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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE INVERSIONES
CURSO
IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN SOCIAL DE
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
SECTOR AGRICULTURA
CASO: RIEGO
Rafael Palacios
Analista Proyectos de
Infraestructura de Riego
DGPI - MEF
5 al 6 de Octubre de 2011
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE INVERSIONES
CASO: RIEGO
MÓDULO III: FORMULACIÓN
MÓDULO III: FORMULACIÓN
1. Análisis de Demanda
2. Análisis de Oferta
a) Oferta de la fuente y de los componentes del sistema de riego
b) Optimización de la oferta existente
3. Balance Oferta Demanda
4. Planteamiento Técnico de las Alternativas
a) Criterios para el Planteamiento Técnico de las Alternativas
b) Descripción de las Alternativas
5. Costos a Precio de Mercado
a) Costos en la situación “sin proyecto” a precios privados o de mercado
b) Costos en la situación “con proyecto” a precios de mercado
c) Flujo de costos incrementales a precios de mercado
HORIZONTE DE EVALUACIÓN
El horizonte de evaluación es el período de tiempo en el cual se
comparan los ingresos y beneficios que el PIP genera con los costos
y gastos que requiera.
Ejecución Operación y mantenimiento
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Se define la escala de tiempo: año, mes o combinaciones de ellos
Se hace un listado de las actividades a realizar
Se define el tiempo de duración de cada actividad
Un ejemplo de cronograma de actividades
AÑO = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ACCIÓN 1
Tarea 1
ACCIÓN 2
Tarea 2
Tarea 3
Tarea 4
Tarea 6
Tarea 7
Tarea 9
Tarea 10
Tarea 12
Tarea 13
ACCIÓN "n"Tarea 2
Tarea 3
Tarea 4
Tarea 6
Tarea 7
Tarea 2
Tarea 3
Cronograma de Ejecución
DEMANDA DE AGUA
Cédula de cultivos.
Evaporación o evapotranspiración
Kc de los cultivos
Precipitación efectiva
Eficiencia de riego
Horas de riego
Los parámetros utilizados para la estimación de la demanda actual y proyectada, deben
ser validados por un responsable de la Agencia Agraria de la zona (el documento de
validación debe ir como anexo al Perfil).
De ser posible, el parámetro de eficiencia de riego que corresponda deberá ser
determinado con pruebas de campo.
Cedula de cultivo s.p
4.00 Maíz amarillo duro Cosechado
2.00 Maíz amarillo duro Cosechado
2 AMERICO JUSTINIANO SHEEN LEON 27159865 1.00 Maíz amarillo duro Cosechado
3 ROGER HESTOR MONZON ACUÑA 18832371 2.70 Maíz amarillo duro Cosechado
4 ALBERTO FEDERICO DIAZ SEVILLANO 18829682 1.89 Sin cultivo
1.00 Sin cultivo
0.70 Sin cultivo
6 LUIS ANTONIO ALFARO MENDOZA 18834492 3.00 Maíz amarillo duro Cosechado
7 FERNANDO RUFINO MOYA CACERES 18826037 3.00 Maíz amarillo duro Cosechado
8 VICTOR MANUEL GUTIERREZ SALDAÑA 40519568 1.00 Maíz amarillo duro Cosechado
9 AUDIAS ALAMIRO CAMACHO JAVE 18830379 2.00 Maíz amarillo duro Cosechado
10 ROMAN COLBERT GIL VERDE 18833018 3.00 Maíz amarillo duro Cosechado
4.00 Maíz amarillo duro Cosechado
2.00 Maíz amarillo duro Cosechado
12 JOAS YSAU FLORES MOSATACERO 18835982 1.00 Maíz amarillo duro Cosechado
13 UGOBERTO JAVE FLORIAN 18836119 1.11 Maíz amarillo duro Cosechado
14 ORLANDO VELASQUEZ MUÑOZ 18848033 1.00 Maíz amarillo duro Cosechado
15 FARFAN ROMAN CASTILLLO GUTIERREZ 17857174 2.00 Maíz amarillo duro Cosechado
36.40
Fuente: Elaboración Propia.
Area Proy.
(Ha)
OTILIA VELASQUEZ CASAS11
HERMILA LIDIA CORTEGANA CRUZADO 18832350
18843246
5
CULTIVOS OBSERVACIONES
07145266
TOTAL
Predio Beneficiario DNI
1 ELEUTERIO DE LA CRUZ MUÑOZ (*Pres.)
La EVAPOTRANSPIRACIÓN
o uso consuntivo representa la suma de la transpiración y la evaporación.
Por el proceso de transpiración, el agua absorbida por las raíces de las plantas es emitida por las hojas en forma de vapor de agua y reintegrada a la atmósfera.
La evaporación representa el agua evaporada de la superficie del suelo y del follaje.
Evapotranspiración
Método de Penman.
Método de Blaney – Criddle.
Método de Radiación.
Método de Hargreaves.
Método de Jensen-Haise.
METODOS PARA DETERMINAR DE LA ETo
Método de Penman
Método de Hargreaves
Evapotranspiración Potencial.
Etp= Ev x Kp
Donde:
Etp = Evapotranspiración potencial (mm)
Ev = Evaporación del mes mas critico (mm)
Kp = Coeficiente de tanque o cubeta (0.50 - 0.85)
Kp medio igual a 0.70
El factor de Cultivo (Kc)
Indica el grado de desarrollo o cobertura del cultivo, los factores que afectan sus valores son las características del cultivo, desarrollo del cultivo, duración del período vegetativo, clima y precipitación o riego.
El Kc tendrá una variación estacional en función a la fase de desarrollo del cultivo.
Kc. de los Cultivos
Fase Inicial: Germinación y crecimiento inicial, 10% de cobertura.
Fase de Desarrollo: desde final de fase inicial hasta 70% a 80% de cobertura.
Fase de Maduración: desde cobertura completa hasta inicio de maduración (caída de hojas).
Fase Final (cosecha): desde final de fase anterior hasta la cosecha.
Kc. de los Cultivos
Precipitación Efectiva La precipitación efectiva es aquella fracción de la precipitación total que es aprovechada por las plantas. Depende de múltiples factores como pueden ser la intensidad de la precipitación o la aridez del clima, y también de otros como la inclinación del terreno, contenido en humedad del suelo o velocidad de infiltración. Como primera aproximación, Brouwer y Heibloem, proponen las siguientes fórmulas para su aplicación en áreas con pendientes inferiores al 5 %. Así en función de la precipitación caída durante el mes tenemos: Pe = 0.8 P - 25 Si: P > 75 mm/mes Pe = 0.6 P - 10 Si: P < 75 mm/mes Donde: P = precipitación mensual (mm/mes) Pe = precipitación efectiva (mm/mes)
En climas secos, las lluvias inferiores a 5 mm no añaden humedad a la reserva del suelo. Así, si la precipitación es inferior a 5 mm se considera una precipitación efectiva nula. Por otro lado, sólo un 75 % de la lluvia sobre los 5 mm se puede considerar efectiva. Se puede usar la expresión: Pe = 0,75; (lluvia caída – 5 mm)
En climas húmedos o en situaciones, o períodos del año en los que llueve de continuo durante varios días, la precipitación efectiva se obtiene sumando todos los volúmenes de precipitación, salvo cuando en un día llueve menos de 3 mm.
Precipitación Efectiva
PRECIPITACION
DIARIA
COEFICIENTES LLUVIA EFECTIVA
15 mm O < 1.00 15 mm
15 a 30 mm 0.85 13 a 26 mm
30 a 60 mm 0.70 21 a 42 mm
60 mm O > 0.55 33 mm
PASO 1: EVAPOTRANSPIRACIÓN REAL DEL CULTIVO O USO CONSUNTIVO ( UC )
Es el consumo real de agua por el cultivo, este valor considera un consumo
diferenciado de agua según el estado de desarrollo de la planta. Se expresa en
mm/día.
PASO 2: PRECIPITACIÓN EFECTIVA ( P. Efec )
Es la cantidad de agua del total de precipitación que aprovecha la planta para
cubrir sus necesidades parcial o totalmente. Se expresa en mm.
PASO 3: REQUERIMIENTO DE AGUA ( Req )
Es la lamina adicional de agua que se debe aplicar a un cultivo para que supla sus
necesidades. Esta expresada como la diferencia entre el Uso Consuntivo y la
Precipitación Efectiva. Se expresa en mm.
PASO 4: REQUERIMIENTO VOLUMÉTRICO BRUTO DE AGUA ( Req.Vol .Bruto)
Es el volumen de agua que requiere una hectárea de cultivo. Se expresa en
m3/ha.
UC = Eto x Kc
Req = UC – P.Efec
Req.Vol.Bruto = Req(mm) x 10
DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO
PASO 5: EFICIENCIA DE RIEGO DEL PROYECTO ( Ef.Riego )
Es el factor de eficiencia del sistema de riego, indica cuan eficientemente se esta
aprovechando el agua. Los valores varían entre las diferentes modalidades de riego. No
tiene unidades.
PASO 6:
NÚMERO DE HORAS DE RIEGO ( N° horas riego )
Es el tiempo de riego efectivo en el que se podrá utilizar el sistema. Se expresa
en horas.
Es el caudal continuo de agua que requiere una hectárea de cultivo. Se expresa en l/s.
Ef.(gravedad) = 0.40
Ef.(aspersión) = 0.70
Ef.(goteo) = 0.90
DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO
Ef.Riego Proyecto = Ef.Riego Conducción x Ef.Riego Distribución x Ef.Riego Aplicación
Los valores promedio utilizados son:
REQUERIMIENTO VOLUMETRICO NETO DEL AGUA ( Req.Vol Neto)
Req.Vol.Neto = Req.Vol.Bruto / Ef. Riego Proyecto
PASO 7:
PASO 8: MODULO DE RIEGO ( MR )
PASO 9: AREA TOTAL DE LA PARCELA ( Area Total )
Es la cantidad de terreno a irrigar con el proyecto.
PASO 10: CAUDAL DISPONIBLE A LA DEMANDA ( Q dem )
Es el caudal requerido por el sistema, de manera tal que se atiendan a todos
los usuarios. Se expresa en l/s.
Q dem = Area Total x MR
PASO VARIABLE UNIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 Eto mm
2 Kc ponderado ---
3 UC mm
4 P.Efec mm
5 Req mm
6 Req.Vol m3/ha
7 Ef. Riego ---
8 N° horas horas
9 MR lt/s
10 Area Total ha
11 Q dem lt/s
Para cada cultivo debe llenarse un cuadro como el siguiente:
DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO
horasriegoNdíasmesNNetoVolqMR
3600
1000..Re
Cálculo del requerimiento de demandas
PARAMETRO UNIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
1. Evotransp. Potencial (mm/dia) 4,57 4,76 4,46 4,03 2,98 2,16 2,04 2,32 2,65 3,14 3,71 4,02
2. Kc 1,10 1,30 0,70 0,60 0,60 0,30 1,20 1,20 0,50 0,50 0,75 1,00
3. Evotranp. Real o Uso consuntivo (1*2) (mm/dia) 5,03 6,19 3,12 2,42 1,79 0,65 2,45 2,78 1,33 1,57 2,78 4,02
4. Precip. Efect. (mm/dia) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Déficit de Humedad (3-4) (mm/dia) 5,03 6,19 3,12 2,42 1,79 0,65 2,45 2,78 1,33 1,57 2,78 4,02
6. Eficiencia de riego (%) 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
8. N° dias del mes (dias) 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365,0
9. Requerimiento de agua (5/6) (mm/dia) 12,57 15,47 7,81 6,05 4,47 1,62 6,12 6,96 3,31 3,93 6,96 10,05
(m3/ha/dia) 125,68 154,70 78,05 60,45 44,70 16,20 61,20 69,60 33,13 39,25 69,56 100,50
(m3/ha/mes) 3.895,93 4.331,60 2.419,55 1.813,50 1.385,70 486,00 1.897,20 2.157,60 993,75 1.216,75 2.086,88 3.115,50 25.800,0
9.-Area total hectareas 31,94 31,94 31,94 31,94 31,94 31,94 31,94 31,94 31,94 31,94 31,94 31,94
10. Volumen demandado m3/mes 124.435,8 138.351,3 77.280,4 57.923,2 44.259,3 15.522,8 60.596,6 68.913,7 31.740,4 38.863,0 66.654,8 99.509,1 824.050,4
Fuente. Elaboración propia
Demanda máxima 154,70 m3/ha/día
Demanda mínima 16,20 m3/ha/día
Demanda promedio 71,08 m3/ha/día
Demanda de agua sin proyecto
Cálculo del requerimiento de demandas
Demanda de agua con proyecto
PARAMETRO UNIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
1. Evotransp. Potencial (mm/dia) 4,57 4,76 4,46 4,03 2,98 2,16 2,04 2,32 2,65 3,14 3,71 4,02
2. Kc ponderado 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72
3. Evotranp. Real o Uso consuntivo (1*2) (mm/dia) 3,29 3,43 3,21 2,90 2,15 1,56 1,47 1,67 1,91 2,26 2,67 2,89
4. Precip. Efect. (mm/dia) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Déficit de Humedad (3-4) (mm/dia) 3,29 3,43 3,21 2,90 2,15 1,56 1,47 1,67 1,91 2,26 2,67 2,89
6. Eficiencia de riego (%) 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
7. N° dias del mes (dias) 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365,0
8. Requerimiento de agua (5/6) (mm/dia) 3,66 3,81 3,57 3,22 2,38 1,73 1,63 1,86 2,12 2,51 2,97 3,22
(m3/ha/dia) 36,56 38,08 35,68 32,24 23,84 17,28 16,32 18,56 21,20 25,12 29,68 32,16
(m3/ha/mes) 1.133,36 1.066,24 1.106,08 967,20 739,04 518,40 505,92 575,36 636,00 778,72 890,40 996,96 9.913,7
9.-Area total hectareas 31,94 31,94 31,94 31,94 31,94 31,94 31,94 31,94 31,94 31,94 31,94 31,94
10. Volumen demandado m3/mes 36.199,5 34.055,7 35.328,2 30.892,4 23.604,9 16.557,7 16.159,1 18.377,0 20.313,8 24.872,3 28.439,4 31.842,9 316.642,9Fuente. Elaboración propia
Demanda máxima 38,08 m3/ha/día
Demanda mínima 16,32 m3/ha/día
Demanda promedio 27,23 m3/ha/día
Es necesario considerar los siguientes puntos:
Identificar las fuentes de agua utilizadas por los productores
actualmente; las fuentes deben estar referidas en términos de volumen
captado.
Identificar las ineficiencias técnicas en los mecanismos de provisión
utilizados. Quizás la restricción de la oferta sea producto de una
ineficiencia.
Identificar las ineficiencias en el mecanismo de asignación del servicio.
Quizás el déficit de oferta nace en un manejo inadecuado por parte de la
entidad encargada.
Identificar la ineficiencia económicas del mecanismo de asignación.
Quizás el déficit de oferta nace de un desperdicio de algunos agricultores
por una insignificante tarifa.
ES PREFERIBLE REALIZAR UN ANALISIS MENSULA, PUES LA OFERTA DE AGUA NO SIEMPRE ES CONSTANTE EN TODO EL AÑO
Oferta de Agua
Oferta Optimizada
Se debe estimar la oferta en situación sin PIP (Suponiendo que no se ejecuta el PIP y se debe considerar la Oferta Optimizada
La situación actual optimizada, es aquella situación que implica eliminar deficiencias en la operación actual del bien o servicio a través de intervenciones de relativo bajo costo y/o acciones administrativas.
En el caso de los proyectos de riego, la situación optimizada esta asociada al nivel de eficiencia del uso de agua. Por lo tanto, antes de atacar los problemas de conducción y captación, es importante tomar en cuenta los problemas que se pueden resolver a nivel de las eficiencias en los programas de distribución y en las técnicas de aplicación. En ese sentido la idea de optimizar una situación se refiere a la puesta en marcha de proyectos de asistencia técnica que mejore la eficiencia en el manejo del agua y por lo tanto, eleven los rendimientos o aumenten las superficies bajo riego.
Oferta de agua en situación actual m3/s
UNID ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
subterráneo lts/seg 60 60 60 60
superficial lts/seg 150 150 150 100 150
m3/h 540 540 540 360 216 216 540 216
pozo horas 2 3 2 3
gravedad horas/ha 5 5 3 2 1
N de riegos al mes 3 3 1 1 1 2 1 2
Héctares 31.94 31.94 31.94 31.94 31.94 31.94 31.94 31.94
Volumen Ofertado m3/mes 258,714 258,714 51,743 0 0 0 0 22,997 13,798 41,394 31,046 41,394
Fuente: Elaboración propia
Tiempo Disponible por día
Caudal
Balance Oferta – Demanda Actual
PARAMETRO UNIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
OFERTA (m3/mes) 258,714.00 258,714.00 51,742.80 0.00 0.00 0.00 0.00 22,996.80 13,798.08 41,394.24 31,045.68 41,394.24
DEMANDA SIN
PROYECTO(m3/mes) 124,435.84 138,351.30 77,280.43 57,923.19 44,259.26 15,522.84 60,596.57 68,913.74 31,740.38 38,863.00 66,654.79 99,509.07
BALANCE SIN
PROYECTO(m3/mes) 134,278.16 120,362.70 -25,537.63 -57,923.19 -44,259.26 -15,522.84 -60,596.57 -45,916.94 -17,942.30 2,531.25 -35,609.11 -58,114.83
Fuente. Elaboracion propia
0 40000 80000
120000
160000
200000
240000
280000
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Volu
men de a
gua (
m3/m
es)
OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO
Balance Oferta – Demanda con Proyecto
PARAMETRO UNIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
OFERTA (m3/mes) 63,612.00 57,456.00 63,612.00 61,560.00 63,612.00 61,560.00 63,612.00 63,612.00 61,560.00 63,612.00 61,560.00 63,612.00
DEMANDA CON
PROYECTO(m3/mes) 36,199.52 34,055.71 35,328.20 30,892.37 23,604.94 16,557.70 16,159.08 18,377.00 20,313.84 24,872.32 28,439.38 31,842.90
BALANCE CON
PROYECTO(m3/mes) 27,412.48 23,400.29 28,283.80 30,667.63 40,007.06 45,002.30 47,452.92 45,235.00 41,246.16 38,739.68 33,120.62 31,769.10
Fuente. Elaboracion propia
0
20000
40000
60000
80000
sep oct ago ago mar jun nov sep nov may jun jun
OFERTA DEMANDA CON PROYECTO
Es necesario realizar un análisis de mercado para los cultivos y ganado de la cédula productiva del beneficiario, de tal manera que se pueda evaluar la conveniencia de continuar con su producción
Este análisis debe realizarse para todos los productos involucrados en el presente proyecto
Es necesario conocer la producción y superficie sembrada en la provincia de cada uno de los productos
Plan de Desarrollo Agropecuario
Así mismo, se debe incluir información de la evolución de estas variables, así como, de ser posible, de exportaciones e importaciones
Es necesario señalar el precio al que se venderá la producción.
El precio que mayormente se utilizará para el análisis es el precio en chacra en la época de cosecha
Es importante realizar un análisis de la oferta y demanda de la zona, es decir, de la competencia existente y los principales mercados en donde se puede vender la producción
Por último, es necesario señalar la estrategia de comercialización a seguir
Plan de Desarrollo agropecuario
AdR
Primer paso: Exposición Analizar si el proyecto estará expuesto a uno ó más de los peligros identificados
en el diagnóstico.
Analizar alternativas de localización en las que se pueda reducir o eliminar la
exposición del proyecto frente a los peligros identificados.
Segundo paso: Fragilidad En caso de concluir que habrá exposición del proyecto o elementos, analizar los factores que podrían generar su fragilidad o baja resiliencia (formas constructivas o diseño, materiales, tecnología).
Plantear las medidas técnicas que incrementen la resistencia del proyecto frente
al impacto probable de un peligro o la resiliencia.
Tercer paso: Resiliencia
Cuáles son las capacidades disponibles para su recuperación (sociales,
financieras, productivas, etc.)
Qué alternativas existen para continuar brindando los servicios en condiciones
mínimas.
Determinar si en las decisiones de localización, tamaño, tecnología se ha considerado el riesgo de desastres
y se ha incorporado las medidas de reducción correspondiente. Verificar si se ha diseñado correctamente.
Lista para análisis de vulnerabilidad (1)
Preguntas Si No Comentario
A. Análisis de Vulnerabilidad por Exposición (Localización)
1. ¿En la localización escogida para la ubicación del proyecto existe la probabilidad de ocurrencia de peligros?
x
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿Es posible técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona no expuesta?
x
Lista para análisis de vulnerabilidad (2)
Preguntas Si No Comentarios
B. Análisis de Vulnerabilidad por Fragilidad (tamaño, tecnología)
1. ¿La construcción de la infraestructura seguirá o a seguido la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate?
x
2. ¿Los materiales de construcción propuestos o utilizados consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
x
3. ¿El diseño ha tomado en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
x
Lista para análisis de vulnerabilidad (3)
Preguntas Si No Comentarios
B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño, tecnología)
4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto, toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
Lista para análisis de vulnerabilidad (4)
Preguntas Si No Comentarios
C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia
1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros?
2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos financieros (por ejemplo, fondos para atención de emergencias, contingencias) para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros?
3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros?
Lista para análisis de vulnerabilidad (5)
Preguntas Si No Comentarios
C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia
4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos, para hacer frente a los daños ocasionados ante la ocurrencia de peligros?
5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que la afectarían si se produce una situación de peligro y el proyecto no cuenta con medidas de reducción de riesgo?
D. Severidad de afectación del proyecto
Ante la ocurrencia de un peligro, ¿cuáles serían los daños que sufriría el proyecto y las pérdidas para los usuarios?
Grado de vulnerabilidad
El proyecto enfrenta una vulnerabilidad media, tiene variables de resiliencia que muestran vulnerabilidad media
Factor de
Vulnerabilidad Variable
Grado de
Vulnerabilidad
Bajo Medio Alto
Exposición (A) Localización del Proyecto respecto de la Condición de Peligro x
(B) Características del Terreno x
Fragilidad ( C ) Tipo de Construcción X
( D ) Aplicación de Normas de Construcción X
Resiliencia
( E ) Actividad Económica de la Zona X
( F ) Situación de Pobreza de la Zona x
( G ) Integración Institucional de la Zona X
( H ) Nivel de Organización de la Población X
( I ) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la
población X
( J ) Actitud de la Población frente a la Ocurrencia de Desastres X
( K ) Existencia de Recursos Financieros para Respuesta ante
Desastres X
Análisis de riesgo para la identificación de medidas de reducción de riesgo
Con el Formato N° 1 (Módulo Identificación), se determina el nivel de peligro asociado al proyecto, y con el Formato N° 3 (Módulo Formulación) se establece el nivel de vulnerabilidad al que está expuesto el proyecto. De esta manera, se puede determinar el nivel de riesgo al que estaría expuesto el proyecto, considerando la siguiente escala:
Definición de Peligro/ Vulnerabilidad Grado de Vulnerabilidad
Bajo Medio Alto
Grado de Peligros
Bajo Bajo Bajo Medio
Medio Bajo Medio Alto
Alto Medio Alto Alto
La clasificación del nivel de riesgo contribuirá a evaluar las pérdidas probables que se generarían ante la ocurrencia de la situación de riesgo y, por tanto, permitirá estimar los beneficios (costos de reconstrucción evitados, beneficios no suspendidos, entre otros) de la incorporación de las medidas de reducción de riesgo.
La identificación del nivel de riesgo debe permitir que el formulador defina la inclusión de medidas de reducción de riesgo en el proyecto, de ser necesario.
PELIGROS RELEVANTES
Evaluación de factores de Vulnerabilidad
Cap
taci
ón
1
Can
al d
e
De
riva
ció
n
2
Can
al d
e
con
du
cció
n
3
Re
serv
ori
os
LLUVIAS INTENSAS- incremento de caudal, desbordes
La estructura de captación puede colapsar frente a un incremento del caudal del río
DESLIZAMIENTOS Un tramo de 1 Km. Del canal estaría expuesto
Se ubicaría en ladera propensa a deslizamientos
DESPRENDIMIENTO DE ROCAS
Expuesta a probable desprendimiento de rocas
Identificación de elementos vulnerables
PELIGROS RELEVANTES
Síntesis de Medidas para Reducir el Riesgo
Cap
taci
ón
1
Can
al d
e D
eriv
ació
n
2
Can
al d
e C
on
du
cció
n
3
rese
rvo
rio
s
LLUVIAS INTENSAS- incremento de caudal, desbordes
Se refuerza la EC y se construye un muro de protección
DESLIZAMIENTOS Se construye soportes para incrementar la resistencia.
Se recupera cubierta vegetación en la ladera.
Se construye estructuras de protección.
Se recupera cubierta de vegetación en la ladera.
DESPRENDIMIENTO DE ROCAS
Se realiza el desquinche de todas las rocas expuestas. Se construye las
bermas
Síntesis de medidas para reducir vulnerabilidad
Condiciones de Ingeniería y Diseño
Para la elaboración del proyecto es indispensable tener en cuenta el tamaño del mismo, considerando la capacidad de producción del bien o servicio. Dicha capacidad se puede ver afectada por su ubicación dentro del espacio geográfico y la tecnología a utilizar.
El Tamaño del proyecto
- Depende de la demanda, considerando la posición respecto de la oferta y su distribución geográfica.
- De la inversión, principalmente cuando se enfrenta un mercado creciente, en este caso cobra importancia las economías de escala.
- La oferta optimizada, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos tanto humanos, materiales y financieros, conforme aumenta el costo de acceder a los recursos, un menor tamaño tiende a ser mejor opción.
Planteamiento Técnico
Condiciones de Ingeniería y Diseño
Localización del Proyecto
La localización óptima busca maximizar la rentabilidad social con el propósito de ofrecer soluciones técnicas al menor costo posible.
Entre los factores relacionados con la conveniencia de ubicar un proyecto tenemos:
- Disponibilidad de infraestructura: medios y costos de comunicación y transporte, disponibilidad de materias primas, insumos, mano de obra, cercanía a la fuente de abastecimiento, disponibilidad de agua y energía, costo y disponibilidad de terreno.
- Condiciones medioambientales: condiciones topográficas y calidad de suelos, condiciones climáticas, calidad de agua
- Aspectos institucionales: marco legal, control ecológico, desarrollo urbano y regulación regional-municipal.
- Manejo de riesgos potenciales: vulnerabilidad a desastres naturales, redes de protección social potenciales
Ej. Planteamiento Técnico con riego tecnificado
Parámetros de diseño agronómico Parámetros de Diseño Unidad Total
Superficie (Área Efectiva) ha 31.94
Cultivo Palto
Relieve Predominante Con pendientes Ligeras
Fuente de Agua Pozo IRHS-60
Distanciamiento entre Plantas m 4.00
Distanciamiento entre Hileras m 4.00
Lámina de Riego (Máxima Demanda) mm 3.81
Modelo de Lateral Tuberia de Pared Delgada (10 mil, Ø16 mm)
Descarga del Emisor l/h 1.10
Descarga del Emisor por Metro Lineal l/h/m 2.75
Ecuación del Emisor 0.34 H 0.5
Longitud Máxima de Laterales m 100
N° Laterales / Hileras del Cultivo 4.00
Presión Mínima del Emisor mca 9.00
Presión Máxima del Emisor mca 11.00
Distanciamiento entre Emisores m 0.40
Distanciamiento entre Laterales m 1.00
Precipitación Horaria mm/h 2.75
m3/h/ha 27.50
Intervalo de Riego día 1.00
Tiempo de Riego Máximo por Turno h 1.38
N° de Turnos 6.00
Tiempo de Riego Máximo por Día h/dia 8.31
Área Promedio de Turnos ha 5.32
Caudal Promedio por Turno m3/h 146.39
N° Promedio de Válvulas por Turno 4.00
Área Promedio de Válvulas ha 1.14
Caudal Promedio de Válvulas m3/h 31.37
Caudal Máximo por turno m3/h 160.05
Turnos de riego en máxima demanda
NUMERO CAUDAL POR TIEMPO DE ÁREA ÁREA
CULTIVO BENEFICIARIO VALVULA TURNO RIEGO POR POR
LPS M3/Hr LPS HRS. VÁLVULA TURNO (Ha)
1 7.72 27.78 1.01
2 7.64 27.50 1.00
27 11.69 42.08 1.53
28 10.92 39.33 1.43
8 10.47 37.68 1.37
9 10.54 37.95 1.38
25 11.76 42.35 1.54
26 11.69 42.08 1.53
Eduardo Pacheco 10 10.54 37.95 1.38
21 7.64 27.50 1.00
22 7.49 26.95 0.98
23 6.57 23.65 0.86
24 6.65 23.93 0.87
11 10.16 36.58 1.33
12 10.62 38.23 1.39
13 9.70 34.93 1.27
14 9.17 33.00 1.20
5 10.54 37.95 1.38
6 10.54 37.95 1.38
7 10.31 37.13 1.35
Magno Bari l las 20 7.64 27.50 1.00
3 4.97 17.88 0.65
4 4.28 15.40 0.56
15 6.65 23.93 0.87
16 7.10 25.58 0.93
17 6.95 25.03 0.91
18 6.95 25.03 0.91
Magno Bari l las 19 7.10 25.58 0.93
8.31 31.94
Fuente: Elaboración propia
Alejandro Pacheco
Eduardo Pacheco
5.19Bruno Pacheco
El ias Magal lanes
Antonio Magal lanes
4.97
5.82
TURNO DE
RIEGO
I I
VALVULA
I
CAUDAL POR
Palto
Palto
1.38
Antonio Magal lanes
Palto 44.00 1.38 5.76
5.11
Alejandro Pacheco
V
TOTAL
1.38
1.38
Palto
Palto
39.65
39.03
VI
IV
III
44.46
38.88Palto
Alejandro Pacheco
Lorenzo Ll iuya
Seferino Ll iuya
5.09
37.97
1.38
1.38
Ej. Planteamiento Técnico con riego tecnificado
Diseño hidráulico Se calculó la pérdida de carga en la Red Matriz para cada uno de los turnos de riego en los tramos más críticos, la pérdida de carga en las tuberías secundarias sector crítico, logrando obtener el requerimiento de presión en la cabecera de proyecto, sectores críticos, pérdidas de carga, diámetro de tubería, válvulas por sectores.
V1 V28 V8 V26 V10 V24 V11 V14 V5 V20 V-19 V-3
11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
31.99 30.80 5.35 28.03 1.39 20.10 0.87 1.00 42.41 1.75 8.02 10.28
1.60 1.54 0.27 1.40 0.07 1.01 0.04 0.05 2.12 0.09 0.40 0.51
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.94 3.85 1.85 3.63 1.53 3.01 1.49 1.50 4.76 1.56 2.06 2.23
-24.20 -8.00 -10.60 -7.20 -8.50 0.50 -4.00 0.00 -21.20 2.30 2.50 -19.20
22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
55.33 70.19 38.87 67.86 36.50 66.62 40.41 44.56 70.09 47.70 54.98 35.83
T - 5T - 1 T - 2
Presión Nominal del Emisor
Pérdida de Carga en el Arco de Riego
Pérdida de Carga por Fricción enTub. secundaria y principal
Pérdidas por Singularidades en tuberias (5 %)
T - 6
REQUERIMIENTO DE PRESIÓN POR TURNO DE RIEGO (mca)
PARMETRO T - 4T - 3
Pérdidas de Carga en Cabezal de Filtrado
Perdidas en filtro de anillos (anillos sucios)
Factor de Seguridad (7.5 %)
Desnivel Topográfico
Nivel Dinámico
Friccion en columna de descarga
Requerimiento de Presión
Ej. Planteamiento Técnico con riego tecnificado
T - 1 T - 2 T - 3 T - 4 T - 5 T - 6
V28 V26 V24 V14 V5 V-19
mca 70.19 67.86 66.62 44.56 70.09 54.98
m3/h 136.69 160.06 140.00 142.74 140.51 158.40
HP 43.33 49.06 42.12 28.73 44.48 39.34
PARAMETRO
PRESION
CAUDAL
POTENCIA CALCULADA
UNIDAD
TURNO DE RIEGO
Unidad de Bombeo
Ej. Planteamiento Técnico con riego tecnificado
Esquema de Proyecto de Riego Tecnificado
Reservorio
Cabezal de Control
Tubería de Conducción y Distribución
Tubería Secundaria
Obras a nivel de parcela (no financiables)
Válvula de entrada a parcela
Obras comunes a financiar
Los costos del proyecto siempre deben ser calculados de manera conservadora, nunca optimista.
Deben ser calculados para cada alternativa de solución
Se debe calcular los costos incrementales, es decir, los costos “con proyecto” menos los costos “sin proyecto”
Costos del Proyecto
Los costos de infraestructura deben presentarse con el mayor nivel de
detalle posible. Debe considerarse, que para algunos casos, solo bastará
el estudio de perfil para determinar la viabilidad del proyecto, por lo que
un buen costeo detallado a nivel de perfil será útil para los evaluadores.
Los costos “sin proyecto” deben ser calculados en la
situación optimizada, es decir, en la situación en que los
agricultores se proveen, en alguna medida, del bien o
servicio que está relacionado con el proyecto, asumiendo
que, si el proyecto no se lleva a cabo, el gasto se continuará
realizando.
En caso de no proveerse el bien o servicio, los costos “sin
proyecto” pueden ser iguales a cero.
Costos sin Proyecto
Costos sin proyecto
DESCRIPCION S/. IGV TOTAL
Operación 221,124.45 42,013.65 263,138.10
Mantenimiento 44,862.00 8,523.78 53,385.78
265,986.45 50,537.43 316,523.88
Los costos “con proyecto” se calculan únicamente para el horizonte del proyecto
Se deben considerar:
Costos de estudios (Expediente Técnico)
Costos de inversión en infraestructura
Costos de operación y mantenimiento
Costos de administración
Costos de Supervisión
Costos de mitigación ambiental
Costos con Proyecto
Se debe presentar el presupuesto para cada uno de los
componentes del proyecto y para cada una de las
alternativas.
El valor residual de los activos adquiridos, al final del
período, siempre es cero.
Costos con Proyecto
Categorías de los costos
Inversión
Operación Mantenimiento
Son los que se dan desde el inicio de la ejecución del proyecto hasta que se encuentra listo para entrar en operación. Son aquellos en que se incurre desde que se toma la
decisión de ejecutar un proyecto, hasta que éste queda en condiciones de prestar los servicios previstos.
Costos de Inversión
Incluye:
Gastos pre-operativos (expediente técnico)
Terrenos
Construcción
Equipamiento
Reposición de equipos
Costos de supervisión
Costos de Mitigación Ambiental
Otros (capacitación, permisos, patentes seguros, etc.)
Costos de Inversión
- Costos de producción
ACTIVIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD POR (Ha) PRECIO
PRIVADO
UNIT.(S/.)
PRECIO
SOCIALES
UNIT.(S/.)
COSTO
PRIVADO
TOTAL (S/.)
COSTO SOCIAL
TOTAL (S/.)
I. Costos Directos 18591.66 14934.01
1. INSUMOS 13156.66 11241.95
Semillas 8999.38 7562.50
Plantones Injertados Unidad 688 13.09 11.00 8999.38 7562.50
Fertilizantes 2487.74 2090.54
Urea Kg 104 2.40 2.02 249.60 209.75
Acido Fosforico Kg 34 2.86 2.40 97.24 81.71
Sulfato de Potasio Cristalizado Kg 50 4.07 3.42 203.50 171.01
Guano de Corral TM 18 75.00 63.03 1350.00 1134.45
Humus Kg 700 0.15 0.13 105.00 88.24
Fertiphos plus (superfosfato triple) Kg 134 3.6 3.03 482.40 405.38
Riegos 1164.54 1164.54
Agua Glb 1 1164.54 1164.54 1164.54 1164.54
Pesticidas 505.00 424.37
Control Fitosanitario Lts 1 505 424.37 505.00 424.37
2. MANO DE OBRA 3675.00 2094.75
Labores Culturales 3675.00 2094.75
Despaje Jornal 2.00 25.00 14.25 50.00 28.50
Trazado y Estacado Jornal 4 25.00 14.25 100.00 57.00
Apertura de Hoyos Jornal 30 25.00 14.25 750.00 427.50
Aplicación Pesticidas Jornal 6 25.00 14.25 150.00 85.50
Plantación: ayudante para revisión de plantones Jornal 25 25.00 14.25 625.00 356.25
Incorporación abono de fondo, mezcla Jornal 15 25.00 14.25 375.00 213.75
Distribución de Materia Orgánica Jornal 6 25.00 14.25 150.00 85.50
Operador sistema de Riego Jornal 15 25.00 14.25 375.00 213.75
Regador de Campo Jornal 15 25.00 14.25 375.00 213.75
Tendido de Mangueras Jornal 4 25.00 14.25 100.00 57.00
Deshierbo Jornal 25 25.00 14.25 625.00 356.25
3. MAQUINARIA Y MECANIZACIÓN 1760.00 1597.31
Subsolado(arado cincel) Hora/Maq. 5 180.00 163.36 900.00 816.81
Rastra (arado en seco) Hora/Maq. 2 100.00 90.76 200.00 181.51
Transporte para colocar en campo plantación Hora/Maq. 3 60.00 54.45 180.00 163.36
Alomado Hora/Maq. 6 80.00 72.61 480.00 435.63
II. COSTOS INDIRECTOS (VARIABLES) 1859.17 1493.40
Imprevistos % 0.1 18591.66 14934.01 1859.17 1493.40
COSTO TOTAL POR HECTAREA (S/.) 20451 16427
COSTOS DE PRODUCCIÓN POR HECTAREA ( PALTO INSTALACIÓN )
- Costos de producción
ACTIVIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD POR (Ha) PRECIO
PRIVADO
UNIT.(S/.)
PRECIO
SOCIALES
UNIT.(S/.)
COSTO
PRIVADO
TOTAL (S/.)
COSTO SOCIAL
TOTAL (S/.)
I. Costos Directos 7463.04 5786.80
1. INSUMOS 4383.04 3869.17
Fertilizantes 2218.50 1864.29
Urea Kg 300 2.40 2.02 720.00 605.04
Sulfato de Potasio Kg 200 4.07 3.42 814.00 684.03
Acido Fosforico Kg 200 2.86 2.40 572.00 480.67
Humus Kg 750 0.15 0.13 112.50 94.54
Agua
Agua Glb 1 1164.54 1164.54 1164.54 1164.54
Pesticidas
Control Fitosanitario Estimado 1 1000 840.34 1000.00 840.34
2. MANO DE OBRA 2600.00 1482.00
Labores Culturales 2600.00 1482.00
Poda Jornal 6 25.00 14.25 150.00 85.50
Aplicación de Fertil izantes Jornal 5 25.00 14.25 125.00 71.25
Deshierbos Jornal 25 25.00 14.25 625.00 356.25
Operador de Riego Jornal 20 25.00 14.25 500.00 285.00
Regador Jornal 15 25.00 14.25 375.00 213.75
Aplicación de Pesticidas Jornal 8 25.00 14.25 200.00 114.00
Cosecha Jornal 25 25.00 14.25 625.00 356.25
3. MAQUINARIA Y MECANIZACIÓN 480.00 435.63
Motor para aplicación pesticidas Hora/Maq. 14 30.00 27.23 420.00 381.18
Cultivo Hora/Maq. 1 60.00 54.45 60.00 54.45
II. COSTOS INDIRECTOS (VARIABLES) 746.30 386.92
Imprevistos % 0.10 7463.04 3869.17 746.30 386.92
COSTO TOTAL POR HECTAREA (S/.) 8209 6174
COSTOS DE PRODUCCIÓN POR HECTAREA ( PALTO MANTENIMIENTO)
COSTOS A PRECIOS PRIVADOS
Los costos del proyecto a precios privados son los costos a precios de mercado o a precios efectivamente vigentes. Para aquellos productos afectos al IGV y al ISC se deberá presentar el valor total incluyendo estos impuestos.
Multiplicando el costo total de
cada año por su correspondiente
factor de actualización, se le
convertirá en su equivalente de
costos del año base, por lo que al
realizar la suma horizontal de
todos los años se obtendrá el Valor
Actual de los Costos del Proyecto
a Precios Privados.
El FA varía año tras año y se
consigue aplicando la siguiente
formula:
nnTPD
FA1
1
n = año
LOS COSTOS DE INVERSIÓN NO DEBEN SUPERAR EL HORIZONTE DE EJECUCIÓN, 1 AÑO (SOLO EN CASOS JUSTIFICADOS LA CAPACITACION PODRA EXCEDER ESTE LIMITE), MIENTRAS QUE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEBEN ESTAR EXPRESADOS PARA TODO EL HORIZONTE DE EVALUACIÓN, 10 AÑOS.
Dado que es importante conocer el costo del proyecto en el momento cero, es necesario traer a valor actual los costos de los años siguientes, para lo cual se debe utilizar los FACTORES ANUALES DE ACTUALIZACIÓN (FA). Estos factores se calcularán de acuerdo con la TASA PRIVADA DE DESCUENTO (TPD). Ésta tasa representa el costo de oportunidad de los fondos de inversión pública.
I. INVERSIÓN
Estudios
Detalle
Infraestructura
Detalle
Equipamiento
Detalle
Capacitación
Detalle
II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Operación
Detalle
Mantenimiento
Detalle
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO (1 = I + II)
Costos sin Proyecto (2)
Detalle
TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (3) = (1) - (2)
Factor de Actualización (4)
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (5) = (3) x (4)
AÑO
6
AÑO
7
AÑO
8TOTAL
COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
RUBROAÑO
1
AÑO
2
AÑO
3
AÑO
4
AÑO
9
AÑO
10
AÑO
5
COSTOS A PRECIOS SOCIALES
Una vez desagregada la información, se deben aplicar los Factores de Conversión
para determinar los precios sociales.
EL PRECIO SOCIAL DE UN BIEN, SERVICIO, INSUMO O FACTOR PRODUCTIVO, ES IGUAL AL
PRECIO PRIVADO CORREGIDO POR UN FACTOR DE AJUSTE O DE CONVERSIÓN QUE
REPRESENTA LAS DISTORSIONES E IMPERFECCIONES DEL MERCADO PERTINENTE.
En muchos casos, los precios privados no reflejan el verdadero valor de los bienes
para la sociedad como un todo, el cual está dado por el precio social. El precio
social es el precio que existiría si no hubiese distorsiones (impuestos, subsidios,
monopolio, monopsonio, etc.) en los mercados relacionados al bien que se está
tratando, por lo que representa el costo asumido por el país en su conjunto.
Con la finalidad de expresar los costos en precios sociales, el MEF ha calculado
FACTORES DE CONVERSIÓN para algunos rubros de costos (Anexo SNIP 10), por lo
que el primer paso es desagregar cada uno de los ocho componentes del costo del
proyecto en cada uno de estos rubros.
Finalmente se calcula el valor actual de los costos totales a
precios sociales aplicando los factores de actualización.
Estos factores se calcularán de acuerdo con la TASA SOCIAL
DE DESCUENTO (TSD), valor que es decretado por el MEF.
COSTOS A PRECIOS SOCIALES
Multiplicando el costo total de cada año por su
correspondiente factor de actualización, se le convertirá en
su equivalente de costos del año, por lo que al realizar la
suma horizontal de todos los años se obtendrá el Valor
Actual de los Costos del Proyecto a Precios Sociales.
El FA varía año tras año y se
consigue aplicando la siguiente
formula:
nnTSD
FA1
1
n = año
Se recomienda
presentar la
información en
un cuadro
parecido al
siguiente:
FACTOR DE
AÑO 1 AÑO ... CONVERSIÓN AÑO 1 AÑO ...
(a) (b) ( c ) (d) = (a) x ( c ) (e) = (b) x ( c ) (f) = (d) + (e)
Equipos
Transable
No transable
Insumos o materiales
Transable
No transable
Mano de Obra
Calificada
No Calificada
Servicios y otros
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO (1)
Factor de Actualización (2)
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (3) = (1) x (2)
RUBRO
COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
COSTO A PRECIOS PRIVADOS COSTO A PRECIOS SOCIALESTOTAL
TSD=10%
Costos de operación
Son los gastos en los que debe incurrir la institución, para que el bien o servicio se entregue en forma regular.
Se cuantifican anualmente.
Deben considerarse los costos adicionales a los actuales, que implique la implementación de cada alternativa.
Incluye:
Remuneraciones
Insumos
Servicios básicos
Arriendos.
Otros (Permisos, patentes, publicidad, costos financieros, seguros).
Costos de mantenimiento
Son los gastos requeridos para mantener la capacidad de generación de beneficios, evitando el deterioro de los equipos.
Incluye:
• Mantenimiento mayor de equipos • Repuestos • Reposición de equipamiento menor • Reparaciones periódicas
DESCRIPCION S/. IGV TOTAL
Operación 254,293.12 48,315.69 302,608.81
Mantenimiento 47,105.10 8,949.97 56,055.07
301,398.22 57,265.66 358,663.88
Costos de operación y mantenimiento con proyecto
Costos de Capacitación y asistencia tecnica
Capacitación. Un PIP de riego debe tener un componente de
capacitación de los beneficiarios, destinado a la capacitación sobre
operación y mantenimiento de la infraestructura, así como, el manejo
eficiente del agua. En relación a su costo tenemos que por ejemplo el PSI
considera que no debe exceder el 8% del costo del PIP.
DESCRIPCION SIN IMPUESTOS CON IMPUESTOS
CONSULTORIAS
Ing. Agronomo 80357.00 88392.70
Ing. Agrícola 13392.00 14731.20
Antropologo 80357.00 88392.70
COSTOS DE CAPACITACION
Organización de los productrores 4069.00 4475.90
Mantenimiento y Conservación 9152.00 10067.20
Desarrollo Agropecuario 25424.00 27966.40
Los costos incrementales aparecen solo si el PIP se ejecuta, es decir,
cuanto mas cuesta implementar el PIP respecto de los costos en que
actualmente se incurre por prestar el servicio.
Lo que se busca determinar es cuanto varían los costos en situación con
PIP, respecto a los costos en situación sin PIP.
La situación sin PIP consiste en proyectar todos los costos en los que
seguirá incurriendo la población en caso de no ser ejecutado el PIP. La
situación sin PIP esta relacionada con la definición de la situación actual
en el área del PIP (se considera la situación actual optimizada).
La situación con PIP, consiste en proyectar todos los costos, en los que
incurrirá la población una vez ejecutado el PIP.
“COSTOS CON PROYECTO” – “COSTOS SIN PROYECTO” =
“COSTOS INCREMENTALES”
COSTOS INCREMENTALES
RUBRO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 TOTAL
I. INVERSIÓN
Estudios 83,300 83,300
Infraestructura 11,680,663 11,680,663
Capacitación 103,520 155,280 258,800
II. OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
Operación 302,608 302,608 302,608 302,608 302,608 302,609 302,608 302,608 302,608 302,608 3,026,088
Mantenimiento 56,055 56,055 56,055 56,055 56,055 56,055 56,055 56,055 56,055 56,055 560,550.69
TOTAL COSTOS
DEL PROYECTO 11,867,483 513,943 358,663 358,663 358,663 358,664 358,664 358,663 358,663 358,663 358,663 15,609,402
(-) Costos sin
Proyecto -316,523 -316,523 -316,524 -316,523 -316,523 -316,523 -316,523 -316,523 -316,523 -316,523 -316,523 -3,481,762
TOTAL COSTOS
INCREMENTALES
DEL PROYECTO 11,550,959 197,420 42,140 42,140 42,140 42,140 42,140 42,140 42,140 42,140 42,140 12,127,639
FACTOR DE
ACTUALIZACIÓN
(14%) 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35 1.00
VALOR ACTUAL
DE LOS COSTOS
INCREMENTALES
DEL PROYECTO 11,550,959 177,855 34,202 30,812 27,758 25,008 22,529 20,297 18,285 16,473 14,841 12,127,639
COSTOS INCREMENTALES
Los beneficios consisten en la ganancia que perciben los productores por la venta de la producción
Es necesario, al igual que los costos, hallar los beneficios incrementales
Los beneficios “sin proyecto” vendrían a ser los beneficios que percibe la población en la actualidad, es decir, el Valor Neto de la Producción “sin proyecto”.
El Valor Neto de la Producción “sin proyecto” se calcula de la diferencia de los ingresos por la venta de productos y servicios en la zona afectada y los costos de producción en la situación actual.
Cálculo de beneficios
Para hallar los costos de producción “sin proyecto”, en la cédula de cultivo, se debe especificar el número de ha. de todos los cultivos, que se verían beneficiados con la ejecución del proyecto
Luego se procede a estimar los costos unitarios de producción para cada cultivo de la zona
NÚMERO DE HECTÁREAS COSTO UNITARIO POR
PRODUCTO
COSTO TOTAL
DE PRODUCCIÓN = X
Cálculo de beneficios
Todos los costos y rendimientos se presentan para todo el período de análisis
Luego, se deben calcular los ingresos de los productores “sin proyecto”. Para ello, es necesario especificar el rendimiento por producto, número de ha. por producto y precio de los productos
NÚMERO DE
HECTÁREAS
RENDIMIENTO
POR
HECTÁREAX X
PRECIO
DEL
CULTIVO
NÚMERO DE
HECTÁREAS
RENDIMIENTO
POR
HECTÁREAX X
PRECIO
DEL
CULTIVO
Ingresos de la
producción =
Cálculo de beneficios
Luego, se restan los ingresos y costos de cada producto para hallar los beneficios por producto.
Finalmente se suman los beneficios de cada producto para hallar el Valor Neto de la Producción “sin proyecto”.
Este ejercicio se debe realizar para cada período del proyecto en el horizonte de análisis
Cálculo de Beneficios
VOLUMEN, COSTO Y VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA SIN PROYECTO
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Número de Hectáreas
Arroz 3,865.09 3,865.09 3,865.09 3,865.09 3,865.09 3,865.09 3,865.09 3,865.09 3,865.09 3,865.09
Algodón 158.93 158.93 158.93 158.93 158.93 158.93 158.93 158.93 158.93 158.93
Caña de Azúcar 60.18 60.18 60.18 60.18 60.18 60.18 60.18 60.18 60.18 60.18
Maiz Amarillo Duro 23.25 23.25 23.25 23.25 23.25 23.25 23.25 23.25 23.25 23.25
Pastos 22.80 22.80 22.80 22.80 22.80 22.80 22.80 22.80 22.80 22.80
Menestras 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80
Costos por Hectarea
Arroz 3,784.86 3,784.86 3,784.86 3,784.86 3,784.86 3,784.86 3,784.86 3,784.86 3,784.86 3,784.86
Algodón 4,524.37 4,524.37 4,524.37 4,524.37 4,524.37 4,524.37 4,524.37 4,524.37 4,524.37 4,524.37
Caña de Azúcar 8,731.95 8,731.95 8,731.95 8,731.95 8,731.95 8,731.95 8,731.95 8,731.95 8,731.95 8,731.95
Maiz Amarillo Duro 1,892.08 1,892.08 1,892.08 1,892.08 1,892.08 1,892.08 1,892.08 1,892.08 1,892.08 1,892.08
Pastos 1,663.87 1,663.87 1,663.87 1,663.87 1,663.87 1,663.87 1,663.87 1,663.87 1,663.87 1,663.87
Menestras 2,003.36 2,003.36 2,003.36 2,003.36 2,003.36 2,003.36 2,003.36 2,003.36 2,003.36 2,003.36
Rendimientos por Hectárea (Kg/ha)
Arroz 7,990.00 7,990.00 7,990.00 7,990.00 7,990.00 7,990.00 7,990.00 7,990.00 7,990.00 7,990.00
Algodón 2,997.00 2,997.00 2,997.00 2,997.00 2,997.00 2,997.00 2,997.00 2,997.00 2,997.00 2,997.00
Caña de Azúcar 109,600.00 109,600.00 109,600.00 109,600.00 109,600.00 109,600.00 109,600.00 109,600.00 109,600.00 109,600.00
Maiz Amarillo Duro 4,970.00 4,970.00 4,970.00 4,970.00 4,970.00 4,970.00 4,970.00 4,970.00 4,970.00 4,970.00
Pastos 31,050.00 31,050.00 31,050.00 31,050.00 31,050.00 31,050.00 31,050.00 31,050.00 31,050.00 31,050.00
Menestras 1,670.00 31,050.00 31,050.00 31,050.00 31,050.00 31,050.00 31,050.00 31,050.00 31,050.00 31,050.00
Precio de Venta
Arroz 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59
Algodón 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22
Caña de Azúcar 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
Maiz Amarillo Duro 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52
Pastos 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
Menestras 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68
Porcentaje destinado al Mercado
Arroz 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Algodón 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Caña de Azúcar 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
Maiz Amarillo Duro 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
Pastos 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
Menestras 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
Valor Bruto de la Producción
Arroz 18,220,408.98 18,220,408.98 18,220,408.98 18,220,408.98 18,220,408.98 18,220,408.98 18,220,408.98 18,220,408.98 18,220,408.98 18,220,408.98 107,304,215.84
Algodón 1,057,382.06 1,057,382.06 1,057,382.06 1,057,382.06 1,057,382.06 1,057,382.06 1,057,382.06 1,057,382.06 1,057,382.06 1,057,382.06 6,227,168.27
Caña de Azúcar 939,891.24 939,891.24 939,891.24 939,891.24 939,891.24 939,891.24 939,891.24 939,891.24 939,891.24 939,891.24 5,535,237.58
Maiz Amarillo Duro 54,084.38 54,084.38 54,084.38 54,084.38 54,084.38 54,084.38 54,084.38 54,084.38 54,084.38 54,084.38 318,515.49
Pastos 63,707.61 63,707.61 63,707.61 63,707.61 63,707.61 63,707.61 63,707.61 63,707.61 63,707.61 63,707.61 375,188.92
Menestras 7,462.90 138,756.24 138,756.24 138,756.24 138,756.24 138,756.24 138,756.24 138,756.24 138,756.24 138,756.24 698,885.40
Costo Total
Arroz 14,628,804.03 14,628,804.03 14,628,804.03 14,628,804.03 14,628,804.03 14,628,804.03 14,628,804.03 14,628,804.03 14,628,804.03 14,628,804.03 86,152,420.99
Algodón 719,035.46 719,035.46 719,035.46 719,035.46 719,035.46 719,035.46 719,035.46 719,035.46 719,035.46 719,035.46 4,234,566.66
Caña de Azúcar 525,488.73 525,488.73 525,488.73 525,488.73 525,488.73 525,488.73 525,488.73 525,488.73 525,488.73 525,488.73 3,094,725.02
Maiz Amarillo Duro 43,995.68 43,995.68 43,995.68 43,995.68 43,995.68 43,995.68 43,995.68 43,995.68 43,995.68 43,995.68 259,100.79
Pastos 37,931.97 37,931.97 37,931.97 37,931.97 37,931.97 37,931.97 37,931.97 37,931.97 37,931.97 37,931.97 223,390.20
Menestras 5,609.41 5,609.41 5,609.41 5,609.41 5,609.41 5,609.41 5,609.41 5,609.41 5,609.41 5,609.41 33,035.13
Valor Neto de la Producción
Arroz 3,591,604.95 3,591,604.95 3,591,604.95 3,591,604.95 3,591,604.95 3,591,604.95 3,591,604.95 3,591,604.95 3,591,604.95 3,591,604.95 21,151,794.85
Algodón 338,346.60 338,346.60 338,346.60 338,346.60 338,346.60 338,346.60 338,346.60 338,346.60 338,346.60 338,346.60 1,992,601.61
Caña de Azúcar 414,402.51 414,402.51 414,402.51 414,402.51 414,402.51 414,402.51 414,402.51 414,402.51 414,402.51 414,402.51 2,440,512.55
Maiz Amarillo Duro 10,088.70 10,088.70 10,088.70 10,088.70 10,088.70 10,088.70 10,088.70 10,088.70 10,088.70 10,088.70 59,414.70
Pastos 25,775.64 25,775.64 25,775.64 25,775.64 25,775.64 25,775.64 25,775.64 25,775.64 25,775.64 25,775.64 151,798.72
Menestras 1,853.48 133,146.83 133,146.83 133,146.83 133,146.83 133,146.83 133,146.83 133,146.83 133,146.83 133,146.83 665,850.27
TOTAL 4,382,071.89 4,513,365.23 4,513,365.23 4,513,365.23 4,513,365.23 4,513,365.23 4,513,365.23 4,513,365.23 4,513,365.23 4,513,365.23 26,461,972.71
Factor de Actualización 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35 1.00
VALOR ACTUAL NETO DE LA PRODUCCIÓN 3,947,812.51 3,663,148.47 3,300,133.76 2,973,093.48 2,678,462.59 2,413,029.36 2,173,900.33 1,958,468.76 1,764,386.27 1,589,537.18 26,461,972.71
CONCEPTOSPROGRAMACIÓN ANUAL VALOR
ACTUAL
De la misma manera, se procede a calcular los beneficios “con proyecto”, es decir, la proyección de los ingresos que perciben los agricultores en el horizonte del proyecto, menos los costos de producción recalculados, que los productores tendrían que asumir con la presencia del proyecto.
Para ello, hay que tener en cuenta el área nueva que el proyecto ha habilitado, y el cambio en el rendimiento de los cultivos.
NOTA: En todo el proceso de obtención de costos y beneficios, es importante sustentar la procedencia de las cifras, así como especificar las fuentes de los datos y el desagregado de los costos y beneficios unitarios
Beneficios con proyecto
VOLUMEN, COSTO Y VALOR DE LA PRODUCCION AGRICOLA "CON PROYECTO"
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Número de Hectáreas
Arroz 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
Algodón 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00
Caña de Azúcar 60.18 60.18 60.18 60.18 60.18 60.18 60.18 60.18 60.18 60.18
Maiz Amarillo Duro 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00
Pastos 22.80 22.80 22.80 22.80 22.80 22.80 22.80 22.80 22.80 22.80
Menestras 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Costos por Hectarea
Arroz 3,974.10 3,974.10 3,974.10 3,974.10 3,974.10 3,974.10 3,974.10 3,974.10 3,974.10 3,974.10
Algodón 4,976.81 4,976.81 4,976.81 4,976.81 4,976.81 4,976.81 4,976.81 4,976.81 4,976.81 4,976.81
Caña de Azúcar 9,605.14 9,605.14 9,605.14 9,605.14 9,605.14 9,605.14 9,605.14 9,605.14 9,605.14 9,605.14
Maiz Amarillo Duro 2,081.29 2,081.29 2,081.29 2,081.29 2,081.29 2,081.29 2,081.29 2,081.29 2,081.29 2,081.29
Pastos 1,830.25 1,830.25 1,830.25 1,830.25 1,830.25 1,830.25 1,830.25 1,830.25 1,830.25 1,830.25
Menestras 2,203.70 2,203.70 2,203.70 2,203.70 2,203.70 2,203.70 2,203.70 2,203.70 2,203.70 2,203.70
Rendimientos por Hectárea
Arroz 8,389.50 8,389.50 8,389.50 8,389.50 8,389.50 8,389.50 8,389.50 8,389.50 8,389.50 8,389.50
Algodón 3,146.85 3,146.85 3,146.85 3,146.85 3,146.85 3,146.85 3,146.85 3,146.85 3,146.85 3,146.85
Caña de Azúcar 115,080.00 115,080.00 115,080.00 115,080.00 115,080.00 115,080.00 115,080.00 115,080.00 115,080.00 115,080.00
Maiz Amarillo Duro 5,218.50 5,218.50 5,218.50 5,218.50 5,218.50 5,218.50 5,218.50 5,218.50 5,218.50 5,218.50
Pastos 32,602.50 32,602.50 32,602.50 32,602.50 32,602.50 32,602.50 32,602.50 32,602.50 32,602.50 32,602.50
Menestras 1,753.50 1,753.50 1,753.50 1,753.50 1,753.50 1,753.50 1,753.50 1,753.50 1,753.50 1,753.50
Precio de Venta
Arroz 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59
Algodón 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22
Caña de Azúcar 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
Maiz Amarillo Duro 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52
Pastos 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
Menestras 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68
Porcentaje destinado al Mercado
Arroz 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Algodón 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Caña de Azúcar 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
Maiz Amarillo Duro 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
Pastos 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
Menestras 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
Valor Bruto de la Producción
Arroz 19,799,220.00 19,799,220.00 19,799,220.00 19,799,220.00 19,799,220.00 19,799,220.00 19,799,220.00 19,799,220.00 19,799,220.00 19,799,220.00 116,602,200.22
Algodón 7,684,607.70 7,684,607.70 7,684,607.70 7,684,607.70 7,684,607.70 7,684,607.70 7,684,607.70 7,684,607.70 7,684,607.70 7,684,607.70 45,256,437.66
Caña de Azúcar 986,885.80 986,885.80 986,885.80 986,885.80 986,885.80 986,885.80 986,885.80 986,885.80 986,885.80 986,885.80 5,811,999.46
Maiz Amarillo Duro 360,911.46 360,911.46 360,911.46 360,911.46 360,911.46 360,911.46 360,911.46 360,911.46 360,911.46 360,911.46 2,125,491.32
Pastos 66,892.99 66,892.99 66,892.99 66,892.99 66,892.99 66,892.99 66,892.99 66,892.99 66,892.99 66,892.99 393,948.36
Menestras 139,929.30 139,929.30 139,929.30 139,929.30 139,929.30 139,929.30 139,929.30 139,929.30 139,929.30 139,929.30 824,076.11
Costo Total
Arroz 15,896,400.00 15,896,400.00 15,896,400.00 15,896,400.00 15,896,400.00 15,896,400.00 15,896,400.00 15,896,400.00 15,896,400.00 15,896,400.00 93,617,587.74
Algodón 5,474,487.39 5,474,487.39 5,474,487.39 5,474,487.39 5,474,487.39 5,474,487.39 5,474,487.39 5,474,487.39 5,474,487.39 5,474,487.39 32,240,526.41
Caña de Azúcar 578,037.60 578,037.60 578,037.60 578,037.60 578,037.60 578,037.60 578,037.60 578,037.60 578,037.60 578,037.60 3,404,197.53
Maiz Amarillo Duro 291,380.94 291,380.94 291,380.94 291,380.94 291,380.94 291,380.94 291,380.94 291,380.94 291,380.94 291,380.94 1,716,009.97
Pastos 41,725.17 41,725.17 41,725.17 41,725.17 41,725.17 41,725.17 41,725.17 41,725.17 41,725.17 41,725.17 245,729.22
Menestras 110,184.87 110,184.87 110,184.87 110,184.87 110,184.87 110,184.87 110,184.87 110,184.87 110,184.87 110,184.87 648,904.29
Valor Neto de la Producción
Arroz 3,902,820.00 3,902,820.00 3,902,820.00 3,902,820.00 3,902,820.00 3,902,820.00 3,902,820.00 3,902,820.00 3,902,820.00 3,902,820.00 22,984,612.48
Algodón 2,210,120.31 2,210,120.31 2,210,120.31 2,210,120.31 2,210,120.31 2,210,120.31 2,210,120.31 2,210,120.31 2,210,120.31 2,210,120.31 13,015,911.25
Caña de Azúcar 408,848.20 408,848.20 408,848.20 408,848.20 408,848.20 408,848.20 408,848.20 408,848.20 408,848.20 408,848.20 2,407,801.93
Maiz Amarillo Duro 69,530.52 69,530.52 69,530.52 69,530.52 69,530.52 69,530.52 69,530.52 69,530.52 69,530.52 69,530.52 409,481.36
Pastos 25,167.82 25,167.82 25,167.82 25,167.82 25,167.82 25,167.82 25,167.82 25,167.82 25,167.82 25,167.82 148,219.14
Menestras 29,744.43 29,744.43 29,744.43 29,744.43 29,744.43 29,744.43 29,744.43 29,744.43 29,744.43 29,744.43 175,171.83
TOTAL 6,646,231.28 6,646,231.28 6,646,231.28 6,646,231.28 6,646,231.28 6,646,231.28 6,646,231.28 6,646,231.28 6,646,231.28 6,646,231.28 39,141,197.98
Factor de Actualización 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VALOR ACTUAL NETO DE LA PRODUCCIÓN 6,646,231.28 5,987,595.74 5,394,230.40 4,859,667.03 4,378,078.40 3,944,214.78 3,553,346.65 3,201,213.19 2,883,975.85 2,598,176.44 13,784,922.41
CONCEPTOSPROGRAMACIÓN ANUAL VALOR
ACTUAL
Finalmente, se procede a calcular los beneficios
incrementales, para cada una de las alternativas
Beneficios Incrementales
CONCEPTOS PROGRAMACIÓN ANUAL VALOR
ACTUAL AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 10
Valor Bruto de la Producción
Incremental
Situación con Proyecto 29,038,447.26 29,038,447.26 29,038,447.26 29,038,447.26 29,038,447.26 151,467,899.08
(-) Situación sin Proyecto 20,342,937.18 20,474,230.52 20,474,230.52 20,474,230.52 20,474,230.52 106,680,784.57
TOTAL 0.00 8,695,510.08 8,564,216.73 8,564,216.73 8,564,216.73 8,564,216.73 44,787,114.51
Factor Actualización 1.00 0.88 0.77 0.67 0.59 0.27 1.00
Valor Actual del VBP Incremental 0.00 7,627,640.42 6,589,886.68 5,780,602.35 5,070,703.82 2,310,144.45 44,787,114.51
Costo Total Incremental
Situación con Proyecto 22,392,215.98 22,392,215.98 22,392,215.98 22,392,215.98 22,392,215.98 116,800,388.13
(-) Situación sin Proyecto 15,960,865.29 15,960,865.29 15,960,865.29 15,960,865.29 15,960,865.29 83,253,719.17
TOTAL 0.00 6,431,350.69 6,431,350.69 6,431,350.69 6,431,350.69 6,431,350.69 33,546,668.96
Factor Actualización 1.00 0.88 0.77 0.67 0.59 0.27 1.00
Valor Actual del Costo Incremental 0.00 5,641,535.69 4,948,715.52 4,340,978.53 3,807,875.90 1,734,817.04 33,546,668.96
Valor Neto de la Producción
Incremental
Situación con Proyecto 6,646,231.28 6,646,231.28 6,646,231.28 6,646,231.28 6,646,231.28 34,667,510.95
(-) Situación sin Proyecto 4,382,071.89 4,513,365.23 4,513,365.23 4,513,365.23 4,513,365.23 23,427,065.40
TOTAL 0.00 2,264,159.39 2,132,866.04 2,132,866.04 2,132,866.04 2,132,866.04 11,240,445.55
Factor Actualización 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.35 1.00
Valor Actual del VNP Incremental 0.00 2,039,783.23 1,731,081.93 1,559,533.27 1,404,984.93 751,162.32 11,240,445.55
DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS DEL PROYECTO
Todo proyecto de infraestructura de riego menor presentará como fuente de ingreso la venta de agua
para riego. En el caso de los proyectos de infraestructura de riego mediana y mayor, también se
presenta como ingreso del proyecto, la venta de las tierras eriazas incorporadas.
se debe tener en cuenta, como CONDICIÓN DE SOSTENIBILIDAD, que la tarifa de agua que se cobra
permite a la Organización de Regantes cumplir con los gastos de operación y mantenimiento, lo cual
hará que el proyecto sea sostenible en el tiempo.
La determinación de los ingresos por venta de agua se hará a partir del calculo de la tarifa de agua
para riego. Lo que se observa en la actualidad es que en los sistemas de riego esta tarifa es
inexistente o insignificante, de manera tal que las Organización de Regantes no tienen dinero para
cubrir el mantenimiento de la infraestructura de riego.
CONDICIÓN DE SOSTENIBILIDAD
La normativa vigente (Ley de Recursos Hídricos Nº 29338) determina que la tarifa de agua debe ser
tal que permita cubrir los gastos de operación, mantenimiento, gastos generales y el reembolso de la
inversión al Estado a lo largo de la vida útil del proyecto. Específicamente son dos los componentes
de la tarifa de agua:
Tarifa por la utilización de
infraestructura hidráulica mayor
y menor
Es el pago que el titular del derecho
efectúa a la entidad pública a cargo de
la infraestructura o la entidad que lo
realice por delegación expresa de la
primera, por concepto de OyM,
reposición, adm y la recuperación de la
inversión pública empleada.
Retribución Económica
Es el pago obligatorio que deben abonar
al Estado todos los usuarios de agua como
contraprestación por el uso del recurso,
sea cual fuere su origen. Es establecida
por la ANA en función de criterios
sociales, ambientales y económicos.
+
1 2
73
Para simplificar el análisis, se calculará solo el componente JUR (1) de la sumatoria anterior,
es decir que sólo se considerará los costos de operación y mantenimiento.
t = período anual
N = Horizonte de evaluación del proyecto
C. Operact = Costo de Operación en el período t
SUMATORIA
ANUAL DE LOS
COSTOS
CONDICIÓN DE SOSTENIBILIDAD
N
t 1
( C. Operac t + C. Mantenim t)
ESTA SUMATORIA NOS DARA EL COSTO TOTAL EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN LOS N AÑOS DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN.
C. Mantenimt = Costo de Mantenimiento en el período t
El cálculo de la tarifa de agua puede expresarse en dos unidades distintas, (1) costo
de agua para riego por metro cúbico (el cual en algunos casos, se traduce en costo
por hora según capacidad del canal) o (2) costo de agua para riego por hectárea año,
el cual puede variar según el tipo de cultivo.
En ausencia de métodos de medición, y
tomando en cuenta el N° ha. que se
beneficiarán con el consumo del agua
que abastecerá el proyecto, el valor que
se obtiene es el pago por ha./año. Esta
unidad de medida involucra una
especificación del cultivo.
Si se realizó un correcto análisis de oferta
y demanda de agua para riego, se tendrá
la información de cuánto se demandará en
metros cúbicos, con lo cual se podrá
calcular el costo por metro cúbico.
N
t
tHasX1
.)(
N
t
tVX1
.)(
N = Número de años que dura el proyecto
t = período anual
X = Tarifa de Agua para riego
V = Volumen Vendido de agua para
riego (m3) Ha. = Número de ha. beneficiadas con agua
(EXPRESADO EN S./ POR METRO CÚBICO) (EXPRESADO EN S./ POR HECTÁREA)
2. 1.
t = período anual
N = Número de años que dura el proyecto
X = Tarifa de Agua para riego
Condición de Sostenibilidad
Dado que estamos en una situación de análisis temporal es necesario que los flujos anuales sean
descontados a una Tasa de Descuento que represente el costo de oportunidad del capital. LA
TASA DE DESCUENTO QUE SE USARÁ ES LA TASA PRIVADA DE DESCUENTO .
Según la lógica interna del proyecto: “LA TARIFA DE AGUA DEBERÁ SER TAL QUE PERMITA
CUBRIR LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO QUE GENERARÁ EL PROYECTO”.
TPD = TASA PRIVADA DE DESCUENTO
OBJETIVO: QUE EL PROYECTO GENERE UNA TARIFA DE AGUA QUE AL MENOS
PERMITA CUBRIR LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. LO QUE
EQUIVALE A DECIR QUE SE DEBE ENCONTRAR EL VALOR DE LA TARIFA DE AGUA
(VARIABLE “X”) QUE HACE QUE EL VAN SEA CERO. (TARIFA DE AGUA DE
EQUILIBRIO)
N
t 1
( X x V)t
( 1 + TPD)t ( 1 + TPD)t - VAN =
VAN 0
N
t 1
=
Una vez que se ha calculado esta tarifa de agua de equilibrio se debe comparar con las tarifas
de agua de la región vigentes al momento de desarrollar el proyecto (información que debe
estar disponible en la junta de usuarios de los regantes actuales). La idea de la comparación es
saber si la tarifa de agua de equilibrio es sostenible en el tiempo, si los potenciales agricultores
van a poder asumir el pago, si la tarifa que pagaban los agricultores beneficiados con mejoras en
sus hectáreas es mayor o menor a la tarifa de agua de equilibrio y analizar la tarifa dentro del
ámbito regional.
( C. Operac t + C. Mantenim t)
Condición de Sostenibilidad
Una vez hallado el ingreso generado por la venta de agua para riego del proyecto, deberá
descontarsele el ingreso por la venta del agua para riego en la situación sin proyecto, con la
finalidad de encontrar el ingreso incremental del proyecto.
De darse el caso que en la situación sin proyecto la tarifa de agua es cobrada a través de jornales
para obras de operación y mantenimiento, éstos deberán ser valorizados.
Una vez determinado la tarifa de agua, es potestad de la Junta de Usuarios u Organización de
Regantes, la metodología para el cobro de la misma, ya que podrá recibir un pago en dinero, o
podrá valorizar los aportes de jornales de los beneficiarios. Sin embargo, para la realización de
la presente guía se deberá asumir que los beneficiarios realizan el pago de la tarifa de agua en
dinero.
AÑO 1 AÑO 2 AÑO ....
INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
Venta de Agua para Riego con Proyecto
(-) Venta de Agua para Riego sin Proyecto
TOTAL (1)
Factor de Actualización (2)
VALOR ACTUAL DE LOS INGRESOS INCREMENTALES (3) = (1) x (2)
INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
RUBROPROGRAMACIÓN ANUAL VALOR
ACTUAL
En el caso de los ingresos por la venta de agua sin proyecto se deberá presentar el porcentaje de
recaudación de la tarifa de agua de los últimos 5 años.
INGRESOS INCREMENTALES
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