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MANUAL DE USUARIO
MANUAL DEL USO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ÓRDENES DE PEDIDO A
TRAVES DE INTERNET
DIRIGIDO A
ESTABLECIMIENTOS DE VENTA AL PÚBLICO Y CONSUMIDORES DIRECTOS
2010
Manual de Uso del Sistema SCOP: Agentes Compradores 2
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 3
I. SISTEMA DE CONTROL DE ÓRDENES DE PEDIDO ............................................. 4
1. DEFINICIÓN .................................................................................................................................................. 4
2. CARACTERÍSTICAS ..................................................................................................................................... 5
3. FUNCIONAMIENTO ...................................................................................................................................... 7
II. ACCESO AL SISTEMA SCOP ............................................................................ 9
1. USUARIO Y PASSWORD ............................................................................................................................ 9
2. PANTALLA INICIAL DEL SCOP .............................................................................................................. 10
3. PANTALLA DE APLICACIONES .............................................................................................................. 11
4. CAMBIO DE CONTRASEÑA ..................................................................................................................... 12
III. GENERAR ÓRDENES DE PEDIDO .................................................................. 13
1. TIPOS DE USUARIO Y TIPOS DE ÓRDENES ....................................................... 13
2. ORDEN SIMPLE........................................................................................................................................... 14
A. NUEVA ORDEN SIMPLE ....................................................................................................................... 14
3. ORDEN MÚLTIPLE ...................................................................................................................................... 19
A. NUEVA ORDEN MÚLTIPLE .................................................................................................................. 19
4. ORDEN ANTICIPADA ................................................................................................................................ 24
A. NUEVA ORDEN ANTICIPADA ............................................................................................................ 24
B. LISTADO DE ÓRDENES ANTICIPADAS ......................................................................................... 28
IV. FINALIZAR LAS ÓRDENES DE PEDIDO ......................................................... 36
1. FINALIZAR UNA ORDEN SIMPLE ......................................................................................................... 37
A. LISTADO DE ÓRDENES SIMPLES .................................................................................................... 37
B. CIERRE DE ÓRDENES SIMPLES....................................................................................................... 39
C. REGISTRO DEL CIERRE DE UNA ORDEN DE PEDIDO SIMPLE ............................................ 40
2. FINALIZAR UNA ORDEN MÚLTIPLE..................................................................................................... 42
A. LISTADO DE ÓRDENES MÚLTIPLES ............................................................................................... 42
B. CIERRE DE ÓRDENES MÚLTIPLES .................................................................................................. 44
C. REGISTRO DEL CIERRE DE UNA ORDEN DE PEDIDO MÚLTIPLE ........................................ 45
3. FINALIZAR UNA ORDEN ANTICIPADA ............................................................................................... 47
A. LISTADO DE ÓRDENES ANTICIPADAS ......................................................................................... 47
B. CIERRE DE ÓRDENES ANTICIPADAS ............................................................................................ 51
C. REGISTRO DEL CIERRE DE UNA ORDEN DE PEDIDO ANTICIPADA .................................. 52
V. MÓDULOS DE CONSULTAS Y REPORTES .......................................................... 54
1. CONSULTAS ................................................................................................................................................ 54
A. CONSULTA DE ORDENES DE PEDIDO........................................................................................... 54
B. CONSULTA DE PLACAS DE TRANSPORTE ................................................................................... 56
2. REPORTES ................................................................................................................................................... 57
1. REPORTE DE ÓRDENES DE PEDIDO ............................................................................................ 57
2. REPORTE DE ÓRDENES DE PEDIDO POR ESTADO ................................................................... 58
3. REPORTE DE OBSERVACIONES POR ESTADO ......................................................................... 59
ANEXO A .............................................................................................................. 61
REQUISITOS PARA OBTENER EL CÓDIGO DE USUARIO Y CONTRASEÑA DEL SCOP ........... 61
Manual de Uso del Sistema SCOP: Agentes Compradores 3
INTRODUCCIÓN
Este Manual de Uso explica cómo utilizar el Sistema de Control de Órdenes de Pedido
(SCOP) a través de Internet para realizar las compras de combustibles líquidos en una
planta de abastecimiento a nivel nacional. Además, describe la manera de acceder y
utilizar las otras aplicaciones que brinda este sistema.
El SCOP es un sistema electrónico para la validación de las transacciones comerciales de los
Agentes en el sub sector hidrocarburos. La información es consignada y registrada por cada
agente con carácter de declaración jurada usando el usuario y contraseña que cada uno
tiene bajo responsabilidad individual.
El manual está dirigido a los agentes que emiten Órdenes de Pedido de combustibles
líquidos que estén debidamente habilitados por el Ministerio de Energía y Minas y
OSINERGMIN, es decir los agentes autorizados a comprar en una planta de
abastecimiento, los cuales son:
ESTABLECIMIENTOS DE VENTA AL PÚBLICO
GRIFOS
ESTACIONES DE SERVICIO
GRIFOS RURALES
GRIFOS FLOTANTES
DISTRIBUIDORES MINORISTAS
CONSUMIDORES DIRECTOS
Los agentes compradores, tienen que registrar sus órdenes de pedido en el SCOP para
poder abastecerse de combustibles líquidos en las plantas de abastecimiento, y cerrarlas
cuando el combustible correspondiente a la orden de pedido es entregado y
descargado físicamente en su establecimiento, indicando la conformidad, caso
contrario, el agente debe rechazar la orden.
El sistema es personalizado, por lo que cualquier cambio en los datos del agente debe ser
comunicado mediante oficio a OSINERGMIN para que actualice la información del usuario en
el SCOP, previa actualización del Registro de DGH emitido o de su constancia de Registro de
OSINERGMIN.
A solicitud del Agente se puede implementar pantallas adicionales en el SCOP para fines de
apoyo virtual administrativos y/o logísticos. Es responsabilidad del Agente el registro y
control de la información contenida en las pantallas adicionales que pudieran
implementarse.
Todo trámite ante OSINERGMIN deberá ser realizado por el Representante Legal de la
empresa o por quien haya sido previamente autorizado por el Representante Legal
mediante Carta Poder Simple.
El manual está dividido en 5 capítulos, el primero está referido a los aspectos generales del
SCOP, el segundo a las opciones de acceso a través de Internet que brinda el sistema, el
tercero a la forma cómo el usuario puede generar sus Órdenes de Pedido de acuerdo a
sus características, el cuarto se refiere a la forma cómo el usuario debe finalizar sus
órdenes de pedido y el quinto capítulo trata de cómo utilizar los módulos de consultas y
reportes que le brinda el SCOP.
Las personas que tengan consultas acerca del sistema pueden comunicarse a los teléfonos
(01) 219-3410 ó (01) 219-3411 en Lima o al 0801-10030 en los demás departamentos del
Perú a costo de llamada local.
Manual de Uso del Sistema SCOP: Agentes Compradores 4
I. SISTEMA DE CONTROL DE ÓRDENES DE PEDIDO
1. DEFINICIÓN
El SCOP es un servicio que OSINERGMIN brinda a la sociedad para asegurar el
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en la comercialización de
combustibles líquidos.
El SCOP es una herramienta basada en un sistema informático de uso obligatorio,
que permite sólo a los agentes habilitados por el Ministerio de Energía y Minas y a
los autorizados por OSINERGMIN, abastecerse y comercializar combustibles de acuerdo
con las restricciones estipuladas en sus respectivas constancias.
El SCOP ha sido desarrollado utilizando herramientas de Internet, obteniéndose una
alternativa de autocontrol virtual bajo la responsabilidad de cada agente con un alcance
geográfico a nivel nacional en la comercialización de combustibles. El SCOP no interfiere en
las transacciones comerciales reales entre los Agentes.
El acceso a los servicios del SCOP se efectúa ingresando al portal Web de OSINERGMIN, con
una identificación (Usuario) y una Clave (Contraseña) entregada por el OSINERGMIN al
Titular de cada Registro. Las mismas que son personales, secretos e intransferibles, siendo
de responsabilidad del Agente tomar las medidas de seguridad en el uso de las mismas y
debido a ello es que estos documentos son entregados exclusivamente al Representante
Legal de la Empresa o a quien este haya delegado poderes, mediante carta poder simple,
para recoger dichos documentos. Finalmente, la información contenida en este sistema tiene
carácter de Declaración Jurada.
El Agente puede acceder, capturar, explorar e imprimir la información disponible en el SCOP,
referida exclusivamente a sus propios registros comerciales.
El sistema SCOP está constituido por los siguientes elementos fundamentales1:
Código de usuario y contraseña SCOP: es la identificación que los administrados
deberán solicitar a OSINERGMIN, a fin de tener acceso y poder efectuar sus
transacciones en el SCOP.
Código de Autorización: es un número de once (11) dígitos que identifica cada
transacción efectuada y registrada en el SCOP.
Validación en línea de la información de las Órdenes de Pedido de Combustibles
Líquidos; Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos y Gas Licuado de Petróleo,
a través de la base de datos de OSINERGMIN, que permita la emisión de un Código
de Autorización.
Base de Datos que permita contar con información oportuna e histórica, sobre
despachos, demanda de mercado, autorizaciones, volúmenes, productos, destinos,
unidades de transporte, información y estadísticas del mercado interno, así como la
demás información relevante que permita cumplir eficientemente con las funciones de
supervisión y fiscalización.
Sistemas de seguridad que permitan salvaguardar la confidencialidad de la
comercialización de Combustibles Líquidos, los Otros Productos Derivados de los
Hidrocarburos y Gas Licuado de Petróleo.
Plan de Contingencia con la finalidad de cubrir el eventual riesgo de que ocurra algún
evento imprevisto. Los agentes de la cadena de comercialización de Combustibles
Líquidos, Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos y Gas Licuado de Petróleo,
1 Resolución de Consejo Directivo Nº 048-2003-OS-CD, se amplía el alcance del presente dispositivo legal de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 1 de la Resolución de Consejo Directivo Nº 183-2007-OS-CD
Manual de Uso del Sistema SCOP: Agentes Compradores 5
en lo que corresponda, deberán contar y proporcionar las facilidades técnicas de
comunicación e infraestructura necesaria en sus instalaciones, para la operación del
presente sistema.
2. CARACTERÍSTICAS
Las Características del SCOP se detallan a continuación:
Es innovador, nuevo en su género, diseñado exclusivamente para
alcanzar los objetivos mencionados utilizando las tecnologías de información
y comunicaciones.
Funciona las 24 horas del día los 7 días a la semana.
El acceso a los servicios del SCOP se efectúa ingresando al portal Web de
OSINERGMIN, con una identificación (Usuario) y una Clave (Contraseña)
entregada por el OSINERGMIN en sobre cerrado al Representante Legal de la
Empresa o quien haya sido previamente autorizado por éste, mediante carta
poder simple, las mismas que son personales, secretas e intransferibles,
siendo de responsabilidad del Agente tomar las medidas de seguridad en el
uso de las mismas.
Es adaptable, pues permite amoldarse de acuerdo a la legislación vigente, a
las prácticas comerciales comúnmente aceptadas y los cambios en el
mercado, sin perder la coherencia en la lógica y los datos registrados.
Además, se puede acceder al sistema de diferentes maneras.
Es un sistema de autocontrol, que permite el asegurar cumplimiento de las
normas de comercialización automáticamente como requisito obligatorio para
que los agentes realicen sus transacciones comerciales.
El SCOP no crea condiciones para las prácticas informales, al contrario
imposibilita a los agentes informales de abastecerse de combustible
actuando unilateralmente, es decir no pueden hacerse pasar por un agente
Formal para abastecerse de combustible en una planta de ventas.
Aumenta los incentivos en los agentes a formalizarse, lo que significa
adecuarse a las normas de seguridad en el transporte y abastecimiento de
combustibles.
No interfiere en las transacciones comerciales, reduce la competencia desleal
al asegurar que sólo los agentes que cumplan los requisitos establecidos
puedan realizar las transacciones.
Cuenta con sistemas y procedimientos para casos de contingencia.
Es una importante herramienta que provee datos que permiten una
regulación más eficiente, además de brindar la posibilidad de generar
información relativa al movimiento de los combustibles con alto detalle
temporal, geográfico, sectorial, etc. Lo cual permite preveer dificultades,
plantear estrategias de acuerdo a los objetivos regionales y nacionales.
Permite contar con un nexo directo entre todos los administrados y el estado,
es una evolución del concepto de e-government.
Garantiza la Seguridad y Confidencialidad de la Información.
Brinda gratuitamente a los Usuarios una base de datos detallada de todas
las transacciones realizadas, que puede ser consultada de manera simple por
el Agente de mercado quien es el único responsable de la información que
registra en el sistema SCOP.
Finalmente, la información contenida en este sistema de acuerdo a lo
establecido en la Resolución de Consejo Directivo N° 307-2004-OS/CD goza de
carácter de Declaración Jurada.
Por las características mencionadas, el sistema permite una autorregulación por parte del
administrado en forma permanente, lo cual genera una drástica disminución en el
abastecimiento de combustibles líquidos a los agentes informales lo que significa
Manual de Uso del Sistema SCOP: Agentes Compradores 6
aumentar el cumplimiento de las normas vigentes, aumentar la seguridad de la población,
reducir la competencia desleal, promover la formalidad, prever problemas de
abastecimiento y contar con información que permita un manejo estratégico del mercado de
combustibles. Cabe señalar, que el sistema ha recibido diferentes reconocimientos por
instituciones privadas por su originalidad, eficiencia y eficacia.
El SCOP valida virtualmente la información de las órdenes de pedido online (en línea), en tiempo
real y cuenta con procedimientos alternativos para ser activados en caso de ocurrir una
contingencia para garantizar la continuidad de las operaciones. La información que se transfiere a
las partes pasa encriptado, a fin de salvaguardar la confidencialidad de la comercialización de
hidrocarburos.
Cabe señalar, que los Grifos Rurales, Grifos de Kerosene y los Consumidores Directos pueden
abastecerse de combustible de los Distribuidores Minoristas. En este caso, el registro en el
SCOP sólo lo realiza el Distribuidor Minorista.
Manual de Uso del Sistema SCOP: Agentes Compradores 7
3. FUNCIONAMIENTO
El proceso de registro de las órdenes de pedido a través del SCOP se describe a través
del siguiente gráfico:
Al ingresar su pedido (1) el sistema valida:
Si su Registro de Hidrocarburos está vigente,
Si está autorizado a adquirir los productos que está solicitando,
Si la cantidad de combustible que está solicitando no excede su capacidad de
almacenamiento (solo en el caso de Estaciones de Servicios y Grifos),
Si el transporte que va a llevar el producto tiene su Registro de Hidrocarburos
vigente.
Para el caso de requerimientos físicos, si el número de la orden de pedido esté
dentro del rango asignado, que no haya sido utilizada y que guarde una correlación
lógica de uso.
Si todas las validaciones son correctas, el sistema procede a emitir un Código de
autorización, el mismo que vía Internet es recibido simultáneamente por el Distribuidor
Mayorista (quien se encarga de vender y facturar el combustible) y luego, por el
Operador de la Planta de Abastecimiento (quien se encarga de despachar el combustible).
El Distribuidor Mayorista, sólo puede atender los pedidos autorizados por OSINERGMIN,
procediendo, antes de facturar, a consultar en el sistema SCOP la autorización
correspondiente. Luego registra en el sistema el número de la factura, para
posterior cruce con la Superintendencia de Administración Tributaria (SUNAT).
El Operador de Planta de Abastecimiento es el encargado de registrar el despacho
del combustible en la Planta de Venta; permitiendo solo el ingreso de los camiones cisterna
que tengan la correspondiente autorización de OSINERGMIN. Asimismo, solo en los casos en
los que el Operador de la Planta determine, de la inspección previa que efectúa de la cisterna,
que la misma no cumple con las condiciones técnicas o de seguridad adecuadas podrá
rechazar dicho código de autorización, siempre que el Distribuidor Mayorista no haya
efectuado el cambio de la cisterna observada por otra unidad de transporte.
Manual de Uso del Sistema SCOP: Agentes Compradores 8
Finalmente, y luego de que ha sido despachado por el Operador de la Planta se iniciará el
“temporizador”, una medida de autocontrol que se aplica sobre el Agente Comprador que
consiste en la asignación de un tiempo en minutos desde que la cisterna sale de la
P l a n t a h a s t a q u e l l e g a a l e s t a b l e c i m i e n t o d e l agente comprador; sólo
después de recibir y descargar del combustible en su establecimiento ubicado y
autorizado en su Constancia de registro DGH, deberá efectuar el cierre de la
transacción en el SCOP, condición indispensable para no limitar su capacidad de compra.
Manual de Uso del Sistema SCOP: Agentes Compradores 9
II. ACCESO AL SISTEMA SCOP
Para acceder al Sistema SCOP el agente debe contar con un código de usuario y contraseña
entregados por OSINERGMIN a los agentes autorizados, los requisitos para acceder a estos
códigos se encuentran en el ANEXO A del manual.
El acceso al sistema a través de Internet2 es a través de la siguiente página web
http://scop.osinerg.gob.pe , al teclear esta dirección en el navegador aparece la siguiente
pantalla:
1. USUARIO Y PASSWORD3 En el lugar indicado por el círculo, el agente ingresa el código de usuario y contraseña que le han sido asignados, y pulsa el botón Aceptar.
Al realizar esta acción aparecerá la Pantalla Inicial SCOP, que corresponde a la sesión
personalizada del agente. En caso que el usuario digite un código incorrecto el sistema
volverá a mostrar la pantalla de acceso con un mensaje de error.
2 Se recomienda usar la versión del Internet Explorer 6 o una versión superior.
3 El usuario y la contraseña del SCOP son documentos personales, secretos e intransferibles por lo que es responsabilidad de EL
AGENTE tomar las medidas de seguridad en el uso de los mismos. Asimismo, el recojo de estos documentos deberá ser realizado
por el Representante Legal de la Empresa o por quien haya sido delegado previamente por el Representante Legal mediante
carta poder simple.
Manual de Uso del Sistema SCOP: Agentes Compradores 10
2. PANTALLA INICIAL DEL SCOP Al colocar correctamente el código de usuario y contraseña e ingresar al sistema, el
agente ve la pantalla inicial del SCOP, esta pantalla está dividida en tres partes.
a) La parte izquierda de la pantalla muestra la fecha actual, la opción Salir que
sirve para cerrar la sesión del agente y también se muestra las alertas que
brinda el sistema.
b) En la parte superior se muestra las Pestañas de Opciones que le permite acceder
a diferentes menús de opciones y pantallas del SCOP.
c) En la parte central se muestra información institucional de OSINERG, así como
información de contacto respecto al sistema SCOP.
Pestañas de Opciones
Información
Institucional
Fecha
Salir
Alertas
Manual de Uso del Sistema SCOP: Agentes Compradores 11
3. PANTALLA DE APLICACIONES
RUTA: INICIO / APLICACIONES La pantalla de aplicaciones del SCOP muestra todos los menús y opciones que otorga el
sistema. Los módulos a los cuales tiene acceso el agente dependen de la actividad que
éste realiza, y en algunos casos los módulos son activados a solicitud escrita del usuario.
En esta pantalla puede apreciarse en Menú de Navegación en la parte central, y al
lado derecho se encuentra la Información del Usuario, Información del SCOP y la opción
Cambio de Contraseña.
Menú de
Navegación Información del Usuario
Información del SCOP
Cambio de
Contraseña
Manual de Uso del Sistema SCOP: Agentes Compradores 12
4. CAMBIO DE CONTRASEÑA
RUTA: INICIO / APLICACIONES/ CAMBIE SU CONTRASEÑA
Descripción: Esta opción permite cambiar la Contraseña con la que el agente accede al
sistema. Por seguridad se recomienda hacerlo regularmente y tomar las medidas para
que esta contraseña no sea olvidada.
Cuadros:
Cuadro Usuario: Muestra el nombre del usuario (no modificable).
Cuadro Login: Muestra el login del usuario (no modificable).
Cuadro Password: Permite digitar la nueva contraseña que se desea usar.
Cuadro Confirmar Password: Sirve para confirmar digitando la contraseña que se ha
ingresado en el cuadro password, con el objetivo de evitar errores de digitación.
Botones:
Actualizar: Ejecuta el cambio de contraseña, registrando la digitada en los Cuadros
Password y Confirmar Password
Cerrar Ventana: Cierra la ventana.
Manual de Uso del Sistema SCOP: Agentes Compradores 13
III. GENERAR ÓRDENES DE PEDIDO
1. TIPOS DE USUARIO Y TIPOS DE ÓRDENES La Aplicación SCOP contiene los diferentes módulos que permiten administrar las órdenes
de pedido del agente. Al seleccionar, en la Pantalla Aplicaciones y luego Expandir
Todo se muestran todas las opciones disponibles. Cabe señalar, que algunos módulos
corresponden exclusivamente a un tipo de agente (Establecimiento de Venta al Público,
Distribuidor Minorista o Consumidor Directo) y otras están disponibles sólo para aquellos
usuarios que hayan solicitado por escrito su activación.
El módulo Órdenes de Pedido está dividido en tres tipos de orden disponibles, las cuales
son:
Orden Simple: Es el módulo básico para generar órdenes de pedido. Permite
generar una orden para el establecimiento del agente, en un momento determinado.
Este módulo está disponible para todos los agentes por defecto.
Orden Múltiple: Permite generar varias órdenes de pedido para diferentes destinos
simultáneamente desde una cuenta matriz a cuentas sucursales, cada una de las cuales
tendrá su propio código de autorización.
Para acceder a este módulo se debe solicitar por escrito, indicando el establecimiento
principal y las sucursales, adjuntando el sustento de propiedad y/o control sobre ellos.
Manual de Uso del Sistema SCOP: Agentes Compradores 14
Orden Anticipada: Permite agrupar varias órdenes de pedido para diferentes
fechas, a través de un código de referencia, y así poder administrar compras de grandes
volúmenes de combustible.
Este módulo está disponible por defecto para los Consumidores Directos.
A continuación, se explica la forma cómo se generan las órdenes de pedido en el
SCOP, de acuerdo a cada uno de los tipos de órdenes de pedido.
2. ORDEN SIMPLE
RUTA: INICIO / APLICACIONES/ ORDEN DE PEDIDO / ORDEN SIMPLE
Para generar una orden de pedido el usuario debe ingresar a la opción Nueva Orden
Simple.
A. NUEVA ORDEN SIMPLE
RUTA: INICIO/APLICACIONES/ORDEN DE PEDIDO/ORDEN SIMPLE/NUEVA ORDEN SIMPLE
Descripción: Es el módulo básico para generar órdenes de pedido. Permite generar una
orden para el establecimiento del agente, en un momento determinado. Este módulo
está disponible para todos los agentes por defecto.
Manual de Uso del Sistema SCOP: Agentes Compradores 15
:
Cuadros y Combos:
Combo Empresa Mayorista: Muestra la lista de Empresas Mayoristas habilitadas. El
agente elige a su proveedor.
Combo Planta: Muestra la lista de Plantas en las que el mayorista, previamente
seleccionado, opera. El agente elige la planta desde donde se despachará el
combustible.
Cuadro Número de Orden de Compra: Permite ingresar el Número de Orden de
Compra que se está realizando. El llenado de este campo es opcional.
Cuadro Placa de Transporte: Permite elegir el transporte que el agente
utilizará, digitando la placa del mismo. El sistema permitirá registrar, sólo a los
transportes habilitados. El llenado de este campo es opcional. En el caso de los
Distribuidores Minoristas este campo aparece lleno por defecto y no puede
modificarse y corresponde a la unidad autorizada por el Ministerio de Energía y
Minas del agente.
Cuadro Fecha Entrega: Permite registrar una fecha referencial para la realización
del despacho del combustible en la planta de abastecimiento. El llenado de este
campo es opcional.
Botones:
: Muestra un calendario donde se puede ubicar con facilidad la fecha
elegida para el cuadro Fecha de Entrega.
: Muestra el listado de los últimos transportes utilizados y permite
seleccionar uno de ellos pulsando sobre la placa correspondiente.
Ver detalles: Muestra la lista de productos habilitados a comprar por el agente de
acuerdo a su registro en el Ministerio de Energía y Minas.
Limpiar: Borra los datos ingresados, para un nuevo registro.
Vista previa: Muestra los datos ingresados listos para registrarse; lleva a la
pantalla “ Vista Previa de Orden de Pedido Simple”, donde luego de revisar la
información ingresada se procede al registro de la Orden de Pedido.
Cerrar ventana: Cierra la ventana.
Columnas:
Producto: Muestra la relación de producto(s) que el agente está autorizado a
adquirir.
Volumen Máximo Comprador: Es el volumen máximo autorizado a almacenar, por
producto.
Volumen Pedido: Aquí se registra el volumen en galones solicitado para cada
producto, este volumen no debe exceder al Volumen Máximo Permitido.
Manual de Uso del Sistema SCOP: Agentes Compradores 16
VISTA PREVIA DE ORDEN DE PEDIDO SIMPLE
RUTA: INICIO/APLICACIONES/ORDENDEPEDIDO/ORDEN SIMPLE/NUEVA ORDEN SIMPLE
/VISTA PREVIA
Descripción: Esta pantalla permite verificar la información ingresada antes de realizar su
registro.
Botones:
Registrar Orden: Permite registrar la Orden de Pedido Simple y generar un código
de autorización. Lleva a la Pantalla de “Registro de Orden de Pedido Simple”.
Cerrar ventana: Cierra la Ventana. Columnas:
Producto: Muestra la relación de producto(s) que el agente desea adquirir.
Volumen Máximo Comprador: Es el volumen máximo autorizado a almacenar, por
producto.
Volumen Pedido: Es el volumen en galones solicitado para cada producto.
Transporte: Muestra la placa del transporte seleccionado en caso que se haya
registrado.
Manual de Uso del Sistema SCOP: Agentes Compradores 17
REGISTRO DE ORDEN DE PEDIDO SIMPLE RUTA: INICIO/APLICACIONES/ ORDEN DE PEDIDO / ORDEN SIMPLE / NUEVA ORDEN SIMPLE/VISTA PREVIA / REGISTRAR ORDEN
Descripción: Esta pantalla muestra la información de la Orden de Pedido
Simple Registrada con su correspondiente Código de
Autorización.
Botones:
Imprimir: Facilita una impresión de la orden de pedido. Cerrar
ventana: Cierra la Ventana.
Columnas:
Producto: Muestra la relación de producto(s) que el agente desea adquirir.
Volumen Máximo Comprador: Es el volumen máximo autorizado a almacenar, por
producto.
Volumen Pedido: Es el volumen en galones solicitado para cada producto.
Volumen Vendido: Mostrará el volumen vendido por el distribuidor mayorista.
Volumen despachado: Mostrará el volumen despachado por el operador de planta
de abastecimiento.
Volumen recibido: Mostrará el volumen recibido por el agente comprador en
su establecimiento.
Manual de Uso del Sistema SCOP: Agentes Compradores 18
Transporte: Mostrará la placa del transporte seleccionado.
Estado: Muestra el Estado actual de la Orden de Pedido.
TOMAR EN CUENTA:
- Las columnas volumen vendido y volumen despachado pueden varían en su
contenido, cuando el distribuidor mayorista y el operador atienden la orden de
pedido con volúmenes diferentes, respectivamente.
- La columna volumen recibido la actualizará el agente comprador por si mismo en el
momento que se registre el cierre de la orden de pedido; esta operación se
debe realizar luego que el producto solicitado llegue y sea descargado en su
establecimiento ubicado y autorizado en la Constancia de Registro de la Dirección
General de Hidrocarburos o de la Dirección Regional de Energía y Minas o en la ficha
de registro emitida por OSINERGMIN, para la que se hace la orden de pedido. (Ver
IV FINALIZAR ORDENES DE PEDIDO).
- Si no se ha asignado ningún transporte, la columna correspondiente estará en
blanco, hasta que el distribuidor mayorista asigne el transporte.
- La columna “Estado” presenta la situación actual de la orden la misma que puede
tener los siguientes valores:
SOLICITADA: Desde que el agente comprador genera la orden de pedido hasta
que el distribuidor mayorista registra la venta. Téngase en cuenta que la vigencia de
la Orden de Pedido generada en el SCOP y que permanece en este Estado es de 30
días calendarios, vencido este plazo dichas órdenes de pedido son autoeliminadas.
VENDIDA: Desde que el distribuidor mayorista registra la venta de la orden hasta
que el operador de planta de abastecimiento registra el ingreso a la planta del
transporte o registra el despacho de la orden de pedido.
POR DESPACHAR: Desde que el operador de planta de abastecimiento registra
al entrada del transporte a sus instalaciones hasta que registra el despacho de la
orden de pedido.
DESPACHADA: Desde que el operador de planta de ventas registra el despacho
del producto hasta que el agente comprador finaliza la orden de pedido en el
sistema. Téngase en cuenta que el Operador de la Planta de Ventas y/o Terminal
puede rechazar una Orden de Pedido cuando la unidad de transporte a utilizar no
reúne las condiciones de seguridad y técnicas mínima exigidas por la reglamentación
vigente, como podrían ser por ejemplo: cocadas de las llantas expuestas, faros sin
funcionar, etc.
RECIBIDA: Este estado corresponde a una pantalla adicional para fines de apoyo
virtual administrativo y/o logístico, a solicitud del Agente y visualizado por el
establecimiento que recibe el combustible; sin perjuicio de que el Agente que generó
la Orden de Pedido efectúe el cierre correspondiente de cada Código de Autorización
generado. Es responsabilidad del Agente el registro y control de la información en
esta pantalla adicional.
Manual de Uso del Sistema SCOP: Agentes Compradores 19
3. ORDEN MÚLTIPLE
RUTA: INICIO / APLICACIONES/ ORDEN DE PEDIDO / ORDEN MÚLTIPLE Para generar una orden de pedido el usuario debe ingresar a la opción Nueva Orden Múltiple.
A. NUEVA ORDEN MÚLTIPLE
RUTA: INICIO / APLICACIONES/ ORDEN DE PEDIDO / ORDEN MÚLTIPLE / NUEVA ORDEN
MÚLTIPLE
Descripción: Permite generar órdenes para diferentes destinos, es decir que desde
una cuenta matriz se pueden hacer pedidos a cuentas sucursales. Para
acceder a este módulo se debe solicitar por escrito, indicando el
establecimiento principal y las sucursales, adjuntando el sustento de
propiedad y/o control sobre ellos. Este módulo permite generar
varias órdenes de pedido para diferentes destinos
simultáneamente, cada una de las cuales tendrá su propio código de
autorización.
Manual de Uso del Sistema SCOP: Agentes Compradores 20
:
Cuadros y Combos:
Combo Establecimiento de Destino: Permite al agente comprador seleccionar el
establecimiento de destino de la orden de pedido.
Combo Empresa Mayorista: Muestra la lista de Empresas Mayoristas habilitadas. El
agente elige a su proveedor.
Combo Planta: Muestra la lista de Plantas en las que el mayorista previamente
seleccionado opera. El agente elige la planta desde donde se despachará el
combustible.
Cuadro Número de Orden de Compra: Permite ingresar el Número de Orden de
Compra que se está realizando. El llenado de este campo es opcional.
Cuadro Placa de Transporte: Permite elegir el transporte que el agente
utilizará digitando la placa del mismo. El sistema permitirá registrar sólo a los
transportes habilitados. El llenado de este campo es opcional. En el caso de los
Distribuidores Minoristas este campo no puede modificarse y corresponde a la
unidad autorizada por el Ministerio de Energía y Minas u OSINERGMIN.
Cuadro Fecha Entrega: Permite registrar una fecha referencial para la realización
del despacho del combustible en la planta de abastecimiento. El llenado de este
campo es opcional.
Botones:
: Muestra un calendario donde se puede ubicar con facilidad la fecha elegida
para el cuadro Fecha de Entrega.
: Muestra el listado de los últimos transportes utilizados y permite
seleccionar uno de ellos pulsando sobre la placa correspondiente.
Ver detalles: Muestra la lista de productos habilitados a comprar por el
establecimiento elegido.
Limpiar: Borra los datos ingresados, para un nuevo registro.
Cerrar ventana: Cierra la ventana.
Agregar pedido: Muestra los datos ingresados en la pantalla Orden
Múltiple: Resumen por establecimiento de Destino.
Cancelar: Cancela la operación y cierra la ventana.
Columnas:
Producto: Muestra la relación de producto(s) que el establecimiento elegido está
autorizado a adquirir.
Volumen Máximo Comprador: Es el volumen máximo autorizado a almacenar, por
producto.
Volumen Pedido: Aquí se registra el volumen en galones solicitado para cada
producto, este volumen no debe exceder al Volumen Máximo Permitido.
Manual de Uso del Sistema SCOP: Agentes Compradores 21
RESUMEN POR ESTABLECIMIENTO DESTINO
RUTA: INICIO/APLICACIONES/ORDEN DE PEDIDO/ORDEN MÚLTIPLE/NUEVA ORDEN
MÚLTIPLE / AGREGAR PEDIDO
Descripción: Esta pantalla permite ver la lista de establecimientos para los que el
agente comprador ha ingresado órdenes de pedido.
Botones:
Agregar destino: Permite añadir un nuevo destino a la orden de pedido
múltiple, muestra nuevamente la pantalla Nueva Orden Múltiple.
Vista Previa: Muestra las ordenes de pedido ingresadas listas para ser
Registradas. Lleva a la pantalla Vista Previa de Orden de Pedido Múltiple.
Eliminar: Elimina el registro seleccionado.
Columnas:
Seleccionar: Permite seleccionar un registro para eliminarlo.
Destino: Muestra el establecimiento de destino relacionado a la orden de
pedido.
Empresa Mayorista: Muestra la empresa mayorista a la que se compra el(los)
producto(s).
Placa Transporte: Muestra el número de la placa del transporte si se seleccionó.
Capacidad de Transporte: Muestra la capacidad total del transporte, en galones.
Manual de Uso del Sistema SCOP: Agentes Compradores 22
Volumen pedido: Muestra el volumen total solicitado, en galones.
Editar: Permite modificar la orden correspondiente al
establecimiento de destino seleccionado.
VISTA PREVIA DE ORDEN DE PEDIDO MÚLTIPLE
RUTA: INICIO / APLICACIONES/ ORDEN DE PEDIDO / ORDEN MÚLTIPLE / NUEVA ORDEN
MÚLTIPLE / AGREGAR PEDIDO / VISTA PREVIA
Descripción: Esta pantalla permite ver el detalle de las órdenes de Pedido; las
mismas que están listas para ser registradas.
Botones:
Registrar Orden: Permite registrar las órdenes de pedido múltiple.
Cerrar ventana: Cierra la Ventana y muestra la pantalla Resumen por
Establecimiento Destino.
Columnas:
Producto: Muestra la relación de productos que el agente está solicitando por
establecimiento.
Volumen Máximo Comprador: Muestra el volumen total máximo de
almacenamiento del agente.
Volumen pedido: Muestra el volumen solicitado por producto.
Manual de Uso del Sistema SCOP: Agentes Compradores 23
Transporte: Muestra el número de placa del transporte si se hubiere seleccionado.
REGISTRO DE ORDEN DE PEDIDO MÚLTIPLE
RUTA: INICIO / APLICACIONES/ ORDEN DE PEDIDO / ORDEN MÚLTIPLE / NUEVA ORDEN
MÚLTIPLE / AGREGAR PEDIDO / VISTA PREVIA / REGISTRAR ORDEN
Descripción: Esta pantalla permite ver el detalle de la orden de pedido registrada, en
la cual cada destino tiene su propio código de autorización.
Botones:
Imprimir: Facilita una impresión del detalle del registro.
Cerrar ventana: Cierra la Ventana.
Columnas:
Producto: Muestra la relación de productos el agente está solicitando por
establecimiento.
Volumen Máximo Comprador: Muestra el volumen total máximo de
almacenamiento del agente.
Volumen pedido: Muestra el volumen solicitado por producto.
Transporte: Muestra el número de placa del transporte si se hubiere seleccionado.
Manual de Uso del Sistema SCOP: Agentes Compradores 24
4. ORDEN ANTICIPADA
RUTA: INICIO / APLICACIONES/ ORDEN DE PEDIDO / ORDEN ANTICIPADA
Para generar una orden de pedido el usuario debe ingresar a la opción Nueva Orden
Anticipada.
A. NUEVA ORDEN ANTICIPADA RUTA: INICIO / APLICACIONES/ ORDEN DE PEDIDO / ORDEN ANTICIPADA / NUEVA ORDEN
ANTICIPADA
Descripción: Esta opción permite generar varias órdenes de pedido agrupadas
mediante un código de referencia, y así poder administrar compras
de grandes volúmenes de combustible. Este módulo está disponible
por defecto para los Consumidores Directos.
Cuadros y Combos:
Combo Empresa Mayorista: Muestra la lista de Empresas Mayoristas habilitadas. El
agente elige a su proveedor.
Combo Planta: Muestra la lista de Plantas en las que el mayorista previamente
seleccionado opera. El agente elige la planta desde donde se despachará el
combustible.
Cuadro Número de Orden de Compra: Permite ingresar el Número de Orden de
Compra que se está realizando. El llenado de este campo es opcional.
Manual de Uso del Sistema SCOP: Agentes Compradores 25
Botones:
Ver detalles: Muestra la lista de productos habilitados a comprar por el agente de
acuerdo a su registro emitido en el Ministerio de Energía y Minas u OSINERGMIN.
Limpiar: Borra los datos ingresados, para un nuevo registro.
Vista previa: Muestra los datos ingresados listos para registrarse; nos lleva a
la pantalla Vista Previa de la Orden Anticipada, donde luego de revisar la
información ingresada se procede al registro de la orden anticipada.
Cerrar ventana: Cierra la ventana.
Columnas:
Producto: Muestra los productos que el Agente está autorizado a comprar.
Volumen Máximo Permitido: Muestra el volumen de almacenamiento registrado por
el Agente por producto.
Volumen Total Pedido: Es el cuadro donde se registra el volumen total pedido
(puede ser mayor al Volumen Máximo permitido)
Manual de Uso del Sistema SCOP: Agentes Compradores 26
VISTA PREVIA DE ORDEN DE PEDIDO ANTICIPADA
RUTA: INICIO / APLICACIONES/ ORDEN DE PEDIDO / ORDEN ANTICIPADA / NUEVA
ORDEN ANTICIPADA / VISTA PREVIA
Descripción: Esta pantalla permite verificar la información ingresada antes de realizar
su registro.
Botones:
Registrar Orden: Permite registrar la Orden de Pedido Anticipada. Lleva a la
Pantalla de Registro de la Orden Anticipada.
Cerrar ventana: Cierra la Ventana.
Columnas:
Producto: Muestra los productos que el Agente ingresó en la Orden Anticipada.
Volumen Máximo Permitido: Muestra el volumen de almacenamiento registrado por
el Agente por producto.
Volumen Total Pedido: Muestra el volumen total pedido.
Manual de Uso del Sistema SCOP: Agentes Compradores 27
REGISTRO DE ORDEN DE PEDIDO ANTICIPADA
RUTA: INICIO / APLICACIONES/ ORDEN DE PEDIDO / ORDEN ANTICIPADA / NUEVA
ORDEN ANTICIPADA / VISTA PREVIA / REGISTRAR ORDEN
Descripción: Esta pantalla muestra la información de la Orden Anticipada Registrada.
Figura el Código de Referencia asignado a la Orden Anticipada.
Botones:
Imprimir: Facilita la Impresión de la Orden Anticipada.
Agregar Pedido: Permite registrar una nueva Orden Anticipada.
Cerrar ventana: Cierra la Ventana.
Columnas:
Producto: Muestra los productos que el Consumidor Directo registra en su Orden
Anticipada a comprar.
Volumen Máximo Permitido: Muestra el volumen de almacenamiento registrado por
el Consumidor Directo, por producto.
Volumen Total Pedido: Muestra el volumen total pedido.
Manual de Uso del Sistema SCOP: Agentes Compradores 28
B. LISTADO DE ÓRDENES ANTICIPADAS
RUTA: INICIO / APLICACIONES/ ORDEN DE PEDIDO / ORDEN ANTICIPADA / LISTADO DE
ÓRDENES ANTICIPADAS
Descripción: Esta pantalla permite ver el listado de Órdenes Anticipadas generadas
hasta el momento ordenadas por fecha, para poder realizar la
programación de las Órdenes de Pedido y finalizar las mismas cuando el
combustible es recibido y descargado. Desde la columna Ver
situación se podrá observar el detalle de cada Orden Anticipada.
Cuadros y Combos:
Cuadro Código de Referencia: Permite la búsqueda por Código de Referencia.
Cuadro Número de Orden de Compra: Permite la búsqueda por Número de
Orden de Compra.
Combo Empresa Mayorista: Permite la búsqueda por Empresa Mayorista.
Combo Planta: Permite la búsqueda por Planta de Abastecimiento.
Cuadro Fecha Inicio: Limita la búsqueda desde una fecha determinada.
Cuadro Fecha Fin: Limita la búsqueda hasta una fecha determinada.
Manual de Uso del Sistema SCOP: Agentes Compradores 29
Botones:
Buscar: Ejecuta la búsqueda de acuerdo a los criterios aplicados.
Limpiar: Borra los criterios ingresados para hacer una nueva búsqueda.
Nueva Orden: Permite registrar una nueva Orden Anticipada.
Cerrar ventana: Cierra la ventana.
Columnas:
Código de Referencia: Es el código de referencia de la Orden Anticipada
registrada, generado por SCOP.
Número de Orden de Compra: Muestra el número de la orden de pedido,
registrada al momento de generar la orden anticipada, es definida por el
agente.
Fecha de Registro: Muestra la fecha y la hora en que se registró la Orden
Anticipada.
Empresa Mayorista: Muestra el nombre de la Empresa Mayorista a la que se le hace
el pedido.
Volumen Total Pedido: Muestra el volumen total pedido en la Orden Anticipada.
Saldo Total: Muestra el volumen total cuya entrega aún no ha sido programada.
Ver Situación: Muestra el Detalle de la Orden seleccionada, permite programar y
finalizar los despachos.
Manual de Uso del Sistema SCOP: Agentes Compradores 30
SITUACIÓN DE DESPACHOS DE PEDIDOS ANTICIPADOS
RUTA: INICIO / APLICACIONES/ ORDEN DE PEDIDO / ORDEN ANTICIPADA /
LISTADO DE ÓRDENES ANTICIPADAS / VER SITUACIÓN
Descripción: Esta pantalla permite ver el Estado de cada una de las Órdenes
Anticipadas, es decir permite generar, cerrar y ver la programación de las Órdenes de
Pedido asociadas a cada Orden Anticipada.
Cuadros y Combos:
Cuadro Volumen Total Pedido: En este cuadro figura el Volumen Total de la Orden
Anticipada por producto, puede ser modificado por el Agente.
Botones:
Agregar Pedido: Permite programar una Orden de Pedido para retirar
físicamente el combustible de planta.
Actualizar: Permite actualizar el Volumen Total Pedido si éste es modificado.
Cerrar ventana: Cierra la Ventana.
Cancelar: Cancela la modificación hecha en el Volumen Total Pedido restaurando el
valor que estaba registrado al abrir la ventana.
Columnas:
Producto: Muestra los productos que se han registrado en la orden anticipada.
Manual de Uso del Sistema SCOP: Agentes Compradores 31
Volumen Total Pedido: En este cuadro figura el Volumen Total de la Orden
Anticipada que puede ser modificado por el Agente.
Saldo: Es el volumen de combustible que esta cuya programación está aún
pendiente.
Código de Autorización: Muestra el Código de Autorización asignado a la Orden de
Pedido programada.
Fecha de Registro: Muestra la fecha en que se realizó la programación de la
Orden de Pedido.
Estado: Muestra el estado actual en que se encuentra la Orden de Pedido
programada.
Fecha de Entrega: Muestra la fecha referencial programada para efectuar el
despacho de combustible de la Planta de Abastecimiento.
Factura: Muestra el número de Factura emitida por el Distribuidor Mayorista.
Guía: Muestra el número de Guía de Remisión emitida por el
Distribuidor Mayorista.
Ver Detalles: Muestra el detalle de la Orden de Pedido seleccionada (productos,
volúmenes, transporte), además permite cerrar la orden correspondiente cuando
se recibe y descarga físicamente el combustible en el establecimiento
autorizado por el Ministerio de Energía y Minas del agente, para el que se
registra la Orden de Pedido.
Ver Movimientos: Permite ver el flujo que ha seguido la Orden de Pedido, la hora
y el agente que efectuó la solicitud, venta, despacho y cierre, según sea el caso.
Ver Detalle Producto: Muestra el detalle de la programación seleccionada
(productos, volúmenes, transporte).
Anular Orden: Permite anular una Orden de Pedido mientras ésta se encuentre en
estado “SOLICITADA”. La anulación de Órdenes de Pedido la realiza el Agente bajo
su responsabilidad y por motivos concernientes y atribuibles al mismo, no
requiriendo ni previo aviso, ni consentimiento, ni autorización alguna por parte del
OSINERGMIN.
Manual de Uso del Sistema SCOP: Agentes Compradores 32
C. PROGRAMAR EL DESPACHO DE UNA ORDEN ANTICIPADA
RUTA: INICIO / APLICACIONES/ ORDEN DE PEDIDO / ORDEN ANTICIPADA /
LISTADO DE ÓRDENES ANTICIPADAS / VER SITUACIÓN / AGREGAR PEDIDO
Descripción: Esta opción se utiliza para programar el despacho de combustible de
una orden anticipada, genera un código de autorización con el cual el
distribuidor mayorista registra la venta y el operador de planta de
abastecimiento registra el despacho de combustible.
Cuadros y Combos:
Cuadro Fecha de Entrega: Permite registrar una fecha referencial para la
realización del despacho del combustible en la planta de abastecimiento. El
llenado de este campo es opcional.
Cuadro Placa de Transporte: Permite elegir el transporte que el agente
utilizará digitando la placa del mismo. El sistema permitirá registrar sólo a los
transportes habilitados. El llenado de este campo es opcional.
Manual de Uso del Sistema SCOP: Agentes Compradores 33
:
Botones:
: Muestra un calendario donde se puede ubicar con facilidad la fecha en que
se desea programar el pedido
: Muestra el listado de los últimos transportes utilizados y permite
seleccionar automáticamente uno de ellos.
Vista previa: Muestra los datos ingresados listos para registrarse; nos lleva a
la pantalla Vista Previa, donde luego de revisar la información ingresada se
procede al registro de la Orden de Pedido.
Cerrar ventana: Cierra la ventana.
Columnas:
Producto: Muestra los productos que se han registrado en la orden anticipada.
Volumen Total de la Orden: Es el volumen total registrado para la
Orden Anticipada.
Volumen Comprometido: Es el volumen que ha sido programado previamente
correspondiente a la Orden Anticipada.
Saldo Orden: Es el saldo de la orden anticipada cuya programación aún está
pendiente.
Volumen Máximo Permitido: Muestra la capacidad de almacenamiento del agente por
producto autorizada por el Ministerio de Energía y Minas.
Volumen a Solicitar: Es el volumen que se programa para su respectivo
despacho.
Manual de Uso del Sistema SCOP: Agentes Compradores 34
VISTA PREVIA DE PROGRAMACIÓN DE ORDEN ANTICIPADA
RUTA: INICIO / APLICACIONES/ ORDEN DE PEDIDO / ORDEN ANTICIPADA /
LISTADO DE ÓRDENES ANTICIPADAS / VER SITUACIÓN / AGREGAR PEDIDO /
VISTA PREVIA
Descripción: Esta pantalla permite verificar la información ingresada antes de realizar
su registro.
Botones:
Registrar Orden: Permite registrar la programación de la Orden de Pedido. Lleva a
la Pantalla de Registro.
Cerrar ventana: Cierra la Ventana.
Columnas:
Producto: Muestra los productos que para los que el Agente realiza la
programación de despacho.
Volumen Máximo Permitido: Muestra la capacidad de almacenamiento del agente por
producto autorizada por el Ministerio de Energía y Minas.
Capacidad del Camión: Muestra la capacidad autorizada del transporte
seleccionado.
Volumen a Solicitar: Muestra el volumen solicitado.
Manual de Uso del Sistema SCOP: Agentes Compradores 35
PANTALLA DE REGISTRO
RUTA: INICIO / APLICACIONES/ ORDEN DE PEDIDO / ORDEN ANTICIPADA / LISTADO DE ÓRDENES ANTICIPADAS / VER SITUACIÓN / AGREGAR PEDIDO / VISTA PREVIA / REGISTRAR ORDEN
Descripción: Esta pantalla muestra la información de la Orden de Pedido programada y
registrada. En esta pantalla figura el Código de Autorización asignado a la Orden de
Pedido programada.
Botones:
Imprimir: Facilita la Impresión de la Orden de Pedido.
Resumen: Este botón nos lleva a la pantalla Situación de Despachos de Pedidos
Anticipados.
Columnas:
Producto: Muestra los productos que para los que el Agente realiza la
programación de despacho.
Volumen Máximo Permitido: Muestra la capacidad de
almacenamiento del agente por producto autorizada por el Ministerio de Energía y
Minas.
Capacidad del Camión: Muestra la capacidad autorizada del
transporte seleccionado.
Volumen a Solicitar: Muestra el volumen solicitado.
Manual de Uso del Sistema SCOP: Agentes Compradores 36
IV. FINALIZAR LAS ÓRDENES DE PEDIDO
Los agentes compradores (Estación de Servicio, Grifo y/o Consumidor Directo), tienen
que finalizar todas las Órdenes de pedido cuando el combustible correspondiente es
entregado y descargado físicamente en los tanques de almacenamiento de los
Agentes compradores que correspondan dando conformidad así al “CIERRE” de la Orden
de Pedido registrada en el SCOP.
Téngase en cuenta que luego de que ha sido despachado por el Operador de la Planta se
aplicará sobre el Agente comprador el “temporizador”, que es una medida de autocontrol
que consiste en la asignación de un tiempo en minutos desde que la cisterna sale de la
P l a n t a h a s t a q u e l l e g a a l e s t a b l e c i m i e n t o d e l agente comprador;
sólo después de recibir y descargar del combustible en su establecimiento ubicado y
autorizado en su Constancia de registro DGH, deberá efectuar el cierre de la
orden de pedido en el SCOP, condición indispensable para no limitar su capacidad de
compra.
Si el agente está conforme con el combustible recibido entonces debe proceder a
Cerrar su Orden de Pedido, indicando la cantidad de combustible efectivamente
descargado.
En caso contrario, si se encuentra disconforme con el combustible, debe RECHAZAR la
Orden de Pedido, e indicar el motivo del rechazo, en el campo de observación que
corresponde. Es necesario precisar que este estado se registra cuando el producto ya
ha sido despachado de Planta (salida física de la Planta de Ventas y/o Terminal) pero
que por algún motivo el Agente Comprador (EE.SS, Grifo y/o Consumidor Directo)
decide no descargarlo en sus tanques.
Se permite anular una Orden de Pedido solamente mientras ésta se encuentre en estado
“SOLICITADA”, es decir, antes que Distribuidor Mayorista realice y registre la venta del
combustible. La anulación de Órdenes de Pedido la realiza el Agente bajo su
responsabilidad y por motivos concernientes y atribuibles al mismo, no requiriendo ni
previo aviso, ni consentimiento, ni autorización alguna por parte del OSINERGMIN. Una
Orden SOLICITADA y luego ANULADA ya no se encuentran habilitadas virtualmente para
que el Distribuidor Mayorista proceda a su venta (estado VENDIDO).
Las Órdenes de Pedido que no se encuentren en los estados CERRADA, RECHAZADA o
ANULADA, van limitando la capacidad de almacenamiento límite hasta la cual puede
Comprar un agente (Volumen Máximo Permitido).
Manual de Uso del Sistema SCOP: Agentes Compradores 37
1. FINALIZAR UNA ORDEN SIMPLE
Para finalizar una orden de pedido simple el usuario debe ingresar a la opción Listado de
Órdenes Simples.
A. LISTADO DE ÓRDENES SIMPLES RUTA: INICIO/APLICACIONES/ORDEN DE PEDIDO/ORDEN SIMPLE/LISTADO DE ÓRDENES
SIMPLES
Descripción: Esta opción permite ver el listado de las órdenes de pedidos Simples
realizados y sus correspondientes estados, ordenados por fecha. Desde la columna
Ver se podrá observar e detalle de cada orden. La columna “ANULAR” permite al
agente comprador anular una orden de pedido, mientras ésta se encuentre en estado
“SOLICITADA”, es decir, antes que Distribuidor Mayorista realice y registre la venta del
combustible. La anulación de Órdenes de Pedido la realiza el Agente bajo su
responsabilidad y por motivos concernientes y atribuibles al mismo, no requiriendo ni
previo aviso, ni consentimiento, ni autorización alguna por parte del OSINERGMIN.
Cuadros y Combos: Cuadro Código de Autorización: Permite una búsqueda por código de autorización.
Cuadro Número de Orden de Compra: número de orden de compra.
Permite una búsqueda por:
Combo Estado: Permite filtrar la búsqueda por el estado de la orden.
Combo Empresa Mayorista: Permite filtrar la búsqueda de una orden de pedido
por empresa mayorista.
Manual de Uso del Sistema SCOP: Agentes Compradores 38
Combo Planta: Permite filtrar la búsqueda de una orden de pedido por empresa
planta de abastecimiento.
Cuadro Fecha de Inicio: Limita la búsqueda desde una fecha determinada.
Cuadro Fecha fin: Limita la búsqueda hasta una fecha determinada.
Botones:
Buscar: Ejecuta la búsqueda según los criterios especificados.
Limpiar: Borra los datos ingresados, para colocar nuevamente los criterios de
búsqueda.
Cerrar ventana: Cierra la ventana.
Columnas:
Código de autorización: Muestra el código de autorización de la orden.
Empresa mayorista: Muestra la empresa mayorista asociada a la orden de pedido.
Canal: Muestra el canal utilizado para registrar la orden de pedido en el sistema
SCOP, Internet (I), IVR o telefónico (V), Carga Masiva (C).
Fecha de Pedido: Muestra la fecha y hora del registro de la operación.
Estado: Muestra el “Estado” actual de la orden de pedido.
Ver: Muestra el detalle del registro seleccionado.
Mov: Permite ver el flujo que ha seguido la Orden de Pedido, la hora y el agente que
efectuó la solicitud, venta, despacho y cierre, según sea el caso.
Anular: Permite anular una Orden de Pedido mientras ésta se encuentre en estado
“SOLICITADA”. La anulación de Órdenes de Pedido la realiza el Agente bajo su
responsabilidad y por motivos concernientes y atribuibles al mismo, no requiriendo ni
previo aviso, ni consentimiento, ni autorización alguna por parte del OSINERGMIN.
Manual de Uso del Sistema SCOP: Agentes Compradores 39
B. CIERRE DE ÓRDENES SIMPLES RUTA: INICIO / APLICACIONES/ ORDEN DE PEDIDO / ORDEN SIMPLE / LISTADO DE
ÓRDENES SIMPLES / VER
Descripción: Esta opción permite Cerrar la Orden de Pedido, o
Rechazarla, según sea el caso.
Botones:
Imprimir: Facilita una impresión de la pantalla.
Finalizar Orden: Ingresa a la pantalla de Cerrar Orden o de Rechazar
Orden.
Cerrar Ventana: Cierra la ventana.
Columnas:
Producto: Muestra los productos solicitados.
Volumen Máximo Comprador: Indica la cantidad máxima autorizada a
almacenar, por producto.
Volumen Pedido: Indica el volumen solicitado, por producto en galones.
Volumen Vendido: Indica el volumen vendido por el distribuidor mayorista,
por producto en galones.
Volumen Despachado: Indica el volumen despachado por el operador de
planta de abastecimiento, por producto en galones.
Manual de Uso del Sistema SCOP: Agentes Compradores 40
Volumen Recibido: Indica el volumen recibido por producto en galones en
el establecimiento ubicado y autorizado en la Constancia de Registro de la
Dirección General de Hidrocarburos o de la Dirección Regional de Energía
y Minas, para la que se hace la orden de pedido. (Ver IV FINALIZAR
ORDENES DE PEDIDO). Requiere finalizar orden.
Temp. Obs.: Muestra la temperatura en grados centígrados del combustible
al ser despachado registrada por el operador de planta de abastecimiento.
API @60º F: Muestra el grado API del combustible al ser
despachado registrado por el operador de planta de abastecimiento.
Transporte: Muestra la placa del transporte asignado.
Estado: Muestra el estado actual de la orden de pedido.
C. REGISTRO DEL CIERRE DE UNA ORDEN DE PEDIDO SIMPLE
RUTA: INICIO / APLICACIONES/ ORDEN DE PEDIDO / ORDEN SIMPLE / LISTADO DE
ÓRDENES SIMPLES / VER / FINALIZAR ORDEN
Botones:
Imprimir: Facilita una impresión de la pantalla.
Rechazar Orden: Permite registrar el rechazo de toda la orden de pedido, al
seleccionar esta opción el sistema le solicitará colocar el motivo del rechazo.
Manual de Uso del Sistema SCOP: Agentes Compradores 41
Cerrar Orden de Pedido: Permite registrar el cierre de la Orden de Pedido, al
seleccionar esta opción, se muestra una pantalla de Vista Previa para que confirme
el registro del Cierre.
Cancelar: Cierra la Ventana. Columnas:
Producto: Muestra los productos solicitados.
Volumen Máximo Comprador: Indica la cantidad máxima autorizada a almacenar, por
producto.
Volumen Pedido: Indica el volumen solicitado, por producto en galones.
Volumen Vendido: Indica el volumen vendido por el distribuidor mayorista, por
producto en galones.
Volumen Despachado: Indica el volumen despachado por el operador de planta de
abastecimiento, por producto en galones.
Volumen Recibido: Permite ingresar el volumen real recibido y descargado por el
Agente Comprador.
Transporte: Muestra la placa del transporte asignado.
Estado: Muestra el estado actual de la orden de pedido.
Rechazar Producto: Permite registrar el Rechazo de un Producto individualmente.
Manual de Uso del Sistema SCOP: Agentes Compradores 42
2. FINALIZAR UNA ORDEN MÚLTIPLE Para finalizar una orden de pedido simple el usuario debe ingresar a la opción Listado de
Órdenes Simples.
A. LISTADO DE ÓRDENES MÚLTIPLES RUTA: INICIO / APLICACIONES/ ORDEN DE PEDIDO / ORDEN MÚLTIPLE / LISTADO DE
ÓRDENES MÚLTIPLES
Descripción: Esta opción permite ver el listado de las órdenes de pedidos múltiples
realizados y sus correspondientes estados, ordenados por fecha. Desde la
columna.
Ver se podrá observar el detalle de cada orden. La Columna “ANULAR” permite
anular una Orden de Pedido mientras ésta se encuentre en estado “SOLICITADA”, es decir,
antes que Distribuidor Mayorista realice y registre la venta del combustible. La anulación de
Órdenes de Pedido la realiza el Agente bajo su responsabilidad y por motivos concernientes
y atribuibles al mismo, no requiriendo ni previo aviso, ni consentimiento, ni autorización
alguna por parte del OSINERGMIN.
Cuadros y Combos:
Cuadro Código de Autorización: Permite una búsqueda por código de autorización.
Cuadro Código Referencial: Permite una búsqueda por el código referencial de
las órdenes múltiples.
Manual de Uso del Sistema SCOP: Agentes Compradores 43
Cuadro Número de Orden de Compra: Permite una búsqueda por número de orden
de compra.
Combo Estado: Permite filtrar la búsqueda por el estado de la orden.
Combo Empresa Mayorista: Permite filtrar la búsqueda de una orden de pedido por
empresa mayorista.
Combo Planta: Permite filtrar la búsqueda de una orden de pedido por empresa
planta de abastecimiento.
Cuadro Fecha de Inicio: Limita la búsqueda desde una fecha
determinada.
Cuadro Fecha fin: Limita la búsqueda hasta una fecha determinada.
Botones:
Buscar: Ejecuta la búsqueda según los criterios especificados.
Limpiar: Borra los datos ingresados, para colocar nuevamente los criterios de
búsqueda.
Cerrar ventana: Cierra la ventana.
Columnas:
Código de autorización: Muestra el código de autorización de la orden. Código de referencial: Muestra el código de referencial de las
órdenes múltiples. Establecimiento Destino: Muestra el establecimiento destino asociado a la orden
de pedido.
Empresa mayorista: Muestra la empresa mayorista asociada a la orden de pedido. Canal: Muestra el canal utilizado para registrar la orden de pedido en el sistema SCOP, Internet (I), IVR o telefónico (V), Carga Masiva (C).
Fecha de Pedido: Muestra la fecha y hora del registro de la
operación. Estado: Muestra el “Estado” actual de la orden de pedido.
Ver: Muestra el detalle del registro seleccionado.
Mov: Permite ver el flujo que ha seguido la Orden de Pedido, la hora y el agente
que efectuó la solicitud, venta, despacho y cierre, según sea el caso.
Anular Orden: Permite anular una Orden de Pedido mientras ésta se encuentre en
estado “SOLICITADA”. La anulación de Órdenes de Pedido la realiza el Agente
bajo su responsabilidad y por motivos concernientes y atribuibles al mismo, no
requiriendo ni previo aviso, ni consentimiento, ni autorización alguna por parte
del OSINERGMIN.
Manual de Uso del Sistema SCOP: Agentes Compradores 44
B. CIERRE DE ÓRDENES MÚLTIPLES RUTA: INICIO / APLICACIONES/ ORDEN DE PEDIDO / ORDEN MÚLTIPLE / LISTADO DE ÓRDENES MÚLTIPLES / VER
Descripción: Esta opción permite Cerrar la Orden de Pedido, o
Rechazarla, según sea el caso.
Botones:
Imprimir: Facilita una impresión de la pantalla.
Finalizar Orden: Ingresa a la pantalla de Cerrar Orden o de Rechazar
Orden.
Cerrar Ventana: Cierra la ventana.
Columnas:
Producto: Muestra los productos solicitados.
Volumen Máximo Comprador: Indica la cantidad máxima
autorizada a almacenar, por producto.
Volumen Pedido: Indica el volumen solicitado, por producto en galones.
Volumen Vendido: Indica el volumen vendido por el
distribuidor mayorista, por producto en galones.
Manual de Uso del Sistema SCOP: Agentes Compradores 45
Volumen Despachado: Indica el volumen despachado por el operador de
planta de abastecimiento, por producto en galones.
Volumen Recibido: Indica el volumen recibido por producto en galones,
en el establecimiento ubicado y autorizado en la Constancia de
Registro de la Dirección General de Hidrocarburos o de la Dirección
Regional de Energía y Minas, para la que se hace la orden de pedido.
Temp. Obs.: Muestra la temperatura en grados centígrados del combustible
al ser despachado registrada por el operador de planta de abastecimiento.
API @60º F: Muestra el grado API del combustible al ser despachado
registrado por el operador de planta de abastecimiento.
Transporte: Muestra la placa del transporte asignado.
Estado: Muestra el estado actual de la orden de pedido.
C. REGISTRO DEL CIERRE DE UNA ORDEN DE PEDIDO MÚLTIPLE RUTA: INICIO / APLICACIONES/ ORDEN DE PEDIDO / ORDEN MÚLTIPLE / LISTADO DE
ÓRDENES MÚLTIPLES / VER / FINALIZAR ORDEN
Manual de Uso del Sistema SCOP: Agentes Compradores 46
Botones:
Imprimir: Facilita una impresión de la pantalla.
Rechazar Orden: Permite registrar el rechazo de toda la orden de pedido, al
seleccionar esta opción el sistema le solicitará colocar el motivo del rechazo.
Cerrar Orden de Pedido: Permite registrar el cierre de la Orden de Pedido, al
seleccionar esta opción, se muestra una pantalla de Vista Previa para que
confirme el registro del Cierre.
Cancelar: Cierra la Ventana. Columnas:
Producto: Muestra los productos solicitados.
Volumen Máximo Comprador: Indica la cantidad máxima autorizada a almacenar,
por producto.
Volumen Pedido: Indica el volumen solicitado, por producto en galones.
Volumen Vendido: Indica el volumen vendido por el distribuidor mayorista, por
producto en galones.
Volumen Despachado: Indica el volumen despachado por el
operador de planta de abastecimiento, por producto en galones.
Volumen Recibido: Permite ingresar el volumen real en galones en el establecimiento
ubicado y autorizado en la Constancia de Registro de la Dirección General de
Hidrocarburos o de la Dirección Regional de Energía y Minas, para la que se hace la
orden de pedido.
Transporte: Muestra la placa del transporte asignado.
Estado: Muestra el estado actual de la orden de pedido.
Rechazar Producto: Permite registrar el Rechazo de un Producto
individualmente.
Manual de Uso del Sistema SCOP: Agentes Compradores 47
3. FINALIZAR UNA ORDEN ANTICIPADA Para finalizar una orden de pedido anticipada el usuario debe ingresar a la opción Listado
de Órdenes Anticipadas.
A. LISTADO DE ÓRDENES ANTICIPADAS RUTA: INICIO / APLICACIONES/ ORDEN DE PEDIDO / ORDEN ANTICIPADO /
LISTADO DE ÓRDENES ANTICIPADAS
Descripción: Esta pantalla permite ver el listado de Órdenes Anticipadas generadas
hasta el momento ordenadas por fecha, para poder realizar la
programación de las Ordenes de Pedido y finalizar de las mismas
cuando el combustible es recibido y descargado. Desde la columna
Ver situación se podrá observar el detalle de cada Orden Anticipada.
Cuadros y Combos:
Cuadro Código de Referencia: Permite la búsqueda por Código de
Referencia.
Cuadro Número de Orden de Compra: Permite la búsqueda por
Número de Orden de Compra.
Combo Empresa Mayorista: Permite la búsqueda por Empresa
Mayorista.
Combo Planta: Permite la búsqueda por Planta de Abastecimiento.
Manual de Uso del Sistema SCOP: Agentes Compradores 48
Cuadro Fecha Inicio: Limita la búsqueda desde una fecha determinada.
Cuadro Fecha Fin: Limita la búsqueda hasta una fecha determinada.
Botones:
Buscar: Ejecuta la búsqueda de acuerdo a los criterios aplicados.
Limpiar: Borra los criterios ingresados para hacer una nueva
búsqueda.
Nueva Orden: Permite registrar una nueva Orden Anticipada.
Cerrar ventana: Cierra la ventana.
Columnas:
Código de Referencia: Es el código de referencia de la Orden Anticipada
registrada, generado por SCOP.
Número de Orden de Compra: Muestra el número de la orden de pedido,
registrada al momento de generar la orden anticipada, es definida por el
agente.
Fecha de Registro: Muestra la fecha y la hora en que se registró la Orden
Anticipada.
Empresa Mayorista: Muestra el nombre de la Empresa Mayorista a la que se le hace
el pedido.
Volumen Total Pedido: Muestra el volumen total pedido en la Orden Anticipada.
Saldo Total: Muestra el volumen total cuya entrega aún no ha sido programada.
Ver Situación: Muestra el Detalle de la Orden seleccionada, permite programar y
finalizar los despachos.
Manual de Uso del Sistema SCOP: Agentes Compradores 49
SITUACIÓN DE DESPACHOS DE PEDIDOS ANTICIPADOS
RUTA: INICIO / APLICACIONES/ ORDEN DE PEDIDO / ORDEN ANTICIPADO /
LISTADO DE ÓRDENES ANTICIPADAS / VER SITUACIÓN
Descripción: Esta pantalla permite ver el Estado de cada una de las
Órdenes Anticipadas, es decir permite generar, cerrar y ver
la programación de las Órdenes de Pedido asociadas a cada
Orden Anticipada.
Cuadros y Combos:
Cuadro Volumen Total Pedido: En este cuadro figura el Volumen Total de la Orden
Anticipada por producto, puede ser modificado por el Agente.
Botones:
Agregar Pedido: Permite programar una Orden de Pedido para retirar
físicamente el combustible de planta.
Actualizar: Permite actualizar el Volumen Total Pedido si éste es modificado.
Cerrar ventana: Cierra la Ventana.
Cancelar: Cancela la modificación hecha en el Volumen Total Pedido restaurando el
valor que estaba registrado al abrir la ventana.
Manual de Uso del Sistema SCOP: Agentes Compradores 50
Columnas:
Producto: Muestra los productos que se han registrado en la orden anticipada.
Volumen Total Pedido: En este cuadro figura el Volumen Total de la
Orden Anticipada que puede ser modificado por el Agente.
Saldo: Es el volumen de combustible que esta cuya programación está aún
pendiente.
Código de Autorización: Muestra el Código de Autorización asignado a la Orden de
Pedido programada.
Fecha de Registro: Muestra la fecha en que se realizó la programación de la
Orden de Pedido.
Estado: Muestra el estado actual en que se encuentra la Orden de Pedido
programada.
Fecha de Entrega: Muestra la fecha referencial programada para efectuar el
despacho de combustible de la Planta de Abastecimiento.
Factura: Muestra el número de Factura emitida por el Distribuidor Mayorista.
Guía: Muestra el número de Guía de Remisión emitida por el Distribuidor
Mayorista.
Ver Detalles: Muestra el detalle de la Orden de Pedido seleccionada (productos,
volúmenes, transporte), además permite cerrar la orden correspondiente
cuando se recibe y descarga físicamente el combustible en el establecimiento
autorizado por el Ministerio de Energía y Minas del agente, para el que se
registra la Orden de Pedido.
Ver Movimientos: Permite ver el flujo que ha seguido la Orden de Pedido, la hora
y el agente que efectuó la solicitud, venta, despacho y cierre, según sea el caso.
Ver Detalle Producto: Muestra el detalle de la programación
seleccionada (productos, volúmenes, transporte).
Anular Orden: Permite anular una Orden de Pedido mientras ésta se encuentre en
estado “SOLICITADA”. La anulación de Ordenes de Pedido la realiza el Agente
bajo su responsabilidad y por motivos concernientes y atribuibles al mismo, no
requiriendo ni previo aviso, ni consentimiento, ni autorización alguna por parte
del OSINERGMIN.
Manual de Uso del Sistema SCOP: Agentes Compradores 51
B. CIERRE DE ÓRDENES ANTICIPADAS RUTA: INICIO / APLICACIONES/ ORDEN DE PEDIDO / ORDEN ANTICIPADO / LISTADO DE ÓRDENES ANTICIPADAS / VER SITUACIÓN / VER DETALLES
Descripción: Esta opción permite Cerrar la Orden de Pedido, o
Rechazarla, según sea el caso.
Botones:
Imprimir: Facilita una impresión de la pantalla.
Finalizar Orden: Ingresa a la pantalla de Cerrar Orden o de Rechazar
Orden.
Cerrar Ventana: Cierra la ventana.
Columnas:
Producto: Muestra los productos solicitados.
Volumen Máximo Comprador: Indica la cantidad máxima
autorizada a almacenar, por producto.
Volumen Pedido: Indica el volumen solicitado, por producto en galones.
Volumen Vendido: Indica el volumen vendido por el distribuidor mayorista,
por producto en galones.
Manual de Uso del Sistema SCOP: Agentes Compradores 52
Volumen Despachado: Indica el volumen despachado por el operador de
planta de abastecimiento, por producto en galones.
Volumen Recibido: Indica el volumen recibido por producto en galones en
el establecimiento ubicado y autorizado en la Constancia de
Registro de la Dirección General de Hidrocarburos o de la Dirección
Regional de Energía y Minas, para la que se hace la orden de pedido
Requiere finalizar orden.
Temp. Obs.: Muestra la temperatura en grados centígrados
del combustible al ser despachado registrada por el operador de planta de
abastecimiento.
API @60º F: Muestra el grado API del combustible al ser despachado
registrado por el operador de planta de abastecimiento.
Transporte: Muestra la placa del transporte asignado.
Estado: Muestra el estado actual de la orden de pedido.
C. REGISTRO DEL CIERRE DE UNA ORDEN DE PEDIDO ANTICIPADA RUTA: INICIO / APLICACIONES/ ORDEN DE PEDIDO / ORDEN ANTICIPADO /
LISTADO DE ÓRDENES ANTICIPADAS / VER SITUACIÓN / VER DETALLES / FINALIZAR
ORDEN
Manual de Uso del Sistema SCOP: Agentes Compradores 53
Botones:
Imprimir: Facilita una impresión de la pantalla.
Rechazar Orden: Permite registrar el rechazo de toda la programación de la
orden de pedido anticipada, al seleccionar esta opción el sistema le solicitará
colocar el motivo del rechazo.
Cerrar Orden de Pedido: Permite registrar el cierre de la Orden de Pedido, al
seleccionar esta opción, se muestra una pantalla de Vista Previa para que
confirme el registro del Cierre.
Cancelar: Cierra la Ventana.
Columnas:
Producto: Muestra los productos solicitados.
Volumen Máximo Comprador: Indica la cantidad máxima autorizada a almacenar, por
producto.
Volumen Pedido: Indica el volumen solicitado, por producto en galones.
Volumen Vendido: Indica el volumen vendido por el distribuidor mayorista, por
producto en galones.
Volumen Despachado: Indica el volumen despachado por el operador de planta de
abastecimiento, por producto en galones.
Volumen Recibido: Permite ingresar el volumen real recibido y descargado por el
Agente Comprador.
Transporte: Muestra la placa del transporte asignado.
Estado: Muestra el estado actual de la orden de pedido.
Rechazar Producto: Permite registrar el Rechazo de un Producto individualmente.
Manual de Uso del Sistema SCOP: Agentes Compradores 54
V. MÓDULOS DE CONSULTAS Y REPORTES
El Sistema de Control de Ordenes de Pedido brinda a los usuarios la posibilidad de
contar con una base de datos gratuita, completa, detallada y confiable de sus Órdenes de
Pedido, la cual puede consultar o generar reportes.
1. CONSULTAS
A. CONSULTA DE ORDENES DE PEDIDO
RUTA: INICIO / APLICACIONES/ CONSULTAS / ORDENES DE PEDIDO
Descripción: Esta pantalla muestra la información de las Ordenes de Pedido hechas
por el Agente Comprador.
Cuadros y Combos:
Cuadro Código de Autorización: Permite una búsqueda por Código de Autorización.
Cuadro Código de Referencia: Permite una búsqueda por Código de Referencia;
que identifica a todos los Códigos de Autorización que pertenecen a una misma
Orden Anticipada.
Manual de Uso del Sistema SCOP: Agentes Compradores 55
Cuadro Código OSINERG: Permite consultar las ordenes de pedido que se han
realizado, filtrándolos por código de OSINERG (en el caso que sea un usuario
múltiple).
Cuadro Registro DGH: Permite al usuario consultar las ordenes de pedido que
han realizado, filtrándolos por registro de DGH (en el caso que sea un usuario
múltiple).
Cuadro N° de Factura: Permite una búsqueda por número de factura.
Combo Estado: Filtra la búsqueda por el estado actual de la orden de pedido.
Combo Canal: Filtra la búsqueda por canal de conexión al SCOP.
Combo Tipo de Orden de pedido: Permite al usuario escoger el tipo de orden que
desea consultar.
Cuadro Fecha Inicio: Limita la búsqueda desde una fecha
determinada.
Cuadro Fecha Fin: Limita la búsqueda hasta una fecha determinada.
Botones:
Buscar: Ejecuta la búsqueda de acuerdo a los criterios seleccionados.
Limpiar: Restaura los criterios de búsqueda configurados por
defecto.
Cerrar ventana: Cierra la Ventana.
Columnas:
Código de Autorización: Muestra el Código de Autorización de la Orden de
Pedido.
Código de Referencia: Muestra el Código de Referencia de la Orden de Pedido.
Código OSINERG: Muestra el Código OSINERG del establecimiento.
Agente Comprador: Muestra el nombre de el agente comprador al que le
corresponde la Orden de Pedido.
Agente Vendedor: Muestra el nombre de el distribuidor mayorista que efectúa la
venta de la Orden de Pedido.
Canal: Muestra el canal que se utilizó para generar la Orden de Pedido.
Tipo: Muestra el tipo de Orden de Pedido que se generó.
Fecha de Pedido: Muestra la fecha y hora en que se generó la Orden de Pedido.
Fecha de Pedido: Muestra la fecha de entrega referencial de la Orden de Pedido.
Estado: Muestra el estado actual de la Orden de Pedido.
Ver: Muestra el detalle de la Orden de Pedido seleccionada
(productos, volúmenes, transporte).
Mov: Permite ver el flujo que ha seguido la Orden de Pedido, la hora y el agente que
efectuó la solicitud, venta, despacho y cierre, según sea el caso.
Manual de Uso del Sistema SCOP: Agentes Compradores 56
B. CONSULTA DE PLACAS DE TRANSPORTE RUTA: INICIO / APLICACIONES/ CONSULTAS / PLACAS DE TRANSPORTE
Descripción: Permite visualizar las placas de transporte de todas las unidades que
se encuentran registradas en el Ministerio de Energía y Minas.
Cuadros y Combos
Cuadro Placa de Transporte: Permite realizar la búsqueda por placa de transporte.
Cuadro Registro de DGH: Permite realizar la búsqueda por Nº de
Constancia de Registro en la DGH o DREMS.
Botones:
Buscar: Ejecuta la búsqueda de acuerdo a los criterios seleccionados.
Limpiar: Restaura los criterios de búsqueda configurados por defecto.
Cerrar ventana: Cierra la Ventana.
Columnas:
DGH Transporte: Muestra el Código asignado por la Dirección
Manual de Uso del Sistema SCOP: Agentes Compradores 57
General de Hidrocarburos (DGH) del Transporte.
Placa Transporte: Muestra la Placa del transporte.
Capacidad: Muestra la capacidad total registrada del Transporte.
Ver Historial: Muestra las Órdenes de Pedido atendidas por el transportista.
2. REPORTES
1. REPORTE DE ÓRDENES DE PEDIDO RUTA: INICIO / APLICACIONES/ REPORTES / ÓRDENES DE PEDIDO
Descripción: Esta opción permite obtener un reporte de la información de las Órdenes
de Pedido hechas por el Agente Comprador en formato HTML o en una hoja EXCEL.
Cuadros y Combos:
Cuadro Código de Autorización: Permite hacer un filtro por Código de
Autorización.
Cuadro Código OSINERG: Permite hacer un filtro por Código de OSINERG del
agente comprador.
Cuadro N° Factura: Permite hacer un filtro por número de factura. Cuadro N° Guía: Permite hacer un filtro por número de guía de remisión.
Cuadro Número Placa: Permite una búsqueda por placa del transportista.
Cuadro Registro DGH: Permite una búsqueda por número DGH del transportista.
Manual de Uso del Sistema SCOP: Agentes Compradores 58
Combo Estado de Orden: Permite hacer un filtro por el estado actual de la Orden de
Pedido.
Combo Estado de Item: Permite hacer un filtro por el estado actual de la Orden de
Pedido por producto.
Combo Canal: Permite hacer un filtro por canal de conexión al SCOP.
Combo Tipo de Orden de Pedido: Permite al usuario escoger el tipo de orden que
desea consultar.
Combo Tipo de Cliente: Permite al usuario escoger el tipo de usuario que desea
consultar.
Combo Producto: Permite al usuario escoger producto que desea consultar.
Cuadro Fecha Inicio: Limita el reporte desde una fecha determinada.
Cuadro Fecha Fin: Limita el reporte hasta una fecha determinada.
Combo Formato de Reporte: Permite al usuario escoger formato en que desea sea
generado el Reporte.
Botones:
Ver Reporte: Genera el reporte de acuerdo a los criterios seleccionados.
Limpiar: Restaura los criterios configurados por defecto.
2. REPORTE DE ÓRDENES DE PEDIDO POR ESTADO RUTA: INICIO / APLICACIONES/ REPORTES / ÓRDENES DE PEDIDO POR ESTADO
Manual de Uso del Sistema SCOP: Agentes Compradores 59
Descripción: Esta opción permite obtener un reporte de la información de las Órdenes
de Pedido por Estado hechas por el Agente Comprador.
Cuadros y Combos:
Cuadro Código de Autorización: Permite hacer un filtro por Código de
Autorización.
Cuadro Código OSINERG: Permite hacer un filtro por Código
OSINERG.
Combo Estado: Permite hacer un filtro por el estado actual de la Orden de Pedido.
Cuadro Fecha Inicio: Limita la búsqueda desde una fecha
determinada.
Cuadro Fecha Fin: Limita la búsqueda hasta una fecha determinada.
Combo Formato de Reporte: Permite al usuario escoger formato en que desea
sea generado el Reporte.
Botones:
Ver Reporte: Genera el reporte de acuerdo a los criterios
seleccionados.
Limpiar: Restaura los criterios configurados por defecto.
3. REPORTE DE OBSERVACIONES POR ESTADO
RUTA: INICIO / APLICACIONES/ REPORTES / OBSERVACIONES POR ESTADO
Manual de Uso del Sistema SCOP: Agentes Compradores 60
Descripción: Esta opción permite obtener un reporte de la información de las Órdenes
de Pedido por Estado hechas por el Consumidor Directo.
Cuadros y Combos:
Cuadro Código de Autorización: Permite una búsqueda por Código de Autorización.
Cuadro Código OSINERG: Permite hacer la búsqueda por Código OSINERG.
Combo Estado de Orden: Filtra la búsqueda por el estado actual de la Orden de
Pedido.
Cuadro Fecha Inicio: Limita la búsqueda desde una fecha
determinada.
Cuadro Fecha Fin: Limita la búsqueda hasta una fecha determinada.
Combo Formato de Reporte: Permite al usuario escoger formato en que desea
sea generado el Reporte.
Botones:
Ver Reporte: Genera el reporte de acuerdo a los criterios seleccionados.
Limpiar: Restaura los criterios configurados por defecto.
Manual de Uso del Sistema SCOP: Agentes Compradores 61
ANEXO A
REQUISITOS PARA OBTENER EL CÓDIGO DE USUARIO Y CONTRASEÑA DEL SCOP Para obtener el Código de Usuario y Contraseña del SCOP, el agente debe acercarse a
la sede central o a alguna de las Oficinas Regionales de OSINERG con los siguientes
documentos:
Si el propietario o representante legal de la empresa realiza personalmente el trámite:
A. Carta solicitando el acceso al SCOP a través del código de usuario y contraseña.
B. Copia de la Constancia de Registro en la Dirección General de
Hidrocarburos (DGH) o en las Direcciones Regionales de Energía y Minas
(DREM).
C. Copia de su Documento Nacional de Identidad (DNI).
D. Si el representante legal no figura en la Constancia de Registro en la DGH o
DREM se debe adjuntar la vigencia de poder respectiva.
Si el propietario o representante legal de la empresa delega a una persona el realizar el
trámite:
A. Carta solicitando el acceso al SCOP a través del código de usuario y contraseña.
B. Copia de la Constancia de Registro en la Dirección General de
Hidrocarburos (DGH) o en las Direcciones Regionales de Energía y Minas
(DREM).
C. Copia de su Documento Nacional de Identidad (DNI).
D. Carta poder simple original emitida por la empresa donde se le autorice
recoger el usuario y contraseña para el acceso al SCOP.
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