gobierno regional de arequipa taller buenas practicas de inversiÓn regional y local para la...

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

TALLER“BUENAS PRACTICAS DE INVERSIÓN

REGIONAL Y LOCAL PARA LA DESCENTRALIZACIÓN, EL DESARROLLO Y LA

GOBERNABILIDAD” MACRO REGIÓN SUR

AREQUIPA, JUNIO 18 DEL 2009

CRITERIOS DE INVERSIÓN DEL GRA

1) EL INTEGRO DEL PRESUPUESTO ORIENTADO AL DESARROLLO

2) PRIORIDAD DE LA INVERSIÓN EN EL CAPITAL SOCIAL HUMANO (SERVICIOS BÁSICOS,SALUD Y EDUCACIÓN) Y PRODUCTIVO (CARRETERAS E INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA)

3) POLÍTICA DE GASTO DESCENTRALISTA (60-40)

4) POLÍTICA DE GASTO PARTICIPATIVA (245 CONVENIOS DE GESTIÓN EN INVERSIÓN)

ESTRATEGIAS

1) SINERGIA DE ESFUERZOS: INVERSIÓN PRIVADA: MINERÍA, INDUSTRIA, COMERCIOINVERSIÓN PUBLICA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA, PLATAFORMA PRODUCTIVA, CAPITAL SOCIAL

2) TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

3) DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

4) DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN ARTICULADO AL DESARROLLO SOCIAL

CRECIMIENTO DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO REGIONAL

1.476.528,50

153.477,11

713.865,32

1.110.544,62

769.746,73

1.264.808,79

183.385,46

352.603,82

1.845.660,62

AGRI CULTURA

PESCA

MI NERI A

I NDUSTRI A

CONSTRUCCI ON

COMERCI O

VI VI ENDA

SERVI CI OS GUBERNAMENTALES OTROSSERVI CI OS

PBI 2004 - REGION AREQUIPA

(en miles de soles)

1.598.520,52

167.911,82

766.517,45

1.173.703,62

832.003,06

1.340.775,88

195.617,27

366.887,32

1.953.654,02 AGRI CULTURA

PESCA

MI NERI A

I NDUSTRI A

CONSTRUCCI ON

COMERCI O

VI VI ENDA

SERVI CI OS GUBERNAMENTALES

OTROSSERVI CI OS

PBI 2005 - REGION AREQUIPA

(en miles de soles)

186.484,03

835.994,26

1.259.904,31

913.316,91

1.443.659,30

211.045,34

387.522,91

2.100.446,961.758.407,96 AGRI CULTURA

PESCA

MI NERI A

I NDUSTRI A

CONSTRUCCI ON

COMERCI O

VI VI ENDA

SERVI CI OS GUBERNAMENTALES

OTROSSERVI CI OS

PBI 2006 - REGION AREQUIPA

(en miles de soles)

1.930.157,00

206.697,07

911.435,68

1.350.420,91

1.001.004,42

1.552.196,62

226.382,51

2.254.966,69

409.457,06

AGRI CULTURA

PESCA

MI NERI A

I NDUSTRI A

CONSTRUCCI ON

COMERCI O

VI VI ENDA

SERVI CI OS GUBERNAMENTALES

OTROSSERVI CI OS

PBI 2007 - REGION AREQUIPA

(en miles de soles)

2.119.314,37

228.971,15

992.563,31

1.446.245,69

1.095.866,58

1.668.826,95

244.945,88

431.317,75

2.421.769,29AGRI CULTURA

PESCA

MI NERI A

I NDUSTRI A

CONSTRUCCI ON

COMERCI O

VI VI ENDA

SERVI CI OS GUBERNAMENTALES

OTROSSERVI CI OS

PBI 2008 - REGION AREQUIPA

(en miles de soles)

2004

7.870.620,97

2005

8.395.590,96

2006

9.096.781,98

2007

9.842.717,96

2008

10.649.820,97

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

1 2 3 4 5

PBI TOTALES GENERALES - REGION AREQUIPA

(en miles de soles)

INVERSIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO

REGIONAL

EJECUCION POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2007

PIM - 2007 TOTAL EJECUCION %

PLIEGO 443 : GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA 215.270.934,00 162.615.412,90 75,54

UE. 001 SEDE CENTRAL 134.362.950,00 114.517.458,53 85,23

ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO 7.849.624,00 7.675.978,26              97,79   

AGRARIA 11.394.121,00 4.873.891,82              42,78   

DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 2.207.435,00 1.219.455,76              55,24   

EDUCACION Y CULTURA 25.133.861,00 23.546.548,60              93,68   

ENERGIA Y RECURSOS MINERALES 3.979.462,00 3.937.212,73              98,94   

INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS 6.549.291,00 5.145.885,95              78,57   

PESCA 4.078.995,00 4.014.994,09              98,43   

SALUD Y SANEAMIENTO 46.495.295,00 42.971.700,54              92,42   

TRANSPORTE 26.597.679,00 21.119.608,26              79,40   

UE. 402 HOSP.HONORIO DELGADO 2.763.323,00 2.391.879,87 86,56

14 SALUD Y SANEAMIENTO           2.763.323,00               2.391.879,87               86,56   

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES - 2007

PIM 2007 EJEC. PPTAL. 2007 %

PLIEGO 443 : GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA 50.977.129,00 43.015.688,89 84,38

UE. 001 SEDE CENTRAL 49.951.804,00 41.990.363,89 84,06

ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO 1.842.722,00 1.671.001,69                  90,68 

AGRARIA 3.269.887,00 3.166.401,64                  96,84 

DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 1.000.000,00 13.000,00                   1,30 

EDUCACION Y CULTURA 18.239.294,00 17.438.116,60                  95,61 

ENERGIA Y RECURSOS MINERALES 1.912.433,00 1.890.586,61                  98,86 

INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS 3.015.800,00 2.597.308,28                  86,12 

PESCA 4.078.995,00 4.014.994,09                  98,43 

SALUD Y SANEAMIENTO 6.984.287,00 6.657.057,21                  95,31 

TRANSPORTE 9.608.386,00 4.541.897,77                  47,27 

UE. 402 HOSP.HONORIO DELGADO 1.025.325,00 1.025.325,00 100,00

14 SALUD Y SANEAMIENTO           1.025.325,00               1.025.325,00                 100,00 

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

EJECUCION PPTAL 2007

7.675.978,26

4.873.891,82

1.219.455,76

23.546.548,60

3.937.212,73

5.145.885,9542.971.700,54

21.119.608,26

4.014.994,09

ADMINISTRACION YPLANEAMIENTO

AGRARIA

DEFENSA Y SEGURIDADNACIONAL

EDUCACION Y CULTURA

ENERGIA Y RECURSOSMINERALES

INDUSTRIA, COMERCIO YSERVICIOS

PESCA

SALUD Y SANEAMIENTO

TRANSPORTE

EJECUCION POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO AÑO 2008

PIM - 2008 TOTAL EJECUCION

%

PLIEGO 443 278.007.395,00 243.760.923,49 87,68

001 SEDE AREQUIPA 247.616.270,00 180.470.064,13 72,88

JUSTICIA 3.199.872,00 353.288,23 11,04

ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO 11.559.488,00 11.481.204,42 99,32

AGRARIA 14.608.462,00 12.581.675,42 86,13

PROTECCION Y PREVISION SOCIAL 193.378,00 169.937,92 87,88

DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 3.599.780,00 3.581.363,66 99,49

EDUCACION Y CULTURA 54.618.595,00 40.476.783,83 74,11

ENERGIA Y RECURSOS MINERALES 7.780.630,00 7.650.755,09 98,33

INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS 3.229.081,00 3.171.143,99 98,21

PESCA 111.144,00 111.141,58 100,00

SALUD Y SANEAMIENTO 62.145.212,00 52.141.821,89 83,90

TRANSPORTE 86.075.742,00 48.301.062,61 56,11

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 494.886,00 449.885,49 90,91

OTRAS UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO 37.461.239,00 31.487.247,66 84,05

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 2008

PIM EJEC. PPTAL. %

PLIEGO 443 109.596.946,00 89.252.694,39 81,44

001 SEDE AREQUIPA 101.123.639,00 84.044.732,44 83,11

JUSTICIA 3.199.872,00 353.288,23 11,04

ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO 545.044,00 539.878,25 99,05

AGRARIA 7.073.842,00 7.064.432,47 99,87

PROTECCION Y PREVISION SOCIAL 168,00 167,14 99,49

DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 2.433.000,00 2.415.649,49 99,29

EDUCACION Y CULTURA 43.792.038,00 29.706.476,78 67,84

ENERGIA Y RECURSOS MINERALES 4.011.277,00 4.005.761,36 99,86

INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS 2.025.809,00 2.006.185,25 99,03

PESCA 99.865,00 99.864,54 100,00

SALUD Y SANEAMIENTO 26.170.359,00 26.091.397,01 99,70

TRANSPORTE 11.582.479,00 11.571.746,43 99,91

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 189.886,00 189.885,49 100,00

OTRAS UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO 8.473.307,00 5.207.961,95 61,46

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

EJECUCION PPTAL 2008

353.288,23

11.481.204,42

12.581.675,42

169.937,92

3.581.363,66

40.476.783,83

7.650.755,09

3.171.143,99

111.141,58

52.141.821,89

48.301.062,61

449.885,49

JUSTICIA

ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO

AGRARIA

PROTECCION Y PREVISION SOCIAL

DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

EDUCACION Y CULTURA

ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS

PESCA

SALUD Y SANEAMIENTO

TRANSPORTE

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

EJECUCION POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ENE-MAY 2009

PIM - 2008 TOTAL EJECUCION %

PLIEGO 443 354.124.006,00 133.412.814,21 37,67

001 SEDE AREQUIPA 288.385.498,00 121.410.955,42 42,10

PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA 7.565.309,00 6.370.701,95 84,21

ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 3.773.000,00 1.076.613,36 28,53

JUSTICIA 5.000.000,00 2.641.290,97 52,83

TURISMO 2.670.958,00 3.779.494,74 141,50

AGRARIA 21.464.660,00 7.424.878,17 34,59

EDUCACION 38.285.516,00 17.667.809,24 46,15

CULTURA Y DEPORTE 3.905.120,00 2.797.121,80 71,63

ENERGIA Y RECURSOS MINERALES 1.753.818,00 2.099.797,06 119,73

INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS 369.676,00 579.674,93 156,81

SANEAMIENTO 28.429.819,00 10.970.323,46 38,59

SALUD 13.622.651,00 6.946.961,82 51,00

TRANSPORTE 161.544.971,00 59.056.287,92 36,56

OTRAS UNIDADES EJECUTORAS 65.738.508,00 12.001.858,79 18,26

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES ENE-MAY 2009

PIM EJEC. PPTAL. %

PLIEGO 443 100.413.134,00 33.283.491,40 33,15

001 SEDE AREQUIPA 100.413.134,00 33.283.491,40 33,15

PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA 1.000.000,00 1.151.386,96 115,14

ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 1.273.000,00 542.333,55 42,60

JUSTICIA 5.000.000,00 2.533.685,25 50,67

TURISMO 2.107.874,00 3.507.656,90 166,41

AGRARIA 18.877.838,00 5.104.062,25 27,04

EDUCACION 9.014.006,00 8.061.837,20 89,44

CULTURA Y DEPORTE 12.994,00 12.993,00 99,99

ENERGIA Y RECURSOS MINERALES 753.818,00 1.089.703,68 144,56

INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS 359.676,00 579.674,93 161,17

SANEAMIENTO 13.200.000,00 4.361.481,91 33,04

SALUD 5.800.000,00 3.855.607,55 66,48

TRANSPORTE 43.013.928,00 2.483.068,22 5,77

OTRAS UNIDADES EJECUTORAS - -  

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

EJECUCION PPTAL ENE - MAY 2009

6.370.701,95

1.076.613,36

2.641.290,97

3.779.494,74

7.424.878,17

17.667.809,24

2.797.121,80

2.099.797,06

579.674,93

10.970.323,46

6.946.961,82

59.056.287,92

PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA

ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

JUSTICIA

TURISMO

AGRARIA

EDUCACION

CULTURA Y DEPORTE

ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS

SANEAMIENTO

SALUD

TRANSPORTE

EL APORTE VOLUNTARIO MINERO

CASO PRINCIPAL

ASOCIACIÓN CIVIL CERRO VERDE

Informe del Fondo Aporte Voluntario

Minero SMCV

Informe del Fondo Aporte Voluntario

Minero SMCV

CONCLUSIONES

• Se ha reducido la tasa de desempleo de 17.2% a 13.8%

• Se ha reducido el déficit de saneamiento básico en 11% beneficiando a 120 mil personas

• Se encuentra en proceso la integración vial de la Región

• Arequipa lidera las expectativas de inversión en el país