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Formación Gerencial
En que negocio estamos
20.04.2017
Actividad de Formación Gerencial20.04.2017 En que negocio estamos
El proceso de lechería en nuestra empresa
Vacas en Ordeñe
Parto a 305 días
Vacas Secas
60 días pre parto
Vacas Pre Parto
30 días pre parto
Guachera
Nacimiento a 60 días
Recría 2
150 Kg hasta 23 meses
Vaquillonas Preñadas
Recría 1
60 días a 150 Kg
(máximo 180 días)
Actividad de Formación Gerencial20.04.2017 En que negocio estamos
Las áreas críticas de atención – Corto Plazo
Areas de Impacto de un día a dos años
✓ Productividad de corto plazo (alimentación, agua, sombra, confort)
✓ Alimentación: dietas,costos, eficiencia de conversion, desperdicios
✓ Muertes,
✓ Vacas fuera de tanque
✓ Control de Costos (registros, seguimiento, compra)
✓ Manejo y control de Animales (censos)
✓ Pasturas y Cultivos manejo y control de rendimientos
✓ Costos Fijos
Factores críticos de desempeño✓ Productividad por vaca✓ Costo: US$/Litro
Vacas en Ordeñe
Parto a 305 dias
Vacas Secas
60 días pre parto
Vacas Pre Parto
30 días pre parto
Habilidades requeridas
✓ Procesos clave
✓ Metodología de trabajo
✓ Manejo de la situación diaria
✓ Manejo de la situación de medio plazo
1
Actividad de Formación Gerencial20.04.2017 En que negocio estamos
Las áreas críticas de atención – Largo Plazo
Areas de Impacto de más de dos años
- Tamaño y Costo de los remplazos
- Tasas de preñez
- Productivdad de largo plazo
- Salud animal
- Mejora genética
- Valuación del rodeo
Factores Críticos de Desempeño
✓ Ganancias de peso por día
✓ Costo del remplazo
Guachera
Nacimiento a 60 dias
Recría 1
60 días hasta 150 Kg
Vaquillonas Preñadas
Habilidades requeridas
✓ Procesos clave
✓ Metodología de trabajo
✓ Manejo de la situación diaria
✓ Manejo de la situación de medio plazo
Recría 2
150 Kg a 23 meses
1
Actividad de Formación Gerencial20.04.2017 En que negocio estamos
Impacto en Resultados
Ingresos
• Precio
• Volumen y Productividad
• Ganancia Neta de Ganado
Egresos
• Costos
✓Operativos
✓Alimentación
✓Fijos
✓Costo del Capital
2
Resultado Primer Trimestre 2017
Actividad de Formación Gerencial20.04.2017 En que negocio estamos
La medición del desempeño
Resultado operativo por animal
• Medido en dólares por animal en producción.
• Porqué este valor
Costo total (operativo + alimentación)
• Medido en centavos de dólar por litro remitido
Costos fijos
• Medido en centavos de dólar por litro remitido.
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Actividad de Formación Gerencial20.04.2017 En que negocio estamos
Como trabajamos para conseguir los resultados
Aspectos a tener en cuenta:
• Método necesario para minimizar los riesgos y obtener una ejecuciónconsistente y predecible.
• Reducción de la variabilidad entre diferentes operaciones, teniendo encuenta la multiplicidad de operaciones y la dispersion geográfica
US$
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Actividad de Formación Gerencial20.04.2017 En que negocio estamos
Como ejecutamos
1. Mejora ContinuaMejora Continua
2.Practicas y
procesos
documentados
3.Liderazgo,
Capacitación, Certificación
EJECUCION
Hacer bien lo correcto
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Actividad de Formación Gerencial20.04.2017 En que negocio estamos
Algunos ejemplos de ejecución exitosa
• Guacheras
• Muertes
• Reproducción
• Control de Ganado
• Calidad de leche
• Tuberculosis/Brucelosis
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Actividad de Formación Gerencial20.04.2017 En que negocio estamos
Manejo del corto y el largo plazo
• Hemos visto que dentro de los factores críticos de desempeño, hay tareas cuya efectividad se traduce en resultados dentro del cortoplazo y otras cuyos resultados solo serán apreciados en el largo plazo.
• Es por ello que en nuestras tareas es necesario dar un equilibrioadecuado a estos dos escenarios de tiempo para poder obtener el resultado pleno de las tareas.
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Actividad de Formación Gerencial20.04.2017 En que negocio estamos
La importancia del corto plazo en la ejecución
• En la operativa del tambo el manejo diario, tiene un impacto crítico en:
• La productividad de corto plazo (el litro que se puede ganar o perder todos los días)
• La calidad de producto remitido.
• En el caso de la productividad diaria, se requiere una gestión activa y dinámica de las variables claves, tales como alimentación, agua, sombra, estado corporal y al mismo tiempo tener una perspectiva anticipada de los factores climáticos que la pueden afectar.
• La falta de seguimiento, control y acción en este corto período de tiempo se traducen en pérdidas de productividad que se traducirán en mayores costos y en una reducción de la producción que reducirá el ingreso y creará problemas de cumplimiento.
• Es conveniente desarrollar un indicador que mida los cambios de la productividad diaria
• Existen otros aspectos a tener en cuenta en la gestión del corto plazo tales como:
• Cultivos de verano
• Pasturas de un año
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Actividad de Formación Gerencial20.04.2017 En que negocio estamos
La importancia del largo plazo en la ejecución
• Al mismo tiempo que se gestiona el corto plazo, la operación de la Unidad de Negocio, requiere de actividades cuyo impacto y resultados no serán apreciables en el corto plazo
• Las actividades en Guachera, R1, R2, generan las bases para la calidad y productividad futura del rodeo lechero.
• El planeamiento y la correcta ejecución del plan de Reproducción van a afectar significativamentelas productividades y producciones del año siguiente.
• En el área de Agronomía, el desarrollo y cuidad de las pasturas peremnes será crítico para controlar los costos de alimentación futuros.
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Actividad de Formación Gerencial20.04.2017 En que negocio estamos
Vinculando los Focos del Negocio con los Procesos
Alimentación
Animal
Manejo y
Control de
ganado
Ambiente
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Actividad de Formación Gerencial20.04.2017 En que negocio estamos
Principales Procesos: Animal
Proceso de Producción de Leche
Proceso de Reproducción
Proceso de Sanidad Animal
Proceso de Partos, Guacheras y Recría
Actividad de Formación Gerencial20.04.2017 En que negocio estamos
Principales Procesos: Alimentación
Proceso de Producción de Leche
Proceso de Reproducción
Proceso de Sanidad Animal
Proceso de Partos, Guacheras y Recría
Procesos Agronómicos y de Reservas Forrajeras
Actividad de Formación Gerencial20.04.2017 En que negocio estamos
Principales Procesos: Manejo y Control
Proceso de Producción de Leche
Proceso de Reproducción
Proceso de Sanidad Animal
Proceso de Partos, Guacheras y Recría
Procesos Agronómicos y de Reservas Forrajeras
Procesos de Control de Ganado
Actividad de Formación Gerencial20.04.2017 En que negocio estamos
Principales Procesos
Proceso de Producción de Leche
Proceso de Reproducción
Proceso de Sanidad Animal
Proceso de Partos, Guacheras y Recría
Procesos Agronómicos y de Reservas Forrajeras
Procesos de Control de Ganado
Actividad de Formación Gerencial20.04.2017 En que negocio estamos
Nuestra Estrategia de base
• Autosuficiencia en alimentos (silos, fardos, concentrados)
• Generar el volumen por productividad, y no por cantidad de animales
• Superficie utilizada definida por ambos conceptos
• Erradicar enfermedades (Brucelosis y Tuberculosis)
• Desempeño:
• Resultado operativo por vaca
• Costos por litro
• Ganancias de peso como Ejecución como pilar de la efectividad en el trabajo
• Más clientes (3 en la actualidad) y de más largo plazo
• Flexibilidad en el volumen para acompañar el precio (ayuda a la sana escasez)
Actividad de Formación Gerencial20.04.2017 En que negocio estamos
Calendario Anual
Pro
du
cción
de lech
eP
artos
Rep
roA
gron
óm
icos
Sanid
adC
on
trol
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Partos y Vacas Frescas
Cria de Terneras
Secados & Pre Partos
Reproducción
Tuberculosis & Brucelosis
Rutina de Ordeñe y Despuntes
Manejo Alimentación
Manejo de pasturas
Siembra Pasturas
Siembra de Cultivos Verano
Reservas forrajeras
Riego
Control de Ganado
DiciembreEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre
Actividad de Formación Gerencial20.04.2017 En que negocio estamos
Calendario Anual
Pro
du
cción
de lech
eP
artos
Rep
roA
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óm
icos
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trol
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Partos y Vacas Frescas
Cria de Terneras
Secados & Pre Partos
Reproducción
Tuberculosis & Brucelosis
Rutina de Ordeñe y Despuntes
Manejo Alimentación
Manejo de pasturas
Siembra Pasturas
Siembra de Cultivos Verano
Reservas forrajeras
Riego
Control de Ganado
DiciembreEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre
Actividad de Formación Gerencial20.04.2017 En que negocio estamos
Calendario Anual
Pro
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Partos y Vacas Frescas
Cria de Terneras
Secados & Pre Partos
Reproducción
Tuberculosis & Brucelosis
Rutina de Ordeñe y Despuntes
Manejo Alimentación
Manejo de pasturas
Siembra Pasturas
Siembra de Cultivos Verano
Reservas forrajeras
Riego
Control de Ganado
DiciembreEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre
Actividad de Formación Gerencial20.04.2017 En que negocio estamos
Precio: Impacto en el Resultado
Si precio baja 1%
Resultado baja 6,6 %
Costo Operativo
Comida y Pasturas
Ganancias Netas de Ganado
Resultado Operativo
0,05
0,05
0,14
0,19
0,32 US$/litro
0 US$/litro
Tengo que bajar 2,5 % los costos operativos para mantener el resultado
Actividad de Formación Gerencial20.04.2017 En que negocio estamos
Precio: Impacto de la Calidad
Ventas USD 33.242.286
Optimo 19,0%
Promedio 18,6%
Variación USD 139.618
Promedio 18,6 USD
Actividad de Formación Gerencial20.04.2017 En que negocio estamos
Volumen: Remitido vs Reportado
Zona Litros Industria Litros Rep. Managers Variacion % Variacion USD
West 21.686.201 21.772.055 (85.854) -0,4% 29.620
Centro A 34.361.381 34.639.844 (278.463) -0,8% 96.070
Centro B 21.714.016 21.810.611 (96.595) -0,4% 33.325
Rocha 21.631.668 21.985.852 (354.184) -1,6% 122.193
Novillas 11.965.939 12.282.775 (316.836) -2,6% 109.308
Total 111.359.205 112.491.137 (1.131.932) -1,0% 390.517
Actividad de Formación Gerencial20.04.2017 En que negocio estamos
2017 YTDTOTAL Unidad Total Total Bgt West West Bgt Centro A Centro A Bgt Centro B Centro B Bgt Rocha Rocha Bgt Novillas Novillas Bgt
Result. Operativo USD (5.434.139) (4.562.886) (1.052.460) (1.057.865) (1.945.641) (1.942.988) (519.899) (185.346) (1.071.492) (856.409) (422.740) (515.999)
Vacas en Ordeñe # 20.664 20.295 3.797 3.675 6.336 5.774 4.091 3.808 4.061 4.465 2.381 2.571
Result Op. Por Vaca USD/vaca (263) (225) (277) (288) (307) (336) (127) (49) (264) (192) (178) (201)
Ingresos por Vaca USD/vaca 511 504 443 455 566 537 504 512 506 494 496 503
Costos Operativos por Vaca USD/vaca (340) (309) (257) (286) (352) (350) (297) (287) (344) (298) (325) (300)
Costos Alimentación por Vaca USD/vaca (354) (330) (357) (351) (387) (372) (290) (235) (397) (335) (311) (335)
Costos Pastura por Vaca USD/vaca (38) (47) (38) (34) (55) (62) (37) (27) (18) (46) (29) (61)
Costos Arrendamientos por Vaca USD/vaca (42) (43) (68) (72) (81) (89) (7) (12) (11) (7) (9) (8)
Litros Producidos Litros 28.659.474 28.857.573 4.973.068 5.062.070 9.073.584 8.367.736 5.747.174 5.556.967 5.687.549 6.293.168 3.178.099 3.577.633
COP Operativo restando NLR cts/litro 53,4 47,8 57,2 52,9 56,3 55,2 43,8 35,3 51,3 45,6 47,3 46,4
Ganancias NLR cts/litro (2,4) (3,4) 2,2 (1,0) (4,7) (5,0) (1,1) (3,1) (3,6) (3,1) (3,1) (4,2)
Costos Operativos por Litro cts/litro 24,5 21,7 19,7 20,7 24,5 24,1 21,2 19,6 24,5 21,2 24,3 21,6
Costos Alimentación por Litro cts/litro 25,5 23,2 27,2 25,5 27,0 25,7 20,6 16,1 28,3 23,7 23,3 24,1
Costos Pastura por Litro cts/litro 2,7 3,3 2,9 2,5 3,8 4,3 2,6 1,8 1,3 3,3 2,2 4,4
Costos Arrendamiento por Litro cts/litro 3,0 3,1 5,2 5,2 5,6 6,2 0,5 0,8 0,8 0,5 0,7 0,6
Litros por vaca L/vaca 15,4 15,8 14,6 15,3 15,9 16,0 15,7 16,3 15,6 15,7 14,8 15,5
Desempeño: Costos por Vaca y por Litro
Actividad de Formación Gerencial20.04.2017 En que negocio estamos
2017 YTDTOTAL Unidad Total Total Bgt West West Bgt Centro A Centro A Bgt Centro B Centro B Bgt Rocha Rocha Bgt Novillas Novillas Bgt
Result. Operativo USD (5.434.139) (4.562.886) (1.052.460) (1.057.865) (1.945.641) (1.942.988) (519.899) (185.346) (1.071.492) (856.409) (422.740) (515.999)
Vacas en Ordeñe # 20.664 20.295 3.797 3.675 6.336 5.774 4.091 3.808 4.061 4.465 2.381 2.571
Result Op. Por Vaca USD/vaca (263) (225) (277) (288) (307) (336) (127) (49) (264) (192) (178) (201)
Ingresos por Vaca USD/vaca 511 504 443 455 566 537 504 512 506 494 496 503
Costos Operativos por Vaca USD/vaca (340) (309) (257) (286) (352) (350) (297) (287) (344) (298) (325) (300)
Costos Alimentación por Vaca USD/vaca (354) (330) (357) (351) (387) (372) (290) (235) (397) (335) (311) (335)
Costos Pastura por Vaca USD/vaca (38) (47) (38) (34) (55) (62) (37) (27) (18) (46) (29) (61)
Costos Arrendamientos por Vaca USD/vaca (42) (43) (68) (72) (81) (89) (7) (12) (11) (7) (9) (8)
Litros Producidos Litros 28.659.474 28.857.573 4.973.068 5.062.070 9.073.584 8.367.736 5.747.174 5.556.967 5.687.549 6.293.168 3.178.099 3.577.633
COP Operativo restando NLR cts/litro 53,4 47,8 57,2 52,9 56,3 55,2 43,8 35,3 51,3 45,6 47,3 46,4
Ganancias NLR cts/litro (2,4) (3,4) 2,2 (1,0) (4,7) (5,0) (1,1) (3,1) (3,6) (3,1) (3,1) (4,2)
Costos Operativos por Litro cts/litro 24,5 21,7 19,7 20,7 24,5 24,1 21,2 19,6 24,5 21,2 24,3 21,6
Costos Alimentación por Litro cts/litro 25,5 23,2 27,2 25,5 27,0 25,7 20,6 16,1 28,3 23,7 23,3 24,1
Costos Pastura por Litro cts/litro 2,7 3,3 2,9 2,5 3,8 4,3 2,6 1,8 1,3 3,3 2,2 4,4
Costos Arrendamiento por Litro cts/litro 3,0 3,1 5,2 5,2 5,6 6,2 0,5 0,8 0,8 0,5 0,7 0,6
Litros por vaca L/vaca 15,4 15,8 14,6 15,3 15,9 16,0 15,7 16,3 15,6 15,7 14,8 15,5
Desempeño: Costos por Vaca y por Litro
Actividad de Formación Gerencial20.04.2017 En que negocio estamos
YTD Actual 4,7
YTD Budget 6,5
FY Budget 3,8
Desempeño: Costos Fijos
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Manejo del Corto Plazo
Resultados de Trading
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Manejo del Corto Plazo
100 %
Tambo 1
Tambo 2
67 % 33 %
Actividad de Formación Gerencial20.04.2017 En que negocio estamos
Resultado en Control de Ganado
Julio 2015
2.203.000 US$
2015
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Resultado en Control de Ganado
2017
14.298 US$
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Resultado en Muertes
Enero-Marzo 2016 Enero-Marzo 2017
Cantidad -836 -559
Importe en US$ -558.693 -436.373
122.300 US$
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Resultados Reproducción (% Preñez Tambos)
Actividad de Formación Gerencial20.04.2017 En que negocio estamos
Resultados en Guacheras (% Mortandad)
Enero-Abril
2016
Enero-Abril
2017
Centro A 5,5 % 2,8 %
Centro B 2,4 % 1,5 %
Novillas 1,4 % 2 %
Oeste 4,4 % 1,4 %
Rocha 4,0 % 1,5 %
Actividad de Formación Gerencial20.04.2017 En que negocio estamos
Resultado Guacharas: Ganancias de peso (grs/día)
Promedio 742 Promedio 628Primavera Otoño
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Resultados en Calidad de Leche
Enero-Abril
2015
Enero-Abril
2016
Enero-Abril
2017
Células
Somáticas
271.834 247.066 233.873
Vacas Fuera
de Tanque
5,69% 3,85% 2,95%
Actividad de Formación Gerencial20.04.2017 En que negocio estamos
Tuberculosis - Brucelosis
Actividad de Formación Gerencial20.04.2017 En que negocio estamos
Ganancias Netas de Ganado: Variación de precios
39
Categoria Ventas Costo de venta Neto
Vacas Gordas 372 428 56 -
Vacas Promedio 298 428 130 -
Conserva 225 428 203 -
VENTAS REFUGO
Costo de Venta: 10x 428= 4.280Venta: 10 x 372 =3.720Net Sale= 560 US$
Actividad de Formación Gerencial20.04.2017 En que negocio estamos
Círculo de Deming
1. Definir las metas2. Definir métodos
para cumplirlas3. Educar y Capacitar
1. Definir las metas2. Definir métodos para
cumplirlas3. Educar y Capacitar
1. Ejecución2. Organización y
Armado de Equipos
3. Asignar recursos 4. Recopilación de
datos
1. Definir puntos de control
2. Definir registros3. 3. Definir método de
control 4. Análisis
1. Evaluar los resultados
2. Hacer los ajustes necesarios
1. Mejora Continua
PLANIFICAR
CORREGIRMEDIR
HACER
Actividad de Formación Gerencial20.04.2017 En que negocio estamos
2. Prácticas y Procesos Documentados
Apoyo de Expertos:o Nutrición: Alvaro Pastorinio Calidad de leche: Elena de Torreso Reproducción: Sergio Kmaido Cría-Recria: Catracchia
Actividad de Formación Gerencial20.04.2017 En que negocio estamos
Meta: 40 horas/persona/año
3. Entrenamiento, Capacitación, Certificación
Meta: 40 horas/persona/año
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