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Directiva General del Sistema Nacional de Inversión PúblicaResolución Directoral N° 009-2007-EF/68.01
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FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR(Directiva N° 001-2009-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral N° 002-2008-EF/68.01)
Esta ficha no podrá usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados aprobados por la DGPM.
(La información registrada en este perfil tiene carácter de Declaración Jurada)
I. ASPECTOS GENERALES
1. CÓDIGO SNIP DEL PIP MENOR
2. NOMBRE DEL PIP MENOR
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04)
FUNCIÓN 18 AGROPECUARIAPROGRAMA 040 RIEGOSUBPROGRAMA 0089 INFRAESTRUCTURA DE RIEGORESPONSABLE FUNCIONAL AGRICULTURA
4. UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMBADEN
Persona Responsable de Formular el PIP Menor ING.
Persona Responsable de la Unidad Formuladora
5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA
NOMBRE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMBADEN
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora
6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
DEPARTAMENTO CAJAMARCAPROVINCIA CAJAMARCADISTRITO TUMBADENLOCALIDAD CHACAPAMPA
II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Descipción de la situación actual
Principales indicadores de la situación actual (máximo 3) Valor Actual1.- INFRAESTRUCTURA ADECUADA DE RIEGO POR ASPERSION 0%2.- USO Y MANEJO ADECUADO DEL SISTEMA DE RIEGO 0%3.- SITUACIÓN ACTUAL DE LA PRODUCCIÓN AGRICOLA 25%
8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS
Descripción del problema central Descripción de las principales causas (máximo 6)Causa 1: Escasa disponibilidad del agua para riego.Causa 2: Uso de actividades tradicionales en actividad agropecuaria.Causa 3: Baja fertilidad del suelo.Causa 4: Ausencia de Infraestructura de Riego.Causa 5: Ineficiencia gestión de agua para riego.
Los acápites señalados con (*) no serán considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversión menor o igual a S/.300,000.
“INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN CHACAPAMPA PARTE BAJA, DISTRITO DE TUMBADÉN – SAN PABLO – CAJAMARCA”
El riego actualmente se realiza por gravedad, pero la cantidad de agua con la que se cuenta en la temporada de verano no es suficiente para poder sembrar más áreas de cultivo, también se usa el riego al secano (agua de precipitación) por lo que se produce una sola campaña al año con rendimientos de cultivos deficientes.
“BAJA PRODUCCION AGROPECUARIA EN EL CASERIO CHACAPAMPA”
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9. OBJETIVO DEL PIP MENOR
Descripción del objetivo central
“INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA".
INFRAESTRUCTURA ADECUADA DE RIEGO POR ASPERSION 0% 100%USO Y MANEJO ADECUADO DEL SISTEMA DE RIEGO 0% 100%SITUACIÓN ACTUAL DE LA PRODUCCIÓN AGRICOLA 25% 75%
10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA
OBRAS PROVISIONALES
195
TRABAJOS PRELIMINARES
CAPTACIÓN DE QUEBRADA
DESARENADOR
ALIVIADERO
LINEA DE CONDUCCION (1,129.00m)
CAJA DE REUNION
RESERVORIO REVESTIDO CON GEOMEMBRANA DE P
CAJA DE VALVULAS - RESERVORIO
SISTEMA DE FILTRADO (CABEZAL DE RIEGO)
LINEA FIJA
HIDRANTES (52 UND)
LINEA REGANTE MOVIL
CAMARAS ROMPE PRESION - TIPO 7 (10 UND.)
CAJA DE VALVULAS DE CONTROL (07 UND)
CAJA DE VALVULAS DE PURGA (04 UND)
PASES AEREO L= 36.00 m
CONTROL DE CALIDAD
OTROS
FLETE
CAPACITACION A USUARIOS DEL SISTEMA DE RIE195
MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
OBRAS PROVISIONALES
195
TRABAJOS PRELIMINARES
CAPTACIÓN DE QUEBRADA
DESARENADOR
ALIVIADERO
LINEA DE CONDUCCION (1,129.00m)
CAJA DE REUNION
RESERVORIO REVESTIDO (08 UND)
CAJA DE VALVULAS - RESERVORIO
SISTEMA DE FILTRADO (CABEZAL DE RIEGO)
LINEA FIJA
HIDRANTES (52 UND)
LINEA REGANTE MOVIL
CAMARAS ROMPE PRESION - TIPO 7 (10 UND.)
CAJA DE VALVULAS DE CONTROL (07 UND)
CAJA DE VALVULAS DE PURGA (04 UND)
PASES AEREO L= 36.00 m
CONTROL DE CALIDAD
OTROS
FLETE
Resultado 02: DESARROLLO DE CAPACIDADES CAPACITACION A USUARIOS DEL SISTEMA DE RIE
195 MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
III. FORMULACION Y EVALUACION
Principales Indicadores del Objetivo (*) (máximo 3)
Valor Actual (*)
Valor al final del Proyecto
(*)
Nombre de cada Alternativa analizada
Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo)
Acciones necesarias para lograr cada resultado
N° de beneficiaros
directos
Alternativa 1: INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN CHACAPAMPA PARTE BAJA, DISTRITO DE TUMBADÉN – SAN PABLO – CAJAMARCA RESERVORIO REVESTIDO
Resultado 01: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION
Resultado 02: CAPACITACION EN SISTEMA DE RIEGO Y MITIG. IMPACT. AMB.
Alternativa 2: INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN CHACAPAMPA PARTE BAJA, DISTRITO DE TUMBADÉN – SAN PABLO – CAJAMARCA (RESERVORIO REVESTIDO CON CONCRETO
Resultado 01: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION
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11. HORIZONTE DE EVALUACIÓN (*)Número de años del horizonte de evaluación 10 años(Entre 5 y 10 años)Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido
12. ANÁLISIS DE LA DEMANDA (*)
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
1 AGUA PARA RIEGO LT/SEG 12.96 12.96 12.96 12.96 12.96
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
12.96 12.96 12.96 12.96 12.96
Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda
13. ANÁLISIS DE LA OFERTA (*)
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
1 AGUA PARA RIEGO LT/SEG 15 15 15 15 15
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
15 15 15 15 15
Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y
supuestos considerados para la proyección de la oferta.
14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)
Servicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
1 - AGUA PARA RIEGO LT/SEG 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
2.04 2.04 2.04 2.04 2.04
15. COSTOS DEL PROYECTO
15.1.1 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)
Principales Rubros Cantidad
Expediente Técnico ESTUDIO 1 32,120.35 32,120.35Costo Directo GLB. 1 558,614.71
Resultado 01 GLB. 1 549,174.71 549,174.71Resultado 02 GLB. 1 9,440.00 9,440.00
Supervisión UND. 1 25,696.28 25,696.28Gastos Generales GLB. 1 55,861.47 55,861.47Utilidad GLB. 1 27,930.74 27,930.74Total 700,223.54
EL HORIZONTE DE 10 AÑOS ES POR QUE LA EVALUACION DEL PROYECTO PARA ESTE PERIODO EN SUS DIFERENTES INDICADORES; ADEMÁS POR EL TIEMPO DE DEPRECIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA A CONSTRUIRSE.
Unidad de Medida
PARA LA ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA SE HA CONSIDERADO EL REQUERIMIENTO HÍDRICO DE LA CEDULA DE CULTIVO PROPUESTA EN FUNCIÓN A LOS FACTORES CLIMÁTICOS DE LA ZONA.
Unidad de Medida
ACTUALMENTE SE CUENTA CON UNA OFERTA DE 15 LTS/SEG EN EPOCAS DE ESTIAJE BAJO LA AUTORIZACION DE LA AUTORIDAD LOCAL DE AGUA, LA CUAL ES CONDUCIDO POR MEDIO DE UNA QUEBRADA, PERO ESTA AGUA NO LLEGA HASTA LA ZONA DE RIEGO.
Unidad de Medida
Unidad de Medida
Costo Unitario
Costo total a precios de mercado
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15.1.2 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)
Principales Rubros
Expediente Técnico 32,120.35 0.85 27,302.29Costo Directo 558,614.71
Resultado 01 549,174.71 434,287.36 Insumo de origen nacional 0.67 367,947.06 0.85 312,755.00 Insumo de origen importado 0.1 54,917.47 0.81 44,483.15 Mano de Obra Calificada 0.092 50,524.07 0.91 45,976.91 Mano de Obra no Calificada 0.138 75,786.11 0.41 31,072.31
Resultado 02 9,440.00 7,465.15 Insumo de origen nacional 0.67 6,324.80 0.85 5,376.08 Insumo de origen importado 0.1 944.00 0.81 764.64 Mano de Obra Calificada 0.092 868.48 0.91 790.32 Mano de Obra no Calificada 0.138 1,302.72 0.41 534.12
Supervisión 25,696.28 0.85 21,841.84Gastos Generales 55,861.47 0.85 47,482.25Utilidad 27,930.74 0.85 23,741.13Total 562,120.02
15.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto
Items de gasto 1 2 3 4 5 6 7Costo Operación y Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Costo Mantenimiento Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Total a precios de mercado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Total a precios sociales (*) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 9 100.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
15.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada
Items de gasto 1 2 3 4 5 6 7Costo Operación y Mantenimiento 2,261.95 2,261.95 2,261.95 2,261.95 2,261.95 2,261.95 2,261.95Costo Mantenimiento Anual 2,261.95 2,261.95 2,261.95 2,261.95 2,261.95 2,261.95 2,261.95Total a precios de mercado 2,261.95 2,261.95 2,261.95 2,261.95 2,261.95 2,261.95 2,261.95Total a precios sociales (*) 5,699.42 5,699.42 5,699.42 5,699.42 5,699.42 5,699.42 5,699.42
Items de gasto 8 9 10Costo Operación y Mantenimiento 2,261.95 2,261.95 2,261.95Costo Mantenimiento Anual 2,261.95 2,261.95 2,261.95Total a precios de mercado 2,261.95 2,261.95 2,261.95Total a precios sociales (*) 5,699.42 5,699.42 5,699.42
15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 3,590.89
15.5 Comparación de costos entre alternativas (*)
Descripción VP.CO&M
Situación sin Proyecto 0 0 0Alternativa 1 562,120.02 1,253.55 563,373.57Alternativa 2 590,737.34 2,261.95 592,999.30Costos incrementalesAlternativa 1 562,120.02 1,253.55 563,373.57Alternativa 2 590,737.34 2,261.95 592,999.30
Costo total a precios de mercado
Factor de corrección
Costo a precios
sociales
Costo de Inversión
VP.Costo total
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16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada)
16.1 Beneficios sociales (cuantitativo) (*)
Beneficios 1 2 3 4 5 6 … 10
771.19 771.19 771.19 771.19 771.19 771.19 … 771.19
Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales
16.2 Beneficios sociales (cualitativo)
17.EVALUACIÓN SOCIAL (*)
17.1 Costo-Beneficio
VAN social 107,249.92
17.2 Costo-Efectividad
Indicador de efectividad y/o eficacia Valor Descripción195 Habitantes
Costo- Efectividad 550.00
18. CRONOGRAMA DE EJECUCION
18.1 Cronograma de Ejecución Física (% de avance)
Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IVExpediente Técnico 100 0 0 0Costo Directo
Resultado 01 50 50 0 0Resultado 02 50 50 0 0
Supervisión 50 50 0 0Gastos Generales 50 50 0 0
TOTAL
18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance)
Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IVExpediente Técnico 100 0 0 0Costo Directo
Resultado 01 50 50 0 0Resultado 02 50 50 0 0
Supervisión 50 50 0 0Gastos Generales 50 50 0 0Total
Benef. Incrementales S/. Por m3
PREDISPOSICION DE BENEFICIARIOS A LA EJECUCION DEL PROYECTO EN MEJORA AGRICOLA, GANADERIA, RECURSO HIDRICO Y AREAS PARA RIEGO.
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA DE LOS BENEFICIARIOS: COSTOS DE PRODUCCION, RENDIMIENTOS, PORCENTAJE DE DESTINO AL MERCADO, MEJOR NIVEL DE VIDA PARA LOS BENEFICIARIOS.
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19. SOSTENIBILIDAD
19.1 Responsable de la operación y mantenimiento del PIP
LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO POR MEDIO DE LA JUNTA DE USUARIOS DE RIEGO DEL CASERIO CHACAPAMPA
19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?
No x
SI
PARCIALMENTE
Documento Compromiso
ACTA S/N ASUMEN GASTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
No X
Si Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre
Acción 1
Acción 2
Acción "n"
20. IMPACTO AMBIENTAL
IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/.)Durante la Construcción
3,500.00 Constr. Alamacén
Acumul. Residuos sól.Estab. taludes.Generación de desmontes
21. OBSERVACIONES
No se registra.
22. FECHA DE FORMULACIÓN 2013
23. FIRMAS
Responsable de la Formulación del Perfil Responsable de la Unidad Formuladora
Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento
Entidad / Organización
COMITE DE REGANTES
SECTOR CHACAPAMPA
19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural?
MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
PRESUPUESTO REFERENCIALALTERNATIVA I
ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID. METRADO PRECIO PARCIAL TOTAL
A TANGIBLES 642,406.92
01 OBRAS PROVISIONALES 1,469.19 1,469.19
02 TRABAJOS PRELIMINARES 800.00 800.00
03 CAPTACIÓN DE QUEBRADA 21,959.91 21,959.91
04 DESARENADOR 2,270.50 2,270.50
05 ALIVIADERO 223.12 223.12
06 LINEA DE CONDUCCION (1,129.00m) 58,095.72 58,095.72
07 CAJA DE REUNION 4,385.64 4,385.64
08 RESERVORIO REVESTIDO CON GEOMEMBRANA DE PVC 1.5 mm (404m3) 39,241.16 39,241.16
09 CAJA DE VALVULAS - RESERVORIO 5,448.56 5,448.56
10 SISTEMA DE FILTRADO (CABEZAL DE RIEGO) 16,109.27 16,109.27
11 LINEA FIJA 172,810.01 172,810.01
12 HIDRANTES (52 UND) 22,790.87 22,790.87
13 LINEA REGANTE MOVIL 19,398.08 19,398.08
14 CAMARAS ROMPE PRESION - TIPO 7 (10 UND.) 31,717.67 31,717.67
15 CAJA DE VALVULAS DE CONTROL (07 UND) 3,481.69 3,481.69
16 CAJA DE VALVULAS DE PURGA (04 UND) 1,617.61 1,617.61
17 PASES AEREO L= 36.00 m 20,133.30 20,133.30
18 CONTROL DE CALIDAD 570.00 570.00
19 CAPACITACION EN SISTEMA DE RIEGO Y MITIG. IMPACT. AMB. 8,000.00 8,000.00
20 OTROS 380.00 380.00
21 FLETE 42,500.00 42,500.00COSTO DIRECTO S/. 473,402.30GASTOS GENERALES 10.00% S/. 47,340.23UTILIDAD 5% S/. 23,670.12
SUB TOTAL S/. 544,412.65IGV 18% S/. 97,994.28
VALOR REFERENCIAL 642,406.92
B. INTANGIBLES 57,816.62EXPEDIENTE TECNICO 5.0% 32,120.35SUPERVISION Y LIQUIDACION 4.0% 25,696.28
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.) 700,223.54
PROYECTO : “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN CHACAPAMPA PARTE BAJA, DISTRITO DE TUMBADÉN – SAN PABLO – CAJAMARCA”
PRESUPUESTO REFERENCIALALTERNATIVA I
ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID. METRADO PRECIO PARCIAL TOTAL
A TANGIBLES 778,106.92
01 OBRAS PROVISIONALES 1,469.19 1,469.19
02 TRABAJOS PRELIMINARES 800.00 800.00
03 CAPTACIÓN DE QUEBRADA 21,959.91 21,959.91
04 DESARENADOR 2,270.50 2,270.50
05 ALIVIADERO 223.12 223.12
06 LINEA DE CONDUCCION (1,129.00m) 58,095.72 58,095.72
07 CAJA DE REUNION 4,385.64 4,385.64
08 RESERVORIOS (08 UND) 139,241.16 139,241.16
09 CAJA DE VALVULAS - RESERVORIO 5,448.56 5,448.56
10 SISTEMA DE FILTRADO (CABEZAL DE RIEGO) 16,109.27 16,109.27
11 LINEA FIJA 172,810.01 172,810.01
12 HIDRANTES (50 UND) 22,790.87 22,790.87
13 LINEA REGANTE MOVIL 19,398.08 19,398.08
14 CAMARAS ROMPE PRESION - TIPO 7 (10 UND.) 31,717.67 31,717.67
15 CAJA DE VALVULAS DE CONTROL (07 UND) 3,481.69 3,481.69
16 CAJA DE VALVULAS DE PURGA (04 UND) 1,617.61 1,617.61
17 PASES AEREO L= 36.00 m 20,133.30 20,133.30
18 CONTROL DE CALIDAD 570.00 570.00
19 CAPACITACION EN SISTEMA DE RIEGO Y MITIG. IMPACT. AMB. 8,000.00 8,000.00
20 OTROS 380.00 380.00
21 FLETE 42,500.00 42,500.00COSTO DIRECTO S/. 573,402.30GASTOS GENERALES 10.00% S/. 57,340.23UTILIDAD 5% S/. 28,670.12
SUB TOTAL S/. 659,412.65IGV 18% S/. 118,694.28
VALOR REFERENCIAL 778,106.92
B. INTANGIBLES 70,029.62EXPEDIENTE TECNICO 5.0% 38,905.35SUPERVISION Y LIQUIDACION 4.0% 31,124.28
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.) 848,136.54
PROYECTO : “CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CASERÍO QUINRAYQUERO BAJO, CENTRO POBLADO SANTA BÁRBARA, DISTRITO DE BAÑOS DEL INCA, CAJAMARCA-CAJAMARCA”
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión PúblicaResolución Directoral N° 009-2007-EF/68.01
Formato SNIP 03 A
Página 9 de 18
FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR(Directiva N° 001-2009-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral N° 002-2008-EF/68.01)
Esta ficha no podrá usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados aprobados por la DGPM.
(La información registrada en este perfil tiene carácter de Declaración Jurada)
I. ASPECTOS GENERALES
1. CÓDIGO SNIP DEL PIP MENOR
2. NOMBRE DEL PIP MENOR
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04)
FUNCIÓN 18 AGROPECUARIAPROGRAMA 040 RIEGOSUBPROGRAMA 0089 INFRAESTRUCTURA DE RIEGORESPONSABLE FUNCIONAL AGRICULTURA
4. UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAÑOS DEL INCA
Persona Responsable de Formular el PIP Menor ING. MANUEL SHIRLEY GONZALES GARCÍA
Persona Responsable de la Unidad Formuladora
5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA
NOMBRE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAÑOS DEL INCA
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora
6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
DEPARTAMENTO CAJAMARCAPROVINCIA CAJAMARCADISTRITO BAÑOS DEL INCALOCALIDAD QUINRAYQUERO BAJO
II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Descipción de la situación actual
Principales indicadores de la situación actual (máximo 3) Valor Actual1.- INFRAESTRUCTURA ADECUADA DE RIEGO POR ASPERSION 0%2.- USO Y MANEJO ADECUADO DEL SISTEMA DE RIEGO 0%3.- SITUACIÓN ACTUAL DE LA PRODUCCIÓN AGRICOLA 25%
8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS
Descripción del problema central Descripción de las principales causas (máximo 6)Causa 1: Escasa disponibilidad del agua para riego.Causa 2: Uso de actividades tradicionales en actividad agropecuaria.Causa 3: Baja fertilidad del suelo.Causa 4: Ausencia de Infraestructura de Riego.Causa 5: Ineficiencia gestión de agua para riego.
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CASERÍO QUINRAYQUERO BAJO, CENTRO POBLADO SANTA BÁRBARA, DISTRITO DE BAÑOS DEL INCA, CAJAMARCA-CAJAMARCA”
El riego actualmente se realiza por gravedad, pero la cantidad de agua con la que se cuenta en la temporada de verano no es suficiente para poder sembrar más áreas de cultivo, también se usa el riego al secano (agua de precipitación) por lo que se produce una sola campaña al año con rendimientos de cultivos deficientes.
“BAJA PRODUCCION AGROPECUARIA EN EL CASERIO QUINRAYQUERO BAJO”
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión PúblicaResolución Directoral N° 009-2007-EF/68.01
Formato SNIP 03 A
Página 10 de 18
9. OBJETIVO DEL PIP MENOR
Descripción del objetivo central
“INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA".
INFRAESTRUCTURA ADECUADA DE RIEGO POR ASPERSION 0% 100%USO Y MANEJO ADECUADO DEL SISTEMA DE RIEGO 0% 100%SITUACIÓN ACTUAL DE LA PRODUCCIÓN AGRICOLA 25% 75%
10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA
OBRAS PROVISIONALES
195
TRABAJOS PRELIMINARES
CAPTACIÓN DE QUEBRADA
DESARENADOR
ALIVIADERO
LINEA DE CONDUCCION (1,129.00m)
CAJA DE REUNION
RESERVORIO REVESTIDO CON GEOMEMBRANA DE P
CAJA DE VALVULAS - RESERVORIO
SISTEMA DE FILTRADO (CABEZAL DE RIEGO)
LINEA FIJA
HIDRANTES (50 UND)
LINEA REGANTE MOVIL
CAMARAS ROMPE PRESION - TIPO 7 (10 UND.)
CAJA DE VALVULAS DE CONTROL (07 UND)
CAJA DE VALVULAS DE PURGA (04 UND)
PASES AEREO L= 36.00 m
CONTROL DE CALIDAD
OTROS
FLETE
CAPACITACION A USUARIOS DEL SISTEMA DE RIE195
MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
OBRAS PROVISIONALES
195
TRABAJOS PRELIMINARES
CAPTACIÓN DE QUEBRADA
DESARENADOR
ALIVIADERO
LINEA DE CONDUCCION (1,129.00m)
CAJA DE REUNION
RESERVORIO REVESTIDO (08 UND)
CAJA DE VALVULAS - RESERVORIO
SISTEMA DE FILTRADO (CABEZAL DE RIEGO)
LINEA FIJA
HIDRANTES (50 UND)
LINEA REGANTE MOVIL
CAMARAS ROMPE PRESION - TIPO 7 (10 UND.)
CAJA DE VALVULAS DE CONTROL (07 UND)
CAJA DE VALVULAS DE PURGA (04 UND)
PASES AEREO L= 36.00 m
CONTROL DE CALIDAD
OTROS
FLETE
Resultado 02: DESARROLLO DE CAPACIDADES CAPACITACION A USUARIOS DEL SISTEMA DE RIE
195 MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
III. FORMULACION Y EVALUACION
Principales Indicadores del Objetivo (*) (máximo 3)
Valor Actual (*)
Valor al final del Proyecto
(*)
Nombre de cada Alternativa analizada
Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo)
Acciones necesarias para lograr cada resultado
N° de beneficiaros
directos
Alternativa 1: CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CASERÍO QUINRAYQUERO BAJO, CENTRO POBLADO SANTA BÁRBARA, DISTRITO DE BAÑOS DEL INCA, CAJAMARCA-CAJAMARCA RESERVORIO REVESTIDO
Resultado 01: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION
Resultado 02: CAPACITACION EN SISTEMA DE RIEGO Y MITIG. IMPACT. AMB.
Alternativa 2: CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CASERÍO QUINRAYQUERO BAJO, CENTRO POBLADO SANTA BÁRBARA, DISTRITO DE BAÑOS DEL INCA, CAJAMARCA-CAJAMARCA RESERVORIO REVESTIDO CON CONCRETO
Resultado 01: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION
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11. HORIZONTE DE EVALUACIÓN (*)Número de años del horizonte de evaluación 10 años(Entre 5 y 10 años)Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido
12. ANÁLISIS DE LA DEMANDA (*)
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
1 AGUA PARA RIEGO LT/SEG 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
3.40 3.40 3.40 3.40 3.40
Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda
13. ANÁLISIS DE LA OFERTA (*)
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
1 AGUA PARA RIEGO LT/SEG 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y
supuestos considerados para la proyección de la oferta.
14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)
Servicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
1 - AGUA PARA RIEGO LT/SEG 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
15. COSTOS DEL PROYECTO
15.1.1 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)
Principales Rubros Cantidad
Expediente Técnico ESTUDIO 1 38,905.35 38,905.35Costo Directo GLB. 1 692,096.58
Resultado 01 GLB. 1 573,402.30 573,402.30Resultado 02 GLB. 1 118,694.28 118,694.28
Supervisión UND. 1 31,124.28 31,124.28Gastos Generales GLB. 1 57,340.23 57,340.23Utilidad GLB. 1 28,670.12 28,670.12Total 848,136.56
EL HORIZONTE DE 10 AÑOS ES POR QUE LA EVALUACION DEL PROYECTO PARA ESTE PERIODO EN SUS DIFERENTES INDICADORES; ADEMÁS POR EL TIEMPO DE DEPRECIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA A CONSTRUIRSE.
Unidad de Medida
PARA LA ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA SE HA CONSIDERADO EL REQUERIMIENTO HÍDRICO DE LA CEDULA DE CULTIVO PROPUESTA EN FUNCIÓN A LOS FACTORES CLIMÁTICOS DE LA ZONA.
Unidad de Medida
ACTUALMENTE SE CUENTA CON UNA OFERTA DE 15 LTS/SEG EN EPOCAS DE ESTIAJE BAJO LA AUTORIZACION DE LA AUTORIDAD LOCAL DE AGUA, LA CUAL ES CONDUCIDO POR MEDIO DE UNA QUEBRADA, PERO ESTA AGUA NO LLEGA HASTA LA ZONA DE RIEGO.
Unidad de Medida
Unidad de Medida
Costo Unitario
Costo total a precios de mercado
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15.1.2 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)
Principales Rubros
Expediente Técnico 38,905.35 0.85 33,069.55Costo Directo 692,096.58
Resultado 01 573,402.30 453,446.54 Insumo de origen nacional 0.67 384,179.54 0.85 326,552.61 Insumo de origen importado 0.1 57,340.23 0.81 46,445.59 Mano de Obra Calificada 0.092 52,753.01 0.91 48,005.24 Mano de Obra no Calificada 0.138 79,129.52 0.41 32,443.10
Resultado 02 118,694.28 93,863.44 Insumo de origen nacional 0.67 79,525.17 0.85 67,596.39 Insumo de origen importado 0.1 11,869.43 0.81 9,614.24 Mano de Obra Calificada 0.092 10,919.87 0.91 9,937.09 Mano de Obra no Calificada 0.138 16,379.81 0.41 6,715.72
Supervisión 31,124.28 0.85 26,455.64Gastos Generales 57,340.23 0.85 48,739.20Utilidad 28,670.12 0.85 24,369.60Total 679,943.96
15.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto
Items de gasto 1 2 3 4 5 6 7Costo Operación y Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Costo Mantenimiento Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Total a precios de mercado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Total a precios sociales (*) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 9 100.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
15.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada
Items de gasto 1 2 3 4 5 6 7Costo Operación y Mantenimiento 2,261.95 2,261.95 2,261.95 2,261.95 2,261.95 2,261.95 2,261.95Costo Mantenimiento Anual 2,261.95 2,261.95 2,261.95 2,261.95 2,261.95 2,261.95 2,261.95Total a precios de mercado 2,261.95 2,261.95 2,261.95 2,261.95 2,261.95 2,261.95 2,261.95Total a precios sociales (*) 5,699.42 5,699.42 5,699.42 5,699.42 5,699.42 5,699.42 5,699.42
Items de gasto 8 9 10Costo Operación y Mantenimiento 2,261.95 2,261.95 2,261.95Costo Mantenimiento Anual 2,261.95 2,261.95 2,261.95Total a precios de mercado 2,261.95 2,261.95 2,261.95Total a precios sociales (*) 5,699.42 5,699.42 5,699.42
15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 4,349.42
15.5 Comparación de costos entre alternativas (*)
Descripción VP.CO&M
Situación sin Proyecto 0 0 0Alternativa 1 679,943.96 1,253.55 681,197.51Alternativa 2 690,737.34 2,261.95 692,999.30Costos incrementalesAlternativa 1 679,943.96 1,253.55 681,197.51Alternativa 2 690,737.34 2,261.95 692,999.30
Costo total a precios de mercado
Factor de corrección
Costo a precios
sociales
Costo de Inversión
VP.Costo total
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16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada)
16.1 Beneficios sociales (cuantitativo) (*)
Beneficios 1 2 3 4 5 6 … 10
771.19 771.19 771.19 771.19 771.19 771.19 … 771.19
Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales
16.2 Beneficios sociales (cualitativo)
17.EVALUACIÓN SOCIAL (*)
17.1 Costo-Beneficio
VAN social 107,249.92
17.2 Costo-Efectividad
Indicador de efectividad y/o eficacia Valor Descripción195 Habitantes
Costo- Efectividad 550.00
18. CRONOGRAMA DE EJECUCION
18.1 Cronograma de Ejecución Física (% de avance)
Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IVExpediente Técnico 100 0 0 0Costo Directo
Resultado 01 50 50 0 0Resultado 02 50 50 0 0
Supervisión 50 50 0 0Gastos Generales 50 50 0 0
TOTAL
18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance)
Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IVExpediente Técnico 100 0 0 0Costo Directo
Resultado 01 50 50 0 0Resultado 02 50 50 0 0
Supervisión 50 50 0 0Gastos Generales 50 50 0 0Total
Benef. Incrementales S/. Por m3
PREDISPOSICION DE BENEFICIARIOS A LA EJECUCION DEL PROYECTO EN MEJORA AGRICOLA, GANADERIA, RECURSO HIDRICO Y AREAS PARA RIEGO.
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA DE LOS BENEFICIARIOS: COSTOS DE PRODUCCION, RENDIMIENTOS, PORCENTAJE DE DESTINO AL MERCADO, MEJOR NIVEL DE VIDA PARA LOS BENEFICIARIOS.
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19. SOSTENIBILIDAD
19.1 Responsable de la operación y mantenimiento del PIP
LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO POR MEDIO DE LA JUNTA DE USUARIOS DE RIEGO DEL CASERIO CHACAPAMPA
19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?
No x
SI
PARCIALMENTE
Documento Compromiso
ACTA S/N ASUMEN GASTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
No X
Si Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre
Acción 1
Acción 2
Acción "n"
20. IMPACTO AMBIENTAL
IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/.)Durante la Construcción
3,500.00 Constr. Alamacén
Acumul. Residuos sól.Estab. taludes.Generación de desmontes
21. OBSERVACIONES
No se registra.
22. FECHA DE FORMULACIÓN 2015
23. FIRMAS
Responsable de la Formulación del Perfil Responsable de la Unidad Formuladora
Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento
Entidad / Organización
COMITE DE REGANTES
SECTOR CHACAPAMPA
19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural?
MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
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FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR(Directiva N° 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01)
Esta ficha no podrá usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados.
(La información registrada en este Perfil Simplificado tiene carácter de Declaración Jurada)
I. ASPECTOS GENERALES
1. CÓDIGO SNIP DEL PIP MENOR
2. NOMBRE DEL PIP MENORINSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO POR ASPERSION DEL CASERIO CAMPODEN, DISTRITO DE COSPAN - CAJAMARCA – CAJAMARCA
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04)
FUNCIÓN 18 AGROPECUARIAPROGRAMA 040 RIEGOSUBPROGRAMA 0089 INFRAESTRUCTURA DE RIEGORESPONSABLE FUNCIONAL AGRICULTURA
4. UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COSPAN
Persona Responsable de Formular el PIP Menor ING. JULIO CESAR TELLO VILLANUEVA
Persona Responsable de la Unidad Formuladora CESAR HERNAN ANGELES QUIROZ
5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA
NOMBRE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COSPAN
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora PROF. JOSE RONAL ALCANTARA INFANTE
6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
DEPARTAMENTO CAJAMARCAPROVINCIA CAJAMARCADISTRITO COSPANLOCALIDAD CAMPODEN
II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Descripción de la situación actual
Principales indicadores de la situación actual (máximo 3) Valor Actual1.- INFRAESTRUCTURA ADECUADA DE RIEGO POR ASPERSION 10%2.- USO Y MANEJO ADECUADO DEL SISTEMA DE RIEGO 15%3.- SITUACIÓN ACTUAL DE LA PRODUCCIÓN AGRICOLA 25%
8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS
Descripción del problema central Descripción de las principales causas (máximo 6)Causa 1: Escasa disponibilidad del agua para riego.Causa 2: Uso de actividades tradicionales en actividad agropecuaria.Causa 3: Baja fertilidad del suelo.Causa 4: Ausencia de Infraestructura de Riego.Causa 5: Ineficiencia gestión de agua para riego.
9. OBJETIVO DEL PIP MENOR
Los acápites señalados con (*) no serán considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversión menor o igual a S/.300,000.
El riego actualmente se realiza por gravedad, pero la cantidad de agua con la que se cuenta en la temporada de verano no es suficiente para poder sembrar más áreas de cultivo, también se usa el riego al secano (agua de precipitación) por lo que se produce una sola campaña al año con rendimientos de cultivos deficientes
“BAJA PRODUCCION AGROPECUARIA EN EL CASERIO CAMPODEN”
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Descripción del objetivo central
“INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA".
10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA
44
Resultado 02: DESARROLLO DE CAPACIDADES 44
Mitigación ambiental
44
Resultado 02: DESARROLLO DE CAPACIDADES 44
Mitigación ambiental
III. FORMULACION Y EVALUACION
11. HORIZONTE DE EVALUACIÓN (*)
12. ANÁLISIS DE LA DEMANDA (*)
13. ANÁLISIS DE LA OFERTA (*)
14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)
15. COSTOS DEL PROYECTO
15.1.1 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)
Principales Rubros Cantidad
Expediente Técnico 0Costo Directo 0
Resultado 01 0Resultado 02 0Resultado "n" 0
Supervisión 0Gastos Generales 0Total
15.1.2 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)
15.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto
Items de gasto 1 2 3 …. …. nTotal a precios de mercado
15.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada
Items de gasto 1 2 3 …. …. nTotal a precios de mercado
Nombre de cada Alternativa analizada
Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo)
Acciones necesarias para lograr cada resultado
N° de beneficiaros
directos
Alternativa 1: Instalación del servicio de agua para riego por aspersión del Caserío Campoden, Distrito de Cospán - Cajamarca - Cajamarca.
Resultado 01: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION
Construcción de 1 captación, 1 desarenador, 1 aliviadero, línea de conducción, 1 reservorio revestido con geomembrana, cerco perimétrico, sistema de filtrados, línea fija, 1 pase aéreo, sistema de riego por aspersión.
Capacitación en Operación y Mantenimiento
Alternativa 2: Instalación del servicio de agua para riego por aspersión del Caserío Campoden, Distrito de Cospán - Cajamarca - Cajamarca.
Resultado 01: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION
Construcción de 1 captación, 1 desarenador, 1 aliviadero, línea de conducción, 1 reservorio de concreto armado, cerco perimétrico, sistema de filtrados, línea fija, 1 pase aéreo, sistema de riego por aspersión.
Capacitación en Operación y Mantenimiento
Unidad de Medida
Costo Unitario
Costo total a precios de mercado
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15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado
15.5 Comparación de costos entre alternativas (*)
16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada)
16.2 Beneficios sociales (cualitativo)
17.EVALUACIÓN SOCIAL (*)
18. CRONOGRAMA DE EJECUCION
18.1 Cronograma de Ejecución Física (% de avance)
Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IVExpediente TécnicoCosto Directo
Resultado 01Resultado 02Resultado "n"
SupervisiónGastos Generales
TOTAL
18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance)
Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IVExpediente TécnicoCosto Directo
Resultado 01Resultado 02Resultado "n"
SupervisiónGastos GeneralesTotal
19. SOSTENIBILIDAD
19.1 Responsable de la operación y mantenimiento del PIP
19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?
No
SI
PARCIALMENTE
Documento Compromiso
No
Si Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre
Acción 1
Acción 2
Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento
Entidad / Organización
19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural?
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión PúblicaResolución Directoral N° 009-2007-EF/68.01
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Acción "n"
20. IMPACTO AMBIENTAL
IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/.)Durante la Construcción Impacto 1 Impacto nDurante la Operación Impacto 1 Impacto n
21. OBSERVACIONES
22. FECHA DE FORMULACIÓN
23. FIRMAS
Responsable de la Formulación del Perfil Responsable de la Unidad Formuladora
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