informe de declaracion de gastos (10)
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DECLARACION DE GASTOS DE LOCALES EDUCATIVOS
TABLONES
PERIODO 2017-II NRO. DECLARACION 7974 FECHA DECLARACION 01-11-2017
DRE DRE Piura
UGEL UGEL MORROPÓN
DEPARTAMENTO PIURA PROVINCIA MORROPÓN DISTRITO YAMANGO
TELEFONO 969147507 CORREO ELECTRONICO epalominor77@gmail.com
MOTIVO DE OBSERVACION
NRO ORDEN
CONCEPTO GASTOS NOMBRE PROVEEDOR FECHA DOCUMENTO
TIPO DOCUMENTO
NRO DOCUMENTO
IMPORTE S/.
1 Reparación de Techos
1.1 10 PLANCHAS DE FIBROCEMENTO PARA COBERTURA
NEGOCIOS JHENGREY 20-06-2017 Boleta de Venta 006377 800.00
1.2 10 PLANCHAS DE FIBROCEMENTO PARA COBERTURA
FERRETERÍA KATY 21-06-1997 Boleta de Venta 002636 800.00
1.3 03 TUBOS RECTANGULARES TIPO VIGAS DE FIERRO
FERRETERIA JR 16-10-2017 Boleta de Venta 008258 291.00
1.4 4 TUBOS RECTANGULARES TIPO VIGAS DE FIERRO PARA SUJECCION
FERRETERIA JR 16-10-2017 Boleta de Venta 008258 256.00
1.5 100 JOTAS PARA EMPALME
FERRETERIA JR 16-10-2017 Boleta de Venta 008258 100.00
1.6 MANO DE OBRA PARA INSTALAR 60 M2 DE COBERTURA PLANCHA DE FIBROCEMENTO
MARIÑAS PACHERRE MANUEL AUGUSTO
02-12-2017 Recibo por Honorarios
001-21 950.00
1.7 FABRICACION Y COLOCACION DE 28M LINEALES DE CANALETAS GALVANIZADAS
GARCIA GARCIA FLAVIANO 11-07-2017 Recibo por Honorarios
001-51 2,240.00
Sub Total 5,437.00
2 Reparación de Instalaciones Sanitarias
2.1 8 PLANCHAS DE TRIPLAY DE 10 MM PARA CASETAS
SAVIGA 30-07-2017 Boleta de Venta 0000169 240.00
2.2 8 VIGAS BROCAL DE MADERA
SAVIGA 30-07-2017 Boleta de Venta 0000169 200.00
2.3 FABRICACION E INSTALACION DE 2 PUERTAS Y 2 CASETAS DE MADERA Y TRIPLAY CON ACCESORIOS PARA LETRINAS
NUNURA GARCIA ALFREDO 02-11-2017 Recibo por Honorarios
001-6 600.00
2.4 MANO DE OBRA PARA LA EXCAVACION DE 2 HOYOS CONSTRUCCIÓN DE 2 BASES O LOZAS DE CONCRETO Y 2 TERRAPLENES PARA LETRINAS
MARIÑAS PACHERRE MANUEL AUGUSTO
02-11-2017 Recibo por Honorarios
001-20 550.00
2.5 01 TANQUE DE AGUA DE 600 LITROS MARCA ROTOPLAST
SAVIGA 30-07-2017 Boleta de Venta 0001-0000168 360.00
2.6 LLAVE TERMINAL NEGOCIOS ANTON SRL 20-06-2017 Boleta de Venta 003-253763 20.00
2.7 10 BOLSAS DE CEMENTO AZUL
FERRETERIA SAVIGA 29-07-2017 Boleta de Venta 001-0000167 263.00
2.8 7 KG DE ALAMBRE 16 FERRETERIA SAVIGA 29-07-2017 Boleta de Venta 001-0000167 49.00
2.9 03 KG DE CLAVOS 3 PULG FERRETERIA SAVIGA 29-07-2017 Boleta de Venta 001-0000167 21.00
2.10 08 TUBOS DE PVC 3/4 MARCA PACO
FERRETERIA SAVIGA 29-07-2017 Boleta de Venta 001-0000167 168.00
2.11 3 CODOS PARA TUBERIA MARCA PACO
FERRETERIA SAVIGA 29-07-2017 Boleta de Venta 001-0000167 12.00
2.12 03 TUBOS DE T MARCA PACCO
FERRETERIA SAVIGA 29-07-2017 Boleta de Venta 001-0000167 12.00
2.13 62 SACAS NEGRAS DE POLITELENO
FERRETERIA SAVIGA 29-07-2017 Boleta de Venta 001-0000167 62.00
2.14 CONSTRUCCION DE BASE INSTALACION DE TANQUE PARA AGUA E INSTALACION DE GRIFO PARA SISTEMA DE AGUA ENTUBADA
PURIZACA CASQUERO PABLO PRESVITERO
07-08-2017 Recibo por Honorarios
001-16 180.00
2.15 02 VARILLAS DE FIERRO CORRUGADO DE 5/8"
CORPORACION COMERCIAL PERU SAC
25-07-2017 Boleta de Venta 007-0072849 78.75
2.16 02 VARILLAS DE FIERRO CORRUGADO DE 1/2 "
CORPORACION COMERCIAL SAC 25-07-2017 Boleta de Venta 007-0072849 49.17
2.17 24 TORNILLOS DE 2" FERRETERIA CONTRERAS 14-08-2017 Boleta de Venta 0001-000828 10.00
2.18 50 TORNILLOS SPAX 2" MI LALO 17-08-2017 Boleta de Venta 0001-003353 15.00
2.19 02 CINTA TEFLON MI LALO 17-08-2017 Boleta de Venta 0001-003353 4.00
2.20 1/2 GALON DE COLA FERRETERIA KATY 21-06-2017 Boleta de Venta 0001-002637 30.00
2.21 5 LIJAS N 4 FERRETERIA KATY 21-06-2017 Boleta de Venta 0001-002637 15.00
2.22 4 CERROJOS FERRETERIA KATY 21-06-2017 Boleta de Venta 0001-2637 15.00
2.23 6 BISAGRAS FERRETERIA KATY 21-06-2017 Boleta de Venta 0001-002637 10.00
2.24 70 PIES DE MADERA FERRETERIA KATY 21-06-2017 Boleta de Venta 0001-002638 210.00
Sub Total 3,173.92
3 Reparación de Muros
3.1 TARRAJEO DE MUROS INTERNOS 40 MT2
PURIZACA CASQUERO PABLO PRESVITERIO
07-08-2017 Recibo por Honorarios
001-14 1,266.00
3.2 COLOCACION DE MALLAS Y TARRAJEO DE ZOCALOS 7MT2
PURIZACA CASQUERO PABLO PRESVITERIO
07-08-2017 Recibo por Honorarios
001-15 250.00
3.3 2 M3 DE PIEDRA J Y J CHOTANO 31-07-2017 Boleta de Venta 0002-000004 650.00
3.4 2.4 M3 DE ARENA J Y J CHOTANO 31-07-2017 Boleta de Venta 0002-000004 660.00
3.5 10 BOLSAS DE YESO SAVIGA 29-07-2017 Boleta de Venta 0001-0000167 120.00
Sub Total 2,946.00
4 Reparación de Pisos
4.1 SUSTITUCION DE 28 M CUADRADOS DE PISO DE TIERRA POR CEMENTO
TIMANA YOVERA NEPTALI 17-09-2017 Recibo por Honorarios
001-21 980.00
4.2 38 BOLSAS DE CEMENTO PACASMAYO
NEGOCIOS JHENGREY 19-06-2017 Boleta de Venta 001-006365 999.40
4.3 POR CONSTRUCCION PARCIAL DE 6 METROS CUADRADOS DE PISO DE CONCRETO AULA 4 GRADO
TIMANA YOVERA NEPTALY 17-09-2017 Recibo por Honorarios
001-22 210.00
4.4 EXCAVACION RELLENO Y COMPACTACION CON PIZON Y CONSTRUCCION DE 14 METROS CUADRADOS DE VEREDA DE CONCRETO
TIMANA YOVERA NEPTALI 17-09-2017 Recibo por Honorarios
001-23 490.00
4.5 POR MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE 28 METROS LINEALES DE CUNETAS PARA AULAS DE 3 Y 4 GRADO
TIMANA YOVERA NEPTALI 25-11-2017 Recibo por Honorarios
001-24 980.00
4.6 2.11 M3 DE PIEDRA SANTISIMA CRUZ DE MOTUPE 04-08-2017 Boleta de Venta 0001-001639 685.68
4.7 2.16 M3 DE ARENA SANTISIMA CRUZ DE MOTUPE 04-08-2017 Boleta de Venta 0001-001639 594.00
Sub Total 4,939.08
5 Reparación de Instalaciones Eléctricas
Sub Total
6 Mantenimiento de áreas verdes
Sub Total
TOTAL: 16,496.00
MONTO ASIGNADO: 16,496.00
SALDO NO UTILIZADO 0.00
EDUARDO, PALOMINO RODRIGUEZ EDUARDO, GARCIA ZURITA ELADIO, HUAMAN NUÑEZ
RESPONSABLE DE LA COMISION DEL LOCAL ESCOLAR
MIEMBRO DE LA COMISION MIEMBRO DE LA COMISION
OTILANO, GARCIA JIMENEZ SEBASTIAN, HUAMAN CORDOVA JHONY, MORETO CORDOVA
AUTORIDAD DE LA JURISDICCION DONDE SE UBICA EL LOCAL MIEMBRO COMITE DE VEEDURIA MIEMBRO COMITE DE VEEDURIA
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