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EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO METROPOLITANO,
ZONA TIJUANA, TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO METROPOLITANO
ZONA TIJUANA, TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO.
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO METROPOLITANO,
ZONA TIJUANA, TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO
ÍNDICE
1. Descripción General del Fondo Metropolitano, Zona Tijuana, Tecate y Playas de
Rosarito ...................................................................................................................................
Pág. 3
Objetivo General. ................................................................................................................... Pág. 4
Objetivos específicos. .............................................................................................................. Pág. 5
Metodología. ............................................................................................................................ Pág. 5
2. Resultados Logrados .......................................................................................................... Pág. 7
Asignación y consecución de los recursos presupuestales del ejercicio fiscal del Fondo
Metropolitano, Zona Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito. ..............................................
Pág. 7
Población objetivo del fondo metropolitano Zona Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito Pág. 19
Alineación Estratégica del Fondo Metropolitano. ............................................................... Pág. 19
3. Análisis de la Cobertura. ................................................................................................... Pág. 21
Población potencial, objetivo, y atendida en el ejercicio evaluado. .................................... Pág. 21
Evolución de la Cobertura. .................................................................................................... Pág. 22
Análisis y valoración de la Cobertura. .................................................................................. Pág. 24
4. Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora. ....................................................... Pág. 24
Matriz de indicadores............................................................................................................. Pág. 26
Avance en la atención de recomendaciones de mejora derivados de los Mecanismos de
Seguimiento y Evaluación de ejercicios anteriores. .............................................................
Pág. 29
Conclusiones. .......................................................................................................................... Pág. 33
Recomendaciones. ................................................................................................................... Pág. 36
Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones. ...................................... Pág. 39
Referencias .............................................................................................................................. Pág. 50
Anexos. .................................................................................................................................... Pág. 51
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO METROPOLITANO,
ZONA TIJUANA, TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO
3
1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL FONDO METROPOLITANO, ZONA TIJUANA,
TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO
Las reglas de Operación del Fondo Metropolitano están basadas en el Presupuesto de Egresos
de la Federación (PEF), en su emisión 2015, Artículo 38, párrafo segundo, donde se establece
que Fondo Metropolitano se destinará “prioritariamente a estudios, planes, evaluaciones,
programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento, en cualquiera de
sus componentes, ya sean nuevos, en proceso, o para completar el financiamiento de aquéllos
que no hubiesen contado con los recursos necesarios para su ejecución y demuestren ser
viables y sustentables, orientados a promover la adecuada planeación del desarrollo regional,
urbano y del ordenamiento del territorio para impulsar la competitividad económica, la
sustentabilidad y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas, coadyuvar a su
viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales, ambientales y los
propiciados por la dinámica demográfica y económica, así como a la consolidación urbana y
al aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y
económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas.”1
Derivado de lo anterior, el Decreto del PEF, define que solo mediante la alineación con los
instrumentos de planeación en los tres órdenes de gobierno, se realizarán los estudios, planes,
evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento a
los que se destinen los recursos federales del Fondo Metropolitano, cuyo fin es impulsar el
desarrollo integral de las zonas metropolitanas para lograr la sustentabilidad,
competitividad económica y fortalecimiento de las capacidades productivas. Estos
proyectos se concretarán mediante programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y
su equipamiento en las vertientes de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y provisión de
servicios prioritariamente.
Adicionalmente, lograr la reducción de la vulnerabilidad o riesgo por la ocurrencia de
fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y
económica. Así como también la consolidación urbana y el aprovechamiento óptimo de las
1 Secretaría de Gobernación, Diario Oficial de la Federación, Reglas de Operación Fondo Metropolitano, 2015.
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO METROPOLITANO,
ZONA TIJUANA, TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO
4
ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y económico del espacio territorial
de las zonas metropolitanas. Para 2015, la distribución correspondiente a las zonas
metropolitanas del estado de Baja California es la que se aprecia en la siguiente tabla, donde
se aprecia un crecimiento sostenido en los recursos aprobados anualmente hasta el año 2015.
El presupuesto asignado y señalado en la página de la Secretaría de Gobernación, se muestra
en la Tabla 1., donde se aprecia que para 2015, se asignaron a la Zona Metropolitana de la
Ciudad de Tijuana, 119.75 millones de pesos.
TABLA 1. PRESUPUESTO FEDERALIZADO 2015, BAJA CALIFORNIA.
Fuente: Secretaría de Gobernación, Instituto Nacional para el Federalismo h el Desarrollo Municipal,
file:///C:/Users/Rosa/Downloads/bc.pdf.
Con base en estas cifras y en los objetivos citados, el Gobierno del estado de Baja California,
realiza la coordinación para las evaluaciones de este y otros recursos federalizados. Los
objetivos de la presente evaluación se citan a continuación:
OBJETIVO GENERAL.
Contar con una valoración del desempeño del recurso federal, en este caso se trata del Fondo
Metropolitano Zona Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito, fondo que es ejercido por el
Gobierno del Estado de Baja California contenido en el Programa Anual de Evaluación 2016,
correspondiente al ejercicio fiscal 2015, con base en la información institucional,
programática y presupuestal entregada por las unidades responsables de los programas y
recursos federales de las dependencias o entidades, para contribuir a la toma de decisiones.
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO METROPOLITANO,
ZONA TIJUANA, TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO
5
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
1. Realizar una valoración de los resultados y productos de los recursos federales del
ejercicio fiscal 2015, mediante el análisis de las normas, información institucional, los
indicadores, información programática y presupuestal.
2. Analizar la cobertura del fondo, su población potencial, objetivo y atendida, distribución
por edad, sexo, municipio, condición social, según corresponda.
3. Identificar los principales resultados del ejercicio presupuestal, el comportamiento del
presupuesto asignado, modificado y ejercido, la distribución por el rubro que atiende el
fondo, analizando los aspectos más relevantes del ejercicio del gasto.
4. Analizar los indicadores sus resultados en 2015, y el avance en relación con las metas
establecidas.
5. Analizar la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) de contar con ella.
6. Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora que han sido atendidos
derivados de otras evaluaciones externas, exponiendo los avances más importantes al
respecto, incluyendo la opinión de los responsables del fondo evaluado.
7. Identificar los hallazgos más relevantes derivados de la evaluación respecto al desempeño
programático, presupuestal, de indicadores, población atendida y las recomendaciones
atendidas del fondo.
8. Identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, los retos y las
recomendaciones de los programas y recursos federales evaluados.
METODOLOGÍA.
La evaluación específica de desempeño se realizará mediante un análisis de gabinete con base
en información proporcionada por las instancias responsables de operar el fondo, así como
información adicional necesaria para complementar dicho análisis. Se entiende por análisis de
gabinete al conjunto de actividades que involucran el acopio, la organización y la valoración
de información concentrada en registros administrativos, bases de datos, evaluaciones internas
y/o externas, así como documentación pública.
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO METROPOLITANO,
ZONA TIJUANA, TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO
6
Cabe destacar que, para desarrollar el análisis, se apega a lo establecido en los Términos de
Referencia para las Evaluaciones Específicas de Desempeño de los Programas Estatales y
Recursos Federales ejercidos en Baja California, este documento proporcionado por el
COPLADE, fue retomado de lo establecido por el CONEVAL y ajustado al ámbito estatal,
del documento denominado Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación Específica
de Desempeño 2012-2013 que aún sigue vigente.
El Fondo Metropolitano es una política pública edificada por el gobierno federal, que destina
recursos a las entidades federativas, prioritariamente para el desarrollo de estudios,
programas, proyectos, acciones y obras públicas de infraestructura, así como para su
equipamiento y que coadyuva e impulsa la competitividad, tanto económica como territorial,
además de generar capacidades productivas de las zonas metropolitanas y mitigar la
vulnerabilidad y/o riesgos causados por fenómenos naturales, ambientales y aquellos
propiciados por la dinámica demográfica y económica.
Actualmente el Gobierno de la República se ha enfocado en la formulación de un nuevo
planteamiento para el desarrollo, que se encuentra en concordancia con la búsqueda de una
nueva forma de crear mayor competitividad relativa local, aprovechando la vocación natural y
socia del conjunto de las actividades de las entidades federativas y en la aplicación de las
mismas, con el fin de promover el desarrollo sostenible de la nación, por ello es que se
configura y ejecutan acciones transversales para la creación de zonas metropolitanas que
permitan mejorar la calidad de vida, el desarrollo de las actividades productivas y el
fortalecimiento municipal.
Esta política pública comenzó a operar a partir del 2006 en el Valle de México y
posteriormente, en el 2007 con las ciudades de Guadalajara y Monterrey; para el Ejercicio
Fiscal 2008, el Fondo Metropolitano contempló recursos para 7 zonas metropolitanas dentro
de 9 Entidades federativas. Su propósito fundamental es permitir a las zonas urbanas y
conurbadas adquirir una verdadera “competitividad económica y territorial", mediante el
fortalecimiento de nuevos y mejores proyectos para el desarrollo municipal.
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO METROPOLITANO,
ZONA TIJUANA, TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO
7
2. RESULTADOS LOGRADOS.
ASIGNACIÓN Y CONSECUCIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DEL
EJERCICIO FISCAL DEL FONDO METROPOLITANO, ZONA TIJUANA, TECATE
Y PLAYAS DE ROSARITO
Las asignaciones presupuestales para el Ramo 232 en el ejercicio fiscal 2015, se estimaron en
$ 59’838,744,886.00 para su atención a nivel nacional, de los cuales para el municipio de
Tijuana se aprobaron $119`’752,690.00, lo que representa el 20% de la asignación
total y de los cuales solo $ 113’948,518.00, se utilizaron en el ejercicio fiscal 2015. Esto
generó un impacto de beneficio directo de 384 mil quinientos habitantes por la
construcción, reparación e investigaciones referentes a obras en los diferentes
municipios que forman parte de la Zona Metropolitana de Tijuana y que conforman el
Polígono de una de las dos zonas metropolitanas decretadas en el Estado de Baja California.
Imagen 1. Ampliación carriles Puerta México, Tijuana, Baja California, 2015
2 Instrumento presupuestario conocido como Provisiones salariales y económicas, tiene como uno de sus
objetivos otorgar recursos a Entidades Federativas y Municipios a través de fondos específicos. En total para el
2015, la Cámara de Diputados aprobó 57,303.6 millones de pesos, que serán solicitados a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público por las entidades federativas y municipios firmando un convenio para su
transferencia para mayor información diríjase a: http://ramo23.com/datos-abiertos-ramo-23.
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ZONA TIJUANA, TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO
8
TABLA 2.-FONDO METROPOLITANO ZONA TIJUANA, TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO
(pesos)
Fuente: Transparencia Presupuestaria Observatorio del Gasto En línea:
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederativas#MapasRamo23.
Aprobado Ejercido %
Ejercido
Construcción de área peatonal,
rehabilitación de vialidades y equipamiento
urbano en zona rosarito (centro histórico de
playas de rosarito).
10,000,000.00. 9,990,000.00.
99.90%
Reposición de redes de agua potable y
drenaje sanitario en Av. Benito Juárez
(centro histórico – pueblo mágico).
7,204,000.00. 7,196,796.00. 99.90%
Construcción de puente vehicular centro
histórico – puerta México (brt Tijuana-
“corredor 1 puerta México-el florido”).
49,500,000.00. 49,450,500.00. 99.90%
Construcción de obra de protección en río
parque Tecate (quinta etapa).
3,048,690.00. 3,045,641.30. 99.90%
Rehabilitación del corredor Lázaro
Cárdenas (primera etapa).
20,000,000.00. 19,980,000.00. 99.90%
Construcción de prolongación de calle
Raymundo Morales Espinoza y Ricardo
Alzalde (acceso a unidad médica IMSS).
5,000,000.00. 4,995,000.00. 99.90%
Construcción de Blvr. Real de rosarito
primera etapa.
10,000,000.00. 9,990,000.00. 99.90%
Elaboración de proyecto ejecutivo de
puente vehicular en garita otay i (salida de
vehículos de carga).
700,000.00. 699,300.00. 99.90%
Elaboración de proyecto ejecutivo de
prolongación del blvr. Las torres (tramo
Blvd. Cucapah a vialidad alamar).
450,000.00. 449,550.00. 99.90%
Elaboración de proyecto ejecutivo de
puente vehicular sobre cañada el mangle,
interconexión vial Blvr. Cuauhtémoc sur-
corredor Tijuana rosarito 2000 (tramo
Barcelona a corredor Tijuana rosarito
2000).
900,000.00. 899,100.00.
99.90%
Elaboración de proyecto ejecutivo para la
construcción. De dos puentes peatonales en
corredor Tijuana rosarito 2000.
450,000.00. 449,550.00. 99.90%
Total, Presupuesto Autorizado y pagado 119,752,690.00. 119,632,937.30. 99.90%
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ZONA TIJUANA, TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO
9
Imagen 2. Diseño de Corredor Norte-Sur Acapulco, Tijuana-Tecate-Playas de Rosarito, Baja
California, 2015
Imagen 3. Cruces fronterizos Otay, Tijuana, Baja California, 2015
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ZONA TIJUANA, TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO
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Imagen 4. Puente Lázaro Cárdenas, Tijuana, Baja California, 2015
Imagen 5. Obras en Tijuana, Baja California, 2015
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ZONA TIJUANA, TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO
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Imagen 6. Parque Río, Tijuana, Baja California, 2015
Imagen 7. Boulevard Real de Rosarito, Baja California, 2015
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ZONA TIJUANA, TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO
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Imagen 8. Ampliación de redes Tijuana, Baja California, 2015
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ZONA TIJUANA, TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO
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Imagen 9. Blvd. Ral de Rosarito, Playas de Rosarito, Baja California, 2015
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ZONA TIJUANA, TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO
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Estas obras estuvieron a cargo de las Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano
del Estado (SIDUE), en concordancia con las direcciones de obras municipales en el caso de
Tecate y Playas de Rosarito. Con referencia al cumplimiento de los momentos contables se
puede verificar en la Tabla 2, que no todo el recurso que fue aprobado, fue recibido; esto se
puede visualizar en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la
Deuda Pública, durante el ejercicio 2015.
También difiere del reporte publicado en la página de Transparencia presupuestaria y formato
único como se expone en las siguientes imágenes:
Imagen 10. Recursos del ramo 23 para entidades y municipios, zona metropolitana baja california. 2015
Fuente:
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederativas#tab2015Entidades.
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ZONA TIJUANA, TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO
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Imagen 11. Recursos del ramo 23 para entidades y municipios, Zona Metropolitana Tijuana-Tecate-
Playas de Rosarito (Zona Costa), 2015
Fuente: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederativas
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ZONA TIJUANA, TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO
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TABLA 3. PRESUPUESTO APROBADO, MODIFICADO Y DEVENGADO DEL FONDO METROPOLITANO ZONA TIJUANA, 2015.
Nombre del
ProyectoMunicipio Localidad
Inst.
Ejecutora
Tipo de
ProyectoEstatus Presupuesto Modificado
Recaudado
Ministrado
Comprome-
tidoDevengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro
Unidad de
MedidaPoblación
Avance
Anual
Elaboracion De
Plan De
Vivienda De La
Zona
Metropolitana
De Tijuana
Cobertura
estatal
Cobertura
municipalSIDUE-TERR Vivienda
En
Ejecución$999,000 $999,000 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 $0
Estudio de
preinversi
ón
200,000 0.00
Financiera: 0 /
Física: 0 /
Registro: .. -
SISTEMA: Pasa
al siguiente
nivel.
Evaluacion De
Resultados Del
Fondo
Metropolitano
Tijuana -
Tecate -
Playas De
Rosarito
Cobertura
estatal
Cobertura
municipalSIDUE-TERR
Transportes y
vialidades
En
Ejecución$999,000 $999,000 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 $0
Metros
lineales5,000 0.00
Financiera: 0 /
Física: 0 /
Registro: . -
SISTEMA: Pasa
al siguiente
nivel.
Construccion
De Area
Peatonal,
Rehabilitacion
De Vialidades
Y Equipamiento
Urbano En Zona
Rosa-Rito
(Centro
Historico De
Playas De
Rosarito)
Playas de
Rosarito
Cobertura
municipalPRODEUR
Cultura y
turismo
En
Ejecución$9,930,060 $9,930,060 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 $0
Metros
lineales5,000 0.00
Financiera: 0 /
Física: 0 /
Registro: .. -
SISTEMA: Pasa
al siguiente
nivel.
Construccion
De Blvr. Real
De Rosarito
Primera Etapa
(Movilidad
Urbana)
Playas de
Rosarito
Cobertura
municipalPRODEUR
Transportes y
vialidades
En
Ejecución$8,937,054 $8,937,054 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 $0
Metros
lineales5,000 0.00
Financiera: 0 /
Física: 0 /
Registro: ... -
SISTEMA: Pasa
al siguiente
nivel.
Construccion
De
Prolongacion
De Calle
Raymundo
Morales
Espinoza Y
Ricardo
Alzalde
(Acceso
Aunidad Medica
Imss), Playas
De Rosarito,
B.C.
Playas de
Rosarito
Cobertura
municipalPRODEUR
Transportes y
vialidades
En
Ejecución$5,000,000 $5,000,000 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 $0
Metros
lineales50,000 0.00
Financiera: 0 /
Física: 0 /
Registro: .....
- SISTEMA: Pasa
al siguiente
nivel.
Información General del Proyecto Avance financiero Avance Físico
Observaciones
Fuente: Elaboración Propia en base a Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 2015, Baja California en línea: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx
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ZONA TIJUANA, TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO
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TABLA 3. PRESUPUESTO APROBADO, MODIFICADO Y DEVENGADO DEL FONDO METROPOLITANO ZONA TIJUANA, 2015.
(Continuación)
Nombre del
ProyectoMunicipio Localidad
Inst.
Ejecutora
Tipo de
ProyectoEstatus Presupuesto Modificado
Recaudado
Ministrado
Comprome-
tidoDevengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro
Unidad de
MedidaPoblación
Avance
Anual
Construccion
De Obra De
Proteccion En
Rio Parque
Tecate (Quinta
Etapa)
TecateCobertura
municipalSIDUE TEC
Transportes y
vialidades
En
Ejecución$3,027,367 $3,027,367 $2,968,007 $0 $0 $0 $0 0.00 $0
Metros
lineales25,000 0.00
Financiera: 0 /
Física: 0 /
Registro: .. -
SISTEMA: Pasa
al siguiente
nivel.
Reposicion De
Redes De Agua
Potable Y
Drenaje
Sanitario En
Av. Benito
Juarez (Centro
Historico -
Pueblo Magico)
TecateCobertura
municipalCESPTE
Agua y
saneamiento
En
Ejecución$7,118,645 $7,118,645 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 $0
Metros
cúbicos5,000 0.00
Financiera: 0 /
Física: 0 /
Registro: .. -
SISTEMA: Pasa
al siguiente
nivel.
Construccion
De Accesos En
Corredor
Cultural Del
Rio Tijuana
TijuanaCobertura
municipalSIDUE TIJR
Transportes y
vialidades
En
Ejecución$9,930,060 $9,930,060 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 $0
Metros
lineales25,000 0.00
Financiera: 0 /
Física: 0 /
Registro: .. -
SISTEMA: Pasa
al siguiente
nivel.
Construccion
De Blvr.
Zapata (Tramo
De La Garita
Puerta Mexico)
TijuanaCobertura
municipalDOIUM
Transportes y
vialidades
En
Ejecución$49,153,797 $49,153,797 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 $0
Metros
lineales25,000 0.00
Financiera: 0 /
Física: 0 /
Registro: ... -
SISTEMA: Pasa
al siguiente
nivel.
Información General del Proyecto Avance financiero Avance Físico
Observaciones
Fuente: Elaboración Propia en base a Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 2015, Baja California en línea: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx
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ZONA TIJUANA, TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO
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TABLA 3. PRESUPUESTO APROBADO, MODIFICADO Y DEVENGADO DEL FONDO METROPOLITANO ZONA TIJUANA, 2015.
(Continuación)
Nombre del
ProyectoMunicipio Localidad
Inst.
Ejecutora
Tipo de
ProyectoEstatus Presupuesto Modificado
Recaudado
Ministrado
Comprome-
tidoDevengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro
Unidad de
MedidaPoblación
Avance
Anual
Elaboracion De
Codigo Urbano
De La Zona
Metropolitana
De Tijuana
TijuanaCobertura
municipalSIDUE-TERR
Transportes y
vialidades
En
Ejecución$1,498,500 $1,498,500 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 $0
Estudio de
preinversi
ón
5,000 0.00
Financiera: 0 /
Física: 0 /
Registro: ... -
SISTEMA: Pasa
al siguiente
nivel.
Elaboracion De
Proyecto
Estructural
Para La
Construccion
Del Nodo Vial
En Corredor
Norte - Sur
(Blvr.
Acapulco)
Entronque Con
Blvr. Rosas
Magallon
TijuanaCobertura
municipalSIDUE-PROY
Transportes y
vialidades
En
Ejecución$1,248,750 $1,248,750 $1,248,750 $0 $0 $0 $0 0.00 $0
Metros
lineales200,000 0.00
Financiera: 0 /
Física: 0 /
Registro: ... -
SISTEMA: Pasa
al siguiente
nivel.
Elaboracion De
Proyecto
Estructural
Para La
Construccion
Del Nodo Vial
En Corredor
Norte - Sur
(Blvr.
Acapulco)
Entronque Con
Blvr.
Cuauhtemoc Sur
TijuanaCobertura
municipalSIDUE-PROY
Transportes y
vialidades
En
Ejecución$1,248,750 $1,248,750 $1,248,750 $0 $0 $0 $0 0.00 $0
Estudio de
preinversi
ón
15,000 0.00
Financiera: 0 /
Física: 0 /
Registro: ... -
SISTEMA: Pasa
al siguiente
nivel.
Rehabilitacion
Del Corredor
Lazaro
Cardenas
(Primera
Etapa)
TijuanaCobertura
municipalDOIUM
Transportes y
vialidades
En
Ejecución$19,860,120 $19,860,120 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 $0
Metros
lineales25,000 0.00
Financiera: 0 /
Física: 0 /
Registro: ... -
.... - SISTEMA:
Pasa al
siguiente
nivel.
TOTAL $23,856,120 $23,856,120 $2,497,500 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 245,000 $0
Información General del Proyecto Avance financiero Avance Físico
Observaciones
Fuente: Elaboración Propia en base a Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 2015, Baja California en
línea: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO METROPOLITANO,
ZONA TIJUANA, TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO
19
POBLACIÓN OBJETIVO DEL FONDO METROPOLITANO ZONA TIJUANA,
TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO
Actualmente la población beneficiada con las obras ejercidas a través del Fondo
Metropolitano Tijuana en 2015, se concluyó con 384 mil quinientos habitantes beneficiarios
directos de las construcciones y obras ejercidas en las diferentes ubicaciones de la Zona
Metropolitana de Tijuana y han permitido mejorar el desarrollo económico generando un
municipio mayormente sostenible.
ALINEACIÓN ESTRATÉGICA DEL FONDO METROPOLITANO.
Las acciones generales que se vinculan con el Fondo Metropolitano Zona Tijuana,
proveniente del Ramo 23, actualmente se generan mediante la sinergia de los objetivos
nacionales con los estatales. Esto para permitir desarrollar actividades conjuntas para activar
el desarrollo sostenible en el estado y la zona metropolitana directamente. Estas actividades se
han apegado a los lineamientos y reglas de operación correspondientes, con el fin de
edificar procesos de gestión gubernamental, que permitan el acceso a mejores obras y
desarrollo en los municipios decretados estas como zonas metropolitanas que configuran en el
desarrollo económico de las entidades federativas, como es el caso de Tijuana (Tijuana-
Tecate-Playas de Rosarito), haciendo de estos municipios, un conglomerado competitivo,
innovador y apegado a las actividades económicas locales y de proyección internacional
Para lograr lo anterior, el Fondo Metropolitano, se alinea a los objetivos estratégicos de la
planeación en los tres órdenes de gobierno como se ilustra en la siguiente imagen:
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO METROPOLITANO,
ZONA TIJUANA, TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO
20
Imagen 12. Alineación de los objetivos nacionales con los estatales.
Fuente: Elaboración Propia en Base al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y Plan estatal de Desarrollo
2014-2019.
Programa
Nacional de
Infraestructura
2018-2018
Programa
Estatal de
Infraestructura
2015-2019
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO METROPOLITANO,
ZONA TIJUANA, TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO
21
3. ANÁLISIS DE LA COBERTURA.
POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO, Y ATENDIDA EN EL EJERCICIO
EVALUADO.
La Zona Metropolitana de Tijuana, que incorpora a los municipios de Tecate y Playas de
Rosarito a diferencia de la de Mexicali, es una región urbana mucho más amplia y compleja
por distintos motivos, desde la mayor dimensión y densidad poblacional que tiene tan solo la
ciudad de Tijuana, hasta los retos de crecimiento y desarrollo que tiene junto con los
municipios de Tecate y Playas de Rosarito, por tanto, su población beneficiada también es
mucho mayor. En cifras de INEGI, hasta el 2015, se cuenta con la siguiente distribución de
población en los Municipios de Baja California:
TABLA 4. POBLACIÓN EN LOS MUNICIPIOS
DE BAJA CALIFORNIA, 2015
Clave del
municipio Municipio
Habitantes
(año 2015)
Porcentaje de
beneficiados
001 Ensenada 486 639 14.6%
002 Mexicali 988 417 29.8%
003 Tecate 102 406 3.08%
004 Tijuana 1 641 570 49.5%
005 Playas de Rosarito 96 734 2.9%
Total 3,315,766 100%
Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015.
El total de la población de estos tres municipios (Tijuana, Playas de Rosarito y Tecate) que
conforman la Zona Metropolitana de Tijuana es la población potencial a ser beneficiada por
las acciones y políticas derivadas de este fondo, sin embargo, al no existir una estimación de
cuantificación de población objetivo es imprecisa la cifra de beneficiarios directos.
Este fondo
se dirige al
55% de la
población
estatal
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO METROPOLITANO,
ZONA TIJUANA, TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO
22
De igual forma sucede con lo relacionado a la población atendida. En este sentido podemos
concluir lo siguiente:
1. No existe un documento técnico, referencia o diagnostico que identifique de forma
directa cual es la población potencial que atendería los recursos y acciones del Fondo
Metropolitano en Tijuana.
2. No existe un documento o referencia que cuantifique la población objetivo, a
diferencia de programas estatales o federales donde en sus Reglas Operativas
inmediatamente se tiene identificado las poblaciones objetivo o en los Programas
Operativos donde se encuentran los indicadores de gestión básicos.
3. Tampoco existe un documento técnico que identifique la población atendida, esta se ha
convertido en una observación en las últimas evaluaciones, ya que a diferencia de otras
políticas federales, la cobertura se mide de forma directa en población atendida, pero al
tratarse esta política de obras de infraestructura los indicadores son distintos, sin
embargo no deja de tener un impacto directo e indirecto en las poblaciones usuarias a
las obras ejecutadas, como es el caso de la mejora de infraestructura vial, etc.
EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA.
La cobertura, a diferencia de las políticas que tienen como eje rector beneficiar personas en
situación de pobreza u otros sectores vulnerables, en el caso de este tipo de políticas federales
tiene como indicador central el número de proyectos de obra pública a realizar en zonas
urbanas identificadas para potenciar el desarrollo del total de población residente. En lo que
respecta a las notas técnicas del Fondo Metropolitano ejecutado en esta zona se tiene la
siguiente lista de obras y proyectos para el 2015:
1. Construcción de accesos en corredor cultural del Rio Tijuana.
2. Construcción del área peatonal, rehabilitación de vialidades y equipamiento urbano en
Zona Rosa-Rito (Centro Histórico de Playas de Rosarito).
3. Construcción del Blvr. Real de Rosarito Primera Etapa.
4. Construcción de Obra de Protección en Rio Parque Tecate.
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO METROPOLITANO,
ZONA TIJUANA, TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO
23
5. Construcción de prolongación de Calle Raymundo Morales Espinoza y Ricardo Alzade
acceso a unidad médica del IMSS, Tijuana, B.C.
6. Construcción de puente peatonal en Corredor Héctor Terán.
7. Construcción de puente vehicular Centro Histórico Puerta México, BRT Tijuana-
Corredor1 Puerta México-El Florido, Tijuana, B.C.
8. Elaboración de Código Urbano de la Zona Metropolitana de Tijuana.
9. Elaboración de Plan de Vivienda de la Zona Metropolitana de Tijuana.
10. Elaboración de proyecto ejecutivo de prolongación de Blvr. Las Torres, Tijuana.
11. Elaboración de proyecto ejecutivo de puente vehicular en Garita Otay I.
12. Elaboración de proyecto ejecutivo para la construcción de dos puentes peatonales en
Corredor Tijuana Rosarito 2000.
13. Elaboración de proyecto ejecutivo de puente vehicular sobre cañada el Mangle,
interconexión vial Blvr. Cuauhtémoc Sur-Corredor Tijuana Rosarito 2000, tramo
Barcelona a Corredor Tijuana Rosarito 2000.
14. Elaboración de Proyecto Estructural para la Construcción del Nodo Vial en Corredor
Norte-Sur, Blvr. Acapulco, entronque con Blvr. Cuauhtémoc Sur.
15. Elaboración de Resultados del Fondo Metropolitano Tijuana-Tecate-Playas de
Rosarito.
16. Rehabilitación del Corredor Lázaro Cárdenas, Tijuana.
17. Reposición de redes de agua potable y drenaje sanitario en Av. Benito Juárez, Centro
Histórico Pueblo Mágico.
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO METROPOLITANO,
ZONA TIJUANA, TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO
24
ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LA COBERTURA.
Podemos ver que las obras ejecutadas en la Zona Metropolitana de Tijuana al igual que en el
caso de Mexicali, B.C., están orientadas a temas de vialidad y redes de drenaje y agua potable,
pero a diferencia de esta zona metropolitana, aun cuando contiene a la capital del estado, en la
Zona Metropolitana de Tijuana se concentra mayor cantidad de proyectos por las
características tanto de densidad población, como por el número de municipios involucrados
en la zona. También podemos ver que se consideran en gran parte la elaboración de proyectos
de desarrollo de infraestructura vial para fortalecer las comunicaciones esta zona
metropolitana.
4. SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA.
Se realizaron dos entrevistas, la primera a Yadira Romero Pérez, Jefa del Departamento de
Planeación de la Gestión y Monitoreo de la Inversión Pública y la segunda a la Arq. Ninfa
Ornelas de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano. Los aspectos que comentaron
que son motivo de seguimiento y mejora del fondo, y para ello se contrastan también con las
recomendaciones realizadas en la presente evaluación 2015:
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO METROPOLITANO,
ZONA TIJUANA, TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO
25
TABLA 5. ANÁLISIS COMPARADO DE RECOMENDACIONES AL FONDO, 2015.
Recomendaciones de la evaluación pasada
(ejercicio 2014)
¿Cómo se atendió? Cumplimiento
Elaboración de la MIR para los ejercicios
fiscales futuros con el fin de que los
operadores del programa elaboren los
indicadores de resultado y de gestión de
cada uno de los proyectos del Fondo.
Estos recursos no cuentan con una MIR estatal, sin embargo, los
programas presupuestarios estatales con los que se vinculan estos recursos si cuentan con una MIR.
Diseñar criterios definidos de cobertura.
Explicando cómo se realizaron los cálculos
demográficos para la población objetivo
directa e indirecta.
Los cálculos demográficos son en base a información de las
AGEBS de las zonas donde se realizarán las obras, este cálculo es a través de los sistemas del INEGI, donde se establecen los
polígonos de atención.
Vincular los proyectos del Fondo
Metropolitano con los instrumentos de
planeación estatal y municipal, sobre todo
los que se han realizado a partir de recursos
del mismo fondo.
Las obras y proyectos que son subsidiadas con recursos del FM
corresponden a compromisos que están dentro del Plan Estatal
de Desarrollo y los Planes Municipales, también forman parte de la programación de los municipios y el estado.
Fundamentar la inversión de los recursos
del Fondo Metropolitano en proyectos de
conexión internacional, aprovechan
eficazmente las ventajas de sus pares en
Estados Unidos y de economía de escala a
nivel regional y local.
Con estos recursos se pagaron proyectos ejecutivos y obras que
son del ámbito internacional, tal es el caso del puente vehicular
Garita Otay.
Fundamentar la elaboración de proyectos en
zonas de atención prioritaria.
Con estos recursos se pagaron obras y proyectos ejecutivos en el
tema de reposición de drenaje sanitario y redes de agua potable.
Promover una mayor integración urbana y
económica.
Se subsidiaron obras que beneficiaron a la población del Municipio de Playas de rosarito y del Municipio de Tecate, que
son los dos centros urbanos que integran esta zona
metropolitana.
Desarrollar proyectos en diversos ámbitos
de la planeación urbana, incluyendo de
forma prioritaria el tema de catastro,
regulación de condóminos, etc.
Se pagó la elaboración del plan de vivienda de esta zona
metropolitana y código urbano de esta misma.
Promover la participación ciudadana y el
desarrollo de presupuestos participativos.
Es muy complicada su operación, ya que, por normatividad, es
necesaria la operación de un consejo, subcomité técnico de evaluación de proyectos y un comité técnico del Fideicomiso, las
normas, así como están diseñadas no permiten la participación
ciudadana activamente, pero esto no es del ámbito de competencia estatal ni municipal.
NO APLICA
Información accesible de transparencia. Los resultados del ejercicio del gasto se encuentran disponibles
en el portal de MONITORBC, en la sección de
TRANSPARENCIA FISCAL, ahí se puede ubicar exactamente en que fue utilizado el dinero autorizado, los momentos
contables, avance físico y financiero de las obras o proyectos.
Fuente: Elaboración con base en la evaluación del Fondo Metropolitano del 2015, COPLADE, 2016.
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO METROPOLITANO,
ZONA TIJUANA, TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO
26
MATRIZ DE INDICADORES
Para la integración de la MIR, se cuenta además con las fichas técnicas de los proyectos del ejercicio fiscal 2015, para la Zona Metropolitana de
Tijuana, se encuentran expedidas las fichas técnicas de los proyectos referidos en los apartados anteriores. La matriz de indicadores es un
instrumento fundamental para seguimiento y evaluación del uso de recursos federales, por lo que se retoma de la evaluación 2014 de manera
sintetizada para su elaboración tanto de fin, propósito y componentes, como se indica a continuación:
TABLA 6. MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS FONDO METROPOLITANO DE BAJA CALIFORNIA.
Matriz de Indicadores de Resultados FONDO METROPOLITANO de BAJA CALIFORNIA.
Objetivos. Indicador. Forma de cálculo o Medios de verificación.
Fin:
Contribuir al
fortalecimiento de las
finanzas públicas estatales, mediante la optimización
en la aplicación de los
recursos públicos federales transferidos a las entidades
federativas.
DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL FONDO METROPOLITANO 2015 DONDE SE
ESTABLECE:
“ El Fondo Metropolitano se utiliza para promover la adecuada planeación del desarrollo regional, urbano y
del ordenamiento del territorio para impulsar la
competitividad económica, la sustentabilidad y las
capacidades productivas de las zonas metropolitanas,
coadyuvar a su viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales,
ambientales y los propiciados por la dinámica
demográfica y económica, así como a la consolidación urbana y al aprovechamiento óptimo de
las ventajas competitivas de funcionamiento regional,
urbano y económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas.
Contar con recursos federales transferidos para el
fortalecimiento de las finanzas públicas estatales.
Número de:
Estudios.
Planes.
Evaluaciones.
Programas.
Proyectos.
Acciones, obras de infraestructura y su
equipamiento, en cualquiera de sus
componentes, ya sean nuevos, en proceso, o
para completar el financiamiento de aquéllos que no hubiesen contado con los recursos
necesarios para su ejecución; los cuales
demuestren ser viables y sustentables, orientados a promover la adecuada planeación
del desarrollo regional, urbano y del
ordenamiento del territorio.
Producto Interno Bruto (Anual).
Índice de impacto de Deuda Pública (Anual) IIDP.
PIINEGI, Secretaría de Economía (Anual).
Representa el porcentaje de la deuda respecto al ingreso estatal disponible. También se puede
expresar como el número de veces que el saldo
de la deuda es mayor, en su caso, respecto al
ingreso. Una tendencia decreciente implica la
eficacia de una política de desendeudamiento, atribuible, entre otros factores, a la fortaleza
financiera que se induce en las entidades
federativas con los recursos de origen federal, entre los que se encuentran las aportaciones del
Ramo 33, en particular las del FONDO
METROPOLITANO.
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO METROPOLITANO,
ZONA TIJUANA, TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO
27
Propósito:
Promover la adecuada planeación
del desarrollo regional, urbano y
del ordenamiento del territorio.
Índice de Fortalecimiento IFF Financiero
(Anual).
Índice de Impulso al Gasto de Inversión
IIGVI.
Índice de Logro Operativo TOTAL (Anual)
ILO.
Índice de Logro Operativo trimestral ILO.
Tasa de proyectos basados en estudios y diagnósticos específicos.
Tasa de proyectos que cuentan con estudios
costo-beneficio.
Tasa de proyectos que solicitan ampliación de
fondos adicionales.
Tasa de amortización por proyecto.
% de proyectos que cuentan con estudios demográficos y definición de población
beneficiaria directa e indirecta, plazos e
impacto.
% de incremento en recaudación local
producto de la actualización catastral y regularización de tenencia de la tierra.
Índice en el Ejercicio de Recursos IER
Porcentaje de Avance en las Metas. % AM%.
% Estudios y diagnósticos dirigidos al fondo
Anual.
Índice de proyectos sustentados en estudios.
IIIIFF. Identifica la cantidad de recursos que una
entidad federativa canaliza de su ingreso
estatal disponible a la inversión. Cuando una entidad federativa destina a la inversión física
una cantidad constante o creciente de sus
ingresos disponibles, entre los que se encuentran las aportaciones federales, se
fortalece su infraestructura pública, en
congruencia con lo previsto en la Ley de Coordinación Fiscal.
II. Identifica la fortaleza de la recaudación local,
comparada con los ingresos disponibles, en los que destacan las fuentes de origen federal,
entre ellas las aportaciones sin incluir los
recursos destinados a municipios. A Avance promedio ponderado de la aplicación
de los recursos del Fondo, considerando avance de metas porcentual en la ejecución de
programas, obras o acciones que se realizan.
Avance promedio ponderado de la aplicación de los recursos del Fondo, considerando avance de
metas porcentual en la ejecución de programas,
obras o acciones que se realizan.
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO METROPOLITANO,
ZONA TIJUANA, TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO
28
Componentes.
Ampliar los recursos federales transferidos en los destinos de
gasto establecidos en la Ley de
Coordinación Fiscal.
Actividades.
Dar seguimiento a los recursos federales recibidos a través del
Fondo Metropolitano.
Inversión en infraestructura física.
Saneamiento financiero; pago de deuda
pública y pago a pasivos diferentes de pago de deuda.
Saneamiento del sistema de pensiones.
Modernización de registros públicos de la
propiedad, del comercio local y de los
catastros.
Modernizar sistemas de recaudación locales,
ampliar la base gravable local e Incrementar la recaudación;
Apoyo y Fortalecimiento de proyectos de investigación científica y desarrollo
tecnológico;
Apoyo a Sistemas de protección civil locales;
Apoyo la educación pública;
Apoyo proyectos de infraestructura
concesionada;
Programas, obras y acciones, avance
trimestral y anual;
Estudios de factibilidad, impacto y línea base
Estudios actuariales.
Portal de transparencia Baja California,
proyectos etiquetados por fondo,
ampliación de recurso Fondo
Metropolitano, amortización.
Estudios y diagnósticos con acciones
por FONDO.
Portal de transparencia Baja
California Diagnóstico de línea base y
beneficiarios de fondos Fondo
Metropolitano.
IER. Gasto ejercido acumulado al periodo
que se reporta del Fondo Metropolitano,
respecto al monto anual aprobado para la
entidad.
%AM Avance promedio en la ejecución
de los programas, Actividades obras o
acciones que se realizan con recursos
del Fondo Metropolitano.
Mide el avance promedio en la
ejecución de los programas, obras o
acciones que se realizan con recursos
del Fondo Metropolitano.
% Estudios y diagnósticos Fondo
Metropolitano Anual.
IP E. Proyectos que se fundamentan en
estudios y diagnósticos entre proyectos
que no responden a estudios y
diagnóstico específico del fondo.
Fuente: Ley de Coordinación Fiscal, SHCP, y
http://www.sistemas.hacienda.gob.mx/ptpsed/transform.do;jsessionid=d37a6f37f5f4426bb32ae35d35ef96d561d0ed60de109dc140d9b897c65847a8.e3aTaxaTbxaSe34MbhyPbh0Sa3z0?k
aIndicador=92529
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO METROPOLITANO,
ZONA TIJUANA, TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO
29
AVANCE EN LA ATENCIÓN DE RECOMENDACIONES DE MEJORA
DERIVADOS DE LOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE
EJERCICIOS ANTERIORES.
De acuerdo a las conclusiones de la última evaluación 2014 podemos destacar los siguientes
aspectos de acuerdo a la siguiente tabla.
TABLA 7. ANÁLISIS DEL FODA DEL FM EN TIJUANA-TECATE-PLAYAS DE ROSARITO.
NIVEL PROGRAMÁTICO
Partes del
FODA 2014 2015
Fortalezas
Se encuentra normado por diversos instrumentos: Reglas de operación del Fondo, Decreto de creación de los consejos,
Contrato del fideicomiso de los comités.
El Comité Técnico del Fideicomiso, desarrolla eficientemente la
gestión intergubernamental e intersectorial con los tres municipios y localidades involucradas en esta zona
metropolitana.
Los proyectos apuntan a la integración de las tres ciudades e intermunicipalidad.
Los proyectos operados con recursos del fondo metropolitano también incorporan diseño de proyectos de rehabilitación de
infraestructura, por lo que no se ha dejado de lado el
mantenimiento y atención a la población en general.
Los instrumentos de planeación que se desarrolló con el recurso
que proporciona el Fondo, apoyan directamente y en el corto plazo a beneficiar a la población.
Es un modelo de gestión interinstitucional base y ejemplo para
otras zonas del país, cuyo desarrollo económico sigue
obteniendo un impacto inmediato.
Es uno de los pocos fondos que permite que se financien estudios, planes y proyectos
A diferencia de Mexicali, esta zona es mucho más compleja y tiene el gran reto de coordinar
tres municipios y localidades colindantes, es una fortaleza que se sigue estando presente.
Tiene un enfoque hacia el mejoramiento de infraestructura, un tema de alto impacto social
para los pobladores beneficiados que viven o
transitan por estas obras.
El impacto a corto plazo sigue siendo un
reflejo del éxito de ejecución de estos recursos
federales en la entidad.
Oportunidades
El fondo se puede consolidar como un componente fundamental
en la gestión pública para la vinculación y coordinación intermunicipal e intersectorial.
Zona metropolitana punta de lanza a nivel nacional de una red integral estatal de zonas metropolitanas.
Vincular los proyectos del Fondo Metropolitano con los instrumentos de planeación estatal y municipal, sobre todo los
que se han realizado a partir de recursos del mismo fondo: Plan
Estratégico Metropolitano 2013-2034, Programa de Desarrollo Urbano y Regional Sustentable para la Zona Metropolitana de
Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito.
Funge como un modelo de gestión
interinstitucional base y de ejemplo para otras zonas del país.
El desarrollo económico sigue siendo un impacto inmediato.
Debilidades Prioridad únicamente en infraestructura vial y carretera, así
como estudios y evaluaciones.
No se cuenta con mecanismos para la participación ciudadana.
La dinámica del Fondo Metropolitano se
encuentra centralizada de forma institucional y no hay espacio para participación ciudadana.
Amenazas
Percepción social de obras sin impacto ante la poca vinculación del fondo con los fines sectoriales del Estado.
La vinculación con la planeación estatal si se da con la participación de funcionarios
sectoriales en las sesiones del consejo, como
es el caso del titular de SIDUE, pero más allá de este tema también es importante la difusión
de las acciones realizadas con estos fondos presupuestales.
Fuente: Elaboración propia en base a la evaluación del F.M. de la Zona de Tijuana, 2014.
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO METROPOLITANO,
ZONA TIJUANA, TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO
30
TABLA 8. ANÁLISIS DEL FODA DEL FM EN TIJUANA-TECATE-PLAYAS DE ROSARITO.
NIVEL DE INDICADORES
Partes del FODA 2014 2015
Fortalezas
No se identifican fortalezas en el ámbito de indicadores.
A diferencia de Mexicali, esta zona es mucho más compleja y tiene el gran reto
de coordinar tres municipios y localidades
colindantes, es una fortaleza que se sigue estando presente.
Tiene un enfoque hacia el mejoramiento de infraestructura, un tema de alto
impacto social para los pobladores
beneficiados que viven o transitan por estas obras.
El impacto a corto plazo sigue siendo un reflejo del éxito de ejecución de estos
recursos federales en la entidad.
Oportunidades
El fondo se puede consolidar como un
componente fundamental en la gestión pública
para la vinculación y coordinación
intermunicipal e intersectorial.
Zona metropolitana punta de lanza a nivel
nacional de una red integral estatal de zonas metropolitanas.
Diseñar criterios definidos a nivel de indicador
respecto del impacto físico y cobertura: porcentaje de avance físico trimestral, criterios
para cálculo de cobertura, impacto en
indicadores económicos de la zona metropolitana.
Funge como un modelo de gestión
interinstitucional base y de ejemplo para
otras zonas del país.
El desarrollo económico sigue siendo un impacto inmediato.
Debilidades
En el tema de transparencia, no se cuenta con suficiente información accesible por lo que debe
considerarse en el portal del Gobierno del Estado un apartado para este Fondo específico.
Con relación al gobierno digital incluido como
eje transversal en el PED vigente, se tiene que se ha avanzado en materia de pago de servicios
públicos y telefonía, sin embargo, el avance no
ha sido tan notorio en el tema de acceso a la información debido también a la escasa
participación ciudadana en este rubro.
Al tratarse de recursos federales, depende en gran medida a la centralización del
gobierno de la república, es una mecánica difícil de cambiar al analizar el origen real
de estos recursos.
A diferencia de otros fondos como el FISE donde se involucra a los ciudadanos
beneficiados por las obras de
infraestructura social, en el caso de la dinámica del Fondo Metropolitano todo se
encuentra centralizado de forma
institucional únicamente a representantes de los tres órdenes de gobierno.
La población beneficiada es importante cuantificar por lo menos en las zonas de
impacto inmediato, es decir residentes
adyacentes a las obras realizadas, pero este es un aspecto importante de darle
seguimiento.
Amenazas
La carencia de indicadores de gestión accesibles a la ciudadanía puede afectar la percepción del
beneficio de las acciones de este fondo, incluso
no identificarlo entre los recursos que se aplican a infraestructura provenientes de otro tipo de
financiamiento.
Fuente: Elaboración propia en base a la evaluación del F.M. de la Zona de Tijuana, 2014.
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO METROPOLITANO,
ZONA TIJUANA, TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO
31
TABLA 9. ANÁLISIS DEL FODA DEL FM EN TIJUANA-TECATE-PLAYAS DE ROSARITO.
NIVEL DE COBERTURA
Partes del FODA 2014 2015
Fortalezas
Los beneficios de este fondo tienen
mayor impacto en su cobertura, ya
que se trata de obra pública de
utilidad para toda la ciudadanía y
visitantes.
Tiene un enfoque hacia el
mejoramiento de infraestructura,
un tema de alto impacto social
para los pobladores beneficiados
que viven o transitan por estas
obras.
Oportunidades Acumular los efectos positivos del
impacto y cobertura de las acciones
de este fondo.
Debilidades
No se tiene cuantificada la población
beneficiaria directa e indirecta
La población beneficiada es
importante cuantificar por lo
menos en las zonas de impacto
inmediato, es decir residentes
adyacentes a las obras
realizadas, pero este es un
aspecto importante de darle
seguimiento.
Amenazas
Percepción social de obras sin
impacto ante la poca vinculación del
fondo con los fines sectoriales del
Estado.
Percepción social de obras sin
impacto ante la poca vinculación
del fondo con los fines
sectoriales del Estado.
Fuente: Elaboración propia en base a la evaluación del F.M. de la Zona de Tijuana, 2014.
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO METROPOLITANO,
ZONA TIJUANA, TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO
32
TABLA 10. ANÁLISIS DEL FODA DEL FM EN TIJUANA-TECATE-PLAYAS DE ROSARITO.
NIVEL PRESUPUESTAL
Partes del FODA 2014 2015
Fortalezas
Los proyectos operados con recursos del fondo metropolitano también incorporan rehabilitación de
infraestructura, por lo que no se ha dejado de lado el
mantenimiento y atención a la población en general.
A diferencia de Mexicali, esta zona es mucho más compleja y tiene el gran
reto de coordinar tres municipios y
localidades colindantes, es una fortaleza que se sigue estando
presente.
Tiene un enfoque hacia el mejoramiento de infraestructura, un
tema de alto impacto social para los pobladores beneficiados que viven o
transitan por estas obras.
El impacto a corto plazo sigue siendo un reflejo del éxito de ejecución de
estos recursos federales en la entidad.
Oportunidades
El fondo se puede consolidar como un componente fundamental en la gestión pública para la vinculación
y coordinación intermunicipal e intersectorial.
La inversión sistemática en esta Zona metropolitana
punta de lanza a nivel nacional de una red integral estatal de zonas metropolitanas.
Fundamentar la inversión de los recursos del Fondo
Metropolitano en proyectos de conexión internacional, y aprovechar eficazmente las ventajas
con sus pares en Estados Unidos y de economía de
escala a nivel regional y local. Incluyendo proyectos derivados de la planeación urbana regional señalados
en el punto anterior, que vinculen la región
transfronteriza.
El desarrollo económico sigue siendo un impacto inmediato.
Debilidades
Proyectos con poco flujo de inversión por la mecánica presupuestal.
No se cuenta con presupuestos con participación
ciudadana.
Al tratarse de recursos federales, depende en gran medida a la
centralización del gobierno de la
república, es una mecánica difícil de cambiar al analizar el origen real de
estos recursos.
Amenazas Percepción social de obras sin impacto ante la poca
vinculación del fondo con los fines sectoriales del
Estado.
Fuente: Elaboración propia en base a la evaluación del F.M. de la Zona de Tijuana, 2014.
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO METROPOLITANO,
ZONA TIJUANA, TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO
33
CONCLUSIONES.
ÁMBITO PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL
El recurso para el Fondo Metropolitano (Zona de Tijuana y Zona de Mexicali)
ascendió a $158,390,907.50 pesos pagados por la SHCP a Baja California, en 2015 un
11% se registró en el módulo de gestión de proyectos dentro del SFU como Gasto de
Inversión, por otro lado, los avances financieros fueron informados al cien por ciento,
también se observó que gran parte de estos recursos fueron ejecutados por la SIDUE y
Promotora de Desarrollo Urbano Playas de Rosarito (PRODEUR).
El Fondo tiene un enfoque hacia el mejoramiento de infraestructura, un tema de alto
impacto social para los pobladores beneficiados que utilizan estas obras.
La Zona Metropolitana de Tijuana obtuvo una asignación de $119’752,690.00, lo que
representa el 20% de la asignación total y de los cuales solo $113’948,518.00 se
aplicaron en el ejercicio fiscal 2015.
Al tratarse de recursos federales, depende en gran medida a la centralización del
gobierno de la República y frecuentemente el recurso se recibe pasado el primer
trimestre del año fiscal, por lo que su aplicación se complica hasta el punto de no tener
ejercicio como ya ocurrió en 2015.
Con referencia al cumplimiento de los momentos contables, se puede verificar en la
Tabla 2, que no todo el recurso que se aprobó, fue recibido; esto se puede visualizar en
los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública,
durante el ejercicio 2015.
Se encuentra normado por diversos instrumentos: Reglas de operación del Fondo,
Decreto de creación de los consejos, Contrato del fideicomiso de los comités.
Es uno de los pocos fondos que permite que se financien estudios, planes y proyectos.
Es muy aun compleja su operación y para ello existe el subcomité técnico de
evaluación de proyectos y un comité técnico del Fideicomiso.
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO METROPOLITANO,
ZONA TIJUANA, TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO
34
Los recursos se administran a través de un fideicomiso, lo cual hace compleja y
tardada la disposición de los recursos.
ÁMBITO DE INDICADORES Y DE COBERTURA
No se cuenta con indicadores de medición del avance financiero y físico de las obras
por parte del Gobierno Estatal, tampoco se reporta esta información dentro del portal
de transparencia de los ejecutores de estos recursos.
Se generó un impacto de beneficio directo a 384 mil quinientos habitantes por la
construcción, reparación e investigaciones referentes a obras en los diferentes
municipios que colindan que conforman la Zona Metropolitana de Tijuana.
Estas obras estuvieron a cargo de las Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano
del Estado (SIDUE), en coordinación con las direcciones de obras municipales en el
caso de Tecate y Playas de Rosarito.
Actualmente la población beneficiada con las obras ejercidas a través del Fondo
Metropolitano Tijuana en 2015, concluyeron con el beneficio directo para 384 mil
quinientos habitantes.
No existe un documento técnico, referencia o diagnóstico que identifique de forma
directa cual es la población potencial que atendería los recursos y acciones del Fondo
Metropolitano en Tijuana.
No existe un documento o referencia que identifique la población objetivo, a diferencia
de programas estatales o federales donde en sus Reglas Operativas inmediatamente se
tiene identificado las poblaciones objetivo o en los Programas Operativos de estas
mismas políticas siempre se tiene identificado el objeto social hacia donde van
dirigidas estas políticas.
La instancia normativa Estatal cuenta con una cartera de proyectos suficiente, con
impacto metropolitano y que está técnicamente lista para iniciar su ejecución
inmediata, además de que dicha cartera se encuentra consensuada con los
Ayuntamientos que integran cada zona metropolitana.
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO METROPOLITANO,
ZONA TIJUANA, TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO
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ÁMBITO DE ATENCIÓN A RECOMENDACIONES
El seguimiento a las recomendaciones se ha dado paulatinamente, sin embargo, ha sido
constante, los avances en la atención de las recomendaciones de evaluaciones
anteriores se pudieron constatar mediante entrevistas, pero no existe un reporte o
informe que sirva como evidencia de su cumplimiento.
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO METROPOLITANO,
ZONA TIJUANA, TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO
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RECOMENDACIONES.
ÁMBITO PROGRAMÁTICO
Esta zona es mucho más compleja que la Zona de Mexicali y tiene el gran reto de coordinar
tres municipios y localidades colindantes entre sí y con los EEUU, por ello se constituye
también en una fortaleza presente. Por lo anterior, las recomendaciones según las áreas de
análisis (Programática, de Indicadores, de Cobertura y de Presupuesto).
o Seguir fomentando el mejoramiento de infraestructura como un tema de alto
impacto social para los pobladores beneficiados que viven o utilizan estas
obras.
o Seguir como un modelo de gestión interinstitucional base y de ejemplo para
otras zonas del país, cuyo desarrollo económico sigue obteniendo un impacto
inmediato.
o Desarrollar proyectos en diversos ámbitos de la planeación urbana, incluyendo
de forma prioritaria el tema de catastro, regulación de condóminos, de
construcción en general, medio ambiente, imagen urbana, entre los temas
prioritarios.
o Promover criterios para asignación de proyectos del Fondo Metropolitano pues
hasta el momento se han mantenido como proyectos inconexos. Obras de
infraestructura que se pueden vincular al desarrollo integral a través de
objetivos mayores e incorporados en los planes y estudios de desarrollo.
ÁMBITO DE INDICADORES
o Diseñar criterios definidos a nivel de indicador respecto del impacto físico y
cobertura: porcentaje de avance físico trimestral, criterios para cálculo de
cobertura, impacto en indicadores económicos de la zona metropolitana.
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ZONA TIJUANA, TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO
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ÁMBITO DE COBERTURA
o Elaborar obras/proyectos en zonas de atención prioritaria para abatir los niveles
de pobreza y marginación.
o Informar en el Sistema de Formato Único la información de la cobertura de
cada una de las obras y proyectos pagados con estos recursos.
ÁMBITO PRESUPUESTAL
o Promover la inversión de los recursos del Fondo Metropolitano de la Zona
Tijuana en proyectos de conexión internacional, y aprovechar eficazmente las
ventajas con sus pares en Estados Unidos y de economía de escala a nivel
regional y local. Incluyendo proyectos derivados de la planeación urbana
regional señalados en el punto anterior, que vinculen la región transfronteriza.
o En el tema de transparencia, no se cuenta con información accesible por lo que
debe considerarse en el portal del Gobierno del Estado un apartado para este
Fondo específico.
o Retomar las recomendaciones de la evaluación 2014 para 2017:
Vincular los proyectos del Fondo Metropolitano con los instrumentos de
planeación estatal y municipal, sobre todo los que se han realizado a
partir de recursos del mismo fondo: Plan Estratégico Metropolitano
2013-2034, Programa de Desarrollo Urbano y Regional Sustentable
para la Zona Metropolitana de Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito.
ÁMBITO DE ATENCIÓN A RECOMENDACIONES
o Dar un seguimiento documental de la atención a las recomendaciones derivadas
de las evaluaciones a los ejercicios anteriores por parte de los ejecutores del
gasto, transparentando los resultados como parte de su informe a la cuenta
pública.
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO METROPOLITANO,
ZONA TIJUANA, TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO
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VALORACIÓN GENERAL DEL DESEMPEÑO OBSERVADO EN EL EJERCICIO
2015 DE ESTOS RECURSOS
La valoración general de este fondo es Buena, debido a que se encontró el cumplimento de
metas y apego a la normatividad. Sin embargo, no se cuenta a nivel de diseño programático,
diagnósticos para definir tanto acciones como valoración de la población beneficiaria, es
decir, de cobertura, por lo que, en estos aspectos, el fondo aun es deficiente. Lo anterior
apunta a grandes espacios de oportunidad de mejora continua.
La coordinación intergubernamental que exige este fondo se ha cumplido, sobre todo porque
se trata de una coordinación en primer lugar entre autoridades institucionales de 3 municipios.
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO METROPOLITANO,
ZONA TIJUANA, TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO
39
FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES
1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN
1.1 Nombre de la evaluación: EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO
METROPOLITANO, ZONA TIJUANA, TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO, EJERCICIO
2015.
1.2 Fecha de inicio de la evaluación 15/05/2016.
1.3 Fecha de término de la evaluación 15/08/2016.
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad
administrativa a la que pertenece:
Nombre:
Artemisa Mejía Bojórquez.
Unidad administrativa:
Directora General del COPLADE.
1.5 Objetivo general de la evaluación:
Contar con una valoración del desempeño del recurso federal, en este caso se trata del Fondo
Metropolitano Zona Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito, fondo que es ejercido por el Gobierno del
Estado de Baja California contenido en el Programa Anual de Evaluación 2016, correspondiente al
ejercicio fiscal 2015, con base en la información institucional, programática y presupuestal entregada
por las unidades responsables de los programas y recursos federales de las dependencias o entidades,
para contribuir a la toma de decisiones.
1.6 Objetivos específicos de la evaluación:
Realizar una valoración de los resultados y productos de los recursos federales del ejercicio fiscal
2015, mediante el análisis de las normas, información institucional, los indicadores, información
programática y presupuestal.
Analizar la cobertura del fondo, su población potencial, objetivo, y atendida, distribución por edad,
sexo, municipio, condición social, según corresponda.
Identificar los principales resultados del ejercicio presupuestal, el comportamiento del presupuesto
asignado, modificado y ejercido, la distribución por el rubro que atiende el fondo, analizando los
aspectos más relevantes del ejercicio del gasto.
Analizar los indicadores sus resultados en 2015, y el avance en relación con las metas establecidas.
Analizar la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) de contar con ella.
Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora que han sido atendidos derivados de
otras evaluaciones externas, exponiendo los avances más importantes al respecto, incluyendo la
opinión de los responsables del fondo evaluado.
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO METROPOLITANO,
ZONA TIJUANA, TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO
40
Identificar los hallazgos más relevantes derivados de la evaluación respecto al desempeño
programático, presupuestal, de indicadores, población atendida y las recomendaciones atendidas
del fondo.
Identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, los retos y las recomendaciones
de los programas y recursos federales evaluados.
1.7 Metodología utilizada en la evaluación:
La evaluación específica de desempeño se realizará mediante un análisis de gabinete con base en
información proporcionada por las instancias responsables de operar el fondo, así como información
adicional necesaria para complementar dicho análisis. Se entiende por análisis de gabinete al conjunto
de actividades que involucran el acopio, la organización y la valoración de información concentrada en
registros administrativos, bases de datos, evaluaciones internas y/o externas, así como documentación
pública.
Cabe destacar que, para desarrollar el análisis, se apega a lo establecido en los Términos de Referencia
para las Evaluaciones Específicas de Desempeño de los Programas Estatales y Recursos Federales
ejercidos en Baja California, este documento proporcionado por el COPLADE, fue retomado de lo
establecido por el CONEVAL y ajustado al ámbito estatal, del documento denominado Modelo de
Términos de Referencia para la Evaluación Específica de Desempeño 2012-2013 que aún sigue
vigente.
Instrumentos de recolección de información:
El Programa Operativo Anual, reportes presupuestales emitidos por el Ayuntamiento, informes
del programa, evaluación del desempeño del programa del año 2015, entre otros documentos.
Información de medios de comunicación.
Cuestionarios__ Entrevistas _X_ Formatos _X Otros__ Especifique:
Informes del sector, información en línea y portales de transparencia, SHCP formato Único
Descripción de las técnicas y modelos utilizados:
Análisis cuantitativo y cualitativo para conocer la consistencia de los recursos públicos.
Propuesta de MIR a partir de la adecuación en caso necesario de los indicadores existentes y
de la propuesta de nuevos que fortalezcan la emisión de indicadores y mejora continúa en la
operación del programa.
Análisis FODA.
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO METROPOLITANO,
ZONA TIJUANA, TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO
41
2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:
Las asignaciones presupuestales para el Ramo 233 en el ejercicio fiscal 2015, se
conceptualizaron en $59,838,744,886.00 para su atención a nivel nacional, de los cuales para
el municipio de Tijuana se aprobaron $119,752,690.00 (Ciento diecinueve millones setecientos
cincuenta y dos mil pesos) lo que representa el 20% de la asignación total y de los cuales solo
$113,948,518 (Ciento trece millones novecientos cuarenta y ocho mil quinientos dieciocho
00/100 M.N.), se ejercieron en el ejercicio fiscal 2015, esto generó un impacto de beneficio
directo de 384 mil quinientos habitantes por la construcción, reparación e investigaciones
referentes a obras en los diferentes municipios que colindan con la Ciudad de Tijuana, y que
conforman el Polígono de zonas metropolitanas del Estado de Baja California.
Estas obras estuvieron a cargo de las Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del
Estado (SIDUE), en concordancia con las direcciones de obras municipales en el caso de
Tecate y Playas de Rosarito. Con referente al cumplimiento de los momentos contables se
puede verificar en la Tabla 2, que no todo el recurso que fue aprobado, fue recibido; esto se
puede vislumbrar en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la
Deuda Pública, durante el ejercicio 2015.
Estas obras estuvieron a cargo de las Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del
Estado (SIDUE), en concordancia con las direcciones de obras municipales en el caso de
Tecate y Playas de Rosarito.
No todo el recurso que fue aprobado, fue recibido; esto se puede vislumbrar en los Informes
sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, durante el ejercicio
2015.
Actualmente la población beneficiada con las obras ejercidas a través del Fondo Metropolitano
Tijuana en 2015, se concluyó con 384 mil quinientos habitantes de las cuales fueron
susceptibles y benefactores de las construcciones y obras ejercidas en las diferentes ciudades
siendo estas 11 y que han permitido mejorar el desarrollo económico generado un municipio
mayormente sostenible.
Se encuentra normado por diversos instrumentos: reglas de operación del Fondo, decreto de
creación de los consejos, contrato del fideicomiso de los comités.
Es uno de los pocos fondos que permite que se financien estudios, planes y proyectos.
En el caso de la Zona Metropolitana de Tijuana, no ha sido posible incluir a Ensenada.
3 Instrumento presupuestario conocido como Provisiones salariales y económicas, tiene como uno de sus
objetivos otorgar recursos a Entidades Federativas y Municipios a través de fondos específicos. En total para el
2015, la Cámara de Diputados aprobó 57,303.6 millones de pesos, que serán solicitados a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público por las entidades federativas y municipios firmando un convenio para su
transferencia para mayor información diríjase a: http://ramo23.com/datos-abiertos-ramo-23.
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO METROPOLITANO,
ZONA TIJUANA, TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO
42
Es muy complicada su operación, ya que, por normatividad, es necesaria la operación de un
consejo, subcomité técnico de evaluación de proyectos y un comité técnico del Fideicomiso.
Los recursos se administran a través de un fideicomiso, lo cual hace engorroso la disposición
de los recursos.
2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de
acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.
2.2.1 Fortalezas:
NIVEL PROGRAMÁTICO
A diferencia de Mexicali, esta zona es mucho más compleja y tiene el gran reto de
coordinar tres municipios y localidades colindantes, es una fortaleza que se sigue
estando presente.
Tiene un enfoque hacia el mejoramiento de infraestructura, un tema de alto impacto
social para los pobladores beneficiados que viven o transitan por estas obras.
El impacto a corto plazo sigue siendo un reflejo del éxito de ejecución de estos recursos
federales en la entidad. NIVEL DE INDICADORES
A diferencia de Mexicali, esta zona es mucho más compleja y tiene el gran reto de
coordinar tres municipios y localidades colindantes, es una fortaleza que se sigue
estando presente.
Tiene un enfoque hacia el mejoramiento de infraestructura, un tema de alto impacto
social para los pobladores beneficiados que viven o transitan por estas obras.
El impacto a corto plazo sigue siendo un reflejo del éxito de ejecución de estos recursos
federales en la entidad. NIVEL DE COBERTURA
Tiene un enfoque hacia el mejoramiento de infraestructura, un tema de alto impacto
social para los pobladores beneficiados que viven o transitan por estas obras. NIVEL PRESUPUESTAL
A diferencia de Mexicali, esta zona es mucho más compleja y tiene el gran reto de
coordinar tres municipios y localidades colindantes, es una fortaleza que se sigue
estando presente.
Tiene un enfoque hacia el mejoramiento de infraestructura, un tema de alto impacto
social para los pobladores beneficiados que viven o transitan por estas obras.
El impacto a corto plazo sigue siendo un reflejo del éxito de ejecución de estos recursos
federales en la entidad. 2.2.2 Oportunidades:
NIVEL PROGRAMÁTICO
Funge como un modelo de gestión interinstitucional base y de ejemplo para otras
zonas del país.
El desarrollo económico sigue siendo un impacto inmediato. NIVEL DE INDICADORES
Funge como un modelo de gestión interinstitucional base y de ejemplo para otras zonas del
país.
El desarrollo económico sigue siendo un impacto inmediato.
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO METROPOLITANO,
ZONA TIJUANA, TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO
43
NIVEL DE COBERTURA
Acumular los efectos positivos del impacto y cobertura de las acciones de este fondo.
NIVEL PRESUPUESTAL
El desarrollo económico sigue siendo un impacto inmediato.
2.2.3 Debilidades:
NIVEL PROGRAMÁTICO
La dinámica del Fondo Metropolitano se encuentra centralizada de forma institucional y no
hay espacio para participación ciudadana.
NIVEL DE INDICADORES
Al tratarse de recursos federales, depende en gran medida a la centralización del gobierno de la
república, es una mecánica difícil de cambiar al analizar el origen real de estos recursos.
A diferencia de otros fondos como el FISE donde se involucra a los ciudadanos beneficiados
por las obras de infraestructura social, en el caso de la dinámica del Fondo Metropolitano todo
se encuentra centralizado de forma institucional únicamente a representantes de los tres
órdenes de gobierno.
La población beneficiada es importante cuantificar por lo menos en las zonas de impacto
inmediato, es decir residentes adyacentes a las obras realizadas, pero este es un aspecto
importante de darle seguimiento.
NIVEL DE COBERTURA
La población beneficiada es importante cuantificar por lo menos en las zonas de impacto
inmediato, es decir residentes adyacentes a las obras realizadas, pero este es un aspecto
importante de darle seguimiento.
NIVEL PRESUPUESTAL
Al tratarse de recursos federales, depende en gran medida a la centralización del gobierno de la
república, es una mecánica difícil de cambiar al analizar el origen real de estos recursos.
2.2.4 Amenazas:
NIVEL PROGRAMÁTICO
La vinculación con la planeación estatal si se da con la participación de funcionarios
sectoriales en las sesiones del consejo, como es el caso del titular de SIDUE, pero más allá de
este tema también es importante la difusión de las acciones realizadas con estos fondos
presupuestales.
NIVEL DE INDICADORES
La carencia de indicadores de gestión accesibles a la ciudadanía puede afectar la percepción
del beneficio de las acciones de este fondo, incluso no identificarlo entre los recursos que se
aplican a infraestructura provenientes de otro tipo de financiamiento.
NIVEL DE COBERTURA
Percepción social de obras sin impacto ante la poca vinculación del fondo con los fines
sectoriales del Estado.
NIVEL PRESUPUESTAL
Percepción social de obras sin impacto ante la poca vinculación del fondo con los fines
sectoriales del Estado.
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO METROPOLITANO,
ZONA TIJUANA, TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:
ÁMBITO PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL
El recurso para el Fondo Metropolitano (Zona de Tijuana y Zona de Mexicali) ascendió a
$158,390,907.50 pesos pagados por la SHCP a Baja California, en 2015 un 11% se registró en
el módulo de gestión de proyectos dentro del SFU como Gasto de Inversión, por otro lado, los
avances financieros fueron informados al cien por ciento, también se observó que gran parte de
estos recursos fueron ejecutados por la SIDUE y Promotora de Desarrollo Urbano Playas de
Rosarito (PRODEUR).
El Fondo tiene un enfoque hacia el mejoramiento de infraestructura, un tema de alto impacto
social para los pobladores beneficiados que utilizan estas obras.
La Zona Metropolitana de Tijuana obtuvo una asignación de $119’752,690.00, lo que
representa el 20% de la asignación total y de los cuales solo $113’948,518.00 se aplicaron en
el ejercicio fiscal 2015.
Al tratarse de recursos federales, depende en gran medida a la centralización del gobierno de la
República y frecuentemente el recurso se recibe pasado el primer trimestre del año fiscal, por
lo que su aplicación se complica hasta el punto de no tener ejercicio como ya ocurrió en 2015.
Con referencia al cumplimiento de los momentos contables, se puede verificar en la Tabla 2,
que no todo el recurso que se aprobó, fue recibido; esto se puede visualizar en los Informes
sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, durante el ejercicio
2015.
Se encuentra normado por diversos instrumentos: Reglas de operación del Fondo, Decreto de
creación de los consejos, Contrato del fideicomiso de los comités.
Es uno de los pocos fondos que permite que se financien estudios, planes y proyectos.
Es muy aun compleja su operación y para ello existe el subcomité técnico de evaluación de
proyectos y un comité técnico del Fideicomiso.
Los recursos se administran a través de un fideicomiso, lo cual hace compleja y tardada la
disposición de los recursos.
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO METROPOLITANO,
ZONA TIJUANA, TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO
45
ÁMBITO DE INDICADORES Y DE COBERTURA
No se cuenta con indicadores de medición del avance financiero y físico de las obras
por parte del Gobierno Estatal, tampoco se reporta esta información dentro del portal
de transparencia de los ejecutores de estos recursos.
Se generó un impacto de beneficio directo a 384 mil quinientos habitantes por la
construcción, reparación e investigaciones referentes a obras en los diferentes
municipios que colindan que conforman la Zona Metropolitana de Tijuana.
Estas obras estuvieron a cargo de las Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano
del Estado (SIDUE), en coordinación con las direcciones de obras municipales en el
caso de Tecate y Playas de Rosarito.
Actualmente la población beneficiada con las obras ejercidas a través del Fondo
Metropolitano Tijuana en 2015, concluyeron con el beneficio directo para 384 mil
quinientos habitantes.
No existe un documento técnico, referencia o diagnóstico que identifique de forma
directa cual es la población potencial que atendería los recursos y acciones del Fondo
Metropolitano en Tijuana.
No existe un documento o referencia que identifique la población objetivo, a diferencia
de programas estatales o federales donde en sus Reglas Operativas inmediatamente se
tiene identificado las poblaciones objetivo o en los Programas Operativos de estas
mismas políticas siempre se tiene identificado el objeto social hacia donde van
dirigidas estas políticas.
La instancia normativa Estatal cuenta con una cartera de proyectos suficiente, con
impacto metropolitano y que está técnicamente lista para iniciar su ejecución
inmediata, además de que dicha cartera se encuentra consensuada con los
Ayuntamientos que integran cada zona metropolitana.
ÁMBITO DE ATENCIÓN A RECOMENDACIONES
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO METROPOLITANO,
ZONA TIJUANA, TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO
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El seguimiento a las recomendaciones se ha dado paulatinamente, sin embargo, ha sido
constante, los avances en la atención de las recomendaciones de evaluaciones
anteriores se pudieron constatar mediante entrevistas, pero no existe un reporte o
informe que sirva como evidencia de su cumplimiento.
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
ÁMBITO PROGRAMÁTICO
Esta zona es mucho más compleja que la Zona de Mexicali y tiene el gran reto de coordinar tres
municipios y localidades colindantes entre sí y con los EEUU, por ello se constituye también en una
fortaleza presente. Por lo anterior, las recomendaciones según las áreas de análisis (Programática, de
Indicadores, de Cobertura y de Presupuesto).
o Seguir fomentando el mejoramiento de infraestructura como un tema de alto impacto
social para los pobladores beneficiados que viven o utilizan estas obras.
o Seguir como un modelo de gestión interinstitucional base y de ejemplo para otras
zonas del país, cuyo desarrollo económico sigue obteniendo un impacto inmediato.
o Desarrollar proyectos en diversos ámbitos de la planeación urbana, incluyendo de
forma prioritaria el tema de catastro, regulación de condóminos, de construcción en
general, medio ambiente, imagen urbana, entre los temas prioritarios.
o Promover criterios para asignación de proyectos del Fondo Metropolitano pues hasta el
momento se han mantenido como proyectos inconexos. Obras de infraestructura que
se pueden vincular al desarrollo integral a través de objetivos mayores e incorporados
en los planes y estudios de desarrollo.
ÁMBITO DE INDICADORES
o Diseñar criterios definidos a nivel de indicador respecto del impacto físico y cobertura:
porcentaje de avance físico trimestral, criterios para cálculo de cobertura, impacto en
indicadores económicos de la zona metropolitana.
ÁMBITO DE COBERTURA
o Elaborar obras/proyectos en zonas de atención prioritaria para abatir los niveles de
pobreza y marginación.
o Informar en el Sistema de Formato Único la información de la cobertura de cada una
de las obras y proyectos pagados con estos recursos.
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO METROPOLITANO,
ZONA TIJUANA, TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO
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ÁMBITO PRESUPUESTAL
o Promover la inversión de los recursos del Fondo Metropolitano de la Zona Tijuana en
proyectos de conexión internacional, y aprovechar eficazmente las ventajas con sus
pares en Estados Unidos y de economía de escala a nivel regional y local. Incluyendo
proyectos derivados de la planeación urbana regional señalados en el punto anterior,
que vinculen la región transfronteriza.
o En el tema de transparencia, no se cuenta con información accesible por lo que debe
considerarse en el portal del Gobierno del Estado un apartado para este Fondo
específico.
o Retomar las recomendaciones de la evaluación 2014 para 2017:
Vincular los proyectos del Fondo Metropolitano con los instrumentos de
planeación estatal y municipal, sobre todo los que se han realizado a partir de
recursos del mismo fondo: Plan Estratégico Metropolitano 2013-2034,
Programa de Desarrollo Urbano y Regional Sustentable para la Zona
Metropolitana de Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito.
ÁMBITO DE ATENCIÓN A RECOMENDACIONES
o Dar un seguimiento documental de la atención a las recomendaciones derivadas de las
evaluaciones a los ejercicios anteriores por parte de los ejecutores del gasto,
transparentando los resultados como parte de su informe a la cuenta pública.
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO METROPOLITANO,
ZONA TIJUANA, TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO
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4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: L.C. Ignacio Cadena Fierro.
4.2 Cargo: Coordinador
4.3 Institución a la que pertenece: Soluciones Administrativas GC.
4.4 Principales colaboradores: Mtro. Manuel del Álamo, Lic. José Roberto Jiménez.
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: cp.icadena@gmail.com
4.6 Teléfono (con clave lada): 686 2 16 61 51
5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): FONDO METROPOLITANO, ZONA TIJUANA,
TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO.
5.2 Siglas: FM Tijuana Tecate Playas de Rosarito.
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):
Poder Ejecutivo X___ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):
Federal __X Estatal___ Local___
5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):
Dirección de Ordenamiento Territorial, Vivienda, Estudios y Proyectos, Ing. Arq. Carlos López
Rodríguez.
Secretaría de Planeación y Finanzas, Yadira Romero Pérez.
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):
Dirección de Ordenamiento Territorial, Vivienda, Estudios y Proyectos.
5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s)
(nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):
Nombre: Nombre:
Manuel Guevara Morales
mguevaramo@baja.gob.mx
686 558 1116
Unidad administrativa: Dirección de Ordenamiento
Territorial, Vivienda, Estudios y Proyectos.
Nombre:
Yadira Romero Pérez
yromero@baja.gob.mx
(686) 558-1000 ext. 1589
Unidad administrativa: Departamento de Planeación
de la Gestión y Monitoreo de la Secretaría de
Planeación y Finanzas.
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO METROPOLITANO,
ZONA TIJUANA, TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO
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6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN
6.1 Tipo de contratación:
6.1.1 Adjudicación Directa _X_ 6.1.2 Invitación a tres ___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___
6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Comité de Planeación para el
Desarrollo del Estado (COPLADE).
6.3 Costo total de la evaluación: $ 232,000.00 (IVA incluido).
6.4 Fuente de Financiamiento: Recurso fiscal Estatal.
7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN
7.1 Difusión en internet de la evaluación: www.monitorbc.gob.mx , www.coplade.gob.mx
7.2 Difusión en internet del formato: www.monitorbc.gob.mx , www.coplade.gob.mx
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO METROPOLITANO,
ZONA TIJUANA, TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO
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REFERENCIAS
Fondo Metropolitano de la Zona de Tijuana, 2014
Gobierno de Baja California, 2015, Transparencia Presupuestaria Observatorio del Gasto En línea:
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederativas#MapasRamo23.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2015, Encuesta Intercensal.
Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2014-2019.
Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018
Secretaría de Gobernación, Instituto Nacional para el Federalismo h el Desarrollo Municipal, 2015,
Información institucional.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2015, Ley de Coordinación Fiscal,
http://www.sistemas.hacienda.gob.mx/ptpsed/transform.do;jsessionid=d37a6f37f5f4426bb32ae35d35ef
96d561d0ed60de109dc140d9b897c65847a8.e3aTaxaTbxaSe34MbhyPbh0Sa3z0?kaIndicador=92529
Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF), 2015, Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública 2015, Baja California en línea:
http://www.bajacalifornia.gob.mx/bcfiscal/2012/spf/ip/menu_transparencia.html
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO METROPOLITANO,
ZONA TIJUANA, TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO
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ANEXOS.
Fondo o programa: Fondo Metropolitano Zona Tijuana
Nombre de la persona entrevistada: Arq. Ninfa Ornelas
Cargo: Analista de Estudios Urbanos
Ramo – Dependencia: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano
1. Nombre del ente público coordinador del fondo. Consejo para el Desarrollo de la Zona
Metropolitana de Tijuana.
2. Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo (como ejecutor) del fondo:
Dirección de Ordenamiento Territorial, Vivienda, Estudios y Proyectos.
3. Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los)
programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada): Ing. Arq.
Carlos López Rodríguez
4. Principales aspectos positivos del manejo del fondo o programa (normativos, de gestión,
presupuestales, programáticos).
NORMATIVOS.
Disponibilidad de Reglas de Operación del Fondo dentro del primer trimestre del
ejercicio Fiscal.
Amplia diversidad en tipos de apoyo del Fondo, que establecen las Reglas de Operación.
GESTION.
Procesos de solicitud y registro ante la Unidad de Política y Control Presupuestario
(UPCP), que no ha presentado mucha variación en los últimos años, lo que permite
adquirir experiencia y agilidad en su integración.
PRESUPUESTARIOS: Sin Comentarios
PROGRAMATICOS: Sin Comentarios
5. Principales debilidades del manejo del fondo o programa (normativos, de gestión,
presupuestales, programáticos).
NORMATIVOS.
La interpretación a Reglas de Operación que dan las áreas de enlace como ENTIDAD
Federativa con la federación en los procesos de autorización de recursos.
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO METROPOLITANO,
ZONA TIJUANA, TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO
52
GESTION.
La Coordinación en la revisión y ajustes de la Nota Técnica con intermediarios y no de
forma directa EJECUTOR con la (UPCP) entorpece el proceso para su validación.
PRESUPUESTARIOS.
Escaso Recurso del Fondo Metropolitano autorizado a la ZM en comparativo a otras
Zonas Metropolitanas del país.
Tardanza en llegar los Recursos del Fondo Metropolitano.
El proceso requerido para liberar el Recurso del Fondo Metropolitano del Fideicomiso es
muy tardado, una vez contratado se espera a tener dos reuniones subsecuentes del
Comité y Subcomité, donde queda aprobada en acta la asignación del contrato ya
firmado, con esto proceden a solicitar el recurso al Fideicomiso, lo que no empata con el
inicio del contrato y pagos de anticipos.
PROGRAMATICOS: Sin Comentarios
6. Definir las principales recomendaciones para mejorar el ejercicio del fondo (normativos, de
gestión, presupuestales, programáticos).
-
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO METROPOLITANO,
ZONA TIJUANA, TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO
53
Fondo o programa: Fondo Metropolitano Zona Tijuana
Nombre de la persona entrevistada telefónicamente: Yadira Romero Pérez
Cargo: Jefa del Departamento de Planeación de la Gestión y Monitoreo de la
Inversión Pública
Ramo – Dependencia: Secretaría de Planeación y Finanzas
7. Nombre del ente público coordinador del (los) programa(s) o fondo.
a. Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE).
b. Secretaría de Planeación y Finanzas.
8. Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) o
fondo:
a. Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE).
b. Promotora del Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Playas de Rosarito.
c. Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate.
d. Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal del Ayuntamiento
de Tijuana.
9. Principales aspectos positivos del manejo del fondo o programa (normativos, de
gestión, presupuestales, programáticos).
a. Se encuentra normado por diversos instrumentos: reglas de operación del
Fondo, decreto de creación de los consejos, contrato del fideicomiso de los
comités.
b. Es uno de los pocos fondos que permite que se financien estudios, planes y
proyectos.
10. Principales debilidades del manejo del fondo o programa (normativos, de gestión,
presupuestales, programáticos).
a. En el caso de la Zona Metropolitana de Tijuana, no ha sido posible incluir
a Ensenada.
b. Es muy complicada su operación, ya que, por normatividad, es necesaria la
operación de un consejo, subcomité técnico de evaluación de proyectos y
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO METROPOLITANO,
ZONA TIJUANA, TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO
54
un comité técnico del Fideicomiso.
c. Los recursos se administran a través de un fideicomiso, lo cual hace
engorroso la disposición de los recursos.
11. Definir las principales recomendaciones para mejorar el ejercicio del fondo
(normativos, de gestión, presupuestales, programáticos).
a. Que la instancia normativa Estatal cuente con una cartera de proyectos
suficiente, con impacto metropolitano y que estén técnicamente listos para
iniciar su ejecución inmediata, además de que dicha cartera se encuentre
consensuada con los Ayuntamientos que integran cada zona
Metropolitana.
b. Que los ejecutores de las obras, considerando todos los procesos que se
tienen que realizar para lograr la radicación y posterior ejercicio de los
recursos, le otorguen la debida atención y prioridad al tema.
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO METROPOLITANO,
ZONA TIJUANA, TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO
55
Fondo o programa: Fondo Metropolitano Zona Tijuana
Nombre de la persona entrevistada: Arq., Ninfa Ornelas
Cargo: Analista de Estudios Urbanos
Ramo – Dependencia: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano
12. Nombre del ente público coordinador del fondo. Consejo para el Desarrollo de la
Zona Metropolitana de Tijuana.
13. Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo (como ejecutor) del
fondo: Dirección de Ordenamiento Territorial, Vivienda, Estudios y Proyectos.
14. Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de
(los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave
lada): Ing. Arq. Carlos López Rodríguez.
15. Principales aspectos positivos del manejo del fondo o programa (normativos, de
gestión, presupuestales, programáticos).
NORMATIVOS.
Disponibilidad de Reglas de Operación del Fondo dentro del primer trimestre
del ejercicio Fiscal.
Amplia diversidad en tipos de apoyo del Fondo, que establecen las Reglas de
Operación.
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO METROPOLITANO,
ZONA TIJUANA, TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO
56
GESTION.
Procesos de solicitud y registro ante la Unidad de Política y Control Presupuestario
(UPCP), que no ha presentado mucha variación en los últimos años, lo que permite
adquirir experiencia y agilidad en su integración.
PRESUPUESTARIOS: Sin Comentarios.
PROGRAMATICOS: Sin Comentarios.
16. Principales debilidades del manejo del fondo o programa (normativos, de gestión,
presupuestales, programáticos).
NORMATIVOS
La interpretación a Reglas de Operación que dan las áreas de enlace como ENTIDAD
Federativa con la federación en los procesos de autorización de recursos.
GESTION
La Coordinación en la revisión y ajustes de la Nota Técnica con intermediarios y no de
forma directa EJECUTOR con la (UPCP) entorpece el proceso para su validación.
PRESUPUESTARIOS.
Escaso Recurso del Fondo Metropolitano autorizado a la ZM en comparativo a otras
Zonas Metropolitanas del país.
Tardanza en llegar los Recursos del Fondo Metropolitano.
El proceso requerido para liberar el Recurso del Fondo Metropolitano del Fideicomiso es
muy tardado, una vez contratado se espera a tener dos reuniones subsecuentes del
Comité y Subcomité, donde queda aprobada en acta la asignación del contrato ya
firmado, con esto proceden a solicitar el recurso al Fideicomiso, lo que no empata con el
inicio del contrato y pagos de anticipos.
PROGRAMATICOS: Sin Comentarios.
17. Definir las principales recomendaciones para mejorar el ejercicio del fondo (normativos, de
gestión, presupuestales, programáticos).
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO METROPOLITANO,
ZONA TIJUANA, TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO
57
TABLA 11. CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR CENTRO HISTÓRICO PUERTA MÉXICO (BRT TIJUANA-CORREDOR 1
PUERTA MÉXICO-EL FLORIDO).
Con la construcción de la 1ra etapa Puente Vehicular Centro Histórico-Puerta México (BRT Tijuana-"Corredor 1 Puerta México-El
Florido") se tendrá lo siguiente:
Comunicación vial entre la Zona Oriente y Poniente a través de Zona Centro de Tijuana.
El usuario viajara a velocidad constante durante su recorrido y acorde al límite autorizado.
Reducción en los tiempos de recorrido.
Reducción en los costos de operación de los diferentes tipos de vehículos.
Reordenamiento del transporte público y transporte de carga.
Disminución de niveles de contaminación auditiva y del aire.
Operación más segura para los usuarios, al reducirse significativamente la posibilidad de accidentes.
Interconexión hacia los Centros de trabajo, zona turística, zonas comerciales y zona habitacional.
Esta vialidad al estar cercana a la Garita Internacional garantiza a los usuarios un traslado ágil y oportuno, así como un eficaz
transporte de mercancías. Al concretarse la construcción del proyecto integral se resuelve el problema de largos tiempos de traslado
que existen actualmente en la zona. Se beneficia socialmente al brindar enlaces entre las vialidades y condiciones óptimas para su
tránsito vehicular, ofreciendo seguridad y acortando los tiempos de traslado origen/destino, se fortalece el sistema vial y de
transporte particular, publico, comercial y turístico, elevando el nivel de servicio de la vialidad disminuyendo los tiempos de
traslado y transito seguro a sus lugares de destino atendiendo el 100% de las actividades demandadas.
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO METROPOLITANO,
ZONA TIJUANA, TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO
58
TABLA 12. CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS EN CORREDOR CULTURAL DEL RÍO TIJUANA.
Reducción en los Costos Generalizados de Viaje con un ahorro de $2.49 veh/km.
Reducción en los tiempos de traslados entre los centros en 8 minutos aproximadamente
La vialidad local que será construida, incrementa la funcionalidad de los edificios y optimiza su uso.
Permite consolidar esta zona de la ciudad como una zona cultural y de fomento a la educación, las artes, incorporación de los
conceptos de la ciencia en la vida diaria de los niños, fomento del desarrollo y aprendizaje integral.
Contribuye a facilitar los desplazamientos para toda la familia y para todos los presupuestos. Desde los más jóvenes hasta los
adultos mayores que encontrarán en esta zona alternativas para su esparcimiento, convivencia e interacción con otras familias.
Así mismo contribuye a incrementar los espacios funcionales comunitario, al aprovecha al máximo los espacios ex profeso para la
comunidad, diseñados con el propósito de que en él interactúen todas las manifestaciones artísticas y culturales, educacionales y
atención especial a menores con adicciones en un clima de seguridad y respeto.
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO METROPOLITANO,
ZONA TIJUANA, TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO
59
TABLA 13. REHABILITACIÓN DEL CORREDOR LÁZARO CÁRDENAS (PRIMERA ETAPA).
Con la construcción de la obra Rehabilitación del Corredor Lázaro Cárdenas (primera etapa), se generaran beneficios económicos
utilizando materiales de alta calidad que no requieren de un alto costo para el mantenimiento de los mismos, ya sea en el acabado de
los pisos, mobiliario urbano, cobertizos de transporte público, etc.; mejorando las condiciones actuales para el acceso y la imagen
urbana de los locales comerciales colindantes a esta vialidad; también, se eleva la calidad de vida del tránsito peatonal así como el
vehicular, mejorando las condiciones de movilidad y operación del transporte público que realiza acciones de transbordo de
pasajeros a todo el largo del corredor en cuestión, mitigando los tiempos de recorrido, dando como resultado un ahorro en
combustible de cada unidad que transita por esta vialidad. Por otra parte, en el ámbito social, se aspira a fortalecer en nuestra
sociedad un sentido de bienestar para los usuarios, brindándoles seguridad, mediante la instalación de cercos de protección y
barreras físicas, para la restricción de cruces indebidos en zonas no autorizadas, previniendo accidentes y mejorando la fluidez del
tránsito vehicular de la zona. El impacto se verá reflejado gracias al fortalecimiento de circuitos o zonas peatonales en sitios de gran
concentración de personas e implementación de tareas adicionales que permita a la gente tener una nueva, cómoda, y eficiente
alternativa de desplazamiento; esto se produce con la ejecución de este tipo de obras de orden de equipamiento urbano, tomando
una trascendencia muy destacada toda vez que al dotar a la ciudad de un rehabilitado y/o mejora del equipamiento existente, ayudan
a prevenir los factores de riesgo en grupos vulnerables, estableciendo con esto las bases para promover una mayor seguridad a la
ciudadana y una mejor calidad de vida. Además, de dignificar y mejorar la imagen del área a desarrollar, promueve la
concientización de los usuarios a la dignificación de los espacios de orden público.
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO METROPOLITANO,
ZONA TIJUANA, TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO
60
TABLA 14. CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE PROTECCIÓN EN RÍO PARQUE TECATE (QUINTA ETAPA).
Con la obra de encauzamiento del río Tecate se da continuidad a las obras de encauzamiento del río Tecate, evitando inundaciones
en épocas de lluvias, así como recuperando el Derecho de la Zona Federal del mismo. Con la utilización de piedra; siendo un
material abundante en la región, en el revestimiento de del bordo, se propicia la recarga de los mantos acuíferos, ya que esta
protección es permeable al agua, pero asegura su conducción. Esto con el propósito de alojar zonas deportivas, recreativas o
escolares, ya que el Ayuntamiento de Tecate carece de reservas de tierra para estos rubros y además de tener déficit de estos
espacios.
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO METROPOLITANO,
ZONA TIJUANA, TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO
61
TABLA 15. REPOSICIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN AV. BENITO JUÁREZ (CENTRO
HISTÓRICO PUEBLO MÁGICO).
Con la ejecución de estas obras, se estará en la posibilidad de ofrecer un servicio más eficiente de Agua Potable y Alcantarillado
Sanitario, sin ocasionar molestias a la población ya que se eliminaran los cortes y las fugas de agua potable en la red de
distribución, además de los constantes taponamientos en el sistema de Alcantarillado Sanitario, el beneficio social en la población,
será el de contar con servicios de agua potable y Alcantarillado sanitario arriba de los estándares de eficiencia a nivel nacional,
evitando los constantes cierres de la vialidad debido a las reparaciones que se realizan en estas líneas. En el rubro económico será
un gran apoyo para la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate, ya que se evitarán las constantes reparaciones que se
presentan en esta zona, mismas que resultan bastante onerosas, esto debido a las deficientes condiciones de las líneas de agua
potable y alcantarillado sanitario existente, además del beneficio a los habitantes del lugar ya que se instalaran directamente 200
tomas domiciliarias y 200 descargas domiciliarias. Se atenderá el déficit en la capacidad de conducción del 59% en agua potable y
el déficit del 73% en alcantarillado sanitario.
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO METROPOLITANO,
ZONA TIJUANA, TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO
62
TABLA 16. CONSTRUCCIÓN DE ÁREA PEATONAL, REHABILITACIÓN DE VIALIDADES Y EQUIPAMIENTO URBANO EN
ZONA ROSA-RITO (CENTRO HISTÓRICO DE PLAYAS DE ROSARITO).
Con la realización del proyecto se ofrecerán vialidades en óptimas condiciones para el traslado de autos, infraestructura peatonal
adecuada que permita el tránsito seguro de peatones y ciclistas, equipamiento urbano que dé a la zona calidad en imagen urbana,
fomente el sentido de pertenencia de la población, genere un grado positivo de satisfacción en los usuarios, acceso fácil y rápido
para los servicios de salud, protección civil y seguridad pública. Por otro lado, se ofrecerá un ahorro en los CGV de la siguiente
manera:
Calle Mar Adriático $.38 veh/km.
Calle Ciprés y René Ortiz $.38 veh/km
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO METROPOLITANO,
ZONA TIJUANA, TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO
63
TABLA 17. CONSTRUCCIÓN DE PROLONGACIÓN DE CALLE RAYMUNDO MORALES ESPINOZA Y RICARDO ALZALDE
(ACCESO A UNIDAD MÉDICA IMSS).
El objetivo principal del proyecto "Construcción de Prolongación de calle Raymundo Morales Espinoza y Ricardo Alzalde (Acceso
a unidad médica IMSS), es habilitar una comunicación vial fluida entre los residentes de estas calles de la colonia 17 de agosto con
el resto de la población de la misma colonia y también con las colonias colindantes como la Col. Mazatlán y Ampliación Mazatlán,
a través de las vías principales Av. Alta Tensión y calle Mariano Verdugo. También con la construcción de este proyecto se
beneficiará a los derechohabientes que acudan al Centro Médico del Instituto Mexicano del Seguro Social que está próximo a
edificarse en un predio conjunto a la vialidad del proyecto. El beneficio al Sector de Salud se debe a la futura instalación del
Instituto Mexicano del Seguro Social que se construirá en un predio sobre las calles Ricardo Alzalde y Raymundo Morales
Espinoza en el tramo considerado para este proyecto de pavimentación. Es primordial que exista infraestructura urbana y de
servicios públicos básicos como pavimentación, alumbrado público, servicio de agua potable y alcantarillado sanitario en el lugar
dónde se edificará el Centro Médico del IMSS. Otro punto importante que mencionar es que, de acuerdo al Plan de Desarrollo
Urbano del Estado se pretende construir otro proyecto en materia vial llamado Blvd. Siglo XXI, el cual establecerá una conexión
rápida al Instituto Mexicano del Seguro Social, Parque Metropolitano, el Lienzo Charro de Playas de Rosarito, colonias y
fraccionamientos existentes, así como futuros desarrollos contiguos, sin tener que rodear por otras rutas.
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO METROPOLITANO,
ZONA TIJUANA, TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO
64
TABLA 18. CONSTRUCCIÓN DE BLVR. REAL DE ROSARITO PRIMERA ETAPA.
La pavimentación del Bulevar Real de Rosarito traerá consigo un impacto a nivel social y de salud que beneficiará tanto a los
residentes de la zona como al resto de la población de la ciudad de Playas de Rosarito, ya que al estar pavimentada ya no se
levantara tanto polvo y tierra como es el caso de una vialidad de terracería, transportando ese polvo en contaminación y bacterias
que pueden causar enfermedades tanto en niños como en adultos. Otro beneficio es que en el tiempo de lluvias permitirá la
circulación vehicular sin que los usuarios corran algún peligro de accidente por motivo de un mal estado de la vialidad, como era el
caso que era un camino de terracería; ofreciéndose así una ruta digna y segura para automovilistas de las colonias Benito Juárez,
Villa Bonita, Lucio Blanco y Ampliación Lucio Blanco. Así mismo, se pretende impulsar el desarrollo de los pequeños comercios
ya que, al ser una vialidad nueva, atraerá a más transeúntes que busquen una mejor ruta para trasladarse a sus viviendas, trabajos,
escuelas, etc. Al realizarse la pavimentación del Bulevar Real de Rosarito se obtendrá un beneficio social porque será una ventaja
directa en cuestiones traslado de los habitantes, disminuyendo el tráfico hasta en un 20% en las rutas que utilizan actualmente,
impactando en la disminución de estrés de las personas por congestionamiento vial, ofreciendo una ruta para llegar puntual a sus
destinos, mejorando en estos aspectos la calidad de vida de los ciudadanos, así mismo se reducirán los Costos Generalizados de
Viaje en $1.68 veh/km el cual representa un 24% menos al CGV sin proyecto, logrando ahorrar a los usuarios con vehículos
$888,526.80 pesos anualmente.
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO METROPOLITANO,
ZONA TIJUANA, TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO
65
TABLA 19. ELABORACIÓN DE PROYECTO ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NODO VIAL EN CORREDOR NORTE-
SUR (BLVD. ACAPULCO) ENTRONQUE CON BLVR. CUAUHTÉMOC SUR.
TABLA 20. ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE VEHICULAR EN GARITA OTAY I (SALIDA DE VEHÍCULOS
DE CARGA).
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO METROPOLITANO,
ZONA TIJUANA, TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO
66
TABLA 21. ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE PROLONGACIÓN DEL BLVR. LAS TORRES (TRAMO BLVR. CUCAPAH
A VIALIDAD ALAMAR).
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO METROPOLITANO,
ZONA TIJUANA, TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO
67
TABLA 22. ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CAÑADA EL MANGLE,
INTERCONEXIÓN VIAL BLVD. CUAUHTÉMOC SUR-CORREDOR TIJUANA ROSARITO 2000 (TRAMO BARCELONA A CORREDOR
TIJUANA ROSARITO 2000).
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO METROPOLITANO,
ZONA TIJUANA, TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO
68
TABLA 23. ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES PEATONALES EN CORREDOR
TIJUANA ROSARITO 2000.
TABLA 24. ELABORACIÓN DE CÓDIGO URBANO DE LA ZONA METROPOLITANA DE TIJUANA.
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO METROPOLITANO,
ZONA TIJUANA, TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO
69
TABLA 25. ELABORACIÓN DE PLAN DE VIVIENDA DE LA ZONA METROPOLITANA DE TIJUANA.
TABLA 26. EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL FONDO METROPOLITANO TIJUANA-TECATE-PLAYAS DE ROSARITO.
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO METROPOLITANO,
ZONA TIJUANA, TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO
70
Nombre del
ProyectoMunicipio Localidad
Inst.
Ejecutora
Tipo de
ProyectoEstatus Presupuesto Modificado
Recaudado
Ministrado
Comprome-
tidoDevengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro
Unidad de
MedidaPoblación
Avance
Anual
Construccion
De Obra De
Proteccion En
Rio Parque
Tecate (Quinta
Etapa)
TecateCobertura
municipalSIDUE TEC
Transportes y
vialidades
En
Ejecución$3,027,367 $3,027,367 $2,968,007 $0 $0 $0 $0 0.00 $0
Metros
lineales25,000 0.00
Financiera: 0 /
Física: 0 /
Registro: .. -
SISTEMA: Pasa
al siguiente
nivel.
Reposicion De
Redes De Agua
Potable Y
Drenaje
Sanitario En
Av. Benito
Juarez (Centro
Historico -
Pueblo Magico)
TecateCobertura
municipalCESPTE
Agua y
saneamiento
En
Ejecución$7,118,645 $7,118,645 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 $0
Metros
cúbicos5,000 0.00
Financiera: 0 /
Física: 0 /
Registro: .. -
SISTEMA: Pasa
al siguiente
nivel.
Construccion
De Accesos En
Corredor
Cultural Del
Rio Tijuana
TijuanaCobertura
municipalSIDUE TIJR
Transportes y
vialidades
En
Ejecución$9,930,060 $9,930,060 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 $0
Metros
lineales25,000 0.00
Financiera: 0 /
Física: 0 /
Registro: .. -
SISTEMA: Pasa
al siguiente
nivel.
Construccion
De Blvr.
Zapata (Tramo
De La Garita
Puerta Mexico)
TijuanaCobertura
municipalDOIUM
Transportes y
vialidades
En
Ejecución$49,153,797 $49,153,797 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 $0
Metros
lineales25,000 0.00
Financiera: 0 /
Física: 0 /
Registro: ... -
SISTEMA: Pasa
al siguiente
nivel.
Información General del Proyecto Avance financiero Avance Físico
Observaciones
Nombre del
ProyectoMunicipio Localidad
Inst.
Ejecutora
Tipo de
ProyectoEstatus Presupuesto Modificado
Recaudado
Ministrado
Comprome-
tidoDevengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro
Unidad de
MedidaPoblación
Avance
Anual
Elaboracion De
Codigo Urbano
De La Zona
Metropolitana
De Tijuana
TijuanaCobertura
municipalSIDUE-TERR
Transportes y
vialidades
En
Ejecución$1,498,500 $1,498,500 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 $0
Estudio de
preinversi
ón
5,000 0.00
Financiera: 0 /
Física: 0 /
Registro: ... -
SISTEMA: Pasa
al siguiente
nivel.
Elaboracion De
Proyecto
Estructural
Para La
Construccion
Del Nodo Vial
En Corredor
Norte - Sur
(Blvr.
Acapulco)
Entronque Con
Blvr. Rosas
Magallon
TijuanaCobertura
municipalSIDUE-PROY
Transportes y
vialidades
En
Ejecución$1,248,750 $1,248,750 $1,248,750 $0 $0 $0 $0 0.00 $0
Metros
lineales200,000 0.00
Financiera: 0 /
Física: 0 /
Registro: ... -
SISTEMA: Pasa
al siguiente
nivel.
Elaboracion De
Proyecto
Estructural
Para La
Construccion
Del Nodo Vial
En Corredor
Norte - Sur
(Blvr.
Acapulco)
Entronque Con
Blvr.
Cuauhtemoc Sur
TijuanaCobertura
municipalSIDUE-PROY
Transportes y
vialidades
En
Ejecución$1,248,750 $1,248,750 $1,248,750 $0 $0 $0 $0 0.00 $0
Estudio de
preinversi
ón
15,000 0.00
Financiera: 0 /
Física: 0 /
Registro: ... -
SISTEMA: Pasa
al siguiente
nivel.
Rehabilitacion
Del Corredor
Lazaro
Cardenas
(Primera
Etapa)
TijuanaCobertura
municipalDOIUM
Transportes y
vialidades
En
Ejecución$19,860,120 $19,860,120 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 $0
Metros
lineales25,000 0.00
Financiera: 0 /
Física: 0 /
Registro: ... -
.... - SISTEMA:
Pasa al
siguiente
nivel.
TOTAL $23,856,120 $23,856,120 $2,497,500 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 245,000 $0
Información General del Proyecto Avance financiero Avance Físico
Observaciones
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