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ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAIDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACIONCONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo Nº
PALMIERI ALEJANDRO M. NICARAGUA Nº 1866 20333699819 28.000,00$
REP. AUT. MAIPU WASHINGTON Nº 520 20054900571 31.100,00$
FAZIO SANTOS G. URIBURU Nº 840 20206800349 23.900,00$ JOVILET MARIO ALFREDO ESPAÑA Nº 760 20126802650 20.130,00$ TONO REALE RECT. CHILE Nº 1554 30611427693 31.315,00$ GATELL ALDANA AVDA. TUCUMAN 671 23259948614 42.200,00$
IMPRENTA PEREDA ROCA Nº 615 23143998959 15.120,00$
FERRARIS ROBERTO CERRA LA CABALLADA Nº 461 20172798056 17.760,00$
ETERNET .S.RL. SAAVEDRA Nº 42 P.2 - OF. B 30667525906 19.965,00$
KSA CONST. S.R.L. HONDURAS Nº 69 30711144060 27.785,00$
MURATURE Nº 255 20290459347
NECOCHEA Nº 798 20169682241
CD 19/11
ADQUISICIÓN DE GASES INDUSTRIALES, IMPRESCINDIBLES PARA REALIZAR TAREAS DE MANTENIMIENTO EN LAS TURBINAS TYNE Y OLYMPUS EN EL DPTO. TURBINAS NAVALES DE ESTE ARSENAL.
NITRO GAS MURATURE Nº 255 20290459347 14.090,00$ NITRO GAS
NECOCHEA Nº 798 20169682241 73.280,00$ FERRETERIA JARDINCD 15/11
ADQUISICIÓN DE ALUMINA, POLVO METCO, NECESARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE SUPERFICIES PARA SU POSTERIOR PROCESAMIENTO EN LA DIVISIÓN TRATAMIENTOS SUPERFICIALES DE ESTE ARSENAL.
FERRETERIA JARDIN
20126802650ESPAÑA Nº 760CD 49/10 JOVILET MARIO ALFREDO
ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS, MONITORES E IMPRESORAS, NECESARIAS PARA EL REEQUIPAMIENTO INFORMÁTICO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTO DE ESTE ARSENAL AERONAVAL COMANDANTE ESPORA
SOLER Nº 560 30707125469 74.199,02$ COMSUR S.R.L.COMSUR S.R.L.
REPARACION MOTOR ISUZU 2.5 TURBO MODELO 2000, NECESARIA PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL MILITAR AL ARSENAL AERONAVAL COMANDANTE ESPORA Y VICEVERSA
Oferentes
Razon Social
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUITDomicilio CUITMonto de la
Oferta
ProcedimientoOBJETO DE LA CONTRATACION
SERVICIO DE ALQUILER DE UNA (1) FOTOCOPIADORA IMPRESCINDIBLE `PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS TAREAS ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN Y COORDINACIÓN DEL MANTENIMIENTO
CD 20172798056
30707125469CD 05/11
01/11
SOLER Nº 560
CD 09/11
FERRARIS ROBERTO CERRO LA CABALLADA Nº 461
STI COMPUTACION S.A. MITRE Nº 466 30711605645
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTA, CINTAS Y TONER IMPRESCINDIBLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DISTINTAS IMPRESORAS QUE ASEGURAN LA REALIZACIÓN DE TAREAS ADMINISTRATIVAS EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN Y COORDINACIÓN DEL MANTENIMIENTO.
STI COMPUTACION S.A. MITRE Nº 466 30711605645 72.870,10$
JUAN MANUEL MARTIN BRASIL Nº 1090
ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE ALAMBRE SEGURO NECESARIOS PARA ASEGURAR PARTES Y COMPONENTES DE EQUIPOS DE AERONAVES PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE APOYO A ESCUADRILLA Y AERONAVES DE ESTE ARSENAL
CD 18/11 2012195488620121954886 14.088,48$ JUAN MANUEL MARTIN BRASIL Nº 1090
30667525906
POR EL SERVICIO DE INTERNET IMPRESCINDIBLE PARA EL NORMAL DESARROLLO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE ARSENAL AERONAVAL COMANDANTE ESPORA
CD 26/11 ETERNET S.R.L. SAAVEDRA Nº 42 - P.2-OF. B
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AHC 30005 (ATTITUDE HEADING COMPUTER), IMPRESCINDIBLES PARA
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAIDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACIONCONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo Nº
Oferentes
Razon Social
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUITDomicilio CUITMonto de la
Oferta
ProcedimientoOBJETO DE LA CONTRATACION
DISTRIBUIDORA ARIES SRL AVELLANEDA 3656 30707723730 6768,10ARISTIZABAL GONZALO BRANDSEN 4145 DTO. 3 20269004542 7190,45PEREDA CARLOS EUARDO ROCA 615 - PUNTA ALTA 23143998959 7024,33
LP 134/10 ADQUISICION DE SOLUCION DESOXIDANTE. FREYTES DE LA PUENTE ANIBAL
Agustín Roque Arias 2661 - Córdoba 20109064395
18.441,00$ ABEL ANIBAL GONZALEZ Los Patos 1131 - Hurlingham 20115972457
PAIOLA HERMINIO EDGARDO Jujuy 113 – P. Alta 20076955329
$ 15.120,00
HERROSUR S.R.L. Paso 237 – P. Alta 33707520189 $ 18.360,00 ABEL ANIBAL GONZALEZ Los Patos 1131 - Hurlingham 20115972457 $ 14.175,00 CHIUCCARIELLO VANINA Zapiola 493 - B. Blanca 27252155967 $ 32.300,10 CHIUCCARIELLO VANINA Zapiola 493 - B. Blanca 27252155967 $ 15.444,00
LP 146/10 TALLERES B. J. IRRAZABAL S.A. Alberdi 734 - P. Alta 30708182652
############ TALLERES B. J. IRRAZABAL S.A. Alberdi 734 - P. Alta 30708182652
LP 147/10TALLERES B. J. IRRAZABAL S.A. Alberdi 734 - P. Alta 30708182652
############ TALLERES B. J. IRRAZABAL S.A. Alberdi 734 - P. Alta 30708182652
NAVAL SUR S.A.Viamonte 759, piso 5,dep 3, - Bs. As. 30710875657
############
IRON TECH ARGENTINA S.A. España 13 – P. Alta 33707046959
############
LP 27/11 33629783909REDIMEC S.R.L. MAYOR NOVOA Nº 845HEADING COMPUTER), IMPRESCINDIBLES PARA MANTENER LA CONDICION DE ALISTAMIENTO EN LAS AERONAVE 2-H-241 (SEA KING) PERTENECIENTE A LA FAE2..
REDIMEC S.R.L. MAYOR NOVOA Nº 845 33629783909 306.987,70$
SUAREZ NELIDA ESMERALDAALBERTI 3163 27017771774Adquisición de cartuchos para el funcionamiento del Arsenal Naval Mar del Plata durante el 1º Trimestre.
3087,80 SUAREZ NELIDA ESMERALDAALBERTI 3163 27017771774
AVELLANEDA 3656 30707723730DISTRIBUIDORA ARIES SRL AVELLANEDA 3656 30707723730
CD 009/2010
3163,10 DISTRIBUIDORA ARIES SRL
CD 008/2011
30707723730DISTRIBUIDORA ARIES SRL AVELLANEDA 3656Adquisición de insumos de librería para el funcionamiento del Arsenal Naval Mar del Plata durante el 1º Trimestre.
ARANDA ALICIA SUSANA MARTIN RODRIGUEZ 554 27109293194 6698,13
CLOROSOL SRL AV. JUAN B. JUSTO 3843Adquisición de materiales de limpieza destinados al funcionamiento del Arsenal Naval Mar del Plata durante el 1º Trimestre.
CD 010/201027109293194 5568,10
3068555005530685550055 2938,50
CLOROSOL SRL AV. JUAN B. JUSTO 3843
REPARAR LA TUBERIAS DE BOMBAS DE INFILTRACION DENTRO DE LA CASA BOMBAS Nº 1 DEL ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO.
REPARAR BARRAL LARGO DE LA PLATEA DEL DIQUE Nº1, RENOVADO DE VIGAS, TACOS, TAPAS DE MADERA Y SUS HERRAJES DE FIJACION.
ARANDA ALICIA SUSANA MARTIN RODROGUEZ 554
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAIDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACIONCONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo Nº
Oferentes
Razon Social
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUITDomicilio CUITMonto de la
Oferta
ProcedimientoOBJETO DE LA CONTRATACION
CD 1/11MESURE S.R.L Francisco J. Muñiz 84 - Martinez 30701155617
$ 2.220,00 MESURE S.R.L Francisco J. Muñiz 84 - Martinez 30701155617
LP 145/10NAVAL SUR S.A.
Viamonte 759, piso 5,dep 3, - Bs. As. 30710875657
########### TALLERES B. J. IRRAZABAL S.A. Alberdi 734 - P. Alta 30708182652
TALLERES B. J. IRRAZABAL S.A. Alberdi 734 - P. Alta 30708182652
492.500,00$
LP4/11
TARTAGLINI CARLOS JOSE Calle 81 Nº 1754 – San Martin 2306174755948.654,50$
TARTAGLINI CARLOS JOSE Calle 81 Nº 1754 – San Martin 23061747559IEXILEF S.A. de Felix A. Cutropia Ezeiza 1076 – TANDIL 30710800592
46.928,00$ IEXILEF S.A. de Felix A. Cutropia Ezeiza 1076 – TANDIL 30710800592
CONTELEC S.A. Don Bosco 1055 - B. Blanca 30622389777 36.781,20$ CONTELEC S.A. Don Bosco 1055 - B. Blanca 30622389777CENTRO FERRETERO MINORISTA S.R.L. Irigoyen 452 - P. Alta 30707028536
42.849,00$ CENTRO FERRETERO MINORISTA S.R.L. Irigoyen 452 - P. Alta 30707028536
HERROSUR S.R.L. Paso 237 – P. Alta 33707520189 46.670,00$ PAIOLA HERMINIO EDGARDO Jujuy 113 – P. Alta 20076955329
32.025,00$
LP 151/10 SERVICIO INDUSTRIAL NAVAL S.A. Belgrano 730 - P. Alta 30707786813
########### SERVICIO INDUSTRIAL NAVAL S.A. Belgrano 730 - P. Alta 30707786813
ADQUISICION DE ACRILICO, BARNIZ AISLANTE ELECTRICO, CINTA AISLADORA, CONDUCTORES ELECTRICOS, LIMPIA CONTACTOS Y DESENGRASANTES, LUBRICANTE PROTECTOR Y PILA ALCALINA.
SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN LA BASE NAVAL PUERTO BELGRANO.
ADQUISICION DE TORQUIMETROS INDUSTRIALES.
REPARAR TUBERIAS DE BOMBAS DE INCENDIO DENTRO DE LA CASA BOMBA Nº 1 DEL ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO.
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAIDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACIONCONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo Nº
Oferentes
Razon Social
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUITDomicilio CUITMonto de la
Oferta
ProcedimientoOBJETO DE LA CONTRATACION
LP 155/10BARPA BAHIA SRL Dorrego 314 - B.Blanca 30709847798
517.981,03$ WEBER Y DIGNANI CONST. S.R.L Alvarado 466 - B. Blanca 30636756039
WEBER Y DIGNANI CONST. S.R.L Alvarado 466 - B. Blanca 30636756039
440.954,00$
LP 156/10 WEBER Y DIGNANI CONST. S.R.L Alvarado 466 - B. Blanca 30636756039
########### WEBER Y DIGNANI CONST. S.R.L Alvarado 466 - B. Blanca 30636756039
LP 144/10 TALLERES B. J. IRRAZABAL S.A. Alberdi 734 - P. Alta 30708182652
########### TALLERES B. J. IRRAZABAL S.A. Alberdi 734 - P. Alta 30708182652
NAVAL SUR S.A.Viamonte 759, piso 5,dep 3, - Bs. As. 30710875657
###########
CD 149/10 REPUESTOS MAIPU de Resasco AntonioWashington 545 - B. Blanca 20054900571 517,00$ ALVAREZ NEUMATICOS Humberto 1º 335 - P. Alta 30622120697ALVAREZ NEUMATICOS Humberto 1º 335 - P. Alta 30622120697 11.140,00$ CHIUCCARIELLO VANINA Zapiola 493 - B. Blanca 27252155967CHIUCCARIELLO VANINA Zapiola 493 - B. Blanca 27252155967 7.737,60$
PROVISION E INSTALACION DE CIELORASO Y PINTADO DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES DEL PABELLON Nº 2 DEL CUARTEL BASE.
PROVISION E INSTALACION DE SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE EN EL PABELLON Nº2 DEL CUARTEL BASE.
REPARACION DEL SISTEMA DE TUBERIAS QUE SUMINISTRA LOS SERVICIOS DE LUCHA CONTRA INCENDIO, AGUA POTABLE, AIRE COMPRIMIDO Y AGUA DULCE A PRESION.
ADQUISICION DE CUBIERTAS, CAMARAS, LIQUIDO PARA FRENOS Y PROTECTOR DE CAMARAS.
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAIDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACIONCONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo Nº
Oferentes
Razon Social
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUITDomicilio CUITMonto de la
Oferta
ProcedimientoOBJETO DE LA CONTRATACION
CD 148/10 ILPEM S.A Santo Domingo 2451 - Bs. As 30622599275 13.687,50$ ILPEM S.A Santo Domingo 2451 - Bs. As 30622599275BENEDETTI S.A.I.C. Calle 91 Nº 2775 - San Andrés 30544339199 9.897,42$
PES JOSE FRANCISCOPERITO MORENO Nº 276
RAWSON CHUBUT20078885468 $ 18941,89 PES JOSE FRANCISCO
PERITO MORENO Nº 276 RAWSON CHUBUT
20078885468
DISTRIBUIDORA EVANAR S.R.L.
VELEZ SARFIELD Nº 140- PUNTA ALTA- BUENOS AIRES
30708601612 $ 15400,00DISTRIBUIDORA EVANAR
S.R.L.VELEZ SARFIELD Nº 140-
PUNTA ALTA- BUENOS AIRES30708601612
PANIFICADORA DEL VALLEMORENO 281-GAIMAN-
CHUBUT30691062712 $ 48750,00 PANIFICADORA DEL VALLE MORENO 281-GAIMAN- CHUBUT 30691062712
LOS SANJUANINOS S.R.L.JULIO A ROCA Nº 1117 TRELEW
CHUBUT30709081272 $ 49769,80 LOS SANJUANINOS S.R.L.
JULIO A ROCA Nº 1117 TRELEW CHUBUT
30709081272
GARAY OSCAR ALFREDOING. QUADRI 350 (7100) DOLORES PCIA DE BS. AS.
20235254760 $ 87.900,00 GARAY OSCAR ALFREDOING. QUADRI 350 (7100) DOLORES PCIA DE BS. AS.
20235254760
SUALIER S.A.DR. PEDRO RIVERA 3083 (1428) CAPITAL FEDERAL
30707592865 $ 68.400,00ROSSINI MARCELO EDUARDO
AVDA. AGUSTÍN P JUSTO S/Nº (3050) CALCHAQUI PCIA BS. AS.
20174680656
ROSSINI MARCELO EDUARDO
AVDA. AGUSTÍN P JUSTO S/Nº (3050) CALCHAQUI PCIA BS. AS.
20174680656 $ 49.920,00 SUALIER S.A.DR. PEDRO RIVERA 3083 (1428) CAPITAL FEDERAL
30707592865
CD 01 PETROEX S.AADQUISICION DE COMBUSTIBLE LIQUIDO ( NAFTA Y
GAS OIL).
ADQUISICION DE PLANCHUELAS Y BARRAS REDONDAS.
COLOMBIA Y PELLEGRINI- TRELEW- CHUBUT
30-70863366-2
COLOMBIA Y PELLEGRINI- TRELEW- CHUBUT
30-70863366-2
27.972,92 PETROEX S.A
CHACRA 166- TRELEW- CHUBUT
2028390360-6JUAN JOSE SIASCHACRA 166- TRELEW -
CHUBUT20283903606
LPR 01
$ 22.600,00 JUAN JOSE SIASPRESTACION DEL SEVICIO DE GUARDAVIDAS PARA LA PILETA CUBIERTA EXISTENTE EN EL GIMNASIO
DE LA BAAZ.CD 02
EMILIO VIRGILISAN MARTIN Nº 1274 TRELEW
CHUBUT20103471290
ADQUISICION DE VIVERES FRESCOS PARA LA BASE AERONAVAL ALMIRANTE ZAR
$ 49995,00 EMILIO VIRGILISAN MARTIN Nº 1274 TRELEW
CHUBUT20103471290
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS (NAFTA Y GAS OÍL AUTOMOTOR)
ADECUACIÓN DE BAÑOS PERSONAL FEMENINO ETAPA 2 DE 2
LP 25/10
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAIDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACIONCONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo Nº
Oferentes
Razon Social
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUITDomicilio CUITMonto de la
Oferta
ProcedimientoOBJETO DE LA CONTRATACION
LP 03/10PMDP S.A..
AV. CHAMPAGNAT 3490 (7600) MAR DEL PLATA BS. AS.
30709351962 $ 70.044,00
HECTOR ANGEL VARELA
SERVICIO DE LIMPIEZA MARCELO ANTONELLI LIMPIOLUX SA 20 DE SETIEMBRE 303430-54098462-6 $ 152.800,00 LIMPIOLUX SA 20 DE SETIEMBRE 3034
MIGUEL ANGEL SURRIABLEQUALITY CLEAN SOLUTIONS
SA12 DE OCTUBRE 411230-71046390/1 $ 16.800,00
HECTOR ANGEL VARELA GLOSSINESS ARGENTINA SAPRIMERA
JUNTA 333230-71131033-5 $ 14.090,00 CLOROSOL SRL
JB JUSTO 3843
ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE LIMPIEZA MARCELO ANTONELLI JUAN FEDERICO HENNINGPRIMERA
JUNTA 317420-10686288-6 $ 14.379,40 GLOSSINESS ARGENTINA SA
PRIMERA JUNTA 3332
MIGUEL ANGEL SURRIABLE CLOROSOL SRLJB JUSTO
384330-68555005-5 $ 8.695,20 JUAN FEDERICO HENNING
PRIMERA JUNTA 3174
HECTOR ANGEL VARELA CASSANO STELLA MARIS EDISON 2209 27-13026450-1 $ 18.987,71 CASSANO STELLA MARISEDISON
2209
CD 165/11ADQUISICI´N PINTURAS Y MATERIALES DE
CONSTRUCCIONMARCELO ANTONELLI
MIGUEL ANGEL SURRIABLE GONZALO ARISTIZABALBRANDSEN
4145 DPTO. 220-26900454-2 $ 45.644,10 GONZALO ARISTIZABAL
BRANDSEN 4145 DPTO.
2
HECTOR ANGEL VARELA GONZALO ARISTIZABALBRANDSEN
4145 DPTO. 220-26900454-2 $ 17.781,20 BRANDSEN 4145 DPTO. 2
20-26900454-2
CD 160/10 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HERRERIA ALEJANDRO STUDLER FERRETERIA RIOJA SRLLA RIOJA
202530-70954948-7 $ 7.042,80 LA RIOJA 2025 30-70954948-7
MIGUEL ANGEL SURRIABLE
CD 103/10 FRIGORIFICO MARCO BEEFTHOMPSON 1226-BAHÍA
BLANCA 30707334963 $ 54.945,00 FRIGORIFICO MARCO BEEF
THOMPSON 1226-BAHÍA BLANCA
30707334963ADQUISICION DE CORTES VACUNA PARA
CEREMONIAL Y PROTOCOLO DEPARTAMENTO CONTABILIDAD Y FINANZAS DE LA BASE NAVAL
PUERTO BELGRANO.-
Y GAS OÍL AUTOMOTOR)
LIC. PÚBLI
CA02/11
CD 01/11
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAIDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACIONCONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo Nº
Oferentes
Razon Social
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUITDomicilio CUITMonto de la
Oferta
ProcedimientoOBJETO DE LA CONTRATACION
CD 108/10 BORELLI ANDREA 11 DE SEPTIEMBRE 67-PUNTA
ALTA 27255766428 $ 29.790,00 BORELLI ANDREA
11 DE SEPTIEMBRE 67-PUNTA ALTA
27255766428
HUMMER URIBURU 840-PUNTA ALTA 20206800349 $ 85.000,00
CD 111/10 JULIO ELIAS MUSUMECI PASO 2342-PUNTA ALTA 20181598965 $ 23.480,00SERVICIOS INDUSTRIALES
VARIOSPASTEUR 1238-BAHÍA BLANCA 20317802057
SERVICIOS INDUSTRIALES VARIOS
PASTEUR 1238-BAHÍA BLANCA 20317802057 $ 23.196,16
SABAN LILIANA MARISA ALBERDI 30-PUNTA ALTA 27297848785 $ 23.200,00
LP 78/10 INSUMOS BULNES BULNES 1787 PB B-CABA 20238671885 $ 175.000,00 INSUMOS BULNES BULNES 1787 PB B-CABA 20238671885
HUGO LARRALDE3 DE FEBRERO 648-BAHÍA
BLANCA20145335273 $ 121.916,00
DAMITAL S.A BOLIVIA 1056-BAHÍA BLANCA 30708681799 $ 199.517,00
LP 55/10 WEBER Y DIGNANI CONST. ALVARADO 466-BAHÍA BLANCA 30636756039 $ 523.172,00 WEBER Y DIGNANI ALVARADO 466-BAHÍA BLANCA 30636756039
JULIO ELIAS MUSUMECI PASO 2342-PUNTA ALTA 20181598965 $ 432.169,00FBA EMPRESA DE
SERVICIOSRIVADAVIA 742-PUNTA ALTA 20111115215 $ 487.795,00
LP 07/11 PROVEER PMCAVDA. CONGRESO 1865-
BUENOS AIRES30699347937 $ 135.360,00 PROVEER PMC
AVDA CONGRESO 1865-BUENOS AIRES
30699347937
CLAVERIE HECTOR ALBERTO
BELGRANO 150-BAHÍA BLANCA 20121358248 $ 118.414,80 ,
VICLA S.A MEXICO 3278-BUENOS AIRES 33575234319 $ 67.140,00TRITIUM NORDESTROM 695-NEUQUEN 30708985321 $ 57.112,20
LP 71/10SERVICIOS INDUSTRIALES
VARIOSPASTEUR 1238-BAHÍA BLANCA 20317802057 $ 47.257,16 JULIO ELIAS MUSUMECI PASO 2342-PUNTA ALTA 20181598965
JULIO ELIAS MUSUMECI PASO 2342-PUNTA ALTA 20181598965 $ 68.876,00
WEBER Y DIGNANI ALVARADO 466-BAHÍA BLANCA 30636756039 $ 84.243,00
CONTRATAR MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA EFECTUAR LA REPARACION DE LAS VIAS DE LAS VIGAS, LOSAS Y ESCALONES DE LA TRIBUNA DEL
ESTADIO DE DEPORTES PERTENECIENTE AL DPTO. ALCALDIA DE LA BASE NAVAL PUERTO BELGRANO.-
CONTRTAR MANO DE OBRA PARA REALIZAR INSTALACIONES Y REEMPLAZOS DE ELEMENTOS
FUERA DE SERVICIOS EN DIF. VIVIENDAS PERT. AL DPTO. ALCALDIA DE LA BASE NAVAL PUERTO
BELGRANO.-
CONTRATACION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA INSTALAR TUBERIA PRINCIPAL DE GAS PARA EL EDIFICIO DE CALLE ESPAÑA DE BAHÍA BLANCA.
CONTRATAR MANO DE OBRA Y ADQUISICION DE MATERIALES PARA CAMBIO DE INSTALACION
ELECTRICA EN VIVIENDAS FISCALES PERTENENCIENTE A LA BASE NAVAL PUERTO
BELGRANO DEPARTAMENTO ALCALDIA.
ADQUISICION DE CALZADO, ABRIGO Y CORREAJE PARA UNIFORME DEL PERSONAL POLICIAL DE LA
BASE NAVAL PUERTO BELGRANO.-
CONTRATAR MANO DE OBRA PARA ADAPTACION MOTOR ELECTRICO TRIFASICO EN COMPRESOR ALTA PRESION BAUER PERTENECIENTE AL SERVICIO SALVAMENTO DE LA ARMADA.-
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAIDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACIONCONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo Nº
Oferentes
Razon Social
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUITDomicilio CUITMonto de la
Oferta
ProcedimientoOBJETO DE LA CONTRATACION
TS 82/10CENTRO FERRETERO
MINORISTABDO. IRIGOYEN 452-PUNTA
ALTA 30707028536 $ 2.133,50
CENTRO FERRETERO MINORISTA
BDO. IRIGOYEN 452-PUNTA ALTA
30707028536
TS 86/10CENTRO FERETERO
MINORISTABDO IRIGOYEN 452-PUNTA
ALTA30707028536 $ 3.005,32
CENTRO FERRETERO MINORISTA
BDO IRIGOYEN 452-PUNTA ALTA
30707028536
LP 03/11 MOOR PATRICIO OSVALDOAYACUCHO 2281-BAHÍA
BLANCA20121582555 $ 188.100,00 MOOR PATRICIO OSVALDO
AYACUCHO 2281-BAHÍA BLANCA
20121582555
LP 01/11SERVICIO INDUSTRIAL
NAVALMURATURE 155-PUNTA ALTA 30707786813 $ 175.450,00
SERVICIO INDUSTRIAL NAVAL
MURATURE 155-PUNTA ALTA 30707786813
LP 04/11 CONTELEC S.ADON BOSCO 1055-BAHÍA
BLANCA30622389777 $ 52.000,00 CONTELEC S.A
DON BOSCO 1055-BAHÍA BLANCA
30622389777
CD 124/10 VERGARA JOSE LUIS SAN MARTIN 6542-MENDOZA 20137163323 $ 2.235,75CENTRO FERRETERO
MINORISTA SAN MARTIN 6542-MENDOZA 30707028536
CENTRO FERRETERO MINORISTA
BDO. IRIGOYEN 452-PUNTA ALTA
30707028536 $ 12.075,40 VERGARA JOSE LUISBDO. IRIGOYEN 452-PUNTA ALTA
20137163323
CONTRATAR EL SERVICIO DE DESOBSTRUCCION, ASPIRADO E HIDROLAVADO DE CAÑERIAS
PERTENECIENTE AL CUARTEL BASE DE PUERTO BELGRANO.-
ADQUISICION DE CABLE SUBTERRANEO DE COBRE Y SECCION 3 X 300 MM2 CON AISLACION DE
POLIETILENO APTO PARA SOPORTAR UNA TENSION DE 13,2 KV.-
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA Y MADERAS PARA LA REPARACION CAJA DE MADERA CAMION CHEVROLET MODELO 1970 DOMINIO WUT 886. PERTENECIENTE AL DPTO. INSTALACIONES
FIJAS DE BNPB.-
ADQUISICION DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARA REALIZAR TAREAS SE MANTENIMIENTO DEL
MULTIPROPOSITO ARA PUNTA ALTA CON APOSTADERO EN PUERTO BELGRANO.-
ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARAR JUEGOS INFANTILES DEL BARRIO PIEDRABUENA DE
LA BASE NAVAL PUERTO BELGRANO, PERTENECIENTE AL DPTO INSTALACIONES FIJAS
DE PTO. BELGRANO.-
CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR EL TRASLADO DE PERSONAL MILITAR Y CIVIL DESDE LA BASE NAVAL PUERTO BELGRANO
HASTA LA CIUDAD DE BAHÍA BLANCA Y VICEVERSA.-
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAIDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACIONCONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo Nº
Oferentes
Razon Social
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUITDomicilio CUITMonto de la
Oferta
ProcedimientoOBJETO DE LA CONTRATACION
CD 96/10 ROBILOTTA ROBERTO DON BOSCO 1565-BAHÍA
BLANCA20114446182 $ 38.530,00 SCHWINDT RUBEN GRAL. PAZ 584-PUNTA ALTA 20251787116
SERVICIOS INDUSTRIALES VARIOS
PASTEUR 1238-BAHÍA BLANCA 20317802057 $ 18.950,60
SLARPINCASANOVA 3359-BAHÍA BLANCA
30711144648 $ 13.922,00
FBA EMPRESA DE SERVICIOS
RIVADAVIA 742-PUNTA ALTA 20111115215 $ 33.060,00
SCHWINDT RUBEN GRAL. PAZ 584-PUNTA ALTA 20251787116 $ 13.300,00
LP 80/10GUERREIRO MURTA
CALUDIO J Y NADER HUGO A SH.
AV. AVELLANEDA 3847-BUENOS AIRES
30690396897 $ 87.658,94 RUBEN OSCAR GONZALEZ IRIGOYEN 725-PUNTA ALTA 20123973594
RUBEN OSCAR GONZALEZ IRIGOYEN 725-PUNTA ALTA 20123973594 $ 49.800,70CENTRO FERRETERO MINORISTA
IRIGOYEN 452-PUNTA ALTA 30707028536
CENTRO FERRETERO MINORISTA
IRIGOYEN 452-PUNTA ALTA 30707028536 $ 99.362,50 LICICOM SRL CORRIENTES 4709-CABA 30711500363
LICICOM S.R.L CORRIENTE 4709-CABA 30711500363 $ 97.425,91
LP 76/10 JOLIVET MARIO ALFREDO DIAGONAL SARMIENTO 266-
PUNTA ALTA 20126802650 $ 47.370,00 BORELLI ANDREA
11 DE SEPTIEMBRE 67-PUNTA ALTA
27255766428
BORELLI ANDREA11 DE SEPTIEMBRE 67-PUNTA ALTA
27255766428 $ 27.350,00PAIOLA HERMINIIO EDGARDO
JUJUY 113-PUNTA ALTA 20076955329
PAIOLA HERMINIIO EDGARDO
JUJUY 113-PUNTA ALTA 20076955329 $ 23.300,00
TS 117/10 REPUESTO MAIPU WASHINGTON 520-BAHIA
BLANCA 20054900571 $ 10.936,00
CHIUCCARELLO VANINA GABRIELA
ZAPIOLA 493 7 B-BAHIA BLANCA
27252155967
CHIUCARELLO VANINA GABRIELA
ZAPIOLA 493 7 B-BAHIA BLANCA
27252155967 $ 9.518,00
LPR 03/11 IMPRENTA PEREDA ROCA 615-PUNTA ALTA 23143998959 $ 25.504,00 LIBRERÍA MATILDE IRIGOYEN 89-PUNTA ALTA 27200454796LIBRERÍA MATILDE IRIGOYEN 89-PUNTA ALTA 27200454796 $ 79.179,00RETO ORO ROBERTO ANIBAL
CHARCAS 842-BAHIA BLANCA 20137962943 $ 25.120,00
LIBRERÍA TIMI IRIGOYEN 341-PUNTA ALTA 20054651598 $ 100.875,00
ADQUISICION DE MATERIALES SANITARIOS, GRIFERIAS Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA
MANTENER EL STOCK PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO ALCALDIA DE LA BASE NAVAL
PUERTO BELGRANO.-
CONTRATAR MANO DE OBRA PARA REALIZAR LA REPARACION INTEGRAL DEL SISTEMA MECANICO Y ELECTRICO DE CUATRO (4) MOTORES DEL SISTEMA
DE PROPULSION DEL ARA MATACO.
ADQUISICION DE ACEITE LUBRICANTES RIMULA PARA PLANTA PROPULSORA DE LA UNIDAD
PERTENECIENTE AL MULTIPROPOSITO ARA PUNTA ALTA.-
ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL A FIN DE SER DISTRIBUIDAS EN LOS DISTINTOS
DEPARTAMENTOS DE LA BASE NAVAL PUERTO BELGRANO.
CONTRATAR MANO DE OBRA PARA REPARAR CERRADURAS EN DISTINTAS VIVIENDAS FISCALES PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO ALCALDIA DE
LA BASE NAVAL PUERTO BELGRANO.-
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAIDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACIONCONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo Nº
Oferentes
Razon Social
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUITDomicilio CUITMonto de la
Oferta
ProcedimientoOBJETO DE LA CONTRATACION
LP 02/11 CONTELEC S.A DON BOSCO 1055-BAHIA
BLANCA30622389777 $ 14.400,00 CONTELEC S.A
DON BOSCO 1055-BAHIA BLANCA
30622389777
LP 68/10 PIROLA RICARDO L. GAMBARETES 63-BAHIA
BLANCA20177790894 $ 27.350,00 PIROLA RICARDO DANIEL
L. GAMBARETES 63-BAHÍA BLANCA
20177790894
SERV INDUSTRIALES VARIOS
PASTEUR 1238-BAHIA BLANCA 20317802057 $ 114.641,78
LICICOMAV. CORRIENTES 4709 3 36-BS AS
30711500363 $ 254.316,00
JULIO ELIAS MUSUMECI PASO 2342-PUNTA ALTA 20181598965 $ 67.340,00
FERRETERIA MARTIN HNOS AGUADO 193-BAHIA BLANCA 30711193460 $ 37.200,00
SCHIWINDT JUAN LUIGGI II 42-PUNTA ALTA 24078482350 $ 39.000,00SCHIWINDT RUBEN GENERAL 584-PUNTA ALTA 20251787116 $ 49.920,00
SLARPINCASANOVA 3359-BAHIA BLANCA
30711144648 $ 63.767,00
HIRO SRL PASO 237-PUNTA ALTA 30707520198 $ 45.000,00LP 37/10 TACSO SRL YERBAL 669 PB 1-BS AS 30710460732 $ 33.918,00 CASA SALDIAS BROWN 755-PUNTA ALTA 27057529097
REPUESTO MAIPU WASHINGTON 520-BAHIA BLANCA
20054900571 $ 49.550,00
CENTRO FERRETERO MINORISTA
IRIGOYEN 452-PUNTA ALTA 3070702856 $ 13.333,60
MEGAFERRE MITRE 375-PUNTA ALTA 27160603572 $ 25.334,10CASA SALDIA BROWN 755-PUNTA ALTA 27057529097 $ 5.129,00
CONTELECDON BOSCO 1055-BAHIA BLANCA
30622389777 $ 21.531,00
TEXXOR PINTURERIAS DIRECTORIO 1425-BS AS 30709130311 $ 4.232,00
CD 55/10CENTRO FERETERO
MINORISTAIRIGOYEN 452-PUNTA ALTA 30707028536 $ 17.294,40 MEGAFERRE MITRE 375-PUNTA ALTA 27160603572
ATICAR SANABRIA 2151-BS AS 20044362040 $ 30.220,00 NITRO GAS MURATURE 155-PUNTA ALTA 20290459347MEGAFERRE MITRE 375-PUNTA ALTA 27160603572 $ 12.227,50NITRO GAS MURATURE 155-PUNTA ALTA 20290459347 $ 49.367,00
CD 76/10 AGUEDA MARIA RIVADAVIA 159-PUNTA ALTA 30710343981 $ 29.366,00 AGUEDO MARIA RIVADAVIA 159-PUNTA ALTA 30710343981CISA PABLO ALBERDI 615-PUNTA ALTA 20174788333 $ 22.239,60 CISA PABLO ALBERDI 615-PUNTA ALTA 20174788333FRIENDS URQUIZA 427-PUNTA ALTA 27203855856 $ 24.434,08 FRIENDS URQUIZA 427-PUNTA ALTA 27203855856CENTRO FERRETERO MINORISTA
IRIGOYEN 452-PUNTA ALTA 30707028536 $ 16.518,00CENTRO FERRETERO MINORISTA
IRIGOYEN 452-PUNTA ALTA 30707028536
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA MANTENER LA BUENA HIGIENE DEL SERVICIO DE
SALVAMENTO DE LA ARMADA DE PUERTO BELGRANO.
ADQUISICION DE REPUESTOS DE ESCOBILLAS DE CARBONO CON ESTRIBO PERTENENCIENTE AL
DEPARTAMENTO SERVICIOS ELECTRICOS DE LA BASE NAVAL PUERTO BELGRANO.-
CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA EL PINTADO DE ESPACION COMUNES Y VIVIENDAS EN
EDIFICIOS UBICADOS EN BAHIA BLANCA PERTENECIENTE A LA DIVISION ALCALDIA BAHIA
BLANCA.-
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE TRAILER PARA TRANSPORTE
DE BOTE NEUMATICO PERTENECIENTE AL SERVICIO DE SALVAMENTO DE LA ARMADA.-
ADQUISICION DE MATERIALES PARA INCENDIO, FERRETERIA Y BOTELLONES PARA EQUIPOS DE CORTES PARA EL SERVICIO DE SALVAMENTO DE
LA ARMADA DE PUERTO BELGRANO.-
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAIDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACIONCONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo Nº
Oferentes
Razon Social
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUITDomicilio CUITMonto de la
Oferta
ProcedimientoOBJETO DE LA CONTRATACION
LP 64/10 PARAVATI 20227200244SOLO
DESCARGO EL PLIEGO
ARRIAGADA ROBERTO CARLOS
ROCA 1724-BAHÍA BLANCA 20205628259
SIEBEN CARLOS ALVARADO -PUNTA ALTA 20114140938 $ 57.330,00SERV INDUSTRIALES VARIOS
PASTEUR 1238-BAHÍA BLANCA 20317802057 $ 53.132,75
ADRIAN RAMON LICIOTTI ALBERTI 608-BAHÍA BLANCA 20128624644 $ 59.800,00
PIROLA RICARDO L. GAMBARETES 63-BAHÍA BLANCA
20177790894 $ 66.429,50
INSUMO BULNES BULNES 1787-CABA 20238671885 $ 49.999,50ARRIAGADA ROBERTO ROCA 1724-BAHÍA BLANCA 20205628259 $ 49.000,00
SLARPINAVELLANEDA 298-BAHÍA BLANCA
30711144648 $ 61.789,00
IRON TECH ESPAÑA 13-PUNTA ALTA 33707046959 $ 64.817,20
LP 81/10 ROBILOTTA ROBERTODON BOSCO 1565-BAHÍA
BLANCA20114446182 $ 14.433,95 ROBILOTTA ROBERTO
DON BOSCO 1565-BAHÍA BLANCA
20114446182
TRACTOR FER DE FERNANDEZ RAUL
SARMIENTO 94-BAHÍA BLANCA 20113645963 $ 20.270,00CENTRO FERRETERO MINORISTA
IRIGOYEN 452-PUNTA ALTA 30707028536
CENTRO FERRETERO MINORISTA
IRIGOYEN 452-PUNTA ALTA 30707028536 $ 4.822,00
LP 63/10 FERRETERIA PELLERITO MITRE 381-PUNTA ALTA 20133345907 $ 49.732,11 FERRETERIA PELLERITO MITRE 381-PUNTA ALTA 20133345907LICICOM AV. CORRIENTES 4709-CABA 30711500363 $ 96.179,59IRON TECH ESPAÑA 1313-PUNTA ALTA 33707046959 $ 154.883,08GIARDINO JULIO NEWTON 2287-BAHÍA BLANCA 20169682241 $ 133.952,60RUBEN OSCAR IRIGOYEN 725-PUNTA ALTA 20123973594 $ 49.620,00CENTRO FERRETERO MINORISTA
IRIGOYEN 452-PUNTA ALTA 30707028536 $ 97.359,20
PERLA MARINA ANTARTIDA ARGENTINA 358-PUNTA ALTA
30709287407 $ 100.801,65
MEGAFERRE MITRE 375-PUNTA ALTA 27160603572 $ 48.639,60
LP 69/10 JULIO ELIAS MUSUMECI PASO 2342-PUNTA ALTA 20181598965 $ 69.750,00 PIROLA RICARDO DANIELL. GAMBARETES 63-BAHÍA
BLANCA20177790894
PIROLA RICARDO DANIEL L. GAMBARETES 63-BAHIA BLANCA
20177790894 $ 27.999,00
HUGO LARRALDE3 DE FEBRERO 648-BAHÍA BLANCA
20145335273 $ 31.026,60
SLARPINCASANOVA 3359-BAHIA BLANCA
30711144648 $ 1.319.430,00
SERV INDUSTRIALES VARIOS
PASTEUR 1238-BAHIA BLANCA 20317802057 $ 28.500,00
SCHWINDT JUAN HORACIO LUIGGI II 42-PUNTA ALTA 24078482350 $ 1.200.000,00
CONTRATAR MANO DE OBRA PARA LA RENOVACION DE CAÑERIAS DE AGUA FRIA Y
CALIENTE DE DEPARTAMENTOS DE LOS EDIFICIOS DE SARMIENTO 24 Y VIEYTES 92 DE LA CIUDAD DE
BAHIA BLANCA.-
CONTRATAR MANO DE OBRA Y ADQUISICION DE MATERIALES PARA EFECTUAR EL HIDROLAVADO, PINTADO E IMPERMEABILIZACION EXTERIOR DEL
EDIFICIO DE SARMIENTO N° 24 DE BAHÍA BLANCA.-
ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA PUESTA EN SERVICIO DE CAMARA HIPERBARICA MULTIPLAZA
PERTENECIENTE AL SERVICIO DE SALVAMENTO DE LA ARMADA.-
ADQUISICION DE MATERIALES SANITARIOS, GRIFERIAS Y ELEMENTOS DE FERRETERIA
PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO ALCALDIA.-
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAIDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACIONCONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo Nº
Oferentes
Razon Social
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUITDomicilio CUITMonto de la
Oferta
ProcedimientoOBJETO DE LA CONTRATACION
HIRO SRL PASO 237-PUNTA ALTA 30707520198 $ 837,00SCHWINDT RUBEN SR CONSTRUCCIONES
GRAL. PAZ 584-PUNTA ALTA 20251787116 $ 975,00
LPR 04/11 LIBRERÍA MATILDE IRIGOYEN 89-PUNTA ALTA 27200454796 $ 34.751,90 LIBRERÍA MATILDE IRIGOYEN 89-PUNTA ALTA 27200454796IMPRENTA PEREDA ROCA 615-PUNTA ALTA 23143998959 $ 27.002,70 IMPRENTA PEREDA ROCA 615-PUNTA ALTA 23143998959
CD 120/10 LTM DISTRIBUCIONES DON BOSCO 1717-BAHÍA
BLANCA30709180300 $ 7.122,98 LTM DISTRIBUCIONES
DON BOSCO 1717-BAHÍA BLANCA
30709180300
A Y M D ESPOSITOAV. ALTE BROWN 1475-BUENOS AIRES
30612677499 $ 60.092,80 A Y M D ESPOSITOAV. ALTE BROWN 1475-BUENOS AIRES
30612677499
MARINE LOGISTICALVAREZ JONTE 6479-CAP. FEDERAL
30692862763 $ 7.510,00 MARINE LOGISTICALVAREZ JONTE 6479-CAP. FEDERAL
30692862763
FERRETERIA PELLERITO MITRE 381-PUNTA ALTA 20133345907 $ 34.181,60 FERRETERIA PELLERITO MITRE 381-PUNTA ALTA 20133345907CENTRO FERRETERO MINORISTA
IRIGOYEN 452-PUNTA ALTA 30707028536 $ 11.023,00CENTRO FERRETERO MINORISTA
IRIGOYEN 452-PUNTA ALTA 30707028536
HERROSUR PASO 237-PUNTA ALTA 33707520189 $ 33.077,00 HERROSUR PASO 237-PUNTA ALTA 33707520189
ANDREA ELIZABET BORELLI
11 DE SEPTIEMBRE Nº 67 PUNTA ALTA
27-25576642-8
$ 9.400,00
30-71080059-2
30-71080059-2
CONTRATAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE ECOPETROL S.H. DE GARCIA NICOLAS Y
SARGENTO CABRAL Nº 3431. BAHIA BLANCA
30-70925412-6
$ 0,00
IEXILEF S.A. GABINO EZEIZA Nº 1076IEXILEF S.A. GABINO EZEIZA Nº 1076CD 280/10REPARACION DE LA CAMARA DE TV DEL RADAR DE
CONTROL DE ARMAS (LIROD) DE LA CORBETA A.R.A. "ROSALES"
$ 8.500,00
MURATURE Nº 155. PUNTA ALTA
30-70778681-3
ECOPETROL S.H. DE GARCIA NICOLAS Y
GARCIA, S
SARGENTO CABRAL Nº 3431. BAHIA BLANCA
30-70925412-6
$ 800,00
MURATURE Nº 155. PUNTA ALTA
30-70778681-3
$ 0,00
SERVICIO INDUSTRIAL NAVAL S.A.
CD 03/11LIMPIEZA, DESGASIFICACION DE TANQUES Y
POSTERIOR TRANSPORTE DE RESIDUOS DE LA CORBETA A.R.A. "SPIRO"
SERVICIO INDUSTRIAL NAVAL S.A.
PAIOLA HERMINIO EDGARDO
JUJUY Nº 133. PUNTA ALTA20-07695532-
9
RIVAS ERNESTO RIVADAVIA Nº 74220-11111521-
5
MARTINEZ NESTOR FABIANBUCHARDO Nº 315. PUNTA
ALTA20-21506526-
0$ 15.000,00
$ 12.930,00
MARTINEZ NESTOR FABIANBUCHARDO Nº 315. PUNTA
ALTA20-21506526-
0$ 9.500,00
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIBRERÍA PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA BASE
NAVAL PUERTO BELGRANO.-
ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE EMBARCACIONES MENORES PERTENECIENTE AL SERVICIO DE
SALVAMENTO DE LA ARMADA.-
CD 136/10REPARACIÓN DE MOTOR ELECTRICO DE LA PLANTA
DE AGUA ENFRIADA 840 KW DEL DESTRUCTOR A.R.A. "SARANDÌ"
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAIDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACIONCONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo Nº
Oferentes
Razon Social
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUITDomicilio CUITMonto de la
Oferta
ProcedimientoOBJETO DE LA CONTRATACION
NATALIA ROMEO URUGUAY 385 PISO 13OFICINA 4
27301722589 $ 72.000,00 NATALIA ROMEO URUGUAY 385 PISO 13 OFICINA4
27301722589
JAUJA EVENTOSCORPORATIVOS SA
AV RIVADAVIA 2358 PISO 6 30708417536 $ 76.500,00
RUBEN HORACIO LAZO PUEYRREDON 751 (GRALRODRIGUEZ)
20200267185 $ 81.810,00
COLOR CELLS SA AV BELGRANO 1661 30684939218 $ 0,11 COLOR CELLS SA AV BELGRANO 1661 30684939218PROYECTO COLOR AV GAONA 1575 30677410694 $ 0,08FABIAN CASAL AV GAONA 1500 20218325697 $ 0,05MB FOTOCOPIADORAS MONTEVIO 747 30711464847 $ 0,26ARLIMCOH SA CARLOS CALVO 567 30626272092 $ 5.386,00 ARLIMCOH SA CARLOS CALVO 567 30626272092
#¡REF! #¡REF!
#¡REF! #¡REF!
CD 4CAMBIO DE VENTANALES EN MAL ESTADO ENVIVIENDAS DEL BARRIO GOBERNACION.
#¡REF! #¡REF! #¡REF! $ 15.600,00 #¡REF!
#¡REF! #¡REF!
CD 3ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE REJAS
#¡REF! #¡REF! #¡REF! $ 36.158,49 #¡REF!
#¡REF! #¡REF!
CD 2CAMBIO DE PUERTAS DE ACCESO PRICIPAL EN VIVIENDAS DEL BARRIO ALMIRANTE BROWN
#¡REF! #¡REF! #¡REF! $ 42.000,00 #¡REF!
#¡REF! #¡REF! $ 43.241,97 #¡REF!CD 1 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS #¡REF!
CD 2 Alquiler de máquinas fotocopiadoras para uso de laDirección
CD 3 Adquisición de elementos de limpieza
MALDONADO Nº 195. BAHIA BLANCA
20-10737637-3
CD 1 Servicio de Organización de Eventos para recepción deAutoridades Navales Extranjeras durante el primersemestre del año 2011
GARCIA OSCAR ALBERTOCD 180/10TAPIZADO DE SILLAS Y ALFOMBRADO DE
CAMAROTES DE LA CORBETA A.R.A. "ESPORA"
DON BOSCO Nº 1055. BAHIA BLANCA
30-62238977-7
PELLERITO JOSE GABRIELPELLEGRINI Nº 526. PUNTA
ALTA20-32332108-
7$ 119.490,00
SARGENTO CABRAL Nº 3431. BAHIA BLANCA
30-70925412-6
CD 02/11ADQUISICION DE CABLES DE ALIMENTACION DE TIERRA PARA LA CORBETA A.R.A. "ROBINSON"
CONTELEC S.A.DON BOSCO Nº 1055. BAHIA
BLANCA30-62238977-
7$ 66.000,00
CONTELEC S.A.
MURATURE Nº 155. PUNTA ALTA
30-70778681-3
$ 21.462,00
ECOPETROL S.H. DE GARCIA NICOLAS Y
GARCIA, SCD 06/11
CONTRATAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE SENTINAS, DESGASIFICACION DE TANQUES, Y
POSTERIOR TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS ESPECIALES, PERTENECIENTES A LA
CORBETA A.R.A. "ESPORA"
GARCIA NICOLAS Y GARCIA, S
BAHIA BLANCA 6$ 0,00
SERVICIO INDUSTRIAL NAVAL S.A.
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAIDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACIONCONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo Nº
Oferentes
Razon Social
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUITDomicilio CUITMonto de la
Oferta
ProcedimientoOBJETO DE LA CONTRATACION
LPR 05/11 GRUPO DIVARIO S.R.L. CNO. GRAL. BELGRANO N° 143 LA PLATA30709541176 $ 12.924,00 GRUPO DIVARIO S.R.L. CNO. GRAL. BELGRANO N° 143 LA PLATA30709541176ROMERO DARIO GONZALO 4 E/ 516 Y 517 Nº 1535 LA PLATA 20220294340 $ 17.205,00
LPR 98/10 IGLESIAS CUCCI MARTINEZ S.H.COCHABAMBA Nº 1355 CAP. FED.30709397237 $ 35.573,28 LISERRE JUAN CARLOS LARREA Nº 680 LOMAS DE ZAMORA20105174099LISERRE JUAN CARLOS LARREA Nº 680 LOMAS DE ZAMORA20105174099 $ 32.630,00 BOBADILLA LEANDRO M. RODRIGUEZ Nº 554. MAR DEL PLATA.20264053367BOBADILLA LEANDRO M. RODRIGUEZ Nº 554. MAR DEL PLATA.20264053367 $ 39.288,56 LACAZE MARIA DE LOS ANGELES12 Nº 2235 LA PLATA 27284209244LACAZE MARIA DE LOS ANGELES12 Nº 2235 LA PLATA 27284209244 $ 29.106,74 A Y M D´ ESPOSITO S.R.L. AV. ALTE. BROW Nº 1475 CAP. FED.30612677499A Y M D´ ESPOSITO S.R.L. AV. ALTE. BROW Nº 1475 CAP. FED.30612677499 $ 36.222,15
LPR 04/11 RAIALE S.R.L. VALENTIN VIRASORO 1731. CAP. FED.30710041640 $ 26.736,90 RAIALE S.R.L. VALENTIN VIRASORO 1731. CAP. FED.30710041640EL MEJOR SABOR S.R.L. 27 Nº 982 CITY BELL 30707387978 $ 36.746,85 ROMERO DARIO GONZALO 4 E/ 516 Y 517 Nº 1535 LA PLATA 20220294340CARNES YAMUNI S.A. CALLE 7 2479. BERISSO. 33647211149 $ 21.888,00 ROMERO DARIO GONZALO 4 E/ 516 Y 517 Nº 1535 LA PLATA 20220294340 $ 8.550,80 GRUPO DIVARIO S.R.L. CNO. GRAL. BELGRANO N° 143 LA PLATA30709541176 $ 9.745,00 CABUTIA S.R.L. M. T. DE ALVEAR 4066. CIUDADELA.33707986579 $ 29.665,40
LPR 11/11 SODEXHO PASS S.A AV. BELGRANO Nº 456 1ºP CAP.FED.30519368001 $ 15.000,00 SODEXHO PASS S.A AV. BELGRANO Nº 456 1ºP CAP.FED.30519368001
ADQ. DE ROPA DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD
ADQ. DE VIVERES VARIOS PARA RANCHOS VOLANTES
ADQ. DE VALES DE COMBUSTUIBLES
ADQ. DE INSUMOS VARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PANADERIA DE LA ESNM
#¡REF!#¡REF! $ 44.960,00 CD 5REPARACION INTEGRAL DE BAÑOS PRINCIPAL EN VIVIENDAS DEL BARRIO MUTUAL.
#¡REF! #¡REF!#¡REF! #¡REF!
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAIDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACIONCONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo Nº
Oferentes
Razon Social
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUITDomicilio CUITMonto de la
Oferta
ProcedimientoOBJETO DE LA CONTRATACION
LPR 104/11 SARIN HECTOR GABRIEL POLIGONO IND BSSO EDF 119 PB BERISSO20165326440 $ 10.037,00 ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑÍAPALPA Nº 3244 CAP. FED. 30526934853ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑÍAPALPA Nº 3244 CAP. FED. 30526934853 $ 35.369,40 CROCCE ARMADO HECTOR 6 Nº 1483 LA PLATA 20083459728CROCCE ARMADO HECTOR 6 Nº 1483 LA PLATA 20083459728 $ 30.223,60
LPR 06/11 DITSA S.R.L. IRIGOYEN 750 1ºA. CAP. FED. 30708388595 $ 39.183,10 DITSA S.R.L. IRIGOYEN 750 1ºA. CAP. FED. 30708388595LA ITALO COMERCIAL S.R.L. GREGORIO PEREZ Nº 3345 PB. CAP.FED.30559727306 $ 18.754,89 ALICIA N. DOS SANTOS SAN MARTIN Nº 850. LOMAS DE ZAMORA.27103612808ALICIA N. DOS SANTOS SAN MARTIN Nº 850. LOMAS DE ZAMORA.27103612808 $ 19.035,10 GRUPO DIVARIO S.R.L. CNO. GRAL. BELGRANO N° 143 LA PLATA30709541176GRUPO DIVARIO S.R.L. CNO. GRAL. BELGRANO N° 143 LA PLATA30709541176 $ 12.372,67 PEREZ JORGE ANIBAL PAVON Nº 1923 8ºP OF 2 CAP. FED.20219895705 $ 7.227,00
LPR 97/11 LACAZE MARIA DE LOS ANGELES12 Nº 2235 LA PLATA 27284209244 $ 31.668,00 LACAZE MARIA DE LOS ANGELES12 Nº 2235 LA PLATA 27284209244BOBADILLA LEANDRO M. RODRIGUEZ Nº 554. MAR DEL PLATA.20264053367 $ 34.469,05 BOBADILLA LEANDRO M. RODRIGUEZ Nº 554. MAR DEL PLATA.20264053367ALICIA N. DOS SANTOS SAN MARTIN Nº 850. LOMAS DE ZAMORA.27103612808 $ 21.442,20 ALICIA N. DOS SANTOS SAN MARTIN Nº 850. LOMAS DE ZAMORA.27103612808CARRADORI CRISTIAN 522 E/ 13 Y 14 LA PLATA 20297645928 $ 14.601,53 CARRADORI CRISTIAN 522 E/ 13 Y 14 LA PLATA 20297645928ELECTRICIDAD SOLARI S.R.L.ARISTOBULO DEL VALLE Nº 149 ENSENADA30629679835 $ 13.241,85
CDEXC 02/11 VANZULLI FELIPE ROSARIO BOLIVA Nº 218 4 24 CAP FED 20044103789 $ 16.000,00 VANZULLI FELIPE ROSARIO BOLIVA Nº 218 4 24 CAP FED 20044103789
ARTES GRAFICAS PAPIROS SACICASTRO BARRIOS 1395 /7. CAPITAL FEDERAL30-54785140-0 45.900,00$ ARTES GRAFICAS PAPIROS SACICASTRO BARRIOS 1395 /7. CAPITAL FEDERAL30-54785140-0
ARSA GRAFICA S.R.L. SAN MARTIN Nº 476 - BAHIA BLANCA SAN MARTIN Nº 476 - BAHIA BLANCA 30-68803517 57.970,00$ ARSA GRAFICA S.R.L.
ADQ. DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
ADQ. DE INSUMOS DE ELECTRICIDAD
LOCACIONDE STAND EN EVENTO EXPO ORIENTAR 2011
CD 04/11 Servicio de impresión de trípticos para el Departamento Ingreso de la ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA ARMADA.
ADQ. DE INSUMOS DE LABORATORIO
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAIDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACIONCONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo Nº
Oferentes
Razon Social
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUITDomicilio CUITMonto de la
Oferta
ProcedimientoOBJETO DE LA CONTRATACION
VANVOR Y OTTONE S.R.L. SAN BLAS Nº 2248 - CAPITAL FEDERAL 30-50261367-3 25.700,00$ VANVOR Y OTTONE S.R.L. SAN BLAS Nº 2248 - CAPITAL FEDERAL 30-50261367-3
SAN LUIS DIGITAL SRL SAN MARTIN 261 30710278837 $ 51.299,26
GRUPO COMERCIAL DEL SUR
PELLEGRINI 526 20323321087 $ 48.831,60
FRIEND´S de GARCIA Analía URQUIZA 427 27203855856 $ 45.721,40
HERROSUR SRL PASO 237 33707520189 $ 40.070,00CENTRO FERRETERO MINORISTA SRL
B. DE IRIGOYEN 452 30707028536 $ 56.476,50CENTRO FERRETERO
MINORISTA SRLB. DE IRIGOYEN 452 30707028536
GUALDESI HNOS SRL BROWN 1180 30507785316 $ 59.988,50 GUALDESI HNOS SRL BROWN 1180 30507785316
GC MEDICAL SRLBELGRANO 532 - BAHIA
BLANCA30-70963967-
2 $ 5.800,00 GC MEDICAL SRL
BELGRANO 532 - BAHIA BLANCA
30-70963967-2
--- --- --- --- --- --- ------- --- ---- ---- ---- --- ----
B & W SRLRODRIGUEZ 252 - BAHIA
BLANCA30-69100112-
8 $ 9.876,99 B & W SRL
RODRIGUEZ 252 - BAHIA BLANCA
30-69100112-8
---- --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- --- ----
INSASAAVEDRA 849 - BAHIA
BLANCA30-69591464-
0 $ 9.172,00 INSA
SAAVEDRA 849 - BAHIA BLANCA
30-69591464-0
---- --- ---- ---- ---- --- -------- --- ---- ---- ---- --- ----
CIRUGIA ARGENITNA SAFONROUGE 2274 - CAPITAL
FEDERAL33-70868187-
9 $ 31.581,52 CIRUGIA ARGENITNA SA
FONROUGE 2274 - CAPITAL FEDERAL
33-70868187-9
DROGUERIA AZCUENAGA SRÑ
CARLOS MARI DE ALVEAR 4836 - MAR DEL PLATA
30-70154517-2 54.495,60$
NASTASI GUSTAVO DANIELSAAVEDRA 845 - BAHIA
BLANCA20-17594425-
8PR 15/11
Adquisición de hilos y agujas de suturas para cubrir los requerimientos del centro quirúrgico y guardia médica por
CD 05/11 Adquisición de accesorios implantarios pre-protéticos.
CD 07/11
Efectuar el mantenimiento preventivo / correctivo de equipo de esterilización por óxido de etileno, con la provisión de insumos y accesorios semestrales del
autoclave, óxido de etileno, marca sterivac 3M, modelo
B DE IRIGOYEN 341 20054651598
CD 04/11Adquisición de set de drenaje y monitoreo
intraventricular.
B DE IRIGOYEN 341 20054651598 $ 59.851,00 TIMI ADELINO CD 23/10 ART. DE LIBRERÍA TIMI ADELINO
MITRE 466 30711605645
CD 22/10 ART. DE LIMPIEZA
FRIEND´S de GARCIA Analía URQUIZA 427 27203855856
CERRO DE LA CABALLADA Nº 463 - B. BLANCA 20-17279805-6
CD 21/10 CARTUCHOS Y TONER STI COMPUTACION SASTI COMPUTACION SA MITRE 466 30711605645 $ 59.901,40
MURATURE Nº 251 - PUNTA ALTA 20-29045934-7
CD/TS 05/11 Servicio de fotocopiado ROBERTO FERRARIS CERRO DE LA CABALLADA Nº 463 - B. BLANCA 20-17279805-6 56.000,00$ ROBERTO FERRARIS
BERNARDO DE IRIGOYEN 22 - PUNTA ALTA 23-12070472-9
CD/TS 08/11Recarga de gases de los diferentes tubos pertenecientes al Taller Basico, para las practicas de los Aspirantes Navales
PEREZ DIEGO JULIO (NITRO GAS)MURATURE Nº 251 - PUNTA ALTA 20-29045934-7 13.257,00$ PEREZ DIEGO JULIO (NITRO GAS)
SANTO DOMINGO Nº 3220 - CAPITAL FEDERAL33-69968545-9
CD 03/11
Adquisición de Indentificadores, distintivos y medallas necesarias en el año en curso para el cuerpo de aspirantes y de premios y medallas para el torneo interno del cuerpo de aspirantes.
SERAFINOVICH HECTOR BERNARDO DE IRIGOYEN 22 - PUNTA ALTA 23-12070472-9 45.502,50$ SERAFINOVICH HECTOR
SAN MARTIN Nº 351 - BAHIA BLANCA 33-69968545-9 27.315,00$ ANDREANI POSTAL CD 06/11 Servicio Postal Puerta a Puerta ANDREANI POSTAL
ARSA GRAFICA S.R.L. SAN MARTIN Nº 476 - BAHIA BLANCA
30-68803517
SAN MARTIN Nº 476 - BAHIA BLANCA 30-68803517 57.970,00$ ARSA GRAFICA S.R.L.ARMADA.
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAIDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACIONCONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo Nº
Oferentes
Razon Social
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUITDomicilio CUITMonto de la
Oferta
ProcedimientoOBJETO DE LA CONTRATACION
NASTASI GUSTAVO DANIELSAAVEDRA 845 - BAHIA
BLANCA20-17594425-
8 99.825,16$ DE PRIMERA SA
AVDA. COLON 1440 - BAHIA BLANCA
30-70842729-9
DE PRIMERA SAAVDA. COLON 1440 - BAHIA
BLANCA30-70842729-
9 46.861,54$ ---- --- ----
---- --- ---- ---- ---- --- ----
DE PRIMERA SAAVDA. COLON 1440 - BAHIA
BLANCA30-70842729-
9 114.251,50$ DE PRIMERA SA
AVDA. COLON 1440 - BAHIA BLANCA
30-70842729-9
NESTOR L. SERRON DONADO 838 - BAHIA BLANCA30-54248232-
6 25.036,00$ NESTOR L. SERRON DONADO 838 - BAHIA BLANCA
30-54248232-6
BECTON DICKINSONMONTENEGRO 1402 - CAPITAL
FEDERAL30-70047365-
8 76.494,24$ B.BRAUN SA
AVDA. J. BUSCHIAZZO 342 - DON TORCUATO
30-69074787-8
CASA OTTO HESS SAVILLARINO 424 - BAHIA
BLANCA30-5260883-5
70.700,00$ BECTON DICKINSON
MONTENEGRO 1402 - CAPITAL FEDERAL
30-70047365-8
B.BRAUN SAAVDA. J. BUSCHIAZZO 342 -
DON TORCUATO30-69074787-
8 28.540,80$ ---- --- ----
---- --- ---- ---- ---- --- -------- --- ---- ---- ---- --- ----
DE PRIMERA SAAVDA. COLON 1440 - BAHIA
BLANCA30-70842729-
9 6.409,10$ DE PRIMERA SA
AVDA. COLON 1440 - BAHIA BLANCA
30-70842729-9
NASTASI GUSTAVO DANIELSAAVEDRA 845 - BAHIA
BLANCA20-17594425-
8 5.769,40$ NASTASI GUSTAVO DANIEL
SAAVEDRA 845 - BAHIA BLANCA
20-17594425-8
---- --- ---- ---- ---- --- -------- --- ---- ---- ---- --- -------- --- ---- ---- ---- --- ----
TECNON SRLCORDOBA 1479 - CAPITAL
FEDERAL30-61572524-
9 15.461,00$ TECNON SRL
CORDOBA 1479 - CAPITAL FEDERAL
30-61572524-9
BECTON DICKINSONMONTENEGRO 1402 - CAPITAL
FEDERAL30-70047365-
8 5.984,00$ CRISAFULLI MARCELO
OMARESPORA 1155 - PUNTA ALTA
20-14827692-8
CRISAFULLI MARCELO OMAR
ESPORA 1155 - PUNTA ALTA20-14827692-
8 2.661,20$ BERNARDO LEW E HIJOS
SRLPERU 150 - BAHIA BLANCA
30-70765329-5
BERNARDO LEW E HIJOS SRL
PERU 150 - BAHIA BLANCA30-70765329-
5 56.433,76$ ---- --- ----
---- --- ---- ---- ---- --- ----
INSASAAVEDRA 849 - BAHIA
BLANCA30-69591464-
0 45.119,00$ INSA
SAAVEDRA 849 - BAHIA BLANCA
30-69591464-0
---- --- ---- ---- ---- --- -------- --- ---- ---- ---- --- -------- --- ---- ---- ---- --- -------- --- ---- ---- ---- --- ----
FRIGORIFICO PENTA S.A.CAMINO GRAL . BELGRANO
11500 - BUENOS AIRES30-68626538-
9 $ 47.633,70
FRIGORIFICO MACRO BEFF SA
AVDA COLON 1697 - BAHIA BLANCA
30-70733496-3
FRIGORIFICO MACRO BEFF SA
AVDA COLON 1697 - BAHIA BLANCA
30-70733496-3
$ 72.325,26 GRANJA BAHIENSE SAN
GERMAN S.A.GRANADA 1151 - BAHIA
BLANCA.30-71121594-
4GRANJA BAHIENSE SAN
GERMAN S.A.GRANADA 1151 - BAHIA
BLANCA.30-71121594-
4 $ 29.723,60 ---- --- ----
---- --- ---- ---- ---- --- -------- --- ---- ---- ---- --- ----
PR 35/11
Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo mensual de equipos de esterilización por calor
seco y vapor de agua, del Departamento Farmacia y Esterilización del Hospital Naval Puerto Belgrano
LICPRIV 01/11
Adquisición de carne vacuna y productos de ave para suministrar alimentos a los pacientes internados en el
Hospital Naval Puerto Belgrano durante el primer cuatrimestre del año 2011.
PR 28/11 Adquirir materiales para esterilización
PR 29/11Adquirir materiales para los servicios de anatomía
patológica y laboratorio para el término de tres meses
PR 15/11 requerimientos del centro quirúrgico y guardia médica por un período de TRES (3) meses
PR 26/11Adquirir agujas, catéteres intravenosos, descartadores,
equipos macrogotero y llaves de tres vías para un período de seis meses
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAIDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACIONCONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo Nº
Oferentes
Razon Social
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUITDomicilio CUITMonto de la
Oferta
ProcedimientoOBJETO DE LA CONTRATACION
CEJAS MAXIMILIANO JOSEMURATURE ESQ. PELLEGRINI -
PUNTA ALTA20-21501736-
3 $ 12.140,34
FRIGORIFICO MACRO BEFF SA
AVDA COLON 1697 - BAHIA BLANCA
30-70733496-3
CISA PABLO FERNANDO ALBERDI 615 - PUNTA ALTA20-17478833-
3 $ 14.071,99 PRAUSELLO ALDO
RIO BERMEJO Y HUMBERTO - PUNTA ALTA
20-05509461-7
FRIGORIFICO MACRO BEFF SA
AVDA COLON 1697 - BAHIA BLANCA
30-70733496-3
$ 9.149,90 ---- ---- ----
PRAUSELLO ALDORIO BERMEJO Y HUMBERTO -
PUNTA ALTA20-05509461-
7 $ 12.940,80 ---- ---- ----
---- ---- ---- ---- ---- ---- ----CENTRO FERRETERO
MINORISTA SRLBERNARDO DE IRIGOYEN 452 -
PUNTA ALTA 30-70702853-
6 $ 28.313,00
CENTRO FERRETERO MINORISTA SRL
BERNARDO DE IRIGOYEN 452 - PUNTA ALTA
30-70702853-6
CISA PABLO FERNANDO ALBERDI 615 - PUNTA ALTA20-17478833-
3 $ 30.781,00 CEJAS SERGIO HUGO SAN MARTIN 61 - PUNTA ALTA
20-16060563-5
CEJAS SERGIO HUGO SAN MARTIN 61 - PUNTA ALTA20-16060563-
5 $ 40.288,70 ---- ---- ----
---- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- ---- ----
CEJAS MAXIMILIANO JOSEMURATURE ESQ. PELLEGRINI -
PUNTA ALTA20-21501736-
3 $ 100.847,34 CEJAS MAXIMILIANO JOSE
MURATURE ESQ. PELLEGRINI - PUNTA ALTA
20-21501736-3
CISA PABLO FERNANDO ALBERDI 615 - PUNTA ALTA20-17478833-
3 $ 49.990,05 CISA PABLO FERNANDO ALBERDI 615 - PUNTA ALTA
20-17478833-3
FRIGORIFICO MACRO BEFF SA
AVDA COLON 1697 - BAHIA BLANCA
30-70733496-3
$ 65.916,21 FRIGORIFICO MACRO BEFF
SAAVDA COLON 1697 - BAHIA
BLANCA30-70733496-
3
GARCIA ANALIA GABRIELA URQUIZA 427 - PUN TA ALTA27-20385585-
6 $ 44.723,42 GARCIA ANALIA GABRIELA URQUIZA 427 - PUN TA ALTA
27-20385585-6
PRAUSELLO ALDORIO BERMEJO Y HUMBERTO -
PUNTA ALTA20-05509461-
7 $ 73.707,45 PRAUSELLO ALDO
RIO BERMEJO Y HUMBERTO - PUNTA ALTA
20-05509461-7
CEJAS MAXIMILIANO JOSEMURATURE ESQ. PELLEGRINI -
PUNTA ALTA20-21501736-
3 $ 55.055,96 CEJAS MAXIMILIANO JOSE
MURATURE ESQ. PELLEGRINI - PUNTA ALTA
20-21501736-3
PRAUSELLO ALDORIO BERMEJO Y HUMBERTO -
PUNTA ALTA20-05509461-
7 $ 40.424,60 PRAUSELLO ALDO
RIO BERMEJO Y HUMBERTO - PUNTA ALTA
20-05509461-7
---- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- ---- ----
LEGUIZAMON MARIA CRISTINA
RIVADAVIA 99 - PUNTA ALTA27-06027013-
4 $ 16.274,50
LEGUIZAMON MARIA CRISTINA
RIVADAVIA 99 - PUNTA ALTA27-06027013-
4---- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- ---- ----
MARTA VATHHIPOLITO YRIGOYEN 3422 -
FLORIDA27-13256383-
2 $ 35.000,00 MIGUEL LUIS PEDRO LAVALLE 148 - BAHIA BLANCA
20-05510425-6
MIGUEL LUIS PEDRO LAVALLE 148 - BAHIA BLANCA20-05510425-
6 $ 18.750,00 ---- ---- ----
---- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- ---- ----
LICPRIV 06/11Adquisición de pescado para suministrar alimentos a los
pacientes internados en el Hospital Naval Puerto Belgrano durante el primer cuatrimestre del año 2011.
LICPRIV 07/11Adquisición de toallas de cara y toallones para mantener el stock necesario de reposición por el excesivo desgaste
que sufre este tipo de indumentaria
LICPRIV 04/11
Adquisición de víveres secos para una variada alimentación de los pacientes internados en cada uno de
los diferentes servicios de internación de acuerdo al asesoramiento que el respecto realiza el comité de nutrición y a las cantidades totales que arrojan los
diferentes menúes en base al promedio histórico de internados mensuales durante el primer cuatrimestre
2011+K11
LICPRIV 05/11
Adquisición de frutas y verduras para suministrar alimentos a los pacientes internados en el Hospital Naval Puerto Belgrano durante el primer cuatrimestre del año
2011.
LICPRIV 02/11Adquisición de productos lácteos para pacientes
internados en el Hospital Naval Puerto Belgrano durante el primer cuatrimestre del 2011
LICPRIV 03/11
Adquisición de productos de papel y artículos varios para limpieza de manera de poder cumplir correctamente con la higiene de los diferentes sectores, servicios y áreas de
servicios y contribuir con la esterilización de diferentes materiales
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAIDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACIONCONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo Nº
Oferentes
Razon Social
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUITDomicilio CUITMonto de la
Oferta
ProcedimientoOBJETO DE LA CONTRATACION
DE PRIMERA SAAVDA. COLON - 1440 - BAHIA
BLANCA30-70842729-
9 $ 39.680,00
SANTIAGO GAVAZZA REPRESENTACIONES SRL
GORRITI 368 - BAHIA BLANCA30-62373577-
6
LIDUS SA URIBURU30-64336907-
5 $ 47.840,00 ---- ---- ----
SANTIAGO GAVAZZA REPRESENTACIONES SRL
GORRITI 368 - BAHIA BLANCA30-62373577-
6 $ 37.568,00 ---- ---- ----
RODOLFO EDUARDO FRISARE
GIRARDOT 1551 - CAPITAL FEDERAL
30-61933934-3
$ 36.448,00 ---- ---- ----
DISPROMED SRLGUATEMALA 343 - BAHIA
BLANCA30-63022652-
6 $ 41.160,00 ---- ---- ----
NASTASI GUSTAVO DANIELSAAVEDRA 845 - BAHIA
BLANCA20-17594425-
8 $ 14.865,00 NASTASI GUSTAVO DANIEL
SAAVEDRA 845 - BAHIA BLANCA
20-17594425-8
CRISAFULLI MARCELO OMAR
ESPORA 1341 - PUNTA ALTA20-14827692-
8 $ 58.628,80
CRISAFULLI MARCELO OMAR
ESPORA 1341 - PUNTA ALTA20-14827692-
8
DISPROMED SRLGUATEMALA 343 - BAHIA
BLANCA30-63022652-
6 $ 19.200,00 ---- ---- ----
SUAREZ RUBEN OMARBRANDSEN 540 - BAHIA
BLANCA20-11775397-
3 $ 32.516,00 ---- ---- ----
---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
DE PRIMERA SAAVDA. COLON - 1440 - BAHIA
BLANCA30-70842729-
9 $ 99.976,00 DE PRIMERA SA
AVDA. COLON - 1440 - BAHIA BLANCA
30-70842729-9
LIDUS SA URIBURU 917 - PUNTA ALTA30-64336907-
5 $ 40.161,40 DISPROMED SRL
GUATEMALA 343 - BAHIA BLANCA
30-63022652-6
AXXA PHARMA S.A.SOLIS 2123 - CAPITAL
FEDERAL30-71026155-
1 $ 151.941,00 DROGUERIA BIOWEB S.A.
AVDA. INDEPENDENCIA 4181 - CAPITAL FEDERAL
30-70813745-2
DROGUERIA IBCHARLONE 165 - BAHIA
BLANCA30-71109470-
5 $ 60.940,00 LIDUS SA URIBURU 917 - PUNTA ALTA
30-64336907-5
DROGUERIA BIOWEB S.A.AVDA. INDEPENDENCIA 4181 -
CAPITAL FEDERAL30-70813745-
2 $ 54.034,80
PROMEDIC DISTRIBUIDORA SRL
ZELARRAYAN 1359 - BAHIA BLANCA
30-59371328-4
DISTRIBUIDORA GAMMA DE PILOÑA SA
B.MITRE 120 - TANDIL30-70978598-
9 $ 47.266,00
SANTIAGO GAVAZZA REPRESENTACIONES SRL
GORRITI 368 - BAHIA BLANCA30-62373577-
6PROMEDIC DISTRIBUIDORA
SRLZELARRAYAN 1359 - BAHIA
BLANCA30-59371328-
4 $ 3.800,00 AXXA PHARMA S.A. SOLIS 2123 - CAPITAL FEDERAL
30-71026155-1
FRESENIUS KABI SAAVDA. CABILDO 2677 - CAPITAL
FEDERAL30-69297195-
3 $ 5.265,00 ---- ---- ----
DISPROMED SRLGUATEMALA 343 - BAHIA
BLANCA30-63022652-
6 $ 49.610,00 ---- ---- ----
SANTIAGO GAVAZZA REPRESENTACIONES SRL
GORRITI 368 - BAHIA BLANCA30-62373577-
6 $ 237.394,00 ---- ---- ----
DE PRIMERA SAAVDA. COLON - 1440 - BAHIA
BLANCA30-70842729-
9 $ 99.267,30 DE PRIMERA SA
AVDA. COLON - 1440 - BAHIA BLANCA
30-70842729-9
DNM FARMA SAAVDA. J.B.ALBERDI 3499 -
CAPITAL FEDERAL30-71013847-
4 $ 91.799,90 DROGUERIA BIOWEB S.A.
AVDA. INDEPENDENCIA 4181 - CAPITAL FEDERAL
30-70813745-2
DISPROMED SRLGUATEMALA 343 - BAHIA
BLANCA30-63022652-
6 $ 97.500,00
SANTIAGO GAVAZZA REPRESENTACIONES SRL
GORRITI 368 - BAHIA BLANCA30-62373577-
6
DROGUERIA IBCHARLONE 165 - BAHIA
BLANCA30-71109470-
5 $ 70.876,00
SANOFI AVENTIS ARGENTINA SA
INT. TOMKINSON 2054 - SAN ISIDRO
30-50144541-6
LICPRIV 13/11
Adquirir anestésicos, medios de contraste, antibióticos inyectables y polivitamínicos para cubrir los
requerimientos de anestesia y salas de internación de seis (6) meses del Hospital Naval Puerto Belgrano.
LICPRIV 14/11
Adquisición de antiulcerosos, anticoagulantes, soluciones para medicina, antialérgicos, antiinflamatorios
y antiespasmódicos para cubrir los requerimientos por
LICPRIV 09/11Adquisición de inmunoglubulina G humana endovenosa
para cubrir los requerimientos de tres (3) meses del servicio de Terapia Intensiva
LICPRIV 10/11
Adquirir alcohol 96º, agua oxigenada y soluciones antisépticas para cubrir los requerimientos asistenciales del Hospital Naval Puerto Belgrano durante el transcurso
de de tres (3) meses
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAIDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACIONCONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo Nº
Oferentes
Razon Social
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUITDomicilio CUITMonto de la
Oferta
ProcedimientoOBJETO DE LA CONTRATACION
DROGUERIA BIOWEB S.A.AVDA. INDEPENDENCIA 4181 -
CAPITAL FEDERAL30-70813745-
2 $ 43.651,00 ---- ---- ----
SANTIAGO GAVAZZA REPRESENTACIONES SRL
GORRITI 368 - BAHIA BLANCA30-62373577-
6 $ 285.370,00 ---- ---- ----
SANOFI AVENTIS ARGENTINA SA
INT. TOMKINSON 2054 - SAN ISIDRO
30-50144541-6
$ 140.378,50 ---- ---- ----
DISTRIBUIDORA GAMMA DE PILOÑA SA
B.MITRE 120 - TANDIL30-70978598-
9 $ 99.984,75 ---- ---- ----
DE PRIMERA SAAVDA. COLON - 1440 - BAHIA
BLANCA30-70842729-
9 $ 30.580,00 DE PRIMERA SA
AVDA. COLON - 1440 - BAHIA BLANCA
30-70842729-9
RADIOGRAFICA AUSTRAL SA
MONTEVIDEO 443 - BAHIA BLANCA
30-70748029-3
$ 23.906,44 CRISAFULLI MARCELO
OMARESPORA 1155 - PUNTA ALTA
20-14827692-8
CRISAFULLI MARCELO OMAR
ESPORA 1155 - PUNTA ALTA20-14827692-
8 $ 29.393,30 ---- ---- ----
---- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- ---- ----
CRISAFULLI MARCELO OMAR
ESPORA 1155 - PUNTA ALTA20-14827692-
8 $ 1.877,00
CRISAFULLI MARCELO OMAR
ESPORA 1155 - PUNTA ALTA20-14827692-
8
DE PRIMERA SAAVDA. COLON - 1440 - BAHIA
BLANCA30-70842729-
9 $ 37.887,25 DE PRIMERA SA
AVDA. COLON - 1440 - BAHIA BLANCA
30-70842729-9
CASA OTTO HESS SAVILLARINO 424 - BAHIA
BLANCA30-52600883-
5 $ 85.360,20 CASA OTTO HESS SA VILLARINO 424 - BAHIA BLANCA
30-52600883-5
NASTASI GUSTAVO DANIELSAAVEDRA 845 - BAHIA
BLANCA20-17594425-
8 $ 40.233,78 NASTASI GUSTAVO DANIEL
SAAVEDRA 845 - BAHIA BLANCA
20-17594425-8
---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
DE PRIMERA SAAVDA. COLON - 1440 - BAHIA
BLANCA30-70842729-
9 $ 50.950,70 LIDUS SA URIBURU 917 - PUNTA ALTA
30-64336907-5
LIDUS SA URIBURU 917 - PUNTA ALTA30-64336907-
5 $ 53.170,46 AXXA PHARMA S.A. SOLIS 2123 - CAPITAL FEDERAL
30-71026155-1
AXXA PHARMA S.A.SOLIS 2123 - CAPITAL
FEDERAL30-71026155-
1 $ 36.607,80 ---- ---- ----
SANTIAGO GAVAZZA REPRESENTACIONES SRL
GORRITI 368 - BAHIA BLANCA30-62373577-
6 $ 96.293,00 ---- ---- ----
RODOLFO EDUARDO FRISARE
GIRARDOT 1551 - CAPITAL FEDERAL
30-61933934-3
$ 21.638,20 ---- ---- ----
FRESENIUS KABI SAAVDA. CABILDO 2677 - CAPITAL
FEDERAL30-69297195-
3 $ 38.352,70 ---- ---- ----
DISPROMED SRLGUATEMALA 343 - BAHIA
BLANCA30-63022652-
6 $ 49.333,00 ---- ---- ----
CASA OTTO HESS SAVILLARINO 424 - BAHIA
BLANCA30-52600883-
5 $ 50.267,52 CASA OTTO HESS SA VILLARINO 424 - BAHIA BLANCA
30-52600883-5
NASTASI GUSTAVO DANIELSAAVEDRA 845 - BAHIA
BLANCA20-17594425-
8 $ 85.932,85 NASTASI GUSTAVO DANIEL
SAAVEDRA 845 - BAHIA BLANCA
20-17594425-8
DE PRIMERA SAAVDA. COLON - 1440 - BAHIA
BLANCA30-70842729-
9 $ 77.841,00 DE PRIMERA SA
AVDA. COLON - 1440 - BAHIA BLANCA
30-70842729-9
SUAREZ RUBEN OMARBRANDSEN 540 - BAHIA
BLANCA20-11775397-
3 $ 32.831,28 ---- ---- ----
---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
LICPRIV 18/11
Adquirir nutrición enteral, parenteral y tiras reactivas para la determinación de glucemia para cubrir los
requerimientos de (3) meses de las salas de internación del Hospital Naval Puerto Belgrano
LICPRIV 19/11
Adquirir tubos endotraqueales, material descartable de uso ginecológico, sondas y catéteres, bolsa colectoras de orina, bolsas de colestomia , cal sodada y aerocámaras para cubrir los requerimientos asistenciales de las salas de internación del HNPB durante el transcurso de de
tres (3) meses
LICPRIV 16/11
Adquirir papeles especiales para electroencefalógrafos, ecógrafos y equipos de monitoreo fetal para cubrir los
requerimientos asistenciales del HNPB durante el transcurso de de tres (3) meses
LICPRIV 17/11
Adquirir tubos endotraqueales, material descartable de uso ginecológico, sondas y catéteres, bolsa colectoras de orina, bolsas de colestomia , cal sodada y aerocámaras para cubrir los requerimientos asistenciales de las salas de internación del HNPB durante el transcurso de de
tres (3) meses
LICPRIV 14/11 y antiespasmódicos para cubrir los requerimientos por SEIS (6) meses de las salas de internacional del Hospital
Naval Puerto Belgrano
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAIDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACIONCONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo Nº
Oferentes
Razon Social
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUITDomicilio CUITMonto de la
Oferta
ProcedimientoOBJETO DE LA CONTRATACION
CASA OTTO HESS SAVILLARINO 424 - BAHIA
BLANCA30-52600883-
5 $ 99.600,00 DE PRIMERA SA
AVDA. COLON - 1440 - BAHIA BLANCA
30-70842729-9
NESTOR LUIS SERRON DONADO 838 - BAHIA BLANCA30-54248232-
6 $ 49.775,00 CASA OTTO HESS SA VILLARINO 424 - BAHIA BLANCA
30-52600883-5
DE PRIMERA SAAVDA. COLON - 1440 - BAHIA
BLANCA30-70842729-
9 $ 146.918,00 ---- ---- ----
---- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- ---- ----
SANTIAGO GAVAZZA REPRESENTACIONES SRL
GORRITI 368 - BAHIA BLANCA30-62373577-
6 $ 40.140,00
SANTIAGO GAVAZZA REPRESENTACIONES SRL
GORRITI 368 - BAHIA BLANCA30-62373577-
6---- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- ---- ----
CRISAFULLI MARCELO OMAR
ESPORA 1155 - PUNTA ALTA20-14827692-
8 $ 14.544,30
CRISAFULLI MARCELO OMAR
ESPORA 1155 - PUNTA ALTA20-14827692-
8
DE PRIMERA SAAVDA. COLON - 1440 - BAHIA
BLANCA30-70842729-
9 $ 37.394,20 DE PRIMERA SA
AVDA. COLON - 1440 - BAHIA BLANCA
30-70842729-9
LIDUS SA URIBURU 917 - PUNTA ALTA30-64336907-
5 $ 31.171,50 LIDUS SA URIBURU 917 - PUNTA ALTA
30-64336907-5
NASTASI GUSTAVO DANIELSAAVEDRA 845 - BAHIA
BLANCA20-17594425-
8 $ 10.438,60 NASTASI GUSTAVO DANIEL
SAAVEDRA 845 - BAHIA BLANCA
20-17594425-8
---- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- ---- ----
AIR LIQUIDE ARGENTINA SA
BROWN 1102 - BAHIA BLANCA30-50085213-1 26.905,36$
AIR LIQUIDE ARGENTINA SA
BROWN 1102 - BAHIA BLANCA30-50085213-1
---- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- ---- ----
CRISAFULLI MARCELO OMAR
ESPORA 1155 - PUNTA ALTA20-14827692-
8 33.975,00$ DE PRIMERA SA
AVDA. COLON - 1440 - BAHIA BLANCA
30-70842729-9
NASTASI GUSTAVO DANIELSAAVEDRA 845 - BAHIA
BLANCA20-17594425-
8 67.342,50$ ---- ---- ----
DE PRIMERA SAAVDA. COLON - 1440 - BAHIA
BLANCA30-70842729-
9 92.425,00$ ---- ---- ----
---- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- ---- ----
NESTOR LUIS SERRON DONADO 838 - BAHIA BLANCA30-54248232-
6 37.014,00$ DAYDES SA
SAN LORENZO 1640 - SAN MIGUEL
30-68161280-3
DE PRIMERA SAAVDA. COLON - 1440 - BAHIA
BLANCA30-70842729-
9 122.000,00$ ---- ---- ----
CRISAFULLI MARCELO OMAR
ESPORA 1155 - PUNTA ALTA20-14827692-
8 80.080,00$ ---- ---- ----
DAYDES SASAN LORENZO 1640 - SAN
MIGUEL30-68161280-
3 $ 128.214,00 ---- ---- ----
---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
LICPRIV 24/11Adquirir algodón y piezas de gasas para el término de 6
meses.
LICPRIV 25/11Adquirir guantes de examinación y guantes estériles para
el período de tres meses.
LICPRIV 22/11
Adquisición de Guías para bombas de alimentación e infusión contínua, electrodos, catéteres venosos
centrales, termómetros, kit de identificación neonatal y máscaras de oxígeno para el término de tres meses
LICPRIV 23/11Adquisición de Gas medicinal tipo mezcla, oxigeno y
anhídrido carbónico.
LICPRIV 20/11Adquisición de Soluciones Parenterales para un período
de tres meses.
LICPRIV 21/11Adquisición de Infliximab 100 mg ampolla para cubrir los
requerimientos de pacientes internados con artritis reactiva seronegativa
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAIDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACIONCONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo Nº
Oferentes
Razon Social
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUITDomicilio CUITMonto de la
Oferta
ProcedimientoOBJETO DE LA CONTRATACION
NESTOR LUIS SERRON DONADO 838 - BAHIA BLANCA30-54248232-
6 13.017,50$ NASTASI GUSTAVO DANIEL
SAAVEDRA 845 - BAHIA BLANCA
20-17594425-8
CRISAFULLI MARCELO OMAR
ESPORA 1155 - PUNTA ALTA20-14827692-
8 74.320,00$ DE PRIMERA SA
AVDA. COLON - 1440 - BAHIA BLANCA
30-70842729-9
NASTASI GUSTAVO DANIELSAAVEDRA 845 - BAHIA
BLANCA20-17594425-
8 5.585,40$ ---- ---- ----
DE PRIMERA SAAVDA. COLON - 1440 - BAHIA
BLANCA30-70842729-
9 173.950,00$ ---- ---- ----
---- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- ---- ----
CABLEVISION SAAVDA. GRAL. HORNOS 690 -
CAPITAL FEDERAL30-57365208-
4 $ 42.000,00 CABLEVISION SA
AVDA. GRAL. HORNOS 690 - CAPITAL FEDERAL
30-57365208-4
---- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- ---- ----
LPR 40/10ADQUISICIÓN DE GUANTES, ROPA DESCARTABLE,
TUBULADURAS Y CÁNULAS PARA ÁREAS CERRADAS DEL HOSPITAL.
LUKEZIC MARTA BEATRIZMANUEL RODRIGUEZ 2772, PATERNAL PCIA DE BS AS.
27047571737 $ 184.957,14 CEOS MEDICA S.A. CERRETI 2676, C.A.B.A. 33638933999
GENDELMAN RAUL BERNARDO
GALLARDO 380, C.A.B.A. 20167634207 $ 54.007,20
PROPATO HNOS S.A.I.C LARREA 1381, C.A.B.A. 30554258693 $ 71.777,94
DROGUERIA COMARSA S.A. TUCUMAN 971, PB 3 C.A.B.A. 30707085882 $ 30.686,00
PHARMA EXPRESS S.A. HABANA 2773, C.A.B.A. 30707093079 $ 96.109,10CEOS MEDICA S.A. CERRETI 2676, C.A.B.A. 33638933999 $ 39.421,60
DROGUERIA BIOWEB S.A.AV. INDEPENDENCIA 4181,
C.A.B.A.30708137452 $ 48.566,12
DCD PRODUCTS S.R.L.LARTIGAU 1152, WILDE PCIA
DE BS AS.30663934690 $ 14.817,86
LP 03/11ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE CARÁCTER HIGIENICO, DESCARTABLES DE PLASTICOS,
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y VAJILLAS.SEMYCER S.A.
SAN MARTIN 543, 6 IZQ, C.A.B.A.
30707878467 $ 15.693,70 SEMYCER S.A.SAN MARTIN 543, 6 IZQ,
C.A.B.A.30707878467
LOGISTICA DULFFY DE SILVIA STELLA DE
BILLERBECK
COMBATE DE LOS POZOS 555, C.A.B.A.
27049765520 $ 79.556,38LOGISTICA DULFFY DE
SILVIA STELLA DE BILLERBECK
COMBATE DE LOS POZOS 555, C.A.B.A.
27049765520
PASTEN CHRISTIAN ROCIER
MALARREDO Y LA PATRIA (MANZANA 3, ED 6 PB B);
HURLINGHAN PCIA DE BS AS.23294336079 $ 30.480,10
PASTEN CHRISTIAN ROCIER
MALARREDO Y LA PATRIA (MANZANA 3, ED 6 PB B);
HURLINGHAN PCIA DE BS AS.23294336079
WELL PACK S.A.JUAN RAMIREZ VELASCO 445,
C.A.B.A.30708195460 $ 44.380,00 WELL PACK S.A.
JUAN RAMIREZ VELASCO 445, C.A.B.A.
30708195460
LANFER SERVICIOS S.A. BRUSELAS 1258, C.A.B.A. 30711372624 $ 36.354,59 EUQUI S.A.MARTINEZ ROSAS 1063,
C.A.B.A.30609856846
EUQUI S.A.MARTINEZ ROSAS 1063,
C.A.B.A.30609856846 $ 464.640,95
INSUMOS GASTRONOMICOS DEL
PLATA S.A.
CALLE 34 N° 1834, LA PLATA PCIA DE BS AS.
33708947089
LICPRIV 27/11Adquirir ropa descartable, telas adhesivas, hojas de bisturí y bajalenguas para el término de seis meses.
LICPRIV147/10Provisión de señal de televisión por cable o televisión
satelital, por el término de doce (12) meses.
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAIDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACIONCONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo Nº
Oferentes
Razon Social
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUITDomicilio CUITMonto de la
Oferta
ProcedimientoOBJETO DE LA CONTRATACION
VALOT S.A. AV. BELGRANO 1250, C.A.B.A. 30603808238 $ 250.794,31
INSUMOS GASTRONOMICOS DEL
PLATA S.A.
CALLE 34 N° 1834, LA PLATA PCIA DE BS AS.
33708947089 $ 52.240,90
LP 12/10ADQUISICIÓN DE POLLO, PESCADO Y HUEVOS
PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO EN EL ALMUERZO Y CENA DE PACIENTES INTERNADOS.
AUKRA S.A.JUAN B. JUSTO 2037, LANUS
ESTE PCIA DE BS AS.30711170797 $ 72.980,00 CABUTIA S.R.L.
CALLE MENDOZA Nº 4050, CASEROS PCIA DE BS AS.
33707986579
OLAZUL S.A.AV. PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA 811, PISO 4º
DPTO "A" C.A.B.A.30593744716 $ 193.040,00
MARTINICO S.A. ACHAVAL 590, C.A.B.A. 30594244733 $ 207.294,00AUGEMI S.R.L. F. RIVERA 3161, PB C.A.B.A. 30710821204 $ 195.200,00
CABUTIA S.R.L.CALLE MENDOZA Nº 4050, CASEROS PCIA DE BS AS.
33707986579 $ 179.740,00
RAIALE S.R.L.VALENTIN VIRASORO 1731,
C.A.B.A.30710041640 $ 207.834,00
LPR 07/11ADQUISICIÓN DE MATERIAL RADIACTIVO Y REACTIVOS DE USO IN VIVO O IN VITRO.
TECNONUCLEAR S.A. ARIAS 4149, C.A.B.A. 30642507687 $ 34.879,20 TECNONUCLEAR S.A. ARIAS 4149, C.A.B.A. 30642507687
LP 65ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIBRERÍA
DISTRIBUIDORA FULTON SAN MARTIN 850 - LOMAS DE ZAMORA PCIA. BS.AS.
27-10361280-8 $ 22.662,15 FARAZI S.R.L.JUAN GUTENBERG 4206 - C.A.B.A. 30-70799994-9
FARAZI S.R.L.JUAN GUTENBERG 4206 - C.A.B.A. 30-70799994-9
$ 524,80DISTRIBUIDORA PAPEL COM
ELCANO 5034 - C.A.B.A.30-70982894-7
DATA MEMORY GOYENA PEDRO 22 - C.A.B.A.30-56095010-8
$ 19.002,50CASA AMBAR AV. LEANDRO N. ALEM 578 -
C.A.B.A 30-60500393-8DISTRIBUIDORA PAPEL COM
ELCANO 5034 - C.A.B.A.30-70982894-7
$ 32.377,10BAC SOLUCIONES INFORMATICAS
TONELERO 6696 - CAP. FEDERAL 20-17820004-7
CASA AMBAR AV. LEANDRO N. ALEM 578 - C.A.B.A 30-60500393-8
$ 24.097,00GRANET S.A. ALSINA ADOLFO 1433 - C.A.B.A.
30-71006264-8INFORMATICA PALMAR AGRELO 3026 - C.A. B.A. 30-71082860-8 $ 21.998,00 CAVALIERE S.R.L. TUCUMAN 312 - C.A.B.A. 30-68079387-1BAC SOLUCIONES INFORMATICAS
TONELERO 6696 - CAP. FEDERAL 20-17820004-7
$ 26.932,00
GRANET S.A. ALSINA ADOLFO 1433 - C.A.B.A.30-71006264-8
$ 19.283,15
CAVALIERE S.R.L. TUCUMAN 312 - C.A.B.A. 30-68079387-1 $ 23.502,90
LP 4ADQUISICION DE ACEITES CHIUCCARIELLO VANINA
GABRIELAZAPIOLA 493 - BAHIA BLANCA - PCIA BS.AS. 27-25215596-7
$ 92.967,50CHIUCCARIELLO VANINA GABRIELA
ZAPIOLA 493 - BAHIA BLANCA - PCIA BS.AS. 27-25215596-7
POWER MARINE BELGRANO 615 - C.A.B.A. 30-70884178-8 $ 15.974,42
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAIDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACIONCONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo Nº
Oferentes
Razon Social
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUITDomicilio CUITMonto de la
Oferta
ProcedimientoOBJETO DE LA CONTRATACION
LP 68PROVISION POLLOS Y HUEVOS
FRIGORIFICO MACRO BEEFTHOMPSON 1226 - BAHIA BLANCA - PCIA. BS. AS.
30-70733496-3
$ 983.798,00 FRIGORIFICO MACRO BEEFTHOMPSON 1226 - BAHIA BLANCA - PCIA. BS. AS.
30-70733496-3
ALVARO RAUL OMAR AV. PERON 753 - AZUL - PCIA. BS. AS. 20-05383121-5
$ 16.039,20 DI MEGLIO MARCELO LAS LOMAS 261 - BAHIA BLANCA - PCIA. BS. AS.
20-30564525-8
DI MEGLIO MARCELO LAS LOMAS 261 - BAHIA BLANCA - PCIA. BS. AS.
20-30564525-8 $ 987.118,73GRUPO DIVARIO S.R.L. GRAL. BELGRANO 143 -
TOLOSA - PCIA. BS. AS. 30-70954117-6GRUPO DIVARIO S.R.L. GRAL. BELGRANO 143 -
TOLOSA - PCIA. BS. AS. 30-70954117-6$ 390.662,90
AUKRA JUAN B. JUSTO 2037 - LANUS ESTE - PCA. BS. AS. 30-71117079-7
AUKRA JUAN B. JUSTO 2037 - LANUS ESTE - PCA. BS. AS. 30-71117079-7
$ 133.936,00 CABUTIA S.R.L.M.T. DE ALVEAR 4066 - CASEROS - PCIA. BS.AS.
33-70798657-9
CABUTIA S.R.L.M.T. DE ALVEAR 4066 - CASEROS - PCIA. BS.AS.
33-70798657-9 $ 1.685.339,36SILVIA G. WAIMAN GRANADA 1151 - BAHIA
BLANCA - PCIA. BS. AS. 30-71121594-4D Y D COMERCIAL GALICIA 541 - C.A.B.A.
30-70875719-1$ 93.722,50 WYDLER S.A.
TTE. GRAL. PERON 1547 - CAP. FEDERAL
30-63711701-3
PRAUSELLO ALDO ALFREDO
RIO BERMEJO 98 - PUNTA ALTA - PCIA. BS. AS. 20-05509461-7
$ 159.947,50NIETOS DE JUAN SUTER AV. DEL LIBERTADOR 7650 -
C.A.B.A. 30-70889124-6SILVIA G. WAIMAN GRANADA 1151 - BAHIA
BLANCA - PCIA. BS. AS. 30-71121594-4$ 73.809,00
PALENA MARIA GABRIELA RECONQUISTA 615 - BAHIA BLANCA - PCIA. BS. AS. 27-17399935-1
WYDLER S.A.TTE. GRAL. PERON 1547 - CAP. FEDERAL
30-63711701-3 $ 203.850,40RAIALE VALENTIN VIRASOLO 1731 -
C.A.B.A. 30-71004164-0REAR MAR ARENALES 2021 - EL
TOMADOR - C.F. 30-71019301-7$ 1.072.667,50
AUGEMI GENERAL F. RIVERA 6487 - C.A.B.A. 30-71082120-4
NIETOS DE JUAN SUTER AV. DEL LIBERTADOR 7650 - C.A.B.A. 30-70889124-6
$ 74.220,30
PALENA MARIA GABRIELA RECONQUISTA 615 - BAHIA BLANCA - PCIA. BS. AS. 27-17399935-1
$ 642.881,40
RAIALE VALENTIN VIRASOLO 1731 - C.A.B.A. 30-71004164-0
$ 1.138.147,09
AUGEMI GENERAL F. RIVERA 6487 - C.A.B.A. 30-71082120-4 $ 781.709,74
LP 75ADQUIRIR CABOS DE NYLON A Y M D´ESPOSITO AV. ALTE. BROWN 1469 -
C.A.B.A. 30-61267749-9$ 156.858,10
A Y M D´ESPOSITO AV. ALTE. BROWN 1469 - C.A.B.A. 30-61267749-9
SERVICE MANAGEMENT S.A.
ROQUE SAENZ PEÑA 308 - SAN ISIDRO - PCIA. BS. AS. 30-70751135-0
$ 148.029,59MARINE LOGISTIC AV. ALVAREZ JONTE 6479 -
C.A.B.A. 30-69286276-3MARINE LOGISTIC AV. ALVAREZ JONTE 6479 -
C.A.B.A. 30-69286276-3$ 143.185,73
BENEDETTI S.A.I.C. CALLE 91 - SAN ANDRES - PCIA. BS. AS. 30-54433919-9 $ 235.069,04
LP 76ADQUIRIR INSUMOS DE NAUTICA BENEDETTI S.A.I.C. CALLE 91 - SAN ANDRES -
PCIA. BS. AS. 30-54433919-9 $ 193.863,60A Y M D´ESPOSITO AV. ALTE. BROWN 1469 -
C.A.B.A. 30-61267749-9A Y M D´ESPOSITO AV. ALTE. BROWN 1469 -
C.A.B.A. 30-61267749-9$ 183.489,28
SERVICE MANAGEMENT S.A.
ROQUE SAENZ PEÑA 308 - SAN ISIDRO - PCIA. BS. AS. 30-70751135-0
SERVICE MANAGEMENT S.A.
ROQUE SAENZ PEÑA 308 - SAN ISIDRO - PCIA. BS. AS. 30-70751135-0
$ 12.729,37MARINE LOGISTIC AV. ALVAREZ JONTE 6479 -
C.A.B.A. 30-69286276-3MARINE LOGISTIC AV. ALVAREZ JONTE 6479 -
C.A.B.A. 30-69286276-3 $ 164.114,28
CD 2ADQUIRIR ARTÍCULOS DE VAJILLA FAIART ARGENTINA S.A. ZONA RURAL 2154 CAPITAN
BERMUDEZ SANTA FE 30-68465030-7$ 12.349,40
ARLIMCOH CARLOS CALVO 567-CABA30-62627209-2
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAIDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACIONCONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo Nº
Oferentes
Razon Social
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUITDomicilio CUITMonto de la
Oferta
ProcedimientoOBJETO DE LA CONTRATACION
ARLIMCOH CARLOS CALVO 567-CABA 30-62627209-2 $ 74.579,20
LP 83ADQUIRIR GAS OIL BUQUE
YPF S.A.MACHACA GÜEMES 515 - C.A.B.A.
30-54668997-9 $ 750.040,00 YPF S.A.MACHACA GÜEMES 515 - C.A.B.A.
30-54668997-9
ROSSINI MARCELO AGUSTIN P. JUSTO S/N-CALCHAQUI-SANTA FE 20-17468065-6
$ 69.450,00ROSSINI MARCELO AGUSTIN P. JUSTO S/N-
CALCHAQUI-SANTA FE 20-17468065-6
LP 8ADQUIRIR GAS OIL BUQUE
YPF S.A.MACHACA GÜEMES 515 - C.A.B.A.
30-54668997-9 $ 275.200,00 YPF S.A.MACHACA GÜEMES 515 - C.A.B.A.
30-54668997-9
LP 11 IDP S.A. 30-66135861-7 $ 234.500,00 IDP S.A. 30-66135861-7
LP 60A Y M D´ESPOSITO AV. ALTE. BROWN 1469 -
C.A.B.A. 30-61267749-9$ 50.685,80
A Y M D´ESPOSITO AV. ALTE. BROWN 1469 - C.A.B.A. 30-61267749-9
MARINE LOGISTIC AV. ALVAREZ JONTE 6479 - C.A.B.A. 30-69286276-3
$ 47.538,40MARINE LOGISTIC AV. ALVAREZ JONTE 6479 -
C.A.B.A. 30-69286276-3
LP 27 AEROMOTORES S.A.AV. ROSALES 597- EL PALOMAR-BS. AS.
30-69900323-5 $ 450.000,00 AEROMOTORES S.A.AV. ROSALES 597- EL PALOMAR-BS. AS.
30-69900323-5
ARTELCOM S.A. AV. BOEDO Nº 212 PISO 13 OF. "A" 30-70847037-2
NO COTIZA
PATAGONAIR S.A.PEDRO GOYENA Nº 1292-ACASUSO-BS. AS. 30-70921767-0
$ 841.805,00
LP 84 YPF S.A.MACHACA GÜEMES 515 - C.A.B.A.
30-54668997-9 $ 987.000,00 YPF S.A.MACHACA GÜEMES 515 - C.A.B.A.
30-54668997-9
A Y M D'ESPOSITO S.R.L. Av Alte Brown 1469 - Capital Federl30-692862763 73.639,44$ A Y M D'ESPOSITO S.R.L. Av Alte Brown 1469 - Capital Federl30-692862763MARINE LOGISTIC S.A. AlvarezJonte 6469 - Capital Federal30692862763 74.932,15$ MARINE LOGISTIC S.A. AlvarezJonte 6469 - Capital Federal30692862763
RAMOS MARIA ROSA San Martin 488 - Azul 27147515176 21.600,00$ ALVARO RAUL OMAR Av. Peron 753- Azul 20053831215 16.560,00$ CABUTIA S.R.L. San Jorge 4234 - Caseros 33707986579CD 1125/10
Adquisición de Aves y Huevos para el Arsenal Naval Azopardo,
ADQ. DE AMARRAS Y CABO DE REMOLQUE
SERVICIO DE INSPECCIÓN, REPARACIÓN Y PUESTA
EN SERVICIO DE MOTOR ROLLS ROYCE
ADQUISICIÓN DE GAS OIL BUQUE RANCHO
CD 84/10Adquisición de Amarras para la Corbeta A.R.A. "GRANVILLE"
ADQUISICIÓN DE 350 SALVAS DE SALUDO CALIBRE 47/40 MM
JOSE COLOMBRES Nº 2353 MUNRO PROV. DE BS. AS.
JOSE COLOMBRES Nº 2353 MUNRO PROV. DE BS. AS.
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAIDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACIONCONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo Nº
Oferentes
Razon Social
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUITDomicilio CUITMonto de la
Oferta
ProcedimientoOBJETO DE LA CONTRATACION
CABUTIA S.R.L. San Jorge 4234 - Caseros 33707986579 16.110,00$
CABUTIA S.R.L. San Jorge 4234 - Caseros 33707986579 79.140,00$ ALVARO RAUL OMAR Av. Peron 753- Azul 20053831215 74.760,00$ ALVARO RAUL OMAR Av. Peron 753- Azul 20053831215
ALVARO RAUL OMAR Av. Peron 753- Azul 20053831215 43.943,00$ CABUTIA S.R.L. San Jorge 4234 - Caseros 33707986579 54.540,20$ RAMOS MARIA ROSA San Martin 488 - Azul 27147515176RAMOS MARIA ROSA San Martin 488 - Azul 27147515176 36.774,00$ CABUTIA S.R.L. San Jorge 4234 - Caseros 33707986579
LA PUNTUAL Av. Piazza Nº 1301 - Azul 30664088400 31.518,00$ LA PUNTUAL Av. Piazza Nº 1301 - Azul 30664088400CABUTIA S.R.L. San Jorge 4234 - Caseros 33707986579 33.152,95$
ARISTIZABAL GONZALO Brandsen 4145 Dpto 3 - Mar del Plata20269004542 35.000,00$ ARISTIZABAL GONZALO Brandsen 4145 Dpto 3 - Mar del Plata20269004542
DIAZ CHRISTIAN FERNANDORivas 4812 Depto 13 - Mar del Plata23316088619 290.750,00$ DIAZ CHRISTIAN FERNANDORivas 4812 Depto 13 - Mar del Plata23316088619
LP 2 Adq. de nafta super ENERGIA DEL SUDESTE DARSENA B ESPIGON 4-MAR DEL PLATA30676812950 343.980,00 SUALIER PUCCINI 2406 - HURLINGHAN - BS.AS.30707592865PMDP S.A. AV. CHAMPAGNAT 34901-M. DEL PLATA30709351962 342.720,00SUALIER S.A. PUCCINI 2406 - HURLINGHAN - BS.AS.30707592865 299.880,00
LP 1 Adq. De gas oil ENERGIA DEL SUDESTE DARSENA B ESPIGON 4-MAR DEL PLATA30676812950 317.205,00 PMDP S.A. AV. CHAMPAGNAT 34901-M. DEL PLATA30709351962PMDP S.A. AV. CHAMPAGNAT 34901-M. DEL PLATA30709351962 299.915,00SUALIER S.A. PUCCINI 2406 - HURLINGHAN - BS.AS.30707592865 305.900,00
LP 3 Adq. De vales de combustible AUTOMOVIL CLUB ARGENTINOAV. LIBERTADOR 1850 - C.A.B.A. 30500143297 150.000,00 AUTOMOVIL CLUB ARGENTINOAV. LIBERTADOR 1850 - C.A.B.A. 30500143297
CD 05/11Instalación de un Equipo de Frío para la caja térmica del camión AGRALE 8500 de la Intendencia Naval Mar del Plata
L. PR. 13/10Reparación de Albañileria y Pinturas en los edificios pertenecientes al Departamento Alcaldía de la Base Naval Mar del Plata
CD 127/10Adquisición de panificados, lacteos, pastas y fiambres para el Arsenal Naval Azopardo,
CD 128/10Adquisición de frutas y verduras para el Arsenal Naval Azopardo,
Azopardo,
CD 126/10Adquisición de carnes y embutidos para el Arsenal Naval Azopardo,
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAIDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACIONCONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo Nº
Oferentes
Razon Social
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUITDomicilio CUITMonto de la
Oferta
ProcedimientoOBJETO DE LA CONTRATACION
CD 3 Adq. De tela tropical HERRERA LAURA LIDIA ESQUIU 670 - BA. BLANCA-BS.AS.27161997264 33.774,00 MIGUEL LUIS PEDRO LAVALLE 148 - BAHIA BLANCA 20055104256MIGUEL LUIS PEDRO LAVALLE 148 - BAHIA BLANCA 20055104256 33.540,00
RUMBO SUR S.R.L. SAN MARTIN Nº 35030-57376080-
4$ 33.534,69
MARNIE TRAVEL S.R.L. AV. CORDOBA Nº 807 "B"30-61574711-
0$ 31.437,00
KLEYDEN S.A. Lavalle 1675 piso 730-70811493-
2$ 31.370,76
LA MANTOVANA DE S.G.S.A.
Constitucion 4268 PB30-69605181-
6$ 38.994,00
PEREZ WALTER LEONARDO
Manuel Pedraza 396320-20995783-
4$ 40.800,00 KLEYDEN S.A. Lavalle 1675 piso 7
30-70811493-2
Avda. Estado de Israel 4735 30-71047775-
4$ 9.000,00
CD 71/10 SERVICIO DE LIMPIEZA
Montiel 524833-54146376-
9
FISCHETTI Y CIA S.R.L. Montiel 524833-54146376-
9$ 5.970,00
LA GRUTA S.R.L. Arias 294030-50573266-
5$ 7.140,00
AKUA S.A.
TS 65/10 ADQUSICION BIDONES DE AGUAS
AKUA S.A. Avda. Santa Fe 83630-70756739-
9$ 6.600,00
FISCHETTI Y CIA S.R.L.
UNISER S.A.
$ 2.040,00
AKUA S.A. Avda. Santa Fe 836 piso 9 dpto. A30-70756739-
9$ 1.785,00
San Martin 85027-10361280-
8
TS 32/10 ADQUISICION DE AGUA POTABLE Avda. Santa Fe 836 piso 9 dpto. A30-70756739-
9
LA GRUTA S.R.L. Arias 294030-50573266-
5
SAN MARTIN Nº 35030-57376080-
4
CD 1 ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA DOS SANTOS ALICIA San Martin 85027-10361280-
8$ 25.653,80 DOS SANTOS ALICIA
CD 01/10"POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS DEL 1º
TRIMESTRE".-RUMBO SUR S.R.L.
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAIDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACIONCONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo Nº
Oferentes
Razon Social
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUITDomicilio CUITMonto de la
Oferta
ProcedimientoOBJETO DE LA CONTRATACION
SERVICIOS TORQUE S.A. Montevideo 451 piso 5 oficina 5430-71063104-
9$ 26.400,00
CD 47/10FARIAS FERNANDO
DAMIAN
CEBALLOS Nº 721 - JOSE LEON SUAREZ - PROVINCIA DE
BUENOS AIRES
20-27409120-8
$ 51.000,00FARIAS FERNANDO
DAMIAN
CEBALLOS Nº 721 - JOSE LEON SUAREZ - PROVINCIA DE
BUENOS AIRES
20-27409120-8
MAIDANA LAURA CAROLINAAVENIDA DORREGO Nº 1335 -
P.B. "A" - C.A.B.A.27-28632176-
9$ 63.388,00
CD 58/10CONSTRUCCION DE BARANDILLAS DEL NATATORIO DEL EDIFICIO LIBERTAD
LUIS ALBERTO BELTRAMO ALVAREZ
CALLE 495 E/ 23 Y 24 Nº 2875 - MANUEL B. GONNET -
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
20-22952233-8
$ 17.840,00 LOGISTICA NAVAL S.A.PRUDAN Nº 140 - AVELLANEDA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
30-64710196-4
ROBERTO SCHIAVO MAURE Nº 1657 - C.A.B.A.20-23147016-
7$ 15.400,00
FABRICI FABIO LIVIOGUAYAQUIL Nº 955 - VILLA
ADELINA - PCIA DE BUENOS AIRES
20-13736507-4
$ 18.890,00
LOGISTICA NAVAL S.A.PRUDAN Nº 140 - AVELLANEDA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
30-64710196-4
$ 16.860,00
CD 70/10RASSA CONSTRUCCIONES
S.R.L.SIMBRON Nº 5139 - C.A.B.A.
30-71115006-0
$ 63.000,00RASSA CONSTRUCCIONES
S.R.L.SIMBRON Nº 5139 - C.A.B.A.
30-71115006-0
CD 77/10 COLOMBO MARIOPASAJE PROMETEO Nº 3018 -
C.A.B.A.20-08113220-
2$ 14.600,00
BRUNO ENRIQUE GENARO Y BRUNO JUAN MANUEL
S.H.
BOUCHARD Nº 641 - MONTE GRANDE - PCIA DE BUENOS
AIRES
30-69309434-4
BRUNO ENRIQUE GENARO Y BRUNO JUAN MANUEL
S.H.
BOUCHARD Nº 641 - MONTE GRANDE - PCIA DE BUENOS
AIRES
30-69309434-4
$ 7.200,00
CD 83/10 LISERRE JUAN CARLOSLARREA Nº 680 - LOMAS DE ZAMORA - PCIA DE BUENOS
AIRES
20-10517409-9
$ 73.918,55 CAVALIERE S.R.L.TUCUMAN Nº 612 5º PISO -
C.A.B.A.30-68079387-
1
COLMAT S.R.L. PARAGUAY Nº 2342 - C.A.B.A.30-69449923-
2$ 13.306,60
CAVALIERE S.R.L.TUCUMAN Nº 612 5º PISO -
C.A.B.A.30-68079387-
1$ 61.595,85
ADECUACION DE LAS PUERTAS DE ACCESO DE LA GUARDERIA INFANTIL DEL EDIFICIO LIBERTAD
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FACHADA EXTERNA - SECTOR DE ESQUINA EXTERNA -
SECTOR DE ESQUINA DE CALLE MIGUELETES Y SAN BENITO DE PALERMO - DEL EDIFICIO UBICADO
CONFECCION DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO INTEGRAL PARA LA ADECUACION Y
MODERNIZACION DE LA RED INTERNA DE GAS DEL TALLER DE MANTENIMIENTO BUENOS AIRES
ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS PARA
SER ENTREGADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE
LA DIRECCION DE EDUCACION NAVAL
Suipacha 1019 piso 5 dpto. A30-70906141-
7METALURGICA LARRAUDE
S.A.Avda. del Barco Centenera 2946
30-70738288-7
$ 2.800,00
Suipacha 1019 piso 5 dpto. A30-70906141-
7$ 2.341,80
FUEGOMAT S.R.L.TS 81/10 RECARGA DE MATAFUEGOS
FUEGOMAT S.R.L.
SUCMA S.A. El Salvador 5587 piso 1 dpto A30-70704191-
5$ 39.368,10
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAIDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACIONCONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo Nº
Oferentes
Razon Social
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUITDomicilio CUITMonto de la
Oferta
ProcedimientoOBJETO DE LA CONTRATACION
D Y D COMERCIAL S.R.L. GALICIA 541 C.A.B.A. 30708757191 $ 464.251,90 D Y D COMERCIAL S.R.L. GALICIA 541 C.A.B.A. 30708757191REARMAR S.R.L. ARENALES 2021 P. 1 3 C.A.B.A. 30710193017 $ 221.224,07 REARMAR S.R.L. ARENALES 2021 P. 1 3 C.A.B.A. 30710193017
LPU 54/10 ADQUISICION DE VIVERES FRESCOS DI MEGLIO MARCELO A.LAS LOMAS 264 -BAHIA BLANCA BS.AS.20305645258 $ 288.880,00 DI MEGLIO MARCELO A.LAS LOMAS 264 -BAHIA BLANCA BS.AS.20305645258
LACTEOS Y LEVADURA AUGEMI S.R.L. RIVERA F. GRAL 6487 C.A.B.A. 30710821204 $ 351.235,00EVANAR DISTRIBUCIONES
S.R.L.VELEZ SARFIELD 140 -PUNTA ALTA30708601612
EVANAR DISTRIBUCIONES S.R.L.
VELEZ SARFIELD 140 -PUNTA ALTA30708601612 $ 988.796,45NIETOS DE JUAN SUTER S.A. AVDA LIBERTADOR 7650 5 30708891246
NIETOS DE JUAN SUTER S.A. AVDA LIBERTADOR 7650 5 30708891246 $ 1.237.232,70 AUKRA S.A. JUAN B. JUSTO 2037 LANUS OESTE30711170797CABUTIA S.R.L. M.T. DE ALVEAR Nº 4066 CIUDADELA BS.AS.33707986579 $ 1.197.608,10 RAIALE S.R.L. VALENTIN VIRASORO 1731 C.A.B.A.30710041640
AUKRA S.A. JUAN B. JUSTO 2037 LANUS OESTE30711170797 $ 988.934,20RAIALE S.R.L. VALENTIN VIRASORO 1731 C.A.B.A.30710041640 $ 635.778,05
LPU 73/10 PRESTACION DE SERVICIOS TELEFONICOSDE DDI-DDN TELECOM ARGENTINA S.A. ALICIA M. DE JUSTO 50 2C.A.B.A. 30639453738 $ 743.303,04 TELECOM ARGENTINA S.A. ALICIA M. DE JUSTO 50 2C.A.B.A. 30639453738
LPU 71/2010 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSO-
RES DE LA SEDE DEL EMGAACENSORES SCHINDLER
S.A. RIVADAVIA 611 PISO 12 B C.A.B.A.30654687591$ 211.200,00
ACENSORES SCHINDLER S.A. RIVADAVIA 611 PISO 12 B C.A.B.A.30654687591
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAIDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACIONCONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo Nº
Oferentes
Razon Social
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUITDomicilio CUITMonto de la
Oferta
ProcedimientoOBJETO DE LA CONTRATACION
COORPORACION DEL MERCADO CENTRAL DE COORPORACION DEL MERCADO C.D. 01/11 ADQUISICION DE POLLOS CONGELADOS BUENOS AIRES TAPIALES - PCIA DE BUENOS AIRES30546659743 $ 113.190,00CENTRAL DE BUENOS AIRESTAPIALES - PCIA DE BUENOS AIRES30546659743
GRANET S.A.ADOLFO ALSINA 1433 C.A.B.A. 30710062648 $ 28.495,85
DATA MEMORY S.A.AV.PEDRO GOYENA 22 C.A.B.A. 30560950108 $ 15.177,60
INFORMATICA PALMAR AGRELO 3026 30710828608 $ 32.172,40 GRANET S.A. ADOLFO ALSINA 1433 C.A.B.A. 30710062648
ALICIA DO SANTOSSAN MARTIN 850 LOMAS DE
ZAMORA27103612808 $ 35.258,00
DATA MEMORY S.A.AV.PEDRO GOYENA 22 C.A.B.A. 30560950108
LPU 82/2010INSUMOS PARA IMPRESORA
CAVALIERE S.R.L. TUCUMAN 612 5 C.A.B.A.30680793871 $ 38.481,00
FERRARI SANDRAMAIPU 742 PISO 7 OF. E
C.A.B.A.27202786532
ALEJANDRO NIEDMAND CHARCAS 2737 5 A C.A.B.A 20045368670 $ 21.666,52 DIGITAL COPIERS AVDA J. DE GARAY 2872 30707693297FARZI S.R.L. GUTENBERG 4206 C.A.B.A. 30707999949 $ 8.120,00 AVK S.R.L. ACOYTE 145 C.A.B.A. 30694539021
FERRARI SANDRAMAIPU 742 PISO 7 OF. E
C.A.B.A.27202786532 $ 9.075,00
PINI HERNANPINZON 1575 PISO 6 DPTO A 20252844334
DIGITAL COPIERS AVDA J. DE GARAY 2872 30707693297 $ 14.375,36UNIVERSAL SOLUTIONS S.R.L. VIAMONTE 940 PB C.A.B.A 30711390169 $ 21.193,90
AVK S.R.L. ACOYTE 145 C.A.B.A. 30694539021 $ 34.579,00PINI HERNAN PINZON 1575 PISO 6 DPTO A 20252844334 $ 11.000,00
D Y D COMERCIAL S.R.L. GALICIA 541 C.A.B.A. 30708757191 $ 747.119,50ADQUISICION DE VIVERES FRESCOS (Carnes) AUGEMI S.R.L. F RIVERA 6161 PB 30710821204 $ 1.218.520,00
LPU 51/2010 P/CAPITAL FEDERAL, LA PLATA /RIO SANTIAGO CARNES YAMUNI S.A. 7 2479 BERISSO 33647211149 $ 319.436,50PUNTA INDIO Y ZARATE RAIALE S.R.L. VALENTIN VIRASORO 1731 30710041640 $ 1.226.312,10 RAIALE S.R.L. VALENTIN VIRASORO 1731 30710041640
FRIGORIFICO PENTA S.A.CAMINO GRAL BELGRANO 11500 QUILMES30686265389 $ 1.454.931,15
FRIGORIFCO MACRO BEEFTHOMPSON 1226 30707334963
$ 1.212.694,25
REARMAR S.R.L. ARENALES 1849 5 12 - C.A.B.A. 30710193017 $ 1.037.733,00
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAIDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACIONCONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo Nº
Oferentes
Razon Social
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUITDomicilio CUITMonto de la
Oferta
ProcedimientoOBJETO DE LA CONTRATACION
REPARACION DE LA CUBIERTA INTERMEDIA SIEBEN CARLOS NICOLASNICARAGUA 1866 -BAHIA
BLANCA20114140938 688.465,00$
LPU 69/10 SU ESTRUCTURA ASOCIADA, MARCOS RES-TALLERES B.J. IRRAZABAL
S.A.ALBERDI 734/80 - PUNTA ALTA 30708182652 ###########
TALLERES B.J. IRRAZABAL S.A.
ALBERDI 734/80 - PUNTA ALTA 30708182652
PALDO DE LAS CUATRO VALVULAS ESCLU-SAS DE INUNDACION Y LA CUBIERTA DE
TRANSITO P/COMPUERTA CORREDIZA "A" DEL DIQUE Nº 1
RUTATLANTICA S.A. ALTOAGUIRRE 444 - TAPIALES - PROV. DE BUENOS AIRES33600770999 $ 187.000,00 PLATA BUS S.A. CHACABUCO 623 - TANDIL - PROV. DE BUENOS AIRES30707022740PLATA BUS S.A. CHACABUCO 623 - TANDIL - PROV. DE BUENOS AIRES30707022740 $ 91.950,00
YACONIS OSVALDO ADALBERTOLACROZE 4925 - VILLA VALLESTER - PROV. DE BUENOS AIRES23112855599 $ 218.900,00 YACONIS OSVALDO ADALBERTOLACROZE 4925 - VILLA VALLESTER - PROV. DE BUENOS AIRES23112855599
SODEXHO PASS S.A. AV BELGRANO 456 CABA 30519368001 $ 75.000,00 ENDERED ARGENTINA S.A. AV CORRIENTES 316 6 30623608677ENDERED ARGENTINA S.A. AV CORRIENTES 316 6 30623608677 $ 75.000,00
SODEXHO PASS S.A. AV BELGRANO 456 CABA 30519368001 $ 75.000,00 ENDERED ARGENTINA S.A. AV CORRIENTES 316 6 30623608677ENDERED ARGENTINA S.A. AV CORRIENTES 316 6 30623608677 $ 74.977,50
CD 002/11 ADQUISICION DE VALES PARA COMBUSTIBLES/ LUBRICANTES PARA AUTOMOTORES.
CD 003/11 ADQUISICION DE VALES MULTICONSUMO PARA LA
COMPRA DE VIVERES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA
LP 001/11 CONTRATACION DE OMNIBUS PARA TRASLADO DE PERSONAL DESTACADO A CEREMONIAS FUERA
DEL EDIFICIO.
LP 002/11 SERVICIO DE CATERING PARA UN TOTAL DE UN MIL
CIEN (1100) PERSONAS
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