cumplimiento del programa de auditorias Área responsable auditorias programadas – seguimientos e...

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE AUDITORIASAUDITORIAS

ENERO DE 2015ENERO DE 2015

Cumplimiento del programa de auditorias

Cumplimiento del programa de auditorias

Área responsable

Auditorias Programadas

– Seguimientos e informes-

Auditorias Realizadas

Cumplimiento

Calidad 4 4 100%Subgerencia de servicios de salud

19 18 95%

Control Interno

75 75 100%

Cumplimiento del programa de auditorias

Cumplimiento del programa de auditorias

AUDITORIAS POR PROCESO CANTIDADDireccionamiento estratégico 3Acciones Extramurales 1Acciones Intramurales 21Seguimiento, evaluación y mejora 1Servicio al ciudadano 1Gestión de recursos 7Gestión para personas 1Gestión del conocimiento y la comunicación

2

Gestión Jurídica 2

PROCESOS NOMBRE DE LA ACTIVIDADÁREA

RESPONSABLE

RESPONSABILIDAD DE LA OFICINA

RESPONSABLE

ACCIONES INTRAMURALESAuditoría Adherencia a Guía IRAA - Otras enfermedades del sistema respiratorio y otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores.Faringooamigdalitis aguda, otitis

OACI Auditoría Auditor Médico

ACCIONES INTRAMURALESAuditoría Adherencia a Guía IRAB -Neumonía, Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas cronicas, Bronquitis/Bronquiolitis, tosferina y Asma.

OACI Auditoría Auditor Médico

ACCIONES INTRAMURALESAuditoría Adherencia a Guía Osteoarticular muscular, Otras dorsopatìas. Trastornos de los tejidos blandos, Otros trastornos de las articulaciones.

OACI Auditoría Auditor Médico

ACCIONES INTRAMURALES Auditoría Adherencia a Guía EDA. OACI Auditoría Auditor Médico

ACCIONES INTRAMURALESAuditoría Adherencia a Guía de TRAUMA. Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de mùltiples regiones del cuerpo.

OACI Auditoría Auditor Médico

ACCIONES INTRAMURALES Auditoría Adherencia a la Guía de Dolor abdominal y Pélvico. OACI Auditoría Auditor Médico

ACCIONES INTRAMURALES Auditoría Adherencia a Guía de Gastritis y duodenitis (EAP). OACI Auditoría Auditor Médico

ACCIONES INTRAMURALES Auditoría Adherencia a Guía de Migraña y otros sìndromes de cefalea. OACI Auditoría Auditor Médico

ACCIONES INTRAMURALES Auditoría Adherencia a Guías de Otras enfermedades del Sistema Urinario OACI Auditoría Auditor Médico

ACCIONES INTRAMURALES Auditoría Adherencia a Guías de Diabetes Mellitus. (ECNT - Paciente Crónico - MSPS). OACI Informe Auditor Médico

ACCIONES INTRAMURALESAuditoría Adherencia a Guía de enfermedades de la PIEL, Infecciones de la piel y del tejido subcutàneo, incluye micosis.

OACI Auditoría Auditor Médico

ACCIONES INTRAMURALESAuditoría adherencia a las Guías de Atención Materno Perinatal 2013. Incluye Calidad del Registro Clínico.

OACI/ OAP AuditoríaAuditor médico y Enfermera Auditora de Calidad

ACCIONES INTRAMURALES Auditoría al cumplimiento de las actividades de P y P en higiene oral. OACI Auditoría Auditor Odontólogo

ACCIONES INTRAMURALESAuditoría adherencia a la Guía de Caries dental.

OACI Auditoría Auditor Odontólogo

ACCIONES INTRAMURALES Auditoría de la Adherencia a la Guía de Cirugía Oral OACI Auditoría Auditor Odontólogo

ACCIONES INTRAMURALES Auditoría al consentimiento informado en odontología y medicina (partos). OACI AuditoríaAuditor Médico y Auditor Odontológico

ACCIONES INTRAMURALES Auditoría de tratamientos terminados en odontología. OACI Auditoría Auditor Odontólogo

ACCIONES INTRAMURALES Auditoría de la Adherencia a la Guía de Patología Pulpar OACI Auditoría Auditor Odontólogo

ACCIONES INTRAMURALES Auditoría de la Adherencia a la Guía de Enfemedad Gingival OACI Auditoría Auditor Odontólogo

ACCIONES INTRAMURALES Auditoría de la Adherencia a la Guía Odontológica de Paciente Gestante OACI Auditoría Auditor Odontólogo

• Durante la vigencia 2014 se tuvo un cumplimiento del 98% en el programa anual de auditorías.

• Se programaron 98 auditorías, seguimientos e informes a entes externos durante la vigencia 2014:

• I Trimestre 26• II trimestre 22• III trimestre 28• IV trimestre 22

• Quedaron pendientes por ejecutar 5 auditorías de autocontrol: Auditoría a centrales de esterilización.

ConclusionesConclusiones

• Realizar priorización de auditorias de calidad –PAMEC-, teniendo en cuenta las guías del Ministerio de Salud, Res. 1043 de 2006 y Decreto 1011 de 2006.

• Cumplir con los tiempos estipulados en el PAA de auditorias.

• Cumplir con el procedimiento de auditorías internas normalizado.

• Mejorar la oportunidad en la entrega de informes.

Oportunidades de mejoraOportunidades de mejora

PLAN DE ACCIÓN CCSCI 2015

ELEMENTO ACTIVIDADES

ACUERDOS y COMPROMISOS ÉTICOS

48

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS 2

MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS

2

INDICADORES DE GESTIÓN 4

AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN

18

PLAN DE MEJORAMIENTO 2

CONSOLIDADO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2015

ROLES ACTIVIDADES

FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL

48

ASESORIAS Y ACOMPAÑAMIENTOS 192

EVALUACIÓN DEL RIESGO 2

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 43

AUDITORIAS A PROCESOS (10)

AUDITORIAS EXTERNAS (2)

SEGUIMIENTOS (31)

RELACIÒN CON ENTES EXTERNOS 49

TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS 326

CONSOLIDADO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2015

DISTRIBUCIÓN DE AUDITORÍAS POR PROCESOS - INTERNAS

AUDITORÍAS

TODOS LO PROCESOS 3

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 1

ACCIONES INTRAMURALES 14

ACCIONES EXTRAMURALES 1

GESTIÓN DE RECURSOS 4

SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA 1

GESTIÓN PARA PERSONAS 1

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA COMUNICACIÓN 2

GESTIÓN JURÍDICA 1

SERVICIO AL CIUDANO 1

TOTAL AUDITORÍAS PROGRAMADAS 29

CONSOLIDADO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2015

ROLES ACTIVIDADES

PLAN DE ACCIÓN CCSCI 28PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS

352

TOTAL ACTIVIDADES OFICINA DE CONTROL INTERNO

380

MUCHAS GRACIAS