educaciÓn pÚblica colegio nacional de educaciÓn...
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EDUCACiÓN PÚBLICA
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA
REPORTE DE ClC POR FOLIOImpreso el: 23·10·201911:18 Impreso por: CONSULTAl11 L5XSSANCHEZ
BENEFICIARIO: TPT890515JP5 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV
RAMO EJEC: 11
FECHA CAPTURA: 15/10/2019 FECHA APLlCACION: 15/10/2019 ESTATUS CLC: Pa9ada
FECHA DE PAGO: 17/10/2019
MEDIO DE PAGO SPEI
lEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO800788
$509,432.28
PROCESO:
CTA.BANCARIA: 127180001090611094
TOTALMN:1.00
50077FOLlODEP:
TIPO CAMBIO:
FOLIO ClC: 1053
TIPO PAGO: EFECTIVA
TOTAL DIVISA: $509,432.28
UNI.EJEC: l5X
DIRECTA
DIVISA: MXN
TIPOCLC:
APl. CONT:
REF1: REF2: Fec REF1:
Follo AMF: No.OFAMF: NUT:
SEC RM UNI
11 L5X
CICLO MES GF F SF PRG Al
2019 10 2 5 2
IPP PP
M
OGTO TG
31701
FF EF PPI
1 15
IMPORTE DIVISA
$15,120.25
IMPORTEMN
$15,120.25
REMTE.POR PROG
$0.00
REMTE. RECTIF. FEC.PROP.PAGO ENTIDAD FEDERATIVA
$15,120.25 17/10/2019 Estado de México
11 l5X 2019 10 2 5 31701 15 O $494,312.03 $494,312.03 $0.00 $494,312.03 17/10/2019 Estado de México
PáQlna 1 de 1
CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F_01
NO. DE REVISiÓN: 00
FECHA DE APROBACiÓN: 28/02/2017
Folio No.10/09/2019Fecha
Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaORGA1'iISMO PUBLICO Df.SCENTFW.IZADO DEl. ESTADO
Secretaria de Administración
\ Dirección de Administración Financiera
FORMATO PARA El EJERCICIO DEl GASTO
ThiPo de Operación Cheque ( ) Transferencia ClC ( X ) Billete de depósito ( )
Cuenta Bancaria Banco IBANCO AZTECA I No. de Cuenta o Clabe 127180001090611094
Beneficiario TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.
Código de Barras No. de empleado
RFC TPT890516JP5 No. de Contrato o Convenio CAS-081/2018
Valor del bien o 'd l.V.A de nota de Otras Impuestosl.V.A, Nota de cre ita 'd' Retención l.V.A. Neto a pagar
servicio cre Ita retenciones retenidos
439,165.761 7_o_,2_6_6_.5_2.L1 I'- ......I -'-- -''--_5_0_9,_4_32_._28...j1
(QUINIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 28/100 M.N.)
Por concepto dePAGO DE LA FACTURA Bl-1164S7332Fl-3 01/10/2019 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LOS SERVICIOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019
(PARTIDA 1) NO. DE COMPROMISO SICOP 00113S y 001134
Registro Presupuestal
Clave UAI t'rograma
MOOl I Fuente de financiamientoRECURSOS
7030 presupuestario FISCALES
Clave presupuestaria Descripción Importe
11l5X20192S2002MOO131701111S007030 SERVICIOS DE CONDUCCiÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES 15,120.25
11LSX20192S2002E00731701111S007030 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES 494,312.03
0.00
0.00
I Total 509,432.28
Vo.Bo. Fiscalización Va. Bo. Presupuesto
ISolicita ¡Áuh;>riza /1
~--J./-_~ Mc,J!~:VAm/r v
UC. MIGUEL ANGEL lÓPEZ lEÓN 1Nombre y Firma n/TI I Nombre y Firma\1
COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DIHd' ibRA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONESPuesto Puesto
Contrato Núm. CAS-081-2018 '
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL,TECNICA16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTECol. LAZARO CARDENAS, METEPECMETEPECMEXICO, MX 52148
EMPRESARIAL
PERIFERICO SUR 4119 TORRE A-PISO 7,COL. FUENTES DEL PEDREGAL DEL. TlAlPAN,14140,
. MEXICO,C1UDAD DE MEXICOR.F.C. TPT890516JP5 /Régimen Fiscal:Régimen General de ley Personas Morales
Folio Fiscal:Cuenta:Factura:Fecha de Emisión:Lugar de Emisión:RFC del Cliente:
Atención a Clientes8008108010
9895FCA2-43BD-4107-8278-9CE8DB7ECB25
5.46143BHl6457332FH'
2019-10-01T12:47:12CIUDAD DE MEXICO
CNE781229BK4
TU NÚMERO DE CUENTA
5.46143
509,432.28 '
Renta Plan
$
$ 439,165.76
. " Pague antes del '. ,
19loct119 : s
~~:~~. 0I"o'l:almla~<!Y~ ''v'':R'n;::~r't\r?'¡:·t
POR DISPOSICiÓN OFICIAL
A PARTIR DEL 3 DE AGOSTO
0.00
70;2t¡6,52 ,.
439,165.76
509,432.28$
$
$
Cargos del Mes
Subtotal
Bonificaciones
111111111111111111111111111111111111111108100000005461431
P",allamaa""ÓOl't""g-.. d ..tio'\cia~lf"..,..,.
fij"..... " ..Iul"......
P"'''llern'''dasl>""'Iubr~"
Deberás marcar10 dígitos en todo el país
/ / cuando marquesí ••. ..a núllleros füos o móviles.,.··_*ltI_01 044 045
! I
\.Clave de Unidad E48Forma de Pago 99 Por definir '
Método de Pago PPD
UsoCFDI POl----~----------------~--------------
\,EMPRESARIAL
- ""' """ ~ ;; :< t ~,
. ":Fe":F~1i: ~ Ilc;~R ~Cuenta: 5.46143 e:,
1:. ~. ~
B: 819201 Ó800000000546143094
SPEI a la CLABE de Banco Azteca
Favor de realizar su depósito a nombre de:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICiÓN
5.46143
VISA
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONALTECNICA16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTECol. LAZARO CARDENAS, METEPECMETEPECMEXICO, MX, 52148
EMPRESARIAL
Resumen de Cargos Facturados
Cuenta Período Págína
~ Renta~ Sel'Vicios adicionales N ~ ~ • ~ ~. ' contratados Consumos
No. Plan ~ ~ Bonificaclones~" I 'd Otros Cargos IotalDescuento Con Sin <le perlaO' ~
Renta en renta N promoción promoción
Subtotal
IVA
50.00 50.00 5439,165.76
$439,165.76
$70,266.52
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<cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V." Rfc="TPTS90516.JP5"/><cfeiReceptor Nombre="COLEGIO NACJONAL DE EDUCACION PROFESJONAL TECNICA" Rtc="CNE781229BK4" UsoCFDJ="POl "f><cfdi:Conceptos>
.¡. <cfdi :lmpuestos Total!mpuestosTrasladados="70266.52">
.;- <cfdi:Complemento>, <ctei:Addenda xsi:schemaLocation="https:f/www.interfactura.com/Schemas/Documentos
https:/fwww.interfactura.comfSchemas/Documentos/Docum·entolnterfactura.xsd " xmlns:if="htt¡}s:l!www.intcrfactllra.comfSchcmas/Documclltos"></c.fdi:Comprobanle>
file:/IIC:/Users/dgarcia/AppDataILocallTempIXML%20Factura-Bl-116457332Fl-%20S... 08/10/2019
Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaDirección de Infraestructura y Adquisiciones
Coordinación de Adquisiciones y Servicios
FORMATO DE ACEPTACIÓN DE SERVICIOS ,e
·DIA-AP01C-PO-01-F007
Unidad Administrativa:
Número de Contrato.
Nombre del Proveedor:
Descripción del Servicio:
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE TECNOLOGÍAS APLICADAS ,¡
CAS-081/2018 ¡
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.
SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO (PARTIDA 1) ./
Número de Hoja.
Fecha de elaboración:
NO. de Referencia:
1/1
02/10/2019
DCTA.l.0485.2018
Fecha de entregaNúmero de la Monto de la
Número de'factura y/o reciboVigencia del exhibición que exhibición que se Productos Recibidos Dictamencontrato del Servicio de honorariosse libera libera
INTERNET DEDICADO FIJO:
1.REPORTE MENSUAL EN MEDIO MAGNETICO.
DEL 23 DE 2. REPORTE EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADOS CON LA
DICIEMBRE DEL 30 DE DEL 01 Al 30 SIGUIENTE INFORMACIÓN:
2018/ AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL DE SEPTIEMBRE $509,432.28 Bl-116457332Fl-3 A). REPORTE DE CONSUMO DE INTERNET, TOP 10 DE CONSUMO CUMPLEDICIEMBRE DEL 2019 DEL 2019 POR IP Y TOP 10 DE CONSUMO POR DOMINIO DE SITIO.
2020 "B). REPORTE DEL MES CON STATUS DE SOLUCIONADO O PENOIENTE.
C). REPORTE DE REMPLAZO DE EQUIPO QUE CONFORMALA SOLUCIÓN SI EXISTIERAALGUN CAMBIO EN EL SERVICIO .
>.'
Nombrer servicio
APLICADAS
......
..EDUCACION OconaJep
Dirección Corporativa de Tecnologías Aplicadas
Desglose dell.V.A.
CONTRATO CAS-081/2018
Factura No.Bl-1l6457332F1-3 correspondiente al mes de septiembre 2019, "Servicio de InternetFijo".
".¡ ,;,;" ~:. ......." ...,'Ticomán $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Azcapotzalco $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Puerto Escondido $ 2,417.06 $ 386.73 $ 2,803.79Santa Fé $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Huajuapan de León $ 2,417.06 $ 386.73 $ 2,803.79Secofi $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Tláhuac $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Tlalpan1 $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Tlalpan 2 $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Venustiano Carranza 1 $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Venustiano Carranza 2 $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Xochimilco $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Tuxtepec $ 2,417.06 $ 386.73 $ 2,803.79Juchitán $ 2,417.06 $ 386.73 $ 2,803.79Dirección Estatal de Oaxaca $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Salinas Cruz $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Oaxaca $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Unidad de Capacitación enInformática (UCI) $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Almacén Central $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Aeropuerto $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Alvaro Obregón 1 $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Alvaro Obregón 2 $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Aragón $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Aztahuacan $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Centro México Canadá $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Coyoacán $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Gustavo A. Madero 1 $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45
._--------
Gustavo A. Madero 2 $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Iztacalco 1 $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45
. --Iztapalapa 1 $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45----------- ~-----_._---- -Iztapalapa 2 $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45
-_._-------- .
Iztapalapa 3 $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45-.~----
~~..<Jpa~apa 4 ____ $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45--_.._------
Iztapalapa 5 $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45-------- ---
Magdalena Contreras $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45-
Milpa Alta $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45-
Oficinas Nacionales $ 9,004.60 $ 1,440.74 $ 10,445.34Oficinas Nacionales $ Q ()(M h() $ 1 44() 74 $ 1 () I!I! <: ~I!
total ·li~Q 1ht;:7t;. 1n ?¡:;'¡:;t;:? r;(\Q... .
talplay®EMPRESARIAL
Enlaces, Internet y Telefonía Fija EmpresarialDesglose de Rentas y Consumos Facturados
Rentas
Cuenta Período Página
TFE-D-OTR55216 Iztapalapa 4 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO
TFE-D-OTR55232 Dirección General en el Estado- Oaxaca SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO
TFE-D-OTR55224 Tlalpan 1 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO
TFE-D-OTR55208 Centro México Canadá SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO
TFE-D-OTR55220 Santa Fe SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO
TFE-D-OTR55204 Alvaro Obregón 2 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO
TFE-D-RD55239 Oficinas Nacionales Redundancia SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO
TFE-D-OTR55228 Xochimilco SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO
TFE-D-OTR55212 Iztacalco 1 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO
TFE-D-OTR55218 Magdalena Contreras SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO
TFE-D-OTR55202 Aeropuerto SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO
TFE-D-OTR55235 Oaxaca SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO
TFE-D-OTR55226 Venustiano Carranza 1 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO
TFE-D-OTR55210 Gustavo A. Madero 1 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO
TFE-D-OTR55222 Ticoman SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO
TFE-D-OTR55206 Azcapotzalco SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO
TFE-D-OTR55238 Oficinas Nacionales SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO
TFE-D-OTR55230 Huajuapan de León SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO
TFE-D-OTR55214 Iztapalapa 2 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO
TFE-D-OTR55217 Iztapalapa 5 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO
TFE-D-OTR55201 Departamento de Almacén y Distribución SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO
TFE-D-OTR55234 Salina Cruz SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO
TFE-D-OTR55225 Tlalpan 2 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO
TFE-D-OTR55209 Coyoacán SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO
TFE-D-oTR55221 Secofi SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO
TFE-D-OTR55205 Aragón SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO
TFE-D-OTR55233 Puerto Escondido SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO
TFE-D-OTR55229 Tuxtepec SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO
TFE-D-OTR55213 Iztapalapa 1 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO
TFE-D-OTR55219 Milpa Alta SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO
TFE-D-OTR55203 Alvaro Obregón 1 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO
TFE-D-OTR55236 Unidad de Capacitación en Informática SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO
TFE-D-OTR55227 Venustiano Carranza 2 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO
TFE-D-OTRs5211 Gustavo A. Madero 2 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO
TFE-D-OTRs5223 Tláhuac SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO
TFE-D-OTRs5207 Aztahuacan SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO
TFE-D-OTR55231 Juchitán SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO
TFE-D-OTR55215 Iztapalapa 3 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO
$12,859.01
$12,859.01
$12,859.01
$12,859.01
$12,859.01
$12,859.01
$9,004.60
$12,859.01
.$12,859.01
$12,859.01
$12,859.01
$12,859.01
$12,859.01
$12,859.01
$12,859.01
$12,859.01
$9,004.60
$2,417.06
$12,859.01
$12,859.01
$12,859.01
$12,859.01
$12,859.01
$12,859.01
$12,859.01
$12,859.01
$2,417.06
$2,417.06
$12,859.01
$12,859.01
$12,859.01
$12,859.01
$12,859.01
$12,859.01
$12,859.01
$12,859.01
$2,417.06
$12,859.01
Total de Rentas $439,165.76 f
<*) Responder a todos v lillJ Eliminar 6) No deseado Bloquear
TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV FACTURA B1-116457332F1-3
01/10/2019 CAS-081/2019
DDzoara Sarasuadi Garcia CarbajalMar 08/10/2019 09:21 AM
Facturas CONALEP ~
Factura--B1-116457332Fl- Se...
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Dzcoara Sarasuadi carcia CarbajalAdrninístrath,,-',Q- T-éC¡~~'CC Esoec~-a¡ísta.
Calle 15de Septiembre 147 Norte,CoL lázaro Cárdenas, Metepec, Estado de México. C.P. .5214BTeléfono:55548ü3700.72:.2 2'7108'JOE.xt, 2446wV\fw'9Q..b.mx!conal~.Q
De: Mauricio Romero Diaz <mromero@conalep.edu.mx>
Enviado: martes, 8 de octubre de 2019 09:13 a. m.
Para: Dzoara Sarasuadi Garcia Carbajal <dgarcia@conalep.edu.mx>
Asunto: PDF Y XMl DE FACTURAS
HOLA DZOARA, TE ENViÓ LAS FACTURAS DE LOS SERVICIOS DE INTERNETDEDICADO FIJO, INTERNET MÓVIL, ARRENDAMIENTO DE EQUIPO INFORMÁTICO YDEL APROVISIONAMIENTO DEL CENTRO DE DATOS.
SIGO AL PENDIENTE DE LAS FACTURAS RESTANTES, EXCELENTE DíA..SALUDOS !!!!!!!
Maul'icio Romero Día;;:Adrni'pjstr~t¡\¡,o "Técnícc EspecIeli:-:.t.a
Calle 1600 septiembre 147 Norte,Col. Lázaro Cárdenas, l\~etepeG,Est5d-o de t",;'éxicC'. c..P~52148Teléfonc:5S54803700,7Z2 2:710800 E..,t2281W\iVw.gob.mx,!cona¡ep
J de 1
C0is-9~') 1,\2Cic",,,,'¡ sS' E'jz;C'3ci-5n p'Of&'::~;jLS,j TS<:f";'::;'-', -
08110/20]909:23 a. m.
Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaOllGANtSMO I'Ú8l./CO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO
conalep
Secretaría de AdministraciónDirección de Infraestructura y Adquisiciones
Reevaluación de Proveedores de bienes y/o serviciosPara Oficinas Nacionales y/o Colegios Estatales (cuando aplique)
Requisito 7.4.1 de la Norma ISO 9001 :2008
EVAPRO-FO-02
Unidad administrativa: Dirección Corporativa de IFecha de Elaboración: 02 de Octubre del 2019 ,~
Tecnoloqías Aplicadas'Proveedor: TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DEC.v;Referencia: CAS-081/2018/ .....
Descripción del bien o servicio: Servicio de Internet DEldicadoFijo (Partida tI>x'! .Periodo de ejecución del servicio o entreg~ de 10sbiel1es: Del 01 al30deS~ptiembre del 2019 "
Se entregaron los productos
CRITERIOS PARA lA EVALUACiÓN
Evaluación general del proveedor:
( x) Si cllmple con todos los criterios
() Si no cumple con uno de los criterios
() Si no cumple con más de uno de los criterios
Regular
Observaciones:
Se proporcionó el soporte técnicorequerido
Excelente
Se cumplieron las especificaciones técnicas delservicio o los bienes de acuerdo a lo solicitSe dio cumplimiento a las garantías señla solicitud
Deficiente
La ejecución· del servicio o la entregade los bienes fue dentro de lafecha
actada
Calle 16 de Septiembre No. 147 Nte., Col. Lázaro Cárdenas, Metepec, Estado de México, CP 52148Teléfono 01 (722) 2 71 oS 00 ext. 2281 ",,,w.gob.mx/conalep
Impreso el: 25..()9·2019 13:29
EDUCACiÓN PÚBLICA
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA
REPORTE DE ClC POR FOLIOImpreso por: CONSUlTAl11l5XSSANCHEZ
RAMO EJEC: 11 UNI.EJEC: L5X FOLIO ClC: 946 FOLIO DEP: 43119 PROCESO: 703083 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEF
FECHA CAPTURA: 18/09/2019 FECHA APLlCACION: 18/09/2019TIPOCLC:
APLcONT:
DIRECTA
DIVISA: MXN
TIPO PAGO: EFECTIVA
TOTAL DIVISA: $509,432.28 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTAlMN: $509,432.28
ESTATUS ClC: Pagada
FECHA DE PAGO: 20/09/2019
BENEFICIARIO: TPT890516JP5 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV
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FORMATO PARA El EJERCICIO DEl GASTO
Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaCH?GANISMO ru.~UCG CES-Cf.NTRAUZA[)() [)Er ESI><¡.!?.')
Secretaria de Administración
Dirección de Administración Financiera
05851
CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-o1
NO. DE REVISiÓN: 00
FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017
Folio No.10/09/2019Fecha',."
Tipo de Operación Cheque ( ) Transferencia ( ) ClC ( X ) Billete de depósito ( )
Cuenta Bancaria Banco IBANCO AZTECA I No. de Cuenta o Clabe 1~/i27180001090611094
Beneficiario TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, SAj)-E'é.V.
Código de Barras I I No. de empleado IDSGC IRFC I TPT890S16JPS
/ I No. de Contrato o Convenio I (AS-081/2018/ .<'
/
Valor del bien o/ //
I.V.A de nota de Netoa~FA. N~de créditoOtras Impuestos
Retención I.V.A.servicio crédito retencion~ retenidos
I 439,165.76 / 70,266.5;1/ I I / I I I 509,432.28
/'
1 (QUINIENTOS NUEVE Mil CUATROCIENTOS TRÉINTA Y DOS PESOS 28/100 M.N.) 1
Por concepto dePAGO DE LA FACTURA Bl-114450167Fl-3 01~'~RESPONDIENTEAL PAGO DE LOS SERVICIOS EN EL MES DE AGOSTO 2019 (PARTIDA
1) NO. DE COMPROMISO SICOP 001135 - O 34
Registro Presupuestal
Clave U.A. I programa
presupuestario M001 I Fuente de financiamientoRECURSOS
FISCALES
Clave presupuestaria / / Descripción Impo~
11L5X2019252002M001317011115007030 SI}1iCIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES
11L5X2019252002E007317011115007030 • !SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES
1~,033.27 /"
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Va. Bo. Presupuesto
/Solicita ./
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t-------;-l;;IC:-.M;f.7;IG::-;U~E:7l-lAtN;;G:;:E:;-l~LO~'P;:;;E::;Z:'7l -;::EOA' ;:-;N------T------~;:;::.;;Nti"i,; 'QíAg ÁlVAREZ
Nombre y Firma ~ No rey Fr{rPa
COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DIRECTORA DE INFRAESTRUCTU3A Y ADQUISICIONES
Puesto .1 ii A Puesto ~
IV II!'l
Contrato Núm. CAS-081-2018 ,-
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONALTECNICA16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTECol. LAZARa CARDENAS, METEPECMETEPECMEXICO, MX 52148
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PERIFERICO SUR 4119 TORRE A·PISO 7,COL. FUENTES DEL PEDREGAL DEL. TlALPAN,14140,MEXICO,C1UDAD DE MEXICOR.F.C. TPT890516JP5 •Régimen Fiscal: .Régimen General de Ley Personas Morales
Folío Fiscal: .Cuenta:Factura:Fecha de Emisión:Lugar de Emisión:RFC del Cliente:
Atención a Clientes8008108010
B276B3F6·5513·4EOE·A704·25E7958A498E
5.46143BH 14450167Fl-3
2019-09-01T09:27:59CIUDAD DE MEXICO
CNE781229BK4 -
5.46143
509,432.28 -
poR DISPOSICiÓN OFICIAL
A PARTIR DEL 3 DE AGOSTO
439,165.76 •
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Renta Plan
Sonificaciones
Consumos
Otros cargos a la
Subtotal
+ IVA Impuesto de Valor Agregado
Cargos del Mes
11111111111111111111111 1111111111111111108100000005461431
Deberás ma rcar10 dígitos en todo el paíscuando marquesa n (JlTjeros fUos o móviles.01 044 045
P.:tr¡¡ll",rn<KI"",d,¡.I.OIV~ d;;¡tw-.;;¡~
d~l{n"''''''lli4'lo1l ceJut........
E4899 Por definir .PPD
POl
Clave de UnidadForma de PagoMétodo de Pago
UsoCFDI
PioUl·IJ<m!,"",,"~ydel~g;¡dl~ ..
nllClc>t'.3I.
509,432.28
12SEP 201910
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Favor de realizar su depósito a nombre de:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.
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COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONALTECNICA16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTECol. LAZARO CARDENAS, METEPECMETEPECMEXICO, MX, 52148
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Cuenta Período Página
RECUERDAHistorial de Facturación
Resumen de pagos del Período anterior
Mes Facturación
$524,348.73
$524,348.73
$509,432.28
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$509,432.28
ABR 2019
MAY2019
JUN2019
JUL2019
AG02019
AGOJULMAY JUNABRABR
$524,349$471,914$419,479$367,044$314,609$262,174$209,740$157,305$104,870
$52,435
El horario de atención paraaclaración de factura y solidtud demovimientos en lacuenta es de lunesaviernes de 8:00 ama 8:00 pm.Parareporte de fallas y soporte técnico elhorario está disponible las 24 hrs.comunicandote al 800 810 8010.
Fecha Cantidad
19-Aug-19 -$509,432.28
Certificado 00001000000403179704"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
No. de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT 00001000000404598147Fecha y Hora de certificación: 01/09/2019 09:30:00 a. m.
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Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:113.3IB1-114450167Fl-312019-09-0lT09:27:5919910000100OOO04031797041439165.76IMXNI509432.2811IpPDI14140ITPT890516JP51TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONESS.A. DE C.V.1601ICNE781229BK4ICOLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICAIPOlI81161700ISERVIClO_ENLACEIlIE48IUnidad de ServiciolServicio deTelecomunicacionesj439165.76143916S.761439165.761002ITasaIO.160000170266.S2I002!TasaIO.160000170266.S2170266.5211
Transcurrido el plazo de 30 dlas a partir de la fecha de expedición de la pre5ente factura sin que exista reclamación por parte del diente, se tendrán por aceptados los cobros realizados. Concluido este periodo no se hará modificación alguna a la factura.
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Resumen de Cargos Facturados
Cuenta Período Página
, Rentas Servicios adiclonales. contratados Consumos 'No. Plan BOnlficaclones" Ir" Otros Cargos Total
1 Descuento Con Sin \le petJOuo'"h "" 0 , ' '" Renta en renta" "promoci6n promoción, , ', ' , ,
Empresarial $439,165,76 $0.00 50.00 $0.00 $439,165.76
5ubtotal $439,165.76IVA $70,266.52
Total $509,432.28
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EDUCACIÓN OconaJepDirección Corporativa de Tecnologías Aplicadas
Desglose dell.V.A.
CONTRATO CAS-081/2018Factura No.Bl-114450167Fl-3, correspondiente al mes de agosto 2019, "Servicio de Internet Fijo".
Ticomán $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45----------"----------Azcapotzalco $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Puerto Escondido $ 2,417.06 $ 386.73 $ 2,803.79----_._.--
Santa Fé $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45------Huajuapan de León $ 2,417.06 $ 386.73 $ 2,803.79
---
Secofi $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45---~-~-_._---"._--------
Tláhuac $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Tlalpan1 $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45-------_.~.
Tlalpan 2----
$ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Venustiano Carranza 1 $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45
------Venustiano Carranza 2 $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Xochimilco $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Tuxtepec $ 2,417.06 $ 386.73 $ 2,803.79Juchitán $ 2,417.06 $ 386.73 $ 2,803.79--Dirección Estatal de Oaxaca $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45-----~-----_._---~----------_.._------ ------_._-Salinas Cruz $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45
_._-------------- ------------- --~-----------Oaxaca $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45UCI $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Almacén Central $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45A~ropuerto $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Alvaro Obregón 1 $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Alvaro Obregón 2 $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45
Arag~ $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Aztahuacan $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45
Centro México Canadá $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45
Coyoacán $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Gustavo A. Madero 1 $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Gustavo A. Madero 2 $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45
Iztacalco 1 $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45
Iztapalapa 1_____________ $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45
!~palapa 2 $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45-------~tapalapa3 $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45
Iztapalapa 4 $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45
Iztapal~pa 5 $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45
Magdalena Contreras $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45
Milpa Alta $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45--_._-
\Oficinas Nacionales $ 9,004.60 $ 1,440.74 $ 10,445.34
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~\Oficinas Nacionales $ 9,004.60 $ 1,440.74 $ 10,445.34
Importe total $ 439,165.76 $ 70,266.52 $ 509,432.28
JIIJ, .fll,/
talplEMPRESARIAL
®
Cuenta Período Página
\.
~\0\
Enlaces, Internet y Telefonía Fija EmpresarialDesglose de Rentas y Consumos FacturadosRentas
TFE-D-0TR55207':Aztahuacan SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO /
TFE-D-OTR55223 í,Tláhuac SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO'
TFE-D-OTR55215,lztapalapa 3 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO"
TFE-D-OTR55231 Juchitán SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO'¡
TFE-D-OTR55211 Gustavo A. Madero 2 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO'"
TFE-D-0TRS5227 Venustiano Carranza 2 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO'
TFE-D-OTRS5219 Milpa Alta SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO"
TFE-D-OTR55236 Unidad de Capacitación en Informática SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO ti
TFE-D-OTR55203 Alvaro Obregón 1 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO"
TFE-D-OTR55209 Coyoacán SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO"
TFE-D-OTR55225 T1alpan 2 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO ¿
TFE-D-OTR55217, Iztapalapa 5 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO"
TFE-D-OTR55234 Salina Cruz SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO"
TFE-D-OTR55201 Departamento de Almacén y Distribución SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO ""
TFE-D-0TR55213 \Iztapalapa 1 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO I
TFE-D-OTR55229 Tuxtepec SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO ¿
TFE-D-OTR55221 Secofi. SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO.
TFE-D-OTR55233 Puerto Escondido SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO ...
TFE-D-OTRS520S Aragón SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO ,¡
TFE-D-OTRS52OB Centro México Canadá SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO ""
TFE-D-OTR55224 Tlalpan 1 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO"
TFE-D-OTR55216ilztapalapa 4 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO'-
TFE-D-OTR55232 Dirección General en el Estado- Oaxaca SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO ,/
TFE-D-OTR55212'liztadllco 1 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO.r
TFE-D-OTR55228 Xochimilco SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO ....
TFE-D-OTR55220 Santa Fe SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO '"
TFE-D-RD55239 Oficinas Nacionales Redundancia SERViCIO DE INTERNET DEDICADO FIJO"
TFE-D-OTR55204 Alvaro Obregón 2 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO"
TFE-D-OTR55210 Gustavo A. Madero 1 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO"
TFE-D-OTR55226 Venustlano Carranza 1 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO ..
TFE-D-OTR55218 Magdalena Contreras SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO ...
TFE-D-0TR55235 Oaxaca SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO"
TFE-D-OTRS5202 Aeropuerto SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO ..
TFE-D-OTRS52141 Iztapalapa 2 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO'
TFE-D-OTR55230 Huajuapan de León SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO ...
TFE-D-OTRS5222 TIcoman SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO '"
TFE-D-OTR55238 Oficinas Nacionales SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO '"
TFE-D-OTR55206 Azcapotzalco SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO '"
$12,859.01
$12,859.01
$12,859.01
$2,417.06
$12,859.01
$12,859.01
$12,859.01
$12,859.01
$12,859.01
$12,859.01
$12,859.01
$12,859.01
$12,859.01
$12,859.01
$12,859.01
$2,417.06
$12,859.01
$2,417.06
$12,859.01
$12,859.01
$12,859.01
$12,859.01
$12,859.01
$12,859.01
$12,859.01
$12,859.iJ1
$9,004.60
$12,859.01
$12,859.01
$12,859.01
$12,859.01
$12,859.01
$12,859.01
$12,859.01
$2,417.06
$12,859.01
$9,004.60
$12,859.01
Total de Rentas $439,165.76
\/~i
\
\
Colegio Naoional de Eduoaoión Profesional TéonioaDirección de Infraestructura y Adquisiciones
Coordinación de Adquisiciones y Servicios
FORMATO DE ACEPTACIÓN DE SERVICIOS ,/
DIA-AP01 C·PO-01-F007
Unidad Administrativa:
Número de Contrato:
Nombre del Proveedor:
Descripción del Servicio:
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE TECNOLOGÍAS APLICADAS .'
CAS-08l/20l8 .'
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.
SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO (PARTIDA 1 ) ./
Número de Hoja:
Fecha de elaboración:
No. de Referencia:
1/1 /
02/09/2019 ,.
DCTA.l.0485.2018
Vigencia delcontrato
Fecha de entregadel Servicio
Número de laexhibiCión que
se libera
Monto de laexhibición que se
libera
Número de factura y/o recibode honorarios
Productos Recibidos
INTERNET DEDICADO FIJO:
1.REPORTE MENSUAL EN MEDIO MAGNETICO.
Dictamen
DEL 23 DEDICIEMBRE DEL2018" AL 22 DEDICIEMBRE DEL
2020 ,.'
31 DE AGOSTODEL 2019
DEL 01 Al 31DE AGOSTO DEL
2019$509,432.28 B1-114450167Fl-3,'
2. REPORTE EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADOS CON LASIGUIENTE INFORMACIÓN:
A). REPORTE DE CONSUMO DE INTERNET, TOP 10 DE CONSUMOPOR IP Y TOP 10 DE CONSUMO POR DOMINIO DE SITIO.
B). REPORTE DEL MES CON STATUS DE SOLUCIONADO O PENDIENTE.
C). REPORTE DE REMPLAZO DE EQUIPO QUE CONFORMALA SOLUCIÓN SI EXISTIERA ALGUN CAMBIO EN EL SERVICIO.
CUMPLE
Nombre,
TREVIÑO M9:R~IjES
DE TELEVISIÓN
firmi y puest~del responsable'de la revisión del servicioi ./\,-"*,,,,,....
r
DIRECTOR
'V
7L
APLICADAS
Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaORGANISMO PúBLICO DESCENTRAliZADO DEL ESTADO
Secretaría de AdministraciónDirección de Infraestructura y Adquisiciones
Reevaluación de Proveedores de bienes y/o serviciosPara Oficinas Nacionales y/o Colegios Estatales (cuando aplique)
Requisito 7.4.1 de la Norma ISO 9001:2008
EVAPRO-FO-02
~~~~~10~~:i~~ir~:~:~~irección corporativaCl~I·Fecbªde """;;¡UY'Qv'y' 02 de Septiembre del 2019 "
Proveedor: TOTAL PLAY TELECOMUNICA.CIONES S.A. DEC:Vc/Referencia: CAS-081/2018"Descripción del bien o servicio: Servicio de Internet Dedicado Fijo (Partida 1 ) /Periodo de eiecucióndel servicio o entreQa de los bienes: Del 01 al 31 de AQosto del 2019 "
CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓJ'.ISí No
APLICA
La ejecución del servicio o la entrega En tiempo Xde los bienes fue dentro de la fecha 1------+------1-------+-----------1pactada t:JI l\,llma
Se cumplieron lasE;specificacionestécllicª~dél
servicio o los bienes de acuerdo a lo solicitadoSe dio cumplimiento a lasgClranlías señalad.as .ehla solicitud
Se proporcionO elsoporte técnicorequerido
Se entregaron los productos
Observaciones:
Evaluación general del.proveedor:
En tiempo
forma
En tiempo
EI1 forma
xxX
x
Excelente
Regular
Deficiente
( x) SicLJmple con todos los I"'rit"'ri(,~
() Si no cumple con
() Si no I"'llnmlA
niAntn/rlA Televisión "
Cane 16 de Septiembre No. 147 Nte., Col. Lázaro Cárdenas. Metepec, Estado de México, CP 52148Teléfono 01 (722) 2 71 08 00 e.xt. 2281 www.gob.mxjconalep
Impreso el: 26·08·201912:30
EDUCACiÓN PÚBLICA
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA
REPORTE DE ClC POR FOLIOImpreso por: CONSULTAl11 L5XSSANCHEZ
RAMO EJEC: 11 UNI.EJEC: l5X FOLIO ClC: 816 FOLlODEP: 35027 PROCESO: 595126 lEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
TIPO ClC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 15/08/2019 FECHA APLlCACION: 15/08/2019 ESTATUS ClC: Pagada
APL. CONT: DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: $509,432.28 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTAL MN: $509,432.28 FECHA DE PAGO: 19/08/2019
BENEFICIARIO: TPT890516JP5 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV
REF1: REF2:
CTA.BANCARIA: 127180001090611094 MEDIO DE PAGO SPEI
Fec REF1:
Folio AMF: NO.OFAMF: NUT:
SEC RM UNI
11 l5X
CICLO MES GF F SF PRG Al
2019 8 2 5 2
IPP PP
M
OGTO TG
31701
FF EF PPI
1 15 O
IMPORTE DIVISA
$509,432.28
IMPORTE MN
$509,432.28
REMTE.POR PROG
SO.OO
REMTE. RECTIF. FEC.PROP.PAGO ENTIDAD FEDERATIVA
$509,432.28 19/08/2019 Estado de México
Página 1 de 1
FORMATO PARA El EJERCICIO DEl GASTO
Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaORG/INi$;\10 PU3J.tCO DESLENTRAUZA{)O DEL ESTADO
CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-ol
NO. DE REVISiÓN: 00
FECHA DE APROBACiÓN: 28/02/2017
127180001090611094
Secretaria de Administración
Dirección de Administración Financiera
Folio No.
Billete de depósitoCLC ( X )
No. de Cuenta o ClabeIBANCO AZTECA ITransferencia ()
Fecha
Banco
Cheque ( )
Cuenta Bancaria
Beneficiario TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.
Código de Barras
--~======;-------No. de empleado
RFC TPT890S16JPS No. de Contrato o Convenio CAS-081/2018
Valor del bien o . I.V.A de nota deI.V.A. Nota de credito 'd'
_---'s""e"-rv:..:i""ci""o'---,______ cre Ita
__4_3_9_,1_6_s_.7_6,-1 70_,_26_6_.5_21 I 1
Otras
retenciones
Impuestos
retenidosRetención I.VA Neto a pagar
S09,432.281
(QUINIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 28/100 M.N.)
Por concepto dePAGO DE LA FACTURA Bl-111577064Fl-3 01/08/2019 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LOS SERVICIOS EN EL MES DE JULIO 2019 (PARTIDA 1)
NO. DE COMPROMISO SICOP 001135
Registro Presupuestal
Clave U.A. 7030 I I"'rograma
presupuestario MOOl I Fuente de financiamientoRECURSOS
FISCALES
Clave presupuestaria Descripción Importe
llL5X2019252002M001317011115007030 SERVICIOS DE CONDUCCiÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES S09,432.28
0.00
0.00
I Total
0.00
S09,432.28
Vo.Bo. Fiscalización Vo. Bo. Presupuesto
=--#~ JiI¡j{¡ ..
1------.. -L-IC-.-M"-IG-U-E-L-,Á'N-G-E-L-LO-,-·P-E-Z-L-EO-'-'-N------+--------M-.-- ::: - -- ~íA::::::il.:::Á;:j~f=V:::AR:::~:::Z-------1Nombre y Firma om re y Firma !
Solicita ~6to la ¡
COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA\r ADQUISICIONESPuesto Puesto 1
Contrato Núm. CAS-081-2018
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONALTECNICA16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTECol. LAZARa CARDENAS, METEPECMETEPECMEXICO, MX 52148
Enlace TP ahora es
E~" Totalplay@EMPR.ESARIAL
PERIFERICO SUR 4119 TORRE A-PISO 7,COL FUENTES DEL PEDREGAL DEL TLALPAN,14140,MEXICO,CIUDAD DE MEXICOR.F.C. TPT890516JP5Régimen Fiscal:Régimen General de Ley Personas Morales
Folío Fiscal:Cuenta:Factura:Fecha de Emisión:Lugar de Emisión:RFC del Cliente:
Atención a Clientes018008108010
77AE449O-E5A4-4682-8272-410DD20A78DD
I 5,.46143B1-111~77p64'fl-3
2019-0B-on05:47:4914140
CNE781229BK4,
5.46143
EMPRESARIAL
E~'" Totalplay~Inspirados en el futum
01 800 1880005totalplayempresarial.com.mx
111111111111111111111111111111111111111108100000005461431
509,432.28$
Clave de Unidad E48.Forma de Pago 99 Por definir,
Método de Pago PPD• J _._ Uso CFDI PO1
----+---/7----------------------------------I~ / Il
// bJ/ ¡- I
tEMPRESARIAL
Enlace TP ahora es
~Totalplay·
Renta Plan $ 439,165.76
Consumos $ 0.00
Bonificaciones $ 0.00
$ 0.00
Subtotal $ 439,165.76
Cargos del Mes $ 509,432.28
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONALTECN/CA16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTECol. LAZARO CARDENAS, METEPECMETEPECMEXICO. MX, S2148
, !rU NÚMERO DE CUENTA
5.46143
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICiÓN
Favor de realizar su depósito a nombre de:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE c.v.
SPEI a la CLABE de Banco Azteca $ 509,432.28 .
BANOR'tE Emisora: 2¡;42 Ref: 08100000005461431BANAMEX B: 000546143094
VISA
Enlace TP ahora es
~Totalplay@ Cuenta Período PáginaEMPRESARIAL
Resumen de Cargos Facturados
Servicios adicionalesRentas tr t d C
• . con a a os onsumos Otros Cargos TotalNo. Plan Bomficaclones S. del periodoDescuento Con In '
Renta en renta promoción promoción .
ahora es
~~'Totalplay®EMPRESARIAL
Cuenta Período Página
RECUERDA'Historial de Facturación _
Resumen de Jllagos~del Período anterior
Mes -Facturación
$524,348.73
$524,348.73
$524,348.73
$509,432.28
$509,432.28
MAR 2019
ABR 2019
MAY2019
JUN 2019
JUL 2019
JULJUNMAYABRABRMAR
$524,349$471,914$419,479$367,044$314,609$262,174$209,740$157,305$104,870$52,435
El horario de atención paraaclaración de factura y solidtud demovimientos en lacuenta es de lunesaviernes de 8:00 am él 8:00 pm. Parareporte de fallas y soporte técnico elhorario está disponible las 24 hrs.comunicandoteal018oo8108010.
- Fecha ~antidad-. -16-Ju1-19 -$509,432.28
Certificado 00001000000403179704"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
No. de Serie del Certificado de 5ello Digital del 5Al 00001000000404598147Fecha y Hora de certificación: 01/08/2019 05:49:50 a. m.
Sello Digital del Emisor.PnXA+ewcegxW28mGKOZmb/1uG7UIZ60uoFmnjsSjTahmwCfOsacAtw6Pwn7PUada7icOwzoeWMOvaGcEFuaRWVOdZ8NkHWJDZAKVWnWFqOESGwcK1zLZ!ngmiBgM+Ef'lwXt+bLXWKnFXLraKccOHxWs2X7nowIJ3BZSoRrZY3vOQKQI2wdCPfz216VbmVa9Si2GrnYKig33xQu80UsxUwa75PbASN3NEgY1/RnULVg9Q1uHb7EI/CTX200IPCg8jqI289VFWF9vKNOwk1qgNI+2TISQTBUEACjmF1sYllpVLxc84rl ZSGNRzXj3V1 totxGax6x1 cK1X+TcEBdAeJlw==
Sello Digital deISAT:WZRVakZfbOQcMJhafMCAcGhhv4htIGu1/IVRCQn2q+rE/2eYQNHUZOyKwvd6Tyzm1hihRu/DquIYbQ/NCeQiFm1ImQkHqf8TF60FqzH9x9FLltwjofLkJJqnOw6GSOeHn45hHOLXpdOAs7IhifbIOC50gppMXVSwxF0365n18PjDF590IN55Q4f7PMC+B1zZe+SyCg41QLWzC3a6RLA2kgNT2wbEbb7P20ztd8sj8hfQQYmR23hPXhhutXWTcdTdYqDPkyv8RjANSFkf+Abb3IJMPW61bOdFFrXlm1ucrzAs+frdqmOvwatdFW8MMaDnYPVMVOMw568a4Dw3q7fFg=
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:113.3181-111S7?064F 1-312019-oS-01TOS:47:49199IOOO01000000403179704143916S.76IMXNIS09432.2SIIIPPDI14140!TPTS9OS16JP51TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONESS.A. DE C.V.I601 ICNE781229BK4/COLEGIO NACIONAL DE EDUCAClON PROFESIONAL TECNICAIPOlI81161700ISERVlCIO_ENLACEI1IE4BIUnidod de 5erviciolServicio deTelecomunicaclonesl43916S.76 439165.761439165.761002!TasaI0.160oo0170266.521002[Tosa\0.16OO00170266.52170266.5211
Transcurrido el. plazo de 30 dras a partir de la fecha de expedición de la presente factura sin que exista redamación por parte del diente, se tendrán por aceptados los cobros reaUzados. Conduido este periodo no se hará modificación alguna a la factura.
<?xml V~rSi01F"1t 1.0 11 cncoding="UTF-8"?><c!ui:Colllrrobanlc ," xsi:schelll ..I.oCalioly·.. http://www.sat.gob.mx/cfd/3http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd.. - " Lugarl"rcdicion~"14140" lVlélodol'ago~"PPD"
'J'ipO[)CCOlllrrobaJH,,~"I" TOlal~"509432.28" Moncda="MXN" Sub']'otal="4:19165.76"Ccrliricado·o"MIIGTjCCBDagAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAOMDMxNzk3MDQwDQYJKoZlhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMulGRlbNo('crli ricadejO""OOOOl 000000403179704" FonnaPago="99"ScI!o="PnXA+ewcegxW28mGKOZmb/luG7UIZ60uoFmnjsSjTahmwCfOsacAtw6Pwn7PUad1l7icOwzoeWMOvaGeEFullRWVOdZ8NkHWJOZAKVWnWFqOESG·¡:"cha~"2019-08-011'05:47:49" Foho="BI-111577064Fl-3" Vcrsion="3.3">
<c!ui:l.'misor R"gimcn¡:jscal~"601" Nombrc="TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V." Rlé"TPT890516JP5"i><e!cli:lkceplor Nombrc="COLEGIO NACIONAL DE EOUCACION PROFESIONAL TECNICA" Rrc~"CNE781229BK4"UsoClT>!="POI"i><crc.li:Con<..\.~plOS>
<c!ui:l mpueslOs TOlall mplleslOil'rasl"dados~"70266.52"><c!üi:Co¡nplclllClllC.l><e!ui :1\ ddcnda -,si :schcmal ,ocalion=" https://www.interfllctura.com/Schemlls/Ooeumentoshttps://www.interfactura.com/Schcmas/OocumentosfOocumentoInterfactura.xsd " ">
<ícfeli:C'omprobanle>
file:///C:/Users/dgarcia/AppData/Local/Temp/XML%20de%20Factura-2019-0S-01-B1-1 ... 08/08/2019
Dirección corporativa de Tecnologías Aplicadas
Desglose dell.V.A.
CONTRATO CAS-081/2018Factura No.Bl-111577064F1-3, correspondiente al mes de julio 2019, "Servicio de Internet Fijo".
Ticomán $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45..._---
Azcapotzalco $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45---- ----
Puerto Escondido $ 2,417.06 $ 386.73 $ 2,803.79Santa Fé $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Huajuapan de León $ 2,417.06 $ 386.73 $ 2,803.79Secofi $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Tláhuac $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Tlalpan1 $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45
---
Tlalpan.,~ $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45-------_.
Venustiano Carranza 1 $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45
Venustiano Carranza 2 $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45--
Xochimilco $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Tuxtepec $ 2,417.06 $ 386.73 $ 2,803.79
Juchitán $ 2,417.06 $ 386.73 $ 2,803.79Dirección Estatal de Oaxaca $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45
Salinas Cruz $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45--Oaxaca $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45
UCI $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45
Almacén Central $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45
Aeropuerto $ 12;859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45
Alvaro Obregón 1 $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45
Alvaro Obregón 2 $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45
Aragón $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45
Aztahuacan $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45
Centro México Canadá $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45-
Coyoacán $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45
Gustavo A. Madero 1 $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45
Gustavo A. Madero 2 $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45
-~ Iztacalco 1 $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45\ Iztapalapa 1 $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45(!
t Iztapalapa 2 $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45
~tapalapa 3 $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45------------
Iztapalapa 4______ $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45
Iztapalae~ $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45
/t> Magdalena Contreras $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45--
Milpa Alta $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45
Oficinas Nacionales $ 9,004.60 $ 1,440.74 $ 10,445.34
~ Oficinas Nacionales $ 9,004.60 $ 1,440.74 $ 10,445.34
$ $Importe total $ 439,165.76 70,266.52 509,432.28
ahora es
EMPRESARIAL
Enlaces, Internet y Telefonía Fija EmpresarialDesglose de Rentas y Consumos FacturadosRentas
TFE-D-OTR55201 Departamento de Almacén y Distribución SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO
TFE-D-OTR55209 Coyoacán SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO
TFE-D-OTR55205 Aragón SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO
TFE-D-OTR55213 Iztapalapa 1 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO
TFE-D-OTR55203 Alvaro Obregón 1 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO
TFE-D-OTR55211 Gustavo A. Madero 2 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO
TFE-D-OTR55207 Aztahuacan SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO
TFE-D-OTR55215 Iztapalapa 3 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO
TFE-D-OTR55202 Aeropuerto SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO
TFE-D-OTR55210 Gustavo A. Madero 1 5ERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO
TFE-D-OTR55206 Azcapotzalco 5ERVIClO DE INTERNET DEDICADO FIJO
TFE-D-OTR55214 Iztapalapa 2 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO
TFE-D-OTR55204 Alvaro Obregón 2 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO
TFE-D-OTR55212 Iztacalco 1 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO
TFE-D-OTR55208 Centro México Canadá SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO
TFE-D-OTR55216 Iztapalapa 4 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO
TFE-D-OTRS5217 Iztapalapa 5 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO
TFE-D-OTR55234 Salina Cruz SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO
TFE-D-OTR55225 Tlalpan 2 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO
TFE-D-OTRS5221 Secofi SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO
TFE-D-OTR55233 Puerto Escondido SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO
TFE-D-OTR55229 Tuxtepec SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO
TFE-D-OTR55219 Milpa Alta SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO
TFE-D-OTR55236 Unidad de Capacitación en Informática SERVICIO DElNTERNET DEDICADO FIJO
TFE-D-OTR55227 Venustiano Carranza 2 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO
TFE-D-OTR55223 Tláhuac SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO
TFE-D-OTR55231 Juchitán SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO
TFE-D-OTR55218 Magdalena Contreras SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO
TFE-D-OTR55235 Oaxaca SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO
TFE-D-OTR55226 Venustiano Carranza 1 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO
TFE-D-OTR55222 T1coman SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO
TFE-D-OTR55238 Oficinas Nacionales SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO
TFE-D-OTR55230 Huajuapan de León SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO
TFE-D-OTR55220 Santa Fe SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO
TFE-D-RD55239 Oficinas Nacionales Redundancia SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO
TFE-D-OTR55228 Xochimilco SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO
TFE-D-OTR55224 T1alpan 1 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO
TFE-D-OTR55232 Dirección General en el Estado- Oaxaca SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO
Cuenta Período Página
$12,859.01 .
$12,859.01 '
$12,859.01 '
$12,859.01 .
$12,859.01 '
$12,859.01 '
$12,859.01
$12,859.01
$12,859.01
$12,859.01
$12,859.01 '
$12,859.01,
$12,859.0V
$12,859.01
$12,859.01
$12,859.01,
$12,859.01 •
$12,859.01
$12,859.01 '
$12,859.01
$2,417.06
$2,417.06 '
$12,859.01
$12.859.01 '
$12,859.01
$12,859.01 '
$2,417.06
$12,859.01
$12,859.01
$12,859.01
$12.859.01 .
$9,004.60
$2,417.06
$12,859.01
$9,004.60
$12,859.01,
$12,859.01
$12,859.01 ;
Total de Rentas $439,165.76
Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaDirección de Infraestructura y Adquisiciones
Coordinación de Adquisiciones y Servicios
FORMATO DE ACEPTACIÓN DE SERVICIOSDIA-AP01 C-PO-01-F007
Unidad Administrativa:
Número ,de Contrato:
Nombre del Proveedor:
Descripción del Servicio:
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE TECNOLOGÍAS APLICADAS
CAS-081/2018
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.
SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO (PARTIDA 1 )
Número de Hoja:
Fecha de elaboración:
NO. de Referencia:
1/1
01/08/2019
DCTA.1.0485.2018,
Vigencia delcontrato
Fecha de entregadel Servicio
Número de laexhibici6n que
se libera
Monto de la INúmero de factura y/o reciboeXhibición que se de honorarios
liberaProductos Recibidos
INTERNET DEDICADO FIJO:
1.REPORTE MENSUAL EN MEDIO MAGNETICO.
Dictamen
DEL 23 DEDICIEMBRE DEL
2018 AL 22 DEDICIEMBRE DEL
2020
Nombre,
31 DE JULIODEL 2019 ,
DEL 01 Al 31DE JULIO DEL
2019,$509,432.28 Bl~111577064Fl-3
2. REPORTE EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADOS CON LASIGUIENTE INFORMACIÓN:
A). REPORTE DE CONSUMO DE INTERNET, TOP 10 DE CONSUMOPOR IP Y TOP 10 DE CONSUMO POR DOMINIO DE SITIO.
B). REPORTE DEL MES CON STATUS DE SOLUCIONADO O PENDIENTE.
C). REPORTE DE REMPLAZO DE EQUIPO QUE CONFORMALA SOLUCIÓN SI EXISTIERA ALGUN CAMBIO EN EL SERVICIO.
DIRECTOR e,
CUMPLE
Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaORGANiSMO PúBUCODESCfNTRMIZADO DEl ESTADO
Secretaría de AdministraciónDirección de Infraestructura y Adquisiciones
Reevaluación de Proveedores de bienes y/o serviciosPara Oficinas Nacionales y/o Colegios Estatales (cuando aplique)
Requisito 7.4.1 de la Norma ISO 9001:2008
EVAPRO-FO-02
01 de Agosto del 2019 ,é
CRITERIOS PARA LA,EVALUACI6N 1-- C__u_rn"lp'-ll_e --1 M"r6.PLlCASí No ,1'1I'-'...
La ejecución del serVicio o la entrega En tiernPo)<de los bienes fuedéntro de lafecha }-----'-'--+-.-,.-............-------.'}--.-,.-.---.'----'--+---.'---.'------.'---------jpactada En forma
Se cumplieronJª§~specifica9icme§lé9ni9ª~délservicio o los bienes de acuerdo a 10soJicitadoSe dio cumplimiento a las garantías señaladas enla solicitud
Se proporcionp E¡lsoporte t~'l·c':·'nic:Qrequerido
En tiempo
En forma'
xx
Se entregaron
Observaciones:
En tiempo
En forma
xx
Evaluación del r-0roveedor:
de los criterios
curnplle con todos los f'r¡'~"'r'il"\c:.( x )
() Si
() Si no currlplé CClI1~IS
Regular
Excelente
Deficiente
Calle 16 ele Septiembre No. 147 Nte., CoL Lázaro Cárdenas. Metepec.,Estado de México, CP 52148Teléfono 01 (722) 2 710300 ext. 2281 www.gob.mx/conalep
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DEC.V.TPT890516JP5
Régimen fiscal601 - Genera! de ley Personas Morales
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
CNE781229BK4USO de eFDIP01 - Por definir
UUIDA2016CF5-32A9-45ED-AC5F-3193091163eE
Fecha de emisión25,107/201901:50:15 a. m
L.u;.;r de emisión14140
about:blank
Orden de compra
84111506 ACT ~ Actividad Pago
Nota de recepción
$000
Subtotal
$0.00
$000
CERO XXX 001
I de 2
Método de pago
Observaciones
Forma de pago Ccindiciones de pago Moneda I TIpo de cambioXJO(I
01/08/201912:28 p. ffi.
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.DE C.V.TPT1l90516JP5
Regimen fiscal
601 + General de ley Personas Morales
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
CNE781229BK4
Uso de CFDI
P01 - Por definir
Complemento para recepción de pagos
UUIDA2a16CF5--32A9-46ED-AC5F-3193091163CE
Fecha de emisión251071201901:50:15 a. m.
Lugar de emisión14140
Versión 1.0
about:blank
Fecha de pago
15i07i2019 04:00:00
Forma de pago
03 • Transferenciaelectrónica de fondos
Documentos relacionados del complemento
Operación Moned3
MXN
Tipo de ~mbio Monto del pago
5509.432.28
2 de 2
10 Documento
8BB7E22E-8Cl0·41B2-SCS1~5BCs.lDCEDB9
94AE9CE9-F027-4716-AF2IJ-.OSCOB1D92A83
Clava Producto/Servido
84111506
Serie Folio MonedaTipo Metodo Parcialidad Saldo anterior Pagadocambio pago
MXN PPD 1 SO.11 50.11
MXN PPD 1 5509.43217 550943217
Saldo insoluto
50,00
$0,00
01/08/201912:28 p. m.
III1I1!III!!I!IInlll
SIAIFFImpreso el: 18-07-201912:20
about:blank
EDUCACiÓN PÚBLICA
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA
REPORTE DE CLC POR FOLIOImpreso por: CONSULTAJ11L5XJSAENZ
RAMDEJEC 11 UNIEJEC l5X FOUO eLC· 720 FOLIO DEP 289% PROCESO <191418 LEYEND.:'.: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL j
TIPOCLe· DIRECTA TIPO PAGO EfECTIVA FECHA CAPTUR;),: 12107.12019 FECHAAPUCACION: 12/07/2019 ESTATUS elC: Pagada
AH CONT DIVISA MXN TOTAL DIVISA 5S0SA3228 TPO C-\MBIO- too TOTAlMN 5509-43228 FECHA DE PAGO 16.107i2019
9ENEFICIARJO TPT890S16JP5 TOTAL PLAY TelECOMUNICACIONES SA DE CV
REFl REF2
CVI.B.il,NCA,RIA 127180001090611094 MEDIO DE PAC--o 8PEI
Fec REF1"
Folio_,:¡h1F: No Of .l\Mf NUT-
I de 1
SfC RM UN! CICLO MES GF F Sf PRG Al IPP PP OGTO TG FF EF PPl
11 l5X 2019 7 2 5 2 o 2 M 1 31701 1 1 15 1)
<J
IMPORTE DIVISA
5509-43228
t
IMPORTE MN
5509.432-28
REMTEPOR PROG
SO,OO
REMiE. RECTIF. FECPROP.P¡l,{
5509.43228 1610712019
31107/201909: J8 a. m.
CÓDIGO DAF: 709l·MAAGRF-CEGP-02·F·Ol
NO. DE REVISIÓN: 00
FECHA OE APROBACIÓN; 28/02/2017
U3953
Secretaria de Administración
Dirección de Administración Financiera
Folio No.
Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaOf{(ji,,'115MOí'Ü¡¡U(O UESnNr!(¡1UlN.JO DH <Si;\¡}(l
04/07/2019Fecha
,\ ~ FORMATO PARA El EJERCICIO DEl GASTO
'J \bLP" .
.......•~.
~,~!f'"', ~, , ;
j~l'(, . ~3d' "~;: ?'.« ~ \;i. t':-.". K'~'" 7"':, '0.-, .'
( ) Transferencia ( ) ClC IX ) Billete de depósito ( ) It':~,p~:~.ºpgLatldn:.~..·····-{'heque
. IBANCO AZTECA I I 1ICuenta Bancaria Banco No. de Cuenta o (Iabe 1271S0001090611094
Beneficiario I TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. ICódigo de Barras I I No. de empleado I 1
RFC I TPT890S16JPS , No, de Contrato o Convenio I CAS·OSi/20iS IValor del bien o
LVA Nota de créditoLV.A de nota de Otras Impuestos
Retención I.VA Neto a pagarservicio crédito retenciones retenidos
I 439,165.761 70,266.521 I 1 I I I 509,432.281
I (QUINIENTOS NUEVE Mil CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 28/100 M.N.) I
Por concepto dePAGO DE LA FACTURA Bl~10B332262Fl·3 01/07/2019 CORRESPONDIENTE Al PAGO DE LOS SERVICIOS EN EL MES DE JUNIO 2019 (PARTIDA 1)
NO. DE COMPROMISO SICOP 001135
Registro Presupuestar
Clave U.A.I ~rograma I Fuente de financiamiento
RECURSOS7030 presupuestario M001
FISCALES
Clave presupuestaria Descripción Importe
l1L5X2019252002MOO1317011115007030 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEfJAlE5 ANALÓGICAS Y DIGITALES 509,432.28
0.00
0.00
0.00
I Total 509,432.28
Va.Bo. Fiscalización Va. Bo. Presupuesto
IJ ,,-"""'- . ,
Solij'¡tá / Aut,
/mza
a/
/¡ I. -
l/1 ~I ",L1C.MARIA DE LOS ÁNGELES SÁNCHEl CRUl " DiAl ÁlVA El
Nombre y Firma Nombre y FirmaCOORDINADORA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA YADQUISICIONES
Puesto Puesto
Contrato Núm. CAS-081-2018
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONALTECNICA .16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTECol.LAZARO CARDENAS, METEPECMETEPECMEXICO, MX S214B
Enlace TP ahora es
E~" Totalplay"EMPRESARIAL
PERIFERICO SUR 4119 TORRE A-PISO 7,COL. FUENTES DEL PEDREGAL DEL TLAlPAN,14140,MEXICO,CIUDAD DE MEXICOR.F.C. TPT890516JPSRégimen Fiscal:Régimen General de ley Personas Morales
Folio Fiscal:Cuenta:Factura:Fecha de Emisión:lugar de Emisión:RFC del Cliente:
Atención a Clfentes018008108010
94AE9CE9-F027-4716·AF2o-06COB1D92A83
5,46143Bl~lOB332262Fl-3
2019-07-o1T04:42:4114140
CNE781229BK4 ,-
TU NÚMERO DE CUENTA
5.46143
~~> Totalplay'Insplr.)do~ ""d tulllm
018001880005lotalplayempresarial.com.mx
111111111111111111111" 11111111111 11111108100000005461431
509,432.28$
Enlace TP ahora es
~Totalplay'
Renta Plan $ 439,165.76
Consumos $ 0.00
Bonificaciones $ 0.00
Otros cargos a la cuenta $ 0.00
5ubtotal $ 439,165.76
+ ¡VA Impuesto de Valor Agregado 16% $ 70,266.52
Cargos del Mes $ 509,432.28
EMI'RUAllrAl
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PTECN/CA16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTECol. lAZARa CARDfNAS, MElEPECMffiPECMEXICO. MX, 52148
5.46143
FESIONAL
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Favor de realizar su depósito a nombre de:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.
SPEI a fa CLABE de Banco AZleca¡S.·!:¡¡'¡'!I!li,I,I'@[§§€'M
Conv: 1281615 Ref: 08100000005461431
$ 509,432.28
sconABANK~"- No. Servo 4010 Ref: 08100000005461431SANTANDER Canv; 5617 Ref: 08100000005461431
SANaRTE o Emisora. 2742 Ref: 08100000005461431BANAMEX 8: 8192010800000000546143094
VISA
Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaDirección de Infraestructura y Adquisiciones
Coordinación de Adquisiciones y Servicios
FORMATO DE ACEPTACIÓN DE SERVICIOSDIA·AP01 C-PO-01-F007
Unidad Administrativa.
Número de Contrato:
Nombre del Proveedor:
Descripción del Servicio:
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE TECNOLOGÍAS APLICADAS
CAS-081/2018
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.
SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO (PARTIDA 1 l'
Número de Hoja:
Fecha de elaboración:
NO. de Referencia:
1/1
01/07/2019
DCTA.l.0485.201&
Número de la Monto de la ~Vigencia del Fecha de entrega ó _ Numero de factura y/o recibo d' i
d 1 S i i exhibici n que exhibicion que se d i Pro netos ReC1b dos Dict_encontrato e erv e o se libera libera e honorar os
INTERNET DEDICADO FIJO:
1.REPORTE MENSUAL EN MEDIO MAGNETICO.
DEL 23 DE 2 - REPORTE EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADOS CON LA
DICIEMBRE DEL DEL 01 Al 30 SIGUIENTE INFORMACIÓN:30 DE JUNIO
2018 AL 22 DE DEL 2019 DE JUNIO DEL $509,432.28'- Bl -108332262Fl-3 Al. REPORTE DE: CONSUMO DE INTERNET, TOP 10 DE CONSUMO CUMPLE
DICIEMBRE DEL 2019 POR IP Y TOP 10 DE CONSUMO POR DOMINIO DE SITIO.2020
Ej. REPORTE DEL MES CON STATUS DE SOLUCIONADO O PENDIENTE.
C). REPORTE m: REMPLAZO DE EQUIPO QUE CONFORMA
LA SOLUCIÓN sr EXISTIERA ALGUN CAMBIO EN EL SERVICIO.
I ~I:~ "/-)1.----". _ _ L..-R}~CARD'O--1k~VINo', MORALES IVAN FLO ES BENIT
SUBCO~~"INADOR'q.i~~f~ENT~ETELEVISIÓN ". DIRECTOR CORPORATIVO E TECNO GÍAS APLICADAS
/V~ ::?--- \\,J /U/!Nombre. "'p>3>-Y~~l~n"blede l. revi,ión del ,ervicio ~ «mbre. firma d~d'd dminietretiv. ___
'-.
Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaCJ'lGANISMO PÚBUCOOf5CENTRAlIZADO OH ESTADO
conalep
Secretaría de AdministraciónDirección de Infraestructura y Adquisiciones
Reevaluación de Proveedores de bienes y/o serviciosPara Oficinas Nacionales y/o Colegios Estatales (cuando aplique)
Requisito 7.4.1 de la Norma ISO 9001:2008
EVAPRO-FO-02
Unidad administrativa: Dirección Corporativa de IFecha de Elaboración: 01 de Julio del 2019Tecnologias Aolicadas e
Proveedor: TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE Cv.Referencia: CAS-ü81/2ü18 .Descripción del bien o servicio: Servicio de Internet Dedicado Fijo (Partida 1 ) "Periodo de eiecución del servicio o entreqa de ios bienes: Del 01 al 30 de Junio del 2019.
CRITERIOS PARA LA EVALUACiÓNCumple No APLICA
SI NoLa ejecución dei servicio o la entrega En tiempo Xde los bienes fue dentro de la fecha
loactada En forma X
Se cumplieron las especificaciones técnicas delXservicio o los bienes de acuerdo a lo solicitado
Se dio cumplimiento a las garantías señaladas enXla solicitud
Se proporcionó el soporte técnico En tiempo Xrequerido En forma X
Se entregaron los productosEn tiempo XEn forma X
Observaciones:
Evaluación general del proveedor:
Excelente
Regular
Deficiente
( x) Sí cumple con todos los criterios
() Si no cumple con uno de los criterios
() Si no cumple con más de uno de los criterios~"-"- /_~'---',""
~~~a"idq;j:~ño Morales'SUb7:~1~p'~'UiPamientode Televisión
r "NO/firma y cargo de quien evalúa
CanCIÓ de Sq)tiL'mhre ?'Jo. H7 NIl'., Col. Lízaro Cúrden¡¡s. Ml'lepec, Estado de lVkxieo, el' 5~1·lRTe!d"(Il\(J UI (Tn);! 71 0800 ext. :¿2RI www.gnh.mx/conalcp
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV FACT. .. https:l/ouIIook. ofticc. comlowa!projeel ion.aspx
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TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV FACTURA81 R-108332262F1-3 01/07/2019 CAS-081/2018
DDzoara Sarasuadi Garcia CarbajalHoy, 01:57 p.m.
Facturas CONALEP
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Dzoara Sarasuadi Carcia Carbajai
::':slle 16 ce Septiet'Y"ib!'5 147I'k::rte.::-81. L3Z3r:: Cér::el",55. r,/ etepe::::. E5t¡:;:::::: :::e Méxic:=:. C.P.521L8Teléf::::j~,:::55548:)~7:J:).722 '2.710S00E;...t 246WVo,/\v,90b.mx/conaleo
<.'onafep
I de 2
De: Mauricio Romero Diaz
Enviado: jueves, 4 de julio de 2D19 10:06 a. m.
Para: Dzoara Sarasuadi Garc!a (arbajal; Maria del Refugio Diaz Perez
Asunto: PDF Y XML DE FACTURAS DEL MES DE JUNIO
HOlA BONITO DíA, LES ENViÓ LAS FACTURAS Y XML DE LOS SERVICIOS A FACTURAR DEL MES DE
JUNIO
SALU DOS!!! !!!
04/07/2019 01 :55 p. m.
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DEC.V.TPT890516JP5
Régimen fiscal601 - General de Ley Personas 1"lorales
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICACNE781229BK4Uso de eFDIP01 - Por definir
UUIDADOCBFD9-E26A-4306-A8A3-1 D17178F6A8ü
Fecha de emisión
02/071201912:40:063. m
Lugar de emisión14140
about:blank
Orden de compra Nota de recepción
=M"""'1.__""""""W"''''=~,m_'''=_~~''''"""=''',_",'-'''''''' __W{''''''''''''''''''",'''''l:'t.",,,\"''''1=,_cR'''';'''''''!i'':;~~~LI.'''~~'''»"-'"'''_'''''''__''''&=''''''W>'~.'-';'''""",-''''''-='l'k~","'R~-""'~""",r"""""",~-""~~_~_""""",,",,,
Subtotal $0.00
1 de 2
CERO XXX 00/100 XXX
Método de pago
Observaciones
Forma de pago Condiciones de pago Moneda I Tipo de cambioXXXI
01/08/201912:27 p. m.
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.DE C.v.lPT890516JP5
Regimen fiscal
601 ~ General de ley Personas Morales
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
CNE781229BK4
Uso de eFDI
P01 - Por defInir
Complemento para recepción de pagos
UUIOAOOCBFDS-E26A-4306-A8A3-1 O17178F6A80
Fecha de emisión02i07(2019 12:40:06 a. m.
Lugar de emisión14140
Versión 1.0
about:blank
Fecha de pago
21 i06/2019 04:00:00
Forma de pago
03 - Transferendaelectrónica de fondos
Documentos relacionados del complemento
OpefLIción Moneda
hlXN
lipo de cambio Monto del pago
5524.348.73
2 de 2
ID Documento
FBF.173&l-A271-4572-BDB4-D2638492622A
8867E22E·BC1Q..41B2·BC51·45BC54DCED89
Clave ProductolSel"licio
84111506
Serie Folkl Moneda
MXN
MXN
Tipocambio
Métodopago
PPO
PPO
Parcialidad Saldo anterior
SO.11
5524.34862
Pagado
SO.11
5524.348.62
Saldo insoluto
so 00
so.OO
01/08/201912:27 p. m.
milla:1I¡¡l1l11111111
SIAFfImpreso el: 24-06-201914:04
EDUCACiÓN PÚBLICA
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA
REPORTE DE ClC POR FOLIOImpreso por: CONSUlTA/11L5XGAPOUNAR
RAMO EJEC 11 UNI.EJEC: l5X FOLIO elC: 595 FOLIO DEP 24155 pROCESO 411274 LEYENDA 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
TIPO ClC DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA; 1910612019 FECHA APLlCACION: 1910612019 ESTATUS ClC' Pagada
APL CONT DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: 5524,34673 TIPO CAMBIO 1.00 TOTAL MN 5524,348.73 FECHA DE PAGO: 2110612019
BENEFICIARIO TPT69051óJP5 TOTAL PUIY TELECOMUNICACIONES SA DE CV
REF1 REF2
CTABANCARIA 127180001090611094 MEDIO DE PAGO $PEI
Fec REF1
FOliO AMF No. OF AMF NUT
SEC RM UNl CICLO MES GF F SF PRG Al IPP PP OGTO TG FF EF PPI REMTE, RECTIF. FEC.PROPPAGO ENTIDAD FEDERATIVA
11 L5X 2019 6 2 5 2 O 2 M 31701 1 15 O
IMPORTE DIVISA
S524.348,73
IMPORTE MN
$524.348,73
REMTE,POR PROG
SO,OO S524,348.73 21/0612019 Estado de Mexico
FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017
CÓDIGO OAF: 7092·MAAGRf.CEG?·OU..a1
NO. DE REVISiÓN: 00
/
i'" Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
"~L),\ íl FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO ,/' Q;1GANIS"'(O¡'Ú~~:::t[:;¡'~~~~~:~~n~:~r{:;;~~, i1f\ Dirección de Administración Financiera
rO,
O', _. -, .".,' .,- ';', •... '<'.f." ¡;",,_. ,-: "i! J"" .., e
/Fecha 10/06/2019 Folio No. U32UTipo de Operación Cheque I ) Transferencia ( ) CLC ( X )/ Billete de depósito I ) ICuenta Bancaria Banco IBANCO AZTECA I No. de Cuenta o Clabe 127180001090611094
Beneficiario TOTAL PLAYTELECOMUNICACIONES, SA DE CV/
Código de Barras / 1 No. de empleado I I /l/RFC TPT890S16JPS No. de Contrato o Convenio CAS·08l/20l8
Valor del bien ojLV,A, NOJ>ie crédito
I.V.A de nota de Otras ImpuestosRetención l.V.A.
servicio crédito retenciones retenidosNeto a pagar
/I 4S2,024,77I/ 72,323.961/ I I / 524,348.73 J,
I (QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA YOCHO PESOS 73/100 M.N,)/ 1
Por concepto dePAGO DE LA FACTURA Bl"042784S7F1'3ko6/20'9 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LOS SERVICIOS EN EL MES DE MAYO 2D1~¡RTlDA 1)NO. DE COMPROMISO SICOP 001135
Registro Presupuestal /Clave UA 7030
~I programaMOOl I Fuente de financiamiento
RECURSOSpresu puesta rio FISCALES
/
Clave presupuestaria / Descripción /Importe
/l1L5X2019Z52D02MOO131701111S007030 ¡,€RVICIOS DE CONDUCCiÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES V 524,348.73
0.00
0.00
0,00
Total 524,348,73
~'c...•. , .•._•. ,.'. __ ..• ,,_•.••• _~_. .'. Vo. Bo;,Fiscalización Va. Bo. Presupuesto
if~mJi6~~U¡rlmlrm::.....
.. ."
~"~~=~~el~.~. ,~
?C>",._.._.../J2~.__~"..,'~"~/~=~;¡J;"/0..~.'-.~"""'-1/¡:€/ p('J-r:;;rJ¡m.!:.,m:.· d,~ fi:~~,:j!i2.~!;¡.)J1 nc CDm~~ ,'J 12 va!id8ciOil r}-& 11
..- .... "...~".',,,.j•. ><, ,<,.' ",,,",.,, ..• ,,.,, .. _ ",. N'''''' "" ,..~",,,...,, ~,~
fi:·" .Ji:'U"" " Solicítal~¡j.A." ~ (Aut riza /
~/I// V
1/ !
'1:7'1' '" \l'
UC.MARIA DE LOS ÁNGELES SÁNCHEZ CRUZ M.-t'N H, .Elí LÉN DiAZ ÁL WlREZNombre y Firma Nombre y Firma
COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONESPuesto Puesto
Ep Totalplay'
E4899 Por definir ~'
PPD ,.r
POl
524,348.7i
íO·.j<.>('.. 1'1/011000310~
$
5.46143
Atención a Clientes018008108010
8BB7E22EOSC1D-4182.SC51-45BC54DCEDB9!5.46143
Bl-10427B457Fl·32019'06..QlTOS:23:0S/
14140CNE7812298K4
Clave de UnidadForma de PagoMetodo de Pago
UsoCFDI
018001880005totalp!ayempresarJaLcom.mx
111111111111111111111111111111111111111108100000005461431
Folío Fiscal:Cuenta:Factura:Fecha de Emisión:Lugar de Emisión:RFC del Cliente:
Ins,Ilililtlos enel futuro
0.00
0.00 /111452,024.77 / / ~72,323.96 / /
524,348.73/ /
B: 8192010800000000546143094BANAMEX
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN '
Favor de realizar su depósito a nombre de:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.
BANORTE. Emisora: 2742 Ref: 08100000005461431
SPEI a la CLABE de Banco Azteca
M:MW."tf,#ít; ¡t5lM.!:ii,!,ltIl!.lm;j!dt€'MBANCOMER Conv: 1281615 Ref: 08100000005461431
.i3.i,M:m~!.#&i¡4'i!,)I,'¡é.,j:i['!tlti,i,!mh@eFl·
SANTANDER Conv; 5617 Ref: 08100000005461431
PERIFERICO SUR 4119 TOlJRE A-PiSO 7,COL FUENTES DEL PE~ÉGAL DEL TLAlPAN,14140,MEXICO,CIUDAO DE M leoR.F.C. TPT890516JP5..Régimen Fiscal:Régimen General de Ley Personas Morales
Su rdoló 8entC¡¡¡ sntisfacciim e! bien oservi~"por lo .esta Ur,idad Administrativa sera responsab! dI> ycustodia 'e la documenta Ión así como (le los trmalizado] en cumplimient a las c.iáus' s del con 0,
1wnsidam¡"o prc~ente € trámite de ,i¡•~~.::-:::~~.,,,"~ =.~
EMPRESARIAL
Enlace TP ahora es
E~I> Totalplay·
Entace TP ahora es
~,> Totalplay'
Renta Plan
Bonificaciones
Otros cargos a la cuenta
5ubtotal
+ IVA Impuesto de Valor Agregado 16%
Consumos
TU NÚMERO DE CUENTA
5.46143,~'--'~-'=~~--'-~~~~=l
" ~r~~~B,~:e~,~~@J
VISA
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACJON PROFESIOTECNICA"16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE \JCol.LAZARO CARDENAS. MrnPECMmPECMEXICO, MX, 52148
DIA·AP01 C-PO-01-F007
In 'Número de Boj a:
ACEPTACIÓN
/APLI.CADASI
DEFORMATO
Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaDirección de Infraestructura y Adquisiciones
Coordinación de Adquisiciones y Servicios~
DE SERVICIOS~
DI.RECCIÓN CORPoiATIVA DE TECNOLOGÍASUnidad Administrativa:
Número de Contrato:
Nombre del Proveedor:
CAS-081/2018
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE c.v./Fecha de elaboración,
No. de Refereneia.
03/06/2019
OCTA.l.04SS.20lB
Descripción del Servicio: SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO (PARTIDA II
Vigencia del
contratoFecha de entrega
del Servicio
Número de laexhibieión que
se libera
Monto de laexhibición que se
libera
N6mero de factura y/o recibode honorarios
Productos Recibidos Dictamen
INTERNET DEDICADO FIJO:
responsable de la revisión del servicio
,/
CUMPLE
trlltivll
2. REPORTE EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADOS CON LASIGUIENTE INFORMACIÓN:
A} REPORTE DE CONSUMO DE INTERNET, TOP 10 DE CONSUMOPOR IP Y TOP 10 DE CONSUMO POR DOMINIO DE SITIO.
B} REPORTE DEL MES CON STATUS DE SOLUCIONADO O PENDIENTE.e} REPORTE DE REMPLAZO DE EQUIPO QUE CON FORMA LA
SOLUCIÓN SI EXISTIERA ALGÓN CAMBIO EN EL fiERVICIO.
ji. REPORTE MENSUAL EN MEDIO MAGNÉTICO.
APLICADAS ' /
i\) ~ /7 \'~ l. .... /,.\ .' 1,; \ .,¿~i .......r\ /'J' « \ "._ ¡
\
BI-I04278457Fl-3
,1/
"1 '!i'-i>j~ ;~
$524,348.73DELl Al 31 DEMAYO DEL 2019
31 DE MAYO. /EL'
20191
EL
SUSC"OORDf~
Nombre.lfi:t'llla y"
DEL 23 DEDICIEMBRE DEL2018 AL 22 DDICIEMBRE ~
2020
TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV FACTURA B... https:/loutlook.office.com/owalprojection.aspx
Responder a todos I Eliminar Correo no deseado I
TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV FACTURA
B1-104278457F1-3 01/06/2019 CAS-081/2019
DDzoara Sarasuadi Garcia CarbajalHoy, 10:04 a.m.
Facturas CONALEP
Responder a todos I
Elementos enviados
Factura--B1-10427B457...525 KB
XML Factura-B1-1 04278...8 KB
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Dzoara Sarasuadi Garcia Carbajal.":".oMit~i::tr~tivcT:kri:::o Espe::::i5Ii5ts.
C511e 16 c:e Septiembre 147 Norte,COl. Lázaro Cárcer5s, rv~etepec, Est2C'O de Mé;.;ico.C.P_521L8Teréforo:5554803700. 7Z2 2710800E::ct.. 246V¡ww.gob.mx{conalep
oconalep
,.,Ss
I de 2
De: Mauricio Romero Diaz
Enviado: jueves, 6 de junio de 2019 01:34 p. m.
Para: Dzoara Sarasuadi Garcia Carbajal
Asunto: FACTURAS DE LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO, STREAMING y INTERNET DEDICADO FIJO
HOLA DZOARA, TE ENViÓ LAS FACTURAS DE LOS SERVICIOS MENCIONADOS SU PDF Y XMLSALUDOS....
10/06/20 I9 10:04 a. m.
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.DE C.V.TPT890516JP5
Regimen fiscal
601 ~ General de Ley Personas Morales
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
UUID5BEC651A·8F1A-4QEA-867D-CFF03D27FD58
Fecha de emisión05/061201910:25:08 a. m.
Lugar de emisión14140
CNE781229BK4
Uso de eFOI
P01 - Por definir
Complemento para recepción de pagos Versión 1.0
Fecha de pago
23/05{2019 04:00:00
Forma de pago
03 - Transferenciaelectrónica de fondos
Documentos relacionados del complemento
Operación Moneda
MXN
TipO de cambio Monto del pago
5524,348.73
ID Documento
22C44EB3-73BC-469B·BDE7·FAB5DD2C262A
FBF4731i4-A271-4572-BDB4-02636492622A
Serie Follo Moneda
MXN
MXN
Tipocambio
Métodopago
PPD
PPD
Parcialidad Saldo anterior
50.11
$524.346.62
Pagado
$0.11
$524,348.62
Saldo Insoluto
50.00
sO,Oo
Clavo ProductolServlclo
84111506
No. serie CSO emisor00001000000403179704
Fecha y hora de certificación05/06/201910:27:09 a. m,
No. serie CSO SAT00001000000404598147
Sello digital del emisorNv$ol/JlbOXg$Sh""M2CCDsllLdNllAc30pjeOCJd7¡¡t9GPLagTnKluG200GmIlscEGZmgvlqKWOOZbpc2LXsyHXIl8e13JOipNClpvuKiJIA1yvVYgKlgt7$11idUh86idOVfRUvquCaOGRjlhX+\fl\ledJ!l!elWLfnyVXhMWWo2!EMT5akcVyh4qWIKNh$lHzSsuU3kCjWBFn~711RmIlE6LuDGMkWyVFnOP",DuNuqOPkYllaj5X!BgOm~slFCtAHRtllJ4DUkQ3J9akeEz7x7dl<)(nypB3XSVt$COaHXIlABu+qGlI1QLMtlJzE07
ETSBVle4loezqGPz06D2gslWhBLIWGllOvRTIg=
Sello digital del SATH1IZWlnl..9006mpeC6udlet1$OTthwT,K7StldIOclbogAZlnhdl\¡fRlO;rsvmd<D5KhllgIKnETOX19och21272oWsLFkqllguulljOdSbrnl6HCdcJ!hjhHR+K+R79h<VLGtvn67+-dl1qMsICtelsVMdDXoBCrnvLPfSryaIYlenvRQ7WMInJvllvneZFPy8nlh+TOR4ZxS2ZAKJGVUdb5k8zCrYOnvwal1pvOmlYZ24.H¡d29Jpa2SQ+FPzdSvgZ2EFuYSHhd3DD7+v6ll.nJS&MZ5Yl1sYdlkN050EWoEVJSuciOMUcr1>OMloysbyIlW~qmhZXFIVzEOJJXoqh8+IIMJQ~~
Cadena original del complemento de certificación digital del SATIlI.lISBECll51A-IlF1A-40EA·8Il7DoCFF03D27FD5ll1201S-0605Tl0:27:09IINT(l20124V62INv$41JlbQXgs91oeM2oCDa8ldNllAc30pjeOc.J71119GPLagTnKluG200Gml<scaGZm9"tqKWOOzbpc2LX$~HX~Be133~pNClpvuKI31A7yvVYgKlgz7saklUn8llldOVlRUvquC
aQGRpllX<VNed~lInI""lfnyVXhMWWo21EMT5QkcVi'MqWIKNh!lHzSsul13kCjWBF,,~78Rrn8E6LuOGM~W~\lfnOPmOuNuqOP~Y8aj5Xl!3gQm~S'FC'AHRuu40Ul<Q~Í118keEzh7dk.XnyPB3XSVlscQ
aHXllA8l<+qGlhQLMtlJzE07ErsBVi<>41oaqGPzoG02gsIWh8lIWGhOvRng==10ll001000000404S98147i¡
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1lIl1II~'
lIIlilll!i!1lI111
SIAFFImpreso el: 11-06-201917:07
EDUCACiÓN PÚBLICA
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA
REPORTE DE ClC POR FOLIOImpreso por: RoIRevClcUR111L5XGAPOllNAR
RAMOEJEC 11 UNI.EJEC: l5X FOLIO ClC: 469 FOLIO DEP 17449 PROCESO: 320916 LEYENDA 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
TIPO ClC DIRECTA TIPO PAGO EFECTIVA FECHA CAPTURA: 21/0512019 FECHA APlICACION: 21/0512019 ESTATUSClC Pagada
APl. CONT DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: 5524,348.73 TIPO CAMBIO' 1.00 TOTAlMN: 5524,348.73 FECHA DE PAGO: 23lü512019
BENEFICIARIO TPT890516JP5 TOTAL PLAY TELECOMUNICAClONES SA DE ev
REF1 REF2
eTA.BANCARIA 127150001090611094 MEDIO DE PAGO SPEI
Fec REF1
FolioAMF No. OF AMF NUT
SEC RM UNI CICLO MES GF F SF PRG Al IPP PP OGTO TG FF EF PPI REMTE, RECTIF. FEC.PROPPAGO ENTIDAD FEDERATIVA
11 L5X 2019 2 5 2 O M 31701 1 15 O
IMPORTE DIVISA
5524,348.73
IMPORTEMN
5524,348.73
REMTEPOR PROG
$0.00 5524,348,73 2310512019 Estado de México
I
524,348.73
/
02556
/
CAS-081/2018
CÓDIGO DAf: 7D9Z-MAAGRF-CEGP-oZ-f-Ol
NO. DE REVISIÓN: 00
FECHA DE APROBACJÓN; 28/02/2011
127180001090611094
Secretaria de Administración
Dirección de Administración Financiera
fillUb.No.
Retención IV.A. Neto a pagar
Billete de depósito I I
No. de empleado
Impuestosretenidos
CLC ( X )
No. de Cuenta o Clabe
No. de Contrato o Convenio
Otrasret ncíones
Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaÜ!«~.'\N:'.VI;'<;''l ;CC Uf :;0.,'-1 r_'~:·i_ ¡I,h:t.' '.'c.l b i'.'\~)('
/
17/05/201/
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, SA DE LV
/
I.V.A de nota de
crédito
IBANCO AZTECA ,
Transferencia ( )
Fecha
/FORMATO PARA El EJERCICIO DEL GASTO I
Banco
Cheque I )
TPTB90s16JPs
72,323.96
(QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA YOCHO PESOS 73/100 M.N.).
I
.1 LVA
PAGO DE LA FACTURA BIA-96516628J5Jl
COMPROMISO SlCOP 001135
Código de Barras
RFC
Beneficiario
Valor del bien o
servicio
452,024.77
Tipo de Operación
Cuenta Bancaria
Por concepto de
Registro Presupuestal
Clave U.A 1~l-'rograma I Fuente de financiamientoRECURSOS
7030 presupuestario M001FISCALES,
Clave presupuestaria / Descripción /Importe
11l5X2019252002MOO1317011115007ü30 :SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES V 524,348.73I
0.00
0.00
0.001/I Total s24,34B.73"..~.,,,,,.,",, .-·",M'~
"~fjtVo. Bo. Presupuesto
!~~~''.i L (l
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fE' (J, no C'J;H'%'lplé' i.'¡ , tiri:, (h \~;i:e P~&0 dejur¡¡10 s.iri', 2i.':~¡!~,:J Dí UC{~ ");;/ eJl.' 1,:· n.A.E-. _......
solidJta /Aul~r¡zaIr / I tj)
V .~¡- .. ----- l- 11,1JI -zt"-'· ... '
ULMARIA DE LOS ANGELES sÁNCHEZ CRUZ M. El%'fi.eiijE~EN DrAZ ÁLVAREZNombre y Firma Nombre y Firma
COORDINAOORA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DiRECTORA DE INFRAESTRUCTURA YADQUISiCIONESPuesto Puesto
TU NÚMERO DE CUENTA ..
Atención a Clientes01 BOO 810 8010
FeF47384-A271-4572·BD84·D2638492622A /
5.46143 .B1A-%51662BJSJ1~3'" .>
2019-o4-Ú4T12:4S:S6/14140.
CNE7B1229BK4
5.46143
Follo Fiscal:Cuenta:Factura:Fecha de Emisión:lugar de Emisión:RFC del Cliente:
EMPRESARIAL
Enlace TP ahora es
Et:~ Totalplay~
/
PERIFERICO SUR 4119 TOR ÉA-PiSO 7,COL. FUENTES DEL PEOR AL DEL TlAlPAN,14140,
/
MEXICO,CIUDAD DE M ICOR.f.C. TPT890516JPS
Régimen Fiscal: l'Régimen General de Ley Personas Morales
Contrato Núm. CAS-081-2018
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONALTECNICA . ~~-~_•....•_ ..• ,,- ".,16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTECol. lAZARD CARDENAS, METEPECMETEPECMEXICO, MX S214B
. .,
A PAGAR . ; ..PLAN EMPRESARIAL .. $ 524,348.73
. .. Pague antes Cl~1 .'.' ~ . . 22/abrI19."I:
~=. Totalplay'
E48Clave de Unidad
01800 1880005totalplayempresarial.com.mx
452,024.77V0.00
0.00
0.00 /
452,024.77 !72,323.96 //
524,34B.73 I /
/
$
S
S
$
$
S
S
Renta Plan
Enlace TP ahora es
~~ Totalplay'
Consumos
Bonificaciones
Otros cargos a la cuenta
Subtotal
+ IVA Impuesto de Valor Agregado 16%
Cargos del Mes
I524,348.73¡
~LO
rorAt A PAGAR" Cuenta: 5.46143
$
B: 8192010800000000546143094
Conv: 5617 Ref: 08100000005461431
(oov: 1281615 Ref:: 08100000005461431
BANAMEXSANeRTE EmIsora. 2742 Rer. 08100000005461431
SPEI a la CLABE de Banco Azteca
BANCOMER
SANTANDERSCOTIABANK No Serv.4010 Ref. 08100000005461431
BANCO AZTECA .' Ref: 08100000005461431
VISA
5.46143
TU NÚMERO DE CUENTA
COLEGIO NACIONAL OE EDUCAboN PROFESIONAL ~. , ITECN/CA &Yi ¡:¿;!e16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE PAGO EN UNA SOLA EXHI ICIOfíl ~ 1- ......Col.lAZAAD CARDfNAS. METEPEC 'MffiPECMEXICO,MX,52I.11B Favor de realizar su depósito a nombre de:
TOTAL PLAY TelECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.
1/1 ,~
DIA-AP01C-PO-01-f007
NÚJIlero de Hoja:
Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaDirección de Infraestructura y Adquisiciones
Coordinación de Adquisi~iones y servicios~
FORMATO DE ACEPTACION DE SERVICIOS~
DE TECNOLOGÍAS APLICADAS~DIRECCIÓN CORPO~TIVAUnidad Administrativa~
NÚmero de Contrato: CAS-081/2018~ Fecha de elaboración: 17/05/2019
Nombre del Proveedor \ TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. No. de Referencia: D' .1.0485.2010 ,
Descripción del Servicio: SERVICIO DE RED PRIVADA VIRTUAL (RPV IP-MPLS) RUTEADQRES 11: INTERNET DEDICADO FIJO (PARTIDA 1)
Vigencia delcontrato
Fecha de entregadel servicio
Número de laexhibición que
se libera
Monto de laexhibición que se
libera
NÚmero de factura y/o recibode honorarios
Productos Recibidos DictaJllen
nsable de la revisión del servicio
CUMPLE
,/'"")
¿APLICADAS"
ativala Uni;
'1.vÁN FLORES
1 ATIVO DE T
Al ENLACES DIGITALES RED INTERNET,1.REPORTE DE USO DE LOS ENLACES INSTALADOS YREPORTE DE LAS FALLAS ATBNDIDAS.
REPORTE DE LAS FALLAS EN EQUIPOS ENRUTADúRES.
B) INTERNET FIJO, OFICINAS CENTRALES:l. REPORTE DE USO DE LOS ENLACES EN EL SITIOCENTRAL Y REPORTE DE LAS FALLAS ATENDIDAS.2.. REPORTE DE LAS FALLAS EN EQUIPOS ENRUTADúRESOEL INTERNET FIJO.
BIA-96516628_FS_Fl-3$524,348.73.AL 30 DEDEL 2019
30 DE ABRILDEL 2019 .
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DEL 23 DEDICIEMBRE DEL;2018 AL 22 DEDICIEMBREnéL
2020·/
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TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV FACT... https://outlook.office.com/owa/projection.asp,
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TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV FACTURA
B1A-96516628JSJ1-3 04/04/2019 CAS-081/2018
D Dzoara Sarasuadi Garcia Carbajalvie 17/05/201912:52 p.m.Para: Facturas CONALEP
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SEPcOn,j¡f;~p
Dzoara Sarasuad¡ Garcfa Carbajal
Ca!le 16 :::'e Ser:.tjet-;dJre lL7 f"Jc!'te.C:cl.Lázar:::: Cároe¡~,:s:;J/etepe::::,Estac::: ce r-·/h:i~c.C:P.521':':'8
Teléfcr,c:SSSL 803700. 722 27108~)O Ext 2L.':::'6v'l"\'IJ....v.aob.mxlcon;;¡leo
De: Mauricio Romero Diaz
Enviado: viernes, 17 de mayo de 2019 12:32 p. m.Para: Dzoara Sarasuadi Garcia Carbajal
ce: Maria del Refugio Diaz Perez
Asunto: FACTURAS DE TOTAL PLAY DE LOS SERVICIO DE TELEFONíA Y RED PRIVADA VIRTUAL
HOLA DZüARA, TE ENViÓ LAS FACTURAS DE LOS SERVICIOS DE TElEFONíA Y RED PRIVADA..
TE COMENTO QUE SOLICITAMOS EL CAMBIO DE LA FACTURA DE AT&T, YA QUE EN LA FORMA
DE PAGO LO REFLEJARON COMO TARJETA DE DÉBITO Y TIENE QUE DEFINIRSE COMO: 99 PORDEFINIR Y ESTARE EN LA ESPERA DE LA MISMA OK
CUALQUIER COMENTARIO ESTOY A TUS ORDENES...
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.DE C.V.TPT890516JP5
Regimen fiscal
601 - General de Ley Personas Morales
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
UUID57212DE3-CS4B-46DA-9519-E006BC6B89B4
Fecha de emisión18/04/201910:44:14 a, m.
Lugar de emisión14140
CNE781229BK4
Uso de CFDI
P01 - Por definir
Complemento para recepción de pagos Versión 1.0
Monto del pago
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MXN
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Documentos relacionados del complemento
10 Documento
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22C44EB3-73BC-489B-BDE7FAB5DD2C262A
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MXN
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PPO
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Fecha y hora de certificación18/04/201910:46:15 a. m.
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OOmbbdu9A+JpnB':!69gwct:g4JY2WNO"''''
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT!I1.1157212DEJ-C54B-460A-9S19-EOO6BC6889841201!J..04_18T10:46:151INT020124V621Wf..-tEmqpU9CKOIKHJHleHclXv75Hd4faWnAMpHL6ul7rJ:z:Pc2IjNemLE44IpDV58<)SNYrl)ZTfcl'iíWCgvLya~mvY2qleCpHK1NkXdVrIDupHlPQaOu89x4Srd¡lwdUoouVl
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SRAffImpreso el: 25·04·201910:49
EDU("CIÓN PÚBLICA
COLEGIO NACIONAL DE ~.JUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
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BENEFICIARIO TPT890516JP5 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV
REF1: REF2
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Fec REF1:
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11 l5X 2019 4 2 5 2 O 2
IPP PP
M
OGTO lG
31701
FF EF PPl
1 15 O
IMPORTE DIVISA
$524,348.73
IMPORTE MN
$524,348.73
REMTE.POR PROG
$0.00 5524.348.73 10104f2019 Estadoc
Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaLI'I:(:.4N:'r.:ü ¡'¡¡¡¡utO D¿SUN f!i,1UZ..1CCi D1L ¿os rAUO
0174 7
CÓDIGO OM: 7092·MAAGRF·CEGP..()U.(Jl
NO. DE REVISiÓN: 00
FECHA DE APR08ACIÓN; 28/02/2017
Secretaria de Administración
Direcclón de Administración Financiera
IFORMATO PARA El EJERCICIO DEL GASTO/
~jft ,,"""', / .... , ..ie: /:\J ¿tJ, (:i, E ;\j !;:: !¡ ,f'" ¡ Fecha 02/04/2019 Folió No.
Tipo de Operación Cheque ( ) Transferencia ( ) CLC ( X )1 Billete de depósito ( ) ,Cuenta Sa nca ria Banco IBANCO AZTECA I No. de Cuenta o Clabe 1/ 127180001090611094 I
Beneficiarío I TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, SA DE CV/ ICódigo de Barras 1 / I No. de empleado I I
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/'-VA Noy'de créditoLV,A de nota de Otras Impuestos
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Neto a pagar
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"I (QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 73/100 M_N,t7 I
Por concepto de PAGO DE LA FACTURA BI-96130204FI-"¿ESPONDIENTE AMARlO 2DI9 ,LDA 1) NO, DE COMPROMISO $ICOP 001135
Registro Presupuestal
Clave UA, 7030
/I/I"rogramaVpresupuestario MOOl I Fuente de financiamiento
RECURSOS
FISCALES
Clave presupuestaria / Descripción )fnporte
llLSX2019252002M001317011115007030 ;S'ERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES / S24,348_73 I
0,00
0.00
0.00
I Total S24,348_73/
Au'toriza f ¡ 1 /
/ JI/ ....
VD. Bo. Presupuesto
/\ /
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lICMARIA DE LOS ÁNGELES SÁNCHEZ CRUZNombre y Firma Nombre y Firma \
COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA YADQUISICIONESPuesto Puesto
EMPRESARIAL
Enlace TP ahora es..~~.. Totalplay· PERlFERICO SUR 4119 TOf\R~ A-PISO 7,
COL. FUENTES DEL PEDJ\f'GAl DEL TLAlPAN,14140,MEXICO,ClUOAD DE M~ICOR.F.C. TPT890516JPS!Régimen Fls(al:Régimen General de Ley Personas Morales
Contrato Núm"';t<C$·081·2018 .
COLEGIO "ACIONAL DE EDUCACION PROFESIONALTECNICA16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTECol. LAZARa CARDENAS, METEPECMETEPECMEXlca, MX S214B
Folio Fiscal:Cuenta:Factura:Fecha de Emisión:Lugar de Emisión:RFC del Cliente:
Atención a Clientes /018008108010
22C44EB3-73Se-489B-BDE7--FA85DD2C262A/ //
5.46143 / /Bl·96130204F1-3 / /
2019.Q4--01T07:14:117""¡r'/CIUDAD DE MEXICO
CNE781229BK4
--5.46143
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524,348.73/::..:. ,: -'Pague antes del.. . .
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452,024.77 Y0.00
0.00
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452,024.77~72,323.96 1/
524,348.73 /
/
$
$
$
$
$
$
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Renta Plan
Enlace TP ahora es
~~Totalplay'
Consumos
Bonificaciones
Otros cargos a la cuenta
Subtotal
+ IVA Impuesto de Valor Agregado 16%
Cargos del Mes
PAGO EN UNA SOLA EXHIBIOÓN
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BANCO AZTECA '" ~" 'Ref: 08100000005461431
/
524,348.73,
é ~ , ) " 0_
. TOTAL A PAGARCuenta: 5.46143 ,
$
B: 8192010800000000546143094
(onv: 5617 Ref: 08100000005461431
(oov: 1281615 Ref: 08100000005461431BANCOMER
SANTANDER
SPEl a la CLASE de Banco Azteca
Favor de realizar su depósito a nombre de:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.
BANAMEX
.'il~
5.46143
óY/oY /;;017 /0000018~/ "<'
~¡(cJ VISA
d TU NÚMERO DE CUENTA
COLEGIO NACiONAL DE EDUCACION PROFESIONALTECNICA16 DE SEPTIEMBRE 141 NORTECoL l.AZARO CARDENAS. MmpECMETEPECMEXICO. MX, 52M8
t:i;1aUEé TI" ahora e5
~~.. Totalplay'li.MPRESAR1AL
Cuenta Período Página
RECUERDAHistorial de Facturación
Mes Facturación
Resumen de pagos del Período anterior '
,$535,050,00 /
$524,348.73 '
$524,348.73
ENE 2019
fES 2019
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$535,050$481,545$428,040$374,535$321,030$267,525$214,020$160,515$107,010$53,505
El horario de atención paraacfaración de factura y solicitud demovimientos en la cuenta es de lunesaviernes de 8:00 am a 8:00 pm. Parareporte de fallas y soporte técnico elhorario está disponible las 24 hrs.comunicandoteal018008108010.
/Certificado 00001000000403179704 /
"Este documento es una representación Impresa de un (FOlIONo. de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT00001000000404598147
Fecha y Hora de certificadón:Ol/04/2019 07;16:13 a. m.
$ello Digital del Emisor:D7Yle/uWaoGpXOywNAR9Qvs2uVZFd'arndHxTn9IBloNkIlPGZzCIT4FONcn+wjFQjc3C1MsdKJ4YNSQ6ln6FdOOwP7xFLVoZUJRVtlBpTSbMEQ9SSZhzVxm2Sll'ChlMwsUM4Alol2lS0x4hpBMwkmqkmU36db7AE3g-tsrlHjtJxQsmSTNOq7duo90B3IlCZqOr37HrZObnhytgDWVSDzXJA,lnIQ37RET7Kr92nq7hNuSldok+nXqmVByfQJc04DSWdg30S3nHF3pnellOkSbIASfehBhcr306gW7FdPRVB4mXqKynNq94BrQLlWyOzh~WoZX2yJs9Spif!x4CA=
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Cadena Original del complemento de cenifica(ión dIgital del SAT:!J3.3jBl-96130204F1-312019..¡)4-{11107;14:1Ij99joooo1000000403179704j4S2024.nIMXN\52434a.73111PPDI1414tJTPTB90SI6JPSjTOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SADE C.V.I601[CNE781229BK4ICOlEGIO NAaONAL Df EDUCACIQN PROFESIONAL TECNICA P01IBI161100jSERVlCIO_ENLACEflIE48IUnldad de Servidol5ervic:io deTelecomunkadonesI452024.nj452024.77j452024.771002jTasaIO.160000[12323.96jOO2jTasa¡o.160000172323.96172323·96j1
Enlace TP ahora es..~~.. Totalplay·
EMPRESARIAL..
Resumen de Cargos Facturados
, .Rentas Servicios adicionales. contratados Consumos
No. Plan BonifIcaciones d lid Otros Cargos TotalDescuento Con Sm e per o o
Renta en renta promoción promoción
Empresarial $452.024.77 SO.OO 50.00 """ S452,024Jj
Subtotal 5452,024.77
NA $7:4323,96
Total $524,348.73
Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaDirección de Infraestructura y Adquisiciones
Coordinación de Adquisi~iones y servicios~
FORMATO DE ACEPTACION DE SERVICIOS/'DIA·AP01 C·PO-01·F007
Unidad Administrativa; DIRECCIÓN CORPOijATIVA DE TECNOLOGÍAS APLICADAS NÚlnero de Hoja: 1/1
Número de contrato: CAS-081/201.8 ¡ Fecha de elaboración: 02/04/2019
Nombre del proveedor: TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE e.v NO. de Referencia; DCTA~.O'8S.2018?
Descripción del Servicio: SERVICIO DE RED PRIVADA VIRTUAL (RPV IP~MPLS) RUTEADORES E INTERNET DEDICADO FIJO (PARTIDA 1) •
.:PLICÁoAS .""--.-.-
/
~i:SUBCOORDINADQR-'iJE/ ~IENT n/z, TELEVISIÓN' ji (, DIRECTO~CORPORATIVO DE, ~CNOLOGí:"A, S/" '7" '!!
./ ~ / tI 1/ ¡' L/... /' ~ ,¡¿ -, ,- L~ I,/ ".',', ~ ',_/ e,-
Nombre,/fl~'Y ues,t.9,,<4~!,...respoñSáble de la revisi6n del servicio _ ~._",.,'- ,',"~" _. . ,.,,,0,,,,,,,· .:~' : ~~n /~~"X1llá de 1~.~d Admlnftn.~:;)
~ .".. r L/o/g ti! ,j;; ij _,~_ '~~iJ/"/:-=:!~
vigencia del Fecha de entregaNúmero de la Monto de la
Número de factura y/o reciboexhibición que exhibici6n que se Productos Recibidos Dictamen
contratO del Serviciose libera libera
de honorarios
A} ENLACES DIGITALES RED INTERNET:
1/l. REpoRTE DE usO DE LOS ENLACES INSTJUJU)()S y
DEL 23 DE ¡
~524'34a.73,1m,PORTE DE LAS FALLAS ATBNDIDAS.
Bl-96130204Fl-3~2. REPORTE DE LAS FALLAS EN EQUIPOS ENROTADORES.DICIEMBRE DEL
31 DE MAR3Z( Del 1 al 31 de
2018 AL rE DEL 2019 , Marzo del 2019 Bl INTERNET FIJO, OFICINAS CENTRALES: CUMPLE
DICIEMBRE ,EL l. REPORTE DE USO DE LOS ENLACES EN EL SITIO2020..' CENTRAL Y REPORTE DE LAS FALLAS ATENDIDAS.
//2. REPORTE DE LAS FALLAS EN EQUIPOS ENRUTADORESDEL INTERNET FIJO.
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I!--- _.. = ¡ fI;
IUIALPLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV FACTU... https:l/outlook.office.camiowalproj ection.aspx
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TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV FACTURAB1-96130204F1-3 CORRESPONDIENTE A MARZO 2019 (PARTIDA 1)01/04/2019
DDzoara Sarasuadi Garcia Carbajalmar 02/04/201911:23 a.m.
Para: Facturas CONAlEP
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SEPcondJcp
Dzoara Sarasuadi García Carbajal_'::<::i-:~!:I-¡st:·~tí'/C: :é::T:!C::' E5;::~ciElí:;t3
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02104/2019 II :23 a. m.
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.DE C.V.TPT890516JP5Regimen fiscal
601 • General de Ley Personas Morales
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
UUIO36A8C1 OS·C231·43BF·A3D9·71367FF8773E
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lugar de emisión14140
CNE781229BK4
Uso de CFDIP01 - Por definir
Complemento para recepción de pagos Versión 1.0
Fecha de pago
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Sello digital del SATMsWTOgRSjOsvUwIUCMMA5h/wOBRFpqa4bkHcjFlImEMiRqJMOVZZDy+UMldS84AcAYS87MZOeOmq1SISKC8vwsbul+I99S¡¡YzlPHS8K61FeSSDZT1CQIB01+mUnvIlMZZ2QI6+5EKwCpOZXl<2pe61iWledZGkuWSjF¡¡u4vV()eSU1Pw$JkiBz8Gq6mQ7LoYa9801.snYlSetZHdfqKSiGsEePDI+Q~SAFFKEb2cdr5fDDKOCpGJ8<P97ncIUljSrkEnAll4wjOjbo'MZlIOlf6KFKlG+oxqTMOlPgwGYyCR5NPcUIU
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z7qIGt9j+lxxJnlWyR7uG8mmTd9IOZDZB08EdSwmfC2A1()v(:PjXjllnNRZ030k3ydIPRM+nlomM6kU34ZjPZ4qu01QhiDalEhln6nsY:alQw/x1isMj54keTY2bT7AOq8viFI6pZBy7NFHV3P50GIl!uEAx9Bvbr.J1I28WMkrxY"-"ZH+Ej47ocaL+pvqq<;HkTT2b5vZW¡5RC9IjhNS~"=¡OOOOl0000004045981471l
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EDUCACiÓN PÚBLICA
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA
REPORTE DE CLC POR FOLIO
Impreso por: CONSULTAJ11 L5XSSANCHEZ
RAMOEJEC' 11 UNI.EJEC: L5X FOLIO ClC: 249 FOLIO DEP' 6316 PROCESO: 137637 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
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BENEFICIARIO: TPT690516JP5 TOTAL PlAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV
REF1: REF2:
CTA.BANCARIA· 127180001090611094 MEDIO DE PAGO SPEI
Fec REF1:
FolíoAMF No. OF AMF NUT:
SEC RM UNI
11 L5X
CICLO MES GF F SF PRG Al IPP PP
2019325202M
OGTO TG
31701
FF EF PPI
1 15 O
IMPORTE DIVISA
5524,348.73
lMPORTEMN
5524,348.73
REMTE.POR PROG
SO.OO
REMTE, RECTIF FEC,PROP,PAGO ENTIDAD FEDERATIVA
S524,348.73 2010312019 Estado de México
,,,;- '·:T
U0894
CÓDIGO DAF: 7Q92·MAAGRf·CEGNI2·F-Ql
NO. DE REVISIÓN: 00
FECHA DE APROBAOÓN: 28/02/2011
Secretaria de Administración
Dirección de Administración Financiera
F r ''N
Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaO!~(;,',N!;;I<:(JK'!I!.lCO !)!: ,Uf' ).!,,;U¿,\í)Ü DH i.5IAJ!~J
01/03/2019
J(~R~Ml'OPARA EL EJERCICIO DEL GASTO/.
/010 o.
Tipo de Operación Cheque ( l Transferencia ( ) ClC (Xl/ Billete de depósito ( l
Cuenta Bancaria Banco IBANCO AZTECA I No. de Cuenta o Clabe 127180001090611094e
Beneficiario TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V/
Código de Barras / 1 No. de empleado I 'VRFC TPT890S16JPS V No. de Contrato o Convenio CAS·OB1/2018.
Valor del bien o/I.V.A. No;"de crédito
f.V.A de nota de Otras ImpuestosRetención 1.V.A. Neto a pagar /servicio crédito retenciones retenidos
1 452,024.771/ 72,323.961/ 1 1 / 524,348.73/
1 (QUINIENTOS VEINTICUATRO Mil TRESCIENTOS CUARENTA YOCHO PESOS 73/100 M.N.)! 1/
Por concepto de PAGO DE LA FACTURA B1A.91D7962USJ1'3,¿ESPONDIENTE A FEBRERO 2D1LTIDA l),¿E COMPROMISO SICOP DOl13S
Registro Presupuestal /Clave U.A. '1
nt'rograma M001 I Fuente de financiamiento
RECURSOS7030 presuouestario FISCALES
Clave presupuestaria / Descripción )flÍporte
1/l1L5X2019252002~OO1317011115007030 :S~VIClOS DE CONDUCCiÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES /' 524,348.73
0.00
0.00
0.00/I Total 524,348.73
Va.Bo. Fiscalización Va. Bo. presupuesto-
,PISCA .IZADO1, 1''''¡ l!! Y¡ l!j U VERIFIr.n .
,{J. fJ¡Ptl.·19 '(~
I~\'. 'f;i;~ll> •• 1I!Jl>01lmj", n• ...rom;J. " v.'ldatlM" I
.",~U!8alll/lU" .1 iolinll>Ji .pe ,. D.I¡.f. iJ6tq¡i¡a Ji
(~~V',' , /1
/ 11//1I! i ::.ilkr-t V'lH ~,¿~..::) [ e'
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UC.MARIA DE LOS ÁNGELES SÁNCHEZ CRUZ M. EÑk"P\ B.EtÉill DfAlzÁlVAREZNombre y Firma Nombre y Firma
COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONESPuesto Puesto
EMPRESARIAL
Enlace ahora esl>~~> Totalplay· PERIFERICO SUR 411~TO RE A-PISO 7,
COL. FUENTES OEL PED. GAL DEL. TLAlPAN,14140,MEXICO,CIUDAO DE .xlceR.F.C. TPT890516JP5 "Régimen Fiscal:Régimen General de ley Personas Morales
Contrato Númjk'S'081'2018"
COLEGIO. 'ACIONAL DE EDUCACION PROFESIONALTECN/Ck16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTECol. !.AZARO CARDENAS, METEPECMffiPECMEXICO. MX S2148
Faifa Fiscal:Cuenta:Factura:Fecha de Emisión:lugar de Emisión:RFC del diente:
Atención a Clfentes01 BOO Bl0 BO 10
F4C16BD1·C7C9-42BC"¡¡OD2-E2F9()C9D7841
5.46143 /B1A-9}07%21JSJ1'3 V ,
2019"O;¡:~22T19:01:37 ./CIUDAD DE MEXJCO/
CNE781229BK4
- 5.46143
E~Totalplay'
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< [0IAI] A PAGAR .~ ,,~Cuenta: 5.46143 ," ~~$M, ,~" "~~ ~ ,_~~
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Inspirad~s en el I!,¡¡U'"
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. '.' Pague antes del. N •• :
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452,024.77/,0.00
0.00
0.00 /
452,024.77 I /72,323.96 1/
/
S24,348.73 I
SPEI a la CLABE de Banco Azteca
;éM'Ml4litl'I'III'@f§§€'M
B: 819201 0800000000546143094
$
$
$
S
$
$
$
Conv: 5617 Ref: 08100000005461431
Conv: 1281615Ref: 08100000005461431~¡'¡i§"'''I",@.tiij''ifM'¡f¡'!·hl§Gij.
524,348.73 .
BANAMEX
SANTANDER~"-' SANaRTE ' : "Emlsora:'2742 Ref: >'1.08100000005461431
Favor de realizar su depósito a nombre de:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.
BANCQMER.,.mMM!
$
VISA
Bonificaciones
Renta Plan
Consumos
Otros cargos a la cuenta
Subtotal
+ IVA Impuesto de Valor Agregado 16%
Cargos del Mes
- 5.46143(FyA).) )c2dJ9
oüMúl02
L}r;~G~ .
COLEGIO NACIONAL DE EDUCAO(ON PROFESIONALTECNICA "J16 DE SEPTlEMBRE 147 NORTE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓNCol.l.AZARO CARDENAS, METE?ECMETEPECMEXICO,MX,S2148
Eniace TI" ahora es
E~l> TotalplayeEMPRESARIAL
Resumen de Cargos Facturados
Rentas Servidos adrClonalesNo. Plan BonificacIones contratados dColnsu~ods Otros Cargos Total
Descuento Con Sin e peno o'Rcnta en remí> promocion promoción
Empresarial 5452,024.71
SLlbtotal
IVA
Total
".00 ".00 ,0.00 $452.024.71 I)
5452,024.n !J,. $72,323.96 7 .$524,348.73 1
1/1
DIA-AP01 C-PO-o1-F007
25!02/20U
Ntuaero de Hoja:
Fecha de elaboraci6n:
Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaDirección de Infraestructura y Adquisiciones
Coordinación de Adquisi:iones y Servicios;!FORMATO DE ACEPTACION DE SERVICIOsl
IVA DE TECNOLOGÍAS APLICADAS~CAS-081/20l9l"Número de Contrato,
Unidad Admini9t~ativa:
Nombre del P~oveedo~: TOTAL PLAY tELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V No. de Referencia: DCTAcf·0485.20187
DeScripci6n del Serviciol SERVICIO DE DE RED PRIVADA VIRTUAL (RPV IP-MPLS) RUTEADORES E INTERNET DEDICADO FIJO (PARTIDA l)~.
Vigencia delcontrato
Fecha de entregadel Servicio
NÚlIlero de laexhibici6n que
se libera
Monto de laexhibici6nque se
libera
N~ero de factura y/o recibode honorarios
Productos Recibidos Dict_en
ANURESCOMUNICACIONES
DEL 1 AL 28 DEFEBRERO DEL
2019
Nombre, firma y pu~~~_~~~
1/CUMPLE
¿j
1/1-
(/ J /tNÍTEZ ,~fNOLOGÍAS LICADAS
7;----. ,1
¿
,1\ IVÁN FLORESDIRECTOR~CpRPORATIVO DE T
A) ENLACES DIGITALES RED INTERNET:
I~~·REPORTE DE USO DE LOS ENLACES INSTALADOS Y~PORTE DE LAS FALLAS ATENDIDAS.
BIA-91079621_FS_Fl-3 I]B) INTERNET FIJO,OFICINAS CENTRALES:l.-REPORTE DE USO DE LOS ENLACES EN EL SITIOCENTRAL Y REPORTE DE LAS FALLAS ATENDIDAS.2.-REPORTE DE LAS FALLAS EN EQUIPOS ENRUTADORESDEL INTERNET FIJO.v
$524,348.73
[/
la revisi6n del servicio
DEL 1 AL 28 DEFEBRERO DEL
2019 "
LK¡ \
résp;~able de
1/
DEL 23 DEDICIEMBRE DEL2018 AL 22 DEDICIEMBRE DEL
2020 >
IV tAL t'LAY t cLbCUMUNICALlUNc~ ~.A. Ub C.V. l:lIA-... https://outlook.office.com/owalprojection.aspx
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TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. .'
B1A-91079621JSJ1 FEBRERO 2019FACTURA CAy681/2018i
DDzoara Sarasuadi Garcia Carbajallun 25/02, 01:04 p.m.
Facturas CONALEP
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SEPcQnalep
Dzoara Sarasuadi García Carbajal_;;;.;::!.....iii~i::;t,·:::t:-.,'s Té::,,~:;:c E:;c~ciS',:::;t~
Calle 16::e Septiei"f'}bre 1L7Ncrte.CcI.Láz:;(c C5rdet~5S, t"~etepec, Este:;:: e'e México. ::.1:".52148Teléfcl~c:5554BC070:)r 722 27108:)0 E:·:t 2L46'.'Y'.'\<w,qob .mxlcon;¡leo
::''=':::- >:''';'-'"¿'':--'''::.'''~" -:,::~,::::"-:-;:;~~~,.-----"':..:_ "=0_
0,:"'" _
De: Maria del Refugio Diaz Perez
Enviado: lunes, 25 de febrero de 201912:03 p. m.
Para: Dzoara 5arasuadi Garcia Carbajal; Elizabeth Cruz Ortíz
CC: Juan Luis Morales Mogo
Asunto: PDF y XML ¡ntenet Fijo Contrato CAS-081/2018
Saludos!!!
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.DE C.V.TPT890516JP5
Regimen fiscal
601 - General de Ley Personas Morales
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
UUID3S8C3F5A-9A12-4C73-98C7·F9B1D240B5C4
Fecha de emisión08/03/201911 :45:04 a..
Lugar de emisió•.
14140
CNE781229BK4
Uso de eFDIP01 - Por definir
Complemento para recepción de pagos Versión 1,0
Fecha de pago
28/02/201903:00:00
Forma de pago
03· Transferenciaelectrónica de fondos
Documentos relacionados del complemento
Operación Moneda
MXN
Tipo de cambio Monto del pago
$524,348.73
lO Documento
aC09D4Fg-3COF-40D9-9389-567FCFFD3tAO
Serie Follo Moneda
MXN
Tipocambio
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96AF0068-4A2F-4409-BEE4-6S6DBa06f97A MXN PPO $524,348.63 $524,348.63 $0.00
Clave Producto/Servicio
84111506
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OndOg8PFbOkLff7fdYVIlBJhSKky8xrt2vloPBjkQ8wGl+IHCLGxUVeU4ICNluwMOMBEyJ3V1+QogwiIOqOYG8kW6\IkxMmq79dhAkXllvlYSKxEEORIVR1ZftVMBBTLOxbZ+3L1InNOSwKdPBSwqa6i+ySX9k1V9ZFPo30Tclloxe2rt>6900WMseokU1:Kzw"''''
Sello digital del emisorRWooPST06cHscBbRlg96AeBnqhLH2RErpQa3ZqSlxoFpdClqlxBOBJ:2mOeLFAFOSuY9NgmfZtGaLc6eJhLhivOxKlow7oYnqNuwMOdezoFBIXZK¡¡7mdYZRNjqFAql+284MaoOlb2WFzT2K2:xyde+OlHhhllfalulllPt2t1ZJDIxJ4X7N05c4q97W1NwOiaweoMloJ5EMLllcOI<NKgLVeG06w+NHWSwGKEu8eKhbeTZGbujJL+lrI5hYaIAOnHxillQ/WlaSktIlWgngmxsWdllG2k1,RCFlqjpWAb6M72GI$KLIWNSoFp3j10Z63f'I'M.JklWpxNKI8CLi9VsIJFQhlZjn'1"'''
No. serie eso emisor00001000000403179704
Fecha y hora de certificación08/03/201911:47:05 a. m.
No. serie CSO SAT00001000000404598147
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT1I1.1135!1CJF5A.9A12-4C73-911C1-F9B1D240BSe4J2019-03-OllTl1 :47:0SJINTtl20124Vll2JRWooP5T06eHseBbR1996AaBnqhLH2RErpQa32qSIx(>FpdC1qlx60BJ2mOaLFAFQ6uY9NgmIZIGaLeSelhLhM)xKlow7oYnqNuwMQdnoFBixZKu7mdYZRNjqFAq/+2114MaOOlb2WFzT2K2:xyda+QIHhhllfah;IJIPI2VZJOtxJ4X1N05e4q97wiNwOiaw\l()MtoJ5EMLltcQkNKglVIlGQ6w+NHWSwGKEu86KhbllTlGbujJL+\n5hYIliAOoHxiOOf'NlaSklaWgngmxsWdgG2k1rRCF1qípWAbSM72GfsKllWN5<lFp3j10Z63f'NVUklwpKNKl6CU9VsfJFQhl :¡jng:=IOO001000000404598147IJ
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'.
,-
REMTE<RECTIF. FEC.PROP.PAGO ENTIDAD FEDERATIVA
$524;348]3 2810212019 Estado de México
NUT:
MEDIO DE PAGO<SPEI
Fec REF1:
ESTATUS eLe: p¡¡glida
FECHA DE PAGO: 28J02/2019
LEYENDA: 1 ··OEPQStTOEN cuENTA DEL BENEFICIARIO
Impreso por: CONSULTAlttL5X:S,SANCHEZ
REMTE.PORPROG
SO.OO
8:9628
$S2~,3'llJ;73
J~m?N7m~;52:4¡~lJ,13
CTA.BANCARtA><.···.·.12716OOQ.l<xlO611094
fECHAAPlIC~C:IQ,N;25102J2019
~OCESO:
TQTALMN;
:35al
CACIÓN PÚBLICA
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TécNICA
REPORTE DE ClC POR FOLIO
I
CÓDIGO DM: 7092-MAAGRF·CEGP./n-f-ol
NO. DE REVISiÓN: 00
FECHA DE APROBACiÓN: 28/02./2017
u07D3Folio No
/ClC ( X V Billete de depósito ( )
Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaORCI1N),.\:O 1'(Í~ltCG OtsC!N!R,;Ul,;OO DH E$1'I\DO
Secretaria de Administración
Dirección de Administración Financiera
21/02/2019/
Transferencia ( )
Fecha
FORMATO PARA El EJERCICIO DEL GASTO /
Cheque ( )Tipo de Operación
Cuenta Bancaria Banco IBANCO AZTECA I No. de Cuenta o Clabe ~27180001090611094 IBeneficiario TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE c.vl
Código de Barras
Neto a pagar /
S24,348.73~
CAS·OB1/201B
Retención LV.A.
I /
Impuestosretenidos
I
I No. de erm-:.p_le_ad_o__-,='====::;1 /No. de Contrato o Convenio
Otrasretenciones/ '
o¡i<d' ¡YA de nota deI.V.A. No e creQ~o 'd'ere Ito
n,323.96V I
/
RFC TPT890S16JPS l/'--- --'V
servicio
4S2,024.77V
Valor del bien o
(QUINIENTOS VEINTICUATRO Mil TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 73/100 M.N.V; I ,
Por concepto de PAGO DE LA FACTURA BlR'90564934J5Jl.LRE5PONOIENTE AENERO 201LTIDA 1) NO. DE COMPROMISO SlCOP 001135/
r -'R:.:e"g:.:is;:.,tr:.:o:.:p;:.,re:::s:.:u"-p;:.,ue:::s:.:ta:::I ,- ,-f-l"""ñ'Oi'ii;';¡;----,-----.------------¡-O;Erim'nC-y1 rograma I RECURSOS
Clave U.A. 7.030 MOD! Fuente de financiamiento.. presupuestario FISCALES
Clave presupuestaria / Deser] peión
l1L5X2019252002M00131701111S0Q7030 }iRVICIOS DE CONDUCCiÓN DE 5E~ALES ANALÓGICAS y DIGITALES
/Ímporte V!/ 524,348.73
0.00
0.00
I Total
0.00 /
524,348.73 /'
Ve. 80. Presupuesto
¡U If 'IFIr.n
" lí'" I
/ Aut9. iza ' I
/UC.MARIA DE lOS ÁNGELES SÁNCHEZ CRUZ M. EI'lH.P\BáÉN·'OíAZ Á~VAREZ
Nombre y Firma Nombre y FirmaCOORDINADORA DE ADQUISICIONES YSERVICIOS DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA YADQUISICIONES
Puesto Puesto
Fecha de Emisión:
Lugar de Emisión:
Enl.ace TP ahora es
e~~ Tot,~!~~~t /TOTAL PLAY TELECOM NICACIONES S.A. DE C.V.
PERIFERICO SUR4119-T RE A PISO 7,COl. FUENTES DEL PE EGAL DEL TLALPAN,14140, IMEXICO,CIUDAD DE MiCOR F.C TPT890516JP5
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
16 DE SEPTIEMBRE '
77 N RTE
Col. LAZARO CARDENAS ETEPECMETEPECMX, MEXICO 52148RFC: CNE781229BK4
ATENCiÓN A CLIENTES01 8008108010
RÉGIMEN FISCALRégimen General de ley Personas Morales
FOLiO FISCAL ,
96AFD068-4A2F-4409-SEE4_656DB806F97j
FacturaB1 R-90564934JSJ1-3
No. de Cuenta5.46143
2019-02-18T13:18:25!
14140
Periodo: 1 Ene 2019 ~31 Ene 2019 I
Departamento de Almacén y Distribución Servicio de Internet dedicado $12.859.01 $0.00 $12.859.01
fijo
1 Aeropuerto Servicio de Intemel dedicado fijo $12.859.01' $0.00 $12,859.01
1 Álvaro Obregón 1 Servicio de Internet dedicado fijo $12,859.01 $0.00 $12,859.01
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Unidad de Medida: E48 Unidad de servicio 'Forma de Pago: 99 ~or definir Melado de Pago: . P,PdDdPago de~f'd Uso de CFDI!.P01 Por definirparCial a eso len o
Certificado 00001000000403179704 "Este documento es una representación impresa de un CFDI"No. de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT 00001000000404598147 Fecha y Hora de certificación: 18/02/201901:20:26 p. m.
Sello Digital del Emisor:ELlnugeXEdPeGiORMlpYFG6LJVPFN921qDrRStoTxtWYkOsMLW..1JQWSsVwmGdKAr9LMieVrvIKkH04hQ\'2YwPSUfsHplHqRvWP8!9UX¡5~hSQA3rilmZvTEVbkFRZSLM3E1DEAOjTrTbbNSWl'lmCzOr.moHslkjrI13wn7IZaHB7c12kBuSpxy~RXmHSEJ7tYe5LJiNONJSXppP6112lQbOK3Qt421WhyJll1M8MlI4Bai67RA5u-,¡xfgLo2l
g84EHKU5+ESXAxTBOYc7AB6313HBcDgSFCcgOoIV8COGLrV25pUyRgXxfXMX!3TbVLJiqVHucrBd?bR6bE('d8sYM3hvWzveOm19wO==
Sello Digital del SATNUOP9:JxIOkTRQEuOqkLGr64uR7IjZ71AA4+S1PIOa9MSbHuA8aZMXvoCH8Aq2piUl'HILDMAa8zGDRhPmVpV~íueV'...'ySOD4gneEZPFPUOHRe6HpV4V"'pS20bES...3BTKZJORT"'11 mHaadkL6zBlsNR U7GLP6Bc¡Jc4 GlmqiO!c4 BtAJC5wa51,aN i Gi3iqpEWa mY... 6koOVmUbPiUgxjXk6S9nm451fvVI63ZcscROC 2nkpseU4 H¡xho111~AMYBI(I.'1mNmOGDMIJ""v39WT007b23FcR/Ij¡;clrCl!lJrqrl'/¡¡IJEIJ71cRc60oiVkwSvhit6bpXMcD1USPISchMXP¡'.'olQ1EONwqiHA"=
C<Jdenn 0l"igin81 del complemento de cenific;¡clón digilill tiel SAT113.3 jB1.::<-9056': 934_F5J 1-312019·02- 1ST13:18:2519910000 1OOCGQUt03179704j4 52024.77lriXN 15243t 8.731 iIPPDI14140¡TPTS¡JD5 ,6J P51TOTAL PLAYTELECOMUNICACIO~JES SA DE C.V.1601¡CNE7812296K4ICOLEGIO N,~CIONALOE EDUCAC10N PROFESIONALTECNICAjP 01¡e l1G1700jSERVICIO_ENlI~CEiiIE46jlinid¡'lG de Serv,cü:;ICeparl¡¡rnell!o de F.lm8cé¡~ y Distrjbuci6n Servjc'o de internet CleLÍic¡;¡;üiijoj128S901112859,OlI12859.01j002jTas¡JjO.16COOGI205?.441 G:611 G1700ISERVICIO_EI-JLACElljE48IUnidad de Servic:ioiAeropiJerco Servicio (le Hemetck:dir;,;:(l r,jo!12859.01!12659,()lj128S9.0' fa021TiJSitlD 16(;00012G57.4~ 1G!8 t 'ú17DÍJISER'¡ICIO_ Et\'Lt..CElt ¡E':BiUnki;¡d do Sc,viciaIÁI'I,}f(') 08'''9611 1 Servidoda 1~lerlle,GHli::<"dó fijc!12flS9.011 12659.01112559.0 ¡ :007.','85<1\0.160C;:'012057,44 ,618', ',6', 70qSERVICIO_ENl..k,CEI',IE48',Unid:o,ó de S,,-rvic'.cJ¡;'I'Ié:ro Ob¡~g6n:2 Ssrvic;c (;" Ini<;met dedicado l.jc!128S9.01j1285S,01 ;128590 110021'8s8[0. 100000¡2057 .4.1 16151161 700ISERVICIO_ENLACEi 1¡E~8rU'li,~~¡¡ deSe,-vici,)jAr2Dór¡ ServiCIO de I'lt(.;mel dedíc2éO j;lo:12859,01 11235\1.0' l' 2859.01 ¡0021T¿sei0 < 80000i2057 A~ 1Gil)' 1617QOrSERViCIO_i:HI.ACEi "jE-O:8iL!,1ic;"U C(.;Ser'¡¡ÓO:I\7.cCipal~2tco Ser,·ic;() de fntcrnt!1 dc::k:,:¡do
Periodo: 1 Ene 2019 -31 Ene 2019
FacturaB1R-90564934]S]1-3
Página
I11III
No. de Cuenta5.46143
2019-02-18T13:18:25
14140
ATENCiÓN A CLIENTES018008108010
RÉGIMEN FISCALRégimen General de Ley Personas Morales
FOLIO FISCAL96AFDD684A2F-4409-8EE4-656DB8D6F97A
Fecha de Emisión:
Lugar de Emisión:
En!.ace TP ahora es
E~" Tot,~!~~~t /TOTAL PLAY TELECOMljNICACIONES S.A. DE C.V.PERIFERICO SUR4119-TORRE A PISO 7,COL. FUENTES DEL PEr'ÉGAL DEL. TLALPAN,14140, /MEXICO,CIUDAD DE ME caR.F.e. TPT890516JP5
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTECol. LAZARa CARDENAS. METEPECMETEPECMX. MEXICO 52148RFC: CNE781229BK4
Oficinas Nacionales Servicio de Internet dedicado fijo
Oficinas Nacionales Servicio de Internet dedicado fijo
$9,004.60
$9.004.60
$0.00
$0.00
$9.004.60$9,004.60
." '~
Observaciones:
CONTRATO NÚM. CAS-081-2018
f};j j{)j¿ 12019',
00000063
d,fJte,k-/ Subtotal:
Descuento:
$452,024.77 /
$0.00
Total:
IVA 16%:
A pagar: "QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS73i100 M.N."
$72.323.96/
!$524,348.731
Unidad de Medida: E48 Unidad de servicIo Forma de Pago 99 Por definir Método de Pago P,PdDdPago den, d Uso de CFDI POi Por defiOlrparcIa I a es o I en o
Certificado 00001000000403179704 "Este documento es una representación impresa de un CFD •No. de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT 00001000000404598147 Fecha y Hora de celiificación: 18/02/201901 ;20:26 p. m.
Sello Digital cel EmisoréLfnugeXEdPeGIORMlpYF66LJVPFN921qDrRStcTx':WYkOsl,jiLVMJQW8sVwmGdKAr9LMi6VrvIKf¡HD4hQv2Y'IIPSUfsHplHqRvWPB19UXz54hSQA3rilmZvTEVbkFRZsLM3E1 DEAOjTrTbbNSWwmCzDd90Hslkjm3wh7fZQHiB7cl2k8uB!JxyzRXmHSEJz,tYeBviNQNJSX.ppP6h2tObOK3qt421WhyJe"tlf,8Mv4Bai6zRA5uvxlgle2tg84EHKU5+ESXAxTSOYc7A86313HBcDgSFCcgOow8COGlrV2S;:¡UyRgXxlXMXI3TbVuiqVHvcr8dPbR6bElJd8sY~.;3hv'vVzveOm79;,!a"'"
Sello Digital d¡¡1 SAT:NUOP9bxIOkTROEuOqkLGrf;:;uR7Ij771AA4~SlPiOa9MSbHlIAe8ZMXvaCHBAq2biLhrHllDMA851GOR~~Pf9VflVk¡ueWySDD4Gn('EZPr-PUOHRe6Hp\!4V+pS2Qb
ES"'"3BTKZJORT"'i1mHaadkL8z8IsNRU7GLP66qJc·1Glmq¡Otd4B¡AJCS\'¡aSM7NtGt3ic¡pEWamY+6koOVm'UbPiUgxjXkSB9nm45IfVVI63ZcscROC2nkps(;U4H¡~ho
~lIqAMY8tMmNrn06DMtJW39\""í007b2:'lFcRfupclreuJrqo,/gtJEIJ71cR¡j6I)ciVkv..Svhlt6hpXMcD1USPfSGhMXPMQ1QIEr.N\'IqiHA~~
C<lderla Ollgil1<)1 del comolememe de certifiC,K;ÓI1 digital del SAT:113.318"1 R-90564934JSJ 1·312019-02". 5T ", 3: 18 :25J99!OODD; OOO()OOo'.031797041452024.77IMXNI5243o'. 8.73111 PPDI1.;.140iTPT8905' 6JP5:TOTAl PlA.YTELECOMUNICACIONES SA DE C,IJ.16üt!CNE78122SBK4ICOLEGIO ,,,ACIONI,[ DE EDlJCACION PROFESIONALTEOJICA!P01iE.', tG i7DOISERVIC10_ENlACEI1IE<:éIUnidild de Servi6ojDepnriil'1'enlo de Almac<'m 'i Ü's:ribuc;óll Servi(.:'o dE Internet dedicséonjoj12B5g,('1! 12eS9.01112859,OlI002ITaszIO. H:OODDI2ü57.4416i811617CO¡SER'JICIO_ENL....CEi tlE461Unidad de Servicio!Aerop¡;er:c Servicio de InternetccdiC2r10 f¡;el 12859.0 1!12f,~'''.OI112a59.()1 i002:T¡;silIO.160000i2057.""~ 1Slfl116170DjSERViCIO_ENlACEI1 !E~8!Ur.¡¿~" (!(': SQr'.'ici0lAlvarc Obrr,grin 1 S(,rv¡~¡obe Interne', ¡j(':~,;C<::fO fijo'l! 2859 ,01 \,285S0'\ [1 n50.011.002jTB5a\0.150000\2057 .¿~ ',&151',6-, 7GOl3ERVI CIO_ENlACr:I"IIE~¡:":Unk;,2ó de Servic',oIAlva;o Obregón2 S~"'li¡;¡c cro ;111c!~cl dcCicado fije! í 2859,(;1 ;1285901112859.0 t :002!'25"10. 1¿GDOO¡2057 .44 ~ 6181161700ISERVICIO_Er-;LACE; 1¡E·l8iUn;cmi deS::::::¡:;~;':.;I;S:ec:;.:,;c;o{;e lil!¡:,rt1e[ c8cicaco fjol',2859.01 i12e5~!O' 112359,0', :O')2!135~:O, lGCOaG!2D5 7."4IG¡B'161700¡SERVICIO_ENLACEi'IE48!Unid1\~'deS Sé'",ic;o de l"t"o,Et dCdc.~[:[",
Número de Boj a:Unidad Administ~ativa:
Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaDirección de Infraestructura y Adquisiciones
Coordinación de Adquisi:iones y servicios~FORMATO DE ACEPTACION DE SERVICIOS~
/
DIRECCIÓN CORP~RATIVA DE TECNOLOGÍAS APLICADAS!~
DIA-AP01C-PO-01-F007
1/1 _
Número de Contrato:
Nombre del Proveedor.
CAS-081/2018·
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V
Fecha. de elaboracion:
No. de Referencia:
21/02/201.9
°r·l.0485.2018
Descripeión del Servicio. SERVICIO DE RED PRIVADA VIRTUAL (RPV IP-MPLS) RUTEADORES E INTERNET DEDICADO FIJO, PARTIDA 1
vigencia del Fecha de ent~egaN'ÚJl:lero de la Monto de la
Número de faetura y/o reciboexhibicion que exhibición que se Productos Recibidos Dictamen
contrato del Serviciose libera libera
de honorarios
A' ENLACES DIGITALES RED INTERNET:1.REPORTE DE USO DE LOS ENLACES INSTALADOS Y
DEL 23 DE REPORTE DE LAS FALLAS ATENDIDAS.
DICIEMBRE DEL DEL 1 AL 31 DE2. REPORTE DE LAS FALLAS EN EQUIPOS ENRUTADORES.
CUMPLE~2018' AL 22 DE31 DE ENERO
ENERO DEL 2 01.,9 $524,348.73 BIR-90564934_FS_Fl-3,'DEL 2019 B) INTERNET FIJO, OFICINAS CENTRALES:
DICIEMBRE DEL 1. REPORTE DE USO DE LOS ENLACES EN EL SITIO2020
/ V / r¿ y REPORTE DE LAS FALLAS ATENDlOAS.
V r".2. PORTE DE LAS FALLAS EN EQUIPOS ENRUTADORES
!/D INTERNET FIJO.
-.A PORFIRIO DAVID ESPINOSA ANDRES ,,-
~ARGADO DE LK':~~~I¡D1'!<A9I~'u DE COMUNICACIONES
/' .:;;. ",..,~>.,--:..j""',,\-¡~.:_7 ..,!_~~~,
// 1=i:::<:::~
k-"'-~'~=--'---,
1,' I!~A~_IZAD~I
IVÁN FLORES BENÍTEZ
DIRECTOR CORPORATIVO DE TECNOLOGÍAS APLICADAS
Nombre, firma de la Unidad Administrativa
TOTAL ~LAY COMUNICACIONES, SA DE C.V FACTUR .. https://outIook.office.com/owalprojection.aspx
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TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. FACTURA
B1R-90564934JSJ1-3 ENERO 2019 CAS-081j2018
D Dzoara Sarasuadi Garcia CarbajalHoy, 07:26 a.m.
Facturas CONALEP
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SEP ~con,)lcp
Dzoara Sarasuadi García Carbajai
C5:lIe 16::e Septierr¡bre lL.7N::;¡te.CeL Láz6fC C5f::el~55, r\1 etape:::, Esta::':::; C:e r-'·~'é;.:¡c::. C.P.521'::'8TeJéforc:555LB·03700. 722 271D800 Ext 2': ':6'M"lvl".gob',mx!conalep
De: Maria del Refugio Diaz Perez
Enviado: jueves, 21 de febrero de 201902:32 p. m.
Para: Dzoara Sarasuadi Gareia Carbajal; Elizabeth Cruz Ortiz
cc: Juan Luis Morales Mogo
Asunto: RV: DATOS//Refaetura_S.46143_COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
P[JF V :<IVIL Servicio de Internet Tota! Plav (;\5-08
Saludos!! !
~conalep
Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaOI:(;A~li',·.·:oj'U~"CO¿¡.':seuIn,!/,[Jl:\OO DLl !'ST,1Dú
Secretaria de Administración
Dirección de Administración Financiera
PARA El EJERCICIO DEl GASTOCÓDIGO OAF: 7091·MAAGRF-CEGP-02-f-Ol
NO. DE REVISIÓN: 00
FECHA. DE APR08ACIÓN; 28/02/2017
19/12/2018 Folio No.
Tipo de Operación Cheque ( ) Transferencia ( ) CLC ( X ) Billete de depósito ( )
Cuenta Bancaria Banco , BANCO A2TECA I No. de Cuenta o Clabe I 127180601090611094 I, /
/
Beneficiario I TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, SA OE C.V. /' 1
Código de Barras I I No. de empl~ado I IRFC I TPT890516JP5 I No. de Contrato o Convenio I CAS-081/2018 /1,
Valor del bien o /~decrédito I.V.A de nota de Otras Impuestos Ne~gar//IVA Retención I.V.A.
serVICIO crédito retenciones retenidos
1 131,233.0Sr 20,997.29r 0.001 0.001 oooL,/' 0.001 0001 152,230.351/
1 (CIENTO CINCUENTA Y DOS Mil DOSCIENTOS TREINTA PESOS 35/1,9GM.N.) I,/
Por concepto de ¡PAGO DE LA FACTURAVA026399 CORRESPONDIENTE Al PERrODO DEl23 Al31 DE DlC¡E'~RE DE COMPROMISO 14894 Y14629. IRegistro Presupuestal
,/
Clave U.A. 7091I t'rograma
E007 I Fuente de financiamiento RECURSO FISCALpresupuestario
/
Clave presupuestaria Descripción Imp0r:!p/
11l5X2018252004EOO731701111S007091 ~CIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES 152,230.35-O.OD0.000.00
I Total 152,230,.35
Vo.Bo. Fiscalización Vo, 80. Presupuesto
./ / l /~.,
,i~licita ./ I A orlo /
,/·ój~ / I / "I
í! 1,, JI"/ i/ ¿'__.A/ -
lIC.MARIA DE lOS ÁNGElES SÁNCHEZ CRUZ ~ ÉN D:jlZ ÁlVAREZNombre y Firma
- .N-6mbre y Firma
COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA YADQUISICIONES
Puesto Plu:u:tn
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DEC.V.TPT890516JP5
Régimen flscal601 - General de Ley Personas Morales
/'/,/
/~ /./
COLEGIO NACIONAvDE E~CACIONPROFESIONAL TECNICA
CNE781229BK4' I 'Uso de eFDI (POi ~ Por definir
UUIDC26BA308-9DC2-47ES-A23A-256A59536DD4
Fecha de emlsl6n
18/1212018 12:00:00 a. m.
lugar de emisión14140
Orden de compra Nota de recepción
Subtotal $13(233.06 //"
JVA 16 % $20,9Sbdt
/ 1 81161700 E48 - Unidad de Servido de Internet Dedicado Fijo ',/ $131,233.06/" $13,1~~33.06 -servido Servicios -'--'--. '.-- -----------/ -:/ -:
Impuesto Trasladado IMPUESTO:OO2" IVA ,J' TIPO FACTORTasa TASA O CUOTA:16.00 % IMPORTE:S20,997}9'
CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 35/100 MXN
Método de pagoPPD - Pago en parcialidades o diferido
Forma de pago99 - Por definir
Condiciones de pago Moneda I Tipo de cambioMXN I
Observaciones
Cuenta: 5.46143. ~_~~~"~~~!~,,~_~~/.~i.:'3~!~_ t'c·
Se recibió aellt~ salis! '00~-~~~I'! l..esta Unidad lI,dminislJ<lti'l"a '~Jlkl ill~cueto ·a de la &JClj,roofll :'n así COO1ú los ll"'ll!Irite:; 1
os en eumpllmient a llls '- !
rando proced::mt ' dm!~J !JI
No. serIe eso SAT00001000000434598147Sello digital del emisorWgKln~bl+SqcXnINGPWtlGCN3AJ+NXL+IBlulltol eU5oC¡,:KeHOCyjgRwJ4 m.a8 ls~u~5<-UYGlw5CCOMTSnl2jE6000jo PLq211ZWtJPJKkkPCdSkm4SSvkONUnUhSn.UYl'Ig4q4XRP4crSlO"mR3MkPGX8NNvu+R~14YRzLOBllwlll$lllS221lLdJMKVl.9WY4.IlL/l(F9Il7HFo eMKh2j!l;06VJ3L9IAkeOX"'P9EdC90.NJqYABYY4~d3VaOOWbUTAAKIC614RIXfdT++A04R+F5Sj+OJ"'I'hGZKNh/4 MVqNCW8zjwz9u'1yUrqvbgox4NxVywjEIlWrl2l1Q..",
Sello digital del SATOSmxFYOIIt P\ONW2jTkSW<:DlISOCehdtXSz+ARoOvttO\iPM5PwSECZNTq59K1a5 l+n9ZjltoWSOOKdl Ibu9WaYEuUOO:x9u13lG4h.PSLlIoF.wS04,huJolidIJr+V1GuevOo+FzdU"X1pmeHH!OldragOekf4zQWyNR.I08A7kK,EotPHESG7eUQ;fg1c1GjuI88IlkBEDPYr,aODl9JjLwellaO ToTV74mCllC&yz/kUuntoHGXl zKOzEOiOS06wXKt>E¡¡uPI QHsS+NDSj1jThJp+CqMj+\OXNjfOOLeIGWSChpmmMUOLJzk!NMMbG7EAh,oUOelXFOmGDglOhpSCkAD""
Cadena original del complemento de certificación digital del SATlIt.ljC268A308-90C247E5-A23A-2S6A59$360o.lI2016_12.1STl4:33:39)INT020t24~2¡wgI(I!1>"bl<-SqCX5~jNGPWIIGCNlIA3'NXL<-IBiuhbt eU5DC~KeHOOvjgFlwJ4m~96vwa5Issu452UyG tw5CCOMTSnl2jE6g00joXYPL1l2uZWl"JPJKkkPCdSkm4SSvAoONUnUhSnsUYhQ4l¡4XRP4C,8lDamRJMkPGX6NNvzJ+"5I4YAzLOBllwleSill S221n.djMK\IlSWY4sgU~F9Il1HFoYMBMKh2jf.06VJ3L~keOXwp9EdC90~NJqYABYV4V5d3VgOOwbUTAAKIC614RlXfdT++A04R;+F56J+OJmpIlGZKNlu4MVqNCW8zjwz9U1yLJlqvbgD~4N~VywjErNh1'2%1DnI0000l00000040459614711
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Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaDirección de Infraestructura y Adquisiciones
Coordinación de Adquisiciones y Servicios
FORMATO DE ACEPTACIÓN DE SERVICIOSDIA·AP01 C·PO·01·F007
Unidad Administratival
Número de Contrato,
Nombre del Proveedor 1
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE TECNOLOGíAS APLICADAS r
CAS-081/2018 "
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C. V./
Niimero de Boj el:
Fecha de elaboración I
No. de Referencial
1/1
18/12/2018 /
DCTA.3.0476.201B
Deacripción del Servicio, SERVICIO DE RED PRIVADA VIRTUAL (RPV IP-MPLS) RUTEADORES E INTERNET DEDICADO FIJO
Vigencia delcontrato
Fecha de elJ.tregadel servicio
Número de laexhibición que
. se libera
Monto de laexhibición que se
libera
Niimero de factura y/orecibo de honorarios
Productos Recibidos Dictamen
,l'-"
DEL 23 DEDICIEMBRE DEL2018 AL 22 DEDICIEMBRE DEL
2020
31 DEDICIEMBRE 2018
DEL 23 AL 31DE DICIEMBRE
DEL 2018$152,230.35 VA026399
A) ENLACES DIGITALES RED INTERNET:1. REPORTE DE USO DE LOS ENLACES INSTALADOS Y RPORTE
DE LAS FALLAS ATENDIDAS.2. REPORTE DE LAS FALLAS EN EQUIPOS ENRUTAOORES.
B) INTERNET FIJO, OFICINAS CENTRALES:l. REPORTE DE USO DE LOS ENLACES EN EL SITIO CENTRAL
y REPORTE DE LAS FALLAS ATENDIDAS.2. REPORTE DE LAS FALLASEN EQUIPOS ENRUTADORES DEL
INTERNET FIJO,
CUMPLE
Í~\>~, ,
\
,IHG. PORFIRIO O~VID ESPINOSA ANDRES
ENCARGADO DE LA ~;ojm:9~~sórDE COMUNICACIONES
''-.,,:-~<·~._.KL p~~7"-'~~'
/ "\\ '>Nombre, firma y puesl9_~~1.~~;I~nsable de la revisión del servicio,
,t "
J ~,,~.
~
Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaORGANISMO PúBLICO DESCENTRAUZADO DEl ESTADO
conalep
Secretaría de AdministraciónDirección de Infraestructura y Adquisiciones
Reevaluación de Proveedores de bienes y/o serviciosPara Oficinas Nacionales y/o Colegios Estatales (cuando aplique)
Requisito 7.4.1 de la Norma ISO 9001:2008
EVAPRO-FO-02
Unidad administrativa: Dirección Corporativa de IFecha de Elaboración: 18 de Diciembre del 2018 .TecnoloQias Aplicadas'Proveedor: TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.v.,Referencia: CAS-08112018 "Descripción del bien o servicio: Servicio de Red Privada Virtual (RPV IP-MPLS) Ruteadores e Internet Dedicado Fijo·Periodo de eiecución del servicio o entreaa de los bienes: 23 al31 de Diciembre del 2018 '
Evaluaclon general del proveedor.
CRITERIOS PARA LA EVALUACiÓNCumple No APLICA
Sí NoLa ejecución del servicio o la entrega En tiempo Xde los bienes fue dentro de la fecha
I Dactada En forma X
Se cumplieron las especificaciones técnicas delXservicio o los bienes de acuerdo a lo solicitado
Se dio cumplimiento a las garantías señaladas enXla solicitud
Se proporcionó el soporte técnico En tiempo Xrequerido En forma X
Se entregaron los productosEn tiempo X
En forma XObservaciones:
'"
Excelente
Regular
Deficiente
( x)
( )
( )
Si cumpie con todos ios criterios
Si no cumple con uno de los~s\Si noy~mPle con más de unb:e los crjlerios
Ing. Porfid.o D vid j;s i losa AndresEnCargadod(la'~' ',ainacr~ '!J' Comunicaciones
( )'-----, ----"
Nombr'e;-firm 'cargo de quien evalúa
edle 16 de Sl'j>liclllbn' :\0, j'(!e., Col. U1J.;If<) Cúrdt'Jl<I~, :\1elcpel.:. E~l,id(J de ~\1(;;';Í<:{), el' 52148Tdd'¡¡¡¡{) OJ 'J 71 oH 00 t':..:t. 2:<:81 W,\'w,g()h.mx/~onalep
Elizabeth Cruz Ortiz
De:Enviado el:Para:Asunto:
Datos adjuntos:
Elizabeth Cruz Ortiz
jueves, 20 de diciembre de 2018 01:59 p. m.Facturas CONALEP
FACTURA VA026399 DEL 18-DIC-2018 DE TOTAL PLAYTELECOMUNICACIONES SA DE
C.V.VA026399 ok.pdf; VA026399.xml
http://www·eob.mx/conalepTE:t: u-¡
ecortiz@conalep.edu.mxconalepfU 'r'~l e¡
1
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