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REPUBLICA DE COLOMBIA
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MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO
QUILISALUD E.S.E. NIT. 817.003.532-4
INFORME DE
GESTIÓN Y
RESULTADOS 2017
AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIÓN DE
INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS
AÑO 2017
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INFORME DE
GESTIÓN Y
RESULTADOS 2017
PARTICIPANTES El siguiente documento fue elaborado por el equipo de la ESE QUILISALUD involucrando
a todos los líderes de procesos administrativos y asistenciales con corte a 1 enero a 31 de
diciembre de 2017
IVÁN ANTONIO LEDEZMA GÓMEZ GERENTE
QUILISALUD E.S.E
KATHERINE CÓRDOBA PRADO PROF. UNIVERSITARIO
COORDINACIÓN ASISTENCIAL
ALBA ELENA CASTILLO PROFESIONAL UNIVERSITARIO
ADMINISTRATIVO
GONZALO PÉREZ FERNÁNDEZ JEFE DE PLANEACIÓN Y CALIDAD
MARTHA ISABEL ANDRADE CARTERA Y PRESUPUESTO
ERLIS JAZMIN MEZU CONTADORA
AMPARO CARABALI AUXILIAR ADMINISTRATIVA
DIANA LISETH GUTIERREZ ABOGADA
LAURA MARGARITA OCHOA COORDINADORA MATERNIDAD
JENIFER ISAZA COORDINADORA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
ISABEL CRISTINA MEJIA COORDINADORA ODONTOLOGÍA
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INFORME DE
GESTIÓN Y
RESULTADOS 2017
LAURA CAICEDO
COORDINADORA PAI
DIEGO FERNANDO OREJUELA COORDINADOR PATOGIAS CRÓNICAS
MARIBEL ENRRIQUEZ
COORDINADORA FACTURACIÓN
JOSE LUIS VILLAQUIRAN – JIMENA ZUÑIGA AUDITOR DE CUENTAS
MARIBEL GÓMEZ COORDINADORA PLAN INTERVENCIONES COLECTIVA
AUGUSTO ORTEGA AGUIRRE – REP LEGAL AUDIVES SAS CONTROL INTERNO
MARZO 2018
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GESTIÓN Y
RESULTADOS 2017
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN
INFORMACIÓN GENERAL DE QUILISALUD
PLAN DE GESTIÓN E INFORME 2017
ÁREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
ÁREA GESTIÓN CLÍNICA Y ASISTENCIAL
ÁREA GERENCIA Y DIRECCIÓN
INFORME CONTROL INTERNO
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GESTIÓN Y
RESULTADOS 2017
INTRODUCCIÓN
La Rendición de Cuentas es un espacio de participación ciudadana, propiciado por las
Entidades u Organismos de la Administración Pública como audiencia pública, donde
personas naturales o jurídica y las organizaciones sociales se reúnen en un acto público
para intercambiar información, explicaciones, evaluaciones y propuestas sobre aspectos
relacionados con la formulación, ejecución y evaluación de políticas y programas a cargo de
cada entidad, así como sobre el manejo de los recursos para cumplir con dichos programas.
Para este informe de Gestión, se tendrá en cuenta las tres áreas de gestión: Área de
Dirección y Gerencia, Área Financiera y Administrativa, y Área de Gestión Clínica o
Asistencial, las cuales contienen los indicadores objeto de este informe.
Las Audiencias Públicas tienen su origen en siguiente Marco Legal o Normativo: 1. Ley 489 de 1998, en el artículo 33, capítulo VIII sobre Democratización y Control de la Administración Pública se establece que la administración podrá convocar audiencias públicas sin que la solicitud o las conclusiones de las audiencias tengan carácter vinculante para la administración. 2. En desarrollo de esta misma ley se expidió el Decreto 3622 de 2005 en el cual se adopta como una de las políticas de desarrollo administrativo para organismos nacionales, “la democratización de la administración pública, dirigida a consolidar la cultura de la participación social en la gestión pública. 3. Ley 872 de 2003, literal d) artículo 5 y el artículo 3 del decreto 4110 de 2004, con el cual se adopta la Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública NTCGP 100:2004, obliga a las entidades a facilitar la evaluación, el control ciudadano a la calidad de la gestión, y el acceso a la información sobre los resultados del Sistema. 4. Decreto 943 DE MAYO 21 DE 2014 (el cual derogó el decreto1599 de 2005), por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) se establece como uno de los elementos de control: la comunicación informativa mediante la cual se orienta y se evalúa entre otros aspectos la realización de procesos de Rendición de Cuentas a través de Audiencias Públicas. 5. Ley 1438 de 2011. Artículo 109. Obligatoriedad de audiencias públicas de Entidades
Promotoras de Salud y Empresas Sociales del Estado. Todas las Entidades Promotoras de
Salud y Empresas Sociales del Estado del sector salud y las Instituciones Prestadoras de
Salud públicas, tienen la obligación de realizar audiencias públicas, por lo menos una vez al
año, con el objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la
formulación, ejecución, control y evaluación de su gestión. Para ello deberán presentar sus
indicadores en salud, gestión financiera, satisfacción de usuarios y administración.
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GESTIÓN Y
RESULTADOS 2017
El presente informe refleja la gestión realizada en la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
QUILISALUD ESE, en el cual se muestran los resultados y análisis en materia
administrativa, financiera y de producción de servicios, los logros y dificultades y las
estrategias de mejoramiento.
INFORMACIÓN GENERAL DE QUILISALUD ESE
OBJETO SOCIAL
La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO QUILISALUD, fue creada mediante Acuerdo
Municipal No 036 del 4 de Enero de 1.997, y nace con el objetivo de brindar mejores
servicios de salud a la comunidad del municipio de Santander de Quilichao, con calidad,
rentabilidad social y sostenibilidad financiera.
El modelo de atención en salud se basa en el cumplimiento de la estrategia de Atención
Primaria en Salud (APS), enfocada a fortalecer la gestión en la prestación de los servicios
de salud orientados a la promoción de estilos de vida saludables, prevención de la
enfermedad, recuperación y rehabilitación de la salud en el municipio de Santander de
Quilichao de acuerdo con el Plan Territorial en Salud, mediante la conformación de equipos
extramurales multidisciplinarios, integrados por Médico General, Odontólogo, higienista oral,
enfermero y auxiliares de enfermería y demás profesionales, con el fin de que la población
objeto de la ESE tenga acceso más efectivo a los servicios que oferta en su portafolio.
Igualmente se conforma otro equipo para la realización de las actividades del Plan de
Intervenciones Colectivas PIC.
El presente informe refleja la gestión realizada en la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
QUILISALUD, comprendida desde el 1 de enero hasta el 31 de Diciembre de 2017 y se
realiza un comparativo con la vigencia anterior, en el cual se muestran los resultados y
análisis en materia administrativa, financiera y de producción de servicios, los logros y
dificultades y las estrategias de mejoramiento;
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RESULTADOS 2017
1. CARACTERIZACIÓN
Tras la liquidación de la Dirección Departamental de Salud del Cauca incluidos sus
Hospitales y Unidades dependientes prestadoras de servicios de salud la cual se dio
para reorganizar la Red Pública de Prestadores de Servicios de Salud del
departamento del Cauca. Para el municipio de Santander de Quilichao se realizó la
liquidación de la Unidad Nivel 1 y a creación y fortalecimiento de EMPRESA SOCIAL
DEL ESTADO QUILISALUD E.S.E
QUILISALUD E.S.E. creada mediante Acuerdo Municipal No 036 del 4 de Enero de
1.997 como establecimiento público descentralizado con el fin de cumplir con lo
ordenado en la Ley 10 de 1.990, Ley 60 de 1.993, Ley 100 de 1.993, Decreto Ley
1298 de 1.994 y el Decreto 1876 de 1.994.
Se fijan sus estatutos con el Acuerdo de la Junta Directiva No 001 el 25 de enero del
2.000. Su principal fuente de ingresos es la venta de servicios de salud a la
población objeto del municipio de Santander de Quilichao; principalmente al régimen
subsidiado que en su momento contaba con 52.476; habida cuenta que
actualmente no prestamos servicio a CAPRECOM usuarios cargados a la BDUA y al
municipio para la ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas, el cual contrata el
municipio y el departamento con la ESE cierto porcentaje; por las zonas de
influencia se atiende población pobre no asegurada PPNA.
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RESULTADOS 2017
CARACTERIZACION DE LA ESE
Ubicación Geográfica de la ESE
Mapa 1. Mapa 2.
Santander de Quilichao, está ubicado en la república de Colombia en el norte del
Departamento del Cauca, 3° latitud norte, 74°54min Longitud oeste (Meridiano de
Greenwich), 97 Km al norte de Popayán, y 47 km al sur del municipio de Santiago
de Cali, limita al norte con los municipios de Villarrica y Jamundí, al occidente con
el municipio de Buenos Aires, al oriente con los municipios de Caloto y Jámbalo y
al sur con el municipio de Caldono, con una altura sobre el nivel del mar del 1.071,
entre los pisos térmicos frío y cálido cuya temperatura oscila entre los 15 y 25
grados centígrados, con precipitaciones entre 1.000 y 2.000 mm, superficie total del
municipio 518 Km2.
Según proyecciones del censo DANE para el año 2.017 la población del municipio
de Santander de Quilichao es de 93.545 habitantes donde el 49.1 % mestiza, el
33,2% está representado por comunidades afro descendientes y el 17.7%
indígena, La distribución de la población es; urbana el 53% con 44,095 habitantes,
rural 47% con 39,843 habitantes. La zona rural está conformada por 104 veredas
distribuidas en la zona montañosa y plana del municipio.
V. CHIRIBICO
V. SAN JOSE
V. LA QUEBRADA
V. ARROBLED
V. JAPIO
V. SAN RAFAELV. LOMITAS ABAJO
V. LOMITAS ARRIBA
V. SAN ANTONIO
V. SANTA LUCIA
V. SAN FRANCISCO
V. SAN ISIDRO
V. MANDINA
V. EL AGUILA
V. PAEZV. LA VETICA
V. EL TURCOV. LA CHAPA
V. MONDOMO
V. EL LAGUITO
V. MAZMORRERO
V. LA ANGUSTINA
V. CASCABEL
V. MUCHINQUE
V. EL PALMAR
V. QUINMAYO
V. EL TAJOV. SAN PEDRO
V. SANTANA
V. LOS ARADOS
V. LAS VUELTAS
V. GUAITALA
V. EL ARBOLITO
V. AGUA BLANCA
V. CALOTEÑO
S. QUILICHAO
V. EL TOROV. SANTA RITA
V. DOMINGUILLO
V. PLATANILLOS
V. LAS 3 QUEBRADAS
V. LOMA ALTA
Objeto 0
Objeto 1
Objeto 2
Objeto 3
Objeto 4
Objeto 5
Objeto 6
Objeto 7
Objeto 9
Objeto 10Objeto 11
Objeto 12
Objeto 13
Objeto 14
Objeto 15
Objeto 16
Norte
Leyenda
CERRADO
ABIERTO
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RESULTADOS 2017
ZONA
POB
2017 %
Urbana 52970 57
Rural 40575 43
total 93545 100
Para la prestación de servicios de salud el municipio cuenta con el Hospital
Francisco de Paula Santander que corresponde a la mediana complejidad, y que
complementa al primer nivel en la prestación de los servicios de hospitalización,
atención de urgencias y partos de la baja complejidad, La EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO QUILISALUD E.S.E para la prestación del servicio de salud nivel 1 tipo A,
cuenta con 11 centros de salud ubicados así: 3 en la zona urbana, 1 en el
corregimiento de Mondomo y 7 puestos de salud en la zona rural, en ese orden de
ideas la infraestructura de salud del municipio está conformado así:
57%
43%
POBLACION SEGUN ZONA 2017
cab
resto
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Un (1) Hospital Nivel II Hospital francisco de Paula Santander ESE
Cuatro (4) Núcleos de atención primaria (centros de Salud), localizados 3 en el
casco urbano y 1 en corregimiento Mondomo.
Seis (7) Puestos de Salud: San Antonio, El Palmar, Arrobleda, Lomitas,
Dominguillo, El turco, San Isidro, no habilitados.
2. PLATAFORMA ESTRATÉGICA
La Cultura Corporativa.- Para el desarrollo del pensamiento estratégico de
quienes dirigen y responden por las áreas y unidades funcionales de la
empresa, esta tendrá la siguiente Cultura Corporativa, la cual podrá ajustarse
por parte de los directivos y trabajadores en la medida en que surtan las
transformaciones institucionales y necesidades de cumplimiento de la gestión.
Es de tener en cuenta en la institución la formación de profesionales de la
salud y el desarrollo de la investigación científica en alianza con las
instituciones, pues la ESE QUILISALUD contribuye activamente con las
dinámicas de este ámbito como escenario de práctica formativa para los
futuros profesionales en el área de la salud.
Es de particular interés para QUILISALUD fortalecer los convenios docencia
servicio, en especial con instituciones que nos permitan avanzar con
investigación y mejoramiento en la calidad del servicio de salud, para que los
más beneficiados sean los usuarios y la comunidad en general, y lógicamente
de allí se derive imagen corporativa para QUILISALUD.
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MISIÓN:
Somos una EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO de carácter municipal que
presta servicios de salud de baja complejidad a la población Quilichagueña, a
través estrategias que propenden apropiar a la comunidad en conocimientos,
prácticas y actitudes saludables, con calidad y calidez, interviniendo
continuamente con actividades de protección específica y detección temprana,
propiciando espacios para la articulación de la vocación docencia-servicio
soportados en un ideal de mejoramiento continuo y así contribuir mediante la
atención primaria en salud (APS) con enfoque de salud familiar y comunitaria
que sirva de enlace entre la necesidad de desarrollo de competencias del
recurso humano y sus equipos integrales con capacidad de desarrollar
respuestas sociales dirigidas hacia la persona, la familia y la comunidad con la
capacidad de mejorar las condiciones de la salud de la población de manera
oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la
promoción de la salud, lo cual nos permita tener una auto sostenibilidad
financiera, con un rendimiento social de gran impacto
VISIÓN:
En el año 2020 ser reconocidos como una EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
líder en la región, caracterizada por su enfoque en comunidad fortaleciendo la
estrategia de Atención Primaria en Salud, generando comunidades saludables
con calidad, calidez, seguridad y humanización en la prestación de servicios de
salud de baja complejidad certificados en el sistema único de habilitación.
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MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONALES
El modelo de operación por procesos se clasifica en:
- Estratégicos
- Misional
- Apoyo
Los cuales están representados en el mapa de procesos así:
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OBJETIVOS
Contribuir en la participación efectiva de la comunidad en el control sobre los
determinantes que afectan la salud individual, familiar y colectiva, basados en
la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y en retomar las
acciones de la atención primaria en salud en todo su esplendor.
Aportar estrategias y herramientas de acompañamiento a los entornos de la
comunidad para que opten por estilos de vida que beneficien la salud
individual, familiar y colectiva aportando así al mejoramiento en su calidad de
vida.
Mejorar continuamente la Calidad en la Prestación de los Servicios como una
política Institucional con humanización y calidez
VALORES INSTITUCIONALES
RESPETO: Es tratar humanamente a las personas de esta manera transmitir la
atención y consideración del servidor público con los demás y consigo mismo.
RESPONSABILIDAD: Actuar de manera coherente en las labores asignadas y
acordes a las políticas de la empresa.
COMPROMISO: Poner a disposición nuestro conocimiento y capacidades
tanto profesionales y personales al servicio de la entidad y de nuestros
usuarios, con la finalidad de alcanzar las metas institucionales establecidas
TOLERANCIA: Aceptación de la diversidad de opinión, social, étnica, cultural y
religiosa. Es la capacidad de saber escuchar y aceptar a los demás, valorando
las distintas formas de entender y posicionarse en la vida, siempre que no
atenten contra los derechos fundamentales de la persona.
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SOLIDARIDAD: Sentimiento que impulsa a los servidores de la ESE a prestar
ayuda mutua y hacia los usuarios, para lograr beneficios en la vida individual y
empresarial tanto interna como externa.
PRINCIPIOS
MEJORAMIENTO CONTINUO: El personal aplicara todos los procedimientos
técnicos e instrumentos gerenciales que le permitan responder oportunamente
a los cambios del entorno y estará comprometido en la búsqueda de óptimos
resultados en el desarrollo de su gestión.
AUTOCONTROL: Capacidad de cada servidor público o colaborador para
controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos para el
adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio de su
función.
TRABAJO EN EQUIPO: Se requiere que todas las actividades estén
articuladas para cristalizar la misión institucional lo cual requerirá el concurso
de todos y cada uno de los integrantes, basados en la misión, visión y valores
corporativos.
EFICIENCIA: Ser capaces de realizar nuestras actividades con la mejor
calidad, utilizando adecuadamente el tiempo y los recursos disponibles.
INNOVACIÓN: Innovación es una acción motivada desde fuera o dentro de la
empresa que tiene la intención de cambio, transformación o mejora de la
realidad existente en la cual la actividad creativa entra en juego, en beneficio
del individuo y la comunidad.
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VOCACIÓN DE SERVICIO: Es colocar el servicio a disposición del individuo y
la comunidad, con desprendimiento y sensibilidad social.
3. POLÍTICAS INSTITUCIONALES
Política de calidad
QUILISALUD E.S.E. es una empresa que promueve la participación efectiva de
la comunidad garantizando así el mejoramiento continuo y control de la salud
en los diferentes ciclos vitales a través de la estrategia de Atención Primaria en
Salud que articula el enfoque de promoción de la salud y prevención de la
enfermedad con la atención, tratamiento y rehabilitación oportuna al individuo y
su familia; apoyados en un recurso humano competente, con infraestructura y
tecnología adecuada para nuestro nivel de complejidad.
La resolución 429 de febrero 17 de 2016 MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCIÓN SOCIAL, fija los lineamientos de la POLÍTICA DE ATENCIÓN
INTEGRAL EN SALUD – PAIS-, norma que lleva inmersa el MODELO
INTEGRAL DE ATENCIÓN EN SALUD – MIAS – y la herramienta RIAS –
RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÓN EN SALUD –
Dentro del MIAS, se establece también la mejora de las acciones en salud
pública con enfoque de promoción de la salud, detección temprana de
problemas de salud y la prevención de las mismas, para lo cual se requiere
profundizar en la educación en salud de la comunidad requiriendo así mejoras
en la calidad de la atención para nuestros usuarios.
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OBJETIVOS DE CALIDAD.
Mantener los servicios habilitados en la ESE
Lograr la certificación habilitación de servicios en la ESE
Fortalecer la política de seguridad del paciente en la institución
Lograr la acreditación de la E.S.E QUILISALUD
• Política Financiera: Fortalecer el Sistema Financiero institucional, buscando la
suficiencia patrimonial y Auto sostenibilidad financiera para garantizar
rentabilidad social; mediante la venta de servicios.
• Política de Gerencia de la Información: La Empresa Social del Estado-
QUILISALUD del Municipio de Santander de Quilichao (Cauca); implementará
una política que satisfaga las necesidades de comunicación e información a los
grupos de interés internos y externos, cumpliendo con las características de
confiabilidad, oportunidad, y eficiencia, que garantice la custodia y seguridad
de la información utilizando los mecanismos efectivos, y socializando y
divulgando la información necesaria a la comunidad y según los requerimientos
de los entes de control competentes.
• Política de Seguridad del Paciente: El equipo de salud institucional de La
Empresa Social del Estado- QUILISALUD del Municipio de Santander de
Quilichao estará comprometido con la promoción de un ambiente de atención
en salud seguro para el paciente y su familia, a través de una cultura de
seguridad que estimule el reporte, análisis y seguimiento de los eventos
adversos, con la implantación de las buenas prácticas de seguridad del
paciente.
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• Política de no reúso de dispositivos médicos y odontológicos: La ESE
QUILISALUD garantiza que durante el proceso de atención de un usuario, no
se reúsen dispositivos médicos que por disposición del fabricante se
determinen como de "un solo uso".
En la ESE solo podrán ser reusados aquellos dispositivos cuya recomendación
del fabricante, definan y ejecuten procedimientos basados en evidencia
científica que demuestren que el reprocesamiento del dispositivo no implica
reducción de la eficacia y desempeño para la cual se utiliza el dispositivo
médico, ni riesgo de infecciones o complicaciones por los procedimientos para
el usuario, con seguimiento a través de los comités institucionales.
• Política integral en seguridad, salud en el trabajo y Medio ambiente:
Mediante el compromiso de la gerencia de LA EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO QUILISALUD E.S.E. entidad dedicada a la prestación de servicios de
salud; se adelantan y gestionan todas las actividades de Seguridad y salud en
el trabajo para la promoción y, prevención de los accidentes de trabajo y
enfermedades comunes y/o laborales, protección al personal, instalaciones y
equipos de todas las sedes que conforman la entidad, además de la utilización
de procesos y tecnologías limpias que vayan en beneficio del medio ambiente y
de la población en general. Lo anterior se establece teniendo en cuenta el
cumplimiento a la legislación existente sobre el SGSST. – sistema de gestión,
seguridad y salud en el trabajo.
POLÍTICAS FRENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
POLÍTICA DE CONTROL INTERNO. Con el fin de garantizar el cumplimiento
de los fines esenciales del Estado y propiciar la adecuada administración de los
recursos públicos y la rendición de cuentas a la comunidad, la Dirección de LA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO QUILISALUD E.S.E atendiendo los
lineamientos de la ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios; brindará todo
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el apoyo al sistema de CONTROL INTERNO de la entidad, para que los
dueños de los diferentes procesos, apliquen los tres principios rectores;
estimula la autogestión, autorregulación y el autocontrol. Igualmente avalará y
apoyará todo el proceso de ACTUALIZACIÓN DEL MECI, acorde con el
manual técnico del decreto 943 de mayo 21 de 2014.
Política de Control Estratégico: Los esfuerzos de QUILISALUD E.S.E están
alineados hacia la consecución de sus objetivos esenciales establecidos en el
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL en los PLANES OPERATIVOS
ANUALES y sus herramientas de planeación estratégica, sus avances, serán
medidos periódicamente mediante la evaluación de los indicadores que se han
diseñado para tal fin y determinar los ajustes que sean del caso.
Políticas de Desarrollo del talento humano: La garantía del cumplimiento
adecuado de la misión y visión de la entidad se soporta en su equipo de trabajo
lo que exige contar con un modelo de recursos humanos, ágil, eficiente, y
alineado con el proceso de transformación de la gestión pública, el desempeño
individual e institucional, tendrá un reconocimiento a través de la compensación
e incentivos que permitan estimular a los servidores que demuestren un alto
rendimiento. Los mencionados incentivos pueden tener la característica de no
pecuniarios.
Implementar procesos de selección del talento humano de acuerdo a las
competencias laborales requeridas y potenciar el ya existente de la Empresa
Social del Estado QUILISALUD y así fortalecer el compromiso hacia la
institución y el trabajo en equipo.
Políticas de Estilo de dirección: El estilo de dirección, tendrá como
fundamento, actuaciones transparentes, los principios y valores establecidos
en nuestra carta de valores y se caracterizará por ser participativo con los
servidores públicos y contratistas a través de la socialización de la información
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por el Nivel Directivo, propiciando a su vez, un mayor grado de conocimiento
sobre los diferentes tópicos de la Administración del QUILISALUD E.S.E, sus
distintas unidades y la interacción de los servidores en la discusión sobre
diversos temas que permitan la toma de decisiones más acertadas en beneficio
de la Comunidad en general.
Política de Control de Gestión: Cada proceso o unidad funcional de
QUILISALUD E.S.E, tendrá la responsabilidad de diseñar y construir los
elementos o estándares de calidad y autocontrol en sus operaciones para
realizar los ajustes que sean necesarios y se alcancen los resultados
planteados en el Plan Operativo.
Política del autocontrol: Cada proceso de la Entidad, se responsabilizará del
diseño e implementación de los mecanismos de autocontrol a los procesos, de
manera responsable y permanente, mediante la realización de actuaciones
transparentes y la aplicación de mediciones y evaluaciones constantes de las
cuales se dejaran los respectivos registros.
Políticas sobre diseño de controles e indicadores: La evaluación de la Gestión
Administrativa, se realizará sobre la base de indicadores de eficiencia, eficacia,
gestión o desempeño, de calidad del producto o servicio y de la satisfacción de
sus clientes, así mismo, asociados con los riegos servirán para la definición de
los controles.
Políticas sobre la generación y circulación de información: La comunidad
interna y externa deberá ser informada, clara y oportunamente, acerca de la
ejecución de las políticas institucionales, planes, programas y proyectos; así
mismo de los resultados obtenidos, a través de los medios de comunicación
definidos por el área de comunicaciones y de manera especialísima a través de
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la AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS, como lo ordena la
ley.
Política de Control de Evaluación: La Alta Dirección de QUILISALUD E.S.E
garantizará los mecanismos e instrumentos de supervisión constante al
direccionamiento, operación y evaluación administrativa, mediante el monitoreo
permanente de los programas, procesos, actividades y las operaciones
generando herramientas que propicien el constante mejoramiento que
posibilitarán el logro de los objetivos Institucionales.
Políticas de autoevaluación: En QUILISALUD E.S.E, cada coordinador de
NAP y responsable de proceso responderá por la efectividad de la evaluación
de sus controles para cumplir con los objetivos y tomar las medidas correctivas
que sean necesarias, diseñando y ejecutando acciones de mejoramiento para
el buen desarrollo de los procesos realizados en el área a su cargo.
Políticas de evaluación independiente: La Oficina de Control Interno de
QUILISALUD E.S.E, realizará de manera independiente la evaluación de la
efectividad del Sistema de Control Interno, mediante la aplicación de la
metodología de diagnóstico que fije el DAFP Departamento administrativo de la
función pública, en donde se califican los elementos, componentes de los
módulos de planeación y de gestión; así como de su eje transversal de
información y comunicación que preceptúa el decreto 943 del 21 de mayo de
2014 y mediante la realización de Auditorías que permitan determinar de
manera profunda las debilidades y deficiencias de control en la operación de la
Administración de tal forma que permita la protección de los intereses de la
organización, proporcionando las bases para una acción correctiva en beneficio
de la Comunidad en General. Igualmente reportará el INFORME EJECUTIVO
ANUAL ante la plataforma del DAFP, con el aval de la Gerencia.
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GESTIÓN Y
RESULTADOS 2017
Políticas para establecer y evaluar planes de mejoramiento: Los
responsables de las áreas organizacionales que sean auditadas deben
asegurarse de atender las recomendaciones de auditoría sobre las
desviaciones con respecto a políticas, normas, procedimientos, irregularidades
en operación y manejo de recursos o, en su caso, justificar la causa por la cual
no se atienden. Para ello la oficina de control interno hace seguimiento
constante de los planes de mejoramiento suscritos.
Otras políticas contenidas en el código de ética y buen gobierno como:
Políticas de buen gobierno para la gestión de la entidad
Políticas de comunicación e información
Política de responsabilidad social con la comunidad
Política de responsabilidad frente al medio ambiente
Política sobre conflictos de interés
Política de contratación pública
Políticas frente al sistema de control interno
Políticas sobre riesgos
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GESTIÓN Y
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NÚCLEOS DE ATENCIÓN PRIMARIA
Sedes del prestador reportadas a junio 2016
NÚCLEO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE MONDOMO:
Instalaciones propias del Centro de Salud ubicado en el sector del Corregimiento de
Mondomo ofertando los servicios de baja complejidad tipo A: Consulta Externa:
médica, odontológica, psicológica, toma de muestras para laboratorio, toma de
imágenes diagnosticas ( odontológicas) programas de promoción de la salud y
prevención de la enfermedad, consulta prioritaria ( procedimientos menores); en el
área rural cuenta con dos (2) puestos de salud El Turco y San Isidro; donde se
desarrolla la estrategia de Atención Primaria en Salud y se realiza la atención
periódicamente según la demanda inducida.
NÚCLEO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE ANTONIO NARIÑO:
Instalaciones propias del centro de salud ubicado en el casco urbano en la zona de
Antonio Nariño ofertando los servicios de baja complejidad tipo A: Consulta Externa
médica, odontológica, psicológica, toma de muestras para laboratorio, programas de
promoción de la salud y prevención de la enfermedad; en el área rural cuenta con dos
(2) puestos de salud El Palmar y Dominguillo; donde se cuenta con una auxiliar de
enfermería de terreno para la atención primaria en salud con atenciones periódicas
extramurales.
Departamento MunicipioNumero
SedeNombre Tipo_Zona
Cauca SANTANDER DE QUILICHAO 01 CENTRO DE SALUD DE MORALES DUQUE URBANA
Cauca SANTANDER DE QUILICHAO 02 CENTRO DE SALUD DE ANTONIO NARIÑO URBANA
Cauca SANTANDER DE QUILICHAO 04 CENTRO DE SALUD DE MONDOMO RURAL
Cauca SANTANDER DE QUILICHAO 10 QUILISALUD E.S.E. URBANA
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NÚCLEO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE MORALES DUQUE:
Instalaciones propias del centro de salud ubicado en el casco urbano en la zona de
Morales Duque ofertando los servicios de baja complejidad tipo A: Consulta Externa
médica, odontológica, psicológica, toma de muestras para laboratorio, Laboratorio
Clínico, programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad; en el
área rural cuenta con tres (3) La Arrobleda, San Antonio, Lomitas; donde se cuenta
con auxiliares de enfermería de terreno, se realizan consultas extramurales
programadas se realiza la atención periódicamente concentrada en atención primaria
en salud.
NÚCLEO DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL CENTRO:
Instalaciones alquiladas del centro de salud ubicado en el casco urbano en la zona del
centro ofertando los servicios de baja complejidad tipo A: Consulta Externa médica,
odontológica, psicológica, imágenes diagnósticas (odontológicas), programas de
promoción de la salud y prevención de la enfermedad; a pesar de no tener puestos de
salud asignados en el área rural; cuenta con auxiliares de enfermería de terreno para
la demanda inducida y educación de la población y se realizan consultas extramurales
programadas en barrios y veredas de su zona de influencia.
Este centro de salud, no está contemplado inicialmente, pero debido a la dificultad de
estas de acceder al Centro de Salud de Morales Duque por el paso a través de la vía
Panamericana, el municipio y la empresa se vio en la necesidad de abrir este nuevo
centro de atención.
NOTA: Para el NAP centro se aclara que la atención en salud en los barrios se hace
por demanda inducida, ya que en su zona no está asignado puesto de salud como tal.
En todos los NAP y puestos de salud se realizan actividades de prestación de
servicios de salud en el marco de recuperación de la salud y se hace énfasis en la
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN con el objetivo de mejorar la accesibilidad de la
población a los servicios de salud. Inicialmente se realizó una encuesta por vereda y
por zona, de donde se obtiene la línea de base individual, familiar y comunitaria, con
esta información se programan las actividades e intervenciones en salud en la zona de
carácter individual y comunitario. Actualmente demanda inducida y el proceso de
caracterización de las zonas asignadas por los auxiliares extramurales.
En la actualidad los puntos de atención que conforman la ESE no cuentan con los
servicios de urgencias, hospitalización, atención de partos no complicados en el casco
urbano y el servicio de imágenes diagnósticas, por lo cual La Secretaria
Departamental de Salud y los demás aseguradores contratan dichos servicios con el
Hospital Francisco de Paula Santander nivel II.
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RESULTADOS 2017
Para mejorar la respuesta ante el programa de Atención Primaria en Salud se
adecuaron equipos extramurales conformados así:
Educadores comunitarios
Fisioterapeutas
Higienista oral
Psicólogo
Trabajadora social
Medico
Enfermero
Odontólogos
Auxiliares de enfermería
Facturador extramural
Puntos geográficos del municipio donde se encuentran los puestos de salud
rurales
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RESULTADOS 2017
PLAN DE GESTIÓN E INFORME 2017
Para este informe de Gestión, se tendrá en cuenta las tres áreas de gestión:, Área
Financiera y Administrativa, Área de Gestión Clínica o Asistencial y Área de Dirección
y Gerencia las cuales contienen los indicadores objeto de este informe.
ÁREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
COMPORTAMIENTO DE CARTERA
ANALISIS GENERAL DE LA CARTERA
De acuerdo al total de la cartera se puede observar que a 30 de diciembre del 2017 el 78%
corresponde a cartera corriente y el 22% cartera mayor a 360 días. Es una cartera de fácil
recaudo que en comparación con la vigencia anterior tuvo una variación representativa en el
recaudo tanto de la vigencia como de vigencias anteriores.
Nuestro mayor proveedor de servicios es el Régimen Subsidiado donde existe una
contratación con las ESP ASMET SALUD, AIC Y EMSANNAR.
De la cartera corriente el mayor deudor es la EPS ASMET SALUD, donde se deja el valor de
la cápita correspondiente al mes de diciembre por valor de $232,400,000, oo CUENTA DE
COBRO, que se radica el mes de enero del 2018.
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GESTIÓN Y
RESULTADOS 2017
El recaudo de la vigencia con respecto a los reconocimientos fue del 80% y de vigencias
anteriores fue del 200% es decir se recaudó un valor mayor al que efectivamente se había
presupuestado, teniendo en cuenta que se logro recaudar valor significativo de la cartera a
la fecha reconocida como de difícil recaudo como es el caso de Coomeva eps donde
efectivamente de la cartera de 20 millones y el abono fue de 8 millones. Al igual que con la
IPS COMFACAUCA, cancelo el total de su cartera y solo quedo lo que efectivamente es
glosa y se debe depurar al 100% .
Con referencia a las finanzas de la ESE, es una fortaleza, el giro directo realizado por parte
del Ministerio de Hacienda que ingresa mensualmente es oportuno y oscila entre el 80% y
90% del valor de las cuentas radicadas, lo cual permite que la ESE cumpla con las
obligaciones adquiridas como el cumplimiento en el pago mensual de sus acreencias
laborales. Y es por ello que la contratación con el Régimen subsidiado por la modalidad de
capitación ha logrado que financieramente la EMPRESA QUILISALUD, logre un valor
significativo como saldo en la cuenta bancaria corte 30 de diciembre del 2017 de $ 1.200
millones, debido a que se cancela el 90% del valor de la cápita del contrato Con la EPS
Asmet Salud ,donde reconocer un valor de 10.500 por 21.500 usuarios , para un total de
232.000 millones mensuales . se llegó a un acuerdo entre las partes de no estimar topes de
facturación en las actividades de Promoción y Prevención y las actividades de Recuperación
de la salud se considera un porcentaje de recuperación al final cuando se liquida el contrato.
La contratación para la atención a la PPNA representa el 0.5% del total de la contratación,
se realizó por la modalidad de evento a tarifa SOAT , es de resaltar que por no presentar a
tiempo los avales de auditoria de las cuentas de cobro de la Secretaria de Salud por parte
de su grupo de auditoria no se realizó pago alguno durante la vigencia 2017.
En el Régimen Contributivo se registra un valor contratado, de $ 12 millones con la EPS
EMSSANAR, con el resto de EPS que operan en el municipio como Coomeva, Cafesalud y
Nueva EPS, no existe contrato de prestación de servicios de salud por cuanto estas
cuentan con sus propias IPS, con los mismos servicios habilitados que ofrece la ESE en su
portafolio de servicios, sin embargo los servicios se prestan por la modalidad de evento de
acuerdo a la demanda de los usuarios; lo cual es una debilidad por cuanto el recaudo se ve
sujeto a la auditoria de cada EPS, presentándose una dificultades para el recaudo
Se realizó un plan de mejora con respecto a la presentación y puntualidad de las cuentas de
cobro , lo que conlleva a la programación segura del giro directo por parte de las EPS del
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Régimen Subsidiado y ha permitido entregar de forma puntual y dar cumplimiento a la
Circular 014 del 2017 a la SUPERSALUD.
Analizando la cartera a 30 de diciembre de 2017 se observa que presenta un incremento es
decir de $ 1,369 millones de la vigencia anterior, paso a $1.836 millones la fecha lo cual
está dado por el aumento en la cápita de asmet valor por mes de $232 millones , se
incrementó la facturación de ensañar en un 22% actividades cobrables , además se logra un
buen porcentaje del recaudo, es decir hasta el 80% del valor de las cuentas radicadas ,
como también por el resultado del buen comportamiento de glosa permitiendo asi que se
realizara una buena recuperación de cartera. Recomendación del Ministerio de Salud y
Protección Social , a través del aplicativo Circular 030 del 2013, realizar cruces y depuración
de cartera asi se da más claridad y realidad en el saldo adeudado y posterior liquidación de
contratos de la vigencia 2016 , los cuales se han realizado con AIC y Asmet permitiendo una
recuperación de cartera por valor de $ 780millones a diferencia de la vigencia anterior que
se recuperó $564 millones total ,teniendo en cuenta que cada vez se ve reflejado en el
recaudo que nos cancelan vigencia actual -*cartera corriente .
Contratación por Evento
Los contratos por EVENTO se negocian a tarifas soat, del Decreto 2423 de 1.996 vigente a
la fecha de prestación del servicios, menos un porcentaje que oscila entre el 10 y el 15 %.
Demás pagadores, a pesar de que la contratación del PIC Municipal y Departamental en la
vigencia 2017 se suscribió a partir del 1 de Mayo y Junio respectivamente se redujo en un
55,6%, con relación al primer semestre de la vigencia 2017, contratación que se suscribió
en los meses de Marzo y Abril del 2017, situación que desfavorece en el tiempo para la
realización de las actividades programadas lo que conlleva al reporte de la variación
negativa en la producción.
En lo referente a la contratación con la Secretaria de Salud Departamental -PPNA refleja
una variación positiva representativa del 385.6%, por un valor de 35.000.000 , se ha
continuado con la prestación de los servicios a pesar de que la población ha disminuido lo
cual se traduce en incrementos en la contratación con el régimen subsidiado y Contributivo y
desfavorece en la producción.
Resumen de Contratación
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RESULTADOS 2017
Tabla 37. COMPORTAMIENTO DE RECAUDO VIGENCIAS ANTERIORES
Fuente: lo reportado cada año por la IPS al MPS: SIHO.
COMPORTAMIENTO FINANCIERO
El presupuesto para la vigencia 2017 con corte 30 de Diciembre del 2017 aumento en un
1.13% con relación a la vigencia 2016, con las respectivas adiciones a la fecha ,la
apropiación total del presupuesto cerro con un valor de $6.417.069.316.73, siempre con la
idea de no presupuestar más de lo que efectivamente se puede recaudar por la venta de
servicios , es decir el Presupuesto de la vigencia 2017 , se trabajó con un promedio de
recaudo del 80% del valor total reconocimiento en la vigencia 2017. A partir del 1 de julio en
adelante lo que se recaudó de vigencias anteriores y ventas de servicios como PIC
Municipal y Departamental se adiciona de manera organizada de acuerdo al Gasto de
Rubros deficitarios.
Valor Contratado
Regimen Contributivo
Regimen Subsidiado
Poblacion Pobre NoCubierta(PPNA)
Total Venta de Servicios
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FACTURACION
Es de resaltar que se contrató cápita a partir del 1 de Julio del 2017 con la EPS ASMET
SALUD, lo cual incremento significativamente los reconocimientos, puesto que paso de
reconocer $380 millones a 580 millones aproximadamente mensualmente.
El valor del recaudo vigencia fue del 80% y el de la vigencia anterior fue del 200%
cumpliendo con el indicador de mejoramiento del recaudo de QUILISALUD ESE.
Los Ingresos reconocidos presentan variación positiva en general. Al igual que en venta de
servicios de la vigencia 2017, teniendo en cuenta la situación presentada da como
resultado de la modalidad de contratación donde el 57.6 es por modalidad evento, lo que
efectivamente se factura se cobra y está sujeto a la glosa, por lo cual se debe continuar con
el mecanismo del incremento de los ingresos reconocidos de la vigencia y continuar con la
austeridad del gasto, con el fin de mantenerse en el mercado y en equilibrio financiero
RECAUDOS
Para la vigencia 2017, se suscribieron contratos de prestación de Servicios con las EPS
(ASMET y AIC -todos los servicios y EMSSANAR- P y P) siendo los mayores proveedores
de servicios de salud en el Municipio y la contratación se realizó por la modalidad de evento,
negociando a tarifas del Decreto 2423 de 1.996 vigente a la fecha de prestación del servicio,
menos un porcentaje que oscila entre el 10 y el 15 %. Los cuales equivalen al 52.8% del
total de la venta de servicios y además se contrató con la EPS ASMED, EMSSANAR y AIC
servicios de Recuperación de la Salud por modalidad de capitación equivalente al 22% del
total de la venta de servicios. La contratación con el Régimen subsidiado por la modalidad
de capitación es una fortaleza debido a que se cancela el 100% del valor de la cápita del
contrato realizado con la EPS ASMET SALUD , es decir que la contratación del Régimen
Subsidiado representa el mayor soporte financiero a la QUILISALUD ESE.
La contratación total por venta de servicios de la vigencia 2016 con relación a la vigencia
2017 presento un comportamiento positivo con una variación del 5,7 % principalmente en el
Régimen Subsidiado con el 4,7% , teniendo en cuenta que se realizó nueva contratación
retomando el mercado con la EPSI ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA, con 5563
nuevos usuarios , EPSI con la cual desde la vigencia 2011 se había dejado de contratar
puesto que ellos constituyeron su propia IPS.
Se observa que a 30 de Diciembre de 2.017 la contratación de la ESE presenta un
incremento en el valor total contratado de 5.7%, respecto a la vigencia anterior, lo que está
dado por la variación positiva del 4.7% en el Régimen Subsidiado debido a la contratación
con la EPS Asociación Indígena del Cauca a partir del 1º. De julio de 2015, para prestar
servicios a una población de 5.563 usuarios con una contratación mixta, es decir que
Quilisalud ESE ha ganado mercado por este Régimen.
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QUILISALUD ESE, ha mantenido el porcentaje de producción frente a la vigencia 2016, lo
cual relevante desde el punto de vista de la recuperación de recursos, ya que a 30 de
Diciembre del 2017, la ESE cerro semestre con un saldo caja y bancos $ 1.234.734.993.00
millones de pesos, sin pasivo y sin cuentas por pagar vigencias anteriores y de vigencia.
GASTOS
Analizando el comportamiento de los gastos a 30 de diciembre del 2017 se observa que se
incrementó el gasto en 200 millones frente a la vigencia anterior.
Los Gastos personales se debe considerar su variación del 13,41% como situación
particular con respecto al incremento salarial, teniendo en cuenta que con corte 30 de junio
del 2016 se cancelaba los salarios personales de planta con un incremento del 4% que se
traía desde la vigencia 2015, comparando con el 30 de junio del 2017 el incremento salarial
para la vigencia 2017 fue del 7,70% autorizado por la Junta Directiva a partir del 1 de
septiembre del 2017 hasta la fecha.
Los gastos de Servicios Personales Indirectos presentaron una variación del 15.6%,
situación particular debido a que en la presente vigencia se realizó ajuste al valor de cada
contrato del personal, al ajuste en la ejecución en las actividades de Promoción y
Prevención (controles de enfermería(atención prenatal/crecimiento y desarrollo, toma de
citologías ). hay que tener en cuenta que el personal contratado para realizar las actividades
del PIC, está realizando las salidas extramurales, con la misma frecuencia e intensidad, que
se trabajó en la vigencia 2016 y los contratos por Orden de Prestación de Servicios del
Personal están comprometidos hasta el 30 de agosto del 2017.
Se contrató personal profesional para el proceso de Auditoria, teniendo en cuenta situación
particular de glosas por concurrencia con la EPS ASMET SALUD, nuestro mayor contratista
de servicios , un Jefe de Enfermería apoyar actividades de Promoción y Prevención,
además de 4 profesionales entre psicólogo y fisioterapeutas para cumplir con actividades
del Plan Intervenciones colectivos del orden Municipal y Departamental puesto que la
contratación fue a 30 de diciembre del 2017, como una higienista oral para apoyar
actividades extramural área de odontología, lo cual fue significativo el incremento en la
producción UVR de QUILISALUD ESE.
Los Gastos generales disminuyo en un 35.26% frente a la vigencia anterior, a pesar de que
se implementó austeridad y racionalizo el gasto, lo que se pretende es prestar un servicio
con calidad, eficiencia sin desmejorar el servicio, sostenernos en el mercado , continuar
realizando una vez por semana consulta extramural y así evitar al usuario su traslado a la
cabecera municipal, lo cual se ve reflejado en el incremento de la producción y por
consiguiente de la facturación y de los reconocimientos del Régimen Subsidiado nuestro
mayor proveedor de servicios.
Los Gastos de Operación y comercialización presentan un incremento del 1,41% frente a la
vigencia 2016 a pesar de que se está trabajando en el cumplimiento de los Estándares de
Calidad exigidos por la Norma, se adquirió insumos de marca reconocida en el mercado, lo
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que conlleva a un bienestar en la calidad de vida de la prestación del servicio y bienestar del
paciente.
Debido al buen comportamiento de los gastos la ESE cierra la vigencia a 30 de diciembre
del 2017 sin cuentas por pagar y no registra acumulación de pasivos y con un saldo caja
bancos de $1.234.734.993 millones de pesos.
MATRIZ DEL RIESGO.
Dicha matriz ha sido el instrumento medible con el cual el Ministerio de la Protección,
determina el Riesgo financiero de las Empresas Sociales del Estado, tomando como base
los indicadores de reconocimientos, recaudos, cartera y Gastos generados en la vigencia
2017 no se encuentra en RIESGO ALGUNO.
Factor determinante en la Categorización del Riesgo, es la Cartera por edades: donde se
toma la edad de menor de 60 días un porcentaje del total de la cartera EN UN 80%, hasta
180 se toma un porcentaje de 70% y mayor a 360 días se toma un porcentaje del 50% total
de la cartera. Situación particular para apalancar los Gastos ocasionados en la vigencia, que
si bien fueron representativos se justifican en compras
Es de anotar que con los indicadores financieros de la vigencia 2017 información
presupuestal con corte 30 de Diciembre del 2017, no se caído en Riesgo alguno, Quilisalud
ESE es financieramente viable, sostenible en el mercado de servicios de salud, sin pasivo
presupuestal y con un saldo caja banco de 1.234.734.993 millones de pesos.
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FACTURACION
AÑO 2016 2017 VARIACION
TOTAL $ 5,321,312,337 $ 6,605,452,924 19%
Los excedentes de facturación Positivos correspondientes al cuarto trimestre del 2017 es de Setecientos setenta y seis millones cuatrocientos veintiún mil seiscientos setenta y tres pesos m/cte ($ 776.421.673.00). En resumen se puede deducir que en el año 2016 el comportamiento de facturación tiene una variable positiva del 19% En el año 2016 Vs 2017 se evidencia una radicación de cuentas superior a la del 2017 en $1.284.140.586
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GLOSAS
Se evidencia un comportamiento positivo Para el 2017, es decir se ajustó los procesos y de esta manera disminuyo el porcentaje de glosa y de esta manera aumento los ingresos a la ESE QUILISALUD. Las glosas disminuyen de manera considerable para la vigencia 2017 con referencia a 2016
ya que se implementaron planes de mejoramiento encaminados a minimizar el porcentaje
de objeciones teniendo en cuenta los procesos involucrados: Auditoria de Cuentas, Auditoria
de la Calidad de Historias Clinicas, Coordinación de Facturación, Coordinación Asistencial,
para ello se hizo necesario Socializar la Contratación y/o Convenios existentes entre la ESE
Quilisalud y Las diferentes EAPB del Régimen Subsidiado y Contributivo, se incluyo en esta
actividad la parte asistencial y administrativa de ESE Quilisalud. En el Régimen Subsidiado
se fortalecio la auditoria de la calidad de historias clinicas de acuerdo con lo estipulado en
la Resolucion 1995 de 1999 y la evaluación continua de adherencia a las guias de manejo
establecidas por la institución de acuerdo con cada programa. Se continua con la pre
auditoria de cuentas a presentar de manera mensual verificando que estas cumplan con los
requisitos y soportes correspondientes según lo estipulado en el contrato con cada EAPB y
norma vigente. Para la atención de poblacion PPNA vigencia 2017 explicitamente los dos
ultimos trimestres el porcentaje de glosa se mantuvo de manera considerable con Secretaria
Departamental de Salud del Cauca con un 13% debido a las objecciones que afectan las
cuentas presentadas por atencion a pacientes de otra nacionalidad y que no estan siendo
reconocidos por dicha entidad. En el Régimen Contributivo la causal de glosa se trató de la
inadecuada verificación de derechos de los usuarios lo cual nos llevo a implementar
capacitación, socialización y seguimiento del personal de facturación y se fortalecio la
tecnologia requerida para dicha labor.
VIGENCIA PORCENTAJE GLOSA ACEPTADA 2016 2.84% 2017 1.40%
EAPBI AICEAPB
ASMETEAPB
EMSSANAREAPBI
MALLAMASSDSC
% GLOSA FINAL 2016 3,46% 8,54% 0,69% 5,30% 22,69%
% GLOSA FINAL 2017 1,33% 2,14% 1,44% 1,61% 13,46%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
PO
RC
EN
TA
JE D
E G
LOSA
COMPARATIVO 2016 - 2017
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CONTABILIDAD
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RESULTADOS 2017
AREA DE GESTION ASISTENCIAL, DIRECCION Y GERENCIA
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Fuente: Sivigila 2017
Del total de casos reportados al Sivigila durante el año 2017, treinta y dos casos
corresponde a eventos de varicela, por lo cual se hace énfasis en la aplicación de
este biológico a la población de un año para mitigar el aumento de estos en este
grupo de edad, doce casos corresponden a Vigilancia en Salud Pública de Violencia
de Género, estos casos son reportados gracias al reporte obligatorio que se debe
hacer para el buen diligenciamiento de la resolución 4505 del 2012, y en el cual se
logran detectar y reportar al ICBF dos casos de sospecha de abuso sexual en niñas
menores de 5 años., seguido encontramos los casos de parotiditis con 7 eventos
reportados, por la lo cual se hace énfasis en la aplicación de este biológico a la
población más vulnerable como es la de uno (1) y cinco (5) años de edad para así
evitar complicaciones con esta patología.
Los demás casos como VIH, Sífilis Gestacional y Tuberculosis entre otros que se
han reportado se tuvieron en cuanta para la realización de Comités de Vigilancia
Epidemiológica lo cual cobra fuerza la necesidad de hacerlo también sobre los
factores de riesgo que son causas o facilitan su ocurrencia.
La calidad, el análisis, su interpretación y la utilización de los datos deben
proporcionar bases para la toma de decisiones rápidas y apropiadas y al mismo
tiempo ser utilizada para evitar la propagación dentro de la población.
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PRIMERAS DIEZ CAUSAS DE ATENCION EN LA CONSULTA MEDICA
GENERAL AÑO 2017
Fuente: Archivos planos ESE Quilisalud año 2017
Dentro de las primeras diez causas de atención en la consulta médica general
encontramos la hipertensión esencial (Primaria) con el 10,8% del total de las
consultas realizadas en el año 2017 las cuales fueron 889.887, es de destacar la
labor que se viene desarrollando en la ESE con el programa ddee crónicos en el
cual se realiza el proceso de tamizaje de patologías crónicas con las siguientes
actividades: toma de creatinina para el cálculo de TFG Y ERC, con el objetivo de
identificar daño renal temprano, la toma de medidas antropométricas para establecer
el IMC (Riesgo metabólico) , la toma de PSA para identificar los casos tempranos de
cáncer de próstata, el examen clínico de mama y orden de mamografía a mujeres de
50 a 69 años en búsqueda de Cáncer de mama, la toma casual de Tensión Arterial
en la búsqueda de paciente Hipertensos y por último se realiza una encuesta FRS
para identificar el riesgo de Diabetes Mellitus. Todo esto se viene realizando en la
zona urbana como la zona rural.
Se ha podido evidenciar un indicador de positividad para Antígeno Prostático de 5%,
lo que hace pensar que es necesario aumentar los procesos de tamizaje dado que,
teniendo en cuenta que si la población de hombres mayores de 40 años afiliadas a
las EAPB fuese de 10.000 habría más o menos 500 casos de PSA Positivo.
Todo esto conlleva a disminuir la morbimortalidad en la población por causa de
enfermedades cardiovasculares y el cáncer de mama y próstata.
Item CIE-10 Nombre del Diagnostico 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60+ TOTAL %
1 I10 HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) 1 16 30 61 124 240 481 874 1019 6858 9704 10,8
2 J00
RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO
COMUN) 182 580 285 193 187 152 127 113 106 116 107 120 382 4650 5,2
4N771*
VAGINITIS, VULVITIS Y
VULVOVAGINITIS EN ENFERMEDADES 27 18 84 300 445 333 268 243 195 137 56 49 45 2200 2,4
5 M255 DOLOR EN ARTICULACION 24 26 64 74 78 92 87 130 157 184 194 166 555 1831 2,0
6 N390
INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO
NO ESPECIFICADO 113 95 50 142 184 111 110 112 116 122 103 96 304 1658 1,8
3 B829
PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA
ESPECIFICACION 535 411 430 170 99 71 55 49 56 75 64 53 133 1255 1,4
7 A09
DIARREA Y GASTROENTERITIS DE
PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 725 134 66 47 74 66 53 47 21 25 35 34 107 1434 1,6
8 K297 GASTRITIS, NO ESPECIFICADA 8 20 58 65 70 45 39 57 61 64 60 197 744 0,8
9 L209
DERMATITIS ATOPICA, NO
ESPECIFICADA 258 58 64 46 34 19 23 25 15 25 17 13 42 639 0,7
10 G409 EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO 18 13 14 64 50 53 43 44 62 53 74 61 83 632 0,7
1165 352 1077 1095 1232 997 872 926 1025 1279 1588 1671 8706 24747 27,5
9745 3941 4836 7240 7936 5938 3441 3167 2977 3481 3252 3125 8823 65140 72,5
10910 4293 5913 8335 9168 6935 4313 4093 4002 4760 4840 4796 17529 89887 100,0
Total Primeras causas de Atencion Año 2017
Subtotal Causas de Atencion Año 2017
Total de Causas de Atencion Año 2017
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RESULTADOS 2017
En segundo lugar dentro de las principales causas de atención encontramos las
rinofaringitis aguda o resfriado común con un 5,2% del total de las causas de
atención durante el 2017, siendo la población más afectada la de 5-9 años, seguida
de la de 10-14 años.
En tercer lugar encontramos la vaginitis con 2,4% del total de causas de atención en
el año 2017 donde encontramos notificados dos casos de menores de 5 años
notificados como sospecha de abuso sexual los cuales fueron notificados al ICBF.
PRODUCCIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS VIGENCIA 2017
ACTIVIDADES
QUILISALUD
PRODUC 2015
PRODUC 2016
% VAR . PRODUC
2017 % VAR
.
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 53.503 46.717 -12,7 45.249 -3,1
Dosis de Biologicos Aplicados 40.464 34.039 -15,9 31.608 -7,1
Controles de Enfermería (CPN, CYD) 8.506 8.065 -5,2 8.985 11,4
Otros controles de Enfermería (PF y HTA) 13.929 16.391 17,7 18.222 11,2
Citologias Cervicovaginales 4.533 4.613 1,8 4.656 0,9
SERVICIOS AMBULATORIOS 93.305 97.715 4,7 89.887 -8,0
Consultas de Medicina General Electivas 93.305 97.715 4,7 89.887 -8,0
SERVICIOS HOSPITALARIOS 317 148 -53,3 120 -18,9
Cirugias Realizadas 317 148 -53,3 120 -18,9
SERVICIOS DIAGNÓSTICOS 74.339 76.220 2,5 62.607 -17,9
Imagenes Diagnosticas 1.053 588 -44,2 692 17,7
Examenes de Laboratorio 73.286 75.632 3,2 61.915 -18,1
Actividades del Plan Intervenciones Colectivas. 119.960 34.082 -71,6 28.697 -15,8
N° Visitas Domiciliarias PIC. 107.071 32.541 -69,6 26.580 -18,3
N° de Talleres Colectivos PIC. 12.889 1.541 -88,0 2.117 38,9
Servicios Odontológicos 48.957 47.440 -3,1 49.208 3,7
Total consultas odontológicas realizadas (valoración) 14.404 16.149 12,1 18.766 16,2
Sellantes aplicados 10.444 9.228 -11,6 10.401 12,7
Superficies Obturadas 22.724 20.645 -9,1 18.816 -8,9
Exodoncias 1.385 1.418 2,4 1.225 -13,6
PRODUCCION TOTAL UVR 719.356 519.145 -27,8 468.302 -9,8
Fuente: Rips de la ESE vigencia 2017
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RESULTADOS 2017
Si observamos la UVR durante la vigencia 2017 fue de -9,8 frente a -27.8 del 2017,
recuperando más de 18 puntos.
Los servicios prestados durante la vigencia del 2017 se ven reflejados en la anterior
tabla.
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN:
En las actividades de promoción y prevención hubo una disminución del 3.1%,
específicamente por la disminución de número de biológicos aplicados en el año
2017 con relación al 2016; los controles de enfermería relacionados con control
prenatal, crecimiento y desarrollo, planificación familiar e hipertensión arterial,
presentaron un incremento importante.
Programa Ampliado de Inmunización – PAI
Teniendo en cuenta las diferencias encontradas entre la producción por número de
dosis administradas del Programa Ampliado de Inmunizaciones 2016 vs 2017, es
posible determinar que el déficit encontrado entre ambos periodos se encuentra
afectado en gran parte por el desabastecimiento de biológicos como neumococo,
hepatitis A y Fiebre Amarilla, los cuales fueron entregados en pocas cantidades o
no entregados por parte del Ministerio de Salud y Protección Social al centro de
acopio Departamental y subsecuentemente a el Municipio y la ESE. La misma
situación se presentó con influenza estacional, que generalmente se encuentra
disponible para los meses de abril- mayo, pero solamente fue posible tener acceso
al mismo a partir del mes de Julio.
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Los anteriores factores influyen directamente sobre la disponibilidad y la posibilidad
de administración del biológico en la ESE, afectando así a la postre la capacidad
productiva del programa. No obstante la producción realizada por la ESE le permitió
al municipio alcanzar coberturas de bajo riesgo en menores de 1 año y coberturas
útiles para niños de 1 y 5 años, lo cual no pudo ser posible en la vigencia 2016. Los
valores puntuales por biológico trazador se encuentran discriminados así entre las
dos vigencias:
Año Población
Menor de 1 Año
Dosis Polio %Polio Dosis DPT %DPT
2017 1686 1538 91,2% 1539 91,3%
2016 1686 1379 81,8% 1378 81,7%
La cobertura con terceras dosis de Polio, en población menor a 1 año, fue del 91,3%
en el año 2017 frente a 81,7% en 2016 y aunque no se logran coberturas útiles (de
95% o más), se evidencia un aumento del 10%.
Año Población de 1 Año
Triple Viral % Triple
Viral Varicela % Varicela
2017 1694 1617 95,5% 1618 95,5%
2016 1706 1376 80,7% 1372 80,4%
La cobertura con Triple viral y varicela en población de 1 año, fue del 95,5%
respectivamente en el año 2017 frente a 80,7% y 80,4% en 2016. Se logran
coberturas superiores al 95% con estos dos biológicos.
Año Población de 5 años
Triple Viral %Triple Viral
2017 1615 1552 96,10%
2016 1709 1270 74,3%
La cobertura con Triple viral en población de 5 años, fue del 96,1% en el año 2017
frente a 74,3% en 2016. Se logran coberturas superiores al 95%, con una diferencia
de más del 20% entre un año y otro.
Quilisalud viene fortaleciendo el Programa Ampliado de Inmunizaciones , el cual
cuenta con una enfermera líder del programa encargada de coordinar todo lo
relacionado con el mismo, además cuenta con un equipo conformado por 4
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vacunadoras intramurales en cada uno de los NAP y 2 extramurales encargadas del
seguimiento a cohortes y búsqueda activa de pacientes. De igual manera se articula
con el equipo extramural presente en cada uno de los 7 microterritorios definidos por
la ESE para el municipio de Santander de Quilichao.
Controles de Enfermería (Control Prenatal, Crecimiento y Desarrollo,
Planificación familiar y HTA/DM)
Los controles de enfermería realizados en el año 2017 incluyen la atención a control
prenatal, crecimiento y desarrollo, planificación familiar, hipertensión y diabetes.
Actividades fundamentales para gestionar el riesgo, promover y prevenir
enfermedades en los usuarios; además de garantizar una adecuada recuperación de
la enfermedad, en caso de detectarse.
En la gráfica podemos observar que para el año 2017 hubo un incremento bastante
significativo en cuanto a la realización de controles de enfermería en la zona urbana
y rural del municipio con una diferencia de más de 2.500 actividades, equivalentes a
un 11,2% más que el año 2016 ; Quilisalud ESE ha ampliado su oferta de servicios,
los Núcleos de atención de Morales duque y Centro los cuales son los de mayor
afluencia de pacientes, cuentan con dos enfermeros diarios para la atención.
Adicional a esto se vienen realizando brigadas de salud extramural con enfermera
jefe, lo que garantiza la integralidad en la atención en las zonas más dispersas del
municipio de Santander de Quilichao.
24456
27207
23000
24000
25000
26000
27000
28000
AÑO 2016 AÑO 2017
Controles de enfermería
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Los controles de enfermería relacionado con los Controles a menor de 10 años y
controles a las embarazadas presenta un aumento del 11,4% y los controles de
planificación familiar y HTA y Diabetes del11,2%.
Citologías
QUILISALUD ESE tiene como objetivo principal promover la salud, prevenir la
enfermedad y gestionar los riesgos oportunamente, por lo anterior realiza demanda
inducida para tamizaje de Cáncer de cuello uterino cuya población objeto son todas
las mujeres con vida sexual activa hasta los 69 años de edad, a través de la toma de
citología cervicouterina, la cual no tiene barreras ni horarios para su realización.
En la gráfica se puede observar que en el año 2017 hubo una variación positiva del
1%, aunque no es un aumento considerable, Quilisalud ESE realizó fortalecimiento
de su recurso humano (auxiliar de enfermería extramural) capacitando en toma de
citología convencional con el apoyo del Patólogo Hilder Raul Mina con el objeto de
garantizar el cubrimiento del área rural en zonas muy dispersas, lo cual permite que
las usuarias sean tamizadas en su zona sin necesidad de desplazarse al casco
urbano del municipio.
SERVICIOS AMBULATORIOS
Consultas médicas generales
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Las consultas de medicina general se disminuyeron en el 8%, pasando de 97.715
consultas en el 2016 a 89.887 en el 2017.
Realizando la revisión retrospectiva de la información, encontramos que durante el
año 2017 se realizaron cambios en el proceso de atención extramural, disminuyendo
el tiempo y por lo tanto el número de atenciones por brigada, debido principalmente
a que no se cuenta con internet en los puestos de salud de los microterritorios lo que
obliga a que el personal realice actividades medio tiempo y en el resto de tiempo
garantice la transcripción en la historia clínica sistematizada de manera oportuna ( el
mismo día de la brigada) de las consultas médicas generales y/o de PyP realizadas.
Adicionalmente a partir del mes de julio del 2017 Asmet Salud EPS entregó más de
1.200 pacientes crónicos con HTA y/o Diabetes a otra IPS, situación que influyó en
la disminución de atenciones en un promedio de 4.000 actividades.
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SERVICIOS ODONTOLOGICOS
En la presente grafica se puede observar el aumento del 3,7% en la ejecución de
actividades en el servicio de odontología durante el 2017, reflejado principalmente
en el total de consultas odontológicas realizadas (16,2%) y sellantes aplicados
(12,7%).
Durante el año 2017 se realizó el fortalecimiento de odontología mediante la compra
de dos equipos extramurales completos, y otros equipos adicionales que facilitan
que la atención sea más rápida, más segura y de mayor calidad (turbinas piezas de
bajas lámparas de foto curado, sillones dentales).
Además de garantizar una infraestructura adecuada, cantidades optimas de
instrumental y materiales y el mantenimiento preventivo de equipos para que
funcione en óptimas condiciones.
El análisis constante del rendimiento de los profesionales permitió definir las
estrategias para el cumplimiento de las metas de trabajo
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RESULTADOS 2017
Para el 2017 se incrementó el número de sellantes aplicados en un 12.7%, pasando
de 9.228 actividades en el 2016 a 10.401 en el 2017. Estrategias como captación
intramural de pacientes para actividades de promoción y prevención y el
fortalecimiento en equipos extramurales (lámparas de fotocurado), permitieron el
logro de este resultado, sin embargo el cumplimiento de metas con las EPS no es
óptimo y se debe continuar implementando estrategias encaminadas a una mayor
captación de esta población.
Una de las grandes tareas de la odontología de hoy es logra que las personas
lleguen a una edad adulta con una boca sana y para esto se han movilizado las
entidades educativas y de salud pública creando un sin número de planes y
programas para fomentar la prevención y promoción de la salud oral desde la
primera infancia.
Se implementó la estrategia del dientograma en la población joven y adulta, con esta
estrategia se pretende:
- Permitir que la población pueda evaluar su estado de su salud oral
- Disminuir las perdidas dentarias y las enfermedades bucodentales en la
población menores de 18 años.
- Sensibilizar a la población la importancia de conservar sus dientes hasta la
edad adulta.
- Fomentar el autocuidado y aumentar la asistencia a la consulta odontológica
con fines preventivos y restaurativos.
8.6008.8009.0009.2009.4009.6009.800
10.00010.20010.40010.600
PRODUC 2016 PRODUC 2017
Aplicacion de Sellantes
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SERVICIOS DIAGNÓSTICOS:
Laboratorio Clínico
Durante el año 2017 se presentó una disminución en la cantidad de laboratorios
procesados del 18,1%; se realizaron 75.632 actividades en el 2016 y 61.915 en el
2017. Esta notable disminución está relacionada con la suspensión del contrato de
parte de Asmet de pacientes crónicos e hipertensos, disminución de la consulta
médica, además de una mayor pertinencia en la solicitud de exámenes.
Se realizaron varias actividades de fortalecimiento, entre ellas:
1.- Capacitación del personal extramural para toma de muestras en el área rural, con
el fin de ser más oportunos en la captación de pacientes.
2.- Ampliación del portafolio de servicios de laboratorio Clínico ofertando otros
exámenes, de segundo y tercer nivel.
3.- Capacitación del personal por parte de la secretaria de salud departamental en
toma de pruebas rápidas para VIH.
4.- Apertura de servicios de laboratorio clínico todos los días en el NAP Nariño y
NAP Mondomo.
5.- Ampliación del área técnica del laboratorio en el NAP Nariño.
6.- Servicio de laboratorio clínico desde las 6:00 a.m todos los días en el NAP
Morales Duque.
010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.00080.000
PRODUC 2016 PRODUC 2017
Examenes de Laboratorio
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Imágenes Diagnósticas
Durante el 2017 se realizó la adecuación del servicio de Rx
(radiografías)odontológicos en el NAP Mondomo de acuerdo a la normatividad,
como también la actualización de la resolución de funcionamiento, beneficiando a los
Mondomeños y su zona de influencia, garantizando mayor oportunidad y calidad en
la toma e interpretación de radiografías peri apicales, complementado de esta
manera la atención en este territorio. Es así como Quilisalud ESE cuenta desde el
año 2017 con 2 NAP para este servicio, resultado que se evidencia con el aumento
de número de actividades.
C- ÁREA DE GESTIÓN CLÍNICA
CONTROL PRENATAL
Dentro del programa de atención a la gestante existe la política pública de atención
priorizada, en la cual debe resaltar siempre el respeto, calidad, y humanización; al
igual que la atención con los demás usuarios. Este programa bandera es uno de los
más importantes para nuestra institución, puesto que la atención al binomio madre e
hijo requiere mayor gestión del riesgo. Nuestra meta es lograr un 69% de captación
temprana, es decir antes de la semana 12 de gestación; pues es ahí donde se
logran determinar los riesgos a un tiempo prudente que permita realizar acciones
preventivas. A continuación anexo porcentaje de captación por trimestre, durante
todo el año 2017.
520540560580600620640660680700
PRODUC 2016 PRODUC 2017
Imagenes Diagnosticas
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I TRIM 71%
II TRIM 63%
III TRIM 67%
IV TRIM 63%
Podemos observar que el porcentaje de captación temprana para el año 2017 fue de
un 66%, valor importante en comparación a la meta trazada; cabe resaltar que
existen factores que no permiten que esta captación se efectiva, la institución toma
el dato de las mujeres captadas en el informe de ingresos a control prenatal que la
historia clínica-R-Fast-genera y además suma los resultados de pruebas de
embarazo positivos que arroja el software de laboratorio durante cada periodo
evaluado.
Al total de mujeres captada se excluyen los casos de embarazos no viables como
ectópicos, mujeres que solicitaron IVE de primera mano pues la norma solicita que
no sean ingresadas como gestantes y se reconozca su derecho, y aquellas mujeres
que ingresaron al programa y ya venían de recibir atenciones previas en otros
municipios o instituciones o la barrera de acceso venga de temas de dificultades de
aseguramiento
RVIMOS CON CALIDAD HUMANA
44 PREVENCIÓN DE CÁNCER DE CÉRVIX
Quilisalud ESE realizó fortalecimiento de su recurso humano (auxiliar de enfermería
extramural) capacitando en toma de citología convencional con el apoyo del
Patólogo Hilder Raul Mina con el objeto de garantizar el cubrimiento del área rural en
zonas muy dispersas, lo cual permite que las usuarias sean tamizadas en su zona
sin necesidad de desplazarse al casco urbano del municipio.
Se realizaron un total de 4.656 citologías convencionales de las cuales sus
resultados fueron los siguientes:
Con algún tipo de lesión intraepitelial 110 citologías, cual corresponde en
porcentaje a un 2.3 % de positividad de resultados
35 citologías con resultado de vaginosis
Un total de 4.521 citologías realizadas con resultados negativos.
Adicionalmente y enmarcado en el Modelo de Atención en Salud, Quilisalud ESE
viene realizando actividades educativas a las mujeres del municipio en cuanto a
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prevención de cáncer de cuello uterino y de cérvix, asesoría fundamental para
incentivar la autoexploración, el amor propio y adecuados chequeos médicos
preventivos. (Anexo evidencias fotográficas de la educación).
REGISTRO FOTOGRAFICO
TAMIZACIÓN PATOLOGÍAS CRÓNICAS
Teniendo en cuenta la incidencia en la morbimortalidad de patologías crónicas como
hipertensión arterial, Diabetes, Síndrome metabólico, Cáncer de mama, cerviz y
próstata, Quilisalud conformó un equipo de trabajo liderado por un médico para
desarrollar un modelo de atención enfocado en la detección temprana de riesgos
que permitiera una intervención oportuna. De esta manera se definieron los
siguientes programas de tamización:
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- Tamización para enfermedad renal crónica
- Tamización para hipertensión
- Tamización para diabetes
- Tamización para síndrome metabólico
- Tamización para cáncer de mama
- Tamización para cáncer de próstata
Las actividades que se realizan en la tamización son:
- Realizar búsqueda activa de usuarios que aplican a la tamización.
- Realizar educación grupal en prevención de riesgos.
- Realizar toma de tensión arterial, exámenes de laboratorio, aplicación de test,
según la tamización.
- Digitar la información en base de datos con el objetivo de generar indicadores
y seguimiento con base en el reporte de cifra tensional encontrada.
- Establecer clasificación del riesgo según resultado de examenes/test
- Derivar a consulta médica los pacientes identificados con algún riesgo
- Inscripción a programa de riesgo correspondiente
- Realizar seguimiento y trazabilidad al paciente.
- Reportar a EPS
Estas actividades se han realizado principalmente en el área extramural, como la
Quebrada, Lomitas, San Antonio, Cachimbal, Turco, las Lajas, Arauca, Palmichal,
San Pedro, Llanito , Mondomito, el Arroyo, entre otros, además de intervención
articulada con grupos como Familias en acción, permitiendo detectar más de 100
personas con riesgos para enfermedad renal o hipertensión, diabetes, síndrome
metabólico e inclusive cáncer de próstata o mama.
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REACTIVACIÓN ATENCIÓN EXTRAMURAL EN MICROTERRITORIOS CON ENFOQUE DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD
La ESE viene reactivando la prestación de servicios con el enfoque de APS, de acuerdo a los lineamientos del MIAS, donde el centro o eje del desarrollo de las actividades en salud deben ser el usuario, su familia y la comunidad. En este sentido se programaron unas reuniones donde se invitaron a los diferentes actores comunitarios con el objeto de socializar los cambios derivados de PAIS y concertar algunas acciones en beneficio de la comunidad.
MICROTERRITORIO LOMITAS
Auxiliar responsable: Edwin Angulo Arizala
Día de atención: Lunes cada 15 días
Fecha reunión: 25/08/2017
El microterritorio está conformado por las veredas: Lomitas abajo, Lomitas arriba y Taminango con aproximadamente 1192 habitantes, de los cuales solo 7 son población indígena según base de datos de aseguramiento. La vereda con mayor población es Taminango con el 38% del total de la población, seguido de Lomitas arriba con el 36%. Ver Grafica y Tabla N°1. Gráfica y Tabla N° 1. Distribución Población microterritorio Lomitas según base de planeación
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RESULTADOS 2017
PUESTO SALUD VEREDA -
CORREGIMIENTO SISBEN CABILDO TOTAL
LOMITAS LOMITAS ABAJO 504 7 511
LOMITAS ARRIBA 681 0 681
TAMINANGO
0 0
TOTAL POBLACION 1185 7 1192
Durante el año 2017 (hasta el mes de Noviembre) se han realizado en el microterritorio de Lomitas 982 actividades de promoción y prevención y recuperación de la salud. El 34% corresponden a actividades de PyP de salud oral, el 24% a consulta médica general y el 18% a consulta odontológica (exámenes clínicos). Adicionalmente se realizan actividades que no son facturables como actividades educativas individuales, búsqueda de inasistentes, curaciones, inyectología, entro otras. A continuación se detalla la información. Ver Tabla N°2.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
LOMITAS ABAJO LOMITAS ARRIBA TAMINANGO
Distribución poblacional Microterritorio Lomitas.
% Sisben % Cabildo
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MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO
QUILISALUD E.S.E. NIT. 817.003.532-4
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GESTIÓN Y
RESULTADOS 2017
Tabla 2. Actividades realizadas en microterritorio Lomitas. Año 2017.
nombre_centroproduccion
Suma de
cantidad %
SALUD ORAL PYP 334 34%
CONSULTA MÉDICA GENERAL 235 24%
CONSULTA ODONTOLÓGICA 181 18%
DETEC/ALTERACIONES DEL JOVEN 49 5%
LABORATORIO CLÍNICO 46 5%
PROCEDIMIENTOS ODONTOLÓGICOS 28 3%
DETEC/CÁNCER DE CUELLO UTERINO 26 3%
PLANIFICACIÓN FAMILIAR 25 3%
MEDICION DE LA AGUDEZA VISUAL 23 2%
DETEC/ALTERACIONES DEL ADULTO 18 2%
PAI 6 1%
CONSULTA ODONTOLÓGICA DE URGENCIAS 5 1%
PROGRAMA HIPERTENSION 4 0%
CERTIFICADO MEDICO 1 0%
PROGRAMA DIABETES 1 0%
982
El día 25 de Agosto se realizó la reunión en el puesto de salud del Microterritorio de
Lomitas, con la asistencia de 3 personas de la comunidad (todos miembros de las
JAC). Se realizó un conversatorio explicando los cambios que se vienen realizando
en torno a la Política de atención integral en salud y el Modelo integral de atención
en salud, en donde el centro o “actor principal” es el usuario, su familia y la
comunidad.
Dentro de los acuerdos se encuentran:
- Se definió reactivar la prestación de servicios por parte del equipo básico de
atención en días fijos, como se venía trabajando. Con el ánimo de recuperar
la credibilidad y confianza perdida en Quilisalud se acuerda con la comunidad
reanudar las atenciones en el puesto de salud en día fijos. Se explica que por
razones de conectividad a internet (que no se cuenta) el equipo solo podrá
atender en media jornada (am) debido a que en la tarde debe realizar el
registro de las atenciones en sistema. Una vez se solucione lo concerniente al
internet o al sistema de información se garantizará atención en jornada
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continua, previa concertación con la comunidad. Se iniciará a partir del mes
de Octubre consulta quincenal los días lunes. Ha medida que aumente la
demanda de atenciones se incrementará la frecuencia de atenciones por mes.
La Dinámica estará definida por la comunidad, en la adecuada utilización de
los servicios ofertados.
- La comunidad realizará las averiguaciones pertinentes para poder garantizar
el internet necesario para prestar atención extendida (en jornada continua).
- Toma de muestras de laboratorio: se compromete a la comunidad en la
asistencia a toma cuando se programe debido a que Quilisalud asumirá los
costos derivados de realizar este procedimiento en el territorio. Se debe
garantizar un mínimo de 10-12 personas para programar la toma.
- Entrega de medicamentos: se explica a la comunidad que Quilisalud no tiene
contratado este servicio con las EPS, excepto con Mallamas y PPNA. Se
sugiere realizar la solicitud a la EPS y gestionar por medio de la Secretaria
Local para garantizar dicho servicio en el microterritorio.
Imágenes
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MICROTERRITORIO SAN ANTONIO
Auxiliar responsable: Ofir Mezú
Día de atención: Martes cada 15 días
Fecha reunión: 25/09/2017
El microterritorio está conformado por las veredas de San Antonio, parte alta de San
José y Chirivico con aproximadamente 2292 habitantes, no cuenta con población
indígena según base de datos de aseguramiento. La vereda con mayor población
es Dominguillo con cerca del 96% del total de la población del microterritorio, no se
cuenta con el dato de parte alta de San José. Ver Grafica y Tabla xx.
Gráfica y Tabla N° 2. Distribución Población microterritorio San Antonio según base
de planeación
VEREDA -
CORREGIMIENTO SISBEN CABILDO TOTAL
SAN ANTONIO 2193 0 2193
PARTE ALTA DE SAN JOSE 0 0 0
CHIRIVICO 99 0 99
TOTAL 2292 0 2292
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
SAN ANTONIO
PARTE ALTA DE SAN JOSE
CHIRIVICO
% Distribución Población microterritorio San Antonio según base de planeación
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RESULTADOS 2017
Durante el año 2017 (hasta el mes de Noviembre) se han realizado en el
microterritorio de San Antonio 1276 actividades de promoción y prevención y
recuperación de la salud. El 44% corresponden a actividades de PyP de salud oral,
el 19% a consulta odontológica (exámenes clínicos) y el 18% a consulta médica
general. Adicionalmente se realizan actividades que no son facturables como
actividades educativas individuales, búsqueda de inasistentes, curaciones,
inyectología, entro otras. A continuación se detalla la información. Ver Tabla N°3.
Tabla 3. Actividades realizadas en microterritorio San Antonio. Año 2017.
nombre_centroproduccion
Suma de
cantidad %
SALUD ORAL PYP 563 44%
CONSULTA ODONTOLÓGICA 242 19%
CONSULTA MÉDICA GENERAL 177 14%
PAI 50 4%
DETEC/ALTERACIONES DEL JOVEN 48 4%
DETEC/ALTERACIONES DEL ADULTO 43 3%
PLANIFICACIÓN FAMILIAR 41 3%
MEDICION DE LA AGUDEZA VISUAL 39 3%
DETEC/CÁNCER DE CUELLO UTERINO 34 3%
PROCEDIMIENTOS ODONTOLÓGICOS 21 2%
LABORATORIO CLÍNICO 13 1%
DETEC/ALT/CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL MENOR 4 0%
PROGRAMA HIPERTENSION 1 0%
1276
El día 25 de septiembre se realizó la reunión en el puesto de salud del Microterritorio
de San Antonio encabezada por el Gerente de Quilisalud, con la asistencia de 7
personas de la comunidad. Se realizó un conversatorio explicando los cambios que
se vienen realizando en torno a la Política de atención integral en salud y el Modelo
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integral de atención en salud, en donde el centro o “actor principal” es el usuario, su
familia y la comunidad.
Dentro de los acuerdos se encuentran:
- Se definió reactivar la prestación de servicios por parte del equipo básico de
atención en días fijos, como se venía trabajando. Con el ánimo de recuperar
la credibilidad y confianza perdida en Quilisalud se acuerda con la comunidad
reanudar las atenciones en el puesto de salud en día fijos. Se explica que por
razones de conectividad a internet (que no se cuenta) el equipo solo podrá
atender en media jornada (am) debido a que en la tarde debe realizar el
registro de las atenciones en sistema. Una vez se solucione lo concerniente al
internet o al sistema de información se garantizará atención en jornada
continua, previa concertación con la comunidad. Se iniciará a partir del mes
de octubre consulta quincenal los días martes. Ha medida que aumente la
demanda de atenciones se incrementará la frecuencia de atenciones por mes.
La Dinámica estará definida por la comunidad, en la adecuada utilización de
los servicios ofertados.
- La comunidad realizará las averiguaciones pertinentes para poder garantizar
el internet necesario para prestar atención extendida (en jornada continua) a
la comunidad.
- Toma de muestras de laboratorio: se compromete a la comunidad en la
asistencia a toma cuando se programe debido a que Quilisalud asumirá los
costos derivados de realizar este procedimiento en el territorio. Se debe
garantizar un mínimo de 10-12 personas para programar la toma.
- Entrega de medicamentos: se explica a la comunidad que Quilisalud no tiene
contratado este servicio con las EPS, excepto con Mallamas y PPNA. Se
sugiere realizar la solicitud a la EPS y gestionar por medio de la Secretaria
Local para garantizar dicho servicio en el microterritorio.
MICROTERRITORIO ARROBLEDAS
Auxiliar responsable: Yuli Tatiana Sanchez
Día de atención: Lunes cada 15 días
Fecha reunión: 28/09/2017
El microterritorio está conformado por las veredas de la Arrobleda, la Palestina, la
Quebrada I, la Quebrada II con aproximadamente 1999 habitantes. El 75% de la
población se encuentra en Arrobleda, seguido de la Quebrada I (11%). Ver Grafica y
Tabla 3.
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Gráfica y Tabla N° 3. Distribución Población microterritorio Dominguillo según base
de planeación
PUESTO SALUD VEREDA -
CORREGIMIENTO SISBEN CABILDO TOTAL
LA ARROBLEDA LA ARROBLEDA 1499 0 1499
LA PALESTINA 122 0 122
LA QUEBRADA I 222 0 222
LA QUEBRADA II 156 0 156
TOTAL POBLACION 1999 0 1999
Durante el año 2017 (hasta el mes de Noviembre) se han realizado en el
microterritorio de Arrobleda 748 actividades de promoción y prevención y
recuperación de la salud. El 37% corresponden a actividades de PyP de salud oral,
el 23% a consulta médica general y el 12% a consulta odontológica (exámenes
clínicos). Adicionalmente se realizan actividades que no son facturables como
actividades educativas individuales, búsqueda de inasistentes, curaciones,
inyectología, entro otras. A continuación se detalla la información. Ver Tabla N°4.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
LA ARROBLEDA
LA PALESTINA
LA QUEBRADA I
LA QUEBRADA II
% Distribución poblacional Microterritorio Arrobleda
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RESULTADOS 2017
Tabla 4. Actividades realizadas en microterritorio San Antonio. Año 2017.
nombre_centro producción
Suma de
cantidad %
SALUD ORAL PYP 279 37%
CONSULTA MÉDICA GENERAL 171 23%
CONSULTA ODONTOLÓGICA 89 12%
DETEC/ALTERACIONES DEL JOVEN 57 8%
PLANIFICACIÓN FAMILIAR 35 5%
PROCEDIMIENTOS ODONTOLÓGICOS 26 3%
LABORATORIO CLÍNICO 24 3%
MEDICION DE LA AGUDEZA VISUAL 17 2%
DETEC/CÁNCER DE CUELLO UTERINO 14 2%
DETEC/ALTERACIONES DEL ADULTO 12 2%
PROGRAMA HIPERTENSION 12 2%
PAI 9 1%
CONSULTA ODONTOLÓGICA DE URGENCIAS 1 0%
DETEC/ALT/CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL MENOR 1 0%
PROGRAMA DIABETES 1 0%
748
El día 26 de Septiembre se realizó la reunión en el puesto de salud del Microterritorio
de Arrobleda con la asistencia de 02 personas de la comunidad (los 2 miembros de
la JAC). Se realizó un conversatorio explicando los cambios que se vienen
realizando en torno a la Política de atención integral en salud y el Modelo integral de
atención en salud, en donde el centro o “actor principal” es el usuario, su familia y la
comunidad.
Dentro de las principales inquietudes/solicitudes de la comunidad se encuentran:
- Continuidad en la prestación de servicios por parte del equipo básico de
atención: con el ánimo de recuperar la credibilidad y confianza perdida en
Quilisalud se acuerda con la comunidad reanudar las atenciones en el puesto
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RESULTADOS 2017
de salud en día fijos. Se explica que por razones de conectividad a internet
(que no se cuenta) el equipo solo podrá atender en media jornada (am)
debido a que en la tarde debe realizar el registro de las atenciones en
sistema. Una vez se solucione lo concerniente al internet o al sistema de
información se garantizará atención en jornada continua, previa concertación
con la comunidad. Se iniciará a partir del mes de octubre consulta quincenal
los días jueves.
- Solicitud toma de muestras de laboratorio: se compromete a la comunidad en
la asistencia a toma cuando se programe debido a que Quilisalud asumirá los
costos derivados de realizar este procedimiento en el territorio. Se debe
garantizar un mínimo de 10-12 personas para programar la toma.
- Entrega de medicamentos: se explica a la comunidad que Quilisalud no tiene
contratado este servicio con las EPS, excepto con Mallamas y PPNA. Se
sugiere realizar la solicitud a la EPS y gestionar por medio de la Secretaria
Local para garantizar dicho servicio en el microterritorio.
- El puesto de salud no cuenta con servicio de agua potable. El presidente de la
JAC comenta que vienen realizando gestiones para extraer agua de un pozo,
que ya cuentan con la motobomba y que se encuentra pendiente terminar la
instalación, pero el agua no sería potable.
- Se aclara al presidente de la JAC que el Puesto de Salud está a nombre de
Quilisalud, y que toda solicitud para uso (por otras IPS) deben solicitarse
directamente a la empresa.
- Los asistentes manifiestan las dificultades presentadas con la atención de la
población crónica.
MICRO EL TURCO
Auxiliar responsable: Aba Elcy Mosquera
Día de atención: Viernes cada 15 días
Fecha reunión: 28/09/2017
El microterritorio está conformado por las veredas el Turco, Bellavista, el Arbolito,
Jerusalén, Nuevo San Antonio, Caloteno, Tres quebradas, Nueva Colombia,
Nacedero, Arauca, Guaitala, Agua Blanca Jerusalén, con aproximadamente 3973
habitantes de los cuales 1892 (48%) pertenecen al cabildo. La vereda con mayor
población no indígena es Caloteño (24%), seguida del Turco (13%) y Jerusalén
(12%). La población indígena se encuentra concentrada en Bella Vista, Arbolito y
Nacedero. Ver Grafica y Tabla xx.
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Gráfica y Tabla N° 4. Distribución Población microterritorio el Palmar según base de
planeación municipal
PUESTO SALUD VEREDA -
CORREGIMIENTO SISBEN CABILDO TOTAL
EL TURCO EL TURCO 265 23 288
BELLAVISTA 149 335 484
EL ARBOLITO 107 238 345
JERUSALEN 256 124 380
NUEVO SAN ANTONIO 192 150 342
CALOTEÑO 500 15 515
TRES QUEBRADAS 162 85 247
NVA COLOMBIA 156 97 253
NACEDERO 49 234 283
ARAUCA 158 145 303
GUAITALA 0 214 214
AGUA BLANCA 87 232 319
TOTAL POBLACION 2081 1892 3973
Durante el año 2017 (hasta el mes de Noviembre) se han realizado en el
microterritorio del Turco 1694 actividades de promoción y prevención y recuperación
de la salud. El 39% corresponden a actividades de PyP de salud oral, el 16% a
consulta odontológica (exámenes clínicos) y 8% PAI, entre otras. Adicionalmente se
0% 20% 40% 60% 80% 100%
EL TURCOBELLAVISTA
EL ARBOLITOJERUSALEN
NUEVO SAN ANTONIOCALOTEÑO
TRES QUEBRADASNVA COLOMBIA
NACEDEROARAUCA
GUAITALAAGUA BLANCA
Distribución poblacional microterritorio el Turco
% Sisben % Cabildo
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realizan actividades que no son facturables como actividades educativas
individuales, búsqueda de inasistentes, curaciones, inyectología. A continuación se
detalla la información. Ver Tabla N°5.
Tabla 5. Actividades realizadas en microterritorio el Turco. Año 2017.
nombre_centroproduccion
Suma de
cantidad %
SALUD ORAL PYP 653 39%
CONSULTA ODONTOLÓGICA 266 16%
PAI 128 8%
CONSULTA MÉDICA GENERAL 127 7%
DETEC/ALT/CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL MENOR 107 6%
PROGRAMA HIPERTENSION 99 6%
DETEC/ALTERACIONES DEL JOVEN 95 6%
PLANIFICACIÓN FAMILIAR 75 4%
MEDICION DE LA AGUDEZA VISUAL 41 2%
DETEC/ALTERACIONES DEL ADULTO 34 2%
DETEC/CÁNCER DE CUELLO UTERINO 32 2%
PROCEDIMIENTOS ODONTOLÓGICOS 11 1%
LABORATORIO CLÍNICO 6 0%
ATENCIÓN DEL PARTO 5 0%
ATENCION DEL RECIEN NACIDO 5 0%
PROGRAMA DIABETES 5 0%
CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS CONSULTA EXT POR ENFERME 3 0%
CONSULTA ODONTOLÓGICA DE URGENCIAS 2 0%
1694
El día 28 de Septiembre se realizó la reunión en el puesto de salud del
Microterritorio de Dominguillo con la asistencia de 15 personas representantes de
las veredas San Isidro, las Lajas y Maria Auxiliadora. Se realizó un conversatorio
explicando los cambios que se vienen realizando en torno a la Política de atención
integral en salud y el Modelo integral de atención en salud, en donde el centro o
“actor principal” es el usuario, su familia y la comunidad.
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QUILISALUD E.S.E. NIT. 817.003.532-4
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RESULTADOS 2017
Dentro de las principales inquietudes/solicitudes de la comunidad se encuentran:
- Continuidad en la prestación de servicios por parte del equipo básico de
atención: con el ánimo de recuperar la credibilidad y confianza perdida en
Quilisalud se acuerda con la comunidad reanudar las atenciones en el puesto
de salud en día fijos. Se explica que por razones de conectividad a internet
(que no se cuenta) el equipo solo podrá atender en media jornada (am)
debido a que en la tarde debe realizar el registro de las atenciones en
sistema. Una vez se solucione lo concerniente al internet o al sistema de
información se garantizará atención en jornada continua, previa concertación
con la comunidad. Se iniciará a partir del mes de octubre consulta quincenal
los días jueves.
- Entrega de medicamentos: se explica a la comunidad que Quilisalud no tiene
contratado este servicio con las EPS, excepto con Mallamas y PPNA. Se
sugiere realizar la solicitud a la EPS y gestionar por medio de la Secretaria
Local para garantizar dicho servicio en el microterritorio.
- Solicitud toma de muestras de laboratorio: se compromete a la comunidad en
la asistencia a toma cuando se programe debido a que Quilisalud asumirá los
costos derivados de realizar este procedimiento en el territorio. Se debe
garantizar un mínimo de 10-12 personas para programar la toma.
- Se solicita mejorar las condiciones físicas del puesto de salud: humedades,
resanes, ventanales, rotos, pintura, además de mejoramiento de dotación de
los mismos. La comunidad ha gestionado la enmallada de la parte frontal del
puesto de salud, está pendiente el resto. Por cuestiones de seguridad urge
terminar ese trabajo.
Se adjunta imágenes de la reunión realizada:
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MICROTERRITORIO DOMINGUILLO
Auxiliar responsable: Francy Elena Diaz
Día de atención: Jueves cada 15 días
Fecha reunión: 28/09/2017
El microterritorio está conformado por las veredas de Dominguillo, el Toro, el
Carmen, Loma del medio, Santa Rita, la Capilla, la Rinconada, Cabecera de
Dominguillo, la Vetica, con aproximadamente 3399 habitantes de los cuales 1001
pertenecen al cabildo. La vereda con mayor población es Dominguillo con cerca del
50% del total de la población del microterritorio, seguida de la capilla, el toro y la
cabecera de Dominguillo. La población indígena se encuentra concentrada en la
Rinconada y la Vetica. Ver Grafica y Tabla xx.
Gráfica y Tabla N° 5. Distribución Población microterritorio Dominguillo según base
de planeación
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RESULTADOS 2017
PUESTO SALUD VEREDA -
CORREGIMIENTO SISBEN CABILDO TOTAL
DOMINGUILLO DOMINGUILLO 1198 5 1203
EL TORO 240 0 240
EL CARMEN 67 14 81
LOMA DEL MEDIO 141 0 141
SANTA RITA 116 0 116
LA CAPILLA 287 0 287
LA RINCONADA 32 442 474
CABECERA DE DOMINGUILLO 229 0 229
LA VETICA 88 540 628
SANTANA
TOTAL POBLACION 2398 1001 3399
Durante el año 2017 (hasta el mes de Noviembre) se han realizado en el
microterritorio de Dominguillo 1523 actividades de promoción y prevención y
recuperación de la salud. El 42% corresponden a actividades de PyP de salud oral,
el 17% a consulta odontológica (exámenes clínicos) y 12% Programa HTA, entre
otras. Adicionalmente se realizan actividades que no son facturables como
actividades educativas individuales, búsqueda de inasistentes, curaciones,
inyectología. A continuación se detalla la información. Ver Tabla N°6.
Tabla 6. Actividades realizadas en microterritorio Dominguillo. Año 2017.
0% 10000% 20000% 30000% 40000% 50000% 60000%
DOMINGUILLO
EL TORO
LA CAPILLA
CABECERA DE DOMINGUILLO
LOMA DEL MEDIO
SANTA RITA
LA VETICA
EL CARMEN
LA RINCONADA
Distribución Población microterritorio Dominguillo según base de planeación
CABILDO % SISBEN
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QUILISALUD E.S.E. NIT. 817.003.532-4
INFORME DE
GESTIÓN Y
RESULTADOS 2017
nombre_centroproduccion
Suma de
cantidad %
SALUD ORAL PYP 636 42%
CONSULTA ODONTOLÓGICA 256 17%
PROGRAMA HIPERTENSION 188 12%
CONSULTA MÉDICA GENERAL 155 10%
PLANIFICACIÓN FAMILIAR 76 5%
DETEC/ALTERACIONES DEL JOVEN 64 4%
CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS CONSULTA EXT POR ENFERME 37 2%
LABORATORIO CLÍNICO 30 2%
MEDICION DE LA AGUDEZA VISUAL 24 2%
DETEC/ALT/CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL MENOR 16 1%
DETEC/CÁNCER DE CUELLO UTERINO 15 1%
DETEC/ALTERACIONES DEL ADULTO 14 1%
PAI 9 1%
ATENCION DEL RECIEN NACIDO 1 0%
PROCEDIMIENTOS ODONTOLÓGICOS 1 0%
PROGRAMA DIABETES 1 0%
1523
El día 28 de Septiembre se realizó la reunión en el puesto de salud del
Microterritorio de Dominguillo con la asistencia de 12 personas de la comunidad de
la vereda Dominguillo y el Toro y 3 representantes de Quilisalud ESE. Se realizó un
conversatorio explicando los cambios que se vienen realizando en torno a la Política
de atención integral en salud y el Modelo integral de atención en salud, en donde el
centro o “actor principal” es el usuario, su familia y la comunidad. La presidente de
la JAC de la vereda manifestó su agradecimiento por la reincorporación de la Auxiliar
Francy Elena Díaz quien se ha destacado por su trabajo comunitario.
Dentro de las principales inquietudes/solicitudes de la comunidad se encuentran:
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RESULTADOS 2017
- Posibilidad de plan corporativo para el seguimiento de pacientes por parte de
la auxiliar. Se estudiará posibilidad y se informará en próxima reunión
- Reactivación de UROCS y UAIRAS. Se revisará el tema con PIC para su
posible reactivación
- Instalación de Buzón de sugerencias. Se solicitará a Almacén para ser
instalado
- Solicitud toma de muestras de laboratorio: se compromete a la comunidad en
la asistencia a toma cuando se programe debido a que Quilisalud asumirá los
costos derivados de realizar este procedimiento en el territorio. Se debe
garantizar un mínimo de 10-12 personas para programar la toma.
- Continuidad en la prestación de servicios por parte del equipo básico de
atención: con el ánimo de recuperar la credibilidad y confianza perdida en
Quilisalud se acuerda con la comunidad reanudar las atenciones en el puesto
de salud en día fijos. Se explica que por razones de conectividad a internet
(que no se cuenta) el equipo solo podrá atender en media jornada (am)
debido a que en la tarde debe realizar el registro de las atenciones en
sistema. Una vez se solucione lo concerniente al internet o al sistema de
información se garantizará atención en jornada continua, previa concertación
con la comunidad. Se iniciará a partir del mes de octubre consulta quincenal
los días jueves.
- Entrega de medicamentos: se explica a la comunidad que Quilisalud no tiene
contratado este servicio con las EPS, excepto con Mallamas y PPNA. Se
sugiere realizar la solicitud a la EPS y gestionar por medio de la Secretaria
Local para garantizar dicho servicio en el microterritorio.
Se adjunta imágenes de la reunión realizada:
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GESTIÓN Y
RESULTADOS 2017
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RESULTADOS 2017
MICROTERRITORIO SAN ISIDRO
Auxiliar responsable: Fernando Jiménez
Día de atención: Viernes cada 15 días
Fecha reunión: 28/09/2017
El microterritorio está conformado por las veredas de San Isidro, las Lajas, el
Mirador, con aproximadamente 759 habitantes de los cuales 1001 pertenecen al
cabildo. La vereda con mayor población es Dominguillo con cerca del 50% del total
de la población del microterritorio, seguida de la capilla, el toro y la cabecera de
Dominguillo. La población indígena se encuentra concentrada en la Rinconada y la
Vetica. Ver Grafica y Tabla xx.
Gráfica y Tabla N° 6. Distribución Población microterritorio Dominguillo según base
de planeación
PUESTO SALUD VEREDA -
CORREGIMIENTO SISBEN CABILDO TOTAL
SAN ISIDRO SAN ISIDRO 415 0 415
LAS LAJAS 176 0 176
EL MIRADOR 13 0 13
SAN BOSCO 39 0 39
MARIA AUXILIADORA 116 0 116
TOTAL POBLACION 759 0 759
Durante el año 2017 (hasta el mes de Noviembre) se han realizado en el
microterritorio de San isidro 1523 actividades de promoción y prevención y
recuperación de la salud. El 44% corresponden a actividades de PyP de salud oral,
el 17% a consulta odontológica (exámenes clínicos) y 10% Programa HTA, entre
otras. Adicionalmente se realizan actividades que no son facturables como
actividades educativas individuales, búsqueda de inasistentes, curaciones,
inyectología. A continuación se detalla la información. Ver Tabla N°7.
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Tabla 7. Actividades realizadas en microterritorio San isidro. Año 2017.
nombre_centroproduccion
Suma de
cantidad %
SALUD ORAL PYP 586 44%
CONSULTA ODONTOLÓGICA 234 17%
PROGRAMA HIPERTENSION 129 10%
DETEC/ALTERACIONES DEL ADULTO 95 7%
CONSULTA MÉDICA GENERAL 57 4%
PLANIFICACIÓN FAMILIAR 45 3%
DETEC/CÁNCER DE CUELLO UTERINO 43 3%
LABORATORIO CLÍNICO 41 3%
PROCEDIMIENTOS ODONTOLÓGICOS 39 3%
DETEC/ALTERACIONES DEL JOVEN 37 3%
MEDICION DE LA AGUDEZA VISUAL 25 2%
DETEC/ALT/CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL
MENOR 13 1%
CONSULTA ODONTOLÓGICA DE URGENCIAS 1 0%
1345
El día 28 de Septiembre se realizó la reunión en el puesto de salud del Microterritorio
de Dominguillo con la asistencia de 10 personas representantes de la comunidad.
Se realizó un conversatorio explicando los cambios que se vienen realizando en
torno a la Política de atención integral en salud y el Modelo integral de atención en
salud, en donde el centro o “actor principal” es el usuario, su familia y la comunidad.
Dentro de las principales inquietudes/solicitudes de la comunidad se encuentran:
- Continuidad en la prestación de servicios por parte del equipo básico de
atención: con el ánimo de recuperar la credibilidad y confianza perdida en
Quilisalud se acuerda con la comunidad reanudar las atenciones en el puesto
de salud en día fijos. Se explica que por razones de conectividad a internet
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(que no se cuenta) el equipo solo podrá atender en media jornada (am)
debido a que en la tarde debe realizar el registro de las atenciones en
sistema. Una vez se solucione lo concerniente al internet o al sistema de
información se garantizará atención en jornada continua, previa concertación
con la comunidad. Se iniciará a partir del mes de octubre consulta quincenal
los días jueves.
- Entrega de medicamentos: se explica a la comunidad que Quilisalud no tiene
contratado este servicio con las EPS, excepto con Mallamas y PPNA. Se
sugiere realizar la solicitud a la EPS y gestionar por medio de la Secretaria
Local para garantizar dicho servicio en el microterritorio.
- Solicitud toma de muestras de laboratorio: se compromete a la comunidad en
la asistencia a toma cuando se programe debido a que Quilisalud asumirá los
costos derivados de realizar este procedimiento en el territorio. Se debe
garantizar un mínimo de 10-12 personas para programar la toma.
- Se solicita mejorar las condiciones físicas del puesto de salud: humedades,
resanes, además de mejoramiento de dotación de los mismos, especialmente
los equipos odontológicos.
Se adjunta imágenes de la reunión realizada:
MICROTERRITORIO EL PALMAR
Auxiliar responsable: Beatriz Lasso
Día de atención: Viernes cada 15 días
Fecha reunión: 19/10/2017
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El microterritorio está conformado por las veredas el Palmar, la Toma, Santa Lucia,
Ardovelas, Guadualito, Bajo San Francisco, los Pinos, con aproximadamente 3182
habitantes de los cuales 756 (24%) pertenecen al cabildo. La vereda con mayor
población es El Palmar (35%), seguida de la Toma y santa Lucia. La población
indígena se encuentra concentrada en los Pinos, Guadualito y Bajo San Francisco.
Ver Grafica y Tabla xx.
Gráfica y Tabla N° 7. Distribución Población microterritorio el Palmar según base de
planeación municipal
PUESTO SALUD VEREDA -
CORREGIMIENTO SISBEN CABILDO TOTAL
EL PALMAR EL PALMAR 838 0 838
LA TOMA 473 0 473
SANTA LUCIA 464 8 472
ARDOVELAS 265 3 268
GUADUALITO 40 215 255
BAJO SAN FRANCISCO 346 203 549
LOS PINOS 0 327 327
TOTAL POBLACION 2426 756 3182
0% 10% 20% 30% 40% 50%
EL PALMAR
LA TOMA
SANTA LUCIA
ARDOVELAS
GUADUALITO
BAJO SAN FRANCISCO
LOS PINOS
Distribución población Microterritorio el Palmar
% CABILDO % SISBEN
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Durante el año 2017 (hasta el mes de Noviembre) se han realizado en el
microterritorio el Palmar 1745 actividades de promoción y prevención y recuperación
de la salud. El 35% corresponden a actividades de PyP de salud oral, el 20% a
consulta médica, y el 14% consulta odontológica (exámenes clínicos), entre otras.
Adicionalmente se realizan actividades que no son facturables como actividades
educativas individuales, búsqueda de inasistentes, curaciones, inyectología. A
continuación se detalla la información. Ver Tabla N°8.
Tabla 8. Actividades realizadas en microterritorio San isidro. Año 2017.
nombre_centro producción
Suma de
cantidad %
SALUD ORAL PYP 614 35%
CONSULTA MÉDICA GENERAL 346 20%
CONSULTA ODONTOLÓGICA 252 14%
DETEC/ALTERACIONES DEL JOVEN 108 6%
PLANIFICACIÓN FAMILIAR 85 5%
PROGRAMA HIPERTENSION 81 5%
MEDICION DE LA AGUDEZA VISUAL 57 3%
PROCEDIMIENTOS ODONTOLÓGICOS 49 3%
DETEC/CÁNCER DE CUELLO UTERINO 36 2%
DETEC/ALT/CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL MENOR 33 2%
DETEC/ALTERACIONES DEL ADULTO 25 1%
PAI 21 1%
CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS CONSULTA EXT POR ENFERME 13 1%
PROGRAMA DIABETES 11 1%
LABORATORIO CLÍNICO 9 1%
ATENCIÓN DEL PARTO 2 0%
ATENCION DEL RECIEN NACIDO 2 0%
CONSULTA ODONTOLÓGICA DE URGENCIAS 1 0%
1745
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El día 28 de Septiembre se realizó la reunión en el puesto de salud del
Microterritorio de Dominguillo con la asistencia de 12 personas representantes de
las veredas San Isidro, las Lajas y Maria Auxiliadora. Se realizó un conversatorio
explicando los cambios que se vienen realizando en torno a la Política de atención
integral en salud y el Modelo integral de atención en salud, en donde el centro o
“actor principal” es el usuario, su familia y la comunidad.
Dentro de las principales inquietudes/solicitudes de la comunidad se encuentran:
- Continuidad en la prestación de servicios por parte del equipo básico de
atención: con el ánimo de recuperar la credibilidad y confianza perdida en
Quilisalud se acuerda con la comunidad reanudar las atenciones en el puesto
de salud en día fijos. Se explica que por razones de conectividad a internet
(que no se cuenta) el equipo solo podrá atender en media jornada (am)
debido a que en la tarde debe realizar el registro de las atenciones en
sistema. Una vez se solucione lo concerniente al internet o al sistema de
información se garantizará atención en jornada continua, previa concertación
con la comunidad. Se iniciará a partir del mes de octubre consulta quincenal
los días jueves.
- Entrega de medicamentos: se explica a la comunidad que Quilisalud no tiene
contratado este servicio con las EPS, excepto con Mallamas y PPNA. Se
sugiere realizar la solicitud a la EPS y gestionar por medio de la Secretaria
Local para garantizar dicho servicio en el microterritorio.
- Solicitud toma de muestras de laboratorio: se compromete a la comunidad en
la asistencia a toma cuando se programe debido a que Quilisalud asumirá los
costos derivados de realizar este procedimiento en el territorio. Se debe
garantizar un mínimo de 10-12 personas para programar la toma.
- Se solicita mejorar las condiciones físicas del puesto de salud: humedades,
resanes, ventanales, rotos, pintura, además de mejoramiento de dotación de
los mismos. La comunidad ha gestionado la enmallada de la parte frontal del
puesto de salud, está pendiente el resto. Por cuestiones de seguridad urge
terminar ese trabajo.
- El Internet lo va a gestionar la JAC para garantizarlo a partir del mes de enero
de 2018, con el fin de garantizar mayor cobertura en tiempo de atención y así
toda la gente vaya al puesto de salud y no a Nariño donde existen problemas
en oportunidad para la asignación de citas.
- Se solicita mejorar la calidad de los equipos especialmente los de
odontología, la gente debe escupir en un balde, generando mal aspecto e
incomodidades al igual que las condiciones de luz para este servicio (cambiar
teja a teja luz). Al igual solicitan ventiladores por que el calor es demasiado.
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- La comunidad solicita el servicio de ambulancia, se les explica que solamente
está cubierto el traslado asistencial de IPS a IPS y que Quilisalud no puede
garantizar el traslado de casa a IPS.
Se adjunta imágenes de la reunión realizada:
Para Quilisalud ESE y su gerencia es prioritario el fortalecimiento de los puestos de
salud, no solo en infraestructura, sino también en dotación, fortalecimiento del
recurso humano, y sobre todo en recuperar la confianza y credibilidad de la
empresa.
En pro del mejoramiento continuo para aumentar las condiciones de calidad para
nuestros usuarios logrando así cumplir con las condiciones mínimas de habilitación
para nuestro nivel de atención y mejorando aspectos laborales de los colaboradores,
ambas obras entregadas en diciembre de 2017 contempladas en los planes
programas y proyectos estipulados en el plan de desarrollo institucional.
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INFORME CONTROL INTERNO PARA LA AUDIENCIA PÚBLICA 2018 SOBRE LA
GESTION REALIZADA A 31
DICIEMBRE 2017 QUILISALUD ESE
EVALUACIONES INTERNAS A LA GESTION: AUDITORIAS REALIZADAS POR LA OCCI VIGENCIA 2017: Las AUDITORIAS que realizó la OCCI durante la vigencia 2017, se detallan a continuación.
AUDITORIAS VIGENCIA 2017: CONTROL INTERNO auditó varios procesos algunos de ellos hacen parte del Área Financiera de la entidad, los cuales se detallan a continuación, cuyas memorias quedaron consignadas en las respectivas actas de auditoría de la OCCI:
ACTA OCCI No. 001 de 13 de ENERO de 2017
No. ORDEN PROCESO
1 PLANEACIÓN Y CALIDAD – Seguimiento
Cronograma 126 tareas ACTUALIZACION MECI
ACTA OCCI No. 002 de 13 de ENERO de 2017
No. ORDEN PROCESO
2 GESTION DOCUMENTAL
ACTA OCCI No. 003 de 11 de MAYO de 2017
No. ORDEN PROCESO
3 PLANEACIÓN Y CALIDAD – Seguimiento
Cronograma 126 tareas ACTUALIZACION MECI ACTA OCCI No. 004 de 9 de JUNIO 2017
No. ORDEN PROCESO
4 CONTABILIDAD
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ACTA OCCI No. 004A de 25 de Julio de 2017
No. ORDEN PROCESO
5 FACTURACIÓN NAP CENTRO
ACTA OCCI No. 005 de 25 de Julio de 2017
No. ORDEN PROCESO
6 FACTURACION NAP ANTONIO NARIÑO
ACTA OCCI No. 006 de 1º. de Agosto de 2017
No. ORDEN PROCESO
7 FACTURACIÓN NAP MONDOMO
ACTA OCCI No. 007 de 1º de Agosto de 2017
No. ORDEN PROCESO
8 FACTURACIÓN NAP MORALES DUQUE
ACTA OCCI No. 008 de 3 de Octubre de 2017
No. ORDEN PROCESO
9 PLANEACIÓN Y CALIDAD – Seguimiento
Cronograma 126 tareas ACTUALIZACION MECI AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
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ACTA OCCI No. 009 de 3 de Octubre de 2017
No. ORDEN PROCESO
10 PLANEACIÓN Y CALIDAD – Seguimiento 2º.
CUATRIMESTRE PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
ATENCIÓN AL CIUDADANO -PAAC-. CORTE AL
31 DE AGOSTO DE 2017
ACTA OCCI No. 010 de 28 de Noviembre de 2017
No. ORDEN PROCESO
11 GESTIÓN DOCUMENTAL
ACTA OCCI No. 011 de 28 de Noviembre de 2017
No. ORDEN PROCESO
12 CONTABILIDAD
No obstante, debo aclarar que CONTROL INTERNO, ha realizado auditorias de monitoreo
seguimiento y control a los Planes de Mejoramiento ya que estos fueron presentados por los
dueños de los procesos.
PROCEDIMIENTO POSTERIOR A LAS AUDITORÍAS:
Con relación al procedimiento o forma como está operando el Control Interno en la Empresa, se
precisa lo siguiente:
La OFICINA DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO, realizó de manera sistemática una serie de Auditorías y el correspondiente seguimiento a los avances porcentuales de los PLANES DE MEJORAMIENTO de los procesos de los diferentes NAP o puntos de atención y centros de salud con que cuenta la E.S.E. De cada una de estas visitas de verificación se levanta un acta, donde se reportan las NO CONFORMIDADES y las consecuentes RECOMENDACIONES. Estas actas generalmente vienen firmadas por las personas encargadas de los procesos verificados, trátese de Coordinadores de Punto, facturadores, odontólogos, bacteriólogas, auxiliares de enfermería, auxiliares administrativos encargados de la estadística, del control de medicamentos (Farmacia) o de Almacén en lo referente a Elementos Devolutivos y de consumo (Papelería y útiles de escritorio y elementos de aseo y limpieza). Así mismo por los responsables de los procesos de
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CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, TESORERIA, CARTERA, AUDITORIA DE CUENTAS
MEDICAS, FACTURACION, JURIDICA, ALMACEN CENTRAL, PLANEACION Y CALIDAD, PYP,
etc.
Atendiendo el esquema de trabajo, la OCCI entrega un informe al señor Gerente, en el cual detalla las auditorías realizadas y las no conformidades más representativas.
Posteriormente estas actas son entregadas ala OPERACIONALIZADORA del MECI, para que
se apersone de la situación y se tomen las medidas necesarias para la construcción de los
PLANES DE MEJORAMIEMIENTO, e implementación de los controles recomendados por la
OCCI, con el fin de evitar y mitigar los riesgos reportados.
CONTROL INTERNO, ha insistido a través de estas actas de auditorías, en la urgente necesidad de implementación de diversos controles en todas las áreas, como: Talento Humano, SIAU, Tesorería, Facturación, Contabilidad, Presupuesto, Sistemas de Información y Facturación, en el tema de manejo de recursos por caja menor, ALMACEN (control de insumos de laboratorio, odontología, material médico-quirúrgicos, medicamentos en farmacia). Así mismo en el tema de PLANEACION, ARCHIVISTICA, Manuales de Procedimiento y Diagramas de Flujo del grupo funcional administrativo y sobre el ajuste que se debe hacer a las guías y protocolos del Grupo funcional asistencial. Ajustes e implementaciones éstas que tendrán que realizarse con base en la ACTUALIZACION DEL MECI, por el responsable del proceso de Planeación y Calidad y del equipo MECI de acuerdo con lo preceptuado en el derogado Decreto 943 del 21 de mayo de 2014 y su manual técnico. Actualización que hoy debe hacerse con base en el decreto 1499 de 2017 -MIPG-.
SEGUIMIENTO Y CONTROL:
A. PLANES DE MEJORAMIENTO -FORMATO TRADICIONAL: CONTROL INTERNO
debe llevar un control de los planes de mejoramiento construidos por los dueños de los procesos con ocasión de las auditorías realizadas así:
PLANES DE MEJORAMIENTO que deben presentar cada dependencia en el
formato tradicional los cuales reposaran en cada una de las carpetas.
B. SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO -FORMATO AVANCE PORCENTUAL:
CONTROL INTERNO hace seguimiento y control a los planes de mejoramiento que se
construyan con ocasión de las auditorías realizadas por la OCCI así:
CUADROS DE AVANCE PORCENTUAL DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO, que la OCCI solicitó presentar a cada dependencia o proceso, en este formato que diseñó Control Interno, para monitorear los avances por cada frente de trabajo, los cuales reposaran en cada una de las carpetas de control.
La finalidad de este control, es propender porque los dueños de los procesos
realicen efectivamente las acciones de mejora recomendadas por la OCCI, pues el fin último de la ley 87/93 y el Decreto 943 de Mayo 21 de 2014, es el MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS.
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INFORMES MENSUALES A LA GERENCIA: CONTROL INTERNO presenta en forma mensual a
la Gerencia un informe mediante el cual detalla en líneas gruesas las dificultades que se presentan
con algunos procesos en la construcción de los elementos de control recomendados por la OCCI,
con el fin de que se tomen las medidas correspondientes. De este informe se le entrega copia a la
OPERACIONALIZADORA del MODELO para los fines pertinentes con ocasión de su
función:
Folder donde reposan todos los INFORMES MENSUALES, presentados a diciembre
31 de 2017 a la Gerencia. La OCCI haciendo uso de su rol de asesora, afanosamente detalla en el cuerpo de dichos informes los hallazgos y recomendaciones correspondientes con el fin de que la Gerencia a través de la operacionalizadora del MECI y de cada responsable del proceso, se implementen los controles o las acciones que tiendan a mitigar, prevenir o corregir el riesgo. La OCCI tiene por costumbre enlazar los informes anteriores con el último, con el fin de ir trayendo o repitiendo en cada uno de ellos lo que hasta ese momento no ha tenido solución, es decir que la recomendación deja de ser tema de los informes, cuando se implementa definitivamente el control recomendado.
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL CAUCA:
CONTROL INTERNO atendiendo su obligación legal, cada seis meses hace el seguimiento correspondiente con cada dueño de proceso, antes de reportar los avances a la plataforma SIA de la CONTRALORIA GENERAL DEL CAUCA y para este menester le hace firmar a cada dueño o responsable de proceso el porcentaje de avance tasado para reportar, junto con las observaciones a hubiere lugar. En la vigencia de 2017, CONTROL INTERNO ha liderado el seguimiento y control con corte a JUNIO 30 DE 2017 (10 de Julio de 2017) y a diciembre 31 de 2017 (10 de enero de 2018) los resultados de estos seguimientos han sido subidos a la plataforma SIA de la CONTRALORIA GENERAL DEL CAUCA, dentro de los términos legales concedidos.
Además, con ocasión de lo preceptuado en el literal i) del artículo 2.2.21.4.9 del decreto 648 de
2017, CONTROL INTERNO realizó seguimientos con cortes a junio 30, septiembre 30 y 31 de diciembre de 2017. Los Seguimientos hechos con corte a junio 30 de 2018, fueron radicados en ventanilla única de la CONTRALORIA GENERAL DEL CAUCA.
REUNIONES COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO-CCCI-: CONTROL INTERNO participó en las reuniones de dicho comité y rindió los correspondientes informes, los cuales se encuentran consignados en el cuerpo de las actas, donde se pueden evidenciar los temas tratados, entre ellos la PLANEACION INSTITUCIONAL, RECURSOS FISICOS, CONCILIACION DE LA CARTERA, PROCESO DE HABILITACION, PRODUCTIVIDAD DE LOS SERVICIOS, PRODUCCION DE LOS PROFESIONALES, IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE, PLAN DE MEJORAMIENTO FIRMADO CON LA CONTRALORIA GENERAL DEL CAUCA, CONTRATACION DE PERSONAL, COMPORTAMIENTO DE CAJA BANCOS POR BIMESTRES, COMPORTAMIENTO DEL ESTADO DE ACTIVIDAD POR BIMESTRES, CALIFICACION DEL SEÑOR GERENTE ACORDE CON LA RESOLUCION 710/11 Y 743 de 2013, PLAN GENERAL DE AUDITORIAS.
Igualmente, la OCCI dejo consignadas sus observaciones en las actas, mediante las cuales
se aprobó el PGA 2017, Planeación para la ACTUALIZACION EL MECI, la fase de cierre de
dicha actualización conforme al lineamiento del derogado Decreto 943 de 21 mayo de 2014 y su
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Manual Técnico. Actualización que hoy debe hacerse con base en el decreto 1499 de 2017 -
MIPG-, como se precisó por parte de la OCCI al inicio del presente informe.
PLAN GENERAL DE AUDITORIAS –PGA- 2017:
PGA 2017 (PLAN DE AUDITORIAS DE LA OCCI para la vigencia de 2017) AJUSTADO;
para estudio y aprobación.
Mediante acta CCCI No. 001 de 2018, el Comité aprobó el PGA 2017.
CONTROL INTERNO CONTABLE: Para el caso concreto del proceso de CONTABILIDAD, debo agregar que adicionalmente se ha venido dando cumplimiento al reporte de CONTROL INTERNO CONTABLE, que se hace directamente en la página del MINISTERIO DE HACIENDA - CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, SISTEMA CHIP. Debo precisar que para la vigencia 2017 el resultado de la CALIFICACIÓN fue de 4.60 sobre 5 como se detalla a continuación:
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ESTE INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE, FUE PRESENTADO POR AUGUSTO ORTEGA AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL AUDIVES SAS CONTROL INTERNO QUILISALUD ESE, EL 27 DE FEBRERO DE 2018 A LAS 06:26:48 P.M. PLATAFORMA MINISTERIO DE HACIENDA SISTEMA CHIP – CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
PLANEACION Y CALIDAD:
Desde agosto de 2015, la Gerencia unificó los procesos de CALIDAD y PLANEACION en uno solo y actualmente hay un profesional frente de este proceso, el cual viene avanzando en la implementación del SOGCSS y de igual manera en todo lo relacionado con la Plataforma estratégica, PDI y los POA respectivamente. Plan de Desarrollo que una vez sometido a consideración del COMITÉ TECNICO de la Empresa, se sometió a aprobación de la honorable JUNTA DIRECTIVA. En la actualidad, se viene trabajando con base al PLAN DE GESTION presentado y sustentado por el Señor Gerente ante la Secretaría de Salud Departamental del Cauca, quien precisamente es la entidad encargada de hacer los seguimientos trimestrales.
Así mismo, el proceso de PLANEACIÓN Y CALIDAD abordó en la vigencia de 2017, la
construcción de los Planes Operativos Anuales por NAP y por proceso.
En lo relacionado con el proceso de ACTUALIZACION DEL MECI (Del derogado Decreto 943 del 21 de mayo de 2014 y su anexo Técnico), durante la vigencia 2017, se lograron algunos avances, pero no los presupuestados por la OCCI, con base en el cronograma que contempla las 126 tareas a realizar, entre todos los dueños de proceso de la entidad. Como se dijo al inicio de este informe hoy en día la ACTUALIZACIÓN debe hacerse con base en el decreto 1499 de 2017 -MIPG-.
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE: CONTROL INTERNO y el Gerente de QUILISALUD ESE, durante la vigencia 2017 rindieron dentro del término legal concedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP; la EVALUACION INDEPENDIENTE sobre avances MECI correspondiente al año 2017.
Se hace claridad, que a la fecha de elaboración de este informe por parte de la OCCI para la audiencia pública de rendición de cuentas 2017, aún el DAFP no ha expedido la calificación del SCI para QUILISALUD ESE, con ocasión del reporte MECI – FURAG II y CALIDAD, que se hiciera en noviembre/17, para la vigencia 2017.
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Por tal razón a continuación se detalla la calificación dada con corte diciembre 31 de 2016, para la
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO QUILISALUD
ESE así:
CALIFICACION DAFP SOBRE AVANCES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA EMPRESA: Como ya se explicó, a la fecha de elaboración del presente informe, el DAFP no ha expedido la calificación de avances MECI, con corte a diciembre 31 de 2017, como resultado del reporte (MECI – FURAG II – CALIDAD), hecho en dicha plataforma en noviembre/18; estoy relacionando el resultado que expidió el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA con corte a DICIEMBRE 31 DE 2016, asignando una calificación del indicador de madurez MECI de 53.15.
El análisis pormenorizado hecho por CONTROL INTERNO, se detalla en el PRIMER informe
CUATRIMESTRAL Enero - Abril de 2017
así:
INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO QUILISALUD E.S.E.
Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:
AUDIVES SAS – CONTROL INTERNO REP LEGAL AUGUSTO ORTEGA AGUIRRE
Período evaluado: ENERO-ABRIL DE 2017
Fecha de elaboración: 12 DE MAYO DE 2017
EL PRESENTE INFORME SE EDIFICA SOBRE LA CALIFICACIÓN OTORGADA POR EL DAFP
CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2016
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ANÁLISIS POR CADA FACTOR: A continuación, me permito hacer las siguientes reflexiones sobre cada uno de los
factores calificados así:
1.- ENTORNO DE CONTROL: Obtuvo un puntaje de 2.57 sobre 5, lo que le alcanzó para un NIVEL DE MADUREZ INTERMEDIO. Por tal razón a continuación detallo los ASPECTOS A MEJORAR O INTERVENIR por parte de los dueños de los procesos, pues según el instructivo del DAFP el modelo a este nivel debería permitir que la entidad:
- Establecer claramente las funciones, la periodicidad de reunión y el alcance de las actividades del Equipo de Trabajo Institucional frente al Control Interno (Equipo MECI). las funciones y la periodicidad de reuniones del equipo meci están contempladas mediante resolución, lo que debe hacerse es un cronograma para que el equipo se reúna y se adelante la programación de las actividades de implementación, actualización o ajustes de los elementos de control que se requieran. En otras palabras, que planeación y calidad revise con dicho equipo meci, el cronograma que contempla las 126 tareas de actualización del meci, que aportó control interno con base en los lineamientos del decreto 943 de mayo 21 de 2014.
-poseer una alta dirección que propende por el cumplimento de la misión y la visión, facilitando que los servidores entiendan su papel en la ejecución de los procesos. la gerencia y su equipo directivo junto con el operacionalizador del meci en el proceso de actualización del meci deben procurar la socialización de la plataforma estratégica, e implementar un monitoreo y seguimiento, para verificar el cumplimiento de la misión y la visión, para que se logre la adecuada adherencia de todos los que trabajamos en la entidad con relación al papel que jugamos en el desarrollo de los procesos que ejecuta tanto el grupo funcional asistencial como el administrativo.
- operacionalizar el comité de coordinación de control interno (periodicidad de reunión, priorización de temas, entre otros). las funciones y la periodicidad de reuniones de este importante comité –ccci- están contempladas mediante resolución, lo que debe hacerse es un cronograma para las reuniones y se adelante la programación de las actividades que se desprendan de los lineamientos para la implementación, actualización o ajustes de los elementos de control que se requieran, con base en los informes de las contralorías, de la misma secretaria de salud del departamento, de control interno y del operacionalizador del meci. de hecho, existe una preocupación por parte de la occi, habida cuenta que aún no se ha realizado la reunión donde se rindan los informes de control interno y del operacionalizador del meci, en cuanto a la gestión realizada para la vigencia 2016.
- contar con procesos de gestión del talento humano en vías de mejora, mediante programas de bienestar, inducción, re - inducción, planes de incentivos y el plan institucional de formación y capacitación estructurados formalmente y siguiendo los lineamientos normativos relacionados. Control interno ha venido insistiendo en la construcción de estos elementos de control, como el plan institucional de capacitación –pic-, el plan anual de bienestar social –pabs-, plan de incentivos, inducción y re inducción. con la actualización del meci en la presente vigencia, seguramente todos ellos quedarán elaborados pues están presupuestados dentro de las 126 tareas que contempla el cronograma de actualización.
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- establecer las interrelaciones entre los procesos, así como planificar procedimientos para la ejecución de dichos procesos, los cuales requieren mejoras para optimizar su trazabilidad. Seguramente estas interrelalciones quedarán establecidas de manera adecuada con el desarrollo de las 126 tareas que contempla el cronograma de actualización del meci y que debe liderar planeación y calidad con el apoyo de la operacionalizadora del modelo. me estoy refiriendo concretamente a las tareas que van de la numero 65 a la numero 69. se debe estructurar o ajustar los diagramas de flujo para complementar los manuales de procesos y procedimientos y de esta manera precisar el adecuado engranaje o articulación de los procesos de la entidad.
- facilitar el conocimiento por parte de la alta dirección mediante la política y el plan de comunicaciones de información relevante para el cumplimiento de las funciones de los servidores. la entidad cuenta con un plan de comunicaciones debidamente documentado, pero éste se debe poner en funcionamiento. en el proceso de actualizacion del meci, se debe hacer inducción y reinducción al personal, tendiente a reforzar el cumplimiento de las funciones de cada persona vinculada a la entidad para un adecuado incremento de la productividad que se vea reflejado en los indicadores.
2.- información y comunicación: obtuvo un puntaje de 3.16 sobre 5, lo que le alcanzó para un nivel de madurez intermedio. por tal razón a continuación detallo los aspectos a mejorar o intervenir por parte de los dueños de los procesos, pues según el instructivo del dafp el modelo a este nivel debería permitir que la entidad:
- aplicar los lineamientos establecidos en la normatividad vigente, relacionados con la atención al ciudadano. Efectivamente la empresa cuenta en su estructura con el proceso SIAU – sistemas de información y atención al usuario- y precisamente control interno ha recomendado que una vez se haga la apertura de los buzones ubicados en los diferentes nap – nucleos de atención primaria- se construya el correspondiente plan de mejoramiento. los buzones de sugerencias están a disposición del ciudadano en cada uno de los puntos de atención o nap. igualmente, la audiencia pública de rendición de cuentas a la comunidad fija unos lineamientos claros sobre este particular que la empresa los aprovecha para mejorar la atención.
- contar con un sistema de información para la captura, procesamiento, almacenamiento y difusión de la información. es importante resaltar la implementación que actualmente se viene haciendo del software con r-fast, el cual redundará en beneficio de la efectividad y prontitud de la información en tiempo real y la agilización de los procesos de la empresa. actualmente la entidad tiene contratado con r-fast los modulos de historias clinicas, facturación y también la agenda médica (citas médicas). no obstante, se recomienda gestionar para la adquisición de los modulos de contabilidad, presupuesto, tesorería, costos, cartera, auditoría de cuentas médicas, nomina, entre otros. estos modulos son indispensables para el cumplimiento de la empresa en cuanto a la implementación de las normas internacionales de información financiera –niif-. la información que llega al correo institucional, solo la conoce el responsable de proceso a quien va dirigida. es necesario implementar el informe semanal de correspondencia, para el seguimiento por parte de control interno a los derechos de petición, para evitar acciones de tutela en contra de la entidad. con el seguimiento hecho a diciembre 31 de
2016, control interno evidenció que no se está enviando a la gerencia con copia a la operacionalizadora de meci y a control interno el informe semanal de correspondencia (tarea 115 de cronograma) dado que este insumo es importante para el seguimiento que debe hacer la occi a los derechos de petición, con el fin de evitar que se presenten acciones de tutela en contra de la entidad.
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- poseer mecanismos para la recolección de sugerencias, quejas, peticiones, reclamos o denuncias de las partes interesadas (ciudadanía, proveedores, entes de control, entre otros), pero que aún requieren mejoras a fin de lograr la recepción, clasificación y distribución, así como un seguimiento a las respuestas y la trazabilidad de la información. efectivamente los mismos buzones son utilizados para este menester, pero también la audiencia publica de rendición de cuentas a la comunidad, sirve como mecanismo ya que en ella se recaudan en los formatos correspondientes las preguntas y propuestas y estas se clasificaron y organizan en una matriz, donde igualmente se relacionaron las respuestas y soluciones.
- contar con canales de comunicación externos (por ejemplo, sitio web, redes sociales, radio, televisión, entre otros), que consideren los lineamientos establecidos en la normatividad aplicable. la entidad cuenta con un plan de comunicaciones elevado a resolución 163 de octubre 6 de 2010, pero es necesario revisarlo y actualizarlo. en la estructura de la entidad funciona el proceso de sistemas de información y atención al usuario –siau-; además la empresa tiene implementados los buzones de peticiones, quejas, reclamos sugerencias y felicitaciones. así mismo, cuenta con la respectiva página web y fue implementada precisamente para facilitar la comunicación de nuestros usuarios con la entidad. la tarea consistente en la actualización del plan de comunicaciones no se realizó. con el seguimiento hecho por la occi con corte a agosto 31 de 2016, la tarea 123 no ha tenido avance alguno, situación que es muy preocupante pues se trata de mejorar la calificación a diciembre 31 de 2016.
con el seguimiento hecho a diciembre 31 de 2016, control interno evidenció la política de comunicaciones no se ha
actualizado. control interno recomendó a planeación y
calidad, revisar y ajustar la resolución 163 de octubre 6 de 2010, documento dejado
por la profesional que para la época realizó el proceso de implementación del meci.
- contar con un comité interno de archivo o cida (entidades del orden nacional) que como mínimo se encargue de temas relacionados con trd, tvd, pgd, pinar y política de gestión documental. la entidad cuenta con el comité de archivo, pero este no opera de manera adecuada. este comité es el encargado de aprobar la trd y mandarlas para su posterior revisión al archivo central de la gobernación del cauca. antes la norma exigía que el archivo de la gobernación las aprobara, hoy la aprobación está en cabeza del comité interno de archivo, pero esta tarea no se realizó a diciembre 31 de 2015. se recomienda que el comité se reuna cuanto antes para esta labor. ver tareas 114, 115 y 117 de gestion documental. con el seguimiento hecho a diciembre 31 de 2016, control interno evidenció que estas tareas no reportan avance alguno, en la busqueda de aplicarlas y mejorar la calificacion del dafp a la ese en materia de avances del sci.
- aplicar los lineamientos normativos para la gestión documental. (contar con tablas de retención documental). se recomienda hacer las gestiones necesarias por parte del equipo de gestion documental, pues no todos los dueños de los procesos vienen archivando conforme a lo estipulado en la ley 594 de 2000 y además no se están manejando las trd en forma adecuada. ver tareas 114, 115 y 117 de gestion documental. con el seguimiento hecho a diciembre 31 de 2016, control interno evidenció que estas tareas no reportan avance alguno, en la busqueda de aplicarlas y mejorar la calificacion del dafp a la ese en materia de avances del sci.
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- utilizar los mecanismos de recolección de información de las sugerencias o recomendaciones por parte de losservidores públicos, para su análisis en pro de una mejora a los procesos. se recomienda la implementación de un buzón en la oficina de talento humano (tarea 34 del cronograma).el comité técnico es una herramienta ideal en la medida que este es un espacio para la retroalimentación de la información y de las tareas que se adelantan en cada proceso, por tal motivo se recomienda realizar el cronograma de las reuniones a realizar en cada vigencia, para que se cumpla con la adecuada periodicidad y en el seno de dicho comité se recaude toda la información y sugerencias de las personas que trabajamos al interior de la empresa para conseguir la mejora continua de los procesos como lo preceptúa la ley 87/93 y sus decretos reglamentarios. la tarea consistente en la ubicación del buzón de sugerencias y recomendaciones en las sedes de la ese. la actualización del plan de comunicaciones no se realizó. con el seguimiento hecho por la occi con corte a agosto 31 de 2016, la tarea de implementación del buzón de sugerencias y recomendaciones del cliente interno ya se había realizado, situación que coadyuvará en el aumento de la calificación del dafp a diciembre 31 de 2016 sobre avances meci. con el seguimiento hecho a diciembre 31 de 2016, control interno evidenció que el cronograma de reuniones del comité tecnico no se ha realizado, como tampoco se han llevado a cabo reuniones de este importante comité.
- presentar de manera oportuna los estados, informes y reportes contables requeridos por la normatividad vigente. la empresa viene presentando de manera oportuna la información a la ssdc 2193, a la plataforma sia de la contraloria general del cauca, al ministerio, a la supersalud y demas entes del estado.
- contar con una estrategia de comunicación interna y externa (que incluye política, plan y canales de comunicación) que
permite el flujo de información entre sus diferentes niveles y áreas. la entidad cuenta con una plan de comunicaciones elevado a resolucion 163 de octubre 6 de 2010, pero es necesario revisarlo y actualizarlo. es importante resaltar la implementación que actualmente se viene haciendo del software con r-fast, el cual redundará en beneficio de la efectividad y prontitud de la información en tiempo real y la agilización de los procesos de la empresa. actualmente la entidad tiene contratado con r-fast los modulos de historias clinicas, facturación y agenda médica. no obstante, se recomienda gestionar para la adquisición de los modulos de contabilidad, presupuesto, tesorería, costos, cartera, auditoría de cuentas médicas, nomina, entre otros. estos modulos son indispensables para el cumplimiento de la empresa en cuanto a la implementación de las normas internacionales de información financiera – niif-. la información que llega al correo institucional, solo la conoce el responsable de proceso a quien va dirigida. es necesario implementar el informe semanal de correspondencia (en físico y por medio electrónico), para el seguimiento por parte de control interno a los derechos de petición, para evitar demandas de tutela en contra de la entidad. a la fecha de este informe estas tres tareas no se han realizado. con el seguimiento hecho por la occi con corte a agosto 31 de 2016, estas tareas no han tenido avance alguno, situación que es muy preocupante pues se trata de mejorar la calificación a diciembre 31 de 2016.
con el seguimiento hecho a diciembre 31 de 2016, control interno evidenció que estas tareas no reportan avance alguno, en la busqueda de aplicarlas para bien de la entidad y mejorar la calificacion del dafp a la ese en materia de avances del sci. veánse las tareas 114 a 126 del cronograma.
- identificar los ajustes institucionales necesarios para el cumplimiento de la normatividad relacionada con la ley de transparencia y acceso a la información. la entidad cumplió con esta obligación legal, pues se ajustó el manual de contratación hoy estatuto de contratación acuerdo 005 de junio 4 de 2014 y el manual de interventoría, todo esto atendiendo los lineamientos de la resolución 5185 de 2013 expedida por el ministerio de salud y de la protección social. manual que fue aprobado por la junta directiva de la entidad. Con el seguimiento hecho a diciembre 31 de 2016, control interno evidenció que estas tareas no reportan avance alguno, en la búsqueda de aplicarlas para bien de la entidad, y mejorar la calificación del dafp a la ese en materia de avances.
- realiza la transferencia de archivos y la disposición de documentos según lo establecido por la norma. la entidad cuenta con dos ingenieros de sistemas, encargados de esta actividad, en la busqueda de la protección de la información. no obstante, el grupo de gestión documental debe capacitarse para atender esta labor conforme lo preceptúa la ley 594 de 2000 y sus decretos reglamentario. idem
3.- direccionamiento estratégico: obtuvo un puntaje de 3.16 sobre 5, lo que le alcanzó para un nivel de madurez intermedio. por tal razón a continuación detallo los aspectos a mejorar o intervenir por parte de los dueños de los procesos, pues según el instructivo del dafp el modelo a este nivel debería permitir que la entidad:
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- validar los procesos y procedimientos con respecto a las necesidades y prioridades en la prestación del servicio. Efectivamente la empresa cuenta con los manuales de procesos y procedimientos, protocolos y guías medicas de ambos grupos funcionales (el administrativo y el asistencial) pero se hace necesario su revisión para la correspondiente actualización, tarea ésta que debe adelantarse cuando se reanude el proceso de actualización del meci. a la fecha de este informe se evidencian avances pues se han ajustado gran parte de las guías y protocolos del grupo funcional asistencial. con el seguimiento hecho a diciembre 31 de 2016, control interno evidenció que estas tareas que van de la 52 a la 58; solo se han realizado: la 53 que tiene que ve con la recolección de insumos para la formulación de las caracterizaciones de los procesos y procedimientos y la 58 que corresponde a la socializacion del mapa de procesos. con relación a las tareas que no se han llevado a cabo, control interno, hizo las siguientes precisiones y recomendaciones así: tarea 52: control interno con planeación y calidad, verificó en el archivo del sistema “documentos meci” y recomendó a este proceso revisar y ajustar los procesos y procedimientos que ya existen construidos, así como todas las caracterizaciones. luego si proceder a hacer los ajustes a que hubiere lugar. despues de esto, ahora si comenzar a construir de ceros, todos los que faltan, tando del grupo funcional asistencial, como del administrativo y financiero de la entidad.así mismo paga agilizar estas caracterizaciones, control interno recomendó enviar a cada dueño de proceso, los formatos de caracterizaciones que ya existen (en los documentos que dejó la profesional que en el 2010 implementó el meci), para que cada uno proponga los ajustes a que hubiere lugar. el la revisión se encontraron los siguientes: grupo funcional administrativo: almacén, contratación, presupuesto y tesorería grupo funcional asistencial: consulta externa, consulta prioritaria, farmacia, laboratorio y odontología.
posteriormente, planeación y calidad, debe revisar los ajustes propuestos y de común acuerdo dejar el definitivo. igualmente,
planeación y calidad, debe darle un código al
formato, e incluirlo en el listado maestro de documentos internos y externos de la ese, para luego adoptarlos mediante
resolución para que sean de obligatorio
cumplimiento. planeación y calidad se comprometió a entregar estos productos unos,
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para el 12 de febrero de 2017 y otros para el 20 delmismo mes.
tarea 54: actualización manual de procesos y procedimientos: control interno en la auditoria de seguimiento, verificó que
esta tarea se encuentra muy avanzada; motivo
por el cual planeación y calidad, se comprometió en su momento a tenerlo listo para el 16 de enero de 2016, pero
finalmente no se cumplió; lo cual redunda en la
calificación que expedirá el dafp.
tarea 54: adoptar mediante resolución el mapa de procesos de la entidad debidamente actualizado y aprobado por la junta
directiva. control interno recomendó utilizar el
mismo formato que se construyó para adoptar el código de etica. tareas 56 y 57: estas tareas no se ha realizado y está relacionadas con la efectiva documentación del “plan de mantenimiento” para hacerle seguimiento cada 4 meses a los manuales de procesos y procedimientos, así como a sus diagramas de flujo. pero lastimosamente estas tareas tampoco se han realizado
- validar los procesos y procedimientos con respecto a las recomendaciones y/o sugerencias por parte de los servidores.efectivamente la empresa cuenta con los manuales de procesos y procedimientos, protocolos y guías medicas de ambos grupos funcionales (el administrativo y el asistencial) pero se hace necesario su revisión para la correspondiente actualización, tarea ésta que debe adelantarse dentro del proceso de actualización del meci. a la fecha de este informe se evidencian avances pues se han ajustado gran parte de las guías y protocolos del grupo funcional asistencial. ver observaciones del punto anterior
- contar con un mapa de procesos completamente estructurado. Efectivamente la empresa cuenta con un mapa de procesos que fue recientemente revisado y ajustado con ocasión del proceso de actualización del meci (tarea 51). el mapa de procesos está detallado en el informe de gestión para los 4 años, propuesto por el actual gerente de la entidad. no obstante, este se debe someter a consideración y aprobación de la honorable junta directiva de la entidad, así como la plataforma estratégica, cuando se someta a aprobación de la junta en comento.
- diseñar los procedimientos requeridos para los procesos. efectivamente la empresa cuenta con los manuales de procesos y procedimientos, protocolos y guías medicas de ambos grupos funcionales (el administrativo y el asistencial) pero se hace necesario su revisión para la correspondiente actualización, tarea ésta que se viene adelantando con la actualización del meci. tareas 52 ala 58 del cornograma de actualización del meci.
- asociar los lineamientos de la política de comunicaciones que impacten directamente a la operación de los procesos. la entidad cuenta con un plan de comunicaciones elevado a resolución 163 de octubre 6 de 2010, pero es necesario revisarlo y actualizarlo. en la estructura de la entidad funciona el proceso de sistemas de información y atención al usuario –siau-; además la empresa tiene implementados los buzones de peticiones, quejas, reclamos sugerencias y felicitaciones tareas 59, 60 y 61. así mismo, cuenta con la respectiva página web y fue implementada precisamente para facilitar la comunicación de nuestros usuarios con la entidad. se busca a través de ellos medir el impacto de los procesos. IDEM
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- establecer para los programas, planes y/o proyectos, un cronograma, metas, responsables y mecanismos de seguimiento a la planeación. en el cronograma de actualizacion del meci aportado por control interno está planteada la tarea de actualizacion del pdi y la construccion de los planes operativos anuales por nap y por proceso (tareas 40 a 49) así como los indicadores que nos permitan fijar unos derroteros o metas cuantificables para un facil seguimiento por parte los mismos dueños de proceso, por planeacion y calidad; por la gerencia, el operacionalizador del meci y del mismo proceso de control interno, bajo la premisa de que lo que no se mide no se puede controlar. tarea ésta que se ha venido adelantando con la actualización del meci. de estas solo se han realizado la 40, 44 y 45, las demás están pendientes, entre ellas el pdi y los poa por punto de atención, lo cual afectará la calificación del dafp a diciembre 31 de 2016.
- crear la caracterización completa del proceso contable. es menester que la empresa revise el cronograma que comporta las 126 tareas de actualización del meci, habida cuenta que control interno ha venido insistiendo en la urgente necesidad de que se construya una politica contable propia de la entidad, tarea que debe realizar la contadora de la entidad con el apoyo de planeacion y calidad o en su defecto con el equipo meci. con el seguimiento hecho por la occi con corte a agosto 31 de 2016, esta tarea ha tenido un reconocido avance, situación que seguramente mejorará la calificación dafp a diciembre 31 de 2016. idem
- ejecutar la política de depuración contable permanente y de sostenibilidad de la calidad de la información. una vez se construya una politica contable propia de la entidad, toda accion tendiente a depuracion y castigo de cartera por citar un ejemplo, se debe llevar para estudio y aprobaciòn ante el comité de auditoria gestión del riesgofinanciero y posteriormente ante la honorable junta directiva. una vez se surtan estos pasos, se le remitirá a contabilidad para los registros contables correspondientes. con el seguimiento hecho por la occi con corte a agosto 31 de 2016, esta tarea se ha venido realizando, situación que muy seguramente nos mejorará la calificación dafp a diciembre 31 de 2016. veáse informecontrol interno contable a diciembre 31 de 2016 presentado al ministerio de hacienda sistema chip y al cgn en febrero de 2017.
- ejecutar la política contable mediante la cual las transacciones, hechos y operaciones realizados en cualquier dependencia de la entidad son debidamente informados al área contable. es menester que la empresa revise el cronograma que comporta las 126 tareas de actualización del meci, habida cuenta que control interno ha venido insistiendo en la urgente necesidad de que se construya una politica contable propia de la entidad, tarea que debe realizar la contadora de la entidad con el apoyo de planeacion y calidad o en su defecto con el equipo meci. con el seguimiento hecho por la occi con corte a agosto 31 de 2016, esta tarea ha tenido un reconocido avance, situación que seguramente mejorará la calificación dafp a diciembre 31 de 2016. veáse informecontrol interno contable a diciembre 31 de 2016 presentado al ministerio de hacienda sistema chip y al cgn en febrero de 2017.
- validar los indicadores con respecto a las recomendaciones y/o sugerencias por parte de los servidores, en relación con el desarrollo de sus procesos. en el cronograma de actualizacion del meci aportado por control interno está planteada la tarea de actualizacion del pdi (tareas 40 a la 49) y la construccion de los planes operativos anuales por nap y por proceso así como los indicadores (tareas 67 al 74 delcronograma 126 tareas meci) que nos permitan fijar unos derroteros o metas cuantificables para un facil seguimiento por parte los mismos dueños de proceso, por planeación y calidad; por la gerencia, el operacionalizador del meci y del mismo proceso de control interno, bajo la premisa de que lo que no se mide no se puede controlar. tarea ésta que se ha venido adelantando con la actualización del meci. la tarea 72 relacionada con el seguimiento a la medición (líder de proceso) y gestion de los indicadores institucionales, es la úncia que se ha hecho y eso que de manera parcial, pues solo se hace seguimiento a los indicadores de calidad. las demás no se han hecho, lo que influirá negativamente en la calificacion que haga el dafp con corte a diciembre 31 de 2016. de la 40 a la 49 solo se han realizado la 40 parcialmente, y totalmente la 43, 44 y 45.
4.- administración de riesgos: obtuvo un puntaje de 3.23 sobre 5, lo que le alcanzó para un nivel de madurez intermedio. por tal razón a continuación detallo los aspectos a mejorar o intervenir por parte de los dueños de los procesos, pues según el instructivo del dafp el modelo a este nivel debería permitir que la entidad:
- tener en cuenta los planes estratégicos de la entidad para la construcción de la política de administración del riesgo. en el cronograma de actualizacion del meci aportado por control interno está planteada la tarea de construccion de los mapas de riesgo por proceso (tarea 89), como tambien la actualizacion del pdi y la construccion de los planes operativos
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anuales por nap y por proceso por parte de cada dueño de proceso y con el apoyo de planeacion y calidad quien debe diseñar la matriz e impartir la re inducción. con el seguimiento de la gerencia, el operacionalizador del meci y del mismo proceso de control de control interno. tarea que se ha venido adelantando con la actualización del meci. estas tareas van de la 81 a la 97 en el cronograma de actualización del meci, con base en el seguimiento hecho por control interno con corte a diciembre 31 de 2016, la occi pudo evidenciar que no se realizaron las tareas que van de la número 81 a la 84, mas las tareas 86 y 87. igualmente las tareas que van de la 93 a la 97. con relacion a la tarea 89; se evicenció que se hicieron parcialmente los mapas de riesgos del grupo funcional asistencial y faltan todos los del grupo funcional administrativo y financiero.
- incluir en la política de administración del riesgo su objetivo y alcance. en el cronograma de actualizacion del meci aportado por control interno está planteada la tarea de construccion de la politica de administracion del riesgo (tarea 81) la cual debe comportar su objetivo y alcance; por parte de planeacion y calidad con el apoyo de cada dueño de proceso e impartir la re inducción con el seguimiento de la gerencia, el operacionalizador del meci y del mismo proceso de control interno. tarea que infortunadamente no se cumplió, pues así de evidenció con la auditoria de seguimiento hecho por control interno al cronograma de actualización tantas veces mencionadso en el presente informe.
- incluir en la política de administración del riesgo, los factores mínimos que pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos de la entidad. en el cronograma de actualizacion del meci aportado por control interno está planteada la tarea de construccion de la politica de administracion del riesgo (tarea 81) la cual debe comportar su objetivo y alcance; por parte de planeacion y calidad con el apoyo de cada dueño de proceso e impartir la re inducción con el seguimiento de la gerencia, el operacionalizador del meci y del mismo proceso de control interno. tarea que infortunadamente no se cumplió, pues así de evidenció con la auditoria de seguimiento hecho por control interno al cronograma de actualización tantas veces mencionaddo en el presente informe.
- iniciar la identificación de riesgos a los procesos, en sus aspectos básicos, teniendo como herramienta las caracterizaciones de los procesos. en el cronograma de actualizacion del meci aportado por control interno está planteada la tarea de construccion de la politica de administracion del riesgo (tarea 81) la cual debe comportar la identificacion de riesgos por proceso que puedan afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales; labor a realizarse por parte de planeacion y calidad con el apoyo de cada dueño de proceso e impartir la re inducción con el seguimiento de la gerencia, el operacionalizador del meci y del mismo proceso de control interno. tarea que se ha venido adelantando con la actualización del meci.con relacion a la tarea 89; se evicenció que se hicieron parcialmente los mapas de riesgos del grupo funcional asistencial y faltan todos los del grupo funcional administrativo y financiero.
- iniciar con procesos de capacitación para dar a conocer a todos los funcionarios la metodología de administración del riesgo, incluyendo los lineamientos del plan anticorrupción y atención al ciudadano. en el cronograma de actualizacion del meci aportado por control interno está planteada la tarea de construccion de la politica de administracion del riesgo (tarea 81) la cual debe comportar la identificacion de riesgos por proceso que puedan afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales; labor a realizarse por parte de planeacion y calidad con el apoyo de cada dueño de proceso e impartir la re inducción y consecuente capacitacion con el seguimiento de la gerencia, el operacionalizador del meci y del mismo proceso de control interno. de igual manera el mencionado cronograma comporta la construcción del plan anticorrupción y atencion al ciudadano. con relacion a la tarea 89; se evicenció que se hicieron parcialmente los mapas de riesgos del grupo funcional asistencial y faltan todos los del grupo funcional administrativo y financiero.
- socializar la política de administración del riesgo, en todos los niveles de la entidad. en el cronograma de actualizacion del meci aportado por control interno está planteada la tarea de construccion y socializacion de la politica de administracion del riesgo (tarea 81) la cual debe comportar la identificacion de riesgos por proceso que puedan afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales; labor a realizarse por parte de planeacion y calidad con el apoyo de cada dueño de proceso e impartir la re inducción y consecuente capacitacion con el seguimiento de la gerencia, el operacionalizador del meci y del mismo proceso de control interno. con relacion a la tarea 89; se evicenció que se hicieron parcialmente los mapas de riesgos del grupo funcional asistencial y faltan todos los del grupo funcional administrativo y financiero.
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- identificar los riesgos de índole contable, aun cuando no los gestiona ni los monitorea. en el cronograma de actualizacion del modelo (actividad 81 a la 97), propuesto por control interno, quedaron establecidas varias tareas para los dueños de proceso entre ellos para la responsable del proceso contable. puntualmente para la identificación de riesgos las tareas van de la 87 a la 90. control interno ha venido insistiendo en urgente necesidad de documentar la política contable propia de la entidad. adicionalmente control interno en el informe de control interno contable con corte a diciembre 31 de 2016, dejó varias observaciones que se deben tener en cuenta para evitar la materialización de los riesgos dado que toda la información contable está en cabeza de una sola persona y se deben tomar medidas para la protección de la información. igualmente, en lo relacionado con la verificación de los inventarios por cada nap, para efectos de mejorar la veracidad de los estados financieros y en cuanto a bajas de inventarios y depuración y castigo de la cartera, todo pasa para estudio y analisis por parte del comité de auditoría y gestión del riesgo financiero de la entidad. igualmente, el comité de auditoria y gestion del riesgo financiero debe pronunciarse en cuanto a la depuración y castigo de cartera, memorias que deben quedar registradas en las correspondientes actas. así mismo, control interno se ha venido pronunciando en cuanto a la urgente necesidad de adquirir una caja fuerte para la custodia de los recursos que se recaudan en efectivo y tambien para proteger documentos como escrituras, pagares, titulos valores y otros cuando fuere menester, pero esta tarea infortunadamente no se ha cumplido.
5.- seguimiento: obtuvo un puntaje de 3.52 sobre 5, lo que le alcanzó para un nivel de madurez intermedio. por tal razón a continuación detallo los aspectos a mejorar o intervenir por parte de los dueños de los procesos, pues según el instructivo del dafp el modelo a este nivel debería permitir que la entidad:
- contar con un programa anual de auditorías que incluya todas las actividades que desarrolla la oficina de control interno. quilisalud ese cuenta con el plan general de auditorias pga 2016, el cual fue aprobado por el comité de coordinacion de control interno con acta ccci no. 003
de diciembre 22 de 2015. plan que contempla: medicion y analisis, procedimiento, objetivo, alcance,
generalidades, tipos de acciones (correctiva de mejora y
preventiva); evidencias, criterios, hallazgos o no conformidades, programacion de
auditorias, procesos que cubren las auditorias internas de gestion y planes de mejoramiento.
- definir en el programa anual de auditorías el objetivo, el alcance alineado con la planeación de la entidad, el universo de auditoría y la priorización de los procesos a auditar. quilisalud ese cuenta con el plan general de auditorias pga 2016, el cual fue aprobado por el comité de coordinación de control interno con acta ccci no. 003 de diciembre 22 de 2015. plan que contempla: medicion y analisis, procedimiento, objetivo, alcance, generalidades, tipos de acciones (correctiva de mejora y preventiva); evidencias, criterios, hallazgos o no conformidades, programacion de auditorias, procesos que cubren las auditorias internas de gestion y planes de mejoramiento.
- analizar la información recibida de forma interna y externa en cuanto a las necesidades y prioridades en la prestación del servicio. quilisalud ese tiene en cuenta las sugerencias de los dueños de los procesos como tambien de nuestros usuarios a traves de los buzones de sugerencias implementados en todos los nap o centros de atención; justamente en la busqueda de la mejora continua de los procesos de la entidad como lo presupuesta la ley 87 de 1993
y sus decretos reglamentarios.cada acta de apertura de buzones lleva inmerso el correspondiente plan de mejoramiento.
- contar con un plan de mejoramiento institucional que contenga acciones de mejora para el cumplimiento de los objetivos de la entidad y estrategias para resolver los hallazgos encontrados por los organismos de control. con base en las auditorias de control interno, cada dueño proceso ha construido el respectivo plan de mejoramiento. planeacion y calidad en desarrollo del proceso de actualizacion del meci, debe consolidar el correspondiente plan de mejoramiento insitucional. igualmente existe un plan de mejoramiento refrendado entre quilisalud ese y la contraloría general del cauca el cual es monitoreado de manera semestral por control interno.
- contar con un plan de mejoramiento por procesos, que cuente con acciones que responden a las recomendaciones de la oficina de control interno y que permitan mejorar la ejecución de los procesos. con base en las auditorias de control interno, cada dueño proceso ha construido el
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respectivo plan de mejoramiento. planeacion y calidad en desarrollo del proceso de actualizacion del meci, debe consolidar el correspondiente plan de mejoramiento insitucional. igualmente existe un plan de mejoramiento refrendado entre quilisalud ese y la contraloria general del cauca el cual es monitoreado de manera semestral por control interno.
- establecer un plan de mejoramiento individual, teniendo en cuenta las evaluaciones de desempeño de los servidores, el diagnóstico de necesidades de capacitación realizada por parte del proceso de talento humano y diferentes mecanismos que brinden información sobre el desempeño de los servidores. en el cronograma de actualizacion del meci aportado por control interno está planteada la tarea de diseñar el formato de evaluacion de desempeño similar al del dafp, habida cuenta que todos se encuentran en provisionalidad. precisamente con base en esta evaluacion se deben construir los planes de mejoramiento individual. tarea que debe adelantarse dentro del proceso de actualización del meci. el cronograma en mención, tambien presupuesta la construccion del plan institucional de capacitacion por parte del proceso de talento humano.
ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Como se puede observar, es evidente la leve desmejora del sistema de control interno en los diferentes procesos de quilisalud ese. no obstante, como quiera que estamos comenzando año, debemos ser conscientes de la ardua tarea que nos espera para los nueve (9) meses que restan de esta vigencia 2017, no solo para el señor gerente como responsable directo del control interno, como lo preceptúa la ley 87/93 y sus decretos reglamentarios, sino para todos y cada una de las personas que prestamos un servicio a la empresa y de manera especialísima para planeación y calidad; para la operacionalizadora del meci y para la misma oficina de control interno; tarea que presupuesta una dedicación y compromiso para seguir mejorando el indicador global de madurez (53.15%), habida cuenta que los cinco factores: entorno de control; informacion y comunicación; direccionamiento estratégico, administracion del riesgo y seguimiento, fueron calificados con un nivel intermedio.
esto significa que desmejoramos con respecto a la calificación que nos fue dada a diciembre 31 de 2015, porque para la
época tres de los cinco factores (informacion y comunicación; direccionamiento
estratégico y administracion del riesgo) quedaron en el nivel intermedio y el de seguimiento,
alcanzó el nivel satisfactorio. contrario sensu, con la calificación dada a diciembre 31 de 2016, todos quedaron en el nivel
intermedio.
debo agregar que a pesar de que la calificación bajó levemente, el factor entorno de control tuvo una mejoría al pasar de 2,18
nivel básico, a 2.57 nivel intermedio.
como quiera que se hace necesario seguir mejorando la calificación, recomiendo atender con el debido cuidado las tareas meci que aún no se han ejecutado y para esto es necesario llevar a feliz término todo el proceso de actualizacion del meci, conforme a los lineamientos del decreto 943 de mayo 21 de 2014.
Debo puntualizar que la occi hará ingentes esfuerzos por mejorar el porcentaje dado para 2016 y de ello darán razón las auditorías tanto de gestión como de seguimiento y control que se realizarán a 31 de diciembre de
2017. estas auditorías se constituirán en presupuesto fundamental para que la operacionalizadora del modelo, inicie el
respectivo seguimiento y control, en procura de la efectiva construcción de los planes de
mejoramiento, con base en las recomendaciones de la occi; seguimiento que además de mantenerla informada de las no
conformidades y actividades de mejora, la induzcan a cumplir con una eficaz y verdadera función
operacionalizadora del modelo.
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igualmente, control interno debe reconocer el esfuerzo de la entidad para contratar el responsable del proceso de planeación, el cual asumió la responsabilidad desde el mes de agosto de 2015, proceso que se fusiono con el de calidad. no obstante, este apoyo y el del actual gerente dr. ivan antonion ledezma gómez, a este importante proceso; tan solo se alcanzaron a realizar 74 tareas de las 126 que comporta el cronograma de actualización del meci, como se demuestra con las actas de auditoria occi no. 001 de enero 13 de 2017 y acta occi no. 003 de mayo 11 de 2016. esta última, que corresponde a la auditoria con corte al 30 de abril de 2017 (primer cuatrimestre 2017), se evidencia que ninguna de las 52 tareas pendientes, fue llevada al 100% por parte de planeación y calidad, situación preocupante para la control interno, dado que debemos mejorar a diciembre 31 de 2017 la calificación otorgada por el dafp.
control interno espera que el responsable de planeación y calidad, se emplee a fondo, a partir del mes de mayo de 2017,
para que la calificación dada por el dafp a diciembre 31 de 2017, se logre mejorar y
quede ojalá por encima del 90%.
RECOMENDACIONES CON BASE EN LA CALIFICACIÓN DAFP CON CORTE A DICIEMBRE 31
DE 2016 Debo ser respetuoso de esta herramienta de calificación implementada por el dafp y me acojo a los porcentajes desconociendo la forma como ponderan los resultados de la encuesta diligenciada por tercera vez solo por control interno, evaluación independiente que trae como resultado el reporte de los avances en materia de controles, por parte de dicho departamento administrativo.
todo lo anterior, para recomendar tanto a la gerencia, a la operacionalizadora del modelo y a los responsables de los procesos y actividades, que la calificación otorgada por el dafp a 31 de diciembre de 2016 (53.15% indicador global de madurez nivel intermedio) se constituye en un reto que nos debe impulsar a seguir trabajando con mayor empeño, dedicación, mística, responsabilidad y conciencia de trabajo para mejorar este porcentaje y sacar adelante la empresa, de tal forma que a 31 de diciembre de 2017, quedemos mejor calificados.
para este propósito, debemos fijarnos unos derroteros más altos, que nos permitan estar a la vanguardia por competitividad
en materia de servicios de salud en el departamento del cauca. razón suficiente para persistir en
los siguientes temas:
la moralidad pública: los principios rectores que consagran las políticas del gobierno central como una forma de combatir la corrupción, deben reinar en todo el proceso de la contratación que se adelante al interior de la empresa. control interno asistió el 2 de mayo de 2017, al seminario programado por el contralor departamental y la esap, sobre control interno y cada uno de los alcaldes del departamento y algunos gerentes de las empresas sociales del estado que asistieron, firmaron en presencia del auditorio, los “compromisos de integridad”; formato que diseño la uae – secretaria de transparencia de la presidencia de la república.
la planeacion: con una buena planeación al interior de la ese podremos fijar unos derroteros
mensualizados por actividad o servicio de salud prestados por cada nap o punto de atención, para el fácil seguimiento y control por parte de la gerencia, de la operacionalizadora, de la coordinación técnica, de los mismos coordinadores de punto y por supuesto de la oficina de coordinación de control interno –occi-, porque se hace necesario que este proceso muestre resultados a 31 de diciembre de 2017, por las razones expuestas en el acápite anterior. estos resultados están directamente relacionados con la construcción o actualización de: plan de desarrollo institucional –pdi-, planes operativos anuales, plan de seguridad integral hospitalario, plan estrategico de mercado, plan anual de compras “adquisiciones”, reglamento interno de trabajo, plan bienal, plan de mantenimiento catastro e inventarios
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hospitalarios y banco de planes programas y proyectos, ajuste al acto administrativo del comité de adquisiciones y la operativización de los diferentes comités, entre ellos el comité de auditoria y gestion del riesgo financiero para los ajustes a que hubiere lugar, en materia de saneamientos contable, relacionados con inventarios, cartera etc.
seguir adelante con la planeación para la actualizacion del meci con base en el decreto
943 del 21 de mayo de 2014, como uno de los temas a priorizar, ya que el plazo venció el 20 de diciembre de
2014 y aún faltan 52 tareas por ejecutar de las 126 tareas planteadas. esta labor debe seguir liderada por planeacion y calidad y acompañada por la administradora dra. alba elena castillo larrahondo, quien funge como operacionalizadora del modelo; igualmente tanto del comité de coordinacion de control interno como del equipo meci.
cartera: debe adelantar de la mano del proceso auditorias de cuentas medicas el proceso de depuración de la cartera de quilisalud ese. el proceso de cartera debe acatar las sugerencias de control interno plasmadas en las actas de auditoría en el sentido de mejorar la presentación de los informes que se remiten a presupuesto y contabilidad, para los ajustes correspondientes. adicionalmente auditoria de cuentas medicas, debe construir de la mano de planeacion y calidad unas políticas claras debidamente documentadas con relación al proceso de contratación con los diferentes pagadores de la ese.
talento humano y sgsst antes salud ocupacional: este proceso debe seguir trabajando en la implementación a 31
de diciembre/17, de un formato para la evaluación del desempeño o acuerdo de gestión; similar al del dafp y propender con esta evaluación por la adopción de acciones correctivas tendientes a la mejora del clima laboral y a la productividad de la ese.
debe hacer aplicación del plan institucional de formación y capacitacion –pic- en forma equitativa buscando como fin último la actualización en materia de competencias laborales y elevar a acto administrativo dicho plan.
debe seguir dando aplicación al manual de inducción y re inducción en forma permanente.
debe propender por ajustar o construir el proceso de selección de personal.
debe construir y/o ajustar de la mano de planeación y calidad el reglamento interno de trabajo de
quilisalud ese.
debe dar aplicación al plan anual de bienestar social y al plan de incentivos, buscando un clima organizacional
aceptable.
debe buscar apoyo del proceso de planeacion y calidad para la implementación de un formato de seguimiento y
control mensual de la producción de los profesionales de la salud que están vinculados a la ese.
este formato puede ser similar al que maneja el dafp (acuerdos de gestión y evaluación del desempeño).
recursos fisicos (almacen y farmacia): debe realizar las
siguientes tareas:
debe en primera medida capacitarse para todo lo que implica el proceso de convergencia sobre normas
internacionales de información financiera -niif- en materia de inventarios.
debe utilizar los formatos pre numerados de comprobantes de ingreso y egreso de elementos propios del almacén central santander de quilichao y por ningún motivo despachar a los puntos con notas provisionales o copias de las facturas de los proveedores o relaciones a mano alzadas.
Se debe realizar una jornada de verificación y actualización de los inventarios de elementos de consumo y devolutivos,
aplicando las normas de contabilidad generalmente aceptadas
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Se debe regular el proceso de la cuenta mensual a presentar a contabilidad de los movimientos de inventarios.
Se deben ajustar las tarjetas de kardex de control de elementos con ocasión de las jornadas de revisión de los inventarios, dentro de la vigencia.
Se debe seguir dando aplicación al proceso de requisición de medicamentos y material médico quirúrgico,
implementando un formato para verificar la rotación de los inventarios por cada nap o punto de atención.
Debe realizar la baja de inventarios por obsolescencia de los elementos o por deterioro de los mismos contribuyendo de esta manera al saneamiento contable.
SIAU: sistemas de informacion y atencion al usuario
El siau debe seguir adelante con el plan de mejoramiento de dicho proceso, escuchando a nuestros usuarios por los diferentes medios de comunicación implementados (buzones, pqrsf, encuestas, audiencias, inducción y re inducción en sala de espera, circulares, volantes, avisos en cartelera, en la página web, etc.) con el fin de hacer una buena administración de la información externa que redunde en el mejoramiento continuo de los servicios de salud que se le prestan a la comunidad.
Debe adoptar mediante resolución el proceso de pqrsf y la correspondiente campaña de sensibilización y educación.
Debe procurar la fijación en cartelera sobre derechos y deberes de los usuarios, en los puntos de atención o nap, para una
buena comunicación con el usuario.
Debe subir a la página web los formularios para que los usuarios tengan acceso por este medio a la asignación de citas o servicios que presta la ese.
debe cumplir con el plan de mejoramiento en el sentido de apoyar a las ligas de usuarios, realizando audiencias públicas en
los puntos de atención o nap con que cuenta la ese.
Debe ajustar o construir con la ayuda del proceso jurídico el normograma y subirlo a la página web de la ese
como un medio de orientación al usuario.
Debe subir a la página web el informe de gestión que de manera semestral la gerencia presenta a la junta directiva, a la secretaria de salud del cauca y al ministerio de protección social.
debe cumplir con el plan de mejoramiento en el sentido de organizar unas salas de espera con sillas ergonómicas, un plasma donde se les proyecte a los usuarios el portafolio de servicios; así como material de promoción de la salud y prevención de la enfermedad y demás información que contenga los derechos y deberes de los usuarios y de la ese.
Debe procurar por la implementación del turnero y un monitor de consulta para los usuarios.
jurídica:
debe incluir dentro del plan de mejoramiento del 2017 la revisión y actualización del manual de contratación de la
empresa y su re inducción, cada vez que se presenten cambios o ajustes en las normas que rigen la
contratación estatal.
deber ajustar el acto administrativo de constitución y reglamentación del comité de compras de la ese, o comité de
adquisiciones, de acuerdo con los cambios de la normatividad.
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Debe ajustar el formato de estudio de conveniencia y realizar su re inducción para que cada proceso lo elabore directamente,
de acuerdo con los cambios de la normatividad.
Debe actualizar el manual de interventoría y realizar su re inducción de acuerdo con los cambios de la normatividad.
Así mismo debe incluir la actualización ó construcción del normograma de la ese.
Debe construir los planes de mejoramiento con ocasión de las auditorías que se realicen por la occi, con base en las
recomendaciones que detalle control interno en cada una de las actas de auditoría.
gestión documental:
la gerencia debe contratar en el término de la distancia un profesional que lidere este proceso al interior de la
empresa
este proceso debe seguir adelante con el plan de mejoramiento planteado desde el nivel directivo, por lo tanto, el comité de archivo y correspondencia debe ser ágil en la aplicación del manual, propender por la clasificación de todo el archivo institucional, en la revisión y aprobación de las tablas de retención documental y en la ubicación del sitio donde debe quedar o funcionar el archivo central. igualmente debe procurar por la dotación de los archivos rodantes, la centralización de toda la documentación que reposa actualmente en los archivos de los puntos o nap y que a la fecha dejaron de ser archivos de gestión. el profesional contratado debe hacer un recorrido por los puntos de atención o nap, con el fin de dar las instrucciones básicas (re-inducción) de archivo que deben tener en cuenta los servidores y contratistas de la empresa social del estado, con el fin de ir adelantado el proceso de archivo, conforme a las normas que presupuesta la ley 594/00 y sus decretos reglamentarios. de igual manera se debe gestionar en forma escrita con el sena preferiblemente o con otra institución educativa, la participación de los alumnos para todas las tareas que implica la implementación del sistema de gestion documental en la ese.
control interno no conoce acta alguna del comité de archivo y correspodencia, lo que significa que este ha sido inoperante.
se debe trabajar en la ubicación de la unidad de correspondencia y el archivo central de la empresa y el avance de construcción o ajuste y aprobación de las tablas de retención documental.
a diciembre 31 de 2016, no se institucionalizó el informe semanal de correspondencia, que debe ser enviado a gerencia, a la
administración y a control interno, dado que a este último proceso, le corresponde hacer
seguimiento a todos los derechos de petición, con el fin de evitar hacia futuro acciones de tutela, en contra
de la entidad.
sistema obligatorio de gestion de la calidad –sogc- este proceso debe articularse con los procesos de planeacion, coordinación asistencial, comité de calidad y al de control interno; con el fin de fijar unos derroteros comunes que nos permitan transitar el mismo camino hasta llegar a cumplir con los requisitos de habilitación para luego dar el salto a la búsqueda de la acreditación de los servicios de salud que presta la ese.
adicionalmente la occi recomienda que el grupo de calidad encargado de este proceso, se acoja a los lineamientos establecidos por el departamento administrativo de la funcion publica –dafp-, para la implementación del sogc al interior de la entidad.
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la occi deja constancia, que no ha hecho hasta el momento seguimiento alguno a las auditorias (plan de auditoria para el mejoramiento de la calidad-pamec-) que el grupo de calidad responsable de este proceso debe realizar a los procesos de la empresa y en especial a los del grupo funcional asistencial.
contabilidad: este proceso debe seguir adelante con todo lo relacionado con el proceso de convergencia
sobre normas internacionales de informacion financiera niif; de las acciones de mejora planteadas en el plan de mejoramiento, y en las recomendaciones hechas por control interno, en el informe de control interno contable con corte a diciembre
31 de 2016 reportado directamente a la plataforma del ministerio de hacienda sistema chip y a la contaduría
general de la nacion a finales de febrero de 2017. debo resaltar que este
proceso fue calificado con 4.40 sobre 5.00, no obstante, es menester no perder de vista las
recomendaciones en comento. el proceso contable, debe tener especial atención en la construcción del manual de políticas contables propias de la entidad, como lo ha venido recomendando control interno.
a continuación, y para efectos de complementar el presente informe; me permito detallar las fortalezas y las
debilidades que se relacionaron en el informe ejecutivo anual para la vigencia 2016 así: informe ejecutivo anual vigencia 2016 quilisalud e.s.e enviado a la plataforma del dafp el viernes 17 de febrero de 2017
fortalezas, debilidades, avances obtenidos y recomendaciones quilisalud ese:
fortalezas: la ese constituyó el comité de auditoria y gestión del riesgo financiero mediante resolución de 2014 y a través de este importante comité se han estudiado y autorizado, actualización y bajas de inventarios; depuraciones y castigo de cartera y otras acciones de tesorería las cuales trataré de resumir, no sin antes advertir que todas estos ajustes, han contribuido positivamente, con la veracidad de los estados financieros de la entidad y además se evidencia el avance significativo en cuanto a la transicion y convergencia a la aplicación de las normas internacionales de información financiera, como puntos a resaltar como verdaderas fortalezas:
.- al 30 septiembre 2016 se reclasificó la cuenta deudore (1409) la cual presentaba un valor de $1.241.875.518.47 dejando
en esta el valor de las deudas menores a un año por
$684.194.941.48 y se registró en cuenta 1475 deudas de difícil cobro, el valor
correspondiente a la cartera mayor de 360 días por $557.680.576.99, todo debido al
riesgo de incobrabilidad que presentan estas cuentas y que incluyen las eps con proceso de liquidación saludcoop y
caprecom, además se realizó la provisión del 10% sobre la cartera corriente (menor de un año) y se provisionó el 43%
sobre la no
corriente.
.- la depreciación de los activos fijos tanto muebles como inmuebles a partir de septiembre 2016, se realizó de manera
individual como lo exige la norma técnica en
cuanto a propiedad, planta y equipo dentro del régimen de contabilidad pública
precedente como en el nuevo marco normativo.
.-a nivel de libro de bancos, se depuró valor por $7.658 cheque no. 411632 del 28/12/2011
en aprobación acta comité gestión riesgo financiero no. 010.
.-de acuerdo a instructivo no. del 01 febrero de 2016 expedido por la contaduría general de la nación, se realizó la
depreciación total de los activos fijos de menor
cuantía $1.487.650 y de los activos fijos cuyo monto en que se adquirieron fue de 0.5
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salario mínimo legal vigente ($344.727.50), cuyo valor con las compras realizadas en el mes de diciembre ascendió a $83.919.556.41. las provisiones de la cuenta deudores 1409 $68.419.494,00 y 1475 deudas de dificil recaudo $179.343.424.45 para un total de $247.762.918.45
se realizó depuración cuenta 1475 así: instituto
colombiano de bienestar familia –icbf- $25.273.846
pagadores del regimen subsidiado: mallamas, aic y asmet salud por $85.795.951,00
invenatarios: se realizó la provisión para protección de inventarios por $1.009.848.00
propiedad planta y equipo: se hicieron las reclasificaciones de las cuentas
edificaciones y depreciacion acumulada $453.664.902.00 y 161.339.218.00 respectivamente
revaloriación y ajustes de muebles y enseres y equipo de oficina, equipos de
computacion y comunicación, redes lineas y cables, equipo medico y cientifico, equipo de transporte, asi como la reclasificación de estas cuentas. etc.
todos estos ajustes fueron aprobados por el comité de auditoria y gestión del riesgo financiero de la entidad, meidantes
actas números 08, 09 y 10 de 2016. el documento de
treinta y cuajtro (34) hojas denominado notas a los estados contables básicos, se
puede evidenciar el número y la fecha de todas las actas de este importante comité. adiconalmente, estas acciones son convalidadas por la honorable junta directiva de la empresa en la vigencia 2016 se realizaron bajas de inventarios.por $13.906.130.25 y $317.994.00
actas números 004 y 005 de 2016. existe una aceptable articulación entre los procesos del área financiera tesorería-
presupuesto contabilidad cartera y almacén y
auditoria de cuentas medicas, se concilian las diferencias y se hacen de manera
sistemática los ajustes correspondientes- lo que garantiza que la información reportada sea homogénea- veraz razonable y confiable- los libros de bancos y de caja se concilian de manera permanente. el responsable de nomina suministra en forma oportuna las obligaciones por prestaciones sociales; lo que consecuentemente permite una adecuada identificación para una precisa imputación y registros contables al momento de clasificar los hechos. el sistema de causación que viene aplicando la ese garantiza que el balance se convierta en una herramienta gerencial para la toma de decisiones. la ese es una empresa patrimonialmente solida- sus activos superan los $3,869 millones y la entidad se fortalece día a día a pesar de que en 2016
arrojo una pérdida de $ 93 millones aproximadamente;advirtiendo que dicha perdida no obedece al giro normal de sus
operaciones en la prestación de servicios de salud,
pues la entidad tuvo que asumir y pagar una deuda acumulada de vigencias anteriores;
a la compañía energética de occidente por valor de $196.806.741 igualmente, es importante tener en cuenta que se hicieron las provisiones y depreciaciones a que hice referencia en la parte inicial de este documento. aún dadas estas aplicaciones contables, es de resaltar que paso con un saldo en caja bancos de $615.4 millones de pesos mcte. otra fortaleza es que la ese fue calificada sin riesgo y consecuencialmente al cumplir a cabalidad el convenio de desempeño, paso la prueba con respecto a la condonación de la deuda. también es importante resaltar la implementación que actualmente se viene haciendo del software con r-fast, el cual redundará en beneficio de la efectividad y prontitud de la información en tiempo real y la agilización de los procesos de la empresa.
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Debilidades: persiste para 2016 el hecho de que algunos procesos de la entidad no presentaron los planes de mejoramiento que se debian documentar con base en las actas de auditoría de control interno, lo que influye negativamente en materia de implementación de controles para el mejoramiento continuo de los procesos. el proceso contable es manejado por una sola persona. no se cuenta con una contabilidad de costos por procesos que nos permita saber si se esta generando utilidad o perdida en la venta de los servicios por punto de atención o nap. se contrato con r-fast la conectividad y la adquisición del software para agilizar lo procesos historias clinicas, citas médicas, laboratorio y facturacion, para tener una información en tiempo real como herramienta gerencial para la toma de decisiones, pero este no contempla los módulos para el manejo contable (software integrado), de nomina, de presupuesto, de almacén ni de auditoría de cuentas medicas etc. pues se cuenta actualmente con el programa precont y este debe actualizarse. aun no esta documentada una política de seguridad para el manejo de la información contable. igualmente, otra debilidad es que no se encuentra documentada una política contable propia de la empresa, la cual se debe construir de la mano de planeación y calidad. tampoco se cuenta con los procesos transversales debidamente documentados para una mejor articulación de los procesos de la entidad. no existe un plan de contingencia para contrarestar la competencia debido a la incursión de otras ips en la region lo que ocasionó una baja en la productividad de los servicios de salud que presta la ese.
avances obtenidos: como se dijo en el pasado informe la empresa constituyó el comité de auditoria y gestión del riesgo
financiero mediante resolución de 2014 y este comité aprobó y autorizó depuración y castigo de cartera, bajas de inventarios,
ajustes contables como se detalla a continuación. .- al 30 septiembre 2016 se reclasificó la cuenta deudore
(1409) la cual presentaba un valor de $1.241.875.518.47 dejando en esta el valor de las deudas menores a un año por
$684.194.941.48 y se registró en cuenta 1475
deudas de difícil cobro, el valor correspondiente a la cartera mayor de 360 días por
$557.680.576.99, todo debido al riesgo de incobrabilidad que presentan estas cuentas y que incluyen las eps con proceso de
liquidación saludcoop y caprecom, además se realizó la provisión del 10% sobre la cartera corriente (menor de un año) y se
provisionó el 43% sobre la no corriente.
.- la depreciación de los activos fijos tanto muebles como inmuebles a partir de septiembre 2016, se realizó de manera
individual como lo exige la norma técnica en cuanto a propiedad, planta y equipo dentro del régimen de contabilidad pública
precedente como en el nuevo marco normativo.
.-a nivel de libro de bancos, se depuró valor por $7.658 cheque no. 411632 del 28/12/2011
en aprobación acta comité gestión riesgo financiero no. 010.
.-de acuerdo a instructivo no. del 01 febrero de 2016 expedido por la contaduría general de la nación, se realizó la
depreciación total de los activos fijos de menor cuantía $1.487.650 y de los activos fijos cuyo monto en que se
adquirieron fue de 0.5
salario mínimo legal vigente ($344.727.50), cuyo valor con las compras realizadas en el mes de diciembre
ascendió a $83.919.556.41. las provisiones de la cuenta deudores 1409
$68.419.494,00 y 1475 deudas de dificil recaudo
$179.343.424.45 para un total de $247.762.918.45
se realizó depuración cuenta 1475 así: instituto
colombiano de bienestar familia –icbf- $25.273.846
pagadores del regimen subsidiado: mallamas, aic y asmet salud por $85.795.951,00
invenatarios: se realizó la provisión para protección de inventarios por $1.009.848.00
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propiedad planta y equipo: se hicieron las reclasificaciones de las cuentas
edificaciones y depreciacion acumulada $453.664.902.00 y 161.339.218.00 respectivamente revaloriación y ajustes de
muebles y enseres y equipo de oficina, equipos de computacion y comunicación, redes lineas y cables, equipo medico y
cientifico, equipo de transporte, asi como la reclasificación de estas cuentas. etc.
todos estos ajustes fueron aprobados por el comité de auditoria y gestión del riesgo financiero de la entidad, meidantes actas
números 08, 09 y 10 de 2016. el documento de treinta y cuajtro (34) hojas denominado notas a los estados contables básicos,
se puede evidenciar el número y la fecha de todas las actas de este importante comité. adiconalmente, estas acciones son
convalidadas por la honorable junta directiva de la empresa.
en la vigencia 2016 se realizaron bajas de inventarios.por $13.906.130.25 y $317.994.00
actas números 004 y 005 de 2016. existe una aceptable articulación entre los procesos del área financiera tesorería-
presupuesto contabilidad cartera y almacén y auditoria de cuentas medicas, se concilian las
diferencias y se hacen de manera sistemática los ajustes correspondientes- lo que garantiza que la información reportada sea
homogénea- veraz razonable y confiable- los libros de bancos y de caja se concilian de manera permanente. el responsable
de nomina suministra en forma oportuna las obligaciones por prestaciones sociales; lo que consecuentemente permite una
adecuada identificación para una precisa imputación y registros
contables al momento de clasificar los hechos. el sistema de causación que viene aplicando la ese garantiza que el balance
se convierta en una herramienta gerencial para la toma de decisiones. la ese es una empresa patrimonialmente solida- sus
activos superan los $3,869 millones y la entidad se fortalece día a día a pesar de que en 2016
arrojo una pérdida de $ 93 millones aproximadamente;advirtiendo que dicha perdida no obedece al giro normal de sus
operaciones en la prestación de servicios de salud, pues la entidad tuvo que asumir y pagar una deuda acumulada de
vigencias anteriores; a la compañía energética de occidente por valor de $196.806.741 igualmente, es
importante tener en cuenta que se hicieron las provisiones y depreciaciones. aún dadas estas aplicaciones contables,
es de resaltar que paso con un saldo en caja bancos de $615.4 millones de
pesos mcte. otro avance significativo es que la ese fue calificada sin riesgo y
consecuencialmente al cumplir a cabalidad el convenio de desempeño, paso la prueba con respecto a la condonación de la
deuda. también es importante resaltar la implementación que actualmente se viene haciendo del software con r-fast, el
cual redundará en beneficio de la efectividad y prontitud de la información en tiempo real y la agilización de los procesos de
la empresa. recomendaciones: la empresa debe dar estricto cumplimiento al proceso de actualizacion del meci que consagra el decreto 943 de mayo 21 de 2014, dado que con la auditoria realizada por control interno a planeacion y calidad con corte a diciembre 31 de 2016 como consta en el acta occi no. 001 de enero 13 de 2017, aún quedan mas de 50
tareas por realizar de las 126 que comporta el cronograma de actualizacion aportado por la occi, tareas que
corresponden al 41.2% de las 126 que comporta el
cronograma y muy seguramente por su no ejecución, se verá afectada la calificacion
que expida el dafp en materia de avances del sci a diciembre 31 de 2016, clificación que
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sale despues del 28 de febrero de 2017 . quilisalud ese debe continuar con el proceso de implementación del sistema de control interno contable de acuerdo con los lineamientos de la contaduría general de la nación y de control interno. el proceso administrativo y financiero debe construir los mapas de riesgos de los subprocesos que los conforman. se debe documentar con la ayuda de planeación y calidad la política contable de la ese. se deben construir o actualizar los manuales de procedimiento y diagramas de flujo. se debe continuar con la depuración de la cartera y la baja de inventarios con el fin de seguir contribuyendo con el saneamiento contable como lo ordena la ley. se debe así mismo construir por parte de planeación y calidad los procesos transversales para una adecuada articulación y para crear la obligación de que los procesos reporten de manera sistemática la información a contabilidad. es necesario documentar la política o procedimiento de cobro de cartera, manejo de glosas y también el procedimiento de contratación con los diferentes pagadores de la ese, esta actividad debe hacerse de la mano de planeación y calidad. se debe procurar la contratación del software integrado para los procesos contable, nomina, auditoria de cuentas medicas, presupuesto y almacén, para poder cumplir adecuadamente con la implementación de las niif. la función operacionalizadora del meci y la gerencia deben tomar medidas tendientes a que los dueños de los procesos cumplan con la efectiva presentacion de los planes de mejoramiento pues de estos planes se derivan las auditorías de seguimiento por parte de control interno. el proceso de planeacion y calidad debe atender con estricto rigor las normas vigentes que rigen estos dos procesos que la entidad tiene fusionados, dadas las situaciones de orden presupuetal y ajustar lo peritnente con base en dichas normas, y tambien tener muy presente los ajustes o implementacion de productos que estén pendientes, lo cual se evidenciará cuando el responsable diligencie en la aplataforma del departamento administrativo de la función púlica, el mipg - el furag preparatorio. asi mismo control interno le hará llegar la encuesta de calidad diligenciada en dicha plataforma dafp, para que le sirva de referente y se inicie la implementación urgente de todo lo que esté péndiente, para el optimo funcionamiento de los procesos de para bien de la entidad.
nota: este informe fue resumido en 1000 caracteres y subido a la plataforma del dafp al diligenciar la encuesta meci, por este motivo, solo se subieron a dicha plataforma, las fortalezas y las debilidadades.
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OFICINA DE CONTROL INTERNO QUILISALUD ESE DISEÑADO Y PROYECTADO POR: AUGUSTO ORTEGA AGUIRRE – AUDIVES SAS CONTROL INTERNO
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CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL DAFP SOBRE EL DILIGENCIAMIENTO DE LA ENCUESTA MECI CON CORTE OCTUBRE 31 DE 2017: A continuación, se detalla la certificación expedida por dicho departamento administrativo:
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ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO QUILISALUD ESE: Las empresas sociales del estado, son vigiladas por LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD; LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL CAUCA con ocasión del convenio de desempeño y ante todo por ser el ente superior en el departamento, en materia de salud pública y por último LA CONTRALORÍA GENERAL DEL CAUCA.
Debo precisar, que a todas estas entidades de control la EMPRESA está permanentemente, enviando y reportando informes a las diferentes plataformas, en cumplimiento de las gestiones de seguimiento y control que cada una de ellas demanda. Precisamente, uno de los roles de CONTROL INTERNO, es hacer monitoreo al cumplimiento de cada dueño de proceso, con los informes dentro de los plazos legalmente concedidos.
CONTROL INTERNO: Igualmente, al tenor de lo preceptuado en la ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en especial el derogado decreto 943 de mayo 21 de 2014, en lo relacionado con todo lo que implica LA ACTUALIZACIÓN DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO –MECI- (La actualización del MECI, debe hacerse hoy con base en lo preceptuado en el decreto 1499 de 2017 -MIPG-, como se indicó al inicio del presente informe), la entidad tiene implementado el SCI, el cual está a cargo de la oficina de CONTROL INTERNO.
Proceso que se adelanta al interior de la entidad, a través de las auditorías de gestión a cada uno de los dueños de proceso, con base en un PLAN GENERAL DE AUDITORIAS, que es aprobado por el COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO. De estas auditorías se desprenden los correspondientes PLANES DE MEJORAMIENTO y sus respectivos seguimientos; a los cuales me referí arriba en el acápite correspondiente del presente informe.
CONTRALORIA GENERAL DEL CAUCA: Precisamente en la vigencia 2017, este importante ente de control, practicó AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO QUILISALUD E.S.E para las vigencias 2014 – 2015.
INFORME FINAL DE AUDITORÍA: El informe final fue enviado mediante oficio DTACFP-50-005460, por el DR. ARNOLD WILSON POMEO Director Técnico de Auditoría y Control Fiscal Participativo, y la página 8 de 241 el ente de control conceptúa que la gestión y resultado fue desfavorable, habida cuenta que para sendas vigencias, no superó o igualó un puntaje de 80 sobre 100; pues la vigencia 2014 fue calificada con 76.5 (página 8 de 241) y 2015 con 77.0 (página 11 de 241), lo que consecuentemente originó el no fenecimiento de la cuenta fiscal para dichas vigencias auditadas, como se lee en el referido informe.
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PLAN DE MEJORAMIENTO FIRMADO CON LA CONTRALORÍA GENERAL DEL CAUCA: Como resultado de esta auditoría para las vigencias 2014 – 2015, el gerente de la entidad, firmó el correspondiente PLAN DE MEJORAMIENTO, el cual fue aceptado por dicho ente de control en la forma en que se presentó y el primer seguimiento a dicho plan, tuvo lugar en los primeros diez días del mes de julio de 2017, con corte a junio 30 de 2017. Los demás seguimientos hechos por CONTROL INTERNO fueron detallados anteriormente en el respectivo acápite.
PROCESO SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO –SIAU-: La entidad cuenta con este proceso debidamente implementado, y a través de él se le brinda apoyo a nuestros usuarios y se les facilitan los medios para que se agrupen en ligas. Adicionalmente se le brinda capacitación en cuanto DERECHOS Y DEBERES y sobre mecanismos de participación, de hecho tiene un representante ante la JUNTA DIRECTIVA de la entidad.
BUZONES DE SUGERENCIAS: El proceso SIAU, es considerado uno de los procesos más importantes de la entidad, en la medida en que este es el primer medio de contacto entre la Empresa y nuestros usuarios, en cada uno de los puntos de atención, están implementados los BUZONES DE SUGERENCIAS, para que el usuario se comunique a través de ellos con nosotros, ya se impetrando una queja en los formatos disponibles, un reclamo, petición, sugerencia o felicitación, según el caso. La coordinación técnica, en compañía de planeación y calidad y de las coordinadoras de NAP, se encarga de aperturar los buzones, siempre con la presencia de un representante de la liga de usurarios y eventualmente con CONTROL INTERNO.
En el proceso de apertura las manifestaciones se seleccionan por temas, se convocan al personal asistencial y se procede a dar lectura y las memorias quedan plasmadas en la correspondiente acta. Igualmente, se estructura un plan de mejoramiento y se le da respuesta oportuna a las peticiones, ya sea en forma escrita, telefónica o visita domiciliaria.
En las matrices de seguimiento a las PQRSF, así mismo en los formatos de plan de mejoramiento, que reposan en los archivos de la coordinación técnica, se pueden evidenciar que se llevaron a cabo por la OCCI durante la vigencia 2017, y en ellas se evidencian cuáles son los requerimientos de nuestros usuarios más relevantes y el avance porcentual de las mismas.
De esta manera la empresa da cumplimiento a lo preceptuado en la ley 489 de 1998 (literal a del artículo 35)
y en la ley 190 de 1994
(artículo 54).
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INFORMES CUATRIMESTRALES: CONTROL INTERNO presentó y subió a la página web de la
Empresa los informes CUATRIMESTRALES correspondientes, como lo preceptúa el estatuto
anticorrupción ley 1474 de
2011 y estos pueden ser consultados en la página web de
QUILISALUD ESE. Santander de Quilichao, marzo 20 de 2018
Institucionalmente, AUGUSTO ORTEGA AGUIRRE AUDIVES SAS- CONTROL INTERNO EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO QUILISALUD E.S.E
(Original Firmado)
MD. ESP. IVAN ANTONIO LEDEZMA GOMEZ
GERENTE
MARZO 2018
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