implemetacion de iso 90001 productos lacteos
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“LÁCTEOS BCG” S.A
INTEGRANTES :
Bacalla Chávez Evelyn
Chuquibala Checan, Mervin
Goñas Mendoza, Mixsy
CURSO : Sistemas Integrados de Gestión
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
DOCENTE: Ing. Lucy D. Rabanal Reina
CHACHAPOYAS, JULIO DEL 2015
“LÁCTEOS BCG” S.A.
I. INTRODUCCION
Productos “LACTEOS BCG S.A” es una empresa de capital 100% peruano que
ofrece a su distinguida clientela el delicioso yogurt en los diferentes sabores
(fresa, vainilla, lúcuma, entre otros), promoviendo la articulación,
modernización y sostenibilidad de los procesos de producción, transformación y
comercialización de productos lácteos para incrementar sus niveles de
competitividad y rentabilidad satisfaciendo las expectativas de los consumidores
del mercado nacional y extranjero.
El producto que se lanza al mercado es una un alimento perfecto para todas las
edades, que aporta los nutrientes de la leche y se asimila fácilmente en el
organismo, un lácteo suave, de sabor delicado y delicioso para cualquier hora del
día. EL producto se obtiene por la fermentación de la leche de vaca, proceso que
provoca una serie de bacterias como la Streptococcus thermophilus y la
Lactobacillus bulgaricum. La presencia de estas bacterias junto con los
componentes de la leche, y la transformación de éstos en el proceso de
fermentación, hacen del yogurt un producto muy nutritivo.
La empresa LACTEOS BCG S.A cuenta con sus propios equipos para la
filtración, pasteurización, enfriamiento, incubación, homogenización, y
envasado donde el principal propósito es el de obtener el producto de mejor
calidad para todos sus clientes. Cuenta con dos plantas de aproximadamente
100O metros cuadrados cada uno: la primera donde se encuentran las áreas de
producción: recepción, pasteurización, incubación, y las demás etapas de
proceso y en la segunda planta oficinas administrativas.
Actualmente la empresa de lácteos está sacando sus productos al mercado tanto
local, regional .Los productos lácteos se envasan en frascos de medio litro, un
litro y cinco litros de distintos sabores. El precio del producto varía entre S/ 0.80
y S/ 2.00 y S/ 4.00 nuevos respectivamente. Además la empresa cuenta con 20
trabajadores entre personal administrativo, comercialización y producción.
“LÁCTEOS BCG” S.A.
La empresa, ha sido creada en mayo del 2012, inicialmente solo se distribuía el
producto en envases de botellas recicladas de polietileno a nivel local, ahora
tiene como meta a corto plazo consolidarse en el mercado nacional e ingresar al
mercado extranjero, para lograr su objetivo está implementando “El Sistema de
Control de Calidad”, y de esta manera obtener resultados satisfactorios. Se
considera que en el futuro los procesos productivos de esta empresa se
automatizarán e innovarán, lo cual implica la disminución de puntos críticos, en
esas condiciones se tendrán que implementar nuevos sistemas de mejoramiento
continuo.
II. ALCANCE
II.1. OBJETIVOS
Objetivo General
Implementar un Sistema de gestión de calidad, basados en la norma ISO
9001: 2008 en la empresa “LÁCTEOS BCG” S.A, para garantizar la
competitividad y calidad de sus productos.
Objetivos específicos:
“LÁCTEOS BCG” S.A.
Elaboración de productos lácteos de acuerdo a los requerimientos
técnicos exigidos por el cliente.
Satisfacer a nuestros clientes de forma integral, con excelentes
productos alimenticios y eficiente servicio asociado.
Aseguramiento de las condiciones higiénicas y sanitarias de
nuestros productos a través de la implementación de sistemas de
gestión de la calidad.
Desarrollo de actividades de capacitación al personal, que nos
permitan ampliar los conocimientos y mejorar nuestras prácticas de
manufactura.
Promoción del incremento de la producción y mejora de la
productividad de Lácteos, con la innovación en la gestión,
producción y procesos.
II.2. POLÍTICA DE CALIDAD DE LA EMPRESA
La empresa productora y distribuidora de lácteos, cuya razón social es
LACTEOS BCG S.A., representada por su Gerente General Mervin
Chuquibala Checan, Sub Gerente Evelyn Bacalla Chávez y Directora de
Gestión de Calidad Mixsy Goñas Mendoza conscientes de la importancia que
supone la Calidad en todos y cada uno de los productos y servicios que brindan
a sus clientes, han tenido a bien establecer en su organización un Sistema de
Gestión de la Calidad para la obtención de una marca de calidad, basado
en la Norma ISO 9001:2008. Esta es una decisión de los máximos
representantes de la empresa LACTEOS BCG S.A, productora de lácteos. Así
mismo acogerse a las prescripciones que aparecen en el presente documento:
Mejorar la calidad: Trabajar en la eficiencia de los procesos productivos
y los servicios ofrecidos a los clientes.
Cumplir nuestro compromiso con el cliente: Perseguiremos la
satisfacción de nuestros clientes mediante la preocupación constante por
la calidad en la relación con ellos, el respeto a los compromisos adquiridos
y la búsqueda del servicio óptimo para crear un lazo de fidelización entre
el cliente y las marcas de los polos.
“LÁCTEOS BCG” S.A.
Garantizar un servicio/producto: Que responda a las expectativas de
precio y calidad del consumidor, haciendo de la calidad el objetivo
compartido por todos los colaboradores de la empresa
Crear canales de comunicación con nuestros Clientes: Construir una
red de comunicación con nuestros clientes informándoles de los cambios,
avances, proyectos, entre otras actividades que se desarrollaran en el
entorno de la empresa, además promoveremos la participación de los
mismos para que, con sus sugerencias u opiniones, nos aporten valiosa
información.
Fomentar el desarrollo profesional de nuestros empleados:
Desarrollar programas de capacitación que permitan disponer de un
personal con alto nivel de calificación para obtener un mejor producto
teniendo en cuenta la calidad en todas las etapas de producción.
Implicar, motivar y comprometer al Personal: LACTEOS BCG S.A.
promoverá la implicación, motivación y participación de todos sus
empleados, con objeto de buscar su compromiso personal para la buena
gestión de la empresa y en el desarrollo y aplicación del Sistema de
Calidad implantado para lograr los niveles de calidad requeridos por
nuestros clientes.
Comprometerse a mejorar continuamente para incrementar sus
resultados. En definitiva participar activamente a la mejora general de
nuestra empresa, siguiendo un desarrollo con un compromiso de calidad.
“LÁCTEOS BCG” S.A.
“LÁCTEOS BCG” S.A
III. PROCESOS DIRECCIONALES
Procesos Primarios
Procesos secundarios
VENTAS
ORDEN DE
COMPRA
LOGISTÍCA INGENIERÍA ADMINISTRACIÓN
PROCESO PRODUCTIVO DISTRIBUCIÓN
CLIENTE
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
“LÁCTEOS BCG” S.A
IV. DEFINICION DEL PROCESO
La producción de lácteos (yogurt) es un proceso productivo que se inicia con la
compra de materias primas e insumos (leche, cultivos, envases, etcétera);
posteriormente, se realiza el control de calidad y si la leche cuenta con las
condiciones requeridas; en seguida se procede el filtrado para luego continuar la
producción (estandarización., pasteurización, inoculación, incubación,
homogenización, enfriamiento, batido, envasado, etcétera) y la verificación del
producto final. Por último, se realiza el etiquetado y/o empaquetado para luego
poner el producto a disposición del mercado.
A continuación, se describen los procesos correspondientes a la producción de
lácteos específicamente del yogurt.
V. DESCRIPCION DEL PROCESO
PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE
GESTIÓN INTEGRALISO 90001:2008
ÁREA DE PRODUCCIÓN VERSIÓN :1:01
OBJETIVO
Implementar un Sistema de gestión de calidad, basados en la norma ISO 9001:
2008 en la empresa “LÁCTEOS BCG” S.A, para garantizar la competitividad y
calidad de sus productos.
ALCANCE Todas las etapas de producción
DESARROLLO
ACTIVIDAD DETALLERESPONSABLE
REGISTRO DE
CALIDAD
Recepción de la
materia prima
Se recepciona la leche entera cruda
del establo en el centro de acopio de
leche.
Supervisor
de producción
Si
Estandarización Esta operación se realiza en el tanque
de mezcla donde la leche procedente
Operario
Si
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del tanque de almacenamiento es
calentada hasta alcanzar una
temperatura de 40-50°C (para facilitar
la incorporación de azúcar), etapa en
la que se incorpora azúcar en la
proporción de 7% a 15% del total de
la leche. Durante toda la etapa se
agita constantemente hasta conseguir
la disolución, esto se hace por un
tiempo de 10-15 min.
Pasteurización La mezcla se somete a un tratamiento
térmico de pasteurización a
temperaturas entre 85 a 87 °C por un
tiempo de 10 min para destruir los
microorganismos patógenos y reducir
la carga total microbiana.
Supervisor y
Operario
Si
Homogenización En esta etapa la mezcla pasa a través
del homogenizador con una presión
de 2000 y 2500 psia, logrando la
desintegración y división de los
glóbulos grasa con el objetivo de
destruir uniformemente e impedir la
separación de la grasa de la mezcla y
aumentar la viscosidad del producto.
Operario
Si
Enfriamiento Una vez finalizada la
homogenización, la leche debe
enfriarse hasta la temperatura de
incubación que varía entre 42 a 45 C°,
temperatura en la que actuara el
cultivo láctico.
Operario
Si
Inoculación Consiste en la adición del cultivo
láctico (Lactobacillus bulgaricus y el Operario
Si
“LÁCTEOS BCG” S.A.
Streptococcus thermophilus) en una
proporción de 20 gramos por litro de
leche para la producción de yogurt a
la mezcla..
Incubación Esta etapa tiene por objeto
proporcionar las condiciones de
temperatura y tiempo para que se
desarrolle óptimamente el cultivo
adicionado, responsable de la
fermentación láctica y la consecuente
aparición de la consistencia y
formación de compuestos
responsables del sabor y aroma del
yogurt. El periodo de incubación es
de 4 a 6 horas a la temperatura
acondicionada de 42-45 °C
Supervisor y
Operario
Si
Enfriamiento El tiempo de enfriamiento es de 8
horas a la temperatura de 4 a 15 °C
Operario
Si
Batido En esta etapa se adiciona los aditivos
(colorante, saborizante y conservante)
con el objetivo de otorgarle las
características organolépticas finales
(color y sabor) y la conservación en el
almacenamiento con la adición de
bactericida del 40% del total y la
natamicina en 1%, la cantidad de
Supervisor y
Operario
Si
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saborizante y colorante es de 10-15
gramos por litro de leche. Para luego
proceder al batido de la mezcla
evitando que se formen grumos que
perjudiquen la calidad del producto.
Envasado El yogurt es envasado en botellas
blancas de material de polietileno de
alta densidad (envases previamente
lavados y desinfectados),
inmediatamente se procede al cerrado
de los envases.
OperarioSi
Almacenado
Los envases se colocan en jabas de
plástico y son transportadas a las
cámaras de almacenamiento de
producto terminado el cual se
mantiene a temperaturas entre 4 -
6°C.
Operario
Si
Despacho El despacho del producto se realiza de
acuerdo al pedido del de cliente.
Director
Comercial
Si
“LÁCTEOS BCG” S.A.
VI. ORGANIGRAMA
rendimiento es
V
Capital humano, cuato capacitado esta el personal para q el personal se desempeñe en su labor.
SUB GERENTE
DJIRECTOR DE FINANZAS
DIRECTOR DE PRODUCCION
SUPERVISOR
OPERARIOS
CAPITAL HUMANO
SEGURIDAD
G. DE RECURSOS HUMANOS
MANTENIMIENTO
TESORERIA
Pagar peronal
CONTABILIDAD
COSTOS Y PRESUPUESTOS
DIRECTOR COMERCIAL
VENTA
LOGISTICA
DIRECTOR DE GESTION DE CALIDAD
GERENTE GENERAL
CONTROL DE CALIDAD
PRUEBAS DE LABORATORIO
“LÁCTEOS BCG” S.A.
Servicios de salud, gratificaciones, indemnizaciones,REMUNERACION
VII. DIAGRAMA DE FLUJO DE LA ELABORACIÓN DEL PRODUCTO
Recepción de materia prima
Pasteurización Homogenización
Enfriamiento 1
Inoculación
Incubación
Estandarización
Batido Enfriamiento 2
Temp: 40-50 °C
Tiempo: 10-15 min
Temp: 85-87 °C
Tiempo: 10 minPresión: 2000-2500 psia
Temp: 42-45 °C
Temp: 42-45 °C
Temp: 42-45 °C
Tiempo: 4-6 horas
Temp: 4-15 °CTiempo: 6-8 min
“LÁCTEOS BCG” S.A.
Envasado Almacenado
Temp: 4-6 °C
“LÁCTEOS BCG” S.A.
ANEXO
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL ISO 90001:2008
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
GESTIÓN DE CALIDADVERSIÓN :1:02
OBJETIVO:
Establecer, implementar ,mantener y mejorar el sistema de gestión ambiental
PROVEEDOR
LECHE: Distrito de Olleros
ENTRADAS
Identificación de aspectos legales.
o Registro de la SUNAT, DIGESA, y permiso de funcionamiento por la municipalidad.
o Informe de epidemiologia de la empresa: El proveedor de leche cuenta con registro sanitario
por la DIGESA.
ACTIVIDADES
Entrega del producto filtrado en bidones de acero inoxidable.
Ordeño de vacas.
SALIDAS
Transporte de leche en vehículos de empresa proveedora.
Contratos legalizados.
REURSOS HUMANOS RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS
Personal para el ordeño
Personal para el filtrado
Director de venta
Conductor de vehículo.
Equipos de ordeño ( colador, baldes )
Bidones de acero inoxidable.
Vehículo de transporte tipo cisterna con
refrigeración.
INDICADOR PROCESOS SEGUMINETO Y CONTROL
“LÁCTEOS BCG” S.A.
Litros de leche entragado.
Ventas satisfactorias por leche de calidad.
Cumplimiento de contrato con los clientes.
Seguimiento de la calidad.
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Procedimientos de identificación y cumplimiento de aspectos legales.
Procedimientos para identificación de riesgos y peligros.
Procedimiento de felicitaciones, quejas y reclamos.
Procedimiento de auditoria interna.
Procedimientos de acciones correctivas y preventivas.
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