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CÓDIGO.ES.DE.810.45.4 Aprobación: 22/07/2011 Versión 2
INFORME DE CUMPLIMIENTO PLAN DE GESTIÓN 2017
1
INFORME DE CUMPLIMIENTO, PLAN DE GESTIÓN DE LA IPS DEL MUNICIPIO DE CARTAGO E.S.E.
VIGENCIA 2017
“TODOS POR LA SALUD” ANDRES FELIPE AMAYA CASTAÑEDA
GERENTE
CÓDIGO.ES.DE.810.45.4 Aprobación: 22/07/2011 Versión 2
INFORME DE CUMPLIMIENTO PLAN DE GESTIÓN 2017
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INFORME DE CUMPLIMIENTO, PLAN DE GESTIÓN DE LA IPS DEL MUNICIPIO DE CARTAGO E.S.E, VIGENCIA 2017
LEY 1438 DE 2011; RESOLUCIÓN 710 DE 2012 Y RESOLUCIÓN 743 DE 2013 y RESOLUCIÓN 408 DE 2018 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
PRESENTADO POR:
ANDRES FELIPE AMAYA CASTAÑEDA CC. 14.569.666 Cartago
GERENTE
IPS DEL MUNICIPIO DE CARTAGO E.S.E. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CARTAGO VALLE DEL CAUCA
COLOMBIA 2018
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CONTENIDO
N°
Pág.
INTRODUCCIÓN 4
OBJETIVOS 5
ANTECEDENTES 6
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 8
1. 1. GESTIÓN DIRECTIVA Y GERENCIAL 2.
12
1.1.
3. Logros de la gestión directiva y gerencial 4.
12
1.2.
5. Cumplimiento de metas 6.
16
1.3.
7. Calculo de indicadores 8.
17
1.4. 9. Certificaciones
17
2. 1. GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 2.
18
2.1.
Logros de la gestión financiera y administrativa
18
2.2.
Cumplimiento de metas
26
2.3.
Calculo de indicadores
28
2.4. Certificaciones
28
3. 3. GESTIÓN CLÍNICA O ASISTENCIAL 4.
31
3.1.
Logros de la gestión clínica o asistencial
31
3.2.
Cumplimiento de metas
41
3.3.
Calculo de indicadores
42
3.4. Certificaciones
43
Anexo 1. Indicadores de calidad y producción, vigencias 2014 y 2017
45
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INTRODUCCIÓN
La gestión de los Gerentes debe estar orientada a resultados, al acceso y no a la posibilidad de acceder, los Gerentes públicos contemporáneos deben conocer, manejar y administrar todos los campos y esferas de la Institución pública, ser agentes de cambio y transformaciones, visionario, investigador sistemático y generador de certezas desde la incertidumbre. Para lograr que la gestión de los Gerentes en las Empresas Sociales del Estado sea efectiva, es necesario que se realice un proceso adecuado de planeación donde se tengan en cuenta los lineamientos Nacionales, Departamentales y Municipales, el proceso de planeación del Gerente se refleja en el plan de gestión suscrito ante la Junta Directiva de cada Entidad. Los procedimientos y metodología para la formulación, aprobación y la evaluación de los planes de gestión, fueron modificados por la ley 1438 de 2011, la Resolución 710 de 2012 y Resolución 743 de 2013 del Ministerio de la Salud y Protección Social. El plan de gestión del Gerente es el referente y guía para la acción, en este se plasman las actividades, logros y metas que se proyecta cumplir durante el periodo de la Gerencia, los compromisos adquiridos mediante la aprobación del plan de gestión reflejan las actuaciones en tres ejes de gestión fundamentales: dirección - gerencia, eje financiero y administrativo y eje clínico o asistencial, para cada una de las áreas de gestión, el Ministerio de salud y protección social propone los estándares mínimos que debe atender la Empresa Social del Estado en cada vigencia de acuerdo a su nivel de complejidad y que posteriormente serán la base de contraste para la evaluación que realizara la Junta Directiva anualmente. El plan de gestión que es formulado y ejecutado por el Gerente o Director de las Empresas Sociales del Estado del orden territorial, contiene entre otros aspectos, las metas de gestión y resultados relacionados con la viabilidad financiera, la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios de salud. La evaluación del plan de gestión corresponde a las Juntas Directivas de cada Empresa Social del Estado. El presente plan refleja los compromisos de gestión en las tres áreas de gestión fundamentales y evidencia la realización de las fases de preparación y formulación contenidas en la normatividad vigente. Corresponde a la Junta Directiva ejecutar las fases de aprobación y evaluación.
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OBJETIVO Presentar los resultados objetivos de la gestión de la Empresa Social del Estado de primer nivel de complejidad en cabeza de su Representante Legal, en las líneas de gestión directiva, gestión administrativa y financiera y gestión clínica o asistencial. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Mejorar la planeación y la calidad en la prestación de servicios de salud.
b) Mejorar la viabilidad y estabilidad financiera de la Empresa Social del Estado.
c) Mejorar los indicadores de calidad en salud relacionados con la prestación de servicios de
salud.
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ANTECEDENTES
La IPS del municipio de Cartago E.S.E. fue creada en el mes de Marzo del año dos mil (2000) cuando la salud de las comunidades más vulnerables del municipio eran atendidas por el Hospital Sagrado Corazón de Jesús y por la Secretaría de Salud Municipal en sus diferentes centros y puestos de salud; para aquel entonces la comunidad del municipio expresaba serias necesidades de asistencia médica básica, entonces la Administración Municipal encabezada por el señor Gerardo Toro Duque quien era en ese momento el Alcalde Municipal, mediante el Acuerdo 005 del 7 de Marzo del 2000 y el Decreto 015 del 17 de Marzo del 2000, crearon la I.P.S del municipio de Cartago Empresa Social del Estado, con carácter de institución de Orden Municipal, entidad pública descentralizada, con Personería Jurídica, Patrimonio propio y autonomía administrativa.
Inicialmente la atención fue realizada en los centros de salud de Zaragoza, San Joaquín, el Ciprés y el C.I.P., en ese momento su cobertura era de 10.021 usuarios y su atención necesariamente estaba limitada a la consulta externa.
En el año 2.005 se contó con el primer transporte de atención básica y se fortalecieron los puestos de salud rurales ubicados en los corregimientos de Modín, Coloradas, Piedra de Moler, Oriente y Cauca. Dado que para el año dos mil seis (2.006) ya superaban los veinte mil adscritos, en agosto de dicho año se instauró entonces la Sede Hospitalaria de la I.P.S. con servicio de urgencias, atención las 24 horas y capacidad hospitalaria de 10 camas de primer nivel de atención, esta sede se ubicó en el centro de la ciudad, en la denominada Clínica Guadalupe y allí estuvo hasta Diciembre de dos mil nueve (2.009). En este mismo año, con el concurso del Concejo Municipal y el Señor Alcalde Germán González Osorio, se obtuvo a través de compra, las antiguas instalaciones de la Clínica Nuestra Señora de la Paz, donde actualmente se prestan los servicios de urgencias, consulta médica general y odontológica, internación, apoyo diagnóstico y terapéutico, actividades de promoción y prevención.
Hoy en día la I.P.S. del Municipio de Cartago E.S.E, cuenta con la Sede Hospitalaria ubicada estratégicamente en zona plana del Norte del Valle, para la atención de odontología, urgencias, consulta externa, atención de partos, hospitalización, laboratorio, imagenología y farmacia, de primer nivel de complejidad y con una población usuaria de aproximadamente sesenta mil usuarios pertenecientes al régimen subsidiado del Municipio, además de aproximadamente seis mil usuarios de población pobre no asegurada, dentro de su infraestructura hospitalaria tiene tres centros de salud urbanos, Zaragoza, El ciprés y San Joaquín y cinco puestos de salud rurales, cuatro (4) vehículos de transporte asistencial, uno
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de ellos medicalizado y tres básicos, además de dos vehículos administrativos y un equipo humano altamente capacitado al servicio de la comunidad más vulnerable del municipio.
En la vigencia 2013 se adquirió la Unidad Móvil Asistencial (UMA) la cual tiene como misión fundamental el mejoramiento de la accesibilidad a los servicios de salud; en la vigencia 2014 realizo aproximadamente 12.000 actividades en las zonas más vulnerables del Municipio de Cartago.
Por otro lado en la vigencia 2014 se ejecutaron los proyectos de adecuación y rehabilitación del Centro de salud Ciprés y adecuación del Puesto de salud Piedras de moler, garantizando una atención amable y segura para los Usuarios.
La atención de consulta externa proporciona atención médica y odontológica programada, oportuna y eficaz a nivel ambulatorio, utilizando el sistema de Citas individual.
El servicio de urgencia brinda atención las 24 horas, cuenta con triage, Consulta Médica, Observación, Cuidados y atención de enfermería.
El servicio de hospitalización cuenta con 12 camas distribuidas en Gineco-obstetricia, Pediatría, Medicina Interna Hombres, Medicina Interna Mujeres. Para la atención del parto se cuenta con 3 camas de preparto y la sala de partos las 24 horas del día, con personal que cuenta con amplia experiencia en el servicio. Los programas de Promoción y Prevención que se ofertan en la Institución son:
Salud bucal Detección de alteraciones del embarazo Atención del parto y del recién nacido Detección de alteraciones del crecimiento desarrollo en menores de 10 años Detección de alteraciones del joven Planificación familiar Vacunación Detección de alteraciones del adulto Toma y lectura de citología cérvico uterina Detección de alteraciones de la agudeza visual.
El 50% de los usuarios se concentran en la Sede Hospitalaria ubicada en el barrio San Vicente donde convergen las comunas 1 y 2 consideradas las más vulnerables del Municipio.
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
MISIÓN
Prestar servicios integrales, con sentido social, humano, comunitario y adecuado manejo de
los recursos; disponemos de un equipo técnico-científico altamente calificado, que contribuye
al mejoramiento de la calidad de vida de nuestros usuarios y la familia.
VISIÓN
La IPS del Municipio de Cartago E.S.E al 2026 será reconocida por su atención humanizada,
integral, de calidad, acreditada y segura, impactando favorablemente la salud de sus
usuarios, su entorno social y ambiental.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Grafico 1. Objetivos estratégicos
Fuente: Plan de desarrollo IPS
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VALORES ÉTICOS INSTITUCIONALES Grafico 2. Valores éticos
Fuente: Plan de desarrollo IPS POLÍTICA DE CALIDAD Garantizar la efectividad de nuestros servicios brindando la mayor calidad técnica, científica y humana. POLÍTICAS GERENCIALES
Las decisiones y actividades gerenciales se implementaran en un ambiente de sistema integrado de gestión.
Promover la participación de todos los colaboradores en la toma de decisiones
Fortalecer los diálogos con la comunidad y público objetivo para la toma de decisiones
Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana
Fortalecer los mecanismos idóneos para la supresión de trámites innecesarios
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Divulgar con oportunidad y suficiencia los resultados de la gestión institucional utilizando mecanismos modernos como los diálogos ciudadanos
POLÍTICA DE CALIDAD Garantizar la efectividad de nuestros servicios brindando la mayor calidad técnica, científica y humana. POLÍTICA DE ATENCIÓN AL USUARIO Prestar atención en salud con calidad técnica y humanización, promoviendo los derechos y deberes de los usuarios. Las actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad se realizaran de forma activa, se promoverá la captación y búsqueda de usuarios para la realización de las actividades que sean pertinentes. POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE La IPS del Municipio de Cartago, se compromete a mejorar la seguridad de nuestros pacientes a través de enfocar sus esfuerzos en el Desarrollo del Talento Humano, el Mejoramiento de los Procesos y la realización de alianzas estratégicas con nuestros pacientes y proveedores. POLÍTICA DE HUMANIZACIÓN Nos comprometemos a ofrecer un trato digno y respetuoso a todas las personas, comprendiendo y atendiendo sus necesidades. POLÍTICA AMBIENTAL LA I.P.S. del Municipio de Cartago E.S.E, Institución prestadora de servicios de salud nivel I, en su compromiso de mantener un alto nivel de cuidado ambiental y sanitario ha establecido como prioridad cumplir la legislación vigente para el éxito del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios, y así realizar el manejo de los residuos en forma segura.
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POLÍTICA GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA La Institución garantiza que la utilización de los recursos tecnológicos y los dispositivos médicos cumplan con las características de seguridad para satisfacer las necesidades del paciente minimizando los riesgos asociados con la atención. POLÍTICAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS La toma de decisiones estará orientada a mantener el equilibrio financiero de la Empresa Social Estado, las actuaciones de lo público se sujetaran a los principios de economía y eficiencia. Garantizar la austeridad en el gasto para reducir o equilibrar aquellos que no generen valor para el usuario o el ciudadano, se analizara periódicamente el comportamiento de los gastos. Mejorar la gestión integral de cartera a través de la caracterización y estandarización que permita mejorar el recaudo de la Empresa Social del Estado.
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1. GESTIÓN DIRECTIVA Y GERENCIAL
1.1. LOGROS DE LA GESTIÓN DIRECTIVA Y GERENCIAL
1.1.1. Cumplimiento de metas del plan de desarrollo en la vigencia 2017
A continuación se detalla el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo en la vigencia 2017, la tabla que se presenta a continuación está distribuida por ejes estratégicos y programas, cada uno con su correspondiente cumplimiento y calificación.
Tabla 1.Resumen de cumplimiento de metas ejes estratégicos Plan Desarrollo
Eje Estratégico Programas 2017 Evaluación
Eje gestión estratégica, administrativa y de mejoramiento continuo
Sistema Integrado de Gestión
68% Insuficiente
Gestión del Talento Humano en salud
95% Sobresaliente
Sistemas de información y comunicación
47% Deficiente
Fortalecimiento de la infraestructura en salud
37% Deficiente
Fortalecimiento del transporte asistencial y administrativo
30% Deficiente
Ambiente sostenible y saludable
100% Sobresaliente
Eje mejoramiento de la oportunidad en la prestación de servicios de salud
Atención segura en salud 89% Aceptable
Atención pertinente y oportuna
78% Aceptable
Atención Humanizada y educación al usuario
63% Insuficiente
Eje atención integral en salud con enfoque a la gestión del
Modelo Integral de Atención en salud
85% Aceptable
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riesgo Promoción y prevención 84% Aceptable
Eje fortalecimiento financiero y equilibrio presupuestal
Fortalecimiento financiero 61% Aceptable
Equilibrio presupuestal 80% Aceptable
Total 71% ACEPTABLE
Fuente: Oficina de planeación IPS. El cumplimiento de las metas del plan de desarrollo en la vigencia 2017 se ubicó en 71% de cumplimiento ubicándose en un nivel aceptable de cumplimiento.
1.1.2. Planes y Proyectos
Proyectos radicados La Entidad ha radicado los siguientes proyectos de inversión ante diferentes Entes, buscando la cofinanciación de los mismos: Tabla 2. Proyectos radicados para viabilidad vigencia 2017
RELACIÓN DE PROYECTOS FORMULADOS Y/O RADICADOS PARA VIABILIDAD 2017
N° NOMBRE DEL
PROYECTO TIPO
FECHA RADICADO
N° RADICADO
VALOR
1
“Reposición de una ambulancia para el traslado asistencial básico de los usuarios de la IPS del municipio de Cartago E.S.E.”
Reposición 26/07/2017 1103201 $ 130.015.751,00
2
"Adquisición de una ascensor para la sede hospitalaria de la IPS del municipio de Cartago E.S.E"
Dotación 26/07/2017 1103202 $ 174.000.000,00
3 "Construcción centro de salud parque de la salud fase II”
Infraestructura 11/10/2017 1658 $ 1.000.000.000,00
Fuente: Oficina de planeación IPS
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1.1.3. Planes de Mejoramiento Institucionales La Institución recibió la visita de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca quienes realizaron auditoría integral modalidad regular a las cuentas 2015 y 2016, los resultado de la citada auditoria fueron favorables para la Entidad ya que se logró terminar las cuentas de las vigencias antes mencionadas, a continuación se presenta los conceptos del fenecimiento: Grafico 3. Concepto de fenecimiento vigencia 2015 Fuente: Contraloría Departamental del Valle del Cauca Grafico 4. Concepto de fenecimiento vigencia 2016 Fuente: Contraloría Departamental del Valle del Cauca
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Así mismo la Contraloría Departamental del Valle del Cauca realizo evaluación al plan de mejoramiento suscrito para la vigencia 2015 en el marco de la auditoria especial realizada a la contratación, el resultado obtenido fue el cumplimiento total del citado plan de mejora. Grafico 5. Cumplimiento de plan de mejoramiento institucional vigencia 2015 Fuente: Contraloría Departamental del Valle del Cauca
1.1.4. Sistema de control interno
De acuerdo al último informe ejecutivo anual rendido de la vigencia 2016, el indicador de madurez del sistema de control interno fue satisfactorio con 70.27%, la rendición de la vigencia 2016 se realizó en el mes de febrero de 2017 por parte de la Oficina de control interno utilizando la nueva metodología.
1.1.5. Análisis de la contratación vigencia 2017
En la vigencia 2017 la Institución han suscrito cien (100) contratos por valor de ONCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CUATRO PESOS ($11.239.152.004,00), el valor de los otro si de la vigencia es de CIENTO VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($128.000.000,00).
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1.2. CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA GESTIÓN DIRECTIVA Y GERENCIAL Tabla 3. Cumplimiento de metas anuales de la gestión Directiva y Gerencial AREA DE GESTIÓN
N°
INDICADOR
ESTANDAR META 2017
META LOGRADA 2017
OBSERVACIONES
DIRECCIONAMIENTO Y GERENCIA
1
Mejoramiento continuo de calidad aplicable a Entidades no acreditadas con autoevaluación en la vigencia anterior
>=1,20
Postulación para la acreditación
formalizada con contrato
Acreditación en la vigencia evaluada
1,23 1,63
La autoevaluación desarrollada para la vigencia 2017 arrojó un resultado de 1,63 se aprecia cumplimiento superior a la meta programada
2
Efectividad en la auditoria para el mejoramiento continuo de la calidad de la atención en salud
>=0.9
>=90%
56%
El cumplimiento de las acciones del PAMEC de la vigencia 2017 fue del 56%
3
Gestión de ejecución del plan de desarrollo institucional
>=0.9
>=90% 71%
El cumplimiento de las metas del plan de desarrollo para la vigencia 2017 fue del 71% ubicándose en un nivel aceptable
Fuente: IPS del Municipio de Cartago ESE El cumplimiento del plan de desarrollo para la vigencia 2017 se ubicó en un nivel aceptable con 71%, la meta del indicador número uno fue cumplida a un nivel superior al establecido en el plan de gestión aprobado.
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1.3. CALCULO DE INDICADORES Tabla 4. Cumplimiento de estándares Gestión Directiva y Gerencial
N° DESCRIPCION ESTANDAR, RES. 710 DE 2012 / RES.743 DE 2013
INDICADOR VIGENCIA 2017
1 Autoevaluación de estándares de acreditación para Instituciones no acreditadas y que nunca se han autoevaluado (Res. 743 de 2013)
>=1,20 1,02
2 Efectividad de la auditoria para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud
>=90% 56%
3 Cumplimiento plan de desarrollo >=90%
71%
Fuente: IPS del Municipio de Cartago ESE
1.4. CERTIFICACIONES Tabla 5. Certificaciones Gestión Directiva y Gerencial
N° INDICADOR
INDICADOR FUENTE DE INFORMACIÓN RESPONSABLE DE RECOPILAR Y PRESENTAR LA INFORMACIÓN
(IPS)
1
Prom. Calificación autoevaluación cuantitativa y cualitativa del Ciclo de Preparación para acreditación o Ciclo de Mejoramiento Res. 2181 /08 (Art. 2)
Documento del promedio de la autoevaluación del sistema único de acreditación
*Subgerente Científico *Responsable de la Calidad en salud de la Institución
2
Efectividad Auditoría para el Mejoramiento Continuo de la Calidad de la Atención en Salud
Documento del cumplimiento promedio de los planes de mejoramiento continuo implementados con enfoque en acreditación
*Subgerente Científico *Responsable de la Calidad en salud de la Institución
3 Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo
Informe del responsable de la planeación de la ESE e informe de revisoría fiscal en caso de existir, de lo contrario informe de control interno de la Entidad
*Asesor de Control Interno *Planeación institucional
Fuente: IPS del Municipio de Cartago ESE
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2. GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
2.1. LOGROS DE LA GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
2.1.1. Categorización del riesgo de la Empresa Social del Estado
El Ministerio de Salud y Protección Social a través de la Resolución 1755 de 2017 presenta la categorización de las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial para la vigencia de 2017, la Entidad fue clasificada sin riesgo, indicador fundamental para explicar la situación financiera y presupuestal.
2.1.2. Balance general vigencia 2017 Tabla 6. Balance general comparado
ACTIVO
Período Actual
Período Anterior
Variación
dic-17
dic-16
CORRIENTE
3.139.804
2.153.416 923.148
Efectivo
78.456
136.665 - 58.209
Caja
426
89.670 - 89.244
Bancos y corporaciones
78.030
46.995 31.035
Inversiones
-
- - 63.240
Cuotas partes de interés social -
63.240 - 63.240
Provisión Inversiones
- 63.240
Deudores
2.977.924
1.967.006 1.010.918
Servicios de Salud
2.723.542
1.550.275 1.173.267
Avances y Anticipos
-
12.382 - 12.382
Deuda de Difícil Cobro
578.057
728.603 - 150.546
Provisión para deudores
- 323.675 - 324.254 579
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Inventarios
83.424
49.745 33.679
Materiales para la prestación de Se 83.424
49.745 33.679
Provisión para protección de inventarios -
- -
NO CORRIENTE
7.380.268
7.633.305 - 69.071
Propiedades, planta y equipo 7 7.052.050
7.121.121 - 69.071
Terrenos
623.058
623.058 -
Construcciones en Curso
764.846
1.008.905 - 244.059
Propiedad Planta y Equipo en Montaje 103.786
89.302 14.484
Edificaciones
4.276.313
3.917.205 359.108
Equipo médico y científico
1.436.208
1.422.074 14.134
Muebles, enseres y equipos de oficina 811.687
801.038 10.649
Equipos de comunicación y computación 454.083
454.083 -
Equipo de transporte, tracción y elevac. 565.069
565.069 -
Equipo de comedor, cocina, despensa y Hot. 5.330
5.330 -
Redes Líneas y Cables
19.119
19.119 -
Depreciación acumulada
- 2.007.449
-1.784.062 - 223.387
Otros Activos 8 328.218
512.184 - 183.966
Gastos pagador por anticipados -
25.656 - 25.656
Intangible
328.218
486.528 - 158.310
TOTAL ACTIVO
10.520.072
9.786.721 733.351
PASIVO
Período Actual
Período Anterior
Variación
dic-17
dic-16
CORRIENTE 1.189.759
1.041.579 148.180
Obligaciones financieras 208.333
375.000 - 166.667
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20
Operaciones financieras Internas 208.333
375.000 - 166.667
Cuentas por pagar 965.443
844.498 120.945
-
Adquisición de Bienes y Serv. Nal. 888.817
730.317 158.500
Descuentos de Nomina 22.538
- 22.538
Acreedores 17.858
44.739 - 26.881
Retención en la fuente e imp timbre 29.253
69.442 - 40.189
Otras cuentas por cobrar 6.977
-
Obligaciones laborales 222.782
193.717 29.065
Salarios y prestaciones sociales 222.782
193.717 29.065
Recaudos a Fvr. De Terceros 1.534
3.364 - 1.830
Otros recaudos a Fvr. De Terceros 1.534
3.364 - 1.830
TOTAL PASIVO 1.398.092
1.416.579 - 18.487
PATRIMONIO
9.121.980
8.370.142 751.838
PATRIMONIO INSTITUCIONAL 9.121.980
8.370.142 751.838
Capital fiscal 4.151.627
4.151.627 -
Utilidad o resultado de ejercicios anteriores 4.492.193
4.038.814
453.379
Resultado del Ejercicio 478.160
179.701 298.459
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 10.520.072 9.786.721 733.351
Fuente: Contabilidad IPS
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21
2.1.3. Estado de la actividad financiera, económica y social
Tabla 7. Estado de la actividad, económica y social
Concepto
Período
Periodo
Variación
Actual 2017
2016
notas
INGRESOS OPERACIONALES
18.253.162
17.560.806
692.356
Venta de Servicios 4312 13.448.394
17.223.026
- 3.774.632
Servicios de salud
13.448.394
17.223.026
- 3.774.632
Otros Servicios
-
-
-
OTROS INGRESOS
4.804.768
337.780
4.466.988
Margen de Contratación 4808 4.804.768
337.780
4.466.988
Otros servicios
-
-
-
COSTO DE VENTAS
12.511.889
12.432.814
79.075
Costos de Ventas de Servicios
12.511.889 12.432.814
79.075
Servicios de Salud 6310 12.511.889
12.432.814
79.075
GASTOS OPERACIONALES
3.933.739
4.006.400
- 72.661
De administración
3.775.394 3.363.485
411.909
Sueldos y Salarios 5101 2.830.397
2.470.740
359.657
Contribuciones imputadas
-
-
-
Contribuciones efectivas 5103 111.669
111.768
- 99
Aportes sobre la nómina 5104 24.598
19.703
4.895
Generales 5111 800.763
760.219
40.544
Impuestos, Contribuciones y tasas 5120 7.967
1.055
6.912
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones 158.345
642.915
Provisiones Inversión 5302 -
63.240
- 63.240
Provisiones Deudores 5304 35
223.899
- 223.864
Depreciación de propiedad, planta y equipo 5330 -
1.352
- 1.352
Amortización de intangibles 5345 158.310
354.424
- 196.114
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL 1.807.534
1.121.592
685.942
OTROS INGRESOS (5)
26.757
250
26.507
Devolución; Descuentos ventas
- 33.516
-
- 33.516
Extraordinarios 4808 60.273
250
60.023
Ajuste ejercicio Anterior
-
-
-
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22
OTROS GASTOS (7)
1.356.131
942.141
413.990
Intereses 5805 -
38.065
- 38.065
Financieros 5805 197.135
49.330
147.805
Otros gastos ordinarios 5808 1.158.996
476.591
682.405
Extraordinarios 5815 -
-
-
Ajuste Ejercicio Anterior 5815 -
378.155
- 378.155
EXCEDENTE NETO
478.160 179.701
298.459
2.1.4. Ejecución presupuestal de ingresos y gastos vigencia 2017
Tabla 8. Ejecución de ingresos y gastos 2017
Fuente: Área de presupuesto IPS Durante la vigencia 2017 la IPS del Municipio de Cartago E.S.E. ha tenido el siguiente comportamiento en materia de ejecución presupuestal de ingresos y gastos. 2.1.5. Ejecución presupuestal de ingresos Tabla 9. Ejecución de Ingresos a 31 diciembre 2016
DESCRIPCION
APROPIACION RECAUDO TASA
DEFINITIVA ACUMULADO EJECUCION
Cuentas de presupuesto y tesorería 18,119,710,641.00 16,049,125,378.66 88,57%
Disponibilidad inicial aprobada 101,565,839.00 101,565,839.00 100%
Venta de servicios de salud y previsión social 17,297,757,919.00 15,947,559,539.66 88,51%
Presupuesto Presupuesto definitivo 2017
Recaudo / Compromisos 2017
% de ejecución
Presupuesto de Ingresos
$18.119.710.641,00
$16.044.048.624,66
88,54%
Presupuesto de Gastos
$ 18.119.710.641,00
$17.160.428.644,93
94,70%
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Otros ingresos corrientes 1,000,000.00
0
Aportes
Reconocimientos vigencias anteriores 719,386,883.00 716,410,836.00 99,59%
Recursos de capital
Fuente: Área Presupuesto IPS del Municipio de Cartago E.S.E. 2.1.6. Ejecución presupuestal de gastos Tabla 10. Ejecución de gastos a 31 diciembre 2016
DESCRIPCION
APROPIACION OBLIGACIONES TASA
DEFINITIVA ACUMULADAS EJECUCION
Cuentas de presupuesto y tesorería 18,119,710,641.00 17,160,428,644.93 94,71%
Gastos de personal 11,563,501,676.00 11,412,454,429.85 98,69%
Gastos generales 2,350,676,233.00 2,186,833,830.08 93,03%
Transferencias corrientes 8,643,600.00 7,967,344.00 92,18%
Gastos de comercialización y producción
2,604,603,668.00 2,274,739,467.00 87,34%
Deuda pública interna 214,986,408.00 201,509,922.00 93,73%
Presupuesto de gastos de inversión 335,836,000.00 40,030,871.00 11,92%
Vigencias anteriores 1,041,463,056.00 1,036,892,781.00 99,56%
Fuente: Área Presupuesto IPS del Municipio de Cartago E.S.E.
Cartera por edades
Tabla 11. Cartera por edades vigencia 2017
CARTERA VALOR
0 a 30Dias $ 103.376.270
31 a 60Dias $ 302.971.747
61 a 90Dias $ 307.892.311
91 a 180Dias $ 458.818.716
181 a 360Dias $ 597.699.001
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361 a 9999Dias $ 1.073.117.277
Total $ 2.843.875.326
Fuente: Cartera IPS La Entidad tiene en la actualidad una cartera de dos mil ochocientos cuarenta y tres millones ochocientos setenta y cinco mil trescientos veintiséis pesos ($2.843.875.326).
2.1.7. Deuda pública – estado de la deuda
La Entidad presenta una deuda pública con el Banco de Occidente, se relacionan a continuación la información del estado de esta deuda: Valor Inicial $500.000.000 Entidad Banco de Occidente Saldo al 30 de septiembre $208.000.000,00 Cuotas trimestrales vencidas. El saldo pendiente por pagar es de DOSCIENTOS OCHO MILLONES DE PESOS ($208.000.000,00), las cuotas del crédito fueron pagadas con oportunidad.
2.1.8. Contratación con EAPB
La Institución tiene en la actualidad contratación con las EAPB (Entidades Administradoras de Planes de Beneficios) Ambuq y Coosalud, con Ambuq se tienen contratados 33.658 usuarios y la cápita de recuperación de la salud es de $17.565 y la cápita de promoción y prevención es de $3.649 y con Coosalud se tiene contrato con una UPC $21.422.
2.1.9. Facturación radicada modalidad evento
Tabla 12. Radicación de facturación por evento
TOTAL EVENTO
ENERO $ 90.827.429
FEBRERO $ 135.488.402
MARZO $ 183.023.956
ABRIL $ 97.072.179
MAYO $ 133.414.457
JUNIO $ 106.283.013
JULIO $ 81.450.907
AGOSTO $ 133.008.945
SEPTIEMBRE $ 77.903.109
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OCTUBRE $ 138.944.778
NOVIEMBRE $ 91.334.041
DICIEMBRE $ 102.743.050
TOTAL $ 1.371.494.266
Fuente: Coordinación de facturación IPS La facturación radicada por evento con corte al mes de diciembre es de mil trecientos setenta y un millones cuatrocientos noventa y cuatro mil doscientos sesenta y seis pesos ($1.371.494.266).
2.1.10. Facturación radicada modalidad capitación
Tabla 13. Facturación modalidad capitación vigencia 2017
TOTAL CAPITA
ENERO $ 1.063.659.791
FEBRERO $ 1.119.871.100
MARZO $ 1.124.241.828
ABRIL $ 1.014.271.602
MAYO $ 1.084.867.185
JUNIO $ 1.036.156.313
JULIO $ 1.287.831.898
AGOSTO $ 1.364.216.191
SEPTIEMBRE $ 1.352.729.981
OCTUBRE $ 1.133.724.384
NOVIEMBRE $ 1.187.587.820
DICIEMBRE $ 1.182.767.207
TOTAL $ 13.951.925.300
Fuente: Coordinación de facturación IPS La facturación radicada de la vigencia 2017 en la modalidad de capitación es de trece mil novecientos cincuenta y un millones novecientos veinticinco mil trecientos pesos ($13.951.925.300). 2.1.11. Inversiones vigencia 2017 Tabla 14. Inversiones realizadas en la vigencia 2017
Concepto Valor
Compra de rayos x muro elite 70 serie 70m1-0750 $7.354.200,00
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Estudio de muestras de los residuos de la IPS del municipio de Cartago ese, para la caracterización de vertimiento final al sistema de alcantarillado de partos, vertimiento final al sistema de alcantarillado de sótano.
$2.304.500,00
Contrato de prestación de servicios para realizar el estudio y certificación de la calidad del agua potable que requieren una caracterización microbiológica
$899.500,00
Adecuación y mantenimiento área de sala de partos de la IPS del municipio de Cartago E.S.E.
$26.520.000,00
Adecuación y construcción de la infraestructura de rayos x de la IPS del municipio de Cartago E.S.E.
$ 3.800.000,00
Aire acondicionado marca Haceb de 12000 BTU para rayos x de la IPS del municipio de Cartago E.S.E.
$1.698.000,00
Licenciamiento equipo de rayos x, área de imagenología de la IPS del municipio de Cartago E.S.E.
$860.671,00
Adecuaciones infraestructura IPS del municipio de Cartago E.S.E.
$ 2.800.000,00
Adecuaciones infraestructura IPS del municipio de Cartago ese totalizador trifásico de 400 amperios
$6.000.000,00
Adecuación entrepisos para las cajas de registro de vertimientos y drenajes de la IPS del municipio de Cartago E.S.E.
$2.890.000,00
Instalación de contacto para cambio de giro de voltaje trifásico en el ascensor de la IPS del municipio de Cartago E.S.E.
$1.700.000,00
Fuente: Presupuesto IPS Las inversiones realizadas en la vigencia 2017 fueron de CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($56.826.871,00).
2.2. CUMPLIMIENTO DE METAS Tabla 15. Cumplimiento de metas anuales de la Gestión Financiera y Administrativa
AREA DE GESTIÓN
N° DEL INDICADOR
INDICADOR META AÑO 3
(2017)
META LOGRADA
2017 OBSERVACIÓN
GESTIÓN FINANCIERA Y
ADMINSTRATIVA
4 Riesgo fiscal y financiero
Sin riesgo fiscal y financiero
Sin riesgo fiscal y financiero
Resolución 1755 de 2017 por medio de la cual se categoriza sin riesgo a la IPS del Municipio de Cartago E.S.E.
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GESTIÓN FINANCIERA Y
ADMINSTRATIVA
5 Evolución del gasto por unidad de valor relativo producida
< 0,90 1,011 El indicador se ubicó en 1,011 para la vigencia 2017
6
Proporción de medicamentos y material médico quirúrgico adquiridos mediante la modalidad de compras conjuntas, a través de Cooperativas de Empresas Sociales del Estado y/o de mecanismos electrónicos
70% 0%
La Institución opto por otros mecanismos para la compra de medicamentos y material médico-quirúrgico en la vigencia 2017
7
Monto de la deuda superior a treinta (30) días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, y variación del monto frente a la vigencia anterior
0 0
No se presentó deuda superior a 30 días por salarios y contratos de prestación de servicios en la vigencia 2017.
8
Utilización de registro individual de prestaciones RIPS
4 3 Se realizaron tres presentaciones sobre la utilización de RIPS
9
Resultado equilibrio presupuestal con recaudo
1 0,94
El indicador se ubicó en 0,94 cercano al 100% idealizado en el estándar del Ministerio de salud y protección social
10
Oportunidad en el reporte de la entrega de la información en cumplimiento de la circular única expedida por la superintendencia nacional de salud o la norma que la sustituya
Cumplir dentro de los términos previstos en la ley
Cumplimiento 100%
La Institución y su Representante legal presentaron oportunamente los informes correspondientes a la Circular única, se aprecian informes semestrales, el reporte del informe anual aún no se encuentra disponible en la página de la Supersalud
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11
Oportunidad en el reporte de información en cumplimiento del decreto 2193 de 2004 o la norma que la sustituya
Cumplir dentro de los términos previstos en la
ley
Cumplimiento 100%
La Institución y su Representante legal presentaron oportunamente los informes correspondientes al Decreto 2193
Fuente: IPS del Municipio de Cartago ESE
2.3. CALCULO DE INDICADORES Tabla 16. Cumplimiento de estándares Gestión Financiera y Administrativa
N° DESCRIPCION ESTANDAR, RES.
710 DE 2012 / RES.743 DE 2013
INDICADOR VIGENCIA 2017
4 Riesgo fiscal y financiero Sin riesgo Sin riesgo
5 Evolución del gasto por unidad de valor relativo producido
< 0,90 1,011
6
Proporción de compra de medicamentos por compras conjuntas o mecanismos electrónicos
>=70 Cero (0)
7 Deuda superior a 30 días salarios y contratos de prestación de servicios
Cero (0) Cero (0)
8 Utilización de RIPS 4 3
9 Resultado equilibrio presupuestal con recaudo
>=1 0,94
10 Oportunidad en la entrega de la información de la circular única
En términos En términos
11 Oportunidad en la entrega de la información de la 2193
En términos En términos
Fuente: IPS del Municipio de Cartago ESE
2.4. CERTIFICACIONES Tabla 17. Certificaciones Gestión Financiera y Administrativa
N° INDICADOR
INDICADOR FUENTE DE
INFORMACIÓN
RESPONSABLE DE RECOPILAR Y PRESENTAR LA INFORMACIÓN
(IPS)
4 Riesgo fiscal y financiero Certificación Ministerio de salud y protección social
*Resolución 1755 de 2017
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Ministerio de Salud y protección social
5
Evolución del gasto por unidad de valor relativo producida
Ficha técnica de la página web del SIHO del Ministerio de salud y protección social
*SIHO Ministerio de Salud y Protección social
(Indicador pendiente de cálculo por no tener información consolidada
del Decreto 2193)
6
Proporción de medicamentos y material médico quirúrgico adquiridos mediante los siguientes mecanismos:
a) Compras conjuntas b) Compras a través de
cooperativas de empresas sociales del estado
Compras a través de mecanismos electrónicos
Certificación suscrita por el Revisor fiscal, en caso de no contar con revisor fiscal, suscrita por el contador y el responsable de control interno de la E.S.E. la certificación como mínimo contendrá: 1. Valor total de las adquisiciones de medicamentos y material médico quirúrgico en la vigencia evaluada discriminada por cada uno de los mecanismos de compra a) b) y c). 2. Valor total de las adquisiciones de medicamentos y material médico quirúrgico en la vigencia evaluada por otros mecanismos de compra. 3. Valor total d adquisiciones de la ESE por medicamentos y material médico-quirúrgico en la vigencia evaluada 4. Aplicación de la fórmula del indicador
Revisor Fiscal
7
Monto de la deuda superior a 30 días salarios de planta y contratación de servicios y su variación frente a la vigencia anterior
Certificación de revisoría fiscal, en caso de no contar con Revisor fiscal, del Contador de la ESE
*Revisor Fiscal
8 Utilización de la información de Registro Individual de prestaciones - RIPS
Informe del responsable de planeación de la E.S.E o quien haga sus veces soportado en actas de la sesión de la Junta directiva, que como mínimo contenga: fecha
*Gerencia *Líder de planeación institucional
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de los informes presentados a la Junta Directiva , periodo de los RIPS utilizados para el análisis y relación de actas de junta directiva en las que se presentó el informe
9 Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo
Ficha técnica de la página web del SIHO del Ministerio de salud y protección social
*Subgerente administrativa y Financiera
10 Oportunidad en la entrega del reporte de información Circular Única Supersalud
Supersalud Profesional Universitario Contador
11
Oportunidad en el reporte de información en cumplimiento del decreto 2193 de 2004 compilado en la sección 2, capítulo 8, titulo 3, parte 5 del libro 2 del Decreto 780 de 2016 – Decreto 780 de 2016 – Decreto único reglamentario del sector salud y protección social o la norma que la constituya o la norma que la sustituya
Ministerio de salud y protección social
Profesional Universitario Contador
Fuente: IPS del Municipio de Cartago ESE
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3. GESTIÓN CLÍNICA O ASISTENCIAL
3.1. LOGROS DE LA GESTIÓN CLÍNICA O ASISTENCIAL
3.1.1. Programas institucionales
La institución cuenta con diferentes programas enfocados a la seguridad y confianza de los usuarios, garantizándoles un buen servicio y una buena satisfacción, es así como programas Seguridad del Paciente, Maternidad Segura, Humanización del Servicio, Salud Mental y Estilos de vida saludable, son actividades de promoción salud y prevención de la enfermedad que se realizan de forma activa.
3.1.2. Cumplimiento de metas de promoción y prevención con las diferentes EAPB
A continuación se relaciona el cumplimiento de metas de promoción y prevención de la vigencia 2017: Tabla 18. Crecimiento y desarrollo
DETECCION TEMPRANA DE ALTERACIONES DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO (MENORES DE 10 AÑOS)
FECHA: 2017
EAPB: COOSALUD EPS
ACTIVIDAD ACTIVIDADES
PROGRAMADAS ANUALES
TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS 2017
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
CONSULTA DE CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO POR MÉDICO GENERAL
940 1789 100%
CONSULTA DE CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO POR ENFERMERA (incluye consejería en lactancia materna)
2420 1747 72%
SUMINISTRO DE ALBENDAZOL (2 VECES AL AÑO)
4676 1171 25%
SUMINISTRO DE SULFATO FERROSO (8 SEMANAS CADA AÑO)
1337 598 45%
SUMINISTRO DE VITAMINA A (DOSIS UNICA ANUAL)
1337 1653 100%
Fuente: Coordinación de pyp IPS
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Tabla 19. Crecimiento y desarrollo
DETECCION TEMPRANA DE ALTERACIONES DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO (MENORES DE 10 AÑOS)
FECHA: 2017
EAPB: ASOCIACION MUTUAL DE BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO ESS
ACTIVIDAD ACTIVIDADES
PROGRAMADAS ANUALES
TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS 2017
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
CONSULTA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO PRIMERA VEZ POR MÉDICO
4200 713 17%
CONSULTA DE CONTROL CRECIMIENTO Y DESARROLLO MEDICO - ENFEMERA MENOR DE 1 AÑO (0 A 11 MESES)
564 815 100%
CONSULTA DE CONTROL CRECIMIENTO Y DESARROLO MEDICO - ENFEMERA DE 12 A 23 MESES
531 728 100%
CONSULTA DE CONTROL CRECIMIENTO Y DESARROLLO MEDICO - ENFEMERA DE 2 A 7 AÑOS
2525 2479 98%
CONSULTA DE CONTROL CRECIMIENTO Y DESARROLLO MEDICO - ENFEMERA DE 8 A 9 AÑOS
520 215 41%
Fuente: Coordinación de pyp IPS Tabla 20. Alteraciones del joven
DETECCION TEMPRANA DE ALTERACIONES DEL DESARROLLO DEL JOVEN (10 - 29 AÑOS)
FECHA: 2017
EAPB: COOSALUD EPS
ACTIVIDAD ACTIVIDADES
PROGRAMADAS ANUALES
TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS 2017
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
CONSULTA DE DESARROLLO EN EL JOVEN POR MEDICO
2046 1417 69%
HEMOGLOBINA MUJERES 190 254 100%
Fuente: Coordinación de pyp IPS
CÓDIGO.ES.DE.810.45.4 Aprobación: 22/07/2011 Versión 2
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33
Tabla 21. Alteraciones del joven
DETECCION TEMPRANA DE ALTERACIONES DEL DESARROLLO DEL JOVEN (10 - 29 AÑOS)
FECHA: 2017
EAPB: ASOCIACION MUTUAL DE BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO ESS
ACTIVIDAD ACTIVIDADES
PROGRAMADAS ANUALES
TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS 2017
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
ANUAL
CONSULTA DE DESARROLLO EN EL JOVEN POR MEDICO ADOLESCENCIA TEMPRANA (10 A 13 AÑOS)
271 401 100%
CONSULTA DE DESARROLLO EN EL JOVEN POR MEDICO ADOLESCENCIA MEDIA (14 A 16 AÑOS)
312 286 92%
CONSULTA DE DESARROLLO EN EL JOVEN POR MEDICO ADOLESCENCIA FINAL (17 A 21 AÑOS)
286 314 100%
CONSULTA DE DESARROLLO EN EL JOVEN POR MEDICO ADULTO JOVEN (22 A 24 AÑOS)
249 175 70%
CONSULTA DE DESARROLLO EN EL JOVEN POR MEDICO JOVEN (25 A 29 AÑOS)
233 246 100%
HEMOGLOBINA MUJERES ( 10 A 13 AÑOS) 130 272 100%
Fuente: Coordinación de pyp IPS Tabla 22. Alteraciones del adulto
DETECCION TEMPRANA DE ALTERACIONES DEL ADULTO (MAYOR DE 45 AÑOS)
FECHA: 2017
EAPB: COOSALUD EPS
ACTIVIDAD ACTIVIDADES
PROGRAMADAS ANUALES
TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS 2017
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
CONSULTA POR MÉDICO GENERAL 2051 679 33%
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34
PARCIAL DE ORINA 2051 936 46%
CREATININA SÉRICA 2051 931 45%
GLICEMIA 2051 934 46%
COLESTEROL HDL (ALTA DENSIDAD) 2051 936 46%
COLESTEROL LDL (BAJA DENSIDAD) 2051 935 46%
COLESTEROL TOTAL 2051 935 46%
TRIGLICÉRIDOS 2051 940 46%
SANGRE OCULTA EN HECES 805
Fuente: Coordinación de pyp IPS Tabla 23. Alteraciones del adulto
DETECCION TEMPRANA DE ALTERACIONES DEL ADULTO (MAYOR DE 45 AÑOS)
FECHA: 2017
EAPB: ASOCIACION MUTUAL DE BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO ESS
ACTIVIDAD ACTIVIDADES
PROGRAMADAS ANUALES
TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS 2017
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
CONSULTA DE DETECCION DE ALTERACIONES DEL ADULTO POR MÉDICO
1264 615 49%
PARCIAL DE ORINA 1264 876 69%
CREATININA 1264 874 69%
GLICEMIA 1264 876 69%
COLESTEROL HDL (ALTA DENSIDAD) 1264 876 69%
COLESTEROL LDL (BAJA DENSIDAD) 1264 876 69%
COLESTEROL TOTAL 1264 870 69%
TRIGLICÉRIDOS 1264 876 69%
CÓDIGO.ES.DE.810.45.4 Aprobación: 22/07/2011 Versión 2
INFORME DE CUMPLIMIENTO PLAN DE GESTIÓN 2017
35
SANGRE OCULTA EN HECES 773
Fuente: Coordinación de pyp IPS Tabla 24. Cáncer de cuello uterino
DETECCIÓN TEMPRANA DEL CANCER DE CUELLO UTERINO
FECHA: 2017
EAPB: COOSALUD EPS
ACTIVIDAD ACTIVIDADES
PROGRAMADAS ANUALES
TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS 2017
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
TOMA DE CITOLOGÍA CERVICO UTERINA 3284 2827 86%
Fuente: Coordinación de pyp IPS Tabla 25. Cáncer de cuello uterino
DETECCIÓN TEMPRANA DEL CANCER DE CUELLO UTERINO
FECHA: 2017
EAPB: ASOCIACION MUTUAL DE BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO ESS
ACTIVIDAD ACTIVIDADES
PROGRAMADAS ANUALES
TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS 2017
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
TOMA DE CITOLOGÍA CERVICO UTERINA 3026 3034 100%
Fuente: Coordinación de pyp IPS Tabla 26. Agudeza visual
DETECCION TEMPRANA DE LAS ALTERACIONES DE LA AGUDEZA VISUAL
FECHA: 2017
EAPB: COOSALUD EPS
ACTIVIDAD ACTIVIDADES
PROGRAMADAS ANUALES
TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS 2017
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
MEDICIÓN DE LA AGUDEZA VISUAL 1455 776 53%
Fuente: Coordinación de pyp IPS
CÓDIGO.ES.DE.810.45.4 Aprobación: 22/07/2011 Versión 2
INFORME DE CUMPLIMIENTO PLAN DE GESTIÓN 2017
36
Tabla 27. Agudeza visual
DETECCION TEMPRANA DE LAS ALTERACIONES DE LA AGUDEZA VISUAL
FECHA: 2017
EAPB: ASOCIACION MUTUAL DE BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO ESS
ACTIVIDAD ACTIVIDADES
PROGRAMADAS ANUALES
TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS 2017
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
MEDICIÓN DE LA AGUDEZA VISUAL 1000 740 74%
Fuente: Coordinación de pyp IPS Tabla 28. Salud bucal
ATENCION PREVENTIVA EN SALUD BUCAL
FECHA: 2017
EAPB: COOSALUD EPS
ACTIVIDAD ACTIVIDADES
PROGRAMADAS ANUALES
TOTAL DE ACTIVIDADES
REALIZADAS 2017
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
ANUAL
APLICACIÓN DE FLUOR TÓPICO 3476 6130 100%
APLICACIÓN DE BARNIZ DE FLUOR 1738 769 44%
APLICACIÓN DE SELLANTES 1919 4218 100%
CONTROL DE PLACA BACTERIANA 17769 10473 59%
DETARTRAJE SUPRAGINGIVAL 4282 4978 100%
Fuente: Coordinación de pyp IPS Tabla 29. Salud bucal
ATENCION PREVENTIVA EN SALUD BUCAL
FECHA: 2017
EAPB: ASOCIACION MUTUAL DE BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO ESS
ACTIVIDAD ACTIVIDADES
PROGRAMADAS ANUALES
TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS 2017
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
ANUAL
CÓDIGO.ES.DE.810.45.4 Aprobación: 22/07/2011 Versión 2
INFORME DE CUMPLIMIENTO PLAN DE GESTIÓN 2017
37
APLICACIÓN DE FLUOR TÓPICO 8212 8195 100%
APLICACIÓN DE SELLANTES 6590 5709 87%
CONTROL DE PLACA BACTERIANA 20783 13459 65%
DETARTRAJE SUPRAGINGIVAL 27603 6328 23%
Fuente: Coordinación de pyp IPS Tabla 30. Planificación familiar hombres y mujeres
ATENCION EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR A HOMBRES Y MUJERES
FECHA: 2017
EAPB: COOSALUD EPS
ACTIVIDAD ACTIVIDADES
PROGRAMADAS ANUALES
TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS 2017
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
CONSULTA DE PLANIFICACION FAMILIAR O CONSULTA PRECONCEPCIONAL POR MEDICO O ENFERMERA
1455 1439 99%
CONSULTA DE PLANIFICACION FAMILIAR HOMBRES
8 29 100%
SUMINISTRO ANTICONCEPCIÓN HORMONAL ORAL
4001 7570 100%
APLICACION DE DISPOSITIVO INTRAUTERINO
18 14 78%
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ANTICONCEPTIVO INYECTADO (CICLO TRIMESTRAL)
1641 258 16%
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ANTICONCEPTIVO INYECTADO (CICLO MENSUAL)
4923 3912 79%
APLICACIÓN DE IMPLANTE SUBDERMICO
80 93 100%
Fuente: Coordinación de pyp IPS
CÓDIGO.ES.DE.810.45.4 Aprobación: 22/07/2011 Versión 2
INFORME DE CUMPLIMIENTO PLAN DE GESTIÓN 2017
38
Tabla 31. Planificación familiar hombres y mujeres
ATENCION EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR A HOMBRES Y MUJERES
FECHA: 2017
EAPB: ASOCIACION MUTUAL DE BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO ESS
ACTIVIDAD ACTIVIDADES
PROGRAMADAS ANUALES
TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS 2017
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
CONSULTA DE PRIMERA VEZ PLANIFICACION FAMILIAR
1251
CONSULTA DE CONTROL DE PLANIFICACION FAMILIAR MÉDICO - ENFERMERA
485
APLICACION DE DISPOSITIVO INTRAUTERINO
27 14 52%
SUMINISTRO DE ANTICONCEPTIVO HORMONAL ORAL - CICLO
1996 1471 74%
MUJERES CON ANTICONCEPCION HORMONAL METODOS MODERNOS EXCEPTO EL ORAL (inyectable mensual - trimestral)
434 3433 100%
Fuente: Coordinación de pyp IPS
3.1.3. Producción y calidad de servicios de salud A continuación se relaciona la producción de servicios de salud de la vigencia 2017: Tabla 32. Producción de servicios de salud vigencia 2017
CONCEPTO Año 2017
Dosis de biológico aplicadas 22.993
Controles de enfermería (Atención prenatal / crecimiento y desarrollo) 4.184
Otros controles de enfermería de PyP (Diferentes a atención prenatal - Crecimiento y desarrollo) 7.427
Citologías cervicovaginales tomadas 5.891
Consultas de medicina general electivas realizadas 125.166
Consultas de medicina general urgentes realizadas 27.324
Otras consultas electivas realizadas por profesionales diferentes a médico, enfermero u odontólogo (Incluye Psicología, Nutricionista, Optometría y otras) 3.518
CÓDIGO.ES.DE.810.45.4 Aprobación: 22/07/2011 Versión 2
INFORME DE CUMPLIMIENTO PLAN DE GESTIÓN 2017
39
Total de consultas de odontología realizadas (valoración) 10.221
Número de sesiones de odontología realizadas 30.356
Total de tratamientos terminados (Paciente terminado) 6.589
Sellantes aplicados 9.830
Superficies obturadas (cualquier material) 20.505
Exodoncias (cualquier tipo) 2.487
Partos vaginales 352
Partos por cesárea 0
Total de egresos 1.270
Egresos obstétricos (partos, cesáreas y otros egresos obstétricos) 549
Egresos quirúrgicos (Sin incluir partos, cesáreas y otros egresos obstétricos) 0
Egresos no quirúrgicos (No incluye salud mental, partos, cesáreas y otros egresos obstétricos) 721
Total de días estancia de los egresos 4.525
Días estancia de los egresos obstétricos (Partos, cesáreas y otros obstétricos)
1.181
Días estancia de los egresos quirúrgicos (Sin Incluir partos, cesáreas y otros obstétricos) 0
Días estancia de los egresos No quirúrgicos (No incluye salud mental, partos, cesáreas y otros obstétricos) 3.344
Total de días cama ocupados 4.090
Total de días cama disponibles 6.571
Exámenes de laboratorio 179.205
Número de imágenes diagnósticas tomadas 7.994
Número de sesiones de terapias respiratorias realizadas 1.242
Fuente: Área estadística IPS 3.1.4. Indicadores de calidad vigencia 2017
A continuación se relacionan los principales indicadores de calidad de la vigencia 2017 Tabla 33. Indicadores de calidad vigencia 2017
Nombre del indicador Indicador Unidades Estándar
Oportunidad en la consulta de medicina general
1,0 Días 3 días
CÓDIGO.ES.DE.810.45.4 Aprobación: 22/07/2011 Versión 2
INFORME DE CUMPLIMIENTO PLAN DE GESTIÓN 2017
40
Oportunidad en la consulta de odontología 2.0 Días 3 días
Oportunidad en la consulta de urgencias 22 Minutos 30 minutos
Reingresos por el servicio de urgencias 1.3 Porcentaje 3%
Satisfacción de usuarios 99.5 % Porcentaje >=90%
Fuente: Área estadística IPS 3.1.5. Frecuencia de uso de los servicios de salud
Tabla 34. Indicador de la frecuencia de uso de los servicios de salud comparado a 31 de Diciembre de 2016-2017
ACTIVIDAD
AÑO 2016
AÑO
2017
ESTANDAR
Consulta médica
general
3.1 2.6 1,6 – 2,05 Consultas/año
Consulta de urgencias 1.7 1.6 N/A
Consulta de odontología 4.5 2.5 1,6- 1,8 Consultas/año
Fuente: Área de Estadística IPS del Municipio de Cartago E.S.E. 3.1.6. Tasa de uso de los servicios de salud en la IPS del Municipio de Cartago E.S.E
Tabla 35. Tasa de uso de los servicios de salud comparado 31 de Diciembre 2016- 2017
ACTIVIDAD AÑO
2016
AÑO 2017
Consulta médica
externa
138 % 125 %
Consulta de urgencias 45 % 48 %
Consulta de
odontología
46 % 48 %
Por cada 1000 usuarios que tiene la Institución en la vigencia 2017 el 125% de los usuarios está utilizando los servicios de medicina general, también se observa en la estadística que la tasa de uso en cuanto a la consulta de urgencias aumento, lo que nos refleja que los usuarios de a IPS están utilizando más los servicios de urgencias.
CÓDIGO.ES.DE.810.45.4 Aprobación: 22/07/2011 Versión 2
INFORME DE CUMPLIMIENTO PLAN DE GESTIÓN 2017
41
3.1.7. Frecuencia de uso por EAPB Tabla 36. Frecuencia de uso por EPS
ACTIVIDAD AMBUQ COOSALUD
Consulta médica general 2.6 2.7
Consulta de urgencias 1.7 1.7
Consulta de odontología 2.5 2.5
Fuente: Área de Estadística de la IPS del Municipio de Cartago E.S.E. N° veces que cada Usuario consultó los Servicios de Salud en la IPS en el año 2017 3.1.8. Tasa de uso por EAPB
Tabla 37. Tasa de uso por EPS de los servicios en la IPS x cada 1.000 usuarios
EPS N°
USUARIOS
TASA
USO
AMBUQ 31.664 123 %
COOSALUD 25.294 127 %
TOTAL 56.958 -
Fuente: Área estadística IPS del Municipio de Cartago E.S.E.
3.2. CUMPLIMIENTO DE METAS Tabla 38. Cumplimiento de metas anuales Gestión Clínica o Asistencial
AREA DE GESTIÓN
N° DEL INDICADOR
INDICADOR META AÑO 3 (2017)
META LOGRADA
2017 OBSERVACIÓN
GESTIÓN CLINICA O
ASISTENCIAL
21
Proporción de gestantes captadas antes de la semana doce (12) de gestación
85% 95%
Se logró una captación del 95% de gestantes en la vigencia 2017, la captación fue satisfactoria.
CÓDIGO.ES.DE.810.45.4 Aprobación: 22/07/2011 Versión 2
INFORME DE CUMPLIMIENTO PLAN DE GESTIÓN 2017
42
GESTIÓN CLINICA O
ASISTENCIAL
22 Incidencia de sífilis congénita en partos atendidos en la ESE
0 1 Se presentaron dos casos en la vigencia 2017, uno de ellos fue descartado.
23
Evaluación de la aplicación de la guía de del manejo especifica: guía de atención de enfermedad hipertensiva
90% 60% Se logró una adherencia guías de hipertensión arterial del 60%
24 Evaluación de aplicación de guía de manejo de crecimiento y desarrollo
80% 75% Se logró una adherencia guías de crecimiento y desarrollo del 75%
25 Reingresos por el servicio de urgencias
3% 1,3%
Los reingresos en la vigencia 2017 fueron del 1,3% por debajo del límite establecido por el Ministerio de Salud y Protección social
26 Oportunidad promedio en la atención de consulta médica general
3 días 1 día
La oportunidad en la atención
de consulta médica general fue
de 1 día, un indicador muy
positivo para la Institución y
para los usuarios.
Fuente: IPS del Municipio de Cartago ESE
3.3. CALCULO DE INDICADORES Tabla 39. Cumplimiento de estándares Gestión Clínica o Asistencial
N° DESCRIPCION ESTANDAR, RES.
710 DE 2012 / RES.743 DE 2013
INDICADOR VIGENCIA 2017
21 Proporción de gestantes captadas >=85 95%
22 Sífilis congénita 0 1
23 Evaluación guía de atención hipertensión >=90 60%
24 Evaluación guía de atención crecimiento y desarrollo
>=80 75%
25 Reingresos servicio urgencias <=3% 1,3%
26 Oportunidad promedio consulta médica general
<=3 1
Fuente: IPS del Municipio de Cartago ESE
CÓDIGO.ES.DE.810.45.4 Aprobación: 22/07/2011 Versión 2
INFORME DE CUMPLIMIENTO PLAN DE GESTIÓN 2017
43
3.4. CERTIFICACIONES
Tabla 40. Certificaciones Gestión Clínica o Asistencial
N° INDICADOR INDICADOR FUENTE DE INFORMACIÓN RESPONSABLE DE
RECOPILAR Y PRESENTAR LA INFORMACIÓN (IPS)
21
Proporción de gestantes captadas antes de la semana doce (12) de gestación
Informe del Comité de historias clínicas que como mínimo contenga: listado de la totalidad de mujeres gestantes identificadas por la E.S.E. en la vigencia objeto de evaluación y que indique si se inscribió o no en el programa de control prenatal, la semana de gestación al momento de la inscripción y si fue valorada por medico; aplicación de la fórmula del indicador
*Comité de historias clínicas
22 Incidencia de sífilis congénita en partos atendidos en la ESE
a) Cuando no existan casos de sífilis congénita: certificación del COVE Municipal o distrital que certifique la no existencia de casos b) Cuando existan casos de sífilis congénita: Concepto del COVE departamental o distrital en el cual se certifique el nivel de cumplimiento de las obligaciones de la E.S.E. en cada caso de sífilis congénita diagnosticado
*Subgerente Científico *COVE Departamental y Municipal
23
Evaluación de la aplicación de la guía de del manejo especifica: guía de atención de enfermedad hipertensiva
Informe del comité de historias clínicas que como mínimo contenga: referencia al acto administrativo de adopción de la guía definición y cuantificación de la muestra utilizada y aplicación de la fórmula del indicador
*Comité de historias clínicas *Auditor medico
24
Evaluación de aplicación de guía de manejo de crecimiento y desarrollo
Informe del comité de historias clínicas que como mínimo contenga: referencia al acto administrativo de adopción de la guía, definición y
*Comité de historias clínicas *Auditor medico
CÓDIGO.ES.DE.810.45.4 Aprobación: 22/07/2011 Versión 2
INFORME DE CUMPLIMIENTO PLAN DE GESTIÓN 2017
44
cuantificación de la muestra utilizada y aplicación de la fórmula del indicador
25
Proporción de reingreso de pacientes al servicio de urgencias en menos
de 72 horas
Ficha técnica de la página web del SIHO del Ministerio de salud y protección social
*Subgerente científico *Técnico Estadística
26
Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina general
Ficha técnica de la página web del SIHO del Ministerio de salud y protección social
*Subgerente científico *Técnico Estadístico
Fuente: IPS del Municipio de Cartago ESE
CÓDIGO.ES.DE.810.45.4 Aprobación: 22/07/2011 Versión 2
INFORME DE CUMPLIMIENTO PLAN DE GESTIÓN 2017
45
ANEXO 1. INDICADORES DE CALIDAD Y PRODUCCIÓN, VIGENCIAS 2014 A 2017
Información ficha técnica de la IPS del Municipio de Cartago ESE suministrada por el aplicativo SIHO del Ministerio de salud y protección social, cifras oficiales.
PRODUCCIÓN DE SERVICIOS
Variable 2014 2015 2016 2017
Camas de hospitalización 14 21 21 0
Total de egresos 960 1.408 1.190 1.270
Porcentaje Ocupacional 53,14 67,16 56,95 62,24
Promedio Días Estancia 2,8 3,16 3,26 3,56
Giro Cama 68,57 67,05 56,67 0
Consultas Electivas 137.419 160.013 143.063 125.166
Consultas de medicina general urgentes realizadas
23.005 25.056 26.905 27.324
Consultas de medicina especializada urgentes realizadas
0 0 0 0
Total de cirugías realizadas (Sin incluir partos y cesáreas)
0 0 0 0
Número de partos 246 289 304 352
% Partos por cesárea 0 0 0 0
Exámenes de laboratorio 185.597 210.210 201.388 179.205
Número de imágenes diagnósticas tomadas 7.429 7.128 11.740 7.994
Dosis de biológico aplicadas 18.680 17.682 25.153 22.993
Citologías cervicovaginales tomadas 6.816 8.212 7.691 5.891
Controles de enfermería (Atención prenatal /
crecimiento y desarrollo) 3.565 3.136 3.355 4.184
Producción Equivalente UVR 901.812,71 1.036.325,92 1.007.217,45 915.834,84
CALIDAD DE ATENCIÓN (Indicadores Resolución 1446 del año 2006)
Variable 2014 2015
% Muertes intrahospitalarias antes 48 horas 0,31 0,14
% Muertes intrahospitalarias después 48 horas 0,63 0,43
% infección intrahospitalaria 0 0
% cancelación cirugía electiva
Promedio días consulta médica general 1,44 1,43
Promedio días consulta ginecoobstétrica 6,4
Número de días de espera para cirugía electiva ginecoobstétrica
0 0
% pacientes atendidos por urgencias remitidos 7,23 7,32
CÓDIGO.ES.DE.810.45.4 Aprobación: 22/07/2011 Versión 2
INFORME DE CUMPLIMIENTO PLAN DE GESTIÓN 2017
46
Razón Pacientes remitidas para atención de parto por partos atendidos
0,77 1,34
CALIDAD DE ATENCIÓN (Indicadores Resolución 256 del año 2016)
Variable 2016 2017
% pacientes atendidos por urgencias remitidos 8,593 6,233
Razón Pacientes remitidas para atención de parto por partos atendidos
0,934 0,889
Proporción de reingreso de pacientes al servicio de urgencias en menos de 72 horas (Resolución 256 de 2016).
1,338 1,318
Proporción de reingreso de pacientes al servicio de urgencias en menos de 72 horas (Indicador 25, anexo 2 Resolución 408 de 2018)
0,013 0,013
Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina general (Indicador 26, anexo 2 Resolución 408 de 2018)
1,138 0,594
Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de odontología general
2,737 1,929
Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina interna (Indicador 20, anexo 2 Resolución 408 de 2018)
4,37
Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de pediatría (Indicador 18, anexo 2 Resolución 408 de 2018)
2,719
Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de ginecología
4,161
Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de obstetricia (Indicador 19, anexo 2 Resolución 408 de 2018)
5,048
Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de cirugía general
Tiempo promedio de espera para la atención del paciente clasificado como Triage 2 en el servicio de urgencias
29,214 20,34
Proporción de satisfacción global de los usuarios en la IPS
0,972 0,995
PLANTA DE PERSONAL
Variable 2014 2015 2016 2017
Total Cargos Planta de Personal (Provistos) 48 53 53 0
Empleados Públicos 44 48 49 0
Trabajadores Oficiales 0 0 0 0
Libre Nombramiento y Periodo Fijo 4 5 4 0
Planta Temporal 0 0 0 0
CÓDIGO.ES.DE.810.45.4 Aprobación: 22/07/2011 Versión 2
INFORME DE CUMPLIMIENTO PLAN DE GESTIÓN 2017
47
GASTO COMPROMETIDO (miles de pesos corrientes)
Variable 2014 2015 2016 2017
Gastos Total Comprometido Excluye CxP 13.193.038 14.982.604 17.528.365,33 16.123.535,86
Gasto de Funcionamiento 9.897.241 11.615.631 13.535.420,54 13.607.255,60
Gastos de Personal 8.338.978 9.492.055 10.999.489,51 11.412.454,43
Gasto de Personal de Planta 1.912.997 2.189.576 2.275.950,53 2.491.804,27
Servicios Personales Indirectos 6.425.981 7.302.479 8.723.538,98 8.920.650,16
Gasto de Sueldos 1.072.057 1.268.445 1.327.496,84 1.425.173,36
Gastos Generales 1.551.610 2.116.617 2.528.484,92 2.186.833,83
Gastos de Operación y Prestación de Servicios 2.053.888 1.898.507 2.574.182,85 2.274.739,47
Otros Gastos 1.248.562 1.475.425 1.426.208,05 249.508,14
Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores 579.714 481.019 508.519,77 1.036.892,78
Gastos Totales con Cuentas por Pagar 13.772.752 15.463.623 18.036.885,10 17.160.428,65
INGRESOS RECONOCIDOS (miles de pesos corrientes)
Variable 2014 2015 2016 2017
Ingreso Total Reconocido Excluye CxC 14.279.901 16.967.134 17.862.052,79 17.606.962,01
Total Venta de Servicios 12.573.434 16.216.998 17.149.905,43 17.505.396,17
......Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda
215.423 380.000 230.109,25 215.937,75
......Régimen Subsidiado 12.147.252 14.838.702 15.400.563,93 15.622.435,14
......Régimen Contributivo 8.644 417.408 541.701,38 711.834,47
Otras ventas de servicios 202.115 580.888 977.530,87 955.188,81
Aportes 1.100.516 74.000 0 0
Otros Ingresos 605.951 676.137 712.147,36 101.565,84
Cuentas por cobrar Otras vigencias 250.308 472.877 749.679,13 716.410,84
Ingreso Total Reconocido 14.530.209 17.440.011 18.611.731,92 18.221.807,01
INGRESOS RECAUDADOS (miles de pesos corrientes)
Variable 2014 2015 2016 2017
Ingreso Total Recaudado (Excluye CxC) 13.708.054 14.683.899 16.347.308,75 15.332.714,54
Total Venta de Servicios 12.001.588 13.970.763 15.635.161,39 15.231.148,70
......Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda
0 380.000 150.000 106.330,51
......Régimen Subsidiado 11.799.996 13.000.550 14.345.646,09 13.906.086,59
......Régimen Contributivo 6.512 43.608 187.853,34 271.964
Otras ventas de servicios 195.080 546.604 951.661,96 946.767,61
Aportes 1.100.516 37.000 0 0
Otros Ingresos 605.951 676.137 712.147,36 101.565,84
CÓDIGO.ES.DE.810.45.4 Aprobación: 22/07/2011 Versión 2
INFORME DE CUMPLIMIENTO PLAN DE GESTIÓN 2017
48
Cuentas por cobrar Otras vigencias 250.308 472.877 749.679,13 0
Ingreso Total Recaudado 13.958.363 15.156.776 17.096.987,88 15.947.559,54
RECAUDADOS / RECONOCIMIENTOS
Variable 2014 2015 2016 2017
% de recaudos / reconocimientos 96 86,54 91,52 87,08
Total Venta de Servicios 95,45 86,15 91,17 87,01
......Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda
0 100 65,19 49,24
......Régimen Subsidiado 97,14 87,61 93,15 89,01
......Régimen Contributivo 75,33 10,45 34,68 38,21
Otras ventas de servicios 96,52 94,1 97,35 99,12
Aportes 100 50
Otros Ingresos 100 100 100 100
Cuentas por cobrar Otras vigencias 100 100 100 0
EQUILIBRIO Y EFICIENCIA
Variable 2014 2015 2016 2017
Equilibrio presupuestal con reconocimiento 1,05 1,13 1,03 1,07
Equilibrio presupuestal con recaudo (Indicador 9 Anexo 2 Resolución 408 de 2018)
1,01 0,98 0,95 0,94
Equilibrio presupuestal con reconocimiento ( Sin CXC y CXP)
1,08 1,13 1,02 1,09
Equilibrio presupuestal con recaudo ( Sin CXC y CXP)
1,04 0,98 0,93 0,95
Ingreso reconocido por Venta de Servicios de Salud por UVR ($)
13.942,40 15.648,55 17.027,01 19.114,14
Gasto de funcionamiento + de operación comercial y prestación de servicios por UVR $ (Indicador 5 Anexo 2 Resolución 408 de 2018)
13.252,34 13.040,43 15.994,17 17.341,55
Gasto de personal por UVR ($) 9.246,91 9.159,33 10.920,67 12.461,26
CARTERA DEUDORES (miles de pesos corrientes)
Variable 2014 2015 2016 2017
Total Cartera 840.075 2.188.491 2.110.537,54 3.162.886,64
< 60 días 359.044 522.676 558.746,20 1.062.339,31
61 a 360 días 221.208 1.352.472 787.657,33 1.073.195,66
> 360 días 259.824 313.343 764.134,01 1.027.351,68
Régimen Subsidiado 606.038 1.794.704 1.352.655,91 2.247.509,30
< 60 días 129.900 484.223 338.865,01 962.553,41
61 a 360 días 217.356 1.000.500 600.478,66 675.637,58
> 360 días 258.782 309.981 413.312,24 609.318,31
Población Pobre No Asegurada 215.423 0 80.109,25 109.607,24
< 60 días 215.423 0 80.109,25 0
CÓDIGO.ES.DE.810.45.4 Aprobación: 22/07/2011 Versión 2
INFORME DE CUMPLIMIENTO PLAN DE GESTIÓN 2017
49
61 a 360 días 0 0 0 109.607,24
> 360 días 0 0 0 0
Régimen Contributivo 2.132 365.153 645.576,46 788.220,04
< 60 días 2.132 28.392 136.620,18 96.817,32
61 a 360 días 0 336.761 166.380,40 283.322,77
> 360 días 0 0 342.575,88 408.079,95
SOAT ECAT 4.060 16.344 19.611,65 10.187,58
< 60 días 2.406 6.556 2.217,44 2.126,91
61 a 360 días 1.007 8.366 12.277,43 1.973,63
> 360 días 648 1.422 5.116,79 6.087,04
Otros Deudores 12.423 12.290 12.584,28 7.362,48
< 60 días 9.184 3.505 934,33 841,67
61 a 360 días 2.845 6.846 8.520,85 2.654,44
> 360 días 394 1.939 3.129,10 3.866,38
PASIVOS (miles de pesos corrientes)
Variable 2014 2015 2016 2017
TOTAL PASIVO 664.681 543.624 1.416.579,06 1.398.092,60
...SERVICIOS PERSONALES 186.539 200.043 193.717,47 0
Otros Acreedores 478.142 343.581 1.222.861,58 1.398.092,60
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social
ANDRES FELIPE AMAYA CASTAÑEDA Gerente IPS del Municipio de Cartago E.S.E. Yenny G.
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