exposiciÓn y sustentaciÓn...2010/06/08 · 3 1. objetivo 4 objetivo • exposición y...
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EXPOSICIÓN Y SUSTENTACIÓN
Prepublicación del Proyecto de Resolución de Fijación del Valor Agregado de Distribución
(VAD) del Sector Típico 1Periodo Noviembre 2009 – Octubre 2013
Ing. Miguel Révolo AcevedoGerente
División de Distribución EléctricaGerencia Adjunta de Regulación Tarifaria - OSINERGMIN
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Contenido
1. Objetivo2. Antecedentes3. Revisión del VNR de Subestaciones
3.1 Precio Unitario de Terreno de las SEDs3.2 Valorización de SEDs Tipo Compacta Bóveda3.3 Valorización de las Subestaciones de Seccionamiento
4. Cálculo del VAD5. Verificación de la Rentabilidad6. Impacto a Usuario Final
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1. Objetivo
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Objetivo• Exposición y sustentación de la Prepublicación del
Proyecto de Resolución de Fijación del VAD del Sector Típico 1 del Periodo Noviembre 2009 – Octubre 2013, realizada con Resolución OSINERGMIN N° 113-2010-OS/CD.
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2. Antecedentes
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Antecedentes• Resolución OSINERGMIN N° 030-2010-OS/CD (Res.
030) declaró la nulidad de oficio parcial de la Fijación del VAD sobre el VNR de las subestaciones del Sector Típico 1, disponiéndose la revisión, análisis y ajuste de los siguientes aspectos:– Determinación del precio unitario de terreno de las
Subestaciones de Distribución (SEDs).– Valorización de las SEDs tipo compacta bóveda.– Valorización de los seccionadores bajo carga (subestaciones de
seccionamiento).
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3. Revisión del VNR de Subestaciones
3.1 Precio Unitario de Terreno de las SEDs
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Precio Unitario de Terreno de las SEDs
• Se solicitó a Edelnor información de las 261 SEDsconsideradas para la determinación del precio unitario de terreno (Oficios N° 0137-2010-GART, N° 0307-2010-GART y N° 0325-2010-GART).
• La información comprendió lo siguiente:– Código, tipo, dirección de ubicación y área de la subestación.– Propietario del terreno donde se encuentra la subestación.– Sustento de la ocupación del terreno (partidas registrales).– Plano de ubicación y fotografías digitales de la subestación.– Costos estándar de inversión de SEDs tipo compacta bóveda.
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Precio Unitario de Terreno de las SEDs
• Edelnor atendió el requerimiento de información (Cartas GRyGE-095-2010, GRyGE-103-2010, Carta GRyGE-187-2010, GRyGE-217-2010, GRyGE-219-2010 y GRyGE-221-2010).
• OSINERGMIN efectuó una verificación de campo de la información, formulándose las observaciones respectivas (Oficios N° 0260-2010-GART y N° 0269-2010-GART), las cuales fueron absueltas por Edelnor(Cartas GRyGE-158-2010 y GRyGE-160-2010).
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Precio Unitario de Terreno de las SEDs
• Verificación en campo: SED en Parque.
Código 00017S
Tipo CONVENCIONAL SUBTERRANEA
Código VNR SS64024
Descripción Código VNR
S.E. CONVENCIONAL SUBTERRANEA 2x640 kVA
(3F)
Dirección JR. DE LA UNION C-9 PLAZA SAN MARTIN
Distrito LIMA CERCADOUbicación PARQUE
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Precio Unitario de Terreno de las SEDs
• Verificación en campo: SED en Vía Pública.
Código 05422CTipo COMPACTA PEDESTAL
Código VNR SP40004Descripción Código VNR
S.E. COMPACTA PEDESTAL 400 kVA (3F)
Dirección AV. SAMUEL ALCAZAR Distrito RIMAC
Ubicación VIA PUBLICA
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Precio Unitario de Terreno de las SEDs
• Verificación en campo: SED en Predio.
Código 00252STipo CONVENCIONAL A NIVEL
Código VNR SC40024Descripción Código VNR
S.E. CONVENCIONAL 2x400 kVA (3F)
Dirección AV. BACA FLOR CDRA 3 AL COSTADO DEL N° 399
Distrito MAGDALENA DEL MARUbicación PREDIO
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Precio Unitario de Terreno de las SEDs
• Además, OSINERGMIN efectuó consultas a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales y la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, sobre los bienes del Estado (Oficios N° 0236-2010-GART, N° 0241-2010-GART, N° 0270-2010-GART y N°0324-2010-GART).
• Las consultas fueron atendidas con los Oficios N° 3908-2010/SBN-GL, N° 4437-2010/SBN-GL y N° 1076-2010-SUNARP-Z.R.N°IX/GPI.
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Precio Unitario de Terreno de las SEDs
• También, OSINERGMIN efectuó consultas a Terceros sobre la propiedad de terrenos donde se ubican SEDs(Oficio N° 0323-2010-GART).
• Sólo algunas instituciones atendieron las consultas (Oficios N° 018-2010-D-OAJ-HNSEB, N° 209-2010-GRC/GA y N° 0890-2010-DG-OEA-HNDM).
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Precio Unitario de Terreno de las SEDs
• Asimismo, OSINERGMIN verificó en gabinete el sustento de propiedad (partidas registrales) de aquellas SEDs ubicadas en predios. La información verificada comprendió dirección de las SEDs y propietario del terreno, a efectos de determinar si se encuentran en propiedad privada o pública (Estado).
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Precio Unitario de Terreno de las SEDs
• Verificación de Partidas Registrales.
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Precio Unitario de Terreno de las SEDs
• Verificación de Partidas Registrales (Resultados).Código Dirección Distrito Propietario Tipo de
Propiedad
00110S AL COSTADO DE LA GUARDIA CHALACA N° 986 CALLAO EDELNOR S.A.A. Privada
00111S CALLE SEGUNDA ENTRE LOS LOTES 247 Y 249 CALLAO EDELNOR S.A.A. Privada
00112S AV. COLINA CDRA 10 AL COSTADO DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION BELLAVISTA Sociedad de Beneficencia
Pública del Callao Pública
00135SAV. MAYOR ELESPERU CDRA 9 ESQUINA DE LA AV. TUPAC AMARU - DENTRO DEL CUARTEL HOYOS
RÍMAC Ministerio de Defensa Pública
00139S AV. ESTEBAN SALMON 821 RÍMAC EDELNOR S.A.A. Privada00143S AL COSTADO DE UDEX CALLAO CORPAC Privada
00156S JR. ZORRITO CDRA 6 ( PASAJE EMP. ELECTRICAS FRENTE A LA VIVIENDA 105 / B-17) LIMA CERCADO EDELNOR S.A.A. Privada
00163S AV. SALAVERRY FRENTE AL 2640 SAN ISIDRO Pública00164S AV. ALBERTO DEL CAMPO SAN ISIDRO EDELNOR S.A.A. Privada00165S AV. EL EJERCITO AL LADO DEL N° 2132 SAN ISIDRO EDELNOR S.A.A. Privada
00176S ALEDAÑA AL HOSPITAL DOS DE MAYO Y AV. GRAU FRENTE AL N° 1546 LIMA CERCADO Ministerio de Salud Pública
00183S AV. LA MARINA CDRA 23 SAN MIGUEL Banco de Crédito del Perú Privada
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Precio Unitario de Terreno de las SEDs• En total se verificó información de 261 SEDs, a efectos de
determinar su ubicación (vía pública, parque o predio) y si se encuentran en propiedad privada o pública (Estado).
• De las 261 SEDs, 224 SEDs están registradas en propiedad privada, 25 SEDs en propiedad pública y 12 están en vías públicas.
• El carácter privado o público de las 261 SEDs se definió de acuerdo a la información de las partidas registrales, escrituras públicas o minutas, su ubicación en vías públicas o parques y 5 SEDs, hasta el momento, a través de la presunción relativa donde el poseedor es reputado propietario mientras no se demuestre lo contrario.
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Precio Unitario de Terreno de las SEDs• De acuerdo a los análisis, se concluyó:
– Las SEDs en vías públicas y en propiedad del Estado (hospitales, colegios, universidades) se consideran a título gratuito, según lo previsto por los Artículos 24° y 109° de la LCE.
– Las SEDs en propiedad privada, se consideran a valor comercial (valor de tasación).
• A efectos de reflejar la situación señalada, el precio unitario fue determinado a través de la ponderación del valor comercial de cada terreno, considerando un valor comercial igual a cero para los terrenos en vías públicas y de propiedad del Estado. Se consideróla tasación y el área de cada terreno del Informe de Tasación del Perito Ing. Freddy Vizcarra.
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Precio Unitario de Terreno de las SEDs• El área del terreno de cada una de las SEDs, que sirvió
para ponderar el precio, se encontró que corresponde a un área estandarizada de acuerdo al tipo y capacidad instalada de las SEDs, es decir, no se tomó en cuenta el área consignada en las partidas registrales toda vez que, en la mayoría de casos, exceden a los requerimientos técnicos de instalación de SEDs.
• Se obtuvo un costo de 292 US$/m2 que representa un incremento de 60% y 155% con relación a los precios considerados en la valorización de las SEDs y subestaciones de seccionamiento, respectivamente.
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Precio Unitario de Terreno de las SEDs
…
Núm. Código Propietario Tipo de Propiedad Área (m2) Tasación
(US$/m2)
Valor Comercial
(US$)
1 00001S EDELNOR S.A.A. Privada 37.5 250 9 375
2 00002S EDELNOR S.A.A. Privada 37.5 250 9 375
3 00003S EDELNOR S.A.A. Privada 37.5 250 9 375
4 00004S EDELNOR S.A.A. Privada 37.5 250 9 375
5 00005S EDELNOR S.A.A. Privada 37.5 250 9 3756 00006S EDELNOR S.A.A. Privada 37.5 300 11 250
7 00007S Arzobispado de Lima Privada 47.5 400 19 000
8 00009S EDELNOR S.A.A. Privada 37.5 400 15 000
9 00010S Vía Pública Pública 47.5 400 0
10 00011S EDELNOR S.A.A. Privada 37.5 400 15 000
11 00017S Parque Pública 47.5 400 0
12 00018S Ministerio de Educación Pública 37.5 400 013 00019S EDELNOR S.A.A. Privada 37.5 300 11 25014 00020S EDELNOR S.A.A. Privada 37.5 300 11 250
15 00024S Parque Pública 47.5 400 0
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Precio Unitario de Terreno de las SEDs
Núm. Código Propietario Tipo de Propiedad Área (m2) Tasación
(US$/m2)
Valor Comercial
(US$)
70 00285S Elsa Koosau Su y otros Privada 37.5 400 15 000
71 00318S O-I PERÚ (VINSA) Privada 37.5 250 9 375
72 00326S EDELNOR S.A.A. Privada 37.5 250 9 375
73 00338S EDELNOR S.A.A. Privada 37.5 250 9 375
74 00341S Gobierno Regional del Callao Pública 37.5 250 0
75 00343S EDELNOR S.A.A. Privada 37.5 250 9 375
76 00357S Fondo Nacional de Salud y Bienestar Social Pública 37.5 250 0
77 00363S EDELNOR S.A.A. Privada 37.5 600 22 500
78 00364S E. Cogorno Molino Excelsior SA Privada 37.5 250 9 375
79 00373S EDELNOR S.A.A. Privada 37.5 250 9 375
80 00393S ANDESA SAC Privada 37.5 250 9 37581 00398S EDELNOR S.A.A. Privada 37.5 400 15 00082 00399S EDELNOR S.A.A. Privada 37.5 750 28 125
83 00402S Universidad Inca Garcilazo de la Vega Privada 37.5 750 28 125
84 00403S EDELNOR S.A.A. Privada 37.5 750 28 12585 00408S EDELNOR S.A.A. Privada 37.5 300 11 250
…
…
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Precio Unitario de Terreno de las SEDsNúm. Código Propietario Tipo de
Propiedad Área (m2) Tasación (US$/m2)
Valor Comercial
(US$)
250 08304C CORMIN Callao SAC Privada 9.0 250 2 250251 08321C Junta de Propietarios del Edificio Privada 9.0 250 2 250
252 08439C Inv. Inmob. Ramón Castilla SA Privada 9.0 400 3 600
253 08491C Urbanizadora y Constructora Montecarlo S.A. Privada 9.0 400 3 600
254 08531C IPAE Privada 9.0 400 3 600
255 08534C Conjunto Habitacional Marbella Privada 9.0 400 3 600
256 08621C Promotora y Constructora Azcarrunz S.R.Ltda. Privada 9.0 250 2 250
257 08638C Agustín A. Drago Herrada y Privada 9.0 300 2 700
258 08720C Junta de Propietarios del Edificio Privada 9.0 250 2 250
259 08847C José Beyer Nash y esposa Privada 9.0 400 3 600
260 09042C Inmobiliaria Penicaosme SA Privada 9.0 400 3 600261 09079C Gobierno de Japón (Residencia) Privada 9.0 350 3 150
Total Área (m2) 8 773.5Total Valor Comercial (US$) 2 565 745Precio Unitario (US$/m2) 292
…
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3. Revisión del VNR de Subestaciones
3.2 Valorización de SEDs Tipo Compacta Bóveda
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Valorización SEDs Tipo Compacta Bóveda
• En el Informe Técnico N° 058-2010-GART, sustento de la Res. 030, se señaló una indebida valorización de los terrenos de las SEDs tipo compacta bóveda, así como un incorrecto uso del armado constructivo.
• Se encontró que existió una valorización indebida e incorrecto uso del armado constructivo de las SEDs de 250 kVA, debiendo ser del tipo compacta bóveda. Las SEDs de 630 kVA se encontraron conformes, es decir, correspondióconsiderar SEDs convencionales subterráneas.
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Evaluación Integral SEDs 250 kVAAlternativa 1
Terreno - US$/m2
VNR - US$
aVNR - US$/año
OyM - US$/año
Total - US$/año
VNR - US$
aVNR - US$/año
OyM - US$/año
Total - US$/año
Costo Total - US$/año
183.0 40 982 5 088 892 5 980 10 513 1 305 259 1 564 7 544
Alternativa 2
Terreno - US$/m2
VNR - US$
aVNR - US$/año
OyM - US$/año
Total - US$/año
VNR - US$
aVNR - US$/año
OyM - US$/año
Total - US$/año
Costo Total - US$/año
183.0 26 365 3 273 782 4 055 17 002 2 111 142 2 253 6 308
SED Conv. Subt.
SED Comp. Bóveda
Celda de E/S
Caja Seccionadora - 3 Vías
Valorización SEDs Tipo Compacta Bóveda
• Tecnología Convencional versus Compacta Bóveda (con precio de terreno original igual a 183 US$/m2).
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Evaluación Integral SEDs 630 kVAAlternativa 1
Terreno - US$/m2
VNR - US$
aVNR - US$/año
OyM - US$/año
Total - US$/año
VNR - US$
aVNR - US$/año
OyM - US$/año
Total - US$/año
Costo Total - US$/año
183.0 51 841 6 436 892 7 328 10 513 1 305 259 1 564 8 892
Alternativa 2
Terreno - US$/m2
VNR - US$
aVNR - US$/año
OyM - US$/año
Total - US$/año
VNR - US$
aVNR - US$/año
OyM - US$/año
Total - US$/año
Costo Total - US$/año
183.0 47 500 5 897 782 6 679 17 002 2 111 142 2 253 8 932
SED Conv. Subt. Celda de E/S
SED Comp. Bóveda Caja Seccionadora - 3 Vías
Valorización SEDs Tipo Compacta Bóveda
• Tecnología Convencional versus Compacta Bóveda (con precio de terreno original igual a 183 US$/m2).
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• Considerando la variación significativa del precio de terreno, de acuerdo con la definición de Sistema Económicamente Adaptado (Definición 14 del Anexo de la LCE), así como concordante con lo señalado en el Numeral 2. de los Términos del VAD, corresponde realizar un análisis técnico económico de la tecnología de SEDs convencionales y subestaciones de seccionamiento seleccionadas, es decir, buscar una alternativa técnica factible pero a la vez económica.
Valorización SEDs Tipo Compacta Bóveda
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• Se efectuó un análisis económico integral entre la alternativa técnica de SEDs convencionales subterráneas con subestaciones de seccionamiento y la alternativa técnica de SEDs compactas bóvedas con cajas seccionadoras, esto último a efectos de mantener la topología de redes de media tensión seleccionada para las zonas de muy alta densidad y alta densidad 1, que consideran redes subterráneas. Del análisis económico resultó conveniente considerar la alternativa técnica de SEDs compactas bóvedas con cajas seccionadoras.
Valorización SEDs Tipo Compacta Bóveda
30
Valorización SEDs Tipo Compacta Bóveda
• Tecnología Convencional versus Compacta Bóveda (con precio de terreno nuevo igual a 292 US$/m2).
Evaluación Integral SEDs 250 kVAAlternativa 1
Terreno - US$/m2
VNR - US$
aVNR - US$/año
OyM - US$/año
Total - US$/año
VNR - US$
aVNR - US$/año
OyM - US$/año
Total - US$/año
Costo Total - US$/año
292.0 45 200 5 611 892 6 503 11 638 1 445 259 1 704 8 207
Alternativa 2
Terreno - US$/m2
VNR - US$
aVNR - US$/año
OyM - US$/año
Total - US$/año
VNR - US$
aVNR - US$/año
OyM - US$/año
Total - US$/año
Costo Total - US$/año
292.0 26 365 3 273 782 4 055 17 002 2 111 142 2 253 6 308
SED Conv. Subt.
SED Comp. Bóveda
Celda de E/S
Caja Seccionadora - 3 Vías
31
Evaluación Integral SEDs 630 kVAAlternativa 1
Terreno - US$/m2
VNR - US$
aVNR - US$/año
OyM - US$/año
Total - US$/año
VNR - US$
aVNR - US$/año
OyM - US$/año
Total - US$/año
Costo Total - US$/año
292.0 56 060 6 959 892 7 851 11 638 1 445 259 1 704 9 555
Alternativa 2
Terreno - US$/m2
VNR - US$
aVNR - US$/año
OyM - US$/año
Total - US$/año
VNR - US$
aVNR - US$/año
OyM - US$/año
Total - US$/año
Costo Total - US$/año
292.0 47 500 5 897 782 6 679 17 002 2 111 142 2 253 8 932
SED Conv. Subt. Celda de E/S
SED Comp. Bóveda Caja Seccionadora - 3 Vías
Valorización SEDs Tipo Compacta Bóveda
• Tecnología Convencional versus Compacta Bóveda (con precio de terreno nuevo igual a 292 US$/m2).
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• Las SEDs compactas bóvedas y sus respectivas cajas seccionadoras por sus características técnicas son instaladas bajo las veredas, es decir, en las vías públicas, cuyo uso para la prestación del servicio de electricidad es gratuito, evitándose incurrir en costos de terreno. En ese sentido, el costo de las mismas no depende del precio del terreno.
Valorización SEDs Tipo Compacta Bóveda
33
Valorización SEDs Tipo Compacta Bóveda
• La determinación de los costos de las SEDs compacta bóveda consideró los precios de materiales y recursos considerados en la Fijación del VAD, incorporándose los precios de trafos para SEDs tipo compacta bóveda de la información presentada por Edelnor, la cual fue validada con referencias de precios internacionales de visitas técnicas efectuadas a Edenor (Argentina) como parte de la Fijación del VAD. El precio de la caja seccionadora tomó en cuenta dichas referencias.
34
Valorización SEDs Tipo Compacta Bóveda
• Como parte de la determinación de los costos de las SEDs compacta bóveda fue necesario efectuar una evaluación de los diseños y costos de las obras civiles, optándose por un diseño conjunto de SED compacta bóveda y caja seccionadora, que permite la funcionalidad técnica de la SED y resulta más económica.
35
Valorización SEDs Tipo Compacta Bóveda
1.18 .60 .95 .15.60.95
.65
.80
5.71
1.60
RETIRO DESEGURIDAD .6
0
B B
C
C
D
D
2.20
.15
.57 .57
.15
.70
1.15
2.00
.40
.40
2.40
.15
VISTA DE PLANTA
36
.05
.15
1.26
3.05
1.20
.15
.20
2.15 2.30
.40
1.70
.20.20
.50 .45
2.70
N.P.T. + 0.15
ALOJAMIENTO PARATRANSFORMADOR DE 630 KVA.
PERCOLACIÓNPOZO DE
TABLERO DISTRIBUCIÓNFOSO PARA OPERACIÓN
TABLERO DISTRIBUCIÓNFOSO PARA OPERACIÓN
N.F.B. - 2.45
N.F.B. - 2.30N.F.B. - 2.25 N.F.B. - 2.25
A A
PERCOLACIÓNPOZO DE
SECCIONADOR SUMERGIBLEALOJAMIENTO PARA
3 VIAS, 13.2 KV-3x600 A.
Y MANIOBRASFOSO PARA OPERACIÓN
N.F.B. - 1.65
N.F.B. - 1.85
1.55
.15
.20
1.70
.20
.40
2.10
2.66 .20
Valorización SEDs Tipo Compacta Bóveda
VISTA DE ELEVACIÓN
37
Valorización SEDs Tipo Compacta Bóveda
38
Valorización SEDs Tipo Compacta Bóveda
• Costeo por actividades de la obra civil:
OBRA : BÓVEDA PARA SUBESTACIÓN COMPACTA Y SECCIONADORTIPO DE CAMBIO : S/. 3.142/dólar, correspondiente a diciembre 2008.
UN METRADO P. UNITARIO P.PARCIAL TOTAL1.00 OBRAS PRELIMINARES:1.01 Movilización y desmovilización de maquinaria y equipo glb 1.00 123.67 123.67 1.02 Limpieza manual del terreno m2 22.11 0.91 20.16 1.03 Trazo, nivelación y replanteo glb 22.11 0.88 19.53 1.04 Demolición de veredas con equipo, e=0.10 m. m2 22.11 4.28 94.70 258.06 2.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS:2.01 Excavación en terreno normal a máquina, h máx.=3.00 m. m3 60.10 5.72 344.05 2.02 Nivelación refine y compactación, con maquina m2 22.11 1.20 26.57 2.03 Relleno compactado con material propio, con maquina m3 35.75 11.61 415.28 2.04 Eliminación de desmonte, cargío manual volquete de 6 m3, Dprom.=5 Km. m3 17.20 23.25 399.85 1 185.75 3.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE: 3.01 Concreto en veredas, f'c=100 Kg/cm2. m3 1.12 14.69 16.44 3.02 Encofrado y desencofrado de veredas m2 0.57 10.19 5.82 3.03 Solado de concreto, f¨c= 100 Kgr/cm2, e=4" m3 1.09 72.39 79.05 101.31
P R E S U P U E S T O
PRESUPUESTO USD $ITEM D E S C R I P C I O N
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Valorización SEDs Tipo Compacta Bóveda
• Costeo por actividades de la obra civil:
UN METRADO P. UNITARIO P.PARCIAL TOTAL4.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO:4.01 Losa de fondo y cimentación (uñas)
- Concreto f'c=210 Kg/cm2. m3. 2.18 138.83 303.21 - Acero de refuerzo fy=4200 Kg/cm2., rendimiento 250 Kg/día Kg. 148.51 1.77 263.44 - Encofrado y desencofrado m2. 3.00 11.91 35.77
4.02 Muros y Placas- Concreto f'c=210 Kg/cm2. m3. 7.40 138.83 1 027.18 - Acero de refuerzo fy=4200 Kg/cm2., rendimiento 250 Kg/día Kg. 577.11 1.77 1 023.70 - Encofrado y desencofrado m2. 36.99 11.91 440.53
4.03 Losa macisa en techo- Concreto f'c=210 Kg/cm2. m3. 0.73 138.83 100.81 - Acero de refuerzo fy=4200 Kg/cm2., rendimiento 250 Kg/día Kg. 56.64 1.77 100.47 - Encofrado y desencofrado m2. 4.84 11.91 57.65 3 352.76
5.00 ATERRADO - MALLA PUESTA A TIERRA:5.01 Tendido de conductor Cu 70mm2 m 22.00 2.69 59.24 5.02 Soldadura exotérmica und 29.00 3.50 101.50 5.03 Acondicionamiento del lecho terroso m3 3.00 12.28 36.84 5.04 Cajas de paso para mechas de PAT (MT y BT) incluye tubo und 1.00 14.51 14.51 5.05 Sistema de Pozo a Tierra, varilla cooperwell Ø 5/8"x2.40 m. cable y conectores und 1.00 167.91 167.91 380.00
PRESUPUESTO USD $ITEM D E S C R I P C I O N
40
Valorización SEDs Tipo Compacta Bóveda
• Costeo por actividades de la obra civil:
UN METRADO P. UNITARIO P.PARCIAL TOTAL6.00 DRENAJE (POZO DE PERCOLACIÓN:6.01 Piedra chancada de Ø 1/2" limpia y bien graduada m3 0.40 30.74 12.30 6.02 Tuberías PVC SAP 2 " ml 1.18 6.47 7.63 6.03 Tuberías PVC SAP 4 " ml 0.80 9.43 7.55 27.48 7.00 REVOQUES Y ENLUCIDOS:7.01 Solaqueado interior con impermeabilizante y cal m2 26.34 4.78 125.85 125.85 8.00 CARPINTERÍA METÁLICA (GALVANIZADA) 8.01 Marco y Tapa Rejilla ingreso de aire en techo, 0.70x0.70 m. und 2.00 234.72 469.45 8.02 Marco y Tapa ingreso al Transformador, 1.30x0.95 m. und 2.00 591.60 1 183.21 8.03 Marco y Tapa Rejilla mantenimiento seccionador, 1.18x0.70 m. und 1.00 461.63 461.63 8.04 Marco y Tapa ingreso al Seccionador, 1.70x0.57 m. und 2.00 541.54 1 083.09 8.05 Escalera de tubo de 1 1/2" und 1.00 214.66 214.66 8.06 Vigas soporte de Transformador, 6"x6"x1/4"x1.40 m. und 2.00 142.64 285.29 3 697.33 A.- T O T A L C O S T O D I R E C T O US $ 9 128.54B.- G A S T O S G E N E R A L E S Y U T I L I D A D E S( 25%) 2 282.14 C.- C O S T O S I N I . G . V . ( A+B) US $ 11 410.68
PRESUPUESTO USD $ITEM D E S C R I P C I O N
41
Valorización SEDs Tipo Compacta Bóveda
• Luego, se asignó los costos por actividades a un costeo por armados utilizados en los costos estándar de inversión, para la caja seccionadora y SED compacta bóveda, resultando un costeo equivalente, teniendo en cuenta el costo total.
42
Valorización SEDs Tipo Compacta Bóveda
• Costeo por armados: Obra civil de caja seccionadora.Tipo Descripción Unidad Cantidad Precio
(US$) Total (US$)
MAT ARENA M3 29.32 6.80 199.41MAT CEMENTO BOLSA 10.63 4.69 49.85MAT MADERA UNIDAD 0.40 188.14 75.26MAT FIERRO DE CONSTRUCCIÓN KG 242.45 1.51 366.10MAT COBRE M 8.80 1.99 17.51MAT SOLDADURA UNIDAD 11.60 2.59 30.04MAT IMPERMEABILIZANTE UNIDAD 0.40 83.85 33.54MAT CAJA DE PASO UNIDAD 0.40 11.75 4.70MAT SISTEMA DE POZO A TIERRA UNIDAD 0.40 136.01 54.40MAT PIEDRA M3 0.42 9.49 3.98MAT TUBERIA M 0.80 5.62 4.49MAT TAPA MTTO. SECCIONADOR UNIDAD 1.00 341.60 341.60MAT TAPA SECCIONADOR UNIDAD 1.00 801.48 801.48
1 982.36
MOB Capataz h-h 35.72 6.03 215.21MOB Operario h-h 78.62 5.48 430.44MOB Oficial h-h 110.10 4.89 538.11MOB Peón h-h 218.88 4.43 968.54
2 152.32
TRA Camioneta h-m 30.38 9.14 277.60TRA Camión 4 tn h-m 2.00 12.60 25.20TRA Mezcladora h-m 18.35 2.75 50.46TRA Vibrador h-m 31.55 1.60 50.48TRA Compactadora h-m 63.09 1.60 100.94
504.68
TOTAL OBRA CIVIL 4 639.36
43
Valorización SEDs Tipo Compacta Bóveda
• Costeo por armados: Obra civil SED compacta bóveda.Tipo Descripción Unidad Cantidad Precio
(US$) Total (US$)
MAT FIERRO DE CONSTRUCCIÓN KILO 363.67 1.51 549.14MAT ARENA M3 43.99 6.80 299.13MAT PIEDRA M3 0.63 9.49 5.98MAT CEMENTO BOLSA 15.94 4.69 74.76MAT COBRE M 22.00 1.99 43.78MAT SOLDADURA UND. 17.40 2.59 45.07MAT IMPERMEABILIZANTE UND. 0.60 83.85 50.31MAT CAJA DE PASO UND. 0.60 11.75 7.05MAT SISTEMA DE POZO A TIERRA UND. 0.60 136.01 81.61MAT MADERA UND. 0.60 188.14 112.88MAT TUBERIA M 1.20 5.62 6.74MAT ESCALERA TRAFO UND. 1.00 158.85 158.85MAT VIGA TRAFO UND. 1.00 211.12 211.12MAT REJA DE VENTILACIÓN UND. 1.00 347.40 347.40MAT TAPA REJILLAS DE FIERRO UND. 1.00 875.58 875.58
2 869.40
MOB Capataz h-h 52.68 6.03 317.40MOB Operario h-h 115.94 5.48 634.77MOB Oficial h-h 162.34 4.89 793.44MOB Peón h-h 322.76 4.43 1 428.21
3 173.82
TRA Camioneta h-m 44.88 9.14 410.09TRA Camión 4 tn h-m 2.96 12.60 37.30TRA Mezcladora h-m 27.11 2.75 74.55TRA Vibrador h-m 46.60 1.60 74.56TRA Compactadora h-m 93.20 1.60 149.12
745.62
TOTAL OBRA CIVIL 6 788.84
44
Valorización SEDs Tipo Compacta Bóveda
Código: SV25004 Sector: Sector Típico 1Descripción: SED COMPACTA BOVEDA 250 kVA (3F)Tensión: 10 kV
Costo US$A B C D
Código del Armado Descripción del Armado Unidad Cantidad Materiales Costo de
StockMano de
ObraTransporte y
EquiposCASE03-TCB2503 TRANSFORMADOR SED COMPACTA BÓVEDA DE 250 kVA TRIFÁSICO Jgo. 1 12 331.41 839.77 148.43 57.87 13 377.48CASE08-F OBRA CIVIL SED COMPACTA BÓVEDA Jgo. 1 2 869.40 195.41 3 173.82 745.62 6 984.24CASE09-SV250 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN SED COMPACTA BÓVEDA HASTA 250 kVA Jgo. 1 1 303.15 88.74 50.03 24.58 1 466.50
Sub Total 1 (US$) 16 503.96 1 123.92 3 372.28 828.07 21 828.23
E Costo de Obra (A + B + C + D) 21 828.23F Ingeniería del Proyecto y Recepción (%E) 2 438.21G Gastos Generales (%(E + F)) 1 455.99H Sub Total 2 (E + F + G) 25 722.43I Interés Intercalario (%H) 643.06J Costos Total (H + I) 26 365.49
Total
• Resultado Costo Estándar SED Compacta Bóveda 250 kVA
45
Valorización SEDs Tipo Compacta Bóveda
Código: SV63004 Sector: Sector Típico 1Descripción: SED COMPACTA BOVEDA 630 kVA (3F)Tensión: 10 kV
Costo US$A B C D
Código del Armado Descripción del Armado Unidad Cantidad Materiales Costo de
StockMano de
ObraTransporte y
EquiposCASE03-TCB6303 TRANSFORMADOR SED COMPACTA BÓVEDA DE 630 kVA TRIFÁSICO Jgo. 1 27 591.39 1 878.97 148.43 57.87 29 676.67CASE08-F OBRA CIVIL SED COMPACTA BÓVEDA Jgo. 1 2 869.40 195.41 3 173.82 745.62 6 984.24CASE09-SV630 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN SED COMPACTA BÓVEDA HASTA 630 kVA Jgo. 1 2 425.00 165.14 50.03 24.58 2 664.75
Sub Total 1 (US$) 32 885.79 2 239.52 3 372.28 828.07 39 325.66
E Costo de Obra (A + B + C + D) 39 325.66F Ingeniería del Proyecto y Recepción (%E) 4 392.68G Gastos Generales (%(E + F)) 2 623.10H Sub Total 2 (E + F + G) 46 341.44I Interés Intercalario (%H) 1 158.54J Costos Total (H + I) 47 499.98
Total
• Resultado Costo Estándar SED Compacta Bóveda 630 kVA
46
3. Revisión del VNR de Subestaciones
3.3 Valorización de las subestaciones de seccionamiento
47
Valorización de las subestaciones de seccionamiento
• En el caso de la valorización de los seccionadores bajo carga (subestaciones de seccionamiento), según se indicó en el Informe Técnico N° 058-2010-GART, sustento de la Res. 030, corresponde la actualización del precio unitario de terreno de las SEDs.
• No obstante, de igual forma que en el caso anterior, por principio de eficiencia corresponde realizar un nuevo análisis técnico económico, así como una revisión de la cantidad de subestaciones de seccionamiento o celdas de entrada y salida (celdas de E/S) teniendo en cuenta el cambio de tecnología de SEDsconvencionales subterráneas por SEDs compactas bóvedas.
48
Valorización de las subestaciones de seccionamiento
• En la empresa modelo se reconoció 1750 celdas de E/S para las SEDs convencionales a nivel, 725 celdas de E/S a las SEDsconvencionales subterráneas y 943 celdas de E/S para la conexión de clientes de media tensión en zonas de muy alta densidad y alta densidad 1 con redes de media tensión subterráneas.
• Toda vez que en las SEDs convencionales a nivel no ha habido cambios, salvo el precio unitario de terreno de las SEDs, se mantienen las 1750 celdas de E/S.
• Debido al cambio de SEDs convencionales subterráneas por SEDscompacta bóveda, corresponde reemplazar 725 celdas de E/S por 725 cajas seccionadoras, que comprenden el seccionamiento de entrada y salida de las redes de media tensión, así como el seccionamiento de derivación de las SEDs compactas bóvedas.
49
Valorización de las subestaciones de seccionamiento
• Respecto a las 943 celdas de E/S para la conexión de clientes de media tensión en zonas de muy alta densidad y alta densidad 1 con redes de media tensión subterráneas, desde el punto de vista económico para la conexión de dichos clientes es conveniente aprovechar las celdas de E/S de las SEDs convencionales a nivel o cajas seccionadoras de las SEDscompacta bóveda, en los casos que sea posible.
• En ese sentido, se está considerando que 725 clientes de media tensión tengan la posibilidad de conectarse a través de cajas seccionadoras, para lo cual se está tomando en cuenta cajas seccionadoras de 4 vías. Además, considerando que hay clientes de media tensión ubicados en zonas donde no se ubican SEDs (zonas industriales), se considera que 218 (943-725) clientes de media tensión se conectan directamente a la red a través de celdas de E/S.
50
Valorización de las subestaciones de seccionamiento
Descripción: CAJA SECCIONADORA SF6 4 VÍAS Sector: Sector Típico 1Tensión: 10 kV
Costo US$A B C D
Código del Armado Descripción del Armado Unidad Cantidad Materiales Costo de
StockMano de
ObraTransporte y Equipos
CAJA SECCIONADORA SF6 4 VÍAS Jgo. 1 11 000.00 749.10 519.00 238.15 12 506.25OBRA CIVIL CAJA SECCIONADORA Jgo. 1 1 982.36 135.00 2 152.32 504.68 4 774.36
Sub Total 1 (US$) 12 982.36 884.10 2 671.32 742.83 17 280.61
E Costo de Obra (A + B + C + D) 17 280.61F Ingeniería del Proyecto y Recepción (%E) 1 930.24G Gastos Generales (%(E + F)) 1 152.65H Sub Total 2 (E + F + G) 20 363.51I Interés Intercalario (%H) 509.09J Costos Total (H + I) 20 872.59
Total
51
4. Cálculo del VAD
52
Resultados del VNRCorresponde la actualización de lo siguiente:
• VNR en el rubro de “Subestaciones de Distribución Eléctrica”.
– Se actualizó los costos estándar de inversión de las SEDsconvencionales a nivel, corrigiendo el precio unitario de terreno de las SEDs. Además, se reemplazó las SEDs convencionales subterráneas por SEDs compactas bóvedas.
• VNR en el rubro de “Equipos de Protección y Seccionamiento de Media Tensión”.
– Se actualizó el precio unitario de terreno de las SEDs, se cambió 725 celdas de E/S por cajas seccionadoras y se consideró 218 celdas de E/S para los clientes de media tensión.
53
Resultados del VNR (miles US$)Fijado Cump. Res. 030-
2010-OS/CD Diferencia Variación
Media TensiónRed Aérea 34 891 34 891 0 0.0%Red Subterránea 135 679 135 679 0 0.0%Equipos PyS 35 884 40 400 4 516 12.6%Compensación Reactiva 6 788 6 788 0 0.0%Total MT 213 242 217 758 4 516 2.1%
Subestaciones de Distribución MT/BTMonoposte 1 501 1 501 0 0.0%Biposte 29 219 29 219 0 0.0%Convencional 59 481 64 403 4 922 8.3%Compacta Pedestal 0Compacta Bóveda 32 633 24 800 -7 833 -24.0%Total SED MT/BT 122 834 119 924 -2 911 -2.4%
Baja Tensión 395 795 395 795 0 0.0%VNR Eléctrico 731 871 733 476 1 605 0.2%VNR No Eléctrico 26 885 26 885 0 0.0%Total VNR 758 756 760 360 1 605 0.2%
54
Resultados del OyM
• Corresponde la actualización de lo siguiente:– Cambio de los costos de OyM de las SEDs convencionales
subterráneas por costos de OyM de las SEDs compacta bóveda.– Cambio de los costos de OyM de las celdas de E/S por costos
de OyM de las cajas seccionadoras.
• Lo mencionado implica un reajuste de los costos directos de OyM, así como la redistribución de los costos indirectos de OyM por la variación de los costos directos.
55
Resultados del OyM (miles US$)
Res. 298-2009-OS/CD
Res. 030-2010-OS/CD Diferencia Variación
Media Tensión 12 320.0 12 183.2 -136.8 -1.1%Baja Tensión 27 984.2 27 870.0 -114.2 -0.4%Cargo Fijo 8 145.9 8 152.6 6.6 0.1%Total 48 450.1 48 205.8 -244.3 -0.5%
56
Resultados del VAD y Cargos FijosValor Agregado de Distribución (VAD)
Descripción Unidad MT BT SED MT/BT CFE CFS CFH CFEAP CFECOValor Nuevo de Reemplazo miles US$ 225 739.296 534 621.100 124 319.157Costo Anual de Inversión (aVNR) miles US$ 28 024.179 66 370.002 15 433.477Costo Anual de OyM miles US$ 12 183.194 27 870.036 6 967.509Total Costo Anual miles US$ 40 207.373 94 240.038 22 400.987 8 044.646 41.382 3.352 63.193 ---Demanda kW 821 622 520 236 520 236Número de clientes unidad 929 123 4 024 272 5 128 ---
VAD Inversión US$/kW-mes 2.697 10.088 2.346VAD OyM US$/kW-mes 1.236 4.464 1.116VAD US$/kW-mes 3.933 14.552 3.462Cargo Fijo US$/mes 0.722 0.857 1.027 1.027 0.670
Tipo de Cambio (S/./US$) 3.142 31/12/2008
VAD Inversión S/./kW-mes 8.474 31.696 7.371VAD OyM S/./kW-mes 3.884 14.026 3.506VAD S/./kW-mes 12.357 45.722 10.878Cargo Fijo S/./mes 2.269 2.693 3.227 3.227 2.105
VAD Cargo Fijo
57
5. Verificación de la Rentabilidad
58
Verificación de la Rentabilidad• Se actualizó y revisó la verificación de la rentabilidad, de
acuerdo al Cálculo del VAD del Sector Típico 1.
• Se ha considerado los parámetros de VNR y Costos Estándar de Operación y Mantenimiento de las empresas distribuidoras ya establecidos, señalados en el Informe N° 572-2009-GART que sustentó la Resolución OSINERGMIN N° 298-2009-OS/CD, actualizándose los ingresos de las empresas distribuidoras con sistemas clasificados como Sector Típico 1.
59
Verificación de la RentabilidadEMPRESA GRUPO
Electro PangoaElectro UcayaliEdecañeteSealHidrandinaElectronoroesteElectro Sur MedioElectro OrienteElectronorteCoelvisacElectrosurLuz del SurEdelnor Grupo 3Electro Sur EsteElectrocentroEmsemsaEmseusaSersaElectro PunoElectro Tocache Grupo 6
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 4
Grupo 5
60
Verificación de la Rentabilidad
• Conforme al Artículo 71° de la LCE, la TIR calculada para cada conjunto de concesionarios no difiere en más de 4 puntos porcentuales y por lo tanto los VAD considerados en la presente verificación son definitivos, en el aspecto que no requieren ajustarse.
GRUPO VNR(miles S/.)
Costos de Explotación(miles S/.)
Ingresos por Venta
(miles S/.)
TIR%
Grupo 1 102 568 58 871 75 144 15.426%Grupo 2 5 264 767 2 089 890 2 786 058 12.532%Grupo 3 2 883 133 1 012 742 1 367 906 11.510%Grupo 4 926 470 227 927 362 845 14.014%Grupo 5 265 086 56 120 91 290 12.582%Grupo 6 17 020 3 095 5 868 15.882%
61
6. Impacto a Usuario Final
62
Impacto a Usuario Final
Impacto en la Facturación a Usuario FinalMillones S/.
Empresa Res. 298-2009-OS/CD
Res. 030-2010-OS/CD Diferencia Impacto (%)
Edelnor 1 366.87 1 366.40 -0.47 -0.03%Luz del Sur 1 465.67 1 465.26 -0.41 -0.03%Total 2 832.54 2 831.66 -0.88 -0.03%
63
Gracias…
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