horario tema descripciÓn tipo actividad expositor
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ma
HORARIO TEMA DESCRIPCIÓN TIPO ACTIVIDAD EXPOSITOR
7:30 – 8:00 Instalación Taller• Palabras Superintendente• Palabras apertura Dra DEEEP
Fernán Alberto Ulate Montoya
8:00 - 09:45Introducción a la Formulación y Evaluación de Proyectos
El Seguimiento y la Evaluación del Impacto Social en el Ciclo de los Proyectos
• Exposición• Cuestionarios
Julio César Osorio M.
09:45 - 10:00 Descanso
10:00 - 12:00Introducción al Seguimiento de Proyectos
Conceptualización y Técnicas• Exposición• Taller• Cuestionario
Ernesto Muñoz Garzón
7:30 - 9:30Técnicas de Seguimiento de Proyectos
Aplicación de Técnicas de Seguimiento de Proyectos
Análisis del TallerErnesto Muñoz
Garzón
9:30 - 9:45 Descanso
9:45 - 12:30Introducción Conceptual a la Evaluación del Impacto Social
¿Qué es una evaluación del Impacto Social? - Métodos y Metodologías.
• Exposición• Cuestionarios
Julio César Osorio M.
7:30 - 9:30Aplicar Metodología Pre -Post
• Conocer el Caso de Estudio ✓ Tema de Discusión_1✓ Tema de Discusión_2✓ Tema de Discusión_3✓ Tema de Discusión_4✓ Tema de Discusión_5 y 6
• Taller Aplicación en Excel y análisis
Julio César Osorio M.
9:30 - 9:45 Descanso
9:45 - 10:40Aplicar Metodología Diferencia Simple
✓ Tema de Discusión_7• Taller Aplicación Excel
y AnálisisJulio César Osorio M.
10:40 - 11:30Aplicar Metodología Doble Diferencia
✓ Tema de Discusión_8• Taller Aplicación Excel
y AnálisisJulio César Osorio M.
11:30 - 11:45 Descanso
11:45 - 13:00Aplicar Metodología Doble Diferencia
✓ Tema de Discusión_8• Taller Aplicación Excel
y AnálisisJulio César Osorio M.
Día 1
Día 2
Día 3
CURRICULUM VITAE
ERNESTO MUÑOZ GARZÓN
Administrador de Empresas – Fundación Universidad Central
Especialista en Gerencia Integral de Proyectos – Universidad Nueva Granada
Doctorando Gerencia pública y política social - México
Experiencia en modelos de planeación estratégica BSC, planeación, formulación y gerencia de proyectos, modelos de
seguimiento institucional y sistemas de gestión de calidad, todo en el sector público y privado
Cel. 316 467 69 34
emunozg@ssf.gov.co - etomun@gmail.com
Delegada para Estudios Especiales
y Evaluación de Proyectos
Taller Introductorio de Seguimiento
a Proyectos de las Cajas de
Compensación Familiar
CONTENIDO
Conceptualización
Fases para el seguimiento
Reporte y actuación por fases
Indicadores y análisis
Benchmarking y proyección
Conceptualización F1: SíntesisF2:
ProgramaciónF3: Reporte ejecución
F3.1 R. Documental
F3.2 EDTF3.3 Control
reporteF4:
CierreTaller Indicadores
Benchmarking
Proyección sistema
CONTENIDO
Conceptualización
Fases para el seguimiento
Reporte y actuación por fases
Indicadores y análisis
Benchmarking y proyección
Seguimiento, una parte del todo
“Una buena planificación, combinada con unseguimiento y una evaluación eficaces, puedendesempeñar un rol importante para mejorar la eficaciade los programas y proyectos de desarrollo. Unabuena planificación nos ayuda a concentrarnos en losresultados que importan, mientras que elseguimiento y la evaluación nos ayudan a aprenderde los éxitos y retos pasados y a tomar decisionescon conocimiento de causa, de manera que lasiniciativas actuales y futuras sean más capaces demejorar la vida de la gente”.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2009)
“Hay un refrán que dice: “no planear, es planear parael fracaso”. Aunque no siempre es verdad que quienesno planifican al final fracasan en sus intentos, hayevidencias fuertes que sugieren que tener un planlleva a una mayor eficacia y eficiencia…
…la planificación nos ayuda a definir lo que unaorganización, un programa o un proyecto pretendelograr y cómo va a acometer la tarea.”.
Planeación
Seguimiento
Evaluación
Planeado
Ejecutado
COMUNICACIÓN
• Identificación
• Preparación
• Evaluación
• Programación
Conceptualización F1: SíntesisF2:
ProgramaciónF3: Reporte ejecución
F3.1 R. Documental
F3.2 EDTF3.3 Control
reporteF4:
CierreTaller Indicadores
Benchmarking
Proyección sistema
Seguimiento, control o motivación?
Seguimiento
como
elemento de
control
El
seguimiento
como
herramienta
para el logro
de objetivos
• Actividad íntimamente ligada con la observación técnica.
• Soportada y comparativa de la realización de las tareas propuestas
• El seguimiento propuesto no se limita a supervisar la ejecución de las acciones y los recursos
• Pretende abordar su rol hasta el análisis de logro de los objetivos propuestos en el alcance del plan, programa o proyecto
El seguimiento puede definirse como una función continua cuyoprincipal objetivo es proporcionar a los gerentes y a losprincipales interesados, en el contexto de una intervención encurso, indicaciones tempranas de progreso, o de la falta deprogreso, en el logro de resultados.
Manual de seguimiento y evaluación de resultado (PNUD - Oficina Evaluación, 2002)
Conceptualización F1: SíntesisF2:
ProgramaciónF3: Reporte ejecución
F3.1 R. Documental
F3.2 EDTF3.3 Control
reporteF4:
CierreTaller Indicadores
Benchmarking
Proyección sistema
Se puede definir el seguimiento como un proceso continuo por elque las partes interesadas obtienen regularmente unaretroalimentación sobre los avances que se han hecho paraalcanzar las metas y objetivos. A diferencia de muchasdefiniciones que tratan el seguimiento simplemente como larevisión de los avances en la implementación de acciones yactividades, la definición que usa este Manual se centra en larevisión de avances en relación al logro de los objetivos. En otraspalabras, el seguimiento en este Manual no sólo se preocupa conla cuestión de si estamos emprendiendo las acciones que dijimosque haríamos, sino que también pregunta si estamos avanzandopara lograr los resultados que dijimos que queríamos alcanzar.
Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD, 2009)
Seguimiento, elemento esencial en el contexto del proyecto
Fuente: DNP 2012
ETA
PA
S D
EL
PR
OY
EC
TO
I. PREINVERSIÓN
II. INVERSIÓN
III. OPERACIÓN
IV. EVALUACIÓN
EXPOST
FORMULACIÓN
EVALUACIÓN
EXANTE
IDENTIFICACIÓN
(Metodología
Marco Lógico)
PREPARACIÓN
Diagnóstico
Análisis Involucrados
Análisis de Problemas
Análisis Objetivos
Alternativas de Solución
Estudios
• Legal
• Mercado
• Técnico
• Institucional y
organizacional
• Ambiental
• Riesgos
• Comunitario
• FinancieroEVALUACIÓN FINANCIERA
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
Toma decisión
de inversión
EVALUACIÓN AMBIENTAL
EJECUCIÓN
SEGUIMIENTO
Físico - financiera
Indicadores de gestión y de
producto
Generación del beneficio a través de
los bienes o servicios generados
Análisis de impacto en el largo plazo
Gerencia Proyectosa) Pmbok del PMIb) Scrumc) Prince
• Listado de actividades sujetas de mejora. Cierre y
aprendizaje
FASE IV
Síntesis del Proyecto
FASE I
• Información de identificación
• Preparación• Evaluación
Programación del Proyecto
FASE II• Plan de acciones
a seguir en la ejecución
Reporte de ejecución,
seguimiento y control
FASE III
• Reporte de la ejecución
• Seguimiento y control
Conceptualización F1: SíntesisF2:
ProgramaciónF3: Reporte ejecución
F3.1 R. Documental
F3.2 EDTF3.3 Control
reporteF4:
CierreTaller Indicadores
Benchmarking
Proyección sistema
CONTENIDO
Conceptualización
Fases para el seguimiento
Reporte y actuación por fases
Indicadores y análisis
Benchmarking y proyección
El proyecto bajo el cristal del seguimientoInversiónPreinversiónProyecto
Fase I: Síntesis del proyectoSegui-miento
OperaciónEvaluación
Ex post
Fase II: Programación
Fase III: Reporte ejecución
Fase IV: Cierre y aprendizaje
Capítulo Identificación Preparación Evaluación
Act
ivid
ades
• Planteamiento problema o necesidad
• Análisis población• Justificación• Análisis objetivos• Productos por
objetivo• Estrategias de
solución (alternativas)• Análisis involucrados
en las alternativas
• Estudio Legal y administrativo
• Estudio de mercado
• Estudio técnico• Estudio ambiental• Estudio de riesgos• Estudio financiero
(ingresos y egresos)
• Evaluación financiera
• Evaluación Socio-económica
• Evaluación ambiental.
• Individualización• Niveles responsabilidad• Alcances• FCE, supuestos y
restricciones• Financiación o
presupuestación• Control de cambios• Stakeholders• Riesgos• Ruta de ejecución (EDT)• Indicadores• Acta constitución
Proyecto
• Reporte de la ejecución✓Reporte documental y normativo✓Reporte ejecución actividades.
• Seguimiento y control✓ Programación✓ Alcances✓ FCE, supuestos y restricciones✓ Administración Riesgos✓ Financiación o presupuestación✓ Administración Control cambios✓ Administración Stakeholders✓ Ruta de ejecución (EDT)✓ Listado hitos y entregables✓ Indicadores
Listado actividades opción de mejora
Conceptualización F1: SíntesisF2:
ProgramaciónF3: Reporte ejecución
F3.1 R. Documental
F3.2 EDTF3.3 Control
reporteF4:
CierreTaller Indicadores
Benchmarking
Proyección sistema
Reporte, pilar fundamental para el seguimiento
Fase I: Síntesis del proyectoSegui-miento
Agrupación de campos Campo Dato
Llave del proyecto Código proyecto: CCF021-02-00011
Individualización del proyecto Nombre Proyecto
YXSXWWXLLX PXWQXX XCXXTXCX
PXSCXNX YX WXXLXYXY VXWTXXL
SXZXCXXTXCX X XZWXS YX XWZANXSMX
Datos de reporte No. TransacciónDatos de reporte Fecha
Individualización del proyecto Modalidad de inversión: Remítase a Tabla MA32 - Modalidad LMI
Registros de aprobaciónNúmero del Acta o
resolución AEI de
Aprobación
Registros de aprobaciónFecha aprobación del Acta
o resolución AEI:
Registros de aprobación Oportunidad de reporte
Registros de aprobaciónSi es extemporáneo, días
de retraso
Registros de aprobación Número de consejeros:
Individualización del proyecto Síntesis ProblemaSíntesis del problema incluyendo causas y
efectos
Individualización del proyectoSíntesis Justificación del
proyecto
Razones por las cuales debe implementarse un
proyecto.
Individualización del proyectoPoblación relacionada con
el proyectoRemítase a Tabla 4 - Población
Individualización del proyecto Programa asociadoRemítase a Tabla MA15 - Maestro Servicios
Prog
CCF021-02-00011Población
de
Referencia
Población
afectada
Población
No
afectada
Población
Objetivo
Población
Postergada
Cantidad
Características
Código Servicio Programa Unidad de medida temporalidadPersonas
Aplica (S/N)
Participantes
Aplica (S/N)
Usos Aplica
(S/N)
1
SALUD
NUTRICIÓN
LEY 21 DEL 82
Nutrición Ley 21/82 PERSONAS
ATENDIDAS MES S N N
2 EDUCACIÓN FORMAL
Preescolar Prejardín: Corresponde a la ofrecida al niño para su
desarrollo integral en los aspectos biológicos, cognoscitivos,
psicomotriz, socioafectivo y espiritual a través de las
experiencias de socialización, pedagógicas y recreativas-
PERSONAS
MATRICULADAS A LA
FECHA DE CORTE
MES S N N
3 EDUCACIÓN FORMAL
Preescolar Jardín: Corresponde a la ofrecida al niño para su
desarrollo integral en los aspectos biológicos, cognoscitivos,
psicomotriz, socioafectivo y espiritual a través de las
experiencias de socialización, pedagógicas y recreativas-
PERSONAS
MATRICULADAS A LA
FECHA DE CORTE
MES S N N
4 EDUCACIÓN FORMAL
Preescolar: Transición. Corresponde a la ofrecida al niño para
su desarrollo integral en los aspectos biológicos,
cognoscitivos, psicomotriz, socioafectivo y espiritual a través
de las experiencias de socialización, pedagógicas y
recreativas-
PERSONAS
MATRICULADAS A LA
FECHA DE CORTE
MES S N N
5 EDUCACIÓN FORMALEducación Básica Primaria o Ciclo I y II De primero a quinto
grado
PERSONAS
MATRICULADAS A LA
FECHA DE CORTE
MES S N N
6 EDUCACIÓN FORMALEducación Básica Secundaria o Ciclo III y IV. De sexto a
noveno grado
PERSONAS
MATRICULADAS A LA
FECHA DE CORTE
MES S N N
7 EDUCACIÓN FORMAL
Educación Superior. Comprende toda aquella formación
posterior a la educación media que conduce a un título
profesional, especialización y demás formaciones.
PERSONAS
MATRICULADAS A LA
FECHA DE CORTE
MES S N N
8 EDUCACIÓN FORMAL
Educación Media Académica. De decimo a decimoprimero
grado con énfasis en ciencias, artes o humanidades y acceder
a la educación superior. (Artículo 29 de la ley 115)
PERSONAS
MATRICULADAS A LA
FECHA DE CORTE
MES S N N
CCF021-02-00011 Justificación del proyecto
Anotación 1
Anotación 2
Anotación 3
Anotación 4
Anotación 5
Anotación n
Código Modalidad
3 Dotación servicios en funcionamiento
4 Fondos de crédito
5 Proyectos de construcción
6 Negociación de bienes inmuebles
7Negociación de acciones, cuotas y
partes de interés social
Conceptualización F1: SíntesisF2:
ProgramaciónF3: Reporte ejecución
F3.1 R. Documental
F3.2 EDTF3.3 Control
reporteF4:
CierreTaller Indicadores
Benchmarking
Proyección sistema
Reporte, pilar fundamental para el seguimiento
Fase I: Síntesis del proyectoSegui-miento
Agrupación de campos Campo Dato
Síntesis EstudiosSíntesis Estudio Legal y Administrativo
Remítase a Tabla 9 - Estudios
Síntesis EstudiosSíntesis Estudio de Mercados
Remítase a Tabla 9 - Estudios
Síntesis Estudios Síntesis Estudio Técnico Remítase a Tabla 9 - Estudios
Síntesis Estudios Síntesis Estudio Ambiental Remítase a Tabla 9 - Estudios
Síntesis Estudios Síntesis Estudio de Riesgos Remítase a Tabla 9 - Estudios
Síntesis Estudios Síntesis Estudio Financiero Remítase a Tabla 9 - Estudios
Síntesis EstudiosConclusiones evaluación Financiera
Remítase a Tabla 9 - Estudios
Síntesis EstudiosConclusiones evaluación Social
Remítase a Tabla 9 - Estudios
Síntesis EstudiosTiempo de recuperación en
meses
CCF021-02-00011 FechaSíntesis Estudio Legal
y Administrativo
Síntesis Estudio
de Mercado
Síntesis Estudio
Técnico
Síntesis Estudio
Ambiental
Síntesis Estudio
de Riesgos
Síntesis Estudio
Financiero
Conclusiones
evaluación Financiera
Conclusiones
evaluación Social
Anotación 1
Anotación 2
Anotación 3
Anotación 4
Anotación 5
Anotación n
Conceptualización F1: SíntesisF2:
ProgramaciónF3: Reporte ejecución
F3.1 R. Documental
F3.2 EDTF3.3 Control
reporteF4:
CierreTaller Indicadores
Benchmarking
Proyección sistema
CCF021-02-00011 Objetivo General Objetivos específicos Hito, meta o entregable
Objetivo general Objetivo específico 1 Hito, meta o entregable 1
Objetivo específico 2 Hito, meta o entregable n
Objetivo específico 3 Hito, meta o entregable 3
Objetivo específico 4 Hito, meta o entregable 4
Objetivo específico 5 Hito, meta o entregable 5
Objetivo específico n Hito, meta o entregable 6
Hito, meta o entregable 7
Hito, meta o entregable 8
CCF021-02-00011 Gerente del Proyecto Coordinador del Proyecto Colaboradores del proyecto Roles en el proyecto
Colaborador 1 Rol colaborador 1
Colaborador 2 Rol colaborador 2
Colaborador 3 Rol colaborador 3
Colaborador 4 Rol colaborador 4
Colaborador 5 Rol colaborador 5
Colaborador 6 Rol colaborador 6
Colaborador 7 Rol colaborador 7
Colaborador n Rol colaborador n
CCF021-02-00011 VALOR SOPORTE
TOTAL
Centro de costos 1
Centro de costos 2
Centro de costos 3
Centro de costos n
CCF021-02-00011 VALOR SOPORTE RESPONSABLE
TOTAL
Fuente de Inversión 1
Fuente de Inversión 2
Fuente de Inversión 3
Fuente de Inversión n
CCF021-02-00011 EL PROYECTO INCLUYE EL PROYECTO EXCLUYE
Alcance 1
Alcance 2
Alcance 3
Alcance 4
Alcance 5
Alcance n
Reporte, pilar fundamental para el seguimientoSegui-miento
Agrupación de campos Campo Dato
Individualización del proyecto Descripción del Proyecto:
Individualización del proyecto Objetivos del proyecto: Remítase a Tabla 2 - Objetivos
Individualización del proyecto
Niveles de responsabilidad, autoridad
y coordinación del proyecto
Remítase a Tabla 3 - Autoridades
Administración de financiación o presupuestación del proyecto
Valor total del proyecto:
Administración de financiación o presupuestación del proyecto
Centro de Costos:Remítase a Tabla 5 - Centros de
costo
Administración de financiación o presupuestación del proyecto
Fuente de inversión:Remítase a Tabla 6 - Fuentes de
Inversión
Individualización del proyecto Alcances del proyecto Remítase a Tabla 7 - Alcances
Individualización del proyectoFactores Críticos de éxito del proyecto, supuestos y restricciones
Remítase a Tabla 8 - FCE
Individualización del proyectoAdministración de control de cambios
Remítase a Tabla 10 - Control de
Cambios
Individualización del proyectoAdministración de Stakeholders
Remítase a Tabla 11 - Stakeholders
Individualización del proyecto Administración de Riesgos Remítase a Tabla 12 - Riesgos
Fase II: Programación
CCF021-02-00011 Factores Críticos de Éxito (FCE) Suposiciones Restricciones
Anotación 1
Anotación 2
Anotación 3
Anotación 4
Anotación 5
Anotación n
CCF021-02-00011QUIEN RECIBE LA
SOLICITUD DE CAMBIO
QUIEN VALIDA LA SOL.
DE CAMBIO
QUIEN AUTORIZA EL
CAMBIO
QUIEN IMPLEMENTA EL
CAMBIO
Tipo de actividad 1
Tipo de actividad 2
Tipo de actividad 3
Tipo de actividad 4
Tipo de actividad 5
Tipo de actividad n
CCF021-02-00011Tipo de
actividadSIGLA
Rol dentro
del
Proyecto
Interés
en el
Proyecto
Impacto
Potencial en
el Proyecto
Que espera el
Stakeholder que el
proyecto le entregue
Actitudes
o Riesgos
Percibidos
Estrategia para
gerenciar el
Stakeholder
Responsable
de manejar el
Stakeholder
R A S C I
Stakeholder 1
Stakeholder 2
Stakeholder 3
Stakeholder 4
Stakeholder 5
Stakeholder nCCF021-02-00011SIGLA DEL
RIESGO
DESCRIPCIÓN
DEL RIESGOIMPACTO PROBABILIDAD
CLASIFICACIÓN
DEL RIESGO
ESTRATEGIA
PARA
AFRONTAR EL
RIESGO
Riesgo 1
Riesgo 2
Riesgo 3
Riesgo 4
Riesgo 5
Riesgo nConceptualización F1: SíntesisF2:
ProgramaciónF3: Reporte ejecución
F3.1 R. Documental
F3.2 EDTF3.3 Control
reporteF4:
CierreTaller Indicadores
Benchmarking
Proyección sistema
Reporte, pilar fundamental para el seguimientoSegui-miento
Fase II: Programación
Agrupación de campos Campo Dato
Individualización del proyectoRuta de ejecución (EDT -Cronograma)
Remítase a Tabla 14 - Cronograma
Individualización del proyecto Indicadores propuestos Remítase a Tabla 14 - Cronograma
CCF021-02-00011
1 Sede Social XYX Luis Patrón 12-ene-20 23-jun-20 $ 4.000.000,00
1.1 diagnostico sedes anexas Pepito Perez 51,50% 12-ene-20 27-may-20 $ 2.060.000,00
1.1.1 Coordinación con responsables chepe 5,83% 12-ene-20 28-ene-20 120.000
1.1.2 Definición de prioridades jose 11,65% 15-ene-20 7-feb-20 240.000
1.1.3 Inventario documental jota 16,99% 28-ene-20 27-feb-20 350.000
1.1.4 Revisión de datos y documentos guirnaldo 4,85% 5-feb-20 3-mar-20 100.000
1.1.5 Informe de Infraestructura jose 10,19% 22-feb-20 15-mar-20 210.000
1.1.6 Visita a instalaciones juan 27,18% 3-mar-20 4-abr-20 560.000
1.1.7 Valoración y trazabilidad de informe david 10,19% 25-mar-20 15-abr-20 210.000
1.1.8 Elaboración de informe de diagnóstico oscar 13,11% 5-abr-20 27-may-20 270.000
1.2 Diseño básico de instalaciones Juan Gómez 48,50% 1-mar-20 23-jun-20 $ 1.940.000,00
1.2.1 Contratación de Profesionales Dilan 6,19% 1-mar-20 18-mar-20 120.000
1.2.2 Presentación de necesidades Lady 12,37% 15-mar-20 21-mar-20 240.000
1.2.3 Visita a terrenos Sandra 18,04% 4-abr-20 19-abr-20 350.000
1.2.4 Diseños preliminares Isidro 2,06% 18-abr-20 13-may-20 40.000
1.2.5 Renderización de propuesta Carla 10,82% 3-may-20 12-may-20 210.000
1.2.6 Presentación propuesta preliminar Felicia 28,87% 22-may-20 12-jun-20 560.000
1.2.7 Ajustes y mejoras Esperanza 10,82% 2-jun-20 7-jun-20 210.000
1.2.8 Diseños finales Blanca 10,82% 14-jun-20 23-jun-20 210.000
PROGRAMACIÓN PROGRAMA - PROYECTO (EDT)
CostosCódigoPrograma - Proyecto / Categoría /
ActividadResponsable Peso
Fecha
Programada
Inicial
Fecha
Programada
Final
1 2 4 5
78,00 5 163
Unds 53,00 4 136
Unds 15,00 5 16
Global 1,00 4 23
Unds 3,00 4 30
Global 1,00 4 27
Global 1,00 5 22
Número 30,00 4 32
Global 1,00 5 21
Global 1,00 4 52
25,00 5 114
Unds 6,00 5 17
Unds 3,00 5 6
Número 9,00 5 15
Global 1,00 5 25
Global 1,00 5 9
Global 1,00 5 21
Número 3,00 5 5
Global 1,00 5 9
Dias
planeados
Control de
tiempo
Índice
Planeado
de Calidad
CalidadCantidad bns o Ss
Unidad de
Medida
Cantidad
Planeada
Conceptualización F1: SíntesisF2:
ProgramaciónF3: Reporte ejecución
F3.1 R. Documental
F3.2 EDTF3.3 Control
reporteF4:
CierreTaller Indicadores
Benchmarking
Proyección sistema
Reporte, pilar fundamental para el seguimientoSegui-miento
Fase III: Reporte ejecución
• Reporte de la ejecución✓Reporte documental y normativo✓Reporte ejecución actividades.
1. Documentación generala. Petición formal del representante Legalb. Aprobación del Consejo Directivoc. Ficha técnica con la síntesis de los datos coincidentes con lo
cargado en los campos planteados en la Fase II. Programación.2. Documentación específica por tipo de proyectoa. Proyectos de Infraestructurab. Negociación de bienes inmueblesc. Proyectos financiados con recursos de promoción de oferta FOVIS.d. Negociación de acciones, cuotas o partes de interés social.e. Capitalizacionesf. Escisiones y fusionesg. Programas de FONIÑEZ voluntarioh. Constitución o ampliación de fondos de créditoi. Inversiones para la constitución de las Instituciones Técnicas
Profesionales, Tecnológicas, Universitarias o Escuelas Tecnológicas.
Anexo Técnico Circular Externa 03 de 2020 - SSF
Si No 1 2 3 4 5
1. Seguimiento a la
documentación del proyecto
Factorverifica
ObservacionesCalificación
Una sola vez
Conceptualización F1: SíntesisF2:
ProgramaciónF3: Reporte ejecución
F3.1 R. Documental
F3.2 EDTF3.3 Control
reporteF4:
CierreTaller Indicadores
Benchmarking
Proyección sistema
Reporte, pilar fundamental para el seguimientoSegui-miento
Fase III: Reporte ejecución
• Reporte de la ejecución✓Reporte documental y normativo✓Reporte ejecución actividades.
CCF021-02-00011
1 Sede Social XYX Luis Patrón 15-ene-20 20-may-20 $ 2.893.000,00
1.1 diagnostico sedes anexas 51,50% Pepito Perez 15-ene-20 22-abr-20 $ 1.843.000,00
1.1.1 Coordinación con responsables 5,83% chepe 15-ene-20 6-feb-20 145.000
1.1.2 Definición de prioridades 11,65% jose 20-ene-20 12-feb-20 230.000
1.1.3 Inventario documental 16,99% jota 5-feb-20 3-mar-20 368.000
1.1.4 Revisión de datos y documentos 4,85% guirnaldo 8-feb-20 12-mar-20 110.000
1.1.5 Informe de Infraestructura 10,19% jose 16-feb-20 22-mar-20 250.000
1.1.6 Visita a instalaciones 27,18% juan 10-mar-20 10-abr-20 510.000
1.1.7 Valoración y trazabilidad de informe 10,19% david 2-abr-20 22-abr-20 230.000
1.1.8 Elaboración de informe de diagnóstico 13,11% oscar -
1.2 Diseño básico de instalaciones 48,50% Juan Gómez 5-mar-20 20-may-20 $ 1.050.000,00
1.2.1 Contratación de Profesionales 6,19% Dilan 5-mar-20 25-mar-20 130.000
1.2.2 Presentación de necesidades 12,37% Lady 20-mar-20 29-mar-20 250.000
1.2.3 Visita a terrenos 18,04% Sandra 7-abr-20 26-abr-20 360.000
1.2.4 Diseños preliminares 2,06% Isidro 22-abr-20 20-may-20 50.000
1.2.5 Renderización de propuesta 10,82% Carla 10-may-20 13-may-20 260.000
1.2.6 Presentación propuesta preliminar 28,87% Felicia -
1.2.7 Ajustes y mejoras 10,82% Esperanza -
1.2.8 Diseños finales 10,82% Blanca -
Fecha Real
Inicial
Fecha Real
FinalCostosCódigo
Programa - Proyecto / Categoría /
ActividadPeso Responsable
REPORTE EJECUCIÓN PROGRAMA -
PROYECTO (EDT)PROGRAMACIÓN PROGRAMA -
REPORTE EJECUCIÓN PROGRAMA O PROYECTO
Avance
Físico
Avance
Costos
Avance
Físico
Avance
Costos
Avance
FísicoAvance Costos
Ejecutado AC Ejecutado AC Ejecutado AC
3,00% 178.000 16,71% 678.000 44,30% 1.993.000
5,83% 178.000 32,45% 678.000 68,54% 1.613.000
50% 100.000 100% 145.000 100% 145.000
25% 78.000 100% 230.000 100% 230.000
56% 190.000 100% 368.000
60% 55.000 100% 110.000
25% 58.000 100% 250.000
70% 510.000
0,00% - 0,00% - 18,56% 380.000
100% 130.000
100% 250.000
29-feb-20 31-mar-2031-ene-20
31-ene-20 29-feb-20 31-mar-20
Ejecutado
mes
Ejecutado
mes
Ejecutado
mes
15 1 20
Unds 15 1 16
Unds 15 0 0
Global 0 1 0
Unds 0 0 2
Global 0 0 1
Global 0 0 1
Número 0 0 12
Global 0 0 0
Global 0 0 0
0 0 4
Unds 0 0 3
Unds 0 0 1
Número 0 0 0
Global 0 0 0
Global 0 0 0
Global 0 0 0
Número 0 0 0
Global 0 0 0
Unidad de
Medida
Cantidad
bns o Ss
Periódico
Conceptualización F1: SíntesisF2:
ProgramaciónF3: Reporte ejecución
F3.1 R. Documental
F3.2 EDTF3.3 Control
reporteF4:
CierreTaller Indicadores
Benchmarking
Proyección sistema
Reporte, pilar fundamental para el seguimientoSegui-miento
Fase III: Reporte ejecución
• Seguimiento y control✓ Programación✓ Alcances✓ FCE, supuestos y restricciones✓ Administración Riesgos✓ Financiación o presupuestación✓ Administración Control cambios✓ Administración Stakeholders✓ Ruta de ejecución (EDT)✓ Listado hitos y entregables✓ Indicadores
CCF021-02-00011Factor Si No 1 2 3 4 5
2.1 . Niveles de responsabilidad,
autoridad y coordinación del
proyecto2.1.1. Nombre del programa o
proyecto.
2.1.2. Descripción del
programa o proyecto
2.1.3. Objetivo del programa o
proyecto.
2.1.4. Gerente del programa o
proyecto
2.1.5. Colaboradores
principales y roles en el
proyecto
2.1.6. Coordinador del proyecto
con la Superintendencia
2.2 . Seguimiento y control
Alcances del proyecto2.2.1. Aspectos que incluye el
proyecto
2.2.2. Aspectos excluidos o no
considerados en el proyecto
2.3 . Seguimiento y control
Factores Críticos de éxito del
proyecto, supuestos y restricciones
2.3.1. Factores Críticos de Éxito
(FCE)
2.3.2. Supuestos del proyecto
2.3.3. Restricciones del
proyecto
2.4 . Seguimiento y control
Riesgos del proyecto
2.4.1. Riesgos técnicos
2.4.2. Riesgos Financieros
2.4.3. Riesgos Legales
2.4.4. Otros riesgos
2.5 . Seguimiento y control
Administración de financiación o
presupuestación del proyecto2.5.1. Fuente de recursos
financieros
2.5.1.1. Valores estimados
por fuente y responsables de
su gestión
2.5.2. Fuente de recursos
Logísticos
2.5.2.1. Valores estimados
de los b ienes y servicios
aportados al proyecto y
responsables de su gestión
2.5.3. Fuente de recursos
Humanos
2.5.3.1. Valores estimados
de los tiempos
comprometidos por los
recursos humanos y
responsables de su gestión
2.6 . Seguimiento y control
Administración de control de
cambios2.6.1. Listado de cargos que
reciben la solicitud de cambios
2.6.2. Relación de validadores
de cambios
2.6.3. Relación de autoridades
que autorizan el cambio
2.6.4. Definición de
colaboradores de implementan
el cambio
verificaObservaciones
Calificación
2. Seguimiento y control de la Programación del Proyecto
Una sola vez
Conceptualización F1: SíntesisF2:
ProgramaciónF3: Reporte ejecución
F3.1 R. Documental
F3.2 EDTF3.3 Control
reporteF4:
CierreTaller Indicadores
Benchmarking
Proyección sistema
Reporte, pilar fundamental para el seguimientoSegui-miento
Fase III: Reporte ejecución
• Seguimiento y control✓ Programación✓ Alcances✓ FCE, supuestos y restricciones✓ Administración Riesgos✓ Financiación o presupuestación✓ Administración Control cambios✓ Administración Stakeholders✓ Ruta de ejecución (EDT)✓ Listado hitos y entregables✓ Indicadores
Una sola vez
CCF021-02-00011Factor Si No 1 2 3 4 5
2.3 . Seguimiento y control
Factores Críticos de éxito del
proyecto, supuestos y restricciones
2.3.1. Factores Críticos de Éxito
(FCE)
2.3.2. Supuestos del proyecto
2.3.3. Restricciones del
proyecto
2.4 . Seguimiento y control
Riesgos del proyecto
2.4.1. Riesgos técnicos
2.4.2. Riesgos Financieros
2.4.3. Riesgos Legales
2.4.4. Otros riesgos
verificaObservaciones
Calificación
2. Seguimiento y control de la Programación del Proyecto
Conceptualización F1: SíntesisF2:
ProgramaciónF3: Reporte ejecución
F3.1 R. Documental
F3.2 EDTF3.3 Control
reporteF4:
CierreTaller Indicadores
Benchmarking
Proyección sistema
Reporte, pilar fundamental para el seguimientoSegui-miento
Fase III: Reporte ejecución
• Seguimiento y control✓ Programación✓ Alcances✓ FCE, supuestos y restricciones✓ Administración Riesgos✓ Financiación o presupuestación✓ Administración Control cambios✓ Administración Stakeholders✓ Ruta de ejecución (EDT)✓ Listado hitos y entregables✓ Indicadores
Una sola vez
CCF021-02-00011Factor Si No 1 2 3 4 5
2.5 . Seguimiento y control
Administración de financiación o
presupuestación del proyecto2.5.1. Fuente de recursos
financieros
2.5.1.1. Valores estimados
por fuente y responsables de
su gestión
2.5.2. Fuente de recursos
Logísticos
2.5.2.1. Valores estimados
de los b ienes y servicios
aportados al proyecto y
responsables de su gestión
2.5.3. Fuente de recursos
Humanos
2.5.3.1. Valores estimados
de los tiempos
comprometidos por los
recursos humanos y
responsables de su gestión
verificaObservaciones
Calificación
2. Seguimiento y control de la Programación del Proyecto
Conceptualización F1: SíntesisF2:
ProgramaciónF3: Reporte ejecución
F3.1 R. Documental
F3.2 EDTF3.3 Control
reporteF4:
CierreTaller Indicadores
Benchmarking
Proyección sistema
Reporte, pilar fundamental para el seguimientoSegui-miento
Fase III: Reporte ejecución
• Seguimiento y control✓ Programación✓ Alcances✓ FCE, supuestos y restricciones✓ Administración Riesgos✓ Financiación o presupuestación✓ Administración Control cambios✓ Administración Stakeholders✓ Ruta de ejecución (EDT)✓ Listado hitos y entregables✓ Indicadores
Una sola vez
CCF021-02-00011Factor Si No 1 2 3 4 5
2.6 . Seguimiento y control
Administración de control de
cambios2.6.1. Listado de cargos que
reciben la solicitud de cambios
2.6.2. Relación de validadores
de cambios
2.6.3. Relación de autoridades
que autorizan el cambio
2.6.4. Definición de
colaboradores de implementan
el cambio
2.7 . Seguimiento y control
Administración de Stakeholders
2.7.1. Listado de Stakeholder
2.9 . Listado resumen de hitos o
entregables
verificaObservaciones
Calificación
2. Seguimiento y control de la Programación del Proyecto
Conceptualización F1: SíntesisF2:
ProgramaciónF3: Reporte ejecución
F3.1 R. Documental
F3.2 EDTF3.3 Control
reporteF4:
CierreTaller Indicadores
Benchmarking
Proyección sistema
Reporte, pilar fundamental para el seguimientoSegui-miento
Fase III: Reporte ejecución
• Seguimiento y control✓ Programación✓ Alcances✓ FCE, supuestos y restricciones✓ Administración Riesgos✓ Financiación o presupuestación✓ Administración Control cambios✓ Administración Stakeholders✓ Ruta de ejecución (EDT)✓ Listado hitos y entregables✓ Indicadores
Periódico
CCF021-02-00011Factor Si No 1 2 3 4 5
2.8 . Seguimiento y control Ruta
de ejecución del proyecto2.8.1. Estructura de Desglose
de Trabajo (EDT) (Tiempos y
Costos)
2.10. Indicadores del Proyecto
2.10.1.Indicadores de eficacia
2.10.2.Indicadores de eficiencia
2.10.3.Otros indicadores
2.11. Otros factores
verificaObservaciones
Calificación
2. Seguimiento y control de la Programación del Proyecto
Calificación Total 0
Conceptualización F1: SíntesisF2:
ProgramaciónF3: Reporte ejecución
F3.1 R. Documental
F3.2 EDTF3.3 Control
reporteF4:
CierreTaller Indicadores
Benchmarking
Proyección sistema
Reporte, pilar fundamental para el seguimientoSegui-miento
Fase IV: Cierre y aprendizaje
Una sola vez
Listado actividades opción de mejora
CCF021-02-00011
ENTREGABLE O
COMPONENTEACTIVIDAD INFLUENCIA
VERSIÓN FECHA
DIFUNDIR A RESPONSABLES:
OBSERVACIONES 7-jun-20
No.
OBSERVACIÓN
OBSERVACIONES
OBSERVACIÓN DE LA ACTIVIDAD TEMA
FASE DE CIERRE
Conceptualización F1: SíntesisF2:
ProgramaciónF3: Reporte ejecución
F3.1 R. Documental
F3.2 EDTF3.3 Control
reporteF4:
CierreTaller Indicadores
Benchmarking
Proyección sistema
CONTENIDO
Conceptualización
Fases para el seguimiento
Reporte y actuación por fases
Indicadores y análisis
Benchmarking y proyección
TALLER DE REPORTE INICIAL Y REPORTE PERIÓDICO
N-3N-2
Pro
gra
ma
HORARIO TEMA DESCRIPCIÓN TIPO ACTIVIDAD EXPOSITOR
7:30 – 8:00 Instalación Taller• Palabras Superintendente• Palabras apertura Dra DEEEP
Fernán Alberto Ulate Montoya
8:00 - 09:45Introducción a la Formulación y Evaluación de Proyectos
El Seguimiento y la Evaluación del Impacto Social en el Ciclo de los Proyectos
• Exposición• Cuestionarios
Julio César Osorio M.
09:45 - 10:00 Descanso
10:00 - 12:00Introducción al Seguimiento de Proyectos
Conceptualización y Técnicas• Exposición• Taller• Cuestionario
Ernesto Muñoz Garzón
7:30 - 9:30Técnicas de Seguimiento de Proyectos
Aplicación de Técnicas de Seguimiento de Proyectos
Análisis del TallerErnesto Muñoz
Garzón
9:30 - 9:45 Descanso
9:45 - 12:30Introducción Conceptual a la Evaluación del Impacto Social
¿Qué es una evaluación del Impacto Social? - Métodos y Metodologías.
• Exposición• Cuestionarios
Julio César Osorio M.
7:30 - 9:30Aplicar Metodología Pre -Post
• Conocer el Caso de Estudio ✓ Tema de Discusión_1✓ Tema de Discusión_2✓ Tema de Discusión_3✓ Tema de Discusión_4✓ Tema de Discusión_5 y 6
• Taller Aplicación en Excel y análisis
Julio César Osorio M.
9:30 - 9:45 Descanso
9:45 - 10:40Aplicar Metodología Diferencia Simple
✓ Tema de Discusión_7• Taller Aplicación Excel
y AnálisisJulio César Osorio M.
10:40 - 11:30Aplicar Metodología Doble Diferencia
✓ Tema de Discusión_8• Taller Aplicación Excel
y AnálisisJulio César Osorio M.
11:30 - 11:45 Descanso
11:45 - 13:00Aplicar Metodología Doble Diferencia
✓ Tema de Discusión_8• Taller Aplicación Excel
y AnálisisJulio César Osorio M.
Día 1
Día 2
Día 3
CONTENIDO
Conceptualización
Fases para el seguimiento
Reporte y actuación por fases
Indicadores y análisis
Benchmarking y proyección
Indicadores, construidos para que indiquen
Planeados
Indicadores de Valor Ganado
Datos de Entrada Datos de Salida
PV: Valor
Planificado
Costo presupuestado del trabajo planificado
Cronograma planeado (Fecha inicial, final: %
avance actividad)
Valor planeado para la actividad
planeada
PV y Gráfico acumulado
SPI = (EV/PV)y Gráfico
ETC=BAC – EV
(Estimado variación presupuesto: Valor
presupuestado total actividad -
Costo pptado del trabajo ejecutado)
EAC =AC + ETC
(Estimado al final de la
actividad: Costo real trabajo ejecutado +
ETC)
EV: Valor
Ganado
Costo Presupuestado del Trabajo Ejecutado
Reporte avance ejecución actividad. (Fecha inicial. Fecha final o avance %
actividad)
EV y Gráfico acumulado EV y
PV
CPI = (EV/AC)y Gráfico
AC: Costo
Real
Costo Real del Trabajo ejecutado
Reporte avance ejecución
presupuesto en la actividad.
AC y Gráfico acumulado AC,
EV y PV
Indicadores Valor Ganado
Índices de Rendimiento
Variaciones Atípicas - Pronósticos
Ejecutados
Índices
CCF021-02-00011
Avance
FísicoAvance Costos
Meta PV
1 Sede Social XYX Luis Patrón 12-ene-20 23-jun-20 $ 4.000.000,00 8,05% 321.957
1.1 diagnostico sedes anexas Pepito Perez 51,50% 12-ene-20 27-may-20 $ 2.060.000,00 15,63% 321.957
1.1.1 Coordinación con responsables chepe 5,83% 12-ene-20 28-ene-20 120.000 100% 120.000
1.1.2 Definición de prioridades jose 11,65% 15-ene-20 7-feb-20 240.000 70% 166.957
1.1.3 Inventario documental jota 16,99% 28-ene-20 27-feb-20 350.000 10% 35.000
1.1.4 Revisión de datos y documentos guirnaldo 4,85% 5-feb-20 3-mar-20 100.000 0% -
1.1.5 Informe de Infraestructura jose 10,19% 22-feb-20 15-mar-20 210.000 0% -
1.1.6 Visita a instalaciones juan 27,18% 3-mar-20 4-abr-20 560.000 0% -
1.1.7 Valoración y trazabilidad de informe david 10,19% 25-mar-20 15-abr-20 210.000 0% -
1.1.8 Elaboración de informe de diagnóstico oscar 13,11% 5-abr-20 27-may-20 270.000 0% -
1.2 Diseño básico de instalaciones Juan Gómez 48,50% 1-mar-20 23-jun-20 $ 1.940.000,00 0,00% -
1.2.1 Contratación de Profesionales Dilan 6,19% 1-mar-20 18-mar-20 120.000 0% -
1.2.2 Presentación de necesidades Lady 12,37% 15-mar-20 21-mar-20 240.000 0% -
1.2.3 Visita a terrenos Sandra 18,04% 4-abr-20 19-abr-20 350.000 0% -
1.2.4 Diseños preliminares Isidro 2,06% 18-abr-20 13-may-20 40.000 0% -
1.2.5 Renderización de propuesta Carla 10,82% 3-may-20 12-may-20 210.000 0% -
1.2.6 Presentación propuesta preliminar Felicia 28,87% 22-may-20 12-jun-20 560.000 0% -
1.2.7 Ajustes y mejoras Esperanza 10,82% 2-jun-20 7-jun-20 210.000 0% -
1.2.8 Diseños finales Blanca 10,82% 14-jun-20 23-jun-20 210.000 0% -
31-ene-20
CódigoPrograma - Proyecto / Categoría /
ActividadResponsable Peso
Fecha
Programada
Inicial
Fecha
Programada
Final
Costos
PROGRAMACIÓN PROGRAMA - PROYECTO (EDT)Avance
FísicoAvance Costos
Meta PV
21,64% 865.707
42,02% 865.707
100% 120.000
100% 240.000
100% 350.000
89% 88.889
32% 66.818
0% -
0% -
0% -
0,00% -
0% -
0% -
0% -
0% -
0% -
0% -
0% -
0% -
29-feb-20
REPORTE EJECUCIÓN PROGRAMA O PROYECTO
Avance
Físico
Avance
Costos
Avance
Físico
Avance
Costos
Ejecutado AC Ejecutado AC
3,00% 178.000 21,07% 748.000
5,83% 178.000 40,90% 748.000
50% 100.000 100% 145.000
25% 78.000 100% 230.000
97% 250.000
85% 55.000
25% 58.000
1% 10.000
0,00% - 0,00% -
29-feb-2031-ene-20
Conceptualización F1: SíntesisF2:
ProgramaciónF3: Reporte ejecución
F3.1 R. Documental
F3.2 EDTF3.3 Control
reporteF4:
CierreTaller Indicadores
Benchmarking
Proyección sistema
Indicadores, construidos para que indiquen
Planeados
Indicadores de Valor Ganado
Datos de Entrada Datos de Salida
PV: Valor
Planificado
Costo presupuestado del trabajo planificado
Cronograma planeado (Fecha inicial, final: %
avance actividad)
Valor planeado para la actividad
planeada
PV y Gráfico acumulado
SPI = (EV/PV)
y Gráfico
CPI: Avance pptal
ETC=BAC – EV
(Estimado variación presupuesto: Valor
presupuestado total actividad -
Costo pptado del trabajo ejecutado)
EAC =AC + ETC
(Estimado al final de la
actividad: Costo real trabajo ejecutado +
ETC)
EV: Valor
Ganado
Costo Presupuestado del Trabajo Ejecutado
Reporte avance ejecución actividad. (Fecha inicial. Fecha final o avance %
actividad)
EV y Gráfico acumulado EV y
PV
CPI = (EV/AC)y Gráfico
AC: Costo
Real
Costo Real del Trabajo ejecutado
Reporte avance ejecución
presupuesto en la actividad.
AC y Gráfico acumulado AC,
EV y PV
SPI: Avance físico
Indicadores Valor Ganado
Índices de Rendimiento
Variaciones Atípicas - Pronósticos
Ejecutados
Índices
Planeados
Ejecutados
Índices
31-ene-20
PV: Valor
Planificado
EV: Valor
Ganado
AC: Costo
Real
$ 1.000,00
$ 650,00
$ 750,00 $ 750,00
$ 600,0060 %
65 %
PV y Gráfico acumulado
EV y Gráfico acumulado EV y
PV
AC y Gráfico acumulado AC,
EV y PV
SPI: Avance físico
CPI: Avance pptal
SPI: (EV/PV)
1,08 CPI: (EV/AC)
0,87
ETC=BAC – EV
$ 350,00
EAC=AC + ETC
$ 1.100,00
Conceptualización F1: SíntesisF2:
ProgramaciónF3: Reporte ejecución
F3.1 R. Documental
F3.2 EDTF3.3 Control
reporteF4:
CierreTaller Indicadores
Benchmarking
Proyección sistema
Indicadores, construidos para que indiquen
Planeados
Indicadores de Valor Ganado
Datos de Entrada Datos de Salida
PV: Valor
Planificado
Costo presupuestado del trabajo planificado
Cronograma planeado (Fecha inicial, final: %
avance actividad)
Valor planeado para la actividad
planeada
PV y Gráfico acumulado
SPI = (EV/PV)y Gráfico
ETC=BAC – EV
(Estimado variación presupuesto: Valor
presupuestado total actividad -
Costo pptado del trabajo ejecutado)
EAC =AC + ETC
(Estimado al final de la
actividad: Costo real trabajo ejecutado +
ETC)
EV: Valor
Ganado
Costo Presupuestado del Trabajo Ejecutado
Reporte avance ejecución actividad. (Fecha inicial. Fecha final o avance %
actividad)
EV y Gráfico acumulado EV y
PV
CPI = (EV/AC)y Gráfico
AC: Costo
Real
Costo Real del Trabajo ejecutado
Reporte avance ejecución
presupuesto en la actividad.
AC y Gráfico acumulado AC,
EV y PV
Indicadores Valor Ganado
Índices de Rendimiento
Variaciones Atípicas - Pronósticos
Ejecutados
Índices
CCF021-02-00011
Avance
FísicoAvance Costos
Meta PV
1 Sede Social XYX Luis Patrón 12-ene-20 23-jun-20 $ 4.000.000,00 8,05% 321.957
1.1 diagnostico sedes anexas Pepito Perez 51,50% 12-ene-20 27-may-20 $ 2.060.000,00 15,63% 321.957
1.1.1 Coordinación con responsables chepe 5,83% 12-ene-20 28-ene-20 120.000 100% 120.000
1.1.2 Definición de prioridades jose 11,65% 15-ene-20 7-feb-20 240.000 70% 166.957
1.1.3 Inventario documental jota 16,99% 28-ene-20 27-feb-20 350.000 10% 35.000
1.1.4 Revisión de datos y documentos guirnaldo 4,85% 5-feb-20 3-mar-20 100.000 0% -
1.1.5 Informe de Infraestructura jose 10,19% 22-feb-20 15-mar-20 210.000 0% -
1.1.6 Visita a instalaciones juan 27,18% 3-mar-20 4-abr-20 560.000 0% -
1.1.7 Valoración y trazabilidad de informe david 10,19% 25-mar-20 15-abr-20 210.000 0% -
1.1.8 Elaboración de informe de diagnóstico oscar 13,11% 5-abr-20 27-may-20 270.000 0% -
1.2 Diseño básico de instalaciones Juan Gómez 48,50% 1-mar-20 23-jun-20 $ 1.940.000,00 0,00% -
1.2.1 Contratación de Profesionales Dilan 6,19% 1-mar-20 18-mar-20 120.000 0% -
1.2.2 Presentación de necesidades Lady 12,37% 15-mar-20 21-mar-20 240.000 0% -
1.2.3 Visita a terrenos Sandra 18,04% 4-abr-20 19-abr-20 350.000 0% -
1.2.4 Diseños preliminares Isidro 2,06% 18-abr-20 13-may-20 40.000 0% -
1.2.5 Renderización de propuesta Carla 10,82% 3-may-20 12-may-20 210.000 0% -
1.2.6 Presentación propuesta preliminar Felicia 28,87% 22-may-20 12-jun-20 560.000 0% -
1.2.7 Ajustes y mejoras Esperanza 10,82% 2-jun-20 7-jun-20 210.000 0% -
1.2.8 Diseños finales Blanca 10,82% 14-jun-20 23-jun-20 210.000 0% -
31-ene-20
CódigoPrograma - Proyecto / Categoría /
ActividadResponsable Peso
Fecha
Programada
Inicial
Fecha
Programada
Final
Costos
PROGRAMACIÓN PROGRAMA - PROYECTO (EDT)Avance
FísicoAvance Costos
Meta PV
21,64% 865.707
42,02% 865.707
100% 120.000
100% 240.000
100% 350.000
89% 88.889
32% 66.818
0% -
0% -
0% -
0,00% -
0% -
0% -
0% -
0% -
0% -
0% -
0% -
0% -
29-feb-20
REPORTE EJECUCIÓN PROGRAMA O PROYECTO
Avance
Físico
Avance
Costos
Avance
Físico
Avance
Costos
Ejecutado AC Ejecutado AC
3,00% 178.000 21,07% 748.000
5,83% 178.000 40,90% 748.000
50% 100.000 100% 145.000
25% 78.000 100% 230.000
97% 250.000
85% 55.000
25% 58.000
1% 10.000
0,00% - 0,00% -
29-feb-2031-ene-20
Conceptualización F1: SíntesisF2:
ProgramaciónF3: Reporte ejecución
F3.1 R. Documental
F3.2 EDTF3.3 Control
reporteF4:
CierreTaller Indicadores
Benchmarking
Proyección sistema
-
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
ENE-20 FEB-20 MAR-20 ABR-20 MAY-20 JUN-20 JUL-20 AGO-20 SEP-20 OCT-20 NOV-20 DIC-20
Valor Planificado (PV)
Indicadores, construidos para que indiquen
PV: Valor
Planificado
EV: Valor
Ganado
AC: Costo
Real
SPI: Avance
físico
CPI: Avance
pptal
Valor Planificado (PV) Valor
ene-20 321.957
feb-20 865.707
mar-20 1.930.000
abr-20 2.649.008
may-20 3.260.000
jun-20 4.000.000
jul-20 4.000.000
ago-20 4.000.000
sep-20 4.000.000
oct-20 4.000.000
nov-20 4.000.000
dic-20 4.000.000
Conceptualización F1: SíntesisF2:
ProgramaciónF3: Reporte ejecución
F3.1 R. Documental
F3.2 EDTF3.3 Control
reporteF4:
CierreTaller Indicadores
Benchmarking
Proyección sistema
Indicadores, construidos para que indiquen
PV: Valor
Planificado
EV: Valor
Ganado
AC: Costo
Real
SPI: Avance
físico
CPI: Avance
pptal
Valor Ganado (EV) Valor PV Valor EV
ene-20 321.957 120.000
feb-20 865.707 842.600
mar-20 1.930.000 1.772.000
abr-20 2.649.008 2.511.429
may-20 3.260.000 2.750.000
jun-20 4.000.000
jul-20 4.000.000
ago-20 4.000.000
sep-20 4.000.000
oct-20 4.000.000
nov-20 4.000.000
dic-20 4.000.000
-
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
ENE-20 FEB-20 MAR-20 ABR-20 MAY-20 JUN-20 JUL-20 AGO-20 SEP-20 OCT-20 NOV-20 DIC-20
Valor Ganado (EV)
Valor PV Valor EV
Conceptualización F1: SíntesisF2:
ProgramaciónF3: Reporte ejecución
F3.1 R. Documental
F3.2 EDTF3.3 Control
reporteF4:
CierreTaller Indicadores
Benchmarking
Proyección sistema
Indicadores, construidos para que indiquen
PV: Valor
Planificado
EV: Valor
Ganado
AC: Costo
Real
SPI: Avance
físico
CPI: Avance
pptal
Costo Real (AC) Valor PV Valor EV Valor AC
ene-20 321.957 120.000 178.000
feb-20 865.707 842.600 748.000
mar-20 1.930.000 1.772.000 1.993.000
abr-20 2.649.008 2.511.429 2.599.000
may-20 3.260.000 2.750.000 2.893.000
jun-20 4.000.000
jul-20 4.000.000
ago-20 4.000.000
sep-20 4.000.000
oct-20 4.000.000
nov-20 4.000.000
dic-20 4.000.000
-
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
ENE-20 FEB-20 MAR-20 ABR-20 MAY-20 JUN-20 JUL-20 AGO-20 SEP-20 OCT-20 NOV-20 DIC-20
Costo Real (AC)
Valor PV Valor AC
Conceptualización F1: SíntesisF2:
ProgramaciónF3: Reporte ejecución
F3.1 R. Documental
F3.2 EDTF3.3 Control
reporteF4:
CierreTaller Indicadores
Benchmarking
Proyección sistema
Periodo Valor PV Valor EV Valor AC Valor AC Indice SPI
ene-20 321.957 120.000 178.000 - 201.957 0,37
feb-20 865.707 842.600 748.000 - 23.107 0,97
mar-20 1.930.000 1.772.000 1.993.000 - 158.000 0,92
abr-20 2.649.008 2.511.429 2.599.000 - 137.579 0,95
may-20 3.260.000 2.750.000 2.893.000 - 510.000 0,84
jun-20 4.000.000
jul-20 4.000.000
ago-20 4.000.000
sep-20 4.000.000
oct-20 4.000.000
nov-20 4.000.000
dic-20 4.000.000
Indicadores, construidos para que indiquen
PV: Valor
Planificado
EV: Valor
Ganado
AC: Costo
Real
SPI: Avance
físico
CPI: Avance
pptal
Si SPI > 1 :
Adelanto
Si SPI < 1 : Retraso
Si SPI = 1 : En
tiempo
Índice Rendimiento
del Programa
SPI = EV / PV
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
ENE-20 FEB-20 MAR-20 ABR-20 MAY-20 JUN-20 JUL-20 AGO-20 SEP-20 OCT-20 NOV-20 DIC-20
Variación del programa (SV) Índice SPI:Variación del programa (SV) Índice SPI:
Conceptualización F1: SíntesisF2:
ProgramaciónF3: Reporte ejecución
F3.1 R. Documental
F3.2 EDTF3.3 Control
reporteF4:
CierreTaller Indicadores
Benchmarking
Proyección sistema
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
ENE-20 FEB-20 MAR-20 ABR-20 MAY-20 JUN-20 JUL-20 AGO-20 SEP-20 OCT-20 NOV-20 DIC-20
Variación de Costos (CV), Índice CPI:
Indicadores, construidos para que indiquen
PV: Valor
Planificado
EV: Valor
Ganado
AC: Costo
Real
SPI: Avance
físico
CPI: Avance
pptal
Periodo Valor PV Valor EV Valor AC Valor CV Indice CPI
ene-20 321.957 120.000 178.000 - 58.000 0,67
feb-20 865.707 842.600 748.000 94.600 1,13
mar-20 1.930.000 1.772.000 1.993.000 - 221.000 0,89
abr-20 2.649.008 2.511.429 2.599.000 - 87.571 0,97
may-20 3.260.000 2.750.000 2.893.000 - 143.000 0,95
jun-20 4.000.000
jul-20 4.000.000
ago-20 4.000.000
sep-20 4.000.000
oct-20 4.000.000
nov-20 4.000.000
dic-20 4.000.000
Variación de Costos (CV), Índice CPI:
Índice Rendimiento
de Costos
CPI = EV / AC
Si CPI > 1 : Bajo
Presupuesto
Si CPI < 1 : Sobre
Presupuesto
Si CPI = 1 : En
Presupuesto
Conceptualización F1: SíntesisF2:
ProgramaciónF3: Reporte ejecución
F3.1 R. Documental
F3.2 EDTF3.3 Control
reporteF4:
CierreTaller Indicadores
Benchmarking
Proyección sistema
Indicadores, construidos para que indiquen
Otros indicadores
Sede Social XYX
ïndices Valor
Índice de logro Cantidad 0,8718
Índice de logro Calidad 0,7448
Índice de duración actividad 1,2937
Índice oportunidad inicio tarea 0,9999
0,0000
0,2000
0,4000
0,6000
0,8000
1,0000
1,2000
1,4000
ÍNDICE DE LOGRO
CANTIDAD
ÍNDICE DE LOGRO CALIDAD
ÍNDICE DE DURACIÓN ACTIVIDAD
ÍNDICE OPORTUNIDAD INICIO TAREA
0,87180,7448
1,2937
0,9999
Sede Social XYX
Conceptualización F1: SíntesisF2:
ProgramaciónF3: Reporte ejecución
F3.1 R. Documental
F3.2 EDTF3.3 Control
reporteF4:
CierreTaller Indicadores
Benchmarking
Proyección sistema
Sgto individual
CONTENIDO
Conceptualización
Fases para el seguimiento
Reporte y actuación por fases
Indicadores y análisis
Benchmarking y proyección
Benchmarking, el poder de la comparaciónPROYECTO PROGRAMACIÓN PROGRAMA - PROYECTO REPORTE EJECUCIÓN PROGRAMA O PROYECTO
Datos Proyecto CCF Modalidad de Inversión
Código Proyecto Nombre Cod CCF Nombre CCF
Cod
Modalida
d
Nombre Modalidad
Meta
Avance
Físico
PVTrabajo
ejecutado
AC
(Costo real del
trab ejecutado)
1 CCF-57-3-10001 DOTACIÓN RECREACIÓN 057 CCF del Valle del Cauca
COMFAMILIAR ANDI:
COMFANDI
03 Dotación servicios en
funcionamiento
12-ene-20 15-nov-20 78.500.000 6% 4.842.532 17-ene-20 15-nov-20 5% 3.770.000
2 CCF-4-3-10002 AUMENTO DE POTENCIA
LUMÍNICA MARCELETH
004 CCF de Antioquia:
COMFAMA
03 Dotación servicios en
funcionamiento
6-feb-20 2-nov-20 1.177.800.000 0% - 1-feb-20 1-dic-20 0% -
3 CCF-30-1-10003 AMPLIACION DE
INFRAESTRUCTURA DEL
CENTRO SOCIOCULTURAL Y
RECREATIVO ANAS MAI
030 CCF de la Guajira:
COMFAGUAJIRA
01 Ampliación Infraestructura 5-abr-20 1-oct-20 1.373.600.000 0% - 27-may-20 1-oct-20 0% -
4 CCF-33-2-10004 MODIFICACION DE LA SEDE
SOCIAL DE CAJAMAG EN EL
MUNICIPIO DE EL BANCO
MAGDALENA
033 CCF del Magdalena 02 Modificacion, Adecuacion y
Mejoras a Instalaciones
29-mar-20 22-nov-20 470.200.000 0% - 5-jun-20 15-ene-21 0% -
5 CCF-4-2-10005 AMPLIACION CIS
COPACABANA
004 CCF de Antioquia:
COMFAMA
02 Modificacion, Adecuacion y
Mejoras a Instalaciones
23-mar-20 29-oct-20 1.483.200.000 0% - 24-abr-20 17-nov-20 0% -
6 CCF-43-1-10006 DOTACION SERVICIOS EN
FUNCIONAMIENTO
043 CCF de Fenalco:
COMFENALCO QUINDIO
01 Ampliación Infraestructura 9-feb-20 29-dic-20 1.027.200.000 0% - 2-mar-20 23-ene-21 0% -
7 CCF-4-6-10007 COMPRA LOTE APARTADÓ 004 CCF de Antioquia:
COMFAMA
06 Negociación de bienes
inmuebles
2-may-20 10-nov-20 1.703.100.000 0% - 17-jun-20 17-dic-20 0% -
8 CCF-4-3-10008 MODERNIZACIÓN SONIDO Y
PERIFONEO PARQUE ARVÍ
004 CCF de Antioquia:
COMFAMA
03 Dotación servicios en
funcionamiento
20-mar-20 4-oct-20 995.100.000 0% - 30-mar-20 8-oct-20 0% -
9 CCF-4-3-10009 AUMENTO DE POTENCIA
LUMÍNICA EN EL PARQUE LA
ESTRELLA
004 CCF de Antioquia:
COMFAMA
03 Dotación servicios en
funcionamiento
10-may-20 29-oct-20 908.300.000 0% - 29-may-20 12-ene-21 0% -
10 CCF-57-3-10010 DOTACIÓN ADMINISTRACIÓN 057 CCF del Valle del Cauca
COMFAMILIAR ANDI:
COMFANDI
03 Dotación servicios en
funcionamiento
22-may-20 29-dic-20 743.800.000 0% - 20-jun-20 24-feb-21 0% -
11 CCF-30-2-10011 COMPRA E INSTALACION DE
ASCENSOR PARA
DISCAPACITADOS EN ANAS
MAI
030 CCF de la Guajira:
COMFAGUAJIRA
02 Modificacion, Adecuacion y
Mejoras a Instalaciones
22-abr-20 19-dic-20 637.900.000 0% - 3-jun-20 19-dic-20 0% -
12 CCF-14-3-10012 DOTACION RECREACION 014 CCF del Cauca:
COMFACAUCA
03 Dotación servicios en
funcionamiento
19-ene-20 17-dic-20 1.412.100.000 4% 50.886.486 13-feb-20 28-ene-21 0% -
13 CCF-32-3-10013 DOTACIÓN SERVICIOS EN
FUNCIONAMIENTO SALUD –
IPS
032 CCF del Huila:
COMFAMILIAR Huila
03 Dotación servicios en
funcionamiento
5-mar-20 15-dic-20 449.400.000 0% - 18-abr-20 7-dic-20 0% -
14 CCF-4-6-10014 COMPRA LOTE APARTADÓ 004 CCF de Antioquia:
COMFAMA
06 Negociación de bienes
inmuebles
6-mar-20 4-oct-20 1.705.200.000 0% - 19-abr-20 7-oct-20 0% -
15 CCF-56-3-10015 DOTACIÓN SERVICIOS EN
FUNCIONAMIENTO
EDUCACION FORMAL
056 CCF del Valle del Cauca:
COMFENALCO VALLE
03 Dotación servicios en
funcionamiento
23-ene-20 27-nov-20 1.020.800.000 3% 26.428.479 6-feb-20 23-ene-21 0% -
No.
Fecha
Programada
Inicial
Fecha
Programada
Final
BAC (VR Proyecto)Fecha Real
Inicial
31-ene-20 31-ene-20
Fecha Real
Final
Conceptualización F1: SíntesisF2:
ProgramaciónF3: Reporte ejecución
F3.1 R. Documental
F3.2 EDTF3.3 Control
reporteF4:
CierreTaller Indicadores
Benchmarking
Proyección sistema
Análisis comp.
Benchmarking, el poder de la comparación
Conceptualización F1: SíntesisF2:
ProgramaciónF3: Reporte ejecución
F3.1 R. Documental
F3.2 EDTF3.3 Control
reporteF4:
CierreTaller Indicadores
Benchmarking
Proyección sistema
Código Caja de Compensación familiarCant
Proy
Presupuesto
Comprometido
4 CCF de Antioquia: COMFAMA 34 38.512.200.000
6 CCF de Barranquilla:
COMBARRANQUILLA
3 2.941.100.000
7 CCF COMFAMILIAR Del Atlántico 63 41.332.500.000
13 CCF del Caquetá: COMFACA 1 985.800.000
14 CCF del Cauca: COMFACAUCA 9 13.236.800.000
21 CCF CAFAM 13 15.678.400.000
22 Caja Colombiana de Subsidio
Familiar: COLSUBSIDIO
21 27.972.300.000
26 CCF de Cundinamarca:
COMFACUNDI
4 4.430.600.000
30 CCF de la Guajira:
COMFAGUAJIRA
9 9.240.200.000
32 CCF del Huila: COMFAMILIAR Huila 36 25.701.100.000
33 CCF del Magdalena 12 9.842.500.000
40 CCF COMFENALCO SANTANDER 16 15.385.500.000
41 CCF de Sucre 10 7.564.100.000
43 CCF de Fenalco: COMFENALCO
QUINDIO
4 5.284.600.000
56 CCF del Valle del Cauca:
COMFENALCO VALLE
8 10.405.600.000
57 CCF del Valle del Cauca
COMFAMILIAR ANDI: COMFANDI
8 9.161.600.000
68 CCF Campesina: COMCAJA 0 -
13,55%
1,20%
25,10%
0,40%
3,59%5,18%
8,37%
1,59%3,59%
14,34%
4,78%6,37%
3,98%1,59%
3,19% 3,19%
0,00%0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
Cantidad y valor proyectos por CCF
% Cant Proy % Presupuesto Comprometido
Benchmarking, el poder de la comparación
Conceptualización F1: SíntesisF2:
ProgramaciónF3: Reporte ejecución
F3.1 R. Documental
F3.2 EDTF3.3 Control
reporteF4:
CierreTaller Indicadores
Benchmarking
Proyección sistema
Cod Modalidad Nombre ModalidadCant
Proy
Presupuesto
Comprometido
3 Dotación servicios en
funcionamiento
142 101.375.400.000
4 Fondos de crédito 0 -
5 Proyectos de construcción 7 10.042.400.009
6 Negociación de bienes inmuebles 11 16.318.400.000
7 Negociación de acciones, cuotas y
partes de interés social
2 3.177.300.000
1 Ampliación Infraestructura 21 263.669.800.000
2 Modificacion, Adecuacion y Mejoras
a Instalaciones
70 80.766.500.000 56,13%
0,00%2,77% 4,35%
0,79%
8,30%
27,67%
21,33%
0,00%2,11% 3,43%
0,67%
55,47%
16,99%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
Dotación servicios enfuncionamiento
Fondos de crédito Proyectos deconstrucción
Negociación de bienesinmuebles
Negociación deacciones, cuotas ypartes de interés
social
AmpliaciónInfraestructura
Modificacion,Adecuacion y Mejoras
a Instalaciones
Cantidad y valor proyectos por Modalidad
% Cant Proy % Presupuesto Comprometido
Benchmarking, el poder de la comparación
Conceptualización F1: SíntesisF2:
ProgramaciónF3: Reporte ejecución
F3.1 R. Documental
F3.2 EDTF3.3 Control
reporteF4:
CierreTaller Indicadores
Benchmarking
Proyección sistema
Situación de avance físico Situación de avance financiero o presupuestal
Análisis de avance proyectos por CCF
-
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
CCF de Antioquia:COMFAMA
CCF de Barranquilla:COMBARRANQUILLA
CCF COMFAMILIAR DelAtlántico
CCF del Caquetá:COMFACA
CCF del Cauca:COMFACAUCA
CCF CAFAM
Caja Colombiana deSubsidio Familiar:…
CCF de Cundinamarca:COMFACUNDICCF de la Guajira:
COMFAGUAJIRACCF del Huila:
COMFAMILIAR Huila
CCF del Magdalena
CCF COMFENALCOSANTANDER
CCF de Sucre
CCF de Fenalco:COMFENALCO QUINDIO
CCF del Valle del Cauca:COMFENALCO VALLE
CCF del Valle del CaucaCOMFAMILIAR ANDI:…
CCF Campesina:COMCAJA
Programa(SPI = EV / PV)
-
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
CCF de Antioquia:COMFAMA
CCF de Barranquilla:COMBARRANQUILLA
CCF COMFAMILIAR DelAtlántico
CCF del Caquetá:COMFACA
CCF del Cauca:COMFACAUCA
CCF CAFAM
Caja Colombiana deSubsidio Familiar:…
CCF de Cundinamarca:COMFACUNDICCF de la Guajira:
COMFAGUAJIRACCF del Huila:
COMFAMILIAR Huila
CCF del Magdalena
CCF COMFENALCOSANTANDER
CCF de Sucre
CCF de Fenalco:COMFENALCO QUINDIO
CCF del Valle del Cauca:COMFENALCO VALLE
CCF del Valle del CaucaCOMFAMILIAR ANDI:…
CCF Campesina:COMCAJA
Costos(CPI = EV / AC)
Benchmarking, el poder de la comparación
Conceptualización F1: SíntesisF2:
ProgramaciónF3: Reporte ejecución
F3.1 R. Documental
F3.2 EDTF3.3 Control
reporteF4:
CierreTaller Indicadores
Benchmarking
Proyección sistema
Situación de avance físico Situación de avance financiero o presupuestal
Análisis de avance proyectos por Modalidad
-
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
Dotación servicios enfuncionamiento
Fondos de crédito
Proyectos deconstrucción
Negociación de bienesinmuebles
Negociación deacciones, cuotas y
partes de interés social
AmpliaciónInfraestructura
Modificacion,Adecuacion y Mejoras a
Instalaciones
Programa(SPI = EV / PV)
-
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
Dotación servicios enfuncionamiento
Fondos de crédito
Proyectos deconstrucción
Negociación de bienesinmuebles
Negociación deacciones, cuotas y
partes de interés social
AmpliaciónInfraestructura
Modificacion,Adecuacion y Mejoras a
Instalaciones
Costos(CPI = EV / AC)
Benchmarking, el poder de la comparación
Conceptualización F1: SíntesisF2:
ProgramaciónF3: Reporte ejecución
F3.1 R. Documental
F3.2 EDTF3.3 Control
reporteF4:
CierreTaller Indicadores
Benchmarking
Proyección sistema
Análisis por CCF Análisis por Modalidad
Proyección de costos al final de los proyectos
0,9298
0,8969
0,9249
0,9405
0,9286
0,9307
0,9545
0,9973
0,9506
0,9393
0,9546
0,9379
0,9223
0,9398
0,9106
0,9132
-
- 0,2000 0,4000 0,6000 0,8000 1,0000 1,2000
CCF de Antioquia: COMFAMA
CCF de Barranquilla: COMBARRANQUILLA
CCF COMFAMILIAR Del Atlántico
CCF del Caquetá: COMFACA
CCF del Cauca: COMFACAUCA
CCF CAFAM
Caja Colombiana de Subsidio Familiar: COLSUBSIDIO
CCF de Cundinamarca: COMFACUNDI
CCF de la Guajira: COMFAGUAJIRA
CCF del Huila: COMFAMILIAR Huila
CCF del Magdalena
CCF COMFENALCO SANTANDER
CCF de Sucre
CCF de Fenalco: COMFENALCO QUINDIO
CCF del Valle del Cauca: COMFENALCO VALLE
CCF del Valle del Cauca COMFAMILIAR ANDI:…
CCF Campesina: COMCAJA
% proyectado cumplimiento BAC
0,9272
-
0,9514
0,9626
0,8088
0,9457
0,9418
- 0,2000 0,4000 0,6000 0,8000 1,0000 1,2000
Dotación servicios en funcionamiento
Fondos de crédito
Proyectos de construcción
Negociación de bienes inmuebles
Negociación de acciones, cuotas y partes de interéssocial
Ampliación Infraestructura
Modificacion, Adecuacion y Mejoras a Instalaciones
% proyectado cumplimiento BAC
Benchmarking, el poder de la comparación
Conceptualización F1: SíntesisF2:
ProgramaciónF3: Reporte ejecución
F3.1 R. Documental
F3.2 EDTF3.3 Control
reporteF4:
CierreTaller Indicadores
Benchmarking
Proyección sistema
Proyección de costos al final de los proyectos de una CCF en particularDatos Proyecto CCF Modalidad de Inversión 30-sep-20
Código Proyecto Nombre Cod CCF Nombre CCF
Cod
Modalida
d
Nombre Modalidad
% proyectado
cumplimiento
BAC
CCF-41-3-10025 DOTACION AIRES
ACONDICIONADOS
041 CCF de Sucre 03 Dotación servicios en
funcionamiento
0,85
CCF-41-3-10029 DOTACION EQUIPOS DE
COMPUTO
041 CCF de Sucre 03 Dotación servicios en
funcionamiento
0,94
CCF-41-3-10071 MENAJE RESTAURANTE CRC 041 CCF de Sucre 03 Dotación servicios en
funcionamiento
0,99
CCF-41-2-10078 MALLA PARA MUROS DE
PISCINAS
041 CCF de Sucre 02 Modificacion, Adecuacion y
Mejoras a Instalaciones
0,80
CCF-41-1-10097 CONSTRUCCION CENTROS DE
ESCUELAS CULTURALES
041 CCF de Sucre 01 Ampliación Infraestructura 0,99
CCF-41-3-10107 COMPRA DE VEHICULO
SERVICIOS SOCIALES
041 CCF de Sucre 03 Dotación servicios en
funcionamiento
0,98
CCF-41-2-10139 CONSTRUCCION TANQUE
ELEVADO
041 CCF de Sucre 02 Modificacion, Adecuacion y
Mejoras a Instalaciones
0,78
CCF-41-3-10179 DOTACION EQUIPOS COMPUTO,
ELECTRONICOS Y
TELECOMUNICACIONES
041 CCF de Sucre 03 Dotación servicios en
funcionamiento
0,90
CCF-41-3-10214 DOTACION SOFTWARE 041 CCF de Sucre 03 Dotación servicios en
funcionamiento
0,97
CCF-41-2-10217 OBRAS DE URBANISMO
INSTITUCION EDUCATIVA
COMFASUCRE
041 CCF de Sucre 02 Modificacion, Adecuacion y
Mejoras a Instalaciones
1,01
Datos Proyecto CCF Modalidad de Inversión 30-sep-20
Código Proyecto Nombre Cod CCF Nombre CCF
Cod
Modalida
d
Nombre Modalidad
% proyectado
cumplimiento
BAC
CCF-41-3-10025 DOTACION AIRES
ACONDICIONADOS
041 CCF de Sucre 03 Dotación servicios en
funcionamiento
0,85
CCF-41-3-10029 DOTACION EQUIPOS DE
COMPUTO
041 CCF de Sucre 03 Dotación servicios en
funcionamiento
0,94
CCF-41-3-10071 MENAJE RESTAURANTE CRC 041 CCF de Sucre 03 Dotación servicios en
funcionamiento
0,99
CCF-41-2-10078 MALLA PARA MUROS DE
PISCINAS
041 CCF de Sucre 02 Modificacion, Adecuacion y
Mejoras a Instalaciones
0,80
CCF-41-1-10097 CONSTRUCCION CENTROS DE
ESCUELAS CULTURALES
041 CCF de Sucre 01 Ampliación Infraestructura 0,99
CCF-41-3-10107 COMPRA DE VEHICULO
SERVICIOS SOCIALES
041 CCF de Sucre 03 Dotación servicios en
funcionamiento
0,98
CCF-41-2-10139 CONSTRUCCION TANQUE
ELEVADO
041 CCF de Sucre 02 Modificacion, Adecuacion y
Mejoras a Instalaciones
0,78
CCF-41-3-10179 DOTACION EQUIPOS COMPUTO,
ELECTRONICOS Y
TELECOMUNICACIONES
041 CCF de Sucre 03 Dotación servicios en
funcionamiento
0,90
CCF-41-3-10214 DOTACION SOFTWARE 041 CCF de Sucre 03 Dotación servicios en
funcionamiento
0,97
CCF-41-2-10217 OBRAS DE URBANISMO
INSTITUCION EDUCATIVA
COMFASUCRE
041 CCF de Sucre 02 Modificacion, Adecuacion y
Mejoras a Instalaciones
1,01
0,85
0,94
0,99
0,80
0,99
0,98
0,78
0,90
0,97
1,01
- 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20
DOTACION AIRES ACONDICIONADOS
DOTACION EQUIPOS DE COMPUTO
MENAJE RESTAURANTE CRC
MALLA PARA MUROS DE PISCINAS
CONSTRUCCION CENTROS DE ESCUELAS CULTURALES
COMPRA DE VEHICULO SERVICIOS SOCIALES
CONSTRUCCION TANQUE ELEVADO
DOTACION EQUIPOS COMPUTO, ELECTRONICOS YTELECOMUNICACIONES
DOTACION SOFTWARE
OBRAS DE URBANISMO INSTITUCION EDUCATIVACOMFASUCRE
% proyectado cumplimiento BAC
Benchmarking, el poder de la comparación
Conceptualización F1: SíntesisF2:
ProgramaciónF3: Reporte ejecución
F3.1 R. Documental
F3.2 EDTF3.3 Control
reporteF4:
CierreTaller Indicadores
Benchmarking
Proyección sistema
Análisis por CCF Análisis por Modalidad
Análisis comparativo del nivel de cumplimiento de la calificación propuesta para calidad
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80 1,61
0,00
1,46
0,00
1,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,00
0,00
0,80
0,00
0,80 0,80
0,00
Índice de Calidad
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,401,33
0,00 0,00
0,80
0,00
1,00
1,22
Índice de Calidad
Benchmarking, el poder de la comparación
Conceptualización F1: SíntesisF2:
ProgramaciónF3: Reporte ejecución
F3.1 R. Documental
F3.2 EDTF3.3 Control
reporteF4:
CierreTaller Indicadores
Benchmarking
Proyección sistema
Oportunidad para el inicio de la gestión Tiempos de ejecución
Análisis de tiempos en los proyectos por CCF
24
22
35
12
28
31
25
38
39
24
39
31
30
37
26
22
0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
CCF de Antioquia: COMFAMA
CCF de Barranquilla: COMBARRANQUILLA
CCF COMFAMILIAR Del Atlántico
CCF del Caquetá: COMFACA
CCF del Cauca: COMFACAUCA
CCF CAFAM
Caja Colombiana de Subsidio Familiar: COLSUBSIDIO
CCF de Cundinamarca: COMFACUNDI
CCF de la Guajira: COMFAGUAJIRA
CCF del Huila: COMFAMILIAR Huila
CCF del Magdalena
CCF COMFENALCO SANTANDER
CCF de Sucre
CCF de Fenalco: COMFENALCO QUINDIO
CCF del Valle del Cauca: COMFENALCO VALLE
CCF del Valle del Cauca COMFAMILIAR ANDI:…
CCF Campesina: COMCAJA
Días retraso inicio tarea
1,09
0,00
1,76
0,00
1,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,53
0,00
1,31
0,00
1,20
1,16
0,00
0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00
CCF de Antioquia: COMFAMA
CCF de Barranquilla: COMBARRANQUILLA
CCF COMFAMILIAR Del Atlántico
CCF del Caquetá: COMFACA
CCF del Cauca: COMFACAUCA
CCF CAFAM
Caja Colombiana de Subsidio Familiar:…
CCF de Cundinamarca: COMFACUNDI
CCF de la Guajira: COMFAGUAJIRA
CCF del Huila: COMFAMILIAR Huila
CCF del Magdalena
CCF COMFENALCO SANTANDER
CCF de Sucre
CCF de Fenalco: COMFENALCO QUINDIO
CCF del Valle del Cauca: COMFENALCO VALLE
CCF del Valle del Cauca COMFAMILIAR ANDI:…
CCF Campesina: COMCAJA
Índice de cumplimiento tiempo ejecución
Benchmarking, el poder de la comparación
Conceptualización F1: SíntesisF2:
ProgramaciónF3: Reporte ejecución
F3.1 R. Documental
F3.2 EDTF3.3 Control
reporteF4:
CierreTaller Indicadores
Benchmarking
Proyección sistema
Oportunidad para el inicio de la gestión Tiempos de ejecución
Análisis de tiempos en los proyectos por modalidad
30
0
22
33
31
38
27
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Dotación servicios en funcionamiento
Fondos de crédito
Proyectos de construcción
Negociación de bienes inmuebles
Negociación de acciones, cuotas y partes de interéssocial
Ampliación Infraestructura
Modificacion, Adecuacion y Mejoras a Instalaciones
Días retraso inicio tarea
1,42
0,00
0,00
1,20
0,00
1,59
1,49
0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80
Dotación servicios en funcionamiento
Fondos de crédito
Proyectos de construcción
Negociación de bienes inmuebles
Negociación de acciones, cuotas y partes de interéssocial
Ampliación Infraestructura
Modificacion, Adecuacion y Mejoras a Instalaciones
Índice de cumplimiento tiempo ejecución
Análisis comp.
Seguimiento de proyectos, un sueño o una visión del sistema
Más de lo mismo…
• Un sistema individual, independiente y reactivo.
• Sin memoria institucional.
• Sin influencia en las decisiones estratégicas institucionales.
• Ocupado en el cumplimiento de plazos.
Estratégico para la toma de decisiones
• Sistema interdependiente, articulado y propositivo.
• Soporte de Gestión de Conocimiento.
• Fundamental como aporte estratégico institucional.
• Imprescindible para la toma de decisiones.
Conceptualización F1: SíntesisF2:
ProgramaciónF3: Reporte ejecución
F3.1 R. Documental
F3.2 EDTF3.3 Control
reporteF4:
CierreTaller Indicadores
Benchmarking
Proyección sistema
Seguimiento de proyectos, un sueño o una visión del sistema
Para finales de la década, el sistema de seguimiento de programas y proyectos de las
Cajas de Compensación Familiar, será considerado como una herramienta de indiscutible
importancia en el aporte estratégico institucional, para lo cual se caracterizará por su
interdependencia, articulación y valor propositivo, con registros trazables que
asegurarán la Gestión del Conocimiento y que lo convertirán en activo de cultura
organizacional imprescindible para la toma de decisiones institucionales.
GRACIAS
PREGUNTAS
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