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Responsable: Titular:
Director de Recursos Financieros
Lic. José Guadalupe Rea Prieto Lic. Gerardo X. González Manjarrez
Coordinador Ejecutivo de Administración e
Implementación
CENTRO DE ATENCION A EMERGENCIAS Y
PROTECCION CIUDADANA DE LA CIUDAD DE
MEXICO
INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-MARZO 2011
Informe de Avance Trimestral Enero-Marzo 2011
EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1
UNIDAD RESPONSABLE: 01 CD 03 CENTRO DE ATENCION A EMERGENCIAS Y PROTECCION CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MEXICO
PERÍODO: ENERO-MARZO 2011
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.
PROGRAMADO
MODIFICADO
(1)
EJERCIDO
(2)
PENDIENTE
DE PAGO
(3)
DEVENGADO
2+3=(4)
VAR.
1-4=(5)
B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
A) No aplica.
10 1000 10,941,469.57 10,941,469.57 0.00 10,941,469.57
0.00 B) No existen pendientes de pago.
A) No aplica.
10 300032,679.69 32,679.69 0.00 32,679.69 0.00 B) No existen pendientes de pago.
10,974,149.26 10,974,149.26 0.00 10,974,149.26 0.00
10,974,149.26 10,974,149.26 0.00 10,974,149.26 0.00
*. Cifras preliminares.
R CAPÍTULO
TOTAL
RESULTADO
TOTAL UR
Informe de Avance Trimestral
EPCG-II EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2
UNIDAD RESPONSABLE: 01 CD 03 CENTRO DE ATENCION A EMERGENCIAS Y PROTECCION CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MEXICO
PERÍODO: ENERO-MARZO 2011
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
PROGRAMADO
MODIFICADO
(1)
EJERCIDO
(2)
PENDIENTE
DE PAGO
(3)
DEVENGADO
2+3=(4)
VAR.
1-4=(5)
10 1000 899,823.41 899,823.41 0.00 899,823.41 0.00
10 2000 180,000.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00
10 3000 3,926,618.00 15,137.00 0.00 15137.00 3,911,481.00
5,006,441.41 914,960.41 0.00 914,960.41 4,091,481.00
5,006,441.41 914,960.41 0.00 914,960.41 4,091,481.00
*. Cifras preliminares.
R CAPÍTULO
TOTAL RESULTADO
TOTAL UR
Informe de Avance Trimestral
EAP-I EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES
UNIDAD RESPONSABLE: 01 CD 03 CENTRO DE ATENCION A EMERGENCIAS Y PROTECCION CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MEXICO
PERÍODO: ENERO-MARZO 2011
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
ORIGINAL:
1/ Se refiere a programas públicos. *. Cifras preliminares.
PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ RESULTADO
VARIACIÓN %: ((4/3)-1)*100 MODIFICADO: VARIACIÓN ABSOLUTA: (4 - 3)
ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO GCIFUENTE DE
FINANCIAMIENTO
Informe de Avance Trimestral
EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES
UNIDAD RESPONSABLE: 01 CD 03 CENTRO DE ATENCION A EMERGENCIAS Y PROTECCION CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MEXICO
PERÍODO: ENERO-MARZO 2011
PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ OBJETIVO O NECESIDAD A SATISFACER DESCRIPCIÓN
POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO
AFECTADA
1/ Se refiere a programas públicos.
Informe de Avance Trimestral
PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS
UNIDAD RESPONSABLE: 01 CD 03 CENTRO DE ATENCION A EMERGENCIAS Y PROTECCION CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MEXICO
PERÍODO: ENERO-MARZO 2011
EJE DEL PROGRAMA
GENERAL DE DESARROLLO
2007-2012
LÍNEA DE POLÍTICA PROYECTOS, ACCIONES
O PROGRAMAS 1/
OBJETIVO DE LOS
PROYECTOS ACCIONES O
PROGRAMAS
MONTO
EJERCIDOCOMPONENTES POBLACIÓN BENEFICIADA
OTRAS CARACTERÍSTICAS
DEL PROGRAMA
1/ Se refiere a programas públicos.
03. SEGURIDAD Y JUSTICIA
EXPEDITA.
EL GOBIERNO CREARÁ
UN SISTEMA DE PREVISIÓN
Y PROTECCIÓN, CON
ÉNFASIS EN LA
CONSTRUCCIÓN DE UN
MODELO DE ATENCIÓN
DE EMERGENCIAS QUE
ACTÚE CON PRONTITUD,
PROFESIONALISMO Y
EQUIPAMIENTO TÉCNICO.
PROYECTO
BICENTENARIO "CIUDAD
SEGURA"
IMPLEMENTACIÓN Y
PUESTA EN MARCHA DE
UN SISTEMA DE
VIDEOVIGILANCIA EN LAS
16 DELEGACIONES DEL
DISTRITO FEDERAL CON
OBJETO DE CAPTAR
INFORMACIÓN
INTEGRAL PARA LA TOMA
DE DECISIONES EN
MATERIA DE VIALIDAD,
SEGURIDAD PÚBLICA,
MEDIO AMBIENTE,
PROTECCIÓN CIVIL,
SERVICIOS A
LA COMUNIDAD Y
URGENCIAS MÉDICAS,
ENTRE OTRAS, MEDIANTE
UN CENTRO INTEGRAL DE
VIDEO MONITOREO,
BASES DE INFORMACIÓN
Y
APLICACIONES
INFORMÁTICAS DE
INTELIGENCIA.
1 LABORATORIO DE SIMULACIÓN:
CONCLUIDO.
1 AULA DE CAPACITACIÓN: CONCLUIDA.
1 ESTACIONAMIENTO: CONCLUIDO.
5 CENTROS DE COMANDO Y CONTROL:
CONCLUIDOS.
8,088 SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE
VIDEOVIGILANCIA (STV): SE CONTNUA CON
SU INSTALACION EN 2011.
1 CENTRO TIPO C4i4: EN CONSTRUCCIÓN.
1 ANILLO DE FIBRA ÓPTICA: PROGRAMADO
PARA 2011.
SE INICIARON LOS TRABAJOS DE
ACONDICIONAMIENTO EN LOS TÚNELES Y
ESTACIONES DEL STCM, ASÍ COMO LA
INMERSIÓN DE LA FIBRA ÓPTICA Y SE
DEFINIERON E INICIARON LOS TRABAJOS EN
LOS SITIOS DONDE ESTARÁN UBICADOS LOS
8 NODOS.
2 C2 MÓVILES: PROGRAMADOS PARA 2011.
1 SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE
PLACAS: PROGRAMADO PARA 2011.
POBLACIÓN TOTAL DEL
DISTRITO FEDERAL0.00
Informe de Avance Trimestral
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS
UNIDAD RESPONSABLE: 01 CD 03 CENTRO DE ATENCION A EMERGENCIAS Y PROTECCION CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MEXICO
PERIODO: ENERO-MARZO 2011
OBJETIVO
(4)
NOMBRE DEL
INDICADOR
(5)
DIMENSIÓN A
MEDIR
(6)
MÉTODO DE
CÁLCULO
(7)
VALOR DEL
INDICADOR
(8)
VALOR DEL
INDICADOR
EN EL MISMO PERIODO DEL
AÑO ANTERIOR
(9)
FRECUENCIA A
MEDIR
(10)
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
(11)
Fin:
Propósito :
Componentes:
Actividades:
PROGRAMA PÚBLICO: (3)
Informe de Avance Trimestral
EVPP EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE: 01 CD 03 CENTRO DE ATENCION A EMERGENCIAS Y PROTECCION CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MEXICO
PERÍODO: ENERO-MARZO 2011
R E S U L T A D O S
FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
PROGRAMADO
MODIFICADO
(1)
ALCANZADO
(2)
PROGRAMADO
MODIFICADO
(4)
EJERCIDO
(5)
PENDIENTE
DE PAGO
(6)
ANTICIPOS
(7)
AMORTIZACIÓN DE
ANTICIPOS
(8)
09 EL COMBATE A LA DELINCUENCIA Y LA
INSEGURIDAD SE HACE VISIBLEMENTE MAS EFICAZ.
08 LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA SE
AMPLÍA Y MEJORA
03 PROYECTO BICENTENARIO "CIUDAD SEGURA" (SMS
C4i4) PROYECTO 1 1 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/C N/C
10 LA CIUDADANÍA ESTÁ PROTEGIDA EN CASO DE
EMERGENCIAS Y DESASTRES Y RECIBE AUXILIO
OPORTUNO Y EFECTIVO CUANDO SE PRESENTAN.
01 LA CIUDADANÍA RECIBE ATENCIÓN OPORTUNA EN
CASO DE EMERGENCIA.
07 ACCIONES PARA LA OPERACIÓN DEL CENTRO DE
ATENCION A EMERGENCIAS Y PROTECCION
CIUDADANA.A/P N / C N / C N / C 15,980,590.67 11,889,109.67 0.00 0.00 0.00 11,889,109.67 N/C
13
SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE
HOMBRES Y MUJERES
02 SE PROMUEVE UNA CULTURA DE IGUALDAD DE
GÉNERO
01 PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO ACCION 0 1 N / C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/C N/C
*. Cifras preliminares.
IARCM
(%)
3/9
UNIDAD
DE
MEDIDA
R SR AI DENOMINACIÓNIDBSPP
(%)
(5+6-7+8)/4
(9)
ICMPP
(%)
2/1=(3)
Informe de Avance Trimestral
ADyS-I AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS
UNIDAD RESPONSABLE: 01 CD 03 CENTRO DE ATENCION A EMERGENCIAS Y PROTECCION CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MEXICO
PERÍODO: ENERO-MARZO 2011
TIPO1/ TOTAL
1/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.
AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS BENEFICIARIO
MONTO
EJERCIDOCARACTERÍSTICAS
Informe de Avance Trimestral
ADyS-II AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS
UNIDAD RESPONSABLE: 01 CD 03 CENTRO DE ATENCION A EMERGENCIAS Y PROTECCION CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MEXICO
PERÍODO: ENERO-MARZO 2011
MONTO (Pesos con dos decimales)
INGRESO GASTORENDIMIENTOS
FINANCIEROSSALDO
NOMBRE DEL FIDEICOMISO DESTINO DEL GASTO
Informe de Avance Trimestral
PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE: 01 CD 03 CENTRO DE ATENCION A EMERGENCIAS Y PROTECCION CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MEXICO
PERÍODO: ENERO-MARZO 2011
TIPO 2/ TOTAL ORIGINAL
PROGRAMADO
MODIFICADO EJERCIDO
1/ Se refiere a programas públicos que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
2/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.
DENOMINACIÓN
DEL PROGRAMA 1/
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
DELEGACIÓN COLONIA
BENEFICIARIO TOTAL
POBLACIÓN
OBJETIVO
FECHA DE PUBLICACIÓN
DE REGLAS DE
OPERACIÓN
Informe de Avance Trimestral
FIDCO-I FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS
UNIDAD RESPONSABLE: 01 CD 03 CENTRO DE ATENCION A EMERGENCIAS Y PROTECCION CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MEXICO
PERÍODO:ENERO-MARZO 2011
DENOMINACIÓN DEL FIDEICOMISOFECHA DE SU
CONSTITUCIÓNFIDEICOMITENTE FIDEICOMISARIO OBJETO DE SU CONSTITUCIÓN
MODIFICACIONES AL OBJETO
DE SU CONSTITUCIÓNOBJETIVO ACTUALFIDUCIARIO
Informe de Avance Trimestral
FIDCO-II FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS
UNIDAD RESPONSABLE: 01 CD 03 CENTRO DE ATENCION A EMERGENCIAS Y PROTECCION CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MEXICO
PERÍODO: ENERO-MARZO 2011
TOTAL
C
I
DENOMINACIÓN DEL FIDEICOMISO TIPO DE GASTO GCI DESTINO DEL GASTO MONTO EJERCIDO
Informe de Avance Trimestral
PIME PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS
UNIDAD RESPONSABLE: 01 CD 03 CENTRO DE ATENCION A EMERGENCIAS Y PROTECCION CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MEXICO
PERÍODO: ENERO-MARZO 2011
ORIGINAL
PROGRAMADO
MODIFICADO
(1)
EJERCIDO
(2)
PENDIENTE
DE PAGO
(3)
DEVENGADO
2+3=(4)
TOTAL
NOMBRE DE LA ESCUELA DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
AVANCE
DE LA OBRA
(%) AVANCE
%
4/1=(5)
Informe de Avance Trimestral
PDE PROYECTOS DELEGACIONALES ETIQUETADOS
UNIDAD RESPONSABLE: 01 CD 03 CENTRO DE ATENCION A EMERGENCIAS Y PROTECCION CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MEXICO
PERÍODO: ENERO-MARZO 2011
ORIGINAL
PROGRAMADO
MODIFICADO
(1)
EJERCIDO
(2)
PROYECTO
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
DESCRIPCIÓN
Informe de Avance Trimestral
PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES
UNIDAD RESPONSABLE: 01 CD 03 CENTRO DE ATENCION A EMERGENCIAS Y PROTECCION CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MEXICO
PERÍODO: ENERO-MARZO 2011
ORIGINAL PROGRAMADO
MODIFICADO EJERCIDO
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)AVANCE DEL
PROYECTO
(%)
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO PROYECTO DESCRIPCIÓN
Informe de Avance Trimestral
EUAC EXPLICACIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CONSOLIDADORAS A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DEL
GASTO REGISTRADO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2
UNIDAD CONSOLIDADORA:01 CD 03 CENTRO DE ATENCION A EMERGENCIAS Y PROTECCION CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MEXICO
PERÍODO: ENERO-MARZO 2011
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.
PROGRAMADO
MODIFICADO
(1)
EJERCIDO
(2)
PENDIENTE
DE PAGO
(3)
DEVENGADO
2+3=(4)
VAR.
1-4=(5)
B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
A) (9)
B) (10)
A)
B)
A)
B)
A)
B)
A)
B)
A)
B)
A)
B)
A)
B)
TOTAL UR
PARTIDA
Informe de Avance Trimestral
REA-I REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: 01 CD 03 CENTRO DE ATENCION A EMERGENCIAS Y PROTECCION CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MEXICO
PERÍODO: ENERO-MARZO 2011
MONTO (Pesos con dos decimales)
REMANENTERENDIMIENTOS
FINANCIEROS
RESULTADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO DESTINO DEL GASTO
Informe de Avance Trimestral
REA-II REINTEGROS DEL EJERCICIO ANTERIOR DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: 01 CD 03 CENTRO DE ATENCION A EMERGENCIAS Y PROTECCION CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MEXICO
PERÍODO: ENERO-MARZO 2011
MONTO (Pesos con dos decimales)
REINTEGRORENDIMIENTOS
FINANCIEROS
RESULTADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO CAUSAS DEL REINTEGRO
Informe de Avance Trimestral
IDT INGRESOS DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:01 CD 03 CENTRO DE ATENCION A EMERGENCIAS Y PROTECCION CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MEXICO
PERÍODO: ENERO-MARZO 2011
INGRESOS A) ESPECIFICAR LOS RUBROS QUE GENERARON LOS INGRESOS
(Pesos con dos decimales)
INGRESOS DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS 1/
A) (5)
- VENTA DE BIENES
- VENTA DE SERVICIOS
- INGRESOS DIVERSOS
- VENTA DE INVERSIONES
- RENDIMIENTOS FINANCIEROS
- OTROS
1/ Se refiere a los ingresos captados diferentes a las Transferencias del GDF (incluir los conceptos como la venta de bienes y servicios, así como los rendimientos financieros que generaron
los ingresos).
CONCEPTO
Informe de Avance Trimestral
APOGA-I ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS
UNIDAD RESPONSABLE:01 CD 03 CENTRO DE ATENCION A EMERGENCIAS Y PROTECCION CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MEXICO
PERÍODO: ENERO-MARZO 2011
PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
ORIGINAL MODIFICADO
CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTOCAPÍTULO DE GASTO
Informe de Avance Trimestral
APOGA-II ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS
UNIDAD RESPONSABLE: 01 CD 03 CENTRO DE ATENCION A EMERGENCIAS Y PROTECCION CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MEXICO
PERÍODO: ENERO-MARZO 2011
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
ORIGINAL: VARIACIÓN ABSOLUTA: (4 - 3) VARIACIÓN %: ((4/3)-1)*100
PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
ORIGINAL MODIFICADO
1/ Se refiere a programas públicos.
PROYECTOS, ACCIONES
O PROGRAMAS 1/
MODIFICADO:
CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
Informe de Avance Trimestral
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