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30/09/2018
1GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALTercer Trimestre 2018
104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización
Fecha Impresión 24/10/2018
21
Beneficiarios
Población Mujeres Hombres
Periodo 2017-2021Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E2Eje Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional--Tema--Subtema03 Incrementar la generación, crecimiento y competitividad de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) chihuahuenses.Objetivo02Estrategia Impulsar la comercialización y consumo de los productos y servicios generados en el estado en mercados locales, regionales, nacionales y extranjeros.
Línea de Acción
Total
Generar sinergias que fortalezcan las y los empresarios de MiPyMEs comerciales a través de los servicios para la creación de nuevas empresas, asesorías, apoyos económicos y gestiones; a fin de que se integren a cadenas de valor y aumenten suesperanza de vida.
10,158
3,600
8,198
10,158
15,237
5,400
8,197
15,237
Las y los empresarios de MiPyMEs comerciales
Las y los empresarios de MiPyMEs comerciales
Las y los empresarios de MiPyMEs comerciales
Las y los empresarios de MiPyMEs comerciales
25,395
9,000
16,395
25,395
Definición del Programa
ALINEACIÓN
2F00618 / E205T2 FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
14,327,839
Recursos del Programa
Presupuesto Autorizado
REFERENCIA
OBJETIVO
POSTERGADA
POTENCIAL
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje AutorizadoRECURSOS DEL ESTADO 2018 ESTATAL 100.00 14,327,839
Tipo
1110118Clave
Presupuesto Modificado Gasto Presup. Modificado vs GastoVariación
14,726,456 3,581,747 11,144,710
14,726,456Modificado
3,581,747Gasto Variación
11,144,710
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N4 México PrósperoTema 08 Fomento económico, política sectorial y regionalSubtema 00 Fomento económico, política sectorial y regional
Objetivo 001 Desarrollar los sectores estratégicos del país.Estrategia 004 Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas.Línea de Acción 001 Apoyar la inserción exitosa de las micro, pequeñas y medianas empresas a las cadenas de valor de los sectores estratégicos de mayor dinamismo, con más potencial de crecimiento y generación de empleo, de común acuerdo con los gobiernos de las entidades federativas del país.
30/09/2018
2GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALTercer Trimestre 2018
104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización
Fecha Impresión 24/10/2018
21
Resumen Narrativo Unidad de MedidaReferencia
C0101
C0102
C0103
C0104
C0201
C0202
C0301
C0302
C0303
Constitución y/o modificación deSociedades Cooperativas yMicroindustrialesTramitación para el etiquetado decomercializaciónGestión de registro de signos distintivospara productos y servicios chihuahuensesante el IMPIAtención a las y los usuarios para laapertura de nuevas empresas a través del SARE
Desarrollo de talento empresarial aemprendedores y MiPyMEs
Realización y participación en feriasnacionales
Promoción de los productoschihuahuenses en mercadosinternacionalesCapacitación focalizada en ComercioExteriorAtención con asesorías para lacomercializacion en mercadosinternacionales
C01
C02
C03
Servicios para la creación de nuevasempresas brindados
Servicios de asesorías para la eficientegestión estratégica para la incursiónen nuevos mercados nacionales entemas empresariales otorgados
Apoyos económicos para laconsolidación de las Mipymesexportadoras en los mercadosinternacionales otorgados
Empresas aperturadas através del sare
Usuarios y usuarias atendidos
Empresas apoyadas
2,100.00
1,200.00
15.00
Sociedades cooperativas ymicroindustriales constituidas
Empresas apoyadas para elcumplimiento de etiquetadoRegistros de signos distintivos
Usuarios y usuarias atendidos
Empresarios y empresariascapacitados en temasempresarialesEmpresarios y empresariascapacitados en temasempresariales monto de ventas de contratos
monto de ventas de contratos
Empresarios y empresariascapacitadosAsesorías otorgadas
105.00
67.00
130.00
13,100.00
450.00
100.00
12,000,000.00
12,000,000.00
50.00
120.00
2F00618 / E205T2 FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
3,837,572
6,496,420
4,392,464
675,954
1,017,630
727,148
1,416,840
1,631,932
4,864,488
626,406
2,829,555
936,503
Contribuir en incrementar la generación, crecimiento y competitividad de las y los empresarios de Mipymes comerciales a través de acrecentar su esperanza de vida Las y los empresarios de Mipymes comerciales acresentan la esperanza de vida de sus empresasFIN PROPÓSITO
Presupuesto Meta del Objetivo ValorValor
Total 14,726,456
GastoAcumulado
383,965
603,191
327,723
255,680
428,295
686,565
388,728
52,807
454,794
1,570,559
1,114,859
896,329
15
0
32
10,250
198
110
3,350,000
8,429,000
0
48
748
252
13
Avance de la Meta de Beneficiarios
14%
0%
25%
78%
44%
110%
28%
70%
0%
40%
31%
21%
122%
211%
144%
294%
171%
111%
230%
132%
36%
21%
87%
87%
73%
107%
Mujeres
3,581,747
Modificado Hombres
Avance de la Meta del Objetivo
Clasificación
87%
73%
107%
31%
21%
122%
211%
144%
294%
284%
220%
230%
132%
14,327,839
656,671
1,015,951
696,521
1,413,321
1,586,934
4,809,668
284,645
2,929,448
934,680
3,782,464
6,396,602
4,148,773
PresupuestoAutorizado Valor Logrado
del Trimestre
105
67
130
13,100
450
100
50
15
50
120
748
252
13
1,832
871
16
33
14
159
27,702
647
294
142
33
115
158
Valor LogradoAcumulado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
108
52
0
0
0
0
0
0
0
0
90
0
0
0
0
0
Empresas
Las y los usuarios
Empresas apoyadas
2,100
1,200
15
2,100
1,200
15
ValorReprogramado
ValorProgramado
Meta de Beneficiarios
Empresas
Empresas apoyadas
Empresas
Las y los usuarios
Empleados capacitadosy profesionalizados
Empresas
Empresas
Empresarios
Empresarios
Empresarios
105
67
130
13,100
450
100
50
15
50
120
15
0
32
10,250
198
110
32
18
0
48
1,832
871
16
33
14
159
27,702
647
294
20,550,000
13,358,000
115
158
ReprogramadoValor
Programado
2,100.00
1,200.00
15.00
105.00
67.00
130.00
13,100.00
450.00
100.00
12,000,000.00
12,000,000.00
50.00
120.00
Inicial
1,986.00
850.00
0.00
103.00
66.00
120.00
12,965.00
385.00
50.00
8,000,000.00
10,000,000.00
25.00
80.00
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
36%
21%
87%
14%
0%
25%
78%
44%
110%
64%
120%
0%
40%
% %TipoValor Logradodel Trimestre %
Valor LogradoAcumulado %
30/09/2018
3GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALTercer Trimestre 2018
104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización
Fecha Impresión 24/10/2018
21
Beneficiarios
Población Mujeres Hombres
Periodo 2017-2021Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E2Eje Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional--Tema--Subtema01 Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.Objetivo03Estrategia Fomentar la actividad minera, social y ambientalmente responsable.
Línea de Acción
Total
Impulsar el establecimiento así como el desarrollo de la competitividad de las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico a través de la asesoría, capacitación, financiamiento y promoción. 450
360
45
405
1,050
840
105
945
Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico
Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico
Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico
Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico
1,500
1,200
150
1,350
Definición del Programa
ALINEACIÓN
2F00918 / E204T2 FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - MINERÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
5,983,306
Recursos del Programa
Presupuesto Autorizado
REFERENCIA
OBJETIVO
POSTERGADA
POTENCIAL
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje AutorizadoRECURSOS DEL ESTADO 2018 ESTATAL 100.00 5,983,306
Tipo
1110118Clave
Presupuesto Modificado Gasto Presup. Modificado vs GastoVariación
5,365,088 2,958,184 2,406,904
5,365,088Modificado
2,958,184Gasto Variación
2,406,904
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N4 México PrósperoTema 08 Fomento económico, política sectorial y regionalSubtema 00 Fomento económico, política sectorial y regional
Objetivo 001 Desarrollar los sectores estratégicos del país.Estrategia 002 Promover mayores niveles de inversión y competitividad en el sector minero.Línea de Acción 001 Fomentar el incremento de la inversión en el sector minero.
30/09/2018
4GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALTercer Trimestre 2018
104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización
Fecha Impresión 24/10/2018
21
Resumen Narrativo Unidad de MedidaReferencia
C0101
C0102
C0103
C0201
C0202
C0301
C0302
Atención a las y los empresarios y/oconcesionarios del sector minero-metalúrgico así como visitas técnicas alos yacimientosAnálisis de muestras minerales
Atención legal a las y los empresarios y/oconcesionarios del sector minero-metalúrgico del estado
Realización de cursos de capacitación
Detección de necesidades decapacitación
Revisión de factibilidad del proyecto definanciamientoPromoción del fondo de financiamiento
C01
C02
C03
Servicios de asesoría técnica y legal alas y los empresarios y/oconcesionarios del sector minero-metalúrgico en el estado otorgados
Capacitación a las y los empresariosy/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el estado brindada
Financiamiento a las y los empresariosy/o concesionarios del sector minero-metalúrgico del estado otorgado
Empresas y/o concesionariosmineros
Empresas y/o concesionariosmineros
Monto de financiamiento
445.00
300.00
4,000,000.00
Empresas y/o concesionariosmineros
Empresas y/o concesionariosminerosEmpresas y/o concesionariosminerosEmpresas y/o concesionariosmineros
Empresas y/o concesionariosminerosCursos de capacitación
Solicitudes validadas
Solicitudes recibidas
150.00
35.00
220.00
10.00
300.00
6.00
6.00
9.00
2F00918 / E204T2 FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - MINERÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
929,067
443,155
3,992,866
809,667
105,000
14,400
191,117
252,038
642,866
3,350,000
Contribuir a fortalecer la organización y el desarrollo de la capacidad del sector minero para promover un desarrollo sustentable, a través del desarrollo de la competitividad de las y los empresarios y/o concesionariosdel sector minero-metalúrgico
Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico desarrollan su competitividadFIN PROPÓSITO
Presupuesto Meta del Objetivo ValorValor
Total 5,365,088
GastoAcumulado
420,330
5,888
8,181
114,722
8,388
400,674
2,000,000
434,399
123,111
2,400,674
79
2
59
3
43
2
1
1
143
43
0
Avance de la Meta de Beneficiarios
53%
6%
27%
30%
14%
33%
17%
11%
147%
46%
69%
90%
74%
133%
83%
56%
32%
14%
0%
89%
74%
12%
Mujeres
2,958,184
Modificado Hombres
Avance de la Meta del Objetivo
Clasificación
89%
74%
50%
122%
46%
69%
90%
74%
57%
83%
56%
5,983,306
791,708
105,000
14,400
183,134
242,546
646,518
4,000,000
911,108
425,680
4,646,518
PresupuestoAutorizado Valor Logrado
del Trimestre
180
35
220
10
300
390
6
9
143
43
0
396
222
3
220
16
151
9
222
222
5
5
Valor LogradoAcumulado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Empresas y/oconcesionariosmineros
Empresas y/oconcesionariosmineros
Empresas y/oconcesionariosmineros
445
390
6
445
300
6
ValorReprogramado
ValorProgramado
Meta de Beneficiarios
Empresas y/oconcesionarios mineros
Empresas y/oconcesionarios minerosEmpresas
Empresas y/oconcesionarios mineros
Empresas y/oconcesionarios minerosEmpresas y/oconcesionarios mineros
Empresas y/oconcesionarios minerosEmpresas y/oconcesionarios mineros
150
65
220
10
390
390
6
6
79
2
59
3
43
43
1
1
396
222
470,600
220
16
151
9
222
8
5
5
ReprogramadoValor
Programado
445.00
390.00
4,000,000.00
150.00
65.00
220.00
10.00
390.00
6.00
6.00
9.00
Inicial
351.00
250.00
241,400.00
176.00
2.00
160.00
13.00
250.00
8.00
4.00
4.00
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
32%
14%
0%
44%
6%
27%
30%
14%
11%
17%
11%
% %TipoValor Logradodel Trimestre %
Valor LogradoAcumulado %
30/09/2018
5GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALTercer Trimestre 2018
104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización
Fecha Impresión 24/10/2018
21
Beneficiarios
Población Mujeres Hombres
Periodo 2017-2021Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E2Eje Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional--Tema--Subtema08 Fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado.Objetivo02Estrategia Mejorar la oferta de productos turísticos sustentables y diversificados con infraestructura consolidada y servicios de calidad.
Línea de Acción
Total
Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el estado, a través de eventos, promoción, capacitación, asesorías y créditos para las y los prestadores de servicios turísticos en el estado. 840
840
129
711
1,259
1,259
193
1,066
Las y los prestadores de servicios turísticos
Las y los prestadores de servicios turísticos
Las y los prestadores de servicios turísticos
Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado
2,099
2,099
322
1,777
Definición del Programa
ALINEACIÓN
2F01118 / E206T2 FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
14,262,994
Recursos del Programa
Presupuesto Autorizado
REFERENCIA
POTENCIAL
POSTERGADA
OBJETIVO
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje AutorizadoRECURSOS DEL ESTADO 2018
CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018
ESTATAL
ESTATAL
100.00
0.00
14,262,994
0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje AutorizadoProgramaREASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018 PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS
MÁGICOS 2018FEDERAL 0.00 0
Tipo
2555518
1110118
1155518
Clave
Clave
2E17218
Presupuesto Modificado Gasto Presup. Modificado vs GastoVariación
18,521,356 7,410,690 11,110,665
14,521,356
2,000,000
Modificado
Modificado
5,410,690
1,000,000
Gasto
Gasto 2,000,000 1,000,000
Variación
Variación
9,110,665
1,000,000
1,000,000
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N4 México PrósperoTema 11 Sector turísticoSubtema 00 Sector turístico
Objetivo 001 Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país.Estrategia 001 Impulsar el ordenamiento y la transformación del sector turístico.Línea de Acción 003 Alinear la política turística de las entidades federativas a la Política Nacional Turística.
30/09/2018
6GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALTercer Trimestre 2018
104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización
Fecha Impresión 24/10/2018
21
Resumen Narrativo Unidad de MedidaReferencia
C0101
C0102
C0201
C0202
C0301
C0302
C0303
C0401
C0402
C0501
C0502
Organización del Festival Internacional deTurismo de Aventura FITAElaboración de estudios del sectorturístico del Estado
Elaboración del contenido de folletos,carteles, mapas, postales, planos yprogramas institucionales de promociónturística
Gestión de solicitudes de apoyo depromoción turística que presenten las ylos prestadores de servicios turísticos asícomo la autoridad municipal, estatal yfederal
Organización del número de empresascertificadas con el distintivo "H" en elEstadoDeterminación del número de empresascertificadas con el distintivo "M" en elEstadoPlaneación del número de empresascertificadas con el sello de calidad puntolimpio en el estado
Atención a prestadores de serviciosturísticos y autoridades municipales en lacoordinación e implementación de losprogramas de capacitaciónOrganización de cursos y talleres paraguías de turistas, meseros, camaristas,recepcionistas, entre otros
Logística para el otorgamiento de créditos
Gestión y vinculación para potencializar eldesarrollo turístico en el Estado, con lostres ordenes de gobierno, iniciativaprivada e instituciones sociales ycrediticias
C01
C02
C03
C04
C05
Eventos turísticos competitivos paramujeres y hombres realizados
Material promocional de destinosturísticos otorgado
Certificados del Distintivo H, M, y puntolimpio brindados
Capacitación a las y los empleados delas empresas turísticas otorgada
Servicios de asesoría integral aprestadores de servicios turísticosbrindada
Derrama económica
Folleto
Empresas de serviciosturísticos certificadas
Las y los empleados de lasempresas turísticas
Las y los empleados de lasempresas turísticas
Asesorías
108,810,000.00
120,000.00
50.00
2,300.00
200.00
8.00
Derrama económica
Estudios turísticos
Folleto
Folleto
Personas apoyadas
Empresas de servicios turísticoscertificadas
Empresas de servicios turísticoscertificadas
Empresas de servicios turísticoscertificadas
Personas atendidas
Cursos de capacitación ytalleresCursos de capacitación
Monto de créditos otorgados
Gestiones
108,810,000.00
2.00
118,000.00
2,000.00
1,250.00
2.00
28.00
20.00
1,200.00
90.00
10.00
4,000,000.00
8.00
2F01118 / E206T2 FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
5,368,965
3,622,898
1,399,740
6,062,281
2,067,471
4,759,615
609,350
1,592,401
2,030,497
341,377
695,902
362,461
939,834
5,122,447
443,002
1,624,469
Contribuir a fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado a través de la competitividad de las y los prestadores deservicios turísticos en el estado
Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado incrementan su competitividadFIN PROPÓSITO
Presupuesto Meta del Objetivo ValorValor
Total 18,521,356
GastoAcumulado
1,133,277
398,569
378,300
828,107
170,563
261,676
189,452
600,463
2,353,144
262,232
834,908
1,531,846
1,206,406
621,692
2,953,606
1,097,140
75,030,825
0
125,500
2,000
697
6
0
0
370
35
1
475,000
8
74,220,825
127,500
6
686
15
5
Avance de la Meta de Beneficiarios
69%
0%
106%
100%
56%
300%
0%
0%
31%
39%
10%
12%
100%
91%
50%
150%
100%
108%
1,400%
0%
115%
85%
98%
20%
12%
175%
68%
106%
12%
30%
8%
63%
90%
149%
102%
83%
21%
150%
Mujeres
7,410,690
Modificado Hombres
Avance de la Meta del Objetivo
Clasificación
86%
128%
102%
83%
21%
138%
88%
0%
150%
100%
108%
1,400%
0%
115%
85%
83%
21%
20%
1%
14,262,994
4,747,464
576,019
1,555,062
1,965,950
332,573
461,568
353,441
1,171,338
1,105,988
400,488
1,593,103
5,323,483
3,521,012
1,147,582
2,277,326
1,993,591
PresupuestoAutorizado Valor Logrado
del Trimestre
1,777
1,777
118,000
2,000
1,250
2
28
20
1,200
2,300
200
10
1,777
1,026
127,500
6
686
15
5
1,524
153,500
51
1,908
41
11
1,567
0
177,360
2,000
1,351
28
0
23
1,023
1,908
41
2
13
Valor LogradoAcumulado
0
0
0
921
41
1
0
0
0
987
0
4
0
0
0
2,000
749
0
0
0
610
911
41
0
0
0
0
0
0
602
0
0
0
413
997
0
2
0
Las y los prestadoresde servicios turísticos
Personas
Empresas de serviciosturísticos certificadas
Las y los empleadosde las empresasturísticasLas y los empleadosde las empresasturísticas
Las y los prestadoresde servicios turísticos
1,777
120,000
50
2,300
200
8
1,777
120,000
50
2,300
200
8
ValorReprogramado
ValorProgramado
Meta de Beneficiarios
Las y los prestadores deservicios turísticosLas y los prestadores deservicios turísticos
Personas
Las y los prestadores deservicios turísticos en elestadoPersonas apoyadas
Empresas de serviciosturísticos certificadas
Empresas de serviciosturísticos certificadas
Empresas de serviciosturísticos certificadas
Personas atendidas
Las y los empleados delas empresas turísticasLas y los empleados delas empresas turísticas
Las y los prestadores deservicios turísticosLas y los prestadores deservicios turísticos
1,777
1,777
118,000
2,000
1,250
10
20
20
1,200
2,300
200
10
1,777
1,026
0
125,500
2,000
697
6
0
0
370
686
15
2
8
98,217,445
179,360
51
1,908
41
12
99,027,445
1
177,360
2,000
1,351
28
0
23
1,023
88
2
475,000
14
ReprogramadoValor
Programado
110,000,000.00
120,000.00
50.00
2,300.00
200.00
8.00
110,000,000.00
2.00
118,000.00
2,000.00
1,250.00
10.00
20.00
20.00
1,200.00
90.00
10.00
4,000,000.00
8.00
Inicial
93,580,000.00
145,950.00
130.00
4,142.00
64.00
34.00
93,580,000.00
2.00
143,950.00
2,000.00
2,263.00
43.00
49.00
38.00
4,316.00
129.00
3.00
800,000.00
8.00
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
58%
106%
12%
30%
8%
63%
58%
0%
106%
100%
56%
300%
0%
0%
31%
30%
8%
20%
0%
% %TipoValor Logradodel Trimestre %
Valor LogradoAcumulado %
30/09/2018
7GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALTercer Trimestre 2018
104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización
Fecha Impresión 24/10/2018
21
2F01118 / E206T2 FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
30/09/2018
8GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALTercer Trimestre 2018
104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización
Fecha Impresión 24/10/2018
21
Beneficiarios
Población Mujeres Hombres
Periodo 2017-2021Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E2Eje Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional--Tema--Subtema01 Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.Objetivo04Estrategia Fomentar el establecimiento y desarrollo de empresas que generen mejores empleos de mayor remuneración.
Línea de Acción
Total
Promoción de las ventajas competitivas del estado de Chihuahua, para generar nuevas inversiones así como brindar servicios de asesoría a las empresas de diferentes sectores productivos, con el fin que la población económicamente activa en el estadoencuentre empleos de calidad.
24,875
20,875
4,000
654,414
37,312
31,312
6,000
981,620
Población económicamente activa
Población económicamente activa
Población económicamente activa del estado de Chihuahua
Población económicamente activa del estado de Chihuahua
62,187
52,187
10,000
1,636,034
Definición del Programa
ALINEACIÓN
2F01518 / E203T2 PROMOCIÓN PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
6,311,191
Recursos del Programa
Presupuesto Autorizado
POTENCIAL
POSTERGADA
OBJETIVO
REFERENCIA
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje AutorizadoRECURSOS DEL ESTADO 2018 ESTATAL 100.00 6,311,191
Tipo
1110118Clave
Presupuesto Modificado Gasto Presup. Modificado vs GastoVariación
6,535,445 2,890,365 3,645,080
6,535,445Modificado
2,890,365Gasto Variación
3,645,080
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N5 México con Responabilidad GloblalTema 02 Libre comercio e integración regionalSubtema 00 Libre comercio e integración regional
Objetivo 001 Reafirmar el compromiso del país con el libre comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva.Estrategia 001 Impulsar y profundizar la política de apertura comercial para incentivar la participación de México en la economía global.Línea de Acción 010 Difundir las condiciones de México en el exterior para atraer mayores niveles de inversión extranjera.
30/09/2018
9GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALTercer Trimestre 2018
104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización
Fecha Impresión 24/10/2018
21
Resumen Narrativo Unidad de MedidaReferencia
C0101
C0102
C0201
C0202
Participación en ferias, foros, misionescomerciales y encuentros de negociosnacionales e internacionales en conjuntocon el sector privado para captación denuevos proyectos de inversiónPromoción de las capacidadesproductivas locales y regionales paraincrementar el grado de la proveeduría enel Estado.
Atención a empresas interesadas eninvertir en el Estado con asesoría deinformación económica, geográfica, deinfraestructura y social del EstadoLocalización de reservas y/o navesindustriales disponibles, soporte técnico ylogístico (traslado a municipios),
C01
C02
Inversiones (nacionales y extranjerasnuevas) de empresas confirmadas
Servicios de asesoría a las empresasde diferentes sectores productivosotorgadas
Empresas
Empresas
50.00
100.00
Ferias, foros y eventos asistidas
Empresas
Empresas
Empresas
12.00
120.00
90.00
80.00
2F01518 / E203T2 PROMOCIÓN PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
4,839,863
1,695,582
3,544,406
1,295,456
1,137,416
558,167
Contribuir en fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado, para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses através de la generación de empleos de calidad a la población económicamente activa en el estado
La población económicamente activa en el estado encuentran empleos de calidadFIN PROPÓSITO
Presupuesto Meta del Objetivo ValorValor
Total 6,535,445
GastoAcumulado
1,673,565
378,105
492,587
346,108
2,051,670
838,695
2
7
11
5
1
106
Avance de la Meta de Beneficiarios
17%
6%
12%
6%
42%
35%
36%
24%
2%
106%
14%
311%
Mujeres
2,890,365
Modificado Hombres
Avance de la Meta del Objetivo
Clasificación
14%
311%
42%
35%
36%
24%
6,311,191
3,263,656
1,214,988
1,274,467
558,080
4,478,644
1,832,547
PresupuestoAutorizado Valor Logrado
del Trimestre
12
120
90
80
1
106
7
311
5
42
32
19
Valor LogradoAcumulado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Empresas
Empresas
50
100
50
100
ValorReprogramado
ValorProgramado
Meta de Beneficiarios
Empresas
Empresas
Empresas
Empresas
12
120
90
80
2
7
11
5
7
311
5
42
32
19
ReprogramadoValor
Programado
50.00
100.00
12.00
120.00
90.00
80.00
Inicial
47.00
90.00
10.00
105.00
80.00
70.00
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
2%
106%
17%
6%
12%
6%
% %TipoValor Logradodel Trimestre %
Valor LogradoAcumulado %
30/09/2018
10GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALTercer Trimestre 2018
104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización
Fecha Impresión 24/10/2018
21
Beneficiarios
Población Mujeres Hombres
Periodo 2017-2021Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E2Eje Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional--Tema--Subtema04 Promover la eficiencia e innovación en la generación y abasto de fuentes de energía para el desarrollo de las actividades productivas y sociales de los habitantes del estado.Objetivo01Estrategia Impulsar sustancialmente la generación y uso de energía renovable en el conjunto de las diversas fuentes de energía susceptibles de ser aprovechadas.
Línea de Acción
Total
Promover el gran potencial energético con que cuenta el estado y brindar asesorías integrales a las empresas del sector energético, industrial y de servicios, clasificadas en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) comoTamaño Grande, para impulsar la inversión pública y privada en la construcción y ampliación de infraestructura para la generación y transmisión de energía limpia y renovable.
Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico deUnidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande
Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico deUnidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande
Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico deUnidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande
Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico deUnidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande
987
230
691
921
Definición del Programa
ALINEACIÓN
2F02018 / E208T2 PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - ENERGÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
4,150,948
Recursos del Programa
Presupuesto Autorizado
REFERENCIA
OBJETIVO
POSTERGADA
POTENCIAL
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje AutorizadoRECURSOS DEL ESTADO 2018 ESTATAL 100.00 4,150,948
Tipo
1110118Clave
Presupuesto Modificado Gasto Presup. Modificado vs GastoVariación
4,276,826 1,742,428 2,534,398
4,276,826Modificado
1,742,428Gasto Variación
2,534,398
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N4 México PrósperoTema 06 EnergíaSubtema 00 Energía
Objetivo 001 Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva.Estrategia 002 Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país.Línea de Acción 005 Promover el uso eficiente de la energía, así como el aprovechamiento de fuentes renovables, mediante la adopción de nuevas tecnologías y la implementación de mejores prácticas.
30/09/2018
11GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALTercer Trimestre 2018
104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización
Fecha Impresión 24/10/2018
21
Resumen Narrativo Unidad de MedidaReferencia
C0101
C0102
C0201
C0202
Participación en ferias, foros y eventosnacionales e internacionales para lacaptación de nuevos proyectos deinversión.Vinculación de empresas estatales comoproveeduría de productos y servicios alsector energético
Promoción del potencial energético delestado. .Elaboración del perfil del sector energéticodel estado
C01
C02
Inversión en el sector energético delestado realizada. .
Servicios de asesoría integral al sectorenergético brindadas.
Inversión en millones dedólares americanos
Asesorías
500.00
24.00
Ferias, foros y eventos asistidas
Empresas estatales promovidas
Eventos de promoción delpotencial energéticoPerfil del sector energético delestado
6.00
3.00
6.00
1.00
2F02018 / E208T2 PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - ENERGÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
El apartado de sujetos de derecho del avance de la meta de beneficiarios se reflejará en el mes de diciembre del 2018, ya que es un dato constante del total de la población objetivo programada de las empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande; debido a que el programa presupuestario está enfocado a promover el gran potencial energético con quecuenta el estado de Chihuahua.
2,764,719
1,512,106
1,636,530
1,128,189
451,012
1,061,094
Contribuir a promover la eficiencia e innovación en la generación y abasto de fuentes de energía para eldesarrollo de las actividades productivas y sociales de los habitantes del estado a través de incrementar el desarrollo del sector energético, industrial y de servicios, clasificadas en el DENUE como Tamaño"Grande"
Las empresas del sector energético, industrial y de servicios, clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande incrementan su desarrolloFIN PROPÓSITO
Presupuesto Meta del Objetivo ValorValor
Total 4,276,826
GastoAcumulado
928,291
244,011
252,437
317,689
1,172,302
570,126
6
0
4
0
0
1
Avance de la Meta de Beneficiarios
100%
0%
67%
0%
317%
0%
150%
0%
0%
4%
0%
33%
Mujeres
1,742,428
Modificado Hombres
Avance de la Meta del Objetivo
Clasificación
0%
1%
0%
0%
0%
0%
4,150,948
1,572,518
1,178,554
413,888
985,988
2,751,072
1,399,876
PresupuestoAutorizado Valor Logrado
del Trimestre
230
230
230
230
0
0
0
3
0
0
0
0
Valor LogradoAcumulado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Empresas
Empresas
230
230
230
230
ValorReprogramado
ValorProgramado
Meta de Beneficiarios
Empresas
Empresas
Empresas
Empresas
230
230
230
230
0
0
0
0
0
8
19
0
9
0
ReprogramadoValor
Programado
500.00
24.00
6.00
3.00
6.00
1.00
Inicial
100.00
12.00
6.00
3.00
6.00
0.00
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
0%
0%
0%
0%
0%
0%
% %TipoValor Logradodel Trimestre %
Valor LogradoAcumulado %
30/09/2018
12GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALTercer Trimestre 2018
104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización
Fecha Impresión 24/10/2018
21
Beneficiarios
Población Mujeres Hombres
Periodo 2017-2021Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E2Eje Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional--Tema--Subtema03 Incrementar la generación, crecimiento y competitividad de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) chihuahuenses.Objetivo01Estrategia Impulsar programas de incubación y de apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) de Chihuahua para vincularse a las cadenas de valor de forma competitiva.
Línea de Acción
Total
Impulsar el crecimiento y competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la industria de la transformación del estado a través de asesorías, apoyos económicos, capacitación, entrenamiento y certificaciones en sistemas de calidad. MiPyMEs de la industria de la transformación del estado
MiPyMEs de la industria de la transformación del estado
MiPyMEs de la industria de la transformación del estado
MiPyMEs de la industria de la transformación del estado
8,881
150
1,851
2,001
Definición del Programa
ALINEACIÓN
2F02118 / E203T2 FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
12,761,244
Recursos del Programa
Presupuesto Autorizado
REFERENCIA
OBJETIVO
POSTERGADA
POTENCIAL
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje AutorizadoRECURSOS DEL ESTADO 2018 ESTATAL 100.00 12,761,244
Tipo
1110118Clave
Presupuesto Modificado Gasto Presup. Modificado vs GastoVariación
12,885,221 2,361,377 10,523,843
12,885,221Modificado
2,361,377Gasto Variación
10,523,843
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N4 México PrósperoTema 08 Fomento económico, política sectorial y regionalSubtema 00 Fomento económico, política sectorial y regional
Objetivo 001 Desarrollar los sectores estratégicos del país.Estrategia 004 Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas.Línea de Acción 009 Incrementar la participación de micro, pequeñas y medianas empresas en encadenamientos productivos, así como su capacidad exportadora.
30/09/2018
13GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALTercer Trimestre 2018
104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización
Fecha Impresión 24/10/2018
21
Resumen Narrativo Unidad de MedidaReferencia
C0101
C0102
C0201
C0202
Atención de solicitudes para apoyoseconómicos para la creación yfortalecimiento de MiPyMEs de laindustria de la transformaciónParticipación de MiPyMEs de la industriade la transformación en foros, misionescomerciales y Encuentros de Negocios
Planeación para el desarrollo de talento(Capacitación técnica, empresarial ycertificación en sistemas de calidad) aMiPyMes del sector industrialGestión para el otorgamiento deincentivos fiscales e infraestructura parael desarrollo industrial
C01
C02
Apoyos económicos a MiPyMes delSector de la Transformación otorgados
Servicios de Asesoría a las MiPyMesdel sector de la transformaciónbrindados
Mipymes
Mipymes
60.00
70.00
Solicitudes
Microempresarias
Mipymes
Mipymes
Gestiones
70.00
30.00
30.00
25.00
15.00
2F02118 / E203T2 FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
7,626,305
5,258,915
6,716,461
909,844
2,329,190
2,929,725
Contribuir al incremento de la generación, crecimiento y competitividad de las medianas y pequeñas empresas MiPyMes chihuahuenses, a través del incremento de la participación en las cadenas de valor global delas capacidades de las MiPyMes de la Industria de la transformación del estado
Las MiPyMes de la industria de la transformación del estado, incrementan su participación en las cadenas de valor globalFIN PROPÓSITO
Presupuesto Meta del Objetivo ValorValor
Total 12,885,221
GastoAcumulado
1,278,724
352,282
193,571
536,801
1,631,006
730,372
57
18
80
0
5
29
5
Avance de la Meta de Beneficiarios
81%
60%
267%
0%
33%
216%
127%
523%
40%
40%
48%
7%
117%
124%
Mujeres
2,361,377
Modificado Hombres
Avance de la Meta del Objetivo
Clasificación
117%
435%
216%
127%
523%
40%
40%
12,761,244
6,652,113
955,176
2,322,029
2,831,925
7,607,289
5,153,954
PresupuestoAutorizado Valor Logrado
del Trimestre
70
30
30
25
15
29
5
70
87
151
38
157
10
6
Valor LogradoAcumulado
38
6
31
35
68
38
0
0
0
83
0
0
0
0
Empresas
Las y los empresariosindustriales
60
20
60
20
ValorReprogramado
ValorProgramado
Meta de Beneficiarios
Empresas
Mujer
Empresas
Las y los empresariosindustriales
Las y los empresariosdel sector industrial
70
30
30
25
15
57
18
80
0
5
70
87
151
38
157
10
6
ReprogramadoValor
Programado
60.00
20.00
70.00
30.00
30.00
25.00
15.00
Inicial
50.00
50.00
60.00
25.00
20.00
23.00
10.00
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
48%
25%
81%
60%
267%
0%
33%
% %TipoValor Logradodel Trimestre %
Valor LogradoAcumulado %
30/09/2018
14GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALTercer Trimestre 2018
104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización
Fecha Impresión 24/10/2018
21
Beneficiarios
Población Mujeres Hombres
Periodo 2017-2021Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E2Eje Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional--Tema--Subtema01 Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.Objetivo02Estrategia Incrementar la competitividad, productividad y rentabilidad del sector primario y de las empresas agroindustriales en el estado, fomentando respeto hacia la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos.
Línea de Acción
Total
Fomentar e impulsar el sector agroindustrial a través del otorgamiento de apoyos económicos y encuentros de agronegocios a las micros, pequeñas, y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados establecidas en el estado. Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados
Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados
Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados
Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados
4,641
1,433
225
1,658
Definición del Programa
ALINEACIÓN
2F02218 / E203T2 FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
5,463,347
Recursos del Programa
Presupuesto Autorizado
REFERENCIA
POSTERGADA
OBJETIVO
POTENCIAL
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje AutorizadoRECURSOS DEL ESTADO 2018 ESTATAL 100.00 5,463,347
Tipo
1110118Clave
Presupuesto Modificado Gasto Presup. Modificado vs GastoVariación
9,006,051 1,891,793 7,114,259
9,006,051Modificado
1,891,793Gasto Variación
7,114,259
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N4 México PrósperoTema 10 Sector agroalimentarioSubtema 00 Sector agroalimentario
Objetivo 001 Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.Estrategia 001 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico.Línea de Acción 007 Fomentar la productividad en el sector agroalimentario, con un énfasis en proyectos productivos sostenibles, el desarrollo de capacidades técnicas, productivas y comerciales, así como la integración de circuitos locales de producción, comercialización, inversión, financiamiento y ahorro.
30/09/2018
15GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALTercer Trimestre 2018
104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización
Fecha Impresión 24/10/2018
21
Resumen Narrativo Unidad de MedidaReferencia
C0101
C0102
C0103
C0104
C0201
C0202
Vinculación de las empresasagroindustriales con actores de la cadenade valor para generar proyectos de mayorvalor agregadoPromoción de proyectos productivosagroindustrialesCapacitación en agronegocios o sistemasde calidad e inocuidad
Administración para el desarrollo delConsejo Certificador del Sotol
Identificación y contacto empresaspotenciales en invertir en el sectoragroindustrialPlaneación de visitas técnicas a lasempresas agroindustriales
C01
C02
Apoyos económicos a las Micro,Pequeña y Medianas empresasagroindustriales otorgados
Encuentros de agronegociosrealizados
Apoyos económicos
Apoyos económicos
Encuentros de negociosefectuados
225.00
8.00
300.00
Empresas agroindustriales
Proyectos productivos apoyados
Hombres
Mujeres
Certificaciones de los sectoresestratégicos agroindustriales
Empresas agroindustriales
Visitas técnicas realizadas
16.00
15.00
140.00
100.00
3.00
10.00
65.00
2F02218 / E203T2 FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
7,616,782
1,389,269
18,000
540,382
3,558,400
3,500,000
861,359
527,910
Contribuir a fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses a travésdel incremento de la competitividad de las micros, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados
Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados establecidas en el Estado de Chihuahua incrementan su competitividadFIN PROPÓSITO
Presupuesto Meta del Objetivo ValorValor
Total 9,006,051
GastoAcumulado
8,591
322,764
903,686
406,324
250,427
1,235,042
656,751
8
5
205
144
0
0
5
45
4
841
Avance de la Meta de Beneficiarios
50%
33%
146%
144%
0%
0%
8%
138%
87%
171%
175%
0%
40%
75%
20%
50%
280%
54%
125%
414%
Mujeres
1,891,793
Modificado Hombres
Avance de la Meta del Objetivo
Clasificación
54%
125%
17%
138%
87%
171%
175%
0%
40%
75%
5,463,347
18,000
524,988
3,558,400
861,918
500,041
4,101,388
1,361,959
PresupuestoAutorizado Valor Logrado
del Trimestre
16
15
140
100
17
10
65
45
4
12
121
10
52
22
13
239
175
0
4
49
Valor LogradoAcumulado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EmpresasagroindustrialesOrganismos
Empresasagroindustriales
225
8
300
225
8
300
ValorReprogramado
ValorProgramado
Meta de Beneficiarios
Empresasagroindustriales
EmpresasagroindustrialesHombres
Mujer
Empresasagroindustriales
Empresasagroindustriales
Empresasagroindustriales
16
15
140
100
17
10
65
8
5
205
144
0
0
5
121
10
1,241
22
13
239
175
0
4
49
ReprogramadoValor
Programado
225.00
8.00
300.00
16.00
15.00
140.00
100.00
3.00
10.00
65.00
Inicial
105.00
8.00
135.00
8.00
0.00
38.00
84.00
3.00
0.00
65.00
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
20%
50%
4%
50%
33%
146%
144%
0%
0%
8%
% %TipoValor Logradodel Trimestre %
Valor LogradoAcumulado %
30/09/2018
16GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALTercer Trimestre 2018
104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización
Fecha Impresión 24/10/2018
21
Beneficiarios
Población Mujeres Hombres
Periodo 2017-2021Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E2Eje Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional--Tema--Subtema01 Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.Objetivo01Estrategia Promover el desarrollo equilibrado y armónico en las regiones del estado mediante el fortalecimiento de las vocaciones productivas con una visión sustentable.
Línea de Acción
Total
Programa para el otorgamiento de apoyos económicos a las y los emprendedores y MIPYMES de sectores estratégicos para el estado de Chihuahua, a fin de fomentar el desarrollo económico y el fortalecimiento ordenado, planificado, sistemático delemprendimiento, así como impulsar la consolidación de una economía innovadora, dinámica y competitiva.
Las y los emprendedores y mipymes de sectores estratégicos para el Estado deChihuahua atendida
Las y los emprendedores y mipymes del Estado de Chihuahua
Las y los emprendedores y mipymes del Estado de Chihuahua
Las y los emprendedores y mipymes que pertenecen a sectores estratégicos delEstado de Chihuahua rezagados
4,390
8,544
8,544
4,154
Definición del Programa
ALINEACIÓN
2F03317 / E203T2 FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2017 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
0
Recursos del Programa
Presupuesto Autorizado
OBJETIVO
POTENCIAL
REFERENCIA
POSTERGADA
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje AutorizadoCONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2017
RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017
ESTATAL
DE TERCEROS
0.00
0.00
0
0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje AutorizadoProgramaREASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2017 FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2017 FEDERAL 0.00 0
Tipo
2555817
1155817
1710117
Clave
Clave
2F03317
Presupuesto Modificado Gasto Presup. Modificado vs GastoVariación
30,845,238 13,368,486 17,476,753
9,570,238
5,000,000
Modificado
Modificado
5,271,961
0
Gasto
Gasto 16,275,000 8,096,525
Variación
Variación
4,298,277
5,000,000
8,178,475
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N4 México PrósperoTema 08 Fomento económico, política sectorial y regionalSubtema 00 Fomento económico, política sectorial y regional
Objetivo 001 Desarrollar los sectores estratégicos del país.Estrategia 004 Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas.Línea de Acción 008 Apoyar el escalamiento empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas.
30/09/2018
17GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALTercer Trimestre 2018
104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización
Fecha Impresión 24/10/2018
21
Resumen Narrativo Unidad de MedidaReferencia
C0101
C0102
C0201
C0202
Seguimiento a proyectos estratégicosingresados.Atención de solicitudes para apoyos deProyectos Estrategicos
Selección de las solicitudes recibidas delos proyectos especialesRecepción de solicitudes para apoyos deProyectos Especiales
C01
C02
Apoyos economicos a proyectosestrategicos otorgados
Apoyos economicos a proyectosespeciales brindados
Empresas
Empresas
390.00
7.00
Empresas
Empresas
Empresas
Empresas
390.00
500.00
7.00
8.00
2F03317 / E203T2 FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2017 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
1,570,238
29,275,000
1,570,238
29,275,000
Contribuir al incremento de la derrama economica del Estado de Chihuahua mediante la mejora de la competitividad de las y los emprendedores y Mipymes de sectores estrategicos Las y los emprendedores y Mipymes de sectores estrategicos del Estado de Chihuahua mejoran su competitividadFIN PROPÓSITO
Presupuesto Meta del Objetivo ValorValor
Total 30,845,238
GastoAcumulado
1,570,238
11,798,247
1,570,238
11,798,247
390
500
7
8
390
7
Avance de la Meta de Beneficiarios
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Mujeres
13,368,486
Modificado Hombres
Avance de la Meta del Objetivo
Clasificación
100%
100%
100%
100%
100%
100%
PresupuestoAutorizado Valor Logrado
del Trimestre
390
500
7
8
390
7
390
7
390
500
7
8
Valor LogradoAcumulado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Empresas
Empresas
390
7
390
7
ValorReprogramado
ValorProgramado
Meta de Beneficiarios
Empresas
Empresas
Empresas
Empresas
390
500
7
8
390
500
7
8
390
7
390
500
7
8
ReprogramadoValor
Programado
390.00
7.00
390.00
500.00
7.00
8.00
Inicial
4,286.00
23.00
72.00
18.00
7.00
4.00
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
100%
100%
100%
100%
100%
100%
% %TipoValor Logradodel Trimestre %
Valor LogradoAcumulado %
30/09/2018
18GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALTercer Trimestre 2018
104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización
Fecha Impresión 24/10/2018
21
Beneficiarios
Población Mujeres Hombres
Periodo 2017-2021Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E2Eje Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional--Tema--Subtema08 Fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado.Objetivo01Estrategia Potencializar el modelo de desarrollo turístico del estado.
Línea de Acción
Total
Fortalecer el desarrollo turístico a través de la ejecución de proyectos, estudios así como obras de Infraestructura y servicios, mejoramiento de imagen urbana, equipamiento, rehabilitación de sitios de interés, rutas, circuitos y corredores en materiaturística; para las y los habitantes de los municipios con potencial turístico.
1,666,558
773,255
893,303
1,666,558
1,620,537
751,902
868,635
1,620,537
Habitantes de municipios con potencial turístico
Habitantes de municipios con potencial turístico
Habitantes de municipios con potencial turístico
Habitantes de municipios con potencial turístico
3,287,095
1,525,157
1,761,938
3,287,095
Definición del Programa
ALINEACIÓN
2K02818 / E206T2 CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
51,000,000
Recursos del Programa
Presupuesto Autorizado
REFERENCIA
OBJETIVO
POSTERGADA
POTENCIAL
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje AutorizadoRECURSOS DEL ESTADO 2018
CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018
ESTATAL
ESTATAL
0.00
41.18
0
21,000,000
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje AutorizadoProgramaREASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018 CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2018 FEDERAL 58.82 30,000,000
Tipo
2555518
1110118
1155518
Clave
Clave
2K02818
Presupuesto Modificado Gasto Presup. Modificado vs GastoVariación
64,093,745 9,153,555 54,940,190
7,951,119
27,142,626
Modificado
Modificado
2,866,374
2,455,486
Gasto
Gasto 29,000,000 3,831,695
Variación
Variación
5,084,745
24,687,140
25,168,305
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N4 México PrósperoTema 11 Sector turísticoSubtema 00 Sector turístico
Objetivo 001 Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país.Estrategia 001 Impulsar el ordenamiento y la transformación del sector turístico.Línea de Acción 002 Promover la concurrencia de las acciones gubernamentales de las entidades federativas en materia de turismo, con las del Gobierno Federal.
30/09/2018
19GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALTercer Trimestre 2018
104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización
Fecha Impresión 24/10/2018
21
Resumen Narrativo Unidad de MedidaReferencia
C0101
C0102
C0201
C0202
C0203
Inspección a las obras de infraestructuraturística
Gestión de la aprobación de lacelebración de convenio de coordinación yreasignación de recursos con laSecretaría de Turismo del GobiernoFederal.
Planeación de proyectos de socializaciónpara involucrar a diferentes grupos y/ocomunidades en los proyectos ejecutivosVinculación de asesorías para lageneración de nuevos proyectos
Organización de visitas de inspección,para analizar factibilidad de nuevosproyectos
C01
C02
Obras de inversión de infraestructuraturística concluidas
Proyectos de desarrollo turísticorealizados
Obras de inversión deinfraestructura turística
Proyectos turísticosconcluidos
4.00
1.00
Visitas de inspección
Monto de inversión
Proyectos de socializaciónconcluidos
Asesorías de infraestructuraturística
Visitas de inspección
16.00
946,000,000.00
5.00
12.00
12.00
2K02818 / E206T2 CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
El apartado de sujetos de derecho del avance de la meta de beneficiarios se reflejará en el mes de diciembre del 2018, ya que es un dato constante del total de la población objetivo programada de los habitantes de municipios con potencial turístico; debido a que el programa presupuestario está enfocado al fomento del desarrollo turístico en el estado de Chihuahua
56,670,899
7,422,847
56,670,899
7,422,847
Contribuir al desarrollo turístico en el estado a través del incremento de la infraestructura turística, beneficiándose de esta manera las y los habitantes de los municipios con potencial turístico Habitantes de municipios con potencial turístico, se benefician con el incremento de la infraestructura turísticaFIN PROPÓSITO
Presupuesto Meta del Objetivo ValorValor
Total 64,093,745
GastoAcumulado
7,309,110
1,844,445
7,309,110
1,844,445
6
8,369,283
1
4
2
0
0
Avance de la Meta de Beneficiarios
38%
1%
20%
33%
17%
44%
2%
20%
83%
50%
0%
0%
0%
0%
Mujeres
9,153,555
Modificado Hombres
Avance de la Meta del Objetivo
Clasificación
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
51,000,000
51,000,000
51,000,000
PresupuestoAutorizado Valor Logrado
del Trimestre
1,525,157
1,525,157
1,525,157
1,525,157
1,525,157
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Valor LogradoAcumulado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Habitantes demunicipios conpotencial turístico
Habitantes demunicipios conpotencial turístico
1,525,157
1,525,157
1,525,157
1,525,157
ValorReprogramado
ValorProgramado
Meta de Beneficiarios
Habitantes demunicipios con potencialturísticoHabitantes demunicipios con potencialturístico
Habitantes demunicipios con potencialturísticoHabitantes demunicipios con potencialturísticoHabitantes demunicipios con potencialturístico
1,525,157
1,525,157
1,525,157
1,525,157
1,525,157
0
0
0
0
0
0
0
7
16,088,483
1
10
6
ReprogramadoValor
Programado
4.00
1.00
16.00
946,000,000.00
5.00
12.00
12.00
Inicial
2.00
1.00
15.00
37,401,000.00
0.00
12.00
15.00
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
% %TipoValor Logradodel Trimestre %
Valor LogradoAcumulado %
30/09/2018
20GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALTercer Trimestre 2018
104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización
Fecha Impresión 24/10/2018
21
Beneficiarios
Población Mujeres Hombres
Periodo 2017-2021Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E2Eje Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional--Tema--Subtema01 Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.Objetivo01Estrategia Promover el desarrollo equilibrado y armónico en las regiones del estado mediante el fortalecimiento de las vocaciones productivas con una visión sustentable.
Línea de Acción
Total
Articulación eficaz de estrategias, políticas y programas del sector económico para la conservación de empleos de calidad para la población económicamente activa formal a través de proyectos productivos, compendios así como la creación deInstrumentos de inteligencia de negocio que incidan en el desarrollo económico del estado.
1,418,585
290,059
340,000
630,059
1,342,224
523,111
510,000
1,033,111
Población económica total en el estado de Chihuahua (activa e inactiva)
Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua
Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua
Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua
2,760,809
813,170
850,000
1,663,170
Definición del Programa
ALINEACIÓN
2P00918 / E203T2 PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
41,070,156
Recursos del Programa
Presupuesto Autorizado
REFERENCIA
POSTERGADA
OBJETIVO
POTENCIAL
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje AutorizadoRECURSOS DEL ESTADO 2018 ESTATAL 100.00 41,070,156
Tipo
1110118Clave
Presupuesto Modificado Gasto Presup. Modificado vs GastoVariación
40,416,076 22,802,272 17,613,805
40,416,076Modificado
22,802,272Gasto Variación
17,613,805
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N4 México PrósperoTema 08 Fomento económico, política sectorial y regionalSubtema 00 Fomento económico, política sectorial y regional
Objetivo 001 Desarrollar los sectores estratégicos del país.Estrategia 001 Reactivar una política de fomento económico enfocada en incrementar la productividad de los sectores dinámicos y tradicionales de la economía mexicana, de manera regional y sectorialmente equilibrada.Línea de Acción 002 Articular, bajo una óptica transversal, sectorial y/o regional, el diseño, ejecución y seguimiento de proyectos orientados a fortalecer la competitividad del país, por parte de los tres órdenes de gobierno, iniciativa privada y otros sectores de la sociedad.
30/09/2018
21GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALTercer Trimestre 2018
104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización
Fecha Impresión 24/10/2018
21
Resumen Narrativo Unidad de MedidaReferencia
C0101
C0102
C0201
C0202
C0203
Identificación de proyectos productivos enel estado
Gestión en la intervención de la solucion alos problemas del sector económico quese presentan en el estado
Elaboración de estudios socioeconómicos
Gestión de Recursos Financieros ante elGobierno Federal
Atención a las y los usuarios coninformación socio-económica
C01
C02
Proyectos productivos realizados
Compendios económicos socialesrealizados
Proyectos productivosrealizados
Compendios económicos
10.00
12.00
Proyectos productivosidentificados
Proyectos productivosidentificados liderados pormujeres
Gestiones realizadas
Estudio socioeconómico
Recursos financieros
Las y los usuarios atendidos
7.00
3.00
24.00
40.00
35,000,000.00
660.00
2P00918 / E203T2 PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
El apartado de sujetos de derecho del avance de la meta de beneficiarios se reflejará en el mes de diciembre del 2018, ya que es un dato constante del total de la población objetivo programada de la Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua; debido a que el programa presupuestario está enfocado a la articulación eficaz de estrategias, políticas y programas del sector económico para la conservación de empleos decalidad en el estado de Chihuahua.
34,383,686
6,032,390
23,010,622
11,373,064
3,099,531
2,410,689
522,170
Contribuir en fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado, para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos a las y los chihuahuenses a través dela conservación de empleos a la población formal económicamente activa
La población economicamente activa formal cuenta con empleos de calidadFIN PROPÓSITO
Presupuesto Meta del Objetivo ValorValor
Total 40,416,076
GastoAcumulado
14,083,804
6,298,797
1,042,760
1,221,425
155,485
20,382,602
2,419,670
0
3
19
13
997,500
306
4
5
Avance de la Meta de Beneficiarios
0%
100%
79%
33%
3%
46%
29%
167%
492%
98%
3%
46%
40%
42%
110%
75%
Mujeres
22,802,272
Modificado Hombres
Avance de la Meta del Objetivo
Clasificación
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
53%
41,070,156
24,067,640
11,055,280
2,894,939
2,412,035
640,263
35,122,920
5,947,237
PresupuestoAutorizado Valor Logrado
del Trimestre
878,774
850,000
878,774
660
850,000
660
0
0
0
0
0
0
0
0
0
351
Valor LogradoAcumulado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Poblacióneconómicamenteactiva formal en elestado de Chihuahua
Las y los usuarios
850,000
660
878,774
660
ValorReprogramado
ValorProgramado
Meta de Beneficiarios
Poblacióneconómicamente activaformal en el estado deChihuahuaPoblacióneconómicamente activaformal en el estado deChihuahuaPoblacióneconómicamente activaformal en el estado deChihuahua
Las y los usuarios
Poblacióneconómicamente activaformal en el estado deChihuahuaLas y los usuarios
850,000
850,000
850,000
660
850,000
660
0
0
0
0
0
0
11
9
2
5
118
39
997,500
306
ReprogramadoValor
Programado
10.00
11.00
7.00
3.00
24.00
48.00
35,000,000.00
660.00
Inicial
3.00
12.00
2.00
1.00
12.00
38.00
16,275,000.00
600.00
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
CONSTANTE
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
% %TipoValor Logradodel Trimestre %
Valor LogradoAcumulado %
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