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Decreto No. 36594 - H
LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTRO DE HACIENDA
Con fundamento en las atribuciones que les confieren los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; los artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1) y 28 inciso 2) acápite b) de la Ley No. 6227, Ley General de la Administración Pública de 2 de mayo de 1978 y sus reformas; la Ley No. 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos de 18 de setiembre de 2001 y sus reformas; su Reglamento, el Decreto Ejecutivo No. 32988-H-MP-PLAN de 31 de enero de 2006 y sus reformas y la Ley No. 8908, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2011 de 2 de diciembre de 2010 y sus reformas.
Considerando:
1. Que el inciso b) del artículo 45 de Ley No. 8131, publicada en La Gaceta No. 198 de 16 de octubre de 2001 y sus reformas, autoriza al Poder Ejecutivo a realizar las modificaciones presupuestarias no contempladas en el inciso a) del mismo artículo, según la reglamentación que se dicte para tal efecto. 2. Que mediante el Decreto Ejecutivo No. 32988-H-MP-PLAN, publicado en La Gaceta No. 74 de 18 de abril de 2006 y sus reformas, se establece la normativa técnica, referente a las modificaciones presupuestarias que el Gobierno de la República y sus dependencias pueden efectuar a través de Decreto Ejecutivo. 3. Que el artículo 61 del Decreto Ejecutivo No. 32988-H-MP-PLAN citado, autoriza para que mediante decreto ejecutivo elaborado por el Ministerio de Hacienda, se realicen traspasos de partidas presupuestarias entre los gastos autorizados en las leyes de presupuesto ordinario y extraordinario de la República del ejercicio que se tratare, sin modificar el monto total de los recursos asignados al programa. 4. Que a los efectos de evitar la innecesaria onerosidad que representa el gasto de la publicación total de este Decreto de modificación presupuestaria para las entidades involucradas, habida cuenta de que las tecnologías de información disponibles en la actualidad permiten su adecuada accesibilidad sin perjuicio de los principios de transparencia y publicidad; su detalle se publicará en la página electrónica del Ministerio de Hacienda, concretamente en el vínculo de la Dirección General de Presupuesto Nacional, y su versión original impresa, se custodiará en los archivos de dicha Dirección General. 5. Que los Ministerios y Poderes han solicitado la confección del presente decreto, cumpliendo en todos los extremos con lo dispuesto en la normativa técnica y legal vigente.
2
7. Que se hace necesario realizar la presente modificación presupuestaria, con la finalidad de que las instituciones incluidas en este decreto puedan disponer de los recursos suficientes en aquellos rubros de gasto con el fin de continuar con su programación presupuestaria en pos del logro de sus metas y objetivos propuestos. Por tanto;
Decretan:
Artículo 1º.— Modifícanse el artículo 2º, 3°, 4°, 5° y 6° de la Ley No. 8908, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2011, publicada en el Alcance No. 36 a La Gaceta No. 244 de 16 de diciembre de 2010 y sus reformas, con el fin de realizar el traslado de partidas presupuestarias del órgano del Gobierno de la República incluido en este Decreto. Artículo 2º.— La modificación indicada en el artículo anterior es por un monto de ¢9.160.383.453,0 y su desglose en los niveles de programa/subprograma, partida y subpartida presupuestaria estará disponible en la página electrónica del Ministerio Hacienda en la siguiente dirección: www.hacienda.go.cr (Modificaciones Presupuestarias), y en forma impresa, en los archivos que se custodian en la Dirección General de Presupuesto Nacional. Las rebajas en este Decreto se muestran como sigue:
Titulo Presupuestario Monto
TOTAL 9.160.383.453,0
Poder Ejecutivo 5.657.913.099,0 Presidencia de la República 41.674.750,0 Ministerio de la Presidencia 24.110.638,0 Ministerio de Gobernación y Policía 131.348.984,0 Ministerio de Relaciones Exteriores 47.876.400,0 Ministerio de Seguridad Pública 295.752.831,0 Ministerio de Hacienda 2.067.498.135,0 Ministerio de Agricultura y Ganadería 192.298.361,0 Ministerio de Economía, Industria y Comercio 8.080.968,0 Ministerio de Obras Públicas y Transportes 686.442.601,0
Ministerio de Educación Pública 532.871.407,0
Ministerio de Salud 415.000.000,0
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 246.103.502,0
Ministerio de Cultura y Juventud 410.050.926,0
Ministerio de Justicia y Paz 434.647.257,0
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 12.896.245,0
Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones 111.260.094,0
Poder Legislativo 348.524.887,0
Asamblea Legislativa 110.524.700,0
Contraloría General de la República 207.000.187,0
Defensoría de los Habitantes de la Republica 31.000.000,0
Tribunal Supremo de Elecciones 91.765.000,0
Tribunal Supremo de Elecciones 91.765.000,0
Poder Judicial 3.062.180.467,0
Poder judicial 3.062.180.467,0
DETALLE DE REBAJAS POR TITULO PRESUPUESTARIO‐En colones‐
MODIFICACIÓN ARTICULOS 2º, 3º , 4º, 5º Y 6º DE LA LEY No. 8908
3
Los aumentos en este Decreto se muestran como sigue:
Titulo Presupuestario Monto
TOTAL 9.160.383.453,0
Poder Ejecutivo 5.657.913.099,0 Presidencia de la República 41.674.750,0 Ministerio de la Presidencia 24.110.638,0 Ministerio de Gobernación y Policía 131.348.984,0 Ministerio de Relaciones Exteriores 47.876.400,0 Ministerio de Seguridad Pública 295.752.831,0 Ministerio de Hacienda 2.067.498.135,0 Ministerio de Agricultura y Ganadería 192.298.361,0 Ministerio de Economía, Industria y Comercio 8.080.968,0 Ministerio de Obras Públicas y Transportes 686.442.601,0
Ministerio de Educación Pública 532.871.407,0
Ministerio de Salud 415.000.000,0
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 246.103.502,0
Ministerio de Cultura y Juventud 410.050.926,0
Ministerio de Justicia y Paz 434.647.257,0
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 12.896.245,0
Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones 111.260.094,0
Poder Legislativo 348.524.887,0
Asamblea Legislativa 110.524.700,0 Contraloría General de la República 207.000.187,0 Defensoría de los Habitantes de la Republica 31.000.000,0
Tribunal Supremo de Elecciones 91.765.000,0 Tribunal Supremo de Elecciones 91.765.000,0
Poder Judicial 3.062.180.467,0
Poder judicial 3.062.180.467,0
MODIFICACIÓN ARTICULOS 2º, 3º ,4º, 5º Y 6º DE LA LEY No. 8908
DETALLE DE AUMENTOS POR TITULO PRESUPUESTARIO‐En colones‐
Artículo 3º.- Rige a partir de su publicación. Dado en la Presidencia de la República, a los doce días del mes de mayo del año dos mil once. LAURA CHINCHILLA MIRANDA
Fernando Herrero Acosta Ministro de Hacienda
1
Detalle en los niveles de artículo, título, programa, subprograma,partida y subpartida presupuestaria, de la modificaciónpresupuestaria aprobada en el Decreto Ejecutivo No.36594-Hpublicado en la Gaceta No.105 de 01 de junio del año 2011:Modificación al artículo 2° de la Ley No.8908, Ley de PresupuestoOrdinario y Extraordinario de la República para el EjercicioEconómico de 2011 y sus reformas, publicada en el Alcance No.36 aLa Gaceta No.244 de 16 de diciembre del 2010, Traslado de partidas varias (DGPN-H-017-2011).
REBAJAR
101Título:ASAMBLEA LEGISLATIVA
002-00Programa:
Registro Contable:
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
ASAMBLEA LEGISLATIVA101-002-00
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
1 SERVICIOS 110,524,700
101 ALQUILERES 110,524,700
10101 001 1120 1120 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 110,524,700
110,524,700Programa: 002-00Total Rebaja del
110,524,700101Título:Total Rebaja del
102Título:CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB.
009-00Programa:
Registro Contable:
DIRECCION ESTRATEGICA Y DE APOYO102-009-00
0 REMUNERACIONES 7,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 2,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
2
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
00304 001 1111 1120 SALARIO ESCOLAR 2,000,000
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 5,000,000
00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV. 5,000,000
00505 001 1112 1120 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE EMPLEADOS DE
LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (COOPECO
R.L). (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGÚN LEY Nº 7391
ARTÍCULO 23, INCISO CH, DEL 27/04/1994 Y LEY Nº
7849 DEL 20/11/1998).
Ced. Jur.:3-004-045461
5,000,000202
1 SERVICIOS 28,150,000
101 ALQUILERES 500,000
10102 001 1120 1120 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 500,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 820,000
10301 001 1120 1120 INFORMACION 170,000
10304 001 1120 1120 TRANSPORTE DE BIENES 550,000
10306 001 1120 1120 COMIS. Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y
COMERCIAL. (PARA EL PAGO DE COMISIONES
BANCARIAS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y
COMERCIALES).
100,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 23,530,000
10403 001 1120 1120 SERVICIOS DE INGENIERIA
(PAGO DE HONORARIOS POR SUPERVISIÓN DE
CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO).
23,530,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 3,300,000
10805 001 1120 1120 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
300,000
10808 001 1120 1120 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF.
3,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,976,500
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 2,500,000
20101 001 1120 1120 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,500,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 1,403,500
20304 001 1120 1120 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO
1,403,500
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
3
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 73,000
29903 001 1120 1120 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 73,000
5 BIENES DURADEROS 400,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 400,000
50199 280 2210 1120 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 400,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,500,000
603 PRESTACIONES 1,500,000
60301 001 1320 1120 PRESTACIONES LEGALES 1,500,000
41,026,500Programa: 009-00Total Rebaja del
012-00Programa:
Registro Contable:
FIZCALIZACION SUPERIOR DE LA HACIENDA PUBLICA102-012-00
0 REMUNERACIONES 164,200,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 162,200,000
00301 001 1111 1120 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 68,500,000
00302 001 1111 1120 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
50,200,000
00304 001 1111 1120 SALARIO ESCOLAR 6,000,000
00399 001 1111 1120 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 37,500,000
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 2,000,000
00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV. 2,000,000
00505 001 1112 1120 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE EMPLEADOS DE
LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (COOPECO
R.L). (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGÚN LEY Nº 7391
ARTÍCULO 23, INCISO CH, DEL 27/04/1994 Y LEY Nº
7849 DEL 20/11/1998).
Ced. Jur.:3-004-045461
2,000,000202
1 SERVICIOS 536,633
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 200,000
10303 001 1120 1120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 200,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
4
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 35,000
10406 001 1120 1120 SERVICIOS GENERALES
(PAGO DE PARQUEOS, LAVADO DE MANTELES Y OTROS
SERVICIOS GENERALES).
35,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 226,633
10702 001 1120 1120 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA LA ATENCIÓN DE FUNCIONARIOS DE OTRAS
INSTITUCIONES PÚBLICAS Y CUBRIR GASTOS QUE SE
INCURRAN AL EFECTUAR REUNIONES).
226,633
109 IMPUESTOS 75,000
10999 001 1310 1120 OTROS IMPUESTOS
(PARA ADQUIRIR TIMBRES FISCALES Y EL PAGO DE
OTROS IMPUESTOS).
75,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 529,300
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 30,000
20401 001 1120 1120 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 30,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 499,300
29903 001 1120 1120 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 499,300
5 BIENES DURADEROS 707,754
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 707,754
50103 280 2210 1120 EQUIPO DE COMUNICACION 657,754
50199 280 2210 1120 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 50,000
165,973,687Programa: 012-00Total Rebaja del
207,000,187102Título:Total Rebaja del
103Título:DEFENS.DE LOS HABIT.DE LA REP.
808-00Programa:
Registro Contable:
DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA103-808-00
0 REMUNERACIONES 15,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
5
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
003 INCENTIVOS SALARIALES 10,000,000
00301 001 1111 1120 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 10,000,000
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 5,000,000
00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV. 5,000,000
00505 001 1112 1120 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE FUNCIONARIAS Y
FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES
DE LA REPÚBLICA. (CUOTA PATRONAL SEGÚN INCISO
B DEL ART.18 DE LA LEY DE ASOCIACIONES
SOLIDARISTAS, LEY NÚMERO 6970 DEL 07 DE
NOVIEMBRE DE 1984).
Ced. Jur.:3-002-3733-74
5,000,000200
1 SERVICIOS 6,500,000
102 SERVICIOS BASICOS 2,500,000
10204 001 1120 1120 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 2,500,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,500,000
10303 001 1120 1120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 1,500,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,000,000
10499 001 1120 1120 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(CONTRATOS POR CUSTODIA DE DOCUMENTOS).
1,000,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1,500,000
10601 001 1120 1120 SEGUROS 1,500,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,000,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 1,500,000
20399 001 1120 1120 OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y
MANTEN.
1,500,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 500,000
29901 001 1120 1120 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 500,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,500,000
603 PRESTACIONES 5,500,000
60301 001 1320 1120 PRESTACIONES LEGALES 5,500,000
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 2,000,000
60601 001 1320 1120 INDEMNIZACIONES
(PAGO DE POSIBLES INDEMNIZACIONES POR LA
IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO).
2,000,000
31,000,000Programa: 808-00Total Rebaja del
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
6
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
31,000,000103Título:Total Rebaja del
201Título:PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
021-00Programa:
Registro Contable:
ADMINISTRACION SUPERIOR201-021-00
1 SERVICIOS 3,300,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 3,300,000
10601 001 1120 1111 SEGUROS 3,300,000
3,300,000Programa: 021-00Total Rebaja del
024-00Programa:
ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
01Sub Programa/Proyecto:
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
Registro Contable: 201-024-01
0 REMUNERACIONES 7,374,750
001 REMUNERACIONES BASICAS 7,374,750
00101 001 1111 1141 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 7,374,750
1 SERVICIOS 4,000,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 4,000,000
10702 001 1120 1141 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PAGO DE SERVICIOS DE CATERING PARA LA ATENCIÓN
DE EVENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS).
4,000,000
5 BIENES DURADEROS 12,000,000
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 12,000,000
59903 280 2240 1141 BIENES INTANGIBLES 12,000,000
23,374,750024-01Sub Programa/Proyecto:Total Rebaja del
02Sub Programa/Proyecto:
TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL
Registro Contable: 201-024-02
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
7
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
0 REMUNERACIONES 1,500,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 1,500,000
00302 001 1111 1320 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
1,500,000
1 SERVICIOS 1,800,000
102 SERVICIOS BASICOS 1,800,000
10201 001 1120 1320 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1,000,000
10202 001 1120 1320 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 800,000
3,300,000024-02Sub Programa/Proyecto:Total Rebaja del
26,674,750Programa: 024-00Total Rebaja del
027-00Programa:
Registro Contable:
INFORMACION Y COMUNICACION201-027-00
1 SERVICIOS 2,700,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 2,000,000
10406 001 1120 1111 SERVICIOS GENERALES
(PARA PAGO DE SERVICIOS DE CERRAJERÍA, CAMBIO
DE AIRES ACONDICIONADOS, ENTRE OTROS).
2,000,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 700,000
10701 001 1120 1111 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(PARA EL PAGO DE CAPACITACIONES DE LOS
FUNCIONARIOS EN ÁREAS COMO ADMINISTRACIÓN,
SOFTWARE, DISEÑO, RECURSOS HUMANOS, ENTRE
OTROS).
700,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,000,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2,000,000
29901 001 1120 1111 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 2,000,000
5 BIENES DURADEROS 7,000,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 7,000,000
50103 280 2210 1111 EQUIPO DE COMUNICACION 7,000,000
11,700,000Programa: 027-00Total Rebaja del
41,674,750201Título:Total Rebaja del
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
8
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
202Título:MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
034-00Programa:
Registro Contable:
ADMINISTRACION SUPERIOR202-034-00
0 REMUNERACIONES 7,060,638
003 INCENTIVOS SALARIALES 7,060,638
00304 001 1111 1111 SALARIO ESCOLAR
(INCLUYE EL SALARIO ESCOLAR DE LOS PUESTOS Nos.
12225-99783-12224 TRASLADADOS EN EL AÑO 2011 Y
DE TODOS LOS PUESTOS DEL PROGRAMA DELEGADOS
PRESIDENCIALES QUE ESTUVIERON NOMBRADOS DE
ENERO A ABRIL DE 2010).
7,060,638
7,060,638Programa: 034-00Total Rebaja del
041-00Programa:
Registro Contable:
DIRECCION DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL202-041-00
1 SERVICIOS 1,050,000
102 SERVICIOS BASICOS 700,000
10202 001 1120 1310 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 700,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 350,000
10805 001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
350,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,000,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,000,000
20402 001 1120 1310 REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,000,000
5 BIENES DURADEROS 2,000,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2,000,000
50101 280 2210 1310 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 2,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
9
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
9 CUENTAS ESPECIALES 10,000,000
901 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 10,000,000
90101 001 1120 1310 GASTOS CONFIDENCIALES
(PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA,
ENTRE OTROS).
10,000,000
17,050,000Programa: 041-00Total Rebaja del
24,110,638202Título:Total Rebaja del
203Título:MINISTERIO DE GOBERN. Y POLIC.
044-00Programa:
Registro Contable:
ACTIVIDAD CENTRAL203-044-00
0 REMUNERACIONES 4,881,700
001 REMUNERACIONES BASICAS 3,889,700
00101 001 1111 1360 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3,889,700
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 495,000
00203 001 1111 1360 DISPONIBILIDAD LABORAL 495,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 497,000
00399 001 1111 1360 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 497,000
1 SERVICIOS 2,100,000
101 ALQUILERES 2,000,000
10103 001 1120 1360 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 2,000,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 100,000
10805 001 1120 1360 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
100,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 100,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 100,000
29901 001 1120 1360 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 100,000
5 BIENES DURADEROS 2,500,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
10
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2,500,000
50105 280 2210 1360 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 2,500,000
9,581,700Programa: 044-00Total Rebaja del
048-00Programa:
Registro Contable:
TRIBUNAL ADM.MIGRATORIO203-048-00
5 BIENES DURADEROS 100,000,000
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 100,000,000
50201 280 2110 1320 EDIFICIOS
(PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO QUE
ALBERGARÁ LAS OFICINAS DEL TRIBUNAL
ADMISTRATIVO MIGRATORIO UBICADO EN LA URUCA).
100,000,000
100,000,000Programa: 048-00Total Rebaja del
049-00Programa:
Registro Contable:
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD203-049-00
0 REMUNERACIONES 10,725,500
001 REMUNERACIONES BASICAS 10,725,500
00101 001 1111 3160 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 10,725,500
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,760,784
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 316,000
20102 001 1120 3160 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 40,000
20104 001 1120 3160 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 151,000
20199 001 1120 3160 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 125,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,444,784
29901 001 1120 3160 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 42,564
29905 001 1120 3160 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1,402,220
5 BIENES DURADEROS 531,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
11
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 531,000
50199 280 2210 3160 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 531,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 250,000
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 250,000
60601 001 1320 3160 INDEMNIZACIONES
(PARA PAGO DE SENTENCIAS POR JUICIOS LABORALES
POR SALARIOS CAÍDOS INDEPENDIENTEMENTE DEL
PERÍODO QUE SE TRATE, RESARCIMIENTO ECONÓMICO
POR DAÑO A PERSONA FÍSICA O JURÍDICA,
RESPALDADAS EN SENTENCIAS JUDICIALES O
RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS).
250,000
13,267,284Programa: 049-00Total Rebaja del
054-00Programa:
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
03Sub Programa/Proyecto:
IMPRENTA NACIONAL
Registro Contable: 203-054-03
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,500,000
603 PRESTACIONES 8,500,000
60301 001 1320 1143 PRESTACIONES LEGALES 8,500,000
8,500,000054-03Sub Programa/Proyecto:Total Rebaja del
8,500,000Programa: 054-00Total Rebaja del
131,348,984203Título:Total Rebaja del
204Título:MINIST. DE RELAC.EXTER.Y CULTO
079-00Programa:
Registro Contable:
ACTIVIDAD CENTRAL204-079-00
0 REMUNERACIONES 15,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
12
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
003 INCENTIVOS SALARIALES 15,000,000
00304 001 1111 1113 SALARIO ESCOLAR 15,000,000
1 SERVICIOS 6,076,000
101 ALQUILERES 2,500,000
10103 001 1120 1113 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 2,500,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 976,000
10301 001 1120 1113 INFORMACION 976,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 100,000
10501 001 1120 1113 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 100,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 2,500,000
10601 001 1120 1113 SEGUROS 2,500,000
21,076,000Programa: 079-00Total Rebaja del
081-00Programa:
Registro Contable:
SERVICIO EXTERIOR204-081-00
1 SERVICIOS 18,200,400
199 SERVICIOS DIVERSOS 18,200,400
19903 001 1120 1113 GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR 18,200,400
18,200,400Programa: 081-00Total Rebaja del
082-00Programa:
Registro Contable:
POLITICA EXTERIOR204-082-00
1 SERVICIOS 1,100,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 300,000
10303 001 1120 1113 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 300,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 700,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
13
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
10501 001 1120 1113 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 700,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 100,000
10806 001 1120 1113 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC.
100,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,000,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 400,000
20402 001 1120 1113 REPUESTOS Y ACCESORIOS 400,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 600,000
29901 001 1120 1113 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 100,000
29903 001 1120 1113 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 500,000
2,100,000Programa: 082-00Total Rebaja del
084-00Programa:
Registro Contable:
DIR.GRAL. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO204-084-00
1 SERVICIOS 2,000,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2,000,000
10503 001 1120 1113 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1,000,000
10504 001 1120 1113 VIATICOS EN EL EXTERIOR 1,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,500,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 4,500,000
29999 001 1120 1113 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 4,500,000
6,500,000Programa: 084-00Total Rebaja del
47,876,400204Título:Total Rebaja del
205Título:MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBL.
089-00Programa:
Registro Contable:
GESTION ADM.DE LOS CUERPOS POLICIALES205-089-00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
14
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
0 REMUNERACIONES 31,110,000
001 REMUNERACIONES BASICAS 31,110,000
00101 001 1111 1360 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 31,110,000
1 SERVICIOS 24,895,686
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 9,895,686
10701 001 1120 1360 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(CAPACITACIÓN EN TEMAS COMO: LEY DE CONTROL
INTERNO, SISTEMA ESPECÍFICO DE VALORACIÓN DEL
RIESGO INSTITUCIONAL, GESTIÓN DE RIESGO,
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, MATERIA DE GÉNERO,
MATERIA DE DISCAPACIDAD, ENTRE OTROS).
9,895,686
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 15,000,000
10808 001 1120 1360 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF.
15,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 10,000,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 10,000,000
20101 001 1120 1360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 10,000,000
5 BIENES DURADEROS 4,000,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 4,000,000
50104 280 2210 1360 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 4,000,000
70,005,686Programa: 089-00Total Rebaja del
090-00Programa:
GESTION OPER. DE LOS CUERPOS POLICIALES
01Sub Programa/Proyecto:
POLICIA CONTROL DE DROGAS
Registro Contable: 205-090-01
1 SERVICIOS 600,000
101 ALQUILERES 600,000
10101 001 1120 1310 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 600,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 11,800,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
15
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,700,000
20104 001 1120 1310 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1,700,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 500,000
20301 001 1120 1310 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 300,000
20302 001 1120 1310 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 200,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 7,700,000
20402 001 1120 1310 REPUESTOS Y ACCESORIOS 7,700,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,900,000
29901 001 1120 1310 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 1,000,000
29906 001 1120 1310 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 900,000
12,400,000090-01Sub Programa/Proyecto:Total Rebaja del
02Sub Programa/Proyecto:
ESCUELA NACIONAL DE POLICIA
Registro Contable: 205-090-02
0 REMUNERACIONES 3,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 3,000,000
00301 001 1111 1310 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 3,000,000
1 SERVICIOS 42,750,000
101 ALQUILERES 20,150,000
10101 001 1120 1310 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 19,450,000
10199 001 1120 1310 OTROS ALQUILERES
(PARA CANCELAR ALQUILER DE TOLDOS Y SILLAS PARA
LAS GRADUACIONES).
700,000
102 SERVICIOS BASICOS 950,000
10299 001 1120 1310 OTROS SERVICIOS BASICOS
(RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS,
SÓLIDOS, ENTRE OTROS).
950,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3,500,000
10302 001 1120 1310 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,500,000
10307 001 1120 1310 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE
INFORMA
2,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
16
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 17,950,000
10501 001 1120 1310 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 7,950,000
10502 001 1120 1310 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 10,000,000
199 SERVICIOS DIVERSOS 200,000
19999 001 1120 1310 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS
(PARA CANCELAR LA INSCRIPCIÓN DE EQUIPO DE
TRANSPORTE, ENTRE OTROS).
200,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,500,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 4,500,000
29901 001 1120 1310 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 3,500,000
29902 001 1120 1310 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE
INV.
1,000,000
5 BIENES DURADEROS 1,354,680
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,354,680
50107 280 2210 1310 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y
RECREATIVO
1,354,680
51,604,680090-02Sub Programa/Proyecto:Total Rebaja del
03Sub Programa/Proyecto:
SEGURIDAD CIUDADANA
Registro Contable: 205-090-03
0 REMUNERACIONES 454,500
001 REMUNERACIONES BASICAS 454,500
00101 001 1111 1310 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 454,500
1 SERVICIOS 11,250,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 11,250,000
10808 001 1120 1310 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF.
11,250,000
11,704,500090-03Sub Programa/Proyecto:Total Rebaja del
04Sub Programa/Proyecto:
SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS
Registro Contable: 205-090-04
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
17
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
1 SERVICIOS 3,900,000
109 IMPUESTOS 3,900,000
10999 001 1310 1310 OTROS IMPUESTOS
(PARA CANCELAR DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE
VEHÍCULOS, ENTRE OTROS).
3,900,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 139,000,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 27,000,000
20101 001 1120 1310 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 27,000,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 30,000,000
20402 001 1120 1310 REPUESTOS Y ACCESORIOS 30,000,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 82,000,000
29904 001 1120 1310 TEXTILES Y VESTUARIO 82,000,000
142,900,000090-04Sub Programa/Proyecto:Total Rebaja del
05Sub Programa/Proyecto:
SERVICIO DE VIGILANCIA AEREA
Registro Contable: 205-090-05
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,987,965
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,287,965
20102 001 1120 1310 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 1,287,965
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2,700,000
29902 001 1120 1310 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE
INV.
2,700,000
5 BIENES DURADEROS 3,150,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 3,150,000
50104 280 2210 1310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2,000,000
50107 280 2210 1310 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y
RECREATIVO
1,150,000
7,137,965090-05Sub Programa/Proyecto:Total Rebaja del
225,747,145Programa: 090-00Total Rebaja del
295,752,831205Título:Total Rebaja del
206Título:MINISTERIO DE HACIENDA
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
18
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
132-00Programa:
Registro Contable:
ADMINISTRACION SUPERIOR206-132-00
0 REMUNERACIONES 69,087,948
001 REMUNERACIONES BASICAS 29,700,036
00101 001 1111 1112 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 29,700,036
003 INCENTIVOS SALARIALES 39,387,912
00301 001 1111 1112 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 1,677,720
00302 001 1111 1112 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
7,086,240
00304 001 1111 1112 SALARIO ESCOLAR 30,000,000
00399 001 1111 1112 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 623,952
1 SERVICIOS 139,000,000
101 ALQUILERES 21,000,000
10101 001 1120 1112 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 21,000,000
102 SERVICIOS BASICOS 68,000,000
10202 001 1120 1112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 34,000,000
10204 001 1120 1112 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 34,000,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 50,000,000
10406 001 1120 1112 SERVICIOS GENERALES
(PARA CUBRIR LO CONCERNIENTE DE LOS CONTRATOS
DE LIMPIEZA, SEGURIDAD, VIGILANCIA Y OTROS
REQUERIDOS POR LA INSTITUCIÓN).
50,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 18,000,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 10,000,000
20402 001 1120 1112 REPUESTOS Y ACCESORIOS 10,000,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 8,000,000
29903 001 1120 1112 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 8,000,000
5 BIENES DURADEROS 2,800,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2,800,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
19
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
50104 280 2210 1112 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,800,000
50106 280 2210 1112 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E
INVESTIGACION
1,000,000
228,887,948Programa: 132-00Total Rebaja del
134-00Programa:
ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS
02Sub Programa/Proyecto:
GESTION DE INGRESOS INTERNOS
Registro Contable: 206-134-02
0 REMUNERACIONES 109,837,500
001 REMUNERACIONES BASICAS 109,837,500
00101 001 1111 1112 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 109,837,500
1 SERVICIOS 915,000,000
101 ALQUILERES 325,000,000
10101 001 1120 1112 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 325,000,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10,000,000
10499 001 1120 1112 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(PARA PAGO DE SERVICIOS DE TRADUCCIÓN
SIMULTÁNEA).
10,000,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 580,000,000
10808 001 1120 1112 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF.
580,000,000
5 BIENES DURADEROS 170,000,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 170,000,000
50105 001 2210 1112 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 170,000,000
1,194,837,500134-02Sub Programa/Proyecto:Total Rebaja del
03Sub Programa/Proyecto:
GESTION ADUANERA
Registro Contable: 206-134-03
0 REMUNERACIONES 66,829,550
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
20
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
001 REMUNERACIONES BASICAS 28,829,550
00101 001 1111 1112 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 28,829,550
003 INCENTIVOS SALARIALES 38,000,000
00304 001 1111 1112 SALARIO ESCOLAR 38,000,000
1 SERVICIOS 44,000,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 20,500,000
10406 001 1120 1112 SERVICIOS GENERALES
(PARA PAGO DE CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE
ZONAS VERDES, SEGURIDAD, LIMPIEZA Y OTROS).
20,500,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 15,000,000
10601 001 1120 1112 SEGUROS 15,000,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 8,500,000
10807 001 1120 1112 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
8,500,000
110,829,550134-03Sub Programa/Proyecto:Total Rebaja del
04Sub Programa/Proyecto:
ASESORIA HACENDARIA
Registro Contable: 206-134-04
1 SERVICIOS 16,000,000
101 ALQUILERES 16,000,000
10101 001 1120 1112 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 16,000,000
16,000,000134-04Sub Programa/Proyecto:Total Rebaja del
05Sub Programa/Proyecto:
INVESTIGACIONES FISCALES
Registro Contable: 206-134-05
1 SERVICIOS 35,100,000
101 ALQUILERES 31,100,000
10101 001 1120 1310 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 31,100,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 900,000
10701 001 1120 1310 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(PARA PAGO DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA
POLICÍA FISCAL EN DISTINTAS ÁREAS, COMO LO SON
LA TRIBUTARIA, ADUANERA, HACENDARIA Y
POLICIAL).
900,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
21
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 3,100,000
10808 001 1120 1310 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF.
3,100,000
5 BIENES DURADEROS 2,200,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2,200,000
50102 280 2210 1310 EQUIPO DE TRANSPORTE 2,200,000
37,300,000134-05Sub Programa/Proyecto:Total Rebaja del
1,358,967,050Programa: 134-00Total Rebaja del
135-00Programa:
TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO
01Sub Programa/Proyecto:
TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO
Registro Contable: 206-135-01
0 REMUNERACIONES 17,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 17,000,000
00304 001 1111 1320 SALARIO ESCOLAR 7,000,000
00399 001 1111 1320 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 10,000,000
17,000,000135-01Sub Programa/Proyecto:Total Rebaja del
02Sub Programa/Proyecto:
TRIBUNAL ADUANERO
Registro Contable: 206-135-02
1 SERVICIOS 2,758,500
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 558,500
10601 001 1120 1320 SEGUROS 558,500
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 2,200,000
10807 001 1120 1320 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
1,390,000
10808 001 1120 1320 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF.
810,000
2,758,500135-02Sub Programa/Proyecto:Total Rebaja del
19,758,500Programa: 135-00Total Rebaja del
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
22
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
136-00Programa:
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
02Sub Programa/Proyecto:
DIREC.Y COORD.DEL PROC.PRESUP.SECT.PUBLIC.
Registro Contable: 206-136-02
1 SERVICIOS 18,800,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 800,000
10303 001 1120 1112 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 800,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 6,000,000
10406 001 1120 1112 SERVICIOS GENERALES
(PARA PAGO DE CONTRATOS DE LIMPIEZA Y OTROS).
6,000,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 7,000,000
10601 001 1120 1112 SEGUROS 7,000,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 5,000,000
10801 001 1120 1112 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 5,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,040,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 2,240,000
20301 001 1120 1112 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 400,000
20302 001 1120 1112 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 1,440,000
20305 001 1120 1112 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 400,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 800,000
29902 001 1120 1112 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE
INV.
500,000
29905 001 1120 1112 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 300,000
5 BIENES DURADEROS 3,500,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 3,500,000
50104 280 2210 1112 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 3,500,000
25,340,000136-02Sub Programa/Proyecto:Total Rebaja del
03Sub Programa/Proyecto:
DIRECCIÓN DE ADM. DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
Registro Contable: 206-136-03
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
23
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
0 REMUNERACIONES 6,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 6,000,000
00304 001 1111 1143 SALARIO ESCOLAR 6,000,000
1 SERVICIOS 200,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 200,000
10406 001 1120 1143 SERVICIOS GENERALES
(PARA PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y OTROS).
200,000
6,200,000136-03Sub Programa/Proyecto:Total Rebaja del
04Sub Programa/Proyecto:
GESTION DE CAJA DEL GOBIERNO CENTRAL
Registro Contable: 206-136-04
0 REMUNERACIONES 6,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 6,000,000
00304 001 1111 1112 SALARIO ESCOLAR 6,000,000
1 SERVICIOS 2,000,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,000,000
10302 001 1120 1112 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,000,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,000,000
10406 001 1120 1112 SERVICIOS GENERALES
(PARA ATENDER GASTOS CONCERNIENTES A LIMPIEZA,
VIGILANCIA Y OTROS REQUERIDOS POR LA
DIRECCIÓN).
1,000,000
8,000,000136-04Sub Programa/Proyecto:Total Rebaja del
05Sub Programa/Proyecto:
REGULACION Y REGIS. CONTABLE DE LA HACIENDA PUBLICA
Registro Contable: 206-136-05
0 REMUNERACIONES 23,587,637
001 REMUNERACIONES BASICAS 9,470,850
00101 001 1111 1112 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 9,470,850
003 INCENTIVOS SALARIALES 14,116,787
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
24
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
00301 001 1111 1112 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 934,500
00302 001 1111 1112 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
5,736,607
00304 001 1111 1112 SALARIO ESCOLAR 7,000,000
00399 001 1111 1112 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 445,680
5 BIENES DURADEROS 10,397,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 10,397,000
50102 280 2210 1112 EQUIPO DE TRANSPORTE 10,397,000
33,984,637136-05Sub Programa/Proyecto:Total Rebaja del
06Sub Programa/Proyecto:
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO
Registro Contable: 206-136-06
0 REMUNERACIONES 3,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 3,000,000
00304 001 1111 1112 SALARIO ESCOLAR 3,000,000
1 SERVICIOS 7,010,000
101 ALQUILERES 1,700,000
10101 001 1120 1112 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 1,700,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 5,010,000
10301 001 1120 1112 INFORMACION 500,000
10303 001 1120 1112 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 100,000
10307 001 1120 1112 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE
INFORMA
4,410,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 200,000
10502 001 1120 1112 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 200,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 100,000
10806 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC.
100,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 700,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 100,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
25
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
20399 001 1120 1112 OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y
MANTEN.
100,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 100,000
20402 001 1120 1112 REPUESTOS Y ACCESORIOS 100,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 500,000
29901 001 1120 1112 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 450,000
29905 001 1120 1112 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 50,000
5 BIENES DURADEROS 300,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 300,000
50103 280 2210 1112 EQUIPO DE COMUNICACION 300,000
11,010,000136-06Sub Programa/Proyecto:Total Rebaja del
84,534,637Programa: 136-00Total Rebaja del
138-00Programa:
SERVICIOS HACENDARIOS
01Sub Programa/Proyecto:
ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA
Registro Contable: 206-138-01
1 SERVICIOS 250,000,000
101 ALQUILERES 140,000,000
10103 001 1120 1143 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 140,000,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 100,000,000
10499 001 1120 1143 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(PARA PAGO DE CONSULTORÍAS SOBRE LA
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD TIC, CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE
DOCUMENTOS Y MEDIOS MAGNÉTICOS, ENTRE OTROS).
100,000,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 10,000,000
10806 001 1120 1143 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC.
10,000,000
5 BIENES DURADEROS 80,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
26
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 80,000,000
50201 280 2110 1143 EDIFICIOS
(PAGO DE CONTRATACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
UNA ESCALERA DE EMERGENCIA E INICIAR
CONTRATACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN
DATACENTER).
80,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40,000,000
603 PRESTACIONES 40,000,000
60301 001 1320 1143 PRESTACIONES LEGALES 40,000,000
370,000,000138-01Sub Programa/Proyecto:Total Rebaja del
02Sub Programa/Proyecto:
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN HACENDARIA
Registro Contable: 206-138-02
1 SERVICIOS 4,750,000
102 SERVICIOS BASICOS 1,500,000
10204 001 1120 1112 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 1,500,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1,750,000
10601 001 1120 1112 SEGUROS 1,750,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,500,000
10808 001 1120 1112 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF.
1,500,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 600,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 600,000
29903 001 1120 1112 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 600,000
5,350,000138-02Sub Programa/Proyecto:Total Rebaja del
375,350,000Programa: 138-00Total Rebaja del
2,067,498,135206Título:Total Rebaja del
207Título:MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
27
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
169-00Programa:
Registro Contable:
ACTIVIDADES CENTRALES207-169-00
1 SERVICIOS 92,605,438
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2,028,999
10302 001 1120 2121 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 28,999
10303 001 1120 2121 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 2,000,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 22,200,000
10403 001 1120 2121 SERVICIOS DE INGENIERIA
(PAGO SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA
ANÁLISIS QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS).
22,000,000
10406 001 1120 2121 SERVICIOS GENERALES
(CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA,
SERVICIOS DE CERRAJERÍA, FONTANERÍA, CONFECCIÓN
E INSTALACIÓN DE CORTINAS, LIMPIEZA DE TANQUES
Y OTROS).
200,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 500,000
10502 001 1120 2121 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 500,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 67,876,439
10801 001 1120 2121 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 67,876,439
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,000,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 8,000,000
29904 001 1120 2121 TEXTILES Y VESTUARIO 8,000,000
5 BIENES DURADEROS 39,490,639
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 39,490,639
50105 280 2210 2121 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 2,071,987
50199 280 2210 2121 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 37,418,652
140,096,077Programa: 169-00Total Rebaja del
170-00Programa:
Registro Contable:
SECRETARÍA EJEC.DE PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA (SEPSA)207-170-00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
28
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,000,000
603 PRESTACIONES 7,000,000
60399 OTRAS PRESTACIONES 7,000,000
60399 001 1320 2121 (PARA EL PAGO POR SUBSIDIOS DE INCAPACIDAD DE
LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).
7,000,000202
7,000,000Programa: 170-00Total Rebaja del
175-00Programa:
Registro Contable:
DIRECC.SUPERIOR DE OPER.REGIONALES Y EXT.AGROPECUARIA207-175-00
1 SERVICIOS 16,366,324
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 500,000
10405 001 1120 2121 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS
(PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE UN SISTEMA DE
INFORMACIÓN PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL
CHOROTEGA, PARA EL CONTROL DE INVENTARIO DE
BIENES, BASES DE DATOS DE VACACACIONES,
COMBUSTIBLE Y CONTROL DE MATERIALES Y
SUMINISTROS).
500,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 3,950,230
10503 001 1120 2121 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 450,230
10504 001 1120 2121 VIATICOS EN EL EXTERIOR 3,500,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 9,707,458
10701 001 1120 2121 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(GASTOS POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN
RELACIONADOS CON EL AGRO, Y CON EL PLAN
NACIONAL DE ALIMENTOS).
9,707,458
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 2,208,636
10801 001 1120 2121 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 1,908,636
10805 001 1120 2121 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
300,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 12,175,519
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 4,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
29
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
20104 001 1120 2121 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 4,000,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,014,395
20202 001 1120 2121 PRODUCTOS AGROFORESTALES
(PARA LA COMPRA DE SEMILLA A DISTRIBUIR
MEDIANTE DONACIÓN A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS
AGRICULTORES, A TRAVÉS DE LAS ORGANIZACIONES
DESIGNADAS, A FIN DE DAR SOPORTE AL PLAN
NACIONAL DE ALIMENTOS Y A LAS EMERGENCIAS
AGROPECUARIAS).
1,014,395
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 4,818,724
20301 001 1120 2121 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 1,004,266
20302 001 1120 2121 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 1,734,350
20303 001 1120 2121 MADERA Y SUS DERIVADOS 1,076,532
20304 001 1120 2121 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO
1,003,576
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,542,400
20401 001 1120 2121 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,542,400
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 800,000
29901 001 1120 2121 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 200,000
29905 001 1120 2121 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 400,000
29906 001 1120 2121 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 200,000
5 BIENES DURADEROS 16,660,441
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 3,151,441
50104 280 2210 2121 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 3,151,441
503 BIENES PREEXISTENTES 13,509,000
50302 280 2230 2121 EDIFICIOS PREEXISTENTES 13,509,000
45,202,284Programa: 175-00Total Rebaja del
192,298,361207Título:Total Rebaja del
208Título:MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
30
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
215-00Programa:
Registro Contable:
ACTIVIDADES CENTRALES208-215-00
1 SERVICIOS 130,000
102 SERVICIOS BASICOS 130,000
10299 001 1120 2111 OTROS SERVICIOS BASICOS
(PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE
RECOLECTE LOS DESECHOS INFECTO-CONTAGIOSOS QUE
GENERA EL CONSULTORIO MÉDICO).
130,000
130,000Programa: 215-00Total Rebaja del
218-00Programa:
Registro Contable:
GESTION DE REGLAMENTACION TECNICA208-218-00
1 SERVICIOS 1,600,000
102 SERVICIOS BASICOS 50,000
10203 001 1120 2111 SERVICIO DE CORREO 50,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,550,000
10303 001 1120 2111 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 1,500,000
10305 001 1120 2111 SERVICIOS ADUANEROS 50,000
1,600,000Programa: 218-00Total Rebaja del
223-00Programa:
Registro Contable:
PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR208-223-00
1 SERVICIOS 1,800,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1,800,000
10504 001 1120 2111 VIATICOS EN EL EXTERIOR 1,800,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,380,361
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
31
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 2,380,361
20101 001 1120 2111 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,380,361
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,170,607
603 PRESTACIONES 1,200,000
60301 001 1320 2111 PRESTACIONES LEGALES 1,200,000
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 970,607
60602 001 1320 2111 REINTEGROS O DEVOLUCIONES
(PARA EL PAGO DE COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS POR
CONDENATORIAS PRODUCTO DE AMPAROS DECLARADOS
CON LUGAR, ORDENADOS POR LOS TRIBUNALES
CONTENCIOSOS Y EN LOS CUALES EL ESTADO DEBE
RESTITUIR UNA SUMA AL AFECTADO).
970,607
6,350,968Programa: 223-00Total Rebaja del
8,080,968208Título:Total Rebaja del
209Título:MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP
326-00Programa:
Registro Contable:
ADMINISTRACION SUPERIOR209-326-00
1 SERVICIOS 129,018,176
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 200,000
10301 001 1120 2156 INFORMACION 200,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 13,000,000
10405 001 1120 2156 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS
(PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LOS
PROYECTOS DE DESARROLLO DEL PORTAL WEB, MODELO
DE ARQUITECTURA TECNOLÓGICA Y SERVICIO DE
DIGITALIZACIÓN AL INSTITUTO GEOGRÁFICO,
PROYECTO DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE LA RED
REMOTA -HARDWARE Y SOFTWARE-, EN CUMPLIMIENTO
DE LO DISPUESTO EN LA LEY DE CONTROL INTERNO Y
POR LA SECRETARIA TÉCNICA DE GOBIERNO DIGITAL).
13,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
32
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 750,000
10501 001 1120 2156 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 750,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 111,368,176
10601 001 1120 2156 SEGUROS 111,368,176
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 3,700,000
10805 001 1120 2156 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
1,000,000
10807 001 1120 2156 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
2,700,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,802,766
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,386,080
20101 001 1120 2156 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 564,000
20102 001 1120 2156 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 722,080
20199 001 1120 2156 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 100,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 130,000
20306 001 1120 2156 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 130,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 4,286,686
29901 001 1120 2156 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 636,430
29902 001 1120 2156 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE
INV.
21,600
29903 001 1120 2156 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 1,359,759
29904 001 1120 2156 TEXTILES Y VESTUARIO 805,000
29905 001 1120 2156 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1,213,897
29999 001 1120 2156 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 250,000
5 BIENES DURADEROS 32,653,211
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 32,653,211
50102 280 2210 2156 EQUIPO DE TRANSPORTE 32,653,211
167,474,153Programa: 326-00Total Rebaja del
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
33
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
327-00Programa:
MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED VIAL
01Sub Programa/Proyecto:
MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL
Registro Contable: 209-327-01
1 SERVICIOS 75,000,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 75,000,000
10404 280 2120 2151 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
(PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA O ASESORÍA,
EN MATERIA DE DISEÑO E INSTRUMENTACIÓN DE LA
PROPUESTA DEL PLAN DE TRANSICIÓN MUNICIPAL).
75,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 267,564,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 267,564,000
20101 280 2120 2151 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 267,564,000
342,564,000327-01Sub Programa/Proyecto:Total Rebaja del
02Sub Programa/Proyecto:
PROYECTO BAJOS DE CHILAMATE-VUELTA KOOPER
Registro Contable: 209-327-02
1 SERVICIOS 2,400,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 2,400,000
10404 280 2120 2151 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
(PARA CONTRATACIÓN DE LA AUDITORÍA EXTERNA,
SEGÚN TÉRMINOS PACTADOS EN LA LEY DE CONTRATO
DE PRÉSTAMO No. 8844).
1,600,000
10406 280 2120 2151 SERVICIOS GENERALES
(PARA EL PAGO DE RECARGA DE EXTINTORES,
SERVICIOS DE SOLDADURA, TORNO Y FRESADORA,
INSTALACIÓN DE ALFOMBRAS, LLAVINES Y CONFECCIÓN
DE LLAVES, DESTAQUEO DE INODOROS,PARQUEO
OCASIONAL, SERVICIOS DE CHAPIA, Y OTROS
GASTOS).
800,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 180,302
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 180,302
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
34
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
29906 280 2120 2151 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 180,302
5 BIENES DURADEROS 11,010,046
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 7,010,046
50104 280 2210 2151 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 7,010,046
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 4,000,000
50202 280 2120 2151 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 4,000,000
13,590,348327-02Sub Programa/Proyecto:Total Rebaja del
356,154,348Programa: 327-00Total Rebaja del
328-00Programa:
Registro Contable:
PUERTOS Y REGULACION MARITIMA209-328-00
1 SERVICIOS 25,000,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 25,000,000
10802 280 2120 2153 MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION 25,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 19,200,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 19,200,000
20101 280 2120 2153 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 19,200,000
44,200,000Programa: 328-00Total Rebaja del
331-00Programa:
TRANSPORTE TERRESTRE
01Sub Programa/Proyecto:
ADMIST.VIAL Y TRANSPORTE TERRESTRE
Registro Contable: 209-331-01
0 REMUNERACIONES 70,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 70,000,000
00301 001 1111 2151 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 40,000,000
00304 001 1111 2151 SALARIO ESCOLAR 30,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
35
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 23,734,100
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 2,716,603
20104 001 1120 2151 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 2,716,603
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 19,299,858
20301 001 1120 2151 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 12,892,010
20304 001 1120 2151 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO
6,407,848
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,717,639
29904 001 1120 2151 TEXTILES Y VESTUARIO 131,492
29905 001 1120 2151 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 123,608
29906 001 1120 2151 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 1,462,539
93,734,100331-01Sub Programa/Proyecto:Total Rebaja del
02Sub Programa/Proyecto:
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES
Registro Contable: 209-331-02
1 SERVICIOS 24,280,000
101 ALQUILERES 6,644,736
10101 001 1120 1320 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 6,644,736
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 200,000
10302 001 1120 1320 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 200,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,950,000
10406 001 1120 1320 SERVICIOS GENERALES
(PARA EL PAGO DE CONTRATOS POR SERVICIOS DE
VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DEL TRIBUNAL,
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES, Y
REAJUSTES DE PRECIOS. ADEMÁS, PARA EL PAGO DE
INSTALACIÓN DE LLAVINES, REUBICACIÓN DE LAS
CÁMARAS DEL CIRCUITO CERRADO DE TV, Y PARQUEO
OCASIONAL DE LOS VEHÍCULOS DEL TRIBUNAL).
1,950,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 6,100,000
10501 001 1120 1320 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 100,000
10503 001 1120 1320 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 3,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
36
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
10504 001 1120 1320 VIATICOS EN EL EXTERIOR 3,000,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 1,810,264
10701 001 1120 1320 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(PARA EL PAGO DE CURSOS, SEMINARIOS Y TALLERES
PARA EL PERSONAL DEL TRIBUNAL, EN MATERIA DE SU
COMPETENCIA).
1,810,264
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 7,075,000
10801 001 1120 1320 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 6,375,000
10805 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
500,000
10807 001 1120 1320 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
200,000
199 SERVICIOS DIVERSOS 500,000
19905 001 1120 1320 DEDUCIBLES 500,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 600,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 600,000
20101 001 1120 1320 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 450,000
20102 001 1120 1320 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 150,000
24,880,000331-02Sub Programa/Proyecto:Total Rebaja del
118,614,100Programa: 331-00Total Rebaja del
686,442,601209Título:Total Rebaja del
210Título:MINIST. DE EDUCACION PUBLICA
550-00Programa:
Registro Contable:
DEFINICIÓN Y PLANIF. DE LA POLITICA EDUC.210-550-00
1 SERVICIOS 23,143,303
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 18,643,303
10499 001 1120 3480 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(INCLUYE RECURSOS PARA UNA CONSULTORIA PARA EL
ADECUADO DESARROLLO, CREACIÓN, MODIFICACIÓN DE
PROTOCOLOS, PROCESOS, FLUJOGRAMAS Y
PROCEDIMIENTOS CON BASE EN LA NUEVA
ORGANIZACIÓN DEL CONESUP Y LA DEFINICIÓN Y
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DEL CONESUP; ADEMÁS DE
18,643,303
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
37
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
UNA CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA VIRTUAL; UNA
CONSULTORIA ARTÍSTICA PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA; DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE 7
AUDIOVISUALES SOBRE PROYECTOS DE DIRECCIÓN DE
VIDA ESTUDIANTIL; APOYO, MANTENIMIENTO Y
UTILIZACIÓN DE UNA PLANTA DE SONIDO DONADA POR
LA UNICEF; DISEÑO Y REGISTRO DE SISTEMAS DE
INFORMACIÒN Y BASES DE DATOS DE LOS DIFERENTES
PROYECTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE
ESPACIOS SER Y CRECER).
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 4,500,000
10807 001 1120 3480 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
4,500,000
5 BIENES DURADEROS 199,575,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 199,575,000
50101 280 2210 3480 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 199,575,000
222,718,303Programa: 550-00Total Rebaja del
551-00Programa:
Registro Contable:
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN210-551-00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 40,000,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 25,000,000
20104 001 1120 3480 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 25,000,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 15,000,000
29903 001 1120 3480 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 15,000,000
40,000,000Programa: 551-00Total Rebaja del
552-00Programa:
Registro Contable:
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL210-552-00
1 SERVICIOS 30,794,500
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
38
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 14,994,500
10303 001 1120 3480 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 14,994,500
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 15,000,000
10502 001 1120 3480 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 15,000,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 800,000
10807 001 1120 3480 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
800,000
5 BIENES DURADEROS 3,000,007
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 3,000,007
50104 280 2210 3480 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 3,000,007
33,794,507Programa: 552-00Total Rebaja del
554-00Programa:
Registro Contable:
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA EDUC.210-554-00
1 SERVICIOS 15,950,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 15,950,000
10303 001 1120 3480 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 15,950,000
15,950,000Programa: 554-00Total Rebaja del
555-00Programa:
Registro Contable:
APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA A LA EDUCACIÓN210-555-00
1 SERVICIOS 632,916
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 632,916
10807 001 1120 3480 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
632,916
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 713,113
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 528,150
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
39
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
20402 001 1120 3480 REPUESTOS Y ACCESORIOS 528,150
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 184,963
29904 001 1120 3480 TEXTILES Y VESTUARIO 184,963
1,346,029Programa: 555-00Total Rebaja del
556-00Programa:
Registro Contable:
GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD210-556-00
1 SERVICIOS 100,000,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 100,000,000
10499 001 1120 3480 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(INCLUYE RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DE
PRUEBAS NACIONALES EN LO REFERENTE A LA
CONSTRUCCIÓN Y VALIDACIÓN DE ITEMES Y EL PAGO
DE DELEGADOS Y TUTORES, ASIMISMO INCLUYE
RECURSOS PARA EL PAGO DE CODIFICADORES DE LAS
PRUEBAS PISA Y TERCE Y LA CONTRATACIÓN DE UNA
CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL
EN EVALUACIÓN Y MEDICIÓN).
100,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 56,050
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 24,000
20301 001 1120 3480 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 24,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 32,050
29999 001 1120 3480 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 32,050
100,056,050Programa: 556-00Total Rebaja del
557-00Programa:
Registro Contable:
DESARROLLO Y COORDINACIÓN REGIONAL210-557-00
1 SERVICIOS 15,325,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 15,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
40
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
10303 001 1120 3480 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 15,000,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 205,000
10406 001 1120 3480 SERVICIOS GENERALES
(INCLUYE RECURSOS PARA LA COMPRA DE RÓTULOS
PARA LA NUEVA SEDE DE LA DIRECIÓN REGIONAL DE
ENSEÑANZA SAN JOSE NORTE).
205,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 120,000
10807 001 1120 3480 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
120,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,681,518
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,591,066
20104 001 1120 3480 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1,590,904
20199 001 1120 3480 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 162
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 1,300
20304 001 1120 3480 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO
1,300
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 202,544
20402 001 1120 3480 REPUESTOS Y ACCESORIOS 202,544
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,886,608
29903 001 1120 3480 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 1,585,906
29904 001 1120 3480 TEXTILES Y VESTUARIO 300,702
19,006,518Programa: 557-00Total Rebaja del
558-00Programa:
Registro Contable:
PROGRAMAS DE EQUIDAD210-558-00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100,000,000
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 100,000,000
60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADO 100,000,000
60102 001 1310 3460 FONDO NACIONAL DE BECAS (FONABE). (INCLUYE
RECURSOS PARA EL PAGO DE COMISIONES AL BANCO
NACIONAL POR EL DEPÓSITO MENSUAL DE BECAS A
ESTUDIANTES, LEY 7658 DEL 11-02-1997).
Ced. Jur.:3-007-201-398
100,000,000223
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
41
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
100,000,000Programa: 558-00Total Rebaja del
532,871,407210Título:Total Rebaja del
211Título:MINISTERIO DE SALUD
630-00Programa:
Registro Contable:
GESTIÓN INTRAINSTITUCIONAL211-630-00
0 REMUNERACIONES 49,948,502
003 INCENTIVOS SALARIALES 48,452,716
00301 001 1111 3250 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 7,802,747
00302 001 1111 3250 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
40,000,000
00303 001 1111 3250 DECIMOTERCER MES 649,969
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 760,768
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 721,754
00401 001 1112 3250 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO
No.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS)
Ced. Jur.:4-000-0421-47
721,754200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 39,014
00405 001 1112 3250 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY No.4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.:4-000-0421-52
39,014200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 735,018
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 383,895
00501 001 1112 3250 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
No.17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No.6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
383,895200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 117,041
00502 001 1112 3250 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No.7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
117,041200
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
42
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 234,082
00503 001 1112 3250 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No.7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
234,082200
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 51,498
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 51,498
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 51,498
60103 001 1310 3250 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY No.17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No.6898 DEL
07/02/1995 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
31,991200
60103 001 1310 3250 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY No.17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No.7082 DEL 03/12/1996
Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
19,507202
50,000,000Programa: 630-00Total Rebaja del
631-00Programa:
Registro Contable:
RECTORÍA DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA SALUD211-631-00
0 REMUNERACIONES 308,558,053
001 REMUNERACIONES BASICAS 20,000,000
00101 001 1111 3250 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 20,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 246,676,029
00301 001 1111 3250 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 109,238,452
00302 001 1111 3250 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
119,238,452
00303 001 1111 3250 DECIMOTERCER MES 18,199,125
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 21,301,499
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 20,209,114
00401 001 1112 3250 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO
No.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
20,209,114200
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
43
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 1,092,385
00405 001 1112 3250 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY No.4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.:4-000-0421-52
1,092,385200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 20,580,525
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 10,749,064
00501 001 1112 3250 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
No.17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No.6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
10,749,064200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 3,277,154
00502 001 1112 3250 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No.7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
3,277,154200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 6,554,307
00503 001 1112 3250 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
6,554,307200
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 55,000,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 55,000,000
29903 001 1120 3250 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 40,000,000
29905 001 1120 3250 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 15,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,441,947
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1,441,947
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 1,441,947
60103 001 1310 3250 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY No.17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No.6898 DEL
07/02/1995 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
895,755200
60103 001 1310 3250 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY No.17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No.7082 DEL 03/12/1996
Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
546,192202
365,000,000Programa: 631-00Total Rebaja del
415,000,000211Título:Total Rebaja del
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
44
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
212Título:MINIST. TRABAJO SEGURIDAD SOC.
729-00Programa:
Registro Contable:
ACTIVIDADES CENTRALES212-729-00
0 REMUNERACIONES 42,500,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 42,500,000
00399 001 1111 2112 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 42,500,000
1 SERVICIOS 55,000,000
101 ALQUILERES 16,000,000
10101 001 1120 2112 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 6,000,000
10103 001 1120 2112 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 10,000,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 4,000,000
10405 001 1120 2112 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS
(PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS PROPIOS DEL
CAMPO DE LA INFORMÁTICA, LOS CUALES PRETENDEN
CONTAR CON DIAGNÓSTICOS EXACTOS Y OPORTUNOS DE
LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL MINISTERIO
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL).
4,000,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 35,000,000
10801 001 1120 2112 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 35,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 21,400,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,000,000
20199 001 1120 2112 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,000,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 400,000
20202 001 1120 2112 PRODUCTOS AGROFORESTALES 400,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 5,400,000
20301 001 1120 2112 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 1,000,000
20302 001 1120 2112 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 2,500,000
20304 001 1120 2112 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO
1,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
45
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
20399 001 1120 2112 OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y
MANTEN.
900,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,000,000
20401 001 1120 2112 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,000,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 13,600,000
29901 001 1120 2112 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 5,000,000
29903 001 1120 2112 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 5,000,000
29904 001 1120 2112 TEXTILES Y VESTUARIO 2,000,000
29906 001 1120 2112 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 1,000,000
29999 001 1120 2112 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 600,000
118,900,000Programa: 729-00Total Rebaja del
731-00Programa:
Registro Contable:
ASUNTOS DEL TRABAJO212-731-00
0 REMUNERACIONES 8,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 8,000,000
00304 001 1111 2112 SALARIO ESCOLAR 8,000,000
1 SERVICIOS 32,634,000
101 ALQUILERES 22,634,000
10101 001 1120 2112 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 22,634,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 10,000,000
10301 001 1120 2112 INFORMACION 10,000,000
5 BIENES DURADEROS 10,000,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 10,000,000
50104 280 2210 2112 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 10,000,000
50,634,000Programa: 731-00Total Rebaja del
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
46
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
732-00Programa:
DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL
01Sub Programa/Proyecto:
GESTION Y ADM. DE FODESAF.
Registro Contable: 212-732-01
1 SERVICIOS 52,509,502
102 SERVICIOS BASICOS 5,500,000
10204 001 1120 3530 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 5,500,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 6,904,530
10301 001 1120 3530 INFORMACION 1,710,000
10302 001 1120 3530 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 90,000
10307 001 1120 3530 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE
INFORMA
5,104,530
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 32,504,972
10402 001 1120 3530 SERVICIOS JURIDICOS
(PARA NOTIFICAR Y RECUPERAR POR SUMAS ADEUDADAS
POR PATRONOS MOROSOS).
32,504,972
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 3,600,000
10503 001 1120 3530 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 2,400,000
10504 001 1120 3530 VIATICOS EN EL EXTERIOR 1,200,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 4,000,000
10801 001 1120 3530 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 4,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,100,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 900,000
20203 001 1120 3530 ALIMENTOS Y BEBIDAS 900,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 150,000
20301 001 1120 3530 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 90,000
20305 001 1120 3530 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 60,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 150,000
20401 001 1120 3530 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 150,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
47
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 900,000
29904 001 1120 3530 TEXTILES Y VESTUARIO 150,000
29905 001 1120 3530 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 300,000
29907 001 1120 3530 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 150,000
29999 001 1120 3530 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 300,000
5 BIENES DURADEROS 6,000,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 6,000,000
50105 280 2210 3530 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 6,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,500,000
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 2,500,000
60601 001 1320 3530 INDEMNIZACIONES
(PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES POR JUICIOS
LABORALES, SEGÚN LEY N° 8508).
2,500,000
63,109,502732-01Sub Programa/Proyecto:Total Rebaja del
02Sub Programa/Proyecto:
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Registro Contable: 212-732-02
1 SERVICIOS 960,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 960,000
10303 001 1120 3570 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 960,000
960,000732-02Sub Programa/Proyecto:Total Rebaja del
64,069,502Programa: 732-00Total Rebaja del
734-00Programa:
Registro Contable:
PENSIONES Y JUBILACIONES212-734-00
1 SERVICIOS 11,500,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 10,500,000
10307 001 1120 3522 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE
INFORMA
10,500,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
48
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,000,000
10806 001 1120 3522 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC.
1,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,000,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,000,000
20402 001 1120 3522 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,000,000
12,500,000Programa: 734-00Total Rebaja del
246,103,502212Título:Total Rebaja del
213Título:MIN. DE CULTURA Y JUVENTUD
749-00Programa:
Registro Contable:
ACTIVIDADES CENTRALES213-749-00
0 REMUNERACIONES 22,000,000
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 22,000,000
00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV. 22,000,000
00505 001 1112 3320 ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE
CULTURA Y JUVENTUD (ASEMICULTURA). (APORTE
PATRONAL, SEGÚN LEY Nº 6970).
Ced. Jur.:2-100-042001
22,000,000200
1 SERVICIOS 135,417,429
102 SERVICIOS BASICOS 88,396,914
10201 001 1120 3320 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 23,074,130
10202 001 1120 3320 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 21,773,234
10203 001 1120 3320 SERVICIO DE CORREO 500,000
10204 001 1120 3320 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 11,998,800
10299 001 1120 3320 OTROS SERVICIOS BASICOS
(COMPRENDE EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUE BRINDAN
LAS MUNICIPALIDADES EN DONDE SE ENCUENTRAN
LOCALIZADOS LOS EDIFICIOS DEL CENAC, CENTRO
PARA LAS ARTES Y LA TECNOLOGÍA LA ADUANA Y EL
CENTRO CULTURAL DEL ESTE. ADEMÁS INCLUYE EL
GASTO POR CONCEPTO DE LA RECOLECCIÓN Y ENVIO AL
BOTADERO DE OTROS DESECHOS SÓLIDOS CON MOTIVO
DE LA DESTRUCCIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO EN
MAL ESTADO).
31,050,750
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
49
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 28,400,000
10601 001 1120 3320 SEGUROS 28,400,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 17,620,515
10801 001 1120 3320 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 15,000,000
10805 001 1120 3320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
2,620,515
199 SERVICIOS DIVERSOS 1,000,000
19999 001 1120 3320 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS
(INCLUYE RECURSOS PARA LA AUDITORÍA INTERNA
NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL
DE TRABAJO DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE
LA LEY GENERAL DE CONTROL INTERNO).
1,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 27,009,500
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 14,765,000
20104 001 1120 3320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 14,565,000
20199 001 1120 3320 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 200,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,350,000
20401 001 1120 3320 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 500,000
20402 001 1120 3320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 850,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 10,894,500
29903 001 1120 3320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 6,394,500
29905 001 1120 3320 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 3,100,000
29906 001 1120 3320 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 1,400,000
5 BIENES DURADEROS 9,000,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 9,000,000
50101 280 2210 3320 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 4,000,000
50107 280 2210 3320 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y
RECREATIVO
5,000,000
193,426,929Programa: 749-00Total Rebaja del
751-00Programa:
Registro Contable:
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL213-751-00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
50
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
1 SERVICIOS 45,000,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 42,000,000
10403 001 1120 3320 SERVICIOS DE INGENIERIA
(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES EN INGENIERÍA, ENTRE OTRAS, QUE
POSIBILITEN LA INTERVENCIÓN Y RESTAURACIÓN DE
LOS INMUEBLES DECLARADOS COMO PATRIMONIO
NACIONAL).
42,000,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 3,000,000
10701 001 1120 3320 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(PARA CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS DEL CENTRO
DE PATRIMONIO PARA MEJORAR SU GRADO DE
ESPECIALIZACIÓN).
3,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,700,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,700,000
29901 001 1120 3320 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 1,300,000
29907 001 1120 3320 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 400,000
5 BIENES DURADEROS 2,630,000
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 2,630,000
50299 280 2150 3320 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS
(PARA REALIZAR LAS INVERSIONES QUE FACULTA Y
OBLIGA LA LEY N° 7555 DE PATRIMONIO HISTÓRICO
ARQUITECTÓNICO DE COSTA RICA).
2,630,000
49,330,000Programa: 751-00Total Rebaja del
753-00Programa:
Registro Contable:
GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL213-753-00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,653,950
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 6,653,950
60299 001 1320 3320 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
(PARA CANCELAR LAS DOTACIONES ECONÓMICAS DEL
PROGRAMA DE BECAS TALLER (LEY Nº 6750 DEL
29/4/1982), ASÍ COMO LAS DOTACIONES ECONÓMICAS
DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS PREMIOS NACIONALES
DE CULTURA).
6,653,950
6,653,950Programa: 753-00Total Rebaja del
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
51
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
755-00Programa:
Registro Contable:
SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS213-755-00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,500,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 4,500,000
29903 001 1120 3320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 4,500,000
4,500,000Programa: 755-00Total Rebaja del
758-00Programa:
Registro Contable:
DESARROLLO ARTÍSTICO Y EXTENSIÓN MUSICAL213-758-00
1 SERVICIOS 40,674,938
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 4,465,000
10301 001 1120 3320 INFORMACION 1,880,000
10302 001 1120 3320 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2,585,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 9,107,388
10406 001 1120 3320 SERVICIOS GENERALES
(PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
VIGILANCIA QUE RESGUARDAN LAS NUEVAS
INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE BANDAS
UBICADAS EN EL ANTIGUO EDIFICIO DE LA EDITORIAL
COSTA RICA Y PARA CUBRIR LA VIGILANCIA NOCTURNA
EN LOS LOCALES DE LAS SIETE BANDAS NACIONALES).
9,107,388
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 7,000,000
10503 001 1120 3320 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 5,000,000
10504 001 1120 3320 VIATICOS EN EL EXTERIOR 2,000,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 19,405,550
10701 001 1120 3320 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(PARA MANTENER ACTUALIZADOS A LOS MÚSICOS,
DIRECTORES Y SUB DIRECTORES DE LAS BANDAS
NACIONALES POR LO QUE ES IMPORTANTE LA
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS NACIONALES E
INTERNACIONALES, LA ORGANIZACIÓN DE SEMINARIOS,
CHARLAS, CONFERENCIAS, CLASES MAESTRAS; ETC;
QUE SON IMPARTIDAS POR MAESTROS TANTO
NACIONALES COMO INTERNACIONALES QUE FACILITAN
LA FORMACIÓN DE LA GRAN PARTE DE LOS MÚSICOS
NACIONALES).
16,555,550
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
52
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
10702 001 1120 3320 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA MANTENER ACTUALIZADOS A LOS DIFERENTES
MÚSICOS, DIRECTORES Y SUBDIRECTORES DE LAS
BANDAS NACIONALES MEDIANTE SU PARTICIPACIÓN EN
EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES, LA
ORGANIZACIÓN DE SEMINARIOS, CHARLAS,
CONFERENCIAS, CLASES MAESTRAS; ETC; QUE SON
IMPARTIDAS POR MAESTROS TANTO NACIONALES COMO
INTERNACIONALES Y QUE FACILITAN LA FORMACIÓN DE
GRAN PARTE DE LOS MÚSICOS NACIONALES).
2,850,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 655,000
10807 001 1120 3320 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
655,000
199 SERVICIOS DIVERSOS 42,000
19902 001 1120 3320 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS
(PARA LA CANCELACIÓN DE LAS MULTAS Y RECARGOS
POR LA PRESENTACIÓN TARDÍA DE LAS FACTURAS POR
PARTE DE LAS INSTANCIAS PÚBLICAS Y EL
CONSECUENTE PAGO TARDÍO DE LAS MISMAS).
42,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 85,465,109
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 4,632,000
20101 001 1120 3320 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,331,250
20104 001 1120 3320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 3,300,750
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 2,000,000
20304 001 1120 3320 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO
2,000,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 7,200,000
20402 001 1120 3320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 7,200,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 71,633,109
29901 001 1120 3320 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 4,336,122
29903 001 1120 3320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 23,223,087
29904 001 1120 3320 TEXTILES Y VESTUARIO 33,137,500
29905 001 1120 3320 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 4,436,400
29906 001 1120 3320 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 1,000,000
29907 001 1120 3320 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 5,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
53
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
29999 001 1120 3320 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 500,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30,000,000
603 PRESTACIONES 30,000,000
60301 001 1320 3320 PRESTACIONES LEGALES 30,000,000
156,140,047Programa: 758-00Total Rebaja del
410,050,926213Título:Total Rebaja del
214Título:MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ
779-00Programa:
Registro Contable:
ACTIVIDAD CENTRAL214-779-00
0 REMUNERACIONES 13,411,275
001 REMUNERACIONES BASICAS 13,411,275
00101 001 1111 1320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 13,411,275
1 SERVICIOS 37,274,558
101 ALQUILERES 33,774,558
10102 001 1120 1320 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 33,774,558
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 3,500,000
10807 001 1120 1320 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
3,500,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 7,086,630
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 1,587,000
20303 001 1120 1320 MADERA Y SUS DERIVADOS 1,587,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,800,000
20402 001 1120 1320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,800,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 3,699,630
29905 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 3,699,630
57,772,463Programa: 779-00Total Rebaja del
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
54
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
780-00Programa:
Registro Contable:
PROMOCIÓN DE LA PAZ Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA214-780-00
1 SERVICIOS 2,921,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 300,000
10301 001 1120 1320 INFORMACION 300,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2,621,000
10504 001 1120 1320 VIATICOS EN EL EXTERIOR 2,621,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 579,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 379,000
20199 001 1120 1320 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 379,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 200,000
20301 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 200,000
3,500,000Programa: 780-00Total Rebaja del
781-00Programa:
Registro Contable:
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA214-781-00
0 REMUNERACIONES 15,000,000
001 REMUNERACIONES BASICAS 15,000,000
00101 001 1111 1320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 15,000,000
15,000,000Programa: 781-00Total Rebaja del
783-00Programa:
Registro Contable:
ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA214-783-00
0 REMUNERACIONES 70,201,759
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
55
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
001 REMUNERACIONES BASICAS 70,201,759
00101 001 1111 1330 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 70,201,759
1 SERVICIOS 4,000,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 4,000,000
10501 001 1120 1330 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 4,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 258,173,035
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 256,720,000
20203 001 1120 1330 ALIMENTOS Y BEBIDAS 250,000,000
20204 001 1120 1330 ALIMENTOS PARA ANIMALES 6,720,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 849,000
20304 001 1120 1330 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO
849,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 604,035
29907 001 1120 1330 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 204,035
29999 001 1120 1330 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 400,000
5 BIENES DURADEROS 26,000,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 26,000,000
50101 280 2210 1330 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 5,995,460
50102 280 2210 1330 EQUIPO DE TRANSPORTE 500,000
50105 280 2210 1330 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 19,504,540
358,374,794Programa: 783-00Total Rebaja del
434,647,257214Título:Total Rebaja del
215Título:MIN. VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS
811-00Programa:
Registro Contable:
PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD215-811-00
0 REMUNERACIONES 2,500,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
56
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
003 INCENTIVOS SALARIALES 2,500,000
00304 001 1111 3120 SALARIO ESCOLAR 2,500,000
5 BIENES DURADEROS 660,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 660,000
50103 280 2210 3120 EQUIPO DE COMUNICACION 660,000
3,160,000Programa: 811-00Total Rebaja del
812-00Programa:
Registro Contable:
DESARROLLO SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA POBREZA215-812-00
1 SERVICIOS 1,000,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1,000,000
10502 001 1120 3120 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 1,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 771,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 771,000
20101 001 1120 3120 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 771,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,400,000
603 PRESTACIONES 6,400,000
60399 001 1320 3120 OTRAS PRESTACIONES
(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A
FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).
6,400,000
8,171,000Programa: 812-00Total Rebaja del
814-00Programa:
Registro Contable:
ACTIVIDADES CENTRALES215-814-00
1 SERVICIOS 1,357,245
101 ALQUILERES 1,057,245
10104 001 1120 3160 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES 1,057,245
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
57
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 300,000
10406 001 1120 3160 SERVICIOS GENERALES
(PARA EL PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN) .
300,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 208,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 208,000
20101 001 1120 3160 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 208,000
1,565,245Programa: 814-00Total Rebaja del
12,896,245215Título:Total Rebaja del
219Título:MIN DE AMBIENTE, ENER. Y TELEC
879-00Programa:
Registro Contable:
ACTIVIDADES CENTRALES219-879-00
0 REMUNERACIONES 30,574,100
001 REMUNERACIONES BASICAS 30,574,100
00101 001 1111 2260 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 30,574,100
30,574,100Programa: 879-00Total Rebaja del
883-00Programa:
Registro Contable:
TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO219-883-00
1 SERVICIOS 750,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 750,000
10302 001 1120 1320 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 750,000
750,000Programa: 883-00Total Rebaja del
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
58
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
888-00Programa:
Registro Contable:
HIDROMETEOROLOGIA APLICADA219-888-00
0 REMUNERACIONES 5,000,000
001 REMUNERACIONES BASICAS 5,000,000
00101 001 1111 2111 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 5,000,000
5,000,000Programa: 888-00Total Rebaja del
889-00Programa:
Registro Contable:
EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL219-889-00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 200,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 200,000
20203 001 1120 2260 ALIMENTOS Y BEBIDAS 200,000
200,000Programa: 889-00Total Rebaja del
890-00Programa:
Registro Contable:
HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE COMBUSTIBLES219-890-00
0 REMUNERACIONES 1,500,000
001 REMUNERACIONES BASICAS 1,500,000
00101 001 1111 2132 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,500,000
1 SERVICIOS 5,700,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 3,000,000
10405 001 1120 2132 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS
(PARA PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA
DIGITALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE
EXPEDIENTES).
3,000,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 2,700,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
59
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
10808 001 1120 2132 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF.
2,700,000
7,200,000Programa: 890-00Total Rebaja del
898-00Programa:
Registro Contable:
GEOLOGIA Y MINAS219-898-00
0 REMUNERACIONES 624,095
001 REMUNERACIONES BASICAS 624,095
00101 001 1111 2141 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 624,095
1 SERVICIOS 120,000
102 SERVICIOS BASICOS 120,000
10202 001 1120 2141 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 120,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 931,899
603 PRESTACIONES 931,899
60301 001 1320 2141 PRESTACIONES LEGALES 931,899
1,675,994Programa: 898-00Total Rebaja del
899-00Programa:
Registro Contable:
RECTORIA DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES219-899-00
1 SERVICIOS 20,600,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 20,600,000
10402 001 1120 2161 SERVICIOS JURIDICOS
(PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
JURÍDICOS PARA LA ATENCIÓN DE POSIBLES DEMANDAS
LIGADAS AL ÁREA DE TELECOMUNICACIONES).
15,000,000
10403 001 1120 2161 SERVICIOS DE INGENIERIA
(PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍAS EN
MATERIA DE TELECOMUNICACIONES, TALES COMO:
ANÁLISIS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, ANÁLISIS
DE BANDAS Y OTROS).
5,600,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
60
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
5 BIENES DURADEROS 6,860,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 6,860,000
50105 280 2210 2161 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 6,860,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 38,400,000
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 22,000,000
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 22,000,000
60103 001 1310 1142 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS
(INEC).
Ced. Jur.:3-007-241710
22,000,000204
603 PRESTACIONES 16,400,000
60301 001 1320 2161 PRESTACIONES LEGALES 16,400,000
65,860,000Programa: 899-00Total Rebaja del
111,260,094219Título:Total Rebaja del
301Título:PODER JUDICIAL
926-00Programa:
Registro Contable:
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN301-926-00
0 REMUNERACIONES 150,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 150,000,000
00399 001 1111 1320 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 150,000,000
1 SERVICIOS 24,310,598
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3,386,321
10303 001 1120 1320 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 3,386,321
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 2,392,420
10499 001 1120 1320 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(INCLUYE LOS GASTOS POR SERVICIOS DE BOMBEO DE
COMBUSTIBLE, PERITAJES, REVISIÓN TÉCNICA
VEHICULAR, RECOLECCIÓN DE DESECHOS
INFECTOCONTAGIOSOS, POLARIZADO DE VIDRIOS,
DESTRUCCIÓN DE DESECHOS CONTAMINADOS, MONITOREO
DE INFORMACIÓN, FUMIGACIÓN Y TRADUCCIONES ENTRE
OTROS).
2,392,420
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
61
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 4,000,000
10502 001 1120 1320 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 4,000,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 4,610,000
10701 001 1120 1320 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(INCLUYE LOS GASTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES AFINES A LA
CAPACITACIÓN Y EL APRENDIZAJE TALES COMO
CONGRESOS, SEMINARIOS, CURSOS, CHARLAS, Y
SIMPOSIOS).
2,550,000
10702 001 1120 1320 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(INCLUYE LAS EROGACIONES DESTINADAS AL PAGO DE
LOS SERVICIOS, ÚTILES, MATERIALES, Y
SUMINISTROS NECESARIOS PARA EFECTUAR CUALQUIER
ATENCIÓN QUE SE BRINDE A FUNCIONARIOS O
PERSONAS AJENAS A LA INSTITUCIÓN, TALES COMO
SERVICIOS DE RECEPCIÓN, ALQUILER DE SALONES
SERVICIO ALMUERZO Y CAFÉ, PINES CONMEMORATIVOS,
ENTRE OTROS).
2,060,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 9,627,557
10801 001 1120 1320 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 1,456,261
10803 001 1120 1320 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 511,800
10807 001 1120 1320 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
6,309,296
10899 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 1,350,200
109 IMPUESTOS 294,300
10999 001 1310 1320 OTROS IMPUESTOS
(PARA EL PAGO DEL DERECHO DE CIRCULACIÓN).
294,300
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 203,609,933
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 102,918,626
20101 001 1120 1320 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 38,977,710
20102 001 1120 1320 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 66,652
20104 001 1120 1320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 63,810,510
20199 001 1120 1320 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 63,754
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 1,386,853
20399 001 1120 1320 OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y
MANTEN.
1,386,853
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
62
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 53,462,927
20401 001 1120 1320 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 520,240
20402 001 1120 1320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 52,942,687
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 45,841,527
29901 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 11,608,863
29903 001 1120 1320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 4,658,344
29904 001 1120 1320 TEXTILES Y VESTUARIO 14,405,966
29905 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 3,800,000
29906 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 9,865,595
29999 001 1120 1320 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,502,759
5 BIENES DURADEROS 41,097,332
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 34,211,219
50105 280 2210 1320 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 29,205,743
50106 280 2210 1320 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E
INVESTIGACION
2,685,476
50199 280 2210 1320 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 2,320,000
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 6,886,113
50201 280 2110 1320 EDIFICIOS
(INCLUYE EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE
EDIFICIOS, ADICIONES Y MEJORAS DE LAS
INSTALACIONES JUDICIALES, ACONDICIONAMIENTO Y
REMODELACIONES DE OFICINAS, ENTRE OTROS).
6,886,113
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,835,270
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 2,835,270
60299 001 1320 1320 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
(INCLUYE EL GASTO PARA EL RECONOCIMIENTO A
SERVIDORES JUDICIALES, DE CONFORMIDAD CON EL
REGLAMENTO DE RECONOCIMIENTOS OTORGADOS POR EL
PODER JUDICIAL, APROBADO EN ACUERDO DE CORTE
PLENA SESIÓN Nº 3-06 DEL 27-02-2006, ARTÍCULO
XIII).
2,835,270
421,853,133Programa: 926-00Total Rebaja del
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
63
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
927-00Programa:
Registro Contable:
SERVICIO JURISDICCIONAL301-927-00
0 REMUNERACIONES 700,537,000
001 REMUNERACIONES BASICAS 100,000,000
00105 001 1111 1320 SUPLENCIAS 100,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 450,000,000
00301 001 1111 1320 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 450,000,000
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 55,575,000
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 52,725,000
00401 001 1112 1320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS)
Ced. Jur.:4-000-0421-47
52,725,000200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 2,850,000
00405 001 1112 1320 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.:4-000-0421-52
2,850,000200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 94,962,000
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 8,550,000
00502 001 1112 1320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
8,550,000200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 17,100,000
00503 001 1112 1320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
17,100,000200
00504 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PUB. 69,312,000
00504 001 1112 3522 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PODER JUDICIAL.
Ced. Jur.:2-300-042155-33
69,312,000200
1 SERVICIOS 12,056,839
102 SERVICIOS BASICOS 102,024
10299 001 1120 1320 OTROS SERVICIOS BASICOS
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).
102,024
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
64
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 11,563,928
10801 001 1120 1320 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 1,850,000
10804 001 1120 1320 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
PROD.
1,000,000
10805 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
265,142
10806 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC.
887,613
10807 001 1120 1320 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
2,416,959
10808 001 1120 1320 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF.
5,144,214
199 SERVICIOS DIVERSOS 390,887
19999 001 1120 1320 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS
(PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE CARGA DE AGUA
POTABLE).
390,887
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 143,760,965
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 122,200,264
20104 001 1120 1320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 122,200,264
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 4,170,476
20301 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 614,298
20303 001 1120 1320 MADERA Y SUS DERIVADOS 2,501,725
20304 001 1120 1320 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO
1,054,453
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 14,973,310
20402 001 1120 1320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 14,973,310
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2,416,915
29901 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 2,416,915
5 BIENES DURADEROS 2,264,787
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2,264,787
50103 280 2210 1320 EQUIPO DE COMUNICACION 2,264,787
858,619,591Programa: 927-00Total Rebaja del
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
65
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
928-00Programa:
Registro Contable:
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL301-928-00
0 REMUNERACIONES 1,176,200,000
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 100,000,000
00203 001 1111 1320 DISPONIBILIDAD LABORAL 100,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 1,076,200,000
00399 001 1111 1320 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 1,076,200,000
1 SERVICIOS 28,064,577
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 16,729,577
10499 001 1120 1320 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(INCLUYE LOS GASTOS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE
BOMBEO DE COMBUSTIBLE, DESTRUCCIÓN DE DESECHOS
CONTAMINADOS, SERVICIO DE CEMENTERIO PARA
ENTIERRO DE CADÁVERES, REVISIÓN TÉCNICA
VEHICULAR Y FUMIGACIÓN, ENTRE OTROS).
16,729,577
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 8,000,000
10701 001 1120 1320 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(INCLUYE LOS GASTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES AFINES A LA
CAPACITACIÓN Y EL APRENDIZAJE, TALES COMO
CONGRESOS, SEMINARIOS, CURSOS, CHARLAS, Y
SIMPOSIOS).
8,000,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 3,335,000
10801 001 1120 1320 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 2,935,000
10807 001 1120 1320 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
400,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 80,699,939
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 36,351,014
20101 001 1120 1320 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 400,000
20102 001 1120 1320 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 158,704
20104 001 1120 1320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 35,792,310
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 1,636,227
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
66
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
20301 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 306,435
20304 001 1120 1320 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO
1,329,792
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 32,884,895
20401 001 1120 1320 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 881,229
20402 001 1120 1320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 32,003,666
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 9,827,803
29901 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 1,500,000
29902 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE
INV.
6,620,872
29903 001 1120 1320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 793,664
29905 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 913,267
5 BIENES DURADEROS 49,180,321
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 49,180,321
50101 280 2210 1320 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 1,090,380
50103 280 2210 1320 EQUIPO DE COMUNICACION 6,000,000
50105 280 2210 1320 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 38,515,505
50106 280 2210 1320 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E
INVESTIGACION
2,480,526
50199 280 2210 1320 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 1,093,910
1,334,144,837Programa: 928-00Total Rebaja del
929-00Programa:
Registro Contable:
SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA301-929-00
0 REMUNERACIONES 413,563,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 300,000,000
00399 001 1111 1320 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 300,000,000
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 41,925,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
67
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 39,775,000
00401 001 1112 1320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS)
Ced. Jur.:4-000-0421-47
39,775,000200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 2,150,000
00405 001 1112 1320 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.:4-000-0421-52
2,150,000200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 71,638,000
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 6,450,000
00502 001 1112 1320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
6,450,000200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 12,900,000
00503 001 1112 1320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
12,900,000200
00504 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PUB. 52,288,000
00504 001 1112 3522 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PODER JUDICIAL.
Ced. Jur.:2-300-042155-33
52,288,000200
1 SERVICIOS 2,200,000
102 SERVICIOS BASICOS 100,000
10299 001 1120 1320 OTROS SERVICIOS BASICOS
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).
100,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 500,000
10303 001 1120 1320 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 500,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 500,000
10406 001 1120 1320 SERVICIOS GENERALES
(INCLUYE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA,
VIGILANCIA, CERRAJERÍA, LAVADO DE MUEBLES Y
CORTINAS, RECARGA DE EXTINTORES, ADEMÁS DE
OTROS SERVICIOS MISCELÁNEOS).
500,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,100,000
10801 001 1120 1320 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 600,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
68
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
10807 001 1120 1320 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
500,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 30,500,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 500,000
20101 001 1120 1320 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 500,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 29,500,000
20402 001 1120 1320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 29,500,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 500,000
29905 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 500,000
5 BIENES DURADEROS 100,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 100,000
50106 280 2210 1320 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E
INVESTIGACION
100,000
446,363,000Programa: 929-00Total Rebaja del
930-00Programa:
Registro Contable:
SERVICIO DEFENSA PÚBLICA301-930-00
1 SERVICIOS 550,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 550,000
10303 001 1120 1320 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 550,000
550,000Programa: 930-00Total Rebaja del
932-00Programa:
Registro Contable:
SERVICIO JUSTICIA DE TRÁNSITO301-932-00
1 SERVICIOS 399,906
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 399,906
10803 001 1120 1320 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 199,906
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
69
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
10808 001 1120 1320 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF.
200,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 250,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 100,000
20304 001 1120 1320 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO
100,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 150,000
29901 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 50,000
29903 001 1120 1320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 100,000
649,906Programa: 932-00Total Rebaja del
3,062,180,467301Título:Total Rebaja del
401Título:TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
850-00Programa:
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
01Sub Programa/Proyecto:
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
Registro Contable: 401-850-01
1 SERVICIOS 14,525,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 350,000
10303 001 1120 1190 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 350,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 3,850,000
10499 001 1120 1190 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(INCLUYE RECURSOS PARA LA SEÑALIZACIÓN DE LA
INSTITUCIÓN)
3,850,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 10,325,000
10801 001 1120 1190 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 10,325,000
5 BIENES DURADEROS 950,000
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 950,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
70
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
59903 280 2240 1190 BIENES INTANGIBLES 950,000
15,475,000850-01Sub Programa/Proyecto:Total Rebaja del
02Sub Programa/Proyecto:
ORGANIZACION DE ELECCIONES
Registro Contable: 401-850-02
1 SERVICIOS 68,450,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 58,650,000
10404 001 1120 1190 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
(INCLUYE CONTRATACIÓN EXTERNA DE CONSULTORÍA
PARA COMUNICACIÓN POLÍTICA).
35,500,000
10499 001 1120 1190 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(INCLUYE PREVISIONES PARA PAGOS PENDIENTES DE
LAS ELECCIONES DICIEMBRE 2010: ATENDER PAGOS
PENDIENTES).
23,150,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 8,800,000
10503 001 1120 1190 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 4,340,000
10504 001 1120 1190 VIATICOS EN EL EXTERIOR 4,460,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 1,000,000
10701 001 1120 1190 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(INCLUYE RECURSOS PARA CAPACITACIÓN PROMOVIDA
POR EL INSTITUTO DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS
DEMOCRÁTICOS -IFED-).
1,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,840,000
603 PRESTACIONES 7,840,000
60399 001 1320 1190 OTRAS PRESTACIONES
(INCLUYE PREVISIÓN PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS DE
INCAPACIDADES EN CARGOS FIJOS Y SERVICIOS
ESPECIALES).
7,840,000
76,290,000850-02Sub Programa/Proyecto:Total Rebaja del
91,765,000Programa: 850-00Total Rebaja del
91,765,000401Título:Total Rebaja del
9,160,383,453Total Rebajar
71
AUMENTAR
101Título:ASAMBLEA LEGISLATIVA
002-00Programa:
Registro Contable:
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
ASAMBLEA LEGISLATIVA101-002-00
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
1 SERVICIOS 90,000,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 50,000,000
10301 001 1120 1120 INFORMACION 50,000,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 5,000,000
10406 001 1120 1120 SERVICIOS GENERALES
(SERVICIOS DE LAVADO DE CORTINAS, ALFOMBRAS Y
MUEBLES DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS).
5,000,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 30,000,000
10503 001 1120 1120 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 15,000,000
10504 001 1120 1120 VIATICOS EN EL EXTERIOR 15,000,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 5,000,000
10806 001 1120 1120 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC.
5,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 18,000,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 10,000,000
20203 001 1120 1120 ALIMENTOS Y BEBIDAS 10,000,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 3,000,000
20303 001 1120 1120 MADERA Y SUS DERIVADOS 1,000,000
20399 001 1120 1120 OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y
MANTEN.
2,000,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 5,000,000
29906 001 1120 1120 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 5,000,000
5 BIENES DURADEROS 2,000,000
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 2,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
72
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
59902 001 2250 1120 PIEZAS Y OBRAS DE COLECCION 2,000,000
9 CUENTAS ESPECIALES 524,700
901 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 524,700
90101 001 1120 1120 GASTOS CONFIDENCIALES
(PARA AJUSTE POR INDICE INFLACIONARIO A LOS
GASTOS DE CARÁCTER ESPECIAL Y RESERVADO QUE
DEFINA EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
LEGISLATIVO, CONFORME LA NORMATIVA LEGAL Y
TÉCNICA VIGENTE).
524,700
110,524,700Programa: 002-00Total Aumento del
110,524,700101Título:Total Aumento del
102Título:CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB.
009-00Programa:
Registro Contable:
DIRECCION ESTRATEGICA Y DE APOYO102-009-00
0 REMUNERACIONES 7,000,000
001 REMUNERACIONES BASICAS 2,000,000
00105 001 1111 1120 SUPLENCIAS 2,000,000
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 5,000,000
00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV. 5,000,000
00505 001 1112 1120 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA. (CUOTA PATRONAL SEGÚN
LEY Nº 6970 DEL 07/11/1984).
Ced. Jur.:3-002-455172
5,000,000200
1 SERVICIOS 28,070,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 40,000
10303 001 1120 1120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 40,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 24,030,000
10406 001 1120 1120 SERVICIOS GENERALES
(PAGO DE REAJUSTE DE PRECIOS EN EL SERVICIO DE
LIMPIEZA Y VIGILANCIA Y APOYAR PROCESOS Y
PROYECTOS INSTITUCIONALES, CON SERVICIOS
ADICIONALES DE TALES CONTRATACIONES).
23,530,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
73
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
10499 001 1120 1120 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(SERVICIOS DE SUSTITUCIÓN Y CONFECCIÓN DE
SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL).
500,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2,500,000
10502 001 1120 1120 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 2,500,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 1,500,000
10702 001 1120 1120 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN DEL PERSONAL,
REFORZAMIENTO DE VALORES, SOBRE DISCAPACIDAD,
SALUD OCUPACIONAL, ATENCIÓN DE RECEPCIONES Y
REUNIONES, PROGRAMAS PREPARACIÓN PARA LA
JUBILACIÓN, ETC).
1,500,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,326,500
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 373,000
20301 001 1120 1120 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 73,000
20306 001 1120 1120 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 300,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,953,500
29904 001 1120 1120 TEXTILES Y VESTUARIO 1,803,500
29999 001 1120 1120 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 150,000
5 BIENES DURADEROS 3,560,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 3,560,000
50102 280 2210 1120 EQUIPO DE TRANSPORTE 400,000
50103 001 2210 1120 EQUIPO DE COMUNICACION 2,000,000
50105 001 2210 1120 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 1,100,000
50199 001 2210 1120 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 60,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 70,000
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 70,000
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 70,000
60701 001 1330 1120 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ENTIDADES DE
FISCALIZACIÓN SUPERIOR - INTOSAI. (CUOTA ANUAL
SEGÚN EL ARTÍCULO 9 DE LOS ESTATUTOS DE
INTOSAI, APROBADOS EN EL XVII CONGRESO).
Ced. Jur.:2-200-042-154-08
70,000215
41,026,500Programa: 009-00Total Aumento del
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
74
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
012-00Programa:
Registro Contable:
FIZCALIZACION SUPERIOR DE LA HACIENDA PUBLICA102-012-00
0 REMUNERACIONES 164,200,000
001 REMUNERACIONES BASICAS 162,200,000
00101 001 1111 1120 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 156,200,000
00105 001 1111 1120 SUPLENCIAS 6,000,000
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 2,000,000
00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV. 2,000,000
00505 001 1112 1120 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA. (CUOTA PATRONAL SEGÚN
LEY Nº 6970 DEL 07/11/1984).
Ced. Jur.:3-002-455172
2,000,000200
5 BIENES DURADEROS 1,773,687
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,773,687
50104 001 2210 1120 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,065,933
50104 280 2210 1120 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 707,754
165,973,687Programa: 012-00Total Aumento del
207,000,187102Título:Total Aumento del
103Título:DEFENS.DE LOS HABIT.DE LA REP.
808-00Programa:
Registro Contable:
DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA103-808-00
0 REMUNERACIONES 2,000,000
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 2,000,000
00201 001 1111 1120 TIEMPO EXTRAORDINARIO 2,000,000
1 SERVICIOS 15,500,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
75
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
101 ALQUILERES 2,000,000
10102 001 1120 1120 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
(ALQUILER DE CENTRAL TELEFÓNICA)
2,000,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 4,600,000
10502 001 1120 1120 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 2,100,000
10503 001 1120 1120 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 2,500,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 8,900,000
10801 001 1120 1120 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 8,500,000
10804 001 1120 1120 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
PROD.
400,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,500,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 2,500,000
20305 001 1120 1120 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 2,500,000
5 BIENES DURADEROS 5,000,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 5,000,000
50105 001 2210 1120 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 5,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,000,000
603 PRESTACIONES 6,000,000
60399 001 1320 1120 OTRAS PRESTACIONES
(PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A
FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORÍA DE LOS
HABITANTES).
6,000,000
31,000,000Programa: 808-00Total Aumento del
31,000,000103Título:Total Aumento del
201Título:PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
021-00Programa:
Registro Contable:
ADMINISTRACION SUPERIOR201-021-00
1 SERVICIOS 3,300,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
76
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
199 SERVICIOS DIVERSOS 3,300,000
19905 001 1120 1111 DEDUCIBLES 3,300,000
3,300,000Programa: 021-00Total Aumento del
024-00Programa:
ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
01Sub Programa/Proyecto:
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
Registro Contable: 201-024-01
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,000,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 4,000,000
20203 001 1120 1141 ALIMENTOS Y BEBIDAS 4,000,000
5 BIENES DURADEROS 12,000,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 12,000,000
50105 280 2210 1141 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 12,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,374,750
603 PRESTACIONES 4,374,750
60399 001 1320 1141 OTRAS PRESTACIONES
(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES).
4,374,750
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 3,000,000
60601 001 1320 1141 INDEMNIZACIONES
(PARA ANTENDER EL PAGO DE SENTENCIAS Y/O
RESOLUCIONES SEGÚN CORRESPONDA).
3,000,000
23,374,750024-01Sub Programa/Proyecto:Total Aumento del
02Sub Programa/Proyecto:
TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL
Registro Contable: 201-024-02
0 REMUNERACIONES 1,500,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 1,500,000
00301 001 1111 1320 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 1,500,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
77
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
1 SERVICIOS 1,800,000
102 SERVICIOS BASICOS 1,000,000
10204 001 1120 1320 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 1,000,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 300,000
10303 001 1120 1320 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 300,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 500,000
10601 001 1120 1320 SEGUROS 500,000
3,300,000024-02Sub Programa/Proyecto:Total Aumento del
26,674,750Programa: 024-00Total Aumento del
027-00Programa:
Registro Contable:
INFORMACION Y COMUNICACION201-027-00
1 SERVICIOS 4,400,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 4,000,000
10502 001 1120 1111 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 4,000,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 400,000
10601 001 1120 1111 SEGUROS 400,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 300,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 300,000
29904 001 1120 1111 TEXTILES Y VESTUARIO 100,000
29907 001 1120 1111 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 200,000
5 BIENES DURADEROS 7,000,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 7,000,000
50105 280 2210 1111 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 3,000,000
50199 280 2210 1111 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 4,000,000
11,700,000Programa: 027-00Total Aumento del
41,674,750201Título:Total Aumento del
202Título:MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
78
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
034-00Programa:
Registro Contable:
ADMINISTRACION SUPERIOR202-034-00
0 REMUNERACIONES 7,060,638
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 7,060,638
00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV. 7,060,638
00505 001 1112 1111 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE FUNCIONARIOS DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MINISTERIO DE LA
PRESIDENCIA (ASOPREMI) . (APORTE PATRONAL SEGÚN
LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS Nº 6970).
Ced. Jur.:3-002-550853
7,060,638200
7,060,638Programa: 034-00Total Aumento del
041-00Programa:
Registro Contable:
DIRECCION DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL202-041-00
1 SERVICIOS 14,050,000
101 ALQUILERES 1,000,000
10101 001 1120 1310 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 1,000,000
102 SERVICIOS BASICOS 700,000
10201 001 1120 1310 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 700,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,000,000
10303 001 1120 1310 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 1,000,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 350,000
10406 001 1120 1310 SERVICIOS GENERALES
(PARA LA RECARGA DE EXTINTORES).
350,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 10,000,000
10502 001 1120 1310 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 10,000,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,000,000
10808 001 1120 1310 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF.
1,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
79
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,000,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,000,000
29903 001 1120 1310 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 1,000,000
5 BIENES DURADEROS 2,000,000
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 2,000,000
59903 280 2240 1310 BIENES INTANGIBLES 2,000,000
17,050,000Programa: 041-00Total Aumento del
24,110,638202Título:Total Aumento del
203Título:MINISTERIO DE GOBERN. Y POLIC.
044-00Programa:
Registro Contable:
ACTIVIDAD CENTRAL203-044-00
0 REMUNERACIONES 3,142,000
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 495,000
00201 001 1111 1360 TIEMPO EXTRAORDINARIO 495,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 2,647,000
00399 001 1111 1360 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 2,647,000
1 SERVICIOS 1,000,000
199 SERVICIOS DIVERSOS 1,000,000
19905 001 1120 1360 DEDUCIBLES 1,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,200,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,200,000
20101 001 1120 1360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,200,000
5 BIENES DURADEROS 2,500,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2,500,000
50104 280 2210 1360 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2,200,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
80
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
50199 280 2210 1360 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 300,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,739,700
603 PRESTACIONES 1,739,700
60399 001 1320 1360 OTRAS PRESTACIONES
(SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A LOS FUNCIONARIOS
DE LA INSTITUCIÓN).
1,739,700
9,581,700Programa: 044-00Total Aumento del
048-00Programa:
Registro Contable:
TRIBUNAL ADM.MIGRATORIO203-048-00
5 BIENES DURADEROS 100,000,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 100,000,000
50102 280 2210 1320 EQUIPO DE TRANSPORTE 10,000,000
50104 280 2210 1320 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 80,000,000
50105 280 2210 1320 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 10,000,000
100,000,000Programa: 048-00Total Aumento del
049-00Programa:
Registro Contable:
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD203-049-00
0 REMUNERACIONES 10,725,500
001 REMUNERACIONES BASICAS 8,000,000
00101 001 1111 3160 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 8,000,000
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 2,725,500
00201 001 1111 3160 TIEMPO EXTRAORDINARIO 2,725,500
1 SERVICIOS 2,010,784
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 910,784
10601 001 1120 3160 SEGUROS 910,784
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
81
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
199 SERVICIOS DIVERSOS 1,100,000
19902 001 1120 3160 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS
(PARA CUBRIR PAGOS POR COBROS DE INTERESES
MORATORIOS POR PARTE DE AYA Y LA COMPAÑÍA
CREATIVA S.A.).
100,000
19905 001 1120 3160 DEDUCIBLES 1,000,000
5 BIENES DURADEROS 531,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 531,000
50104 280 2210 3160 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 531,000
13,267,284Programa: 049-00Total Aumento del
054-00Programa:
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
03Sub Programa/Proyecto:
IMPRENTA NACIONAL
Registro Contable: 203-054-03
0 REMUNERACIONES 8,500,000
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 8,500,000
00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV. 8,500,000
00505 001 1112 1143 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE
IMPRENTA NACIONAL (ASOIN) (APORTE PATRONAL
SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS N°
6970).
Ced. Jur.:3-002-519463
8,500,000200
8,500,000054-03Sub Programa/Proyecto:Total Aumento del
8,500,000Programa: 054-00Total Aumento del
131,348,984203Título:Total Aumento del
204Título:MINIST. DE RELAC.EXTER.Y CULTO
079-00Programa:
Registro Contable:
ACTIVIDAD CENTRAL204-079-00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
82
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
0 REMUNERACIONES 15,000,000
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 15,000,000
00202 001 1111 1113 RECARGO DE FUNCIONES 15,000,000
1 SERVICIOS 5,576,000
101 ALQUILERES 1,500,000
10102 001 1120 1113 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,500,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1,500,000
10502 001 1120 1113 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 1,500,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 2,576,000
10701 001 1120 1113 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(INCLUYE LOS COSTOS DE PARTICIPACIÓN DEL
PERSONAL EN LA ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVA Y
LEGISLACIÓN, CURSOS CON EXPERTOS NACIONALES E
INTERNACIONALES, PROGRAMAS DE EXTENSIÓN,
CURSOS EN LÍNEA, DIRIGIDOS A DIPLOMÁTICOS).
1,076,000
10702 001 1120 1113 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(CORRESPONDE A LOS GASTOS DE ATENCIÓN QUE SE
BRINDAN A DELEGACIONES, CELEBRACIONES DEL
CUERPO DIPLOMÁTICO, RECEPCIONES OFICIALES,
CONMEMORACIONES, INCLUYE TAMBIÉN LOS GASTOS
QUE LAS ACTIVIDADES DEMANDEN COMO ÚTILES Y
MATERIALES).
1,000,000
10703 001 1120 1113 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 500,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 500,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 500,000
20203 001 1120 1113 ALIMENTOS Y BEBIDAS 500,000
21,076,000Programa: 079-00Total Aumento del
081-00Programa:
Registro Contable:
SERVICIO EXTERIOR204-081-00
1 SERVICIOS 18,200,400
101 ALQUILERES 18,200,400
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
83
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
10101 001 1120 1113 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 18,200,400
18,200,400Programa: 081-00Total Aumento del
082-00Programa:
Registro Contable:
POLITICA EXTERIOR204-082-00
1 SERVICIOS 2,100,000
101 ALQUILERES 790,000
10102 001 1120 1113 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 790,000
102 SERVICIOS BASICOS 210,000
10204 001 1120 1113 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 210,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1,100,000
10503 001 1120 1113 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1,100,000
2,100,000Programa: 082-00Total Aumento del
084-00Programa:
Registro Contable:
DIR.GRAL. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO204-084-00
1 SERVICIOS 6,500,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 6,500,000
10502 001 1120 1113 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 6,500,000
6,500,000Programa: 084-00Total Aumento del
47,876,400204Título:Total Aumento del
205Título:MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBL.
089-00Programa:
Registro Contable:
GESTION ADM.DE LOS CUERPOS POLICIALES205-089-00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
84
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
0 REMUNERACIONES 31,110,000
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 25,000,000
00201 001 1111 1360 TIEMPO EXTRAORDINARIO 25,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 6,110,000
00399 001 1111 1360 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 6,110,000
1 SERVICIOS 34,895,686
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 19,895,686
10403 001 1120 1360 SERVICIOS DE INGENIERIA
(SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y OTROS,
PARA REALIZAR TRABAJOS EN LOS DIFERENTES CAMPOS
DE INGENIERÍA CIVIL, ELÉCTRICA, MECÁNICA, ENTRE
OTROS).
19,895,686
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 15,000,000
10805 001 1120 1360 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
15,000,000
5 BIENES DURADEROS 4,000,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 4,000,000
50102 280 2210 1360 EQUIPO DE TRANSPORTE 4,000,000
70,005,686Programa: 089-00Total Aumento del
090-00Programa:
GESTION OPER. DE LOS CUERPOS POLICIALES
01Sub Programa/Proyecto:
POLICIA CONTROL DE DROGAS
Registro Contable: 205-090-01
1 SERVICIOS 11,800,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 11,800,000
10801 001 1120 1310 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 11,800,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 600,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 600,000
20306 001 1120 1310 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 600,000
12,400,000090-01Sub Programa/Proyecto:Total Aumento del
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
85
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
02Sub Programa/Proyecto:
ESCUELA NACIONAL DE POLICIA
Registro Contable: 205-090-02
0 REMUNERACIONES 3,000,000
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 3,000,000
00201 001 1111 1310 TIEMPO EXTRAORDINARIO 3,000,000
1 SERVICIOS 41,000,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 22,000,000
10403 001 1120 1310 SERVICIOS DE INGENIERIA
(SERVICIOS DE DISEÑO DE PLANOS, AVALÚOS,
ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, SUELOS HÍDRICOS,
ENTRE OTROS).
18,000,000
10404 001 1120 1310 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
(PARA PAGO DE EVALUACIÓN DE MACROCURRÍCULAS).
4,000,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 19,000,000
10805 001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
14,000,000
10808 001 1120 1310 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF.
5,000,000
5 BIENES DURADEROS 7,604,680
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 6,250,000
50199 001 2210 1310 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 6,250,000
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 1,354,680
50202 280 2120 1310 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 1,354,680
51,604,680090-02Sub Programa/Proyecto:Total Aumento del
03Sub Programa/Proyecto:
SEGURIDAD CIUDADANA
Registro Contable: 205-090-03
0 REMUNERACIONES 454,500
003 INCENTIVOS SALARIALES 454,500
00399 001 1111 1310 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 454,500
1 SERVICIOS 11,250,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
86
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
101 ALQUILERES 250,000
10104 001 1120 1310 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES 250,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 11,000,000
10405 001 1120 1310 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS
(PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
PARA LA GESTIÓN POLICIAL).
11,000,000
11,704,500090-03Sub Programa/Proyecto:Total Aumento del
04Sub Programa/Proyecto:
SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS
Registro Contable: 205-090-04
1 SERVICIOS 30,800,000
102 SERVICIOS BASICOS 400,000
10299 001 1120 1310 OTROS SERVICIOS BASICOS
(PARA CANCELAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE
BASURA, DESECHOS SÓLIDOS, ENTRE OTROS).
400,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 30,000,000
10805 001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
30,000,000
109 IMPUESTOS 400,000
10902 001 1310 1310 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 400,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 13,100,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 13,100,000
20104 001 1120 1310 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 10,000,000
20199 001 1120 1310 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 3,100,000
5 BIENES DURADEROS 99,000,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 99,000,000
50102 001 2210 1310 EQUIPO DE TRANSPORTE 82,000,000
50105 001 2210 1310 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 17,000,000
142,900,000090-04Sub Programa/Proyecto:Total Aumento del
05Sub Programa/Proyecto:
SERVICIO DE VIGILANCIA AEREA
Registro Contable: 205-090-05
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
87
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
5 BIENES DURADEROS 7,137,965
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 7,137,965
50106 001 2210 1310 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E
INVESTIGACION
3,987,965
50199 280 2210 1310 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 3,150,000
7,137,965090-05Sub Programa/Proyecto:Total Aumento del
225,747,145Programa: 090-00Total Aumento del
295,752,831205Título:Total Aumento del
206Título:MINISTERIO DE HACIENDA
132-00Programa:
Registro Contable:
ADMINISTRACION SUPERIOR206-132-00
0 REMUNERACIONES 69,087,948
001 REMUNERACIONES BASICAS 11,732,700
00101 001 1111 1112 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 11,732,700
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 57,355,248
00201 001 1111 1112 TIEMPO EXTRAORDINARIO 57,355,248
1 SERVICIOS 117,000,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 44,000,000
10301 001 1120 1112 INFORMACION 44,000,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 33,000,000
10402 001 1120 1112 SERVICIOS JURIDICOS
(PARA CUBRIR LO CONCERNIENTE A LA CONTRATACIÓN
DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS EN LA
MATERIA JURÍDICA, ENTRE OTROS REQUERIDOS POR EL
DESPACHO DEL MINISTRO).
21,000,000
10499 001 1120 1112 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(PARA CUBRIR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
MONITOREO, ENTRE OTROS REQUERIDOS POR
INSTITUCIÓN).
12,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
88
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 40,000,000
10801 001 1120 1112 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 40,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 13,800,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 300,000
20199 001 1120 1112 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 300,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 500,000
20202 001 1120 1112 PRODUCTOS AGROFORESTALES 500,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 500,000
20302 001 1120 1112 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 500,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 12,500,000
29904 001 1120 1112 TEXTILES Y VESTUARIO 10,000,000
29906 001 1120 1112 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 2,500,000
5 BIENES DURADEROS 29,000,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 29,000,000
50103 001 2210 1112 EQUIPO DE COMUNICACION 17,700,000
50105 280 2210 1112 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 2,800,000
50199 001 2210 1112 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 8,500,000
228,887,948Programa: 132-00Total Aumento del
134-00Programa:
ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS
02Sub Programa/Proyecto:
GESTION DE INGRESOS INTERNOS
Registro Contable: 206-134-02
0 REMUNERACIONES 66,002,950
001 REMUNERACIONES BASICAS 66,002,950
00101 001 1111 1112 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 66,002,950
1 SERVICIOS 520,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
89
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 100,000,000
10301 001 1120 1112 INFORMACION 100,000,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 170,000,000
10406 001 1120 1112 SERVICIOS GENERALES
(PARA CUBRIR CONTRATOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA
Y SEGURIDAD DE TODAS LAS ADMINISTRACIONES
TRIBUTARIAS DEL PAÍS).
80,000,000
10499 001 1120 1112 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(PARA PAGO DE SERVICIOS DE TRADUCCIÓN Y OTROS).
90,000,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 250,000,000
10801 001 1120 1112 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 250,000,000
5 BIENES DURADEROS 500,000,000
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 500,000,000
59903 001 2240 1112 BIENES INTANGIBLES 500,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 108,834,550
603 PRESTACIONES 93,834,550
60301 001 1320 1112 PRESTACIONES LEGALES 50,000,000
60399 001 1320 1112 OTRAS PRESTACIONES
(PREVISIÓN PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO
DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).
43,834,550
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 15,000,000
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 15,000,000
60701 001 1330 1112 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL
DESARROLLO ECONÓMICO (OECD). (PARA EL PAGO DE
MEMBRESÍA DEL FORO GLOBAL PARA LA TRANSPARENCIA
E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA DE LA
ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL
DESARROLLO ECONÓMICO, SEGÚN MEMORÁNDUM DE
ENTENDIMIENTO, SUSCRITO POR EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE COSTA RICA, DE FECHA 14/04/2010).
Ced. Jur.:2-100-0420-05
15,000,000215
1,194,837,500134-02Sub Programa/Proyecto:Total Aumento del
03Sub Programa/Proyecto:
GESTION ADUANERA
Registro Contable: 206-134-03
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
90
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
0 REMUNERACIONES 58,829,550
001 REMUNERACIONES BASICAS 28,829,550
00101 001 1111 1112 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 28,829,550
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 30,000,000
00201 001 1111 1112 TIEMPO EXTRAORDINARIO 30,000,000
1 SERVICIOS 41,500,000
102 SERVICIOS BASICOS 35,500,000
10202 001 1120 1112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 25,000,000
10204 001 1120 1112 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 10,000,000
10299 001 1120 1112 OTROS SERVICIOS BASICOS
(PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).
500,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 6,000,000
10301 001 1120 1112 INFORMACION 5,000,000
10307 001 1120 1112 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE
INFORMA
1,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,500,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,500,000
20203 001 1120 1112 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,500,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,000,000
29907 001 1120 1112 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 1,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,000,000
603 PRESTACIONES 8,000,000
60399 001 1320 1112 OTRAS PRESTACIONES
(PREVISIÓN PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO
DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).
8,000,000
110,829,550134-03Sub Programa/Proyecto:Total Aumento del
04Sub Programa/Proyecto:
ASESORIA HACENDARIA
Registro Contable: 206-134-04
1 SERVICIOS 10,500,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
91
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 8,000,000
10503 001 1120 1112 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 5,000,000
10504 001 1120 1112 VIATICOS EN EL EXTERIOR 3,000,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 2,500,000
10801 001 1120 1112 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 2,500,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,100,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 500,000
20104 001 1120 1112 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 500,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 1,600,000
20301 001 1120 1112 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 1,600,000
5 BIENES DURADEROS 3,400,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 3,400,000
50105 001 2210 1112 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 2,000,000
50107 001 2210 1112 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y
RECREATIVO
300,000
50199 001 2210 1112 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 1,100,000
16,000,000134-04Sub Programa/Proyecto:Total Aumento del
05Sub Programa/Proyecto:
INVESTIGACIONES FISCALES
Registro Contable: 206-134-05
1 SERVICIOS 31,100,000
101 ALQUILERES 11,100,000
10103 001 1120 1310 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 11,100,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 20,000,000
10502 001 1120 1310 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 20,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,000,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 500,000
20303 001 1120 1310 MADERA Y SUS DERIVADOS 500,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 400,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
92
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
20401 001 1120 1310 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 400,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 3,100,000
29906 001 1120 1310 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 3,100,000
5 BIENES DURADEROS 2,200,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2,200,000
50105 280 2210 1310 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 2,200,000
37,300,000134-05Sub Programa/Proyecto:Total Aumento del
1,358,967,050Programa: 134-00Total Aumento del
135-00Programa:
TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO
01Sub Programa/Proyecto:
TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO
Registro Contable: 206-135-01
0 REMUNERACIONES 15,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 15,000,000
00399 001 1111 1320 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 15,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,000,000
603 PRESTACIONES 2,000,000
60399 001 1320 1320 OTRAS PRESTACIONES
(PREVISIÓN PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR
CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).
2,000,000
17,000,000135-01Sub Programa/Proyecto:Total Aumento del
02Sub Programa/Proyecto:
TRIBUNAL ADUANERO
Registro Contable: 206-135-02
1 SERVICIOS 50,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 50,000
10301 001 1120 1320 INFORMACION 50,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,708,500
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
93
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 2,658,500
20305 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 2,658,500
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 50,000
20401 001 1120 1320 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 50,000
2,758,500135-02Sub Programa/Proyecto:Total Aumento del
19,758,500Programa: 135-00Total Aumento del
136-00Programa:
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
02Sub Programa/Proyecto:
DIREC.Y COORD.DEL PROC.PRESUP.SECT.PUBLIC.
Registro Contable: 206-136-02
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 500,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 500,000
20402 001 1120 1112 REPUESTOS Y ACCESORIOS 500,000
5 BIENES DURADEROS 24,840,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 24,840,000
50103 001 2210 1112 EQUIPO DE COMUNICACION 5,000,000
50105 001 2210 1112 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 16,340,000
50105 280 2210 1112 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 3,500,000
25,340,000136-02Sub Programa/Proyecto:Total Aumento del
03Sub Programa/Proyecto:
DIRECCIÓN DE ADM. DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
Registro Contable: 206-136-03
0 REMUNERACIONES 6,000,000
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 6,000,000
00201 001 1111 1143 TIEMPO EXTRAORDINARIO 6,000,000
1 SERVICIOS 200,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 200,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
94
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
10499 001 1120 1143 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 200,000
6,200,000136-03Sub Programa/Proyecto:Total Aumento del
04Sub Programa/Proyecto:
GESTION DE CAJA DEL GOBIERNO CENTRAL
Registro Contable: 206-136-04
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,000,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 2,000,000
20104 001 1120 1112 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 2,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,000,000
603 PRESTACIONES 6,000,000
60399 001 1320 1112 OTRAS PRESTACIONES
(PREVISIÓN PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO
DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).
6,000,000
8,000,000136-04Sub Programa/Proyecto:Total Aumento del
05Sub Programa/Proyecto:
REGULACION Y REGIS. CONTABLE DE LA HACIENDA PUBLICA
Registro Contable: 206-136-05
0 REMUNERACIONES 16,587,637
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 16,587,637
00201 001 1111 1112 TIEMPO EXTRAORDINARIO 6,587,637
00202 001 1111 1112 RECARGO DE FUNCIONES 10,000,000
5 BIENES DURADEROS 10,397,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 10,397,000
50104 280 2210 1112 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 6,000,000
50105 280 2210 1112 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 3,000,000
50199 280 2210 1112 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 1,397,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,000,000
603 PRESTACIONES 7,000,000
60399 001 1320 1112 OTRAS PRESTACIONES
(PREVISIÓN PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO
DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).
7,000,000
33,984,637136-05Sub Programa/Proyecto:Total Aumento del
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
95
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
06Sub Programa/Proyecto:
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO
Registro Contable: 206-136-06
0 REMUNERACIONES 3,000,000
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 3,000,000
00202 001 1111 1112 RECARGO DE FUNCIONES 3,000,000
1 SERVICIOS 7,710,000
102 SERVICIOS BASICOS 5,785,000
10202 001 1120 1112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2,500,000
10203 001 1120 1112 SERVICIO DE CORREO 235,000
10204 001 1120 1112 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 3,050,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,900,000
10406 001 1120 1112 SERVICIOS GENERALES
(PARA CUBRIR CONTRATOS DE SERVICIOS DE
VIGILANCIA, LIMPIEZA Y OTROS REQUERIDOS POR LA
DIRECCIÓN).
1,700,000
10499 001 1120 1112 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(CON EL PROPÓSITO DE CUMPLIR CON EL PROCESO DE
FUMIGACIÓN DE LAS INSTALACIONES).
200,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 25,000
10805 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
25,000
5 BIENES DURADEROS 300,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 300,000
50199 280 2210 1112 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 300,000
11,010,000136-06Sub Programa/Proyecto:Total Aumento del
84,534,637Programa: 136-00Total Aumento del
138-00Programa:
SERVICIOS HACENDARIOS
01Sub Programa/Proyecto:
ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA
Registro Contable: 206-138-01
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
96
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
0 REMUNERACIONES 40,000,000
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 40,000,000
00201 001 1111 1143 TIEMPO EXTRAORDINARIO 40,000,000
1 SERVICIOS 232,000,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 10,000,000
10502 001 1120 1143 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 10,000,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 222,000,000
10804 001 1120 1143 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
PROD.
2,000,000
10808 001 1120 1143 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF.
200,000,000
10899 001 1120 1143 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 20,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 18,000,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 3,000,000
20104 001 1120 1143 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 3,000,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 15,000,000
20402 001 1120 1143 REPUESTOS Y ACCESORIOS 15,000,000
5 BIENES DURADEROS 80,000,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 80,000,000
50105 280 2210 1143 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 50,000,000
50199 280 2210 1143 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 30,000,000
370,000,000138-01Sub Programa/Proyecto:Total Aumento del
02Sub Programa/Proyecto:
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN HACENDARIA
Registro Contable: 206-138-02
1 SERVICIOS 2,000,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,000,000
10303 001 1120 1112 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 1,000,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,000,000
10807 001 1120 1112 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
1,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
97
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,350,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 600,000
20104 001 1120 1112 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 600,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,000,000
20203 001 1120 1112 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,000,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 750,000
20402 001 1120 1112 REPUESTOS Y ACCESORIOS 750,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,000,000
29904 001 1120 1112 TEXTILES Y VESTUARIO 1,000,000
5,350,000138-02Sub Programa/Proyecto:Total Aumento del
375,350,000Programa: 138-00Total Aumento del
2,067,498,135206Título:Total Aumento del
207Título:MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.
169-00Programa:
Registro Contable:
ACTIVIDADES CENTRALES207-169-00
1 SERVICIOS 30,700,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 22,000,000
10404 001 1120 2121 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
(PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO CON
LA COMISIÓN DE CONTROL INTERNO, EL CUAL
REQUIERE CONTRATAR UNA CONSULTORÍA PARA
ANALIZAR, VALORAR Y REVALIDAR LOS PROCESOS
INSTITUCIONALES ACTUALES E IMPLEMENTAR UN
SISTEMA DE RIESGO).
22,000,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 8,000,000
10702 001 1120 2121 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA ATENDER EL ENCUENTRO DE MINISTROS DE
AGRICULTURA DE LAS AMÉRICAS 2011, A REALIZARSE
EN COSTA RICA EN EL MES DE OCTUBRE, CON
PARTICIPACIÓN DE LOS 34 MINISTROS DE LOS PAÍSES
MIEMBROS DEL IICA).
8,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
98
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 700,000
10805 001 1120 2121 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
700,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,028,999
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,500,000
20101 001 1120 2121 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,500,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 20,000
20203 001 1120 2121 ALIMENTOS Y BEBIDAS 20,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 500,000
20402 001 1120 2121 REPUESTOS Y ACCESORIOS 500,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 8,999
29907 001 1120 2121 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 8,999
5 BIENES DURADEROS 39,490,639
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 4,071,987
50103 280 2210 2121 EQUIPO DE COMUNICACION 996,987
50104 280 2210 2121 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,075,000
50106 280 2210 2121 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E
INVESTIGACION
2,000,000
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 35,418,652
50201 280 2110 2121 EDIFICIOS
(PARA LA REMODELACIÓN DE LA ENTRADA PRINCIPAL
DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
GANADERÍA).
35,418,652
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 67,876,439
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 67,876,439
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 67,876,439
60701 001 1330 2121 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA
AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN (FAO). (CUOTA
ORDINARIA ANUAL. LEY No.6546 DEL 16/03/1981).
Ced. Jur.:3-003-042019
67,876,439335
140,096,077Programa: 169-00Total Aumento del
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
99
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
170-00Programa:
Registro Contable:
SECRETARÍA EJEC.DE PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA (SEPSA)207-170-00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,000,000
603 PRESTACIONES 7,000,000
60399 001 1320 2121 OTRAS PRESTACIONES
(PARA EL PAGO POR SUBSUDIOS DE INCAPACIDAD DE
LOS FUNCIONARIOS DE PROGRAMA).
7,000,000
7,000,000Programa: 170-00Total Aumento del
175-00Programa:
Registro Contable:
DIRECC.SUPERIOR DE OPER.REGIONALES Y EXT.AGROPECUARIA207-175-00
1 SERVICIOS 15,070,374
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 6,300,000
10406 001 1120 2121 SERVICIOS GENERALES
(PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
LIMPIEZA POR LA MODALIDAD DE CONVENIO MARCO DE
LA DIRECCIÓN REGIONAL CENTRAL OCCIDENTAL Y SUS
RESPECTIVAS AGENCIAS DE SERVICIOS
AGROPECUARIOS).
6,300,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 8,770,374
10502 001 1120 2121 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 8,770,374
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 13,471,469
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 12,444,028
20101 001 1120 2121 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 12,444,028
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,027,441
20402 001 1120 2121 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,027,441
5 BIENES DURADEROS 16,660,441
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 16,660,441
50101 280 2210 2121 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 750,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
100
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
50103 280 2210 2121 EQUIPO DE COMUNICACION 628,640
50105 280 2210 2121 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 12,962,108
50199 280 2210 2121 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 2,319,693
45,202,284Programa: 175-00Total Aumento del
192,298,361207Título:Total Aumento del
208Título:MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO
215-00Programa:
Registro Contable:
ACTIVIDADES CENTRALES208-215-00
1 SERVICIOS 130,000
101 ALQUILERES 130,000
10199 001 1120 2111 OTROS ALQUILERES
(PARA CANCELAR LA ANUALIDAD DE LA CAJA DE
SEGURIDAD EN QUE SE CUSTODIAN LOS CERTIFICADOS
DE GARANTÍA DE TERCEROS).
130,000
130,000Programa: 215-00Total Aumento del
218-00Programa:
Registro Contable:
GESTION DE REGLAMENTACION TECNICA208-218-00
1 SERVICIOS 1,320,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 900,000
10501 001 1120 2111 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 300,000
10502 001 1120 2111 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 600,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 300,000
10702 001 1120 2111 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA LA ATENCIÓN DE REUNIONES DE LAS
COMISIONES Y COMITÉS TÉCNICOS QUE APOYAN ESTE
PROGRAMA).
300,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
101
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 120,000
10806 001 1120 2111 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC.
80,000
10808 001 1120 2111 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF.
40,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 200,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 100,000
20203 001 1120 2111 ALIMENTOS Y BEBIDAS 100,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 100,000
29904 001 1120 2111 TEXTILES Y VESTUARIO 100,000
5 BIENES DURADEROS 80,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 80,000
50199 001 2210 2111 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 80,000
1,600,000Programa: 218-00Total Aumento del
223-00Programa:
Registro Contable:
PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR208-223-00
1 SERVICIOS 4,380,361
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,020,000
10301 001 1120 2111 INFORMACION 1,000,000
10303 001 1120 2111 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 20,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,500,000
10499 001 1120 2111 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(PARA DARLE CONTINUIDAD A LA CONTRATACIÓN DE
SERVICIO DE OPERADOR EXTERNO DE RESPUESTA
INTERACTIVA DE VOZ PARA LA ATENCIÓN DE LA LÍNEA
800-CONSUMO Y SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO POR
SERVICIO DE TRADUCCIÓN ESCRITA).
1,500,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1,660,361
10501 001 1120 2111 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 140,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
102
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
10502 001 1120 2111 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 1,520,361
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 200,000
10807 001 1120 2111 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
200,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,970,607
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 800,000
20399 001 1120 2111 OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y
MANTEN.
800,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,170,607
29903 001 1120 2111 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 300,000
29904 001 1120 2111 TEXTILES Y VESTUARIO 350,607
29905 001 1120 2111 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 500,000
29999 001 1120 2111 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 20,000
6,350,968Programa: 223-00Total Aumento del
8,080,968208Título:Total Aumento del
209Título:MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP
326-00Programa:
Registro Contable:
ADMINISTRACION SUPERIOR209-326-00
0 REMUNERACIONES 2,167,500
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 1,700,000
00201 001 1111 2156 TIEMPO EXTRAORDINARIO 1,700,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 141,610
00303 001 1111 2156 DECIMOTERCER MES 141,610
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 165,750
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 157,250
00401 001 1112 2156 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y
REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS
REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
157,250200
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
103
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 8,500
00405 001 1112 2156 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA
DEL B.P.D.C.).
Ced. Jur.:4-000-0421-52
8,500200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 160,140
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 83,640
00501 001 1112 2156 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
83,640200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 25,500
00502 001 1112 2156 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983
DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
25,500200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 51,000
00503 001 1112 2156 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983
DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
51,000200
1 SERVICIOS 59,328,491
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 40,530,000
10406 001 1120 2156 SERVICIOS GENERALES
(PARA EL PAGO ANUAL DE LOS SERVICIOS DE
SEGURIDAD Y VIGILANCIA CONTRATACIÓN No.
2009LN-000043, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
CARGA DE EXTINTORES, Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS DE LIMPIEZA, ENTRE OTROS).
40,000,000
10499 001 1120 2156 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN,
SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS, Y LA
CONTRATACIÓN DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR
DE LOS EQUIPOS ASIGNADOS AL PROGRAMA).
530,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 10,000,000
10502 001 1120 2156 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 8,800,000
10504 001 1120 2156 VIATICOS EN EL EXTERIOR 1,200,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 268,491
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
104
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
10701 001 1120 2156 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
( PARA CUBRIR ADEMÁS LA CAPACITACIÓN TÉCNICA DE
LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA)
268,491
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 8,530,000
10806 001 1120 2156 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC.
4,130,000
10899 001 1120 2156 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 4,400,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,134,231
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 2,600,000
20104 001 1120 2156 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 2,600,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,650,000
20203 001 1120 2156 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,650,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 2,220,000
20301 001 1120 2156 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 570,000
20302 001 1120 2156 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 1,300,000
20304 001 1120 2156 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO
200,000
20399 001 1120 2156 OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y
MANTEN.
150,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,401,555
20401 001 1120 2156 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 400,000
20402 001 1120 2156 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,001,555
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 262,676
29906 001 1120 2156 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 262,676
5 BIENES DURADEROS 93,653,211
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 77,190,211
50101 280 2210 2156 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 2,150,000
50103 001 2210 2156 EQUIPO DE COMUNICACION 1,992,000
50103 280 2210 2156 EQUIPO DE COMUNICACION 1,610,000
50104 001 2210 2156 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 4,500,000
50104 280 2210 2156 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 10,820,211
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
105
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
50105 280 2210 2156 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 13,160,000
50107 280 2210 2156 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y
RECREATIVO
400,000
50199 001 2210 2156 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 41,508,000
50199 280 2210 2156 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 1,050,000
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 16,463,000
59903 001 2240 2156 BIENES INTANGIBLES 13,000,000
59903 280 2240 2156 BIENES INTANGIBLES 3,463,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,190,720
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 11,220
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 11,220
60103 001 1310 2156 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No.6898 DEL
07/02/1995 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
6,970200
60103 001 1310 2156 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No.7082 DEL 03/12/1996
Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
4,250202
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 3,179,500
60201 001 1320 2156 BECAS A FUNCIONARIOS 3,179,500
167,474,153Programa: 326-00Total Aumento del
327-00Programa:
MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED VIAL
01Sub Programa/Proyecto:
MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL
Registro Contable: 209-327-01
0 REMUNERACIONES 51,000,000
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 40,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
106
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
00201 280 2120 2151 TIEMPO EXTRAORDINARIO 40,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 3,332,000
00303 280 2120 2151 DECIMOTERCER MES 3,332,000
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 3,900,000
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 3,700,000
00401 280 2120 2151 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y
REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS
REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
3,700,000200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 200,000
00405 280 2120 2151 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL
(SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY
ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).
Ced. Jur.:4-000-0421-52
200,000200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 3,768,000
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 1,968,000
00501 280 2120 2151 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
1,968,000200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 600,000
00502 280 2120 2151 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983
DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
600,000200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 1,200,000
00503 280 2120 2151 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983
DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
1,200,000200
1 SERVICIOS 135,800,000
102 SERVICIOS BASICOS 62,000,000
10202 280 2120 2151 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 60,000,000
10204 280 2120 2151 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 2,000,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,300,000
10301 280 2120 2151 INFORMACION 1,300,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
107
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 72,000,000
10501 280 2120 2151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 12,000,000
10502 280 2120 2151 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 60,000,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 500,000
10807 280 2120 2151 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
500,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 155,500,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 152,000,000
20302 280 2120 2151 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 152,000,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 3,500,000
29903 280 2120 2151 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 3,500,000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 264,000
701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 264,000
70103 TRANSF. DE CAPITAL A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 264,000
70103 280 2310 2151 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL
07/02/1995 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
164,000200
70103 280 2310 2151 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996
Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
100,000202
342,564,000327-01Sub Programa/Proyecto:Total Aumento del
02Sub Programa/Proyecto:
PROYECTO BAJOS DE CHILAMATE-VUELTA KOOPER
Registro Contable: 209-327-02
1 SERVICIOS 12,590,348
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 12,590,348
10403 280 2120 2151 SERVICIOS DE INGENIERIA
(PARA PAGO DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, ESTUDIOS
ESPECIALIZADOS DE SOPORTE AL PROYECTO BAJOS DE
CHILAMATE-VUELTA KOOPER, SERVICIOS DE
TOPOGRAFÍA, ESTUDIOS DE CONTROL DE CALIDAD DEL
PROYECTO, DE GEOTÉCNIA, ESTRUCTURALES, DE
HIDROLOGÍA, Y DE MITIGACIÓN AMBIENTAL).
12,590,348
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
108
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
5 BIENES DURADEROS 1,000,000
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 1,000,000
59903 280 2240 2151 BIENES INTANGIBLES 1,000,000
13,590,348327-02Sub Programa/Proyecto:Total Aumento del
356,154,348Programa: 327-00Total Aumento del
328-00Programa:
Registro Contable:
PUERTOS Y REGULACION MARITIMA209-328-00
1 SERVICIOS 15,000,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 12,000,000
10502 280 2120 2153 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 12,000,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 3,000,000
10701 280 2120 2153 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(PARA LA ATENCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE
CAPACITACIÓN COMO COMPLEMENTO A LA COOPERACIÓN
QUE BRINDAN ORGANISMOS INTERNACIONALES A LOS
CUALES PERTENECE COSTA RICA (COCATRAM Y OMI),
Y PARA EL DESARROLLO O IMPLEMENTACIÓN DE
ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN ESPECÍFICAS,
RELACIONADAS CON LA APROBACIÓN DEL "CONVENIO
INTERNACIONAL SOLAS", CON EL APOYO DE ESTOS
ENTES INTERNACIONALES).
3,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,200,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 2,200,000
20301 280 2120 2153 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 2,200,000
5 BIENES DURADEROS 27,000,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 27,000,000
50102 280 2210 2153 EQUIPO DE TRANSPORTE 20,000,000
50103 280 2210 2153 EQUIPO DE COMUNICACION 2,000,000
50106 280 2210 2153 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E
INVESTIGACION
5,000,000
44,200,000Programa: 328-00Total Aumento del
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
109
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
331-00Programa:
TRANSPORTE TERRESTRE
01Sub Programa/Proyecto:
ADMIST.VIAL Y TRANSPORTE TERRESTRE
Registro Contable: 209-331-01
0 REMUNERACIONES 70,000,000
001 REMUNERACIONES BASICAS 70,000,000
00101 001 1111 2151 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 70,000,000
1 SERVICIOS 7,558,959
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 7,000,000
10502 001 1120 2151 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 7,000,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 558,959
10807 001 1120 2151 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
558,959
5 BIENES DURADEROS 16,175,141
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 16,175,141
50103 001 2210 2151 EQUIPO DE COMUNICACION 1,175,141
50107 001 2210 2151 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y
RECREATIVO
15,000,000
93,734,100331-01Sub Programa/Proyecto:Total Aumento del
02Sub Programa/Proyecto:
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES
Registro Contable: 209-331-02
1 SERVICIOS 24,880,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 24,880,000
10404 001 1120 1320 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
(PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES,
RELACIONADOS AL PROYECTO DE "FORTALECIMIENTO DE
LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL TRIBUNAL", EN LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA PERSONERÍA JURÍDICA
INSTRUMENTAL).
3,300,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
110
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
10405 001 1120 1320 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS
(PARA CONTRATAR EL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS
INFORMÁTICOS QUE CONTEMPLA EL PROYECTO DE
"FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
DEL TRIBUNAL", PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
PERSONERÍA JURÍDICA INSTRUMENTAL).
21,580,000
24,880,000331-02Sub Programa/Proyecto:Total Aumento del
118,614,100Programa: 331-00Total Aumento del
686,442,601209Título:Total Aumento del
210Título:MINIST. DE EDUCACION PUBLICA
550-00Programa:
Registro Contable:
DEFINICIÓN Y PLANIF. DE LA POLITICA EDUC.210-550-00
1 SERVICIOS 6,688,587
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2,188,587
10502 001 1120 3480 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 2,188,587
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 4,500,000
10808 001 1120 3480 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF.
4,500,000
5 BIENES DURADEROS 199,575,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 199,575,000
50105 280 2210 3480 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 199,575,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16,454,716
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 16,454,716
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 16,454,716
60701 001 1330 3480 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA
EDUCACIÓN, CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO). (PARA
PAGO DE CUOTA, SEGÚN DECRETO N° 758 DEL
11/10/1949, GACETA N° 232 DEL 16/10/1950).
Ced. Jur.:9-000-010-031
16,454,716242
222,718,303Programa: 550-00Total Aumento del
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
111
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
551-00Programa:
Registro Contable:
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN210-551-00
1 SERVICIOS 40,000,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 15,000,000
10502 001 1120 3480 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 15,000,000
199 SERVICIOS DIVERSOS 25,000,000
19902 001 1120 3480 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS
(INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE MULTAS POR
PRESTACIÓN DE SERVICIOS).
25,000,000
40,000,000Programa: 551-00Total Aumento del
552-00Programa:
Registro Contable:
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL210-552-00
1 SERVICIOS 30,794,500
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,200,000
10403 001 1120 3480 SERVICIOS DE INGENIERIA
(INCLUYE RECURSOS PARA LA CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO DE LOS
PLANOS REQUERIDOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE
LA SALA DE AUDIO VISUAL UBICADA EN EL INSTITUTO
DE CAPACITACIÓN ULADISLAO GÁMEZ)
1,200,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 15,000,000
10501 001 1120 3480 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 15,000,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 14,594,500
10801 001 1120 3480 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 13,794,500
10808 001 1120 3480 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF.
800,000
5 BIENES DURADEROS 3,000,007
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 3,000,007
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
112
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
50103 280 2210 3480 EQUIPO DE COMUNICACION 3,000,007
33,794,507Programa: 552-00Total Aumento del
554-00Programa:
Registro Contable:
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA EDUC.210-554-00
5 BIENES DURADEROS 15,950,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 15,950,000
50101 001 2210 3480 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 250,000
50103 001 2210 3480 EQUIPO DE COMUNICACION 4,000,000
50104 001 2210 3480 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 9,000,000
50105 001 2210 3480 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 2,300,000
50106 001 2210 3480 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E
INVESTIGACION
400,000
15,950,000Programa: 554-00Total Aumento del
555-00Programa:
Registro Contable:
APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA A LA EDUCACIÓN210-555-00
1 SERVICIOS 1,346,029
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,346,029
10808 001 1120 3480 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF.
1,346,029
1,346,029Programa: 555-00Total Aumento del
556-00Programa:
Registro Contable:
GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD210-556-00
1 SERVICIOS 100,056,050
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
113
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 100,056,050
10303 001 1120 3480 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 100,056,050
100,056,050Programa: 556-00Total Aumento del
557-00Programa:
Registro Contable:
DESARROLLO Y COORDINACIÓN REGIONAL210-557-00
1 SERVICIOS 19,006,518
101 ALQUILERES 3,681,518
10101 001 1120 3480 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 3,681,518
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 15,205,000
10501 001 1120 3480 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 15,205,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 120,000
10806 001 1120 3480 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC.
120,000
19,006,518Programa: 557-00Total Aumento del
558-00Programa:
Registro Contable:
PROGRAMAS DE EQUIDAD210-558-00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100,000,000
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 100,000,000
60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADO 100,000,000
60102 001 1310 3460 FONDO NACIONAL DE BECAS (FONABE) (INCLUYE
RECURSOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL FONABE
SEGÚN LEY N° 7658 DEL 11/02/1997).
Ced. Jur.:3-007-201-398
100,000,000219
100,000,000Programa: 558-00Total Aumento del
532,871,407210Título:Total Aumento del
211Título:MINISTERIO DE SALUD
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
114
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
630-00Programa:
Registro Contable:
GESTIÓN INTRAINSTITUCIONAL211-630-00
0 REMUNERACIONES 40,000,000
001 REMUNERACIONES BASICAS 40,000,000
00101 001 1111 3250 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 40,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,000,000
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 10,000,000
60601 001 1320 3250 INDEMNIZACIONES
(PARA EL PAGO DE RECLAMOS ADMINISTRATIVOS
PRODUCTO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS O
SENTENCIAS JUDICIALES).
10,000,000
50,000,000Programa: 630-00Total Aumento del
631-00Programa:
Registro Contable:
RECTORÍA DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA SALUD211-631-00
0 REMUNERACIONES 30,000,000
001 REMUNERACIONES BASICAS 30,000,000
00101 001 1111 3250 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 30,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 55,000,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 40,000,000
20104 001 1120 3250 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 40,000,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 15,000,000
29901 001 1120 3250 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 15,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 280,000,000
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 280,000,000
60601 001 1320 3250 INDEMNIZACIONES 280,000,000
365,000,000Programa: 631-00Total Aumento del
415,000,000211Título:Total Aumento del
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
115
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
212Título:MINIST. TRABAJO SEGURIDAD SOC.
729-00Programa:
Registro Contable:
ACTIVIDADES CENTRALES212-729-00
0 REMUNERACIONES 42,500,000
001 REMUNERACIONES BASICAS 15,000,000
00101 001 1111 2112 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 15,000,000
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 16,000,000
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 10,000,000
00401 001 1112 2112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
10,000,000200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 6,000,000
00405 001 1112 2112 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.:4-000-0421-52
6,000,000200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 11,500,000
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 6,500,000
00501 001 1112 2112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
6,500,000200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 2,500,000
00502 001 1112 2112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
2,500,000200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 2,500,000
00503 001 1112 2112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
2,500,000200
1 SERVICIOS 76,400,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
116
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
102 SERVICIOS BASICOS 6,000,000
10204 001 1120 2112 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 6,000,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 62,000,000
10406 001 1120 2112 SERVICIOS GENERALES
(PARA PAGO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE
SEGURIDAD).
59,300,000
10499 001 1120 2112 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(PARA PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN).
2,700,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 6,400,000
10601 001 1120 2112 SEGUROS 6,400,000
199 SERVICIOS DIVERSOS 2,000,000
19905 001 1120 2112 DEDUCIBLES 2,000,000
118,900,000Programa: 729-00Total Aumento del
731-00Programa:
Registro Contable:
ASUNTOS DEL TRABAJO212-731-00
1 SERVICIOS 3,434,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 3,434,000
10807 001 1120 2112 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
3,434,000
5 BIENES DURADEROS 10,000,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 10,000,000
50199 280 2210 2112 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 10,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 37,200,000
603 PRESTACIONES 36,000,000
60301 001 1320 2112 PRESTACIONES LEGALES 28,000,000
60399 001 1320 2112 OTRAS PRESTACIONES
(PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD A
FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA).
8,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
117
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1,200,000
60601 001 1320 2112 INDEMNIZACIONES
(PARA EL PAGO DE RESOLUCIONES Y COSTAS
PROCESALES).
1,200,000
50,634,000Programa: 731-00Total Aumento del
732-00Programa:
DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL
01Sub Programa/Proyecto:
GESTION Y ADM. DE FODESAF.
Registro Contable: 212-732-01
1 SERVICIOS 52,705,677
101 ALQUILERES 500,000
10104 001 1120 3530 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES 500,000
102 SERVICIOS BASICOS 5,500,000
10202 001 1120 3530 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 5,500,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 42,899,677
10404 001 1120 3530 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
(PARA CONTRATAR ASESORIAS EN: SERVICIOS
POBLACIÓN, ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
2011-2013 Y APOYO A LA DISCAPACIDAD).
17,650,000
10405 001 1120 3530 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS
(PARA CONTRATAR LA ELABORACIÓN DE SISTEMAS DE
ACTIVOS Y GESTIÓN DE INFORMÁTICA Y PARA LA
CREACIÓN DE LA PÁGINA WEB).
25,249,677
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 2,500,000
10601 001 1120 3530 SEGUROS 2,500,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 950,000
10701 001 1120 3530 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(PARA CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS EN PROCESOS
DE MODERNIZACIÓN).
500,000
10702 001 1120 3530 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA CUBRIR GASTOS OCASIONADOS EN LA ATENCIÓN
QUE SE BRINDE EN RECEPCIONES OFICIALES,
REUNIONES, CONGRESOS, SEMINARIOS O CURSOS DE
CAPACITACIÓN, TANTO A FUNCIONARIOS COMO A
PERSONAS AJENAS A LA INSTITUCIÓN).
450,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
118
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 200,000
10807 001 1120 3530 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
200,000
109 IMPUESTOS 156,000
10999 001 1310 3530 OTROS IMPUESTOS
(PARA EL PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÒN DE LA
FLOTILLA VEHICULAR, ENTRE OTROS).
156,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,363,825
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,363,825
20104 001 1120 3530 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 5,363,825
5 BIENES DURADEROS 6,000,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 6,000,000
50103 280 2210 3530 EQUIPO DE COMUNICACION 600,000
50104 280 2210 3530 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5,400,000
64,069,502732-01Sub Programa/Proyecto:Total Aumento del
64,069,502Programa: 732-00Total Aumento del
734-00Programa:
Registro Contable:
PENSIONES Y JUBILACIONES212-734-00
5 BIENES DURADEROS 2,000,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2,000,000
50104 001 2210 3522 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,500,000
603 PRESTACIONES 10,500,000
60301 001 1320 3522 PRESTACIONES LEGALES 10,500,000
12,500,000Programa: 734-00Total Aumento del
246,103,502212Título:Total Aumento del
213Título:MIN. DE CULTURA Y JUVENTUD
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
119
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
749-00Programa:
Registro Contable:
ACTIVIDADES CENTRALES213-749-00
0 REMUNERACIONES 3,825,000
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 3,000,000
00201 001 1111 3320 TIEMPO EXTRAORDINARIO 3,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 249,900
00303 001 1111 3320 DECIMOTERCER MES 249,900
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 292,500
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 277,500
00401 001 1112 3320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS)
Ced. Jur.:4-000-0421-47
277,500200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 15,000
00405 001 1112 3320 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.:4-000-0421-52
15,000200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 282,600
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 147,600
00501 001 1112 3320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
147,600200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 45,000
00502 001 1112 3320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
45,000200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 90,000
00503 001 1112 3320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
90,000200
1 SERVICIOS 149,267,729
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
120
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 144,267,729
10403 001 1120 3320 SERVICIOS DE INGENIERIA
(PARA REALIZAR EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE
INGENIERIA ELECTROMECANICA Y ESTRUCTURAL DE LA
ADUANA, Y LA CLIMATIZACIO DE LA CASA DEL CUÑO).
15,000,000
10404 001 1120 3320 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
(PARA CUBRIR EL PAGO DE LA I Y III ETAPA DEL
PROYECTO DE REDISEÑO Y MEJORAMIENTO DE LA
IMAGEN INSTITUCIONAL Y EL COMPROMISO ADQUIRIDO
SOBRE LA I ETAPA DEL PROYECTO Y PARA REALIZAR
CONSULTORIAS PARA ESTABLECER UNA POLITICA
PUBLICA CULTURAL).
49,267,729
10406 001 1120 3320 SERVICIOS GENERALES
(SE AUMENTA ESTA SUBPARTIDA PARA CUBRIR EL PAGO
DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, JARDINERIA Y COMPRA
DE ROTULOS).
25,000,000
10499 001 1120 3320 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(SE AUMENTA ESTAS SUBPARTIDA PARA LA PRODUCCION
DEL PROYECTO CORREDOR CULTURAL, PARQUES
CULTURALES ENAMORATE DE TU CIUDAD CIBERARTES,
CELEBRACION DEL 40 ANIVERSARIO DEL MCJ Y
FESTIVAL NACIONAL DE LA PERSONA JOVEN. Y PARA
SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS OFICINAS DEL
(CENAC)).
55,000,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 4,000,000
10701 001 1120 3320 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(PARA RESPALDAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN
LA ADQUISICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE NUEVOS
CONOCIMIENTOS, DESTREZAS Y HABILIDADES DEL
PERSONAL INSTITUCIONAL, EN PROCURA DE UNA
MEJORA PERMANENTE DE LOS SERVICIOS QUE SE
PRESTAN).
2,000,000
10702 001 1120 3320 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA LA ATENCIÓN DE DIFERENTES REUNIONES DE
LOS DESPACHOS Y OTROS DEPARTAMENTOS QUE ASÍ LO
REQUIEREN POR EL TIPO DE ACTIVIDAD QUE
REALIZAN).
2,000,000
109 IMPUESTOS 1,000,000
10999 001 1310 3320 OTROS IMPUESTOS
(INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE LOS DERECHOS
DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS A CARGO DEL
PROGRAMA).
1,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
121
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 400,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 400,000
20305 001 1120 3320 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 400,000
5 BIENES DURADEROS 35,159,400
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 35,159,400
50104 001 2210 3320 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 6,000,000
50104 280 2210 3320 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 9,000,000
50199 001 2210 3320 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 20,159,400
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,774,800
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 19,800
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 19,800
60103 001 1310 3320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL
07/02/1995 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
12,300200
60103 001 1310 3320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996
Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
7,500202
603 PRESTACIONES 2,000,000
60399 001 1320 3320 OTRAS PRESTACIONES
(PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS
POR INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS).
2,000,000
604 TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO 1,755,000
60402 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES 1,755,000
60402 001 1320 3320 FUNDACIÓN AYÚDENOS PARA AYUDAR. (PARA GASTOS DE
OPERACIÓN DEL MUSEO DE LOS NIÑOS, SEGÚN DECRETO
EJECUTIVO Nº 22361-J-C, CONVENIO DE COOPERACIÓN
MCJD-MJG-MICIT Y ESTA FUNDACIÓN).
Ced. Jur.:3-006-109117-31
1,755,000210
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1,000,000
60601 001 1320 3320 INDEMNIZACIONES 1,000,000
193,426,929Programa: 749-00Total Aumento del
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
122
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
751-00Programa:
Registro Contable:
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL213-751-00
1 SERVICIOS 45,000,000
102 SERVICIOS BASICOS 20,000
10203 001 1120 3320 SERVICIO DE CORREO 20,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 33,000,000
10301 001 1120 3320 INFORMACION 14,000,000
10302 001 1120 3320 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 7,000,000
10303 001 1120 3320 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 12,000,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 7,000,000
10405 001 1120 3320 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS
(PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN
EL CENTRO DE PATRIMONIO).
7,000,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 3,000,000
10601 001 1120 3320 SEGUROS 3,000,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 1,980,000
10702 001 1120 3320 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA ATENDER A LAS PERSONAS QUE ASISTAN A LAS
DIVERSAS ACTIVIDADES DEL CENTRO DE PATRIMONIO,
COMO LA APERTURA Y CIERRE DE CERTÁMENES, ENTRE
OTRAS).
1,980,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,700,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,300,000
20104 001 1120 3320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1,300,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 400,000
29906 001 1120 3320 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 400,000
5 BIENES DURADEROS 2,630,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2,630,000
50102 280 2210 3320 EQUIPO DE TRANSPORTE 2,630,000
49,330,000Programa: 751-00Total Aumento del
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
123
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
753-00Programa:
Registro Contable:
GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL213-753-00
0 REMUNERACIONES 4,135,000
001 REMUNERACIONES BASICAS 4,135,000
00105 001 1111 3320 SUPLENCIAS 4,135,000
1 SERVICIOS 2,518,950
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 2,298,950
10499 001 1120 3320 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(PARA APOYAR EL PROYECTO DE LA POLITICA PARA
CULTURA).
2,298,950
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 220,000
10601 001 1120 3320 SEGUROS 220,000
6,653,950Programa: 753-00Total Aumento del
755-00Programa:
Registro Contable:
SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS213-755-00
1 SERVICIOS 4,500,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 3,000,000
10403 001 1120 3320 SERVICIOS DE INGENIERIA
(CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE INGENIERIA
PARA EL DISEÑO DE LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS PARA
UNA AMPLIACION EN EL EDIFICIO DE LA BILBIOTECA
PUBLICA DE PALMARES).
3,000,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,500,000
10801 001 1120 3320 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 1,500,000
4,500,000Programa: 755-00Total Aumento del
758-00Programa:
Registro Contable:
DESARROLLO ARTÍSTICO Y EXTENSIÓN MUSICAL213-758-00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
124
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
0 REMUNERACIONES 112,144,021
001 REMUNERACIONES BASICAS 94,104,238
00101 001 1111 3320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 94,104,238
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 9,175,163
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 8,704,642
00401 001 1112 3320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS)
Ced. Jur.:4-000-0421-47
8,704,642200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 470,521
00405 001 1112 3320 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.:4-000-0421-52
470,521200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 8,864,620
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 4,629,929
00501 001 1112 3320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
4,629,929200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 1,411,564
00502 001 1112 3320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
1,411,564200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 2,823,127
00503 001 1112 3320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
2,823,127200
1 SERVICIOS 2,700,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 2,700,000
10899 001 1120 3320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 2,700,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 40,674,938
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 40,674,938
20203 001 1120 3320 ALIMENTOS Y BEBIDAS 40,674,938
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 621,088
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
125
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 621,088
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 621,088
60103 001 1310 3320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL
07/02/1995 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
385,827200
60103 001 1310 3320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996
Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
235,261202
156,140,047Programa: 758-00Total Aumento del
410,050,926213Título:Total Aumento del
214Título:MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ
779-00Programa:
Registro Contable:
ACTIVIDAD CENTRAL214-779-00
0 REMUNERACIONES 13,411,275
003 INCENTIVOS SALARIALES 13,411,275
00302 001 1111 1320 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
10,411,275
00399 001 1111 1320 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 3,000,000
1 SERVICIOS 26,861,188
102 SERVICIOS BASICOS 21,361,188
10204 001 1120 1320 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 21,361,188
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 5,500,000
10499 001 1120 1320 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(PARA ATENDER CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE
MONITOREO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE
PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR MEDIO DEL SISTEMA
GPS).
5,500,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
126
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
5 BIENES DURADEROS 12,500,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 12,500,000
50106 001 2210 1320 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E
INVESTIGACION
12,500,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,000,000
603 PRESTACIONES 5,000,000
60301 001 1320 1320 PRESTACIONES LEGALES 5,000,000
57,772,463Programa: 779-00Total Aumento del
780-00Programa:
Registro Contable:
PROMOCIÓN DE LA PAZ Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA214-780-00
1 SERVICIOS 2,500,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 2,500,000
10702 001 1120 1320 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA CUBRIR LAS NECESIDADES QUE EN ESTE
SENTIDO DEBEN ATENDER EL DESPACHO DEL SEÑOR
VICEMINISTRO DE PAZ Y OTRAS UNIDADES DEL
PROGRAMA).
2,500,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,000,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 500,000
20304 001 1120 1320 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO
500,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 500,000
29999 001 1120 1320 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 500,000
3,500,000Programa: 780-00Total Aumento del
781-00Programa:
Registro Contable:
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA214-781-00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
127
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
603 PRESTACIONES 15,000,000
60399 001 1320 1320 OTRAS PRESTACIONES
(PREVISIÓN PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR
INCAPACIDADES).
15,000,000
15,000,000Programa: 781-00Total Aumento del
783-00Programa:
Registro Contable:
ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA214-783-00
0 REMUNERACIONES 70,201,759
001 REMUNERACIONES BASICAS 70,201,759
00101 001 1111 1330 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 70,201,759
1 SERVICIOS 27,754,000
101 ALQUILERES 2,000,000
10101 001 1120 1330 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 2,000,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,400,000
10303 001 1120 1330 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 1,400,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 7,450,000
10406 001 1120 1330 SERVICIOS GENERALES
(COMPRENDE LA COBERTURA ECONÓMICA PARA
CONTRATOS DE FUMIGACIÓN, LIMPIEZA DE TANQUES
SÉPTICOS Y CONTROL DE PLAGAS DE ROEDORES EN
CENTROS PENALES, ASÍ COMO UNA PREVISIÓN PARA
REAJUSTES DE PRECIOS).
7,450,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 16,904,000
10805 001 1120 1330 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
15,000,000
10807 001 1120 1330 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
1,904,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 210,419,035
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 97,257,600
20101 001 1120 1330 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 90,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
128
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
20104 001 1120 1330 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 7,257,600
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 21,116,000
20303 001 1120 1330 MADERA Y SUS DERIVADOS 9,905,000
20399 001 1120 1330 OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y
MANTEN.
11,211,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 9,996,000
20401 001 1120 1330 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 9,996,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 82,049,435
29901 001 1120 1330 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 836,000
29903 001 1120 1330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 77,213,435
29905 001 1120 1330 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 4,000,000
5 BIENES DURADEROS 36,000,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 36,000,000
50103 280 2210 1330 EQUIPO DE COMUNICACION 13,000,000
50104 001 2210 1330 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 10,000,000
50106 280 2210 1330 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E
INVESTIGACION
13,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14,000,000
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 14,000,000
60601 001 1320 1330 INDEMNIZACIONES
(ESTE MONTO RESPONDE A UNA ESTIMACIÓN PARA
POSIBLES GASTOS POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE
CUOTAS GENERADAS A FAVOR DE FUNCIONARIOS POR
RENUNCIA A REGÍMENES DE PENSIONES ESPECIALES Y
PAGOS A TERCEROS POR DIVERSAS CAUSAS MOTIVADAS
POR LA RESOLUCIÓN DE JUICIOS CONTRA EL ESTADO Y
QUE INVOLUCRAN A NUESTRA INSTITUCIÓN).
4,000,000
60602 001 1320 1330 REINTEGROS O DEVOLUCIONES
(PARA CUBRIR SENTENCIAS JUDICIALES Y
RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS POR CONCEPTO DE
DEVOLUCIONES DE CUOTAS APORTADAS POR
FUNCIONARIOS AL RÉGIMEN DE PENSIONES DEL
REGISTRO NACIONAL O LEY MARCO DE PENSIONES
Nº7302).
10,000,000
358,374,794Programa: 783-00Total Aumento del
434,647,257214Título:Total Aumento del
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
129
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
215Título:MIN. VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS
811-00Programa:
Registro Contable:
PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD215-811-00
5 BIENES DURADEROS 660,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 660,000
50199 280 2210 3160 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 660,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,500,000
603 PRESTACIONES 2,500,000
60399 001 1320 3120 OTRAS PRESTACIONES
(PARA EL PAGO DE INCAPACIDADES A LOS
FUNCIONARIOS).
2,500,000
3,160,000Programa: 811-00Total Aumento del
812-00Programa:
Registro Contable:
DESARROLLO SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA POBREZA215-812-00
0 REMUNERACIONES 6,400,000
001 REMUNERACIONES BASICAS 3,000,000
00101 001 1111 3120 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 3,400,000
00301 001 1111 3120 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 1,000,000
00302 001 1111 3120 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
1,650,000
00399 001 1111 3120 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 750,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,771,000
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1,771,000
60601 001 1320 3120 INDEMNIZACIONES 1,771,000
8,171,000Programa: 812-00Total Aumento del
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
130
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
814-00Programa:
Registro Contable:
ACTIVIDADES CENTRALES215-814-00
1 SERVICIOS 1,565,245
102 SERVICIOS BASICOS 1,265,245
10204 001 1120 3160 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 1,265,245
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 300,000
10499 001 1120 3160 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(PARA CUBRIR SERVICIO DE FUMIGACIÓN).
300,000
1,565,245Programa: 814-00Total Aumento del
12,896,245215Título:Total Aumento del
219Título:MIN DE AMBIENTE, ENER. Y TELEC
879-00Programa:
Registro Contable:
ACTIVIDADES CENTRALES219-879-00
0 REMUNERACIONES 20,574,100
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 8,045,586
00201 001 1111 2260 TIEMPO EXTRAORDINARIO 5,020,586
00202 001 1111 2260 RECARGO DE FUNCIONES 3,025,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 12,528,514
00301 001 1111 2220 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 1,862,377
00302 001 1111 2260 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
8,415,702
00304 001 1111 2260 SALARIO ESCOLAR 1,247,191
00399 001 1111 2260 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 1,003,244
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
131
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
603 PRESTACIONES 10,000,000
60399 001 1320 2260 OTRAS PRESTACIONES
(PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A
FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA).
10,000,000
30,574,100Programa: 879-00Total Aumento del
883-00Programa:
Registro Contable:
TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO219-883-00
1 SERVICIOS 650,000
102 SERVICIOS BASICOS 500,000
10201 001 1120 1320 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 500,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 150,000
10501 001 1120 1320 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 150,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 100,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 100,000
29904 001 1120 1320 TEXTILES Y VESTUARIO 100,000
750,000Programa: 883-00Total Aumento del
888-00Programa:
Registro Contable:
HIDROMETEOROLOGIA APLICADA219-888-00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,000,000
603 PRESTACIONES 5,000,000
60399 001 1320 2111 OTRAS PRESTACIONES
(PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DE
FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA).
5,000,000
5,000,000Programa: 888-00Total Aumento del
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
132
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
889-00Programa:
Registro Contable:
EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL219-889-00
1 SERVICIOS 200,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 200,000
10807 001 1120 2260 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
200,000
200,000Programa: 889-00Total Aumento del
890-00Programa:
Registro Contable:
HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE COMBUSTIBLES219-890-00
0 REMUNERACIONES 2,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 2,000
00303 001 1111 2132 DECIMOTERCER MES 2,000
1 SERVICIOS 5,700,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 700,000
10301 001 1120 2132 INFORMACION 700,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 5,000,000
10801 001 1120 2132 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 5,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,498,000
603 PRESTACIONES 1,498,000
60399 001 1320 2132 OTRAS PRESTACIONES
(PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A
FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).
1,498,000
7,200,000Programa: 890-00Total Aumento del
898-00Programa:
Registro Contable:
GEOLOGIA Y MINAS219-898-00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
133
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
0 REMUNERACIONES 931,899
003 INCENTIVOS SALARIALES 931,899
00301 001 1111 2141 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 105,263
00302 001 1111 2141 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
244,087
00303 001 1111 2141 DECIMOTERCER MES 82,749
00304 001 1111 2141 SALARIO ESCOLAR 75,200
00399 001 1111 2141 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 424,600
1 SERVICIOS 120,000
102 SERVICIOS BASICOS 120,000
10201 001 1120 2141 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 120,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 624,095
603 PRESTACIONES 624,095
60399 001 1320 2141 OTRAS PRESTACIONES
(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A
FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA).
624,095
1,675,994Programa: 898-00Total Aumento del
899-00Programa:
Registro Contable:
RECTORIA DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES219-899-00
1 SERVICIOS 59,000,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 38,000,000
10404 001 1120 2161 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA DOS
ENCUESTAS ESPECIALIZADAS CONCERNIENTES A
ACCESO, USO Y PERCEPCION EN LA CALIDAD DE
TELECOMUNICACIONES).
30,000,000
10406 001 1120 2161 SERVICIOS GENERALES
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA,
LIMPIEZA Y OTROS).
8,000,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 15,500,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
134
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
10503 001 1120 2161 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 13,500,000
10504 001 1120 2161 VIATICOS EN EL EXTERIOR 2,000,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 5,500,000
10702 001 1120 2161 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA LA ATENCIÓN DE LA CONFERENCIA
GUBERNAMENTAL ISDB (ESTANDAR JAPON -BRASIL), DE
TV DIGITAL).
5,500,000
5 BIENES DURADEROS 6,860,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 6,860,000
50101 280 2210 2161 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 750,000
50106 280 2210 2161 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E
INVESTIGACION
360,000
50107 280 2210 2161 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y
RECREATIVO
2,000,000
50199 280 2210 2161 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 3,750,000
65,860,000Programa: 899-00Total Aumento del
111,260,094219Título:Total Aumento del
301Título:PODER JUDICIAL
926-00Programa:
Registro Contable:
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN301-926-00
1 SERVICIOS 128,199,692
101 ALQUILERES 1,000,000
10104 001 1120 1320 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES 1,000,000
102 SERVICIOS BASICOS 24,000,000
10201 001 1120 1320 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 2,200,000
10204 001 1120 1320 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 12,000,000
10299 001 1120 1320 OTROS SERVICIOS BASICOS
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).
9,800,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
135
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,459,500
10301 001 1120 1320 INFORMACION 1,000,000
10304 001 1120 1320 TRANSPORTE DE BIENES 459,500
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 74,372,389
10401 001 1120 1320 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS MÉDICOS PARA ATENDER
EMERGENCIAS EN LOS EDIFICIOS DEL PODER JUDICIAL
DEL GRAN ÁREA METROPOLITANA).
48,000,000
10403 001 1120 1320 SERVICIOS DE INGENIERIA
(PARA LA CONTRATACIÒN DE PRUEBAS HIDROSTÁTICAS
Y OTROS).
450,000
10406 001 1120 1320 SERVICIOS GENERALES
(INCLUYE SERVICIOS DE VIGILANCIA, LIMPIEZA Y
JARDINERÍA, LIMPIEZA DE TANQUE SÉPTICO,
CERRAJERÍA, CHAPEADO, LAVADO DE ROPA, MUEBLES,
Y CORTINAS, RECARGA DE EXTINTORES, ADEMÁS DE
OTROS SERVICIOS MISCELÁNEOS).
25,922,389
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 300,000
10501 001 1120 1320 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 300,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 13,067,803
10804 001 1120 1320 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
PROD.
2,562,000
10805 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
1,573,532
10806 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC.
1,065,271
10808 001 1120 1320 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF.
7,867,000
199 SERVICIOS DIVERSOS 14,000,000
19902 001 1120 1320 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS
(PARA ATENDER EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS Y
MULTAS).
5,000,000
19999 001 1120 1320 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS
(PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE CARGA DE AGUA
POTABLE Y MULTAS DE TRÁNSITO, ENTRE OTROS).
9,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 18,267,290
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
136
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 8,574,584
20202 001 1120 1320 PRODUCTOS AGROFORESTALES 435,270
20203 001 1120 1320 ALIMENTOS Y BEBIDAS 8,139,314
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 9,467,248
20301 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 4,527,541
20302 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 147,483
20303 001 1120 1320 MADERA Y SUS DERIVADOS 220,794
20304 001 1120 1320 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO
4,427,157
20306 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 144,273
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 225,458
29902 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE
INV.
225,458
5 BIENES DURADEROS 275,386,151
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 140,467,401
50101 001 2210 1320 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 1,000,000
50101 280 2210 1320 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 7,208,062
50103 001 2210 1320 EQUIPO DE COMUNICACION 800,000
50103 280 2210 1320 EQUIPO DE COMUNICACION 28,792,802
50104 001 2210 1320 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 77,278,801
50104 280 2210 1320 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 3,400,669
50105 001 2210 1320 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 11,610,000
50106 001 2210 1320 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E
INVESTIGACION
3,531,268
50107 280 2210 1320 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y
RECREATIVO
695,799
50199 001 2210 1320 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 6,150,000
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 133,000,000
50201 001 2110 1320 EDIFICIOS 133,000,000
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 1,918,750
59903 001 2240 1320 BIENES INTANGIBLES 918,750
59903 280 2240 1320 BIENES INTANGIBLES 1,000,000
421,853,133Programa: 926-00Total Aumento del
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
137
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
927-00Programa:
Registro Contable:
SERVICIO JURISDICCIONAL301-927-00
1 SERVICIOS 147,609,267
101 ALQUILERES 4,567,028
10101 001 1120 1320 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 4,567,028
102 SERVICIOS BASICOS 135,273,500
10201 001 1120 1320 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1,273,500
10204 001 1120 1320 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 134,000,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 400,000
10303 001 1120 1320 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 400,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 5,968,739
10401 001 1120 1320 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO
(PARA EL PAGO DE MÉDICO DE EMPRESA).
326,500
10403 001 1120 1320 SERVICIOS DE INGENIERIA
(PARA LA CONTRATACIÓN DE PRUEBAS HIDROSTÁTICAS
Y OTRAS).
255,450
10406 001 1120 1320 SERVICIOS GENERALES
(INCLUYE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA,
VIGILANCIA, CERRAJERÍA, CHAPEADO, LIMPIEZA DE
TANQUE SÉPTICO, LAVADO DE MUEBLES Y CORTINAS,
RECARGA DE EXTINTORES, ADEMÁS DE OTROS
SERVICIOS MISCELÁNEOS).
3,723,444
10499 001 1120 1320 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(INCLUYE LOS GASTOS POR SERVICIOS DE PERITAJES,
TRADUCCIONES, POLARIZADO DE VIDRIOS, REVISIÓN
TÉCNICA VEHICULAR, FUMIGACIÓN, ENTRE OTROS).
1,663,345
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1,200,000
10501 001 1120 1320 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 200,000
10502 001 1120 1320 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 1,000,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 200,000
10899 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 200,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 69,757,698
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
138
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 39,139,986
20101 001 1120 1320 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 39,000,000
20102 001 1120 1320 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 130,875
20199 001 1120 1320 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 9,111
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 73,425
20399 001 1120 1320 OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y
MANTEN.
73,425
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 30,544,287
29903 001 1120 1320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 9,600,000
29904 001 1120 1320 TEXTILES Y VESTUARIO 16,384,975
29905 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 4,509,312
29999 001 1120 1320 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 50,000
5 BIENES DURADEROS 591,252,626
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 34,715,626
50104 001 2210 1320 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 12,450,839
50104 280 2210 1320 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2,264,787
50107 001 2210 1320 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y
RECREATIVO
20,000,000
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 157,036,150
50201 001 2110 1320 EDIFICIOS
(INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS,
ADICIONES Y MEJORAS DE LAS INSTALACIONES
JUDICIALES, ACONDICIONAMIENTOS Y REMODELACIONES
DE OFICINAS, ENTRE OTROS).
157,036,150
503 BIENES PREEXISTENTES 399,500,850
50301 001 2220 1320 TERRENOS
(PARA COMPRA DE TERRENO EN PURISCAL).
399,500,850
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50,000,000
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 50,000,000
60601 001 1320 1320 INDEMNIZACIONES
(PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES PRODUCTO DE
SENTENCIAS JUDICIALES O POR RESOLUCIONES DE LA
DIRECCIÓN EJECUTIVA).
50,000,000
858,619,591Programa: 927-00Total Aumento del
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
139
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
928-00Programa:
Registro Contable:
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL301-928-00
1 SERVICIOS 21,649,482
101 ALQUILERES 12,079,177
10101 001 1120 1320 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 12,079,177
102 SERVICIOS BASICOS 2,468,446
10204 001 1120 1320 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 2,468,446
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 7,101,859
10805 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
5,572,205
10899 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 1,529,654
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 16,564,960
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 4,063,304
20199 001 1120 1320 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 4,063,304
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 6,907,391
20203 001 1120 1320 ALIMENTOS Y BEBIDAS 6,907,391
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 400,000
20305 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 400,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 5,194,265
29904 001 1120 1320 TEXTILES Y VESTUARIO 1,426,943
29906 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 1,404,372
29999 001 1120 1320 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2,362,950
5 BIENES DURADEROS 1,295,930,395
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 481,297,632
50101 001 2210 1320 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 6,000,000
50102 001 2210 1320 EQUIPO DE TRANSPORTE 300,000,000
50103 001 2210 1320 EQUIPO DE COMUNICACION 51,260,452
50104 001 2210 1320 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 70,764,726
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
140
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
50105 001 2210 1320 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 2,852,420
50106 001 2210 1320 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E
INVESTIGACION
43,931,960
50199 001 2210 1320 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 6,488,074
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 814,632,763
50201 001 2110 1320 EDIFICIOS
(PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, ADICIONES Y
MEJORAS DE LAS INSTALACIONES JUDICIALES,
ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACIONES DE OFICINAS,
ENTRE OTROS).
765,452,442
50201 280 2110 1320 EDIFICIOS
(INCLUYE LAS CONSTRUCCIONES, REMODELACIONES Y
MEJORAS A VARIAS DE LAS INSTALACIONES DEL
ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL).
49,180,321
1,334,144,837Programa: 928-00Total Aumento del
929-00Programa:
Registro Contable:
SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA301-929-00
1 SERVICIOS 2,600,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 350,000
10304 001 1120 1320 TRANSPORTE DE BIENES 350,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2,150,000
10501 001 1120 1320 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 150,000
10502 001 1120 1320 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 2,000,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 100,000
10701 001 1120 1320 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(INCLUYE LOS GASTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES AFINES A LA
CAPACITACIÓN Y EL APRENDIZAJE, TALES COMO
CONGRESOS, SEMINARIOS, CURSOS, CHARLAS, Y
SIMPOSIOS).
100,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 109,100,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 109,050,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
141
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
20102 001 1120 1320 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 50,000
20104 001 1120 1320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 109,000,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 50,000
29999 001 1120 1320 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 50,000
5 BIENES DURADEROS 334,663,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 55,000,000
50104 001 2210 1320 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 55,000,000
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 279,563,000
50201 001 2110 1320 EDIFICIOS
(PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, ADICIONES Y
MEJORAS DE LAS INSTALACIONES JUDICIALES,
ACONDICIONAMIENTOS Y REMODELACIONES DE
OFICINAS, ENTRE OTROS).
279,563,000
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 100,000
59903 280 2240 1320 BIENES INTANGIBLES 100,000
446,363,000Programa: 929-00Total Aumento del
930-00Programa:
Registro Contable:
SERVICIO DEFENSA PÚBLICA301-930-00
1 SERVICIOS 400,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 400,000
10406 001 1120 1320 SERVICIOS GENERALES
(INCLUYE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA,
VIGILANCIA, LIMPIEZA DE TANQUE SÉPTICO,
CERRAJERÍA, CHAPEADO, LAVADO DE ROPA, MUEBLES Y
CORTINAS, ADEMÁS DE OTROS SERVICIOS
MISCELÁNEOS).
400,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 150,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 150,000
20399 001 1120 1320 OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y
MANTEN.
150,000
550,000Programa: 930-00Total Aumento del
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
142
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
932-00Programa:
Registro Contable:
SERVICIO JUSTICIA DE TRÁNSITO301-932-00
1 SERVICIOS 599,906
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 499,906
10406 001 1120 1320 SERVICIOS GENERALES
(INCLUYE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA,
VIGILANCIA, LIMPIEZA DE TANQUE SÉPTICO,
CERRAJERÍA, CHAPEADO, LAVADO DE ROPA, MUEBLES Y
CORTINAS, ADEMÁS DE OTROS SERVICIOS
MISCELÁNEOS).
499,906
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 100,000
10701 001 1120 1320 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(PARA LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN
ACTIVIDADES AFINES A LA CAPACITACIÓN Y EL
APRENDIZAJE, TALES COMO: CONGRESOS, SEMINARIOS,
CURSOS, CHARLAS Y SIMPOSIOS).
100,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 50,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 50,000
29905 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 50,000
649,906Programa: 932-00Total Aumento del
3,062,180,467301Título:Total Aumento del
401Título:TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
850-00Programa:
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
01Sub Programa/Proyecto:
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
Registro Contable: 401-850-01
1 SERVICIOS 14,025,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
143
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
102 SERVICIOS BASICOS 300,000
10299 001 1120 1190 OTROS SERVICIOS BASICOS
(INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE RECOLECCIÓN
DE RESIDUOS BIOLÓGICOS DEL CONSULTORIO MÉDICO).
300,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 3,850,000
10406 001 1120 1190 SERVICIOS GENERALES
(INCLYE RECURSOS PARA ATENDER EL SERVICIO DE
REESTRUCTURACIÓN DE LA ROTULACIÓN ACCESIBLE).
3,850,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1,350,000
10501 001 1120 1190 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 350,000
10502 001 1120 1190 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 1,000,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 525,000
10702 001 1120 1190 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA LA ATENCIÓN DE LA REALIZACIÓN DE ALGUNOS
TALLERES DE ARMONIZACIÓN DE RESPONSABILIDADES
FAMILIARES Y LABORALES A CARGO DE LA UNIDAD DE
GÉNERO).
525,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 8,000,000
10808 001 1120 1190 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF.
7,000,000
10899 001 1120 1190 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 1,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 500,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 500,000
29904 001 1120 1190 TEXTILES Y VESTUARIO 500,000
5 BIENES DURADEROS 950,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 950,000
50105 280 2210 1190 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 500,000
50106 280 2210 1190 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E
INVESTIGACION
200,000
50199 280 2210 1190 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 250,000
15,475,000850-01Sub Programa/Proyecto:Total Aumento del
02Sub Programa/Proyecto:
ORGANIZACION DE ELECCIONES
Registro Contable: 401-850-02
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
144
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
0 REMUNERACIONES 5,340,000
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 5,340,000
00201 001 1111 1190 TIEMPO EXTRAORDINARIO 5,340,000
1 SERVICIOS 32,050,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,000,000
10303 001 1120 1190 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 1,000,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 2,750,000
10406 001 1120 1190 SERVICIOS GENERALES
(INCLUYE LA CONTRATACIÓN DE LA ROTULACIÓN DE
ACCESIBILIDAD DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR LA
LEY 7600).
2,750,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2,600,000
10502 001 1120 1190 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 2,600,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 5,700,000
10702 001 1120 1190 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(INCLUYE RECUROS PARA ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN
DE UNA CULTURA DEMOCRÁTICA).
5,700,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 20,000,000
10808 001 1120 1190 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF.
20,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,400,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 500,000
20203 001 1120 1190 ALIMENTOS Y BEBIDAS 500,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 150,000
20401 001 1120 1190 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 150,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 750,000
29904 001 1120 1190 TEXTILES Y VESTUARIO 750,000
5 BIENES DURADEROS 20,000,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 20,000,000
50104 001 2210 1190 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 20,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17,500,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
145
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 15,000,000
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 15,000,000
60103 001 1310 1190 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. (IP 204: UNIVERSIDAD
DE COSTA RICA(CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL, SEGÚN ACUERDO DEL T.S.E.
SESIÓN N° 78-2005 DEL 11-08-2005). PARA ATENDER
EL CONVENIO DE ELABORACIÓN DEL "ATLAS ELECTORAL
DIGITAL DE COSTA RICA, ENTRE EL TRIBUNAL
SUPREMO DE ELECCIONES Y LA UNIVERSIDAD DE COSTA
RICA).
Ced. Jur.:4-000-042149
15,000,000204
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 2,500,000
60201 001 1320 1190 BECAS A FUNCIONARIOS 2,500,000
76,290,000850-02Sub Programa/Proyecto:Total Aumento del
91,765,000Programa: 850-00Total Aumento del
91,765,000401Título:Total Aumento del
9,160,383,453Total Aumentar
146
RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOSPARA EL AÑO 2011
Aumentar
212 MINIST. TRABAJO SEGURIDAD SOC.-
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
CuotaGastoObjeto
212.729 ACTIVIDADES CENTRALES
39964 COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO
BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON
ESPECIALIDAD EN COMPUTACION,
RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C. 42,500,000
42,500,000PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 729 ACTIVIDADES CENTRALES
42,500,000TITULO:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 212MINIST. TRABAJO SEGURIDAD SOC.
42,500,000TOTAL AUMENTAR SUELDOS
Rebajar
102 CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB.-
102.012 FIZCALIZACION SUPERIOR DE LA HACIENDA PUBLICA
30115 LEY DE SALARIOS Y REGIMEN DE MERITOS DE
LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA,
LEY No. 3724. 68,500,000
39940 REGLAMENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE
LA REPUBLICA SOBRE EL INCREMENTO EN EL
SALARIO DE PROFESIONALES Y
SUBPROFESIONALES 37,500,000
302189 RETRIBUCION POR PROHIBICION PARA EL
EJERCICIO GENERAL DE LAS PROFESIONES DE
LOS SERVIDORES DE LA CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA 50,200,000
156,200,000PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 12 FIZCALIZACION SUPERIOR DE LA HACIENDA
PUBLICA
156,200,000TITULO:TOTAL REBAJAR SUELDOS 102CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB.
103 DEFENS.DE LOS HABIT.DE LA REP.-
103.808 DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA
301125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82 10,000,000
10,000,000PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 808 DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA
REPUBLICA
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
147
10,000,000TITULO:TOTAL REBAJAR SUELDOS 103DEFENS.DE LOS HABIT.DE LA REP.
201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
201.024 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
201.024-01 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
AREA FUNCIONAL TECNICA Y ADMINISTRATIVA201.024-01.03 7,374,750
CENTRO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO201.024-01.03.0002 4,424,850
11729 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a
491,650Cls c/u (3.00 meses)
(Puesto:358706) 491,650 1,474,950
11729 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a
491,650Cls c/u (3.00 meses)
(Puesto:358707) 491,650 1,474,950
11729 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a
491,650Cls c/u (3.00 meses)
(Puesto:358708) 491,650 1,474,950
CARRERA DOCENTE201.024-01.03.0003 1,474,950
11729 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a
491,650Cls c/u (3.00 meses)
(Puesto:358709) 491,650 1,474,950
GESTION DE RECURSOS HUMANOS201.024-01.03.0005 1,474,950
11729 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a
491,650Cls c/u (3.00 meses)
(Puesto:358710) 491,650 1,474,950
7,374,750SUB-PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 1 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
201.024-02 TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL
302115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL
15/12/75 Y SUS REFORMAS) 1,500,000
1,500,000SUB-PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 2 TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL
8,874,750PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 24 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
8,874,750TITULO:TOTAL REBAJAR SUELDOS 201PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
203 MINISTERIO DE GOBERN. Y POLIC.
203.044 ACTIVIDAD CENTRAL
UNIDAD DE DIRECCION203.044-00.01 3,889,700
OFICINA DEL MINISTRO203.044-00.01.0001 1,930,600
9544 1 MINISTRO a 1,320,550Cls c/u (1.00 mes)
(e) (Puesto:1530) ...................... 1,320,550 1,320,550
6212 1 GUARDIA RURAL a 203,350Cls c/u (3.00
meses) (e) (Puesto:40771) .............. 203,350 610,050
AUDITORIA INTERNA203.044-00.01.0010 1,216,300
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
148
11731 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a
608,150Cls c/u (2.00 meses)
(Puesto:94113) 608,150 1,216,300
SECCION CONTROL DE RADIO203.044-00.01.0014 742,800
6591 1 INSPECTOR SERVICIO CIVIL 2 a 247,600Cls
c/u (3.00 meses) (Puesto:1751) ......... 247,600 742,800
203104 SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR
CONCEPTO DE RECONOC. DE DISPONIBILIDAD A
LOS FUNCIONARIOS DEL PODER EJEC. SEG.
DEC-23693-M DEL 20-10-97 Y LA RES.
DG-126-97 DEL 11-11-97 Y OTRAS
RESOLUCIONES DE LA AUTORIDAD
PRESUPUESTARIA 495,000
399110 RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY
DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN
CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL
22/12/86) 497,000
4,881,700PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 44 ACTIVIDAD CENTRAL
203.049 DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
UNIDAD DE DIRECCION203.049-00.01 10,725,500
DIRECCION GENERAL203.049-00.01.0001 10,725,500
11732 1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a
670,150Cls c/u (5.00 meses)
(Puesto:360321) 670,150 3,350,750
11729 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a
491,650Cls c/u (5.00 meses)
(Puesto:360314) 491,650 2,458,250
11729 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a
491,650Cls c/u (5.00 meses)
(Puesto:360316) 491,650 2,458,250
11729 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a
491,650Cls c/u (5.00 meses)
(Puesto:360318) 491,650 2,458,250
10,725,500PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 49 DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
15,607,200TITULO:TOTAL REBAJAR SUELDOS 203MINISTERIO DE GOBERN. Y POLIC.
205 MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBL.
205.089 GESTION ADM.DE LOS CUERPOS POLICIALES
101180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG.
ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR
LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y
SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E.,
PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y
REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL.
ADMINIST. APROB. POR DGPN) 31,110,000
31,110,000PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 89 GESTION ADM.DE LOS CUERPOS POLICIALES
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
149
205.090 GESTION OPER. DE LOS CUERPOS POLICIALES
205.090-02 ESCUELA NACIONAL DE POLICIA
301125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82 3,000,000
3,000,000SUB-PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 2 ESCUELA NACIONAL DE POLICIA
205.090-03 SEGURIDAD CIUDADANA
UNIDAD DE DIRECCION (FUERZA PUBLICA)205.090-03.01 454,500
SECCION OPERATIVA (G.C.)205.090-03.01.0005 454,500
12570 1 RASO DE POLICIA a 227,250Cls c/u (2.00
meses) (e) (Puesto:715) ................ 227,250 454,500
454,500SUB-PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 3 SEGURIDAD CIUDADANA
3,454,500PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 90 GESTION OPER. DE LOS CUERPOS POLICIALES
34,564,500TITULO:TOTAL REBAJAR SUELDOS 205MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBL.
206 MINISTERIO DE HACIENDA
206.132 ADMINISTRACION SUPERIOR
UNIDAD DE DIR. Y ADM.206.132-00.01 29,700,036
OFICINA DEL MINISTRO206.132-00.01.0001 29,700,036
11733 1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a
713,100Cls c/u (3.00 meses)
(Puesto:353850) 713,100 2,139,300
9855 1 ODONTOLOGO 2 O-2 a 709,162Cls c/u (3.00
meses) (Puesto:72542) .................. 709,162 2,127,486
11732 1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a
670,150Cls c/u (3.00 meses)
(Puesto:101745) 670,150 2,010,450
11461 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a
558,700Cls c/u (3.00 meses)
(Puesto:18945) 558,700 1,676,100
11730 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a
558,700Cls c/u (3.00 meses)
(Puesto:10464) 558,700 1,676,100
11730 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a
558,700Cls c/u (3.00 meses)
(Puesto:360322) 558,700 1,676,100
11730 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a
558,700Cls c/u (3.00 meses)
(Puesto:360323) 558,700 1,676,100
11730 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a
558,700Cls c/u (3.00 meses)
(Puesto:360324) 558,700 1,676,100
11730 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a
558,700Cls c/u (3.00 meses)
(Puesto:360325) 558,700 1,676,100
11730 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
150
558,700Cls c/u (3.00 meses)
(Puesto:360326) 558,700 1,676,100
11730 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a
558,700Cls c/u (3.00 meses)
(Puesto:360327) 558,700 1,676,100
11730 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a
558,700Cls c/u (3.00 meses)
(Puesto:360328) 558,700 1,676,100
11479 1 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 491,650Cls
c/u (3.00 meses) (Puesto:36753) ........ 491,650 1,474,950
11729 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a
491,650Cls c/u (3.00 meses)
(Puesto:112772) 491,650 1,474,950
10616 1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a
247,600Cls c/u (3.00 meses) (Puesto:9316) 247,600 742,800
10333 1 OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a
221,200Cls c/u (3.00 meses)
(Puesto:10556) 221,200 663,600
10333 1 OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a
221,200Cls c/u (3.00 meses)
(Puesto:10583) 221,200 663,600
10333 1 OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a
221,200Cls c/u (3.00 meses)
(Puesto:10766) 221,200 663,600
10333 1 OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a
221,200Cls c/u (3.00 meses)
(Puesto:10776) 221,200 663,600
10333 1 OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a
221,200Cls c/u (3.00 meses)
(Puesto:10792) 221,200 663,600
10333 1 OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a
221,200Cls c/u (3.00 meses)
(Puesto:90181) 221,200 663,600
10333 1 OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a
221,200Cls c/u (3.00 meses)
(Puesto:108783) 221,200 663,600
39997 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76). 623,952
302115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL
15/12/75 Y SUS REFORMAS) 7,086,240
301125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82 1,677,720
39,087,948PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 132 ADMINISTRACION SUPERIOR
206.134 ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS
206.134-02 GESTION DE INGRESOS INTERNOS
UNIDAD DE DIR. Y ADM.206.134-02.01 109,837,500
DIRECCION GENERAL206.134-02.01.0001 109,837,500
11481 1 PROFESIONAL INGRESOS 3 a 608,150Cls c/u
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
151
(2.00 meses) (Puesto:360506) ........... 608,150 1,216,300
11481 1 PROFESIONAL INGRESOS 3 a 608,150Cls c/u
(2.00 meses) (Puesto:360507) ........... 608,150 1,216,300
11481 1 PROFESIONAL INGRESOS 3 a 608,150Cls c/u
(2.00 meses) (Puesto:360508) ........... 608,150 1,216,300
11481 1 PROFESIONAL INGRESOS 3 a 608,150Cls c/u
(2.00 meses) (Puesto:360509) ........... 608,150 1,216,300
11481 1 PROFESIONAL INGRESOS 3 a 608,150Cls c/u
(2.00 meses) (Puesto:360510) ........... 608,150 1,216,300
11481 1 PROFESIONAL INGRESOS 3 a 608,150Cls c/u
(2.00 meses) (Puesto:360511) ........... 608,150 1,216,300
11481 1 PROFESIONAL INGRESOS 3 a 608,150Cls c/u
(2.00 meses) (Puesto:360512) ........... 608,150 1,216,300
11481 1 PROFESIONAL INGRESOS 3 a 608,150Cls c/u
(2.00 meses) (Puesto:360513) ........... 608,150 1,216,300
11481 1 PROFESIONAL INGRESOS 3 a 608,150Cls c/u
(2.00 meses) (Puesto:360514) ........... 608,150 1,216,300
11481 1 PROFESIONAL INGRESOS 3 a 608,150Cls c/u
(2.00 meses) (Puesto:360515) ........... 608,150 1,216,300
11481 1 PROFESIONAL INGRESOS 3 a 608,150Cls c/u
(2.00 meses) (Puesto:360516) ........... 608,150 1,216,300
11481 1 PROFESIONAL INGRESOS 3 a 608,150Cls c/u
(2.00 meses) (Puesto:360517) ........... 608,150 1,216,300
11481 1 PROFESIONAL INGRESOS 3 a 608,150Cls c/u
(2.00 meses) (Puesto:360518) ........... 608,150 1,216,300
11481 1 PROFESIONAL INGRESOS 3 a 608,150Cls c/u
(2.00 meses) (Puesto:360519) ........... 608,150 1,216,300
11481 1 PROFESIONAL INGRESOS 3 a 608,150Cls c/u
(2.00 meses) (Puesto:360520) ........... 608,150 1,216,300
11481 1 PROFESIONAL INGRESOS 3 a 608,150Cls c/u
(2.00 meses) (Puesto:360521) ........... 608,150 1,216,300
11481 1 PROFESIONAL INGRESOS 3 a 608,150Cls c/u
(2.00 meses) (Puesto:360522) ........... 608,150 1,216,300
11481 1 PROFESIONAL INGRESOS 3 a 608,150Cls c/u
(2.00 meses) (Puesto:360523) ........... 608,150 1,216,300
11481 1 PROFESIONAL INGRESOS 3 a 608,150Cls c/u
(2.00 meses) (Puesto:360524) ........... 608,150 1,216,300
11481 1 PROFESIONAL INGRESOS 3 a 608,150Cls c/u
(2.00 meses) (Puesto:360525) ........... 608,150 1,216,300
11481 1 PROFESIONAL INGRESOS 3 a 608,150Cls c/u
(2.00 meses) (Puesto:360526) ........... 608,150 1,216,300
11481 1 PROFESIONAL INGRESOS 3 a 608,150Cls c/u
(2.00 meses) (Puesto:360527) ........... 608,150 1,216,300
11481 1 PROFESIONAL INGRESOS 3 a 608,150Cls c/u
(2.00 meses) (Puesto:360528) ........... 608,150 1,216,300
11481 1 PROFESIONAL INGRESOS 3 a 608,150Cls c/u
(2.00 meses) (Puesto:360529) ........... 608,150 1,216,300
11481 1 PROFESIONAL INGRESOS 3 a 608,150Cls c/u
(2.00 meses) (Puesto:360530) ........... 608,150 1,216,300
11481 1 PROFESIONAL INGRESOS 3 a 608,150Cls c/u
(2.00 meses) (Puesto:360531) ........... 608,150 1,216,300
11481 1 PROFESIONAL INGRESOS 3 a 608,150Cls c/u
(2.00 meses) (Puesto:360532) ........... 608,150 1,216,300
11481 1 PROFESIONAL INGRESOS 3 a 608,150Cls c/u
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
152
(2.00 meses) (Puesto:360533) ........... 608,150 1,216,300
11481 1 PROFESIONAL INGRESOS 3 a 608,150Cls c/u
(2.00 meses) (Puesto:360534) ........... 608,150 1,216,300
11481 1 PROFESIONAL INGRESOS 3 a 608,150Cls c/u
(2.00 meses) (Puesto:360535) ........... 608,150 1,216,300
11481 1 PROFESIONAL INGRESOS 3 a 608,150Cls c/u
(2.00 meses) (Puesto:360536) ........... 608,150 1,216,300
11481 1 PROFESIONAL INGRESOS 3 a 608,150Cls c/u
(2.00 meses) (Puesto:360537) ........... 608,150 1,216,300
11481 1 PROFESIONAL INGRESOS 3 a 608,150Cls c/u
(2.00 meses) (Puesto:360538) ........... 608,150 1,216,300
11481 1 PROFESIONAL INGRESOS 3 a 608,150Cls c/u
(2.00 meses) (Puesto:360539) ........... 608,150 1,216,300
11481 1 PROFESIONAL INGRESOS 3 a 608,150Cls c/u
(2.00 meses) (Puesto:360540) ........... 608,150 1,216,300
11480 1 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 558,700Cls c/u
(2.00 meses) (Puesto:360481) ........... 558,700 1,117,400
11480 1 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 558,700Cls c/u
(2.00 meses) (Puesto:360482) ........... 558,700 1,117,400
11480 1 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 558,700Cls c/u
(2.00 meses) (Puesto:360483) ........... 558,700 1,117,400
11480 1 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 558,700Cls c/u
(2.00 meses) (Puesto:360484) ........... 558,700 1,117,400
11480 1 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 558,700Cls c/u
(2.00 meses) (Puesto:360485) ........... 558,700 1,117,400
11480 1 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 558,700Cls c/u
(2.00 meses) (Puesto:360486) ........... 558,700 1,117,400
11480 1 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 558,700Cls c/u
(2.00 meses) (Puesto:360487) ........... 558,700 1,117,400
11480 1 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 558,700Cls c/u
(2.00 meses) (Puesto:360488) ........... 558,700 1,117,400
11480 1 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 558,700Cls c/u
(2.00 meses) (Puesto:360489) ........... 558,700 1,117,400
11480 1 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 558,700Cls c/u
(2.00 meses) (Puesto:360490) ........... 558,700 1,117,400
11480 1 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 558,700Cls c/u
(2.00 meses) (Puesto:360491) ........... 558,700 1,117,400
11480 1 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 558,700Cls c/u
(2.00 meses) (Puesto:360492) ........... 558,700 1,117,400
11480 1 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 558,700Cls c/u
(2.00 meses) (Puesto:360493) ........... 558,700 1,117,400
11480 1 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 558,700Cls c/u
(2.00 meses) (Puesto:360494) ........... 558,700 1,117,400
11480 1 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 558,700Cls c/u
(2.00 meses) (Puesto:360495) ........... 558,700 1,117,400
11480 1 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 558,700Cls c/u
(2.00 meses) (Puesto:360496) ........... 558,700 1,117,400
11480 1 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 558,700Cls c/u
(2.00 meses) (Puesto:360497) ........... 558,700 1,117,400
11480 1 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 558,700Cls c/u
(2.00 meses) (Puesto:360498) ........... 558,700 1,117,400
11480 1 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 558,700Cls c/u
(2.00 meses) (Puesto:360499) ........... 558,700 1,117,400
11480 1 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 558,700Cls c/u
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
153
(2.00 meses) (Puesto:360500) ........... 558,700 1,117,400
11480 1 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 558,700Cls c/u
(2.00 meses) (Puesto:360501) ........... 558,700 1,117,400
11480 1 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 558,700Cls c/u
(2.00 meses) (Puesto:360502) ........... 558,700 1,117,400
11480 1 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 558,700Cls c/u
(2.00 meses) (Puesto:360503) ........... 558,700 1,117,400
11480 1 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 558,700Cls c/u
(2.00 meses) (Puesto:360504) ........... 558,700 1,117,400
11480 1 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 558,700Cls c/u
(2.00 meses) (Puesto:360505) ........... 558,700 1,117,400
11479 1 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 491,650Cls
c/u (2.00 meses) (Puesto:360441) ....... 491,650 983,300
11479 1 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 491,650Cls
c/u (2.00 meses) (Puesto:360442) ....... 491,650 983,300
11479 1 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 491,650Cls
c/u (2.00 meses) (Puesto:360443) ....... 491,650 983,300
11479 1 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 491,650Cls
c/u (2.00 meses) (Puesto:360444) ....... 491,650 983,300
11479 1 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 491,650Cls
c/u (2.00 meses) (Puesto:360445) ....... 491,650 983,300
11479 1 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 491,650Cls
c/u (2.00 meses) (Puesto:360446) ....... 491,650 983,300
11479 1 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 491,650Cls
c/u (2.00 meses) (Puesto:360447) ....... 491,650 983,300
11479 1 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 491,650Cls
c/u (2.00 meses) (Puesto:360448) ....... 491,650 983,300
11479 1 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 491,650Cls
c/u (2.00 meses) (Puesto:360449) ....... 491,650 983,300
11479 1 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 491,650Cls
c/u (2.00 meses) (Puesto:360450) ....... 491,650 983,300
11479 1 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 491,650Cls
c/u (2.00 meses) (Puesto:360451) ....... 491,650 983,300
11479 1 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 491,650Cls
c/u (2.00 meses) (Puesto:360452) ....... 491,650 983,300
11479 1 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 491,650Cls
c/u (2.00 meses) (Puesto:360453) ....... 491,650 983,300
11479 1 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 491,650Cls
c/u (2.00 meses) (Puesto:360454) ....... 491,650 983,300
11479 1 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 491,650Cls
c/u (2.00 meses) (Puesto:360455) ....... 491,650 983,300
11479 1 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 491,650Cls
c/u (2.00 meses) (Puesto:360456) ....... 491,650 983,300
11479 1 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 491,650Cls
c/u (2.00 meses) (Puesto:360457) ....... 491,650 983,300
11479 1 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 491,650Cls
c/u (2.00 meses) (Puesto:360458) ....... 491,650 983,300
11479 1 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 491,650Cls
c/u (2.00 meses) (Puesto:360459) ....... 491,650 983,300
11479 1 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 491,650Cls
c/u (2.00 meses) (Puesto:360460) ....... 491,650 983,300
11479 1 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 491,650Cls
c/u (2.00 meses) (Puesto:360461) ....... 491,650 983,300
11479 1 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 491,650Cls
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
154
c/u (2.00 meses) (Puesto:360462) ....... 491,650 983,300
11479 1 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 491,650Cls
c/u (2.00 meses) (Puesto:360463) ....... 491,650 983,300
11479 1 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 491,650Cls
c/u (2.00 meses) (Puesto:360464) ....... 491,650 983,300
11479 1 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 491,650Cls
c/u (2.00 meses) (Puesto:360465) ....... 491,650 983,300
11479 1 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 491,650Cls
c/u (2.00 meses) (Puesto:360466) ....... 491,650 983,300
11479 1 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 491,650Cls
c/u (2.00 meses) (Puesto:360467) ....... 491,650 983,300
11479 1 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 491,650Cls
c/u (2.00 meses) (Puesto:360468) ....... 491,650 983,300
11479 1 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 491,650Cls
c/u (2.00 meses) (Puesto:360469) ....... 491,650 983,300
11479 1 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 491,650Cls
c/u (2.00 meses) (Puesto:360470) ....... 491,650 983,300
11479 1 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 491,650Cls
c/u (2.00 meses) (Puesto:360471) ....... 491,650 983,300
11479 1 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 491,650Cls
c/u (2.00 meses) (Puesto:360472) ....... 491,650 983,300
11479 1 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 491,650Cls
c/u (2.00 meses) (Puesto:360473) ....... 491,650 983,300
11479 1 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 491,650Cls
c/u (2.00 meses) (Puesto:360474) ....... 491,650 983,300
11479 1 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 491,650Cls
c/u (2.00 meses) (Puesto:360475) ....... 491,650 983,300
11479 1 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 491,650Cls
c/u (2.00 meses) (Puesto:360476) ....... 491,650 983,300
11479 1 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 491,650Cls
c/u (2.00 meses) (Puesto:360477) ....... 491,650 983,300
11479 1 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 491,650Cls
c/u (2.00 meses) (Puesto:360478) ....... 491,650 983,300
11479 1 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 491,650Cls
c/u (2.00 meses) (Puesto:360479) ....... 491,650 983,300
11479 1 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 491,650Cls
c/u (2.00 meses) (Puesto:360480) ....... 491,650 983,300
109,837,500SUB-PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 2 GESTION DE INGRESOS INTERNOS
206.134-03 GESTION ADUANERA
UNIDAD DIREC. GRAL. DE ADUANAS206.134-03.01 28,829,550
DIRECCION GENERAL206.134-03.01.0001 28,829,550
11480 1 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 558,700Cls c/u
(3.00 meses) (Puesto:353800) ........... 558,700 1,676,100
11480 1 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 558,700Cls c/u
(3.00 meses) (Puesto:353801) ........... 558,700 1,676,100
11480 1 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 558,700Cls c/u
(3.00 meses) (Puesto:353802) ........... 558,700 1,676,100
11480 1 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 558,700Cls c/u
(3.00 meses) (Puesto:353803) ........... 558,700 1,676,100
11480 1 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 558,700Cls c/u
(3.00 meses) (Puesto:353804) ........... 558,700 1,676,100
11480 1 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 558,700Cls c/u
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
155
(3.00 meses) (Puesto:353805) ........... 558,700 1,676,100
11480 1 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 558,700Cls c/u
(3.00 meses) (Puesto:353806) ........... 558,700 1,676,100
11480 1 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 558,700Cls c/u
(3.00 meses) (Puesto:353807) ........... 558,700 1,676,100
11480 1 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 558,700Cls c/u
(3.00 meses) (Puesto:353808) ........... 558,700 1,676,100
11480 1 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 558,700Cls c/u
(3.00 meses) (Puesto:353809) ........... 558,700 1,676,100
11480 1 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 558,700Cls c/u
(3.00 meses) (Puesto:353810) ........... 558,700 1,676,100
11480 1 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 558,700Cls c/u
(3.00 meses) (Puesto:353811) ........... 558,700 1,676,100
11480 1 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 558,700Cls c/u
(3.00 meses) (Puesto:353812) ........... 558,700 1,676,100
15078 1 TECNICO DE INGRESOS a 335,250Cls c/u
(3.00 meses) (Puesto:360355) ........... 335,250 1,005,750
15078 1 TECNICO DE INGRESOS a 335,250Cls c/u
(3.00 meses) (Puesto:360356) ........... 335,250 1,005,750
15078 1 TECNICO DE INGRESOS a 335,250Cls c/u
(3.00 meses) (Puesto:360357) ........... 335,250 1,005,750
15078 1 TECNICO DE INGRESOS a 335,250Cls c/u
(3.00 meses) (Puesto:360358) ........... 335,250 1,005,750
15078 1 TECNICO DE INGRESOS a 335,250Cls c/u
(3.00 meses) (Puesto:360359) ........... 335,250 1,005,750
15078 1 TECNICO DE INGRESOS a 335,250Cls c/u
(3.00 meses) (Puesto:360360) ........... 335,250 1,005,750
15078 1 TECNICO DE INGRESOS a 335,250Cls c/u
(3.00 meses) (Puesto:360361) ........... 335,250 1,005,750
28,829,550SUB-PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 3 GESTION ADUANERA
138,667,050PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 134 ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS
206.135 TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO
206.135-01 TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO
39997 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76). 10,000,000
10,000,000SUB-PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 1 TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO
10,000,000PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 135 TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO
206.136 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
206.136-05 REGULACION Y REGIS. CONTABLE DE LA HACIENDA
PUBLICA
UNIDAD DE CONTABILIDAD NAC.206.136-05.01 9,470,850
DIRECCION GENERAL206.136-05.01.0001 9,470,850
11656 1 PROFESIONAL EGRESOS 3 a 608,150Cls c/u
(3.00 meses) (Puesto:360586) ........... 608,150 1,824,450
11656 1 PROFESIONAL EGRESOS 3 a 608,150Cls c/u
(3.00 meses) (Puesto:360587) ........... 608,150 1,824,450
11656 1 PROFESIONAL EGRESOS 3 a 608,150Cls c/u
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
156
(3.00 meses) (Puesto:360588) ........... 608,150 1,824,450
11655 1 PROFESIONAL EGRESOS 2 a 558,700Cls c/u
(3.00 meses) (Puesto:360581) ........... 558,700 1,676,100
11655 1 PROFESIONAL EGRESOS 2 a 558,700Cls c/u
(3.00 meses) (Puesto:360582) ........... 558,700 1,676,100
10608 1 OFICINISTA 3 a 215,100Cls c/u (3.00
meses) (Puesto:360579) ................. 215,100 645,300
39997 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76). 445,680
302115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL
15/12/75 Y SUS REFORMAS) 5,736,607
301125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82 934,500
16,587,637SUB-PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 5 REGULACION Y REGIS. CONTABLE DE LA
HACIENDA PUBLICA
16,587,637PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 136 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
204,342,635TITULO:TOTAL REBAJAR SUELDOS 206MINISTERIO DE HACIENDA
209 MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP
209.331 TRANSPORTE TERRESTRE
209.331-01 ADMIST.VIAL Y TRANSPORTE TERRESTRE
301125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82 40,000,000
40,000,000SUB-PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 1 ADMIST.VIAL Y TRANSPORTE TERRESTRE
40,000,000PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 331 TRANSPORTE TERRESTRE
40,000,000TITULO:TOTAL REBAJAR SUELDOS 209MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP
211 MINISTERIO DE SALUD
211.630 GESTIÓN INTRAINSTITUCIONAL
302103 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA
(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83). 40,000,000
301125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82 7,802,747
47,802,747PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 630 GESTIÓN INTRAINSTITUCIONAL
211.631 RECTORÍA DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA SALUD
10182 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA. 20,000,000
302103 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
157
(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83). 119,238,452
301125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82 109,238,452
248,476,904PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 631 RECTORÍA DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA
SALUD
296,279,651TITULO:TOTAL REBAJAR SUELDOS 211MINISTERIO DE SALUD
214 MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ
214.779 ACTIVIDAD CENTRAL
UNIDAD DE DIRECCION214.779-00.01 11,131,800
OFICINA DEL MINISTRO214.779-00.01.0001 9,455,700
3645 1 CONSULTOR LICENCIADO a 624,250Cls c/u
(1.00 mes) (Puesto:107235) ............. 624,250 624,250
3645 1 CONSULTOR LICENCIADO a 624,250Cls c/u
(2.00 meses) (Puesto:106863) ........... 624,250 1,248,500
11729 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a
491,650Cls c/u (6.00 meses)
(Puesto:361436) 491,650 2,949,900
15087 1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a
335,250Cls c/u (6.00 meses)
(Puesto:361437) 335,250 2,011,500
15087 1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a
335,250Cls c/u (6.00 meses)
(Puesto:361438) 335,250 2,011,500
10598 1 OFICINISTA 1 a 203,350Cls c/u (3.00
meses) (Puesto:356389) ................. 203,350 610,050
PLANIFICACION INSTITUCIONAL214.779-00.01.0005 1,676,100
11730 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a
558,700Cls c/u (3.00 meses)
(Puesto:98928) 558,700 1,676,100
UNIDAD DE ADMINISTRACION214.779-00.02 2,279,475
DIRECCION JURIDICA214.779-00.02.0005 1,720,775
11729 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a
491,650Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:10099) 491,650 491,650
11729 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a
491,650Cls c/u (2.00 meses) (15 dias)
(Puesto:76325) 491,650 1,229,125
PROVEEDURIA INSTITUCIONAL214.779-00.02.0006 558,700
11730 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a
558,700Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:59855) 558,700 558,700
13,411,275PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 779 ACTIVIDAD CENTRAL
214.781 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
10191 RETRIBUCION SALARIAL PARA EQUIPARAR
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
158
SALARIO BASE A LOS JUECES SEGUN DECRETOS
Nº 20766-J DEL 18-11-91 Y Nº 20611-H DEL
30-07-91. 15,000,000
15,000,000PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 781 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
214.783 ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA
UNIDAD DE DIRECCION GENERAL214.783-00.01 28,995,535
DIRECCION GENERAL214.783-00.01.0001 28,995,535
3646 1 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a
957,400Cls c/u (15 dias) (Puesto:356312) 31,913 478,695
11729 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a
491,650Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:356346) 491,650 491,650
11728 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a
416,700Cls c/u (2.00 meses)
(Puesto:356337) 416,700 833,400
11728 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a
416,700Cls c/u (2.00 meses)
(Puesto:356380) 416,700 833,400
15087 1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a
335,250Cls c/u (5.00 meses)
(Puesto:361455) 335,250 1,676,250
15087 1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a
335,250Cls c/u (5.00 meses)
(Puesto:361456) 335,250 1,676,250
15086 1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a
284,250Cls c/u (5.00 meses)
(Puesto:361449) 284,250 1,421,250
15086 1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a
284,250Cls c/u (5.00 meses)
(Puesto:361450) 284,250 1,421,250
15086 1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a
284,250Cls c/u (5.00 meses)
(Puesto:361451) 284,250 1,421,250
15971 1 TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a
252,300Cls c/u (5.00 meses)
(Puesto:361465) 252,300 1,261,500
15971 1 TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a
252,300Cls c/u (5.00 meses)
(Puesto:361466) 252,300 1,261,500
160 1 ADMINISTRADOR 2 a 248,200Cls c/u (2.00
meses) (Puesto:3521) ................... 248,200 496,400
10616 1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a
247,600Cls c/u (2.00 meses) (Puesto:3167) 247,600 495,200
5270 1 ENCARGADO DE COCINA a 239,350Cls c/u
(5.00 meses) (Puesto:361467) ........... 239,350 1,196,750
5270 1 ENCARGADO DE COCINA a 239,350Cls c/u
(5.00 meses) (Puesto:361468) ........... 239,350 1,196,750
3180 1 COCINERO a 229,250Cls c/u (5.00 meses)
(Puesto:361476) ........................ 229,250 1,146,250
3180 1 COCINERO a 229,250Cls c/u (5.00 meses)
(Puesto:361477) ........................ 229,250 1,146,250
3180 1 COCINERO a 229,250Cls c/u (5.00 meses)
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
159
(Puesto:361478) ........................ 229,250 1,146,250
3180 1 COCINERO a 229,250Cls c/u (5.00 meses)
(Puesto:361479) ........................ 229,250 1,146,250
10615 1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a
225,850Cls c/u (15 dias) (Puesto:356349) 7,528 112,920
3215 1 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a
221,200Cls c/u (1.00 mes) (15 dias)
(Puesto:23866) 221,200 331,800
3215 1 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a
221,200Cls c/u (1.00 mes) (15 dias)
(Puesto:356381) 221,200 331,800
3215 1 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a
221,200Cls c/u (2.00 meses)
(Puesto:356341) 221,200 442,400
3215 1 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a
221,200Cls c/u (5.00 meses)
(Puesto:361492) 221,200 1,106,000
3215 1 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a
221,200Cls c/u (5.00 meses)
(Puesto:361493) 221,200 1,106,000
3215 1 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a
221,200Cls c/u (5.00 meses)
(Puesto:361494) 221,200 1,106,000
15970 1 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a
218,700Cls c/u (5.00 meses)
(Puesto:361460) 218,700 1,093,500
15970 1 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a
218,700Cls c/u (5.00 meses)
(Puesto:361461) 218,700 1,093,500
303 1 AGENTE DE SEGURIDAD a 203,350Cls c/u
(2.00 meses) (e) (Puesto:11120) ........ 203,350 406,700
303 1 AGENTE DE SEGURIDAD a 203,350Cls c/u
(2.00 meses) (e) (Puesto:18274) ........ 203,350 406,700
6166 1 GUARDIA FEM ESPECIALIZADO B a
203,350Cls c/u (2.00 meses) (e)
(Puesto:41242) 203,350 406,700
9600 1 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a
203,350Cls c/u (15 dias) (Puesto:356357) 6,778 101,670
9600 1 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a
203,350Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:356388) 203,350 203,350
UNID.DIREC.ADMINIST. Y FINANC.214.783-00.02 2,962,550
DIRECC.ADMINIST. Y FINANCIERA214.783-00.02.0001 2,962,550
11729 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a
491,650Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:37031) 491,650 491,650
15970 1 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a
218,700Cls c/u (2.00 meses)
(Puesto:99020) 218,700 437,400
303 1 AGENTE DE SEGURIDAD a 203,350Cls c/u
(2.00 meses) (e) (Puesto:3337) ......... 203,350 406,700
303 1 AGENTE DE SEGURIDAD a 203,350Cls c/u
(2.00 meses) (e) (Puesto:37387) ........ 203,350 406,700
303 1 AGENTE DE SEGURIDAD a 203,350Cls c/u
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
160
(2.00 meses) (e) (Puesto:56288) ........ 203,350 406,700
6166 1 GUARDIA FEM ESPECIALIZADO B a
203,350Cls c/u (2.00 meses) (e)
(Puesto:41738) 203,350 406,700
6212 1 GUARDIA RURAL a 203,350Cls c/u (2.00
meses) (e) (Puesto:86586) .............. 203,350 406,700
UNIDAD TECNICO-CRIMINOLOGICA214.783-00.03 2,216,200
TECNICO CRIMINOLOGICO214.783-00.03.0001 2,216,200
11730 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a
558,700Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:2913) 558,700 558,700
15970 1 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a
218,700Cls c/u (2.00 meses)
(Puesto:10976) 218,700 437,400
303 1 AGENTE DE SEGURIDAD a 203,350Cls c/u
(2.00 meses) (e) (Puesto:3390) ......... 203,350 406,700
303 1 AGENTE DE SEGURIDAD a 203,350Cls c/u
(2.00 meses) (e) (Puesto:54750) ........ 203,350 406,700
303 1 AGENTE DE SEGURIDAD a 203,350Cls c/u
(2.00 meses) (e) (Puesto:107246) ....... 203,350 406,700
UNID.ATENC.DE NIVEL INSTITUC.214.783-00.04 28,043,024
NIVEL INSTITUCIONAL214.783-00.04.0001 28,043,024
12352 1 PSICOLOGO CLINICO 1 a 626,827Cls c/u
(2.00 meses) (Puesto:10967) ............ 626,827 1,253,654
11730 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a
558,700Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:76026) 558,700 558,700
11458 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a
491,650Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:2958) 491,650 491,650
11729 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a
491,650Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:3837) 491,650 491,650
11729 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a
491,650Cls c/u (2.00 meses)
(Puesto:11051) 491,650 983,300
15972 1 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 3 a
275,450Cls c/u (2.00 meses)
(Puesto:76185) 275,450 550,900
2377 1 AUXILIAR DE ENFERMERIA a 269,150Cls c/u
(15 dias) (Puesto:108710) .............. 8,972 134,580
15971 1 TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a
252,300Cls c/u (2.00 meses) (Puesto:3172) 252,300 504,600
14625 1 SUPERVISOR PENITENCIARIO a 243,500Cls
c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:2995) ..... 243,500 487,000
14625 1 SUPERVISOR PENITENCIARIO a 243,500Cls
c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:3203) ..... 243,500 487,000
14625 1 SUPERVISOR PENITENCIARIO a 243,500Cls
c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:3208) ..... 243,500 487,000
14625 1 SUPERVISOR PENITENCIARIO a 243,500Cls
c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:9102) ..... 243,500 487,000
14625 1 SUPERVISOR PENITENCIARIO a 243,500Cls
c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:11054) .... 243,500 487,000
14625 1 SUPERVISOR PENITENCIARIO a 243,500Cls
c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:23981) .... 243,500 487,000
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
161
14625 1 SUPERVISOR PENITENCIARIO a 243,500Cls
c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:24057) .... 243,500 487,000
14625 1 SUPERVISOR PENITENCIARIO a 243,500Cls
c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:48742) .... 243,500 487,000
14625 1 SUPERVISOR PENITENCIARIO a 243,500Cls
c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:48776) .... 243,500 487,000
14625 1 SUPERVISOR PENITENCIARIO a 243,500Cls
c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:59869) .... 243,500 487,000
14625 1 SUPERVISOR PENITENCIARIO a 243,500Cls
c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:60049) .... 243,500 487,000
14625 1 SUPERVISOR PENITENCIARIO a 243,500Cls
c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:60096) .... 243,500 487,000
14625 1 SUPERVISOR PENITENCIARIO a 243,500Cls
c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:106741) ... 243,500 487,000
6565 1 INSPECTOR PENITENCIARIO a 237,000Cls
c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:3003) ..... 237,000 474,000
10225 1 OFICIAL GUARDIA PENITENCIARIO a
232,350Cls c/u (2.00 meses) (e)
(Puesto:46758) 232,350 464,700
3180 1 COCINERO a 229,250Cls c/u (1.00 mes)
(Puesto:23942) ......................... 229,250 229,250
3180 1 COCINERO a 229,250Cls c/u (1.00 mes)
(Puesto:37292) ......................... 229,250 229,250
3180 1 COCINERO a 229,250Cls c/u (1.00 mes)
(15 dias) (Puesto:95319) ............... 229,250 343,875
3180 1 COCINERO a 229,250Cls c/u (2.00 meses)
(Puesto:37335) ......................... 229,250 458,500
3180 1 COCINERO a 229,250Cls c/u (2.00 meses)
(Puesto:106719) ........................ 229,250 458,500
3180 1 COCINERO a 229,250Cls c/u (2.00 meses)
(Puesto:106841) ........................ 229,250 458,500
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 227,250Cls
c/u (15 dias) (e) (Puesto:3345) ........ 7,575 113,625
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 227,250Cls
c/u (15 dias) (e) (Puesto:3442) ........ 7,575 113,625
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 227,250Cls
c/u (15 dias) (e) (Puesto:11086) ....... 7,575 113,625
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 227,250Cls
c/u (15 dias) (e) (Puesto:11132) ....... 7,575 113,625
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 227,250Cls
c/u (15 dias) (e) (Puesto:54620) ....... 7,575 113,625
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 227,250Cls
c/u (15 dias) (e) (Puesto:56241) ....... 7,575 113,625
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 227,250Cls
c/u (15 dias) (e) (Puesto:56280) ....... 7,575 113,625
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 227,250Cls
c/u (15 dias) (e) (Puesto:59931) ....... 7,575 113,625
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 227,250Cls
c/u (15 dias) (e) (Puesto:60025) ....... 7,575 113,625
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 227,250Cls
c/u (15 dias) (e) (Puesto:77131) ....... 7,575 113,625
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 227,250Cls
c/u (15 dias) (e) (Puesto:99161) ....... 7,575 113,625
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 227,250Cls
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
162
c/u (15 dias) (e) (Puesto:105385) ...... 7,575 113,625
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 227,250Cls
c/u (15 dias) (e) (Puesto:105401) ...... 7,575 113,625
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 227,250Cls
c/u (15 dias) (e) (Puesto:352347) ...... 7,575 113,625
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 227,250Cls
c/u (15 dias) (e) (Puesto:352419) ...... 7,575 113,625
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 227,250Cls
c/u (15 dias) (e) (Puesto:352486) ...... 7,575 113,625
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 227,250Cls
c/u (15 dias) (e) (Puesto:352512) ...... 7,575 113,625
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 227,250Cls
c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:3018) ....... 227,250 227,250
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 227,250Cls
c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:3621) ....... 227,250 227,250
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 227,250Cls
c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:94642) ...... 227,250 227,250
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 227,250Cls
c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:97378) ...... 227,250 227,250
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 227,250Cls
c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:99043) ...... 227,250 227,250
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 227,250Cls
c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:3078) ..... 227,250 454,500
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 227,250Cls
c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:10846) .... 227,250 454,500
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 227,250Cls
c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:18078) .... 227,250 454,500
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 227,250Cls
c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:73092) .... 227,250 454,500
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 227,250Cls
c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:94617) .... 227,250 454,500
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 227,250Cls
c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:94670) .... 227,250 454,500
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 227,250Cls
c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:352384) ... 227,250 454,500
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 227,250Cls
c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:352395) ... 227,250 454,500
7997 1 JEFE NACIONAL DE SEGURIDAD a 226,750Cls
c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:106714) ... 226,750 453,500
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 222,050Cls
c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:3581) ..... 222,050 444,100
3215 1 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a
221,200Cls c/u (2.00 meses) (Puesto:2653) 221,200 442,400
15970 1 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a
218,700Cls c/u (2.00 meses) (Puesto:2877) 218,700 437,400
15970 1 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a
218,700Cls c/u (2.00 meses)
(Puesto:99023) 218,700 437,400
15970 1 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a
218,700Cls c/u (2.00 meses)
(Puesto:108176) 218,700 437,400
303 1 AGENTE DE SEGURIDAD a 203,350Cls c/u
(2.00 meses) (e) (Puesto:3013) ......... 203,350 406,700
303 1 AGENTE DE SEGURIDAD a 203,350Cls c/u
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
163
(2.00 meses) (e) (Puesto:3045) ......... 203,350 406,700
303 1 AGENTE DE SEGURIDAD a 203,350Cls c/u
(2.00 meses) (e) (Puesto:3483) ......... 203,350 406,700
303 1 AGENTE DE SEGURIDAD a 203,350Cls c/u
(2.00 meses) (e) (Puesto:3532) ......... 203,350 406,700
303 1 AGENTE DE SEGURIDAD a 203,350Cls c/u
(2.00 meses) (e) (Puesto:10048) ........ 203,350 406,700
303 1 AGENTE DE SEGURIDAD a 203,350Cls c/u
(2.00 meses) (e) (Puesto:11163) ........ 203,350 406,700
303 1 AGENTE DE SEGURIDAD a 203,350Cls c/u
(2.00 meses) (e) (Puesto:56282) ........ 203,350 406,700
303 1 AGENTE DE SEGURIDAD a 203,350Cls c/u
(2.00 meses) (e) (Puesto:60140) ........ 203,350 406,700
303 1 AGENTE DE SEGURIDAD a 203,350Cls c/u
(2.00 meses) (e) (Puesto:73086) ........ 203,350 406,700
6212 1 GUARDIA RURAL a 203,350Cls c/u (2.00
meses) (e) (Puesto:40992) .............. 203,350 406,700
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 203,350Cls
c/u (15 dias) (e) (Puesto:37488) ....... 6,778 101,670
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 203,350Cls
c/u (15 dias) (e) (Puesto:56301) ....... 6,778 101,670
UNID.ATENC.NIVEL SEMI-INSTIT.214.783-00.05 4,943,625
NIVEL SEMI-INSTITUCIONAL214.783-00.05.0001 4,943,625
11730 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a
558,700Cls c/u (2.00 meses)
(Puesto:23683) 558,700 1,117,400
15087 1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a
335,250Cls c/u (2.00 meses)
(Puesto:95282) 167,625 335,250
15087 1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a
335,250Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:60085) 335,250 335,250
15085 1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a
258,100Cls c/u (2.00 meses) (Puesto:3183) 258,100 516,200
14625 1 SUPERVISOR PENITENCIARIO a 243,500Cls
c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:2997) ..... 243,500 487,000
14625 1 SUPERVISOR PENITENCIARIO a 243,500Cls
c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:59868) .... 243,500 487,000
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 227,250Cls
c/u (15 dias) (e) (Puesto:10866) ....... 7,575 113,625
3215 1 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a
221,200Cls c/u (1.00 mes) (15 dias)
(Puesto:3385) 221,200 331,800
303 1 AGENTE DE SEGURIDAD a 203,350Cls c/u
(2.00 meses) (e) (Puesto:60122) ........ 203,350 406,700
303 1 AGENTE DE SEGURIDAD a 203,350Cls c/u
(2.00 meses) (e) (Puesto:73085) ........ 203,350 406,700
303 1 AGENTE DE SEGURIDAD a 203,350Cls c/u
(2.00 meses) (e) (Puesto:95337) ........ 203,350 406,700
UNID.ATENC.DEL NIV.EN COMUNID.214.783-00.06 1,220,100
NIVEL DE COMUNIDAD214.783-00.06.0001 1,220,100
303 1 AGENTE DE SEGURIDAD a 203,350Cls c/u
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
164
(2.00 meses) (e) (Puesto:3310) ......... 203,350 406,700
303 1 AGENTE DE SEGURIDAD a 203,350Cls c/u
(2.00 meses) (e) (Puesto:3535) ......... 203,350 406,700
303 1 AGENTE DE SEGURIDAD a 203,350Cls c/u
(2.00 meses) (e) (Puesto:95339) ........ 203,350 406,700
UNID.ATENC.NIÑOS, NIÑAS Y ADOL.214.783-00.07 1,820,725
ATENCION N.A.N.A.214.783-00.07.0001 1,820,725
14625 1 SUPERVISOR PENITENCIARIO a 243,500Cls
c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:3228) ..... 243,500 487,000
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 227,250Cls
c/u (15 dias) (e) (Puesto:3269) ........ 7,575 113,625
303 1 AGENTE DE SEGURIDAD a 203,350Cls c/u
(2.00 meses) (e) (Puesto:56256) ........ 203,350 406,700
2887 1 CABO POLICIA a 203,350Cls c/u (2.00
meses) (e) (Puesto:98241) .............. 203,350 406,700
6420 1 INSPECTOR DE POLICIA 1 a 203,350Cls c/u
(2.00 meses) (e) (Puesto:6241) ......... 203,350 406,700
70,201,759PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 783 ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA
98,613,034TITULO:TOTAL REBAJAR SUELDOS 214MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ
219 MIN DE AMBIENTE, ENER. Y TELEC
219.879 ACTIVIDADES CENTRALES
UNIDAD DE DIR. Y ADM.219.879-00.01 20,574,100
DESPACHO DEL MINISTRO219.879-00.01.0001 12,554,500
5987 1 GERENTE SERVICIO CIVIL 3 a 1,217,100Cls
c/u (2.00 meses) (Puesto:360632) ....... 1,217,100 2,434,200
11462 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a
608,150Cls c/u (2.00 meses)
(Puesto:360646) 608,150 1,216,300
11731 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a
608,150Cls c/u (2.00 meses)
(Puesto:360697) 608,150 1,216,300
11730 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a
558,700Cls c/u (2.00 meses)
(Puesto:360633) 558,700 1,117,400
11730 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a
558,700Cls c/u (2.00 meses)
(Puesto:360634) 558,700 1,117,400
11730 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a
558,700Cls c/u (2.00 meses)
(Puesto:360635) 558,700 1,117,400
11730 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a
558,700Cls c/u (2.00 meses)
(Puesto:360636) 558,700 1,117,400
11730 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a
558,700Cls c/u (2.00 meses)
(Puesto:360637) 558,700 1,117,400
11730 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a
558,700Cls c/u (2.00 meses)
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
165
(Puesto:360643) 558,700 1,117,400
11729 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a
491,650Cls c/u (2.00 meses)
(Puesto:360649) 491,650 983,300
DIRECC DE ASESORIA JURIDICA219.879-00.01.0005 2,432,600
11731 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a
608,150Cls c/u (2.00 meses)
(Puesto:360647) 608,150 1,216,300
11731 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a
608,150Cls c/u (2.00 meses)
(Puesto:360648) 608,150 1,216,300
AUDITORIA INTERNA219.879-00.01.0006 3,352,200
11730 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a
558,700Cls c/u (2.00 meses)
(Puesto:360638) 558,700 1,117,400
11730 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a
558,700Cls c/u (2.00 meses)
(Puesto:360639) 558,700 1,117,400
11730 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a
558,700Cls c/u (2.00 meses)
(Puesto:360641) 558,700 1,117,400
DEPARTAMENTO FINANCIERO219.879-00.01.0009 1,117,400
11730 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a
558,700Cls c/u (2.00 meses)
(Puesto:360642) 558,700 1,117,400
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA219.879-00.01.0011 1,117,400
11730 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a
558,700Cls c/u (2.00 meses)
(Puesto:360644) 558,700 1,117,400
10125 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO
SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES. 10,000,000
30,574,100PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 879 ACTIVIDADES CENTRALES
219.888 HIDROMETEOROLOGIA APLICADA
10125 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO
SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES. 5,000,000
5,000,000PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 888 HIDROMETEOROLOGIA APLICADA
219.890 HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE COMBUSTIBLES
10125 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO
SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES. 1,500,000
1,500,000PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 890 HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE
COMBUSTIBLES
219.898 GEOLOGIA Y MINAS
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
166
10125 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO
SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES. 624,095
624,095PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 898 GEOLOGIA Y MINAS
37,698,195TITULO:TOTAL REBAJAR SUELDOS 219MIN DE AMBIENTE, ENER. Y TELEC
301 PODER JUDICIAL
301.926 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
39946 SERV.JUDIC.QUE HUBIEREN OBTENIDO
CERTIF.DE ESTUD. ESC.JUDICIAL Y A LOS
PROF.DE LA MISMA DE ACUERDO A LAS
CONDIC.ESTABL.(ART 7 DE LA LEY 6801,
24-8-82) 3,063,462
39948 SOBRESUELDO VARIACION JORNADA DE JUECES,
FISCALES MIEMBROS Y AUDITORES DE LOS
TRIBUNALES, SEGUN TURNO ESTABLECIDO POR
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y TRIBUNALES
DEL PODER EJECUTIVO. 9,927,637
39950 SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS
PROFESIONALES EN DERECHO 225,194
39981 INCENTIVO SALARIAL POR INTEGRAR EQUIPO
CONTRAPARTE (I.E.C.) SEGUN SESION DEL
CONSEJO SUPERIOR DEL 25-03-2004 ARTICULO
LXXIX. 177,548
39997 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76). 94,797,101
399110 RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY
DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN
CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL
22/12/86) 4,667,049
399111 PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR
CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS
DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES
REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS
POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN
CORRESPONDA. 3,989,367
399170 INCENTIVO SALARIAL 10 % APLICABLE A
SERVIDORES QUE OCUPAN PUESTOS NO PROFES.
POR RESP. EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION
JUDICIAL, APROBADO POR LA CORTE PLENA
SESION 34-98 DEL 21/12/98 32,151,313
399217 SOBRESUELDO CORTE PLENA Nº 54-2002
ARTICULO V. 1,001,329
150,000,000PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 926 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
301.927 SERVICIO JURISDICCIONAL
30144 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO
(TRANSITORIO VII, LEY No.6801 DE
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
167
24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS 450,000,000
105133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO
GENERADO POR GOCE DE VACACIONES,
SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS
Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA
VIGENTE 100,000,000
550,000,000PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 927 SERVICIO JURISDICCIONAL
301.928 SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL
39946 SERV.JUDIC.QUE HUBIEREN OBTENIDO
CERTIF.DE ESTUD. ESC.JUDICIAL Y A LOS
PROF.DE LA MISMA DE ACUERDO A LAS
CONDIC.ESTABL.(ART 7 DE LA LEY 6801,
24-8-82) 24,805,869
20347 SOBRESUELDO PARA EL PAGO DE
DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL
PODER JUDICIAL 100,000,000
39948 SOBRESUELDO VARIACION JORNADA DE JUECES,
FISCALES MIEMBROS Y AUDITORES DE LOS
TRIBUNALES, SEGUN TURNO ESTABLECIDO POR
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y TRIBUNALES
DEL PODER EJECUTIVO. 368,973,360
39950 SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS
PROFESIONALES EN DERECHO 10,244
39997 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76). 200,111,085
399110 RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY
DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN
CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL
22/12/86) 179,348,659
399111 PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR
CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS
DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES
REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS
POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN
CORRESPONDA. 40,711,792
399170 INCENTIVO SALARIAL 10 % APLICABLE A
SERVIDORES QUE OCUPAN PUESTOS NO PROFES.
POR RESP. EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION
JUDICIAL, APROBADO POR LA CORTE PLENA
SESION 34-98 DEL 21/12/98 141,140,045
399193 BONIFICACION POR EXCLUSIVIDAD POLICIAL 121,098,946
1,176,200,000PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 928 SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL
301.929 SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA
39946 SERV.JUDIC.QUE HUBIEREN OBTENIDO
CERTIF.DE ESTUD. ESC.JUDICIAL Y A LOS
PROF.DE LA MISMA DE ACUERDO A LAS
CONDIC.ESTABL.(ART 7 DE LA LEY 6801,
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
168
24-8-82) 4,673,436
39948 SOBRESUELDO VARIACION JORNADA DE JUECES,
FISCALES MIEMBROS Y AUDITORES DE LOS
TRIBUNALES, SEGUN TURNO ESTABLECIDO POR
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y TRIBUNALES
DEL PODER EJECUTIVO. 5,350,792
39950 SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS
PROFESIONALES EN DERECHO 7,459,712
39997 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76). 221,705,661
399111 PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR
CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS
DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES
REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS
POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN
CORRESPONDA. 24,099,676
399170 INCENTIVO SALARIAL 10 % APLICABLE A
SERVIDORES QUE OCUPAN PUESTOS NO PROFES.
POR RESP. EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION
JUDICIAL, APROBADO POR LA CORTE PLENA
SESION 34-98 DEL 21/12/98 36,710,723
300,000,000PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 929 SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL
PÚBLICA
2,176,200,000TITULO:TOTAL REBAJAR SUELDOS 301PODER JUDICIAL
3,078,379,965TOTAL REBAJAR SUELDOS
Aumentar
102 CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB.
102.009 DIRECCION ESTRATEGICA Y DE APOYO
105133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO
GENERADO POR GOCE DE VACACIONES,
SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS
Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA
VIGENTE 2,000,000
2,000,000PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 9 DIRECCION ESTRATEGICA Y DE APOYO
102.012 FIZCALIZACION SUPERIOR DE LA HACIENDA PUBLICA
105133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO
GENERADO POR GOCE DE VACACIONES,
SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS
Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA
VIGENTE 6,000,000
101180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG.
ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR
LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y
SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E.,
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
169
PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y
REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL.
ADMINIST. APROB. POR DGPN) 156,200,000
162,200,000PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 12 FIZCALIZACION SUPERIOR DE LA HACIENDA
PUBLICA
164,200,000TITULO:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 102CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB.
201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
201.024 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
201.024-02 TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL
301125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82 1,500,000
1,500,000SUB-PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 2 TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL
1,500,000PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 24 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
1,500,000TITULO:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 201PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
203 MINISTERIO DE GOBERN. Y POLIC.
203.044 ACTIVIDAD CENTRAL
39965 COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO
DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085
DE 20-10-87, RES-DG006-91, DG-016-91 Y
DG-019-91) 497,000
399213 RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY Nº
8096 DEL 23-03-2001 ALCANCE Nº 24 A LA
GACETA Nº 59 2,150,000
2,647,000PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 44 ACTIVIDAD CENTRAL
203.049 DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
101180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG.
ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR
LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y
SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E.,
PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y
REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL.
ADMINIST. APROB. POR DGPN) 8,000,000
8,000,000PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 49 DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
10,647,000TITULO:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 203MINISTERIO DE GOBERN. Y POLIC.
204 MINIST. DE RELAC.EXTER.Y CULTO
204.079 ACTIVIDAD CENTRAL
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
170
20287 RECARGO DE FUNCIONES 15,000,000
15,000,000PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 79 ACTIVIDAD CENTRAL
15,000,000TITULO:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 204MINIST. DE RELAC.EXTER.Y CULTO
205 MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBL.
205.089 GESTION ADM.DE LOS CUERPOS POLICIALES
39963 RETRIBUCION POR RIESGO DE PELIGROSIDAD
SEGUN RESOLUCION DG023-94 6,110,000
6,110,000PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 89 GESTION ADM.DE LOS CUERPOS POLICIALES
205.090 GESTION OPER. DE LOS CUERPOS POLICIALES
205.090-03 SEGURIDAD CIUDADANA
39963 RETRIBUCION POR RIESGO DE PELIGROSIDAD
SEGUN RESOLUCION DG023-94 454,500
454,500SUB-PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 3 SEGURIDAD CIUDADANA
454,500PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 90 GESTION OPER. DE LOS CUERPOS POLICIALES
6,564,500TITULO:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 205MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBL.
206 MINISTERIO DE HACIENDA
206.132 ADMINISTRACION SUPERIOR
101180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG.
ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR
LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y
SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E.,
PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y
REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL.
ADMINIST. APROB. POR DGPN) 11,732,700
11,732,700PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 132 ADMINISTRACION SUPERIOR
206.134 ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS
206.134-02 GESTION DE INGRESOS INTERNOS
101180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG.
ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR
LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y
SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E.,
PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y
REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL.
ADMINIST. APROB. POR DGPN) 66,002,950
66,002,950SUB-PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 2 GESTION DE INGRESOS INTERNOS
206.134-03 GESTION ADUANERA
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
171
101180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG.
ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR
LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y
SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E.,
PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y
REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL.
ADMINIST. APROB. POR DGPN) 28,829,550
28,829,550SUB-PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 3 GESTION ADUANERA
94,832,500PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 134 ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS
206.135 TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO
206.135-01 TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO
39948 SOBRESUELDO VARIACION JORNADA DE JUECES,
FISCALES MIEMBROS Y AUDITORES DE LOS
TRIBUNALES, SEGUN TURNO ESTABLECIDO POR
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y TRIBUNALES
DEL PODER EJECUTIVO. 15,000,000
15,000,000SUB-PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 1 TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO
15,000,000PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 135 TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO
206.136 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
206.136-05 REGULACION Y REGIS. CONTABLE DE LA HACIENDA
PUBLICA
20287 RECARGO DE FUNCIONES 10,000,000
10,000,000SUB-PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 5 REGULACION Y REGIS. CONTABLE DE LA
HACIENDA PUBLICA
206.136-06 DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO
20287 RECARGO DE FUNCIONES 3,000,000
3,000,000SUB-PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 6 DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO
13,000,000PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 136 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
134,565,200TITULO:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 206MINISTERIO DE HACIENDA
209 MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP
209.331 TRANSPORTE TERRESTRE
209.331-01 ADMIST.VIAL Y TRANSPORTE TERRESTRE
101180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG.
ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR
LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y
SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E.,
PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y
REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL.
ADMINIST. APROB. POR DGPN) 70,000,000
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
172
70,000,000SUB-PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 1 ADMIST.VIAL Y TRANSPORTE TERRESTRE
70,000,000PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 331 TRANSPORTE TERRESTRE
70,000,000TITULO:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 209MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP
211 MINISTERIO DE SALUD
211.630 GESTIÓN INTRAINSTITUCIONAL
101180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG.
ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR
LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y
SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E.,
PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y
REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL.
ADMINIST. APROB. POR DGPN) 40,000,000
40,000,000PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 630 GESTIÓN INTRAINSTITUCIONAL
211.631 RECTORÍA DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA SALUD
101180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG.
ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR
LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y
SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E.,
PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y
REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL.
ADMINIST. APROB. POR DGPN) 30,000,000
30,000,000PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 631 RECTORÍA DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA
SALUD
70,000,000TITULO:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 211MINISTERIO DE SALUD
212 MINIST. TRABAJO SEGURIDAD SOC.
212.729 ACTIVIDADES CENTRALES
101180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG.
ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR
LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y
SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E.,
PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y
REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL.
ADMINIST. APROB. POR DGPN) 15,000,000
15,000,000PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 729 ACTIVIDADES CENTRALES
15,000,000TITULO:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 212MINIST. TRABAJO SEGURIDAD SOC.
213 MIN. DE CULTURA Y JUVENTUD
213.758 DESARROLLO ARTÍSTICO Y EXTENSIÓN MUSICAL
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
173
10182 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA. 94,104,238
94,104,238PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 758 DESARROLLO ARTÍSTICO Y EXTENSIÓN MUSICAL
94,104,238TITULO:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 213MIN. DE CULTURA Y JUVENTUD
214 MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ
214.779 ACTIVIDAD CENTRAL
39997 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76). 3,000,000
302103 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA
(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83). 6,000,000
302115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL
15/12/75 Y SUS REFORMAS) 4,411,275
13,411,275PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 779 ACTIVIDAD CENTRAL
214.783 ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA
101180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG.
ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR
LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y
SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E.,
PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y
REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL.
ADMINIST. APROB. POR DGPN) 70,201,759
70,201,759PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 783 ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA
83,613,034TITULO:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 214MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ
215 MIN. VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS
215.812 DESARROLLO SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA POBREZA
39997 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76). 750,000
302103 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA
(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83). 1,650,000
301125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82 1,000,000
101180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG.
ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR
LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y
SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E.,
PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y
REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL.
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
174
ADMINIST. APROB. POR DGPN) 3,000,000
6,400,000PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 812 DESARROLLO SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA
POBREZA
6,400,000TITULO:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 215MIN. VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS
219 MIN DE AMBIENTE, ENER. Y TELEC
219.879 ACTIVIDADES CENTRALES
20287 RECARGO DE FUNCIONES 3,025,000
399110 RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY
DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN
CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL
22/12/86) 1,003,244
302115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL
15/12/75 Y SUS REFORMAS) 8,415,702
301125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82 1,862,377
14,306,323PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 879 ACTIVIDADES CENTRALES
219.898 GEOLOGIA Y MINAS
39997 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76). 77,146
302103 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA
(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83). 170,734
399111 PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR
CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS
DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES
REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS
POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN
CORRESPONDA. 347,454
302115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL
15/12/75 Y SUS REFORMAS) 73,353
301125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82 105,263
773,950PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 898 GEOLOGIA Y MINAS
15,080,273TITULO:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 219MIN DE AMBIENTE, ENER. Y TELEC
686,674,245TOTAL AUMENTAR SUELDOS
176
MODIFÍCASE LA LEY N° 8908 LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO YEXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL2011, EN LA FORMA QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN:
EN LA PÁGINA PP-210-032.DONDE DICE:
PROGRAMA 551.SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN.UNIDAD EJECUTORA.DIRECCIÓN FINANCIERA.
DEBE DECIR:
PROGRAMA 551.SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN.UNIDAD EJECUTORA.OFICIALÍA MAYOR.
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