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Guía del usuario
Soluciones en la cadena de suministro parafactura aprobada:Guía del comprador
Octubre de 2013
Soluciones en la cadena de suministro para factura aprobada: Guía del comprador
Publicado: octubre de 2013 i
Aviso legal
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sus propias disposiciones al respecto. Este documento no se preparó para abordar los requerimientos u
objetivos específicos de ningún cliente en particular. El destinatario es el único responsable de hacer su
valoración independiente de la investigación de los productos, servicios y otros contenidos a los que se
refiera este documento.
Este documento se debe mantener confidencial y se debe utilizar para fines de negocios internos solo por el
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totalidad y no se debe fotocopiar, reproducir, distribuir o revelar, total o parcialmente, a cualquier otra persona
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productos o servicios aquí mencionados en su región.
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Soluciones en la cadena de suministro para factura aprobada: Guía del comprador
Publicado: octubre de 2013 ii
Contenido
Aviso legal ..................................................................................................................................i
Acerca de las soluciones en la cadena de suministro: factura aprobada..........................1
Antes de comenzar.........................................................................................................1
Otorgar derechos a compradores: Permisos de HSBCnet...................................................2
Entrega de archivos automatizada ...............................................................................2
Registro de actividad de los servicios de cuenta .......................................................3
Alertas al Cliente (incluido el servicio Mis Alertas) ....................................................3
Carga de archivo.............................................................................................................4
Descarga de informes y archivos .................................................................................4
Soluciones en la cadena de suministro .......................................................................5
Otorgar derechos a los usuarios: Permisos CE ....................................................................6
Tipos de usuarios CE.....................................................................................................6
Acceso a la página de inicio del módulo de seguridad..............................................6
Mantener niveles de acceso AS ....................................................................................7
Crear niveles de acceso AS .......................................... 7
Modificar niveles de acceso AS ...................................... 9
Eliminar niveles de acceso AS ...................................... 11
Autorizar niveles de acceso AS ..................................... 13
Ver niveles de acceso AS ........................................... 14
Desbloquear niveles de acceso AS ................................... 15
Mantener el nivel de acceso del usuario....................................................................16
Crear nivel de acceso del usuario .................................. 16
Modificar nivel de acceso del usuario .............................. 19
Eliminar nivel de acceso del usuario ............................... 21
Autorizar nivel de acceso del usuario .............................. 22
Ver nivel de acceso del usuario .................................... 23
Desbloquear nivel de acceso del usuario ............................ 24
Registro de actividad ...................................................................................................25
Acceder al servicio .................................................................................................................27
Uso de soluciones en la cadena de suministro: comprador..............................................28
Ver detalles de la cuenta bancaria ................................. 29
Ver programa de pago temprano ...................................... 30
Ver proveedor ...................................................... 31
Cargar archivo ..................................................... 32
Soluciones en la cadena de suministro para factura aprobada: Guía del comprador
Publicado: octubre de 2013 iii
Ver historial de liquidación de facturas ........................... 33
Ver tarifas ........................................................ 35
Ver fechas de liquidación de facturas .............................. 36
Ver facturas ....................................................... 37
Crear informe de vista de la pantalla .............................. 38
Uso de Alertas al cliente ........................................................................................................39
Creación de alertas programadas .................................... 39
Ver alertas programadas ............................................ 42
Visualización de alertas ........................................... 44
Ver informes de soluciones en la cadena de suministro ...................................................45
Descarga de informes y archivos ...............................................................................45
Entrega de archivos automatizada .............................................................................46
Ver Registros de actividad de los compradores .................................................................49
Ver estado de la operación..........................................................................................49
Soluciones en la cadena de suministro para factura aprobada: Guía del comprador
Publicado: octubre de 2013 1
Acerca de las soluciones en la cadena de suministro:factura aprobada
La Solución en la cadena de suministro: Factura aprobada (SCS-AI, por sus siglas en inglés) es una
iniciativa comercial estratégica de Global Trade and Receivables Finance de HSBC, destinada a
proporcionar soluciones integrales, transformadoras y automatizadas para la cadena de suministro a los
clientes de HSBC y sus proveedores. Su objetivo es servir a los clientes a medida que estos siguen
migrando de las cartas de crédito tradicionales a la apertura de una cuenta.
Este servicio proporcionará a los proveedores acceso a un pago temprano a pedido de las facturas
aprobadas del comprador. Este servicio también satisface las necesidades de procesamiento de
operaciones para compradores/proveedores en todo el proceso transnacional de la cadena de
suministro para facturas aprobadas. La visibilidad de la operación es compartida entre compradores y
proveedores a lo largo de todo el proceso.
Antes de comenzar
El Administrador del sistema HSBCnet debe proporcionarle acceso alSupply Chain Solutions servicio.
Los derechos de consulta, preparación y autorización Supply Chain Solutions se confieren de manera
individual. Para obtener información más detallada, consulte la sección que trata sobre Otorgar
derechos a compradores: Permisos de HSBCnet.
Su Administrador del sistema también debe otorgarle derechos para utilizar los servicios de CE (interfaz
del cliente). Para obtener información más detallada, consulte la sección Otorgar derechos a los
usuarios: Permisos CE.
Soluciones en la cadena de suministro para factura aprobada: Guía del comprador
Publicado: octubre de 2013 2
Otorgar derechos a compradores: Permisos de HSBCnet
Como Administrador del sistema, puede otorgar derechos a los compradores para acceder a las
soluciones en la cadena de suministro y las funciones relacionadas para el pago temprano y la
liquidación de la factura aprobada.
Permisos relacionados con las soluciones en la cadena de suministro para factura aprobada
Entrega de archivos automatizada
El servicio de entrega de archivos automatizada (AFD) le permite programar la entrega automática de
archivos e informes en momentos predeterminados. Este servicio está diseñado para ayudarlo en lo
siguiente:
Crear un programa de entrega, que incluya la selección de informes, la configuración del
momento de entrega, la frecuencia de la ejecución y el conjunto de informes
Mantener programas de entrega, lo que incluye la visualización, la copia, la modificación, la
eliminación, la suspensión/reanudación y la supervisión de programas existentes
Soluciones en la cadena de suministro para factura aprobada: Guía del comprador
Publicado: octubre de 2013 3
Permisos de entrega de archivos automatizada
Registro de actividad de los servicios de cuenta
El servicio Account Services Activity Log (Registro de actividad de los servicios de cuenta) permite a los usuarios
autorizados ver los registros de operaciones de servicios de cuenta de todos los usuarios de su empresa.
Detalles de autoridad del Registro de actividad de los servicios de cuenta
Alertas al Cliente (incluido el servicio Mis Alertas)
Utilice esta opción para permitir a los usuarios recibir alertas cuando se produzcan cambios específicos
en las actividades de carga de archivos. Los usuarios recibirán alertas por correo electrónico o
mediante el acceso a los servicios de alerta al cliente en HSBCnet.
Si un usuario ha sido designado como destinatario del alerta sobre el estado de carga de archivos, este
podrá ver las alertas activadas a través del servicio Mis Alertas.
Permisos de Alertas al cliente
Soluciones en la cadena de suministro para factura aprobada: Guía del comprador
Publicado: octubre de 2013 4
Carga de archivo
Para permitir que los usuarios reciban alertas sobre el estado de carga de archivos, otórgueles los
siguientes permisos de carga de archivos.
Tipo de alerta Subservicio de alerta Requisito para recibir una alerta
Alerta de estado de cargade archivos
Resumen del nivel de archivosSolicite autorización para obtener permisos paracualquier Nivel de archivo (resumen)
Detalles del nivel de archivoSolicite autorización para obtener permisos paracualquier Nivel de archivo (detalles completos)
Autorización del nivel deinstrucción
Solicite autorización para obtener permisos paracualquier Nivel de instrucción
Autorización previaSolicite autorización para obtener permisos paracualquier nivel de Autorización previa
Para recibir alertas de carga de archivos, solo debe otorgar derecho al usuario para obtener la
autorización de pedido de un permiso de nivel de autorización previa.
SCS-AI: permisos de carga de archivos
Descarga de informes y archivos
El servicio de descarga de informes y archivos permite a los usuarios acceder a los informes a los
cuales se suscribe su empresa.
• Otorgue permisos para informes individuales a nivel de empresa (para todas las
cuentas), según sea necesario. Estos tipos de informes enumeran información de todas
las cuentas. Los permisos de informes se organizan en orden alfabético, por país.
• Otorgue permisos para todos los informes a nivel de cuenta en su conjunto. Los informes
a nivel de cuenta enumeran la información en cuentas individuales.
Soluciones en la cadena de suministro para factura aprobada: Guía del comprador
Publicado: octubre de 2013 5
• Opcional: para ver los permisos necesarios para la cuenta del usuario asociada,
seleccione el vínculo Informes a nivel de la cuenta.
Permisos de descarga de archivos e informes
Soluciones en la cadena de suministro
Seleccione la casilla de verificación Permitido para permitir que el usuario acceda a las soluciones en
la cadena de suministro.
Soluciones en la cadena de suministro para factura aprobada: Guía del comprador
Publicado: octubre de 2013 6
Otorgar derechos a los usuarios: Permisos CE
El sistema soluciones en la cadena de suministro para factura aprobada (SCS-AI) es una solución en la
cadena de suministro que maneja el procesamiento en línea del pago temprano y la liquidación de facturas.
Se puede acceder a las funciones del SCS-CE (interfaz del cliente) a través de HSBCnet en la pestaña
Soluciones en la cadena de suministro. Estas corresponden a las operaciones de interfaz que los
clientes llevan a cabo en relación con una operación de la cadena de suministro.
Antes de que un usuario CE pueda ejecutar cualquier función de operación o seguridad desde el
sistema SCS CE, primero se deben establecer las configuraciones de seguridad requeridas a través del
módulo de seguridad.
Las funciones del módulo de seguridad, ejecutadas por un usuario con suficientes derechos de acceso,
se utilizan para mantener los perfiles de usuario, los niveles de acceso de usuario, los límites de firma*,
la clase de operador* y el registro de actividad.
*Nota: En la actualidad, las funciones Mantener límites de firma y Mantener clase de operador no
son aplicables a los compradores
Tipos de usuarios CE
. Los distintos tipos de usuarios CE son los siguientes:
• Usuario AS: Este tipo de usuario de la empresa realiza funciones de seguridad.
• Usuario operador: Este tipo de usuario de la empresa realiza las operaciones.
Acceso a la página de inicio del módulo de seguridad
El único que puede acceder a la página de inicio del módulo de seguridad es un Administrador del
sistema, después de iniciar sesión en el sitio web de HSBCnet y seleccionar Abrir aplicación de
soluciones en la cadena de suministro en la pestaña Soluciones en la cadena de suministro.
Vínculo y pestaña Soluciones en la cadena de suministro
Soluciones en la cadena de suministro para factura aprobada: Guía del comprador
Publicado: octubre de 2013 7
Página principal de Mantener la seguridad y las funciones del sistema: Usuario AS
Mantener niveles de acceso AS
Un usuario Administrador del sistema puede recibir determinados productos específicos incluidos en el
módulo de seguridad (niveles de acceso de seguridad) para cada empresa a la que pertenece.
Las funciones Mantener niveles de acceso AS se utilizan para mantener los niveles de acceso de los
usuarios AS de la empresa actual. Estas son las siguientes:
• Crear niveles de acceso AS
• Modificar niveles de acceso AS
• Eliminar niveles de acceso AS
• Autorizar niveles de acceso AS
• Ver niveles de acceso AS
• Desbloquear niveles de acceso AS
Nota: Para realizar una operación de mantenimiento para los niveles de acceso de un Administrador
del sistema, el usuario que realiza el procesamiento debe haber iniciado sesión en la empresa asociada
a los niveles de acceso AS. Los usuarios AS pueden utilizar estas funciones para definir sus propios
niveles de acceso. Sin embargo, ese permiso debe ser autorizado por otro AS.
Mantener niveles de acceso AS: menú principal
Crear niveles de acceso AS
Utilice esta función para asignar los niveles de acceso de un Administrador del sistema (AS),
correspondientes a las funciones de seguridad que el AS puede ejecutar.
Para crear niveles de acceso AS, siga los siguientes pasos:
Soluciones en la cadena de suministro para factura aprobada: Guía del comprador
Publicado: octubre de 2013 8
1. Seleccione el vínculo Crear niveles de acceso AS en la página principal.
2. Utilice el filtro rápido o la lista de resumen para localizar y seleccionar al usuario AS.
Resumen de Crear niveles de acceso AS
3. Aparece la página de la función Crear niveles de acceso. Aparecen tres pestañas: Niveles de
acceso de autoseguridad (por defecto), Asignar niveles de acceso de seguridad y Asignar niveles
de acceso a la operación. Para asignar los niveles de acceso de seguridad del usuario AS, acceda
a la pestaña Niveles de acceso de autoseguridad.
Nota: Solo los productos y las funciones de seguridad de la pestaña Niveles de acceso de
autoseguridad están activados y se pueden seleccionar.
La pestaña Asignar niveles de acceso de seguridad muestra las funciones de seguridad que el
Administrador del sistema seleccionado puede asignar a otro usuario Administrador del sistema.
La pestaña Asignar niveles de acceso a la operación muestra las funciones que el Administrador del
sistema seleccionado puede asignar a un usuario Operador.
Los usuarios AS pueden recibir permisos para determinados productos de seguridad. Estos son los
siguientes:
• Mantener niveles de acceso AS
• Mantener el nivel de acceso del usuario
• Mantener límites de firma (actualmente no se aplica a los compradores)
• Mantener la clase de operador (actualmente no se aplica a los compradores)
• Registro de actividad
Vista contraída de Crear niveles de acceso AS
Soluciones en la cadena de suministro para factura aprobada: Guía del comprador
Publicado: octubre de 2013 9
4. Seleccione el signo + al lado de cada producto de seguridad para expandir el menú y mostrar las
funciones relacionadas. Seleccione individualmente las funciones pertinentes por producto.
5. Seleccione Enviar después de seleccionar el nivel de acceso que desee.
Vista expandida de Crear niveles de acceso AS
6. Un acuse de envío confirma su acción.
Acuse de envío
Después de crear los niveles de acceso AS en esta función, otro AS debe autorizar la configuración de
nivel de acceso AS a través de la función Autorizar niveles de acceso AS.
Modificar niveles de acceso AS
Utilice esta función para modificar los niveles de acceso de un Administrador del sistema (AS),
correspondientes a las funciones de seguridad que el AS puede ejecutar.
Para modificar los niveles de acceso AS, siga los siguientes pasos:
1. Seleccione el vínculo Modificar niveles de acceso AS en la página principal.
2. Utilice el filtro rápido o la lista de resumen para localizar y seleccionar al usuario AS.
Soluciones en la cadena de suministro para factura aprobada: Guía del comprador
Publicado: octubre de 2013 10
Resumen de Modificar los niveles de acceso AS
3. Aparece la página de la función Modificar niveles de acceso AS. Aparecen tres pestañas: Niveles
de acceso de autoseguridad (por defecto), Asignar niveles de acceso de seguridad y Asignar
niveles de acceso a la operación. Para asignar los niveles de acceso de seguridad del usuario AS,
acceda a la pestaña Niveles de acceso de autoseguridad.
Vista contraída de Modificar nivel de acceso AS
4. Seleccione el signo + al lado de cada producto de seguridad para expandir el menú y mostrar las
funciones relacionadas. Modifique individualmente las funciones pertinentes por producto.
5. Seleccione Enviar después de modificar los niveles de acceso AS deseados.
Soluciones en la cadena de suministro para factura aprobada: Guía del comprador
Publicado: octubre de 2013 11
Vista expandida de Modificar nivel de acceso AS
6. Un acuse de envío confirma su acción.
Acuse de envío
Después de modificar los niveles de acceso AS en esta función, otro AS debe autorizar la nueva
configuración de nivel de acceso AS a través de la función Autorizar niveles de acceso AS.
Eliminar niveles de acceso AS
Utilice esta función para eliminar los niveles de acceso de un Administrador del sistema (AS).
Para eliminar los niveles de acceso AS, siga los siguientes pasos:
1. Seleccione el vínculo Eliminar los niveles de acceso AS en la página principal.
2. Utilice el filtro rápido o la lista de resumen para localizar y seleccionar al usuario AS.
Soluciones en la cadena de suministro para factura aprobada: Guía del comprador
Publicado: octubre de 2013 12
Resumen de Eliminar nivel de acceso AS
3. Aparece la página de la función Eliminar niveles de acceso. Revise los detalles y
seleccione Eliminar.
Página de Eliminar nivel de acceso AS
4. Un acuse de envío confirma su acción.
Acuse de envío
Después de eliminar los niveles de acceso AS en esta función, otro AS debe autorizar la nueva
configuración de nivel de acceso AS a través de la función Autorizar niveles de acceso AS.
Soluciones en la cadena de suministro para factura aprobada: Guía del comprador
Publicado: octubre de 2013 13
Autorizar niveles de acceso AS
Utilice esta función para autorizar la implementación de un registro nuevo, modificado o eliminado de
niveles de acceso AS.
Para autorizar niveles de acceso AS pendientes, siga los siguientes pasos:
1. Seleccione el vínculo Autorizar niveles de acceso AS en la página principal.
2. Utilice el filtro rápido o la lista de resumen para localizar y seleccionar al usuario AS.
Resumen de Autorizar niveles de acceso AS
3. Aparece la página de la función Autorizar niveles de acceso. Seleccione Aprobar para aprobar la
creación, modificación o eliminación de los niveles de acceso AS, seleccione esta opción.
Una vez aprobado, ese cambio en el nivel de acceso queda efectivo de inmediato. El estado de la
instrucción se cambia a Autorizado.
Como alternativa, seleccione Rechazar para rechazar la creación, modificación o eliminación de
los niveles de acceso AS. El estado de la instrucción se cambia a Rechazado.
Detalles de Autorizar nivel de acceso AS
4. Un acuse de envío confirma su acción.
Soluciones en la cadena de suministro para factura aprobada: Guía del comprador
Publicado: octubre de 2013 14
Acuse de envío
Ver niveles de acceso AS
Utilice esta función para ver los niveles de acceso de un Administrador del sistema (AS).
Para ver los niveles de acceso AS, siga los siguientes pasos:
1. Seleccione el vínculo Ver niveles de acceso AS en la página principal.
2. Utilice el filtro rápido o la lista de resumen para localizar y seleccionar al usuario AS.
Resumen de Ver niveles de acceso AS
3. Aparece la página de la función Ver niveles de acceso y se muestran los niveles de acceso
actuales del usuario AS seleccionado.
Vista contraída de Ver nivel de acceso AS
Soluciones en la cadena de suministro para factura aprobada: Guía del comprador
Publicado: octubre de 2013 15
Vista expandida de Ver nivel de acceso AS
Desbloquear niveles de acceso AS
Utilice esta función para desbloquear un registro de niveles de acceso AS que se ha mantenido y
bloqueado por motivos tales como fallos del sistema y errores en el procesamiento. Un registro
bloqueado solo se puede utilizar después de que se desbloquee a través de esta función.
Para desbloquear un registro de nivel de acceso AS, siga los siguientes pasos:
1. Seleccione el vínculo Desbloquear niveles de acceso AS en la página principal.
2. Utilice el filtro rápido o la lista de resumen para localizar y seleccionar al usuario AS.
Desbloquear niveles de acceso AS
3. El registro se desbloquea y un acuse de envío confirma su acción.
Soluciones en la cadena de suministro para factura aprobada: Guía del comprador
Publicado: octubre de 2013 16
Acuse de envío
Mantener el nivel de acceso del usuario
A un usuario operador se le pueden asignar funciones de operación específicas (prototipos de acceso a
funciones de operación o nivel de acceso) para cada empresa a la que pertenece.
Las funciones de nivel de acceso del usuario se utilizan para mantener el acceso funcional de un
operador. Estas son las siguientes:
• Crear nivel de acceso del usuario
• Modificar nivel de acceso del usuario
• Eliminar nivel de acceso del usuario
• Autorizar nivel de acceso del usuario
• Ver nivel de acceso del usuario
• Desbloquear nivel de acceso del usuario
Mantener nivel de acceso del usuario: menú principal
Crear nivel de acceso del usuario
Utilice esta función para asignar el nivel de acceso de un usuario operador.
Para crear un nivel de acceso del usuario, siga los siguientes pasos:
1. Seleccione el vínculo Crear nivel de acceso del usuario en la página principal.
2. Utilice el filtro rápido o la lista de resumen para localizar y seleccionar al usuario operador.
Soluciones en la cadena de suministro para factura aprobada: Guía del comprador
Publicado: octubre de 2013 17
Resumen de Crear nivel de acceso del usuario
3. Aparece la página Crear nivel de acceso del usuario. Utilice la sección Lista de empresas
disponibles, la sección Lista de empresas asignadas y los botones de selección para elegir la
empresa.
Página de detalles de Crear nivel de acceso del usuario: empresas disponibles
4. Seleccione Guardar lista para continuar.
Soluciones en la cadena de suministro para factura aprobada: Guía del comprador
Publicado: octubre de 2013 18
Página de detalles de Crear nivel de acceso del usuario: seleccionar la empresa
5. El nombre de la empresa seleccionada se muestra como pestaña en la sección Asignar función. Se
enumeran los productos de la operación (es decir, servicios de la cadena de suministro en SCS) de
la empresa. Cada producto de la operación está acompañado de un botón + o - que, cuando se
selecciona, expande o contrae el menú de manera dinámica, respectivamente. Expándalo para
mostrar las funciones relacionadas.
6. Seleccione individualmente las funciones pertinentes por producto.
Página de detalles de Crear nivel de acceso del usuario: asignar las funciones
Soluciones en la cadena de suministro para factura aprobada: Guía del comprador
Publicado: octubre de 2013 19
7. Para asignar todas las funciones de un producto de la operación al usuario, marque el nombre del
producto de seguridad.
Página de detalles de Crear nivel de acceso del usuario: asignar las funciones (continuación)
8. Seleccione Enviar cuando haya terminado. Un acuse de envío confirma su acción.
Acuse de envío
Después de crear el nivel de acceso del usuario en esta función, otro AS debe autorizar la nueva
configuración de nivel de acceso del usuario a través de la función Autorizar nivel de acceso del usuario.
Modificar nivel de acceso del usuario
Utilice esta función para modificar el nivel de acceso de un usuario operador.
Para modificar el nivel de acceso del usuario, siga los siguientes pasos:
1. Seleccione el vínculo Modificar el nivel de acceso del usuario en la página principal.
2. Utilice el filtro rápido o la lista de resumen para localizar y seleccionar al usuario operador.
Soluciones en la cadena de suministro para factura aprobada: Guía del comprador
Publicado: octubre de 2013 20
Resumen de Modificar el nivel de acceso del usuario
3. Aparece la página Modificar el nivel de acceso del usuario. Modifique las configuraciones según
sea necesario y seleccione Enviar para continuar.
Modificar los detalles del nivel de acceso del usuario
4. Un acuse de envío confirma su acción.
Acuse de envío
Soluciones en la cadena de suministro para factura aprobada: Guía del comprador
Publicado: octubre de 2013 21
Después de modificar el nivel de acceso del usuario en esta función, otro AS debe autorizar la nueva
configuración de nivel de acceso del usuario a través de la función Autorizar nivel de acceso del usuario.
Eliminar nivel de acceso del usuario
Utilice esta función para eliminar el nivel de acceso de un usuario operador.
Para eliminar el nivel de acceso del usuario, siga los siguientes pasos:
1. Seleccione el vínculo Eliminar nivel de acceso del usuario en la página principal.
2. Utilice el filtro rápido o la lista de resumen para localizar y seleccionar al usuario operador.
Resumen de Eliminar nivel de acceso del usuario
3. Aparece la página Eliminar nivel de acceso del usuario. Seleccione Eliminar para continuar.
Detalles de Eliminar nivel de acceso del usuario
4. Un acuse de envío confirma su acción.
Soluciones en la cadena de suministro para factura aprobada: Guía del comprador
Publicado: octubre de 2013 22
Acuse de envío
Después de eliminar el nivel de acceso del usuario en esta función, otro AS debe autorizar la nueva
configuración de nivel de acceso del usuario a través de la función Autorizar nivel de acceso del usuario.
Autorizar nivel de acceso del usuario
Utilice esta función para autorizar el nivel de acceso de un usuario operador.
Para autorizar el nivel de acceso del usuario, siga los siguientes pasos:
1. Seleccione el vínculo Autorizar nivel de acceso del usuario en la página principal.
2. Utilice el filtro rápido o la lista de resumen para localizar y seleccionar al usuario operador.
Resumen de Autorizar nivel de acceso del usuario
3. Aparece la página Autorizar nivel de acceso del usuario. Revise la información que aparece en la
página. Seleccione Aprobar para aprobar los cambios. Como alternativa, seleccione Rechazar
para cancelar los cambios.
Soluciones en la cadena de suministro para factura aprobada: Guía del comprador
Publicado: octubre de 2013 23
Detalles de Autorizar nivel de acceso del usuario
4. Un acuse de envío confirma su acción.
Acuse de envío
Ver nivel de acceso del usuario
Utilice esta función para ver el nivel de acceso de un usuario operador. Los campos de esta función
aparecen en gris (protegidos).
Para ver el nivel de acceso del usuario, siga los siguientes pasos:
1. Seleccione el vínculo Ver nivel de acceso del usuario en la página principal.
2. Utilice el filtro rápido o la lista de resumen para localizar y seleccionar al usuario operador.
Soluciones en la cadena de suministro para factura aprobada: Guía del comprador
Publicado: octubre de 2013 24
Resumen de Ver nivel de acceso del usuario
3. Aparece la página Ver nivel de acceso del usuario. Revise la información que se muestra.
Seleccione Atrás para regresar al menú principal.
Detalles de Ver nivel de acceso del usuario
Desbloquear nivel de acceso del usuario
Utilice esta función para desbloquear un registro de nivel de acceso del usuario que se ha mantenido y
bloqueado por motivos tales como fallos del sistema y errores en el procesamiento. Un registro
bloqueado solo se puede utilizar después de que se desbloquee a través de esta función.
Para desbloquear un registro de nivel de acceso del usuario, siga los siguientes pasos:
1. Seleccione el vínculo Desbloquear el nivel de acceso del usuario en la página principal.
2. Utilice el filtro rápido o la lista de resumen para localizar y seleccionar al usuario operador.
Soluciones en la cadena de suministro para factura aprobada: Guía del comprador
Publicado: octubre de 2013 25
Resumen de Desbloquear el nivel de acceso del usuario
3. El registro se desbloquea y un acuse de envío confirma su acción.
Acuse de envío de Desbloquear acceso del usuario
Registro de actividad
Utilice esta función para ver el resumen y los detalles del seguimiento de auditorías de un usuario. Esta
función enumera todas las actividades relacionadas con la seguridad, incluidas la creación,
modificación y eliminación de los niveles de acceso de usuarios y AS por parte de todos los usuarios
AS de su empresa.
Vínculo del registro de actividad: página principal
1. Seleccione el vínculo Registro de actividad en la página principal.
2. Seleccione Ver seguimiento de auditorías del usuario para continuar. Aparece la página Ver
resumen de seguimiento de auditorías del usuario, con un listado de todas las actividades.
Soluciones en la cadena de suministro para factura aprobada: Guía del comprador
Publicado: octubre de 2013 26
Ver resumen de seguimiento de auditorías del usuario
3. Seleccione el vínculo ID del usuario de una actividad específica que usted desee revisar, para
acceder a la página de detalles. Seleccione Atrás cuando haya terminado.
Ver detalles del seguimiento de auditorías del usuario
Soluciones en la cadena de suministro para factura aprobada: Guía del comprador
Publicado: octubre de 2013 27
Acceder al servicio
Acceda al servicio de soluciones en la cadena de suministro en la pestaña Soluciones en la cadena de
suministro. Seleccione Abrir aplicación de soluciones en la cadena de suministro para acceder a
los servicios.
Abrir aplicación de soluciones en la cadena de suministro
Soluciones en la cadena de suministro para factura aprobada: Guía del comprador
Publicado: octubre de 2013 28
Uso de soluciones en la cadena de suministro: comprador
Después de seleccionar la aplicación Abrir aplicación de soluciones en la cadena de suministro,
aparece la ventana Soluciones en la cadena de suministro: comprador, que muestra solo el vínculo
Comprador. Seleccione este vínculo (flecha roja al lado de la etiqueta "Comprador") para ver las
opciones/los servicios disponibles para el comprador.
Soluciones en la cadena de suministro: servicios del comprador (vista contraída)
Las opciones/los servicios disponibles para el comprador son los siguientes:
• Ver detalles de la cuenta bancaria
• Ver programa de pago temprano
• Ver proveedor
• Cargar archivo
• Ver historial de liquidación de facturas
• Ver tarifas
• Ver fechas de liquidación de facturas
• Ver facturas
• Crear informe de vista de la pantalla
Soluciones en la cadena de suministro: servicios del comprador (vista expandida)
Cada opción/servicio se explica en las siguientes secciones.
Soluciones en la cadena de suministro para factura aprobada: Guía del comprador
Publicado: octubre de 2013 29
Ver detalles de la cuenta bancaria
Seleccione Ver detalles de la cuenta bancaria para acceder al resumen de la cuenta bancaria. Use el
filtro rápido para localizar una serie de cuentas o una sola cuenta basada en criterios de selección que
puede definir mediante los campos disponibles. Esto lo ayudará a localizar su(s) cuenta(s) específica(s)
rápidamente. Seleccione Aplicar para aplicar los criterios seleccionados.
La Lista de resumen de la cuenta bancaria muestra una lista de las cuentas bancarias en función de los
criterios seleccionados. Puede utilizar los iconos disponibles en el margen superior derecho de la Lista
de resumen de la cuenta bancaria para lo siguiente:
• Descargar la lista en formato CSV, PDF o Excel
• Imprimir la lista
Lista de resumen de la cuenta bancaria
Para ver los detalles de una cuenta bancaria específica, seleccione el vínculo Número de cuenta
bancaria. Aparece la página Detalles de la cuenta bancaria y se muestran los detalles.
Detalles de la cuenta bancaria
Seleccione el botón Atrás para volver a la lista de resumen de la cuenta bancaria.
Soluciones en la cadena de suministro para factura aprobada: Guía del comprador
Publicado: octubre de 2013 30
Ver programa de pago temprano
Seleccione Ver programa de pago temprano desde la página principal para acceder a la Lista de
resumen del programa de pago temprano. Utilice el filtro rápido para localizar rápidamente un programa
específico. Desde esta página:
Lista de resumen del programa de pago temprano
• Seleccione un vínculo en la columna Nombre del programa de pago temprano para
acceder a la página de detalles del Programa de pago temprano
Ver programa de pago temprano
• Seleccione un vínculo en la columna Nombre del perfil de precios para acceder a la
página Detalles de precios. También puede acceder a la información acerca de
márgenes y tarifas/cargos desde esta página.
Ver perfil de precios
Soluciones en la cadena de suministro para factura aprobada: Guía del comprador
Publicado: octubre de 2013 31
Ver perfil de precios: margen
Ver proveedor
Seleccione Ver proveedor para acceder a la Lista de resumen de proveedores.
Lista de resumen de proveedores
De la lista de resumen, seleccione lo siguiente:
• El vínculo Nombre del proveedor para ver los detalles del proveedor, o
Detalles del proveedor
• El vínculo Importe total de la factura original para ver la Lista de resumen de la factura
del proveedor.
Soluciones en la cadena de suministro para factura aprobada: Guía del comprador
Publicado: octubre de 2013 32
Lista de resumen de la factura del proveedor
Cargar archivo
Seleccione Cargar archivo para acceder a la página Cargar archivo, donde tiene la opción de cargar:
• Archivo de facturas aprobadas
• Archivo del proveedor
• Facturas aprobadas y lista de proveedores
Para cargar un archivo, seleccione cualquiera de las opciones mencionadas desde la lista desplegable
de Tipos de archivo. En el campo Archivo, seleccione Examinar para navegar y adjuntar el archivo
deseado. Seleccione Continuar para cargar el archivo.
Página Cargar archivo
Aparecerá la ventana Confirmación de carga. Seleccione Cargar para confirmar y cargar el archivo.
Soluciones en la cadena de suministro para factura aprobada: Guía del comprador
Publicado: octubre de 2013 33
Confirmación de carga
Un acuse de envío confirma la carga. Seleccione Continuar para seguir.
Acuse de envío de carga
Nota: También puede obtener este número de referencia desde el servicio Ver registro de actividad. En caso
de que no pueda encontrar la factura cargada en la carpeta Ver facturas, póngase en contacto con su equipo
de atención al cliente HSBCnet local y mencione el número de referencia del acuse de envío.
Ver historial de liquidación de facturas
Seleccione Ver historial de liquidación de facturas para acceder a la página de detalles del Historial
de liquidación. Utilice el filtro rápido para acotar la búsqueda a la liquidación de una factura específica.
Detalles del historial de liquidación
Para ver los detalles de liquidación de una factura, seleccione el vínculo Número de referencia
del depósito.
Soluciones en la cadena de suministro para factura aprobada: Guía del comprador
Publicado: octubre de 2013 34
Detalles de la liquidación
Seleccione Ver la factura asignada para acceder a la lista de resumen de la factura.
Lista de resumen de la factura
Seleccionar el vínculo Número de factura le permite ver los detalles de liquidación de la factura.
Detalles de la factura
Soluciones en la cadena de suministro para factura aprobada: Guía del comprador
Publicado: octubre de 2013 35
Ver tarifas
Seleccione Ver tarifas para acceder a la página Lista de tarifas cobradas. La página muestra una lista
con los tipos de tarifas por cada programa de pago temprano.
Lista de tarifas cobradas
Seleccione un vínculo Cuenta bancaria objetivo para ver los detalles de la cuenta bancaria.
Detalles de la cuenta bancaria
Soluciones en la cadena de suministro para factura aprobada: Guía del comprador
Publicado: octubre de 2013 36
Ver fechas de liquidación de facturas
Seleccione Ver fechas de liquidación de facturas para ver una lista de las facturas pendientes de
pago para todas las monedas. Utilice las pestañas de esta sección para ver la lista diaria, semanal o
mensual.
Factura pendiente de pago: lista diaria
Factura pendiente de pago: lista semanal
Factura pendiente de pago: lista mensual
Utilice los iconos del margen superior derecho de la página para descargar la información en formato
CSV, PDF o Excel. También puede enviar el informe directamente a su impresora.
Soluciones en la cadena de suministro para factura aprobada: Guía del comprador
Publicado: octubre de 2013 37
Ver facturas
Seleccione Ver facturas para acceder a la Lista de búsqueda de facturas. Puede localizar rápidamente
una factura específica utilizando el filtro rápido.
Búsqueda de lista de facturas
Para ver los detalles de la factura, seleccione el vínculo Número de factura para obtener una factura
específica.
Detalles de la factura
Seleccione un vínculo Cuenta bancaria objetivo en la lista de facturas para ver los detalles de la
cuenta bancaria.
Soluciones en la cadena de suministro para factura aprobada: Guía del comprador
Publicado: octubre de 2013 38
Detalles de la cuenta bancaria
Crear informe de vista de la pantalla
Seleccione Crear informe de vista de la pantalla para crear un informe personalizado que contenga
una lista detallada de las facturas. Utilice el filtro para definir los criterios deseados. Seleccione Aplicar
cuando haya terminado.
Crear informe de vista de la pantalla
La página muestra su Informe de vista de la pantalla personalizado en función de los criterios
seleccionados.
Utilice los iconos del margen superior derecho de la página para descargar la información en formato
CSV, PDF o Excel. También puede enviar el informe directamente a su impresora.
Soluciones en la cadena de suministro para factura aprobada: Guía del comprador
Publicado: octubre de 2013 39
Uso de Alertas al cliente
La pestaña Alertas al cliente le brinda acceso a dos servicios de alerta:
• Crear alertas programadas
• Alertas programadas
Creación de alertas programadas
El servicio Crear alertas programadas permite crear alertas que se activan a partir de la ocurrencia de
ciertos eventos. Usted y sus destinatarios especificados pueden recibir estas alertas mediante
notificaciones por correo electrónico o en el servicio Alertas en pantalla dentro de HSBCnet. Según el
país de sus destinatarios, las alertas de mensaje de texto también pueden estar disponibles.
Opciones de creación de alertas programadas
Para crear una nueva alerta programada desde el servicio Crear alerta programada, complete los
siguientes pasos:
1. Seleccione Carga de archivos: alertas sobre el estado de los archivos del campo Categoría de
alerta y actividad, cree un nombre de alerta en el campo Nombre de alerta, de modo que pueda
identificarse fácilmente para futura referencia suya/de sus destinatarios, y seleccione Ir. Aparece la
página Alertar al cliente: Crear alerta.
Servicio Crear alertas programadas
2. Complete todos los campos obligatorios y los opcionales en la página. En el subservicio, la única
opción disponible es Autorizado previamente.
Soluciones en la cadena de suministro para factura aprobada: Guía del comprador
Publicado: octubre de 2013 40
Alertas programadas: Crear Alerta
Sugerencia: Presione CTRL y haga clic para elegir varios elementos al mismo tiempo.
3. A continuación, seleccione Aplicar y siguiente para continuar. Aparece la página Selección de
destinatario. Seleccione los destinatarios (máximo 6) de esta alerta, marcando sus respectivas
casillas de verificación y luego elija Seleccionar. En la sección Selección de canal, seleccione el
canal (correo electrónico o SMS) que se utilizará para alertar a los destinatarios. Seleccione Enviar
para crear la alerta.
Enviar Alertas programadas creadas
Soluciones en la cadena de suministro para factura aprobada: Guía del comprador
Publicado: octubre de 2013 41
Nota: puede designarse un número máximo de 50 destinatarios por alerta programada para tipos de
alerta de soluciones en la cadena de suministro
4. Aparece la página de confirmación de Creación de alerta. Revise los detalles de la nueva alerta
programada y seleccione Confirmar, para continuar.
Confirmar creación de la alerta programada
5. Un acuse de envío confirma su acción.
Crear alertas programadas: Acuse
Soluciones en la cadena de suministro para factura aprobada: Guía del comprador
Publicado: octubre de 2013 42
Nota: Una vez creada una alerta, no hay más verificación de derechos de acceso, por lo que se deben
revisar y, cuando proceda, actualizar los destinatarios de alertas sensibles o en las que el tiempo es
crucial para asegurarse de que las personas adecuadas reciban estas notificaciones dentro de su
empresa. La creación de alertas programadas no requiere autorización.
Las alertas se envían por correo electrónico o SMS. Con el fin de recibir alertas por SMS (solo
disponibles para los tipos de alerta Pagos, Cargar archivos, Autoservicio y Administración de usuarios),
los usuarios deben actualizar su número de teléfono fijo/móvil en el registro de su perfil personal en
HSBCnet. (Ver Mi perfil en la parte superior izquierda de la página de inicio Mi HSBCnet)
El contenido de la alerta se entrega en el idioma de preferencia del usuario siempre que esté
disponible. Por razones de seguridad, se enmascaran los números de teléfono móvil y las direcciones
de correo electrónico de los usuarios.
Ver alertas programadas
El servicio de resumen de alertas programadas proporciona información acerca del número de alertas
programadas en cada categoría de alerta. Seleccione una categoría de alerta para mostrar el resumen
de alertas programadas.
Servicio Alertas programadas
Seleccione el nombre de una alerta para ver sus detalles. También hay un filtro rápido disponible para
refinar la lista de alertas que se muestran en el resumen.
Nota: Cada categoría tiene su propia lista de resumen de alertas programadas
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Publicado: octubre de 2013 43
Resumen de alertas programadas: Ejemplo de carga de archivos
Desde la página de detalles de alertas programadas, puede Cambiar (modificar) el criterio de la alerta
o eliminar la alerta programada.
Detalles de alerta programada
Soluciones en la cadena de suministro para factura aprobada: Guía del comprador
Publicado: octubre de 2013 44
Visualización de alertas
Puede ver las alertas activadas en el servicio Mis Alertas en la pestaña Mis alertas.
Servicio Mis alertas
Información adicional:
1. Ejemplo del mensaje de alerta para Rechazado por el banco:
Ha recibido una alerta sobre el estado de un archivo de HSBCnet el 20 de junio de 2012, a las
04:42 p. m. Un archivo que contiene 0 operaciones cargadas en Autorizado previamente tiene el
estado Rechazado por el banco.
Referencia de archivo: HSBC000103
Inicie sesión en HSBCnet para obtener más información o realizar acciones.
2. Ejemplo del mensaje de alerta para el 1.er
nivel de comprobación:
Ha recibido una alerta sobre el estado de un archivo de HSBCnet el 20 de junio de 2012, a las
05:02 p. m. Un archivo que contiene 0 operaciones cargadas en Autorizado previamente tiene el
estado 1.er
nivel de comprobación.
Referencia de archivo: HSBC000104
Inicie sesión en HSBCnet para obtener más información o realizar acciones.
Nota: Si recibe el mensaje anterior, se supone que el banco ha recibido/rechazado las facturas
cargadas. Sin embargo, si desea comprobar el estado de la factura, tiene que iniciar sesión en
HSBCnet, acceder a la aplicación Soluciones en la cadena de suministro y seleccionar la opción Ver
factura.
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Publicado: octubre de 2013 45
Ver informes de soluciones en la cadena de suministro
Descarga de informes y archivos
Acceda a Soluciones en la cadena de suministro: Informes de compradores desde el servicio Descarga
de informes y archivos, en la pestaña Informes y archivos.
• Los informes se generan a diario, al final del día designado, en función del estado de las
facturas.
• Los informes estándar están predefinidos y preformateados para su impresión o
descarga.
• No se generará un informe si no hay nada que informar o si no se estableció en el
momento de configurar los sistemas iniciales
Su Administrador del sistema debe proporcionarle acceso al servicio Descarga de informes y archivos,
para que usted pueda ver informes de Soluciones en la cadena de suministro. Seleccione el vínculo
Descarga para descargar un informe en su computadora.
Servicio de descarga de informes y archivos
Soluciones en la cadena de suministro para factura aprobada: Guía del comprador
Publicado: octubre de 2013 46
Actualmente, los compradores de SCS-AI pueden ver o descargar el Informe de financiamiento de
débito directo. Este es un informe (estándar) designado por el banco que contiene criterios previamente
definidos. Este informe proporciona información acerca de todas las facturas aprobadas pendientes
cuya fecha sugerida de prevencimiento es antes de la próxima fecha de procesamiento inclusive.
También muestra las tarifas e intereses relativos a la lista de Facturas aprobadas.
Ejemplo de informe de financiamiento de débito directo
Entrega de archivos automatizada
Si se lo permite su Administrador del sistema, también puede usar el servicio Entrega de archivos
automatizada (AFD) para programar el envío automático de los archivos e informes de soluciones en la
cadena de suministro en horas predeterminadas. Utilice este servicio para lo siguiente:
Crear un programa de entrega, que incluya la selección de informes, la configuración del
momento de entrega, la frecuencia de la ejecución y el conjunto de informes
Mantener programas de entrega, lo que incluye la visualización, la copia, la modificación, la
eliminación, la suspensión/reanudación y la supervisión de programas existentes
Si desea recibir los informes por transferencia segura de archivos, su empresa deberá solicitar primero una
cuenta de transferencia segura de archivos a HSBC. Póngase en contacto con el equipo de asistencia
técnica empresarial de HSBC para obtener ayuda. Una vez que se establezca la cuenta de transferencia de
archivos, se registrará y vinculará con el perfil de entrega automatizada de archivos de la empresa.
Antes de poder utilizar el servicio Entrega de archivos automatizada por primera vez, cada uno de los
usuarios finales o creadores de programas debe completar la configuración del servicio. Para ello,
complete los siguientes pasos:
1. En la pestaña Informes y archivos, seleccione Entrega de archivos automatizada.
2. Seleccione Configurar el servicio de entrega de archivos automatizada (AFD) para comenzar.
Soluciones en la cadena de suministro para factura aprobada: Guía del comprador
Publicado: octubre de 2013 47
3. Valide su información para acceder a la página Configurar servicio AFD.
Pestaña Informes y archivos
4. Especifique la dirección de correo electrónico a la cual deben enviarse los mensajes de AFD.
Nota: El dominio de correo electrónico de la dirección debe especificarse como un dominio de correo
electrónico autorizado en la página Permisos del usuario de AFD.
5. En la sección Frase de cifrado/descifrado, seleccione Generar para solicitar que el sistema genere
la frase de descifrado para usted. Guarde la frase de descifrado, ya que será necesaria para
descifrar el correo electrónico de AFD de forma manual.
Página de configuración del servicio AFD
Nota: Debe configurar una dirección de correo electrónico y una frase de descifrado, incluso si el
usuario solo usará la entrega mediante sFTP, ya que debe haber una dirección de correo electrónico
válida para el envío de correos electrónicos de notificaciones.
Seleccione Enviar para completar la configuración. Un acuse de envío confirma que se ha configurado
el servicio AFD en HSBCnet para este usuario
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Publicado: octubre de 2013 48
Acuse de envío de configuración de AFD
Para obtener información detallada, consulte la Guía del Usuario de Entrega de archivos
automatizada en el Centro de Aprendizaje de HSBCnet.
Soluciones en la cadena de suministro para factura aprobada: Guía del comprador
Publicado: octubre de 2013 49
Ver Registros de actividad de los compradores
Utilice el servicio Registro de actividad de servicios de cuenta pestaña Admin. (ubicación
predeterminada) para ver operaciones relacionadas con las actividades de los compradores del servicio
Soluciones en la cadena de suministro para factura aprobada.
Ver estado de la operación
1. Acceda al Registro de actividad de servicios de la cuenta desde la pestaña Admin.
2. Introduzca una fecha de actividad o deje el campo en blanco. La fecha de actividad es opcional. Si
no se introduce ninguna fecha, el sistema asume "hoy" como la última fecha de actividad.
3. Seleccione Carga de archivos como el tipo de actividad y luego Ir.
4. Aparece la página Resumen de actividades. Revise los resultados según la fecha y hora en que seprodujo la actividad.
Resumen de registro de actividad
Soluciones en la cadena de suministro para factura aprobada: Guía del comprador
Publicado: octubre de 2013 50
5. Seleccione un vínculo de fecha/hora de la actividad que lo lleve a los detalles del registro de la actividad.
Detalles del registro de la actividad
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