h. ayuntamiento de playas de rosarito · componente [2] objetivo: unidad de medida: reporte nombre:...

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

DATOS GENERALES

Servicios Públicos de CalidadProyecto: Fecha: 19/12/2017

Costo del Proyecto:01/01/2018 31/12/2018

Número de Proyecto:Periodo de Ejecución:

Inicio: Fin:

Tipo de Proyecto: Cobertura:

Programa Especial: Tipo de Accion:

27

Urbano

Medio

Municipal

Urbanas

34,097,220.04

MATRIZ DE INDICADORES

Contribuir a Mejorar los Servicios Públicos Mediante la

Modernización de la infraestructura y la participación

ciudadana.

Fin

InformeObjetivo: Unidad de Medida:

Otorgar Servicio Publicos Mediante Calidad para Satisfacer las

necesidades de la Poblacion.

AnualNombre: Periodo:

Mayor Cobertura de los Servicios Publico. EstrategicoDefinición: Tipo de Indicador:

Informe EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100Metodo de Calculo:

Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo:

0.00

0.00

0.00%

Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%

Primer trimestre -

Marzo

0.00 0.00 0.00%

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Servicios Públicos que desarrollan la Modernización de la

Infraestructura Obtienen un Mayor cobertura en el Municipio.

Propósito

InformeObjetivo: Unidad de Medida:

Ampliar cobertura de Servicios Públicos. AnualNombre: Periodo:

Mayor cobertura de los Servicios Públicos Otorgados EstrategicoDefinición: Tipo de Indicador:

Informe EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100Metodo de Calculo:

Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo:

0.00

0.00

0.00%

Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%

Primer trimestre -

Marzo

0.00 0.00 0.00%

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Hoja: 1 de: 6

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Sistema de Alumbrado Publico Modernizado

Componente [1]

ReporteObjetivo: Unidad de Medida:

Alumbrado Publico Modernizado TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

Reporte CoberturaMedio de Verificación: Dimensión:

Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Fuera de Parametros

1.00

1.00

100.00%

Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%

Primer trimestre -

Marzo

1.00 1.00 100.00% Fuera de

ParametrosPrimer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Servicios de Áreas Verdes ,Parques y Jardines Administrados.

Componente [2]

ReporteObjetivo: Unidad de Medida:

Areas Verdes ,Parques y Jardines Administrados. TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

Informe CoberturaMedio de Verificación: Dimensión:

Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Fuera de Parametros

1.00

1.00

100.00%

Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%

Primer trimestre -

Marzo

1.00 1.00 100.00% Fuera de

ParametrosPrimer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Señaletica Vial Actualizada.

Componente [3]

ReporteObjetivo: Unidad de Medida:

Señaletica Vial Actulizada. TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

Informe CoberturaMedio de Verificación: Dimensión:

Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Fuera de Parametros

1.00

1.00

100.00%

Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%

Primer trimestre -

Marzo

1.00 1.00 100.00% Fuera de

ParametrosPrimer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Hoja: 2 de: 6

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Semaforizacion Actualizada

Componente [4]

InformeObjetivo: Unidad de Medida:

Semaforizacion Actualizada TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

Informe CoberturaMedio de Verificación: Dimensión:

Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Fuera de Parametros

1.00

1.00

100.00%

Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%

Primer trimestre -

Marzo

1.00 1.00 100.00% Fuera de

ParametrosPrimer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Programación de Mantenimientos Preventivos para el

Alumbrado Publico.

Actividad [1.1]

ReporteObjetivo: Unidad de Medida:

Programación de Mantenimientos TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

Reporte CoberturaMedio de Verificación: Dimensión:

Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Fuera de Parametros

1.00

1.00

100.00%

Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%

Primer trimestre -

Marzo

1.00 1.00 100.00% Fuera de

ParametrosPrimer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Instalación de Nuevas luminarias

Actividad [1.2]

ReporteObjetivo: Unidad de Medida:

Instalación de Nuevas Luminaria TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

Reporte CoberturaMedio de Verificación: Dimensión:

Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Fuera de Parametros

1.00

1.00

100.00%

Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%

Primer trimestre -

Marzo

1.00 1.00 100.00% Fuera de

ParametrosPrimer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Hoja: 3 de: 6

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Verificación de Luminarias del Municipio en coordinación de

CFE.

Actividad [1.3]

ReporteObjetivo: Unidad de Medida:

Verificación de Censo Alumbrado Publico. TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

Informe EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo:

0.00

0.00

0.00%

Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%

Primer trimestre -

Marzo

0.00 0.00 0.00%

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Rehabilitación de Red Eléctrica para el Alumbrado Publico.

Actividad [1.4]

ReporteObjetivo: Unidad de Medida:

Rehabilitacion de Red Electrica. TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

Reporte CoberturaMedio de Verificación: Dimensión:

Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Fuera de Parametros

1.00

1.00

100.00%

Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%

Primer trimestre -

Marzo

1.00 1.00 100.00% Fuera de

ParametrosPrimer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Adecuación de Áreas Verdes,Parques y Jardines con los

mantenimientos Requeridos para su entera satisfacción.

Actividad [2.1]

ReporteObjetivo: Unidad de Medida:

Adecuacion de Areas Verdes,Parques y Jardies. TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

Informe CoberturaMedio de Verificación: Dimensión:

Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Fuera de Parametros

1.00

1.00

100.00%

Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%

Primer trimestre -

Marzo

1.00 1.00 100.00% Fuera de

ParametrosPrimer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

Hoja: 4 de: 6

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Rehabilitación y Creación de Áreas Verdes y Parques y

Jardines , en Zonas Requeridas.

Actividad [2.2]

ReporteObjetivo: Unidad de Medida:

Rehabilitación y Creación de Áreas Verdes y Parques y

Jardines

TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

Informe CoberturaMedio de Verificación: Dimensión:

Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Fuera de Parametros

1.00

1.00

100.00%

Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%

Primer trimestre -

Marzo

1.00 1.00 100.00% Fuera de

ParametrosPrimer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Instalación y Mantenimiento de Señaletica Vial.

Actividad [3.1]

ReporteObjetivo: Unidad de Medida:

Señaletica Vial Urbana TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

Reporte CoberturaMedio de Verificación: Dimensión:

Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Fuera de Parametros

1.00

1.00

100.00%

Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%

Primer trimestre -

Marzo

1.00 1.00 100.00% Fuera de

ParametrosPrimer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Ejecución de Programas de balizamiento (pintado de

señalamiento de Piso).

Actividad [3.2]

ReporteObjetivo: Unidad de Medida:

Rehabilitación de Balizamiento . TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

Reporte CoberturaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 5 de: 6

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Fuera de Parametros

1.00

1.00

100.00%

Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%

Primer trimestre -

Marzo

1.00 1.00 100.00% Fuera de

ParametrosPrimer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Conservación de la Semaforizacion Vial.

Actividad [4.1]

ReporteObjetivo: Unidad de Medida:

Conservacion de los de semáforo Viales. TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

Reporte EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Fuera de Parametros

1.00

1.00

100.00%

Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%

Primer trimestre -

Marzo

1.00 1.00 100.00% Fuera de

ParametrosPrimer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Georgina Rangel Canchola

Director de Obras y Servicios Publicos

Georgina Rangel Canchola

Director de Obras y Servicios Publicos

Hoja: 6 de: 6