evaluaciÓn bÁsica de la municipalidad de bucay
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COORDINACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA DE LA
SUCURSAL REGIONAL GUAYAQUIL
EVALUACIÓN BÁSICA DE LA MUNICIPALIDAD DE
BUCAY
AGOSTO - 2009
EVALUACIÓN DE CAPACIDADES MUNICIPALES
SUCURSAL REGIONAL GUAYAQUIL MUNICIPIO DE: BUCAY PROVINCIA: GUAYAS FECHA DE ELABORACIÓN: DEL 12 AL 20 DE AGOSTO DEL 2009 EQUIPO DEL BANCO DEL ESTADO – UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL GRUPO 3: MUNICIPIOS EL TRIUNFO - BUCAY
NOMBRE DEL TÉCNICO AREA DE INTERVENCIÓN Arq. Johnny Ampuero Franco Docente Coordinador Ing. Jaime Orozco Toro Operativo – Administrativo – Social Sr. Juan Solórzano Chamorro Financiera – Comercial
INFORMES Y DOCUMENTOS ELABORADOS: 1. Formularios de levantamiento de información X 2. Caracterización Institucional y de Servicios X 3. Matrices de Indicadores X 4. Radares X
OBSERVACIONES: El presente trabajo fue elaborado mediante convenio institucional, suscrito el 31 de julio del 2009, entre el Banco del Estado y la Universidad de Guayaquil, bajo la responsabilidad técnica de la oficina de proyectos de la Universidad, dirigida por la Econ. Elizabeth Flores Abad, y con la asesoría del Banco del Estado.
Arq. Patricio Rivero
COORDINADOR ASISTENTE TECNICOGUAYAQUIL
ÍNDICE
Pág.
1. RESUMEN EJECUTIVO
2. ASPECTOS FINANCIEROS 2.1 Caracterización 2.2 Matriz de Indicadores 2.3 Radar 2.4 Formularios para el levantamiento de información
3. AGUA POTABLE 3.1 Caracterización 3.2 Matriz de Indicadores 3.3 Radar 3.4 Formularios para el levantamiento de información
4. ALCANTARILLADO 4.1 Caracterización 4.2 Matriz de Indicadores 4.3 Radar 4.4 Formularios para el levantamiento de información
5. DESECHOS SÓLIDOS 5.1 Caracterización 5.2 Matriz de Indicadores 5.3 Radar 5.4 Formularios para el levantamiento de información
6. MERCADOS 6.1 Caracterización 6.2 Matriz de Indicadores 6.3 Radar 6.4 Formularios para el levantamiento de información
7. CEMENTERIO 7.1 Caracterización 7.2 Matriz de Indicadores 7.3 Radar 7.4 Formularios para el levantamiento de información
8. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 8.1 Matriz de Indicadores 8.2 Radar 8.3 Radar 8.4 Formularios para el levantamiento de información
9. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 9.1 Caracterización 9.2 Matriz de Indicadores 9.3 Radar 9.4 Formularios para el levantamiento de información
10. RESUMEN GLOBAL
11. RADAR GLOBAL
1
RESUMEN EJECUTIVO ASPECTOS FINANCIEROS
• Los indicadores financieros de Autosuficiencia Mínima, y de Elegibilidad presentan una situación del 73,57%, a consecuencia de la potencialidad de generación de recursos propios.
• La eficiencia en las recaudaciones promedio es del 69,84% de lo emitido. Falta gestión para el cobro.
• La información de cartera vencida no fue entregada por la municipalidad.
• Tiene una alta dependencia de los recursos entregados por la entidad que financia este municipio del 82,51%.
• La Municipalidad financió con el cobro de tasas y tarifas de los servicios, el 53,44% de los gastos de administración, operación y mantenimiento, lo que demuestra que existe un alto nivel de subsidios por los servicios desmejorando la situación financiera.
• Los catastros de contribuyentes y usuarios, se recibió el porcentaje de cobertura en ciertos servicios.
• Uno de los mayores rubros potencialmente de generación de recursos son las patentes, sin embargo la ordenanza señala rangos de cobro que no se ajustan a la realidad de las actividades económicas del Cantón.
ASPECTOS OPERATIVOS AGUA POTABLE:
• Superávit 8,49%
- Ingresos 120.074,50
- Gastos 110.682,60 • La Municipalidad logra financiar la operación y mantenimiento del servicio
mediante el cobro de las tarifas establecidas para el servicio, ocasionando un superávit del 8,49%
• La eficiencia en la recaudación 90,28% • Según datos proporcionados por el Director de la Unidad de Agua Potable y
Alcantarillado, para la ciudad de Bucay se tiene una cobertura del 90%, sirviendo a una población de 5656 hab. que darían un total aproximado de 1414 usuarios.
• Tarifa determinada por la Municipalidad mediante un estudio tarifario interno que considera los costos de operación y mantenimiento por vivienda un mensual estimado de US $ 5,00.
• Disponen de 2 plantas de agua potable, la que es apta para el consumo humano, de acuerdo a los ensayos realizados en laboratorio a los mismos.
• Continuidad es de 24 horas al día y la cobertura es del 90%. • No existe macro medición.
ALCANTARILLADO:
• Superávit 8,49% - Ingresos 51.460,50 - Gastos 47.435,40
• La eficiencia en la recaudación 90,28% • El servicio de alcantarillado está administrado por la Unidad de Agua Potable y
Alcantarillado y ha designado el personal para dicho servicio.
2
• La Municipalidad logra financiar la operación y mantenimiento del servicio mediante el cobro de las tarifas establecidas para el servicio de agua potable y alcantarillado, pero sin criterio técnico.
• Las redes de alcantarillado sanitario de la ciudad de Bucay, actualmente tienen una cobertura del 80%, contemplando los nuevos proyectos que se están ejecutando en nuevos sectores y zonas faltantes.
DESECHOS SÓLIDOS:
• Subsidio 27,12%
- Ingresos 70.680,00
- Gastos 96.975,00
• La eficiencia en la recaudación es del 164,37% • El personal dispone de horarios y recorridos rutinarios, no hay rutas
diseñadas para el efecto del servicio, el que tiene una cobertura de recolección de desechos sólidos del 85%.
• Recolección manual (barrido) tiene una cobertura del 65%. . EQUIPAMIENTO URBANO MERCADO:
• Subsidio 96,74% - Ingresos 17.524,00 - Gastos 8.907,00
• El servicio de mercado tiene un financiamiento total.
• La eficiencia en la recaudación es del 109,53% • El mercado no presenta al momento una ordenanza. • La Comisaría Municipal es la encargada de la vigilancia y administración de las
instalaciones del mercado y de la ocupación de la Vía pública; cuyas oficinas están ubicadas en la Municipalidad.
CEMENTERIO:
• Subsidio 99,2 7% - Ingresos 30,00 - Gastos 4.100,00
• La Municipalidad subsidia en un 99.27% el servicio de cementerio, desmejorando la situación financiera municipal, e imposibilitando el sostenimiento financiero del servicio a largo plazo.
• La eficiencia en la recaudación es del 6% • Las tasas por este servicio han sido determinadas de acuerdo al Registro
Oficial No. 4; del 25 de Abril de 1996. • Se están desocupando algunas bóvedas por la creación de un área de nichos,
que cuentan con 800 unidades, de los cuales están ocupados 750 nichos, debido a las inhumaciones y exhumaciones que se han realizado durante estos últimos años
• También, existen 2 espacios de mausoleos, los cuales tienen sus cuerpos de bóvedas construidos y ocupados. Algunos de los espacios disponibles son de propiedad privada, los dueños construyeron cuerpos de bóvedas para sus difuntos, otros son puestos a venta o en alquiler por parte del Cementerio Municipal.
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CAMAL
• Superávit 30,30% • Ingresos 18.424,00 • Gastos 8.000,00
• La Municipalidad cubre en su totalidad el financiamiento de este servicio.
• La eficiencia en la recaudación es del 153,53%. • Las tasas por este servicio han sido determinadas de acuerdo al Registro
Oficial No. 63; del 7 de Noviembre de 1996. • El camal no cuenta con la infraestructura necesaria, las instalaciones de agua
potable, alcantarillado y energía eléctrica en regulares condiciones. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
• El Municipio cuenta con 109 funcionarios; la nómina está actualizada, los que están asignados bajo nombramientos y contratos sean estos permanentes o eventuales.
• Los gastos del personal por servicios municipales 2008 fueron de US $ 208.195,00
• El orgánico funcional está en proceso de actualización, se esta aplicando por el momento en su totalidad el vigente.
• No cuentan al momento con reglamento interno. PARTICIPACION CIUDADANA
• Cuenta con el departamento de Desarrollo Comunitario – Área Servicio Social. • No existe aun ordenanza de participación ciudadana ni partida presupuestaria
para el desarrollo de las actividades correspondientes, los que están siendo desarrollados para su aplicación actualmente por parte de la Municipalidad.
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BANCO DEL ESTADO – SUCURSAL REGIONAL GUAYAQUIL COORDINACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
EVALUACIÓN BÁSICA MUNICIPAL
DIAGNÓSTICO: FINANCIERO INSTITUCIONAL ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE BUCAY
SITUACIÓN ACTUAL IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Los flujos financieros de la Municipalidad, correspondientes al año 2008, proyectan los siguientes indicadores: INDICADORES DE GESTIÓN FINANCIERA:
• Autosuficiencia Mínima: Ingresos propios / Remuneraciones
Ingresos Propios 562.122,64 Remuneraciones 764.027,09
Índice 73,57%
• Autosuficiencia Financiera: Ingresos Propios / Gasto Corriente
Ingresos Propios 562.122,64Gastos Corrientes 1.051.820,24
Índice 53,44% Durante el 2008 la municipalidad tuvo capacidad de cubrir el 53.44 % los gastos corrientes con recursos propios.
El municipio presenta un déficit para el pago de las remuneraciones con ingresos propios, del 26,43 %. La entidad tiene un déficit del 46.56 %. Tiene una alta dependencia de las transferencias para su funcionamiento ordinario.
Realizar las gestiones necesarias para cobrar todos los tributos municipales, y todas las tasas de acuerdo lo aplicable con las ordenanzas actualizadas. Planificar de manera efectiva el cobro de los ingresos propios, se deben considerar las disposiciones legales establecidas en el Código Tributario. Esto implica la emisión, actualización de catastros, crear, actualizar, y publicar las ordenanzas correspondientes, así como realizar las pertinentes campañas de difusión y concienciación para el pago de los tributos y servicios.
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▪ Liquidez (Ahorro Corriente):
Ingresos Corrientes 1.012.750,48Gastos Corrientes 1.051.820,24
Índice 96,29% Los ingresos corrientes cubren el 96,29 % del gasto corriente.
▪ Dependencia: Transferencias/Ingresos Totales – FF *100
Transferencias 2.652.025,37
Total Ingresos - FF 3.214.148,01
Índice de
Dependencia 82,51% La Municipalidad tiene casi una total dependencia de los recursos entregados por las transferencias de Gobierno en más del 82 % de sus ingresos permanentes.
▪ Incidencia del Gasto Recurrente: (Personal + B/S de Inversión) / Inversión Total
Personal y B/S para la
Inversión 11.412,00Inversión Total 1.327.359,33
Índice 0,86% El grado ejecución directa de obras que realiza la municipalidad alcanza el 0.86 % de la inversión total.
Existe un de déficit del 3.71 % es evidente que se utilizaron ingresos de capital equivalentes a US $ 39.069,76 para cubrir gasto corriente. Esto corrobora la dependencia significativa de las transferencias estatales. El municipio tiene una gran debilidad financiera interna. La información de personal para la inversión no está cuantificado esa información no la entregaron y con ello el índice es distorsionado.
La recuperación de los ingresos propios permitirá el incremento de su capacidad financiera y reducirá este nivel de dependencia que mantiene en la actualidad. Es imprescindible la obtención y crecimiento de los ingresos propios, solo eso permitirá el incremento de su capacidad financiera y reducirá este nivel de dependencia que mantiene en la actualidad. La información financiera debe ser individualizada por cada uno de los segmentos de la inversión. Clasifican adecuadamente los gastos de producción y corrientes, para calcular correctamente la inversión real, por ejecución directa o por contratación.
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Eficiencia de la Disponibilidad de Inversión (Apalancamiento):
Gto. Inversión Total / (Ingreso total - Fuente Financiamiento – Gto. Corriente - Amortización)
Inversión Total 1.327.359,33Ingreso Total disponible
para Inversión 1.348.694,98
Grado de Ejecución 98,42% Se está invirtiendo rubros casi en la totalidad a los ingresos disponibles para tal efecto, esto implica el normal implemento de las fuentes de financiamiento. Eficiencia en Gasto de Capital e Inversión (Ejecución de Obras) Gastos de Capital y OO.PP. / Ingresos de Capital*100
Gastos Capital e
Inversión Total 1.395.759,33Ingresos de Capital 2.205.253,51
Índice de
Ejecución 63,29% Se ha ejecutado en obras el 63.29 % del total de recursos destinados para este propósito
El 36.71 % de los recursos para obras no se han ejecutado, esto implica que parte de los recursos destinados a la inversión y al gasto de capital, posiblemente se ha destinado a financiar otros egresos.
La Dirección de OO.PP. junto con la Dirección Financiera deben realizar un inventario de las obras realizadas con sus tiempos de vida útil, sus respectivos montos y plazos de financiamiento de ser el caso. La recuperación de los valores de estas obras le permitirá a la Entidad contar con ingresos propios suficientes, tendientes a mejorar su situación financiera.
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Capacidad de Pago (Límite de Servicio de la Deuda):
(Servicio de la Deuda + Deuda Flotante) / (Ingreso Total – Fuentes de Financiamiento)
Servicio de la Deuda +
Deuda Flotante 757.641,90Ingreso Total – Fuentes
de Financiamiento 3.218.003,99
Peso Pasivo Circulante 23,54% El peso del servicio de la deuda anual de los ingresos permanentes es del 23.54%, Por este motivo el indicador se encuentra dentro de los límites de lo manejable que es máximo del 40% de acuerdo a la Ley.
Esto implica que la entidad puede todavía incrementar legalmente su pasivo.
▪ Peso Stock de Deuda (limite >= 100%): (Pasivo Total / (Ingreso Total – Fuentes de Financiamiento))
Pasivo Total 1.056.019,89Ingreso Total – Fuentes
de Financiamiento 3.218.003,99
Peso del Pasivo Total 32,82%
El stock del nivel de endeudamiento para el 2008 es razonable, está por debajo del límite del 100% de los ingresos totales como estipula la ley Orgánica de Responsabilidad y Transparencia Fiscal.
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La ley permite que el pasivo total de una entidad tenga un peso máximo del 100% del ingreso total, por este motivo la entidad tiene todavía una gran capacidad de endeudamiento y por ende de gestión
INDICADORES DE EFICIENCIA Eficiencia en la Recaudación: Recaudación/Emisión*100
Recaudación 351.480,00
Emisión 373.414,00
Indice de
Recuperación 69,84% El índice de eficiencia corresponde al promedio de los índices de aquellos rubros que realmente emiten, y no de la relación de las sumatorias de las emisiones y recaudaciones, esto a fin de evitar el sesgo de los rubros con mayor peso . Situación Financiera de los servicios:
Ingresos 281.613,00
Gastos 279.900,00Superavit / deficit 1.713,00
% autosuficiencia 100,61% En el año 2008 los gastos son cubiertos en su totalidad formando un excedente de US $ 1, 713,00.
El municipio tiene una gestión de cobro que incide en la reducción de los recursos, para financiar mejoras en los servicios y obras.
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Situación Comercial:
Emisión 264.500,00
Gastos 279.900,00Déficit -15.400,00
Índice de
Suficiencia 94,50%
Durante el año 2008, en promedio, los servicios públicos se autofinanciaron en un 94.50 % de los gastos de administración, operación y mantenimiento, la diferencia tiene que ser subsidiada con recursos de transferencias. Incidencia de Cartera Vencida: Cartera vencida/ingresos propios*100
Cartera Vencida 0,00
Ingresos Propios 562.122,64
Indice 0,00% No se pude analizar este índice porque no presentaron la información de cartera vencida.
• Recuperación de C.E.M.:
Ingresos por CEM 40.670,00
Ingresos Propios 562.122,64
Indice 7% Hay una recuperación del 7% CEM.
Durante el año 2008 la municipalidad subsidió, el 5.5 % de los gastos totales de los servicios públicos. Esto equivale a un valor total de US $ 15.400,00 cantidad que dejan de destinarse a la mejora y ampliación de los servicios o de obra pública en general. No existe información de cartera vencida. Hay un déficit del 93 % de recuperación de estos servicio a largo plazo incidirán en desfinanciamiento de los presupuestos por la no recuperación y se priva de significativos recursos propios. Uno de los inconvenientes del déficit en los ingresos propios es por no emitir en base a las inversiones realizadas, y por ende, no existe un control real de la recuperación por este rubro, esta falta de inventario de obras realizadas, liquidadas y receptadas impide establecer los montos y obras que deben ser recuperadas por este concepto.
Utilizar los mecanismos legales aplicando las ordenanzas para una recaudación eficiente. Se deben crear las cuentas contables que permitan conocer financieramente la situación real de la municipalidad. Actualizar las ordenanzas de las inversiones u obras realizadas, analizar las condiciones financieras y de costos, para establecer el tributo y el tiempo adecuados para recuperar las respectivas inversiones.
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Estado de los catastros de contribuyentes (tributarios y no tributarios): La información de registro de usuarios por mas insistencia para la captación de esta información no fue entregada, solo se recibió el porcentaje de cobertura en ciertos servicios Tarjetas Auxiliares de Gastos por Servicio: Los gastos por servicios no se encuentran separados están englobados dentro de programas de gasto generales
Uno de los inconvenientes del déficit de ingresos propios es por no emitir en base de las inversiones realizadas, y por ende, no existe un control real de la recuperación por este rubro, esta falta de inventario de obras realizadas, liquidadas y receptadas impide establecer los montos y obras que deben ser recuperadas por estos conceptos Existen distorsiones de los informes financieros por la falta adecuada de información.
Creación y actualización de las ordenanzas que permiten recuperar la inversión. Realizar la apertura de registros o tarjetas auxiliares de gastos por servicios, a fin de contar con información confiable para la toma de decisiones.
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FACTORES INDICADOR PUNTAJE
PUNTAJE
PARCIAL
MÁXIMO
VALORACIÓN TOTAL PESO %
Autosuficiencia Mínima:
Ingresos propios/Remunerac.*1004.00 73.57%
Ingresos propios financian
el 100% los gastos de
personal
-
Ingresos propios
financian del 66 al 99%
los gastos de personal
2.94
Ingresos propios
financian menos del 66%
los gastos de personal
- 2.94 4.55
Autosuficiencia Financiera:
Ingresos Propios/Gastos Corrientes *
100
4.00 53.44%
Ingresos propios financian
más de 70% de los gastos
corrientes
-
Ingresos propios
financian del 44 al 70%
los gastos corrientes
2.14
Ingresos propios
financian menos del 44%
los gastos corrientes
- 2.14 4.87
Liquidez:
Ingresos Corrientes / Gastos
Corrientes * 100
4.00 96.29%
Ingresos corrientes
financian el 100% de los
gastos corrientes
-
Ingresos corrientes
financian del 83 al 99%
de los gastos corrientes
3.85
Ingresos corrientes
financian menos del
83% de los gastos
corrientes
- 3.85 5.99
Dependencia:
(Trans. Corriente + Trans
Capital)/(Ingreso Total - Fuentes
Financiamiento) * 100
4.00 82.51%Si la dependencia es
menor o igual al 85% 0.70
Si la dependencia esta
entre el 86% y el 90% -
Si la dependencia es
mayor al 90% - 0.70 6.45
Incidencia Gasto Recurrente:
Gasto recurrente / Gasto de
inversión total * 100
4.00 0.86%
Si la incidencia de los
gastos de personal y
bienes y servicios para
inversión es menor o igual
al 27%
3.97
Si la incidencia de los
gastos de personal y
bienes y servicios para
inversión esta entre 28%
y 40%.
-
Si la incidencia de los
gastos de personal y
bienes y servicios para
inversión es mayor al
40%
- 3.97 7.95
Apalancamiento:
Gasto de inversión / (Ingreso total -
Fuente Financiamiento - Gto
corriente - Amortización) * 100
4.00 98.42%Si el gasto de inversión es
mayor al 86% 3.94
Si el gasto de inversión
esta entre el 75% y el
86%
- Si el gasto de inversión
es menor al 75% - 3.94 7.82
Eficiencia en obras:
Gasto de Capital / Ingreso de
Capital * 100
4.00 63.29% Invertido es mayor al 87% - Invertido esta entre el
80% y 87% -
Invertido es menor al
80% 2.53 2.53 3.16
Capacidad de pago:
(Servicio de la deuda + Deuda
flotante) / (Ingreso total - Fuente
Financiamiento) * 100
4.00 23.54%Si el servicio de la deuda
es menor o igual al 20% -
Si el servicio de la deuda
esta entre el 21% y el
30%
3.06 Si el servicio de la deuda
es mayor al 30% - 3.06 5.55
Stock de Deuda:
Pasivo total / (Ingreso total - Fuente
Financiamiento) * 100
4.00 32.82%
Si el nivel de
endeudamiento es menor
o igual al 50%
2.69
Si el nivel de
endeudamiento esta
entre el 51% y 80%
-
Si el nivel de
endeudamiento es mayor
al 80%
- 2.69 6.95
Eficiencia en la Recaudación:
Recaudación / Emisión * 1004.00 69.84%
Recuperado entre el 90 al
100% -
Recuperado entre el 70
al 89% -
Recuperado menos del
70% 2.79 2.79 3.99
Incidencia de Cartera Vencida:
Cartera vencida / ingresos propios *
100
4.00 0.00%
Si la cartera vencida
representa menos o igual
del 20%
4.00
Si cartera vencida
representa desde el 21%
hasta el 50%
- Si cartera vencida es
mayor al 50% - 4.00 8.00
Estado de los catastros de
contribuyentes (tributarios)2.00 0.00%
Si representa registro
actualizado entre el 90 y
100%
-
Si representa registro
actualizado entre el 70 y
89%
- Su registro es menor del
70% 0.00 0.00 0.00
Cuenta con tarjetas auxiliares de
gastos por servicio.2.00 NO Si dispone - Si dispone parcialmente - No dispone 0.25 0.25 1.00
Recuperación de C.E.M.2.00 PARCIAL
Se recupera la C-E-M por
todas las obras realizadas -
Se recupera
parcialmente la C-E-M 2.50 No cobra la C-E-M - 2.50 2.60
TOTAL 50.00 68.89
BAJOALTO MEDIO
FINANCIERO
GESTIÓN
FINANCIERA36.00
NIVEL DE
EFICIENCIA14.00
CARACTERIZACIÓN LINEA BASE FINANCIERO
12
13
DENOMINACIÓN AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 % '2008 1er. Periodo 2do. Periodo
INGRESOS CORRIENTES 542,149.78 587,058.52 1,012,750.48 0.30 8.28 72.51
INGRESOS PROPIOS 462,918.33 478,135.99 562,122.64 16.68 3.29 17.57
INGRESOS TRIBUTARIOS 124,092.08 134,445.75 186,973.25 5.55 8.34 39.07
IMP.UTILIDAD VENTA INMB. URBANOS 3,163.53 4,768.85 1,739.25 0.05 50.74 -63.53
MULTAS E INTERESES 4,488.34 8,360.44 11,709.23 0.35 86.27 40.06
OTROS TRIBUTARIOS 272.38 314.41 24,498.58 0.73 15.43 7691.92
CONTRIBUCION ESPECIAL DE MEJORAS 29,228.19 30,062.65 40,670.00 1.21 2.85 35.28
PAVIMENTACION - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ACERAS Y BORDILLOS - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
AGUA POTABLE - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ALCANTARILLADO - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ADOQUINADO - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
OTROS CEM - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
A LOS PREDIOS URBANOS 21,265.95 22,958.83 20,035.75 0.59 7.96 -12.73
IMPUESTO A PREDIOS RURALES 16,481.53 26,940.55 38,823.01 1.15 63.46 44.11
A LOS ACTIVOS TOTALES 11,678.80 520.78 8,941.98 0.27 -95.54 1617.04
ALCABALAS 15,284.48 15,959.04 16,365.83 0.49 4.41 2.55
REGISTRO (derogado) 204.70 18.75 - 0.00 -90.84 -100.00
RODAJE - 525.00 - 0.00 #¡DIV/0! -100.00
ESPECTACULOS PUBLICOS 280.00 430.00 250.00 0.01 53.57 -41.86
PATENTES 21,744.18 23,586.45 23,939.62 0.71 8.47 1.50
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 338,826.25 343,690.24 375,149.39 11.13 1.44 9.15
ARRENDAMIENTOS 19,922.58 20,017.88 20,974.21 0.62 0.48 4.78
ARRENDAMIENTO TERRENOS, EDIF. Y LOCALES 16,441.00 18,458.13 - 0.00 12.27 -100.00
ARRENDAMIENTO MOBILIARIOS - 30.00 - 0.00 #¡DIV/0! -100.00
ARRENDAMIENTO VEHICULOS - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ARRENDAMIENTO HERRA - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ARRENDAMIENTO TERRENOS, EDIF. Y LOCALES - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ARRENDAMIENTO TERRENOS, EDIF. Y LOCALES - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
OTROS ARRENDAMIENTOS - - 17,554.20 0.52 #¡DIV/0!
ARREND. EN CEMENTERIOS 330.00 - - 0.00 -100.00 #¡DIV/0!
ARREND. EQUIPOS VARIOS Y MAQUIN. - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ARREND. PUESTOS DE MERCADOS - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
OCUPACION VIA PUBLICA 3,151.58 1,529.75 3,420.01 0.10 -51.46 123.57
ARREND. ESTADIOS COLISEOS Y OTRO - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ARREND. EN TERMINALES TERRESTRES - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
OCUPACION BALNEARIOS - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
OCUPACION DE MUELLES Y ATRACADER - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ARRENDAMIENTO ESTADIOS COLISEOS Y OTROS - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
TASAS 273,111.59 280,835.06 316,958.85 9.40 2.83 12.86
MATANZA, FAENAMIENTO, ETC. 9,205.00 8,886.00 - 0.00 -3.47 -100.00
TASAS POR SERVICIOS DE SALUD - 46,170.13 - 0.00 #¡DIV/0! -100.00
PEAJE - - - 0.00 #¡DIV/0!
ASEO PUBLICO Y RECOLECCION BASUR 46,156.69 - 70,679.44 2.10 -100.00 #¡DIV/0!
AGUA POTABLE 200,425.84 177,001.49 171,535.39 5.09 -11.69 -3.09
ALCANTARILLADO - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
SERVICIOS TECNICOS Y ADM. 17,324.06 48,777.44 20,070.23 0.60 181.56 -58.85
PUERTOS - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
OTRAS TASAS - - 54,673.79 1.62 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
RODAJE - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
RENTAS DE INVERSIONES FINANCIERA - 51.14 19.15 0.00 #¡DIV/0! -62.55
INTERESES, UTILIDADES Y DIV. - 51.14 19.15 0.00 #¡DIV/0! -62.55
DERECHOS POR INSCRIPCIONES Y REG 255.00 4,391.00 930.00 0.03 1621.96 -78.82
DERECHOS, INSCRIP. Y REGISTROS 255.00 4,391.00 930.00 0.03 1621.96 -78.82
MULTAS, INTERESES Y VARIOS - - 2,264.94 0.07 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
OTROS NO TRIBUTARIOS 45,537.08 38,395.16 34,002.24 1.01 -15.68 -11.44
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 79,231.45 108,922.53 450,627.84 13.37 37.47 313.71
FODESEC RET. AUTOMATICA 18,140.34 30,216.33 16,686.84 0.50 66.57 -44.78
LEY 15% - P.G.E. GOB. SECCIONALES 61,091.11 78,706.20 - 0.00 28.83 -100.00
LEY 010 - ECODESARROLLO - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
OTRAS - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
DONACIONES CORRIENTES - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
APORTES Y PARTICIPACIONES CORRIENTES - - 433,941.00 12.88 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
DE COMPENSACIÓN CONSEJOS PROVINCIALES - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
PARTIC. CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO EN PROYECTOS - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
INGRESOS DE CAPITAL 2,303,332.52 1,708,703.85 2,205,253.51 65.43 -25.82 29.06VENTA DE ACTIVOS 8,355.56 8,122.80 3,855.98 0.11 -2.79 -52.53
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,294,976.96 1,700,581.05 2,201,397.53 65.32 -25.90 29.45
2% P.G.E. CAPITALES DE PROVINCIA - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
OTRAS 1,491,987.13 244,870.86 1,144,474.86 33.96 -83.59 367.38
LEY 15% - P.G.E. GOB. SECCIONALE 549,820.01 708,355.76 799,727.28 23.73 28.83 12.90
LEY 010 - ECODESARROLLO - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
DONACION IMP.RENTA (DESDE 2006) 52,332.88 385,913.54 106,582.52 3.16 637.42 -72.38
OBRAS DE INTERES PROVINCIAL - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
5% VENTA DE ENERGIA ELECTRICA - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
LEYES 040, 122, 18, 115 Y OTRAS - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
FONDO DE DESARROLLO PROVINCIAL - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
FIM - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
SALVAMENTO PATRIMONIO CULTURAL - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
BANCO DEL ESTADOCOORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA
DIAGNOSTICO DE LAS CAPACIDADES MUNICIPALES
MUNICIPIO DE: GENERAL ANTONIO ELIZALDE (BUCAY)
SITUACIÓN FINANCIERA EN VALORES EFECTIVOS
TASA DE CRECIMIENTO
14
10% LLAMADAS TELEFONICAS (AP) 200,836.94 361,440.89 - 0.00 79.97 -100.00
FODESEC INVERSIONES - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
RECUPERACION DE INVERSIONES 150,612.87 4.47
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 25,079.49 33,032.32 152,170.33 4.52 31.71 360.67CREDITO PUBLICO 2,114.00 - 99,048.48 2.94 -100.00 #¡DIV/0!
SALDO DE CAJA 22,965.49 33,032.32 53,121.85 1.58 43.83 60.82
CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
TOTAL INGRESOS 2,870,561.79 2,328,794.69 3,370,174.32 100.00 -18.87 44.72
DENOMINACIÓN AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 % 1er. Periodo 2do. Periodo
GASTOS CORRIENTES 869,050.67 971,157.75 1,051,820.24 37.64 11.75 8.31REMUNERACIONES 692,184.05 689,495.03 764,027.09 27.34 -0.39 10.81
SERVICIOS 113,599.04 163,343.46 251,260.98 8.99 43.79 53.82
SUMINISTROS Y MATERIALES 47,240.82 83,149.98 - - 76.01 -100.00
TRANSF. SECTOR PUBLICO Y PRIVADO 12,446.75 28,053.30 10,800.00 0.39 125.39 -61.50
IMPREVISTOS - - - - #¡DIV/0! -100.00
INTERESES DE LA DEUDA 3,580.01 7,115.98 8,553.13 0.31 98.77 20.20
OTROS GASTOS CORRIENTES - - 17,179.04 0.61 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
GASTOS DE CAPITAL 11,810.02 73,155.50 68,400.00 2.45 519.44 -6.50BIENES MUEBLES 11,810.02 73,155.50 68,400.00 2.45 519.44 -6.50
INMUEBLES Y SEMOVIENTES - - - - #¡DIV/0! #¡DIV/0!
INVERSIONES TOTALES 2,201,011.71 1,388,985.12 1,327,359.33 47.49 -36.89 -4.44OBRA PUBLICA 2,201,011.71 1,388,985.12 1,315,947.33 47.09 -36.89 -5.26
AGUA POTABLE 1,310,816.10 890,901.25 87,720.64 3.14 -32.03 -90.15
ALCANTARILLADO 18,241.29 13,829.50 605,118.19 21.65 -24.19 4275.56
CAMAL 1,742.84 5,328.32 - - 205.73 -100.00
CEMENTERIO - - - - #¡DIV/0! #¡DIV/0!
COMUNIDADES: APORTES Y OBRAS 13,353.10 9,797.11 - - -26.63 -100.00
DESECHOS SOLIDOS - - - - #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EDUCACION 11,774.55 19,385.18 - - 64.64 -100.00
MERCADO 4,360.17 7,124.00 - - 63.39 -100.00
OTRAS OBRAS 8,560.70 - 229,933.51 8.23 -100.00 #¡DIV/0!
PLANES DE DES. Y CATASTRO URBANO - - - - #¡DIV/0! #¡DIV/0!
RECREACION 87,215.46 191,481.00 - - 119.55 -100.00
SALUD 13,500.52 3,246.46 - - -75.95 -100.00
TERMINAL TERRESTRE - - - - #¡DIV/0! #¡DIV/0!
DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO - - 226,435.72 8.10 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES - - - - #¡DIV/0! #¡DIV/0!
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - - - - #¡DIV/0! #¡DIV/0!
VIAS 731,446.98 247,892.30 166,739.27 5.97 -66.11 -32.74
PERSONAL PARA INVERSION - - - - #¡DIV/0! #¡DIV/0!
BIENES Y SERVICIOS CONSUMO INVER - - 11,412.00 0.41 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN - - - - #¡DIV/0! #¡DIV/0!
SERVICIOS DE LA DEUDA - - 347,205.69 12.42 #¡DIV/0! #¡DIV/0!AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA - - 58,675.16 2.10 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
PAGO DE INVERSIONES FINANCIERAS - - 288,530.53 10.32 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
GASTOS TOTALES 3,081,872.40 2,433,298.37 2,794,785.26 100.00 -21.04 14.86
SALDO FINAL DE CAJA -211,310.61 -104,503.68 575,389.06
Fuente: Banco del Estado (SIM)
DEUDA FLOTANTE - 0.00 401,883.08
TOTAL PASIVOS - 672,967.70 1,056,019.89
INDICADORES AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008
Autosuficiencia Mínima 66.88 69.35 73.57
Autosuficiencia Corriente 53.27 49.23 53.44
Incidencia de la Cartera Vencida 0.00 0.00 0.00
Suficiencia Corriente (Ahorro Corriente) 62.38 60.45 96.29
Incidencia de las Remuneraciones 79.65 71.00 72.64
Dependencia Financiera 83.68 79.10 82.51
Eficiencia de la Disponibilidad de Inversión 112.03 110.99 98.42
Incidencia en Gasto Recurrente 0.00 0.00 0.86
Eficiencia del Gasto de Capital e Inversión 96.07 85.57 63.29
Límite de Servicio de la Deuda 0.13 0.31 23.54
Límite de Stock de la Deuda 0.00 29.31 32.82
Fuente: Banco del Estado (SIM)
ELABORADO: GRUPO 3 "UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL"
Pasivo total / (Ingreso total - Fuente
Financiamiento)
RELACIONES
Ingresos Propios/Gastos Corrientes
Ingresos Corrientes/Gastos Corrientes
Gto. Inversión Total / (Ingreso total - F. F. -
Gto Cte - Gto Capital - Amortización -
(Servicio de la deuda + Deuda flotante) /
(Ingreso total - Fuente Financiamiento)
Cartera Vencida/Ingresos Propios
Transferencias/Ingresos Totales
Gto Cte. Capitalizable / Gto Inversión Total
INDICADORES FINANCIEROS
Ingresos Propios/Remuneraciones
Gstos. de Capital y OO.PP/Ingresos de Capital
Remuneraciones/Gastos Corrrientes
TASA DE CRECIMIENTO
15
MUNICIPIO DE: GENERAL ANTONIO ELIZALDE (BUCAY)
DENOMINACIÓN BASE LEGAL FORMA DE COBRO OBSERVACIONES
Predial UrbanoOrdenanza Municipal ; del 22 de
diciembre del 2007
Para determinar la cuantia el impuesto predial urbano, se
aplicara la tarifa de 0.68% calculado sobre el valor de la
propiedad.
Ordenanza Municipal
Predial RústicoOrdenanza Municipal ; del 22 de
diciembre del 2007
El impuesto debe pagarse en el curso del respectivo año.
En el caso del que el caso se efectue de forma anual no
se liquidaran descuentos ni recargos.
Ordenanza Municipal
Contrib. Especial de Mejoras No existe / No presentada En el departamento juridico no se encontro la base legal
Activos TotalesOrdenanza Municipal ; del 2 de
diciembre del 1996
La forma de cobro es por medio de tarifas del impuesto
es del 1.5 por mil que se aplicara a la base imponible del
año calendario anterior.
Registro Oficial
Patentes
Registro Oficial No. 63; del 7 de
noviembre de 1996
Actualización:
22 de Abril de 2005
se cobra por medio de tarifas entre (10,00 y 5000,00) de
acuerdo al capital Registro Oficial
CoactivaOrdenanza Municipal ; del 6 de
Marzo del 2008
La ordenanza que crea el juzgado de coactiva del gobierno
municipal de General Antonio Elizalde Ordenanza Municipal
RodajeOrdenanza Municipal ; del 16 de
Septiembre de 1997 se cobra por medio de tarifas (5% hasta 50%) Registro Oficial
Alcabalas
Ordenanza Municipal ; del 14 de
septiembre de 1999reglamenta l
adeterminacion
REGLAMENTA LA DETERMINACION , RECAUDACION Y
ADMINISTRACION DEL IMPUESTO DE ALCABALA Registro Oficial
Agua PotableOrdenanza Municipal ; del 20
septiembre de 1997
Ordenanza de constitucion de la empresa municipal de
agua y alcantarillado . Ordenanza Municipal
AlcantarilladoOrdenanza Municipal ; del 20
septiembre de 1997
Ordenanza de constitucion de la empresa municipal de
agua y alcantarillado . Ordenanza Municipal
Desechos Sólidos
Registro Oficial No. 241; del 22 de
Enero de 1998
Actualización:
22 de Abril de 2005
tasa del 10% del consumo de energia electrica Registro Oficial
Mercado No existe / No presentada En el departamento juridico no se encontro la base legal
Ocupación Vía Pública y
Ferias Libres
Ordenanza Municipal ; del 23 de
Septiembre de 1997
La siguiente reforma parcial a la ordenanza de ocupacion
de via publica. Ordenanza Municipal
Camal Registro Oficial No. 63; del 7 de
Noviembre de 1996
por cada cabeza de ganado bovino $3000 ; porcino $1500
; lanar y caprino $1500. Registro Oficial
CementerioRegistro Oficial No. 4; del 25 de Abril
de 1996 Ordenanza que regula el servicio del cementerio Ordenanza Municipal
Fuente: AUDITORIA INTERNA - AREA JURIDICA
ELABORADO: GRUPO 3 "UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL"
Tributos
Servicios
BANCO DEL ESTADO
DIAGNOSTICO DE LAS CAPACIDADES MUNICIPALES
APLICACIÓN DE TRIBUTOS MUNICIPALES (TASAS , TARIFAS Y OTROS)
COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA
16
MUNICIPIO DE: GENERAL ANTONIO ELIZALDE (BUCAY)
Predial Urbano 60%
Predial Rústico 61%
Contrib. Especial de Mejoras 60%
Activos Totales no hay registro
Patentes no hay registro
Alcabalas no hay registro
Agua Potable 1,943 90% registro aproxi,mado
Alcantarillado 90% registro aproxi,mado
Desechos Sólidos no hay registro
Mercado no hay registro
Ocupación Vía Pública no hay registro
Camal no hay registro
Cementerio (inhumaciones) no hay registro
Uso de Catastros Actualizados 1
Total de Catastros -
ELABORADO: GRUPO 3 "UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL"
BANCO DEL ESTADOCOORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA
DIAGNOSTICO DE LAS CAPACIDADES MUNICIPALES
-
Tributarios
AÑO 2008DENOMINACIÓN AÑO 2007 OBSERVACIONES% Cobertura
del Registro
REGISTRO DE CONTRIBUYENTES / USUARIOS
17
EMISIÓN RECAUDACIÓN EMISIÓN RECAUDACIÓN
Predial Urbano ###### 40,000.00 20,036.00 50.09
Predial Rústico ###### 54,952.00 38,823.00 70.65 Se realiza una reforma de incremento $24952 año 2008
Contrib. Especial de Mejoras ###### 57,155.00 40,670.00 71.16 Se realiza una reforma de incremento $22155 año 2008
Activos Totales ###### 6,462.00 8,942.00 138.38 Se realiza una reforma de incremento $5462 año 2008
Patentes ###### 23,000.00 23,940.00 104.09
Alcabalas ###### 15,000.00 16,366.00 109.11
Permisos de Construcción ###### 7,000.00 5,960.00 85.14
Especies 21,100.00 20,070.00 95.12 Se registra en una sola cuenta (especies-servicios adminis y tecnicos)
Rodaje ###### 300.00 - 0.00
Agua Potable ###### 133,000.00 120,074.50 90.28 Unificado en especies ( serv. Adm y tecnicos.)70% AGUA POTABLE
Alcantarillado ###### 57,000.00 51,460.50 90.28 30% DE AGUA POTABLE
Desechos Sólidos ###### 43,000.00 70,680.00 164.37
Mercado ###### 16,000.00 17,524.00 109.53
Ocupación Vía Pública ###### 3,000.00 3,420.00 114.00
Camal ###### 12,000.00 18,424.00 153.53
Cementerio ###### 500.00 30.00 6.00
TOTALES EMITIDOS Y
RECAUDADOS- - 489,469.00 456,420.00 69.84
El % de eficiencia es el promedio de los % individuales (para evitar la
incidencia del peso de algunos), y se han considerado solo los tienen
coherencia en la emisión
Fuente: Estados Financieros del Municipio
ELABORADO: GRUPO 3 "UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL"
servicios
OBSERVACIONES
Tributos
%DENOMINACIÓNAÑO 2007
%AÑO 2008
EFICIENCIA EN LA RECAUDACIÓN
BANCO DEL ESTADOCOORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA
DIAGNOSTICO DE LAS CAPACIDADES MUNICIPALES
MUNICIPIO DE: GENERAL ANTONIO ELIZALDE (BUCAY)
18
MUNICIPIO DE: GENERAL ANTONIO ELIZALDE (BUCAY)
Predial Urbano El municipio General Antonio Elizalde no ha entregado informacion de cartera vencida acumulada
Predial Rústico
Contrib. Especial de Mejoras
Activos Totales
Patentes
Agua Potable El municipio General Antonio Elizalde no ha entregado informacion de cartera vencida acumulada
Alcantarillado
Desechos Sólidos
Mercado
Ocupación Vía Pública (mens y anual)
Camal
Cementerio
Otros (Arriendos)
TOTALES
Fuente: Estados Financieros del Municipio
ELABORADO: GRUPO 3 "UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL"
El municipio de General Antonio Elizalde no me ha dado esta informacion de carterar vencida acumulada
CARTERA VENCIDA ACUMULADA
BANCO DEL ESTADOCOORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA
DIAGNOSTICO DE LAS CAPACIDADES MUNICIPALES
DENOMINACIÓN AÑO 2007 %% AÑO 2008 OBSERVACIONES
Tributos
19
MUNICIPIO DE: GENERAL ANTONIO ELIZALDE (BUCAY)
DENOMINACIÓN
No. $ No. $
Empleados Nombramiento 41
Empleados a Contrato 22
Trabajadores Permanentes 18
Trabajadores Eventuales 28
Profesores Bonificados -
Concejales 7
TOTALES 116
Fuente: Encargado de Recursos Humanos
ELABORADO: GRUPO 3 "UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL"
BANCO DEL ESTADO
COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA
DIAGNOSTICO DE LAS CAPACIDADES MUNICIPALES
RECURSOS HUMANOS (INSTITUCIONAL)
AÑO 2007 AÑO 2008
20
MUNICIPIO DE: GENERAL ANTONIO ELIZALDE (BUCAY)
SERVICIOS
EMPLEADOS
NOMBREMIEN
TO
EMPLEADOS
A CONTRATO
TRABAJADORE
S
PERMANENTE
TRABAJADORE
S EVENTUALES
TOTALE
S
GASTOS
EFECTIVOS
Agua Potable 1 2 20 9 32 89241.6
Alcantarillado - - - - - 38246.4
Desechos Sólidos 1 5 6 - 12 60,000.00
Mercado 1 - - - 1 7,107.00
Ocupación Vía Pública 1 - - - 1 3,800.00
Camal 1 - - - 1 6,200.00
Cementerio 1 - - - 1 3,600.00
TOTALES 6 7 26 9 48.00 208,195.00
Fuente: Contabilidad
ELABORADO: GRUPO 3 "UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL"
BANCO DEL ESTADO
RECURSOS HUMANOS POR SERVICIOS (AÑO 2008 )
COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA
DIAGNOSTICO DE LAS CAPACIDADES MUNICIPALES
21
MUNICIPIO DE: GENERAL ANTONIO ELIZALDE (BUCAY)
Agua Potable 89241.6 21441 110,682.60
Alcantarillado 38246.4 9189 47,435.40
Desechos Sólidos 60,000.00 36,975.00 96,975.00
Mercado 7,107.00 1,800.00 8,907.00
Ocupación de vía pública 3,800.00 - 3,800.00
Camal 6,200.00 1,800.00 8,000.00
Cementerio 3,600.00 500.00 4,100.00
TOTALES 208,195.00 71,705.00 279,900.00
Fuente: Balances Presupuestarios del Municipio
ELABORADO: GRUPO 3 "UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL"
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
TOTALESBIENES Y
SERVICIO DE
CONSUMO
OBSERVACIONESDENOMINACIÓNGASTOS DE
PERSONAL
AÑO 2008
BANCO DEL ESTADOCOORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA
DIAGNOSTICO DE LAS CAPACIDADES MUNICIPALES
22
MUNICIPIO DE: GENERAL ANTONIO ELIZALDE (BUCAY)
SERVICIO EMISIÓN GASTOSSUPERAVIT/
DÉFICIT
%
SUFICIENCIAOBSERVACIONES
Agua Potable 133,000.00 110,682.60 22,317.40 120.16%
Alcantarillado 57,000.00 47,435.40 9,564.60 120.16%
Desechos Sólidos 43,000.00 96,975.00 -53,975.00 44.34%
Mercado 16,000.00 8,907.00 7,093.00 179.63%
Ocupación Vía Pública 3,000.00 3,800.00 -800.00 78.95%
Camal 12,000.00 8,000.00 4,000.00 150.00%
Cementerio 500.00 4,100.00 -3,600.00 12.20%
#¡DIV/0!
TOTAL 264,500.00 279,900.00 -15,400.00 94.50%
Fuente: Balances Presupuestarios del Municipio
ELABORADO: GRUPO 3 "UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL"
AÑO 2008 (en dólares)
BANCO DEL ESTADOPROYECTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO (PROMADEC)
PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SITUACION COMERCIAL DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES
SUFICIENCIA EN LA EMISIÓN
23
MUNICIPIO DE: GENERAL ANTONIO ELIZALDE (BUCAY)
SERVICIO EMISIÓN RECAUDACIÓN
%
EFICIENCIA
RECAUDACIÓN
CARTERA
VENCIDA
ACUMULADA
OBSERVACIONES
Agua Potable 133,000.00 120,074.50 90.28% - El municipio General Antonio Elizalde no ha entregado informacion de cartera vencida acumulada
Alcantarillado 57,000.00 51,460.50 90.28% -
Desechos Sólidos 43,000.00 70,680.00 164.37% -
Mercado 16,000.00 17,524.00 109.53% -
Camal 12,000.00 18,424.00 153.53% -
Cementerio 500.00 30.00 6.00% -
Ocupación Vía Pública 3,000.00 3,420.00 114.00% -
#¡DIV/0!
TOTAL 264,500.00 281,613.00 62.19% -
Fuente: Balances Presupuestarios del Municipio
ELABORADO: GRUPO 3 "UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL"
AÑO 2008 (en dólares)
BANCO DEL ESTADOPROYECTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO (PROMADEC)
PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SITUACION COMERCIAL DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES
EFICIENCIA EN LA RECAUDACIÓN
24
MUNICIPIO DE: GENERAL ANTONIO ELIZALDE (BUCAY)
SERVICIO INGRESOS GASTOS SUPERAVIT/DEFICIT %AUTOSUFICIENCIA CARTERA VENCIDA
Agua Potable 120,074.50 110,682.60 9,391.90 108.49 -9,391.90
Alcantarillado 51,460.50 47,435.40 4,025.10 108.49 -4,025.10
Desechos Sólidos 70,680.00 96,975.00 -26,295.00 72.88 -
Mercado 17,524.00 8,907.00 8,617.00 196.74 -
Camal 18,424.00 8,000.00 10,424.00 230.30 -
Cementerio 30.00 4,100.00 -4,070.00 0.73 -
Ocupación de vía pública3,420.00 3,800.00 -380.00 90.00
TOTAL 281,613.00 279,900.00 1,713.00 100.61 -13,417.00
Fuente: Balances Presupuestarios del Municipio
ELABORADO: GRUPO 3 "UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL"
AÑO 2008 (en dólares)
BANCO DEL ESTADO
COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA
DIAGNOSTICO DE LAS CAPACIDADES MUNICIPALES
SITUACION FINANCIERA DE LOS SERV ICIOS MUNICIPALES
25
BANCO DEL ESTADO – SUCURSAL REGIONAL GUAYAQUIL COORDINACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
EVALUACION BASICA MUNICIPAL
DIAGNOSTICO: AGUA POTABLE ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE BUCAY
SITUACIÓN ACTUAL IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
GESTIÓN ADMINISTRATIVA: El servicio de Agua Potable está administrado por la Unidad de Agua Potable y Alcantarillado, y ha designado el personal para dicho servicio. De acuerdo a lo manifestado por los miembros de la unidad a cargo de los servicios, el personal total consta de 29 trabajadores permanentes y eventuales para administración, mantenimiento y seguridad, independiente del personal administrativo en el Municipio: 1 empleado con nombramiento, 2 empleados a contrato. GESTIÓN OPERATIVA: Generalidades:
26
El cantón Bucay posee una población aproximada de 5656 hab. (Proyección al 2009 del INEC), dispone de un sistema de abastecimiento de agua potable superficial, proveniente de causes y represas, que llegan a las dos plantas de agua potable existentes en el cantón Bucay: Planta Bellavista y planta Lolita, cuenta con sistema de cámaras de distribución, tanques sedimentadores, filtros, cámara de poscloración y reservorio; el sistema de purificación es determinado por los estudios realizados en los laboratorios del Instituto Nacional de Higiene (L.I.P.). EL sistema cuenta con redes de distribución existente y nuevas que presta servicio al 90% de la población durante las 24 horas del día, dando un buen servicio al cantón y a otros cantones que se proveen de estas plantas de abastecimiento como Naranjal, Naranjito y Cumanda.
Gestionar el financiamiento para realizar nuevas obras de redes de distribución de agua potable.
27
Los cantones Naranjal y Naranjito ya cuentan con plantas propias, pero aun reciben un 44% del volumen producido en el cantón Bucay, solo Cumanda sigue abasteciéndose de este servicio de abastecimiento con un 42%. Se está incorporando nuevas redes de distribución para áreas pendientes y nuevas dentro del sector poblacional. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO: Fuentes de abastecimiento: La cuidad de Bucay cuenta con dos plantas: la Planta Bellavista cuya fuente de abastecimiento es el Río Limón ubicado a 8 km de la planta por la vía Bucay - Chiyanes; y, la Planta Lolita ubicada en la vía Bucay - Naranjito, abastecida por la Represa Agua Clara, la Represa Mayahuan y el Río Blanco. Las Plantas de Agua Potable cuentan con todos los sistemas e infraestructura necesarios para su óptimo funcionamiento. La Planta Bellavista cuenta con sistema de cámaras de distribución (agua tratada con epoclorito de sodio), tanques sedimentadores, filtros, cámara de poscloración (agua tratada con epoclorito de calcio) y reservorio con capacidad de 1200 m3, no consume grandes cantidades de energía eléctrica, porque funciona con sistema de gravedad al estar a 34 m sobre el nivel de la población; la Planta Lolita cuenta con sistema de cámaras de distribución, tanques sedimentadores, filtros, poscloración, cámaras de distribución y reservorio.
28
Las instalaciones donde están ubicadas las plantas cuentan con oficinas, cuarto de generadores, área de laboratorios, bodegas, baterías sanitarias, área de guardianía, áreas de parqueo, con todos los servicios básicos, además de estar protegidos con cerramiento metálico.
29
Cantidad y dotación: El sistema de abastecimiento de agua para Bucay cuenta con una capacidad de producción de 8640 m3/día. Con estos caudales, la dotación diaria por habitante/día ascendería a 100 litros, considerando una población de 5656 habitantes (INEC año 2009). Actualmente los cantones Naranjal y Naranjito ya cuentan con plantas propias, solo reciben el 44% del volumen producido en el cantón Bucay, solo Cumanda sigue abasteciéndose de este servicio con un 42% de la producción; lo que genera un consumo de 7440 m3/día, la diferencia es almacenada para luego ser distribuida a la población. En las instalaciones de la Planta Bellavista cuenta con un reservorio de 1200 m3, cuya infraestructura propia y del resto pertenecientes a la planta son de hormigón armado. .
30
En Bucay, los sistemas no tienen macro medición para determinar con exactitud la producción de agua ni la cantidad distribuida a la población. Tratamiento: La calidad del agua es buena, determinada por los estudios realizados. En Planta La Unidad de Agua Potable y Alcantarillado cuenta con las instalaciones para un laboratorio, pero no se encuentra abastecido con todos los implementos necesarios para el caso. Cobertura: Según datos proporcionados por el Director de la Unidad de Agua Potable y Alcantarillado, para la ciudad de Bucay se tiene una cobertura del 90%, sirviendo a una población de 5656 hab, que darían un total aproximado de 1414 usuarios.
En Bucay, no existen los macromedidores, lo que crea una problemática para definir las perdidas de agua.
Se debe implementar macro medidores para el control de la producción de agua y controlar las perdidas. La municipalidad deberá dotar de un laboratorio para pruebas básicas y para la realización de estudios anexos o vinculados con el tratamiento del agua.
31
Medidores: En la ciudad de Bucay, al momento sólo existen registrados 1024 usuarios en total, con el sistema completo de abastecimiento y medidores.
Continuidad: Los usuarios de la ciudad de Bucay cuentan con 24 horas/día de agua potable, todos los sectores se encuentran conectados a la red principal. Aun no se ha creado el manual de administración, operación y mantenimiento en el sistema de Bucay, todos los cuidados de operación y mantenimiento los realizan bajo consideraciones técnicas establecidas en el diseño del proyecto.
Se debe de crear, capacitar a los empleados para la aplicación de los manuales de administración, operación y mantenimiento.
32
Calidad: Los sistemas de agua potable de Bucay, no cuentan con laboratorio, por lo que envían a hacer las pruebas de calidad a la ciudad de Guayaquil cada 4 meses, los cuales de acuerdo a la información entregada por el Director de la Unidad de Agua Potable y Alcantarillado, cuyos resultados de las pruebas de laboratorio (Laboratorio del Instituto Nacional de Higiene “L.I.P.”) han demostrado que el agua es apta para el consumo humano.
.
33
GESTION FINANCIERA: Ingresos.- Estamos utilizando el 70% de ingresos del servicio de agua potable
Ingresos
120,074,50
Egresos.- Estamos utilizando el 70% del gasto de personal y la diferencia en alcantarillado
Gastos 2008
Personal (32 empleados y trabajadores)
89,241,60
Bienes y Servicios
21,441,00
TOTAL
110,682,60
.
.
34
Situación Financiera.- Se resume en el siguiente cuadro:
Ingresos
Gastos
Superávit / Déficit
Porcentaje
Autosuficiencia
120,074,50
110,682,60
9.391,90
108,49
Los gastos son cubiertos en su totalidad por los ingresos GESTIÓN COMERCIAL: La atención al usuario en cuanto al mantenimiento del servicio y ampliación de la cobertura, la realiza el Departamento de Agua Potable Eficiencia en la Recaudación.-
Emisión
Recaudación
Porcentaj
e de
Eficiencia
Cartera vencida acumula
da
133.000,00
120.074,50
90,28%
0
En el año 2008 el déficit es del 9,72 % de la recaudación en relación a la emisión.
Mejorar la recaudación aplicando la ley.
35
La recaudación para este servicio en el 2008 es del 90,28 % en relación a la emisión. La cartera vencida fue solicitada a la municipalidad, no recibimos esta información. Autosuficiencia Básica.-
Emisión
Gastos
Supera vit
Porcentaje
Autosuficiencia
133.000,00
110.682,60
22.317,40
120,16%
Se está aplicando el 70% de agua potable de acuerdo a la norma establecida por el BEDE. La emisión cubre la totalidad de los gastos. Catastro usuarios Para el año 2008, Rentas en el catastro de cobro registró el 55% de usuarios registrados. Recién están implementando los medidores domiciliarios.
Catastro incompleto en el 45% de los usuarios
Actualizar el catastro de usuarios y de medidores, acorde a cada categoría.
36
Tarifas El cobro que se realiza es el consumo por vivienda.
Categorías Tasa fija mensual
Por vivienda aproximadamente
$ 5,00
Se cobra a todos en iguales condiciones sin importar el consumo de agua. GESTIÓN LEGAL: La municipalidad de Bucay cuenta con una ordenanza municipal del 20 de septiembre de 1997, que regula la administración y cobro de las tarifas de agua potable. GESTIÓN SOCIAL: La ciudad de Bucay tiene una cobertura del 90%, sirviendo a una población de 9715 hab, que darían un total aproximado de 1943 usuarios.
No hay categorización para el cobro de consumo de agua.
Se debe poner en vigencia lo más pronto posible el sistema de micro medición, para cobrar el consumo real de los usuarios. Desarrollar e implementar un plan de difusión sobre el cuidado del agua y la motivación al pago de las planillas.
37
FACTORES (FOSCAL) INDICADOR PUNTAJE
PUNTAJE
MÁX..
PARCIAL
VALORACIÓN TOTAL PESO %
GESTIÓN FINANCIERA
Autosuficiencia mínima
(tarifa), Ingresos
Propios/Gastos A, O&M*100
2.00 2.00 100.00% Cubre del 80 al 100% 2.00 Cubre del 60 al 79% - Menos del 60% - 2.00 28.57
Calidad de agua apta para
consumo humano0.50 DIARIA
Tratamiento con
desinfección diaria 0.50
Tratamiento con
desinfección semanal - No tiene tratamiento - 0.50 6.43
Cantidad: Dotación diaria
l/hab/d0.50 50.00%
Entre el 80% al 130% de la
norma -
Entre el 60% al 79% de la
norma -
Mayor al 130% y
menor al 60% de la
norma
0.25 0.25 2.98
Continuidad: No. de horas
servicio /24 horas0.50 19 a 24 De 19 a 24 horas diarias 0.50 De 12 a 18 horas diarias -
Menos de 12 horas
diarias - 0.50 6.43
Cobertura: Población Servida /
Población total * 1000.50 95.00% Entre el 80% al 100% 0.48 Entre el 60% al 79% - Menor al 60% - 0.48 6.80
GESTIÓN SOCIALCapacidad instalada y de
gestión0.50 0.50 PARCIAL
Cuenta con Planes de
Promoción y Difusión, y los
aplica
-
Cuenta con Planes de
Promoción y Difusión y
los aplica parcialmente
0.25
No cuenta con Planes
de Promoción y
Difusión
- 0.25 4.64
Eficiencia en la Recaudación:
Recaudación/Emisión *1000.50 90.28% Entre el 80% al 100% 0.45 Entre el 60% al 79% - Menos del 60% - 0.45 6.48
Catastro de usuarios 0.30 DESACTUALIZADO Catastro actualizado - Catastro desactualizado 0.15 No tienen catastro - 0.15 2.79
Pliegos tarifarios 0.20TARIFAS SIN
EST. TEC.
Las tarifas por el servicio
responden a criterios
técnicos.
-
Las tarifas por el
servicio no responden
a criterios técnicos.
0.10 0.10 0.71
GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
Rendimiento de recursos
Humanos: Nº empleados /mil
usuarios (conexiones
domiciliarías)
1.00 1.00 + de 10 o - de 5De 5 a 7 empleados por
cada 1.000 usuarios -
De 8 a 10 empleados por
cada 1.000 usuarios -
Más de 10 o menos
de 5 empleados por
cada 1.000 usuarios
0.25 0.25 3.57
GESTIÓN LEGALDocumentos Legales /
utilización 0.50 0.50 DESACTUALIZADO
Cuenta con Ordenanzas
actualizadas y las aplican -
Cuenta con ordenanzas
desactualizadas y las
aplican
0.25
Cuenta con
ordenanza y no aplica
o no cuenta con
ordenanza
- 0.25 4.64
TOTAL 7.0074.05
AGUA POTABLE
GESTIÓN COMERCIAL
GESTIÓN OPERATIVA
CARACTERIZACIÓN LINEA BASE AGUA POTABLE
BAJO
2.00
1.00
ALTO MEDIO
38
39
SUCURSAL REGIONAL: GUAYAQUIL
NOMBRE DEL MUNICIPIO: BUCAY
DIAGNOSTICO: AGUA POTABLE FECHA: 12-08-2009
COD. DESCRIPCION UNIDAD-OPCIONES INFORMACIÒN OBSERVACIONES
1 EXISTE EL SERVICIO SI / NO SI
2AÑO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA
ORIGINAL AÑO 2007
3 TIPO DE FUENTE DE ABASTECIMIENTOSUPERFICIALES /
SUBTERRANEASSUPERFICIAL
EXISTEN DOAS PLANTAS DE AGUA
POTABLE, PLANTA BELLAVISTA Y
PLANTA LOLITA
4NOMBRE DE LAS FUENTES DE
ABASTECIMIENTO
(SUP) RIO / QUEBRADA
; SUB (VERTIENTE /
POZOS)
RIO
PLANTA BELLAVISTA - RIO LIMON;
PLANTA LOLITA - REPRESA AGUA
CLARA, REPRESA MAYAHUAM Y RIO
BLANCO 5
PROTECCION DE LA FUENTE DE
ABASTECIMIENTOSI / NO NO
6 VOLUMEN CAPTADO M3 / AÑO 3110400 SE OBTIENE MENSUALMENTE 259200 M3
7 CALIDAD DEL AGUA CAPTADA BUENA / MALA BUENA
DE ACUERDO A LOS ANALISIS DE
LABORATORIO DEL INSTITUTO
NACIONAL DE HIGIENE "L.I.P."
8ESTADO Y TIPO DE LAS OBRAS DE
CAPTACION
BUENA / REGULAR /
MALAREGULAR
9DISTANCIA DESDE LA CAPTACION A LA
PLANTA DE TRATAMIENTO KMS 8 RIO LIMON
10
EXISTE FUGAS EN LA TUBERÍA DE
CONDUCCION DESDE LA CAPTACION A LA
PLANTA DE TRATAMIENTO.
SI / NO NO
11PERDIDA PRODUCIDA DESDE LA CAPTACION
A LA PLANTA DE TRATAMIENTO.LTS/SEG -
12NUMERO DE CONEXIONES ILICITAS DESDE LA
CAPTACION A LA PLANTA DE TRATAMIENTO.# CONEXIONES -
13 EXISTE PLANTA DE TRATAMIENTO SI / NO SI
EL AGUA ES TRATADA CON
EPOCLORITO DE SODIO Y
EPOCLORITO DE CALCIO DE ACUERDO
A LAS RECOMENDACIONES TECNICAS
14 ESTADO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO BUENO / MALO BUENA
15 VOLUMEN TRATADO M3 / AÑO 3110400
16 CALIDAD DE AGUA TRATADA BUENA / MALA BUENA
17 VOLUMEN DISTRIBUIDO A LA POBLACION M3/AÑO 3110400
18
DISTANCIA DESDE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO AL INICIO DE LA RED DE
DISTRIBUCION (KM)
# KMS 0.8
DISTANCIA PLANTA 800 M HASTA LA
REDPUBLICA PRINCIPAL Y FUNCIONA
POR GRAVEDAD (DESNIVEL 34 M DE
ALTURA)
19
EXISTE FUGAS EN LA TUBERÍA CONDUCCION
DESDE LA PLANTA DE TRATAMIENTO HASTA
EL INICIO DE LA RED DE DISTRIBUCION.
SI / NO NO
20
PERDIDA PRODUCIDA DESDE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO HASTA EL INICIO DE LA RED
DE DISTRIBUCION.
LTS/SEG -
21
NUMERO DE CONEXIONES ILICITAS DESDE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO HASTA EL INICIO
DE LA RED DE DISTRIBUCION.
# DE CONEXIONES -
22CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA
RESERVA - INFRAESTRUCTURA # M3 1200
23 NUMERO DE HABITANTES POR VIVIENDA HABITANTES/VIVIENDA 5
24 POBLACION URBANA - INEC # HABITANTES 5656
CAPACIDADES MUNICIPALES
FORMULARIOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION
40
25 POBLACION SERVIDA# HABITANTES CON
SERVICIO DE AP5090
26 COBERTURA DEL SERVICIO % 90% 90% APROXIMADAMENTE
27 DOTACION LIT / HAB / DÍA 100CALCULADA SEGÚN LA CAPTACIÓN EN
LAS PLANTAS
28 VOLUMEN CONTABILIZADO - FACTURADO M3 / AÑO -
29PERDIDAS PRODUCIDAS EN LA RED DE
DISTRIBUCION.% -
LA PERDIDAS SE PRODUCEN POR
INSTALACIONES CLANDESTINAS
30 FRECUENCIA DEL SERVICIO HORAS / DÍA -
PROMEDIO24
31 FRECUENCIA DEL SERVICIO EN ESTIAJE HORAS / DÍA -
PROMEDIO24
32 NUMERO DE MACROMEDIDORES # MACROMEDIDORES - NO TIENEN MACROMEDICIÓN
33 EXISTE REGISTRO DE USUARIOS DE AP. SI / NO SILA MISMA CANTIDAD DE USUARIOS
REGISTRADOS EN CATASTRO
34 NUMERO DE USUARIOS CON ACCESO AP. # USUARIOS -
35 USUARIOS CON MEDIDOR # USUARIOS CON
MEDIDOR1024
36 USUARIOS CON MEDIDOR FUNCIONANDO # 1024
37 USUARIOS CON MEDIDOR DAÑADO # -
38 USUARIOS SIN MEDIDOR # 2000
39 USUARIOS ILICITOS # -
40 NUMERO DE VEHICULOS PEQUEÑOS # 1 UNA CAMIONETA
41 ADMINISTRACION DEL SERVICIO
EMP.REGIONAL,
EMP.MIXTA, UNIDAD
MUNICIPAL,
CONT.PRIVADA
UNIDAD MUNICIPAL UNIDAD DE AAPP Y ALCANTARILLADO
42MANUAL DE ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y
MANTENIEMTO SI / NO NO
43MANUAL DE ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y
MANTENIEMTO AÑO APROBACION AÑO -
44 MANUAL ADM.OPER. Y MANT., SE APLICA SI / NO NO
45 OPERACION Y MANTENIMIENTO BUENO / REGULAR /
MALO / NO EXISTEBUENO
46 EMPLEADOS A NOMBRAMIENTO # 1
47 EMPLEADOS A NOMBRAMIENTO TECNICOS # -
48EMPLEADOS A NOMBRAMIENTO
ADMINISTRATIVOS# -
49 EMPLEADOS A CONTRATO # 2
50 EMPLEADOS A CONTRATO TECNICOS # -
51 EMPLEADOS A CONTRATO ADMINISTRATIVOS # -
52 TRABAJADORES PERMANENTES # 20
53 TRABAJADORES EVENTUALES # 9
ELABORADO: GRUPO 3 "UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL"
41
BANCO DEL ESTADO – SUCURSAL REGIONAL GUAYAQUIL COORDINACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
EVALUACION BASICA MUNICIPAL
DIAGNOSTICO: ALCANTARILLADO ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE BUCAY
SITUACION ACTUAL IDENTIFICACION DEL PROBLEMA ALTERNATIVAS DE SOLUCION
GESTIÓN ADMINISTRATIVA: El servicio de alcantarillado está administrado por la Unidad de Agua Potable y Alcantarillado y ha designado el personal para dicho servicio. Según lo manifestado por los miembros de la Unidad a cargo de este servicio, al momento cuentan con 6 empleados a nombramiento, 2 empleados a contrato y 3 trabajadores permanentes, los cuales son distribuidos entre las plantas de agua potable y la planta de aguas servidas, de eso se encarga la administración; para la operación, guardianía y mantenimiento de los sistemas mencionados. GESTIÓN OPERATIVA: En Bucay existe un sistema de alcantarillado sanitario, el cual fue implantado construyendo cámaras, colectores con tuberías de hormigón, cajas de registro e instalando conexiones directas a las viviendas, de acuerdo a lo explicado por el Director de Obras Publicas.
Estos servicios deben de considerarse y gestionarse para dar un buen servicio por parte de la Municipalidad, lo que daría como resultado un mejor funcionamiento a nivel interno del mismo en su administración y desarrollo.
42
El sistema de alcantarillado posee una planta de tratamiento que se encuentra fuera de la población a 4 Km. por la vía Bucay – Milagro, a 1.7 Km. más adelante del ingreso del botadero Municipal, la que poseen piscinas de captación con sedimentadores y sistema de trasvase caucásico para enviar estas aguas residuales a las lagunas de oxidación, cuyas aguas tratadas descargan al Río Chimbo. En la planta de captación actualmente se encuentran con falta de mantenimiento, por no existir un control operativo - mantenimiento adecuado de las mismas. Las redes de alcantarillado sanitario de la ciudad de Bucay, actualmente tienen una cobertura del 80%, contemplando los nuevos proyectos que se están ejecutando en nuevos sectores y zonas faltantes.
La planta actualmente se encuentra con falta de mantenimiento, por no existir un control operativo-mantenimiento adecuado de las mismas, lo que provocaría un colapso en el sistema si no hay una solución inmediata.
Se necesita una gestión inmediata para el mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas servidas; por parte de la Municipalidad. Debe de considerar esta necesidad para su aprobación y tramite presupuestario.
43
GESTION FINANCIERA: Ingresos.-
Ingresos
51.460,50
Egresos.-
Gastos 2008 Personal (empleados y trabajadores)
38,246,4
Bienes y Servicios de Consumo
9,189.00
TOTAL
47.435,40
Aplicamos el 30%, de acuerdo a la norma técnica establecida por el BEDE, en personal del total de agua potable por ser los que realizan la labor, también, de alcantarillado.
44
Situación Financiera.- Se resume en el siguiente cuadro:
Ingresos
Gastos
Superávit / Déficit
Porcentaje
Autosuficiente
51.460,50 47.435,40
4.025,10
108,49
El servicio de alcantarillado financia los gastos en su totalidad. GESTIÓN COMERCIAL: Eficiencia en la Recaudación.-
Emisión
Recaudación
Porcen
taje de
Eficiencia
Cartera vencida acumula
da
57.000,00 51.460,50 90,28% 0
Este servicio en el año 2008 recaudo el 90.28% sobre la emisión.
En el año 2008 hay un déficit del 9,72 de persistir estos déficits el servicio a largo plazo se suspendería con consecuencias sanitarias alarmantes, incluso de epidemias.
Optimizar la gestión de cobro incluso utilizando lo que determina la ley.
45
La información de cartera vencida no fue entregada. Suficiencia Básica.-
Emisión
Gastos
Porcentaje
Autosuficiencia
Superávit - Déficit
57.000,00
47.435,40
120,16%
9.564,60
Los gastos de alcantarillado son financiados en su totalidad en relación a la emisión. Registro de Usuarios.- El registro de usuarios no es independiente, es el de agua potable Tarifa.- Es de aproximadamente de US$ 2.44 por usuario GESTIÓN LEGAL: Cuenta con la Ordenanza Municipal ; del 20 septiembre de 1997 GESTIÓN SOCIAL: El servicio de alcantarillado cubre el 90% de este Cantón y está en proyectos de avance para la mejora de la ciudad.
En lo posible, desde la perspectiva contable el registro de usuarios, debe ser independiente para analizar coherentemente la eficiencia financiera del servicio El 10% de la población no está cubierto.
Crear un registro de usuarios independientemente de agua potable. Realizar estudios para la presentación de proyectos para totalizar la cobertura de esta prestación.
46
FACTORES
(FOSCAL)INDICADOR PUNTAJE
PUNTAJE MAX.
PARCIAL
VALORACIÓ
NTOTAL PESO %
GESTIÓN
FINANCIERA
Autosuficiencia mínima
(tarifa) Ingresos
propios/Gastos A,
O&M*100
2.00 2.00 100.00% Cubre del 80 al 100% 2.00 Cubre del 60 al 79% - Menos del 60% - 2.00 28.57
Cobertura:
Nº conexiones/Nº predios1.00 90.00% Entre el 71% al 100% 0.90 Entre el 40% al 70% - Menos del 40% - 0.90 13.33
Planta de
tratamiento/utilización. 0.50
CUENTA CON
PLANTA
TRATAMIENTO
Cuenta con planta de
tratamiento en
funcionamiento
0.50
En construcción o sub
utilizada planta de
tratamiento
- No cuenta con planta de
tratamiento - 0.50 6.43
Estado de redes 0.50 BUENOBuen estado y
funcionando 0.50
Funcionamiento regular
requiere reparaciones
periódicas
-
Mal estado y requiere
reparaciones
permanentes
- 0.50 6.43
GESTIÓN SOCIALCapacidad instalada y de
gestión0.50 0.50
APLICAN PLANES
DIFUSIÓN
PARCIALMENTE
Cuenta con Planes de
Promoción y Difusión, y
los aplica
-
Cuenta con Planes de
Promoción y Difusión y
los aplica parcialmente
0.25 No cuenta con Planes de
Promoción y Difusión - 0.25 4.64
Eficiencia en la
Recaudación:
Recaudación/Emisión *100
0.50 90.28% Entre el 80% al 100% 0.45 Entre el 60% al 79% - Menos del 60% - 0.45 6.48
Catastro de usuarios 0.30CATASTRO NO
ACTUALIZADOCatastro actualizado - Catastro desactualizado 0.15 No tiene catastro - 0.15 2.79
Pliegos tarifarios 0.20TASAS SIN
EST. TEC.
Las tasas por el servicio
responden a un criterio
técnico.
-
Las tasas por el servicio
no responden a un criterio
técnico.
0.10 0.10 0.71
GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
Rendimiento de Recursos
Humanos: Nº
empleados/1000 Usuarios
(conexiones domiciliarias)
1.00 1.00 5 a 7De 5 a 7 empleados por
cada 1.000 usuarios 1.00
De 8 a 10 empleados
por cada 1.000 usuarios -
Más de 10 o menos de 5
empleados por cada
1.000 usuarios
- 1.00 12.86
GESTIÓN LEGAL Documentos/utilización 0.50 0.50 DESACTUALIZADO
Cuenta con Ordenanzas
actualizadas y las
aplican
-
Cuenta con ordenanzas
desactualizadas y las
aplican
0.25
Cuenta con ordenanza y
no aplica o no cuenta con
ordenanza
- 0.25 4.64
TOTAL 7.00 86.89
GESTIÓN
COMERCIAL
BAJOMEDIO
CARACTERIZACIÓN LINEA BASE ALCANTARILLADO
ALCANTARILLADO
GESTIÓN
OPERATIVA2.00
1.00
ALTO
47
48
SUCURSAL REGIONAL: GUAYAQUIL
NOMBRE DEL MUNICIPIO: BUCAY
DIAGNOSTICO: ALCANTARILLADO FECHA: 12-08-2009
COD. DESCRIPCION UNIDAD-OPCIONES INFORMACIÒN OBSERVACIONES
1 EXISTE EL SERVICIO SI / NO SI
2 AÑO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA AÑO 2007
3 TIPO DE ALCANTARILLADO SANITARIO / PLUVIAL /
COMBINADOSANITARIO
TIPO DE ALCANTARILLADO SANITARIO 75% Y
ALCANTARILLADO PLUVIAL 60%
4 TIPO DE DESCARGA DIRECTA /
TRATAMIENTOTRATAMIENTO
LA POBLACION POSEE PLANTA DE
TRATAMIENTO CON LAGUNAS ANAEROBICAS
Y FACULTATIVAS
5 CAUDAL DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS M3 / AÑO -
6 TIPO DE TRATAMIENTO
LAGUNA / FOSA
SEPTICA / LODOS
ACTIVADOS.
LAGUNAS
LA POBLACION POSEE PLANTA DE
TRATAMIENTO CON LAGUNAS ANAEROBICAS
Y FACULTATIVAS
7 CAUDAL DE TRATAMIENTO M3 / AÑO 500458
EL SISTEMA TRABAJA A GRAVEDAD,
DETERMINANDO UN CAUDAL DE 15,87
LT/SEG
8 AREA DE TRATAMIENTO # HETÁREAS 2
9 CUERPO RECEPTOR RÍOS / QUEBRADAS /
ESTEROSRIO
LAS AGUAS TRATADAS DESCARGAN AL RIO
CHIMBO
10 NUMERO DE HABITANTES POR VIVIENDA # 5
11 POBLACION URBANA INEC # 5656
12 POBLACION SERVIDA # 4525
13 COBERTURA POBLACIONAL DEL SERVICIO % 80
14NUMERO DE HECTAREAS DEL AREA
URBANA# 352.00
15NUMERO DE HECTAREAS CON SERVICIO DE
ALCANTARILLADO# 44.00
16 COBERTURA FISICA DEL SERVICIO % 13
17EXISTE REGISTRO USUARIOS DE
ALCANTARILLADO SI / NO SI
EXISTE REGISTRO DE USUARIOS EN
CATASTRO Y SE LES COBRA UN % EN EL
PAGO DEL VALOR PREDIAL
NUMERO DE USUARIOS CON ACCESO A
ALC.# USUARIOS 3800
19 CONEXIONES ILICITAS # -
20 NUMERO DE HIDROSUCCIONADORES # -
21 HIDROSUCCIONADORES BUENOS # -
22 HIDROSUCCIONADORES REGULARES # -
23 HIDROSUCCIONADORES MALOS # -
24 ADMINISTRACION DEL SERVICIO
EMP.REGIONAL /
EMP.MIXTA / UNIDAD
MUNICIPAL /
CONT.PRIVADA
UNIDAD MUNICIPAL
LA MUNICIPALIDAD CREO LA UNIDAD DE
AAPP Y ALCANTARILLADO PARA MANEJO DE
ESTOS TRABAJOS, PERO AUN LA
DIRECCIONA OOPP
25MANUAL DE ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO, SE DISPONE SI / NO SI
26MANUAL ADM.OPER. Y MANT., AÑO DE
APROBACIONAÑO 2007
27 MANUAL ADM.OPER. Y MANT., SE APLICA SI / NO NO
28OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL
SERVICIO
BUENO / REGULAR /
MALOREGULAR
29 EMPLEADOS A NOMBRAMIENTO # 3
30 EMPLEADOS A NOMBRAMIENTO TECNICOS # 1
CAPACIDADES MUNICIPALES
FORMULARIOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION
49
31EMPLEADOS A NOMBRAMIENTO
ADMINISTRATIVOS# 2
32 EMPLEADOS A CONTRATO # -
33 EMPLEADOS A CONTRATO TECNICOS # -
34EMPLEADOS A CONTRATO
ADMINISTRATIVOS# 2
35 TRABAJADORES PERMANENTES # 3
36 TRABAJADORES EVENTUALES # -
ELABORADO: GRUPO 3 "UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL"
50
BANCO DEL ESTADO – SUCURSAL REGIONAL GUAYAQUIL COORDINACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
EVALUACION BASICA MUNICIPAL
DIAGNOSTICO: DESECHOS SÓLIDOS ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE BUCAY
SITUACIÓN ACTUAL IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA ALTERNATIVAS DE SOLUCION
GESTIÓN ADMINISTRATIVA: El proceso de recolección, manejo y disposición de los residuos sólidos del Cantón Bucay, está a cargo de la Dirección de Obras Publicas. El personal que contempla la Municipalidad para este servicio es de 12 personas las cuales están contratadas de la siguiente manera: 1 empleado a nombramiento, 5 empleados a contrato, 6 trabajadores permanentes. GESTIÓN OPERATIVA: Generalidades: En el cantón Bucay, se tiene el servicio de recolección y disposición de los residuos sólidos todos los días de la semana, en las zonas periféricas y rurales se hace 2 veces a la semana. Existe un botadero a cielo abierto ubicado fuera de la población a 2.3 Km en la vía Bucay - Milagro, ingresando por la una vía lastrada donde se encuentra un burdel avanzando 300 m luego 200 m a la izquierda, encontrando la entrada principal con letrero como muestra la fotografía, en este terreno se realiza la disposición final de los desechos sólidos, que son aproximadamente 180 toneladas semanales. Todos los desechos de
51
la población de Bucay son enviados al botadero Municipal, cuyos terrenos fueron concesionados para el efecto de dicho servicio.
Catastro del servicio de desechos sólidos: No existe registro de catastro de usuarios de este servicio, pero según cálculos se estima que 1202 predios tienen el servicio de recolección en todo el cantón Bucay. Descripción del servicio actual: Descripción del proceso de recolección de los desechos sólidos del cantón Bucay. Generación, Separación y Almacenamiento: A nivel domiciliario, no se separan los residuos sólidos, la producción de basura es alrededor de 24 ton/día y el almacenamiento no es el más adecuado, se tiene una cobertura del 85% de recolección de desechos sólidos.
La ciudadanía no cumple con los horarios de recolección de la basura.
Realizar un estudio para el Plan de mejoramiento de la gestión y manejo integral de residuos sólidos.
52
Barrido y recolección: El trabajo de barrido y recolección de desechos solidos se realiza de manera manual. Se realiza el barrido en las vías asfaltadas, pavimentadas y adoquinadas, aproximadamente de 2 km, cuya recolección manual tiene una cobertura del 65%. El personal dispone de horarios y recorridos rutinarios, no hay rutas diseñadas para el efecto del servicio. Transporte: El vehículo de recolección del cantón se encuentra en buenas condiciones, el cual realiza de 4 a 5 viajes al botadero Municipal por día. Tratamiento y transformación: No existe ningún tipo de tratamiento de los residuos sólidos. Solo existe reciclaje y quema de los desechos sólidos en el sitio.
No tiene rutas definidas para la recolección y barrido, sólo lo hacen rutinariamente. No se realiza ningún tipo de tratamiento de los desechos sólidos, y además los residuos hospitalarios, no reciben trato diferenciado, se mezclan en el sitio de disposición final.
Elaborar y trazar un plan de rutas, frecuencias y horarios para mejorar el servicio y disminuir los días de recolección.
Se debe de considerar métodos de tratamiento y transformación de los desechos sólidos, para no incumplir con las normas ambientales, la Municipalidad debe de realizar un estudio técnico de mitigación para solucionar este impacto.
53
Disposición final: Se lo realiza mediante vertido directo del 100% de los residuos sólidos en el botadero Municipal a cielo abierto, en un área de 0.9 Ha ubicado a 2.3 Km. de la ciudad de Bucay. Existe alta emisión de gases por basura quemada y putrefacción de desechos, presencia de especies no deseadas. Equipos: Para la recolección de los desechos sólidos se dispone de 1 volqueta que se encuentra en buen estado, además de los equipos manuales para los barridos de calles. La cobertura de recolección es del 65% con estos equipos.
El sitio de la disposición final no cuenta con tratamiento y no cumplen con la normativa ambiental. Además de que existen plagas que afectan a la población.
Elaborar un estudio técnico para determinar el procedimiento de la disposición final de estos sólidos y contemplar procedimientos de eliminación de plagas, que generan enfermedades si no son controladas. . Plan para adquisición de nuevos vehículos de recolección para cubrir en todos los sectores.
54
GESTION FINANCIERA: Ingresos.-
Ingresos
70.680,00
Egresos.-
Gastos 2008
Personal (12 empleados y trabajadores)
60.000,00
Bienes y Servicios de Consumo
36.975,00
TOTAL
96.975,00
Situación Financiera.- Se resume en el siguiente cuadro:
Ingresos
Gastos
Superávit / Déficit
Porcentaje
Subsidio
70.680,0
0
96.975,00
- 26.295,00
27,12%
En el año 2008 hay un gran déficit de 27.12 % , este municipio no logra cubrir su administración, operación y mantenimiento Está Utilizando otros recursos para su funcionamiento.
Planificar de manera efectiva el cobro de los ingresos propios, se deben considerar las disposiciones legales establecidas en el Código Tributario. Esto implica la emisión, actualización de catastros, crear, actualizar, y publicar las ordenanzas correspondientes, así como realizar las pertinentes campañas de difusión y concienciación para el pago de los tributos y servicios.
55
GESTIÓN COMERCIAL: Eficiencia en la Recaudación.-
Emisión
Recaudación
Porcenta
je de
Eficiencia
Cartera vencida acumula
da
43.000,0
0
70.680,00 164,37% 0
Una recaudación total de la emisión. Suficiencia Básica.-
Emisión
Gastos
Porcentaje
Suficiencia
Superávit - Déficit
43.000,00
96.975,00
44,34% -53.975,00
Este servicio de desechos es financiado 44,34% en relación a la emisión. Registro de Usuarios.- No hay un registro de usuarios
En el año 2008 para este servicio hay un déficit del 55.66 %, a largo plazo incidirán en no poder brindar este servicio por falta de recursos. De acuerdo a las ponderaciones la tasa del 10% suele cubrir los gastos de operación de este servicio. Al no existir un registro de usuarios no es factible ponderar la emisión por lo tanto la recaudación tampoco es controlada.
. Verificar las conciliaciones de la cuenta con la empresa eléctrica para conocer si la emisión es correcta, porque la recaudación es superior a la emisión. En caso de ser correcto actualizar la ordenanza a niveles de que cubran los gastos operativos. Crear catastro de usuarios de este servicio
56
Tarifa.- La tarifa es el 10 % sobre el valor del consumo de la energía eléctrica GESTIÓN LEGAL: Registro Oficial No. 241; del 22 de Enero de 1998
GESTIÓN SOCIAL: La ciudadanía no cumple con los horarios de recolección de la basura. No se realiza ningún tipo de tratamiento de los desechos sólidos, y además los residuos hospitalarios, no reciben trato diferenciado, se mezclan en el sitio de disposición final El sitio de la disposición final no cuenta con tratamiento y no cumplen con la normativa ambiental. Además de que existen plagas que afectan a la población.
La municipalidad no cuenta con un plan de difusión o campaña sobre concienciación del medio ambiente y el manejo adecuado del servicio de desechos sólidos. No existe ninguna orientación correcta en el tratamiento de los desechos sólidos.
Crear un plan de difusión para incorporar a la ciudadanía el manejo adecuado de los horarios de la recolección de basura, y a su vez el departamento desechos sólidos debe implementar una política adecuada del tratamiento de los desechos sólidos, para contribuir al bienestar sanitario del cantón.
57
FACTORES
(FOSCAL)INDICADOR PUNTAJE
PUNTAJE
PARCIAL
MÁXIMO
VALORACIÓN TOTAL PESO %
GESTIÓN
FINANCIERA
Autosuficiencia mínima (tarifa)
Ingresos propios/Gastos A,
O&M*100
2.00 2.00 72.88% Cubre del 80 al 100% - Cubre del 60 al 79% 1.46 Menos 60% - 1.46 20.10
Cobertura
Población atendida/Población total
*1000.50 85.00% Entre el 71% al 100% 0.43 Entre el 40% al 70% - Menos del 40% - 0.43 6.43
Equipos: cantidad, estado y
funcionamiento
1 recolector por cada 5000
habitantes
0.40 NO CUMPLE Cumple - Incumple en más o en
menos 0.20 0.20 1.43
Recolección:
No. de días de recolección / 7 días0.40 DIARIA 3 veces por semana - 4 veces por semana - Diaria 0.10 0.10 1.43
Disposición final:
Relleno sanitario/servicio0.40 BOTADERO Relleno Sanitario en operación - Botadero controlado. 0.20
Se realiza con otros
métodos sin control y
producen contaminación
- 0.20 3.71
Procesos de reciclaje 0.30 SIN TRATAMIENTO
Con clasificación domiciliaria
en toda la zona urbana
(orgánicos e inorgánicos)
-
Con clasificación
domiciliaria
parcialmente en la zona
urbana (orgánicos e
inorgánicos)
- Sin clasificación 0.07 0.07 1.07
GESTIÓN SOCIAL Capacidad Instalada y de gestión 0.50 0.50NO CUENTAN CON
PLANES DE DIFUSIÓN
Cuenta con Planes de
Promoción y Difusión, y los
aplica
-
Cuenta con Planes de
Promoción y Difusión y
los aplica parcialmente
- No cuenta con Planes de
Promoción y Difusión 0.13 0.13 1.79
Eficiencia en la Recaudación:
Recaudación/Emisión*1000.50 100.00% Entre el 80% al 100% 0.50 Entre el 60% al 79% - Menos del 60% - 0.50 7.14
Catastro de usuarios 0.30NO DISPONEN DE
CATASTROCatastro actualizado - Catastro desactualizado - No tienen catastro 0.13 0.13 1.07
Pliegos tarifarios 0.20TASAS SIN
EST. TEC.
Las tasas por el servicio
responden a un criterio
técnico.
-
Las tasas por el servicio
no responden a un
criterio técnico.
0.10 0.10 0.71
GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
Rendimiento de recursos
Humanos: Nº empleados /mil
usuarios (habitantes por predio)
1.00 1.00 8 a 10De 5 a 7 empleados por cada
1.000 usuarios -
De 8 a 10 empleados
por cada 1.000 usuarios 0.50
Más de 10 o menos de 5
empleados por cada
1.000 usuarios
- 0.50 9.29
GESTIÓN LEGAL Documentos/ utilización 0.50 0.50 DESACTUALIZADOCuenta con Ordenanzas
actualizadas y las aplican -
Cuenta con ordenanzas
desactualizadas y las
aplican
0.25
Cuenta con ordenanza y
no aplica o no cuenta
con ordenanza
- 0.25 4.64
TOTAL 7.00 58.81
GESTIÓN
OPERATIVA
GESTIÓN
COMERCIAL1.00
CARACTERIZACIÓN LINEA BASE DESECHOS SÓLIDOS
DESECHOS SÓLIDOS
2.00
BAJOALTO MEDIO
58
59
SUCURSAL REGIONAL: GUAYAQUIL
NOMBRE DEL MUNICIPIO: BUCAY
DIAGNOSTICO: DESECHOS SOLIDOS FECHA: 12-08-2009
COD. DESCRIPCION UNIDAD-OPCIONES INFORMACIÒN OBSERVACIONES
1EXISTE EL SERVICIO (BARRIDO,
RECOLECCION, DISPOSICION FINAL) SI/NO SI
2 POBLACION URBANA # DE HABITANTES 5656
3 POBLACION SERVIDA# DE HABITANTES
CON SERVICIO 4808
SE TRATA DE CUBRIR AL 100% DE LA
POBLACION
4COBERTURA POBLACIONAL DEL
SERVICIO DE DS.% 85%
OOPP ASUME ESTE PORCENTAJE DE
SERVICIO SOLO POSEEN UN VOLQUETA Y
PERSONAL PARA ELLO.
5 EXISTE REGISTRO DE USUARIOS SI/NO NO
6NUMERO DE USUARIOS CON ACCESO
AL SERVICIO DE DESECHOS SOLIDOS# 4808
7VOLUMEN PRODUCIDO DE DESECHOS
SOLIDOS # TN/AÑO 8640
VALOR EN TONELADAS APROXIMADO DE
ACUERDO A LO RECOLECTADO AL DIA
8EXISTE SEGREGACION DE LOS
DESECHOS SOLIDOS EN LAS
VIVIENDAS.
SI/NO NO
9EXISTEN CONTENEDORES O
DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO
COLECTIVO DE DS.
SI/NO NO
10 AREA URBANA # HECTAREAS 352
11 AREA DE RECOLECCION # HECTAREAS 299
NUMERO DE HECTAREAS POR DIA CON LA
AYUDA ORGANIZADA DE LA COMUNIDAD, PERO
NO ES SUFICIENTE, NECESITAN IMPLEMENTAR
MEJOR SISTEMA DE RECOLLECCION CON MAS
EQUIPOS
12COBERTURA FISICA DEL SERVICIO DE
RECOLECCION% 85%
13 RECOLECCION Y TRANSPORTE MANUAL/MECANICA/MI
XTOMIXTA
1 VOLQUETA CON SUS PERSONAL DE
TRABAJO
14VOLUMEN RECOLECTADO DE
DESECHOS SOLIDOS # TN/AÑO 8640
AL BOTADERO MUNICIPAL, LA VOLQUETA
REALIZA 4 VIAJES AL DIA
15RUTAS DE RECOLECCION DE
DESECHOS SOLIDOS SI / NO SI
16 FRECUENCIA DE RECOLECCION DIARIA -INTERDIARIA,
1 O 2 VECES/SEMANAINTERDIARIA
17 CALIDAD DEL SERVICIO RECOLECCION BUENO,
REGULAR,MALOREGULAR
18 BARRIDO DE VIAS -TIPOMANUAL-MECANICO-
MIXTOMANUAL
19 LONGITUD DE VIAS URBANAS # KMS 4
20 LONGITUD DE VIAS BARRIDAS # KMS 2
21 COBERTURA DE BARRIDO % 65%
22 RUTAS DE BARRIDO SI / NO SI
23 FRECUENCIA DE BARRIDO DIARIA -INTERDIARIA,
1 O 2 VECES/SEMANADIARIA
24 RENDIMIENTO EN EL BARRIDO MANUAL # KM/DIA/HOMBRE 1
25RENDIMIENTO EN EL BARRIDO
MECANICO# KM/DIA/MAQUINA -
26 CALIDAD DEL SERVICIO DE BARRIDOBUENO,
REGULAR,MALOBUENO
27 TIPO DE DISPOSICION FINAL
CIELO
ABIERTO/RELLENO
SANIT.
CIELO ABIERTO
28VOLUMEN DE DESECHOS SOLIDOS
DISPUESTOS ADECUADAMENTE # TN/AÑO -
29UBICACION GEOGRAFICA DE LA
DISPOSICION FINAL
NOMBRE DEL
SECTOR
BOTADERO
MUNICIPAL
UBICADO EN EL KM 2,3 DE LA VIA EL BUCAY -
MILAGRO
CAPACIDADES MUNICIPALES
FORMULARIO PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION
60
30AREA DEL BOTADERO (CIELO ABIERTO-
RELLENO)# HAS. 0.9
31 DISTANCIA A LA DISPOSICION FINAL # KMS. 4
32 VOLQUETES # 1
33 VOLQUETES BUENOS # 1
34 VOLQUETES REGULARES # -
35 VOLQUETES MALOS # -
36 RECOLECTORES # -
37 RECOLECTORES BUENOS # -
38 RECOLECTORES REGULARES # -
39 RECOLECTORES MALOS # -
40CAPACIDAD PROMEDIO DE
RECOLECTORES # TON. -
NO HAY CAMIONES RECOLECTORES DE
BASURA SOLO EXISTE 1 VOLQUETA QUE
REALIZA EL TRABAJO
41NUMERO DE VIAJES DIARIOS AL
BOTADERO# 5
EL NUMERO DE VIAJES ES DEPENDIENDO DEL
VOLUMEN RECOLECTADO, VARIAN DE 4 A 5
VIAJES
42 TRACTORES # -
43 TRACTORES BUENOS # -
44 TRACTORES REGULARES # -
45 TRACTORES MALOS # -
46 BARREDORAS # -
47 BARREDORAS BUENAS # -
48 BARREDORAS REGULARES # -
49 BARREDORAS MALAS # -
50 ADMINISTRACION DEL SERVICIO
EMP.REGIONAL /
EMP.MUNICIP. /
UNIDAD MUNICIPAL /
CONT.PRIVADA/JUNTA
ADMINIS.
UNIDAD MUNICIPAL
51MANUAL DE ADMINISTRACION,
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, SE
DISPONE
SI / NO NO
52MANUAL ADM.OPER. Y MANT., AÑO DE
APROBACIONAÑO -
53 MANUAL ADM.OPER. Y MANT., SE APLICA SI / NO NO
54OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL
SERVICIO
BUENO / REGULAR /
MALOREGULAR
55 EMPLEADOS A NOMBRAMIENTO # 12
56EMPLEADOS A NOMBRAMIENTO
TECNICOS# -
57EMPLEADOS A NOMBRAMIENTO
ADMINISTRATIVOS# -
58 EMPLEADOS A CONTRATO # -
59 EMPLEADOS A CONTRATO TECNICOS # -
60EMPLEADOS A CONTRATO
ADMINISTRATIVOS# -
61 TRABAJADORES PERMANENTES # 5
62 TRABAJADORES EVENTUALES # -
63 TRABAJADORES A CONTRATO # 7
ELABORADO: GRUPO 3 "UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL"
61
BANCO DEL ESTADO – SUCURSAL REGIONAL GUAYAQUIL COORDINACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
EVALUACION BASICA MUNICIPAL
DIAGNOSTICO: MERCADOS ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE BUCAY
SITUACIÓN ACTUAL IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
GENERALIDADES: En el Cantón Bucay, la Municipalidad tiene un inmueble destinado como mercado, el cual fue creado en el año 1981, al momento se encuentra en malas condiciones y a pesar de ello los comerciantes venden sus productos, además áreas de alimentación para el público en general. GESTIÓN ADMINISTRATIVA: La Comisaría Municipal es la encargada de la vigilancia y administración de las instalaciones del mercado y de la ocupación de la Vía pública; cuyas oficinas están ubicadas en la Municipalidad.
62
El personal a cargo de la vigilancia, mantenimiento del servicio del mercado, consta de 1 empleado a nombramiento. GESTIÓN OPERATIVA: El Cantón Bucay no cuenta con una estructura adecuada al momento para que funcione como Mercado Municipal, ubicado en la zona central de la ciudad. Este mercado es una edificación con un área de 1500 m2, en el cual existen baterías sanitarias, locales y puestos ocupados con negocios de venta de víveres, abarrotes; puestos para comercios de: tercenas, pollos, mariscos, además de comercios para venta de comida. La infraestructura se encuentra en deterioro, las que necesitan alternativa de solución y mantenimiento, las baterías sanitarias están en regulares condiciones y las instalaciones de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica también en regulares condiciones.
El mercado no se encuentra en buenas condiciones, ocasionando problemas de manejo y control, cuyas instalaciones básicas y sanitarias ya se encuentran en deterioro, requiriendo mantenimiento de suma urgencia. La Municipalidad ha contemplado el problema existente en el mercado actual, por ello realizaron la contratación de un estudio y diseño para un nuevo mercado, cuyo proyecto se encuentra paralizado por falta del estudio ambiental, lo que no permite su ejecución.
La Municipalidad debe de concluir este estudio para poder ejecutarlo, promoviéndolo y proponiendo un plan de inversión y desarrollo. Se necesita reparación y mantenimiento a las instalaciones sanitarias e instalaciones básicas de servicio para que se de un mejor servicio de mercado a la ciudadanía.
63
Los daños existentes son atendidos en forma parcial ya que no existe personal necesario para ello, necesitan reparase inmediatamente, para dar un buen servicio.
El mercado no consta de la sectorización y señalización por cada clase de alimentos y productos; este mercado posee de 67 locales de venta, de los cuales solo están ocupados 57 locales, quedando desocupados para alquiler 10 locales. De igual manera existen 35 puestos de venta, de los cuales están ocupados 25, quedando 10 puestos para alquiler, además de existir 400 puestos fijos en la vía pública y 45 eventuales.
De no poder contemplarse aun la ejecución del nuevo Mercado Municipal, se debe gestionar la inversión para la reparación urgente de la edificación que actualmente sirve de mercado para la población.
64
El Mercado Municipal provee a la población con una cobertura de servicio del 100%. Los desechos sólidos los depositan en el recolector que pasa diariamente por el sector. GESTION FINANCIERA: Ingresos.- Por mercado ingresa lo siguiente:
Ingresos
17.524,00
Por ocupación de vía pública ingresa lo siguiente:
Ingresos
3.420,00
Egresos.- El mercado tiene la siguiente estructura de gasto:
Gastos de Mercado 2008
Personal
7.107,00
Bienes y Servicios de Consumo
1.800,00
TOTAL
8.907,00
65
La ocupación de vía pública tiene la siguiente estructura de gasto:
Gastos de Vía Pública 2008
Personal
3.800,00
Bienes y Servicios de Consumo 0
TOTAL 3,800,00
El rubro bienes y servicios de consumo no fue entregado Situación Financiera.- Se resume en los siguientes cuadros: Mercado:
Ingresos
Gastos Totales
Superávit / Déficit
Porcentaje Autosufici
encia
17.524,00
8.907,00
8.617,00
96,74%
Los gastos son cubiertos en su totalidad. Ocupación de Vía Pública:
Ingresos
Gastos Totales
Superávit / Déficit
Porcentaje Subsidio
3.420,00 3.800,00 - 380,00 10,00%
Hay un déficit del 10 % de los ingresos en relación a los gastos, en el largo plazo incidirá en no poder brindar este servicio
Revisar la ordenanza y actualizarla para cubrir los gastos de operación de este servicio.
66
El subsidio es del 10 % GESTIÓN COMERCIAL: Eficiencia en la Recaudación.- Por concepto de mercados se tienen los siguientes valores:
Emisión
Recaudación
Eficiencia Recaudac
ión/ Emisión
Cartera vencida acumula
da
16.000,00
17.524,00
109,53%
0
La recaudación cubre la totalidad de la emisión. Estos son las estimaciones de ingresos permanentes por el servicio de mercado. Por concepto de ocupación de vía pública se tienen los siguientes valores:
Emisión
Recaudación
Eficiencia Recaudación/ Emisión
Cartera vencida
acumulada
3.000,00
3.420,00 114,00% 0
Existen 400 puestos vía pública de los cuales 45 son eventuales. La recaudación cubre la totalidad de la emisión
Deducimos de la información recabada en la información técnica, que existen locales y puestos que no están catastrados y la recaudación se ve incrementada por esta razón. .
Actualizar el catastro
67
Suficiencia Básica.- Por concepto de mercados se tienen los siguientes valores:
Emisión
Gastos
Porcentaje Autosuficiencia
Superávit / Déficit
16.000,00
8.907,00
179,63%
7.093,00
La emisión cubre la totalidad de los gastos. Por concepto de ocupación de vía pública se tienen los siguientes valores:
Emisión
Gastos
Porcentaje Suficiencia
Superávit / Déficit
3.000,00
3.800,00
78,95%
- 800,00
La emisión cubre el 78,95 % de los gastos Registro de usuarios.- El catastro de los servicios de mercado y del servicio de vía pública no fue presentado. Tarifas.- La tarifa de mercados no fue presentada
Déficit de emisión en relación a los gastos de 21.05%. En el largo plazo este servicio no se autosutentara y no será factible brindar este servicio. No se puedo analizar los catastros de mercado y el de vía pública por no presentación de información. No existe tabla tarifaria de mercado
. Revisar las tarifas para que puedan cubrir los gastos operativos de este servicio Actualizar los catastros para conocer concretamente la realidad de la emisión. El departamento técnico, el financiero y legal deben analizar los costos de operación para crear tasas por este servicio que cubran los gastos totales.
68
La reforma de la ordenanza de vía pública entre Quinientos sucres y Dos mil sucres. GESTIÓN LEGAL: El servicio de mercado no consta de ordenanza. No existe el marco legal que sustente la prestación del servicio de mercado Vía pública consta con margen legal : Ordenanza Municipal ; del 23 de Septiembre de 1997
Vía pública tiene las tarifas en sucres que no permite analizar correctamente el cobro de la prestación por la moneda vigente en nuestro país No hay ordenanza para el servicio de mercado. .
Analizar y actualizar la ordenanza del servicio de vía pública acorde con la moneda vigente en el país. Establecer el marco legal para realizar la gestión dentro de los parámetros de la ley.
69
FACTORES (FOSCAL) INDICADOR PUNTAJE
PUNTAJE
PARCIAL
MÁXIMO
VALORACIÓN TOTAL PESO %
GESTIÓN FINANCIERA
Autosuficiencia mínima
Ingresos propios/Gastos A,
O&M*100
0.50 0.50 100.00% Cubre del 90 al 100% 0.50 Cubre del 80 al 89% - Menos del 80% - 0.50 25.00
Estado de infraestructura
disponible0.20
INST. FÍSICAS
REGULAR
Infraestructura y equipo en
condiciones buenas para
la prestación del servicio
-
Infraestructura y equipo en
condiciones regulares, requiere
mantenimiento para la
prestación del servicio
0.10
Infraestructura y equipo
requiere reparación
total o no cuenta con
mercado
- 0.10 6.50
Capacidad de operación del
servicio disponible0.10 100.00%
Infraestructura cubre del
90% al 100% de la
demanda de vendedores
0.10
Infraestructura cubre del 60%
al 89% de la demanda de
vendedores
-
Infraestructura cubre
por debajo del 60% de
la demanda de
vendedores
- 0.10 5.00
Control ambiental 0.10 EVENTUAL
Servicio de recolección y
limpieza adecuada y
oportuna
- Servicio de recolección y
limpieza eventual 0.05
No existe servicio de
recolección y limpieza
a
- 0.05 3.25
Servicios Básicos 0.10 PARCIAL
Dispone de los servicios
básicos en buen estado y
de manera permanente
-
Dispone de los servicios
básicos, se encuentran en
estado regular (requieren
reparación) y existe
racionamiento
0.05
Existe racionamiento
de los servicios
básicos, se encuentran
en mal estado,
(requieren reposición)
- 0.05 3.25
Ocupación de vía pública 0.10 EXISTE OCUPACIÓNNo existe ocupación de vía
pública -
Existe ocupación de vía pública,
los días de feria -
Existe sub-utilización o
saturación de
mercados con
ocupación de vía
pública todos los días
0.02 0.02 1.25
GESTIÓN SOCIALCapacidad Instalada y de
gestión0.10 0.10
NO CUENTAN CON
PLANES DE DIFUSIÓN
Cuenta con Planes de
Promoción y Difusión, y
los aplica
-
Cuenta con Planes de
Promoción y Difusión y los
aplica parcialmente
-
No cuenta con Planes
de Promoción y
Difusión
0.02 0.02 1.25
Eficiencia en la
Recaudación:
Recaudación/Emisión*100
0.25 100.00% Entre el 80% al 100% 0.25 Entre el 60% al 79% - Menos del 60% - 0.25 12.50
Pliegos tarifarios 0.25COSTOS CON EST.
TEC.
Las tasas por el servicio
responden a un criterio
técnico.
0.25
Las tasas por el
servicio no responden a
un criterio técnico.
- 0.25 11.25
GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
Rendimiento de Recursos
Humanos 0.20 0.20MENOS 3 X
C/100/COMERC.
De 4 empleados por cada
100 comerciantes -
Menos de 3 empleados
por cada 100
comerciantes
0.10 0.10 2.50
GESTIÓN LEGALDocumentos Legales
para la gestión del servicio0.10 0.10 NO TIENE
Cuenta con Ordenanzas
actualizadas y las aplican -
Cuenta con ordenanzas
desactualizadas y las aplican -
Cuenta con ordenanza
y no aplica o no cuenta
con ordenanza
0.02 0.02 1.25
TOTAL2.00
73.00
MERCADO
0.50GESTIÓN COMERCIAL
GESTIÓN OPERATIVA 0.60
ALTO
CARACTERIZACIÓN LINEA BASE MERCADO
MEDIO
BAJO
70
71
SUCURSAL REGIONAL: GUAYAQUIL
NOMBRE DEL MUNICIPIO: BUCAY
DIAGNOSTICO: MERCADOS FECHA: 12-08-2009
COD. DESCRIPCION UNIDAD-OPCIONES INFORMACION OBSERVACIONES
1 EXISTE EL SERVICIO SI/NO SI
2 POBLACION URBANA # HABITANTES 5656
3 POBLACION SERVIDA # HABITANTES CON
SERVICIO5656
TODA LA POBLACIÓN SE SIRVE DEL
MERCADO ACTUAL, ESTAN CONSIDERANDO
LA CREACION DE UN NUEVO MERCADO
MUNICIPAL4 COBERTURA DEL SERVICIO % 100%
5NUMERO DE MERCADOS
MAYORISTAS# 1
6NUMERO DE MERCADOS
MINORISTAS# -
7 NUMERO DE FERIAS # 2
8NUMERO DE TERCENAS
EXISTENTES# 20
9AREA TOTAL DEL TERRENO
UTILIZADO EN MERCADOS M2 4900
10AREA TOTAL CONSTRUIDA EN
MERCADOS M2 1500
11 NOMBRE DEL MERCADO MERCADO
MUNICIPAL
MERCADO MUNICIPAL HUMBERTO
CENTANARO GANDO
12 TIPOLOGIA PLAZA/CERRADO/PLATA
FORMACERRADO CERRADO Y CON PLATAFORMA
13 UBICACIÓNZONA CENTRAL/ZONA
PERIFÉRICAZONA CENTRAL
14NUMERO DE DIAS POR SEMANA
QUE EXISTE FERIA EN EL
MERCADO
# 2 LOS SABADOS Y DOMINGOS
15 AREA TOTAL DEL TERRENO M2 4900
16 AREA TOTAL CONSTRUIDA M2 1500
17EXISTE REGISTRO ACTUALIZADO
DE USUARIOS SI/NO SI
18AÑO ULTIMA ACTUALIZACION DE
USUARIOSAÑO 2008
19 NUMERO DE USUARIOS # -
20NUMERO DE L.COMERCIALES
EXISTENTES# 67
21NUMERO DE L.COMERCIALES
OCUPADOS# 57
22NUMERO DE L.COMERCIALES
DESOCUPADOS# 10
23NUMERO DE PUESTOS
EXISTENTES# 35
24NUMERO DE PUESTOS
OCUPADOS# 25
25NUMERO DE PUESTOS
DESOCUPADOS# 10
26EXISTE OCUPACION DE VIA
PUBLICA SI/NO SI
27NUMERO PUESTOS FIJOS EN VIA
PUBLICA # 400
28NUMERO PUESTOS EVENTUALES
EN VIA PUBLICA # 45
29ESTADO INSTALACIONES DE
AGUA POTABLE
BUENO / REGULAR /
MALO / NO EXISTEREGULAR
30ESTADO INSTALACIONES DE
ALCANTARILLADO
BUENO / REGULAR /
MALO / NO EXISTEREGULAR
31ESTADO RECOLECCION DE
DESECHOS SOLIDOS
BUENO / REGULAR /
MALO / NO EXISTEREGULAR
CAPACIDADES MUNICIPALES
FORMULARIOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION
72
32ESTADO INSTALACIONES DE LUZ
ELECTRICA.
BUENO / REGULAR /
MALO / NO EXISTEREGULAR
33 ESTADO BATERIAS SANITARIAS BUENO / REGULAR /
MALO / NO EXISTEREGULAR
34 ADMINISTRACION DEL SERVICIO
EMP.REGIONAL /
EMP.MIXTA / UNIDAD
MUNICIPAL /
CONT.PRIVADA
UNIDAD MUNICIPAL
35MANUAL ADM.OPER. Y MANT., SE
DISPONE SI/NO NO
36MANUAL ADM,OPERACION Y
MANT., AÑO DE APROBACIONAÑO -
37MANUAL ADM.OPER. Y MANT., SE
APLICA SI/NO NO
38 OPERACION Y MANTENIMIENTO BUENO / REGULAR /
MALO / NO EXISTENO EXISTE
39 EMPLEADOS A NOMBRAMIENTO # 1
40EMPLEADOS A NOMBRAMIENTO
TECNICOS# -
41EMPLEADOS A NOMBRAMIENTO
ADMINISTRATIVO# -
42 EMPLEADOS A CONTRATO # -
43EMPLEADOS A CONTRATO
TECNICOS# -
44EMPLEADOS A CONTRATO
ADMINISTRATIVOS# -
45 TRABAJADORES PERMANENTES # -
46 TRABAJADORES EVENTUALES # -
ELABORADO: GRUPO 3 "UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL"
73
BANCO DEL ESTADO – SUCURSAL REGIONAL GUAYAQUIL COORDINACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
EVALUACION BASICA MUNICIPAL
DIAGNOSTICO: CAMAL ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE BUCAY
SITUACIÓN ACTUAL IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
GESTIÓN ADMINISTRATIVA: El cantón Bucay tiene un camal que brinda el servicio de faenamiento de bovinos con una infraestructura e instalaciones en pésimas condiciones, la administración de este servicio está a cargo de la Comisaría Municipal. El personal que labora en el Camal Municipal, tanto en el área administrativa y de servicio es: 1 empleado a nombramiento (médico veterinario), 1 empleados a contrato (guardián), además en el sitio se encontraban personas particulares que realizan el trabajo del faenado.
74
GESTIÓN OPERATIVA: El Camal está ubicado al pie del Río Chimbo, junto al malecón en el extremo sur de ciudad de Bucay, el área del terreno es de 500 m2, del cual 300 m2 es el área de construcción del Camal Municipal. Cuenta con área de 100 m2 para corrales (1 corral de descanso, 1 corral de encierro), ubicados en la lateral del camal. El camal posee el equipamiento general (noqueo, desangre, rieles, escaldado, sierras, etc.), para el faenamiento del ganado. El camal no cuenta con la infraestructura necesaria, las instalaciones de agua potable, alcantarillado y energía eléctrica en regulares condiciones, los equipos necesarios para el faenamiento (equipamiento de noqueo, desangre, tecles, y sierras), están operables. El Camal Municipal cuenta con áreas de parqueo y con un área de 36 m2, para uso de oficina de administración, veterinaria y control, cuya área no cuenta con el equipamiento adecuado para desempeñar dichas funciones.
Hay elementos de estos equipos que tienen que ser reemplazados para un mejor trabajo; los rieles presentan daños por desgaste, unas poleas de sujeción tienen dañados sus ejes no funcionan correctamente.
Necesitan adquirir nuevos equipos para una mejor operación o correcto faenamiento del ganado. Gestionar para la adquisición de nuevo equipo para trabajos de faenado por parte de la Municipalidad. La Municipalidad debe considerar la readecuación inmediata o contemplar la creación de un nuevo camal con toda la infraestructura, instalaciones y equipamiento que requiere un camal, para brindar un buen servicio a la población.
75
Las instalaciones del camal tienen un área de veterinaria y control, que no cumple , ni posee el equipamiento para realizar esta labor, no posee un área de cuarto frío, ni un área de recolección de los desechos sólidos (la volqueta de recolección de basura pasa 3 veces a la semana), no tiene un área de tratamiento de los desechos líquidos (el desangre, los residuos y desechos menores son conducidos por canales que van directamente al cause), no cumplen con las normativas ambientales y generan la contaminación. Generalmente el introductor lleva su ganado a faenarlos en las instalaciones del Camal Municipal, los cuales llevan sus propios faenadores, pero también hay más introductores que realizan estos trabajos los cuales están registrados, actualmente son 12 introductores. En el Camal Municipal semanalmente se faenan 80 unidades de ganado.
No cumplen con las normativas de control y ambientales del caso, poseen un total descuido e irresponsabilidad provocando contaminación de la aguas del Río Chimbo.
La Municipalidad debe gestionar para solucionar de suma urgencia este problema y considerar la readecuación inmediata del camal actual o la ejecución de un nuevo camal con toda la infraestructura, instalaciones y equipamiento que requiere el mismo, con lo cual se evitaría el incumplimiento a las normativas ambientales.
76
GESTION FINANCIERA: Ingresos.- Por concepto de faenamiento se tienen los siguientes valores:
Ingresos
18.424,00
Egresos.-
Gastos 2008
Personal
6.200,00
Bienes y Servicios de Consumo
1.800,00
TOTAL
8.000,00
Situación Financiera.- Se resume en el siguiente cuadro:
Ingresos
Gastos
Porcentaje Autosuficiencia
Superávit / Déficit
18.424,00
8.000,00 130,30
10.424,00
Los gastos son cubiertos en su totalidad.
77
GESTIÓN COMERCIAL: El camal no cuenta con la infraestructura necesaria, las instalaciones de agua potable, alcantarillado y energía eléctrica están en regulares condiciones, los equipos necesarios para el faenamiento (equipamiento de noqueo, desangre, tecles, y sierras), están operables pero necesitan adquirir nuevos equipos para una mejor operación o correcto faenamiento del ganado. Registro de Usuarios y de Faenamientos.- No hay información de catastro de usuarios. Tarifa.- Por cada cabeza de ganado bovino diez mil sucres; porcino cinco mil sucres; lanar y caprino cinco mil sucres. No se presentó un registro de todos los animales faenados durante el año, que permita establecer un control de las actividades administrativas y financieras de este servicio. Eficiencia en la Recaudación.-
Emisión
Recaudación
Porcentaje
de Eficiencia
Cartera vencida
acumulada
12.000,00
18.424,00
153,53%
0
La información de cartera vencida no fue presentada.
Equipos antiguos que no brindan un servicio adecuado. Las tarifas no están actualizadas en la moneda actual.
Realizar el estudio técnico para la renovación de los equipos. Actualizar la tabla tarifaria en dólares. Americanos, que es la moneda que circula en la actualidad.
78
El camal recauda totalmente la emisión. Suficiencia Básica.-
Emisión
Gastos
Índice de Autosuficiencia
Superávit - Déficit
12.000,00
8.000,00
150,00%
4.000,00
La emisión financia en su totalidad el gasto. GESTIÓN LEGAL: Cuenta con el Registro Oficial No. 63; del 7 de Noviembre de 1996 y reforma parcial de la ordenanza publicada en el Registro Oficial Nº 136 del 22 de agosto de 1997 con tarifas en sucres.
Los requerimientos actuales de ponderar en dólares, que es la moneda se utiliza
Reformar la ordenanza que se expresen las tarifas en dólares.
79
FACTORES (FOSCAL) INDICADOR PUNTAJE PESO
PARCIAL
MÁXIMO
VALORACIÓN TOTAL PESO %
GESTIÓN
FINANCIERA
Autosuficiencia mínima
Ingresos propios/Gastos A,
O&M*100
1.00 1.00 100.00% Cubre del 90 al 100% 1.00 Cubre del 80 al 89% - Menos 80% - 1.00 33.33
Estado de la infraestructura
disponible0.30
INST. FÍSICAS
REGULAR
Infraestructura y equipo
en condiciones buenas
para la prestación del
servicio
-
Infraestructura y equipo
en condiciones
regulares, requiere
mantenimiento para la
prestación del servicio
0.15
Infraestructura y equipo
requiere reparación total
o no cuenta con camal
- 0.15 6.50
Capacidad de operación del
servicio disponible0.30
OPERACIÓN
INEFICIENTE
Operación eficiente:
existe control veterinario,
faenamiento en línea
elevado y niveles de aseo
adecuados
-
Operación
medianamente eficiente:
existe control veterinario
y niveles de aseo
adecuados
- Operación ineficiente 0.07 0.07 2.50
Control ambiental 0.20 SIN TRATAMIENTO
Existe tratamiento de
desechos sólidos y
líquidos.
-
Se realiza parcialmente
tratamiento de desechos
sólidos y líquidos.
-
No se realiza tratamiento
de desechos sólidos y
líquidos.
0.05 0.05 1.67
Servicios básicos 0.20 NO EXISTE
Dispone de servicios
básicos en buen estado
y de manera permanente
-
Dispone de servicios
básicos en estado
regular (requiere
reparación) y existe
racionamiento
-
Existe racionamiento de
los servicios básicos, se
encuentran en mal
estado, (requieren
reposición)
0.05 0.05 1.67
GESTIÓN SOCIAL Capacidad Instalada y de gestión 0.20 0.20NO CUENTAN CON
PLANES DE
DIFUSIÓN
Cuenta con Planes de
Promoción y Difusión, y
los aplica
-
Cuenta con Planes de
Promoción y Difusión y
los aplica parcialmente
- No cuenta con Planes de
Promoción y Difusión 0.05 0.05 1.67
GESTIÓN
COMERCIALPliegos tarifarios 0.30 0.30
TASAS CON EST.
TEC.
Las tasas por el servicio
responden a un criterio
técnico.
0.30
Las tasas por el servicio
no responden a un criterio
técnico.
- 0.30 9.00
GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
Rendimiento de Recursos
Humanos
Pequeño 4 empleados;
Mediano 5 empleados; y;
Grande 6 empleados.
0.20 0.20 NO CUMPLE Cumple parámetro - No cumple parámetro 0.10 0.10 1.67
GESTIÓN LEGALDocumentos Legales para la
gestión del servicio0.30 0.30 DESACTUALIZADO
Cuenta con Ordenanzas
actualizadas y las
aplican
-
Cuenta con ordenanzas
desactualizadas y las
aplican
0.15
Cuenta con ordenanza y
no aplica o no cuenta con
ordenanza
- 0.15 6.50
TOTAL 3.0064.50CARACTERIZACIÓN LINEA BASE CAMAL
CAMAL
GESTIÓN
OPERATIVA1.00
BAJOALTO MEDIO
80
81
SUCURSAL REGIONAL: GUAYAQUIL
NOMBRE DEL MUNICIPIO: BUCAY
DIAGNOSTICO: CAMAL FECHA: 12-08-2009
COD. DESCRIPCION UNIDAD-OPCIONES INFORMACION OBSERVACIONES
1 EXISTE EL SERVICIO SI/NO SI
2 AÑO DE CONSTRUCCIÓN -
3 POBLACION URBANA # HABITANTES 5656
4 POBLACION SERVIDA # HABITANTES CON
SERVICIO5656
TODOS LOS HABITANTES SE SIRVEN DE ESTAS
INSTALACIONES
5 COBERTURA DEL SERVICIO % 100%
6 NUMERO DE CAMALES # CAMALES 1
7 NOMBRE DEL CAMAL TEXTO CAMAL MUNICIPAL
8 TIPODE CAMAL REGIONAL /LOCAL LOCAL
9 AREA TOTAL DEL TERRENO M2 500
10 AREA TOTAL CONSTRUIDA M2 300
11VIAS DE ACCESO AL CAMAL-TIPO DE
RODADURA
PAVIMENTADAS/LASTRA
DAS/EMPEDRADAS/TIER
RA
TIERRA
12EXISTE EN EL CAMAL AREAS DE
PARQUEOSI/NO NO
13EXISTE PLATAFORMAS DE
DESCARGASI/NO SI
14NUMERO DE CORRALES DE
DESCANSO
# CORRALES DE
DESCANSO1
15NUMERO DE CORRALES DE
ENCIERRO
# CORRALES DE
ENCIERRO1
16NUMERO DE CORRALES
AISLAMIENTO
# CORRALES DE
AISLAMIENTO-
17 AREA DE CORRALES AREA DE CORRALES 100
18 EXISTE FERIA DE GANADO EN PIE SI/NO NO
19EXISTE REGISTRO DE
INTRODUCTORESSI/NO SI
20 NUMERO DE INTRODUCTORES # INTRODUCTOES 12
21 GANADO FAENADO TOTAL # CABEZAS/SEMANA 80 80 UNIDADES POR SEMANA
22 GANADO MAYOR FAENADO # GANADO
MAYOR/SEMANA-
23 GANADO MENOR FAENADO # GANADO
MENOR/SEMANA-
24ZONA DE FAENAMIENTO ADECUADA
O INADECUADA
ADECUADA/INADECUAD
AINADECUADA
25 EXISTE CUARTO FRIO SI/NO NO
26 CAPAPACIDAD CUARTO FRIO # CABEZAS - NO HAY
27EQUIPAMIENTO OFICINA
ADMINISTRATIVA
SUFICIENTE/OPERABLE/
INSUFICIENTEINSUFICIENTE
ES MUY PEQUEÑA Y NO CUENTA CON MUEBLES
ADECUADOS PARA LABORAR
28 EXISTE SERVICIO VETERINARIO SI/NO SI
29EQUIPAMIENTO AREA DE
VETERINARIO
SUFICIENTE/OPERABLE/
INSUFICIENTE- NO HAY
30
EQUIPAMIENTO GENERAL
(NOQUEO,DESANGRE, RIELES,
ESCALDADO, SIERRAS etc)
SUFICIENTE/OPERABLE/
INSUFICIENTEOPERABLE
31INCINERACION DE CARNE
DECOMISADA SI/NO NO
32 EXISTE SERVICO DE AGUA POTABLE SI/NO SI
33ESTADO INSTALACIONES DE AGUA
POTABLE
BUENO / REGULAR /
MALO REGULAR
34EXISTE SERVICIO DE
ALCANTARILLADOSI/NO SI
LAS DESCARGAS DE LAS AGUAS RESIDUALES
SIN TRATAR PRODUCTO DE LOS
FAENAMIENTOS REALIZADOS EN EL CAMAL VAN
DIRECTO AL RIO35
ESTADO INSTALACIONES DE
ALCANTARILLADO
BUENO / REGULAR /
MALO BUENA
36EXISTE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES EN EL CAMALSI/NO NO
37TIPO DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALESPRIMARIO/SECUNDARIO - NO HAY
CAPACIDADES MUNICIPALES
FORMULARIO PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN
82
38ESTADO DEL TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES PREVIO A LA
DESCARGA
BUENO / REGULAR /
MALO MALO
39
EXISTE SERVICIO DE RECOLECCIÓN
DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL
CAMAL.
SI/NO NO
40ESTADO RECOLECCION DE
DESECHOS SOLIDOS
BUENO / REGULAR /
MALO REGULAR
41 FRECUENCIA DE RECOLECCIONDIARIA/INTERDIARIA O 1,
2, 3 VECES/SEMANA3 VECES A LA SEMANA
42ESTADO INSTALACIONES DE LUZ
ELECTRICA.
BUENO / REGULAR /
MALO / NO EXISTENO EXISTE
43 ESTADO BATERIAS SANITARIAS BUENO / REGULAR /
MALO / NO EXISTENO EXISTE
44 NUMERO DE VEHICULOS PEQUEÑOS # -
45 VEHICULOS PEQUEÑOS BUENOS # -
46 VEHICULOS PEQUEÑOS REGULARES # -
47 VEHICULOS PEQUEÑOS MALOS # -
48VEHICULOS PARA TRANSPORTE DE
CARNE # -
49VEHICULOS PARA TRANSPORTE DE
CARNE - BUENOS# -
50VEHICULOS PARA TRANSPORTE DE
CARNE - REGULARES# -
51VEHICULOS PARA TRANSPORTE
CARNE - MALOS# -
52 ADMINISTRACION DEL SERVICIO
EMP.REGIONAL,
EMP.MIXTA, UNIDAD
MUNICIPAL,
CONT.PRIVADA
UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRADO POR EL COMISARIO MUNICIPAL
53MANUAL ADM.OPER. Y MANT., SE
DISPONE SI/NO NO
54MANUAL ADM,OPERACIàN Y MANT.,
AÑO DE APROBACIONAÑO -
55APLICACIÓN DEL MANUAL
ADMINISTRACION .OPER. Y MANT.SI/NO NO
56ESTADO DE LA OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL CAMAL
BUENO / REGULAR /
MALO / NO EXISTEREGULAR
57 EMPLEADOS A NOMBRAMIENTO # 1
58EMPLEADOS A NOMBRAMIENTO
TECNICOS# -
59EMPLEADOS A NOMBRAMIENTO
ADMINISTRATIVOS# -
60 EMPLEADOS A CONTRATO # -
61 EMPLEADOS A CONTRATO
TECNICOS# -
62EMPLEADOS A CONTRATO
ADMINISTRATIVOS# -
63 TRABAJADORES PERMANENTES # -
64 TRABAJADORES A CONTRATO # -
65 TRABAJADORES EVENTUALES # -
ELABORADO: GRUPO 3 "UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL"
83
BANCO DEL ESTADO – SUCURSAL REGIONAL GUAYAQUIL COORDINACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
EVALUACION BASICA MUNICIPAL
DIAGNOSTICO: CEMENTERIO ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE BUCAY
SITUACIÓN ACTUAL IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
GESTIÓN ADMINISTRATIVA: El cantón Bucay tiene un Cementerio que brinda un servicio a la población in situ y a las poblaciones cercanas, el cual está a cargo de la Comisaría Municipal. El personal que brinda el servicio en el Cementerio está conformado por: 1 empleado a nombramiento.
GESTION OPERATIVA:
84
El Cementerio Municipal dispone de una superficie de 0.8 Ha (8000 m2), está ubicado al ingreso de la población de Bucay, cuenta con cerramiento perimetral de paredes de bloques enlucidos con puertas y rejas de varillas de hierro. El cementerio tiene 1 caminería principal interior que se ramifica en secundarias pavimentadas de 3.00 m de ancho en regular estado, el cual ayuda en caso de ingresar con algún vehículo, sea carroza fúnebre o para el anfiteatro. Existe un anfiteatro de 36 m2 que está ubicado junto a la caminera principal de ingreso, hacia el lado izquierdo del cementerio. Existen muchas tumbas y distribuidas de manera desordenada, de igual manera pasa con las bóvedas, mausoleos y nichos del cementerio Municipal.
El anfiteatro no cuenta con las instalaciones necesarias para el uso del forense y en caso de mantenimiento de cadáveres.
Se debe de considerar la adecuación de estas instalaciones para uso oficial de acuerdo a las normativas del caso.
85
No se tiene contabilizada el número de fosas en el área vieja, pero según lo mencionado por el Comisario, se tiene un aproximado de 400 fosas, en el área nueva existen alrededor de 380 bóvedas de las cuales 350 bóvedas están ocupadas, se están desocupando algunas bóvedas por la creación de un área de nichos, que cuentan con 800 unidades, de los cuales están ocupados 750 nichos, debido a las inhumaciones y exhumaciones que se han realizado durante estos últimos años. También, existen 2 espacios de mausoleos, los cuales tienen sus cuerpos de bóvedas construidos y ocupados. Algunos de los espacios disponibles son de propiedad privada, los dueños construyeron cuerpos de bóvedas para sus difuntos, otros son puestos a venta o en alquiler por parte del Cementerio Municipal.
El Cementerio Municipal no cuenta con un ordenamiento de las tumbas (fosas), bóvedas, mausoleos, nichos lo cual se viene arrastrando por muchos tiempo y no existe una organización.
Gestionar la reorganización del mismo, de ser necesario iniciar un proceso de exhumación, y trasladarlos a cuerpos de bóvedas o nichos creados en áreas nuevas para descongestionar los espacios.
86
Cerca del ingreso principal se encuentra una pequeña oficina, la que no posee baterías sanitarias para uso particular, ni existen para uso del público general, las instalaciones básicas no existen, solo la de agua potable, cuyas instalaciones están en malas condiciones, además de la energía eléctrica, la que está en malas condiciones y el alumbrado público ayuda a complementarla. El horario de atención es de lunes a domingo desde las 7:00 hasta las 18:00. Cuenta con los servicios de alumbrado público y recolección de basura. Se realiza mantenimiento general 1 vez al mes. GESTION FINANCIERA: Ingresos.-
Ingresos 2008
30,00
Este es el ingreso anual del año 2008. Egresos.-
Gastos de Vía Pública 2008
Personal ( 1 trabajadores)
3,600,00
Bienes y Servicios de Consumo
500,00
TOTAL
4,100,00
No se ha realizado la creación de baterías sanitarias, ni mejoras en las instalaciones de agua potable y electricidad, no hay instalaciones sanitarias.
Gestionar para que se realicen las mejoras correspondientes en las instalaciones de agua potable, luz eléctrica interna, además de la creación de las instalaciones faltantes y de baterías sanitarias para tener un mejor funcionamiento del Cementerio Municipal. Se debe considerara el mantenimiento y aumento de iluminación interna del cementerio por su gran dimensión, de igual manera con las instalaciones de agua potable.
87
No se realiza un registro contable claro y específico Situación Financiera.- Se resume en el siguiente cuadro:
Ingresos
Gastos
Superávit / Déficit
Porcentaje Autosuficiencia
30,00
4.100,00
- 4.070,00
0,73
La relación ingreso gasto es - 99.27 % GESTIÓN COMERCIAL: La encargada de brindar directamente el servicio es la comisaria municipal. Eficiencia en la Recaudación.-
Emisión
Recaudación
Porcentaje
de Eficiencia
Cartera vencida
acumulada
500,00
30,00
6,00%
0
La recaudación es del 6 % en relación a la emisión La cartera vencida no fue entregada.
La autosuficiencia tiene un nivel bajo del 0,73 %, y a largo plazo la cobertura de los servicios se verá restringidos por la falta de financiamiento propio. En el año 2008 para este servicio el subsidio es del 94 %, este nivel de subvención a largo plazo no permitirá el financiamiento de los servicios que brinda la municipalidad.
El departamento técnico con el financiero debe evaluar la situación financiera para equilibrar los ingresos con los egresos de este departamento. Actualizar la ordenanza municipal, de acuerdo a los planteamientos técnicos para la recuperación de la inversión.
88
Autosuficiencia Básica.-
Emisión
Gastos
Superávit - Déficit
Porcentaje Suficiencia
500,00
4.100,00
-3.600,00
12,20%
La emisión cubre el 12 % de loa gastos Tarifa.- Bóvedas para adultos 300.00 sucres Terrenos 20.000 sucres cada metro cuadrado. Catastro de Usuarios.- No presentaron la información de catastro, presumimos que existe por la emisión. GESTIÓN LEGAL: Dispone de la ordenanza publicada Registro Oficial No. 4; del 25 de Abril de 1996 . GESTIÓN SOCIAL: El cementerio está en la zona céntrica de la ciudad
El déficit es del 88 % este nivel de subvención a largo plazo no permitirá el financiamiento de los servicios que brinda la municipalidad. La tarifa es desactualizada no se aplica, los valores son en sucres que no satisfacen los importes de los egresos operativos. El no poseer el municipio la información de los usuarios, es preocupante, por no existir un control adecuado de la emisión y lo que supones que el Catastro está desactualizado. Ordenanza desactualizada.
Actualizar la ordenanza municipal, de acuerdo a los planteamientos técnicos para la recuperación de la inversión. Actualizar la tarifa con la participación de los técnicos en el área y el departamento financiero, para que la ajusten de acuerdo a los requerimientos técnicos financieros y sociales de los egresos operativos. Actualizar el catastro. Actualizar la ordenanza.
89
FACTORES (FOSCAL) INDICADOR PUNTAJE
PESO
PARCIAL
MÁXIMO
VALORACIÓ
NPESO TOTAL PESO %
GESTIÓN FINANCIERA
Autosuficiencia mínima
Ingresos propios/Gastos A,
O&M*100
0.50 0.50 0.73% Cubre del 90 al 100% - Cubre del 80 al 89% - Menos 80% 0.00 0.00 0.11
Estado de infraestructura disponible 0.10 PERMANENTEInfraestructura tiene
mantenimiento permanente 0.10
Infraestructura en
condiciones regulares,
tiene mantenimiento
eventual
-
Infraestructura requiere
reparación total o no
cuenta con cementerio
- 0.10 4.50
Capacidad de operación del servicio
disponible0.40 160.00%
Los espacios disponibles
están sobre el 100% de la
demanda
0.40
Los espacios disponibles
están bajo el 100% de la
demanda
- 0.40 20.00
Control Ambiental 0.10 PARCIAL
Existe infraestructura
adecuada para
almacenamiento temporal
de los desechos sólidos y
limpieza
-
Existe infraestructura
adecuada para
almacenamiento temporal
de los desechos sólidos y
requiere limpieza
0.05
No existe infraestructura
adecuada para
almacenamiento temporal
de los desechos sólidos
y requiere limpieza
- 0.05 3.25
Servicios Básicos 0.10 MALODispone de los servicios
básicos en buen estado -
Dispone de los servicios
básicos en regular estado
(requieren reparación)
-
Los servicios básicos se
encuentran en mal estado
(requieren reposición) o
no existen
0.02 0.02 1.25
GESTIÓN SOCIAL Capacidad Instalada y de gestión 0.10 0.10
NO CUENTAN CON
PLANES DE
DIFUSIÓN
Cuenta con Planes de
Promoción y Difusión, y los
aplica
-
Cuenta con Planes de
Promoción y Difusión y los
aplica parcialmente
- No cuenta con Planes de
Promoción y Difusión 0.02 0.02 1.25
GESTIÓN COMERCIAL Pliegos tarifarios 0.30 0.30TASAS CON EST.
TEC.
Las tasas por el servicio
responden a un criterio
técnico.
0.30
Las tasas por el servicio
no responden a un criterio
técnico.
- 0.30 13.50
GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
Rendimiento de Recursos Humanos
por municipio:
Pequeño 3 empleados;
Mediano 5 empleados; y;
Grande 8 empleados.
0.20 0.20 NO CUMPLE Cumple parámetro - No cumple parámetro 0.10 0.10 2.50
GESTIÓN LEGALDocumentos Legales para la
gestión del servicio0.20 0.20 NO SE APLICA
Cuenta con Ordenanzas
actualizadas y las aplican -
Cuenta con ordenanzas
desactualizadas y las
aplican
0.10
Cuenta con ordenanza y
no aplica o no cuenta con
ordenanza
- 0.10 6.50
TOTAL 2.0052.86
MEDIO
0.70
ALTO
CEMENTERIO
GESTIÓN OPERATIVA
BAJO
CARACTERIZACIÓN LINEA BASE CEMENTERIO
90
91
SUCURSAL REGIONAL: GUAYAQUIL
NOMBRE DEL MUNICIPIO: BUCAY
DIAGNOSTICO: CEMENTERIO FECHA: 12-08-2009
COD. DESCRIPCION UNIDAD -OPCIONES INFORMACION OBSERVACIONES
1 EXISTE EL SERVICIO SI/NO SI
2NUMERO DE CEMENTERIOS
MUNICIPALES# 1
3NUMERO DE CEMENTERIOS
PRIVADOS# -
4 ÁREA DE CEMENTERIOS HA 0.8
5 TASA DE MORTALIDAD %
6 NUMERO DE MUERTOS POR AÑO # 100
7 INHUMACIONES POR AÑO # 80
8 EXHUMACIONES POR AÑO # 25
9 CREMACIONES POR AÑO # - NO HAY
10EXISTE REGISTRO ACTUALIZADO DE
USUARIOSSI/NO SI ACTAS DE DEFUNCION
11AÑO ULTIMA ACTUALIZACION DE
USUARIOSAÑO 2009
12 NUMERO DE FOSAS EXISTENTES # - DESCONOCIDO
13 NUMERO DE FOSAS OCUPADOS # 400
14 NUMERO DE NICHOS EXISTENTES # 800
15 NUMERO DE NICHOS OCUPADOS # 750
16 NUMERO DE BOVEDAS EXISTENTES # 380
17 NUMERO DE BOVEDAS OCUPADOS # 350ALQUILAN Y VENDEN BOVEDAS
PARA LA COMUNIDAD
18 NUMERO DE MAUSOLEOS
EXISTENTES# 2
19NUMERO DE MAUSOLEOS
OCUPADOS# 2
20ESTADO INSTALACIONES DE AGUA
POTABLE
BUENO / REGULAR /
MALO / NO EXISTEMALO
21ESTADO INSTALACIONES DE
ALCANTARILLADO
BUENO / REGULAR /
MALO / NO EXISTENO EXISTE
22ESTADO RECOLECCION DE
DESECHOS SOLIDOS
BUENO / REGULAR /
MALO / NO EXISTEBUENO
23 ESTADO BATERIAS SANITARIASBUENO / REGULAR /
MALO / NO EXISTENO EXISTE
24 ESTADO CERRAMIENTOBUENO / REGULAR /
MALO / NO EXISTEREGULAR
PAREDES BLOQUES ENLUCIDOS
CON REJAS Y PERTAS DE HIERRO,
HAY QUE RESTAURARLA
25 ESTADO DE JARDINESBUENO / REGULAR /
MALO / NO EXISTEMALO HAY POCA AREA DE JARDIN
26 ESTADO CAMINERIABUENO / REGULAR /
MALO / NO EXISTEMALO
REGULAR, UNA CENTRAL EN LA
PARTE VIEJA Y EN LA PARTE NUEVA
PERIMETRALES Y CENTRAL
27 ESTADO DE MORGUEBUENO / REGULAR /
MALO / NO EXISTEREGULAR
AREA APROXIMADA DE 36 m2, EN
CONDICIONES DEFICIENTES, NO
EXISTE AREA DE REFRIGERACION
PARA CADAVERES
28 ESTADO SALA DE VELACIONESBUENO / REGULAR /
MALO / NO EXISTEBUENO
29ESTADO INSTALACIONES DE LUZ
ELECTRICA.
BUENO / REGULAR /
MALO / NO EXISTEREGULAR
FALTA MAS ILUMINACION CENTRAL Y
PERIFERICA DENTRO DEL
CEMENTERIO
30 ADMINISTRACION DEL SERVICIO COMISARIO
MUNICIPAL
31MANUAL ADM.OPER. Y MANT., SE
DISPONESI/NO NO
CAPACIDADES MUNICIPALES
FORMULARIO PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN
92
32MANUAL ADM.OPER. Y MANT., AÑO
DE APROBACIONAÑO -
33MANUAL ADM.OPER. Y MANT., SE
APLICASI/NO NO
34 EMPLEADOS A NOMBRAMIENTO (#) 1
35EMPLEADOS A NOMBRAMIENTO
TECNICOS(#) -
36EMPLEADOS A NOMBRAMIENTO
ADMINISTRATIVO(#) -
37 EMPLEADOS A CONTRATO (#) -
38EMPLEADOS A CONTRATO
TECNICOS(#) -
39EMPLEADOS A CONTRATO
ADMINISTRATIVOS(#) -
40 TRABAJADORES PERMANENTES (#) -
41 TRABAJADORES EVENTUALES (#) -
ELABORADO: GRUPO 3 "UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL"
93
BANCO DEL ESTADO – SUCURSAL REGIONAL GUAYAQUIL COORDINACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
EVALUACION BASICA MUNICIPAL
DIAGNOSTICO: TERMINAL TERRESTRE ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE BUCAY
SITUACIÓN ACTUAL IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA ALTERNATIVAS DE SOLUCION
GESTIÓN ADMINISTRATIVA: El cantón Bucay no cuenta con el servicio de un Terminal terrestre, aun no se ha puesto en proyecto la creación del mismo, ni los terrenos donde seria construido. Al momento solo existe una parada provisional donde se embarcan y desembarcan los pasajeros, el cual está ubicado en la entrada principal de la población de Bucay. GESTIÓN OPERATIVA: Existen en el cantón Bucay, 1 cooperativas ínterprovinciales, 3 cooperativas íntercantonales, 6 cooperativas ínterparroquiales, de los cuales 4 tienen oficinas y estación particular que brindan el servicio a la población. Las cooperativas interprovinciales que brindan servicio a la población y están en la localidad son: Cooperativa Santa Martha, Cooperativa Milagreña TUM, Cooperativa Troncaleña y Cooperativa RIRCAY, que se encuentra en buenas condiciones de funcionamiento.
No existe Terminal Terrestre para dar servicio a la población, donde existe la parada provisional se produce fuertes congestionamientos durante todo el día especialmente en horas de la mañana.
Se debe de gestionar el proyecto de creación de una Terminal Terrestre para un mejor servicio a la ciudadanía, ya que la demanda lo exige y con ello evitar congestionamientos que dificultan el orden público.
94
La recolección de los desechos sólidos se los realiza todos los días por parte del personal de limpieza y recolección de la Municipalidad de Bucay.
95
SUCURSAL REGIONAL: GUAYAQUIL
NOMBRE DEL MUNICIPIO: BUCAY
DIAGNOSTICO: TERMINAL TERRESTRE FECHA: 12-08-2009
COD. DESCRIPCION UNIDAD-OPCIONES INFORMACION OBSERVACIONES
1 EXISTE EL SERVICIO SI/NO NO
2 POBLACION URBANA # HABITANTES 5656
3 POBLACION SERVIDA # HABITANTES CON
SERVICIO5656
TODA LA POBLACIÓN NECESITA UN
TERMINAL, TIENE PARADA PROVISIONAL,
ENTRADA A LA POBLACIÓN DE BUCAY
4 COBERTURA DEL SERVICIO % 65%
SE CONSIDERA UN TOTAL DE
COOPERATIVAS QUE DAN SERVCIO
PERO NO HAY LUGAR DE ACOGIDA
PERNAMENTE
5NUMERO DE TERMINALES
TERRESTRES# -
6AREA TOTAL DE LOS TERRENOS
UTILIZADOS EN TERMINALES TERR.M2 -
7AREA TOTAL CONSTRUIDA EN
TERMINALES TERRESTRESM2 -
8COOPERATIVAS DE TRANS.
INTERPROVINCIALES# 1
9COOPERATIVAS DE TRANS.
INTECANTONALES# 3
10COOPERATIVAS DE TRANS.
INTERPARROQUIALES# 6
11CUANTOS LUGARES DE EMBARQUE
EXISTEN EN LA CIUDAD# 4
12EXISTEN CONGESTION VEHICULAR EN
LOS LUGARES DE EMBARQUESI/NO SI
13 NUMERO DE FRECUENCIAS DIARIAS # DE FREC. DIARAS 48 ENTRE 10 A 15 MINUTOS
14 NUMERO DE LOCALES COMERCIALES # -
15NUMERO DE OFICINAS DE
COOPERATIVAS # 3
16 NOMBRE DEL TERMINAL TERRESTRE
18 AREA TOTAL DEL TERRENO M2 -
19 AREA TOTAL CONSTRUIDA M2 -
20EXISTE REGISTRO ACTUALIZADO DE
USUARIOSSI/NO NO
21AÑO ULTIMA ACTUALIZACION DE
USUARIOSAÑO -
22NUMERO DE PASAJEROS PROMEDIO
POR DIA QUE SALEN# -
23COOPERATIVAS DE TRANS.
INTERPROVINCIALES# 1
24COOPERATIVAS DE TRANS.
INTECANTONALES# 3
25COOPERATIVAS DE TRANS.
INTERPARROQUIALES# 6
26HAY AGLOMERACION EN LOS LUGARES
DE EMBARQUE? SI/NO SI
27EXISTE CONGESTION VEHICULAR EN
LUGARES DE EMBARQUE? SI/NO SI
28
EXISTE INFORMACION (CARTELERA)
DE RUTAS, FRECUENCIAS Y HORARIOS
DE SALIDA DE VEHICULOS?
SI/NO SI
29 NUMERO DE DARSENAS # -
30 NUMERO DE FRECUENCIAS DIARIAS# UNIDADES QUE
SALEN/DÍA48
31NUMERO DE FRECUENCIAS DIARIAS EN
HORA PICO
# UIDADES QUE SALEN
EN H.PICO-
32 NUMERO DE LOCALES # -
CAPACIDADES MUNICIPALES
FORMULARIOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION
96
33NUMERO DE OFICINAS DE
COOPERATIVAS# 3
34ESTADO INSTALACIONES DE AGUA
POTABLE
BUENO / REGULAR /
MALO / NO EXISTENO EXISTE
SOLO ES LUGAR DE PARADA
PROVISIONAL
35ESTADO INSTALACIONES DE
ALCANTARILLADO
BUENO / REGULAR /
MALO / NO EXISTENO EXISTE
SOLO ES LUGAR DE PARADA
PROVISIONAL
36 EXISTE RECOLECCION DE BASURA SI/NO SI
37ESTADO INSTALACIONES DE LUZ
ELECTRICA.
BUENO / REGULAR /
MALO / NO EXISTENO EXISTE
SOLO ES LUGAR DE PARADA
PROVISIONAL
38 ESTADO BATERIAS SANITARIAS BUENO / REGULAR /
MALO / NO EXISTENO EXISTE
39 ADMINISTRACION DEL SERVICIO
(EMP.REGIONAL /
EMP.MIXTA / U.
MUNICIPAL /
CONT.PRIVADA)
-
EXISTE UN AREA EN COMUN
DETERMINADA POR LA MUNICIPALIDAD
PARA LA CONSTRUCCION FUTURA DEL
TERMINAL TERRESTRE
40MANUAL ADM.OPER. Y MANT., SE
DISPONE SI/NO NO
41MANUAL ADM,OPERACIàN Y MANT.,
AÑO DE APROBACIONAÑO -
42MANUAL ADM.OPER. Y MANT., SE
APLICA SI/NO NO
43 OPERACION Y MANTENIMIENTO (BUENO, REGULAR,
MALO, NO EXISTE)NO EXISTE
44 EMPLEADOS A NOMBRAMIENTO (#) -
45EMPLEADOS A NOMBRAMIENTO
TECNICOS(#) -
46EMPLEADOS A NOMBRAMIENTO
ADMINISTRATIVO(#) -
47 EMPLEADOS A CONTRATO (#) -
48 EMPLEADOS A CONTRATO TECNICOS (#) -
49EMPLEADOS A CONTRATO
ADMINISTRATIVOS(#) -
50 TRABAJADORES PERMANENTES (#) -
51 TRABAJADORES EVENTUALES (#) -
ELABORADO: GRUPO 3 "UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL"
97
BANCO DEL ESTADO – SUCURSAL REGIONAL GUAYAQUIL COORDINACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
EVALUACION BASICA MUNICIPAL
DIAGNOSTICO: ADMINISTRATIVO ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE BUCAY
SITUACIÓN ACTUAL IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
La estructura administrativa municipal se encuentra vigente, rigiéndose al orgánico funcional que al momento se encuentra en proceso de actualización, realizando la respectiva reestructuración, para una mejor funcionabilidad dentro de la entidad. Existen las principales Direcciones (Asesoría Jurídica, Financiera, Obras Publicas), quienes con anterioridad manejaban todo el desarrollo de la Municipalidad, actualmente se ha considerado en la propuesta de reestructuración del Orgánico Funcional, la ramificación de nuevas unidades, jefaturas y secciones para un mejor desempeño. La Jefatura de Rentas, Sistemas, Avalúos, Catastro, Higiene, Salubridad y Comisaría Municipal, dependen directamente de la Alcaldía, las cuales pertenecen a la Planificación de Desarrollo Estratégico de la Municipalidad. El Centro de Rehabilitación, Centro de Capacitación y Alfabetización no constan pero depende del área de Servicio Social, la cual esta directamente administrada por el Municipio.
98
Las Sección de Tesorería se encarga de la administración de cobros del mercado, camal, cementerio, ferias e inspectorías de locales, las que son controladas por la jefatura Comisaría Municipal, con ello realizar un mejor control y ordenamiento. La Unidad de Agua Potable y Alcantarillado fue creada en recién en Abril del 2009, que actualmente se mantiene en proceso de cambio, para atender la demanda del mismo, al momento controla el Área de Agua Potable, el Área de Alcantarillado aun está dirigida por la Dirección de Obras Publicas hasta que se organice en su totalidad la Unidad en mención. Al momento se está disponiendo la creación de nuevas direcciones y jefaturas de acuerdo al plan de actualización del Orgánico Funcional, como son: Dirección de Desarrollo Institucional, Dirección del Medio Ambiente, Dirección de Turismo. De igual manera la creación de la jefatura de Higiene y Salubridad, para encargarse de los servicios de recolección de desechos sólidos principalmente, ya que no existe un control en la recolección de los mismos; actualmente quien realiza esta gestión es la Dirección de Obras Publicas. Actualmente la Municipalidad se desempeña sus funciones con el Orgánico Funcional y con el Manual defunciones, de acuerdo a lo que demanda la ley gubernamental, los cuales necesitan actualizarse para mejorar el cumplimiento de objetivos y obligaciones administrativas establecidas para la Entidad y demás unidades que la conforman. Asimismo
Al momento se mantiene el personal por cada área, el cual debe de capacitarse y mejorar su nivel académico para un mejor desempeño dentro de la Entidad.
Evaluar la capacidad del personal que ha sido transferido a otra dependencia y actualizar la nómina, con la finalidad de poder determinar los costos reales de cada unidad o servicio.
99
no poseen actualización en los procesos de mejoramiento salarial e incentivos, reclasificaciones y/o ascensos a través de concurso de merecimientos, necesidades de capacitación del personal de todas las áreas. Se esta elaborando un plan anual de capacitación, con el respectivo presupuesto, para posteriormente aprobar y financiar con presupuesto del Municipio y del Gobierno. Cada una de las oficinas de la Municipalidad, en su mayoría han sido actualizados a nivel de equipos de computación (software, hardware, redes e Internet), muebles, etc., en la administración anterior; pero aun existen equipos y muebles que reemplazar, además de la restauración del edificio de Alcaldía. Las reuniones del personal se realizan dos o tres veces al mes, para aclaraciones y para la capacitación de los procesos administrativos y sistemáticos, otorgados a la asociación de empleados y trabajadores. La nómina general de empleados municipales del 2008 presenta un total de 109 funcionarios: 41 empleados a nombramiento, 22 empleados a contrato, 18 trabajadores permanentes, 28 trabajadores eventuales, independientemente de la nomina de Concejales. En los dos últimos años se han realizado cambios administrativos. No se ha regularizado la situación de dichos funcionarios.
En la mayoría de las oficinas pertenecientes a la Municipalidad se han actualizado los equipos de computación, software y hardware. La información técnica no es totalmente compartida por los demás departamentos técnicos y administrativos, debido a la falta de gestión técnica y sistemática; esto impide que sea optimizada la información para la planificación, administración, cobro y recaudación.
Gestionar la adquisición y reemplazo de los equipos de computación desactualizados, acordes al avance de la tecnología y de las necesidades de procesamiento de la información, teniendo en cuenta la prioridad de la administración y la de cobro de los servicios.
Se recomienda que se comparta la información de las Direcciones que prestan Servicios Municipales con Financiero, crear rutinas, claves de acceso a la información técnica, lo que permitirá la consulta, uso y optimización de la misma.
100
Más del 50% del personal técnico está capacitado para ejercer las funciones dentro su cargo. Los gastos del personal por servicios municipales 2008 fueron de US $ 208.195,00. Los gastos del personal municipal no fueron entregados. Las áreas de Contabilidad, Tesorería, Catastro disponen de software específicos; cuyo mantenimiento de estos software, hardware, red e Internet de estás áreas y la del resto que pertenecen a la Municipalidad, esta a cargo de la Jefatura de Sistemas. La provisión de materiales de oficina e insumos se realiza de manera oportuna. El mantenimiento de las instalaciones del edificio municipal lo realiza personal propio de la entidad. El mantenimiento de los vehículos varios es realizado por personal técnico - mecánico en los talleres municipales.
101
La Municipalidad, cuenta con 1 volqueta en buen estado, 4 camionetas doble cabina Chevrolet (3 en buen estado y 1 en mantenimiento), 1 ambulancia en buen estado, 3 camiones bomberos (2 en buen estado y 1 en mantenimiento), todos estos a pesar de los años de utilidad que llevan.
Los vehículos actuales resultan insuficientes en número para que el personal Municipal pueda realizar sus funciones a nivel de Obras Públicas, Comisaría, Catastro, agua potable, alcantarillado, entre otras, trabajos que demanda la Entidad.
Analizar la real demanda y verificar los costos beneficios, previo a realizar un plan de adquisición de vehículos para la Municipalidad.
102
FACTORES INDICADOR PUNTAJE
PUNTAJE
MAX.
PARCIAL
VALORACIÓN TOTAL PESO %
Estructura orgánica
responde a las funciones
y responsabilidades de
cada área
2.00 PARCIAL
El Reglamento Orgánico
Funcional vigente se aplica
de acuerdo a las funciones de
cada dependencia
-
El Reglamento Orgánica
Funcional vigente se aplica
parcialmente
1.00 No dispone de Reglamento
Orgánico Funcional - 1.00 13.00
Entidad ha optado por
nuevas competencias 1.00 MAS DE 2
La Entidad ha asumido mas
de dos nuevas competencias 1.00
La Entidad ha asumido
alguna competencia -
No ha asumido nuevas
competencias - 1.00 9.00
Perfil de los servidores
municipales responden a
las funciones que
desempeñan
2.00 45.00%
Mas del 50% del personal
tiene el perfil técnico para
desempeñar sus funciones
-
Entre el 25% y el 50% del
personal tiene el perfil
técnico para desempeñar
sus funciones
0.90
Menos del 25% del personal
tiene el perfil técnico para
desempeñar sus funciones
- 0.90 14.80
Porcentaje del personal
que ha sido capacitado
en el año anterior
1.00 60.00%Mas del 20% en temas
relacionados a sus funciones 0.60
Entre el 10 y 20% en temas
relacionados a sus
funciones
- Menos del 10 % en temas
relacionados a sus funciones - 0.60 9.00
Ambiente de trabajo 2.00 2.00 45.00%
Menos del 25% de las
condiciones del espacio físico
y equipamiento, no facilita el
desarrollo de las actividades
del personal
-
Entre el 25% y el 50% de
las condiciones del espacio
físico y equipamiento, no
facilita el desarrollo de las
actividades del personal
1.10
Mas del 50% de las
condiciones del espacio físico
y equipamiento, no facilita el
desarrollo de las actividades
del personal
- 1.10 11.20
Aplicación de sistemas y
procesos informáticos en
la gestión institucional
1.00 1.00PARA CADA
DEPENDENCIA
Dispone de sistemas
informáticos para cada
dependencia
1.00 Dispone solamente de
sistemas financieros -
No dispone de sistemas
informáticos - 1.00 9.00
Mecanismos de
comunicación interna1.00 1.00 2
Existe reuniones de trabajo
gerencial al menos dos veces
al mes
1.00 Existe reuniones de trabajo
gerencial una al mes -
No se realizan reuniones de
comunicación interna - 1.00 9.00
TOTALES10.00
75.00
ADMINISTRATIVO
ORGANIZACIÓN
ESTRUCTURAL,
FUNCIONAL Y
POSICIONAL
FUNCIONALIDAD
LABORAL
6.00
ALTO MEDIO BAJO
CARACTERIZACIÓN LINEA BASE ADMINISTRATIVO
103
104
SUCURSAL REGIONAL: GUAYAQUIL
NOMBRE DEL MUNICIPIO: BUCAY
DIAGNOSTICO: ADMINISTRATIVO
COD. DESCRIPCION OPCIONES INFORMACION OBSERVACIONES
DISPONE / NO
DISPONESI
EL ORGANICO FUNCIONAL ESTA
DESACTUALIZADO, EN PROCESO PARA
ACTUALIZARLO
ACTUALIZADO /
DESACTUALIZADONO
VIGENTE SI
SI SE APLICA / NO
SE APLICASI
PARCIALMENTE, DEBE SER REFORMADO
CONFORME A LA REALIDAD
DISPONE / NO
DISPONESI
ACTUALIZADO /
DESACTUALIZADOSI
VIGENTE SI
SI SE APLICA / NO
SE APLICASI
SE APLICA CONFORME LO MANDA EL ESTADO
GUBERNAMENTAL
DISPONE / NO
DISPONENO
ACTUALIZADO /
DESACTUALIZADONO
VIGENTE NO
SI SE APLICA / NO
SE APLICANO
HA ASUMIDO Y
CUANTASSI
SALUD (CENTRO MEDICO - AMBULANCIA,
CENTRO DE REHABILITACION), FAMILIA
(CENTRO NIÑEZ Y ADOLECENCIA),
CAPACITACIONES (CENTROS TALLERES,
CAPACITACION), EDUCATIVO (INGLES,
ALFABETIZACION), CUERPO DE BOMBEROSNO HA ASUMIDO -
PLAN
ESTRATEGICOSI DE ACUERDO AL REGISTRO OFICIAL N. 310
PLAN ANUAL SIPLAN OPERATIVO PARA ACTIVIDADES 2009
SEMPLADES
OTRO SIPROGRAMA PROMADEC, SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO
COMISIONES 6OOPP, CAMAL, FINANZAS, EDUCACION,
CULTURAL, HIGIENE Y SALUBRIDAD
DIRECCIONES 3 FINANCIERA, OOPP, JURIDICO
JEFATURAS/ 7RENTAS, SISTEMAS, AVALUOS, CATASTRO,
HIGIENE, SALUBRIDAD, COMISARIA MUNICIPAL
SECCIONES SI TESORERIA
UNIDADES SI AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
OTROS NO
MENOS DEL 25%
TIENE PERFIL
TECNICO PARA
DESEMPEÑAR SUS
FUNCIONES
-
ENTRE EL 25% Y EL
50% TIENE PERFIL
TECNICO PARA
DESEMPEÑAR SUS
FUNCIONES
-
MAS DEL 50% TIENE
PERFIL TECNICO
PARA
DESEMPEÑAR SUS
FUNCIONES
SI
8REUNIONES DE
TRABAJO
FRECUENTE
/ESPORADICO
/NINGUNO
FRECUENTE MENSUAL
UNIDADES
ADMINISTRATIVAS
EXISTENTES
RECURSOS HUMANOS
DISPONE DEL
PERSONAL TECNICO
APROPIADO EN
FUNCION DEL CARGO
7
6
2
5
DISPONE DE PLANES
ANUALES
FINANCIADOS
3REGLAMENTO
INTERNO
CAPACIDADES MUNICIPALES
FORMULARIOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION
ORGANICO
FUNCIONAL1
ORGANIZACIONAL
PLANIFICACION
LA MUNICIPALDAD HA
ASUMIDO NUEVAS
COMPETENCIAS
4
MANUAL DE
FUNCIONES
105
A CONTRATO 22
A NOMBRAMIENTO 41
TRABAJADORES
PERMANENTES18
TRABAJADORES
EVENTUALES28
POR PROGRAMAS SI
PROFESORES
ESCUELASSI
PROFESORES
COLEGIO
MUNICIPAL
SI
OTROS SICENTRO DE REHABILITACION, CAPACITACION Y
ALFABETIZACION
AMBIENTE DE
TRABAJO
BUENO
/ACEPTABLE /MALOBUENO
PROGRAMAS DE
CAPACITACION
FRECUENTE
/ESPORADICO
/NINGUNO
FRECUENTE PARA TODAS LAS AREAS
PROGRAMAS DE
INCENTIVOS/ASCENS
OS
EXISTE / NO EXISTE NO EXISTE
BENEFICIOS
LABORALESEXISTE / NO EXISTE SI
CONTRATO
COLECTIVOEXISTE / NO EXISTE SI
DISPONIBLE SI
NO DISPONIBLE -
SUFICIENTE SI
LIMITADO -
INVENTARIADO SI LLEVADO POR BODEGA
BUENO SI
REGULAR -
MALO -
ENLACE TOTAL SIEN EL EDIFICIO MUNICIPAL Y EN LA BIBLIOTECA
MUNICIPAL
ENLACE POR
AREASSI
ADMINISTRATIVA, CONTABILIDAD, FINANCIERO,
RENTAS, TESORERIA, SERVICIO SOCIAL,
SECRETARIA, OOPP, JURIDICO, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO, PERSONAL, ALCALDIA, ETC.
PARCIAL /
COYUNTURAL-
EN
CONSTRUCCION/
NO HAY
-
INTERNET SI
CORREO
ELECTRONICOSI
CORREO
ELECTRONICO
INSTITUCIONAL
SI
SOFTWARE
ESPECIALES POR
AREA
SI
CATASTRO, RENTAS, RECAUDACIONES,
ADMINISTRATIVO, CONTABILIDAD,
PRESUPUESTO, RECURSOS HUMANOS,
COBRO SI
OTROS SI
SUFICIENTE
LIMITADO LIMITADO
OTRO
SUFICIENTE
LIMITADO SI
EN BUEN ESTADO SI
FALTA POR RENOVAR MOBILIARIO DE
PERSONAL, PLANIFICACION, COACTIVA,
SISTEMAS, ENTRE OTRAS AREAS -
EJECUTANDOSE PLAN DE RENOVACION
DETERIORADO
SUFICIENTE SI
LIMITADO SI
EN BUEN ESTADO SIHAY QUE RESTAURAR EN ALGUNA AREAS
INTERNAS Y EXTERNAS EL MUNICIPIO
DETERIORADO SI MINIMO EN FACHADA
EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES
10
9
CUANTOS
EMPLEADOS
LABORAN EN LA
ENTIDAD
EXISTENCIA DE
EQUIPOS DE
COMPUTACION
16
SOTFWARE Y
SERVICIOS
DISPONIBLES
15
14
11
12
PROVISION DE
MATERIAL DE
OFICINA/INSUMOS
MOBILIARIO
RED INFORMATICA
MOBILIARIO Y SUMINISTROS
13
17
ESTADO DE LOS
EQUIPOS DE
COMPUTACION
ESPACIO FISICO DE
LAS INSTALACIONES
DEL EDIFICIO
MUNICIPAL
106
SUFICIENTE -
LIMITADO SI
ES LIMITADO FALTA PARA REALIZAR
INSPECCIONES DE COMISARIA, CATASTRO,
OOPP, AAPP-AASS-AALL, SOLO HAY 1
VOLQUETA, 1 CAMIONETA (OOPP), 1
CAMIONETA (AAPP-AASS), 1 CAMIONETA
(ADMINISTRATIVO), 1 CAMIONETA (ALCALDIA), 1
AMBULANCIA, 3 CAMIONES DE BOMBEROS
EN BUEN ESTADO 7
DETERIORADO 2
SUFICIENTE NO
LIMITADO -
EN BUEN ESTADO -
DETERIORADO -
20
TALLERES PARA
VEHICULOS Y
MAQUINARIA
EXISTE / NO
EXISTE-
EDIFICIO Y
OFICINAS
MUNICIPALES
MUNICIPAL ADMINISTRATIVO
OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS
PUBLICOS
MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, OOPP
EQUIPOS DE
COMPUTACION Y
RED
SI JEFATURA DE SISTEMA
LIMPIEZA Y ASEO
EDIFICIO MUNICIPALMUNICIPIO DPTO. MANTENIMIENTO
LIMPIEZA Y ASEO
SERVICIOS
PUBLICOS Y OBRA
PUBLICA
MUNICIPIO ADMINISTRATIVO, OOPP
FECHA: AGOSTO - 12 - 2009
NOMBRE INFORMANTES: SRTA. FABIOLA GAVILANES - SECRETARIA MUNICIPAL
SR. PEDRO MONTALVO - JEFE DEPARTAMENTO DE HIGIENE
ELABORADO: GRUPO 3 "UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL"
CUIDADO Y
PRESERVACION22
MANTENIMIENTO 21
MANTENIMIENTO Y PRESERVACION
18
19 EQUIPO CAMINERO
VEHICULOS
DISPONIBLES
VEHICULOS
107
BANCO DEL ESTADO – SUCURSAL REGIONAL GUAYAQUIL COORDINACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
EVALUACION BASICA MUNICIPAL
DIAGNOSTICO: PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE BUCAY
SITUACIÓN ACTUAL IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA ALTERNATIVAS DE SOLUCION
Datos generales del cantón: Bucay es el cantón con más recursos naturales de la provincia del Guayas, se encuentra ubicado al este de la provincia a 99 Km. de Guayaquil, en un ramal de la Cordillera Occidental al pie del Río Chimbo, quedando en medio de las provincias de Los Ríos, Bolívar, Chimborazo y Cañar, al cual se ingresa por la vía Guayaquil – El Triunfo – Bucay. Dispone de una extensión de 2990.28 km2 y una población aproximada de 9715 habitantes, de acuerdo a los datos proporcionados por el INEC 2009.
La principal actividad de desarrollo del cantón es la agricultura, casi con el 100% de su territorio, los cuales son: Banano, caña de azúcar y arroz, seguido de la ganadería, el turismo y el comercio. Capacidad Institucional: La municipalidad de Bucay dentro del orgánico funcional cuenta con Área de Servicio Social, aunque este rol también es asumido por otro departamento como es la Dirección de Obras Publicas y Recursos Humanos.
Existe en vigencia el orgánico funcional desactualizado, debido a ello, dependen de la ayuda de otras áreas, lo que retrasa el avance de un mejor control y manejo, cubriendo su labor en un 85%, también existe algunas actividades de promoción y
Canalizar a través del departamento de Promoción social, los programas de promoción, difusión y concienciación de la comunidad.
108
difusión de la Municipalidad dispersas que requieren un mejor manejo.
Los Promotores comunitarios pertenecientes al Área de Servicio Social, están dedicados a identificar en las áreas urbana y rural del cantón las necesidades que afecta a la comunidad e impulsar conjuntamente con la Alcaldía y los departamentos competentes, la ejecución de proyectos y obras prioritarias, así como incentivar la participación de la ciudadanía en el accionar municipal. Se Utilizan medios radiales, televisivos e impresos, para promocionar los proyectos municipales a nivel social, salud, capacitación e infraestructura. Otros medios empleados por la Municipalidad para promocionar la gestión y proyectos, dependiendo el fin son las reuniones con los diferentes actores sociales, asesorándolos y canalizando a estos; por parte de cada grupo promotor gestionar el pago de los servicios e impuestos. Planes, presupuesto, base legal: La Municipalidad cuenta con un plan elaborado por PROLOCAL en el año 2005, para el desarrollo del cantón.
La experiencia y destrezas del personal municipal son aplicadas en su totalidad para apoyar la gestión municipal.
Anualmente la Municipalidad presupuesta 0.010% para financiar la Participación o
109
promoción ciudadana.
La Municipalidad no dispone de la ordenanza. El proyecto de alcantarillado sanitario que se encuentra en ejecución, ha obligado a la Entidad, presupuestar las labores de promoción y difusión del proyecto. Experiencias: El Área de Servicio Social se ha dedicado a implementar programas específicos con el Ministerio de Salud Pública, Social, Vivienda, Agricultura y para promover el servicio de agua potable, alcantarillado y de aguas lluvias en la localidad, de igual manera para otros proyectos municipales. La experiencia y rutinas de participación ciudadana de la municipalidad, genera reuniones informativas para los dirigentes, líderes barriales, directivos de establecimientos educativos, asociaciones, cooperativas, etc., con la finalidad planificar y desarrollar obras o programas sociales. Nivel de organización de la comunidad: La actuación de las organizaciones podría catalogarse como coyuntural, solo actúan con un proyecto determinado. La mayoría de organizaciones asentadas en la localidad son de carácter social, se estima entre el 20 y 50% de los actores urbanos y rurales
No se dispone de una ordenanza de Participación ciudadana, lo cual ayudaría a fomentar y servir con mayor eficiencia a la población. Los interlocutores municipales han dado prioridad a la ejecución de programas sociales dejando en segundo plano la promoción de la gestión municipal.
Crear y aprobar la ordenanza de Participación Ciudadana; destinar dentro del presupuesto municipal, los fondos necesarios para implementar los programas de difusión, promoción; legalización de organizaciones, capacitación y crear canales de participación de los diversos actores en el accionar municipal.
Implementar nuevos mecanismos de
participación ciudadana para la toma de decisiones, en las fases de los proyectos.
110
tienen organización, aunque en el área urbana, la población ha estado acostumbrada a trabajar individualmente.
La municipalidad está promoviendo la agrupación de los actores sociales y brinda asistencia técnica para que las organizaciones obtengan su legalización. Más del 60% de las organizaciones sociales existentes tienen personería jurídica y la municipalidad dispone del inventario. Trabajan en actividades propias y de labor social, desempeñan el rol de facilitadores del proceso, concurren cuando son llamados por la Municipalidad. La municipalidad promueve de manera frecuente espacios de capacitación a la ciudadanía, se da en forma frecuente capacitación a la ciudadanía en temas de salud, educación, desarrollo agrícola, ganadero, uso de recursos naturales y se gestión del servicio, etc. Medios de difusión: La Municipalidad desarrolla actividades de comunicación, que no están circunscritas a un plan o estrategia comunicacional especifica. Los planes que se ejecutan, obedecen a solicitudes de la Alcaldía y de otros departamentos de la Municipalidad. Utilizan medios de comunicación masivos de amplio alcance como: prensa escrita, radial y televisiva de alcance provincial y nacional, que son escogidos dependiendo del tema.
Implementar mecanismos de promoción de la gestión municipal relacionadas con la consecución de mayores ingresos; mejorar la calidad de los servicios básicos y la administración austera de los gastos. Implementar campañas de sensibilización ciudadana, que permita comprender el papel de los usuarios y contribuyentes para la sostenibilidad financiera de los servicios municipales.
111
La Alcaldía, lidera los planes de difusión, lo articula a la gestión y participa de forma activa en actividades necesarias a su implementación. Gestión de los servicios: La recaudación de tarifas de los servicios públicos y de tributos municipales es del 62,19%
La ciudadanía tiene poca disposición al pago y le es indiferente, ya que no conocen en su totalidad como es el desglose por gastos de cuidado y mantenimiento de los servicios y bienes públicos.
112
FACTORES INDICADOR PESO
PESO
PARCIAL
MÁXIMO
VALORACIÓN TOTAL PESO %
Fortaleza respecto al
componente de PC1.00 100%
Cuenta con una unidad
especializada, experiencias y
rutinas además de recursos
técnicos e informáticos y apoyo en
las organizaciones sociales .
1.00
El componente es asumido
compartidamente por otra
unidad, existen escasas
rutinas y experiencias en
participación ciudadana y
las organizaciones
sociales tienen poca
vinculación
-
No cuenta con personal
destinado al
componente, no cuenta
con rutinas y experiencias
y las organizaciones
sociales no están
vinculadas
- 1.00 10.00
Partida
presupuestaria:
Asignación financia lo
programado
1.00 0%
Financia del 81 al 100% de lo
programado en PC y misma
escala porcentual en relación al
PDL
-
Financia del 51 al 80% de
los programado y misma
escala porcentual en
relación a PDL.
-
Financia menos del 51%
y no tiene relación con
PDL
- 0.00 0.00
Sustento legal 1.00 60%Cuenta con Ordenanzas
actualizadas y las aplican -
Cuenta con ordenanzas
desactualizadas y las
aplican
0.60
Cuenta con ordenanza y
no aplica o no cuenta con
ordenanza
- 0.60 6.00
Dispone de un Plan de
Desarrollo Local
Participativo
1.00 85%
Si dispone, su construcción fue
participativa y cuenta con planes
parroquiales y ejecuta proyectos
priorizados por el PDL
0.85
Si dispone, su construcción
fue poco participativa, no
cuenta con planes
parroquiales y ejecuta
parcialmente el PDL
-
No cuenta, no utiliza o
está desactualizado el
PDL.
- 0.85 8.50
Aplicación
Mecanismos de
información y
capacitación a las
organizaciones y
ciudadanía
1.00 86%
Cuenta con plan de comunicación
y medios y espacios de
capacitación a las organizaciones
y ciudadanía
0.86
Se comunica solamente de
las obras mas importantes
y capacita a las
organizaciones
eventualmente.
-
Poca información y no
capacita a las
organizaciones ni
ciudadanía.
- 0.86 8.60
Aplicación de
mecanismos de
consulta
1.00 100%
Cuenta con espacios
permanentes de consulta que
garanticen el retorno de la
información y el contacto con
autoridades.
1.00
Eventualmente se consulta
a la ciudadanía,
insuficiente retorno de
información y poca
presencia de autoridades
-
No existen espacios de
consulta ni retorno de
información y nula
relación entre ciudadanía
y departamentos
municipales.
- 1.00 10.00
Existencia de
mecanismos para el
fomento uso eficiente
y pago de los servicios
1.00 50%
Las organizaciones y ciudadanía
están vinculados y comprometidos
con la prestación de servicios
mediante programas de PC.
-
La ciudadanía está
vinculada parcialmente y
recibe poca información
sobre los servicios.
- La población no participa
ni recibe información 0.50 0.50 5.00
Mecanismos de
rendición de cuentas 1.00 65%
Las autoridades rinden cuenta
periódicamente y con alta PC
sobre su gestión
-
Se informa por medios de
comunicación locales pero
con mediano impacto.
0.65 No se informa a la
población - 0.65 6.50
Niveles de voluntad
política y capacitación.1.00 60%
Existen políticas públicas de PC y
los funcionarios están
capacitados para ejecutarlas.
-
No cuentan con políticas
públicas y los funcionarios
cuentan con capacidades
limitadas para atender PC
0.60
No cuentan con políticas
en PC y los funcionarios
no están capacitados
- 0.60 6.00
Eficiencia en la gestión 1.00 75%
Se trabaja mancomunadamente
con sectores públicos, empresa
privada, ONGs por el ejercicio de
derechos y el cumplimiento de
responsabilidades.
-
Se trabaja eventualmente
con otros sectores sociales
e institucionales
0.75 No se trabaja con actores
sociales e institucionales - 0.75 7.50
TOTAL10.00
68.10
GESTIÓN TÉCNICA 2.00
MECANISMOS DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
5.00
ALTO MEDIO BAJO
CARACTERIZACIÓN LINEA BASE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CAPACIDAD
INSTITUCIONAL 3.00
113
114
SUCURSAL REGIONAL:
NOMBRE DEL MUNICIPIO: BUCAY
PARTICIPACIÓN CIUDADANA INFORMANTE: SRA. LOURDES DE RODRIGUEZ - ADMINISTRADOR(A) AREA SOCIAL
CODIGO DESCRIPCIONPu
ntaj
e
Cal
ific
aci
Fortalezas respecto al componente de
PC.100 63 PM PM PM OBSERVACIONES
1
¿Que unidades de la administración
municipal /proveedor del servicio atienden a
la ciudadanía en PC?
30 20 30 3. Departamento especializado 20 2. Es asumido por varios departamentos 15 1.No existe personal específico. Promocion social AAPP, Patronato Municipal
2¿Con que experiencias y rutinas en PC
cuenta la entidad?30 15 30
3. Veeduría, fiscalización y monitoreo
de la gestión municipal 20
2. Espacios de consulta hasta
concertación 15 1. Reuniones o espacios de información
Se está formando a los represantantes de la ciudadanía
para que participen en veedurías ciudadanas, aunque la
comunidad rural a participado en gestion de desarrollo
agrIcola y ganadero
3¿Cuales son los recursos técnicos e
informáticos con los que cuenta la entidad?10 6 10
3. El Municpio cuenta con los
recursos tecnológicos adecuados y
son aprovechados eficientemente.
9
2. El Municpio considera que cuenta
con los recursos tecnológicos
adecuados para su gestión.
61. Hay recursos tecnológicos pero son
insuficientes
Cuenta con equipos para desarrollar la producción
agricola, organica, turistico, agrIcola y ganadero
4
¿Cómo se podrián caracterizar las
organizaciones sociales considerando
aspectos étnicos, de genero, localización,
etc.?
5 2 53. Representativas con capacidades
de gestión4 2.Representativas 2 1.Coyunturales
Solo con un proyecto definido, aunque en la actualidad el
municipio esta apoyando la legalizacion de las
organizaciones dando asesoramiento y canalización par
su ejecución
5¿Que tipo de organizaciones existen cual es
su representatividad?5 2 5
3. Más del 60% de actores urbanos y
rurales tienen organizaciones activas. 4
2. Entre el 51 y 60% de actores
sociales identificados en el área urbana y
rural, cuentan con organización
representativa, activa y participando de la
concertación.
21. Entre el 20 y 50% de actores urbanos
y rurales tienen organización
Existe dificultad de organización en el area urbana, han
estado acostumbrados a trabajar individualmente, se esta
promoviendo la agrupación
6¿Cuantas organizaciones están
reconocidas legalmente?5 5 5
3. Más del 60% de organizaciones
tienen personería jurídica, están
activas y son representativas de la
diversidad social, cultural y de género
4
2. Entre el 41y el 60% de
organizaciones tienen personería
jurídica, están activas y son
representativas de la diversidad social .
2
1. Del 20 al 40% de organizaciones
tienen personería jurídica y están
activas.
Se tiene registrado los grupos sociales
7 ¿Las organizaciones a que se dedican? 5 4 5
3. Trabajan en actividades propias,
en desarrollo social y derechos o
similar
4 2. Hacen actividades propias y labor
social 2
1. Actividades solo relacionadas a su
gremio
Comité de desarrollo agricola y ganadero en los recintos,
cooperativa de taxi, asociacion de artesanos, asociación
de comerciantes, etc.
8¿Qué roll desempeñan las organizaciones
en la administración municipal?10 9 10 3. Agentes de desarrollo y gestión 9 2. Facilitadores de procesos 6 1. Colaboradores u otro rol
Cuando el Municipio los convoca o los grupos sociales lo
solicitan
Partida Presupuestaria financia lo
programado.100 0
9
¿Cual es el porcentaje del presupuesto
municipal se ejecuta para atender lo
programado?
50 0 50
3. El presupuesto se ciñe al
plan. El presupuesto está destinado a
proyectos del Plan
40 2. Más del 40% del presupuesto es
destinado a los proyectos del plan 25
1. Entre el 20 y el 40% del presupuesto
destinado a los proyectos del plan
10¿En qué porcentajes se financian los
componentes de PC?50 0 50 3. se ejecuta entre el 71 y el 100 % 40 Se ejecuta entre el 41 y el 70 porciento 25
no cuentan con presupuesto o se
ejecuta menos del 40%
Sustento legal 100 0
11¿Cuenta o no con ordenanza de PC?,
describa su aplicación y alcancesSI 0 100 3. cuentan con ordenanza y se aplica 80
cuentan con ordenanza pero se aplica
parcialmente50
no cuentan con ordenanza o esta en
construcciónNo tiene
Dispone de un PDL participativo 100 85
12¿Cuentan con plan de desarrollo cantonal o
Similar? 50 50 50
3. cuentan con PDL, lo conocen y se
aplica40 está en construcción o no lo conocen 25
no cuentan con PDL o esta
desactualizadoPROLOCAL año 2005, vigente hasta el año 2015
CAPACIDADES MUNICIPALES
PESOS PARA MICROINDICADORES
CAPACIDAD INSTITUCIONAL
MECANISMOS DE PC
FECHA: 12-08-2009
GUAYAQUIL
115
13
¿Cómo se construyo el plan de desarrollo
cantonal, están contemplados los planes
parroquiales?
30 20 30
3. Hay articulación entre la
planificación parroquial y la cantonal y
además se articula la gestión de los
proyectos correspondientes
20
2. El plan local evidencia la articulación
en la planificación entre los planes
parroquiales y el cantonal
15!. Existen planes parroquiales y
cantonal pero no están articulados
14¿Cuales son los proyectos del plan que se
han realizado y cuantos están en ejecución?20 15 20
3. Se ejecutan todos los
proyectos del plan ordenada y
activamente
15 2. Más del 40% de proyectos del plan
están en ejecución. 10
1. Se ejecuta entre el 20 y 40% de
proyectos
Aplicación Mecanismos de informacion y
capacitación a las organizaciones y
ciudadanía
100 79
15
¿Las organizaciones tienen espacios de
capacitación promovidos por la
municipalidad? ¿En que temas?
25 20 25 3. Permanentes 20 2.Frecuentes 15 1.Expontaneos
16¿Se capacita a la ciudadanía? ¿En que
tema?25 20 25 3. Permanentes 20 2.Frecuentes 15 1.Expontaneos
Salud, Vivienda, Educacion (alfabetizacion), desarrollo
agricola, ganadero, tecnológico, gestión de servicio del
AAPP y AASS
17¿Tienen algún plan de comunicación o
cuentan con medio propio de difusión?20 15 20
3. Existe una estrategia
comunicacional de amplio alcance
poblacional
15
2. Existe un plan de comunicación pero
no informa a toda la comunidad o lo hace
de manera incompleta
6
1. Existen actividades de comunicación
periodísticas sin plan o estrategia
comunicacional.
Contrata espacios radiales, efectúan boletines de prensa,
reuniones gremiales, etc.
18 ¿Qué alcance tienen estos medios? 10 8 10 3.Alto 8 2.Medio 4 1.Bajo Canal de televisión UHF
19¿Quién elabora la información y promoción
de la entidad?10 6 10
3. Un Consejo de comunicación o
similar8 2.Relacionador público 6 1. Algun funcionario o rotativo Designado por el Alcalde
20¿Existen convenios con medios de
comunicación masivos?10 10 10 3. Existen permanentemente 8 2. Existen frecuentemente 4 1.Solo en campañas
116
Aplicación de mecanismos de consulta 100 100 76-100 51-75
21
¿Describa la presencia del alcalde en las
actividades de construcción y ejecución del
plan?
50 50 50
3. El alcalde lidera el plan, lo articula
a su gestión y participa activamente
en las actividades necesarias
402. El alcalde preside el proceso del plan y
lidera algunas de sus actividades 25
1. El alcalde participa de manera formal
en las actividades del plan
22Cuentan con Programa de Promoción y PC
en los servicios30 30 30
Cuentan con programas de
promoción y difusión20 Se ejecutan procesos de información 15 solo se difunde la obra civil
En todos los sectores, salud, agua potable, alcantarillado,
recolección de basura, reincorporación de comerciantes
al mercado
23
¿La ciudadania tienen espacios
permanentes de consulta o de recepción de
sugerencias?
20 20 20 3. oficina de atención especifica 15 2. teléfonos o Internet 10 1. Buzones o medios indirectos Alcaldía, Obras públicas, Agua Potable, Promocion Social
Existencia de mecanismos para el
fomento uso eficiente y pago de los
servicios
100 50
24 ¿Los ciudadanos pagan las tarifas? 70 35 70 3. mas del 60% 60 2. menos del 60% 35 1. menos del 35%
25
¿Existen organizaciones ciudadanas que
estén destinadas al cuidado de los espacios
públicos, fuentes de agua, bosques,
páramos?
30 15 30 3. establecidas 20 2. en coordinación con instituciones 15 1.voluntarios Areas urbanas y rurales
Mecanismos de rendición de cuentas 100 65
26¿Existen instancias permanentes de
coordinación y participación ciudadana?50 25 50
3. Instancia de coordinación,
promoción, gestión y contraloría
social, funcionando por más de tres
años y liderando el proceso en forma
integral
40
2. Instancia de coordinación con directiva
permanente, funcionando, activa y con
espacio físico propio.
25
1. Se hace esfuerzo para constituir una
instancia local de coordinación o ha
sido constituida pero es poco activa
27¿Tienen lista de organizaciones e
instituciones locales?25 20 25
3. Existe el mapa completo y
actualizado de organizaciones y
dirigentes, considerando la diversidad
de actores sociales, poblacionales,
de género, generación y culturales.
20
2. Existe un mapa amplio y actualizado
de actores sociales, organizaciones y
dirigentes
101. Existe una lista incompleta o
desactualizada de actores sociales
28¿Existen organizaciones con las que
trabajen permanentemente?25 20 25 3. con todas 20 2.mas de la mitad 15 1.pocas
Comunidad de desarrollo agrícola, de salud, Ministerio de
Educación, Colegio Técnico Agropecuario, Patronato, etc
Niveles de Voluntad y Capacidades 100 80
29¿Se han definido políticas públicas en
relación a PC?50 40 50 SI 40 estan en construcción 25 NO Se esta impulsando, desde 5 años atrás
30¿los funcionarios están capacitados en
temas relacionados a la PC?50 40 50
3. Existe una política y plan explícitos
de generación de capacidades y se
aplica con regularidad e intensidad
40
2. Existen actividades de capacitación
con cierta regularidad que pueden
llamarse plan
251. Existen actividades aisladas de
capacitación Dependiendo del servicio y metodologías
Eficiencia de la gestión 100 73
31 ¿Existen convenios interinstitucionales? 75 60 75
3. Hay un funcionamiento coordinado
y convenios permanentes con
diversas entidades, que responden a
la visión concertada del desarrollo
local
60
2. Existen varios convenios operando en
aspectos importantes y necesarios que
multiplican recursos para responder a
las nuevas demandas
401. Hay convenios aislados o que se
aplican poco Ministerios Agricultura, Ministerios Salud, OOPP, etc
32 ¿Existen Ongs, cual es su papel? 5 5 53. existen y están articuladas al
desarrollo.4
Conocen su existencia pero no
interactuan2 No cuentan con información Desarrollo agrícola, salud, DOLE, PRONACA
33 ¿Existen convenios con Ongs? 20 8 20 3. con todas 15 2. mas de la mitad 8 1. pocas Universidades Guayaquil, Politécnica
GESTIÓN TÉCNICA - POLITICA
117
9
No. SERVICIO PESO %
1 FINANCIERO (FI) 68.89
2 AGUA POTABLE (A.P) 73.71
3 ALCANTARILLADO (AL) 86.89
4 DESECHOS SÓLIDOS (D.S) 58.81
5 MERCADO (ME) 73.00
6 CAMAL (CA) 64.50
7 CEMENTERIO (CE) 52.86
8 ADMINISTRATIVO (AD) 75.00
9 PARTICIPACIÓN CIUDADANA (P.C) 68.10
NOTA FINAL 69.79
RESUMEN GLOBAL
SERVICIOS ANALIZADOS
118
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