENTRA CON
INFORME DE CONFORMIDAD DE JEFE DE SERVICIO –
AYAVIRI, LISTO Y APTO PARA EL TRAMITE DEL ACTA DE
CONFORMIDAD, POR LO MISMO ESTAMOS A LA ESPERA
DEL CERTIFICADO DEL S.E.R. Y EL CONTRATISTA NO
HA TERMINADO CON TRAMITAR LA CONFORMIDAD.
DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
DECRETO URGENCIA - 041 LP Nº 001-2010-MPM/A
CONTRATO Nº 142-2010/MPM-A
CONTRATISTA CONSORCIO AYAVIRI
CQZ CONTRATISTAS
REPRESENTANTE LEGAL ING JOSE PALOMINO Q.
FECHA FIRMA CONTRATO 05 DE MAYO DEL 2010
SIST. DE CONTRATACION A PRECIOS UNITARIOS
MONTO DEL CONTRATO S/. 1,349,190.05 N.S.
PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS CALENDAR.
FECHA DE INICIO OBRA 21 DE JULIO DEL 2010
FECHA TERMINO PROG. 22 DE NOVIEMBRE 2010
SUPERVISOR DE OBRA ING. LUIS GAMERO D.
FUENTE FINANCIAMIENTO CANON SOBRECANON
ASIG. PRESUP. 2011 53,875.00 100.00%
EJECUCION FISICA 0.00%
EJECUC. FINANCIERA 32,731.86 60.76%
GASTOS EJECUTADOS AL 31 DIC. 2011
PROBLEMAS ENCONTRADOS: AL INICIO DEL AÑO, LA
OBRA SE ENCONTRABA EN ABANDONO POR PARTE DE
LOS CONTRATISTAS, NO CONTABA CON INSPECCIÓN Y
PRUEBAS FINALES, NI CONFORMIDAD DE OBRA DE
PARTE DE ELECTRO PUNO, SOLO CONTABA CON ACTA
DE RECEPCIÓN DE OBRA DE FECHA (08/11/2010).
ACCIONES TOMADOS: SEA NOTIFICADO NOTARIAL_
MENTE AL CONTRATISTA Y AL SUPERVISOR, PARA QUE
TERMINEN CON EL AVANCE FISICO Y SOLICITEN
INSPECCIÓN Y PRUEBAS FINALES A ELECTRO PUNO.
ACTUALMENTE: LA OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCE AL
100%, Y CON CONFORMIDAD DE OBRA, ACTUALMENTE LOS
BENEFICIARIOS ESTAN EN PROSESO DE EMPADRONAMIENTO
PARA CONTRATO DE SERVICIO CON ELECTRO PUNO S.A.A.
DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
LICITACION PUBLICA Nº 004-2009-MPM/A
CONTRATO Nº 004-2009/MPM-A
CONTRATISTA INGER&CONSTRUCTOR
CONSTRUCT ORIENTAL
REPRESENTANTE LEGAL INGº VIDAL QUIÑONEZ
FECHA FIRMA CONTRATO 11 DE NOVIEMBRE 2009
SIST. DE CONTRATACION A PRECIOS UNITARIOS
MONTO DEL CONTRATO S/. 2,272,604.04 N.S.
PLAZO DE EJECUCION 180 DIAS CALENDAR.
FECHA DE INICIO OBRA 28 DE DICIEMBRE 2009
FECHA TERMINO PROG. 25 DE JUNIO DEL 2010
SUPERVISOR DE OBRA CONSOR. VILLAPAMPA
ING. JHON CAPCHA A.
FUENTE FINANCIAMIENTO MINISTERIO ENERGIA
PROBLEMAS ENCONTRADOS: LA OBRA SE ENCONTRO
CON ACTA DE RECEPCIÓN Y PROCESO DE ETAPA DE
LIQUIDACION.
ACCIONES TOMADAS: SE GESTIONO A ELECTRO PUNO
Y DIO LA CONFORMIDAD DE OBRA, PARA QUE ENTRE
EN OPERACIÓN.
ACTUALMENTE: LA OBRA ESTÁ TERMINADA AL 100%, Y
EN FUNCIONAMIENTO, ACTUALMENTE LOS
BENEFICIARIOS ESTAN CON SERVICIO DE ENERGÍA
ELECTRICA.
DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
LICITACION PUBLICA Nº 005-2009-MPM/A
CONTRATO Nº 134-2009/MPM-A
CONTRATISTA M&C CONTRATISTAS
PROMELEC SAC.
REPRESENTANTE LEGAL ELEUTERIO MESTAS U.
FECHA FIRMA CONTRATO 10 DE NOVIEMBRE 2009
SIST. DE CONTRATACION A PRECIOS UNITARIOS
MONTO DEL CONTRATO S/. 3,019,411.75 N.S.
PLAZO DE EJECUCION 180 DIAS CALENDAR.
FECHA DE INICIO OBRA 27 DE NOVIEMBRE 2009
FECHA TERMINO PROG. 24 DE JUNIO DEL 2010
SUPERVISOR DE OBRA ING. VICTOR TICONA P.
FUENTE FINANCIAMIENTO MINISTERIO ENERGIA
PROBLEMAS ENCONTRADOS: AL INICIO DEL AÑO LA
OBRA SE ENCONTRABA EN ABANDONO, SIN NINGÚN
DOCUMENTO DE CONFORMIDAD, PERO SIN EMBARGO
TENÍA SU ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA DE PARTE
DEL MUNICIPIO CON FECHA 23/10/2010.
ACCIONES TOMADAS: SEA NOTIFICADO AL
CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN DE OBRA PARA QUE
REGULARICE, EL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION Y CON
LOS INFORMES A ELECTRO PUNO.
ACTUALMENTE: LA OBRA SE ENCUENTRA CON
CONFORMIDAD DE OBRA, ACTUALMENTE LOS
BENEFICIARIOS ESTAN CON SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA.
DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
ADJ. DIRECTA PUBLICA Nº 006-2009-MPM/A
CONTRATO Nº 020-2009/MPM-A
CONTRATISTA WILBER APAZA SARA
FECHA FIRMA CONTRATO 09 DE FEBRERO 2010
SIST. DE CONTRATACION A PRECIOS UNITARIOS
MONTO DEL CONTRATO S/. 897,236.22 N.S.
PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS CALENDAR.
FECHA DE INICIO OBRA 13 DE FEBRERO 2010
FECHA TERMINO PROG. 12 DE JUNIO DEL 2010
SUPERVISOR DE OBRA CONSOR. AGZ ARAUJO
ING. EDWIN TUPAYACHI
FUENTE FINANCIAMIENTO MINISTERIO ENERGIA
PROBLEMAS ENCONTRADOS: ESTA OBRA SE HA
ENCONTRADO SIN CONFORMIDAD DE ELECTRO PUNO
SAA., SIN EMBARGO SU LIQUIDACIÓN ESTA
CONSENTIDA.
ACCIONES TOMADOS: SE HA NOTIFICADO AL
CONTRATISTA PARA QUE REGULARICE LA
CONFORMIDAD DE OBRA Y EMPADRONE A TODO LOS
BENEFICIARIOS Y ENTRE EN FUNCIONAMIENTO.
ACTUALMENTE: LA OBRA CUENTA CON CONFORMIDAD
DE OBRA Y LIQUIDACION CONSENTIDA, LOS
BENEFICIARIOS FIRMARON SU CONTRATO CON
ELECTRO PUNO DE AYAVIRI Y ACTUALMENTE LA OBRA
ESTA CON SERVICIO.
DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
LICITACION PUBLICA Nº 003-2009-MPM/A
CONTRATO Nº 0135-2009/MPM-A
CONTRATISTA CQZ CONTRATISTAS
REPRESENTANTE LEGAL ING JOSE PALOMINO Q.
FECHA FIRMA CONTRATO 11 DE NOVIEMBRE 2009
SIST. DE CONTRATACION A PRECIOS UNITARIOS
MONTO DEL CONTRATO S/. 1,304,530.99 N.S.
PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS CALENDAR.
FECHA DE INICIO OBRA 12 DE ENERO DEL 2010
FECHA TERMINO PROG. 12 DE MAYO DEL 2010
SUPERVISOR DE OBRA ING. LUCIO ALARCON
FUENTE FINANCIAMIENTO MINISTERIO ENERGIA
MONTO ASIGNADO MONTO EJECUTADO
737,923.00 698,366.74
FORTALECIMIENTO DE LA ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL DISTRITO DE AYAVIRI
DONDE SE REALIZO CANTIDAD PRODUCTORES ASISTENTES
EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS
20 600
EN LA CIUDAD DE AYAVIRI 2 332
CANTIDAD DE ANIMALES
INSEMINADOS
1794 SEMEN UTILIZADO: IMPORTADO
PORCENTAJE DE FERTILIDAD
61.91 %
ASISTENCIA TECNICA SANIDAD ANIMAL
FERIAS AGROPECUARIAS
PREMIOS OTORGADOS SERVICIOS REALIZADOS
81 A NIVEL DE COMUNIDADES CAMPESINAS , C.P., C.D.
MOTOS, PORONGOS DE LECHE, CERCOS ELECTRICOS, ORDEÑADORAS YM OTROS
JUZGAMENTO EN VACUNOS, OVINOS, ALPACAS
TIPO DE ADQUISICIÓN
CANTIDAD MONTO ASIGNADO
MONTO EJECUTADO
TRACTOR 5 1`717,450.00
1´585,900.00
ARADO 4
RASTRA 4
MOLINO 1
PICADORA 1
EMPACADORA 2
CODIGO SNIP 174817
RES. APROB. EXP. TEC. R.A. Nº 146-2010-MPM-A
PRESUPUESTO APROB. S/. 541 396.00 NS.
FTE. FINANCIAMIENTO CANON Y SOBRE CANON,REGALIAS.
AVANCE FISICO FINANCIERO DEL PROYECTO AVANCE FISICO EL 60%
PRESUPUESTO EJECUTADO S/. 39.13%.
PLAZO DE EJECUCION 24 MESES
EJECUCION DE GASTOS POR ACTIVIDADES
(AÑO 2011)
META NOMBRE DE META EJECUCION
%
EJECUCION
0001 NORMAR Y FISCALIZAR 265,316.74 98.69%
0002 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION 279,752.07 77.81%
0004 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS 2,494,581.77 87.41%
0005 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO 245,511.99 96.15%
0006 FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES 240,726.29 96.62%
0007 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA 453,786.51 68.91%
0008 CONTROL Y AUDITORIA 112,056.61 79.10%
0009 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA 40,971.70 16.56%
0010 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LAS MUNICIPALIDADES DE CENTRO POBLADO 172,000.00 100.00%
0011 EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL 68,626.31 63.64%
0012 EFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA 298,623.89 99.20%
0014 SERVICIO DE MERCADOS, ALMACENES, FRIGORIFICOS, CAMALES, MATADEROS Y TERMINALES 97,641.41 97.28%
0016 PROMOCION TURISTICA 36,720.00 99.93%
0022 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES 461,496.56 75.24%
0024 MANTENIMIENTO DE VIAS Y LA RED DE SEMAFOROS LOCAL 115,412.48 43.61%
0025 SERVICIOS DE TERMINAL TERRESTRE 52,360.61 84.81%
0027 RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FIANL DE RESIDUOS SOLIDOS 408,681.64 61.30%
0028 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES 521,180.98 99.31%
0035 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 254,325.07 94.33%
0036 FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION 98,685.85 97.15%
0040 APOYO A LA ACCION COMUNAL 69,759.73 96.79%
0041 ASISTENACIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO 14,341.55 84.54%
0042 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA 390,737.60 98.41%
0043 BRINDAR DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE 51,645.08 96.83%
0044 COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PNTBC 39,006.46 96.92%
0045 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES 325,305.80 71.02%
0046 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS 103,076.96 96.33%
0047 PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES EXCEPCIONALES DS. Nº 051-88-PCM 13,889.00 100.00%
0076 ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 35,206.70 14.84%
0077 SERVICIO DE LA DEUDA 474,658.09 100.00%
0080 SUBVENCION A LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA Y JUNTA DE PARTICIPACION SOCIAL 18,858.00 100.00%
0082 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION 77,150.90 30.86%
0083 HOGARES CON "COCINAS MEJORADAS" 173,598.20 52.76%
TOTAL 8,505,692.55 79.32%
92
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES
IN
STITU
TO
VIAL PR
OVIN
CIAL D
E
MELG
AR
93
ACTIVIDADES QUE CUMPLE EL IVP – MELGAR MANTENIMIENTO RUTINARIO, PERIODICO Y EMERGENCIA
DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN DE DESARROLLO
SOCIAL
PROGRAMA DE COMPLEMENTA
CION ALIMENTARIA
POLICIA MUNICIPAL
PROGRAMA VASO DE LECHE
(PVL)
OFICINA MUNICIPAL DE
ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
(OMAPED)
DEFENSA MUNICIPAL DEL
NIÑO Y EL ADOLESCENTE
(DEMUNA)
DIVISION DE SEGURIDAD CIUDADANA
DEFENSA CIVIL
OFICINAS DE : BIENESTAR
SOCIAL REGISTRO CIVIL ESCUELA DE
MUSICA ESCUELA DEL
DEPORTE
• REORDENAMIENTO COMERCIAL
• PRESENCIA EN ACTOS OFICIALES • OPERATIVOS A BARES Y CANTINAS • APOYO EN DIFERENTES
ACTIVIDADES
CAPACITACIONES Y CHARLAS Se Participo en el Curso de Capacitación a todo el Personal de las Juntas Vecinales, Serenazgo y Policía Municipal, Contando con la Ponencia de Autoridades como: Fiscalía: Dra. PARI LLANOS, Eliana P.N.P.: Tec. CAMACHO, Melanio Jefe ( e) DISECI: Prof. IDME LUQUE, Concepción
SERENAZGO SEGURIDAD CIUDADANA
VIOLENCIA FAMILIAR 82
FALTAS CONTRA LA TRANQUILIDAD
178
CAPTURA DE PRESUNTOSDELINCUENTES
78
HALLAZGOS DE ARTICULOS 43
BANDA DE SERENAZGO AL SERVICIO DEL PUEBLO Y ACTOS OFICIALES
SERVICIOS PRESTADOS A LAS INSTITUCONES EN UN TOTAL DE 199.
APOYO CON LA BANDA DE MUSICOS AL MINSA, I.E.s, PNP, JUNTAS VECINALES,
ETC, EN UN TOTAL DE 87
RECUPERACIÓN DE DIFERENTES VEHICULOS MOTORIZADOS Y ENTREGADOS A SUS RESPECTIVOS DUEÑOS
Apoyo prestado a personas en extremo estado de ebriedad, poniendolos en salvaguarda de su integridad física
Nº de Registro Nº 21025
DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE
CASOS ATENDIDOS POR LA DEMUNA EN EL AÑO 2011
CUADRO Nº 01 Nº CASOS QUE ATIENDE LA
DEMUNA
RECEPCION DE
CONSULTAS
RECEPCION DE
CASOS
CASOS
RESUELTOS
1 Alimentos 400 79 40
2 Filiación 117 33 21
3 Tenencia 59 10 05
4 Regimen de Visitas 18 05 03
5 Maltrato Infantil 21 13 10
6 Abandono de Hogar 22 05 05
7 Violencia Familiar 125 41 29
8 Normas de Conducta 65 23 19
9 otros 95 22 22
TOTAL 923 231 163
Maltrato Infantil
Modalidad de ejecución
N° de centros de atención
Nº de beneficiarios programados
1. Comedores populares
43 1720
2. Alimentos por trabajo
1 40
3. PANTBC 1 60 4. Hogares y
albergues 3 150
5. Adultos en riesgo (actas y convenios )
5 200
Total 53 2170
AYAVIRI 19
ANTAUTA 2
CUPI 1
LLALLI 1
MACARI 4
NUÑOA 5
ORURILLO 5
SANTA ROSA 5
UMACHIRI 1
TOTAL 43
DISTRIBUCIÓN DE COMEDORES POR
DISTRITO
CONFORMACIÓN DE LA CANASTA POR COMEDOR
ARTICULOS
Nº Cantidad U.M. Descripción Cantidad Precio U. Total S/.
1 19.20 Kilos Quinua 19.20 5.98 114.82
2 127.20 Kilos Chaquepa de Trigo B. 127.20 3.00 381.60
3 213.60 Kilos Arroz Superior 213.60 2.50 534.00
4 28.80 Kilos Habas G. 28.80 3.20 92.16
5 19.20 Kilos Lenteja 19.20 3.95 75.84
6 16.80 Kilos Carne F. de Alpaca 16.80 7.20 120.96
7 31.20 Kilos C. de Anchoveta en Salsa T. 31.20 7.85 244.92
8 24.00 Kilos Aceite Vegetal 24.00 6.10 146.40
ZONA URBANA
MENORES DE 1 AÑO
DE 1-6 MADRES
GESTANTES MADRES
LACTANTES
DE 7-13 DISCAPACITADOS TOTAL DISCAPACITADO
S
340 1281 112 340 35 1 2109
ZONA RURAL MENORES DE 1
AÑO DE 1-6
MADRES GESTANTES
MADRES LACTANTES
DE 7-13 DISCAPACIT
ADOS TOTAL
58 281 23 56 1 0 419
TOTALES COMITES TOTAL COMITES TOTAL BENEFICIARIOS
ZONA URBANA 41 2109 ZONA RURAL 18 419
TOTAL 59 2528
GENÉRICA
DE GASTO
Asignación
Pres. 2011
Ejecución
Pres. 2011
% de
Ejecución
TOTAL DE
ASIGNACIÓN
NETA 360,310.00 360,310.00 100%
PRODUCTO
Kilos/Latas PRECIO UNIDAD
TOTAL S/. Contrato
Compra Directa
LECHE EVAP. 74,400.00 2,574.84.00 2.49 191,667.34
ARROZ EXT. 14,818.00 2,544.00 2.85 49,354.50
HOJUELA DE AVENA 14,880.00 ----------- 3.90 58,032.00
LENTEJA 14,832.00 ----------- 4.13 61,256.16
TOTAL 360,310.00
MEZCLAS DISTRIBUIDAS POR PVL 2011
MEZCLA
CANTIDAD/
RACIÓN
DESCRIPCION
KCAL -MEZCLA (LECHE EVAP+
CEREAL) / DIA
N° DE RACIONES
Atendidos/ Mes
MEZCLA 01
3 TARROS LECHE EVAPORADA
GLORIA
297
2528 1.5 KG ARROZ EXTRA
1.KG LENTEJA
MEZCLA 02 3 TARROS
LECHE EVAPORADA
GLORIA 299 2528
2 KG HOJUELA DE AVENA
Se realizan trabajos y coordinaciones con las dos asociaciones como son: Fraternidad Cristianas y José Carlos Mariátegui
OMAPED
CAMPAÑAS DE ATENCION MEDICA ODONTOLOGICA Y MARCHAS DE
SENSIBILIZACIÓN
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Meta Fte.fto PIM EJECUTADO *
PLAN DE INCENTIVOS MUNICIPALES GASTOS EN PERSONAL
BIENES SERVICIOS % DE EJECUCIÓN
SISFOH CANON 65,000.00 39,650.00 15,540.00 9,281.0 100 %
9.2%
13.5%
11.0%
16.7%
14.1%
18.2% 17.3%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0%
20.0%
SISFOH 1 SISFOH 2 SISFOH 3 SISFOH 4 SISFOH 5 SISFOH 6 SISFOH 7
NIVELES SOCIOECONÓMICOS
BENEFICIARIOS:
•URBANIZACION NUEVA
PANAMERICANA.
•ASOC. VIEV. CIUDAD SAN
MARTIN
•BARRIO TAHUANTINSUYO
•AAHH. PUEBLO LIBRE
•URB. NIÑO JESUS DE
PRAGA
•BARRIO MARIANO MELGAR
CENTROS DE VIGILANCIA NUTRICIONAL: SE REALIZAN ACTIVIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO
HUMANO TRABAJANDO POR EL DESARROLLO Y CRECIMINETO TEMPRANO DE LA PRIMENRA INFANCIA
MELGARINA
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE
PROMOTORES DE SALUD FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE FAMILIAS
FORTALECER LAS CAPACIDADES TÉCNICAS DEL PERSONAL DE SALUD
PROMOVIÓ EL INVOLUCRAMIENTO DE AUTORIDADES Y ACTORES LOCALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES CONCRETAS A FAVOR DE LA PRIMERA INFANCIA
Mejorar el estado de salud y
nutrición de niños menores de 3
años del distrito de Ayaviri, a través
de la disminución de la prevalencia
de desnutrición crónica y anemia en
niñas y niños de 3 años y gestantes
con la aplicación del enfoque de
crecimiento y desarrollo temprano
PRESUPUESTO S/. 279,003.89 NS.
FTE. FINANCIAMIENTO CANON, SOBRE CANON REGALIAS, RENTAS
DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES.
MODALIDAD DE EJEC. ADMINIST. DIRECTA
PLAZO DE EJECUCION 75 DIAS CALENDARIOS
FECHA DE INICIO OBRA NOVIEMBRE DE 2011
FECHA TERMINO PROG. ENERO DE 2012
200 COCINAS
60 SS.HH
OFICINA DE DEFENSA CIVIL
TAREA DE TODOS
• Elaboración de un plan de contingencia
• Elaboración de un mapa de riesgo
• Sensibilización mediante los medios de
comunicación y cursos sobre las medidas de
prevención y seguridad que deben de adoptar antes
, durante y después de un desastre natural o
inducido por el hombre.
• Se realizo la evaluación de daños identificando a los damnificados y afectados por el evento.
• Se realizo el consolidado de daños a nivel Provincial dando a conocer al Gobierno Regional y INDECI – Puno.
• Se realizaron trabajos con maquinaria y personal obrero para reabilitar sectores afectados donde peligraba la vida y salud de los damnificados.
Se realizo la atención a las personas DANNIFICADAS Y AFECTADAS por el evento con materiales de ayuda humanitaria con abrigo y alimentos
• Se logro el reconocimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil, por las acciones realizadas en Gestión de Riesgos de Desastres en el año - 2011, a nivel de Puno.
• Se realizo la atención a las personas DANNIFICADAS Y AFECTADAS por el evento con materiales de ayuda humanitaria, abrigo y alimentos.
• Se logro la capacitar a los funcionarios de Defensa Civil Distrital en temas de Gestión de Riesgos de Desastres.
Se logro dar el apoyo a las personas de la tercera edad, madres solteras a las personas necesitadas con alimentación en los comedores y en el programa vaso de leche. Y actualmente se viene apoyando a personas de extrema pobreza con alimentos y abrigo con coordinación de defensa civil.
OFICINA DE REGISTRO Y ESTADO CIVIL
CUADRO Nº 02 Nº DOCUMENTOS EXPEDIDOS DURANTE EL AÑO 2011 CANTIDAD
1 Partida de nacimiento 1850
2 Partidas de matrimonio 823
3 Partidas de defunción 512
4 Certificados de soltería 150
CUADRO Nº 01 Nº INSCRIPCION DE HECHOS VITALES CANTIDAD
1 Inscripción de nacimiento ordinario 580
2 Inscripción de nacimientos extraordinario (menores) 45
3 Inscripción de nacimientos extraordinario (mayores) 35
4 Inscripción de matrimonios 52
5 Inscripción de difuntos 113
NUEVOS PARQUES Y
JARDINES plaza pueblo libre
ESTADO ACTUAL DE PARQUES Y
JARDINES ovalo salida Cusco
ESPECIALISTAS EN ORNATO
TRABAJANDO DIARIAMENTE
EN SALUBRIDAD
CAPACITANDO A LOS MANIPULADORES DE
ALIMENTOS
REORDENAMIENTO
DEL CAMAL
MUNICIPAL
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS
SOLIDOS
MODERNA COMPACTADORA MARCA
INTERNATIONAL DEL 2011 CON
CAPACIDAD 8 Toneladas
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
MANEJO RESPONSABLE
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