control regirtros

1. Solicitar4. EjecutarDecisión

2. Analizar

6. Verificar

13. Evaluar almacenamiento

5. Revisar 3. Decidir

7. Aprobar

8. Controlar10 Disponer11. Distribuir12. Almacenar

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISTO REYHERMANAS SALESIANAS GD-P-001

CICLO CONTROL DE REGISTROS

9. Controlar registros

modificados

1. Solicitar4. EjecutarDecisión

2. Analizar

6. Verificar

5. Revisar 3. Decidir

7. Aprobar

8. Controlar9. Disponer y almacenar10. Controlar copias

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISTO REYHERMANAS SALESIANAS

CICLO CONTROL DE DOCUMENTOS

8.1. Controlar documentosmodificados

11 Distribuir

12. Evaluar almacenamiento

11. MEJORAR

1. RECEPCIONAR

P-PP.003

CICLO DE FELICITACIONES RECONOCIMIENTOS, QUEJAS SUGERENCIAS

7. REGISTRAR GESTION

9. ACTUAR

6. RESPONDER

4. RADICAR

8. SEGUIIR CONTROLAR

3. CLASIFICAR

10. CERRARO CONTINUAR

PROCESOS

5. ANALIZAR 2. RECOLECCION

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P-PP.003

PROCEDIMIENTO DE ACPM

7. REVISAR9. EJECUTAR

6. DETERMINAR RESPONSABILIDADES

4. VALORACIONCONSECUENCIAS

8. REGISTRAR

3. EVALUAR CONSECUENCIAS

10. ACOMPAÑAREJECUCIÓN

5. LEVANTAR ACPM2. INTERROGAR

CAUSAS

11.PRESENTAR RESULTADOS

12. EVALUAR RESULTADOS

cerrado

13. CERRAR E INFORMAR

1. RECOLECTAR

INFORMACION

1. Elaborar programa

P-PP.003

CICLO DE AUDITORIAS

2. Selección

auditor3. Conformar el equipo auditor

4. Notificar al equipo auditor 5. Analizar

documentación

6. Relacionar el/los auditado/s

7. Establecer plan de auditoría

8. Ejecutar el plan de auditoría

9. Presentarinforme

10. Analizar informe oportunidades de

mejoramiento

11. AVANCES DE AUDITORÍA

12. Evaluar la auditoría

6. Analizar

4. Responder2. Revisar 1. Solicitar

P-PP.003

COMPRAS

5. Presupuestar3. Aprobar

7. Comprar 8. Recibir9. Registrar10. Archivar

5. Cotizar

11. Evaluar

12. Ejecutar12.Decisión

10. DETERMINARCERRAR

MEJORAR

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