devolución de mercancías 21010100903
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DEVOLUCIÓN DE
MERCANCÍAS
para devolver al proveedor mercancías entregadas, ya sea por que la mercancía se encuentra defectuosa o en mal estado. Al crearse una devolución se da salida a la
mercancía del almacén y se va reduciendo las cantidades
Para anular un pedido de entrada de mercancías específico, cree las devoluciones de mercancías
basadas en él, siempre y cuando no se haya creado una
factura de acreedores para dicha entrada de mercancías
DEVOLUCIONES DEL AREA GENERAL:
Campos de devolución:
PROVEEDOR: Indique el código de proveedor
NOMBRE: Visualiza el nombre completo del
proveedor después de haber indicado el código
del proveedor.
PERSONA DE CONTACTO: Muestra el nombre de la persona de contacto predeterminada tal como se ha definido
NÚMERO DE REFERENCIA DEL PROVEEDOR: Visualiza el número de referencia del proveedor, si estuviera definido.
Pendiente: se puede arrastrar el documento total o parcialmente a un documento de nivel superior.
Pendiente – Impreso: se puede imprimir el documento y dejarlo pendiente.
Anulado: se puede anular el documento de forma manual.
Cerrado: se cierra el documento.
Documento preliminar: se graba el documento como documento preliminar.
FECHA DE CONTABILIZACIÓN: Indique la fecha de contabilización para determinar el período de la devolución de mercancías que se incluirá en los informes
FECHA DE VENCIMIENTO: Visualiza la fecha de vencimiento prevista el valor estándar es de 30 días a partir de la fecha de contabilización.
FECHA DE DOCUMENTO: visualiza la fecha actual como fecha de documento de la devolución de mercancías destinado a los impuestos.
MONEDA: se selecciona es sólo para visualización; no cambia la moneda original de la devolución de mercancías
ENCARGADO DE COMPRAS : Seleccione un encargado de compras que haya iniciado la devolución de mercancías
NOTAS: Introduzca información
adicional acerca de la devolución de
mercancías. Si es necesario, trate el
contenido del campo, incluso después
de añadir la devolución de mercancías.
TOTAL ANTERIOR DEL DESCUENTO:
Si se define un descuento en la línea
del artículo o del servicio, el im
porte
visualizado en este campo lo tiene en
cuenta.
IMPUESTOS: Visualiza el importe del impuesto de la devolución de mercancías calculado según las definiciones del impuesto.
PORTE:Este campo aparece únicamente si ha seleccionado gestionar porte en documentos, es posible definir el porte de la devolución de mercancías.
REDONDEO: el importe total del documento según el método de redondeo determinado para la moneda, la diferencia entre el importe original y el importe redondeado aparece en este campo.
CRÉDITO TOTAL: Visualiza el importe total de la devolución de mercancías incluidos impuestos, gastos adicionales y descuentos.
COPIAR DE: Visualiza una lista de los documentos base para crear un documento de destino.
COPIAR EN: Visualiza una lista de los documentos base para crear desde el documento base actual.
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